title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-141-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de mayo de 2024 (27 facturas originales) Recibo y O/P-1361-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por PEAJE en gira de trabajo que realizó una visita a con el propósito de supervisar la Escuela-Taller de Ópalo la cual se llevó a cabo en Erandique en el Departamento de Lempira del 09 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 1111 solicitud n° 1175 y o/p-1348-2024.

currency: HNL

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del Derecho Minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 08 al 10 de febrero de 2024 según memorándum M-UTC-334-2024 solicitud n° 641 liquidación n° 353 y o/p-136-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1118 solicitud n° 1227 y o/p-1355-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1117 solicitud n° 1215 y o/p-1356-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por monitoreo ambiental en la mina el Mochito la cual se llevó a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1108 solicitud n° 1225 y o/p-1357-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur y MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1120 solicitud n° 1235 y o/p-1358-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA en la Mina San Andrés la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 10 al 14 de junio de 2024 según liquidación n° 1101 solicitud n° 1213 y o/p-1359-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01- 00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: FACT


F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 1559-1-0 - SE RESERVA pago a F. A. DALTON S.A. DE C.V. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (4 calibración de 2 balanzas analíticas y 2 basculas 4 mantenimiento de 2 balanzas analíticas y 2 balanzas) según memorándum LAB-2024-36 OC-044-2024 y O/P-1367-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1559-1-0

description: Pago a F. A. DALTON S.A. DE C.V. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (4 calibración de 2 balanzas analíticas y 2 basculas 4 mantenimiento de 2 balanzas analíticas y 2 balanzas) según memorándum LAB-2024-36 OC-044-2024 Factura n° 000-001-01-00017644 Recibo de caja n° 005530 N/C-000-001-06-00001383 y O/P-1367-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ACCESO SA DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 almuerzos con refresco para capacitador del Instituto Geográfico Nacional que se encuentra brindando capacitación ¿Procesos Cartográficos¿ para las Unidades Técnicas del INHGEOMIN) según memorándum UC-42-2024 OC-080-2024 y O/P-1368-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 almuerzos con refresco para capacitador del Instituto Geográfico Nacional que se encuentra brindando capacitación ¿Procesos Cartográficos¿ para las Unidades Técnicas del INHGEOMIN) según memorándum UC-42-2024 OC-080-2024 Factura n° 001-001-01-00021318 Recibo n° 0-00001133 y O/P-1368-2024.


title: SE RESERVA pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (50 entrada más almuerzo más postre 50 estación permanente de gaseosas 50 estación de agua permanente) para realizar evento en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Publica a desarrollarse el 21 de junio de 2024) según memorándum UT-119-2024 OC-073-2024 y O/P-1369-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (50 entrada más almuerzo más postre 50 estación permanente de gaseosas 50 estación de agua permanente) para realizar evento en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública a desarrollarse el 21 de junio de 2024) según memorándum UT-119-2024 OC-073-2024 Factura PROFORMA 190862 memorándum UT-160-2024 (informe de liquidación) y O/P-1369-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 y O/P-1374-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00067906 Hoja de inspección del vehículo n° 168607 Acta de recepción de vehículo RE-VE-17 y O/P-1374-4/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1571-1-0

description: Pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00065485 Contrato OPT_309227 memorándum C-132-2024 Código CCO-00922 Hoja de inspección de vehículo n° 146889 Acta de recepción de vehículo RE-VE-17 y O/P-1374-2024.

description: Pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00065972 Recibo Hoja de inspección de vehículo n° 146889 Acta de recepción memorándum C-188-2024 y O/P-1374-2024.

description: Pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00066829 Hoja de inspección del vehículo n° 146889 Acta de recepción de vehículo y O/P-1374-2/2024.

description: Pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00067140 Hoja de inspección de vehículo n° 146889 Acta de recepción de vehículo y O/P-1374-3/2024.

type: OFI

description: SE REVERSA DEVENGADO-1517 ERROR EN CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA en pago a INVERSIONES GLOBALES SA DE CV por servicio de Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación (camioneta tipo NISSAN KICKS/KIA SELTOS/KIA SONET por 30 días cobertura de protección total por 30 días) para cubrir necesidades de transporte para las actividades que se realizan fuera de la Institución de las siguientes Unidades: Compras Pagaduría Presupuesto Bienes y Administración) según memorándum GA-092-2024 Oficio GA-025-2024 Oficio DNBE-DE-1165-2024 OC-068-2024 Factura n° 000-003-01-00065972 Recibo Hoja de inspección de vehículo n° 146889 Acta de recepción memorándum C-188-2024 y O/P-1374-2024.


title: SE RESERVA pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por servicio de Ceremonial y Protocolo (salón plata (2 parlantes más 2 micrófonos más data) menaje incluye mesas sillas mantelería vajilla estacionamiento gratis wifi tres (3) personal de servicio) para realizar evento en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública a desarrollarse el 21 de junio de 2024) según memorándum UT-119-2024 OC-073-2024 y O/P-1369-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV por servicio de Ceremonial y Protocolo (salón plata (2 parlantes más 2 micrófonos más data) menaje incluye mesas sillas mantelería vajilla estacionamiento gratis wifi tres (3) personal de servicio) para realizar evento en cumplimiento a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública a desarrollarse el 21 de junio de 2024) según memorándum UT-119-2024 OC-073-2024 Factura PROFORMA 190862 memorándum UT-160-2024 (informe de liquidación) y O/P-1369-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 16 de junio de 2024 según liquidación n° 1126 solicitud n° 1239 y o/p-1365-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 24 de junio de 2024 según memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1210 y o/p-1378-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1595 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque solicitada por la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 24 de junio de 2024 según memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1210 y o/p-1378-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1595-1-0

type: OFICIO


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por actividades a ejecutar el cumplimiento del Programa Institucional N° 13 la cual se llevó a cabo en el Municipio de Iriona en el Departamento de Colon del 15 al 17 de junio de 2024 según liquidación n° 1122 solicitud n° 1266 y o/p-1366-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicios de Capacitación (diplomado en gestión ambiental instructora material didáctico diploma de participación) para formación continua de los integrantes de la Unidad en relación a la parte ambiental que se monitorea en los bancos de préstamo) según memorándum UDS-004-2024 OC-069-2024 y o/p-1408-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicios de Capacitación (diplomado en gestión ambiental instructora material didáctico diploma de participación) para formación continua de los integrantes de la Unidad en relación a la parte ambiental que se monitorea en los bancos de préstamo) según memorándum UDS-004-2024 OC-069-2024 factura No. 011-001-01-00001671 recibo No.00252 y o/p-1408-2024.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por fiscalización ambiental y de seguridad ocupacional toma de muestras de agua en el área de influencia de la mina ASP la cual se llevará a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 24 al 29 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1200 liquidación n° 1120 y o/p-1382-2024.

rationale: Se reversa el Fo1 por terminar la gira antes del tiempo previsto  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por fiscalización ambiental y de seguridad ocupacional toma de muestras de agua en el área de influencia de la mina ASP la cual se llevará a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 24 al 29 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1200 liquidación n° 1120 y o/p-1382-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1599-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 28 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-430-2024 solicitud n° 1196 liquidación n° 1139 y o/p-1387-2024.

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1604 por  Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificar la Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 28 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-430-2024 solicitud n° 1196 liquidación n° 1139 y o/p-1387-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1604-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de almuerzos para dos personas para realizar avances de trabajo el día 15 de junio de 2024) según memorándum GA-142-2024 Factura n° 012-002-02-00828854 de Comidas Típicas Power Chicken lista de asistencia y O/P-1406-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: Pago de REEMBOLSO a BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 4 almuerzos para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día 15 de junio de 2024) según memorándum DE-235-2024 Factura n° 002-001-01-00283718 de Productos Cruz Abadie lista de asistencia y O/P-1407-2024.

BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ

legalName: BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ


title: Pago a GRUPO ACCESO SA DE CV por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (15 almuerzos con refresco para los participantes en la Reunión de Comité de MAPE Sostenible que se llevó a cabo el día 20 de junio de 2024 en la sala de Conferencias del INHGEOMIN) según memorándum UC-47-2024 OC-090-2024 Factura n° 001-001-01-00021325 Recibo n° 0-00001133 y o/p-1409-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia a la alta demanda y la aparente escasez de esa materia prima acelera los negocios turbios y la aparición de las mafias la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 19 de junio de 2024 según liquidación n° 1139 solicitud n° 1188 y o/p-1411-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por control y evaluación ambiental DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 17 de junio de 2024 según liquidación n° 1125 Nota de SINEIA N° 64-2024 solicitud n° 1180 y o/p-1410-2024.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de junio de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-139-2024 Factura n° 047-001-01-31234404 y o/p-1405-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. / RADIOSHACK por compra de Equipo de Comunicación (16 radio comunicadores con alcance de hasta 12km/7.45 millas 16 canales programados excelente sensibilidad de recepción audio claro y nítido capacidad para volumen alto incluye batería recargable uso continuo hasta de 18 horas o hasta 36 horas modo de espera con opción de cargarlo en tu carro) según memorándum DE-222-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-084-2024 y o/p-1435-2024.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA F01-1647 POR PROBLEMAS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA RESERVA en pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. / RADIOSHACK por compra de Equipo de Comunicación (16 radio comunicadores con alcance de hasta 12km/7.45 millas 16 canales programados excelente sensibilidad de recepción audio claro y nítido capacidad para volumen alto incluye batería recargable uso continuo hasta de 18 horas o hasta 36 horas modo de espera con opción de cargarlo en tu carro) según memorándum DE-222-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-084-2024 y o/p-1435-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1647-1-0


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 y o/p-1439-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) correspondiente al mes de diciembre de 2024 según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00014736 Recibo y o/p-1439-5/2024.

description: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00013738 Recibo Estado de cuente (del 18 al 30 de julio de 2024) Reporte técnico n° 42246 y 42238 Reporte de lectura de contador de fotocopias y o/p-1439-2024.

description: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00013901 Recibo Estado de cuente mes de agosto Reporte de lectura de contador de fotocopias y o/p-1439-2024.

description: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 correspondiente al mes de septiembre de 2024 Factura n° 000-003-01-00014107 Recibo y o/p-1439-2-2024.

description: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) correspondiente al mes de octubre de 2024 según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00014368 Recibo y o/p-1439-3/2024.

description: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00014623 Recibo Estado de cuente mes de noviembre de 2024 Reporte de lectura de contador de fotocopias y o/p-1439-4/2024.

description: SE REVERSA F01-1651 CALCULO ERRONEO DEL IMPUESTO en pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por servicio de Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles (arrendamiento de dos (2) equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color para cubrir las necesidades de impresión de documentos de las siguientes unidades Administración y Secretaria General) según memorándum GA-091-2024 OC-074-2024 Factura n° 000-003-01-00013738 Recibo Estado de cuente (del 18 al 30 de julio de 2024) Reporte técnico n° 42246 y 42238 Reporte de lectura de contador de fotocopias y o/p-1439-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 2 almuerzos para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes administrativos el día sábado 22 de junio de 2024) según memorándum DE-243-2024 Factura n° 000-001-01-00004268 de WINSPOT lista de asistencia y O/P-1440-2024.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY


title: Pago de REEMBOLSO a BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 5 almuerzos para personas que asistieron a reunión de trabajo personal asignado para análisis de expedientes el día 15 de junio de 2024) según memorándum DE-238-2024 Factura n° 001-001-01-01000042840 Factura n° 001-001-0100042841 ambas de Restaurante Aquí Sopas Reporte del reloj marcador lista de asistencia y O/P-1441-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 4 cenas para personas que laboro para realizar avances de trabajo el día miércoles 12 de junio de 21024) según memorándum GA-153-2024 Factura n° 023-001-01-02706167 de Baleadas Express lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1442-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago a UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. / RADIOSHACK por compra de Equipo de Comunicación (16 radio comunicadores con alcance de hasta 12km/7.45 millas 16 canales programados excelente sensibilidad de recepción audio claro y nítido capacidad para volumen alto incluye batería recargable uso continuo hasta de 18 horas o hasta 36 horas modo de espera con opción de cargarlo en tu carro) según memorándum DE-222-2024 Oficio DNBE-DE-1235-2024 OC-084-2024 Factura PROFORMA de la Agencia Metro Mall con fecha 27-junio-2024 y o/p-1435-202


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Maquinarias y Equipos de Producción (un (1) motor industrial para portón LiftMaster modelo T751L5) según memorándum DE-163-2024 memorándum DE-159-2024 Factura n° 000-001-01-00014939 de PORTOMAX S. de R. L. y o/p-1445-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 1659-1-0 - Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Repuestos y Accesorios (dos (2) controles 811 LMC) según memorándum DE-163-2024 memorándum DE-159-2024 Factura n° 000-001-01-00014939 de PORTOMAX S. de R. L. y o/p-1445-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1659-1-0

description: Se reversa el F01 n° 1659 por que se ingreso en un nuevo F01 con otros objetos del gasto para completar el  REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Repuestos y Accesorios (dos (2) controles 811 LMC) según memorándum DE-163-2024 memorándum DE-159-2024 Factura n° 000-001-01-00014939 de PORTOMAX S. de R. L. y o/p-1445-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (instalación de motor en portón corredizo dos partes de rodos inferiores) según memorándum DE-163-2024 memorándum DE-159-2024 Factura n° 000-001-01-00014939 de PORTOMAX S. de R. L. y o/p-1445-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 5 cenas para personas que laboro para realizar avances de trabajo el día miércoles 18 de junio de 21024) según memorándum GA-154-2024 Factura n° 140-003-01-00492173 Industrias Turísticas de Honduras lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1449-2024.

type: MEMORA


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MEDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 06 de julio de 2024 según liquidación n° 1146 solicitud n° 1176 y o/p-1450-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 21 de junio de 2024 según liquidación n° 1151 solicitud n° 1273 y o/p-1451-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA POR COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE CV.  LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:1 DORITOS QUESO AC DOCENA 22g.09045; 1 DORITOS NACHO ATREVIDO DOC.09038; 2 CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr.764395; 2 MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549; 2 PLANTERS DRY ROASTED PEANUTS.3258; 2 PLATANO ROSVY 170G.000148; 3 TOSTITOS CREAMY SPINACH 15onz.1031; 3 SALSA TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5z.0980; 3 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5.5987; 9 TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's.058065;2 RANCHITAS NATURALES YUMMIES.08331;48 BEBIDA ALOE 24SIETE 500ML.681196; 4 GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g.717537; 4 CLUB SOCIAL INTEGRAL TRAD 216 9uni.720025; 1 GALLETAS DE AVENA CHOCO QUAKER.004690; 1 GALLETA AVENA FRUTOS ROJOS 228.004713; 5 TE HINDU MANZ MIEL JENGIBRE.036017; 5 TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g.090019; 60 CAFE ESPRESSO AMERICANO 340g.100554; 48 COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231; 48 PEPSI LATA 355ml.904011;48 MIRINDA LATA 355 ML.904110; 40 GATORADE SPORT 20oz UVA.3708; 30 JUGO DE NARANJA LA GRANJA 225m.103003; 5 AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052.  SEGUN MEMORANDUM N° DE-244-2024SEGUN MEMORANDUM N°SDM-012-2024ORDEN DE COMPRA n°094.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE CV.  Por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas los siguientes productos (un (1) doritos queso ac docena 22g.09045; un (1) doritos nacho atrevido doc.09038; dos (2) chips ahoy orig nabisco 222gr.764395; 2 mixed nuts deluxe ms 32onz.65549; dos (2) planters dry roasted peanuts.3258; dos (2) plátano rosvy 170g.000148; tres (3) tostitos creamy spinach 15onz.1031; tres (3) salsa tostitos queso médium 15.5z.0980; tres (3) salsa tostitos med chunky 15.5.5987; 9 te supremo manzanilla 20g 20's.058065; dos (2) ranchitas naturales yummies.08331; 48 bebida aloe 24siete 500ml.681196; cuatro (4) galletas club social original (9uni) 216g.717537; cuatro (4) club social integral trad 216 9uni.720025; un (1) galletas de avena choco quaker.004690; un (1) galleta avena frutos rojos 228.004713; cinco (5) te hindú manz miel jengibre.036017; cinco (5) te hindú frutos rojos 20g.090019; 60 café espresso americano 340g.100554; 48 coca cola orig lata 354ml.800231; 48 Pepsi lata 355ml.904011; 48 mirinda lata 355 ml.904110; 40 gatorade sport 20oz uva.3708; 30 jugo de naranja la granja 225m.103003; cinco (5) azúcar el cañal 1.8kg (3.96lbs).700052) según memorándum n° DE-244-2024segun memorándum n° SDM-012-2024orden de compra n°094-2024 Factura n° 000-002-01-00028220 Recibo Acta de recepción DAG-091-2024 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-085-2024 Comprobante de entrega y op-1452-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *40 PAQUETES DE VASOS DE 25 UNID 8onz POLYCUP S/T.507036. *30 PAQUETES DE TENEDORES GD DYNAPACK 25`S.00040. *30 PAQUETES DE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25´S.00033. *26 PAQUETES DE SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416. SEGUN MEMORANDUM N° SDM-012-2024SEGUN MEMORANDUM N °DE-244-2024ORDEN DE COMPRA N° 094.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE CV.  Productos De Papel y Cartón (26 paquetes de servilleta nube blanca 100.00416); Utensilios de Cocina y Comedor (40 paquetes de vasos de 25 unid 8onz polycup s/t.507036 30 paquetes de tenedores gd dynapack 25`s.00040 30 paquetes de cuchara peq dynapack 25´s.00033) según memorándum n° SDM-012-2024 memorándum n °DE-244-2024 orden de compra n°094-2024 Factura n° 000-002-01-00028220 Recibo Acta de recepción DAG-091-2024 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-085-2024 Comprobante de entrega y op-1452-2024.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación solicitado por la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial S. A. de C. V. la cual se llevará a cabo en Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 28 de junio al 07 de julio de 2024 según memorándum UFM-246-2024 memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1285 liquidación n° 1153 y o/p-1456-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1676 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación solicitado por la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial S. A. de C. V. la cual se llevará a cabo en Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 28 de junio al 07 de julio de 2024 según memorándum UFM-246-2024 memorándum UFM-245-2024 solicitud n° 1285 liquidación n° 1153 y o/p-1456-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1676-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1676-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento en la zona denominada las Perlas por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 en la zona denominada Las Lomas II III y IV Evaluación de pasivos ambientales mineros en la zona las Arenitas VI I y II la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Juticalpa en el Departamento de Olancho del 02 al 05 de julio de 2024 según memorándum UMAPE-069-2024 solicitud n° 1283 liquidación n° 1190 y o/p-1464-2024.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (5 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro marca TINY LINE modelo M1000273 60 unidad de quita grapas metálico marca TINY LINE modelo TINYSG001 60 cajas de pinzas sujeta papeles 41MM marca TINY LINE modelo TINYS41 60 unidades de tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas marca TINY LINE modelo JCP60B 100 unidades de masking tape ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de lago marca ABRO modelo MA1000028 5 cajas de minas 0.5 HB marca TINY LINE modelo TINYMI05 Productos De Papel y Cartón (100 paquetes de banderillas autoadhesibles de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas marca JANEL modelo 1411530) según memorándum DAG-013-2024 memorándum DAG-018-2024 OC-35-1-2-0586-2024 y o/p-1486-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (5 cajas de marcador permanente de punta gruesa color negro marca TINY LINE modelo M1000273 60 unidad de quita grapas metálico marca TINY LINE modelo TINYSG001 60 cajas de pinzas sujeta papeles 41MM marca TINY LINE modelo TINYS41 60 unidades de tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas marca TINY LINE modelo JCP60B 100 unidades de masking tape ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de lago marca ABRO modelo MA1000028 5 cajas de minas 0.5 HB marca TINY LINE modelo TINYMI05 Productos De Papel y Cartón (100 paquetes de banderillas autoadhesibles de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas marca JANEL modelo 1411530) según memorándum DAG-013-2024 memorándum DAG-018-2024 OC-35-1-2-0586-2024 Factura n° 001-001-01-00796801 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-099-2024 y o/p-1486-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde marca BEIFA modelo HY101801(VE) 120 unidades de dispensador manual para cinta adhesiva grande marca BEIFA modelo AWC1006 17 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada marca BEIFA modelo 6922365897450 100 cajas de grapa estándar marca KANGARO modelo 8901057501569 200 unidades de tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de lago marca ABRO modelo 58041 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color amarillo (3MM-5MM) marca BEIFA modelo HY101801 100 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio metálico marca BEIFA modelo AG1002L 120 unidades de pegamento en barra de 20 gramos marca UHU STICK modelo 40267203); Productos De Papel y Cartón (50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila marca SU PAPEL modelo R-100T-C 50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila marca SU PAPEL modelo R-100T-0 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902 50 resmas de papel construcción tamaño 9x12 pulgadas resma de 48 hojas marca POINTER modelo PC-912-48 100 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo marca BEIFA modelo AQS1014) según memorándum DAG-005-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0584-2024 y o/p-1487-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde marca BEIFA modelo HY101801(VE) 120 unidades de dispensador manual para cinta adhesiva grande marca BEIFA modelo AWC1006 17 paquetes de lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada marca BEIFA modelo 6922365897450 100 cajas de grapa estándar marca KANGARO modelo 8901057501569 200 unidades de tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de lago marca ABRO modelo 58041 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color amarillo (3MM-5MM) marca BEIFA modelo HY101801 100 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio metálico marca BEIFA modelo AG1002L 120 unidades de pegamento en barra de 20 gramos marca UHU STICK modelo 40267203); Productos De Papel y Cartón (50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila marca SU PAPEL modelo R-100T-C 50 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila marca SU PAPEL modelo R-100T-0 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902 50 resmas de papel construcción tamaño 9x12 pulgadas resma de 48 hojas marca POINTER modelo PC-912-48 100 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo marca BEIFA modelo AQS1014) según memorándum DAG-005-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0584-2024 Factura n° 000-004-01-00012230 Recibo n° 90092 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-098-2024 y o/p-1487-2024.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 cajas de pinzas sujeta papeles 15MM marca WEX modelo A-0011 40 cajas de clip jumbo color plateado marca WEX modelo A-1017 40 cajas de clip estándar pequeño color plateado marca WEX modelo A-1016 9 cajas de marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color negro marca WEX modelo RED-0086 9 cajas de marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color rojo marca WEX modelo RED-0086 84 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro marca WEX modelo RED-3984BXS 14 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color azul marca WEX modelo RED-816BXS 50 cajas de pinzas sujeta papeles 32MM marca WEX modelo A-0011); Productos De Papel y Cartón (3 cajas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color roja marca OFFICE NOTA modelo RED-006) según memorándum DAG-005-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0585-2024 y o/p-1488-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 cajas de pinzas sujeta papeles 15MM marca WEX modelo A-0011 40 cajas de clip jumbo color plateado marca WEX modelo A-1017 40 cajas de clip estándar pequeño color plateado marca WEX modelo A-1016 9 cajas de marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color negro marca WEX modelo RED-0086 9 cajas de marcador permanente de punta fina (1MM-2MM) color rojo marca WEX modelo RED-0086 84 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro marca WEX modelo RED-3984BXS 14 cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color azul marca WEX modelo RED-816BXS 50 cajas de pinzas sujeta papeles 32MM marca WEX modelo A-0011); Productos De Papel y Cartón (3 cajas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color roja marca OFFICE NOTA modelo RED-006) según memorándum DAG-005-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0585-2024 Factura n° 000-002-01-00003417 Recibo n° 001230 Acta de recepción DAG-110-2024 y o/p-1488-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo con el objetivo de cumplir con la meta de cadena de valor institucional de segundo trimestre 2024 (Programa 12 programa 4) la cual se llevó a cabo en Taulabe Quimistan en el Departamento de Comayagua y Santa Bárbara del 17 al 19 de junio de 2024 según liquidación n° 1191 solicitud n° 1287 y o/p-1477-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Madera Corcho y sus Manufacturas (dos (2) cajas de madera para el día de la madre debido que ingresaron posterior a la fecha de solicitud vale n° 100) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo con el objetivo de cumplir con la meta de cadena de valor institucional de segundo trimestre 2024 (Programa 12 programa 4) la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 19 al 20 de junio de 2024 según liquidación n° 1192 solicitud n° 1288 y o/p-1478-2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo a solicitud de DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 26  de junio de 2024 según liquidación n° 1180 solicitud n° 1202 y o/p-1482-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia solicitada por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente / FEMA n° 326-2024 la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de junio de 2024 según liquidación n° 1186 solicitud n° 1213 y o/p-1483-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minerales de Occidente MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 26 al 29 de junio de 2024 según liquidación n° 1183 solicitud n° 1201 y o/p-1484-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 01 al 03 de julio de 2024 según liquidación n° 1198 solicitud n° 1286 y o/p-1485-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnica para realizar una inspección de campo por monitorea ambiental a Mina Morelia la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara (fue elegido como sede ya que la mina se encuentra en el Municipio de el Níspero donde no hay hoteles disponibles) en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de julio de 2024 según memorándum UAS-M-204-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1312 liquidación n° 1186 y o/p-1492-2024.


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de junio de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00208423 Recibo y op-1496-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de junio de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202406500495 factura n° 202406500496 fecha de vencimiento 30 de julio de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de junio de 2024 y o/p-1498-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de julio de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00209965 Recibo y op-1497-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo para realizar Inspección por Pre Embarque a la Compañia Minerales de Occidente al Municipio de Santa Rosa de Coán en el Departamento de Copán y enSan Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 25 de junio al 02 de julio 2024 liquidación n° 1206 solicitud n° 1309; Factura No. 000-003-01-00455946 de Estación de  Servicio Texaco Cucuyagua Factura No. 000-004-01-00262935 de Estación de Servicio el Mirador S. de R.L.


title: SE RESERVA POR COMPRA A CENTROMATIC S.A. LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *1 XEROX DRUM C500 C505 NEGRO(108R01484). *1 XEROX DRUM CYAN VERSALINK C505 (108R01481). *1 XEROX DRUM MAGENTA VERSALINK C505(108R01482). *1 XEROX DRUM YELLO VERSALINK C505(108R01483). SEGÚN MEMORANDUM  N° C-062-2024ORDEN DE COMPRA N° 091.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA F01-1721 NO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA en pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (1 XEROX DRUM C500 C505 NEGRO(108R01484);1 XEROX DRUM CYAN VERSALINK C505 (108R01481); 1 XEROX DRUM MAGENTA VERSALINK C505(108R01482);.1 XEROX DRUM YELLO VERSALINK C505(108R01483) Segun memorandum  C-062-2024 orden de OC- 091 factura No.000-003-01-00013616 recibo y op-1499-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1721-1-0

description: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (1 XEROX DRUM C500 C505 NEGRO(108R01484);1 XEROX DRUM CYAN VERSALINK C505 (108R01481); 1 XEROX DRUM MAGENTA VERSALINK C505(108R01482);.1 XEROX DRUM YELLO VERSALINK C505(108R01483) Segun memorandum  C-062-2024 orden de OC- 091 factura No.000-003-01-00013616 recibo y op-1499-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR  a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección por Pre Embarque a la Compañia Minerales de Occidente en el Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 25 junio al 02 de julio 2024 según Memorando M-UTC-428-2024 liquidación n° 1205 solicitud n° 1308.


title: Pago de SALDO A FAVOR  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ por  PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección por Pre Embarque a la Compañia Minerales de Occidente a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 30 junio al 03 de julio 2024 liquidación n° 1204 solicitud n° 1280.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: SE RESERVA POR COMPRA A CERES S.A RESTAURANTE HACIENDA LO SIGUIENTE: *13 CONSOME DE ENTRADA(CORTESIA DE LA CASA). *4 ENTRADAS PARA 13 PERSONAS(ANAFRE CON FRIJOL Y QUESO). *4 PARRILLADA STANDARD PARA 13 PERSONAS (FILETE DE RESY CHORIZO SUREÑO2 GUARNICIONES A LA CARTA POR PLATOPORCIÓN DE PAN CON AJO O TORTILLA). *2 GUARNICIONES COMPLEMENTARIAS PARA 13 PERSONAS. *13 POSTRE PARA 13 PERSONAS(FLAN DE LA HACIENDA) *13 REFRESCOS REFILL PARA 13 PERSONAS(NATURAL O GASEOSA). SEGÚN MEMORANDUM N° UEG-094-2024ORDEN DE COMPRA N° 086.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

rationale: Pago a CERES S.A DE C.V. / RESTAURANTE HACIENDA REAL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (*13 consomé de entrada (cortesía de la casa) *4 entradas para 13 personas(anafre con frijol y queso) *4 parrillada standard para 13 personas (filete de res chorizo sureño 2 guarniciones a la carta por plato porción de pan con ajo o tortilla) *2 guarniciones complementarias para 13 personas) *13 postre para 13 personas (flan de la hacienda) *13 refrescos refill para 13 personas (natural o gaseosa) con motivo de cena de bienvenida para expertos internacionales del FORO INTERGUBERNAMENTAL DE MINERALES METALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IGF) mismo que se ejecutara del 30 de julio al 02 de agosto de 2024 según memorándum UEG-094-2024 orden de compra n° 086-2024 Factura n° 000-001-01-00421461 Recibo n° 2735 y op-1512-2024.


title: SE RESERVA POR SERVICIO DE MESA Y EVENTOS  PARA 13 PERSONAS  A CERES S.A RESTAURANTE HACIENDASEGÚN MEMORANDUM N° UEG-094-2024ORDEN DE COMPRA N° 086.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

rationale: Pago a CERES S.A DE C.V. / RESTAURANTE HACIENDA REAL por servicio de Ceremonial y Protocolo (servicio de mesa y eventos para 13 personas) con motivo de cena de bienvenida para expertos internacionales del FORO INTERGUBERNAMENTAL DE MINERALES METALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IGF) mismo que se ejecutara del 30 de julio al 02 de agosto de 2024 según memorándum UEG-094-2024 orden de compra n° 086-2024 Factura n° 000-001-01-00421461 Recibo n° 2735 y op-1512-2024.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para socializar la organización de la cooperativa de mineros artesanales al Municipio de Iriona en el Departamento de Colón del 11 al 14 de julio 2024 Según Memorando DE-266-2024 solicitud n° 1332 liquidación n° 1225 yop-1505-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1731 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para socializar la organización de la cooperativa de mineros artesanales al Municipio de Iriona en el Departamento de Colón del 11 al 14 de julio 2024 Según Memorando DE-266-2024 solicitud n° 1332 liquidación n° 1225 yop-1505-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1731-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. LO SIGUIENTE: *4 LLANTA N° 195R15 LISA HIGHWAY TERRAINHT(AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS)8 LONAS RADIAL(ZONA1)MARCA:DUNLOPMODELO:SP 175. * 4 LLANTA N° 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAINAT(TODO TERRENO)6 LONAS RADIAL(ZONA 1)MARCA:FALKENMODELO:WILDPEAK AT3W. SEGÚN MEMORANDUM N° USG-071-2024ORDEN DE COMPRA N°0583.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. LO SIGUIENTE: *4 LLANTA N° 195R15 LISA HIGHWAY TERRAINHT(AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS)8 LONAS RADIAL(ZONA1)MARCA:DUNLOPMODELO:SP 175. * 4 LLANTA N° 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAINAT(TODO TERRENO)6 LONAS RADIAL(ZONA 1)MARCA:FALKENMODELO:WILDPEAK AT3W. SEGÚN MEMORANDUM N° USG-071-2024ORDEN DE COMPRA N°0583FACTURA N° 000-001-01-00040379Orden de pago n°1525.


title: Pago de SALDO A FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo para realizar Supervisión e Inspección en la Escuela- Taller del Opalo y Reunión con el Vice- Alcalde para darle  conocer el cambio de repuestos que se estaba realizando con personal del INFOP al Municipio de Erandique en el Departamento de Lempira del 20 al 21 de junio 2024 segun memorandum DE-242-2024 liquidación n° 1220 solicitud n° 1323 Factura No. 002-001-01-00012659 de Rapid Wash op-1518-2024.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR a MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ por PEAJE en gira de trabajo para realizar Inspección de campo en relación a denuncia y manifestaciones en relación a las actividades mineras en la zona denominada Sapadril; con toma de muestras de agua superficiales al proyecto Sapadril al Municipio de Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 21 al 25 de mayo 2024 liquidación n° 1223 solicitud n° 1130 Y OP-1513-2024.

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre Embarque en la compañia Jamar Comercial Industrial tirular minero El Venado al Municipio de Trujillo en el Departamento de Colón del 10 al 12 de julio 2024 Según Memorando M-UTC-441-2024 Memorando M-UTC-433-2024 solicitud n° 1344 liquidación n° 1230.


title: Pago de SALDO A FAVOR  a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por  PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Campo de control y seguimiento al Municipio de Siguatepeque en el Departamento de Comayagua del 03 al 05 de julio 2024 liquidación n° 1208 copia de solicitud n° 1298 y op-1524-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA Reembolso de caja chica por compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES (Instalación y suministro del llavín para puerta de aluminio con 2 llaves nuevas en secretaria general el 8 de junio del 2024 vale No.103. Compra de PRODUCTOS QUÍMICOS (compra de un galón de impermeabilizante protex para realizar el tapado de goteras en el quinto piso y demás lugares que existan el 11 de junio del 2024; (compra de 1 barra quita esmalte para limpiar los bienes que están rayados con marcador permanente donde se asigna el número de ficha  el 20 de junio del 2024 solicitada por Bienes Nacionales); (compra de un galón de impermeabilizante protex para realizar el tapado de goteras para Servicios Generales y Laboratorio el 1 de julio del 2024) vales No. 104116124. Compra de ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS (compra de 1 adaptador tipo c de 8 puertos para ser utilizado en la unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas 12 de junio del 2024); (compra de materiales que serán utilizadas para la instalación eléctrica  en la caseta de vigilancia y del portón eléctrico de la entrada principal del INHGEOMIN el 12 de junio del 2024); (compra de 8 baterías AA  Alkalinas DURACELL que  serán utilizadas en la reunión que sostendrá EL ING. CARLOS MARADIAGA DIRECTOR DE INHGEOMIN con representantes de la compañía  minera AGRECASA 13/6/2024) vale N° 105107109. Compra de LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS (compra de 2 ley general de minería 1 constitución de la República de Honduras 1 ley general de aguas 1 ley de procedimiento administrativo para ser utilizados en la unidad de comunicaciones el 12 de junio del 2024) vale n° 106. Compra de ELEMENTOS DE FERRETERÍA (compra de tres (3) discos diamantados para cortar concreto trabajo de reparación de tubería de aguas residuales del área de preparación de muestras el 12 de junio del 2024); (por compra de 1 tapadera para centro de carga (QOC42UF 1000) la cual es para la oficina de inspectores de la unidad de catastro minero ubicada en el tercer piso el 27 de Junio del 2024) vale No.108119. Compra de PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO (compra de un (1) tubo PVC para trabajo de reparación de tubería de aguas residuales del área de preparación de muestras el 12 de junio del 2024); (compra de un accesorio para lavamanos del sanitario de varones el cual tiene fugas debido a que la tubería está quebrada el 13 de junio del 2024 Vale N° 108111. Compra de PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (compra de 2 talonarios de comprobante de Retención original y una copia tamaño carta que será utilizada en Gerencia Administrativa 18 de junio 2024 vale No. 112. Compra de ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (compra de 1 caja de marcador SHARPIE negro solicitado por bienes el 20 de Junio del 2024); (compra de 1 caja de marcador permanente ORO PILOT negro (12 unidades)1 caja de marcador permanente blanco pilot (12 unidades) solicitado por Bienes Nacionales el 27 de Junio 2024); (compra de 3 fundas protectoras (2 tamaño carta y 1 tamaño oficio) solicitado por Gerencia Administrativa el 27 de Junio del 2024 vale No. 115120121. Compra de HILADOS Y TELAS (compra de 1 bolsa de algodón Hospro para limpiar con acetona los bienes rayados con marcador permanente el 20 de junio del 2024) vale No. 116. Compra de PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO YESO Y OTROS (compra de 3 bolsas con cemento para continuidad de trabajo de reparación de tubería de aguas residuales del área de preparación mecánica de muestras) vale No. 118. Compra de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (compra de 2 cajas para archivo tamaño carta que serán utilizadas en el área de Gerencia Administrativa el 9 de Julio del 2024) vale No. 128. Según memorándum GA-172-2024 de autorización del segundo reembolso y o/p -1537-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Repuestos y Accesorios (dos *(2) controles 811 LMC). *(1) 3.50m de riel angulo y cadena. *(1) Techo completo para motor y riel. según memorándum DE-163-2024 memorándum DE-159-2024 Factura n° 000-001-01- 00014939 00014939 de PORTOMAX S. de R. L. y o/p-1445-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a  KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA Reembolso de caja chica por compra de PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (compra de  15 Coffee Break para llevar a cabo reunión de trabajo  con el ingeniero  Carlos Maradiaga el día martes 18 de junio del 2024 a las 4.00 p.m. según memorando DE-232-2024); (compra de 1 bolsa con café americano el paraíso de 340 gramos para ser utilizada en la dirección ejecutiva el 1 de julio del 2024); (compra de  4 paquetes de botes con agua  de 500 ml con el propósito  de atender a las  visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva y administración el 13 de junio del 2024); (compra de  4 paquetes de botes con agua  de 12 onzas con el propósito  de atender a las  visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva el 18 de junio del 2024); (compra de 1 paquete de botes con agua para gira realizada en conjunto con la UNAH a San Antonio De Oriente el 25 de junio del 2024); (compra de 4 paquetes de botes con agua de 80 unidades  cada uno con el propósito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Dirección Ejecutiva el 1 de julio del 2024) Vales No. 110113114117122123. Compra DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (compra de uno (1) saco de concentrado alimento para perros ya que las mascotas que se encuentran en la institución no cuentan con alimento ya que está agotado el 4 de julio del 2024 vale No. 125 según memorándum GA-172-2024 de autorización del segundo reembolso y o/p -1537-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes Nacionales (1 boleto aereo en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa del 10 al 12 de julio del 2024 para participar en inspeccion de campo por atención de SINEIA por denuncia en el Municipio de Roatan) segun memorandum UMG-1112-M OC-097 Factura No.003-002-01-00001360 op-1538-2024.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a  KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por reembolso de caja chica por ARTICULOS DE CAUCHO (por compra de 8 bandas para equipo industrial de diferentes tamaños mismas que serán utilizadas para reemplazar las dañadas en la maquinaria utilizada en dicha escuela-taller de corte Tallado y pulido de Ópalo el 21 de mayo del 2024); (por compra de  1  banda industrial lisa que será  para reemplazar a la dañada en la maquinaria utilizada en dicha escuela ¿ taller de corte Tallado y pulido de Ópalo el 5 de julio del 2024); (por compra de 2 bandas para equipo industrial de  diferentes tamaños mismas que serán utilizadas para reemplazar a las dañadas en la maquinaria utilizada en dicha escuela-taller de corte Tallado y pulido de Ópalo el 9 de julio del 2024)  vale n° 102126127 según memorándum GA-172-2024 de autorización  del segundo reembolso y o/p -1537-2024.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: Se reserva por compra a SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L lo siguiente: * 32  Bateria CSB 12V  5AH Según memorandum n° INHGEOMIN UI-011-2024memorandum INHGEOMIN UI-052-2024Orden de Compra n° 082.

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

rationale: SE REVERSA F01-1820 CAMBIO DE PROVEEDOR NO TENIA EL PRODUCTO en reserva por compra a SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L lo siguiente: * 32 Batería CSB 12V 5AH Según memorándum n° INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1820-1-0


title: Se reserva por compra a SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L lo siguiente: *2 Cambio de Baterias Según memorandum n° INHGEOMIN UI-011-2024memorandum INHGEOMIN UI-052-2024Orden de Compra n° 082.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SE REVERSA F01-1824 CAMBIO DE PROVEEDOR NO TENIA EL PRODUCTO en reserva por compra a SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L lo siguiente: *2 Cambio de Baterías Según memorándum n° INHGEOMIN UI-011-2024 memorándum INHGEOMIN UI-052-2024 Orden de Compra n° 082.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1824-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección por Embarque a la Compañia Jamar Comercial Industrial por ampliacion de gira al Municipio de Trujillo en el Departamento de Colón del 08 al 14 de julio 2024 Según Memorando UFM-265-2024 UFM-267-2024 solicitud n° 1352 y op-1550-2024.


title: Se reserva por  compra a  LA CASA DEL INGENIERO S. A. lo siguiente: 1 Balanza con capacidad de 4200g legibilidad de 0.01g. 1 Bascula industrial  capacidad 300 kg. Segúnmemorandum UINVG-041-2024memorandum UINVG-042-2024memorandum UINVG-047-2024Orden de Compra n°088.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Equipo de Laboratorio no Médico (una (1) Balanza con capacidad de 4200g legibilidad de 0.01g una (1) Bascula industrial capacidad 300 kg) para el fortalecimiento del personal técnico que se encuentra laborando en Erandique Lempira y necesita  y necesita medir los pesos del mineral en bruto y mineral como producto terminado según memorándum UINVG-041-2024 memorándum UINVG-042-2024 memorándum UINVG-047-2024 Orden de Compra n° 088-2024 Factura n° 000-001-01-00005528 Recibo Acta de recepción DAG124-2024 Declaración jurada de garantía de calidad y o/p-1546-2024.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar Inspección por Control Seguimiento en zona denominada Río Aguan e Inspección por PAM en zona denominada Tizate 10 al Municipio de Olanchito en el Departamento de Yoro del 11 al 12 de julio 2024 Según Memorando UMAPE-069-2024 Memorandum UMAPE-065-2024 solicitud n° 1360 liquidación n° 1237 y op-1552-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Minas y Laboratorio para realizar Inspección y análisis del Pre Embarque de Doré en las instalaciones de la mina MINOSA y a su vez entrega de muestras de Doré en las instalaciones de la Agencia aduanera Henry Arevalo al Municipio de Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán y a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 15 al 19 de julio 2024 Según Memorando M-UTC-439-2024 Memorandum M-UTC-433-2024 solicitud n° 1362 liquidación n° 1231.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (compra de 4 cenas para personas que laboro para realizar avances de trabajo el día miércoles 08 de julio de 21024) según memorándum GA-169-2024 Factura n° 007-001-01-00115043 de Típicos del Valle lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1540-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain solución de frenos AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire filtro de aire acondicionado filtro de combustible limpiador sistema de frenos 3318 a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA F01-1877 FECHA DE PAGO INCORRECTA en pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1877-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire filtro de aire a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-094-2024 OC-076-4-2024 Factura n° 001-005-01-00136362 orden n° 612222570 y o/p-1566-2024.


description: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire de A/C alineamiento de ruedas delanteras a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-093-2024 OC-076-3-2024 Factura n° 001-005-01-00135923 Recibo n° 99878 orden n° 612215597 y o/p-1565-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire A/C a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-094-2024 OC-076-4-2024 Factura n° 001-005-01-00136362 orden n° 612222570 y o/p-1566-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 19 de julio de 2024 según memorándum M-UTC-442-2024 memorándum M-UTC-434-2024 solicitud n° 1367 liquidación n° 1242 y o/p-1570-2024.

rationale: Se reversa parcialmente  F01 -1893 por SOBRANTE DE COMBUSTIBLE EN PAGO DE DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 19 de julio de 2024 según memorándum M-UTC-442-2024 memorándum M-UTC-434-2024 solicitud n° 1367 liquidación n° 1242 y o/p-1570-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1893-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1893-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimientos de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 de las siguientes zonas: 374-VII 374-VIII 374-IX El Chaparro I II la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 16 al 19 de julio de 2024 según memorándum UMAPE-065-2024 memorándum UMAPE-069-2024 solicitud n° 1365 liquidación n° 1229 y o/p-1573-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / MEGA KT por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (SP20014 cinta adhesiva doble pega); Herramientas Menores (kit de herramientas de fibra óptica); Productos Químicos (alcohol isopropilico agua destilada) Útiles y Materiales Eléctricos (tubo metálico ARTMARK  3/8x100 flexible sin forro) según memorándum INHGEOMIN UI-042-2024 memorándum INHGEOMIN UI-006- 2024 OC-071-2024 factura No.000-001-01-00087058 recibo No.8431 y o/p-1231-2024.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (1 XEROX DRUM C500 C505 NEGRO(108R01484);1 XEROX DRUM CYAN VERSALINK C505 (108R01481); 1 XEROX DRUM MAGENTA VERSALINK C505(108R01482);.1 XEROX DRUM YELLO VERSALINK C505(108R01483) Segun memorandum C-062-2024 orden de OC- 091 factura No.000-003-01-00013616 recibo y op-1499-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras / UNAH la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 27 de junio de 2024 según liquidación n° 1188 solicitud n° 1279 y o/p-1475-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Venado cual se llevará a cabo en el Municipio de Bonito Oriental en el Departamento de Colon del 15 al 20 de julio de 2024 según memorándum UAS-M-204-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1393 liquidación n° 1253 y o/p-1575-2024.

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1900 por SOBRANTE de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Venado cual se llevará a cabo en el Municipio de Bonito Oriental en el Departamento de Colon del 15 al 20 de julio de 2024 según memorándum UAS-M-204-2024 memorándum UAS-M-197-2024 solicitud n° 1393 liquidación n° 1253 y o/p-1575-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1900-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire solución de frenos moc limp de frenos y parts spray 13 onz filtro de combustible kit balat fren/disco a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3731 motor YD25769799P año 2024) según memorándum USG-074-2024 memorándum USG-072-2024 OC-076-2024 Factura n° 001-005-01-00135430 Recibo n° 99814 orden n° 612205686 y o/p-1581-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos inspección y limpieza de frenos alineamiento de ruedas delanteras rectificar disco de frenos del (AL) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3731 motor YD25769799P año 2024) según memorándum USG-074-2024 memorándum USG-072-2024 OC-076-2024 Factura n° 001-005-01-00135430 Recibo n° 99814 orden n° 612205686 y o/p-1581-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A SUPERMERCADO DIPROVA LO SIGUIENTE: *7 GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR (12 UNDS). *6 GALLETA RITZ QUESO 34 GR 12 UD *50 JUGO PETIT DE LATA 330 ML *50 REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ *75 SEMILLA MIXTA 100 G (DEL BOSQUE) *10 CAFÉ MOLIDO EMPAQUE MURAL 340 G (EXPRESSO AMERICANO) *2 AZUCAR SPLENDA 50 GR  *2 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) *2 AGUAZUL LIFE 500 ML CAJA 24 UNDS *25 LAYS SOUR CREAM/ONION 42.5 GR *25 CHEETOS CRUNCHY 60.2 GR *25 DORITOS NACHO CHEESE 2.125 OZ *4 DOGUI ADULTO CARNE 18 KG SEGÚN MEMORANDUM  N°  C-085-2024SEGÚN MEMORANDUM N° USG-087-2024ORDEN DE COMPRA N° 104.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago a SUPERMERCADO DIPROVA POR COMPRA DE ALIMENTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (*6 GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR (12 UNDS). *6 GALLETA RITZ QUESO 34 GR 12 UD *50 JUGO PETIT DE LATA 330 ML *50 REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ *75 SEMILLA MIXTA 100 G (DEL BOSQUE) *10 CAFÉ MOLIDO EMPAQUE MURAL 340 G (EXPRESSO AMERICANO) *2 AZUCAR SPLENDA 50 GR  *2 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) *2 AGUAZUL LIFE 500 ML CAJA 24 UNDS *25 LAYS SOUR CREAM/ONION 42.5 GR *25 CHEETOS CRUNCHY 60.2 GR *25 DORITOS NACHO CHEESE 2.125 OZ) ALIMENTOS PARA PERRO (*4 DOGUI ADULTO CARNE 18 KG) SEGÚN MEMORANDUM N°- C-085-2024 SEGÚN MEMORANDUM N° USG-087-2024 ORDEN DE COMPRA N° 104 FACTURA N° 000-005-01-00012640 RECIBO N° 1062 NOTA DE ENTREGA ACTA DE RECEPCIÓN DAG-103-2024 Y OP-1706-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite filtro de aire solución de frenos limpiador sistema de frenos 3318 filtro de combustible kit balat fren/disco Carter de motor a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024) según memorándum USG-084-2024 memorándum USG-073-2024 OC-076-2-2024 Factura n° 001-005-01-00135773 Recibo n° 99841 orden n° 612210680 y o/p-1582-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A SUPERMERCADO DIPROVA LO SIGUIENTE: *2 SUPER FOAM VASO DESECHABLE # 8 *2 LA FESTA CUCHARA BLANCA # 5 25 U  SEGÚN MEMORANDUM N° C-085-2024ORDEN DE COMPRA N° 104.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A SUPERMERCADO DIPROVA POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR *2 SUPER FOAM VASO DESECHABLE # 8 *2 LA FESTA CUCHARA BLANCA # 5 25 U) SEGÚN MEMORANDUM N° USG-087-2024 ORDEN DE COMPRA N° 104 FACTURA N° 000-005-01-00012640 RECIBO N° 1062 NOTA DE ENTREGA ACTA DE RECEPCIÓN DAG-103-2024 Y OP-1706-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor rotación y balanceo de llantas cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar líquido de frenos inspección y limpieza de frenos alineamiento de ruedas delanteras rectificar disco de frenos del (AL) cambiar tapa inferior Carter a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3732 motor YD25769493P año 2024) según memorándum USG-084-2024 memorándum USG-073-2024 OC-076-2-2024 Factura n° 001-005-01-00135773 Recibo n° 99841 orden n° 612210680 y o/p-1582-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-177-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 30 de junio de 2024 (50 facturas originales) y O/P-1702-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones filtro de aceite); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor) a vehículo marca 001-NISSAN placa GHA3734 motor YD25769504P año 2024) según memorándum USG-076-2024 memorándum USG-073-2024 OC-076-1-2024 Factura n° 001-005-01-00135568 Recibo n° 99830 orden n° 612207549 y o/p-1711-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A SUPERMERCADO DIPROVA LO SIGUIENTE: 1CAFET D/ACERO INOXIDABLE 1.0L SEGÚN MEMORANDUM N° C-085-2024ORDEN DE COMPRA N° 104.

rationale: SE REVERSA EL F01 N° 1920 parcialmente por ERROR EN L descripción del producto  POR COMPRA A SUPERMERCADO DIPROVA LO SIGUIENTE:1CAFET D/ACERO INOXIDABLE 1.0L SEGÚN MEMORANDUM N° C-085-2024ORDEN DE COMPRA N° 104.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1920-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LO SIGUIENTE: *50 FOLFER O CARPETA PERSONALIZADAS 50 UNIDADES DOS LOGOS  TRES IMÁGENES  ( UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA ) TEXTO EN PORTADA Y CONTRAPORTADA. * 50 LIBRETAS MEDIANAS  ( 50 PAGINAS )  50 UNIDADES HOJAS RAYADAS PORTADA 2 LOGOS UNA IMAGEN UN TEXTO CONTRAPORTADA UN LOGO. *50 BOTES PLASTICOS DOS LOGOS Y UN MENSAJES . *6 BANNER DOS LOGOS IMÁGENES TEXTO * 50 CARTNET CON CORDON NOMBRE DEL TALLER FECHA DOS LOGOS ESPACIO PARA NOMBRE  *3 BOTE TERMICO DOS LOGOS NOMBRE DEL COFERENCISTA  *3 TAZAS TERMICAS PARA BEBIDAS CALIENTES ( IDONEAS PARA CAFÉ  3 UNIDADES DOS LOGOS NOMBRE DE CONFERENCISTA . 3 AGENDAS DOBLE ESPIRAL PASTA PORTA GRUESA  PORTADA DE ACOLORES CON 2 IMÁGENES UN NOMBRE Y UN APELLIDO DOS LOGOS EN CONTRAPORTADA . 50 BOLSAS DE TELA MEDIANA DOS LOGOS UNA FRASE NOMBRE DEL TALLER UNA IMAGEN EN LA PARTE FRONTAL.  SEGUN MEMORANDUM UEG-095-2024MEMORANDUM UEG-092-2024MEMORANDUM UEG-093-2024ORDEN DE PAGO 1725ORDEN DE COMPRA N°079.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (*6 banner dos logos imágenes texto) * 50 carnet con cordón nombre del taller fecha dos logos espacio para nombre *50 folder o carpeta personalizadas 50 unidades dos logos tres imágenes (una grande y una pequeña) texto en portada y contraportada * 50 libretas medianas (50 paginas) 50 unidades hojas rayadas portada 2 logos una imagen un texto contraportada un logo tres (3) agendas doble espiral pasta porta gruesa portada a colores con dos imágenes un nombre y un apellido dos logos en contraportada); Prendas de Vestir (*50 bolsas de tela mediana dos logos una frase nombre del taller una imagen en la parte frontal); Utensilios de Cocina y Comedor (*3 bote térmico dos logos nombre del conferencista 50 botes rojos dos logos y un mensajes *3 tazas térmicas para bebidas calientes (idóneas para café 3 unidades dos logos nombre de conferencista) según memorándum UEG-095-2024 memorándum UEG-092-2024 memorándum UEG-093-2024 OC-079-2024 Factura n° 000-001-01-00021094 Recibo n° 0752 Comprobante de entrega n° 19874 Acta de recepción DAG-106-2024 Listado de los participantes OP-1725-2024


title: SE RESERVA  POR  COMPRA A JETSTEREO S.A DE C.V. LO SIGUIENTE: *13 COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA(ZONA1)MARCA: DELL * 37 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5(ZONA 1)MARCA:DELLMODELO:OPTIPLEX 3000SFF. SEGÚN MEMORANDUM N° UDS-11-2024 MEMORANDUM N° INHGEOMIN UI-007-2024MEMORANDUM N° SG-224-2024MEMORANDUM N° UAL-05-2024MEMORANDUM N° LAB-2024-25MEMORANDUM N° UMAPE -014-2024MEMORANDUM N° UFM -127-2024MEMORANDUM N° RMC/016-2024MEMORANDUM N° UINVG-054-2024MEMORANDUM N° UINVG-038-2024MEMORANDUM N° UDEM - 299MEMORANDUM N° UCE-010-2024MEMORANDUM N° UEG-057-2024MEMORANDUM N° UAS-M-82-24MEMORANDUM UAS-M-83-24MEMORANDUM N° DAG/017-2024MEMORANDUM N° DE-214-2024MEMORANDUM N° CONT -10-2024ORDEN DE COMPRA N°0588orden de pago n° 1719.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (*-13 computadoras portátil intermedia (zona1) marca: DELL LATITUDE 55550 U7 16GB 512GB *-37 computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 (zona 1) marca DELL modelo OPTIPLEX 3000SFF PLUS 7020 16GB 512GB SSD) según memorándum n° UDS-11-2024 memorándum N° INHGEOMIN UI-007-2024 memorándum n° SG-224-2024 memorándum n° UAL-05-2024 memorándum n° LAB-2024-25 memorándum n° UMAPE -014-2024 memorándum n° UFM -127-2024memorandum n° RMC-016-2024 memorándum n° UINVG-054-2024 memorándum n° UINVG-038-2024 memorándum n° UDEM - 299 memorándum n° UCE-010-2024 memorándum n° UEG-057-2024 memorándum n° UAS-M-82-24 memorándum UAS-M-83-24 memorándum n° DAG-017-2024 memorándum n° DE-214-2024 memorándum n° CONT -10-2024 orden de compra n°0588-2024 Factura n° 006-003-01-00050388 REQ: 90150649 Código: 1000457356 Recibo para tramite de pago Acta de garantía/Certificado de garantía por 36 meses Descripción de series Orden transp. 2000249348 Acta de recepción DAG-136*2024 y orden de pago n° 1719-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LO SIGUIENTE: *50 LAPIZ EJECUTIVO PERSONALIZADO 50 UNIDADES DOS LOGOS  *3 USB NEGRAS NEGRA DE 16GB IMPRESIÓN DOBLE CARA DOS LOGOS *1 ROTULO TAMAÑO 24x36 EN ACRILICO DE 3MM CON PERNOS DECORATIVO DOS LOGOS Y TEXTO. SEGUN MEMORANDUM UEG-095-2024MEMORANDUM UEG-092-2024MEMORANDUM UEG-093-2024ORDEN DE PAGO N° 1725ORDEN DE COMPRA N°079.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (*50 lápiz ejecutivo personalizado 50 unidades dos logos); Repuestos y Accesorios (*3 USB negras negra de 16gb impresión doble cara dos logos) Productos de Material Plástico (*1 rotulo tamaño 24x36 en acrílico de 3mm con pernos decorativo dos logos y texto) según memorándum UEG-095-2024 memorándum UEG-092-2024 memorándum UEG-093-2024 OC-079-2024 Factura n° 000-001-01-00021094 Recibo n° 0752 Comprobante de entrega n° 19874 Acta de recepción DAG-106-2024 Listado de los participantes OP-1725-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal tecnico a realizar inspección por Denuncia de Embarque sin la debida autorizacion de parte de INHGEOMIN por parte de la concesionaria JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V  a realizarse en el sector de Puerto Castilla Trujillo  en el departamento de Colon del 19 al 22 de julio de 2024   según memorandum SG 335-2024 y solicitud n° 1415  y o/p-1728-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Se reserva por compra a AIASA LAB S. DE R.L. DE C.V.    La compra de capacitación BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO (BPL) Precio unitario corresponde a capacitación y certificado valido para 1 persona. Modalidad:Virtual (PLATAFORMA ZOOM)Fecha: 26 y 27 de Julio 2024. Según memorandum LAB-2024-104Orden de compra N° 099Orden de pago N° 1733.

name: LABORATORIO DE ANALISIS E INVESTIGACION PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL.PIEDRAS BONITAS, CALLE HACIA EL VOLCAN, COMAYAGUA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Se reversa  el F01 N° 2010 parcialmente por cambio de Financiamiento por compra a AIASA LAB S. DE R.L. DE C.V.    La compra de capacitación BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO (BPL) Precio unitario corresponde a capacitación y certificado valido para 1 persona. Modalidad:Virtual (PLATAFORMA ZOOM)Fecha: 26 y 27 de Julio 2024. Según memorandum LAB-2024-104Orden de compra N° 099Orden de pago N° 1733.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-2010-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-2010-1-0


title: Se reserva por compra a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO LO SIGUIENTE: *48  Mantenimiento preventivo para (8)ocho vehiculos por 6 mesesincluye 2 galones de aceite filtros para aceitefiltro para airefiltro para combustiblefiltro de cabinarevición de niveles y sistema de frenos. Según memorandum USG 068/2024Orden compra #087Orden de pago #1758.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

rationale: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (48 mantenimiento preventivo para ocho (8) vehículos por 6 meses incluye 2 galones de aceite filtro para aceite filtro para aire filtro para combustible filtro de cabina revisión de niveles y sistema de frenos para los vehículos NISSAN FRONTIER NP-300 placa GHA0121 MITSUBISHI color blanco placa GHA-0116 NISSAN FRONTIER NP-300 placa GHA0117 MITSUBISHI L200 placa GHA-0123 MAZDA BT-50 placa GHA-0120) Según memorándum USG 068-2024 Orden compra # 087-2024 Factura n° 000-001-01-00000247 Recibo de pago n° 00041 Nota de compromiso memorándum C-317-2024 Orden de pago # 1758-2024.

description: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Mantenimiento preventivo para (8) ocho vehículos por 6 meses incluye: 2 galones de aceite filtros para aceite filtro para aire filtro para combustible filtro de cabina revisión de niveles y sistema de frenos para cada vehículo) Según memorándum USG-068-2024 Orden compra # 087 Factura n° 000-001-01-00000205 Recibo n° 00033 para vehículo MITSUBISHI placa GHA-0116 color blanco Factura n° 000-001-01-00000204 Recibo n° 00034 par vehículo NISSAN PICK UP NP-300 placa GHA-0121 color rojo Factura n° 000-001-01-00000203 Recibo n° 00032 para vehículo MAZDA BT-50 placa GHA-0122 color gris Factura n° 000-001-01-0000202 Recibo n° 00031 para vehículo MITSUBISHI placa GHA-0118 color azul Orden de pago # 1758-2024.

description: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (*48 Mantenimiento preventivo para ocho de 8 vehículos por 6 meses incluye 2 galones de aceite filtros para aceite filtro para aire filtro para combustible filtro de cabina revisión de niveles y sistema de frenos mano de obra de dichos cambios para vehículo Mitsubishi L200 color azul placa GHA0118 Factura n° 000-001-01-00000243 Recibo n° 00039 vehículo Mitsubishi L200 color blanco placa GHA0116 Factura n° 000-001-01-00000240 Recibo n° 00036 vehículo Mazda BT50 color gris placa GHA0112 Factura n° 000-001-01-00000241 Recibo n° 00037 vehículo NISSAN NP-300 color rojo placa GHA0121 Factura n° 000-001-01-00000242 Recibo n° 00038) según memorándum USG 068/2024 Orden compra # 087-2024 memorándum C-303-2024 Orden de pago # 1758-2024.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de febrero de 2024 según memorándum UI-005-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00141085 Recibo n° 1513611 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 y O/P-181-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una capacitación solicitada por parte de la Municipalidad de San José de Comayagua la cual se llevó a cabo en San José Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 16 de julio de 2024 según liquidación n° 1261 nota de parte de la Alcaldía Municipal solicitud n° 1402 y o/p-1746-2024.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

type: PLANILLA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC titular del derecho minero El Mochito en el plantel de acopio de mineral la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 15 al 17 de julio de 2024 según liquidación n° 1263 solicitud n° 1405 y o/p-1747-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por Aceites y Grasas Lubricantes en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico la cual se llevó a cabo en El Corpus en el Departamento de Choluteca del 15 al 17 de julio de 2024 según liquidación n° 1262 solicitud n° 1368 y o/p-1745-2024.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE RESERVA pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (dos (2) proyector avanzado para salones grandes marca EPSON modelo V11HA25120) según memorándum UDEN-272-2024 memorándum UDEN-299-2024 memorándum UMAPE-014-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0591-2024 y o/p-1766-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Equipos para Computación (dos (2) proyector avanzado para salones grandes marca EPSON modelo V11HA25120) según memorándum UDEN-272-2024 memorándum UDEN-299-2024 memorándum UMAPE-014-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-035-2024 Oficio DNBE-DE-1403-2024 memorándum DAG-013-2024 OC-35-1-2-0591-2024 Factura n° 0001-001-01-00018738 Recibo de caja n° 00018738 Comprobante de entrega n° 20071093 Certificado de garantía Acta de recepción DAG-186-2024 y o/p-1766-2024.