title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2688-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.154927.66  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2688-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.154927.66  CON F-01 # 03369  Y LA ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA YA QUE AL REALIZAR LA COMPRA NO SE ESPECIFICO LA CANTIDAD DE LOS PLIEGOS DENTRO DE LA RESMA DE PAPEL BOND ROTAFOLIO SEGUN OFICIO N° 081-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3369-1-0


currency: HNL

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007513 ORDEN DE COMPRA N° 0079-2024 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS(COPIAS E IMPRESOS NORMA)  CON UN VALOR DE  L.293250.00  POR COMPRA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1563-2024-GA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.277/2024 POR L.447400.00 VIGENCIA: DE 15/03/2024 HASTA 30/03/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.12067761.30 FACTURAS CON No. 000-004-01-00071806 00071807 00071808 00072520 00072521 00072522 00072527 00072528 00072529 00072530 00072531 00072532 00072533 00072535 00072536 00072537 00072559 00072560 00072561 00072563 00072564   OFICIO DE AUTORIZACION No.2160-2024-GA DEL  09/05/2024 OFICIO No. 2134-2024-GA DE FECHA 08/05/2024 OFICIO No. CAC-099-2024 DE FECHA 07/05/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA  14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-099-2024 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.434435.21 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 114 POR L.6411.02 ITEM # 332 POR L.428024.19 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

scheme: HN-RTN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

legalName: JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001494 ORDEN DE COMPRA N° 0091-2024 A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS (AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES) CON UN VALOR DE L.300000.00 POR ADMINISTRAR PAUTAS EN REDES SOCIALES (8 RED SOCIAL /DIGITAL)Y PROMOCION DE VALLAS PUBLICITARIAS(4 VALLAS EN CARRETERA CA4) A NIVEL NACIONAL DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION  DEL 13DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024 PARA LA JORNADA DE VACUNACION DE INFLUENZA


ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001493 ORDEN DE COMPRA N° 0093-2024 A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS (AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES) CON UN VALOR DE L.300000.00 POR CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTE LOS SERVICIOS ADMINISTRAR PAUTAS TELEVISIVAS PUBLICITARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION  DEL DIA LUNES 13 DE MAYO AL DIA JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2024 PARA LA JORNADA DE VACUNACION PARA NIÑOS ADOLESCENTESADULTOS Y ADULTOS MAYORES (3 SPOT AL DIA) NOTICIEROS LUNES A VIERNES EN 34 DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-005-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 015-001-01-00000758 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No LP-005-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001495 ORDEN DE COMPRA N° 0092-2024 A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAN RAMOS (AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES) CON UN VALOR DE L.300000.00 POR ADMINISTRAR PAUTAS PUBLICITARIAS RADIALES DISTRIBUIDAD EN RADIOS AIRE Y RADIOS COMUNITARIAS A NIVEL (29 RADIO/PROGRAMA) DURANTE  LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00085126 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL  SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.55-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010079 POR LPS.1126101.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 01/05/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010525 POR L.104380.70 VIGENCIA DE: 23/02/2024 HASTA: 23/02/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004385 POR L. 890113.90  OFICIO DE AUTORIZACION No.1867-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO NO. 1838-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-082-2024 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA HELIFARMA S.A. POR EL  SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA HELIFARMA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.55-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010079 POR LPS.1126101.80 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 01/05/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010525 POR L.104380.70 VIGENCIA DE: 23/02/2024 HASTA: 23/02/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004386 POR L.1197500.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1867-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO NO. 1838-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-082-2024 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-082-2024 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM No. 304 POR L.99153.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 01-2021 01-2022 Y 03-2022  NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 81-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000001900 POR $ 261138.60 VIGENCIA DE: 07/07/2023 HASTA  15/03/2024  PRECIO DEL DÓLAR DEL 14/05/2024 VENTA: 24.8202  CANCELACION DE FATURA No. 004-002-01-00001694 POR UN VALOR TOTAL DE   $.570521.00 SIENDO EN LPS.14160445.32  OFICIO DE AUTORIZACION No.1869-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 1836-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-81-2024 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC-081-2024 DE FECHA 18/04/2024 AL ITEM No.4 DE LA ENTREGA DE FECHA 9/02/2024 POR $.18484.88 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.458798.42 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1234-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA No. 1234-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN OFICIO No. SDGR-055-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-443-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0203-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00030816 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0203-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1228-2024 A FAVOR DE MACC MEDICAL S DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00000826 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1228-2024 A FAVOR DE MACC MEDICAL S DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No. 60-13-12-0204-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS O DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00018231 A LA ORDEN COMPRA No. 60-13-12-0204-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS O DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No. LP-002-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00249353 A LA LICITACION PRIVADA No. LP-002-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003036 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2710-2024A FAVOR DE REDIPO POR UN VALOR DE L. 1449.00 POR COMPRA DE 3 CAJAS CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DEL RECURSO HUMANOSEGUN OFICIO No. 042-DDERH-2024.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00085128 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001778 ORDEN DE COMPRA N° 0101-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)  CON UN VALOR DE L.130007.50 POR SERVICIO DE ALIMENTACION ALQUILER DE SILLAS MESAS Y PARLANTES PARA TALLER QUE SE ESTARA  LLEVANDO A CABO EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN OFICIO N° 351-DGDRH 1809-GA Y 332- SGRMYSG-2024


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-526-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-526-1-0


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00010901 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA /  KEVIN FERNANDO FLORES J. Y FACTURA No. 000-002-01-00000456 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN OFICIO No. SDGR-HSP-032-2024 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-527-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00010901 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA /  KEVIN FERNANDO FLORES J. Y FACTURA No. 000-002-01-00000456 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFI


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-008-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL Y A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-528-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1208-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00249351 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1208-2024 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.2561924.20  FACTURA No. 002-002-01-00137053 00137330 00137547 00137572 00137575 00137590 00137628 00137629 00137690 00137885 00138015 00138025 00138045 00138047 Y 00138136.   OFICIO DE AUTORIZACION No.1835-2024-GA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002651 ORDEN DE COMPRA N° 0100-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.10950.00 POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA -PUERTO LEMPIRA (GRACIAS A DIOS) -PUERTO LEMPIRA (GRACIAS A DIOS)-TEGUCIGALPA SALIENDO EL LUNES 27 DE MAYO 2024 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 31 DE MAYO 2024 POR LA MAÑANA SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 412-2024-ULMI


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000657 ORDEN DE COMPRA N° 0094-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.166750.00 POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA VARIAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL  SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SE GUN OFICIO N° 048-DSG-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000826 ORDEN DE COMPRA N° 0090-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.2472.50  POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA (TALADRO) SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SE GUN OFICIO N° 056-DSG-2024 Y OFICIO N° 1230-2024-GA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1203-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00010376 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1203-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007475  ORDEN DE COMPRA N° 0089-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS  CON UN VALOR DE  L.20682.75   POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE UPEG  SEGUN OFICIO N° 148-UPEG-2024


description: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00007187 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y FACTURA No. 000-001-01-00010895 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN OFICIO No. SDGR-HSP-031-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-545-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00007187 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y FACTURA No. 000-001-01-00010895 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L Y A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-008-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 001-001-01-00008244 001-001-01-00008245 001-001-01-00008246 AL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-008-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001151 ORDEN DE COMPRA N° 0088-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE  L.3588.00  POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO HIKVISION SSD PARA VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE REC. HUMANOS SEGUN OFICIO N° 037-ADGDRH-2024


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007476 ORDEN DE COMPRA N° 0087-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE  L.22057.00  POR LA COMPRA DE 4 SILLA SEMI EJECUTIVA  SOLICITADO POR LA UPEG  SEGUN OFICIO N°147-UPEG-2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0195-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00017557 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0195-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005909 ORDEN DE COMPRA N° 0083-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.57316.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009026/9027 ORDEN DE COMPRA N° 0084-2024 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON  S DE RL  CON UN VALOR DE L.2277.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00001402  ORDEN DE COMPRA N° 0082-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M  S DE RL (REPACC)  CON UN VALOR DE L.3898.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027025 ORDEN DE COMPRA N° 0081-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)  CON UN VALOR DE L.3815.77  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021317/21318/21319 ORDEN DE COMPRA N° 0080-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE  REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S DE RL DE CV(IMARE)  CON UN VALOR DE L.19906.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 620-2024-UVS-SS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0197-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00016938 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0197-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00085142 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO QUE SE RALIZA A FAVOR DE PRODYLAB POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. ¿PRODYLAB¿ EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No. 88-2023-SS DE FECHA 31/08/2023 RESOLUCION No. 435-2023-SS 28 DE JULIO DEL 2023 RESOLUCION No. 516-2023-SS DE FECHA 17 DE AGOSTO 2023 RESOLUCION No. 524-2024-SS DE FECHA 10 DE MAYO 2024 RECTIFICANDO LA RESOLUCION No. 435-2023-SS EN EL CONSIDERANDO No. 9 Y EN EL RESUELVE NUMERAL SEGUNDO ESPECIFICAMENTE AL ITEM No.36 ADJUDICADO A PRODYLAB. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004493 POR L.40746.85 VIGENCIA: DE 01/09/2023 HASTA 15/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005078 POR L. 13582.28 VIGENCIA: DE 06/12/2023 HASTA 09/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR L.271645.69  FACTURA No.002-001-01-00062662 POR L.76612.07 FACTURA No.002-001-01-00062663 POR L.38814.80 FACTURA No.002-001-01-00062664 POR L.47348.32 FACTURA No.002-001-01-00062665 POR L.52900.00   FACTURA No.002-001-01-00063486 POR L.55970.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 2249-2024-GA DE FECHA 14/05/2024 OFICIO No. 1806-2024-GA DE FECHA 19/04/2024  OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 330-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE LPS.918 850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA I Y BANMA II EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL (ANEXO AL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LAB. DE VIROLOGIA Y LAB. DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE SALUD DESCENTRALIZADA GESALU. CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001093 POR L.918850.00   OFICIO No. 1918-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 RESOLUCION NO. 330-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 OFICIO No.2241-2024-GA DE FECHA 14/05/2024

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 329-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE LPS.918 850.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA I Y BANMA II EDIFICIO DEL CORREO NACIONAL (ANEXO AL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL) EDIFICIO RIVERA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LAB. DE VIROLOGIA Y LAB. DE SIDA PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI Y GESTION DE SALUD DESCENTRALIZADA GESALU. CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001092 POR L.918850.00   OFICIO No. 1919-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 RESOLUCION NO. 329-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 OFICIO No.2242-2024-GA DE FECHA 14/05/2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165770  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.18630.00 POR PUBLICACION DE ENMIENDA N°1 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-03-2024-SESAL EL DIA 24/04/2024

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001871/1872/1873/1874/1875 ORDEN DE COMPRA N° 0085-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.192487.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2013 PLACA GHB0253 COLOR BLANCO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0316-DGRISS-2024 183-DSSNA-2024


title: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007187 CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L QUE SEGUN INFORME DE EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION SE ADJUDICA LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009623 ORDEN DE COMPRA N° 0086-2024 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALESVASQUEZ(TALLER MECANICO PENIEL)  CON UN VALOR DE L.5635.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2015 S/P  COLOR BLANCO SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 0316-DGRISS-2024 183-DSSNA-2024


title: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010895 CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/KEVIN FERNANDO FLORES J. QUE SEGUN INFORME DE EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION SE ADJUDICA LOS ITEMS No. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010901 CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/KEVIN FERNANDO FLORES J. QUE SEGUN INFORME DE EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION SE ADJUDICA LOS ITEMS No. 19 20 21 22 23 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000456 CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA No. CD-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2024 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED QUE SEGUN INFORME DE EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION SE ADJUDICA LOS ITEMS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001878 ORDEN DE COMPRA N° 0095-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.7475.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA  AÑO 2017 S/P S/R  COLOR BLANCO SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N°151-SSPI-2024 Y OFICIO N°1250-2024-GA


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007500 ORDEN DE COMPRA N° 0096-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.100070.70  POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000827/828 ORDEN DE COMPRA N° 0097-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA ( FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.166462.50  POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0099-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE           L.18055.00  POR  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0099-2024 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.18055.00  PORQUE EL PROVEEDOR DESDE EL 24 DE MAYO DEL 2024 QUE SE LE ENTREGO LA ORDEN DE COMPRA A LA FECHA QUE ESTAMOS  ESTE SIGUE SIN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE DICHO MATERIAL SOLICITADO DANDOLE UN TIEMPO MAS QUE PRUDENCIAL PARA CUMPLIR CON LA MISMA POR LO TANTO SE RECOMIENDA ADJUDICAR LOS ITEMS DE LA MISMA  A LOS OFERENTES QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION ANTES REALIZADOS SEGUN OFICIO N° 0592-SGRMYSG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3588-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1232-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007226 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1232-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001804/1805 ORDEN DE COMPRA N° 0098-2024 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.13593.00  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°049-DSG-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00087502 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-009-2024 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000370 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-009-2024 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001262 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2689-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.88182.00 POR LA COMPRA DE 20 TONER HP (CE505X) NEGRO SOLICITADO POR  UPEG SEGUN OFICIO N°145-UPEG-2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1211-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-004-01-00071869 A LA ORDEN DE COMPRA No 1211-2024 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1212-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010393 A LA ORDEN DE COMPRA No 1212-2024 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA CORINFAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028902  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2691-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.23000.00  POR LA COMPRA DE 40 MEMORIA USB DE 64 GB SOLICITADO POR  UPEG SEGUN OFICIO N°145-UPEG-2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00381371 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2692-2024 A FAVOR DE  ACOSA S A DE CV CON UN VALOR DE  L.10890.43  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR  UPEG SEGUN OFICIO N°145-UPEG-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796343 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2693-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.21864.38 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°142-CNS-SRISS-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00087515 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00087515 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-733-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018471 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2698-2024 A FAVOR DE  JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.5832.23 POR LA COMPRA DE 15 MEMORIA USB DE 128 GB SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 294-2024-CG-UAFCE


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025575 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2694-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.5097.90  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°142-CNS-SRISS-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003304 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2695-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL  CON UN VALOR DE L.4830.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°142-CNS-SRISS-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011717 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2696-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.4312.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR  COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°142-CNS-SRISS-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042522 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2700-2024 A FAVOR DE  CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.3574.20  POR LA COMPRA DE 6 MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ Y 6 MOUSE CON CONEXION USB  SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 294-2024-CG-UAFCE


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION  DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3743 A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA POR UN VALOR DE LPS.19321152.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3743-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3743-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3310-2024-GA DE FECHA 04/07/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.38937500.00 FACTURA No. 000-002-01-00045459 POR L.22312500.00 FACTURA No. 000-002-01-00045463 POR L.16625000.00 ACTA DE RECEPCION No. 008-2024 DE FECHA 01/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3393-2024-GA DE FECHA 09/07/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00045633 POR L.12608220.00 ACTA DE RECEPCION No. 029-2024 DE FECHA 03/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00046549 POR L.5687500.00 ACTA DE RECEPCION No. 105-2024 DE FECHA 16/07/2024   OFICIO DE AUTORIZACION No. 3696-2024-GA DE FECHA 22/07/2024 OFICIO No. CAC-146-2024 DE FECHA 22/07/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-146-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA  DEL PRODUCTO ITEM #215 ENTREGA 11/07/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3898-2024-GA DE FECHA 30/07/2024  CANCELACION DE  FACTURAS POR UN VALOR  L.375000.00 FACTURA No. 000-002-01-00045460 POR LPS. 150000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046547 POR LPS. 225000.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4071-2024-GA DE FECHA 09/08/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00046794  POR UN VALOR  L.12752839.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4071-2024-GA DE FECHA 09/08/2024  CANCELACION DE  FACTURAS POR UN VALOR  L.4008500.00 FACTURA No.000-002-01-00045603 POR L.93500.00 FACTURA No.000-002-01-00045609 POR L.1785000.00 FACTURA No.000-002-01-00046805 POR L.1785000.00 FACTURA No.000-002-01-00045610 POR L.345000.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 231817700.00 CONTRATO No. 015-2024-SS DE FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005683 POR LPS. 34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4255-2024-GA DE FECHA 13/08/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR L.13842400.00 FACTURA No. 000-002-01-00045636 POR L.3920400.00 FACTURA No. 000-002-01-00046801 POR L.3920400.00 FACTURA No. 000-002-01-00045637 POR L.1980000.00 FACTURA No. 000-002-01-00045607 POR L.2592000.00 FACTURA No. 000-002-01-00045462 POR L.1430000.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00045611 POR L.1273000.00 ACTA DE RECEPCION No. 0103-2024 DE FECHA 13/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0815.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4330-2024-GA DE FECHA 15/08/2024 OFICIO No.CAC-160-2024 DE FECHA 18/08/2024 OFICIO No.00019-2024-GA DE FECHA 15/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-160-2024 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 15 DE LA ENTREGA DE FECHA 23/05/2024 CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.4316470.00  FACTURA No. 000-002-01-00045606 POR L.680000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046834 POR L.1156000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046835 POR L.601800.00 FACTURA No. 000-002-01-00047042 POR L.1234200.00 FACTURA No. 000-002-01-00047041 POR L.644470.00 ACTA DE RECEPCION No. 0116-2024 DE FECHA 14/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0804.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4760-2024-GA DE FECHA 02/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.4616-2024-GA DE FECHA 27/08/2024 OFICIO No.CAC-167-2024 DE FECHA 27/08/2024 OFICIO No.00028-2024-GA DE FECHA 26/08/2024 OFICIO No.4484-2024-GA DE FECHA 21/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-167-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 129 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.436527.36 A LAS ENTREGAS: ENTREGA FECHA 25/07/2024 POR LPS.312120.00 ENTREGA FECHA 07/08/2024 POR LPS.124407.36 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.17484428.00   FACTURA No. 000-002-01-00045655 POR L.1324800.00 FACTURA No. 000-002-01-00046807 POR L.1324800.00 FACTURA No. 000-002-01-00047076 POR L.1085568.00 ACTA DE RECEPCION No. 135-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0839.24  FACTURA No. 000-002-01-00045653 POR L.1265000.00 ACTA DE RECEPCION No. 120-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0838.24  FACTURA No. 000-002-01-00045635 POR L.4368000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046838 POR L.4368000.00 ACTA DE RECEPCION No. 123-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0837.24  FACTURA No. 000-002-01-00046058 POR L.936000.00 ACTA DE RECEPCION No. 112-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0841.24  FACTURA No. 000-002-01-00047040 POR L.1980000.00 FACTURA No. 000-002-01-00047039 POR L.832260.00 ACTA DE RECEPCION No. 132-2024 DE FECHA 21/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0788.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4761-2024-GA DE FECHA 02/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.4615-2024-GA DE FECHA 27/08/2024 OFICIO No.CAC-166-2024 DE FECHA 27/08/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-166-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024 POR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS AL ITEM # 250 A LAS ENTREGA 07/08/2024 por lps.199584.00 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR L.150150.00  FACTURA No. 000-002-01-00045605 POR L.45045.00 FACTURA No. 000-002-01-00046548 POR L.105105.00 ACTA DE RECEPCION No. 0115-2024 DE FECHA 28/08/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0888.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4767-2024-GA DE FECHA 15/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA N o.000-002-01-00047598 POR LPS.5227200.00 ACTA DE RECEPCION No.125-24 DE FECHA 06/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0787.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.4984-2024-GA DE FECHA 10/09/2024 OFICIO No.CAC-190-2024 DE FECHA 09/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-190-2024 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #211 ENTREGA 04/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA N o.000-002-01-00047595 POR LPS.16666341.00  ACTA DE RECEPCION No.105-24 DE FECHA 06/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0571.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.4984-2024-GA DE FECHA 10/09/2024 OFICIO No.CAC-190-2024 DE FECHA 09/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-190-2024 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 25 ENTREGA 04/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA N o.000-002-01-00047639 POR LPS.29750000.00 ACTA DE RECEPCION No.127-24 DE FECHA 06/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0570.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.4984-2024-GA DE FECHA 10/09/2024 OFICIO No.CAC-190-2024 DE FECHA 09/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-190-2024 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #215 ENTREGA 05/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA N o.000-002-01-00047380 POR LPS.624000.00 ACTA DE RECEPCION No.112-24 DE FECHA 02/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0841.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.4984-2024-GA DE FECHA 10/09/2024 OFICIO No.CAC-190-2024 DE FECHA 09/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-190-2024 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA  DEL PRODUCTO ITEM #112 ENTREGA 26/08/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LAS FACTURAS  POR  LPS.2969600.00  FACTURA No.000-002-01-00046832 POR LPS.890880.00 FACTURA No.000-002-01-00046833 POR LPS.890880.00 ACTA DE RECEPCION No.113-24 DE FECHA 17/09/2024  FACTURA No.000-002-01-00047596 POR LPS.1187840.00 ACTA DE RECEPCIOM No.113-2024 DE FECHA 17/09/2024  RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1037.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5356-2024-GA DE FECHA  25/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00046837 POR LPS.333500.00 ACTA DE RECEPCIOM No.121-24 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1013.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5356-2024-GA DE FECHA  25/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.245000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046860 POR LPS.36750.00 FACTURA No. 000-002-01-00046846 POR LPS.36750.00 FACTURA No. 000-002-01-00046847 POR LPS.73500.00 FACTURA No. 000-002-01-00046848 POR LPS.98000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.134-24 DE FECHA 19/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1045.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5356-2024-GA DE FECHA  25/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2226500.00 FACTURA No. 000-002-01-00046800 POR LPS.667950.00 FACTURA No. 000-002-01-00047037 POR LPS.667950.00 FACTURA No. 000-002-01-00047043 POR LPS.890600.00 ACTA DE RECEPCIOM No.124-24 DE FECHA 17/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1012.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5356-2024-GA DE FECHA  25/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 5316-2024-GA DE FECHA 24/09/2024 OFICIO No.CAC-194-2024 DE FECHA 11/09/2024 SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-194-2024 DE FECHA 11/09/2024 POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS AL ITEM # 206 DE LA ENTREGA 07/08/2024 POR UN VALOR LPS.55306.26 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2268000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046806 POR LPS.680400.00 FACTURA No. 000-002-01-00046839 POR LPS.680400.00 FACTURA No. 000-002-01-00047599 POR LPS.907200.00 ACTA DE RECEPCIOM No.128-24 DE FECHA 23/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1067.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5394-2024-GA DE FECHA  26/09/2024 OFICIO No.CAC-232-2024 DE FECHA 26/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-232-2024 DE FECHA 26/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS (ITEM # 232 DE LAS ENTREGAS DE FECHA  24/07/2024 25/07/2024 Y 04/09/2024)

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.3375000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046550 POR LPS.1012500.00 FACTURA No. 000-002-01-00046803 POR LPS.1012500.00 FACTURA No. 000-002-01-00047038 POR LPS.1350000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.133-24 DE FECHA 10/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.993.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5027-2024-GA DE FECHA  11/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00045652 POR LPS.1755000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.111-24 DE FECHA 10/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0941.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5027-2024-GA DE FECHA  11/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.396000.00 FACTURA No. 000-002-01-00045654 POR LPS.118800.00 FACTURA No. 000-002-01-00046765 POR LPS.118800.00 FACTURA No. 000-002-01-00047600 POR LPS.158400.00 ACTA DE RECEPCIOM No.130-24 DE FECHA 10/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.942.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5256-2024-GA DE FECHA  20/09/2024 OFICIO No. 5184-2024-GA DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS (ITEM # 240 DE LAS ENTREGAS DE FECHA  27/05/2024 23/07/2024 Y 04/09/2024)

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00047663 POR LPS.2380000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.140-24 DE FECHA 11/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0015.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5256-2024-GA DE FECHA  20/09/2024 OFICIO No. 5184-2024-GA DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS (ITEM # 326 DE LA ENTREGA DE FECHA  07/08/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00047661 POR LPS.5824000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.123-24 DE FECHA 11/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0837.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5256-2024-GA DE FECHA  20/09/2024 OFICIO No. 5184-2024-GA DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS (ITEM # 199 DE LA ENTREGA DE FECHA  06/09/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.7020000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046342 POR LPS.2106000.00 FACTURA No. 000-002-01-00047659 POR LPS.2106000.00 FACTURA No. 000-002-01-00047670 POR LPS.2808000.00 ACTA DE RECEPCIOM No.122-24 DE FECHA 12/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.953.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.5256-2024-GA DE FECHA  20/09/2024 OFICIO No. 5184-2024-GA DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-210-2024 DE FECHA 18/09/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE APLICA MULTA A LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEL ITEM # 198 DE LA ENTREGA DE FECHA  06/09/2024 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL RECLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011378 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2701-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL  CON UN VALOR DE L.1950.00 POR LA COMPRA DE 50  CLORO LIQUIDO AL 6%  EN GALON  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 166-CNS-SSRISS-2024


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.11479425.00 CONTRATO No. 025-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002366 POR LPS.1721913.75 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 31/10/2024

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3744 A FAVOR DE EYL COMERCIAL POR UN VALOR DE LPS.675000.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3744-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A (ECSA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.6604425.00 FACTURA No. 004-002-01-00001732 POR LPS.3150000.00 FACTURA No. 004-002-01-00001737 POR LPS.3150000.00 ACTA DE RECEPCION No. 212-2024 DE FECHA 30/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0751.24   FACTURA No. 004-002-01-00001733 POR LPS.304425.00 ACTA DE RECEPCION No. 214-2024 DE FECHA30/07/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0749.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 4931-2024-GA DE FECHA 06/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A (ECSA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CANCELACION FACTURA No. 004-002-01-00001776 POR LPS.4200000.00 ACTA DE RECEPCION No. 212-2024 DE FECHA 24/09/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0751.24   OFICIO DE AUTORIZACION No. 5462-2024-GA DE FECHA 07/10/2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012748 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2702-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.  CON UN VALOR DE L.455.40  POR LA COMPRA DE 4  DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 166-CNS-SSRISS-2024


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE LPS.46050000.00 CONTRATO No. 019-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION  DE FECHA 11 DE MARZO 2024  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2024 61599003963 POR LPS.6907500.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/03/2025

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3746 A FAVOR DE COORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V  POR UN VALOR DE LPS.26050000.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3746-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3746-1-0


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CONSORCIO HELIFARMA PAILL S.A  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.12953768.00 CONTRATO No. 024-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION  DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN- 1001010543 POR LPS.1943065.20 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 11/12/2024

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3748 A FAVOR DE HELIFARMA S.A  POR UN VALOR DE LPS.12953768.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3748-1-0


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L. DE C.V. (DRODIME) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4945050.00 CONTRATO No. 016-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION  DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2846924 POR LPS. 741757.50 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 08/11/2024

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3749 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L.  POR UN VALOR DE LPS.4945050.00  QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3749-1-0


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.15419700.00 CONTRATO No. 026-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION  DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2844724 POR LPS.2312955.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 15/11/2024

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3750 A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.  POR UN VALOR DE LPS.15419700.00 QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3750-1-0


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CON LA SECRETARIA DE SALUD. LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.19687830.00 CONTRATO No. 021-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 NOTIFICACION  DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2836624 POR LPS.2953174.50 VIGENCIA: DE 21/03/2024 HASTA 31/01/2025

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: MEDIANTE OFICIO No. 5707-GA-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 SE INSTRUYE REALIZAR REVERSION DE LA RESERVA DE  QUE CORRESPONDE AL F-01 No. 3751 A FAVOR DE PISA PHARMACEUTICA DE HONDURAS S.A.  POR UN VALOR DE LPS.19687830.00  QUE CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA LPN-08-2023-SESAL. LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS FONDOS PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA DERIVADOS DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3751-1-0


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024709 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2703-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.45521.60 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 255/70R16 Y 8 LLANTA 255/75R16 SEMITRACTORA   SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 324-2024-CG-UAFCE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1234-2024 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00068652 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1234-2024 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030409 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2704-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.1380.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL    SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE UAFCE SEGUN OFICIO N° 293-2024-CG-UAFCE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796397  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2705-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.3860.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 22 DE ABRIL DE 2024.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011810 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2707-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.5306.10 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017692 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2706-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.2890.80  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO / DIPROLAB. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA REALIZA PAGO CON FACTURAS NOs. 001-001-01-00008481 Y 001-001-01-00008483 AL CONTRATO DE LA LICITACION PRIVADA No LP-007-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO / DIPROLAB. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003078 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2708-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE  L.4618.60 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012517 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2711-2024 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S DE RL CON UN VALOR DE L.1024.65 POR COMPRA DE 9  DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL  FARDO DE 5 LIBRAS  SOLICITADO POR  LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°186-CNS-SRISS-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025606 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2709-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.1183.03  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00087515 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-008-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00011933 AL CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-008-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796399 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2714-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.14283.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE  SEGUN OFICIO N° 295-2024-CG-UAFCE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025618  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2715-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.7557.80  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE  SEGUN OFICIO N° 295-2024-CG-UAFCE


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DRODIME S DE R L A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002794 AL CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-006-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DRODIME S DE R L A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042484 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2716-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE  L.373750.00  POR COMPRA DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR   SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2163-2024-GA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00011091 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2717-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE  L.857325.00  POR COMPRA DE 35 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 21.5 SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2163-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017750 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2718-2024 A FAVOR DE COMPUSER  CON UN VALOR DE L.430337.13  POR COMPRA DE 15 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA  SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2163-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-SESAL-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 109-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 672-2023-SS DE FECHA  13/10/2023 NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 2200004906 POR L.16387.50 VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005223 POR L.5462.50 VIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00059265 POR L.103787.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 536-2024-GA DE FECHA 08/02/2024 OFICIO No. CAC-020-2024 DE FECHA 07/02/2024 OFICIO No. 240-2024-GA DE FECHA 19/01/2024 OFICIO No. CAC-011-2024 DE FECHA 18/01/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-020-2024 DE FECHA 07/02/2024 AL ITEM # 14 POR UN VALOR TOAL DE LPS.1868.17 DE LAS ENTREGAS DEL 15/12/2023 POR LPS.157.32 Y FECHA 05/01/2024 POR L.1710.85  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025619 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2719-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE  L.28609.98  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796400 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2720-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE  L.89576.38  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011811 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2721-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL   CON UN VALOR DE  L.4312.50  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018460 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2722-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE  L.1978.00  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO  SEGUN OFICIO N° 182-2024-ADMON-DGVMN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011812  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2723-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.22770.00  POR COMPRA DE PROODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR  LA COORDINADORA GENERAL DE UAFCE  SEGUN OFICIO N° 295-2024-CG-UAFCE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-SESAL-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 109-2023-SS DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 672-2023-SS DE FECHA  13/10/2023 NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 2200004906 POR L.16387.50 VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005223 POR L.5462.50 VIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00058832 POR L.5462.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-GA DE FECHA 22/04/2024 OFICIO No.1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 536-2024-GA DE FECHA 08/02/2024 OFICIO No. CAC-020-2024 DE FECHA 07/02/2024 OFICIO No. 240-2024-GA DE FECHA 19/01/2024 OFICIO No. CAC-011-2024 DE FECHA 18/01/2024  NOTA: MEDIANTE OFICIO No. CAC-020-2024 SE APLICA MULTA A LA ENTREGA REALIZADA EN FECHA 15/12/2023 CON FACTURA No. 000-001-01-00058832 Y LA QUE  FUE RETENIDA  EN  F-01 No. 03795 POR UN VALOR DE LPS.157.32


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. ¿IMLAB¿ POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-14-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ¿IMLAB¿ EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  CONTRATO No. 116-2023-SS DE FECHA 23/11/2023 RESOLUCION No. 714-2023-SS DE FECHA 19/10/2023 NOTIFICACION DE FECHA 20/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 2200004702 POR L.342585.00 VIGENCIA: DE 20/10/2023 HASTA 22/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005227 POR L.114195.00 VIGENCIA: 03/01/2024 HASTA 03/01/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011704 POR L.2283.900.00 OFICIO DE AUTORIZACION No. 1097-2024-GA OFICIO No. 346-2024-OADBN DE FECHA 07/05/2024

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027039 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2724-2024 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE  L.19550.00  POR COMPRA DE 5 LLANTA N°235/70R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR  LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 069-ADGDRH-2024