title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV/CONSORCIO SEL-SERC CON UN MONTO DE L.7273030.79 PARA LA ADQUICISION DE 247 POSTES DE CONCRETO ( SAN PEDRO SULA) ACCESORIOS PARA FIJACION DE CAMARA FAJILLAS DE ACERO HEBILLA DE ACERO PERNOS ROSCADOS TUERCAS PARA PERNOS TUBERIA FLEXIBLE VARILLA COPPERWELD EXTENCION DE TUBO TUBERIA METALICAANILLO PARA UNION CONECTORES CABLE UTP PARA FIJACION DE CAMARA PARA EL PROYECTO NACIONAL SEGURIDADA AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-606-2024 SNE911-DAF-2747-2024 SNE911-DAF-UPI-758-2024 SNE911-DAF-2813-2024 SNE911-UP-DAF-272-2024 SNE911-DAF-2822-2024. SNE911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-724-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-932-2024 SNE911-UCA-DAF-174-2024 SNE911-DAF-1027-2024 SNE911-DL-325-2024 SNE911-DAF-1034-2024 SNE911-UCA-DAF-174-A--2024 SNE911-DAF-1427-2024 SNE911-DAF-UPI-487-2024 SNE911-UCA-DAF-290-2024 SNE911-DAF-1861-2024 -SNE911-CI-DN-450-2024 SNE911-DAF-2425-2024 SNE911-SG/MI-140-07-2024 SNE911-DAF-1415-2024 CE-001-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-002-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-149-08-2024 CE-004-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-156-08-2024  OFICIOS: 035-SG/SNE911-2024 045-SG/SNE911-2024 046-SG/SNE911-2024 055-SG/SNE911-2024 054-SG/SNE911-2024 053-SG/SNE911-2024 052-SG/SNE911-2024 REMICION DE EXPEDIENTES: RE1-0343-2024 RE1-0352-2024 RE1-0200-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-028-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-004-2024  INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2827-2024

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV/CONSORCIO SEL-SERC CON UN MONTO DE L.7273030.79 PARA LA ADQUICISION DE 247 POSTES DE CONCRETO ( SAN PEDRO SULA) ACCESORIOS PARA FIJACION DE CAMARA FAJILLAS DE ACERO HEBILLA DE ACERO PERNOS ROSCADOS TUERCAS PARA PERNOS TUBERIA FLEXIBLE VARILLA COPPERWELD EXTENCION DE TUBO TUBERIA METALICAANILLO PARA UNION CONECTORES CABLE UTP PARA FIJACION DE CAMARA PARA EL PROYECTO NACIONAL SEGURIDADA AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-606-2024 SNE911-DAF-2747-2024 SNE911-DAF-UPI-758-2024 SNE911-DAF-2813-2024 SNE911-UP-DAF-272-2024 SNE911-DAF-2822-2024. SNE911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-724-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-932-2024 SNE911-UCA-DAF-174-2024 SNE911-DAF-1027-2024 SNE911-DL-325-2024 SNE911-DAF-1034-2024 SNE911-UCA-DAF-174-A--2024 SNE911-DAF-1427-2024 SNE911-DAF-UPI-487-2024 SNE911-UCA-DAF-290-2024 SNE911-DAF-1861-2024 -SNE911-CI-DN-450-2024 SNE911-DAF-2425-2024 SNE911-SG/MI-140-07-2024 SNE911-DAF-1415-2024 CE-001-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-002-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-149-08-2024 CE-004-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-156-08-2024 SNE911-DAF-UPI-764-2024 SNE911-DAF-2827-2024 SNE911-UP-DAF-276-2024 SNE911-DAF-2847-2024 SNE911-DAF-UPI-771-2024 SNE911-DAF-2853-2024 SNE911-UC-DAF-327-2024 OFICIOS: 035-SG/SNE911-2024 045-SG/SNE911-2024 046-SG/SNE911-2024 055-SG/SNE911-2024 054-SG/SNE911-2024 053-SG/SNE911-2024 052-SG/SNE911-2024 REMICION DE EXPEDIENTES: RE1-0343-2024 RE1-0352-2024 RE1-0200-2024 RE1-0355-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-028-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-004-2024 FACTURA: 013-003-01-00068987 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-652-2024  INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2854-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V / FERCONS CON UN MONTO DE L. 10570767.80 PARA LA ADQUISICION DE 1053 POSTES( TEGUCIGALPA CHOLUTECA CATACAMAS SANTA BARBARA TELA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA )AISLADOR DE SUSPENSION ARANDELA TENSOR DE FIBRA GRAPA CONECTORA CABLE PARA POLO TIERRA BRINDAS PLASTICAS CONECTORES RIEL STRUT CABLE TSJ MUFA ELECTRICA PARA EL PROYECTO NACIONAL SEGURIDADA AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-606-2024 SNE911-DAF-2747-2024 SNE911-DAF-UPI-758-2024 SNE911-DAF-2813-2024 SNE911-UP-DAF-272-2024 SNE911-DAF-2822-2024. SNE911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-724-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-932-2024 SNE911-UCA-DAF-174-2024 SNE911-DAF-1027-2024 SNE911-DL-325-2024 SNE911-DAF-1034-2024 SNE911-UCA-DAF-174-A¿2024 SNE911-DAF-1427-2024 SNE911-DAF-UPI-487-2024 SNE911-UCA-DAF-290-2024 SNE911-DAF-1861-2024 SNE911-CI-DN-450-2024 SNE911-DAF-2426-2024 SNE911-SG/MI-140-07-2024 SNE911-DAF-1415-2024 CE-001-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-002-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-150-08-2024 CE-003-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-004-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-156-08-2024 OFICIOS: 036-SG/SNE911-2024 035-SG/SNE911-2024 047-SG/SNE911-2024 046-SG/SNE911-2024 055-SG/SNE911-2024 054-SG/SNE911-2024 053-SG/SNE911-2024 052-SG/SNE911-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-028-2024 REMICION DE EXPEDIENTES: RE1-0343-2024 RE1-0352-2024 RE1-0200-2024  RESOLUCION: SNE911-SG-004-2024  NSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2827-2024

currency: HNL

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V / FERCONS CON UN MONTO DE L. 10570767.80 PARA LA ADQUISICION DE 1053 POSTES( TEGUCIGALPA CHOLUTECA CATACAMAS SANTA BARBARA TELA TOCOA SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA )AISLADOR DE SUSPENSION ARANDELA TENSOR DE FIBRA GRAPA CONECTORA CABLE PARA POLO TIERRA BRINDAS PLASTICAS CONECTORES RIEL STRUT CABLE TSJ MUFA ELECTRICA PARA EL PROYECTO NACIONAL SEGURIDADA AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-606-2024 SNE911-DAF-2747-2024 SNE911-DAF-UPI-758-2024 SNE911-DAF-2813-2024 SNE911-UP-DAF-272-2024 SNE911-DAF-2822-2024. SNE911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-724-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-932-2024 SNE911-UCA-DAF-174-2024 SNE911-DAF-1027-2024 SNE911-DL-325-2024 SNE911-DAF-1034-2024 SNE911-UCA-DAF-174-A¿2024 SNE911-DAF-1427-2024 SNE911-DAF-UPI-487-2024 SNE911-UCA-DAF-290-2024 SNE911-DAF-1861-2024 SNE911-CI-DN-450-2024 SNE911-DAF-2426-2024 SNE911-SG/MI-140-07-2024 SNE911-DAF-1415-2024 CE-001-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-002-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-150-08-2024 CE-003-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-004-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-156-08-2024 SNE911-DAF-UPI-764-2024 SNE911-DAF-2827-2024 SNE911-UP-DAF-276-2024 SNE911-DAF-2847-2024 SNE911-DAF-UPI-771-2024 SNE911-DAF-2853-2024 SNE911-UC-DAF-327-2024  OFICIOS: 036-SG/SNE911-2024 035-SG/SNE911-2024 047-SG/SNE911-2024 046-SG/SNE911-2024 055-SG/SNE911-2024 054-SG/SNE911-2024 053-SG/SNE911-2024 052-SG/SNE911-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-028-2024 REMICION DE EXPEDIENTES: RE1-0343-2024 RE1-0352-2024 RE1-0200-2024  RESOLUCION: SNE911-SG-004-2024 FACTURA: 000-001-01-00088244 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-650-2024  NSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2854-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CON UN MONTO DE L. 159620.00 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO Y  TODAS LAS REGIONALES DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2816-2024 SNE911-DAF-UPI-762-2024 SNE911-DAF-2824-2024 SNE911-UC-DAF-325-2024 FACTURA: 000-015-01-00808446 ( 11408.00) 000-015-01-00808445 ( 11408.00) 000-015-01-00808444 ( 22793.00) 000-015-01-00808443 ( 22793.00) 000-015-01-00808442 ( 11408.00) 000-015-01-00808441 ( 11408.00) 000-015-01-00808440 ( 11408.00) 000-015-00808439 ( 22793.00) 000-015-01-00808438 ( 22793.00) 000-015-01-00808437 ( 11408.00)  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-649-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2830-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V. CON MONTO DE L.4128500.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 400 BRAZOS METALICOS CON SOPORTE LONGITUD DE BRAZO 2.5 M 900 BRAZOS METALICOS CON SOPORTE LONGITUD DE BRAZO 3.0 M 800 BRAZOS CURVOS METALICOS CUELLO DE GANSO PARA EL PROYECTO NACIONAL SEGURIDADA AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTQCION SOPORTE: SNE911-CI-DN-606-2024 SNE911-DAF-2747-2024 SNE911-DAF-UPI-758-2024 SNE911-DAF-2813-2024 SNE911-UP-DAF-272-2024 SNE911-DAF-2822-2024. SNE911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-724-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-932-2024 SNE911-UCA-DAF-174-2024 SNE911-DAF-1027-2024 SNE911-DL-325-2024 SNE911-DAF-1034-2024 SNE911-UCA-DAF-174-A¿2024 SNE911-DAF-1427-2024 SNE911-DAF-UPI-487-2024 SNE911-UCA-DAF-290-2024 SNE911-DAF-1861-2024 SNE911-CI-DN-450-2024 SNE911-DAF-2424-2024 SNE911-SG/MI-140-07-2024 SNE911-DAF-1415-2024 CE-001-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-002-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-149-08-2024 CE-004-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-156-08-2024 CE-005-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 OFICIOS. 035-SG/SNE911-2024 033-SG/SNE911-2024 044-SG/SNE911-2024 046-SG/SNE911-2024 055-SG/SNE911-2024 054-SG/SNE911-2024 053-SG/SNE911-2024 052-SG/SNE911-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-028-2024 REMICION DE EXPEDIENTES: RE1-0343-2024 RE1-0352-2024 RE1-0200-2024  RESOLUCION: SNE911-SG-004-2024  NSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2827-2024

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V. CON MONTO DE L.4128500.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 400 BRAZOS METALICOS CON SOPORTE LONGITUD DE BRAZO 2.5 M 900 BRAZOS METALICOS CON SOPORTE LONGITUD DE BRAZO 3.0 M 800 BRAZOS CURVOS METALICOS CUELLO DE GANSO PARA EL PROYECTO NACIONAL SEGURIDADA AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTQCION SOPORTE: SNE911-CI-DN-606-2024 SNE911-DAF-2747-2024 SNE911-DAF-UPI-758-2024 SNE911-DAF-2813-2024 SNE911-UP-DAF-272-2024 SNE911-DAF-2822-2024. SNE911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-724-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-932-2024 SNE911-UCA-DAF-174-2024 SNE911-DAF-1027-2024 SNE911-DL-325-2024 SNE911-DAF-1034-2024 SNE911-UCA-DAF-174-A¿2024 SNE911-DAF-1427-2024 SNE911-DAF-UPI-487-2024 SNE911-UCA-DAF-290-2024 SNE911-DAF-1861-2024 SNE911-CI-DN-450-2024 SNE911-DAF-2424-2024 SNE911-SG/MI-140-07-2024 SNE911-DAF-1415-2024 CE-001-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 CE-002-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-149-08-2024 CE-004-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024 SNE911-SG/MI-156-08-2024 CE-005-2024-SEP-SNE911-LPN-002-2024SNE911-DAF-UPI-764-2024 SNE911-DAF-2827-2024 SNE911-UP-DAF-276-2024 SNE911-DAF-2847-2024 SNE911-DAF-UPI-771-2024 SNE911-DAF-2853-2024 SNE911-UC-DAF-327-2024  OFICIOS. 035-SG/SNE911-2024 033-SG/SNE911-2024 044-SG/SNE911-2024 046-SG/SNE911-2024 055-SG/SNE911-2024 054-SG/SNE911-2024 053-SG/SNE911-2024 052-SG/SNE911-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-028-2024 REMICION DE EXPEDIENTES: RE1-0343-2024 RE1-0352-2024 RE1-0200-2024  RESOLUCION: SNE911-SG-004-2024 FACTURA: 000-002-01-00062721 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-651-2024  NSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2854-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR  CON UN MONTO DE L. 79570.00 PARA PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LAS CLINICAS MEDICAS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-767-2024 SNE911-DAF-2843-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-127-2024-A RE1-0354-2024 RE1-0402-2024   INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR  CON UN MONTO DE L. 79570.00 PARA PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LAS CLINICAS MEDICAS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-767-2024 SNE911-DAF-2843-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024   SNE911-DAF-2916-2024 SNE911-UP-DAF-296-2024 SNE911-DAF-UPI-898-2024 SNE911-DAF-3178-2024 SNE911-UP-DAF-368-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-127-2024-A RE1-0354-2024 RE1-0402-2024 RE1-0511-2024 FACTURA 000-004-01-00076160 ORDEN DE PAGO UC-DAF-739-2024  INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-31962024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.72881.75 PARA PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LAS CLINICAS MEDICAS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-767-2024 SNE911-DAF-2843-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-127-2024-C RE1-0354-2024 RE1-0402-2024   INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L CON UN MONTO DE L.72881.75 PARA PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LAS CLINICAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-767-2024 SNE911-DAF-2843-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024  SNE911-DAF-2916-2024 SNE911-UP-DAF-296-2024  SNE911-DAF-UPI-857-2024  SNE911-DAF-3086-2024  SNE911-UC-DAF-359-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-127-2024-C ORDEN DE PAGO: UC-DAF-725-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0354-2024 RE1-0402-2024 RE1-0477-2024 FACTURA No. 001-001-01-00001662 (L. 72881.75)  INSTUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3092-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL  CON UN MONTO DE L. 51865.50 PARA PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LAS CLINICAS MEDICAS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-767-2024 SNE911-DAF-2843-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-127-2024-B RE1-0354-2024 RE1-0402-2024   INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HONDUMAS S DE RL  CON UN MONTO DE L. 51865.50 PARA PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LAS CLINICAS MEDICAS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-164-2024 SNE911-DCECOP-TGU-992-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-767-2024 SNE911-DAF-2843-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-DAF-2916-2024 SNE911-UP-DAF-296-2024 SNE911-DAF-UPI-856-2024 SNE911-DAF-3086-2024 SNE911-UC-DAF-359-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-127-2024-B  ORDEN DE PAGO:UC-DAF-724-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0354-2024 RE1-0402-2024 RE1-0478-2024 FACTURA No. 000-001-01-00003610  INSTUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3092-2024


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 2161-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 300000.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION E HINCADO DE POSTES E INSTALACION ELECTRICA EN 26 SITIOS UBICADOS EN VALLE DE ANGELES Y TALANGA     DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-294-2024 SNE911-DAF-2855-2024   INSTRUCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-496-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) POR UN MONTO DE L. 57677.10 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 8 DISCOS DUROS WD 6TB PURPLE Y 2 DISCOS DUROS WD DE 4 TB PURPLE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) .  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-346-2024 SNE911-DAF-2560-2024 SNE911-UCA-DAF-447-2024 SNE911-UP-DAF-246-2024 SNE911-DAF-UPI-747-2024 SNE911-DAF-2780-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-136-2024-A REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0345-2024 RE1-0414-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) POR UN MONTO DE L. 57677.10 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 8 DISCOS DUROS WD 6TB PURPLE Y 2 DISCOS DUROS WD DE 4 TB PURPLE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) .  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-346-2024 SNE911-DAF-2560-2024 SNE911-UCA-DAF-447-2024 SNE911-UP-DAF-246-2024 SNE911-DAF-UPI-747-2024 SNE911-DAF-2780-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-DAF-2916-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024 SNE911-DAF-UPI-819-2024 SNE911-DAF-3010-2024 SNE911-UC-DAF-347-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-136-2024-A ORDEN DE PAGO: UC-DAF-684-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0345-2024 RE1-0414-2024 RE1-0452-2024 FACTURA No. 000-001-01-00018827 (L. 57677.10)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3016-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA SOAL POR UN MONTO DE L. 90684.85 PARA LA ADQUISICION DE 81 DISCOS DUROS SOLIDOS SSD 256 GB Y 16 DISCOS DUROS SSD 512 GB PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-346-2024 SNE911-DAF-2560-2024 SNE911-UCA-DAF-447-2024 SNE911-UP-DAF-246-2024 SNE911-DAF-UPI-748-2024 SNE911-DAF-2782-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0344-2024 RE1-0411-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA SOAL POR UN MONTO DE L. 90684.85 PARA LA ADQUISICION DE 81 DISCOS DUROS SOLIDOS SSD 256 GB Y 16 DISCOS DUROS SSD 512 GB PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-346-2024 SNE911-DAF-2560-2024 SNE911-UCA-DAF-447-2024 SNE911-UP-DAF-246-2024 SNE911-DAF-UPI-748-2024 SNE911-DAF-2782-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-DAF-2916-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024 SNE911-DAF-UPI-950-2024 SNE911-DAF-3296-2024 SNE911-UC-DAF-383-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0344-2024 RE1-0411-2024 RE1-0566-2024 FACTURA 000-001-01-000011399 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-797-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3319


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 227101.68 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE 212 CAJAS DE PLASTICO 200 TACO FISHER 520 TORNILLOS 13 TOMAS MULTIPLES 13 LAMPARAS SENSOR MOVIMIENTO BLANCA PROW 30 REFLECTO 853 CABLE TSJ 50 CONECTOR P/PARED 1000 GRAPA P/CONCRETO 1000 FAJILLA PLASTICA  5 CINTA ADHESIVA D/CARA 5 CINTA AISLANTE 13 DISCO DURO 2TB 106 CONECTOR MACHO 106 CONECTOR HEMBRA 2000 CABLE UTP CATS 100% COBRE NEGRO 6000 CABLE UTP CATS 100% COBRE AZUL 13 BANDEJA LINKBASIC 13 UPS BATERIA  8 FUENTE ALIMENTACION 60W 4 FUENTE ALIMENTACION 150W 10 FUENTE ALIMENTACION 100W.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-253-2024 SNE-911-CI-DN-528-2024 SNE-911-DAF-2337-2024 SNE-911-UCA-DAF-375-2024 SNE-911-UP-DAF-213-2024 SNE-911-DAF-UPI-688-2024 SNE-911-DAF-2564-2024 SNE-911-UP-DAF-238-2024 SNE-911-DAF-2608-2024 SNE-911-DAF-UPI-708-2024 SNE-911-DAF-2638-2024 SNE-911-UP-DAF-283-2024 SNE-911-DAF-UPI-781-2024.   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-109-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0315-2024 RE1-0327-2024 RE1-0419-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2909-2024.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 227101.68 ISV INCLUIDO PARA LA COMPRA DE 212 CAJAS DE PLASTICO 200 TACO FISHER 520 TORNILLOS 13 TOMAS MULTIPLES 13 LAMPARAS SENSOR MOVIMIENTO BLANCA PROW 30 REFLECTO 853 CABLE TSJ 50 CONECTOR P/PARED 1000 GRAPA P/CONCRETO 1000 FAJILLA PLASTICA  5 CINTA ADHESIVA D/CARA 5 CINTA AISLANTE 13 DISCO DURO 2TB 106 CONECTOR MACHO 106 CONECTOR HEMBRA 2000 CABLE UTP CATS 100% COBRE NEGRO 6000 CABLE UTP CATS 100% COBRE AZUL 13 BANDEJA LINKBASIC 13 UPS BATERIA  8 FUENTE ALIMENTACION 60W 4 FUENTE ALIMENTACION 150W 10 FUENTE ALIMENTACION 100W.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-253-2024 SNE-911-CI-DN-528-2024 SNE-911-DAF-2337-2024 SNE-911-UCA-DAF-375-2024 SNE-911-UP-DAF-213-2024 SNE-911-DAF-UPI-688-2024 SNE-911-DAF-2564-2024 SNE-911-UP-DAF-238-2024 SNE-911-DAF-2608-2024 SNE-911-DAF-UPI-708-2024 SNE-911-DAF-2638-2024 SNE-911-UP-DAF-283-2024 SNE-911-DAF-UPI-781-2024 SNE911-DAF-2909-2024 SNE911-UP-DAF-289-2024 SNE911-DAF-UPI-812-2024 SNE911-DAF-2978-2024 SNE911-UC-DAF-344-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-109-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0315-2024 RE1-0327-2024 RE1-0419-2024 RE1-0434-2024  FACTURA: 000-001-01-00329907 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-680-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2985-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL CON UN MONTO DE L. 265650.00 PARA LA ADQUISICION DE 700 TECLADOS DELL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE::SNE911-DAF-869-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-156-2024 SNE911-TGU-DT096-2024 SNE911-UCA-DAF-289-2024 SNE911-TGU-DT00210-2024 SNE911-DAF-UPI-475-2024 SNE911-DAF-1900-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-077-2024 RE1-0210-2024 RE1-0415-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL CON UN MONTO DE L. 265650.00 PARA LA ADQUISICION DE 700 TECLADOS DELL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE::SNE911-DAF-869-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-156-2024 SNE911-TGU-DT096-2024 SNE911-UCA-DAF-289-2024 SNE911-TGU-DT00210-2024 SNE911-DAF-UPI-475-2024 SNE911-DAF-1900-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3014-2024 SNE911-UC-DAF-348-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-077-2024 RE1-0210-2024 RE1-0415-2024 RE1-0436-2024 FACTURA 001-001-01-0000327 ORDEN DE PAGO UC-DAF-686-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3018-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA BESSY JOHANA CARRANZA GALLARDO CON UN MONTO DE L. 11960.00 PARA LA ADQUISICION DE 160 SNACKS Y BEBIDAS PARA CECOP CHOLUTECA EVENTO DE ENTREGA DE POSTES PARSA EL PROYECTO DE PAIS SEGURIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-467-2024 SNE911-DAF-2546-2024 SNE911-UCA-DAF-425-2024 SNE911-UP-DAF-230-2024 SNE911-DAF-UPI-769-2024 SNE911-DAF-2850-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-122-2024 RE1-0353-2024 RE1-0413-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

BESSY JOHANA CARRANZA GALLARDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: BESSY JOHANA CARRANZA GALLARDO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA BESSY JOHANA CARRANZA GALLARDO CON UN MONTO DE L. 11960.00 PARA LA ADQUISICION DE 160 SNACKS Y BEBIDAS PARA CECOP CHOLUTECA EVENTO DE ENTREGA DE POSTES PARSA EL PROYECTO DE PAIS SEGURIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-467-2024 SNE911-DAF-2546-2024 SNE911-UCA-DAF-425-2024 SNE911-UP-DAF-230-2024 SNE911-DAF-UPI-769-2024 SNE911-DAF-2850-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024 SNE911-DAF-UPI-811-2024 SNE911-DAF-2978-2024 SNE911-UC-DAF-344-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-122-2024 RE1-0353-2024 RE1-0413-2024 RE1-0435-2024 FACTURA: 000-001-01-00001119 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-679-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2985-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.CON UN MONTO DE L. 299999.93 PARA LA ADQUISICION DE 50 BANNERS INSTITUCIONALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO    ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2218-2024 SNE911-UCA-DAF-359-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2529-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPUI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-113-2024 RE1-0299-2024 RE1-0417-2024  INSTRUCCION MEMORNDUM: SNE911-DAF-2916-2024

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.CON UN MONTO DE L. 299999.93 PARA LA ADQUISICION DE 50 BANNERS INSTITUCIONALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO    ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2218-2024 SNE911-UCA-DAF-359-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2529-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024 SNE911-DAF-UPI-814-2024 SNE911-DAF-2981-2024 SNE911-UC-DAF-344-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-113-2024 RE1-0299-2024 RE1-0417-2024 RE1-0440-2024 FACTURA: 000-001-01-00000409 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-681-2024  INSTRUCCION MEMORNDUM: SNE911-DAF-2985-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR UN MONTO DE L. 278919.35 PARA LA ADQUISICION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS 2 (12000 BTUH) 1 (30000 BTUH) 1 (60000 BTUH) 1 (18000 BTUH) PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-410-2024 SNE911-DAF-1661-2024 SNE911-UCA-DAF-247-2024 SNE911-UPI-DAF-175-2024 SNE911-DAF-UPI-510-2024 SNE911-DAF-2004-2024 SNE911-UP-DAF-190-2024 SNE911-DAF-UPI-580-2024 SNE911-DAF-2176-2024 SNE911-UP-DAF-198-2024 SNE911-DAF-2222-2024 SNE911-UCA-DAF-354-2024 SNE911-DAF-2886-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024.  ORDEN COMPRA: SEDP-SNE911-CM-074-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0228-2024 RE1-0266-2024 RE1-0412-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR UN MONTO DE L. 278919.35 PARA LA ADQUISICION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS 2 (12000 BTUH) 1 (30000 BTUH) 1 (60000 BTUH) 1 (18000 BTUH) PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-410-2024 SNE911-DAF-1661-2024 SNE911-UCA-DAF-247-2024 SNE911-UPI-DAF-175-2024 SNE911-DAF-UPI-510-2024 SNE911-DAF-2004-2024 SNE911-UP-DAF-190-2024 SNE911-DAF-UPI-580-2024 SNE911-DAF-2176-2024 SNE911-UP-DAF-198-2024 SNE911-DAF-2222-2024 SNE911-UCA-DAF-354-2024 SNE911-DAF-2886-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-DAF-292-2024 SNE911-DAF-825-2024 SNE911-DAF-3014-2024 SNE911-UC-348-2024  ORDEN COMPRA: SEDP-SNE911-CM-074-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0228-2024 RE1-0266-2024 RE1-0412-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-687-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3018-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 72401.01 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 175 BOLSAS PARA DESECHOS TOXICOS 175 BOLSAS PARA DESECHOS COMUNES 195 ATOMIZADOR 100 BOTE DISPENSADOR 104 BOLSA TRANSPARENTE 116 PLASTICO PALETIZADOR.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE-911-DAF-2440-2024 SNE911-UCA-DAF-397-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-698-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-111-2024-A REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0323-2024 RE1-0418-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024.

HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV

streetAddress: SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALCION, 200 METROS DELANTE DE RES.CAMPISA

legalName: HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 72401.01 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 175 BOLSAS PARA DESECHOS TOXICOS 175 BOLSAS PARA DESECHOS COMUNES 195 ATOMIZADOR 100 BOTE DISPENSADOR 104 BOLSA TRANSPARENTE 116 PLASTICO PALETIZADOR.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE-911-DAF-2440-2024 SNE911-UCA-DAF-397-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-698-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3014-2024 SNE911-UC-348-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-111-2024-A REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0323-2024 RE1-0418-2024 RE1-0444-2024 FACTURA 001-001-01-00000143  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3018-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 112700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 BASURERO PLASTICO CON PEDAL COLOR NEGRO 5 BASURERO PLASTICO CON PEDAL BASE NEGRA TAPA ROJA 5 CONTENEDOR PARA DESECHOS 2 BASUREROS INDUSTRIAL COLOR ROJO 2 BASUREROS INDUSTRIAL COLOR NEGRO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE-911-DAF-2440-2024 SNE911-UCA-DAF-397-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-698-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-111-2024-B REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0323-2024 RE1-0418-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024.

MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ANDALUCIA 14 CALLE 16 AVENIDA EDIFICIO NO. 1410

legalName: MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 112700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 BASURERO PLASTICO CON PEDAL COLOR NEGRO 5 BASURERO PLASTICO CON PEDAL BASE NEGRA TAPA ROJA 5 CONTENEDOR PARA DESECHOS 2 BASUREROS INDUSTRIAL COLOR ROJO 2 BASUREROS INDUSTRIAL COLOR NEGRO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE-911-DAF-2440-2024 SNE911-UCA-DAF-397-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-698-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-UP-DAF-292-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3071-2024 SNE911-UC-DAF-357-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-111-2024-B ORDEN DE PAGO: UC-DAF-719-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0323-2024 RE1-0418-2024 RE1-0444-2024 FACTURA No. 001-001-01-00002501 (L. 112700.00)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3076-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 71725.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 198 PIZZETAS DE 500 ML.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE-911-DAF-2440-2024 SNE911-UCA-DAF-397-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-698-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-111-2024-C REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0323-2024 RE1-0418-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2916-2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 71725.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 198 PIZETAS DE 500 ML.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE-911-DAF-2440-2024 SNE911-UCA-DAF-397-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-698-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-UP-DAF-292-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3071-2024 SNE911-UC-DAF-357-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-111-2024-C ORDEN DE PAGO: UC-DAF-720-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0323-2024 RE1-0418-2024 RE1-0444-2024 FACTURA No. 000-002-01-00000443 (L. 71725.50)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3076-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL POR UN MONTO DE L. 32728.25 ISV INCLUIDOPARA LA ADQUISICION DE 21 COLLARINES PEDIATRICOS 3 KITS COMPLETOS DE FERULAS 200 GANCHOS UMBILICALES 50 MANTAS TERMICAS 1X100 DE CURITAS Y 2 CAJAS PARA BOTIQUIN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-750-2024 SNE911-DAF-2784-2024 SNE911-UP-DAF-287-2024 SNE911-DAF-UPI-808-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-125-2024-B REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0342-2024 RE1-0432-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM : SNE911-DAF-2979-2024

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HONDUMAS S DE RL POR UN MONTO DE L. 32728.25 ISV INCLUIDOPARA LA ADQUISICION DE 21 COLLARINES PEDIATRICOS 3 KITS COMPLETOS DE FERULAS 200 GANCHOS UMBILICALES 50 MANTAS TERMICAS 1X100 DE CURITAS Y 2 CAJAS PARA BOTIQUIN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-750-2024 SNE911-DAF-2784-2024 SNE911-UP-DAF-287-2024 SNE911-DAF-UPI-808-2024 SNE911-DAF-2979-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 SNE911-DAF-UPI-849-2024 SNE911-DAF-3080-2024 SNE911-UC-DAF-358-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-125-2024-B REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0342-2024 RE1-0432-2024 RE1-0467-2024 FACTURA 000-001-01-00003608 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-721-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM : SNE911-DAF-3090-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L / DROGUERIA MEDINTER S DE RL CON UN MONTO DE L.116914.00 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LA CLINICA MEDICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-0168-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1070-2024 SNE911-DAF-2833-2024 SNE911-UCA-DAF-507-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-863-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-162-2024-A REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0480-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3101-2024

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 2177-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.300000.00 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LA CLINICA MEDICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-0168-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1070-2024 SNE911-DAF-2833-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-507-2024

description: SE REALIZA PAGO A MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L / DROGUERIA MEDINTER S DE RL CON UN MONTO DE L.116914.00 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS COLABORADORES EN LA CLINICA MEDICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-0168-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1070-2024 SNE911-DAF-2833-2024 SNE911-UCA-DAF-507-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-863-2024 SNE911-DAF-3101-2024 SNE911-UP-DAF-328-2024 SNE911-DAF-UPI-948-2024 SNE911-DAF-3289-2024 SNE911-UC-DAF-382-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-162-2024-A REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0480-2024 RE1-0572-2024 FACTURA 001-001-01-00001738 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-793-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3319-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 261800.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 1 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 1 VEHICULO MICROBUS DICHO ALQUILER ES POR 40 DIAS CALENDARIO   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-481-2024 SNE-911-DAF-2554-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 RE1-0358-2024 SNE911-DAF-UPI-777-2024 SNE911-DAF-2892-2024 SNE911-UP-DAF-288-2024 RE1-0430-2024 SNE911-DAF-UPI-810-2024 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-124-2024-B  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2979-2024.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 261800.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 1 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 1 VEHICULO MICROBUS DICHO ALQUILER ES POR 40 DIAS CALENDARIO   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-481-2024 SNE-911-DAF-2554-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 RE1-0358-2024 SNE911-DAF-UPI-777-2024 SNE911-DAF-2892-2024 SNE911-UP-DAF-288-2024 RE1-0430-2024 SNE911-DAF-UPI-810-2024 SNE911-DAF-2979-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 RE1-0475-2024 SNE911-DAF-UPI-851-2024 SNE911-DAF-3080-2024 SNE911-UC-DAF-358-2024 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-124-2024-B FACTURA 000-001-01-00001253 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-723-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3090-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 8970.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 1 GRUA ARTICULADA TIPO CANASTA PARA 6 HORAS DE TRABAJO  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-481-2024 SNE-911-DT-CHOLUTECA-056-2024 SNE-911-DAF-CHOLUTECA-137-2024 SNE-911-DAF-2554-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 SNE911-DAF-UPI-777-2024 SNE911-DAF-2892-2024 SNE911-UP-DAF-288-2024 SNE911-DAF-UPI-810-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-124-2024-A RE1-0358-2024 RE1-0430-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2979-2024

KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A POR UN VALOR TOTAL DE L. 8970.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE 1 GRUA ARTICULADA TIPO CANASTA PARA 6 HORAS DE TRABAJO  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-481-2024 SNE-911-DT-CHOLUTECA-056-2024 SNE-911-DAF-CHOLUTECA-137-2024 SNE-911-DAF-2554-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 SNE911-DAF-UPI-777-2024 SNE911-DAF-2892-2024 SNE911-UP-DAF-288-2024 SNE911-DAF-UPI-810-2024 SNE911-DAF-2979-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 SNE911-DAF-UPI-869-2024 SNE911-DAF-3115-2024 SNE911-UVC-DAF-361-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-124-2024-A RE1-0358-2024 RE1-0430-2024 FACTURA 000-001-01-00000661 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-727-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3122-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.28375.09 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y USO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-SPS-007-2024 SNE911-DAF-2566-2024 SNE911-DAF-UPI-689-2024 SNE911-DAF-2580-2024 SNE911-UC-DAF-300-2024 ORDEN DE INICIO: DAF-029-SEP/SNE911-SPS-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-583-2024 FACTURA: 006-004-01-00131731  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2898-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ POR UN VALOR TOTAL DE L. 147487.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 FUENTE DE ALIMENTACION Y CARGADORES DE VOLTAJE DE ENTRADA VOLTAJE DE SALIDA CORRIENTE DE SALIDA Y 50 TRANSFORMADORES.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-251-2024 SNE-911-DAF-2655-2024 SNE911-UCA-DAF-448-2024 SNE911-UP-DAF-248-2024 SNE911-DAF-2808-2024 SNE911-DAF-UPI-756-2024 SNE911-UP-DAF-288-2024 SNE911-DAF-UPI-806-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-142-2024 RE1-0349-2024 RE1-0431-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2979-2024

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ POR UN VALOR TOTAL DE L. 147487.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 FUENTE DE ALIMENTACION Y CARGADORES DE VOLTAJE DE ENTRADA VOLTAJE DE SALIDA CORRIENTE DE SALIDA Y 50 TRANSFORMADORES.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-251-2024 SNE-911-DAF-2655-2024 SNE911-UCA-DAF-448-2024 SNE911-UP-DAF-248-2024 SNE911-DAF-2808-2024 SNE911-DAF-UPI-756-2024 SNE911-UP-DAF-288-2024 SNE911-DAF-UPI-806-2024  SNE911-DAF-2979-2024  SNE911-UP-DAF-313-2024  SNE911-DAF-UPI-846-2024  SNE911-DAF-3032-2024  SNE911-UC-DAF-354-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-142-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-717-2024 REMISION DE EXPEDIENTE:  RE1-0349-2024 RE1-0431-2024 RE1-0466-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000378 (L. 147487.50)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3054-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.28375.09 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y USO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-SPS-007-2024 SNE911-DAF-2566-2024 SNE911-DAF-UPI-689-2024 SNE911-DAF-2580-2024 SNE911-UC-DAF-300-2024 SNE911-USG-DAF-524-2024 SNE911-USG-DAF-523-2024 SNE911-DAF-2810-2024 SNE911-DAF-UPI-757-2024 SNE911-DAF-2812-2024 SNE911-UC-DAF-322-2024 SNE911-DAF-2814-2024 ORDEN DE INICIO: DAF-025-SEP/SNE911-SPS-2024 DAF-033-SEP/SNE911-SPS-2024 DAF-012-SEP/SNE911-SPS-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-644-2024 FACTURA: 001-005-01-00140648 ( 4559.16 ) 001-005-01-00140647 ( 1673.51 ) 001-005-01-00140650 ( 3853.29 ) 001-005-00140649 ( 9024.18 )   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2898-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LA CANTIDAD DE L.  86197.10  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUICISION DE DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BOTE 1000 ML (USO HOSPITALARIO ALTA CALIDAD  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ). SE REALIZA EL PAGO TOTAL DE L. 64124.45   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-400-2024 SNE911-DAF-1595-2024 SNE911-UP-DAF-167-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2442-2024 SNE911-UC-DAF-282-2024 SNE911-DAF-2462-2024 SNE911-DAF-2902-2024 SNE911-UC-DAF-333-2024   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0062-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-555-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0175-2024 RE1-0290-2024 FACTURA: 000-001-01-00031450  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2912-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 176950.06 HACIENDO UN PAGO A SU TOTALIDAD POR L. 163332.02 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS MATERIALES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA ENTRE OTROS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-121-2024 SNE911-DAF-1148-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE91-DAF-UPI-496-2024 SNE911-DAF-1966-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 SNE911-UP-DAF-UPI-520-2024 SNE911-DAF-2022-2024 SNE911-UC-DAF-240-2024 SNE911-DAF-2040-2024 SNE911-DAF-2902-2024 SNE911-UC-DAF-333-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0221-2024 RE1-0241-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-076-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-459-2024 UC-DAF-663-2024 FACTURA: 000-001-01-00323244 PAGO PARCIAL: F01 01521-01-01  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2912-2024

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 27485.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 PAPEL FILM CAMILLA MEDICA Y 34 RIÑONERAS METALICAS GRANDE. (SE REALIZARÁ UN PAGO PARCIAL POR L. 14012.50).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE-911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE-911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE-911-DAF-UPI-780-2024 SNE-911-UP-DAF-289-2024 SNE-911-DAF-UPI-825-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-125-2024-C REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0420-2024 RE1-0441-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3015-2024

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HONDUMAS S DE RL  POR UN VALOR TOTAL DE L. 27485.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 PAPEL FILM CAMILLA MEDICA Y 34 RIÑONERAS METALICAS GRANDE. (SE REALIZARÁ UN PAGO PARCIAL POR L. 14012.50).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE-911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE-911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE-911-DAF-UPI-780-2024 SNE-911-UP-DAF-289-2024 SNE-911-DAF-UPI-825-2024  SNE911-DAF-3015-2024 SNE911-UP-DAF-312-2024 SNE911-DAF-UPI-850-2024 SNE911-DAF-3080-2024 SNE911-UC-DAF-358-2024   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-125-2024-C REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0420-2024 RE1-0441-2024 RE1-0470-2024 FACTURA 000-001-01-00003609 ORDEN DE PAGO UC-DAF-722-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3090-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A POR UN MONTO DE L. 299439.77 PARA EL ALQUILER DE 7 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA PARA MOBILIZAR PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-333-2024 SNE911-CI-DN-573-2024 SNE911-CI-DN-524-2024 SNE911-DAF-2554-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 SNE911-DCP-487-2024 SNE911-DCP-501-2024 SNE911-DP-273-2024 SNE911-CI-DN-613-2024  SNE911-DAF-2743-2024  SNE911-DAF-UPI-787-2024  SNE911-DAF-2916-2024  SNE911-DAF-288-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-123-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0401-2024 RE1-0429-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM. SNE911-DAF-3015-2024

EXPRESS RENTA S A

streetAddress: COLONIA PAYAQUI BLVD SAN JUAN BOSCO NO.1645

legalName: EXPRESS RENTA S A

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A POR UN MONTO DE L. 299439.77 PARA EL ALQUILER DE 7 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA PARA MOBILIZAR PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-333-2024 SNE911-CI-DN-573-2024 SNE911-CI-DN-524-2024 SNE911-DAF-2554-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 SNE911-DCP-487-2024 SNE911-DCP-501-2024 SNE911-DP-273-2024 SNE911-CI-DN-613-2024  SNE911-DAF-2743-2024  SNE911-DAF-UPI-787-2024  SNE911-DAF-2916-2024  SNE911-DAF-288-2024 SNE911-DAF-3015-2024 RE1-0514-2024 SNE911-DAF-UPI-900-2024 SNE911-DAF-3178-2024 SNE911-UC-DAF-368-2024 FACTURA 00-002-01-00003001 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-123-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0401-2024 RE1-0429-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-740-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM. SNE911-DAF-3196-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L. 293940.00 PARA LA ADQUISICION  12  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESTANDAR DELL  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1011-2024 SNE911-DAF-2915-2024 SNE911-DAF-2660-2024 SNE911-UP-DAF-290-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-UP-DAF-253-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024 RE1-0404-2024 SNE911-DAF-UPI-783-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0455-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-SNE911-CM-0143-2024   .INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3036-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L. 293940.00 PARA LA ADQUISICION  12  COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESTANDAR DELL  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1011-2024 SNE911-DAF-2915-2024 SNE911-DAF-2660-2024 SNE911-UP-DAF-290-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-UP-DAF-253-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024 RE1-0404-2024 SNE911-DAF-UPI-783-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0455-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 SNE911-DAF-3036-2024 RE1-0506-2024 SNE911-DAF-UPI-906-2024 SNE911-DAF-3190-2024 SNE911-UC-DAF-369-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-SNE911-CM-0143-2024  FACTURA 006-011-01-00011970 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-744-2024  .INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3200-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.10548.76 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 PICK UP 4X4 TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) USO EN EL CECOP DE CHOLUTECA Y OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-USG-DAF-475-2024  SNE911-DAF-2492-2024 SNE911-DAF-2493-20254 SNE911-DAF-2520-2024 SNE911-DAF-UPI-678-2025 SNE911-DAF-2530-2025 SNE911-DAF-2523-2024 SNE911-UC-DAF-291-2024 SNE911-DAF-2525-2024 SNE91 ORDEN DE INICIO: DAF-030-SEP/SNE911-CHOL-2024 DAF-036-SEP/SNE911-TG-2024 SNE911-DAF-UPI-778-2024 SNE911-DAF-2878-2024 SNE911-DAF-2894-2024 SNE911-UC-DAF-333-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-568-2024 UC-DAF-660-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2912-2024

type: MEMORA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JETSTEREO S A DE C V  POR UN MONTO DE L 293940.00 PARA LA ADQUIISICION DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX 7020 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DECOP-TGU-1013-2024 SNE911-DAF-2657-2024 SNE911-UCA-DAF-451-2024 SNE911-UP-DAF-250-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DECOP-TGU-1088-2024 SNE911-DAF-UPI-786-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0139-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0407-2024 RE1-0458-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3036-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JETSTEREO S A DE C V  POR UN MONTO DE L 293940.00 PARA LA ADQUIISICION DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX 7020 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DECOP-TGU-1013-2024 SNE911-DAF-2657-2024 SNE911-UCA-DAF-451-2024 SNE911-UP-DAF-250-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DECOP-TGU-1088-2024 SNE911-DAF-UPI-786-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 SNE911-DAF-3036-2024 SNE911-UP-DAF-318-2024 RE1-0505-2024 SNE911-DAF-3194-2024 SNE911-UC-DAF-369-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0139-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0407-2024 RE1-0458-2024 FACTURA 0006-011-01-00011973 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-746-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3200-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN MONTO DE L.2455.24 PARA CANCELAR A SU TOTALIDAD LA DEUDA DE L. 21695.747 PARA LA ADQUISICION DE 8 TONERS MARCA HP PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-UCA-DAF-238-2024 SNE911-UP-DAF-149-2024 SNE911-DAF-UPI-426-2024 SNE911-DAF-1699-2024  SNE911-DCECOP-TGU-326-2024 SNE911-DAF-1306-2024SNE911-UP-DAF-186-2024 SNE911-DAF-UPI-576-2024 SNE911-DAF-2153-2024 SNE911-UC-DAF-251-2024 RE1-0262-2024 SNE911-DAF-2902-2024 SNE911-UC-DAF-333-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0064-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-494-2024 UC-DAF-664-2024 FACTURA: 000-001-01-00042957 PAGO ANTERIOR: F01 01592-01-01  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2912-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L.293940.00 PARA LA ADQUISICION DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX PRO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1012-2024 SNE911-DAF-2640-2024 SNE911-UCA-DAF-450-2024 SNE911-UP-DAF-249-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024 RE1-0403-2024 SNE911-DAF-UPI-782-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0459-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-140-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3036-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L.293940.00 PARA LA ADQUISICION DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX PRO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1012-2024 SNE911-DAF-2640-2024 SNE911-UCA-DAF-450-2024 SNE911-UP-DAF-249-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024 RE1-0403-2024 SNE911-DAF-UPI-782-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0459-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 SNE911-DAF-3036-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-140-2024 RE1-0552-2024 SNE911-DAF-UPI-940-2024 SNE911-DAF-3250-2024 SNE911-UC-DAF-376-2024 FACTURA 006-011-01-00011971 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-770-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3257-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L. 293940.00 PARA LA ADQUICION DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DECOP-TGU-1014-2024 SNE911-DAF-2659-2024 SNE911-UCA-DAF-453-2024 SNE911-UP-DAF-252-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024 RE1-0406-2024 SNE911-DAF-UPI-785-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0457-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-0137-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3036-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L. 293940.00 PARA LA ADQUICION DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DECOP-TGU-1014-2024 SNE911-DAF-2659-2024 SNE911-UCA-DAF-453-2024 SNE911-UP-DAF-252-2024 SNE911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024 RE1-0406-2024 SNE911-DAF-UPI-785-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0457-2024 SNE911-DAF-UPI-838-2024 SNE911-DAF-3036-2024 SNE911-UP-DAF-318-2024 RE1-0505-2024 SNE911-DAF-3194-2024 SNE911-UC-DAF-369-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-0137-2024 FACTURA 006-011-01-00011975 ORDEN DE COMPRA UC-DAF-746-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3200-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA JETSTEREO S A DE C V  POR UN VALOR TOTAL DE L.   293940.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX 7020.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1015-2024 SNE-911-DAF-2658-2024 SNE-911-UCA-DAF-452-2024 SNE911-UP-DAF-251-2024 SNE-911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024  SNE-911-DAF-UPI-784-2024  SNE-911-UP-DAF-300-2024 SNE-911-DAF-UPI-838-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0138-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0405-2024 RE1-0456-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3036-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA JETSTEREO S A DE C V  POR UN VALOR TOTAL DE L.   293940.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA DELL OPTIPLEX 7020.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1015-2024 SNE-911-DAF-2658-2024 SNE-911-UCA-DAF-452-2024 SNE911-UP-DAF-251-2024 SNE-911-UCA-DAF-462-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1088-2024  SNE-911-DAF-UPI-784-2024  SNE-911-UP-DAF-300-2024 SNE-911-DAF-UPI-838-2024SNE911-DAF-3036-2024 SNE911-DAF-UPI-905-2024 SNE911-DAF-3190-2024 SNE911-UC-DAF-369-2024 FACTURA 006-001-01-00011974 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0138-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0405-2024 RE1-0456-2024 RE1-0507-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-743-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3036-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 264920.30 EN CONCEPTO DE INSUMOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA 500 NIÑOS EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN.  (SE REALIZARA PAGO PARA COMPLETAR LA DEUDA ANTERIOR POR  L. 102683.46)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP-041-2024 SNE911-CPEP-043-2024 SNE911-DAF-1828-2024 SNE911-UCA-DAF-286-2024 SNE911-UP-DAF-171 RE1-0282-2024 SNE911-DAF-UPI-625-2024 SNE911-DAF-2314-2024 SNE911-UP-DAF-209-2024 SNE911-DAF-2506-2024 SNE911-UP-DAF-223-2024 SNE911-CPEP-050-2024 RE1-0314-2024 SNE911-DAF-UPI-681-2024 SNE911-DAF-2540-2024 SNE911-UC-DAF-294-2024 SNE911-DAF-2563-2024 SNE911-DAF-2918-2024 SNE911-UC-DAF-335-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-081-2024 FACTURA: 000-001-01-00000515 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-576-2024 UC-DAF-668-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2920-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 1498095.06 EN CONCEPTO DE EXCAVACION EN TERRENO RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO ZAPATA CORRIDA SOBRELEVACION DE BLOQUE. IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION CASTILLO K-1 JAMBA DE 10X15 SUMINISTRO Y INSTALACION DE COLUMNA METALICA PARED DE BLOQUE INSTALACION DE PARED TABLA YESO INSTALACION DE PARED DUREK TECHO DE CANALETA 2X6 AISLANTE TERMICO DOBLE CARA REPELLO EN PAREDES PULIDO CIELO FALSO ALERO PVC INSTALACION DE PINTURA SATINADA DESCAPOTE DE TEREENO RELLENO CON MATERIAL SELECTO FIRME DE CONCRETO PISO DE PORCELANATO ZOCALO DE PORCELANATO PUERTA TERMOFORMADA VENTANA CORREDIZA TUBERIA PVC CANAL PVC TUBERIA DE DRENAJE INSTAKLACION DE TOMACORRIENTES INSTALACION DE LAMPARAS INSTALACION DE INTERRUCTORES INSTALACION DE SALIDAS SALIDAS ELECTRICAS CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES DOBLE CIRCUITO PARA ILUMINACION SALIDA DE DATOS INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PICOLETEADO DE FIRME INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO DESMONTAJE DE TABLA YESO INSTALACION DE CIELO FALSO ALERO DE PVC ACABADOS PINTURA DE PAREDES REMOCION DE MENBRANA DESMONATAJE DE VENTANA ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES INSTAKACION DE PARED DE DE DUROCK PARED DE TABLAYESO ESTRUCTURA DE TECHO AISLANTE TERMICO PRODEXFLASHING CALIBRE 26 INSTALACION DE CANAL DE AGUA CIELO FALSO FASCIA METALICA PINTURA SANITADA NIVELACION DE LOSA INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO INSTALACION DE FLASHING INTSLACION DE PUERTA LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORESE INTERIORES  PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA. PROCESO REALIZADO Y CONSIDERADO COMO COMPRA MENOR EN BASE AL ARTICULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (HONDURAS). ( SE REALIZA PAGO A SU TOTALIDAD CON UN VALOR DE L. 254516.92).  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-SG/MI-167-08-2024 SNE911-DD-0184-2024 SNE911-USG-DAF-2-302-2024 SNE911-USG-DAF-303-2024 SNE911-UAI-42-2024 SNE911-ULAB-DAF-152-2024 SNE911-DAF-2374-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-UCA-DAF-348-2024 SNE911-SG/MI-182-10-2024  SNE911-DAF-2144-2024 SNE911-DAF-2057-2024 SNE911-SG/MI-167-08-2024 SNE911-DAF-UPI-716-2024 SNE911-DAF-2662-2024 SNE911-UP-DAF-255-2024 SNE911-DAF-UPI-725-2024 SNE911-UC-DAF-309-2024 SNE911-DAF-2681-2024 SNE911-DAF-2685-2024 SNE911-UC-DAF-335-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-114-2024 RE1-0328-2024 RE1-0335-2024 FACTURA: 000-001-01-00000004 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-603-2024 UC-DAF-670-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2920-2024

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR UN MONTO DE L. 84500.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE  FIANZAS DE FIDELIDAD PARA: COMICIONADA PRESIDENTA GERENTE ADMINISTRATIVO JEFE DE COMPRAS JEFE DE ALMACEN COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE BIENES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-CI-DN-604-2024 SNE911-DAF-2704-2024 SNE911-UCA-DAF-463-2024 SNE911-UP-DAF-260-2024 SNE911-DAF-UPI-792-2024 SNE911-DAF-2922-2024 SNE911-UP-DAF-295-2024 SNE911-DAF-UPI-809-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-148-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0424-2024 RE1-0442-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2979-2024

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REALIZA PAGO PARA SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR UN MONTO DE L. 84500.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE  FIANZAS DE FIDELIDAD PARA: COMICIONADA PRESIDENTA GERENTE ADMINISTRATIVO JEFE DE COMPRAS JEFE DE ALMACEN COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO JEFE DE PRESUPUESTO Y JEFE DE BIENES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-CI-DN-604-2024 SNE911-DAF-2704-2024 SNE911-UCA-DAF-463-2024 SNE911-UP-DAF-260-2024 SNE911-DAF-UPI-792-2024 SNE911-DAF-2922-2024 SNE911-UP-DAF-295-2024 SNE911-DAF-UPI-809-2024 SNE911-DAF-2979-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 REF-SNE911-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-559-2024 DNE911-DTH-1639-2024 RE1-0510-2024 SNE911-DAF-UPI-897-2024 SNE911-DAF-3176-2024 SNE911-UC-DAF-367-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-148-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0424-2024 RE1-0442-2024 ORDEN DE COMPRA: UC-DAF-735-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3184-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ/HG INVERSIONES POR UN MONTO DE L.17595.00 PARA LA ADQUISICION DE 10 CABLES HDMI 20MTS 5 CABLES HDMI DE 5 MTS Y 5 CABLES HDMI DE 2 MTS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-326-2024 SNE911-DAF-2592-2024 SNE911-UCA-DAF-445-2024 SNE911-UP-DAF-247-2024 SNE911-DAF-UPI-791-2024 SNE911-DAF-2922-2024 SNE911-PU-DAF-295-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-135-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0425-2024 RE1-0439-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3015-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ/HG INVERSIONES POR UN MONTO DE L.17595.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 10 CABLES HDMI 20MTS 5 CABLES HDMI DE 5 MTS Y 5 CABLES HDMI DE 2 MTS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-UPI-844-2024 SNE911-TGU-DT-326-2024 SNE911-DAF-2592-2024 SNE911-UCA-DAF-445-2024 SNE911-UP-DAF-247-2024 SNE911-DAF-UPI-791-2024 SNE911-DAF-2922-2024 SNE911-UP-DAF-295-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3015-2024 SNE911-UP-DAF-312-2024 SNE911-DAF-3032-2024 SNE911-UC-DAF-354-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-135-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-716-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0425-2024 RE1-0439-2024 RE1-0464-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000380 (L. 17595.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3054-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 16006.51 ISV INCLUIDO  PARA LA ADQUISICION DE 10 LECTORES DELL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAFI-108-10-2024 SNE911-DAF-2670-2024 SNE911-UCA-DAF-458-2024  SNE911-UP-DAF-260-2024 SNE911-UCA-DAF-479-2024 SNE911-DAF-2770-2024 SNE911-UCA-DAF-495-2024 SNE911-DAF-UPI-800-2024 SNE911-DAF-2940-2024 SNE911-UP-DAF-298-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-149-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0421-2024 RE1-0446-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3015-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 16006.51 ISV INCLUIDO  PARA LA ADQUISICION DE 10 LECTORES DELL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAFI-108-10-2024 SNE911-DAF-2670-2024 SNE911-UCA-DAF-458-2024  SNE911-UP-DAF-260-2024 SNE911-UCA-DAF-479-2024 SNE911-DAF-2770-2024 SNE911-UCA-DAF-495-2024 SNE911-DAF-UPI-800-2024 SNE911-DAF-2940-2024 SNE911-UP-DAF-298-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3015-2024 SNE911-UP-DAFI-312-2024 SNE911-DAF-UPI-848-2024 SNE911-DAF-3042-2024 SNE911-UC-DAF-355-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-149-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-718-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0421-2024 RE1-0446-2024 RE1-0469-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000006 (L. 16006.51  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3077-2024


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO A  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE L. 50181.88 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3 TRIPODE ESTABILIZADOR 10 CABLE HDMI 6 CABLE AUDIO RCA 6 CABLE AUDIO ¼ 5 REGLETAS 10 EXTENSION DE 3 A 10 METROS 10 ADAPTADOR Y CONECTOR 12 CONVERTIDOR DE AUDIO ¼ MACHO 6 CABLE DE HDMI 10 CAPTURADOR DE PANTALLA 4 TRIPODE DE CAMARA 3 AUDIFONO DE ESTUDIO PROFESIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-289-2024 SNE911-DAF-1393-2024 SNE911-UCA-DAF-217-2024 SNE911-UP-DAF-129-2024 SNE911-DAF-UPI-395-2024 SNE911-DAF-1595-2024 RE1-0170-2024 SNE911-UP-DAF-167-2024 RE1-0216-2024 SNE911-DAF-UPI-490-2024 SNE911-DAF-1946-2024 SNE911-UC-DAF-227-2024  SNE911-DAF-1951-2024 SNE911-DAF-2946-2024 SNE911-UC-DAF-340-2024  PAGO ANTERIOR: F-01 01408.01.01 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-061-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-445-2024 UC-DAF-677-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2954-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L.271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-SRC-042-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0529-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-172-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3240-2024

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L.271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-SRC-042-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0529-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024  SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-342-2024 RE1-0617-2024 SNE911-DAF-UPI-996-2024 SNE911-DAF-3434-2024 SNE911-UC-DAF-397-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-172-2024 FACTURA 000-001-01-00091718 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-836-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM :SNE911-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-ST-04-008-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0527-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-170-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3240-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A  INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-ST-04-008-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0527-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-342-2024 RE1-0616-2024 SNE911-DAF-UPI-995-2024 SNE911-DAF-3434-2024 SNE911-UC-DAF-397-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-170-2024  FACTURA< 000-001-01-00091720 ORDEN DE PAGO UC-DAF-837-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-CHOLUTECA-074-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0530-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-173-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3240-2024

rationale: SE REALIZA PARA  PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN CHOLUTECA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-CHOLUTECA-074-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0530-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-342-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-342-2024 RE1-0611-2024 SNE911-DAF-UPI-988-2024 SNE911-DAF-3428-2024 SNE911-UC-DAF-347-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-173-2024 FACTURA 000-001-01-00091723 ORDEN DE PAGO UC-DAF-843-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE-911 ) EN CECOP-TELA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-TELA-1111824 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 SNE911-DAF-UPI-920-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-169-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0526-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM : SNE911-DAF-3207-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE-911 ) EN CECOP-TELA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-TELA-1111824 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-528-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 SNE911-DAF-UPI-920-2024. SNE911-DAF-3207-2024 SNE911-UP-DAF-339-2024 RE1-0610-2024 SNE911-DAF-UPI-998-2024 SNE911-DAF-3434-2024 SNE911-UC-DAF-347-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-169-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0526-2024 FACTURA 000-001-01-00091719 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-834-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM : SNE911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L.271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-SPS-008-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0528-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-171-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3240-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV CON UN MONTO DE L.271828.84 PARA LA ADQUICISION DE 5 SWITCHES POE INDUSTRIALES PARA LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) EN SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-SPS-008-2024 SNE911-TGU-DT-399-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-581-2024 SNE911-TGU-DT-415-2024 RE1-0528-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-342-2024 RE1-0618-2024 SNE911-DAF-UPI-997-2024 SNE911-DAF-3434-2024 SNE911-UC-DAF-397-2024 FACTURA 000-001-01-00091717 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-171-2024 FACTURA 000-001-01-00091717  INSTRUCCION MEMORANDUM : SNE911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  CON UN MONTO DE L.500002.18 PARA LA ADQUISICION DE 5207 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0472-2024 SNE911-DAF-UPI-854-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0077-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-3083-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  CON UN MONTO DE L.500002.18 PARA LA ADQUISICION DE 5207 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024  SNE911-DAF-UPI-854-2024  SNE911-DAF-3083-2024  SNE911-UP-DAF-321-2024  SNE911-DAF-UPI-886-2024  SNE911-DAF-3143-2024  SNE911-UC-DAF-364-2024.   REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0472-2024 RE1-0498-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0077-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-731-2024 FACTURA No. 001-001-01-00797794  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3162-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 198933.55 PARA LA ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS SACAPUNTAS Y PEGAMENTO TAPE MARCADORES GOMAS Y CORRECTOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0473-2024 SNE911-DAF-UPI-852-2024 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0078-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3082-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 198933.55 PARA LA ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS SACAPUNTAS Y PEGAMENTO TAPE MARCADORES GOMAS Y CORRECTOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0473-2024 SNE911-DAF-UPI-852-2024 SNE911-DAF-3082-2024 RE1-0513-2024 SNE911-DAF-UPI-894-2024 SNE911-DAF-3172-2024 SNE911-UC-DAF-367-2024 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0078-2024 FACTURA 000-001-01-00036704 ORDEN DE PAGO UC-DAF-734-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3184-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  CON UN MONTO DE L.10209.29 PARA LA ADQUISICION DE CINTA MARCADORES MINAS QUITAGRAPA Y TIJERAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0472-2024 SNE911-DAF-UPI-854-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0077-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-3083-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  CON UN MONTO DE L.10209.29 PARA LA ADQUISICION DE CINTA MARCADORES MINAS QUITAGRAPA Y TIJERAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024  SNE911-DAF-UPI-854-2024  SNE911-DAF-3083-2024  SNE911-UP-DAF-321-2024  SNE911-DAF-UPI-886-2024  SNE911-DAF-3143-2024  SNE911-UC-DAF-364-2024.   REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0472-2024 RE1-0498-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0077-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-731-2024 FACTURA No. 001-001-01-00797794  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3162-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA  CON UN MONTO DE L. 27987.25 PARA LA ADQUISICION DE CUADERNOS UNICOS REGLAS DE ALUMINIO CARPETAS ARCHIVADORAS FASTENERS PERFORADORAS BOLIGRAFO Y CALCULADORAS  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0461-2024 SNE911-DAF-UPI-853-2024 ORDEN DE COMPRA CE-30-11-62-0076-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3083-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA  CON UN MONTO DE L. 27987.25 PARA LA ADQUISICION DE CUADERNOS UNICOS REGLAS DE ALUMINIO CARPETAS ARCHIVADORAS FASTENERS PERFORADORAS BOLIGRAFO Y CALCULADORAS  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-521-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0461-2024 SNE911-DAF-UPI-853-2024 SNE911-DAF-3083-2024 SNE911-UP-DAF-321-2024 RE1-0628-2024 SNE911-DAF-1021-2024 SNE911-DAF-3482-2024 SNE911-UC-DAF-402-2024 ORDEN DE COMPRA CE-30-11-62-0076-2024 FACTURA 000-001-01-00028967 ORDEN DE PAGO. UC-DAF-869-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3489-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS CON UN MONTO DE L 35880.00 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DCP-URP-006-2024 SNE911-DAF-2560-2024 SNE911-UCA-DAF-447-2024 SNE911-UP-DAF-246-2024 SNE911-UCA-DAF-533-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0450-2024 SNE911-DAF-UPI-818-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-141-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3009-2024

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS CON UN MONTO DE L 35880.00 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-URP-006-2024 SNE911-DAF-2560-2024 SNE911-UCA-DAF-447-2024 SNE911-UP-DAF-246-2024 SNE911-UCA-DAF-533-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0450-2024 SNE911-DAF-UPI-818-2024 SNE911-DAF-3009-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 SNE911-DAF-UPI-889-2024 SNE911-DAF-3143-2024 SNE911-UC-DAF-364-2024.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-141-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-732-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0450-2024 RE1-0502-2024 FACTURA No. 000-002-01-00001816 (L. 35880.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-3162-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES CON UN MONTO DE L. 180000.00 PARTA LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA SARA EN LA ZONA NORTE DE HONDURAS   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-EDAF-CECOP-TELA-048-2024 SNE911-DAF-2963-2024 SNE911-UCA-DAF-524-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0495-2024 SNE911-UPI-DAF-884-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-168-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3146-2024

ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES

legalName: ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES/CLINICAS MEDICAS SU SALUD  CON UN MONTO DE L. 180000.00 PARTA LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA SARA EN LA ZONA NORTE DE HONDURAS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-048-2024 SNE911-DAF-2963-2024 SNE911-UCA-DAF-524-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UPI-DAF-884-2024 SNE911-DAF-3146-2024 SNE911-UP-DAF-327-2024 SNE911-DAF-UPI-939-2024 SNE911-DAF-3248-2024SNE911-UCI-DAF-375-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE:RE1-0495-2024 RE1-0547-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-168-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-768-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000018 (L. 180000.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3253-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES  CON UN MONTO DE L. 180000.00 PARTA LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA SARA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2963-2024 SNE911-UCA-DAF-524-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0496-2024 SNE911-DAF-UPI-879-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-167-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3125-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES CON UN MONTO DE L. 180000.00 PARTA LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA SARA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2963-2024 SNE911-UCA-DAF-524-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0496-2024 SNE911-DAF-UPI-879-2024 SNE911-DAF-3125-2024 SNE911-UP-DAF-332-2024 RE1-0548-2024 SNE911-DAF-UPI-939-2024 SNE911-DAF-3248-2024 SNE911-UC-DAF-375-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-167-2024 FACTURA 000-001-01-00000017 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-767-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3253-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L.-IXON CONSULTING S DE R.L. CON UN MONTO DE L 822535.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2960-2024 SNE911-UCA-DAF-530-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-DAF-UPI-865-2024.  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3110-2024

streetAddress: COMYAGUELA 4 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L 822535.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2960-2024 SNE911-UCA-DAF-530-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-DAF-UPI-865-2024 SNE911-DAF-3110-2024 SNE911-UP-DAF-330-2024 SNE911-DAF-UPI-943-2024 SNE911-DAF-3271-2024 SNE911-UC-DAF-378-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-177-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-778-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0482-2024 RE1-0553-2024 FACTURA No. 000-001-01-00006756 (L. 822535.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3281-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CON UN MONTO DE L. 649347.73 PARA LA ADQUISICION DE 2749 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 2603 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-023-2024 SNE911-DAF-2682-2024 SNE911-UCA-DAF-465-2024 SNE911-UP-DAF-260-2024  SNE911-UCA-DAF-525-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0460-2024 SNE911-DAF-UPI-830-2024 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0079-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3021-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CON UN MONTO DE L. 649347.73 PARA LA ADQUISICION DE 2749 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 2603 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-023-2024 SNE911-DAF-2682-2024 SNE911-UCA-DAF-465-2024 SNE911-UP-DAF-260-2024  SNE911-UCA-DAF-525-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0460-2024 SNE911-DAF-UPI-830-2024 SNE911-DAF-3021-2024 SNE911-UP-DAF-315-2024 RE1-0493-2024 SNE911-DAF-UPI-876-2024 SNE911-DAF-3118-2024 SNE911-UC-DAF-362-2024 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0079-2024 FACTURA 001-001-01-00797792 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-728-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3145-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  CON UN MONTO DE L.100000.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ACARREO Y COMPRA DE CISTERNAS DE AGUA CRUDA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-048-2024 SNE911-DAF-2804-2024 SNE911-UCA-DAF-493-2024 SNE911-UP-DAF-277-2024 SNE911-UCA-DAF-526-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0463-2024 SNE911-DAF-UPI-880-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-166-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3125-2024

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  CON UN MONTO DE L.100000.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ACARREO Y COMPRA DE CISTERNAS DE AGUA CRUDA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DIR-CECOP-SRC-048-2024 SNE911-DAF-2804-2024 SNE911-UCA-DAF-493-2024 SNE911-UP-DAF-277-2024 SNE911-UCA-DAF-526-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024   SNE911-DAF-3189-2024 SNE911-DAF-UPI-880-2024 SNE911-DAF-3125-2024 SNE911-UP-DAF-332-2024 SNE911-DAF-UPI-933-2024 SNE911-DAF-3232-2024 SNE911-UC-DAF-375-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0463-2024 RE1-0534-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-166-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-755-2024 FACTURA No. 000-003-01-00003079  INSTRUCCION BAJO  MEMORANDUM: SNE911-DAF-3253-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESRTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L.299747.50 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 20 MOTO AMBULANCIAS EN LAS CECOP DEL SISTEMA NACIONAL DEL EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-373-2024 SNE911-DAF-2713-2024 SNE911-UCA-DAF-469-2024 SNE911-UP-DAF-262-2024 RE1-0443-2024 SNE911-DAF-UPI-807-2024 SNE911-DAF-2979-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 RE1-0487-2024 SNE911-DAF-UPI-870-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-147-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3116-2024

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESRTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L.299747.50 ISV INCLUIDO  PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 20 MOTO AMBULANCIAS EN LAS CECOP DEL SISTEMA NACIONAL DEL EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-CECOP-373-2024 SNE911-DAF-2713-2024 SNE911-UCA-DAF-469-2024 SNE911-UP-DAF-262-2024 SNE911-DAF-UPI-807-2024 SNE911-DAF-2979-2024 SNE911-UP-DAF-313-2024 SNE911-DAF-UPI-870-2024 SNE911-DAF-3116-2024 SNE911-UP-DAF-329-2024 SNE911-DAF-UPI-919-2024  SNE911-DAF-3206-2024 SNE911-UC-DAF-370-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE. RE1-0443-2024 RE1-0487-2024 RE1-0525-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-147-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-749-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000835  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3209-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.242880.00 PARA LA ADQUICISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0453-2024 ORDEN DE COMPRA CE-30-11-62-0080-2024  IUNSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3011-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.242880.00 PARA LA ADQUICISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 RE1-0453-2024 SNE911-DAF-3011-2024 SNE911-UP-DAF-311-2024 RE1-0503-2024 SNE911-DAF-UPI-895-2024 SNE911-DAF-3172-2024 SNE911-UC-DAF-367-2024 ORDEN DE COMPRA CE-30-11-62-0080-2024 FACTURA 000-002-01-00013551 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-733-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3011-2024


title: SE REALIZA PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 89433.73 PARA LA ADQUISICION DE 2 MUEBLES PARA MICROONDAS DE 2 PUERTAS 10 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 3 GABINETE AEREO SHOCK Y 6 LOKER DE 5 CUERPOS PARA EL SISTEMNA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-DAF-1970-2024 OFI-DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-196-2024 SNE911-DAF-2967-2024 RE1-0410-2024 SNE911-DAF-UPI-805-2024 SNE911-DAF-2964-2024 SNE911-UP-DAF-310-2024 RE1-0644-2024 SNE911-DAF-UPI-1044-2024 SNE911-DAF-3502-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024 REFERENCIAL: SNE911-DAF-090-2024 ORDEN DE COMPRA SEDO-SNE911-CM-089-2024 FACTURA 001-001-01-00019253 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-886-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3512-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE  L. 58920.69 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 6 NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP AMBULANCIAS VEHICULOS Y 1 VEHICULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-546-2024 ORDEN DE INICIO DAF-038-SEP/SNE911-TEG-2024 SNE911-DAF-3005-2024 SNE911-UPI-DAF-826-2024 SNE911-DAF-UPI-825-2024 SNE911-DAF-3014-2024 SNE911-UC-DAF-348-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-689-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3018-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 1000721.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 50 HINCADOS DE POSTES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2537-2024 SNE911-UCA-DAF-423-2024 SNE911-UP-DAF-225-2024 SNE911-DAF-UPI-823-2024 SNE911-DAF-3011-2024 SNE911-UP-DAF-311-2024 SNE911-DAF-UPI-862-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-117-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0448-2024 RE1-0481-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3101-2024

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 1000721.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE 50 HINCADOS DE POSTES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2537-2024 SNE911-UCA-DAF-423-2024 SNE911-UP-DAF-225-2024 SNE911-DAF-UPI-823-2024 SNE911-DAF-3011-2024 SNE911-UP-DAF-311-2024 SNE911-DAF-UPI-862-2024 SNE911-DAF-3101-2024 SNE911-UP-DAF-328-2024 SNE911-DAF-UPI-915-2024 SNE911-DAF-3203-2024 SNE911-UC-DAF-370-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-117-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-748-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0448-2024 RE1-0481-2024 RE1-0522-2024 FACTURA No: 000-001-01-00006670  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3209-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 7546.27 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 VEHICULO PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA MARCA NISSAN NP300 FRONTIER TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-2841-2024 SNE-911-DAF-3004-2024 SNE-911-DAF-UPI-822-2024 SNE-911-DAF-3013-2024 SNE911-UC-DAF-347-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-035-SEP/SNE911-CHL-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-685-2024    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3016-2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.60564.66 POR CAMBIO DE IMPUTACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVACION DE SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-388-2024 SNE911-CI-DN-623-2024 SNE911-TGU-DT-379-2024 SNE911-CI-DN-625-2024 SNE911-DAF-2877-2024 SNE911-UCA-DAF-506-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3053-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL CON UN MONTO DE L. 30118.50 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 425 LLAVEROS PARA EL DIA DE LA MADRE.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-026-2024 SNE911-DAF-017-2024 SNE911-UCA-DAF-015-2024 SNE911-UP-DAF-011-2024 RE1-006-2024 SNE911-DAF-UPI-07-2024 SNE911-DAF-045-2024 SNE911-DAF-057-2024 SNE911-UP-DAF-018-2024 RE1-0427-2024 SNE911-DAF-829-2024 SNE911-DAF-3020-2024 SNE911-UC-DAF-349-2024 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-002-2024 FACTURA: 000-001-01-00008873 ( 13455.00 ) 000-001-01-00008872 ( 16663.50 )  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-692-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3023-2024

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.51896.08 EN CONCEPTO AL MATENIMIENTO DE VEHICULOS PICK UP NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO AMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-SPS-007-2024 ORDEN DE INICIO-DAF-029-SEP/SNE911-SPS-2024 SNE911-DAF-2999-2024 SNE911-DAF-UPI-832-2024 ORDEN DE INICIO-DAF-037-SEP/SNE911-OLANCHO-2024 SNE911-DAF-2998-2024 SNE911-DAF-UPI-831-2024 SNE911-DAF-3020-2024 SNE911-UC-DAF-349-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-691-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3023-2024

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS. POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UPDAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 SNE-911-DAF-173-2024 UCA-DAF-066-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-281-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS. POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 50 MEMORIAS USB  PARA EL USO DE LA REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-052-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-DAF-146-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 UCA-DAF-066-2024 SNE-911-DAF-281-2024 SNE-911-UP-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-087-2024 SNE-911-DAF-UPI-092-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-UC-DAF-054-2024 SNE-911-DAF-463-2024 SNE-911-UCA-DAF-108-2024 SNE-911-DAF-537-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-133-2024 RE1-049-2024 RE1-047-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PAGO A GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA  CON UN MONTO DE L. 298632.50 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION HINCADO INSTALACION ELECTRICA Y ATERRIZAJE PARA LOS 26 SITIOS DE POSTES PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-294-2024 SNE911-DAF-2855-2024 SNE911-UCA-DAF-496-2024SNE911-UP-DAF-280-2024 RE1-0494-2024 SNE911-DAF-UPI-878-2024 SNE911-DAF-3124-2024 SNE911-DAF-3101-2024 SNE911-UP-DAF-328-2024 RE1-0551-2024 SNE911-DAF-UPI-940-2024 SNE911-DAF-3250-2024 SNE911-UC-DAF-376-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-152-2024 FACTURA: 000-001-01-00000122 ORDEN DE PAGO. UC-DAF-771-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3257-2024

GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO

legalName: GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO