title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00257 FACTURA No. 000-002-01-00012996 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


currency: HNL

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00258 FACTURA No. 000-002-01-00004870  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00259 FACTURA No. 000-001-01-00085804 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00262 FACTURA No. 001-001-01-00014731 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00261 FACTURA No. 000-001-01-00149470 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00260 FACTURA No. 000-002-01-00000073 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-003 PRECOMPROMISO No. 00274 FACTURA No. 000-001-01-00035126 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00092200 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No.003-001-01-00095141 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00095496 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00095304 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MARZO DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-02 PRECOMPROMISO No.  00339 FACTURA No. 000-004-01-00075328 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 018-24 PRECOMPROMISO No. 00341 FACTURA No. 000-001-01-00039372 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00343 FACTURA No. 000-002-01-00010303 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE VALOR DEL IMPTO. S/VENTA EN EL ITEM 19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-344-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-344-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-344-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-344-1-0


title: DIESEL PARA AMBULANCIAS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024. LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019 PRECOMPROMISO No. 00345 FACTURA No. 000-003-01-00268037 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL II III Y IV TRIMESTRES DEL AÑO 2024.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00346 FACTURA No. 000-002-01-00004907 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 00347 FACTURA No. 000-002-01-00000766 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00348 FACTURA No. 000-002-01-00000767 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005428 DEL MES DE ABRIL DE FECHA 30/04/2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCIONES No. 310-2024-SS DE FECHA 01/03/2024 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005473 DEL MES DE MAYO DE FECHA 31/05/2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCIONES No. 310-2024-SS DE FECHA 01/03/2024 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS CON BASE AL ARTICULO 43 DELA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2024.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00353 FACTURA No. 000-001-01-00064695 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005555 DEL MES DE JUNIO DE FECHA 30/06/2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCIONES No. 294-2024-SS DE FECHA 23/02/2024 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS CON BASE AL ARTICULO 43 DELA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2024.


title: GAS LPG QUE SERA CONSUMIDO EN LA PREPARCION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020 PRECOMPROMISO No. 00354 FACTURA No. 000-001-01-00000297 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005580 DEL MES DE JULIO DE FECHA 31/07/2022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN RESOLUCIONES No. 294-2024-SS DE FECHA 23/02/2024 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS CON BASE AL ARTICULO 43 DELA LOP IMPUTANDOLO CON EL PRESUPUESTO 2024.


title: COMPRA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA EN JORNADA DE VACUNACION DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 258-24 PRECOMPROMISO No. 00359 FACTURA No. 006-003-01-00019662 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-003 PRECOMPROMISO No. 00437 FACTURA No. 000-001-01-00086882 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DEVENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-003 PRECOMPROMISO No. 00584 FACTURA No. 000-002-01-00004946 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-004 PRECOMPROMISO No. 00439 FACTURA No. 000-002-01-00010394 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-439-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00441 FACTURA No. 000-002-01-00012997 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00440 FACTURA No. 000-001-01-00150367 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-004 PRECOMPROMISO No. 00477 FACTURA No. 015-001-01-00001248 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OXIGENO MEDICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00095618 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-003 PRECOMPROMISO No. 00478 FACTURA No. 000-001-01-00204793 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00095665 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.


title: PRODUCTO DE LIMPIEZA  A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0261 PRECOMPROMISO No. 00522 FACTURA No. 000-001-01-00030993 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUGICO PARA SER USADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00576 FACTURA No. 000-002-01-00013250 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADO EN LOS EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024 PRECOMPROMISO No. 00577 FACTURA No. 000-001-01-00152338 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00578 FACTURA No. 000-001-01-00000158 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE IPRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00579 FACTURA No. 000-004-01-00074635 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00095714 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00580 FACTURA No. 000-001-01-00002740 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00581 FACTURA No. 000-001-01-00010921 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00582 FACTURA No. 004-001-01-00094661 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE NUMERO DEL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-599-1-0


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMNETE EL NUMERO DEL PROCESO DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-600-1-0


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-027 PRECOMPROMISO No. 00602 FACTURA No. 000-001-01-00208376 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-027 PRECOMPROMISO No. 00601 FACTURA No. 000-002-01-00013394 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00095755 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (UPS MEMORIAS USB Y TECLADO ) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-680-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-680-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0263 PRECOMPROMISO No. 00680 FACTURA No. 001-001-01-00018539 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TINTAS ) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0262 PRECOMPROMISO No. 00679 FACTURA No. 000-002-01-00003142 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: DIESEL PARA AMBULANCIAS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024. LOS RETIROS SERAN PARCIALES SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-030 PRECOMPROMISO No. 00694 FACTURA No. 000-003-01-00275232 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: DIESEL CONSUMIDO EN AMBULANCIAS Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 HASTA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

rationale: PAGO DE DIESEL CONSUMIDO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 HASTA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00069 FACTURA No. 000-003-01-00260398 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0264 PRECOMPROMISO No. 00711 FACTURA No. 000-001-01-00031565 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 231-24 PRECOMPROMISO No. 00075 FACTURA No. 000-001-01-00038637 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRES CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS) PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 233-24 PRECOMPROMISO No. 00076 FACTURA No. 000-001-01-00029967 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00095817 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 235-24 PRECOMPROMISO No. 00078 FACTURA No. 000-001-01-00029733 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-032 PRECOMPROMISO No. 00805 FACTURA No. 000-001-01-00031743 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-007 PRECOMPROMISO No. 00826 FACTURA No. 000-004-01-00075932 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-005 PRECOMPROMISO No. 00825 FACTURA No. 000-004-01-00075777 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y  SEROLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-008 PRECOMPROMISO No. 00584 FACTURA No. 00000702 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-009 PRECOMPROMISO No. 00828 FACTURA No. 000-001-01-00007970 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-009 PRECOMPROMISO No. 00827 FACTURA No. 000-004-01-00075898 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-006 PRECOMPROMISO No. 00830 FACTURA No. 000-001-01-00039686 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN (PAPEL BOND) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 238-24 PRECOMPROMISO No. 00084 FACTURA No. 001-001-01-00017096 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-007 PRECOMPROMISO No. 00831 FACTURA No. 000-004-01-00017441 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-009 PRECOMPROMISO No.  00842 FACTURA No. 001-001-01-00002631 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-005 PRECOMPROMISO No. 00845 FACTURA No. 000-001-01-00025068 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-006 PRECOMPROMISO No. 00847 FACTURA No. 000-001-01-00306865 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-007 PRECOMPROMISO No. 00846 FACTURA No. 000-001-01-00091965 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (UPS MEMORIAS USB Y TECLADO ) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0263 PRECOMPROMISO No. 00857 FACTURA No. 001-001-01-00018539 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 242-24 PRECOMPROMISO No. 00085 FACTURA No. 001-001-01-00017095 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (UPS MEMORIAS USB Y TECLADO ) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0263 PRECOMPROMISO No. 00858 FACTURA No. 001-001-01-00018539 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-005 PRECOMPROMISO No. 00859 FACTURA No. 000-001-01-00068871 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-007 PRECOMPROMISO No. 00860 FACTURA No. 000-001-01-00068868 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 243-24 PRECOMPROMISO No. 00086 FACTURA No. 000-001-01-00036214 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS (TECLADO Y UPS) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 237-24 PRECOMPROMISO No. 00087 FACTURA No. 001-001-01-00017097 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (IMPRESORAS) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 239-24 PRECOMPROMISO No. 00088 FACTURA No. 001-001-01-00017098 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA PORTATIL) A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE HACE REVERSION POR DESABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-9-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-9-89-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 245-24 PRECOMPROMISO No. 00091 FACTURA No. 000-004-01-00011145 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 244-24 PRECOMPROMISO No. 00090 FACTURA No. 000-002-01-00002837 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00929 FACTURA No. 000-004-01-00015672 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 246-24 PRECOMPROMISO No. 00092 FACTURA No. 000-004-01-00011144 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00095860 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-001-01-00095902 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L. 307630.00 Y DICIEMBRE POR UN MONTO DE L. 307630.00 POR UN TOTAL DE 615260.00 A CANCELAR EN EL AÑO 2024  SEGUN CONTRATO EJECUTIVO No. 45 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI DANLI Y EL PARAISO DEPARTAMENTO EL PARAISO LOS DIAS 12 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-019-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN

type: PLANILLA


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 06 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-020-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA GASTO EFECTUADO  DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO DEL MES DE MARZO DE 2024.

YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-127-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 22 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 01-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEBIDO A MOVILIZACION FUERA DE JORNADA LABORAL.

WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ

legalName: WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 20 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 07-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00015137 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM DC-014-2024 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 01 AL 06 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-022-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00015270 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM DC-015-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION DEL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-22-2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.

EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

legalName: EVELIN JAKELINE VELES VELIZ


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 02-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE GUAIMACA JUTICALPA Y CATACAMAS  DEPARTAMENTOS  DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO  LOS DIAS 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-028-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE SAN MARCOS DE COLON Y CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE CHOLUTECAY OLANCHO  LOS DIAS 16 AL 18 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-026-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 09-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-002-2024 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE LA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GUAIMACA JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO LOS DIAS 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-033-2024 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y REPARACION DE LLANTA DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO LA PAZ EL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-034-2024 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y FACTURA 000-001-01-00010313 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS AL CENTRO CIVICO GUBERANMENTAL DEL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00001052 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0103202465 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFEE BREAKS PARA ATENCIONES SEGUN FACTURA N0. 000-002-01-00015462 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COOFFEE BREAKS POR ATENCIONES SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015456 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE TALLERES DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES REALIZADO LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-024-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024.


title: CORRESPOINDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION  DEL MES DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-26-2024 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-11-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMORANDUM SCVA-123-2023 DE  FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 LOS CUALES QUEDARON PENDIENTES  POR FALTA DE APROBACION  CUOTA DE COMPROMISO PERIODO 2023.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA DE CREDITO NO. 001-005-01-00134431 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.001/PROCESO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-12-2024 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE  ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-004-01-00000996 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00015522 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00015566 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024 PARA ATENCIONES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-34-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 04-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 12-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO  DE  EMPLEADOS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE MES DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA 000-004-01-0000138 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-006-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.

rationale: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-006-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-29-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 34-1-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-007-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-34-1-0

description: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-007-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-048-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024.


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRA A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA EN  LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA Y TELA CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS JUNTAS DE AGUA Y TECNICOS EN REGULACION Y CONTROL EN TEMAS DE LA LEY MARCO REGLAMENTO DE JUNTAS DE AGUA PRESENTACION DE INFORMES Y CALIDAD DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SCVA-049-2024 DE FECHA 18 DE JUNIIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA LA LIMA Y TELA DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA LOS DIAS 26 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-050-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 25 AL 27 DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 13-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018724 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA CABAÑAS Y SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 01 AL 03 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-053-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024.

LUCI ONDINA RAMOS RODRIGUEZ

legalName: LUCI ONDINA RAMOS RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-36-2024 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE JUNIO 2024 SEGUN FACTURA 000-004-01-00001208 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA VILLANUEVA PUERTO CORTES Y CHOLOMA  DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 06 AL 09 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-008-2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 11 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-057-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024.

JUANA FRANCISCA BORJAS VERDE

legalName: JUANA FRANCISCA BORJAS VERDE


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA Y TELA LOS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-056-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-055-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA CABAÑAS SAN JUAN  DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-061-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TUTULE GRACIAS LA ESPERANZA Y MARCALA DEPARTAMENTOS DE LA PAZ LEMPIRA E INTIBUCA LOS DIAS 22 AL 25 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-060-2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024.

WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 415-1-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JESUS DE OTORO Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGUA LOS DIAS 23 AL 24 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-062-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-415-1-0

description: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR  PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JESUS DE OTORO Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGUA LOS DIAS 23 AL 24 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-062-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO  DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN  FACTURA No.000-004-01-00000920 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 Y MEMORANDUM DC-005-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.002/2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00028270 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002/2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.003/2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00028271 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003/2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.006 y 007/2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00028295 Y 000-002-01-00028296 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.006 y 007/2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 005/2024 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00013701 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 005/2024 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA PROFORMA NO.2207202467 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024.


FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 431-1-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-063-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-431-1-0

description: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-063-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO  DE ESTACIONAMIENTO AL CCG DEL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN  FACTURA No.000-004-01-00000920 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 Y MEMORANDUM DC-005-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 15-2024 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE TALLERES DE CAPACITACION A DIRECTIVOS DE JAAS USCL Y TRC PERSONAL DE OFICINA DE LA MUJER Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS MUNICIPALIDADES QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-009-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005981 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y COTIZACION 00002280 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005977 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS SEGUN DICTAMEN TECNICO Y ORDEN DE RECEPCION Y TRABAJO #00001475 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 16-2024 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA DE CREDITO NO.001-005-01-00137241 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.008-2024 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00005978 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS SEGUN HOJA DE ENTREGA 00003001 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE YOJOA SANTA RITA EL NEGRITO MORAZAN Y SULACO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO LOS DIAS 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-070-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 17-2024 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.009/2024 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-005-2024 COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y BOTECITOS PARA USO DEL ERSAPS Y MEMORANDUM DC-033-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

type: ORDCOM


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM SCVA-071-2024 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA BRINDADO EN LOS TALLERES DE CAPACITACION A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE TOCOA Y VILLANUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA COLON Y CORTES  SEGUN SE DETALLE EN EL MEMORANDUM SVA-076-2024 DE FECHA 15/8/2024.

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

type: MEMORA


JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 483-1-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM CPE-005-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-483-1-0

description: CORRESPONDIENTE AL RREMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM CPE-005-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012195 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 18-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MMEORANDUM SCVA-073-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 19-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00005993 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y COTIZACION 00002301 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00005998 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y COTIZACION 00002252 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA GRADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SEGUN MEMNORANDUM RH-ER-040-2024 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2024.

EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

legalName: EVELIN JAKELINE VELES VELIZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-76-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-75-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-074-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIPLOMADO AVANZADO PARA LA GESTION SOSTENBLE DEL AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES EL CUAL SERA RECIBIDO  EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS POR FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ PERSONAL PERMANENTE DEL ERSAPS.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


ALEJANDRO JOSE LOPEZ ROSALES

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ ROSALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 518-1-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-080-2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-518-1-0

description: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-080-2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 515-1-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE  CATACAMAS TOCOA Y TELA  DEPARTAMENTOS  DE OLANCHO COLON Y ATLANTIDA  LOS DIAS 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-078-2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-515-1-0

description: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE  CATACAMAS TOCOA Y TELA  DEPARTAMENTOS  DE OLANCHO COLON Y ATLANTIDA  LOS DIAS 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-078-2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-012-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-77-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA FACTURA No.000-002-01-00014389 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-002-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS LABORATORIALES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DOCE (12) LOCALIDADES Y CONTRATO ER-CM-02-2024 POR UN MONTO DE L. 276393.95. 1.- ANTICIPO POR L.50.000.00 2.- SALDO PENDIENTE DE L.226393.95.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-079-2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DELCENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012292 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-45-2024 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA BRINDADA EN LOS TALLERES A REALIZARSE EN LAS MIUNICIPALIDADES DE DANLI Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y COMAYAGUA RESPECTIVAMENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SVA-39-2024 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 013/2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00014056 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 013/2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA LEJAMANI Y AJUTERIQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-084-2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES  CHOLOMA LA LIMA VILLANUEVA  Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COMAYAGUA LOS DIAS 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-083-2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 11-301023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-006-2024 ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION PARA GERENTES DE PRESTADORES URBANOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-040-2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-013-2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00006033 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y COTIZACION 00002475 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM SCVA-085-2024 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

rationale: REVERSION POR CARGA EN GRUPO DEL GASTO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM SCVA-085-2024 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-554-1-0

type: OFI


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO SOBRE FACTURA No. 000-002-01-00014654 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-002-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS LABORATORIALES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES EN DOCE (12) LOCALIDADES Y CONTRATO ER-CM-002-2024 POR UN MONTO DE L.276393.95. 1.- ANTICIPO POR L.50000.00 NO SE LE APLICO 15% IISV 2.- PAGO DE L.150000.00 3.- PAGO FINAL DE L.76393.95 EN ESTE PAGO FINAL SE LE HACE UNA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR UN VALOR DE L. 16486.16 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FACTURA No. 000-002-01-00014389 POR UN VALOR DE L. 50000.00 NO SE LE REALIZO LA RETENCION DE IMPTO. SOBRE VENTAS POR EL MONTO DE L.6521.74 POR LO CUAL SE LE REALIZA DICHA RETENCION.


title: CORRESPONDIENTE A PAGO SOBRE FACTURA No.000-002-01-00014508 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-002-2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS LABORATORIALES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES EN DOCE (12) LOCAIDADES Y CONTRATO ER-CM-02-2024 POR UN MONTO DE L.276393.95 1-ANTICIPO POR L.50000.00 2-PAGO DE L.150000.00 SALDO PENDIENTE L.76393.95


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS ALIMENTACION REUNION JUNTAS


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-085-2024 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO  A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-089-2024 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

OSCAR ALEJANDRO HELLER GIRON

legalName: OSCAR ALEJANDRO HELLER GIRON


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE PROBIDAD Y  ETICA  DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM CPE-007-2024 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006067 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y ORDEN DE TRABAJO 00001551 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA BRINDADA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES CHOLOMA Y CATACAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y OLANCHO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SVA-79-2024 DE FECHA 8 DE OCTUBRE 2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 578-1-0 - CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-52-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-578-1-0

description: CORRESPONDIENTE A REVERSION POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-52-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y NACAOME DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE LOS DIAS 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-011-2024 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RENOVACION DE PLATAFORMA ZOOM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010401 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024 Y  ORDEN DE COMPRA 015/2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-00012388 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA REALIZADA AL AEROPUERTO DE PALMEROLA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 21-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.

MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA

legalName: MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-092-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-093-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 22-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LA PAZ Y SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-096-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-094-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ

legalName: WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA TELA PUERTO CORTES CHOLOMA LA LIMA VILLANUEVA Y EL PROGRESO DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA CORTES Y YORO LOS DIAS 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-097-2024 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-094-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00016324 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM COM-GENERO-001-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00016331 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM COM-GENERO-002-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00016308 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-53-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORAMDUM REGULACION 23-2024 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00023964 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 POR LA RENOVACION DE DOMINIO ERSAPS.HN SEGUN ORDEN DE COMPRA 016/2024 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00036359 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 020/2024 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-100-2024 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.56905 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL ERSAPS: 1.- MITSUBISHI L200 PLACA GHA1601 2.- NISSAN XTRAIL PLACA GHA0793 3.- NISSAN FRONTIERPLACA GHA1602  4.- NISSAN FRONTIER NP300 GHA3759 CON VIGENCIA DE POLIZA DE 01/08/2024 AL 01/08/2025

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJOA LOS  MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y CHOLUTECA DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA  LOS DIAS 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-102-2024 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.

JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO

legalName: JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE PARA REALIZAR  GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS  DE JUTICALPA CATACAMAS TOCOA Y OLANCHITODEPARTAMENTOS  DE OLANCHO COLON Y YORO LOS DIAS 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-101-2024 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS  MUNICIPIOS DE EL PARAISO Y DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LOS DIAS 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-103-2024 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN  FACTURA No.000-001-01-00012486 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012508 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No.0611202469 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA USO DEL AREA ADMNISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.

name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002895 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA USO DEL AREA ADMNISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006114 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS .

INVERSIONES CASTRO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL No. 1  PARA EL PERIODO DEL 17 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. CM-GC-003-2024 DEL PROCESO CM-GC-008-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DE CALIDAD DEL AGUA DEL ERSAPS Y MEMORANDUM SCVA-109-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR NO AFECTAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SOBRE PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL No. 1  PARA EL PERIODO DEL 17 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. CM-GC-003-2024 DEL PROCESO CM-GC-008-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DE CALIDAD DEL AGUA DEL ERSAPS Y MEMORANDUM SCVA-109-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-660-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TALLER DE SOCIALIZACION DE REGLAMENTO DEL ERSAPS  PRESTADORES URBANOS SOBRE PAGO DEL 2% TASA SUPERVISION  VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO EL CUAL  SE LLEVO A CABO  EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EN LAS FECHAS DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

legalName: EVELIN JAKELINE VELES VELIZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 662-1-0 - CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-58-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-662-1-0

description: CORRESPONDIENTE A LA REVERSION POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM RH-ER-58-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y MEMORANDUM AD-ER-061-2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00140829 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.022 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PROCESO LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00016396 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM ER-DIR-012-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA  MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 05-2024 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO MOVILIZANDO PERSONAL AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 25-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO MOVILIZANDO PERSONAL AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM REGULACION 26-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

JULIO RAUL SILVA LANZA

legalName: JULIO RAUL SILVA LANZA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL  MUNICIPIO DE LA PAZ  DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-113-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.


rationale: SE HACE REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA PODER REALIZAR PAGOS  SOBRE EL MONTO TOTAL  DEL  CONTRATO No. CM-GC-003-2024 DEL PROCESO CM-GC-008-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DE CALIDAD DEL AGUA DEL ERSAPS.


JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :61 GA :1 F-01: 694-1-0 - CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM CPE-008-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-694-1-0

description: CORRESPONDIENTE REVERSION DE REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM CPE-008-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO LOS  MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  LOS DIAS 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-115-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.

WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME  MENSUAL No.1 PARA EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. CM-GC-003-2024 DEL PROCESO CM-GC-008-2024 CONTRTATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DE CALIDAD DEL AGUA DEL ERSAPS  Y MEMORANDUM SCVA-109-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTRADA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUM SCVA-114-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA CATACAMAS TOCOA Y OLANCHITO DEPARTAMENTOS DE OLANCHO COLON Y YORO LOS DIAS 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEBIDO A LA TORMENTA TROPICAL SARA LES FUE IMPOSIBLE EL REGRESO EN LA FECHA PROGRAMADA NUEVA FECHA DE REGRESO 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-116-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-117-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00018705 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL COMITE DE GENERO SEGUN MEMORANDUM COM-GENERO-004-2024 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 PARA  EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO No. CM-GC-003-2024 DEL PROCESO CM-GC-009-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DE CALIDAD DEL AGUA DEL ERSAPS Y MEMORANDUM SCVA-118-2024 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.026/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CORRESPONDIENTE A LA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No.026/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ERROR EN LA COTIZACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-61-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-61-1-706-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR COMPRA DE REACTIVO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA SEGUN MEMORANDUM SCVA-119-2024 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 025/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00028895 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 025/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 026/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00028893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 026/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 024/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00028894 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 024/2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0002-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00246522 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61-1-4-0002-2024  GENERADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00102279 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 022/2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL PROCESO CM-GC-009-2024 ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES 2023.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LOS DIAS 05 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN MEMORANDUN SCVA-121-2024 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012598 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006152 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y ORDEN DE TRABAJO 00001637 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1602.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO PARA PAGO DE ALIMENTACION DE PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION PARA JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-123-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006753 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN PROCESO CM-GC-001-2024 MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS Y ORDEN DE TRABAJO 00005458 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL PLACA GHA0793.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00016798 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 027/2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: POR ANTICIPO EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TALLER DE GERENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN FECHA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROCESO CM-GC-004-2024 ADQUISICION FIANZA DE FIDELIDAD ADMINISTRADORA DEL ERSAPS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 011 COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO TG-30-601 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 Y MEMORANDUM DE ADJUDICACION DC-036-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: REC


title: POR ANTICIPO EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TALLER DE CAPACITACION A REALIZARSE LOS DIAS 8 AL 10 DE DICIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA .

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR ACTIVDAD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DEL ERSAPS SEGUN MEMORANDUM CPE-010-2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 3 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO NO CM-GC-003-2024 DEL PROCESO CM-GC-009-2024 ´´CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DE CALIDAD DEL AGUA  ERSAPS´´ MEMORANDUM SCV-126-2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024

JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO

legalName: JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006763 DE FECHA 13/12/2024 SEGÚN PROCESO CM-GC-001-2024 ´´ MANTENIMIENTO FLOTA VEHÍCULAR DEL ERSAPS´´ DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA1601


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS DIAS 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM SCVA-014-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2024.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE PARA RELAIZAR GIRA DE TRABAJO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM REGULACION 06-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024.


title: CORRESPONDIENTE AL  REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL COMITE DE EFICIENCIA ENERGETICA REALIZADO EN LA ESCUELA 11 DE JUNIO EL DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2024.

YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-089 POR COMPRA DE  100 Pines metálicos con el diseño del logotipo de inocuidad alimentaria tamaño 2 cm (ancho) x 2 cm (ancho)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0111-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 506-GA-ARSA-2024

PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS NO. 342 CALLE ECUADOR FRENTE A APARATAMENTOS SOHO

legalName: PROMO STOCK DE HONDURAS S DE RL

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00001197 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-089 POR COMPRA DE  100 Pines metálicos con el diseño del logotipo de inocuidad alimentaria tamaño 2 cm (ancho) x 2 cm (ancho)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0111-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 506-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-089-02 POR COMPRA DE:  100 Lápiz color plateado con logo institucional color de tinta negra punta fina 100 Afiches doble cara dimensión media carta full color en papel opalina  1 Banner estructura roll up lona vinílica full color dimensiones 31.5 pulgadas (ancho) x 81.5 pulgadas. 100 Impresión láser 100 folders en opalina full color dimensión tamaño oficio. Carpeta tamaño abierto 20 x 15.5 cotizado en cartoncillo cover (brillantes ambos lados) con barniz UV en ambas caras. Tamaño cerrado 10 x 12.5.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0111-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 506-GA-ARSA-2024

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00014103 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-089-02 POR COMPRA DE:  100 Lápiz color plateado con logo institucional color de tinta negra punta fina 100 Afiches doble cara dimensión media carta full color en papel opalina  1 Banner estructura roll up lona vinílica full color dimensiones 31.5 pulgadas (ancho) x 81.5 pulgadas. 100 Impresión láser 100 folders en opalina full color dimensión tamaño oficio. Carpeta tamaño abierto 20 x 15.5 cotizado en cartoncillo cover (brillantes ambos lados) con barniz UV en ambas caras. Tamaño cerrado 10 x 12.5.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0111-DNAB-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 506-GA-ARSA-2024