LEONARDO ALFREDO SOLIZ LOBO

legalName: LEONARDO ALFREDO SOLIZ LOBO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE SEGUN RECIBIO NO090 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO SEGUN RECIBIO NO 076 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO SEGUN RECIBIO NO077 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MARZOSEGUN RECIBIO NO078 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL SEGUN RECIBIO NO079 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO SEGUN RECIBIO NO080 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO SEGUN RECIBIO NO082 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO SEGUN RECIBIO NO084 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO SEGUN RECIBIO NO085 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE SEGUN RECIBIO NO086 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGUN RECIBIO NO087 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE SEGUN RECIBIO NO088 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.16 NO. 16-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PROMOCION OLANCHITO YORO.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V (PYRSA) -LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PROCESO SAG-COMRURAL-II-QCBS-27-2024 IMPLEMENTADORA DE VENTANA 1 AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DEL PROYECTO COMRURAL II EN LA SUB-REGIÓN COSTA ATLANTICA DE HONDURAS EN TAMAÑO 1/2 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 10 DE JULIO DE 2024. PROFORMA C-787275

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 102 - INTEGRANDO LA INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALII)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto:
15 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)
 Tipo de proyecto: Inversión Pública

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - APOYO A GESTION DE PROYECTOS

type: FACT

initiationType: tender


LUIS ORLANDO NUÑEZ GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ORLANDO NUÑEZ GUZMAN

ue: 99 - UNIDAD EJECUTORA DE PROINORTE

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 13 - Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)

organismo: 237 - International Fund For Agricultural Development (FIDA)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTO

rationale: PAGO CORRESPONDIENE A DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 089 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

type: CONT

description: PAGO CORRESPONDIENE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO 059 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO  59 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO  60 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO  61 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE MAYO 2024 SEGUN RECIBO NO 62 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO 63 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO 81 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE A AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO 084 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 085 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE A OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 086 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION

description: PAGO CORRESPONDIENE A NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 088 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.26 NO. 26-2024 con resumen: RESPONSABLE DE PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN FACTURA No. 003-098-01-00042148.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 07 No. 01-2024. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1194608 1196664 1197139 1197204 1199658 1200148 1200304 1201258 1201412 1201413 1202020 1202143 1203250 1203251 1204686 1204953 1204968 1205569 Y 1208790.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR CANCELACIÓN DE PASAJES- PAGO A FAVOR DE JM TOURS HONDURAS S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA (IDA ) EN FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PARA PARTICIPACIÓN EN GIRA A SANTA ROSA DE COPÁN DEL 4 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024; CON PROPÓSITO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL EN EL MARCO DE LA MISIÓN DE SEGUIMIENTO.  ORDEN DE COMPRA GO-BM-6448-SAG-005-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1858-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD (GEPS S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ EL PARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-011-2024

name: GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD GEPS S DE RL

streetAddress: COL. LOS GUALIQUEMES ZONA COMERCIAL DE GASOLINERA TEXACO. FRENTE UNIPLAZA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES LJ GROUP S. de R.L. (iClean PRO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-013-20

INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS II ETAPA BLOQUE T LOTE 12

legalName: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN

legalName: NORMA GISSELA MARTINEZ GUZMAN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 308 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO 285 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO 286 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO 287 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO 288 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE MAYO 2024 SEGUN RECIBO NO 301 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO 302 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO 303 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO 304 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 305 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 306 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 307 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. 13 NO.13-2024 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2024

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA PARTICIPANTES A LA IX REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCION DEL PROYECTO COMRURAL II REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO SAG- EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ACTIVOS (SEPROAC) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL -010-2024.

SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL

legalName: SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTA) DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA COPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL II Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-012-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTA) DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA COPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL II Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-012-2024.


SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA OPERATIVA PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1867-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1867-1-0

type: REC

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTA) DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA COPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL II Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-012-2024.


OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

rationale: 8AGO CORRESONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO.255 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO.211 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE AFEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO 212. Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO 213. Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO 214. Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A MAYO 2024 SEGUN RECIBO NO 215. Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO251 . Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO252 . Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO.253 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO.254 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO.255 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1

description: PAGO CORRESONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO.25 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.21 NO. 21-2024 con resumen: CARGO COORDINADOR COMPONENTE 1


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES SEGUN O/C No. 140-35-94-0041-2024 PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 100 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

proyecto: 14 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0044-2024 PROYECTO PRO-OCCIDENTE


title: PAGO POR SERVICIO DE 11 MERIENDAS Y 11 ALMUERZOS EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024 EN CONCEPTO DE CONFORMACIÓN Y PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE APROBACIÓN DE INVERSIONES PROYECTO PROINORTE (CAI) EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP3/CAT 4/CORR 04 No. 04-2024. SE ADJUNTA FACTURAS No 008-001-01-00367368 008-001-01-00368345 008-001-01-00368522 008-001-01-00368673 008-001-01-00368902 008-001-01-00368926 008-001-01-00369396 008-001-01-00370460 008-001-01-00370913 008-001-01-00370922

MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. / PUMA SERVIROL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SUB-SEDE OLANCHITO. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP3/CAT 4/CORR 05 NO. 05-2024. SE ADJUNTA FACTURAS NO. 000-001-01-00527181 Y 000-001-01-00527284

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO


title: Pago en concepto de Reparacion y mantenimiento del vehiculo Nissan  de vehiculo Nissan Frontier Placa HAA5418 del Proyecto ACS-PROSASUR de la Donación GAFSP según factura proforma No. 114705.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 104 - PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

proyecto: 3 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION


ROBERTO EFRAIN MARTINEZ CRUZ

legalName: ROBERTO EFRAIN MARTINEZ CRUZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE  024 SEGUN RECIBO NO. 55 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO. 009 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO. 010 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO. 011 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO. 012 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGUN RECIBO NO. 013 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO. 014 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO. 015 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO. 51 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 52 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 53 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 024 SEGUN RECIBO NO. 54 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.10 NO. 10-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE CAMINOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A PRESENTAR SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL (PROCESO DE LICITACIÓN DE UN SOLO SOBRE) DEL PROCESO SDO N° SAG-AU-6696-SDO-05-2024- ADQUISICION DE RADARES DE PENETRACIÓN DE SUELO Y SERVICIOS DE CAPACITACION. DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA¿ SEGÚN CONTRATO N° 748407 Y FACTURA NO 000-008-00026924

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 106 - FORTALECIMIENTO DEL ABSTECIMIENTO DE AGUA URBANA

proyecto: 2 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

actividadObra: 3 - GESTION, DEL PROYECTO

type: MEMORA


title: Pago en concepto de Reparacion y mantenimiento del vehiculo Nissan  de vehiculo Nissan Frontier Placa HAC0040 del Proyecto ACS-PROSASUR de la Donación GAFSP según factura proforma No. 134331


title: PAGO EN CONCEPTO DE DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN A JUANA ARGENTINA MARTÍNEZ ESPINOZA ESPECIALISTA DE SOCIAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUIEN FINANCIO LOS GASTO DE ALIMENTACIÓN DE LA REUNIÓN TÉCNICA EFECTUAD ENTRE EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS) Y LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00AM A 12:00M

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0055-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0038-2024


title: Pago en concepto de reembolso por gasto efectuado en la compra de 3100 galones de agua potable para la cisterna de la oficina del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según factura No. 000-001-01-000004199

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

ue: 103 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

proyecto: 1 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 31888850. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 1288.50 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 9878.50

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


SANTOS SOTERO AMAYA MARTINEZ

legalName: SANTOS SOTERO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 058 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO. 003 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO. 04 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO 005 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO 006 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGUN RECIBO NO 051 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO 052 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO 053 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO. 054 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 055 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 056 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA

description: PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 057Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.30 NO. 30-2024 con resumen: CARGO DE MOTORISTA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) MARCA NISSAN MATRICULA GHA 1090 MODELO NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP AÑO 2018 KILOMETRAJE 79230 MOTOR YD25671106P CHASIS 3N6CD33B5ZK383288. SEGÚN No. ORDEN 612247820 Y FACTURA PRO-FORMA No. 121351 CON EXONERACIÓN No. OC2024165281.

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER CON PLACA: HAA-1189 (79948 Km) ASIGNADO AL PROYECTO PRO-OCCIDENTE

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: PAGO A FAVOR DE PAPAELERÍA HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) Y LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP/SAG) SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00012712 Y EXONERACIÓN No. OC2024156572.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ROLANDO CALDERON MONTERROSO

legalName: ROLANDO CALDERON MONTERROSO

actividadObra: 2 - DESARROLLO PRODUCTIVO Y RESILIENCIA

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROLANDO CALDERON MONTERROSO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO No. SAG/UAP/PROINORTE/COMP 5/CORR 27 No. 38-2024 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN RIEGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1896-1-0


ROSMAN FRANCISCO CASTRO GUERRERO

legalName: ROSMAN FRANCISCO CASTRO GUERRERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1898-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1898-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1898-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1898-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1898-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1898-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 24 NO. 35-2024 con resumen: CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de agosto 2024 segun recibo 000-001-04-000000051.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 24 NO. 35-2024 con resumen: CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 segun recibo 000-001-04-000000052.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 24 NO. 35-2024 con resumen: CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de OCTUBRE  2024 segun recibo 000-001-04-000000056.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 24 NO. 35-2024 con resumen: CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de NOVIEMBRE  2024 segun recibo 000-001-04-000000055.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR 24 NO. 35-2024 con resumen: CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de diciembre  2024 segun recibo 000-001-04-000000056


JOSE ALBERTO PAGOADA ACOSTA

legalName: JOSE ALBERTO PAGOADA ACOSTA

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  CORR.24 NO. 37-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO  Oficial de Mon¡toreo y Evaluación  recibo 000-001-04-00000002 correspondiente al mes de septiembre 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  CORR.24 NO. 37-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO  Oficial de Mon¡toreo y Evaluación  recibo 000-001-04-00000003 correspondiente al mes de OCTUBRE  2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  CORR.24 NO. 37-2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO  Oficial de Mon¡toreo y Evaluación  recibo 000-001-04-00000004 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-025 con resumen: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-07-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Tecnico Asistente a favor de Katia  Piedad Osorio Guadamuz

KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-19-1-0

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-07-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Tecnico Asistente del Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco en Honduras.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero 2024 según: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-07-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Técnico Asistente del proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco en Honduras.


VISMAR ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: VISMAR ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE  2024 SEGUN RECIBO NO. 157 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO. 113 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO.115 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO.116 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO.117 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MAYOL 2024 SEGUN RECIBO NO.118 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO. 153 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO.119 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO.151 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO. 152 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE  2024 SEGUN RECIBO NO. 154 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE  2024 SEGUN RECIBO NO. 155 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.19 NO. 19-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE AMBIENTAL Y CLIMATICO OLANCHITO YORO.


FELIX KARIN MARTINEZ GARCIA

legalName: FELIX KARIN MARTINEZ GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1900-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1900-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.25 NO.36.2024 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO E INFORMATICA PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de agosto 2024 recibo no. 000-001-04-000000228.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.25 NO.36.2024 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO E INFORMATICA PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de septiembre 2024 recibo no. 000-001-04-000000229.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.25 NO.36.2024 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL CARGO DE ASISTENTE DE SEGUIMIENTO E INFORMATICA PROYECTO PROINORTE correspondiente al mes de OCTUBRE  2024 recibo no. 000-001-04-000000230


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA ESPECIALISTA EN SALVAGUARDAS SOCIALES DEL PROYECTO COMRURAL POR GIRA OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2024 CON PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL A OPRS CON PLANES DE NEGOCIOS EN EJECUCIÓN DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE.

ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA

legalName: ALEXIS EDUARDO ZEPEDA CERNA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA TÉCNICO EN FORMULACIÓN Y EVUALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO DEL PROYECTO COMRURAL II POR GIRA OFICIAL EN EL MARCO DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA AGRICULTURA BRINDAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO COMRURAL COMO APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO A LA RED DE MUJERES LENCAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNION LEMPIRA; DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2024.

MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA

legalName: MAURICIO MIGUEL OCHOA LICONA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA ESPECIALISTA EN CADENAS MERCADOS ALIANZAS DEL PROYECTO COMRURAL II POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNION DEL COMITÉ REGIONAL DE OLANCHO (MESCAOLA) VISITA A LA FHIA PARA EXPO HONDURAS AGRICOLAS 2024 EN EL MARCO DE VENTANA 3 COMRURAL ; DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2024 EN SAN PEDRO SULA CORTES.

RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA

legalName: RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDO (CONTRA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL EN LA REGIONAL DE CENTRO-SUR-ORIENTE SEDE DANLÍ EL PARAISO SEGUN CONTRATO NO. GO-COMRURAL-03-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EDUARD PAVEL ARITA ROSA MOTORISTA POR TRASLADAR A PERSONAL DE COMRURAL PARA PARTICIPACIÓN EN LA REUNION DEL COMITÉ REGIONAL DE OLANCHO (MESCAOLA) VISITA A LA FHIA PARA EXPO HONDURAS AGRICOLAS 2024 EN EL MARCO DE VENTANA 3 COMRURAL ; DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2024 EN SAN PEDRO SULA CORTES.

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


VIVIANA ESTHEFANIA MARTINEZ CASTRO

legalName: VIVIANA ESTHEFANIA MARTINEZ CASTRO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO  022 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO  005 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AFEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO 006X Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO 007 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO 008 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO  2024 SEGUN RECIBO NO 009 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO 016 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO 017 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AAGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO  018 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO  019 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO  020 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO  021 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR. NO. 31-2024 con resumen: CARGO CONSERJE- ASEADORA OLANCHITO


WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

legalName: WILFREDO RAMON ROMERO GAMONEDA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 231 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN RECIBO NO 213 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN RECIBO NO 216 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO NO 217 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN RECIBO NO 218 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOI 2024 SEGUN RECIBO NO 219 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN RECIBO NO 220 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN RECIBO NO 226 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN RECIBO NO 227 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE  2024 SEGUN RECIBO NO 228 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 229 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN RECIBO NO 230 Generación de F01/F07 por Contrato: CORR.18 NO. 18-2024 con resumen: CARGO RESPONSABLE DE INVERSION OLANCHITO


title: Pago en concepto de Reembolso de gasto efectuado por la compra de 2600 galones de agua potable para la cisterna de la Oficina  del Proyecto de Seguridad Hídrica comprada el 25 de enero del 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-36-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1930-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1930-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1930-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1930-1-0

description: GPAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 FAVOR DE JOSÉ MARIO ZUÑIGA CASTILLO ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-36-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-37-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-37-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ

legalName: LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1931-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1931-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1931-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1931-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2024 FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-37-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-37-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-37-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-37-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 FAVOR DE LOURDES REINALDA GARCIA TROCHEZ ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PRESTADORES DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-37-2024 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y NO OBJECIÓN DEL 12 DE JUNIO DEL 2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-033 con resumen: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-13-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista Social;  del Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras A favor de Katia Anabella Gáldamez Serpas

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1940-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1940-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1940-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1940-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-13-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Social; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras

description: Pago de honorarios profesionales del 15 al 31 de agosto del 2024 del  Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-13-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista Social;  del Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras.

description: Pago de honorarios profesionales del mes de septiembre del 2024 del Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-13-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista Social;  del Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-13-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Social; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2024 según Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-13-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Social; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA UAP/SAG UBICADAS EN LA COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURA No. 202408500314 PROYECTO ACS-PROSASUR DE LA DONACIÓN GAFSP

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Solicitud de Pago en concepto de pago de la Factura Proforma  por servicios de alimentos los días de los días 12 y 13 de septiembre de 2024 para atender la Misión Tecnica-Finnaciera del Banco Mundial  para el Proyecto de la Donación Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco de Honduras GAFSP-TF017904.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EXTRAORDINARIO DE REVISION (CER) PARA LAS INVERSIONES A TRAVES DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL PROYECTO PROINORTE A REALIZADO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 2024.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO POR SERVICIOS DE GPS PARA SEIS (6) VEHÍCULOS NISSAN NP300 ASIGNADOS AL PROYECTO PROINORTE CON VIGENCIA DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA 000-002-01-00064181.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago en concepto de reembolso de factura de combustible No. 004-002-01-01755960 utilizada  en gira de campo del 08 al 11 de septiembre de 2024  a Choluteca;  de dar seguimiento y monitorear el avance a presentar durante la misiíon del Banco Mundial a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre del 2024 según las bases de datos presentada por CARE de los Subproyectos con sus respectivos indicadores de cumplimiento al corte del 30 de agosto de 2024.

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

ue: 101 - INTEGRANDO LA INNOVACION  PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURALIII)

proyecto: 16 - COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III)

actividadObra: 7 - APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS CONTRA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLE) A FAVOR DE KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ TECNICO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS DEL PROYECTO COMRURAL POR GIRA OFICIAL PARA LEVANTAMIENTO DE FICHA DE DIAGNOSTICO DE LAS OPR SOCIEDAD COLECTIVA NELSON HERRERA Y ASOCIADOS (GUALACO OLANCHO) Y SOCIEDAD COLECTIVA ANDINO MUNGUIS Y ASOCIADOS (OLANCHITO YORO) COOPERATIVA CAFETALERA OLANCHO LIMITADA (COCAOL) EMPRESA DE LACTEOS EL PATUQUEÑO S.A. DE C.V. CRAC LA FORTALEZA DE SAN ANTONIO E INDUCCIÓN A PRODUCTORES DE YORITO. DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1953-1-0


title: Solicitud de pago en concepto de alquiler de oficina del mes de septiembre 2024 según factura No. 000-001-01-00000091 según contrato No. CS-UAP/SAG-02-2024 de arrendamiento del bien inmueble ubicado en la Colonia La Estancia para las oficinas Anexo de la Unidad Administradora de Pryectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (UAP-SAG)

name: LAZARO ALBERTO AVILA ROVELO/AGEN ESTRELLA DEL NORTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  GHA-4317 (30115 KM) ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612247187

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A   POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CIENTO DIEZ (110)  LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GO-BM-6448-SAG-001-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE  M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/ PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  PARA LOS PARTICIPANTES EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN E INSTRUMENTOS DE MONITOREO DE LOS PNS CON PSDE LLEVADA A CABO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2024 EN SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. GO-BM-6448-SAG-004-2024.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA PARA OFICINA PRINCIPAL DE LOS PROYECTOS IDA-6648-HN BID-4940 IDA-6680-HN IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CS-UAP-SAG-01-2024 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. Tasa de cambio: L24.7862 por $1.00 17/09/2024

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0049-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL ENVIÓ AL FIDA DE CONTRATO DE PRÉSTAMO DEL PROYECTO INNOVASAN A SER EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-004-01-00365274.

JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

legalName: JOSE MARVIN ALVARADO JUAREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0043-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.02 No. 02-2024 BAJO EL CARGO DE OFICIAL FINANCIERO DE LA UAP/SAG.

MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: MARCELO EDGARDO ORDOÑEZ LOPEZ


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0048-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR ISAAC AGÜERO VELASQUEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.03 No. 03-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP/SAG.

HECTOR ISAAC AGUERO VELASQUEZ

legalName: HECTOR ISAAC AGUERO VELASQUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CAT.5 CORR.07 No.07-2024 BAJO EL CARGO DE CONTADORA GENERAL DE LA UAP/SAG.

FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ

legalName: FRANCIS JOJANNA BACA LAINEZ


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 24 CAJAS DE ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORA PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0042-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE NORMA LORENA CERRATO PALADA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR.08 No. 08-2024 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO EN SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

NORMA LORENA CERRATO PALADA

legalName: NORMA LORENA CERRATO PALADA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GAFSP-SAG-019-2024 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación en Enasis en Agronegocios para el Proyecto de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-07-2024 a favor de Hector Aloinzo Valladares Ramirez

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1979-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1979-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1979-1-0

description: Pago de honorarios profesionales del 19 al 31 de agosto del 2024 del Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación en Enasis en Agronegocios para el Proyecto de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-07-2024

description: Pago de honorarios profesionales del mes de septiembre 2024 del Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación en Enasis en Agronegocios para el Proyecto de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-07-2024

description: Pago correspondiente a honorarios Profesionales del mes de octubre 2024 según Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación en Énfasis en Agronegocios para el Proyecto de PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-07-2024

description: Pago correspondiente a honorarios Profesionales del mes de noviembre 2024 según Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación en Énfasis en Agronegocios para el Proyecto de PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-07-2024 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco

description: Pago correspondiente a honorarios Profesionales del mes de diciembre 2024 según Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación en Énfasis en Agronegocios para el Proyecto de PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-07-2024 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JEYMI CAROLINA OSORTO ESCORO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO No. 32-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UAP/SAG.

JEYMI CAROLINA OSORTO ESCOTO

legalName: JEYMI CAROLINA OSORTO ESCOTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GAFSP-SAG-018-2024 con resumen: Contrato de Servicios de  Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación e de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-06-2024 a favor de Hugo Alejandro Castillo Ayala

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1978-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1978-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-1978-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-1978-1-0

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente del 12 al 31 de agosto del 2024 del Contrato de Servicios de  Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación e de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-06-2024.

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del 2024 del  Contrato de Servicios de  Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación e de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-06-2024

description: Pago correspondiente a honorarios Profesionales del mes de octubre 2024 según Contrato de Servicios de  Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación  de  PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-06-2024.

description: Pago correspondiente a honorarios Profesionales del mes de noviembre 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación  de PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-06-2024 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco

description: Pago correspondiente a honorarios Profesionales del mes de diciembre 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como Especialista en Monitoreo y Evaluación de PROSASUR según Contrato No. ACS-GAFSP-HN-BM-SAG-06-2024 Proyecto Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA DEL 21 AL 24 DE ABRIL EN OCOTEPEQUE DEL 13 AL 14 DE MAYO EN TEGUCIGALPA Y DEL 28 AL30 DE MAYO EN TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.

ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

legalName: ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROLANDO CALDERON MONTERROSO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO No. 38-2024 BAJO EL CARGO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN RIEGO.

ROLANDO CALDERON MONTERROSO

legalName: ROLANDO CALDERON MONTERROSO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 01-2024 BAJO EL CARGO DE ASESORA LEGAL DEL PROGRAMA PDABR.

PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES

legalName: PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 06-2024 BAJO EL CARGO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA LOCAL (UTL) EN YORO.

JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA

legalName: JOSE SALVADOR TORRES ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 4/CORR 1 No. 03-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL UTL EN YORO.

FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE

legalName: FAUSTINO OSAVAS IZAGUIRRE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 1 No. 04-2024 BAJO EL CARGO DE RESPONSABLE DE INGENIERIA DE RIEGO.

FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO

legalName: FERNANDO ESCOBAR BUSTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 4 No. 05-2024 BAJO EL CARGO DE ESPECIALISTA DE INGENIERIA DE RIEGO.

JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GALEAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO SAG/UAP/PDABR/BCIE - 2101/COMP 5/CORR 2 No. 07-2024 BAJO EL CARGO DE ADMINISTRADORA FINANCIERA DEL PROGRAMA.

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A BELINDA ONDINA BORJAS GARCÍA COORDINADORA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA DERIVADO DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ Y GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA QUE ESTA AFECTANDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA EN LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS LA GIRA SE REALIZÓ LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

legalName: BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR LA CISTERNA Y DISTRIBUIR A LAS OFICINAS DE LA CASA ANEXA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2024.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA 202407500315  SEGUN CONTADOR N° 150-005-0551 DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS OFICINA ANEXAS DE LA UAP/SAG UBICADA EN LA COLONIA LA ESTANCIA A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO RTN 08019002267076.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) Y LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP/SAG) SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00012830 Y EXONERACIÓN No. OC2024164239.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS PROINORTE SEDE TOCOA COLON Y SUBSEDE OLANCHITO SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP 3 CAT 4 CORR 06 No.-06-2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/24 AL 30/09/24 CON FACTURA# 000-007-01-00002962 SEDE TOCOA Y FACTURA# 000-007-01-00002961SUB-SEDE OLANCHITO

ENRED S. DE R.L.

streetAddress: TOCOA, COLON, BO.LAS FLORES, MEDIA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA ADVENTISTA

legalName: ENRED S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-40-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN CONDUCTOR DE VEHÍCULOS EN APOYO A LA ERSAPS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-40-2024 CON VIGENCIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y LINEA HN-SAG-403381-CS-INDV

JUAN SANTOS ACOSTA GIRON

legalName: JUAN SANTOS ACOSTA GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2008-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2008-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2008-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2008-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN CONDUCTOR DE VEHÍCULOS EN APOYO A LA ERSAPS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-40-2024 CON VIGENCIA DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 24 DE JULIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 A JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN CONDUCTOR DE VEHÍCULOS EN APOYO A LA ERSAPS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-40-2024 CON VIGENCIA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 24 DE JULIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN CONDUCTOR DE VEHÍCULOS EN APOYO A LA ERSAPS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-40-2024 CON VIGENCIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 24 DE JULIO DEL 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A JUAN SANTOS ACOSTA GIRÓN CONDUCTOR DE VEHÍCULOS EN APOYO A LA ERSAPS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-40-2024 CON VIGENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 24 DE JULIO DEL 2024


ACDI VOCA

streetAddress: PASEO LOS PROCERES, EDIFICIO A, LOCAL 302, 5TO. PISO, BARRIO SAN FELIPE, CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ACDI VOCA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-035/4940/2023 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA COMO SUB-IMPLEMENTADOR DEL COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO CONTRATO NO. PIDRP-SC-4940-20-2023 A FAVOR DEL CONSORCIO ACDI/VOCA. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-201-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-201-1-0

description: PAGO No. 2 (COMPLEMENTARIO) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CEC 41.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No. PIDRP-SC-4940-20-2023 PRESTAMO BID 4940/BL-HO.  PAGO PARCIAL                      $ 1975000.00 PAGO COMPLEMENTARIO    $ 1088000.00 PAGO TOTAL                         $ 3063000.00

description: PAGO DEL ENTREGABLE INFORME TRIMESTRAL I SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CEC 41.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No. PIDRP-SC-4940-20-2023 PRESTAMO BID 4940/BL-HO PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

description: PAGO DEL ENTREGABLE INFORME SEMESTRAL I SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CEC 41.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No. PIDRP-SC-4940-20-2023 PRESTAMO BID 4940/BL-HO PROYECTO PRO-OCCIDENTE.

description: PAGO No. 4 (PARCIAL) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CEC 41.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No. PIDRP-SC-4940-20-2023 POR PRESTAMO BID 4940/BL-HO. PAGO TOTAL                 $   959700.00 ESTE PAGO PARCIAL     $  768500.00 PAGO PENDIENTE           $  191200.00


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-6448-064-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-64-2024.

JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ

legalName: JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ

actividadObra: 1 - APOYO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,LA RESILENCIA Y LA INNOVACION DE LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2014-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2014-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2014-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2014-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 A FAVOR DE JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-64-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-64-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 A FAVOR DE JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-64-2024.

description: PAGO DE HONORARIOS DE PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-64-2024.

type: PLANILLA

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024  A FAVOR DE JESUS ERARDO DIAZ GOMEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO CI-BM-6448-SAG-64-2024.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE LAS REUNIONES DE LA MISIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYO AL PROYECTO COMRURAL II Y COMRURAL II; LLEVADA A CABO LOS DIAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. No. S-COMRURAL-III-001-2024

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO SERVI-MARKET S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIOS/ATENCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE LAS REUNIONES DE LA MISIÓN DE SUPERVISIÓN Y APOYO AL PROYECTO COMRURAL II Y COMRURAL II; LLEVADA A CABO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. No. S-COMRURAL-III-001-2024


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD (GEPS S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ EL PARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-011-2024

streetAddress: COL. LOS GUALIQUEMES ZONA COMERCIAL DE GASOLINERA TEXACO. FRENTE UNIPLAZA

legalName: GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD GEPS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-002-2024.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-002-2024.


title: PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 30085576. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 1288.50 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 9878.50

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS. S. DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2024 SEGÚN CONTRATO NO. SNC-BM-COMRURAL-II-001-2024.

name: SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS., S. DE R.L.

streetAddress: CALLE ADOLFO ZUNIGA ENTRE LAS AVENIDA JEREZ Y COLON # 1227 BARRIO LA RONDA


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-005-2024.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ EL PARAÍSO DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-003-2024.


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S COMRURAL-004-2024.


title: PAGO FAVOR DE INVERSIONES LJ GROUP S. de R.L. (iClean PRO) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL-II/ UAP-SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-013-2024.

INVERSIONES LJ GROUP S DE RL

streetAddress: RES. LAS CASCADAS II ETAPA BLOQUE T LOTE 12

legalName: INVERSIONES LJ GROUP S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ACTIVOS (SEPROAC) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL -010-2024.

SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL

legalName: SEGURIDAD PROTECCION DE ACTIVOS S DE RL


title: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE  DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II POR EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE JULIO DE 2024. (VARIAS FACTURAS)

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 22 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO CORR. 33 No. 33-2024 BAJO EL CARGO DE COORDINADOR DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA UAP.

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


description: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE  DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II POR EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE JULIO DE 2024. (VARIAS FACTURAS)


title: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE  DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II POR EL PERIODO DEL 02 AL 26 DE AGOSTO DE 2024. (VARIAS FACTURAS)


description: REEMBOLSO A  FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE  DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL SEDE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II POR EL PERIODO DEL 02 AL 26 DE AGOSTO DE 2024. (VARIAS FACTURAS)


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EXTRAORDINARIO DE REVISION (CER) PARA LAS INVERSIONES A TRAVES DE LOS PLANES DE NEGOCIO DEL PROYECTO PROINORTE A REALIZADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2024.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES ESPECIALISTA SOCIAL LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PROYECTO COMRURAL II POR GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DEL PERIODO DE 17 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

legalName: ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


description: REEMBOLSO A FAVOR DE ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES ESPECIALISTA SOCIAL LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PROYECTO COMRURAL II POR GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DEL PERIODO DE 17 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


title: PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL II EN COLONIA LA ESTANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-006-2024.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-008-2024

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTA) DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA COPIADO IMPRESION Y ESCANER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL II Y OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA S-COMRURAL-012-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE CASA EN LA OFICINA REGIONAL  EN SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-007-2024.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: PAGO A FAVOR DE DINA DAMARYS CANALES MARTÍNEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO EN LA OFICINA REGIONAL EN DANLÍ DEL PROYECTO COMRURAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. S-COMRURAL-009-2024

DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ

legalName: DINA DAMARYS CANALES MARTINEZ


title: PAGO DE ENDOSO VIDA COLECTIVO Y MEDICO HOSPITALARIO POLIZA ZC-CV-31487-2024 INCLUISION PERSONAL PROINORTE: EDWIN TURCIOS SANTOS SOTERO DENIA SANTOS Y WILFREDO GAMONEDA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO REINTEGRO DE FONDOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO COMRURAL EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN COPAN SEGUN CONTRATO NO. GO-COMRURAL-02-2024  (CONTRA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR ANTICIPOS).

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE DE JESUS LANZA ROSALES MOTORISTA DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS INCURRIDOS EN LAVADO DEL VEHICULO PLACA GHA-4319 Y GHA-4322.  FACTURAS 000-001-01-00013547 Y 001-001-01-00070001

JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

legalName: JOSE DE JESUS LANZA ROSALES


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE DANLÍ (FACTURAS VARIAS)

NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA

legalName: NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  GHA -4318 (39102 KM)  DEL PROYECTO COMRURAL II SEGÚN PROFORMA 612260272

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A INGENIERÍA TECNOLOGÍA DE SISTEMAS SA DE CV CON REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL NO 08019009245945 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CB-BM-6696-SAG-22-2024 POR LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS (LPS144065.25) SEGÚN FACTURA NO 000-001-01-00000502

name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP/SAG) MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP AÑO 2025 KILOMETRAJE 4640 MOTOR YD25782233P CHASIS 3N6CD33B9ZK468036. SEGÚN No. ORDEN 612258955 Y EXONERACIÓN No. OC2024177510.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ROGER JESUS HERNANDEZ BULNES ESPECIALISTA DEL PROYECTO COMRURAL POR PARTIICPACIÓN EN SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR AVICO EN SNATA ROSA DE COPAN DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2024. (SE RECONOCE SOLAMENTE 0.25 DEL DIA 12 Y DEL DIA 14 POR PRESENTACIÓN INFORME DE GIRA YA QUE LA FACTURA PRESENTADA ESTA INCORRECTA.


title: REEMBOLSO DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE NAHUN RICARDO VALLADARES RIVERA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR ORIENTE DEL PROYECTO COMRURAL II POR GIRA A REGIONALES EN CHOLUTECA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024; CON PROPOSITO DE PRESENTACIÓN DEL TECNICO EN ADQUISICIONES MARIA PONCE  Y SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS OPRS DE LA ZONA.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA OFICIAL EN ADQUISICIONES DE CAMPO SEDE SANTA ROSA DE COPÁN DEL PROYECTO COMRURAL II POR GIRA DE VISITA DE CAMPO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA REVISION DE OPRS EN FECHA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024.

MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA

legalName: MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS GIRAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PRO-OCCIDENTE)

SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA

legalName: SANTOS ALBERTO FLORES ORELLANA


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. POR LA ORDEN DE COMMPRA No. B-BM-PSEHI-01-2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por la adquisición de (8) licencias de Microsoft 365 estándar empresarial y tres (3) licencias Ms Proyect 2021 según Orden de compra B-BM-PSEHI-SAG-01-2024 factura No. 000-003-01-00012835


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0057-2024 PROYECTO PRO-OCCIDENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS GIRAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PRO-OCCIDENTE).

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0040-2024 PROYECTO PRO-OCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140-35-94-0045-2024 PROYECTO PRO-OCCIDENTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de reembolso de gastos de viaje en gira realizada  a Tegucigalpa para la Participacion en Misión de Banco Mundial para el Proyecto de  PROSASUR FOR y Prosasur FA desarrollados  los días 12 y 13 de septiembre del 2024.

LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN

legalName: LORENZO RENE OLIVAS GUILLEN


title: Solicitud de pago por reembolso de factura de Combustible utilizada en el vehiculo  Placa No. 0653  en gira realizada del 17 al 20 de septiembre de 2024  a Choluteca a el proposito de  participar  en la eleboración de propuesta y escenarios de ampliación Proyecto de Prosasur y Revisíon de Avance de Cronograma de ejecución del Consultor Implementador CARE y verificar el avance de alimentación de informaicón en el SAGSE.

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: Pago en concepto  del reembolso de factura de combustible No. 004-002-01-01766570 utilizada en el vehiculo Placa No. HAA5418 en gira realizada del 17 al 20  de septiembre a Choluteca para reuniones permanente con personal Técnico de SAG-PROSASUR y CARE -PROSASUR para analizar los escenarios de posible ampliación del PROSASUR apegados a los requerimientos de las disposiciones presupuestarias en sus artículos 241 242 243 y 244 y elaborar documento de propuesta a presentar a SEFIN.

GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO

legalName: GAHERY ANIBAL ORTIZ GALLARDO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ODILVER SEBASTIAN BUSTILLO MADRID TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL II POR GIRA OFICIAL A PUERTO CORTES DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024; CON PROPÓSITO DE CARACTERIZAR LAS OPRS Y PERFILES DE NEGOCIOS PARA FORMULAIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS.

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID


title: Pago en concepto de reembolso por gasto efectuado en la compra de 3100 galones de agua potable para la cisterna de la oficina del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras según factura No. 000-001-01-00004203

WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIBM6696-SAG-41-2024 con resumen: REGISTRO DE CONTRATO A FAVOR DE NAPOLEON SIERRA RAPALO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA A PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-41-2024 CON VIGENCIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2024

NAPOLEON SIERRA RAPALO

legalName: NAPOLEON SIERRA RAPALO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2102-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2102-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A NAPOLEON SIERRA RAPALO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA A PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-41-2024 CON VIGENCIA DEL 16 DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024  2024 A NAPOLEON SIERRA RAPALO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA A PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-41-2024 CON VIGENCIA DEL 16 DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 A NAPOLEON SIERRA RAPALO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA A PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-41-2024 CON VIGENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A NAPOLEON SIERRA RAPALO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA A PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA IDA-6696-HN SEGÚN CONTRATO N° CI-BM-6696-SAG-41-2024 CON VIGENCIA DEL 16 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024 Y NO OBJECIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACA HAT-7912 CON 153300 KM A FAVOR DE SANTOS FLORES ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA E INNOVACION DEL PROYECTO PRO-OCCIDENTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00045573.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 32146084. SE RETIENE ISV POR LA CANTIDAD DE L 1288.50 PARA UN TOTAL AFECTADO DE L 9878.50

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHES / UNO TOCOA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SEDE TOCOA. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP3/CAT 4/CORR 04 No. 04-2024. SE ADJUNTA FACTURAS No 008-001-01-00372394 008-001-01-00372599 008-001-01-00373191 008-001-01-00374314 008-001-01-00374604

MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ


title: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. / PUMA SERVIROL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO PROINORTE SUB-SEDE OLANCHITO. SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/PROINORTE/COMP3/CAT 4/CORR 05 NO. 05-2024. SE ADJUNTA FACTURAS NO. 000-001-01-00535858 000-001-01-00536665 000-001-01-00536650 000-001-01-00536667 Y 000-001-01-00536952.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-050/4940/2024 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN MICROCUENCAS Y AMBIENTE CONTRATO No. CI-BID-4940-SAG-13-2024 A FAVOR DE RIMEN SELINO MARTINEZ LÓPEZ

RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2128-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2128-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2024 COMO ESPECIALISTA EN MICROCUENCAS Y AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2024 COMO ESPECIALISTA EN MICROCUENCAS Y AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2024 COMO ESPECIALISTA EN MICROCUENCAS Y AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).

description: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. CI-BID-4940-SAG-13-2024 COMO ESPECIALISTA EN MICROCUENCAS Y AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PIDRP/BID 4940/BL-HO).


title: PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD POR INVITACIÓN A CONCURSO DE OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL DE ESCORRENTÍA SAG UAP PDABR BCIE 2101-CPN 04 2024 DE FECHA 01 Y 05 DE JULIO DEL 2024. SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00027221 Y EXONERACIÓN No. OC2024178400.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN POR TRASLADO DE VEHÍCULOS ALQUILER DE SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHÍCULOS TOYOTA HILUX PLACA HAP-2814 Y NISSAN NAVARA PLACA HAP-2806 EN VISTA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRÁN EN MLAS ESTADO Y DEBEN SER TRASLADADOS A TEGUCIGALPA.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: COMPLEMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO PROINORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13 SEGUN FACTURA NO000-001-01-00018559.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UAP/SAG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO UAP/SAG/SERVICIOS/CORR 07 No. 01-2024. SE ADJUNTAN FACTURAS No. 1211273 1211393 1215098 1216083 1216829 1216961 1218465 1219853 1221469 1222229 1223281 1224051 Y 1224159.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IDA-6680-SAG-034 con resumen: Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-17-2024  por  Servicios de Consultoria Individual como Especialista Legal;  del Proyecto de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras; A FAVOR DE KAREN LIZETH LAZO ROSALES

KAREN LIZETH LAZO ROSALES

legalName: KAREN LIZETH LAZO ROSALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2136-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-35-2136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-35-2136-1-0

description: Pago de honorarios Profesionales del 16 al 30 de septiembre 2024 por el Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-17-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Legal; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.

description: Pago de honorarios Profesionales del mes de octubre del 2024 por el Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-17-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Legal; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.

description: Pago de honorarios Profesionales del mes de noviembre del 2024 por el Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-17-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Legal; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.

description: Pago de honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2024 por el Contrato IDA -6680-HN-BM-SAG-17-2024 por Servicios de Consultoría Individual como Especialista Legal; del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras


title: SOLICITUD DE GESTIÓN DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSASS GUALIQUEME  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN CONTRATO NO. GO-COMRURAL-08-2024 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ALGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE.

INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

streetAddress: BARRIO ISTOCA KM1. SALIDA A TEGUCIGALPA ,CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA