title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-386-2024 SENPRENDE-GM-394-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21761 ORDEN DE COMPRA Nº 01540 CM Nº 0103 RECIBO CON Nº: 23837 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-001-01-00006516 Y ORDEN DE PAGO Nº 01778. CON EL OBJETIVO DE: LLEVAR A CABO FERIA MANOS HONDUREÑAS PARA REPRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA EN DONDE SE BRINDARA ESPACIO A 45 EMPRENDEDORES LOCALES PARA EXPONER Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS AL SEGMENTO DE MERCADOS. EN FECHA: 25 Y 26 DE JULIO 2024 EN: PLAZA LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-004-2024 SENPRENDE-GPPDO-019-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21834 ORDEN DE COMPRA Nº 01440 CM Nº 0014 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 11 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO FACTURA Nº 000-001-01-00001752 Y ORDEN DE PAGO Nº 01596. SOLICITUD DE COMPRA REALIZADA EN VIRTUD YA QUE HAY POCOS EN EXISTENCIA Y LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE. TALONARIOS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS (ÚLTIMO Nº CORRELATIVO 07451 - 07500). Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (ÚLTIMO Nº CORRELATIVO 07451 - 07500).

currency: HNL

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-06-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 36096 ORDEN DE COMPRA Nº 01465 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: PARTE DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI: 0803-2001-00037 RECIBO CON FECHA 24 DE MAYO 2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00006782 000-001-01-00008573 Y ORDEN DE PAGO Nº 01779 CON EL PROPÓSITO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-446-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21762 ORDEN DE COMPRA Nº 01551 CM Nº 0114-2024 RECIBO CON FECHA 30 DE AGOSTO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR:ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES CON DNI Nº: 0801-1991-20612 FACTURA Nº 000-002-01-00001016 Y ORDEN DE PAGO Nº 01781. CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR TRASLADO DE INSUMOS PARA LA FERIA MANOS HONDUREÑAS PARA PRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE LA OFERTA ECONOMICA A 45 EMPRENDEDORES LOCALES. EN FECHA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 EN: PLAZA LAS ETNIAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00000384 Y ORDEN DE PAGO N° 01566.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00001401 Y ORDEN DE PAGO N° 01592.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUMSENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001552 Y ORDEN DE PAGO N° 01789.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00000387 Y ORDEN DE PAGO N° 01591.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00000325 Y ORDEN DE PAGO N° 01593.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUMSENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001549 Y ORDEN DE PAGO N° 01787.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01359 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-667-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03575 (ALLEN FLORES VILLATORO) CON FACTURA N° 000-003-01-00250605 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-608-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE:  VALIDAR EN CUMPLIMIENTO AL P.O.A. DESARROLLAR: CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA APLICADA REVISIÓN DE EXPEDIENTES A USUARIOS CONOCIMIENTOS METODOLOGICOS DE LA SUBDIRECCIÓN REVISIÓN DE PRODUCTOS  Y ENTREVISTAS A USUARIOS.

ALLEN FLORES VILLATORO

legalName: ALLEN FLORES VILLATORO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01573 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-643-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: (07821) ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES (COORDINADORA REGIONAL DE CREDITO) CON FACTURA N° 000-006-01-01365684 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO Y LOGRAR REALIZAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ. EN FECHA:  03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACION DE EDUCACION FINANCIERA Y LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITO.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00001535 Y ORDEN DE PAGO N° 01594.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01586 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-566-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: (08096) DARIO ROSALES CASTRO (ASISTENTE DE COMUNICACION) CON FACTURA N° 000-003-01-00586876 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-566-2024 Y LOGRAR REALIZAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN. EN FECHA:  10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA ORGANIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONDUCIR VEHICULO ASIGNADO.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR DE CARGA. PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DESECHABLES PEQUEÑAS CON AGUA PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES A REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN SENPRENDE ASIMISMIO PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES Y OPERATIVIDAD DE LAS GIRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-PV-09-2023;ORDEN DE COMPRA 01215; CM Nº 0093; ORDEN DE PAGO Nº 01792; FACTURAS Nº: 003-096-01-00046617 003-096-01-00047197  003-096-01-0004360 003-096-01-00048032 003-096-01-00048848 003-096-01-00049475.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-1620-1-0

type: OFI


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DESECHABLES PEQUEÑAS CON AGUA PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES A REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN SENPRENDE ASIMISMIO PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES Y OPERATIVIDAD DE LAS GIRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-PV-09-2023;ORDEN DE COMPRA 01215; CM Nº 0093; ORDEN DE PAGO Nº 01792; FACTURAS Nº: 003-096-01-00046617 003-096-01-00047197  003-096-01-0004360 003-096-01-00048032 003-096-01-00048848 003-096-01-00049475.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAÍS DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº LPN-SENPRENDE-008-2024 ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS DESTINADOS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN LAS FECHAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-842-2024. CON ORDEN DE COMPRA 1556; CÓDIGO PACC 51640-GC-GA; CM Nº 117; RECIBO 0001172; FACTURA Nº 000-008-01-00027131; CON ORDEN DE PAGO 01794

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-004-2024 SENPRENDE-GA-SG-008-2024 RECIBO CON FECHA: 27 DE AGOSTO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00000378 ENTREGADO AL COLABORADOR: DAVID VIRGILIO PAVÓN MAIRENA CON FECHA: 27 DE AGOSTO 2024 CÓDIGO PACC Nº: 39776 ORDEN DE COMPRA Nº: 01519 CM Nº:  0074 Y ORDEN DE PAGO Nº 01797 OBJETIVO: BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BARRA DE DIRECCIÓN TERMINALES CAMBIO DE ACEITE BATERIA NUEVA POLARIZADO ETC) DETALLE DEL VEHÍCULO: CAMIÓN FRIGHTLINE PLACA: GHA 0142 AÑO: 2010 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO CON FUNCIÓN DE OFICINA MÓVIL DE SENPRENDE.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-321-2024. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00012398 RECIBO CON FECHA: 08 DE OCTUBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01809.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DESECHABLES PEQUEÑAS CON AGUA PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES A REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN SENPRENDE ASIMISMIO PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES Y OPERATIVIDAD DE LAS GIRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-PV-009-2023;ORDEN DE COMPRA 01215; CM Nº 0093; ORDEN DE PAGO Nº 01792; FACTURAS Nº: 003-096-01-00046617 003-096-01-00047197 003-096-01-00047360 003-096-01-00048032 003-096-01-00048848 003-096-01-00049475.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-764-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 51639 ORDEN DE COMPRA Nº 01555 CM Nº 0110 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ALMA ROSA PINEL RECIBO Nº  FACTURA Nº 000-001-01-00000409 Y ORDEN DE PAGO Nº 01799 CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL ÁREA DE LIQUIDACIONES UBICADO EN LA OFIBODEGA DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE ACONDICIONAR UN ESPACIO PARA DICHAS REUINIONES CON EJECUTIVOS EXTERNOS E INTERNOS  EN UN ÁREA APROPIADA.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DEL COLABORADOR MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ POR EL GASTO REALIZADA EN EL PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE QUE SUFRIÓ DAÑO DURANTE LA REALIZACIÓN DE GIRA DE TRABAJO; ASIMISMO POR LA COMPRA DE DOS CANDADOS Y UNA CADENA PARA ASEGURAR LA LLANTA DE REPUESTO DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE. SOLICITUD DE REEMBOLSO REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-887-2024 EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UNA CAJA CHICA SE REALIZÓ LA COMPRA EN EFECTIVO SE ANEXA FACTURAS CON Nº 007-001-01-05132409 COMPRA DE 2 PIEZAS CANDADO YALE 300MM/C LARGO (L. 113.00 CADA UNO) Y CADENA DECORAT. CAMBELL 4 PIES (L 150.00); FACTURA Nº 000-001-01-000-03805 REPACION DE UN LLANTA.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PAPEL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-031-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 52157 ORDEN DE COMPRA Nº 01559 CM Nº 0032 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA FACTURA Nº 001-001-01-00797354 Y ORDEN DE PAGO Nº 01800 CON EL PROPÓSITO DE: COMPRA DEINSUMOS (PAPEL BOND) LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO DE PINTADO DE BANDERAS DE MOTOCICLETAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-135-2024 SENPRENDE-GA-700-2024 OBJETIVO: PINTADO DE BANDERAS DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE DETALLE DE 06 MOTOCICLETAS: MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2023 COLOR: NEGRO MOTOR Nº: JA47E-5081945 JA47E-5083848 JA47E-5083806 JA47E-5080877 JA47E-5083816 JA47E-5083875. PINTADO DE EMBLEMAS (PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS) CON BASE LEGAL EN EL DECRETO EJECUTIVO Nº. 00472 DE FECHA 28 DE MARZO DE 1998 REGLAMENTO AL ART. 22DEL DECRETO Nº 135-94 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO SEGÚN EL ART. 256 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA  Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO RESGUARDAR LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00). DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. CON FACTURA Nº. 000-001-02-00000861 PAGO DE ENERO; Nº. 000-001-01-00000865 PAGOO DE FEBRERO Y Nº. 000-001-001-00000868 PAGO DE MARZO 2024. CON ORDEN DE PAGO 01597.  SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1.	MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01389 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-645-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07730 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-002-01-00095005 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-581-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CATACAMAS. EN FECHA: 19 AL 23 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE FOCALIZAR A LOS EMPRENDEDORES CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: REALIZAR EVENTO DE CAPTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS GENERAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. EN MARCO A LOS PROYECTOS: YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMENINA SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS INTER-ÉTNICO.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLE DE PROPIEDAD DE SENPRENDE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. DANDO CUMPLIMIENTO A LA ADENDA Nº 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA FIRMADO ENTRE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CLAUSULA PRIMERA DE LA ADENDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEXTA VIGENCIA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIS DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE LA AMPLIACION DEL PERIDO DE TIEPO DE VIGENCIA CLAUSUALA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:LA DURACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA AL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE UN PERIODO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) COMPRENDIDOS DEL 03 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. CON FACTURA Nº.  000-001-01-00007129. CON ORDEN DE PAGO 01585.  SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. FOTOCOPIA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA; 3. FOTOCOPIA DE ADENDA Nº. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA FIRMADA POR RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ (ESPIE) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01376 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG1-015-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07619 (ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00174663 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG1-013-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OJOJONA REITOCA SAN ANTONIO DE ORIENTE CURAREN MARALE GUAIMACA ORICA CEDROS VALLECILLO VILLA DE SAN ANTONIO TALANGA MARAITA EL PORVENIR SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZÁN. EN FECHA: 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 Y 30 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024 REALIZANDO ASESORIAS CAPACITACIONES CONSTITUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ

legalName: ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-134-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 51641 ORDEN DE COMPRA Nº 01558 CM Nº 0118 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 20092024-01 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MANUEL DE JESUS ZERON RECIBO Nº 20092024-01 FACTURA Nº 001-001-01-00002397 Y ORDEN DE PAGO Nº 01808 CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR REPARACIONES DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN UBICADO EN CATACAMAS OLANCHO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-901-2024 SENPRENDE-GA-860-2024 SENPRENDE-GA-877-2024 DICTAMEN LEGAL Nº: 116-2024 RECIBO Nº: 005 Y CON ORDEN DE PAGO Nº: 01810. DEL VEHÍCULO: MARCA: NISSAN FRONTIER TIPO: PICK UP AÑO: 2025 PLACA N: GHA 7535 EN CONCEPTO DE DAÑOS OCASIONADOS A VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL SEÑOR: JOSÉ LUÍS CÁCERES MARTÍNEZ CON DNI Nº: 1201-1988-00489 DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE). EL CUAL ES CORRESPONDIENTE AL DAÑO OCASIONADO AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA RENTADORA: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A. (LAARSA) QUE EN FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. EMITIDO RECIBO PROVISIONAL DE DEDUCIBLE DE DAÑOS PARA SENPRENDE CON Nº DE PÓLIZA TG-6916110 Nº DE SINIESTRO 1-69-1722-2024 TIPO DE RIESGO ¿A¿. PAGO SUSTENTADO EN OPINIÓN LEGAL N° 116-2024 EN LA CUAL EN SU PÁRRAFO SEGUNDO CONCLUSIÓN EXPONE LO SIGUIENTE POR LO ANTES EXPUESTO Y DEL ANÁLISIS REALIZADO SE EMITE OPINIÓN LEGAL DE LA MANERA SIGUIENTE: QUE SEGÚN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ESTA DIRECCIÓN LEGAL ES DEL CRITERIO QUE SE EXIME DE RESPONSABILIDAD AL SR.: JOSÉ LUÍS CÁCERES MARTÍNEZ EN SU CONDICIÓN DE CONDUCTOR Y DANDO LUGAR A LA PÓLIZA A SER EFECTIVA LA MSIMA EN VIRTUD DE LO CONTEMPLADO ¿ENDOSO DE CERO DEDUCIBLE POR COLISIONES¿ EMITIDO POR SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. QUE ESTABLECE QUE EN CASO DE COLISIONES CON OTRO AUTOMÓVIL VEHÍCULO BIENES MUEBLES INMUEBLES O SEMOVIENTES NO SE APLICARÁ DEDUCIBLE (O SEA QUE SU DEDUCIBLE SERA CERO) SIEMPRE Y CUANDO SE DEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1. QUE EL ASEGURADO NO TENGA LA CULPA DEL ACCIDENTE.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01604 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-713-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03589 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00576624 000-004-01-00219867. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-640-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA Y EL PROGRESO. EN FECHA: 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: ELABORAR PLANES DE NEGOCIOS  Y PLANES DE INVERSIÓN A 162 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE SENPRENDE. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-044-2024 PÓLIZA Nº: AU125-00001851 CON VIGENCIA 09 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE AGOSTO 2025. FACTURA PROFORMA Nº: 0062 FACTURA Nº 0020130 CON CÓDIGO PACC Nº: 6063 ORDEN DE COMPRA Nº 01541 CM Nº 0099 Y ORDEN DE PAGO Nº 01790. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 30 NUMERAL Nº 9 DEL ACUERDO 226-2017 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO NCI-TSC/332-24 SEGUROS CONTRA SINIESTROS REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DE LOS VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. CAMIÓN FREIGHTLINER BUSINES CLASS M2 AÑO: 2010 PLACA: GHB 0142; MOTOR: 73035303 SERIE: 1FVACYDT6AHAT3836. 2. MICROBUS HYUNDAI H-1 AÑO: 2019 PLACA: GHB 0143 MOTOR: D4BHJ005844 SERIE:  KMJWA37HAKU993856. 3. CAMIONETA NISSAN X-TRAIL AÑO: 2004 PLACA: GHA 3444 MOTOR: QR25129467 MOTOR:  JN1TBNT30Z0013905. 4. CAMIONETA HONDA CR-V (COMODATO OABI) AÑO:2012 PLACA: HAF 0874 MOTOR: K2427-1115975 SERIE: 5J6RM3H50CL004818. 5. PICK-UP ISUZU D-MAX (COMODATO OABI) AÑO: 2009 PLACA: PCK 8714 MOTOR: TFR54HDPLM599686 SERIE: MPATFR54H8H530503. 6. MOTOCICLETA HONDA CG1102LA AÑO: 2019 PLACA: GBA0084 MOTOR: JA40E-2110242 SERIE: LALJA4096K3110322. 7. MOTOCICLETA HONDA CG1102LA AÑO: 2019 PLACA: GBA0085 MOTOR: JA40E-2110267 SERIE: LALJA4096K3110333. 8. MOTOCICLETA HONDA CG1102LA AÑO: 2019 PLACA: GBA0081 MOTOR: JA40E-2110256 SERIE: LALJA409XK3110310.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 31 DEL MES DE AGOSTO 2024. GASOLINA: 15 AL 31 DE AGOSTO 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01796. 3436 (JOSE LUIS CACERES - DE-489-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00206388). DIESEL: 15 AL 31 DE AGOSTO 2024: 3378 (HECTOR SALGADO - SDAT-577-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00106606) 3379 (ZILHGIAN MEDINA - SDAT-607-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00106776) 3380 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-581-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207056) 3381 (HECTOR SALGADO - SDAT-580-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00107569) 3382 (HECTOR SALGADO - GA-CT-73-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00108043) 3383 (CARLOS SIERRA - SDAT-582-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209416) 3384 (DARIO ROSALES  - GM-470-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-001082-84) 3385 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-588-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209506) 3386 (CARLOS RECONCO - GM-482-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209482) 3388 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-641-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209510) 3437 (SELIN SANCHEZ  - GA-751-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00206463) 3438 (ALLAN SIERRA - RG1-013-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00106616) 3439 (YUNIOR CASTILLO - GM-438-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00206706) 3441 (JOSE LUIS CACERES - DE-490-2024	 - FACTURA Nº: 002-005-01-00106951) 3442 (JOSE LUIS CACERES - DE-491-2024	 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207626) 3443 (LUIS FIGUEROA - GM-471-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207325) 3444 (RICARDO CASCO - SDFI-592-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207354) 3445 (DAVID PAVON - SDAT-616-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207387) 3446 (DAVID MEJIA - RG1-013-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00107159) 3447 (FERNANDO BONILLA - SDFO-285-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00107188) 3449 (ALLAN SIERRA - SDAT-578-2024	- FACTURA Nº: 002-005-01-00107289) 3551 (DAVID PAVON - GA-780-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00107284) 3553 (ANGEL TORRES - GM-430-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207820) 3554 (DENNIS OYUELA - GM-430-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207832) 3555 (MILEXI BENAVIDES - GM-453-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00107411) 3556 (DAVID VIRGILIO PAVON - SDAT-616-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00208073) 3557 (SELIN SANCHEZ - RG1-013-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00208070) 3558 (DARWYN CARIAS - SDFI-590-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00207995) 3559 (DARIO ROSALES - SDAT-604-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00208057) 3560 (CARLOS RECONCO - GM-455-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00208048) 3561 (YUNIOR CASTILLO - SDAT-579-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00208079) 3562 (MANUEL ZERON - GPPDO-125-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209462) 3563 (JOSE LUIS CACERES - DE-492-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00108174) 3564 (YUNIOR CASTILLO - RG1-013-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209217) 3565 (RICARDO RAJO - GA-SG-080-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00108134) 3566 (DAVID PAVON - AL-245-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209666) 3567 (RICARDO CASCO - SDFI-615-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209680) 3570 (YUNIOR CASTILLO - RG1-013-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00209702).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GASOLINA: 02 05 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01801 3389 (JOSE LUIS CACERES - DE-528-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00210285) 3574 (YUNIOR CASTILLO - GA-827-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00211020) 3588 (SELIN SANCHEZ - GA-CT-111-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00212440). DIESEL: 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024: 3390 (DAVIDPAVON - GA-CT-74-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00210295) 3391 (YUNIOR  CASTILLO - GA-CT-75-2024 - FACTURA Nº:002-005-01-00108826) 3392 (SELIN SANCHEZ - AL-249-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00210567) 3393 (CARLOS RECONCO - GM-503-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00210571) 3394 (HECTOR SALGADO - SDAT-608-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00211240) 3572 (JOSE LUIS CACERES - DE-537-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00211088) 3575 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-662-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00211219) 3577 (ALLAN SIERRA - SDAT-639-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00109355) 3578 (ALEXANDRA VALLADARES - SDFI-619-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00211379) 3579 (DARWYN CARIAS - SDFI-619-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00211372) 3581 (RICARDO CASCO - FACTURA Nº: SDFI-637-2024	002-006-01-00211793) 3582 (ALLAN SIERRA - GA-839-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00211986) 3583 (SELIN SANCHEZ - SDAT-655-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212177) 3584 (JOSE LUIS CACERES - DE-534-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212346) 3585 (CARLOS RECONCO - GM-531-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212265) 3586 (HECTOR SALGADO - SG-148-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00212411) 3587 (DAVID MEJIA - SDFO-301-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212272) 3590 (WENDY VENTURA - SDFI-649-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212349) 3592 (DARIO ROSALES - GM-538-2024 FACTURA Nº: 002-005-01-00110020) 3595 (DAVID PAVON - SDAT-640-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00212961) 3596 (CARLOS RECONCO - GM-543-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212696) 3597 (BORYS SUAZO - GA-SG-115-2024 FACTURA Nº: 002-005-01-00110150) 3598 (DARWYN CARIAS - SDFI-632-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212755) 3599 (YUNIOR CASTILLO - SDFO-302-2024 FACTURA Nº: 002-006-01-00212781) 3600 (ZILGUAN MEDINA - SDAT-69-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00110350).


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MEDICAMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-363-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21813 ORDEN DE COMPRA Nº 01552 CM Nº 0113 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BLANCA MARINE DERAS RECIBO Nº 000632 FACTURA Nº 000-001-01-00007251 Y ORDEN DE PAGO Nº 01791 CON EL PROPÓSITO DE: SER UTILIZADOS CON LOS COLABORADORES DE SENPRENDE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00973 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-532-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08090 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-001-01-00121368 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-325-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 26 AL 29 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES EN EVENTO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A 53 BENEFICIARIOS CON COBERTURA PERIODISTICA ENTREVISTAS PARA REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR


title: REEMBOLSO DE BATERIA F01-00973 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-532-2024 SENPRENDE-GM-325-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08090 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 035-001-01-03758113 CON EL OBJETIVO DE: COMPRA DE BATERIAS PARA LOS MICRÓFONOS PROPIEDAD DE SENPRENDE YA QUE SON NECESARIOS PARA EL USO EN LAS CAPACITACIONES.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. OBLIGACION CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024. CON RECIBO Nº. 00845. CON ORDEN DE PAGO 01599.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS (6) FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 EL CUAL TIENE COMO FINALIDAD PODER CONTAR CON EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN REFERENCIA A LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019; DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE LICENCIADO CARLOS OSCAR MARADIAGA (REPRESENTANTE LEGAL DE COMPUTAYP S de R.L.) Y EL INGENIERO DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS ¿SENPRENDE¿. EN NUMERAL PRIMERO: OBJETIVOS DEL CONTRATO EL ARRENDADOR ES PROPORCIONAR EL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SEIS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN NUMERAL CUARTO: CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIA TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTI CUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL QUINTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DDE LAS SEIS (6) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON. SERÁ POR UN VALOR DE TRECE MIL OCHOCIENTOS  LEMPIRAS EXACTOS (L 13800.00) MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALEMENTE EQUIVALENTE A DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 2070.00) SIENDO UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 15870.00). ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024. CON FACTURA Nº. 000-001-01-00140400 PAGO DE ENERO Y CON FACTURA Nº. 000-001-01-00140401 PAGO DE FEBRERO DEL AÑO 2024. CON ORDEN DE PAGO 01598.  SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1.	COPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-094-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 053-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE CARLOS OSCAR MARADIAGA (REPRESENTANTE LEGAL DE COMPUTAYP S de R.L.) Y EL INGENIERO DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA DIRECTOR EJECUTIVO DE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01472 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-262-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08408 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 000-006-01-01057849 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-245-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 28 AL 30 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE VISITAR JUZGADOS  Y DARLE SEGUMIENTO A LOS EXPEDIENTES INCOADOS A FAVOR DE SENPRENDE ASISTIR A AUDIENCIA  EN EL MINISTERIO DE TRABAJO DE DICHA CIUDAD PARA DAR SEGUIMIENTO A QUEJA INTERPUESTA POR LA COLABORADORA IRINA GISSEL PINEDA.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01718 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-708-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07830 (DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00021520 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-708-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA Y YORO. EN FECHA: 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE LAS MUJERES QUE SERÁN BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA CREDI-MUJER.

DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ

legalName: DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-055-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06866 RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO (SUB-DIRECTOR FINACIERO) CON FACTURA N° 005-003-01-01094651 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO  MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-082-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE INTIBUCA YAMARANGUILA. EN FECHA: 02 AL 03 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE SOLICITUD DE CREDITOS Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LAS HORTENCIAS REGIONAL.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01390 F01-01680 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-650-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07747 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-01720463 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-588-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 26 AL 29 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE FOCALIZAR A LOS EMPRENDEDORES CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: REALIZAR EVENTO DE CAPTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS GENERAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. EN MARCO A LOS PROYECTOS: YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMENINA SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01602 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-526-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08083 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 001-001-01-00251498 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-577-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 17 AL 21 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR COMO JEFE DE AREA EN EL TALLER DE TRANSFERENCIA DE METODOLOGIA SBDC Y METODOLOGIA SIIE IMPARTIDA POR EL  CDE DE LEMPA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01421 F01-01625 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-533-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08099 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-001-01-00342731 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-455-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE DE OCOTEPEQUE Y COPÁN. EN FECHA: 19 AL 23 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA TOMA DE FOTOGRAFÍAS TOMA Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA REDES SOCIALES Y MEDIOS TRADICIONALES DE SENPRENDE EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS: YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMENINA SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS INTER-ÉTNICO EMPRENDE ROCKET.


title: PAGO DE INCLUSION DE  POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL TG-69-16110 (MODIFICACION) NUMERO DE ENDOSO 1 DE SEGUROS DEL VEHICULO DETALLADO A CONTINUACION TIPO: PICK UP MODELO: FRONTIERCOLOR: BLANCO MARCA:NISSAN AÑO:2025 SIN PLACASERIE:3N6CD33B2ZK463146. VEHICULO QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISICION DE 7 VEHICULOS AUTOMOTORES ENTRE EL SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. EMPRESA QUE LE FUE ADJUDICADO CONFORME AL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL COMPRA CONJUNTA DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.ESTE VEHICULO CORRESPONDE A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA ACTIVACION ECONOMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 CON LA FUENTE DE FINACIAMIENTO PROVENIENTE DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GA-259-2024.  CON AVISO DE COBRO 1416339 ORDEN DE PAGO 01601. SE ANEXA AL PROCESO DOCUMENTO INCLUSION DE VEHICULO A POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 14 DE NOVIEMBRE 2024 RDOCUMENTO RIESGOS CUBIERTOS Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD DOCUMENTO DE DETALLE DE DEDUCIBLE Y COASEGUROS DOCUMENTO ANEXOS A PAGOS FRACCIONADOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01351 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-731-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03591 (OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00247783 000-003-01-00005179 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-580-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CATACAMAS. EN FECHA: 19 AL 23 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE: FOCALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES CON EL FIN DE REALIZAR EVENTO PARA LA CAPTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS GENERAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS QUE SERÁN BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE INSCRIPCIÓN  Y ATENCIÓN. CON LO ESTABLECIDO EN LOS PROYECTOS: YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMEMNINA SOLUCIONES AGRO-ALTERNATIVAS INTER ÉTNICO.

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01612 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-663-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03573 (GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ) CON FACTURA N° 000-009-01-00351264 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-579-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPÁN Y GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 19 AL 23 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE: CAPTACIÓN DE EMPRENDEDORES EN MARCO LOS PROYECTOS:  EMPRENDE INCLUSIVO SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS INTER-ÉTNICO.

GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01696 F01-01774 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-745-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08856 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA)  CON FACTURA N° 000-001-01-00187891 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-674-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 10 AL 12 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE:  BRINDAR CAPACITACIONES Y APERTURA DE EXPEDIENTES: FORMULARIO F101 (F001) - FORMULARIO 102 (CARTA DE COMPROMISO) - FORMULARIO 003 (TEST DE COMPETENCIAS Y CUALIDADES EMPRENDEDORAS) FORMULARIO 005 (BITACORA DE ATENCION  AL CLIENTE) TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA EMPRENDIENDO DESDE LA ESCUELA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE NOTA SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 27 DE FEBRERO 2024 Nº 99598 FACTURA Nº 001-005-01-00130262 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 612141610 ENTREGADO AL COLABORADOR: JESUS ALBERTO LAGOS CON FECHA 27 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01600 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO:0002638053 MARCA:013 CHEVROLET TIPO:RUSTICOMINIVANPICK UPSEDAN M PLACA: GHA3872NUMERO DE MOTOR:LWNF232031024 NUMERO CHASIS: 93C148FK7RC414569 MODELO: 12L43-B KILOMETRAJE:4761 AÑO: 2024 . VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS A NOMBRE DE: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA CON DNI Nº: 0801-1978-14974 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE CON POLIZA Nº 100153002295 CERTIFICADO Nº: 1. VICTOR DONALDO PEÑA AMADOR CON Nº DNI: 0801-1991-02702 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS II CON POLIZA Nº 100153002295 CERTIFICADO Nº: 2 MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI Nº: 0801-1990-11623 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO CON PÓLIZA Nº: 100153002295 CERTIFICADO Nº: 3. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM -SENPRENDE-RRHH-151-2024 FACTURA Nº 00001139 CON CÓDIGO PACC Nº: 6061 ORDEN DE COMPRA Nº 01506 CM Nº 0069-2024 RECIBO Nº 1174 Y ORDEN DE PAGO Nº 01813. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 129 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO 003-2021-TSC REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TITULO XII CAPITULO UNICO DE LAS CAUSALES ARTÍCULO 129.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE  FACTURA DE DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 27 AL 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO N°: 01827 DIESEL: 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024: 3626 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE	 - SDFI-676-2024 ¿ FACTURA Nº: 000-001-01-00281669) 3628 - YUNIOR CASTILLO ¿ RG2-020-2024 ¿ FACTURA Nº: 000-002-01-00259181) 3629 (DAVID ENRIQUE MEJIA - SDFO-320-2024 ¿ FACTURA Nº: 000-002-01-00259066) 3632 (HECTOR ROLANDO SALGADO - SDFO-318-2024 ¿ FACTURA Nº: 000-001-01-00281637) 3635 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - SDFI-709-2024 ¿ FACTURA Nº: 000-001-01-00281622).


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 31 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO Nº: 01826. GASOLINA: 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. 2057 (JOSE LUIS CACERES - DE-586-2024	 - FACTURA Nº: 002-005-01-00112016) 3601 (SELIN SANCHEZ -GA-SG-116-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00213742) 3602 (JOSE LUIS CACERES - DE-559-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00110652) 3634 (RICARDO RAJO - GA-888-2024 - FACTURA Nº: 002-007-01-00000712). DIESEL: 15 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024: 2056 (ZILHGIAN MEDINA - SDAT-689-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214608) 2059 (PERSY VASQUEZ - SDFI-723-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00216055) 3603 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-690-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00213800) 3604 (BORYS SUAZO - GM-562-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00110751) 3605 (JOSE LUIS CACERES - DE-562-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00213925) 3606 (MANUEL ZERON - GPPDO-135-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214079) 3608 (DARIO ROSALES CASTRO - GM-564-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00110919) 3609 (DARWYN CARIAS - SDFI-657-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214390) 3610 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - SDAT-642-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214409) 3611 (YUNIOR CASTILLO	GA - SG-122-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00110998) 3612 (MELISSA AGUILERA LOPEZ - SDFI-678-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214787) 3615 (SELIN SANCHEZ - SDAT-644-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214972) 3616 (RICARDO RAJO GALO - GA-875-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00214861) 3617 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - RG1-018-2024 - ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215087) 3619 (RICARDO ANTONIO RAJO - SDFI-679-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215243) 3620 (SELIN SANCHEZ - SDAT-652-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00111650) 3621 (SELIN SANCHEZ - GM-573-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215519) 3622 (SELIN SANCHEZ - GA-ADM-181-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-0021565) 3623 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-700-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215484) 3624 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - AL-275-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215632) 3627 (BLANCA AGUILERA - SDFI-673-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00111894) 3630 (DARIO ROSALES - GM-582-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215739) 3633 (JESUS ALBERTO LAGOS - DE-552-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00215861).


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01603 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-742-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03599 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA) CON FACTURA N° 004-003-01-00707912 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-642-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE:ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE APLICACIÓN F001 F002 F003 F005 PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN A 325 MUJERES EMPRENDEDORAS.

EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA

legalName: EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01599 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-741-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03595 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA) CON FACTURA N° 000-007-01-01349250 000-006-01-01365725. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-639-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE APLICACIÓN F001 F002 F003 F005 PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN A 325 MUJERES EMPRENDEDORAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01352 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-684-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03582 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) CON FACTURA N° 001-005-01-00366246 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-582-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 25 AL 29 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE FOCALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES CON EL FIN DE REALIZAR EVENTO PARA LA CAPTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS GENERAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS QUE SERÁN BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE INSCRIPCIÓN  Y ATENCIÓN. CON LO ESTABLECIDO EN LOS PROYECTOS: YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMEMNINA SOLUCIONES AGRO-ALTERNATIVAS.

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-744-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00347141 000-001-01-01122804. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE: SANTA ROSA DE COPÁN NUEVA ARCADIA LA REFORMA SANTA RITA BARBASQUEADORES CABAÑAS COPÁN RUINAS COMUNIDAD LAS LOMAS DE LA ESPERANZA AGUA CALIENTE VERACRUZ LA ENTRADA COPÁN. EN FECHA: 09 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: VISITAS A INSITU A 9 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VERIFICACIÓN DE CASOS DE ÉXITO ACTUALIZACIONES DE DATOS CRACS VISITAS A DOMICILIO APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A REPERESENTANTES LEGALES SECRETARIO Y TESORERO DE CADA CAJA SEGÚN EL CASO ELABORACIÓN DE PLANES DE SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SKORING MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS.

CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES

legalName: CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 18 DE OCTUBRE 2024 Nº 100223 FACTURA Nº 001-005-01-00139731 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612275946 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA: 18 DE OCTUBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01831 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 19182 km DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01800 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-801-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09052 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA Nº: 000-002-01-00670010 09056 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 003-001-01-00009787 000-002-01-00080979 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-801-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAÍSO - CHOLUTECA. EN FECHA: 14 AL 18 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES FINANCIERAS LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DE LAS MUJERES QUE SERÁN BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA CREDIMUJER.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

PERSY ALEXANDER VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: PERSY ALEXANDER VASQUEZ RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01701 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-766-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08868 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 001-002-01-01913271 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-675-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 09 AL 13 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACIONES Y APERTURA DE EXPEDIENTES: FORMULARIO F101 (F001) - FORMULARIO 102 (CARTA DE COMPROMISO) - FORMULARIO 003 (TEST DE COMPETENCIAS Y CUALIDADES EMPRENDEDORAS) FORMULARIO 005 (BITACORA DE ATENCION  AL CLIENTE) TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA EMPRENDIENDO DESDE LA ESCUELA CREACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN EXPEDIENTES DE BENEFICIARIO DE PROGRAMA Y/O PROYECTOS ALCANZANDO 125 EMPRENDEDORES.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01601 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-302-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08413 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 004-001-01-00770428 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-275-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 25 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR VISITA A JUZGADOS POR SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES INCOADOS A FAVOR DE SENPRENDE.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVERSIÓ POR ERROR DE VALOR DE CARGA. PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS MENSUAL PERÍODO 2024 PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES A NIVEL NACIONAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-ENPRENDE-0004-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA DJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-006-2024 DE FECHA CINCO (05) DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y NOTIFICADA EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL DOS (02) DEL MES DE MAYO AL TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-1814-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01838 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-781-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08881 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-00003235 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-781-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 24 AL 25 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LA TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA EMPRENDIENDO DESDE LA ESCUELA CON UNA DURACIÓN DE 13 HORAS EN MARCO A LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS INTER-ÉTNICO YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE EMPRESARIALIDAD FEMENINA.  DESARROLLANDO FORMULARIOS 101 102 103 005 TEST DE COMPETENCIAS Y CUALIDADES EMPRENDEDORAS CREACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01738 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG1-022-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08745 (ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ) CON FACTURA N° 006-002-01-00687603 000-001-01-00462286 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG1-019-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE  VILLANUEVA CORTÉS Y CHOLUTECA. EN FECHA: 13 AL 18 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE VISITAR CON EL FIN DE ACTUALIZAR Y FORMALIZAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS.

ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ

legalName: ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01825 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-637-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08563 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-011-01-00038925 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-637-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CHINACLA LA PAZ. EN FECHA: 09 AL 10 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA NOTAS DE PRENSA ENTREVISTAS TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS EN EVENTO RALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) EN MARCO A LA RESPUESTA GLOBAL DE LA UNIÓN EUROPEA AL COVID-19.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01840 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-834-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09058 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-01366950 000-007-01-01366475. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-834-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ. EN FECHA: 22 AL 26 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE:  CAPACITAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y HACER LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS A LAS BENEFICIARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA CREDIMUJER  PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIO QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA PERSONAL FAMILIAR Y DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-199-2024 SENPRENDE-GA-UL-024-2024 SENPRENDE-SDAT-732-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47202 ORDEN DE COMPRA Nº 01564 CM Nº 0122 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA: YA QUE LA INSTITUCIÓN REALIZA DIVERSAS REUNIONES DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN Y NO SE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS DEL EQUIPO SIGUIENTE: PROYECTOR EPSON PORTATI ESCÁNER HP UPS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-199-2024 SENPRENDE-GA-UL-024-2024 SENPRENDE-SDAT-732-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47202 ORDEN DE COMPRA Nº 01564 CM Nº 0122 FACTURA PROFORMA Nº: #S05850 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENES RECIBO Nº: 028341 FACTURA Nº: 000-002-01-00004143 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01838. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA: YA QUE LA INSTITUCIÓN REALIZA DIVERSAS REUNIONES DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN Y NO SE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS DEL EQUIPO SIGUIENTE: PROYECTOR EPSON PORTATI ESCÁNER HP UPS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01634 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-707-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07827 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 004-003-01-00707921 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-707-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: CAPACITAR SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA Y REALIZAR LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS A LAS BENEFICIARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA CREDIMUJER  PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIO QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA PERSONAL FAMILIAR Y DE LAS COMUNIDADES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01521 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-311-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08728 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-004-01-02367941 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-301-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACIONES CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES ESTRATEGICOS ENFOCADOS EN EL DESARROLLO Y FUNCIONALIDAD DE LAS CAJAS RURALES.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01626 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-304-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08411 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 000-007-01-00170138 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-272-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 10 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIR A AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO  POR HABER INTERPUESTO UNA QUEJA A LA COLABORADORA LIDIA AGUILAR LÓPEZ.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01578 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-334-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07870 (KEVIN DANIEL SOTO CRUZ) CON FACTURA N° 001-005-01-00369754 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-318-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. EN FECHA: 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE CRACS.

KEVIN DANIEL SOTO CRUZ

legalName: KEVIN DANIEL SOTO CRUZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-961-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: MAURCICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI Nº: 0801-1990-11623 FACTURA Nº 009-001-01-00078510 CON EL OBJETIVO DE: RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (COMPUTADORA PORTÁTIL MODELO LATITUDE DELL) ASIGNADA AL EXCOLABORADOR FORANEO: MARLON ANTONIO CARCAMO ROSALES. CON FECHA DE ENVIO: 23 DE OCTUBRE 2024 DE: OLANCHITO YORO.  ESTO EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y SE REQUERIA SUPLIR DE EQUIPO AL PERSONAL FORÁNEO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01520 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-296-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07864 (MARCIO ISRAEL SALGADO DIAZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00019648 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-302-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COLINAS CHINDA ILAMA NUEVA LELILAC SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS A CRACS QUE ESTAN PROXIMAS A VENCER.

MARCIO ISRAEL SALGADO DIAZ

legalName: MARCIO ISRAEL SALGADO DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-357-2024 SENPRENDE-RG2-013-2024 SENPRENDE-RG2-022-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07658 (OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO) CON FACTURA N° 000-001-01-00038963 N° 000-001-01-00038879 N° 000-001-01-00038964 N° 000-001-01-00183276 N° 000-001-01-00186929 N° 000-007-01-00082175 N° 000-007-01-00082323 07960 (MARYURY LISBETH MERCADO MENDEZ) CON FACTURA N° 000-006-01-00083545 07609 (LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA). CON FACTURA N° 000-003-01-00221437 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG2-012-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CAMPAMENTO CONCORDIA GUAYAPE CATACAMAS SAN FRANCISCO GUALACO PATUCA CONCORDIA  SILCA TEGUCIGALPA PATUCA MASILCA. EN FECHA: 10 11 AL 15 17 24 25AL 27 28 AL 30 31 DE JULIO DE  2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ASESORIA CAPACITACIONES CONSTITUCION RESTRUCTURACION ACTUALIZACION DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA

legalName: LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA

MARYURY LISBETH MERCADO MENDEZ

legalName: MARYURY LISBETH MERCADO MENDEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG2-013-2024 SENPRENDE-SDFo-357-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO CON DNI Nº:1802-1970-00044 FACTURA Nº 004-001-01-01093338 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADARSE A RETIRAR VEHÍCULO EN TEGUCIGALPA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN CAMPAMENTO CONCORDIA GUAYAPE CATACAMAS SAN FRANCISCO GUALACO PATUCA CONCORDIA  SILCA TEGUCIGALPA PATUCA MASILCA. EN FECHA: 10 11 AL 15 17 24 25AL 27 28 AL 30 31 DE JULIO DE  2024.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01697 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-763-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08873 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-003-01-02108980 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-673-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 17 AL 19 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE  BRINDAR CAPACITACIONES Y APERTURA DE EXPEDIENTES: FORMULARIO F101 (F001) - FORMULARIO 102 (CARTA DE COMPROMISO) - FORMULARIO 003 (TEST DE COMPETENCIAS Y CUALIDADES EMPRENDEDORAS) FORMULARIO 005 (BITACORA DE ATENCION  AL CLIENTE) TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA EMPRENDIENDO DESDE LA ESCUELA CREACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN EXPEDIENTES DE BENEFICIARIO DE PROGRAMA Y/O PROYECTOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01700 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-787-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08888 (LESLI MARISOL SANCHEZ BAQUEDANO) CON FACTURA N° 000-006-01-01213915 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-678-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 14 AL 17 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACIONES Y APERTURA DE EXPEDIENTES: FORMULARIO F101 (F001) - FORMULARIO 102 (CARTA DE COMPROMISO) - FORMULARIO 003 (TEST DE COMPETENCIAS Y CUALIDADES EMPRENDEDORAS) FORMULARIO 005 (BITACORA DE ATENCION  AL CLIENTE) TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA EMPRENDIENDO DESDE LA ESCUELA CREACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN EXPEDIENTES DE BENEFICIARIO DE PROGRAMA Y/O PROYECTOS ALCANZANDO 256 EMPRENDEDORES.

LESLI MARISOL SANCHEZ BAQUEDANO

legalName: LESLI MARISOL SANCHEZ BAQUEDANO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01850 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-690-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08573 (ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES) CON FACTURA N° 024-002-01-00166801 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-646-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS. EN FECHA: 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO PARA OBSERVAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES - MERCASEM Y ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA (CARGA Y DESCARGA DEL MISMO).

ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES

legalName: ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01715 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-778-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08877 (PAMELA DENISSE HERRERA AYALA) CON FACTURA Nº 000-004-01-00226774 08878 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00246285 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-718-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. EN FECHA: 17 AL 19 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 80 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES EN MARCO AL PROYECTO CREDI-MUJER CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA DE DICHO PROGRAMA CREDITICIO ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN.

PAMELA DENISSE HERRERA AYALA

legalName: PAMELA DENISSE HERRERA AYALA

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01717 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-782-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08883 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-006-01-01383062 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-721-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE  LA PAZ (MUNICIPIOS). EN FECHA: 23 AL 26 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 250 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES EN MARCO AL PROYECTO CREDI-MUJER CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA DE DICHO PROGRAMA CREDITICIO ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO EL CUAL SE QUEDO LABORANDO HORAS EXTRAORDINARIAS  EN LA CARGA Y FORMULACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI GES DEL ANTEPROYECTO  DE PRESUPUESTO 2025 DE LA INSTITUCIÓN EN FECHA 28 DE AGOSTO 2024 PROCESOS QUE SE REALIZA ANUALMENTE. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-894-2024 CON FACTURA Nª  002-001-01-00120497.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA:24 DE OCTUBRE 2024 Nº 100250 FACTURA Nº 001-005-01-00139924 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612262522 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA: 24 DE OCTUBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01834 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 19847 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. VEHÍCULO ASIGNADO A: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 28 DE OCTUBRE 2024 Nº 100269 FACTURA Nº 001-005-01-00140033 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612277007 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA: 28 DE OCTUBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01836 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 14049 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-042-A-2024 RECIBO CON FECHA: 24 DE OCTUBRE 2024 Nº 100251 FACTURA Nº 001-005-01-00139945 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612271492 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA: 24 DE OCTUBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01835 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 12732 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP NISSAN PLACA: GHA 7535 MODELO: NP300 AÑO: 2025 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE  OCTUBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO N°: 01837. GASOLINA: 07 08 Y 12  DE OCTUBRE  2024:  3640 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - GA-SG-135-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00112895) 3651 (SELIN SANCHEZ CASTILLO - GA-SG-133-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00217104) 3707 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA - SDAT-674-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00113463). DIESEL: 01 AL 15 DE OCTUBRE  2024: 3638 (RICARDO RAJO GALO - DE-570-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00112254) 3639 (DAVID ENRIQUE MEJIA - SDFO-330-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00112823) 3641 (BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ - SDFI-6282-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00218476 ) 3643 (BLANCA ELISSA AGUILERA LOPEZ - SDFI-704-2024 / SDFI-682-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00113712) 3644 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO - GA-SG-138-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00113054) 3645 (DOUGLAS DAVID LAGOS - SDAT-733-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00217531) 3648 (JOSE LUIS CACERES MARTINEZ - DE-594-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00217903) 3649 (DAVID VIRGILIO PAVON - SDFO-333-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00113184) 3650 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO - SDAT-676-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00113581) 3652 (DAVID VIRGILIO PAVON - GA-SG-134-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00217142) 3653 (JOSE LUIS CACERES MARTINEZ - DE-600-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00218803) 3701 (DAVID ENRIQUE MEJIA - SDFO-331-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00217805) 3702 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - SDAT-675-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00218404) 3703 (HECTOR ROLANDO SALGADO - AL-272-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00113242) 3705 (DARIO ROSALES CASTRO - GM-601-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00217945) 3706 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - SDFI-750-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00218093).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-321-2024. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00012495 RECIBO CON FECHA: 04 DE NOVIEMBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01841.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-006-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 36096 ORDEN DE COMPRA Nº 01465 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 05 09 12 17 19 23 25 DE SEPTIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA RECIBO CON FECHA 29  DE OCTUBRE 2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00010526 Y ORDEN DE PAGO Nº 01843 CON  EL PROPÓSITO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-321-2024. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00012527 RECIBO CON FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01842.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: TIANA MELISSA HERNANDEZ BONILLA CON DNI:  0801-1991-11881 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN. EL CUAL SE QUEDO LABORANDO HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE OCTUBRE 2024 DONDE SE SOTUVO REUNIONES PARA VALIDAR AVANCES EN EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS BAJO EL PRYECTO REDSOLIDARIA  Y QUE EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN  DE JUNTAS DIRECTIVAS Y FISCALIZACIÓN DE LAS MISMAS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-367-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-00176631 096-004-01-00371614.

TIANA MELISSA HERNANDEZ BONILLA

legalName: TIANA MELISSA HERNANDEZ BONILLA


LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

rationale: REVERSION DE DOCUEMENTO F01 POR MODIFICACION DE VALORES-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS MENSUAL PERÍODO 2024 PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES A NIVEL NACIONAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-006-2024 DE FECHA CINCO (05) DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y NOTIFICADA EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL DOS (02) DEL MES DE MAYO AL TREINTA Y UN (31) DE  DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-1905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-1905-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN (OFICIO SENPRENDE-DE-074-2024 Y OFICIO SDP-472-2024 CON RECIBO N° 5737CON FECHAS 19 DE MARZO 2024 FACTURA Nº 000-001-01-00092357 Y ORDEN DE PAGO Nº 01607. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-001-2024 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 DIA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2024).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE OFICINAS  DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) UBICADAS EN TORRE ALIANZA EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI LOCAL L-1002. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-272-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001535 ORDEN DE PAGO N° 01602 Y AVISO DE COBRO N°2301.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01874 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-806-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08910 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) CON FACTURA N° 000-001-01-00188066 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-750-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 10 AL 11 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN LA GRABACIÓN  DE UN DOCUMENTAL PARA LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PROYECTO CRÉDITO ALTERNATIVO POPULAR (C.A.P.) TENIENDO CONTEMPLADO LA VISITA A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUMSENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001557 Y ORDEN DE PAGO N° 01829.


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE: EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDESDFo-260-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21714 / 21721 / 21724 ORDEN DE COMPRA Nº 01548 CM Nº 0105 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 16 DE AGOSTO 2024 Nº: 202403182 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MARIO CALIX RECIBO Nº 09871 FACTURA Nº 000-002-01-00002189 Y ORDEN DE PAGO Nº 01759 CON EL PROPÓSITO DE: PRESENTAR LA NUEVA VERSIÓN DEL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA ANTE LOS ORGANISMO PÚBLICOS PRIVADOS Y PÚBLICO EN GENERAL. EL DÍA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CECILIO DEL VALLE.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO POR MANTENIMIENTO DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-027-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40512 ORDEN DE COMPRA Nº 01518 CM Nº 0090 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 26 DE JULIO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN FACTURA Nº 000-002-01-00029430 Y ORDEN DE PAGO Nº 01798 CON EL PROPÓSITO DE: DE REPARAR IMPRESORAS YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO  Y SEGÚN DICTAMEN DE TECNOLOGÍA SE RECOMIENDA  LLEVAR A TALLER EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN SIENDO UN TOTAL DE 05 IMPRESORAS: 01- IMPRESORA EPSON X5E8181612 DICTAMEN Nº: 211 02- IMPRESORA EPSON X5E8181615 DICTAMEN Nº: 210 03- IMPRESORA EPSON X4D9121039 DICTAMEN Nº: 209 04- IMPRESORA EPSON X4D9062917 DICTAMEN Nº: 208 05- IMPRESORA EPSON X4D9062931 DICTAMEN Nº: 207 Y 01- CO PUTADORA LENOVO PF2G5JT0 DICTAMEN Nº: 162.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO POR MANTENIMIENTO DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-048-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 51638 ORDEN DE COMPRA Nº 01553 CM Nº 0111 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN FACTURA Nº 000-001-01-00000069 Y ORDEN DE PAGO Nº 01795 CON EL PROPÓSITO DE: REPARAR IMPRESORAS Y COMPUTADORAS YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO  Y SEGÚN DICTAMEN DE TECNOLOGÍA SE RECOMIENDA  LLEVAR A TALLER EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN SIENDO UN TOTAL DE 07 IMPRESORAS Y 04 COMPUTADORAS PORTATILES LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 01- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01D2411Q DICTAMEN Nº: 254 02- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01J241ND DICTAMEN Nº: 258 03- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01J242MG DICTAMEN Nº: 333 04- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01J241R3  DICTAMEN Nº: 205 05- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01J2421N DICTAMEN Nº: 255 06- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01D240W4 DICTAMEN Nº: 171 07- IMPRESORA HEWLETT PACKARD (HP) CN01J24297 DICTAMEN Nº: 364 Y  01- COMPUTADORA PORTATIL DELL 7JWT663 DICTAMEN Nº: 113  02- COMPUTADORA PORTATIL DELL 3BJLWG3 DICTAMEN Nº: 356 03- COMPUTADORA PORTATIL DELL 5GWT663 DICTAMEN Nº: 276 04- COMPUTADORA PORTATIL LENOVO PC-1QM0EX DICTAMEN Nº: 062.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-090-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06941 DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR (SEGURIAD DIGNATARIO) CON FACTURA N° 000-001-01-00248882 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-066-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD TRUJILLO COLON. EN FECHA: 07 AL 09 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADO DE LA ABOGADA YENNIFER GUARDADO A FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DEL SECTOR E LA ECONOMIA.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1028-2024 CON  FACTURAS Nº 004-001-01-00026286 000-001-01-00003911 REALIZADO POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA COMPRA DE 01 LLANTA  PARA UNA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE SENPRENDE Y COMPRA DE NEUMATICOS PARA 02 MOTOCICLETAS  CON PLACA Nº: GHA 0084 Y GHA 0085 MARCA HONDA ESTO EN VIRTUD QUE SE REQUERIA QUE SE SUSTITUYERA LA LLANTA PARA SGUIR DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DIARIAS SE HACE REEMBOLSO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA PARA COMPRAS MENORES.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01739 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-P-052-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03963 (FRANCISCO LOPEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00081262 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-UL-027-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE YORO YORO. EN FECHA: 20 AL 23 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIÓN AL CDE-MIPYME REGIÓN CND DEL AÑO 2024.

FRANCISCO LOPEZ

legalName: FRANCISCO LOPEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1029-2024 CON  FACTURAS Nº 000-001-01-12155993 000-001-01-12162559 REALIZADO POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA COMPRA DE PINTURA DILUYENTE Y BROCHAS GASTO REALIZADO CON EL FIN DE PINTAR LA FACHADADE LA OFIBODEGA EN VISTA QUE AL PASAR EL TIEMPO SE HA IDO DETERIORANDO CABE SEÑALAR QUE ESTE EDIFICIO ES DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A BENEFICIARIOS ESTO COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE  CON INVERSIONES NASSAR. SE HACE REEMBOLSO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA PARA COMPRAS MENORES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1032-2024 SENPRENDE-GA-860-2024 SENPRENDE-RRHH-493-2024 SENPRENDE-GA-840-2024 SENPRENDE-GA-782-2024 RECIBO Nº: 015 Y CON ORDEN DE PAGO Nº: 01850 DEL VEHÍCULO: MARCA: CHEVROLET COLORADO TIPO: PICK UP AÑO: 2024 PLACA N: GHA 3870 EN CONCEPTO DE DAÑOS OCASIONADOS A VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL SEÑOR: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO CON DNI Nº: 0801-1984-04142 DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE). EL CUAL ES RESPONSABLE DEL DAÑO OCASIONADO AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE QUE EN FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. EMITIDO RECIBO PROVISIONAL DE DEDUCIBLE DE DAÑOS PARA SENPRENDE CON Nº DE PÓLIZA TG-69-16110 Nº DE SINIESTRO 1-69-846-2024 TIPO DE RIESGO A. PAGO SUSTENTADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-493-2024 POR DEDUCIBLE AL COLABORADOR POR DAÑOS AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01887 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-375-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07877 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-002-01-03537637 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-364-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 30 AL 31 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE  RETIRO DE INSUMOS (EQUIPO) A PERSONAL DE REGIONALES Y TRASLADARLOS A TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01971 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-149-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06829 (MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO) CON FACTURA N° 000-004-01-02170829 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-125-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACMAS OLANCHO. EN FECHA: 26 AL 29 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE  SUPERVISAR LOS REMIENDOS CAUSADOS POR LAS INFILTRACIONES DE AGUA LLUVIA (REVISIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN) DICHA GIRA SE EXTENDIO UN DÍA MAS DEBIDO AL BLOQUEO DE LA CARRRETERA QUE COMUNICA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EVITANDO EL REGRESO.

MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO

legalName: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-810-2024 CON NOTA N° SENPRENDE-SDFi-COB-050-2024 CON FACTURAS N° 000-001-01-00057048 000-001-01-00000435 000-001-01-00139352 000-003-01-00262513. PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN MARCO AL PROYECTO CPRES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CASOS DE ÉXITO SCORING ACTUALIZACIÓN DE DATOS GESTIÓN FORMATIVA REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA COMAYAGUA Y LA PAZ. EN FECHA: 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024.

BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

legalName: BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01704 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-631-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08569 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 000-001-01-00039467 000-008-01-03603456 000-005-01-03615999. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-600-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 14 AL 19 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR CAPACITAR A 80 CAJAS RURALES PARA QUE PUEDAN RECIBIR CAPITAL SEMILLA Y PERSONERIA JURIDICA DE EMPRESAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE MERCADOS CAMPESINOS (MERCASEM) EN SU PRIMER ETAPA.

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01609 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-794-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08893 (GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-00441416 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-672-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y GRACIAS. EN FECHA: 13 AL 20 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA EMPRENDIENDO DESDE LA ESCUELA CREACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN A 94 BENEFICIARIOS  SANTA ROSA DE COPAN Y 96 BENEFICIADOS GRACIAS DE LOS PROYECTOS EMPRENDE INCLUSIVO SOLUCIONES AGRO-ALTERNATIVA INTER ÉTNICO YO EMPRENDO EN MI TIERRA  CON SENPRENDE EMPRESARIALIDAD FEMENINA.

GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01736 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-379-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07874 (YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA) CON FACTURA N° 001-003-01-00120092 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-333-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO Y DANLI. EN FECHA: 09 AL 10 DE OCTUBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR AL PERSONAL REGIONAL DANDO SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL POA.

YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA

legalName: YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01852 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-698-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08581 (ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ) CON FACTURA N° 003-002-01-00004260 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-650-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS. EN FECHA: 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACIONES SOCIALIZACIÓN A 26 CAJAS RURALES PARA RECIBIR ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES - MERCASEM Y PERSONERIAS JURIDICAS DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ

legalName: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01891 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-394-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07896 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-001-01-00287052 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-373-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS. EN FECHA: 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR FORMALIZACIÓN DE LOS BENEFICIADOS DEL PROYECTO MERCASEM.