title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 6470 COPIAS DEL MES DE OCTUBRE CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-698-2024 SENPRENDE-DE-186-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00142765 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01847.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMPUTADORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-649-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55392 ORDEN DE COMPRA Nº 01575 CM Nº 0135 CON EL PROPÓSITO DE: FORTALECER. AL SECTOR MIPYME MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EMPRENDIMIENTOS DE AGRO TRANSFORMACIÓN Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA METODOLOGIA DE CREACIÓN  E INCUBACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS.

currency: HNL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMPUTADORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-649-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55392 ORDEN DE COMPRA Nº 01575 CM Nº 0135 FACTURA Nº:000-002-01-00004837 RECIBO TGR Nº: 028382 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 04970 POR LE COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO CON EL PROPÓSITO DE: FORTALECER. AL SECTOR MIPYME MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EMPRENDIMIENTOS DE AGRO TRANSFORMACIÓN Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA METODOLOGIA DE CREACIÓN  E INCUBACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-645-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47203 ORDEN DE COMPRA Nº 01554 CM Nº 0104 CON EL PROPÓSITO DE: SE HA IDENTIFICADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE CÁMARAS E INSTALARLAS EN LA OFIBODEGA DE LA INSTITUCIÓN QUE DEBERA CONTAR CON SISTEMA DE VIGILANCIA A TRÁVES DE MONITOREODE GRABACIÓN INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CONSIDERANDO QUE EN DICHO EDIFICIO SE GURGA TODO EL CAPITAL SEMILLA DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN. (PRODUCTOS AGRO BARBERIA BISUTERÍA PELUQUERÍA ENTRE OTROS) Y NECESITAN SER RESGUARDADOS CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTEN A NUESTRO ALCANCE Y CONTROL PREVENTIVO PARA EVITAR EXTRAVÍOS  Y DAÑOS A LOS BIENES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-645-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47203 ORDEN DE COMPRA Nº 01554 CM Nº 0104 ACTA DE RECPCIÓN Nº: 25112024-01 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUEL MARICHAL REYES FACTURA Nº: 001-001-01-00002489 ORDEN DE PAGO Nº: 01893 CON EL PROPÓSITO DE: SE HA IDENTIFICADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE CÁMARAS E INSTALARLAS EN LA OFIBODEGA DE LA INSTITUCIÓN QUE DEBERA CONTAR CON SISTEMA DE VIGILANCIA A TRÁVES DE MONITOREODE GRABACIÓN INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL CONSIDERANDO QUE EN DICHO EDIFICIO SE GURGA TODO EL CAPITAL SEMILLA DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN. (PRODUCTOS AGRO BARBERIA BISUTERÍA PELUQUERÍA ENTRE OTROS) Y NECESITAN SER RESGUARDADOS CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ESTEN A NUESTRO ALCANCE Y CONTROL PREVENTIVO PARA EVITAR EXTRAVÍOS  Y DAÑOS A LOS BIENES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-075-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06651 OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ (JEFE DE FORMACION) CON FACTURA N° 001-002-01-01892287 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-022-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA LA PAZ LA ESPERANZA SANTA BARBARA. EN FECHA: 18 AL 19  DE ENERO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR RECUPERACION DE BIENES ASIGNADOS AL PERSONAL FORANEO MISMO QUE FUERON CONTRATADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO LOS CUALES FINALIZARON RELACIONES LABORALES CON SENPRENDE EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2024. GASOLINA: 15 AL 31 DE OCTUBRE 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01854: 2063 (YOSELIN ABIGAIL SALMERON - SDFO-337-2024 ¿ MERCASEM ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00219876) 3661 (ANGEL TORRES - GM-629-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00220585) 3663 (DAVID VIRGILIO PAVON - GA-SG-161-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00220862) 3669 (ANGEL NEHEMIAS TORRES - GM-640-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00221955) 3672 (HECTOR ROLANDO SALGADO - GA-SG-164-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-005-01-00115703) 3673 (CESIAH CAROLINA JIMENEZ - GM-640-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00222167) 3715 (JESUS ALBERTO LAGOS - DE-622-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00219284). DIESEL: 15 AL 31 DE OCTUBRE 2024: 2062 (ANGEL TORRES - GM-600-2024 ¿ MERCASEM - FACTURA Nº: 002-006-01-00219766) 2067 (CARLOS ALBERTO RECONCO - SDAT-673-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO SOLUCIONES AGRO-ALTERNATIVO INTER-ETNICO YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE EMPRESARIALIDAD FEMENINA FACTURA Nº: 002-005-01-00114315) 3654 (RICARDO ANTONIO CASCO - SDFI-776-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00219510) 3655 (DOUGLAS DAVID LAGOS - SDAT-750-2024- OPERATIVIDAD FACTURA Nº: 002-006-01-00219132) 3656 (MAURICIO ALFREDO ESTRADA - GA-SG-155-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00219131) 3658 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - GA-SG-158-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00220119) 3659 (JOSE LUIS CACERES - DE-603-2024  - OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-005-01-00114483) 3660 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO - GA-SG-159-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00220421) 3662 (HECTOR SALGADO - GA-UL-027-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00220838) 3666 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO - SDAT-721-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-006-01-00221386) 3667 (DOUGLAS DAVID LAGOS -SDAT-779-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-005-01-00115361) 3674 (DOUGLAS DAVID LAGOS - SDAT-680-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO - FACTURA Nº: 002-006-01-00222429) 3709 (SELIN SANCHEZ CASTILLO - SDAT-678-2024 - SDAT-744-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO) 3710 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA - SDAT-679-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO - FACTURA Nº: 002-006-01-00219281) 3712 (RICARDO RAJO GALO - SDAT-717-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-005-01-00113985) 3714 (RICARDO RAJO GALO - SDAT-718-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-005-01-00114348) 3720 (DOUGLAS DAVID LAGOS - SDAT-681-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO - FACTURA Nº: 002-006-01-00219900) 3723 (JESUS ALBERTO LAGOS - SDAT-719-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-006-01-00219722) 3724 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO - SDAT-716-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-006-01-00219560) 3725 (DAVID VIRGILIO PAVON - SDAT-972-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO - FACTURA Nº: 002-006-01-00219923) 3727 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - SDAT-757-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-006-01-00220579) 3728 (ALLAN ENRIQUE SIERRA - SDAT-720-2024 - CREDI-MUJER - FACTURA Nº: 002-006-01-00220456) 3731 (ZILHGIAN MEDINA - SDAT-682-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO - FACTURA Nº: 002-006-01-00220455) 3740 (DOGLAS DAVID LAGOS - SDAT-683-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO - FACTURA Nº: 0002-006-01-00221525) 3742 (ZILGIAN MEDINA - SDAT-708-2024 ¿ OPERATIVIDAD - FACTURA Nº: 002-006-01-00221272) 3747 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-680-2024 - EMPRENDE INCLUSIVO SOLUCIONES AGRO-ALTERNATIVA INTER-ETNICO YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE EMPRESARIALIDAD FEMENINA - FACTURA Nº: 002-006-01-00222037).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.

type: CONT


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-057-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 25654 ORDEN DE COMPRA Nº 01442 CM Nº 20-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: DENIS ALVARADO FACTURA Nº 000-001-01-00000129 Y ORDEN DE PAGO Nº 01609  COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL: TALLER DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - SENPRENDE. EN FECHAS: VIERNES 16 Y SABADO 17 DE FEBRERO 2024.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-671-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55579 ORDEN DE COMPRA Nº 01571 CM Nº 0133 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA Nº: 20241148 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ RECIBO Nº 015176 FACTURA Nº 000-003-01-00004605 Y ORDEN DE PAGO Nº 01855 CON EL PROPÓSITO DE: QUE EL ÁREA DE COMUNICACIONES NECESITA SOLVENTAR LA NECESIDAD  DE NAVEGACIÓN DE INTERNET MÓVIL ESTO DEBIDO QUE DICHA ÁREA BRINDA: ENTREVISTAS TRANSMISIONES EN VIVO EDICIÓN ENTRE OTROS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES SE RECOMIENDA INTERNET SATELITAL CON STARLINK DE SPACE X QUE PROMETE UNA CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD EN ÁREAS REMOTAS Y RURALES DONDE EL ACCESO A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD Y BAJA LATENCIA ES EL TIEMPO QUE TARDAN LOS DATOS EN VIAJAR DE UN PUNTO A OTRO DE UNA RED.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: DE ANTENAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-671-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55579 ORDEN DE COMPRA Nº 01571 CM Nº 0133 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA Nº: 20241148 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ RECIBO Nº 015176 FACTURA Nº 000-003-01-00004605 Y ORDEN DE PAGO Nº 01855 CON EL PROPÓSITO DE: QUE EL ÁREA DE COMUNICACIONES NECESITA SOLVENTAR LA NECESIDAD  DE NAVEGACIÓN DE INTERNET MÓVIL ESTO DEBIDO QUE DICHA ÁREA BRINDA: ENTREVISTAS TRANSMISIONES EN VIVO EDICIÓN ENTRE OTROS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES SE RECOMIENDA INTERNET SATELITAL CON STARLINK DE SPACE X QUE PROMETE UNA CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD EN ÁREAS REMOTAS Y RURALES DONDE EL ACCESO A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD Y BAJA LATENCIA ES EL TIEMPO QUE TARDAN LOS DATOS EN VIAJAR DE UN PUNTO A OTRO DE UNA RED.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE SENPRENDE SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-056-2024 PÓLIZA Nº: TG-69-16110-2 CON VIGENCIA DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025. CON AVISO DE COBRO Nº: 1514091 CON CÓDIGO PACC Nº: 6064 ORDEN DE COMPRA Nº 01565 CM Nº 0099 Y ORDEN DE PAGO Nº 01853. CON EL PROPÓSITO DE: RENOVACIÓN DE COMPRA DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS DE SENPRENDE YA QUE ESTA ESTABLECIDO EN EL MARCO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  NCI-TSC/332-24 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 30 NUMERAL Nº 9 DEL ACUERDO 226-2017 DE LOS VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA3870 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 93C148FK6RC414675 AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. 2. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA3868 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 93C148FK8RC412278 AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. 3. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA3873 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 93C148FKXRC414498 AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. 4. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA3872 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 93C148FK7RC414569 AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. 5. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA3874 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 93C148FK2RC414673 AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. 6. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA3869 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 93C148FKXRC414677 AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. 7. TIPO: PICK UP PLACA Nº: GHA7535 MARCA: CHEVROLET COLORADO CHASIS: 3N6CD33B2ZK463146 AÑO: 2025 COLOR: BLANCO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-961-2024 SENPRENDE-COB-054-2024 REALIZADO POR LA COLABORADORA: BLANCA MELISSA AGUILERA LÓPEZ CON DNI Nº: 0801-1992-08520 FACTURA Nº 000-001-01-02023654 CON EL OBJETIVO DE: ENVIAR MATERIAL DEL KIT DE COBRANZAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA EN APOYO A REGIONALES FINANCIEROS DOCUMENTACIÓN ENVIADA (BITÁCORAS ESCORING ACTUALIZACIÓN DE DATOS SOLICITUDES DE FINIQUITOS Y FICHAS DE CASOS DE ÉXITO). EN FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2024.

BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

legalName: BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01973 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-218-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09124 (YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00049939 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-213-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. EN FECHA: 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL TECNOLOGICO QUE TIENE INSTALADO HONDUTEL EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE EN DICHA CIUDAD DEBIDO A TERMINACIÓN DE CONTRATO.

YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ

legalName: YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-946-2024 REALIZADO POR LA COLABORADORA: SINDY ESTELA HERNANDEZ DUARTE CON DNI Nº: 0801-1995-14600 FACTURA Nº 002-001-01-02264432 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADO DE FERRY A ISLAS DE LA BAHIA A GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE BITÁCORAS ESCORING ACTUALIZACIÓN DE DATOS LEVANTAMIENTOS DE CASOS DE ÉXITO GESTIÓN INFORMATIVA Y DE COBRO ASI COMO ASESORIA INTEGRAL.

SINDY ESTELA HERNANDEZ DUARTE

legalName: SINDY ESTELA HERNANDEZ DUARTE


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-126-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21750/21748 ORDEN DE COMPRA Nº 01458 CM Nº 0044 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI MICHELLI DOMINGUEZ RECIBO Nº 23684 FACTURA Nº 000-001-01-00006269 Y ORDEN DE PAGO Nº 01611 CON EL PROPÓSITO DE: EJECUCIÓN DE LA  SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTOEN EL MES DE MARZO.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALQUILERES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-126-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21750/21748 ORDEN DE COMPRA Nº 01458 CM Nº 0044 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI MICHELLI DOMINGUEZ RECIBO Nº 23684 FACTURA Nº 000-001-01-00006269 Y ORDEN DE PAGO Nº 01611 CON EL PROPÓSITO DE: DESARROLLAR LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO EN MARCO AL PROYECTO EMPRENDE ROCKET.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01917 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-851-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09019 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-004-01-00620960 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-725-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA: 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 105 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES EN MARCO AL PROYECTO CREDI-MUJER CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA DE DICHO PROGRAMA CREDITICIO ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-126-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21750/21748 ORDEN DE COMPRA Nº 01458 CM Nº 0044 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI MICHELLI DOMINGUEZ RECIBO Nº 23684 FACTURA Nº 000-001-01-00006269 Y ORDEN DE PAGO Nº 01611 CON EL PROPÓSITO DE: DESARROLLAR LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO EN MARCO AL PROYECTO EMPRENDE ROCKET.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-005-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21835 ORDEN DE COMPRA Nº 01443 CM Nº: 0012-2024 RECIBO Nº: 21022024-01 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JENNIFER RODRÍGUEZ CON FACTURA Nº: 001-001-01-00002099 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01590 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LAS VISITAS Y CAPACITACIONES QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: BOLSAS DE CAFE MOLIDO GALLETAS REFRESCOS.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0001-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21843 ORDEN DE COMPRA Nº 01449 CM Nº: 0001-2024 RECIBO Nº: 89211 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 11 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO CON FACTURA Nº: 000-004-01-00010936 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01608 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS TINTAS PARA SELLOS SACAPUNTAS FASTENERS GRAPADORAS REGLAS DE ALUMINIO NOTAS ADHESIVAS SOBRES DE MANILA VARIOS TAMAÑOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01587 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-365-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07880 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-001-01-00270379 000-004-01-00277758. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-320-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE YORO SAN PEDRO SULA SANTA BÁRBARA Y COPÁN. EN FECHA: 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: SUPERVISAR REGIONALES A NIVEL NACIONAL.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUMSENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001560 Y ORDEN DE PAGO N° 01866.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-005-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21835 ORDEN DE COMPRA Nº 01443 CM Nº: 0012-2024 RECIBO Nº: 21022024-01 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JENNIFER RODRÍGUEZ CON FACTURA Nº: 001-001-01-00002099 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01590 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LAS VISITAS Y CAPACITACIONES QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: BOLSAS DE CAFE MOLIDO GALLETAS REFRESCOS.

rationale: PAGO TOTAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-005-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21835 ORDEN DE COMPRA Nº 01443 CM Nº: 0012-2024 RECIBO Nº: 21022024-01 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JENNIFER RODRÍGUEZ CON FACTURA Nº: 001-001-01-00002099 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01590 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LAS VISITAS Y CAPACITACIONES QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE LA INTEGRAN (DE SDFo SDAT SDFi SDM CIUDAD MUJER) ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: BOLSAS DE CAFE MOLIDO GALLETAS REFRESCOS.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-005-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21835 ORDEN DE COMPRA Nº 01443 CM Nº: 0012-2024 RECIBO Nº: 21022024-01 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JENNIFER RODRÍGUEZ CON FACTURA Nº: 001-001-01-00002099 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01590 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LAS VISITAS Y CAPACITACIONES QUE SE REALICEN EN LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: BOLSAS DE CAFE MOLIDO GALLETAS REFRESCOS.


title: PAGO COMPLEMENTO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-321-2024. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00012602 RECIBO CON FECHA: 04 DE DICIEMBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01868.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2024 Nº 100478 FACTURA Nº 001-005-01-00141234 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612295707 ENTREGADO AL COLABORADOR: DOUGLAS DAVID LAGOS CON FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01859 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 25065 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1071-2024 SENPRENDE-GA-BN-003-2024 SENPRENDE-AL-334-2024 DICTAMEN LEGAL Nº: 137-2024 Y CON ORDEN DE PAGO Nº: 01863. DEL VEHÍCULO: MARCA: CHEVROLET  TIPO: PICK UP AÑO: 2024 PLACA N: GHA 3868 EN CONCEPTO DE DAÑOS OCASIONADOS EN VIDRIO FRONTAL A VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL SEÑOR: PERSY ALEXANDER VÁSQUEZ RODRIGUEZ CON DNI Nº: 0801-1972-00913 DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE).


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL CCI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-666-A-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55578 ORDEN DE COMPRA Nº 01572 CM Nº 0132 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2024 Nº: 2411221438 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR FACTURA Nº 000-002-01-00000951 Y ORDEN DE PAGO Nº 01860 CON EL PROPÓSITO DE: IDENTIFICACIÓN VISUAL CON VALLAS Y BANNER PUBLICITARIOS  LOS CUALES SERVIRAN PARA IDENTIFICAR  LOS PROYECTOS QUE ESTA DESARROLLANDO LA INSTITUCIÓN EN YORO E INTIBUCÁ LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE INNOVACIÓN.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIO A NOMBRE DE: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO CON DNI Nº: 0801-1975-03372 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUB DIRECTOR FIANCIERO CON PÓLIZA Nº: 100153002295 CERTIFICADO Nº: 4. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM -SENPRENDE-RRHH-151-2024 FACTURA Nº 00001139 CON CÓDIGO PACC Nº: 6061 ORDEN DE COMPRA Nº 01506 CM Nº 0069-2024 RECIBO Nº 1174 Y ORDEN DE PAGO Nº 01871. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 129 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO 003-2021-TSC REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TITULO XII CAPITULO UNICO DE LAS CAUSALES ARTÍCULO 129.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01839 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-676-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08583 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 003-002-01-00003993 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-643-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADAEN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO PARA VER EL DESARROLLO DEL PROYECTO MERCASEM COMO PARTE DE LAS AUTORIDADES DE SENPRENDE DICHA GIRA SE EXTENDIO 01 DÍA MAS YA QUE SE SOSTUVO REUNIÓN CON EL CDE PARA LA LEGALIZACIÓN DE MERCASEM Y ASI PODER PROGRAMAR ENTREGAS DE CAPITAL SEMILLA.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01848 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-710-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08596 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-001-01-00311525 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-642-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS. EN FECHA: 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREVISTAS DOCUMENTALES  DE TESTIMONIOS DE LAS CAJAS RURALES TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS PARA CONTENIDO DIGITAL PARA LAS REDES SOCIALES DE SENPRENDE Y VISITA A LOS MERCASEM.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024¿ CON ORDEN DE PAGO Nº: 01869 GASOLINA: 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024: 3694 (SELIN SANCHEZ CASTILLO ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00117427) 3695 (SELIN SANCHEZ CASTILLO - FACTURA Nº: 002-006-01-00225324) 3699 (ANGEL NEHEMIAS TORRES - FACTURA Nº: 002-006-01-00225348).  DIESEL: 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024: 2070 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00226058) 2073 (RICARDO RAJO - FACTURA Nº: 002-005-01-00118128) 3676 (RICARDO RAJO GALO - FACTURA Nº: 002-005-01-00116005) 3678 (DOUGLAS DAVID LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00222993) 3679 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA - FACTURA Nº: 002-005-01-00116157) 3680 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00222612) 3681 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR - FACTURA Nº: 002-006-01-00222724) 3682 (DOUGLAS DAVID LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00223738) 3685 (DAVID VIRGILIO PAVON - FACTURA Nº: 002-006-01-00224310) 3689 (HECTOR ROLANDO SALGADO - FACTURA Nº: 002-005-01-00117037) 3690 (ANGEL NEHEMIAS TORRES - FACTURA Nº: 002-006-01-00224046) 3693 (RICARDO ANTONIO CASCO - FACTURA Nº: 002-005-01-00117078) 3700 (HECTOR ROLANDO SALGADO - FACTURA Nº: 002-006-01-00225471) 3752 (DARWYN STIVE CARIAS - FACTURA Nº: 002-006-01-00222694) 3754 (HECTOR SALGADO ANDRADE - FACTURA Nº: 002-005-01-00115961) 3755 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO  - FACTURA Nº: 002-005-01-00116168) 3757 (HECTOR SALGADO ANDRADE - FACTURA Nº: 002-005-01-00116660) 3764 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR - FACTURA Nº: 002-005-01-00117141) 3772 (BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00225552) 3775 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO - FACTURA Nº: 002-005-01-00117194) 3776 (MARIO FRANCISCO CALIX GALINDO - FACTURA Nº: 002-006-01-00225433) 3777 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR - FACTURA Nº: 002-005-01-00117786) 3778 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR - FACTURA Nº: 002-005-01-00117586).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAFÉ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INTERCAMBIO CON PARTICIPANTES DE SEMINARIO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD COMPRA PARA EL INGENIERO DENNIS CORRALES QUE PARTICIPARÁ DICHO SEMINARIO REGIONAL MIPYMES EN REPÚBLICA DOMINICANA EN FECHA 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-678-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-03369339.

AMY JANNELORE RODRIGUEZ MONTALVAN

legalName: AMY JANNELORE RODRIGUEZ MONTALVAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001567 Y ORDEN DE PAGO N° 01875.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02276 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-995-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08114 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00723560 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-995-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ. EN FECHA: 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR Y CAPACITAR EN EDUCACIÓN FINANCIERA A 32 CAJAS RURALES EN MARCO AL PROYECTO IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02070 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-214-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09133 (RICARDO RAJO GALO) CON FACTURA N° 005-001-01-01095214 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-195-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y MARCALA. EN FECHA: 27 AL 01 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN DE: ASISTENCIA TÉCNICA-CIUDAD MUJER QUIENES REALIZAN GIRA DE TRABAJO: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 200 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES EN MARCO AL PROYECTO CREDI-MUJER CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA DE DICHO PROGRAMA CREDITICIO ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN.

RICARDO RAJO GALO

legalName: RICARDO RAJO GALO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001565 Y ORDEN DE PAGO N° 01874.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01928 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-403-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09224 (KEVIN DANIEL SOTO CRUZ) CON FACTURA N° 005-001-01-01088010 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-378-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CANE SAN PEDRO DE TUTULE SANTA MARIA SAN JOSE YARULA SANTA ELENA CHINACLA LA PAZ. EN FECHA: 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS CRACS A LAS CUALES SE LES VENCERA PROXIMAMENTE SUS JUNTAS DIRECTIVAS.

KEVIN DANIEL SOTO CRUZ

legalName: KEVIN DANIEL SOTO CRUZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-871-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09023 (ANA JULIA MONTOYA REYES) CON FACTURA N° 000-005-01-00572009 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-830-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 100 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES EN MARCO AL PROGRAMA CREDI-MUJER CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA DE DICHO PROGRAMA CREDITICIO ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y DE INVERSIÓN.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-939-2024 CON FACTURA N° 000-004-01-02372352 006-002-01-00694805. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE- SDFi-867-2024. PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE INTIBUCA Y COPÁN. EN FECHA: 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACIONES EN EDUCACION FINANCIERA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA AGROEMPRENDE SENPRENDE-FUNDER Y A LOS ASESORES TÉCNICOS DE LA FUNDACIÓN SUPERANDO JUNTOS HONDURAS.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG5-026-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07529 07528 07527 (SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO) CON FACTURA N° 000-005-01-00450782 000-007-01-00433126 000-007-01-00426915 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG5-026-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA - LA LABOR OCOTEPEQUE. EN FECHA: 13 AL 14 DE AGOSTO 19 AL 20 DE AGOSTO 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: CONSTITUIR EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y REALIZAR ACTUALIZACIONES DE CUERPOS DIRECTIVOS DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO.

SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO

legalName: SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02077 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-1057-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08161 (CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES) CON FACTURA N° 000-001-01-00095183 000-001-01-00030287 000-010-01-00447152  PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-918-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA GRACIAS LEMPIRA - LEPAERA ERANDIQUE PIRAERA Y SAN MANUEL. EN FECHA: 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: LEVANTAMIENTO DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE FINIQUITOS ACTUALIZADOS  DE DATOS A CPRES CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FINANCIERA VERIFICACIÓN DE PAGOS RECOPILACIÓN DE REQUISITOS LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE FINIQUITOS ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CRACS ANALISIS DE CRÉDITO PARA EL II CICLO DE FINANCIAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL ACCESO A DICHO CICLO A 105 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN MARCO AL PROYECTO CRACS.

CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES

legalName: CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1558850 FACTURA Nº 000-015-01-00832590 RECIBO Nº 1558849 FACTURA Nº 000-015-01-00832589 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01895. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO POR MANTENIMIENTO DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-062-2024 CON  CÓDIGO PACC Nº: 53938 ORDEN DE COMPRA Nº: 01579 CM Nº: 0143  COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 06 DE DICIEMBRE RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUEL ALBERTO MARICHAL FACTURA Nº: 000-001-01-00000083 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01891. CON EL PROPÓSITO DE: REPARAR IMPRESORAS Y COMPUTADORAS YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO  Y SEGÚN DICTAMEN DE TECNOLOGÍA SE RECOMIENDA  LLEVAR A TALLER EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN SIENDO UN TOTAL DE 05 IMPRESORAS LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 01- IMPRESORA HEWLETT SMART TANK 530 CN01J2429K DICTAMEN Nº: 420 02- IMPRESORA HEWLETT SMART TANK 530 CN01D240W4 DICTAMEN Nº: 406 03- IMPRESORA HEWLETT SMART TANK 530 CN01J24297 DICTAMEN Nº: 364 04- IMPRESORA EPSON L3150 X5E8184142  DICTAMEN Nº: 361 05- IMPRESORA EPSON L3150 X5E8181632  DICTAMEN Nº: 388

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-359-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55387 ORDEN DE COMPRA Nº 01506 CM Nº 0127 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: TIANA MELISSA HERNÁNDEZ CON DNI: 0801-1991-11881 FACTURA Nº 000-001-01-00003252 RECIBO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2024 Nº: 004902 ORDEN DE PAGO Nº 01880. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: DE ACTUALIZACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS Y FIZCALIZACIÓN DE LAS CRACS CONSTITUIDAS EN EL 2022 BAJO EL PROYECTO DE LA RED SOLIDARIA PARA PODER AGILIZAR ESTE TRÁMITE SE DEBEN ESCANEAR LOS 2020 EXPEDIENTES DE ESTAS ORGANIZACIONES PARA ESTA ACTIVIDAD LA UNIDAD DE DIGITALIZACIÓN Y ANALISTAS DE SSE REALIZARAN EL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES PARA PODER CUMPLIR CON LA META.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GPPDO-115-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55582 ORDEN DE COMPRA Nº 01581 CM Nº 0141 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO CON DNI Nº: 0801-1981-02545 FACTURA Nº 000-001-01-00000054 ORDEN DE PAGO Nº 01879. ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVARA A CABO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR POR ÁREA LOS LOGROS  Y METAS DEL P.O.A. ALCANZADAS POR DURANTE EL AÑO 2024 ASÍ COMO RESULTADOS INDIVIDUALES DE CADA PROYECTO EJECUTADO ADICIONALMENTE DIFINIR Y ANALIZAR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA PODER ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL AÑO 2025. DICHOS OBJETIVOS:  - REVISAR LOS LOGROS Y METAS OBTENIDAS DURANTE EL AÑO 2024 - DISCUTIR LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL AÑO 202 CONSIDERANDOEL ALINEAMIENTO CON LA MISIÓN Y VISIÓN INTITUCIONAL - ANALIZAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS  Y CONTARTACIONES (P.A.C.C.) 2025 - REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2025 - ESTABLECER ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GPPDO-115-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55582 ORDEN DE COMPRA Nº 01581 CM Nº 0141 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO CON DNI Nº: 0801-1981-02545 FACTURA Nº 000-001-01-00000054 ORDEN DE PAGO Nº 01879. PARA REUNIÓN DE TRABAJO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVARA A CABO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR POR ÁREA LOS LOGROS  Y METAS DEL P.O.A. ALCANZADAS POR DURANTE EL AÑO 2024 ASÍ COMO RESULTADOS INDIVIDUALES DE CADA PROYECTO EJECUTADO ADICIONALMENTE DIFINIR Y ANALIZAR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA PODER ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL AÑO 2025. DICHOS OBJETIVOS:  - REVISAR LOS LOGROS Y METAS OBTENIDAS DURANTE EL AÑO 2024 - DISCUTIR LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL AÑO 202 CONSIDERANDOEL ALINEAMIENTO CON LA MISIÓN Y VISIÓN INTITUCIONAL - ANALIZAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS  Y CONTARTACIONES (P.A.C.C.) 2025 - REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2025 - ESTABLECER ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

legalName: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL


title: PAGO TOTAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM -SENPRENDE-PV-006-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 36096 ORDEN DE COMPRA Nº 01465 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA RECIBO CON FECHA 06 DE DICIEMBRE 2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00011167 Y ORDEN DE PAGO Nº 01892 CON EL PROPÓSITO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GPPDO-115-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55582 ORDEN DE COMPRA Nº 01581 CM Nº 0141 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO CON DNI Nº: 0801-1981-02545 FACTURA Nº 000-001-01-00000054 ORDEN DE PAGO Nº 01879. PARA REUNIÓN DE TRABAJO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVARA A CABO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR POR ÁREA LOS LOGROS  Y METAS DEL P.O.A. ALCANZADAS POR DURANTE EL AÑO 2024 ASÍ COMO RESULTADOS INDIVIDUALES DE CADA PROYECTO EJECUTADO ADICIONALMENTE DIFINIR Y ANALIZAR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA PODER ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL AÑO 2025. DICHOS OBJETIVOS:  - REVISAR LOS LOGROS Y METAS OBTENIDAS DURANTE EL AÑO 2024 - DISCUTIR LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL AÑO 202 CONSIDERANDOEL ALINEAMIENTO CON LA MISIÓN Y VISIÓN INTITUCIONAL - ANALIZAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS  Y CONTARTACIONES (P.A.C.C.) 2025 - REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2025 - ESTABLECER ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM -SENPRENDE-PV-006-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 36096 ORDEN DE COMPRA Nº 01465 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 01 05 08 12 15 19 22 26 29 DE NOVIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA RECIBO CON FECHA 05 DE NOIEMBRE 2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00011161 Y ORDEN DE PAGO Nº 01888 CON EL PROPÓSITO DE PROVEER 127 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM -SENPRENDE-PV-006-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 36096 ORDEN DE COMPRA Nº 01465 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 10 14 17 22 25 29 DE OCTUBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA RECIBO CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00010545 Y ORDEN DE PAGO Nº 01889 CON EL PROPÓSITO DE PROVEER 124 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.


title: PAGO TOTAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-009-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01215 CM Nº 0093-2024 RECIBO CON FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR LOS COLABORADORES: BAYRON MONTOYA FACTURA Nº 003-096-01-00052408 CARMEN ALVARADO FACTURA Nº 003-096-01-00050678 Y NELSON SIERRA FACTURA Nº 003-096-01-00051632 Y ORDEN DE PAGO Nº 01890. CON EL OBJETIVO DE PROVEER 2070 UNIDADES DE BOTECITOS DE AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y SE RECIBEN VISITAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-139-2024 RECIBO CON FECHA: 01 DE NOVIEMBRE 2024 (MOTOCICLETA - FACTURA Nº 001-002-01-00000483) 06 DE DICIEMBRE 2024 (CRV-AZUL - FACTURA Nº 001-002-01-00000641) ENTREGADO AL COLABORADOR: JOSE LUIS CACERES CON CÓDIGO PACC N°: 53927 ORDEN DE COMPRA N°: 01561 CM N°0121 Y ORDEN DE PAGO Nº 01899 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR MANTENIMIENTO A VEH{ICULOS PROPIEDAD DE SENPRENDE PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y PREVEER ACCIDENTES DE LOS: VEHÍCULO 1: CAMIONETA HONDA PLACA: HAF0874  MODELO: CRV COLOR: AZÚL. VEHÍCULO ASIGNADO A:  DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE. VEHÍCULO 2: MOTOCICLETA: HONDA PLACA N°:GBA0085 MODELO: CG1102LA COLOR: AZÚL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-775-2024 REALIZADO POR LOS COLABORADORES: BLANCA IDALIA AGUILAR GOMEZ FACTURA Nº 005434 YESENIA CAROLINA BETANCOURTH GARCIA FACTURA Nº 024879 KEILA YOLIBETH MENCIAS MURILLO FACTURA Nº 005-001-01-00032877 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADARSE HACIA TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL PROCESO FORMATIVO QUE CONSISTE EN LA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (AS) DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS HABILIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A NUESTRAS MAE A NIVEL NACIONAL. EN FECHA: 09 DE AGOSTO 2024.

BLANCA IDALIA AGUILAR GOMEZ

legalName: BLANCA IDALIA AGUILAR GOMEZ

YESENIA CAROLINA BETANCOURTH GARCIA

legalName: YESENIA CAROLINA BETANCOURTH GARCIA

KEILA YOLIBETH MENCIAS MURILLO

legalName: KEILA YOLIBETH MENCIAS MURILLO

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-P-069-2024 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01580 CM Nº 0139 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE DICIEMBRE 2024 N° CE-0000028 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN FACTURA Nº 000-002-01-00033907 Y ORDEN DE PAGO Nº 01885 CON EL PROPÓSITO DE: GARANTIZAR LA SEGURIDADY PROTECICÓN DE LOS DOCUMENTOS Y TÍTULOS DE VALORES RELAZIONADOS CON LOS PROYECTOS Y PORCESOS DE LICITACIONES EN CURSO Y FUTUROS YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS TÍTULOS DE VALORES QUE EL ÁREA DE CONTABILIDAD TIENE EN CUSTODIA ESTEN DEBIDAMENTE RESGUARDADOS A FIN DE EVITAR RIESGOS DE PÉRDIDA TOTAL DAÑO O EXTRAVÍO CON BASE LEGAL EN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTROL INTERNO  SEGÚN LA NCI TSE/332-16 DOCUMENTACIÓN DE TRANSACCIONES DE ACTIVIDADES Y TAREAS PCI-TSC/330-00 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES A TRAVÉS DE POLITICAS  Y PROCEDIMIENTOS Y OTROSMEDIOS Y SU COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE RIEGO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-409-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 57861 ORDEN DE COMPRA Nº 01582 CM Nº 0140 COMPROBANTE DE ENTREGA RECIIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN NOTAS DE GARANTÍA N°: 000-001-01-00000172  FACTURA Nº 000-001-01-00000172 Y ORDEN DE PAGO Nº 01882 CON EL PROPÓSITO DE: COMPRA DE 01 LAPTON 01 MONITOR 01 PROYECTOR 05 SCANNER HP CON EL FIN DE DIGITALIZACIÓN ESCANEAR LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LAS ACTUALIZACIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS Y FISCALIZACIÓN DE LAS CRACS CONSTITUIDAS EN EL 2022 ASI TAMBIÉN COMO LAS PJS DE CREDIMUJER Y MERCASEM Y DICHOS EQUIPOS AGILIZARÁN EL TRÁMITE DE ESCANEO DE LOS EXPEDIENTES DE ESTAS ORGANIZACIONES A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

B&M TECHNOSOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARIO SAN  ANTONIO YUSCARAN EL PARAISO

legalName: B&M TECHNOSOLUTIONS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1093-2024 SENPRENDE-GA-1097-2024 SENPRENDE-GA-1069-2024 SENPRENDE-AL-359 DICTAMEN LEGAL Nº: 147-2024 RECIBO Nº: 016 POLIZA N°: TG-69-16110 SINIESTRO N°: 1-69-2318-2024 RIESGO A Y CON ORDEN DE PAGO Nº: 01894. DEL VEHÍCULO: MARCA: CHEVROLET COLORADO TIPO: PICK UP AÑO: 2024 PLACA N°: GHA3874 EN CONCEPTO DE DAÑOS OCASIONADOS A VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL SEÑOR: JOSÉ LUÍS CÁCERES MARTÍNEZ CON DNI Nº: 1201-1988-00489 DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE: SERVIDOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-164-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55580 ORDEN DE COMPRA Nº 01573 CM Nº 0134 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ANGEL JOSÉ CASTILLO RECIBO CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA Nº 049-001-01-12825330 Y ORDEN DE PAGO Nº 01901 CON EL PROPÓSITO DE: ADQUIRIR DE MANERA URGENTE UN SERVICIO EN LA NUBE PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA ALTA DEMANDA DE USUARIOS SIMULTANEOS EN LAS PLATAFORMAS DE SENPRENDE ESPECIALMENTE EN LA CONSULTA DE DOCUMENTOS EN FORMATO PDF DE GRAN TAMAÑO ESTO IMPACTA NEGATIVAMENTE AL SERVIDOR. LAS NECESIDADES DEL CONTAR CON EL SERVIDOR: ALMACENAMIENTO MINIMO DE 5 TB FACILIDAD DE INTEGRACIÓN CON NUEVAS PLATAFORMAS PANEL ADMINISTRATIVOQUE PERMITE MONITOREARLOS ARCHIVO SUBIDOS DISPONIBILIDAD GARANTIZADADE AL MENOS 99.9 % DEL TIEMPO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1116-2024 SENPRENDE-GA-1114-2024 SENPRENDE-GA-1106-2024 SENPRENDE-RRHH-565 SENPRENDE-GA-755-2024 DICTAMEN LEGAL Nº: 099-2024 POLIZA N°: TG-69-16110 SINIESTRO N°: 1-69-2949-2024 RIESGO A Y CON ORDEN DE PAGO Nº: 01902. DEL VEHÍCULO: MARCA: CHEVROLET COLORADO TIPO: PICK UP AÑO: 2024 PLACA N°: GHA3872 EN CONCEPTO DE DAÑOS OCASIONADOS A VEHÍCULO CONDUCIDO POR EL SEÑOR: JOSÉ LUÍS CÁCERES MARTÍNEZ CON DNI Nº: 1201-1988-00489 DEL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE). EL CUAL ES RESPONSABLE DEL DAÑO OCASIONADO AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE QUE EN FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. EMITIDO RECIBO PROVISIONAL DE DEDUCIBLE DE DAÑOS PAGO SUSTENTADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-565-2024 POR DEDUCIBLE AL COLABORADOR POR DAÑOS AL VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: CARPETAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-439-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 61564 ORDEN DE COMPRA Nº 01585 CM Nº 0146 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 13 DE DICIEMBRE RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY ÁVILA FACTURA Nº 000-001-01-00001939 Y ORDEN DE PAGO Nº 01903 COMPRA DE 5000 CARPETAS FULL COLOR EN CARTONCILLO TAMAÑO LEGAL PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LOS CUALES SON: PERSONERIAS JURIDICAS CERTIFICACIONES DE LAS PJ  CONSTANCIAS DE PJ CONSTANCIAS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y FISCALIZADORAS ACTAS CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO CON DNI: 0801-1981-02545 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CCIDE CTACAMAS OLANCHO YA QUE PRESENTABA DAÑOS Y POR EL MAL TIEMPO SE PODIA DAÑAR MAS DICHA INFRAESTRURA. DICHO GASTO SE REALIZO YA QUE LA COMPRA ERA MENOR Y POR LA PREMURA DEL TIEMPO NOSE PODIA REALIZAR DICHO PROCESO SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-160-2024 CON FACTURAS Nª: 1 - 000-001-01-00013803 - FERRETERIA LA ECONOMICA L&M. 2- 000-001-01-00838977 - DISTRIBUIDORA CACERES.

MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO

legalName: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1110-2024 CONCÓDIGO PACC N°: 57860 ORDEN DE COMPRA N°: 01584 CM N°: 0145  RECIBO N°: 0001635 CONTRATO Nº 788578 FACTURA Nº 000-008-01-00027832  RECIBO N°: 0001636 CONTRATO Nº 788580 FACTURA Nº 000-008-01-00027833 Y ORDEN DE PAGO Nº 01897. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-009-2024 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y CAMIONES  PARA TRANSPORTE DE CARGA AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-010-2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PERÍODO 2025. EN FECHA: 11 Y 13 DE DICIEMBRE 2024. LOS OFERENTES DE PRESENTARAN AL 23 DE ENERO 2025 A LAS 11:15 AM.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02379 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-758-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08301 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-00538148 001-001-01-00373799. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-758-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 13 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: REPRESENTACIÓN DE SENPRENDE EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A 14 BENEFICIADOS DE MERCADOS CAMPESINOS MERCASEM DANDO LA BIENVENIDA Y RECIBIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-994-2024 REALIZADO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ CON DNI Nº: 0801-1990-18805 FACTURA Nº 000-001-01-00485220 N°: 1020952 N°: 102095 N°: 1020955 N°: 1020953 N° 1020954. CON EL OBJETIVO DE: ENVIAR MATERIAL DE TRABAJO Y DOCUMENTACIÓN QUE SERA PARA EL PROCEOS DE DESEMBOLSOS DEL ÁREA DE CRÉDITO DE FINACIERA A LAS DIFERENTES REGIONES EN LOS QUE CONTAMOS CON PERSONAL FORANEO. EN FECHA: 21 DE NOVIEMBRE 2024.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE LIQUIDABLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-1040-2024 A NOMBRE DEL: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTÍNEZ CON DNI: 0801-1990-08096 PARA ABASTECER LOS 05 VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS GIRAS DE TRABAJO PRIMERA GIRA EN LAS CIUDADES DE: DANLÍ COMAYAGUA SANTA BÁRBARA CHOLUTECA VALLE ATLÁNTIDA YORO OLANCHO CON FECHA DEL 08 AL 20 DE DICIEMBRE. SEGUNDA GIRA EN LAS CIUDADES DE: YORO (EL NEGRITO SANATA ANA DE AGUAN) - SANTA BÁRBARA (ILAMA SAN JOSE DE LAS COLINAS AZACUALPA NUEVA FRONTERA) ATLÁNTIDA (TELA) YORO EL PARAÍSO (YUSCARÁN DANLÍ LA SOLEDAD) CHOLUTECA (EL TRIUNFO SAN MARCOS  DE COLÓN OROCUINA) VALLE (SAN LORENZO) CORTÉS (POTRERILLOS VILLANUEVA) EN FECHA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA CREDIMUJER PROYECTO IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS D AHORRO Y CRÉDITO A MUJERES BENEFICIARIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SIN ACCESOAL CRÉDITO. CON BASE LEGAL EN EL REGLAMENTO DE VIÁTICOS EN SU ARTÍCULO Nº 19 QUE TEXTUALMENTE DICE: LOS VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE SE CANCELARÁN ANTICIPADAMENTE POR EL TIEMPO COMPLETO QUE DURE LA MISIÓN.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: INSUMOS Y EQUIPO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-649-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 55391 ORDEN DE COMPRA Nº 01576 CM Nº 0136 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 11577 CON FECHA: 12 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: FRANK REYNALDO TOSTA RODRIGUEZ CON DNI Nº:	1503-1961-00490 RECIBO Nº 22188 FACTURA Nº 000-002-01-00012542 Y ORDEN DE PAGO Nº 01898 CON EL PROPÓSITO DE: INSUMOS  PARA CUBRIR NECESIDADES DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN (C.C.I.) PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR MIPYME MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EMPRENDIMIENTOS DE AGRO TRANSFORMACIÓN Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE CREACIÓN E INCUBACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS AL ALTO ENFOQUE  PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-790-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: FANNY LORENA GRANADOS CARDONA CON DNI Nº: 1503-1985-00061- FACTURA Nº: 004-001-01-01107883 ALEXCIO FUENTES UCEDA CON DNI Nº: 1503-1990-00626 - FACTURA Nº: 004-001-01-01107887 OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO CON DNI Nº: 1802-1970-00044 - FACTURA Nº: 004-001-01-01107878 FACTURA Nº 000-001-02095450 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADARSE HACIA TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL PROCESO FORMATIVO QUE CONSISTE EN LA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (AS) DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS HABILIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A NUESTRAS MAE A NIVEL NACIONAL. EN FECHA: 09 DE AGOSTO 2024.

FANNY LORENA GRANADOS CARDONA

legalName: FANNY LORENA GRANADOS CARDONA

ALEXCIO FUENTES UCEDA

legalName: ALEXCIO FUENTES UCEDA

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. EL CUAL SE QUEDO LABORANDO HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024 CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA INSTITUCIÓN EN RELACIÓN AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2024 (CARGA DE PROCESOS EN EL SISTEMA SIAFI). SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1140-2024 CON FACTURA Nª 014-003-01-00023618 - Nº: 097-005-01-00559088.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA MOTOCICLETAS  PROPIEDAD DE SENPRENDE. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1130-2024 PÓLIZA Nº: AU125-00001851 CON VIGENCIA 09 DE AGOSTO 2024 AL 09 DE AGOSTO 2025. FACTURA PROFORMA Nº: 0079 FACTURA Nº 0022048 CON CÓDIGO PACC Nº: 6063 ORDEN DE COMPRA Nº 01541 CM Nº 0099 Y ORDEN DE PAGO Nº 01904. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 30 NUMERAL Nº 9 DEL ACUERDO 226-2017 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO NCI TSC/332-24 SEGUROS CONTRA SINIESTROS REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DE LOS VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.	MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2023 PLACA: S/P MOTOR: CGL125 SERIE: LWBJA479XP1502473.  2.	MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2023 PLACA: S/P MOTOR: CGL125 SERIE: LWBJA4791P1502507. 3.	MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2023 PLACA: S/P MOTOR: CGL125 SERIE: LWBJA4791P1500675. 4.	MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2023 PLACA: S/P MOTOR: CGL125 SERIE: LWBJA4799P1502500. 5.	MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2023 PLACA: S/P MOTOR: CGL125 SERIE: LWBJA4799P1502450. 6.	MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2023 PLACA: S/P  MOTOR: CGL125 SERIE: LWBJA4797P1501250.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02273 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-371-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08414 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 000-001-01-00435731 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-356-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADAEN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA:09  AL 11 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA EN JUZGADOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES JUDICIALES INCOADOS A FAVOR DE SENPRENDE.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1 er QUINCENA DEL 01 AL 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 CON ORDEN DE PAGO Nº: 01925.  GASOLINA Nº: 3825 (006-00231031) 3852 (006-00231279) 3833 (005-00121147) 3867 (006-00233228). DIESEL Nº: 3792 (006-00230413) 3823 (006-00230695) 3822 (006-00230734) 3824 (006-00230888) 3798 (006-00231118) 3827 (006-00231277) 3828 (006-00120574) 3851 (006-00231310) 3829 (006-00120587) 3831 (006-00231349) 3800 (006-00231365) 3830 (006-00231506) 3855 (006-00231616) 3854 (005-00120730) 3860 (006-00231759) 3826 (006-00231805) 3858 (006-00232230) 3853 (006-00232448) 3861 (006-00232474) 3832 (006-00232686) 2080 (006-00232891) 3834 (006-00233071) 3862 (005-00121283) 3864 (006-00233163) 3866 (006-00233185) 3865 (006-00121461) 3869 (006-00121469) 3836 (005-00121482) 3870 (005-00121540) 3873 (006-00233661) 3872 (006-00233662) 3874 (006-00233678) 3878 (005-00121578) 3877 (006-00233773) 3879 (005-00121626).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02327 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-762-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08681 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-002-01-00197212  PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-723-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA: 02 AL 03 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR CAPITAL SEMILLA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MERCASEM.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02419 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-1085-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05694 (RONY HERNAN FLORES SOLER) CON FACTURA N° 000-003-01-00566560 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-1085-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO JUTICALPA. EN FECHA: 06 AL 07 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO SEGUIMIENTO MONITOREO Y CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FINANCIERA MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE-FUNDACIÓN SUPERANDO JUNTOS HONDURAS.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-722-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08664 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-04510446 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-684-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA UNIÓN LEMPIRA. EN FECHA: 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DE CHINA - EXPO CCPIT Y APERTURA DE VENTANILLA  DE LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LTDA - COMLESUL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-02271 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SG-228-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06455 (CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE) CON FACTURA N° 000-005-01-00345261 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SG-222-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE  BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES SOLICITADOS POR LA ASESORIA LEGAL YA QUE DICHOS EXPEDIENTES DEBEN ENTRA A LA PGR EN INFORME FINAL DEL STATUS DE DEMANDAS.

CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE

legalName: CESAR JOEL CARIAS IZAGUIRRE


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-902-2024 SENPRENDE-GA-UL-031-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 61563 ORDEN DE COMPRA Nº 01587 CM Nº 0147 COMPROBANTE DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA 13 DE DICIEMBRE 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: FRANK REYNALDO TOSTA RODRIGUEZ CON DNI Nº: 1503-1961-00490 RECIBO Nº 00000052 FACTURA Nº 000-001-01-00000176 Y ORDEN DE PAGO Nº 01928 CON EL PROPÓSITO DE: YA QUE LA INSTITUCIÓN REALIZA DIVERSAS REUNIONES DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN Y NO SE CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE S EENCUENTRE PENDIENTE FACILITAR LA ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DIGITAL DE ARCHIVOS. EQUIPO SOLICITADO: PROYECTOR EPSON PORTATIL ESCÁNER HP COMPUTADORA PORTATIL.

B&M TECHNOSOLUTIONS S DE RL

legalName: B&M TECHNOSOLUTIONS S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO N°: 01924 DIESEL: 15 AL 30 DE NOVIEMBRE  2024:  2069 (FACTURA N° 002-006-01-00226328) 2071 (FACTURA N° 002-006-01-00226424) 2072 (FACTURA N° 002-006-01-00226536) 2074 (FACTURA N° 002-006-01-002236544) 2076 (FACTURA N° 002-006-01-00226287) 2078 (FACTURA N° 002-006-01-00227406) 2079 (FACTURA N° 002-006-01-00230129) 3780 (FACTURA N° 002-006-01-00228124) 3781(FACTURA N° 002-006-01-00228815) 3782 (FACTURA N° 002-006-01-00228135) 3783 (FACTURA N° 002-006-01-00228606) 3784 (FACTURA N° 002-006-01-00228556) 3785 (FACTURA N° 002-006-01-00228523) 3786 (FACTURA N° 002-006-01-00228920) 3787 (FACTURA N° 002-006-01-00229209) 3790 (FACTURA N° 002-006-01-00228921) 3791 (FACTURA N° 002-006-01-002298964) 3793 (FACTURA N° 002-006-01-00229401) 3795 (FACTURA N° 002-006-01-00229499) 3803 (FACTURA N° 002-006-01-00226493) 3804 (FACTURA N° 002-006-01-00226659) 3805 (FACTURA N° 002-006-01-00226792) 3811 (FACTURA N° 002-005-01-00118748) 3812 (FACTURA N° 002-006-01-00227609) 3813 (FACTURA N° 002-005-01-00119075) 3814 (FACTURA N° 002-006-01-00228526) 3815 (FACTURA N° 002-006-01-00227792) 3816 (FACTURA N° 002-006-01-00228831) 3817 (FACTURA N° 002-005-01-00119515) 3818 (FACTURA N° 002-006-01-00228735) 3819 (FACTURA N° 002-006-01-00229298) 3821 (FACTURA N° 002-005-01-00119932.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) F01-00101 (DIÉSEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO N°: 01933 FACTURAS Nº: 3758 (05-11-2024 - 002-006-01-00223436) 3759 (05-11- 2024 -002-006-01-00223458) 3760 (05-11-2024 - 002-006-01-00223443) 3761 (05-11-2024 - 002-006-01-00223448) 3762 (05-11-2024 - 002-006-01-00223442) 3763 (05-11-2024 - 002-005-01-00116598) 3770 (06-11-2024 - 002-005-01-00116689).


title: PAGO ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 12 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO N°: 01931 CON FACTURA N° 002-007-01-00001262. DICHO ANTICIPO POR CIERRE FISCAL 2024.


title: PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON ORDEN DE PAGO N°: 01924.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GA-ADM-061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) RECIBO Nº 1497548 FACTURA Nº 056-005-01-00137104 DE ENERO 2024 RECIBO Nº 1513603 1513602 FACTURA Nº 056-005-01-00140262 056-005-01-00140263 FEBRERO 2024 RECIBO Nº 921714 921749 FACTURAS Nº 056-005-01-00147215 056-005-01-00147216 MARZO 2024  CONTRATO Nº 949325 Y ORDEN DE PAGO Nº 001616 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-004-2024 (PARA DOS MOTOCICLETA PERMANENTES). RECIBO CON FECHA: 06 DE MARZO 2024 FACTURA N° 000-004-01-00001006 Y ORDEN DE PAGO N° 01615.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO PARA LA ADQUSICIÓN DE RENOVACIÓN DE 300 LICENCIAS (ESET PROTECT ADVANCED POR UN AÑO (01)). SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-TI-037-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21826 ORDEN DE COMPRA N° 01461 CM Nº: 46-2024 ORDEN DE PAGO N° 01604 FACTURA N° 000-001-01-00013509 NOTA DE ENTREGA Nº: 17358 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: IVIS JAN CARLO PINEDA BANEGAS. CON EL OBJETIVO DE DETECTAR AMENAZAS PERSISTENTES AVANZADAS BLOQUEAR ATAQUES DIRIGIDOS EVITAR VIOLACIONES DE DATOS Y PROTECCIÓN CONTRA EL SERVISECUESTRO DE DATOS LA PROTECCIÓN INCLUYE: 1. ANTI RASOMWARE. 2. ANTIVIRUS Y ANTISPPYWARE 3. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INSTRUSIONES 4. BLOQUEO DE EXPLOITS 5. CONTROL WEB 6. ANTI PHISHING 7. FIREWALL BIDIRECCIONAL 8. MACHINE LEARNING 9. CONTROL DE DISPOSITIVOS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 15 DE MARZO 2024 Nº 99601 FACTURA Nº 001-005-01-00132290 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612157293 ENTREGADO A LA COLABORADORA: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALES CON FECHA 15 DE MARZO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01614 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE SEGURIDAD A NIVEL INFORMATICO DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-048-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21830 ORDEN DE COMPRA Nº 01460 CM Nº 047-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 17357 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: IVIS JAN CARLO PINEDA BANEGAS FACTURA Nº 000-001-01-00013508 Y ORDEN DE PAGO Nº 01605.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION A SOLICITUD DE LAS AREAS EJECUTORAS CON EL FIN DE QUE DESARROLLEN SUS FUNCIONES (4 COMPUTADORAS PORTATILES Y 1 ESCANER) SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GA-1163-2024 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON FACTURA Nº. 000-002-01-00008253

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-209-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-180-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-083-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-078-2024  CON CÓDIGO PACC Nº: 21756 21705 21820 21825  ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0107-2024 PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA SUBDIRECCIÓN DICHA COMPRA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE: LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIERA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-209-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-180-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-083-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-078-2024  CON CÓDIGO PACC Nº: 21756 21705 21820 21825 ORDEN DE COMPRA Nº: 01488 CM Nº: 0005-2023 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0107-2024 FACTURA Nº: 000-001-01-00042441 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA Y GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN Y ORDEN DE PAGO Nº.: 01682 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA SUBDIRECCIÓN DICHA COMPRA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE: LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIERA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-UG-020-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-121-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21839 - 21639 ORDEN DE COMPRA Nº 01486 CM Nº 0066-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00000004 CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADO EN TALLERES CAPACITACIONES O REUNIONES QUE REQUIEREN PROYECCIÓN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MEDICAMENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-109-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21812 ORDEN DE COMPRA Nº 01478 CM Nº 0055 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº CE-00000 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BLANCA MARINE DERAS FACTURA Nº 000-002-01-00025191 Y ORDEN DE PAGO Nº 01624 CON EL PROPÓSITO DE SER NECESARIOS EN LA INSTITUCIÓN Y NO HAY EN EXISTENCIA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-107-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21814 ORDEN DE COMPRA Nº 01473 CM Nº 0056 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMI DOMINGUEZ FACTURA Nº 000-001-01-00000161 Y ORDEN DE PAGO Nº 01620 PARA BRINDAR A EQUIPO DE COLABORADORES QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO CON EL FIN DE DESARROLLAR HABILIDADES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN LA ESENCIA DE UN BUEN LIDER DE TAL FORMA QUE SEAN CAPACES DE DIRIGIR CON EFICACIA AL PERSONAL BAJO SU MANDO.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR RENOVACIÓN DE SERVIDOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-047-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21821 ORDEN DE COMPRA Nº 01474 CM Nº 0053 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ING. JAIME GATTORNO FACTURA Nº 000-002-01-00022019 Y ORDEN DE PAGO Nº 01621. PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO MIEMPRESAENLINEA.ORG POR UN AÑO DE VIGENCIA DEL 2024 AL 2025.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE FAJA DE AMARRAR CARGA PROPORCIONADO POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA PROPIEDAD DE SENPRENDE QUE SE REQUIERE CUANDO SE REALIZAN TRASLADOS DE CARGA DE UN LUGAR A OTRO EN LAS GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZA SENPRENDE. SE VERIFICO SI HABIA EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN Y NO SE TENIA DICHA COMPRA SE REALIZA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y LA COMPRA ES MENOR. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-329-2024 CON FACTURA N° 012-001-01-03466186.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUÍLER DE: LOGÍSTICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-096-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21720 ORDEN DE COMPRA Nº 01481 CM Nº 0063-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 04 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ANA JULIA MONTOYA REYES FACTURA Nº 000-002-01-00000052 Y ORDEN DE PAGO Nº 01631 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAG.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-174-2024 CON N° DE SOLICITUD DE VIÁTICOS: 07557 LIZZI RUMILDA BOURDET HERNANDEZ (ASESOR LEGAL). EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. EN FECHA: 10 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBIRECCION DE MERCADOS Y COMPETITIVIDAD PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL CDE MIPYME REGION LEMPA Y COORINAR EN CONJUNTO LOS VIAJES QUE SE REALIZARÁN PARA CUMPLIR CON LOS INICADORES DE MERCADOS INTERNACIONALES ASI COMO DEFINIR PRESUPUESTOS DE PROYECTOS QUE EJECUTARÁ EL CDE.

LIZZI RUMILDA BOURDET HERNANDEZ

legalName: LIZZI RUMILDA BOURDET HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GA-ADM-061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

rationale: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1558850 FACTURA Nº 000-015-01-00832590 RECIBO Nº 1558849 FACTURA Nº 000-015-01-00832589 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01895. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GA-ADM-061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1527970 FACTURA Nº 056-005-01-00147724 RECIBO Nº 1527969 FACTURA Nº 056-005-01-00147723. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GA-ADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1540016 FACTURA Nº 056-005-01-00151229 RECIBO Nº 1540015 FACTURA Nº 056-005-01-00151228. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL  FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1543069 FACTURA Nº 056-005-01-00155190 RECIBO Nº 1543070 FACTURA Nº 056-005-01-00155191. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA  INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1552018 FACTURA Nº 056-005-01-00160005 RECIBO Nº 1552019 FACTURA Nº 056-005-01-00160006. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA  INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1560847 FACTURA Nº 000-015-01-00762774 RECIBO Nº 1560826 FACTURA Nº 000-015-01-00762773. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA  INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1561769 FACTURA Nº 056-005-01-00164078 RECIBO Nº 1561770 FACTURA Nº 056-005-01-00164079. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1564224 FACTURA Nº 000-015-01-00787262 RECIBO Nº 1564225 FACTURA Nº 000-015-01-00787263 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01803. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-035-2024 - SENPRENDE-GA-1048-2023 // SENPRENDE-GA-002-2024 SENPRENDE-GAADM061-2023 SENPRENDE-GA-088-2024 SENPRENDE-AL-400-2023 SENPRENDE-GA-P-091-2024) CON RECIBO Nº: 1558181 FACTURA Nº 000-015-01-00807655 RECIBO Nº 1558182 FACTURA Nº 000-015-01-00807656 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01840. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 12 DE MARZO 2024.


title: PAGO DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-050-2024 CON N° DE SOLICITUD DE VIÁTICOS: 05990 RICARDO RAJO GALO (MOTORISTA II) CON N° DE SOLICITUD DE VIÁTICOS: 05991 GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN (OFICIAL COMPRADOR). EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 09 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE (SENPRENDE) ASI MISMO REVISIÓN DE INVENTARIO.

RICARDO RAJO GALO

legalName: RICARDO RAJO GALO

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 08 DE ABRIL 2024 Nº 99636 FACTURA Nº 001-005-01-00132947 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612169243 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 08 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01629 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte