title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS PVC IMPRIMIBLES AMBOS LADOS MEDIDAS 5.4 CM X 8.6 CM GROSOR CR 80 SOLCITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA (UDIT)  PARA ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTRO Y ACCESO DE LOS EMPELADOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 DISPONIBILIDAD 129 Y ORDEN DE COMPRA N. CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 1207.50.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONEPTO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ POR LA ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS PVC IMPRIMIBLES AMBOS LADOS MEDIDAS 5.4 CM X 8.6 CM GROSOR CR 80 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA (UDIT)  PARA ELABORACIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONTRO Y ACCESO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 DISPONIBILIDAD 129 Y ORDEN DE COMPRA N. CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 1207.50. QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM SDN-UDIT-ME-0071-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°0129 4.COTIZACIONES PAPELERIA HONDURAS PUBLIGRAFICAS 5.ACTA DE APERTURAS DE OFERTAS 6.HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION DE ODERTAS 8.ORDEN DE COMPRAS CM-135-SDN-SGRMSG-2024 9.CONSTANCIA DE SOLVENCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.RTN 12.FACTURA N° 000-004-01-00011681 13.VALIDADOR DE FACTURA 14. ACTA DE RECEPCIÓN 15.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-631-2024 16.RECIBO N° 89720


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/ CAFETERÍA MONSSINI POR SERVICIO DE MESERO PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ESTA SECRETARIA DE ESTADO(SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C CM-061-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00006900 POR UN VALOR DE L. 345.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  1. SOLICITUD MEMORANDUM-SDN-UT-083-15-03-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 062. 4. PROCESO DE COMPRA CM-061-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006900 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2024

currency: HNL

LESLY LUCILA CANALES CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

Secretaría de Defensa Nacional

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACCIÓN PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2025 LLEVADO A CABO POR LA UPEG SEGUN SOLICITUD MEMORANDO- UPEG-053-04-2024 DISPONIBILIDAD NO.111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 8797.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO- UPEG-053-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 111 3.	ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-002-01-00015470 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-515-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO UPEG-042-04-2024  LA DISPONIBILIDAD NO.109-2024 POR LA ADQUISICIÓN DE 04 REGLETAS Y 8 EXTENSIONES DE LA UE 03 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 4489.60 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO UPEG-042-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 109 3.	ORDEN DE COMPRA CM-106-SDN-SGRMSG-2024  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000246 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 000000226 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-620-2024.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV POR LA ADQUISICIÓN DE 300 TALONARIOS DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-185-03-2024 ORDEN DE COMPRA CM-054-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 9918.75 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-185-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 55 3.	ORDEN DE COMPRA CM-054-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 002-001-01-00020721 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-584-2024.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MATAMOROS S. DE  R.L. DE C.V POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (28 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA OXFORD CON 2 LOGOS BORDADOS 28 PANTALONES ESTILO CARGO EN TELA MACARTHUR 7 CHALECOS COLOR NEGRO CON 3 BORDADOS Y CINTA REFLECTIVA 7 GORRAS NEGRAS CON 2 LOGOS BORDADOS) PARA PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE SEDENA QUE SE UTILIZARAN PARA GIRAS DE LEVANTAMEINTO DE INVENTARIOS SEGÚN MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.67-2024 ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L39445.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 67 3.	ORDEN DE COMPRA CM-083-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00002548 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-607-2024.

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (1REFRIGERADORA 1 PERCOLADORA 1 MICROONDA) UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-771-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001039 POR UN VALOR DE L.26119.09 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDOSDN-SGRMSG-CAC-663-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°147-2024 4.COTIZACIONES PAPELERIA HONDURAS/SOLUSERHN/ZOSAN 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN COMPRA CM-144. 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N° 000-001-01-00001039 15.VALIDADOR FISCAL 16.RECIBO N°585 17.CERTIFICADO DE GARANTIA 18.ACTA DE RECEPCION N°159-2024 19.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-771-2024

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V POR CONCEPTO DE la adquisición de 02 etiquetadoras para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-801-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001044 POR UN MONTO DE L. 8253.27 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-ULAB-125-04-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°150 4.	ORDEN DE COMPRA CM-162 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00001044 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°171-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-801-2024

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PRE-COMPROMISO MEMORANDO-SDN-GA-372-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.155-2024 POR UN MONTO DE L 86808.18

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-758-2024/FACTURA 001-001-01-00017687 POR UN VALOR L.86808.18 ISV INCLUIDO CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-GA-372-05-2024. 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°155 4.ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0297-2024 5.CONSTANCIA ONCAE 6.PERMISO DE OPERACION  7.RTN 8.REGISTRO SIAFI 9.SOLVENCIA FISCAL 10.FACTURA N°001-001-01-00017687 11.VALIDADOR FISCAL 12.RECIBO N° 17687 13.CERTIFICADO DE GARANTIA 14.ACTA DE RECEPCION N°152-2024 15.MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-758-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAITE S DE RL POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (31 GUAYABERAS BLANCAS PARA CABALLERO) PARA PERSONAL ASIGNADO A LA CAPSULAS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN OFICIO-NO. ACSM. 10-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.75-2024 ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L51692.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	OFICIO-NO. ACSM. 10-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 75 3.	ORDEN DE COMPRA CM-075-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00003304 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-592-2024.

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO  (EN LOS RENGLONES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS)LOS VEHICULOS RHD-0120 RHD-0122 RHD-0117 RHD-0123 RHD-0125 RHD-0132 RHD-0103RHD-0110 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009408/000-001-01-00009410 POR UN VALOR DE L.22869.99

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO  (EN LOS RENGLONES DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) LOS VEHICULOS RHD-0122 RHD-0117 RHD-0123 RHD-0125 RHD-0132 RHD-0103RHD-0110 DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009408/000-001-01-00009410 POR UN VALOR DE L.  10800.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO  (EN LOS RENGLONES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS) LOS VEHICULOS RHD-0116 RHD-0118 RHD-0131 RHD-0102 RHD-0112 RHD-0115  DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009434/000-001-01-00009435 POR UN VALOR DE L.  17219.98


title: OMAR SANCHEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR  REALIZAR INSPECION  DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS EN FECHA 02/05/2024 POR UN MONTO L.1327.42 SEGUN FACTURA N°005-003-01-01160553.

OMAR SANCHEZ MARTINEZ

legalName: OMAR SANCHEZ MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECACNICO PENIEL POR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO  (EN LOS RENGLONES DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) LOS VEHICULOS LOS VEHICULOS RHD-0116 RHD-0118 RHD-0131 RHD-0102 RHD-0112 RHD-0115  DEL PROCESO DE LICITACIÓNLPN-071-2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA SEDENA AÑO 2024  SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009434/000-001-01-00009435 POR UN VALOR DE L. 8400.00


title: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR  REALIZAR INSPECION  DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS EN SAN PEDRO SULA EN FECHA 08/05/2024 POR UN MONTO L.1000.00 SEGUN FACTURA N°000-002-01-04621658.

FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES

legalName: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES


title: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR  REALIZAR INSPECION  DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS TOCOA COLON EN FECHA 13/05/2024 POR UN MONTO L.400 SEGUN FACTURA N°001-001-01-00082437.


rationale: PRE-COMPROMISO ACSM-OFICIO N-178-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.173-2024 POR UN MONTO DE L23403.96


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0122 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-703-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009560 POR UN MONTO DE L. 1610.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-703-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°165 4.	ORDEN DE COMPRA CM-174 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009560 11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°136-2024  13.	RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0122 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-703-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009560 POR UN MONTO DE L. 33235.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-703-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°165 4.	ORDEN DE COMPRA CM-174 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009560 11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°136-2024  13.	RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU MUX TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0116 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-695-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009523 POR UN MONTO DE L. 36800.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-695-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°164 4.	ORDEN DE COMPRA CM-176 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009523  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°133-2024  13.	RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU MUX TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0116 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-695-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009523 POR UN MONTO DE L. 414.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-695-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°164 4.	ORDEN DE COMPRA CM-176 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009523  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°133-2024  13.	RECIBO


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL AFAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPARACION RESPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA RHD-0102 ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.2760.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-557-2024 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 163-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-0009520 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 137-2024 12.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 13.HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO 14. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-705-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL AFAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/ MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIEMIENTO CORRECTIVO REPARACION RESPUESTO Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ISUZU D-MAX PLAC RHD-0115 ASIGANDO AL CIMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.2254.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SD-SGRMSG-560-2024 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 162-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-0009521 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 138-2024 12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-711-2024


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SGRMSG-SDN-541-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.161-2024 POR UN MONTO DE L 1656.00


title: LORENA DINABEL SILVA SILVA REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN MISION EN CATACAMAS OLANCHO DESDE 03/05/2024 HASTA 06/05/2024SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACSM-123-2024/ FACTURAN°00-003-01-00209821 POR UN MONTO DE L.100.10

LORENA DINABEL SILVA SILVA

legalName: LORENA DINABEL SILVA SILVA


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX PLACA NO. RHD-0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-781-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009554 POR UN MONTO DE L. 230.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-781-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°169 4.	ORDEN DE COMPRA CM-196 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009554  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°166-2024  13.	RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX PLACA NO. RHD-0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-781-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009554 POR UN MONTO DE L. 1610.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-781-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°169 4.	ORDEN DE COMPRA CM-196 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009554  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°166-2024  13.	RECIBO


title: POR CONCEPTO DE PAGO  A FAVOR ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA ADQUISICIÓN DE 04 BOLETOS AEREOS CON DESTINO GINEBRA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL DIALOGO REFERENTE A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DE DESAPARICIONES FORZADAS DEL 22 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 PARA LA COMITIVA DELEGADA POR EL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-033-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00030191 por un valor de L.233384.80 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio No.SEDH-0045-2024. 2.	S.D.-D.S.E.Oficio No.0190-02-2024. 3.	Disponibilidad N. 033. 4.	Cotizaciones de Viajes y cultura Travel Tours Astro Tours. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-033-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00030191. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Recibo N. 34691 17.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-196-2024

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPROMISO FAVOR DE COMIDAD YANETH/LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE (165) COFFE BREAK CON REFRESCO PARA TALLER DE CAPACITACION  DE LA AUTOEVALUACION  DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM COCOIN-15-05-2024  ORDEN DE COMPRA CM-135-SDN-SGRMSG-2024 POR VALOR DE 17077.50

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FAVOR DE COMIDAD YANETH/LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE (165) COFFE BREAK CON REFRESCO PARA TALLER DE CAPACITACION  DE LA AUTOEVALUACION  DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-746-2024/FACTURA 000-001-01-00001800 POR VALOR DE 17077.50 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMRANDUM COCOIN-15-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAN° 148 4.COTIZACIONES DE SOAL/DFANTASY/CHURRASCO/COMIDAS YANETH 5.ACTA DE APERTURAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2024 8.REGISTRO SIAFI 9.CONSTANCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.PERMISO DE OPERACION 12.FACTURAS N° 000-001-01-00001800 13.VALIDADOR FISCAL 14.RECIBO 15. ACTA DE RECEPCION 16.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-746-2024


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA VINOS Y ROSAS/LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (2) OFRENDAS FLORALES FUNEBRES SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM-SDN 032-05-2024-DCYP/ ORDEN DE COMPRA CM-153-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.13225 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:. 1. MEMORANDUM-SDN-SGRMSG-CAC-675-2024 2.DISPONIBILIDAD 154 3.ORDEN DE COMPRA CM-153-SDN-SGRMSG-2024 4.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 5.CONSTANCIA ONCAE 6.RTN 7.SOLVENCIA FISCAL 8.FACTURA N°000-001-01-00025315 9.VALIDADOR 10.RECIBO  11.ACTA DE RECEPCION 12. EVALUACION DE OFERTAS 13.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU MUX TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0117 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-780-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009562 POR UN MONTO DE L. 33580.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-780-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°167 4.	ORDEN DE COMPRA CM-195 5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009562  11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°165-2024  13.	RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECÁNICO PENIEL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA PLACA NO. RHD-0120 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-777-2024/FACTURA NO. 000-001-01-00009557 POR UN MONTO DE L. 19492.50 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SGRMSG-SDN-539-2024  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N°166 4.	ORDEN DE COMPRA CM-192  5.	REGISTRO SIAFI  6.	CONSTANCIA ONCAE  7.	SOLVENCIA FISCAL  8.	PERMISO DE OPERACION  9.	RTN  10.	FACTURA NO. 000-001-01-00009557   11.	VALIDADOR FISCAL  12.	ACTA DE RECEPCION N°162-2024  13.	RECIBO  14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-777-2024


rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SDN-UPEG-060-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.174-2024 POR UN MONTO DE L  2542.85


rationale: PRE-COMPROMISO MEMORANDO SDN-UPEG-060-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.174-2024 POR UN MONTO DE L 1665.30


title: CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS  UTILIZADO EN ATENCIONES DE LAS VISITAS DEL SR. SECRETARIO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD OFICIO ACSM N°193-2024 FACTURA N°000-001-01-00738888 POR UN VALOR DE L.4160.00

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ

legalName: CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIEMNTO Y REPARACION DE EQUIPOS U MEDIOS TRANSPORTE AL VEHICULO TIPO CAMIONETA RHD-0123 ASIGANADO A ESTA SECERETARIA DE ESTADO SEDENA SEGUN SOLICITU SDN-SGRMSG-CAC-774-2024/FACTURA N°000-001-01-00006036 POR UN VALOR DE L.14950.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.OFICIO N°177-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDA N°172-2024 4.COTIZACIONES AUTO SERVICIOS AMADOR/ULTRACAR 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA CM-186 9.CONSTANCIA ONCAE 10.REGISTRO SIAFI 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°000-001-01-00006036 15.VALIDADOR 16.RECIBO N°7097 17.ACTA DE RECEPCION N°160-2024 18.HISTORIAL Y REGISTRO DE MANTENIENTO DEL VEHICULO 19.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 20.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-774-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


title: VIVIANNE MARCELINA BENITEZ VASQUEZ REMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE INSPECCIONY SUPERVISION DE POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS REALIZADA EN SANTA BARBARA EL 29 Y 30 DE MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD S.G.-GA N° 0834-06-2024 FACTURA 000-001-01-01702430 POR UN VALOR DE L.400.00

VIVIANNE MARCELINA BENITEZ VASQUEZ

legalName: VIVIANNE MARCELINA BENITEZ VASQUEZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN ORDEN E COMPRA 90-1-31-0002-2024/CM-157-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 413714.69

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

rationale: POR CONCEPTO DE PARGO COMPLEMENTO ( L.297631.23) A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024/ FACTURA N° 001-001-01-00017708 POR UN MONTO DE L. 413714.69 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SP-1201-05-2024/UGA-91-05-2024/SGRMSG-CAC-664-05-2024 2.POA FINANCIERO 3.LINEA PACC 4.DISPONIBILIDAD N°157 5.REGISTRO SIAFI 6.CONSTANCIA ONCAE 7.CONSTANCIA BANCARIA 8.PERMISO DE OPERACION 9.RTN 10.ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 90-1-31-0002-2024 11.FACTURA N°001-001-01-00017708 12.VALIDADOR FISCAL 13.RECIBO N°17708 14.COMPROBANTE DE ENTREGA 15.CERTIFICADO DE GARANTIA 16.ACTA DE RECEPCION N° 151-2024 17.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L.116083.46) A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN DISPONIBILIDAD N°157-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (10 COMPUTADORAS PORTATILES) PARA UE-05 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024/ FACTURA N° 001-001-01-00017708 POR UN MONTO DE L. 413714.69 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SP-1201-05-2024/UGA-91-05-2024/SGRMSG-CAC-664-05-2024 2.POA FINANCIERO 3.LINEA PACC 4.DISPONIBILIDAD N°157 5.REGISTRO SIAFI 6.CONSTANCIA ONCAE 7.CONSTANCIA BANCARIA 8.PERMISO DE OPERACION 9.RTN 10.ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 90-1-31-0002-2024 11.FACTURA N°001-001-01-00017708 12.VALIDADOR FISCAL 13.RECIBO N°17708 14.COMPROBANTE DE ENTREGA 15.CERTIFICADO DE GARANTIA 16.ACTA DE RECEPCION N° 151-2024 17.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-755-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.S. DE C.V. POR ADQUISICION  DE   (01) UN VEHICULO TIPO  PICK UP DOBLE CABINA TRANSMISION MECANICA ORDEN DE ONCAE 90-1-10-0360-2024/O-C CM-090-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N° 000-004-01-00028539 POR UN VALOR E L.797500.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1. CONTRATO DE COMPRA DE VEHICULO 2. LINEA PACC 3. DDISPONIBILIDAD N. 093-2024 4. PROCESO DE COMPRA ORDEN DE ONCAE 90-1-10-0360-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-004-01-00028539 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.PERFIL DE PROYECTO 12. SOLICITUD DE PAGO-SDN-SGRMSG- CAC-724-06-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CONTADOR No. 207 083 0051 A FAVOR DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO POR VALOR TOTAL DE L. 24482.23 SEGÚN FACTURA No. 202404500489 DEL 30/04/2024. Y PAGO PARCIAL POR L. 3517.77 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN EL MEDIDOR No. 106 055 0151  Y FACTURA No. 202404500226 DEL 30/04/2024 (QUEDA PENDIENTE L. 13628.56 PARA CARGAR EN OTRO F-01 POSTERIORMENTE).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO DE L.21962.42 LICITACIÓN LPN-063-2023-SD ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDNGGRMSG-680-06-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00022599 POR UN VALOR DE L. 1073322.20

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE L.1051359.78 LICITACIÓN LPN-063-2023-SD ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-GGRMSG-680-06-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00022599 POR UN VALOR DE L. 1073322.20

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPROMISO A FAVOAR DE CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LUPAS DE MESAS PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA SEDENA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0034-03-2024 ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMG-2024 POR UN MONTO DE L.4800.00

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE  2 LUPAS DE MESA PARA USO DE REPARACION Y MMANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE SEDENA  SEGÚN MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0034-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO 142 ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 4800.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0034-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 142 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0152-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00023515 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-868-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO SDN-SGRMSG-579-05-2024 ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 5175.00

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

rationale: Transferencia a favor de OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L. por la compra de un Microondas Whirlpool para esta Secretaría de Estado (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-142-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00000973 por un valor de L.5175.00 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud Memorándum SGRMSG-579-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 133. 4. Proceso de Compra CM-142-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00000973 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-866-2024


title: DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA AUDITORIA AL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9 1ER2DO3ER BATALLON DE PROTECCION AMBIENTAL  DEL 6-10 DE MAYO 2024 Y DEL 3-7 DE JUNIO 2024 SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO N°108-06-2024 Y FACTURAS N°00-003-01-00210554/000-002-01-03403908 POR UN VALOR TOTAL DE L.1470.00

DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ

legalName: DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANDEZ


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO EN FECHA 06 y 07 DE JUNIO EN LAS INSTALCIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-709-06-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.179-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007061 POR UN MONTO DE L6382.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-709-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 179 3.	COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007061  10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-743-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN A.C.D.S.M.-GA. OFICIO. NO.905-06-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.187-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 2536.10.


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN A.C.D.S.M.-GA. OFICIO. NO.905-06-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.187-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L1413.09


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE AMADOR BARRIENTOS OSWALDO/FLORERIA IDEAS POR ADQUISICIÓN DE (01) UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA O-C CM-183-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N 000-001-01-00005491 POR UN VALOR DE L2990.00 ISV INCLUIDO  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-418-06-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 182. 4.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5. EVALUACION DE OFERTAS 6. PROCESO DE COMPRA O-C CM-126-SDN-SGRMSG-2024 7. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 8.CONSTANCIA DE REGISTRO 9. PERMISO DE OPERACIÓN. 10. RTN. 11. FACTURA N. 000-001-01-00005491 12. VALIDADOR DE FACTURA. 13. ACTA DE RECEPCIÓN. 14. RECIBO N°0815 15. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-753-2024.

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS


title: LUIS MIGUEL FLORES RODAS PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MISION EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DESDE 090800JUN24 HASTA 092000JUN24 SEGUN SOLICITUD OFICIO N° ACSM-199-2024 POR UN VALOR DE L.500.00

LUIS MIGUEL FLORES RODAS

legalName: LUIS MIGUEL FLORES RODAS


title: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS UTILIZADOS EN MISION EN JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 090800JUN024 HASTA 102000JUN024 SEGUN SOLICITUD OFCIO N° ACSM-198-2024 POR UN VALOR DE L.2500.00

HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ

legalName: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICIONA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN--062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-699-06-2024 FACTURA N°000-003-01-00015409 POR UN MONTO DE L.115189.34 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-699-06-2024 2.FACTURA N°000-003-01-00015409 3.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 4.RECIBO 5.VALIDADOR FISCAL 6.INFORME ESTADISTICO DE IMPRESORAS 7.PERMISO DE OPERACION 8.CONSTANCIA ONCAE 9.RTN 10. SOLVENCIA FISCAL

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES A FIN DE CUBRIR MISION OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DEL 11 AL 14 JUNIO 2024 PARA  EDUARDO HUMBERTO ALEMAN MARTINEZ QUIEN PARTICIPARA COMO REPRESENTANTE DEL SEÑOR MISNISTRO EN EL DESPACHO DE  DEFENSA NACIONAL ANTE LA COMISION  INTERINSTITUCIONAL PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LA PESCA POR BUCEO(CIAPEB) REFERENTE A LA SENTENCIA CASO DE LOS BUZOS MISKITOS VR HONDURAS SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-757-2024/FACTURA 000-001-01-00002510 POR UN VALOR DE L.5758.30 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM DDH.EG.SEDENA N°0141-06-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD 175 4.COTIZACION CR TRAVEL TOURS/KTRACHOS TOURS/ABBA TRAVEL 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ODEN DE COMPRA CM-181-SDN-SGRMSG-2024 8.CONSTANCIA ONCAE 9.CONSTANCIA DE BENEFICIARIO 10.SOLVENCIA FISCAL 11.PERMISO DE OPERACION 12.RTN 13.FACTURA 000-001-01-00002510 14.RECIBO  15. VALIDADOR FISCAL 16.ACTA DE RECEPCION 146-2024 17.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-757-2024

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1) BANDERADE COSTA RICA Y (06) ESTANDARTES DE LAS FFAA PARA SER UTILIZADAS  EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN SOLICITUD SDN-DCYP-021-04-20247 ORDEN DE COMPRA CM-146-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.14490.00

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 14490.00 A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE R.L.   POR ADQUISICIÓN DE 01 BANDERA DE COSTA RICA Y 06 ESTABDARTES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HIONDURAS PARA SER UTILIZADOS POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE ORGANIZAN SEGÚN  SOLICITUD SDN-DCYP-021-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.138-2024 ORDEN DE COMPRA CM-146-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP-021-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 138 3.	ORDEN DE COMPRA CM-146-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000833 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1043-2024.


title: HECTOR GABRIEL MALDONADO DOMINGUEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA MISION DE JUTICALPA OLANCHO COMAYAGUA Y TELA ALTANTIDAD DESDE 2708000MAR2024 HASTA 012000ABR2024 SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACSM-207-2024 POR UN VALOR DE L.500.00


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R.S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIMIENTO REPARACION RESPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP 3.0 PLACA RHD 0131 ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO  MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-762-2024/FACTURA N° 000-002-01-00000126 POR UN VALOR DE L.18112.50 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD MEMORANDUM SGRMSG-SDN-602-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°171 4.COTIZACION INVERSIONES CASTRO/TALLER REPA-AUTO/AUTOS V & R 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2024 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°  000-002-01-00000126 15.VALIDADOR FISCAL 16.ACTA DE RECEPCIÓN N°155-2024 17.DISCTAMEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 18.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 19.HISTORIAL Y REGISTRO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 20.RECIBO 21.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-762-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 2752 POR UN MONTO DE L. 2012.50 DE L.10062.50 DEBIDO A MALA IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO DE 23200 EL CUAL SE CARGO POR (L.10062.50) SIENDO LO CORRECTO L. 8050.00 EL VALOR REVERSADO (L. 2012.50) SERA CARGADO EN EL  F01 3249 AL OBJETO DE GASTO 39600  FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R.S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIMIENTO REPARACION RESPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP 3.0 PLACA RHD 0131 ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-2752-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) RELOJ DEPORTIVO QUE SE ENTREGARON AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CURSO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR N°34 EN LA CEREMONIA DE GRADUACION REALIZADA 07/06/2024 SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-759-2024/FACTURA 000-002-01-00040029´POR UN VALOR DE L.9200.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD MEMORANDUM SDN-DCYP-027-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°146 4.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 5.EVALUACION DE OFERTAS 6.ORDEN DE COMPRA CM168-SDN-SGRMSG-2024 7.PERMISO DE OPERACION 8.REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 9.CONSTANCIA ONCAE 10.RTN 11.FACTURA N° 000-002-01-00040029 12.VALIDADOR 13.RECIBO 14. ACTA DE RECEPCION N°153-2024 15.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-759-202.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 23177.04 A FAVOR DE CR TRAVEL TORUS S DE R.L POR LA ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AEREO CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA SALIENDO EL 25 Y RETORNANDO EL 29 DE JUNIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR GIRA I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADO ABIERTO Y GOBERNANZA EN FECHA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-0213-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002512 EL PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:          1.	SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO SDN-UPEG-074-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 194. 3.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS. 4.	HOJA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES. 5.	EVALUACIÓN DE OFERTAS 6.	ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2024 7.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 8.	SOLVENCIA FISCAL. 9.	PERMISO DE OPERACIÓN. 10.	RTN. 11.	FACTURA N.  000-001-01-00002512. 12.	VALIDADOR DE FACTURA. 13.	ACTA DE RECEPCIÓN. 14.	RECIBO  15.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-896-2024


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN MEMORANDO ACSM OFICIO NO. 192-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.195-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 1846.79.


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN MEMORANDO ACSM OFICIO NO. 192-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.195-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 10874.66.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRE-COMPROMISO SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-775-06-2024 Y DISPONIBILIDAD N° 199-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 POR UN MONTO DE L 67538.58


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN MEMORANDO SGRMSG-768-06-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.196-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 1793.81


title: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSOPOR GASTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA  DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO PARA LA PRESENTACION DE INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-754-06-2024/ FACTURA N° 000-001-01-00000017 POR UN VALOR DE L.333.50

MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN

legalName: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN


title: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS  SEGUN SOLICITUD MEMORARNDUM SDN-DCYP-018-04-2024/ FACTURA N° 000-001-01-00001711 POR UN MONTO DE L.3450.00 ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-DCYP-018-04-2024 2.LINEA PAC 3.DISPONIBILIDA N°101 4COTIZACIONES DE SOLUSERHN/PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS 5. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.ORDEN DE COMPRA N°102-2024. 8.FACTURA N° 000-001-01-00001711 9.VALIDADOR FISCAL 10.CONSTANCIA ONCAE 11.PERMISO DE OPERACION  12.SOLVENCIA FISCAL 13.REGISTRO SIAFI 14.RECIBO 15.ACTA DE ENTREGA 16. ACTA DE RECEPCION N°154-2024 17.MEMORARNDUM SDN-SGRMSG-CAC-760-2024

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: COLOPECA S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR (L. 55000.00) QUEDANDO PENDIENTE L. 858.15. POR ADQUISCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000051/ 000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE L. 55858.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 034 4.	COTIZACIONE: SUPERMECADO CANTON DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. 5.	ACTA DE APERTURA 6.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 7.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 9.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 10.	CONSTANCIA ONCAE 11.	RTN 12.	SOLVENCIA FISCAL 13.	FACTURA N.  000-001-01-00000051/55  14.	VALIDADOR 15.	RECIBO  16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

name: MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV

title: COLOPECA S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR (L.858.15) Q POR ADQUISCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000051/ 000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE L. 55858.15  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 034 4.	COTIZACIONE: SUPERMECADO CANTON DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V. YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. 5.	ACTA DE APERTURA 6.	HOJA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES 7.	ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024 9.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 10.	CONSTANCIA ONCAE 11.	RTN 12.	SOLVENCIA FISCAL 13.	FACTURA N.  000-001-01-00000051/55  14.	VALIDADOR 15.	RECIBO  16.	ACTA DE RECEPCIÓN 17.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007


title: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL L. 210000.00/ L. 827429.37 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER POR  LA ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN ORDEN COMPRA ONCAE NO. 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME 0101-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD/ MEMORANDO SDN-SP-1270-06-2024 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	PERMISO DE OPERACION 8.	SOLVENCIA FISCAL 9.	FACTURA N. 001-001-01-00017826 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-838-2024.


description: Compromiso a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER para abonar la Adquisición de 20 Computadoras Portátiles según Orden Compra ONCAE No. 90-1-31-0005-2024 y CM215-SDN-SGRMSG-2024.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL L. 165000.00/ L. 827429.37 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER POR  LA ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN ORDEN COMPRA ONCAE NO. 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME 0101-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD/ MEMORANDO SDN-SP-1270-06-2024 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	PERMISO DE OPERACION 8.	SOLVENCIA FISCAL 9.	FACTURA N. 001-001-01-00017826 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-838-2024


rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL L. 131000.00/ L. 827429.37 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER POR  LA ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN ORDEN COMPRA ONCAE NO. 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME 0101-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD/ MEMORANDO SDN-SP-1270-06-2024 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	PERMISO DE OPERACION 8.	SOLVENCIA FISCAL 9.	FACTURA N. 001-001-01-00017826 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-838-2024


rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL L. 162879.37/ L. 827429.37 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER POR LA ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN ORDEN COMPRA ONCAE NO. 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME 0101-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD/ MEMORANDO SDN-SP-1270-06-2024 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	PERMISO DE OPERACION 8.	SOLVENCIA FISCAL 9.	FACTURA N. 001-001-01-00017826 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-838-2024.


rationale: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL L. 70000.00/ L. 827429.37 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER POR  LA ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN ORDEN COMPRA ONCAE NO. 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME 0101-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD/ MEMORANDO SDN-SP-1270-06-2024 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	PERMISO DE OPERACION 8.	SOLVENCIA FISCAL 9.	FACTURA N. 001-001-01-00017826 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-838-2024


rationale: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO L. 80550.00/ L. 827429.37 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV/COMPUSER POR LA ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES SEGÚN ORDEN COMPRA ONCAE NO. 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME 0101-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD/ MEMORANDO SDN-SP-1270-06-2024 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0005-2024 /CM215-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	PERMISO DE OPERACION 8.	SOLVENCIA FISCAL 9.	FACTURA N. 001-001-01-00017826 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN       13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-838-2024


title: PAGO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION PARA ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-796-2024/FACTURA N° 000-001-01-00007064 POR UN MONTO DE L. 8165.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN ACSM OFICIO NO. 1094-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°186 4.	ORDEN DE COMPRA CM-190-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00007064 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°170-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-796-2024


title: PAGO A FAVOR DE ADAMANTIUM S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-784-2024/FACTURA N° 000-001-01-00001733 POR UN MONTO DE L. 4461.00 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN ACSM OFICIO NO. 145-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°139 4.	ORDEN DE COMPRA CM-154-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-00001733 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°167-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-784-2024

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R S. DE R. L. POR ADQUISION DE RESPUESTOS Y MATENIEMIENTOPARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP MODELO HILUX 2.5 PLCA RHD0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.11454.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  1.	1.EVALUACION DE OFERTAS  2.	LINEA PACC  3.	DISPONIBILIDAD N. 132-2024  4.	ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024  5.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  6.	PERMISO DE OPERACIÓN  7.	RTN.  8.	FACTURA N. 000-002-01-00000114  9.	VALIDADOR DE FACTURA  10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCION 130-2024  12.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  13.	HOJA DE VIDA DEL VEHICULO  14.	HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO  15.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-662-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (MICRO BUS) PARA CUBRIR TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE REALIZO MISIÓN OFICIAL EN EL PRIMER BATALLON DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO EN FECHA DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-111- SDN-SGRMSG-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00077155. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 102 3.	COMPRA CM-111-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-002-01-00077155. 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-627-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Precompromiso por un monto de L 16790.00 para publicaciones de acuerdos de 29-2023 segun disponibilidad N° 14 y Oficio N° 8578-2023.


title: ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (MICRO BUS) PARA CUBRIR TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE REALIZO MISIÓN OFICIAL EN EL PRIMER BATALLON DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO EN FECHA DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-111- SDN-SGRMSG-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00077155. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 102 3.	COMPRA CM-111-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-002-01-00077155. 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-627-2024.

rationale: REVERSION DE F01 3135  POR MALA IMPUTACION EN EL IMPUESTO SOBRE VENTA /15%  DE L.1073.28 SIENDO LO CORRECTO L. 1019.34 ESTO DEBIDO A QUE SE CONSIDERO EL VALOR CORRESPONDIENTE DE LA TASA TURISTICA 4%  PROCESO CORRESPONDIENTE  PAGO COMPLEMENTO POR L. 8228.50/ L. 17458.88 POR CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (MICRO BUS) PARA CUBRIR TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE REALIZO MISIÓN OFICIAL EN EL PRIMER BATALLON DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO EN FECHA DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-111- SDN-SGRMSG-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00077155.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-3135-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-3135-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (14) ESCRITORIOS Y (14) SILLAS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-817-2024/ FACTURA N°001-003-01-00062664 POR UN MONTO DE L.97356.22 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDO-SDN-GA-387-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°158 4COTIZACIONES SOAL/OFFICETEC/IPSA/ZOSAN 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTA 6.EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION E COTIZACIONES 8.ORDEN DE COMPRA CM-158 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N°001-003-01-00062664 15.RECIBO 16.GARANTIA DE PRODUCTOS 17.ACTA DE RECEPCION N°174-2024 18.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-817-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO (CARGA POR COMPLEMENTO L.  1294.57 DEL MONTO TOTAL 1400.00 DE LA FACTURA) POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECION DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS EN SAN PEDRO SULA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 18 al 20 DE JUNIO DE 2024 POR UN MONTO L.1400.00 SEGUN FACTURA N°000-003-01-00454148.

FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES

legalName: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES


title: FREDY ALEJANDRO FRANCO VALLADARES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO (CARGA PARCIAL L. 105.43 DEL MONTO TOTAL 1400.00 DE LA FACTURA) POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR  REALIZAR INSPECION  DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS EN SAN PEDRO SULA  CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN EN FECHA 18 al 20 DE JUNIO DE 2024 POR UN MONTO L.1400.00 SEGUN FACTURA N°000-003-01-00454148.


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0079-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.156-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN (ADQUISICIÓN DE TABLETA ELECTRÓNICA) DE LA UE 07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0304-2024/CM-216-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L13282.50

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0079-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.156-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN (ADQUISICIÓN DE TABLETA ELECTRÓNICA) DE LA UE 07 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0304-2024/CM-216-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L13282.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UDIT-ME-0079-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 156 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0304-2024/CM-216-SDN-SGRMSG 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 001-001-01-00017977 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-937-2024.


title: PAGO PARCIAL  POR L. 2012.50 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R.S. DE R.L. POR CONCEPTO DE REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP 3.0 PLACA RHD 0131 ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-762-2024/FACTURA N° 000-002-01-00000126.                EL PROCESO DE COMPRA CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD MEMORANDUM SGRMSG-SDN-602-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°171 4.COTIZACION INVERSIONES CASTRO/TALLER REPA-AUTO/AUTOS V & R 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACION DE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2024 9.REGISTRO SIAFI 10.CONSTANCIA ONCAE 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION 13.RTN 14.FACTURA N° 000-002-01-00000126 15.VALIDADOR FISCAL 16.ACTA DE RECEPCIÓN N°155-2024 17.DICTAMEN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 18.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 19.HISTORIAL Y REGISTRO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 20.RECIBO 21.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-762-2024


title: Compromiso a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por la adquisición de 4 llantas todo terreno según orden de compra-ONCAE No. 90-1-31-0006-2024CM237-2024 por un monto de L15500.02.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A  POR ADQUISICIÓN DE  4 LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA DE 6 LONAS PARA VEHICULO  RHD-0133 ASIGNADO A LA ESTA SECRETARIA SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-856-07-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO 221 ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0006-2024/CM-237-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 15500.02. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-856-07-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 221 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-31-0006-2024/CM-237-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00040230 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-871-2024.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA ANDRADE LARA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE  ALIMENTACION (CENA) PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RRHH QUE REALIZÓ TRABAJO DE CARGA DE DEDUCCIONES Y SUBSANACION DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS SIARH EL DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-RR-HH-317-06-2024  FACTURA N°002-001-01-00231905 POR UN VALOR DE L.638.00.

JOSE MARIA ANDRADE LARA

legalName: JOSE MARIA ANDRADE LARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE LORENA DINABEL SILVA SILVA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA MISION DE JUTICALPA OLANCHO REALIZADA DESDE EL 31/05/2024 HASTA EL 02/06/2024SEGUN SOLICITUD OFICIO N°ACS-235-2024 POR UN VALOR DE L.1000.00  SEGUN FACTURA N°000-001-01-00143695.

LORENA DINABEL SILVA SILVA

legalName: LORENA DINABEL SILVA SILVA


title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO POR LA ADQUISCION  DE PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR (300 PAQUETE DE TENEDORES DE 25 UNIDADES Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 DE UNIDADES) SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES U SERVICIOS GENERALES SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-807-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-226-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 3248.75

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 3248.75 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR LA ADQUISCION DE PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR (300 PAQUETE DE TENEDORES DE 25 UNIDADES Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DE 25 DE UNIDADES) SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES U SERVICIOS GENERALES SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-807-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-226-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-807-06-2024 2.	PACC 3.	DISPONIBILIDAD 202 4.	ORDEN DE COMPRA CM-226-SDN-SGRMSG-2024. 5.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	RTN 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	SOLVENCIA FISCAL 10.	FACTURA N. 000-001-01-00232182 11.	VALIDADOR 12.	RECIBO  13.	ACTA DE RECEPCIÓN       14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-909-2024


title: A.G.M. S. DE R.L. COMPROMISO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN  150 BOLSAS ELABORADAS EN CARTONCILLO B-14 TAMAÑO 27 CM ALTO X 20 CM DE ANCHO X 10 CM PROFUNDIDAD CON 1 LOGO IMPRESO A COLOR UNA CARA.  SEGUN SOLICITUD SDN-DCYP-023-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 16387.50

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 16387.50 A FAVOR DE A.G.M.S DE R.L.  POR ADQUISICIÓN DE 150 BOLSAS ELABORADAS EN CARTONCILLO B-14 TAMAÑO 27 CM ALTO X 20 CM ANCHO X 10CM DE PROFUNDIDAD CON 1 LOGO IMPRESO A COLOR A UNA CARA SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP-023-06-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.215-2024 ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP-023-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 215 3.	ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00007851 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1022-2024.


title: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 UNIFORMES  PARA EL EQUIPO DE  FUTBOL MASCULINO (INCLUYE CAMISETA CALSONETA Y CALCETAS) Y 30  UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO FENEMENINO DE SEDENA (INCLUYE CAMISETA CALSONETA Y CALCETAS) SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO SDN-CPEP-17-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-203-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 32200.00

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 UNIFORMES  PARA EL EQUIPO DE  FUTBOL MASCULINO (INCLUYE CAMISETA CALZONETA Y CALCETAS) Y 30  UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO FEMENINO DE SEDENA (INCLUYE CAMISETA CALZONETA Y CALCETAS) SEGUN SOLICITUD  MEMORANDO SDN-CPEP-17-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-203-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 32200.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 COMPENDIO DE LEYES QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: LEY DE CONTRATACIÓN DE ESTADO Y SU REGLAMENTO LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LEY DE CODIGO CIVIL CONSTITUCION D ELA REPUBLICA DERECHO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-353-05-2024 ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-004-01-00012123. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-353-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 125 3.	COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N000-004-01-00012123. 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-882-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DE JORNADA EXTRAORDINARIA LABORADA EN FECHA 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2024 EN EL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 2025 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-1533-07-2024 FACTURAS N. 122-001-01-00821747/004-001-01-01100901 POR UN MONTO DE L. 368.00

GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

legalName: GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN


title: OMAR SANCHEZ MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA MISION DE INSPECCION DE POLVORINES Y AREAS DE EMPLEO DE MATERIALES EXPLOSIVOS DEL 22/05/2024 HASTA 24/05/2024 SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM SG-GA-N°832-06-2024/ FACTURA N°000-001-01-00015383 POR UN VALOR DE L.600.00

OMAR SANCHEZ MARTINEZ

legalName: OMAR SANCHEZ MARTINEZ


title: GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DE JORNADA EXTRAORDINARIA LABORADA EN FECHA 02 DE JULIO DEL 2024 EN EL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL 2025 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-11613-07-2024 FACTURAS N.025-002-01-01224715 POR UN MONTO DE L. 176.00


title: Por concepto de pago parcial (L.17384.92) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO /IPARA REALIZAR PAGO PARCIAL POR L. 920.00/ L.38.736.60 A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. POR LA ADQUISCIÓN DE KIT DE MATENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO 6590 Y DOS CARTUCHOS DE TINTA DE CADA COLOR (BLACK YELLOW MAGENTA CYAN) PARA UN TOTAL DE 8. SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO-NO.111-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2024.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO PARCIAL DE L. 920/ L. 38736.60 A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR LA ADQUISCIÓN DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MARCA EPSON WF-6590 SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO-NO.111-06-2024 DISPONIBILIDAD NO.227-2024 ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2024 . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO-NO.111-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 227 3.	ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2024  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000277 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1008-2024


title: COMPROMISO / PARA REALIZAR PAGO COMPLEMENTO POR L.37816.60/ L.38.736.60 A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. POR LA ADQUISCIÓN DE 4 CARTUCHOS DE TINTA DE CADA COLOR (BLACK YELLOW MAGENTACYAN) PARA UN TOTAL DE 16. SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO-NO.111-06-2024/A.C.S.S.E OFICIO NO. 0064-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2024.

rationale: PAGO COMPLEMENTO DE L. 37816.60/ L. 38736.60 A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL  POR LA ADQUISCIÓN DE 4 CARTUCHOS DE TINTA DE CADA COLOR (BLACK YELLOW MAGENTA CYAN  PARA IMPRESORA MARCA EPSON WF-6590) EN TOTAL DE 16. SEGUN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO-NO.111-06-2024/A.C.S.S.E OFICIO NO. 0064-06-2024 DISPONIBILIDAD NO.227-2024 ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 38736.60 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO-NO.111-06-2024/A.C.S.S.E OFICIO NO. 0064-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 227 3.	ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2024  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000277 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1008-2024


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. COMPROMISO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDENA NO. BM-001-2024 REFERENTE A VEHICULOS BUSES CAMIONES CAMAS MAQUINAS DE COSER Y EQUIPO PESADO EN MAL ESTADO. AVISO  PUBLICADO EN FECHA 19 DE JUNIO  DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 10465.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR UN VALOR DE L. 10465.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDENA NO. BM-001-2024 REFERENTE A VEHICULOS BUSES CAMIONESVIGAS CAMAS MAQUINAS DE COSER Y EQUIPO PESADO EN MAL ESTADO PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  AVISO  PUBLICADO EN FECHA 19 DE JUNIO  DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-208-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00166282 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-922-2024.


title: Por concepto de pago complemento (L.2471.64) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por concepto de pago parcial (L.8466) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0129 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132133 por un valor de L.19940.87 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.31-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039 4.	Orden de Compra CM-036-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	Solvencia de ONCAE 8.	RTN. 9.	Factura N.  001-005-01-00132133. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo N. 99596 14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-301-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE MOTOCICLETA TIPO TURISMO MARCA HONDA MODELO CGL 125 COLOR NEGRO AÑO 2023 QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS MISIONES DE LA SECRETARIA  SEGUN SOLICITUD ACSM-OFICIO-133-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0363-2024/CM-101-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 38990.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD ACSM-OFICIO-133-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 0140 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0363-2024/CM-101-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-006-01-00036935 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUSICIÓN DE 22 CHALECOS EN TELA GABARDINA CON POLIESTER ZIPER EN LA PARTE FRONTAL COLOR NEGRO 4 BOLSAS CON CIERRE EN LA PARTE FRONTAL (2 DOS SUPERIORES Y 2 INFERIORES) INCLUYENDO LOGO DE SEDENA( PECTORIAL IZQUIERDO) INCIAL Y APELLIDO ( PECTORIAL DERECHO) Y  EN PARTE TRASERA LOGO DE GOBIERNO Y LEYEDA SUGGEREENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SP-1201-05-2024 ORDEN DE COMPRA CM-191-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SP-1201-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 177 3.	ORDEN DE COMPRA CM-191-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000814 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-912-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISCIÓN DE 6 SELLOS (4 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 2.5 CMS  DE DIAMETRO TINTA AZUL 1 CON LEYEDA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 3  CON LEYENDA  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS TINTA NEGRO MEDIDAS DE 6CM X3.5 CM DE ALTURA CON LEYENDA PAGADO) SOLICITADOS MEDIANTE  MEMORANDO SDN-1201-05-2024/MEMOANDO SDN-SGRMSG-CA-865-2024 ORDEN DE COMPRA N. CM-251-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 4830.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO DE L. 4830.00  A FAVOR DE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISCIÓN DE 6 SELLOS (4 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 2.5 CMS  DE DIAMETRO TINTA AZUL 1 CON LEYEDA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 3  CON LEYENDA  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y 2 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS TINTA NEGRO MEDIDAS DE 6CM X3.5 CM DE ALTURA CON LEYENDA PAGADO) SOLICITADOS MEDIANTE  MEMORANDO SDN-1201-05-2024/ MEMOANDO SDN-SGRMSG-CA-865-2024 ORDEN DE COMPRA N. CM-251-SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1049-2024 FACTURA N. 000-001-01-00018748.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LPN-062-2023-SDN CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEDENA 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-884-07-2024 FACTURA N°000-003-01-00015509 POR UN MONTO DE L.108129.23  ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SDN-SGRMSG-844-07-2024 2.FACTURA N°000-003-01-00015509 3.REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 4.RECIBO 5.VALIDADOR FISCAL 6.INFORME ESTADISTICO DE IMPRESORAS 7.PERMISO DE OPERACION 8.CONSTANCIA ONCAE 9.RTN 10. SOLVENCIA FISCAL

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por concepto de pago parcial (L.23779.02 ) a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo registro RHD 0134 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00132131/32 por un valor de L.25573.47 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.42-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Orden de Compra CM-037-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00132131/32. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99594/99595 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-318-2024.


title: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE TRABAJO EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE JULIO DEL 2024 PARA PRESENTACION DE INFORMES SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO -SDN-SGRMSG-CAC-905-07-2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000033 POR UN VALOR DE  L.1650.25.

MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN

legalName: MIRIAM ROSARIO ESCOBAR MONTALVAN


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-S.G.-G.A-0739-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO. 141-2024 POR LA COMPRA 1 GUILLOTINA DE LA UE 02/SECRTETARIA LEGAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0296-2024/CM-151-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L.833.75 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-S.G.-G.A-0739-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 141 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0296-2024/CM-151-SDN-SGRMSG  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-004-01-00012134  9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-886-2024.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-UT-16-09-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.135-2024 POR LA COMPRA 1 GUILLOTINA DE LA UE 06/TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0296-2024/CM-151-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L.833.75 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-UT-16-09-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 141 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0296-2024/CM-151-SDN-SGRMSG  4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-004-01-00012134  9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-886-2024.


streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :90 GA :1 F-01: 3661-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR LA ADQUISCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DE VISITAS DEL AL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD OFICIO ACSM NO. 239-2024 ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 34397.19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-3661-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-3661-1-0

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L.32397.63/ 34397.19 A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR LA ADQUISCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DE VISITAS AL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD OFICIO ACSM NO. 239-2024 ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00000071 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1155-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE OSWALDO AMADOR BARRIENTOS/FLORISTERIA IDEAS POR LA ASQUISCIÓN DE  UN ARREGLO FLORAL TRIPODE PARA CEREMONIA  CONMEMORATIVA  AL LV ANIVERSARIO AL CESE  DE HOSTILIDADES LLEVADA A CABO EN FECHA 18 JULIO DEL 2024 EN EL PARQUE EL SALDADO SEGUN SOLICITUD SDN-039-07-2024-DCYP ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.4025.00

OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

legalName: OSWALDO AMADOR BARRIENTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 4025.00 A FAVOR DE OSWALDO AMADOR BARRIENTOS/FLORISTERIA IDEAS POR ADQUISICIÓN DE 01 ARREGLO FLORAL TRÍPODE PARA CEREMONIA ¿CONMEMORATIVA AL LV ANIVERSARIO AL CESE DE HOSTILIDADES LLEVADA A CABO EN FECHA 18 DE JULIO EN EL PARQUE EL SOLDADO¿ SEGÚN SOLICITUD SDN- 039-07-2024 DCYP Y LA DISPONIBILIDAD NO.243-2024 ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN- 039-07-2024 DCYP  2.	DISPONIBILIDAD N. 243 3.	ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00005532 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1003-2024.


title: COMPROMISO  PARA PAGO PARCIAL L.  24942.12/L. 40602.20 A FAVOR  DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS SUBGERENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-775-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-252-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 40602.20

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR CONCEPTO DE  PAGO PARCIAL L.  24942.12/L. 40602.20 A FAVOR  DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS SUBGERENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-775-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-252-SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUDE DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1076-2024  FACTURA 000-005-01-00012692.


title: COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISCIÓN DE UTILES DE ESCRITOTIO OFICINA Y ENSEÑANZA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENASEGUN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-253-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 42912.83.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 42912.83 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-473-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-253-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-004-01-00012424 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1060-2024 RECIBO 90228.


title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0305-2024/CM-270-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 106260.00 POR LA COMPRA DE 8 TABLETAS ELECTRÓNICAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 8 TABLETAS ELECTRÓNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0305-2024/CM-270-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-SDN-275-07-2024 2.	DISPONIBILIDAD N.248 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0305-2024/CM-270-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 001-001-01-00018117 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1021-2024.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 13800.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PLACA RHD-0122 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-219-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009654.  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-721-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 205. 4. PROCESO DE COMPRA CM-219-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN.  8. FACTURA N. 000-001-01-00009654 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-841-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO  PARA PAGO COMPLEMENTO L.15660.08/L. 40602.20 A FAVOR  DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS SUBGERENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-775-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-252-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 40602.20

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO L.15660.08/L. 40602.20 A FAVOR  DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS SUBGERENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-775-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-252-SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUDE DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1076-2024 FACTURA 000-005-01-00012692.


title: ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO DE L.8228.50/ L. 17458.88 POR  SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (MICRO BUS) PARA CUBRIR TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE REALIZO MISIÓN OFICIAL EN EL PRIMER BATALLON DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO EN FECHA DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN SOLICITUD UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-111- SDN-SGRMSG-2024 FACTURA.N. 000-002-01-00077155. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1. UAI-SDN/OFICIO NO. 079-04-2024 2. DISPONIBILIDAD N. 102 3. COMPRA CM-111-SDN-SGRMSG-2024 4. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5. CONSTANCIA ONCAE 6. RTN 7. SOLVENCIA FISCAL 8. FACTURA N. 000-002-01-00077155. 9. VALIDADOR 10. RECIBO 11. ACTA DE RECEPCIÓN 12. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-627-2024.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L.7475.00 A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN  PLACA RHD-0126 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-264-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00006062. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 246-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 246 4. PROCESO DE COMPRA CM-264-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006062 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-969-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 7374.64 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PLACA RHD-0122 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-233-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00026204  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-927-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L.29785.00 A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZU  PLACA RHD-0111 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-198-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00006045. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 188-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 190 4. PROCESO DE COMPRA CM-198-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006045 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-890-07-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 18227.00 A FAVOR DE ULTRACAR S.DE R.L POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA  PLACA RHD-0110 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00006047. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 194-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 191 4. PROCESO DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00006047 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-894-07-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO /L. 13069.75 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICIÓN DE 01 ESCALERA COMPACTA Y FACIL DE USAR MATERIAL DE ALUMINIO TAMAÑO ESCALERA ABIERTA: 46.5X75X104.5 CM TAMAÑO CERRADA 46.5X4X115CM (CAPACIDAD DE 250 LIBRAS) 01 TROCO CON CAPACIDAD DE 1100 LIBRAS SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-830-06-2024 ORDEN DE COMPRA CM-236-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-004-01-00012303. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-830-06-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 219 3.	COMPRA CM-236-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA. 000-004-01-00012303. 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1002-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 28520.00/ L.29624.00 A FAVOR AUTOS V& R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0110 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00000253. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 249-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 235 4. PROCESO DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-002-01-00000253 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-996-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR L. 105832.79 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. POR MANTENIMIENTO DE 03 VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET TRAL BLAIZER PLACAS RHD-0101 RHD-0133 RHD-0134 (INSTALACION DE LUCES POLICIALES MODULO BOCINA Y LUCES DE TABLERO) ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00026283. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 216-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 223 4. PROCESO DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-002-01-00026283 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-991-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR L. 1104/ L.29624.00 A FAVOR AUTOS V& R S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA RHD-0110 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-002-01-00000253. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. ACSM OFICIO-NO. 249-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 235 4. PROCESO DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-002-01-00000253 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-996-2024


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR L. 25185/25599.00 A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZU PLACA RHD-0112 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO (SEDENA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00009563. PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. SOLICITUD MEMORANDO SGRMSG-SDN-558-2024 2. LÍNEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 168 4. PROCESO DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 000-001-01-00009563 9. VALIDADOR DE FACTURA. 10. ACTA DE RECEPCIÓN. 11. RECIBO  12. REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 13. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-779-2024


title: COMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0306-2024/CM-275-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE 14714.25 POR LA COMPRA DE UNA TABLETA ELECTRÓNICA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORM´S POR LA COMPRA DE 1 TABLETA ELECTRÓNICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0306-2024/CM-275-SDN-SGRMSG-2024. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-SDN-275-07-2024 2.	DISPONIBILIDAD N.248 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0306-2024/CM-275-SDN-SGRMSG-2024. 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00018619 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-1026-2024.