title: SE REALIZA PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR UN VALOR DE 74796.00 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE 12 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-214-2022 EDAF-DAF-No-035-2023 UCA-DAF-025-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-02024 SNE-911-DAF-148-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-031-2024  FAC-NOV-000-001-01-00090851 FAC-DIC-000-001-01-00091588  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA CON NOMBRE COMERCIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L. 40997.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 VEHICULOS 1 MICROBUS MARCA HYUNDAI Y UN PICK UP MARCA ISUZU D-MAX PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-013-2024 SNE-911-USG-DAF-170-2024 SNE-911-DAF-868-2024 SNE-911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-308-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-041-2024 RE1-0137-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1274-2024

currency: HNL

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

Secretaría de la Presidencia

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA CON NOMBRE COMERCIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L. 119657.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 VEHICULOS 1 MICROBUS MARCA HYUNDAI Y UN PICK UP MARCA ISUZU D-MAX PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-013-2024 SNE-911-USG-DAF-170-2024 SNE-911-DAF-868-2024 SNE-911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-308-2024 RE1-0137-2024 SNE911-DAF-UPI-308-2024 SNE911-DAF-1274-2024 SNE911-UP-DAF-120-2024 SNE911-USG-DAF-455-2024 SNE911-DAF-2086-2024 SNE911-UP-DAF-199-2024 RE1-0269-2024 SNE911-DAF-UPI-619-2024 SNE911-DAF-2311-2024 SNE911-UC-DAF-271-2024 SNE911-DAF-2350-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-041-2024 FACTURA: 000-001-01-00000834 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-531-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2356-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-973-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-973-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-973-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-973-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR UN VALOR DE L.48720.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1680 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) CANTIDAD PROYECTADA PARA CONSUMIRSE EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CECOP-SPS-N°265-2024 SNE-911-USG-DAF-291-2024 SNE-911-USG-DAF-311-2024  SNE-911-DAF-1130-2024 SNE911-UCA-DAF-185-2024 SNE-911-DAF-111-2024 SNE911-DAF-UPI-325-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-051-2024 RE1-0138-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR UN VALOR DE L.48720.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1680 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) CANTIDAD PROYECTADA PARA CONSUMIRSE EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CECOP-SPS-N°265-2024 SNE-911-USG-DAF-291-2024 SNE-911-USG-DAF-311-2024  SNE-911-DAF-1130-2024 SNE911-UCA-DAF-185-2024 SNE-911-DAF-111-2024 SNE911-DAF-UPI-325-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 RE1-0653-2024 SNE911-DAF-UPI-1041-2024 SNE911-DAF-3499-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-051-2024 RE1-0138-2024 FACTURA 000-066-01-00043614  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3512-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR UN VALOR DE L. 116150.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CONFORT DE 60000/30000  BTU MAS SU INSTALACION LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD A RESPUESTA A EMERGENCIAS MEDICAS (UREM) Y UAFI UBICADA EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-156-2024 SNE911-UAFI-54-06-2024 SNE-911-DAF-782-2024 SNE911-UCA-DAF-191-2024 SNE911-UP-DAF-116-2024 SNE911-DAF-UPI-324-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-054-2024 RE1-0148-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1331-2024

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR UN VALOR DE L.116150.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CONFORT DE 60000/30000  BTU MAS SU INSTALACION LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD A RESPUESTA A EMERGENCIAS MEDICAS (UREM) Y UAFI UBICADA EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DICHA REVERSION SE REALIZA POR CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES EN LOS MISMOS. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-156-2024 SNE911-UAFI-54-06-2024 SNE-911-DAF-782-2024 SNE911-UCA-DAF-191-2024 SNE911-UP-DAF-116-2024 SNE911-DAF-UPI-324-2024 SNE911-UCA-DAF-218-2024 SNE911-DAF-1331-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-054-2024 RE1-0148-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-1451-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-978-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.28175.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1700 STICKERS Y 500 AFICHES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS CAMPAÑAS COMUNITARIAS ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-UG-29-2024 SNE-911-DAF-209-2024 UCA-DAF-062-2024 SNE911-UP-DAF-050-2024 SNE911-DAF-UPI-074-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-326-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-018-2024 RE1-0143-2024 RE1-037-2024  RE1-0112-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.28175.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1700 STICKERS Y 500 AFICHES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS CAMPAÑAS COMUNITARIAS ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-UG-29-2024 SNE-911-DAF-209-2024 UCA-DAF-062-2024 SNE911-UP-DAF-050-2024 SNE911-DAF-UPI-074-2024 SNE911-UCA-DAF-196-2024 SNE911-DAF-1280-2024 SNE911-DAF-UPI-326-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-DAF-UPI-338-2024 SNE911-DAF-1377-2024 SNE911-UC-DAF-157-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-308-2024  FACTURA: 000-001-01-00000364 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-018-2024 RE1-0143-2024 RE1-037-2024  RE1-0112-2024 RE1-0143-2024 RE1-0154-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1382-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 48125.00 CON ISV INCLUIDO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR PARA USO EN LAS OFICINAS Y REGIONALES DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2023.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-268-2023 SNE-911-DAF-UPI-174-2023 SNE-911-DAF-1142-2023 SNE-911-USG-DAF-226-2023 SNE-911-DAF-940-2023 SNE-911-DAF-UPI-141-2023 SNE-911-DAF-1065-2023 SNE-911-UP-DAF-127-2023 UC-DAF-127-2023  SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-032-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0010-2023 30-11-62-0014-2023 RE1-149-2023- RE1-137-2023  FACTURA: 000-001-01-00028710  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: MEMORA


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 117686.25 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-327-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN VALOR DE L. 117686.25 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 OFICIO NO. SNE911-009-TLC-2024 SNE911-DAF-1581-2024 SNE911-UC-DAF-184-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024 ORDEN DE PAGO:UC-DAF-375-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1633-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 93667.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1331-2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 93667.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1372-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-981-1-0


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR UN VALOR DE L. 14265.09 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-CHOLUTECA-067-2024 SNE-911-DAF-1315-2024 SNE911-UC-DAF-149-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-297-2024 FACTURAS: 000-001-01-00080297 000-001-01-00079823  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1337-2024

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6526.50 CON ISV INCLUIDO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (CLORO Y RECOGEDORES DE BASURA) PARA USO DE LAS REGIONALES DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-225-2023 SNE-911-DAF-941-2023 SNE-911-DAF-1010-2023 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0002-2023 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-030-2024 RE1-120-2023 FACTURA: 000-001-01-00010859  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 12900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES MEDICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ATIENDE EMERGENCIAS EN LAS MOTOAMBULANCIAS Y AMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-131-2024 SNE911-DAF-575-2024 SNE911-UCA-DAF-116-2024 SNE911-UP-DAF-080-2024 SNE911-DAF-594-2024 SNE911-DL-214-2024 SNE911-UCA-DAF-117-2024 SNE911-UCA-DAF-118-2024 SNE911-DAF-584-2024 SNE911-UCA-DAF-134-2024 SNE911-DL-271-2024 SNE911-DAF-812-2024 SNE911-SG/MI-102-05-2024 SNE911-DAF-867-2024 SNE911-UCA-DAF-151-2024 SNE911-DAF-916-2024SNE911-DAF-1101-2024 SNE911-DAF-UPI-331-2024 ORDEN DE COMPRA:SEP-SNE911-LP-002-2024 RE1-0147-2024  RE1-0101-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1350-2024

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 12900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES MEDICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE ATIENDE EMERGENCIAS EN LAS MOTOAMBULANCIAS Y AMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-131-2024 SNE911-DAF-575-2024 SNE911-UCA-DAF-116-2024 SNE911-UP-DAF-080-2024 SNE911-DAF-594-2024 SNE911-DL-214-2024 SNE911-UCA-DAF-117-2024 SNE911-UCA-DAF-118-2024 SNE911-DAF-584-2024 SNE911-UCA-DAF-134-2024 SNE911-DL-271-2024 SNE911-DAF-812-2024 SNE911-SG/MI-102-05-2024 SNE911-DAF-867-2024 SNE911-UCA-DAF-151-2024 SNE911-DAF-916-2024SNE911-DAF-1101-2024 SNE911-DAF-UPI-331-2024 SNE911-DAF-UPI-391-2024 SNE911-DAF-1556-2024 SNE911-UC-DAF-180-2024. FACTURA: 000-002-01-00004947 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-367-2024 ORDEN DE COMPRA:SEP-SNE911-LP-002-2024 RE1-0147-2024  RE1-0101-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1569-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR DE L. 148862.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES MEDICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL A CARGO DE LAS AMBULANCIAS Y MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-131-2024 SNE911-DAF-575-2024 SNE911-UCA-DAF-116-2024 SNE911-UP-DAF-080-2024 SNE911-DAF-594-2024 SNE911-DL-214-2024 SNE911-UCA-DAF-117-2024 SNE911-UCA-DAF-118-2024 SNE911-DAF-584-2024 SNE911-DAF-723-2024 SNE911-UCA-DAF-134-2024 SNE-911-SG/MI-102-05-2024 SNE-911-DAF-867-2024 SNE911-UCA-DAF-151-2024 SNE911-DAF-916-2024 SNE-911-DAF-1101-2024 SNE911-DAF-1193-2024 SNE-911-DL-342-2024 SNE911-DAF-1157-2024 SNE-911-CI-DN-310-2024 SNE911-DAF-UPI-331-2024. ORDEN DE COMPRA: SEP-SNE911-LP-002-2024 RE1-0101-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1350-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR DE L. 148862.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES MEDICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL A CARGO DE LAS AMBULANCIAS Y MOTOAMBULANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-131-2024 SNE911-DAF-575-2024 SNE911-UCA-DAF-116-2024 SNE911-UP-DAF-080-2024 SNE911-DAF-594-2024 SNE911-DL-214-2024 SNE911-UCA-DAF-117-2024 SNE911-UCA-DAF-118-2024 SNE911-DAF-584-2024 SNE911-DAF-723-2024 SNE911-UCA-DAF-134-2024 SNE-911-SG/MI-102-05-2024 SNE-911-DAF-867-2024 SNE911-UCA-DAF-151-2024 SNE911-DAF-916-2024 SNE-911-DAF-1101-2024 SNE911-DAF-1193-2024 SNE-911-DL-342-2024 SNE911-DAF-1157-2024 SNE-911-CI-DN-310-2024 SNE911-DAF-UPI-331-2024 SNE911-DAF-UPI-391-2024 SNE911-DAF-1556-2024 SNE911-UC-DAF-180-2024 SNE911-DAF-1350-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-368-2024 ORDEN DE COMPRA: SEP-SNE911-LP-002-2024 RE1-0101-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1569-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 316-2024-SEN-GA POR COMPRA DE PAQUETES DE BATERIAS RAYOVAC RECARGABLE AA DICHA SOLICITUD SE REQUIERE PARA ATENDER REUNION INTERINSTITUCIONAL MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN EL DIA 11 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN TOTAL DE LPS. 1086.00. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 036-001-01-03779061

LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ

legalName: LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ

Secretaría de Energía

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, BLOQUE-Q, CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

legalName: Secretaría de Energía

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 505-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 25 PORTA NOMBRE PARA MESA EN MATERIAL ACRILICO TAMAÑO 3X10 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 5750.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 138-2024-SEN-DM DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-133-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 554-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 25 PORTA NOMBRE PARA MESA EN MATERIAL ACRILICO TAMAÑO 3X10 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 5750.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000368 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 063-2024


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORÁNDUM 521-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIÉSEL DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 16551.91 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02412981 FACTURA N. 041-001-01-02418727 FACTURA N. 041-001-01-02418745 FACTURA N. 041-001-01-02425423 FACTURA N. 045-001-01-02307696 FACTURA N. 045-001-01-02314720 FACTURA N. 045-001-01-02311567 FACTURA N. 045-001-01-02314222 FACTURA N. 045-001-01-02308238 FACTURA N. 031-001-01-02495746 FACTURA N. 045-001-01-02312563 FACTURA N. 045-001-01-02308529 FACTURA N. 058-001-01-00106384 FACTURA N. 058-001-01-00106748 FACTURA N. 041-001-01-02424367 FACTURA N. 031-001-01-02501523 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 522-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 CREDENZA PARA OFICINA DE 2 O 4 PUERTAS CON DIMENSIONES: LARGO 198 CM ANCHO 51 CM ALTURA 81 CM COLOR ROBLE TEÑIDO O GRIS A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 16675.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 154-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-134-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 560-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 1 CREDENZA PARA OFICINA DE 4 PUERTAS CON DIMENSIONES: LARGO 198 CM ANCHO 51 CM ALTURA 81 CM COLOR ROBLE TEÑIDO A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 16675.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000148 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 069-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 528-2024-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA CBF125 MARCA HONDA CON PLACA GBA2298 COLOR GRIS AÑO 2017 PROXIMO MANTENIMIENTO 32000 POR UN TOTAL DE LPS. 1866.70 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 460-2024-SEN-SGRMSG DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-139-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 563-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA CBF125 MARCA HONDA CON PLACA GBA2298 COLOR GRIS AÑO 2017 PROXIMO MANTENIMIENTO 32000 POR UN TOTAL DE LPS. 1866.70 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-006-01-00037760 RECIBO ORIGINAL No. 006157  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 349-2024-SEN-GA POR REPARACION DE LLANTA TRASERA DE MOTOCICLETA CON PLACA GBA1901 QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE CRISTIAN FERNANDO GUILLEN ORTIZ POR UN TOTAL DE LPS. 140.00. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00022188 FOTOGRAFIAS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CRISTIAN FERNANDO GUILLEN ORTIZ

legalName: CRISTIAN FERNANDO GUILLEN ORTIZ


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORÁNDUM 521-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024 DE LA DGEM POR UN TOTAL DE LPS. 1440.36 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02414106 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

actividadObra: 3 - ACCESO A ELECTRICIDAD Y MERCADOS ELÉCTRICOS


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 521-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024 DE LA DGHB POR UN TOTAL DE LPS. 6444.24 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02414099 FACTURA N. 041-001-01-02414749 FACTURA N. 041-001-01-02416562 FACTURA N. 037-001-01-02514339 FACTURA N. 037-001-01-02513348 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 519-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 26 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL EN LATA 24 BOLSAS DE CAFÉ PREMIUM 5 PAQUETES DE COCA COLA ZERO EN LATA 15 BOTES DE CREMORA DE 1 KG (BOTE DE 35 ONZAS) Y 125 BOTES CON AGUA DE 500 ML (40 UNIDADES POR PAQUETE) A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 64101.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 323-2024-SEN-GA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-144-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 559-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 26 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL EN LATA 24 BOLSAS DE CAFÉ PREMIUM 5 PAQUETES DE COCA COLA ZERO EN LATA 15 BOTES DE CREMORA DE 1 KG (BOTE DE 35 ONZAS) Y 125 BOTES CON AGUA DE 500 ML (40 UNIDADES POR PAQUETE) INSUMOS QUE SON NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE DIFERENTES INSTITUCIONES CON LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 64101.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000147 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 067-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 527-2024-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA CBF125 MARCA HONDA CON PLACA No GBA1901 AÑO 2018 PROXIMO MANTENIMIENTO 24000 POR UN TOTAL DE LPS. 1147.25 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 459-2024-SEN-SGRMSG DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-140-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 564-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA CBF125 MARCA HONDA CON PLACA No GBA1901 AÑO 2018 PROXIMO MANTENIMIENTO 24000 POR UN TOTAL DE LPS. 1147.25 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-006-01-00037844 RECIBO ORIGINAL No. 006156  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 524-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 8 CASCOS DE SEGURIDAD CON LAS NORMAS Y APROBACIONES TECNICAS: NOM-115-STPS-1994 NRF-058-PEMEX-2004 NMX-5-055-SCFI-2002 CFE-NRF-012 TECNICAS ANCHO DE BANDA DE LA SUSPENSION ¾ PLG TAMAÑO DE LA SUSPENSION 6 ¼ A 7 ¾ PLG PUNTO DE APOYO 4 VISERA ANTIREFLEJANTE PESO 340 GRS TENSION ELECTRICA HASTA 30000 VOLTS POR UN TOTAL DE LPS. 8280.00 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 153-2024-SEN-DGHB REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-135-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 557-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 8 CASCOS DE SEGURIDAD CON LAS NORMAS Y APROBACIONES TECNICAS: NOM-115-STPS-1994 NRF-058-PEMEX-2004 NMX-5-055-SCFI-2002 CFE-NRF-012 TECNICAS ANCHO DE BANDA DE LA SUSPENSION ¾ PLG TAMAÑO DE LA SUSPENSION 6 ¼ A 7 ¾ PLG PUNTO DE APOYO 4 VISERA ANTIREFLEJANTE PESO 340 GRS TENSION ELECTRICA HASTA 30000 VOLTS POR UN TOTAL DE LPS. 8280.00 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S DE R.L. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000042 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 066-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN MEMORÁNDUM 514-2024-SEN-SGRMSG POR DESIGNACIÓN DE TRASLADO DE LAS DELEGACIONES SICA/CELAC TRASLADO DE LOS MINISTROS DE ENERGÍA A SU HOTEL PARA PODER ATENDER LAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SEN REALIZAR SU TRASLADO DE RETORNO DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO DE PALMEROLA COMAYAGUA TRALADO ENTRE LOS DIAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE CRISTIAN FERNANDO GUILLEN ORTIZ POR UN TOTAL DE LPS. 1270.11.


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN MEMORANDUM 031-2024-SEN-UCI POR GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SEN QUE SE DESARROLLARON EN EL MARCO DE LA EXPO ENERGIA 2024 LUGAR QUE VISITO DEPARTAMENTO DE CORTES SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 12/06/2024 Y REGRESANDO EL DIA 14/06/2024 A FAVOR DE CRISTIAN DAVID MARTINEZ NAJERA  POR UN TOTAL DE LPS. 500.00

CRISTIAN DAVID MARTINEZ NAJERA

legalName: CRISTIAN DAVID MARTINEZ NAJERA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 433-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 2 TAPAS RIGIDAS PLEGABLES DE TOYOTA HILUX AÑO 2016 (DE 2 O 3 PANELES PLEGABLES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 4 MM DE ESPESOR RESISTENTE AL AGUA Y SOL FACIL INSTALACION Y FACIL DE OPERAR EN EL USO DIARIO COLOR NEGRO DE PREFERENCIA 1 AÑO DE GARANTIA) Y 1 TAPA RIGIDA PLEGABLE DE FORD RANGER 2015 (DE 2 O 3 PANELES PLEGABLES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 4 MM DE ESPESOR RESISTENTE AL AGUA Y SOL FACIL INSTALACION Y FACIL DE OPERAR EN EL USO DIARIO COLOR NEGRO DE PREFERENCIA 1 AÑO DE GARANTIA) A FAVOR DE LA EMPRESA PAPER OFFICE S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 72450.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 098-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-106-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

PAPER OFFICE S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY 2 DA ENTRADA ESQUINA OPUESTA AL INSTITUTO ESPAÑA

legalName: PAPER OFFICE S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 555-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 TAPAS RIGIDAS PLEGABLES DE TOYOTA HILUX AÑO 2016 (DE 2 O 3 PANELES PLEGABLES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 4 MM DE ESPESOR RESISTENTE AL AGUA Y SOL FACIL INSTALACION Y FACIL DE OPERAR EN EL USO DIARIO COLOR NEGRO DE PREFERENCIA 1 AÑO DE GARANTIA) Y 1 TAPA RIGIDA PLEGABLE DE FORD RANGER 2015 (DE 2 O 3 PANELES PLEGABLES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 4 MM DE ESPESOR RESISTENTE AL AGUA Y SOL FACIL INSTALACION Y FACIL DE OPERAR EN EL USO DIARIO COLOR NEGRO DE PREFERENCIA 1 AÑO DE GARANTIA) A FAVOR DE LA EMPRESA PAPER OFFICE S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 72450.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000408 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION  FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 150-2024-SEN-DM POR LA ELABORACION DE 7 ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE MINISTROS SICA-CELAC DEL 19 DE JUNIO 2024 AL 21 DE JUNIO 2024 A FAVOR DE TOMAS ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ POR UN TOTAL DE LPS. 920.00. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00008664 FOTOGRAFIAS  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

TOMAS ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: TOMAS ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 535-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR UN TOTAL DE LPS. 12625.85 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 327-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ORDEN DE COMPRA NO. 9076-1-1-0282-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 584-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR UN TOTAL DE LPS. 12625.85 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00026432 RECIBO ORIGINAL No. 0110651 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 071-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 545-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE VAJILLAS DE TAZAS Y PLATOS PEQUEÑOS PARA SERVIR CAFÉ O TE COLOR BLANCO QUE CONTIENEN 12 UNIDADES CADA JUEGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GML S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 2760.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 328-2024-SEN-GA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-145-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

INVERSIONES GML S DE RL

streetAddress: BO.LA GUADALUPE, CALZADA LA VIRTUD, CASA #512, CONTIGUO A EDIFICIO ALTAMIRA, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: INVERSIONES GML S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 574-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE VAJILLAS DE TAZAS Y PLATOS PEQUEÑOS PARA SERVIR CAFÉ O TE COLOR BLANCO QUE CONTIENEN 12 UNIDADES CADA JUEGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GML S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 2760.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000029 RECIBO ORIGINAL No. 000016 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 070-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 547-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 72 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400 ML A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 6375.60 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 330-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ORDEN DE COMPRA NO. 9076-1-1-0283-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 586-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 72 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400 ML A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 6375.60 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00232901 RECIBO ORIGINAL No. 110130362 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 072-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 546-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 MESA PARA REUNIONES DE 10 A 12 PERSONAS OVALADA MEDIDAS APROXIMADAS 350 CM DE LARGO 120 CM DE ANCHO Y 73 CM DE ALTURA COLOR ROBLE TEÑIDO O GRIS A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLORIA S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 22227.55 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 164-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-141-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES NO.720-2023

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 662-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE UNA MESA OVALADA DE REUNIONES  DE 10 A 12 PERSONAS MEDIDAS APROXIMADAS  350CM DE LARGO 120 CM DE ANCHO Y 73 CM DE ALTURA COLOR ROBLE TEÑIDO  A NOMBRE DE  LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLORIA  S DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 22227.55 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000046 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN: NO. 083-2024 RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 521-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024 DE LA DGEREE POR UN TOTAL DE LPS. 6568.72 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 031-001-01-02490828 FACTURA N. 031-001-01-02498512 FACTURA N. 032-001-01-02242604 FACTURA N. 041-001-01-02424131 FACTURA N. 031-001-01-02501524 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 561-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 7654.23 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 031-001-01-02506536 FACTURA N. 043-001-01-02096283 FACTURA N. 045-001-01-02321938 FACTURA N. 029-001-01-02273874 FACTURA N. 041-001-01-02432175 FACTURA N. 045-001-01-02321104 FACTURA N. 041-001-01-02436990 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 561-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2024 AL15 DE JUNIO 2024 DE LA DGHB POR UN TOTAL DE LPS. 10095.55 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02429957 FACTURA N. 010-001-01-02325459 FACTURA N. 041-001-01-02429972 FACTURA N. 058-001-01-00109447 FACTURA N. 027-001-01-02548102 FACTURA N. 041-001-01-02432361 FACTURA N. 045-001-01-02321660 FACTURA N. 058-001-01-00110817 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 561-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 DE LA DGEREE POR UN TOTAL DE LPS. 5818.83 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02431198 FACTURA N. 041-001-01-02436126 FACTURA N. 032-001-01-02253333 FACTURA N. 041-001-01-02437960 FACTURA N. 058-001-01-00110637 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 561-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024 DE LA DGEM POR UN TOTAL DE LPS. 1430.11 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02432287 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 570-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD QUE ENSEÑA 6000 DIGITOS 1 ARRANCADOR ELECTRICO PARA CARRO CON CABLES Y ABRAZADERAS (TRABAJO PESADO) Y 5 CABLES PASA CORRIENTE 3.5 METROS AMPERAJE 200 AMP A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 14145.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 420-2024-SEN-SGRMSG DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-151-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 611-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD QUE ENSEÑA 6000 DIGITOS 1 ARRANCADOR ELECTRICO PARA CARRO CON CABLES Y ABRAZADERAS (TRABAJO PESADO) Y 5 CABLES PASA CORRIENTE 3.5 METROS AMPERAJE 200 AMP A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 14145.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000155 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 078-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 537-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 120 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 60 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ Y 12 TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 2063.38  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 313-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0280-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 598-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 120 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 60 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ Y 12 TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR UN TOTAL DE LPS. 2063.38  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-004-01-00012295 RECIBO ORIGINAL No. 90137 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 074-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 537-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 50 CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 50 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 24 REGLAS DE PLASTICO 12 TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 12 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA Y 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN TOTAL DE LPS. 5218.51  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 313-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0281-2024

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 690-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 50 CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 50 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 24 REGLAS DE PLASTICO 12 TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 12 CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA Y 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR UN TOTAL DE LPS. 5218.51  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00027475 RECIBO ORIGINAL No. 01-11128 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN No. 088-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 158-2024-SEN-DGEREE POR ATENCIONES BRINDADAS EL DIA 8 DE JULIO 2024 A GRUPO DE CONSULTORES DE LA EMPRESA ISLANDESA ISOR QUE REALIZARON ESTUDIOS EN LOS SITIOS GEOTERMICOS LA BARCA Y EL OLIVAR A FAVOR DE DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA POR UN TOTAL DE LPS. 8734.00. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00478106 FOTOGRAFIAS COPIA DE LISTADO DE ASISTENCIA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA

legalName: DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 375-2024-SEN-GA POR COMPRA DE POLARIZADO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ POR UN TOTAL DE LPS. 1610.00. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00003671 FOTOGRAFIAS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM 298-2024-SEN-GA POR COMPRA DE MARTILLO Y CLAVOS GALVANIZADO DE CONCRETO A FAVOR DE EVER MARCIO HERNANDEZ RAMOS POR UN TOTAL DE LPS. 221.50. SE ADJUNTA: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-03526376 FOTOGRAFIA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

EVER MARCIO HERNANDEZ RAMOS

legalName: EVER MARCIO HERNANDEZ RAMOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR UN TOTAL DE LPS. 200.00  SEGÚN MEMORANDO 199-2024-SEN-DGHB A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO.DE LA GIRA REALIZADA A SAN LORENZO CHOLUTECA  DEL 08 AL 12 DE JULIO 2024 SEGUN MEMORANDO 174-2024-SEN-DGHB SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 029-001-01-02291188 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO


title: REGISTRO DE F-01 DE GASTOS DE REEMBOLSO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR UN TOTAL DE LPS.1470.00 SEGÚN MEMORANDUM 202-2024-SEN-DGHB DE LA GIRA DE INSPECCION TECNICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUA E INTIBUCA DE FECHA DEL 15 AL 20 DE JULIO 2024.A FAVOR DE ADAN PORFIRIO BENAVIDES SALINAS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 000-003-01-00582132 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ADAN PORFIIRIO BENAVIDES SALINAS

legalName: ADAN PORFIIRIO BENAVIDES SALINAS

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 582-2024-SEN-SGRMSG POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE 8/4 ACEITE 15W40 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS  RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y COMPLETAR NIVELES) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR AZUL CON PLACA No. GHA0351 POR UN TOTAL DE LPS. 25600.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ VALLADARES CORDOVA (ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 541-2024-SEN-SGRMSG REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-150-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA

legalName: ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 596-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE 8/4 ACEITE 15W40 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS  RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y COMPLETAR NIVELES) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR AZUL CON PLACA No. GHA0351 POR UN TOTAL DE LPS. 25600.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ VALLADARES CORDOVA (ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000152 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 585-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA SER UTILIADA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA SEN CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ASPIRADORA HUMEDO SECO MANGUERA ¼ BOLSA DE FILTRO DE ACCESORIOS HERRAMIENTAS PARA GRIETAS HERRAMIENTA RECOGEDORA A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 5175.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 057-2024-SEN-UTI DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-154-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 602-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA SER UTILIADA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA SEN CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ASPIRADORA HUMEDO SECO MANGUERA ¼ BOLSA DE FILTRO DE ACCESORIOS HERRAMIENTAS PARA GRIETAS HERRAMIENTA RECOGEDORA A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 5175.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000384 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 076-2024 RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 578-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS (ROBERTO ALFONSO ZAPATA Y MIGUEL ANGEL FIGUEROA) SALIENDO EL 15 DE JULIO DE 2024 DE TEGUCIGALPA A GUANAJA Y REGRESANDO EL 17 DE JULIO DE 2024 DE GUANAJA A TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA EMPRESA MUSTANG TOUR POR UN TOTAL DE L. 17000.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 165-2024-SEN-DM DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACIÓNES PRESENTADAS CORREO DE INTERCAMBIO ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-152-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA E-TICKET DE BOLETOS

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 599-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS (ROBERTO ALFONSO ZAPATA Y MIGUEL ANGEL FIGUEROA) SALIENDO EL 15 DE JULIO DE 2024 DE TEGUCIGALPA A GUANAJA Y REGRESANDO EL 17 DE JULIO DE 2024 DE GUANAJA A TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA EMPRESA MUSTANG TOUR POR UN TOTAL DE L. 17000.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000043 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 569-2024-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9386.34 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 202406500549 RECIBO ORIGINAL COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 583-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 CORRECTOR DE CINTA COLOR BLANCO DE 24 POR CAJA Y 1 ANILLO DE 3/8 PARA ENCUADERNAR DE 50 UNIDADES LA CAJA A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 2024.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 313-2024-SEN-GA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACION PRESENTADA CORREO DE INTERCAMBIO ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-147-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 650-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CORRECTOR DE CINTA COLOR BLANCO DE 24 UNIDADES Y 1 CAJA DE ANILLO DE 3/8 PARA ENCUADERNAR DE 50 UNIDADES A FAVOR DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 2024.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000152 RECIBO ORIGINAL  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN No. 077-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 588-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 33798.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 391-2024-SEN-GA MEMORANDO 059-2024-SEN-UTI DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0284-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 661-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA DELL COREI7 16GB 512 A NOMBRE DE  LA EMPRESA JETSTEREO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 33798.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: NO. 006-004-01-00016786 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN: NO. 084-2024 RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 580-2024-SEN-SGRMSG POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS TRASERAS REVISION DE FLUIDOS INSTALACION DE UN SISTEMA DE AUDIO NUEVO LAVADO DE MOTOR Y CHASIS CHAMPUSEADO COMPLETO DE LA CABINA ASIENTOS Y PISO) DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0430 POR UN TOTAL DE LPS. 19600.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ VALLADARES CORDOVA (ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 189-2024-SEN-DGHB REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-160-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 597-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA FRICCIONES DELANTERAS ZAPATAS TRASERAS REVISION DE FLUIDOS INSTALACION DE UN SISTEMA DE AUDIO NUEVO LAVADO DE MOTOR Y CHASIS CHAMPUSEADO COMPLETO DE LA CABINA ASIENTOS Y PISO) DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0430 POR UN TOTAL DE LPS. 19600.00 A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ VALLADARES CORDOVA (ELVIN MAURICIO VALLADARES CORDOVA) SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000154 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 581-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS TIPICOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA REUNION SOBRE EL RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMESTICO A LAS MUJERES QUE REALIZAN ESTE TRABAJO DENTRO DE LA SEN EL DIA LUNES 22 DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) POR UN TOTAL DE 2346.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 048-2024-SEN-URSA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-156-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 609-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS TIPICOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA REUNION SOBRE EL RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMESTICO A LAS MUJERES QUE REALIZAN ESTE TRABAJO DENTRO DE LA SEN EL DIA LUNES 22 DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) POR UN TOTAL DE 2346.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00021922 RECIBO ORIGINAL No. 0-00001133 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION FOTOGRAFIAS LISTA DE ASISTENCIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORÁNDUM 031-2024-SEN-SGRMSG DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 TONER LASERJET 78  BLACK  POR UN TOTAL DE L. 19090.46  A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A .SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA  033-2024-SEN-SGP REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-008-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REGISTRO DE F-07 DE REVERSION SEGÚN MEMORANDUM 138-2024-SEN-SGRMSG DICHA REVERSION SE HACE EN VISTA QUE LOS PROVEEDORES CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 19090.46 NO PODRAN HACER LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-008-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-310-1-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-310-1-119-1-0


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 590-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 11302.20 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 045-001-01-02326352 FACTURA N. 031-001-01-02514675 FACTURA N. 045-001-01-02326968 FACTURA N. 058-001-01-00112653 FACTURA N. 045-001-01-02331067 FACTURA N. 045-001-01-02326361 FACTURA N. 045-001-01-02324179 FACTURA N. 041-001-01-02449672 FACTURA N. 050-001-01-01363951 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 590-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024 DE LA DGHB POR UN TOTAL DE LPS. 2365.56 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02446333 FACTURA N. 031-001-01-02522226 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 590-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024 DE LA DGEREE POR UN TOTAL DE LPS. 3437.99 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 045-001-01-02324253 FACTURA N. 031-001-01-02517251 FACTURA N. 054-001-01-01042232 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL  POR UN TOTAL DE LPS. 1300.00  SEGÚN MEMORANDO 018-2024-SEN-DGSR A FAVOR DE RUBEN ANTONIO AGUILAR BAUTISTA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 000-004-01-02352382 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

RUBEN ANTONIO AGUILAR BAUTISTA

legalName: RUBEN ANTONIO AGUILAR BAUTISTA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 590-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024 DE LA DGEM POR UN TOTAL DE LPS. 3793.29 A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 041-001-01-02444523 FACTURA N. 041-001-01-02446442 FACTURA N. 008-001-01-02497889 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ESTADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 592-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE UNIDADES DE PAPEL EMBALAJE PARA EL MOBILIARIO DE OFICINA EN DESUSO EN ATENCION A LA ULAB-SEN A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 2875.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 373-2024-SEN-GA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-165-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 605-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE UNIDADES DE PAPEL EMBALAJE PARA EL MOBILIARIO DE OFICINA EN DESUSO EN ATENCION A LA ULAB-SEN A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 2875.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000382 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 073-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 591-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 SMART TV SAMSUMG DE 75 TIZEN LED PROCESADOR ULTRARAPIDO CRYSTAL 4K IMPRESIONANTE DEFINICION ULTRA HD A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GML S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 39675.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 198-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-166-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 637-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 1 SMART TV SAMSUMG DE 75 TIZEN LED PROCESADOR ULTRARAPIDO CRYSTAL 4K IMPRESIONANTE DEFINICION ULTRA HD A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GML S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 39675.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000038 RECIBO ORIGINAL NO. 000021 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN: NO. 080-2024 RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 594-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS TIPICOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE PARA TALLER DE INDICADORES ESTADISTICOS EVENTO QUE SE ENMARCA EN EL CONVENIO SEN INE ENEE QUE TENDRA LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN EL DIA LUNES 30 DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) POR UN TOTAL DE 12937.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 057-2024-SEN-DNPEPES DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  LINEAS PACC COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-170-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA NOTA ACLARATORIA

actividadObra: 1 - ANÁLISIS DE BALANCE ENERGÉTICO Y PROSPECTIVA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 635-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS TIPICOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE PARA TALLER DE INDICADORES ESTADISTICOS EVENTO QUE SE ENMARCA EN EL CONVENIO SEN INE ENEE QUE TUVO LUGAR EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN EL DIA LUNES 30 DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) POR UN TOTAL DE 12937.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00022047 RECIBO ORIGINAL No. 0-00001133 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFIAS LISTADO DE ASISTENCIA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 593-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS (1 CARNES Y 2 GUARNICIONES POSTRE Y REFRESCO) QUE INLUYA AGUA PERMANENTE PARA EVENTO DONDE SE MOSTRARA LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ACERCA DE LA EXPANSION INDICATIVA DE LA GENERACION Y TRANSMISION EN EL LARGO PLAZO ASI COMO LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA POTENCIA NACIONAL ESTUDIO QUE SE HAN COORDINADO CON EL CENTRO DE DESPACHO (CNA) EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 06 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) POR UN TOTAL DE 26737.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 085-2024-SEN-DGEM MEMORANDO DE MODIFICACION FECHAS PACC 082-2024-SEN-DGEM DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACIONES PRESENTADAS LINEAS PACC ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-164-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 638-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS (1 CARNES Y 2 GUARNICIONES POSTRE Y REFRESCO) 50 COFFE BREAK ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFE QUE INCLUYA AGUA PERMANENTE PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ACERCA DE LA EXPANSIÓN INDICATIVA DE LA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN EN EL LARGO PLAZO ASI COMO LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA POTENCIA NACIONAL ESTUDIO QUE SE HAN COORDINADO CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CNA) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 06 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV (CHURRASCOS) POR UN TOTAL DE 26737.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 001-001-01-00022198 RECIBO ORIGINAL No. 0-00001150 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORÁNDUM 039-2024-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA GHA0352  POR UN TOTAL DE L. 18474.75. A FAVOR DE LA EMPRESA KING CHEMICALS S DE. R.L SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA  057-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-009-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

KING CHEMICALS S DE RL

streetAddress: 1ERA AVENIDA 10 CALLE EDIFICIO MOLINARI

legalName: KING CHEMICALS S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORÁNDUM 051-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA GHA0352 POR UN TOTAL DE L. 18474.75. A FAVOR DE LA EMPRESA KING CHEMICALS S DE. R.L SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00004035 FACTURA PROFORMA No. 832 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORAMDUM 600-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE:  1 DIRECTORIO DE OFICINAS PARA INSTALARLO EN EL LOBBY 4 DIRECTORIOS SUBDIVIDIDOS POR NIVELES CADA UNO PARA INSTALARLOS EN LAS PAREDES QUE ESTAN OPUESTAS A LAS PUERTAS DEL ASCENSOR PARA QUE QUEDEN A LA VISTA DE LAS PERSONAS 5 MICROPERFORADOS CORTINA DE VIDRIO (2 MICROPERFORADORAS DE PUERTAS 2 MICROPERFORADOS LATERALES Y 1 MICROPERFORADORA DE ILUSTRACION SUPERIOR) 2 MICROPERFORADOS PUERTAS DE LA SALA DE CONFERENCIAS PRIMER NIVEL 4 MICROPERFORADOS PUERTAS GRADAS PARA INSTALAR EN LAS PUERTAS DE ACCESO EN EL NUCLEO PRINCIPAL GRADAS 72 ROTULOS DE PUERTAS IDENTIFICADORES (PRIMER NIVEL 13 ROTULOS SEGUNDO NIVEL 19 ROTULOS TERCER NIVEL 19 ROTULOS CUARTO NIVEL 9 ROTULOS Y QUINTO NIVEL 12 ROTULOS) 11 ROTULOS DE PUERTAS IDENTIFICADORES (PRIMER NIVEL 2 ROTULOS SEGUNDO NIVEL 3 ROTULOS TERCER NIVEL 2 ROTULOS CUARTO NIVEL 2 ROTULOS Y QUINTO NIVEL 2 ROTULOS) POR UN TOTAL DE L. 103379.42 A FAVOR DE LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR  DIOS FIEL S. DE R.L.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 361-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-155-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORAMDUM 699-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE:  1 DIRECTORIO DE OFICINAS SEN 4 DIRECTORIOS SUBDIVIDIDOS POR NIVELES (NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 Y NIVEL 5) 5 MICROPERFORADOS CORTINA DE VIDRIO (2 MICROPERFORADORAS DE PUERTAS 2 MICROPERFORADOS LATERALES Y 1 MICROPERFORADORA DE ILUSTRACION SUPERIOR) 2 MICROPERFORADOS PUERTAS DE LA SALA DE CONFERENCIAS PRIMER NIVEL 4 MICROPERFORADOS PUERTAS GRADAS EN LAS PUERTAS DE ACCESO EN EL NUCLEO PRINCIPAL GRADAS 72 ROTULOS DE PUERTAS IDENTIFICADORES (PRIMER NIVEL 13 ROTULOS SEGUNDO NIVEL 19 ROTULOS TERCER NIVEL 19 ROTULOS CUARTO NIVEL 9 ROTULOS Y QUINTO NIVEL 12 ROTULOS) 11 ROTULOS DE PUERTAS IDENTIFICADORES (PRIMER NIVEL 2 ROTULOS SEGUNDO NIVEL 3 ROTULOS TERCER NIVEL 2 ROTULOS CUARTO NIVEL 2 ROTULOS Y QUINTO NIVEL 2 ROTULOS) POR UN TOTAL DE L. 103379.42 A FAVOR DE LA EMPRESA OPERADORA DEL SUR  DIOS FIEL S. DE R.L.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000071 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORAMDUM 601-2024-SEN-SGRMSG PARA LA ADQUISICION DE 600 BOTELLONES CON AGUA DE 5  GALONES PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SEN POR UN TOTAL DE L. 14400.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 368-2024-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-153-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

Secretaría de Energía

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, BLOQUE-Q, CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORAMDUM 618-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE 600 BOTELLONES CON AGUA DE 5  GALONES PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SEN POR UN TOTAL DE L. 14400.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-008-01-00026301 RECIBO ORIGINAL No. 011884 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 075-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 604-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN TOTAL DE LPS. 253.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 193-2024-SEN-DGHB REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0285-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 619-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN TOTAL DE LPS. 253.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 001-001-01-00796959 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 079-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORAMDUM 036-2024-SEN-SGRMSG PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE ULTIMA TECNOLOGIA A UN VALOR UNITARIO DE L. 5150.00 HACIENDO UN TOTAL DE 15450.00 MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA L. 2317.50 HACIENDO UN TOTAL DE L. 17767.00 POR UN PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2024 AL 29 DE FEBRERO 2024 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEN A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTAY S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 35535.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COPIA DE CONTRATO COPIA DE ADENDA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CABE MENCIONAR QUE EL EXPEDINTE COMPLETO DEL PROCESO DE COMPRA (SEN-CM-GA-008-2022) SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE LA SGRMSG.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 076-2024-SEN-SGRMSG POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTAYP S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 17767.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00140410 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

description: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORANDUM 045-2024-SEN-SGRMSG PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTAYP S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 17767.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00140208 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 607-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE:  1 SELLO TIPO REDONDO DE PROPORCION 1.1 SE DEBE LEER SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SECRETARIA GENERAL  1 SELLO DE RECIBIDO SECRETARIA GENERAL TAMAÑO 5.5 CM DE BASE POR 3.3 CM DE ALTURA  1 SELLO DE RECIBIDO VENTANILLA UNICADE TAMAÑO 5.5 CM DE BASE POR 3.3 CM DE ALTURA  A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 2346.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 300-2024-SEN-GA CORREOS DE INTERCAMBIO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-162-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 658-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN::  1 SELLO TIPO REDONDO DE PROPORCION 1.1 SE DEBE LEER SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SECRETARIA GENERAL  1 SELLO DE RECIBIDO SECRETARIA GENERAL TAMAÑO 5.5 CM DE BASE POR 3.3 CM DE ALTURA  1 SELLO DE RECIBIDO VENTANILLA UNICADE TAMAÑO 5.5 CM DE BASE POR 3.3 CM DE ALTURA  A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 2346.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00001401 RECIBO ORIGINAL No. 669 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN No. 085-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 538-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE: 1 MESA PARA REUNIONES DE 10 PERSONAS OVALADA PARA SALA DE JUNTAS DEL TERCER NIVEL  10 SILLAS EJECUTIVAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE MESA 1 ESCRITORIO PARA LA RECEPCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE CONTENGA SU RESPECTIVA CREDENZA 1 SILLA EJEUTIVA PARA EL ESCRITORIO QUE SE ESTA SOLICITANDO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GML S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 60490.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 321-2024-SEN-GA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-143-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

INVERSIONES GML S DE RL

legalName: INVERSIONES GML S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 660-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MUEBLES VARIOS DE OFICINA: 1 MESA PARA REUNIONES DE 10 PERSONAS OVALADA 10 SILLAS EJECUTIVAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE MESA 1 ESCRITORIO  1 SILLA EJECUTIVA PARA ESCRITORIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GML S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 60490.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000037 RECIBO ORIGINAL No. 000020 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN No. 081-2024 RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 603-2024-SEN-SGRMSG POR LA CONTRATACION DE 5 POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:  1 TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA0430 AÑO 2016 CILINDRAJE 2494CC 1 TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA0345 AÑO 2016 CILINDRAJE 2494CC 1 TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO PLACA GHA0346 AÑO 2016 CILINDRAJE 2986CC 1 FORD RANGER TIPO PICK UP COLOR GRIS MARINO PLACA GHA0343 CILINDRAJE 3200CC 1 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA0344 A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. POR UN TOTAL DE L. 63336.61 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 159-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-136-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 683-2024-SEN-SGRMSG POR LA CONTRATACION DE 5 POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:  -1 TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA0430 AÑO 2016 CILINDRAJE 2494CC (COMPROBANTE 000-005-01-00323473) (POLIZA No. AU-IN-8196-0) POR L.12095.67 -1 TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA0345 AÑO 2016 CILINDRAJE 2494CC (COMPROBANTE 000-005-01-00323471) (POLIZA No. AU-IN-8194-0) POR L.12095.67 -1 TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO PLACA GHA0346 AÑO 2016 CILINDRAJE 2986CC (COMPROBANTE 000-005-01-00323474) (POLIZA No. AU-IN-8195-0) POR L.11917.27 -1 FORD RANGER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA GHA0343 AÑO 2015 CILINDRAJE 3200CC (COMPROBANTE 000-005-01-00323469) (POLIZA No. AU-IN-8193-0) POR L.16051.34 -1 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA0344 AÑO 2021 (COMPROBANTE 000-005-01-00323472) (POLIZA No. AU-IN-8197-0) POR L.11176.65 A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. POR UN TOTAL DE L. 63336.61 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COPIA DE COMPROBANTES COPIA DE PÓLIZAS CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 038-2024-SEN-SGRMSG PARA LA ADQUISICION DE 3 TALONARIOS DE RECIBO DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO TAMAÑO ½ CARTA EN PAPEL TERMICO (ORIGINAL Y COPIA) A FAVOR DE LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 3260.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 029-2024-SEN-SGP DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  CONTRATO DE ADHESION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS No. 134-23-10901-8414 COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-006-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA RTN DE LA SECRETARIA DE ENERGIA

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 476-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 TALONARIOS DE RECIBO DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO TAMAÑO ½ CARTA EN PAPEL TERMICO (ORIGINAL Y COPIA) A FAVOR DE LA EMPRESA RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL DE L. 3260.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: -FACTURA ORIGINAL NO.000-001-00006191 -RECIBO ORIGINAL NO.3942 -SOLVENCIA FISCAL -REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI -ACTA DE RECEPCION NO-057-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 044-2024-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA MODELO DEFINIDO POR DELL PARA EL TIPO DE EQUIPO REQUERIDO LATITUD 3590 CON SERVICE TAG 8QYJXR2 POR UN TOTAL DE L.4830.00 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 011-2024-SEN-UPEG REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-005-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 047-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MODELO DEFINIDO POR DELL PARA EL TIPO DE EQUIPO REQUERIDO LATITUD 3590 CON SERVICE TAG 8QYJXR2 POR UN TOTAL DE L.4830.00 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00005210 RECIBO ORIGINAL No. 000989 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION No. 001-2024


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 616-2024-SEN-SGRMSG POR EL ALQUILER DE 8 MESAS Y 14 MANTELES BLANCOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE INDICADORES ESTADISTICOS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 30 DE JULIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA y ALQUILER DE 8 MESAS Y 14 MANTELES BLANCOS POR EVENTO DE PLANES DE EXPANSION PARA EL 5 DE AGOSTO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE L. 6325.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 060-2024-SEN-DNPEPES MEMORANDO 087-2024-SEN-DGEM DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-172-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 645-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL ALQUILER DE 16 MESAS RECTANGULARES Y 28 MANTELES RECTANGULARES DE LOS CUALES SON: 8 MESAS Y 14 MANTELES DE LA DIRECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y MERCADOS SOLICITADO POR EL DR. MIGUEL ANGEL FIGUEROA  Y 8 MESAS Y 14 MANTELES DE  DNPEPES SOLICITADO POR JORGE ALFREDO CARCAMO A FAVOR DE LA EMPRESA LINA´S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR UN TOTAL DE L. 6325.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL NO. 000-001-01-00003889 RECIBO ORIGINAL  NO. 000032 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 624-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 17 CAMISAS MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA COLOR NEGRO (2 BORDADOS) LOGO DE LA SEN BORDADO (LADO SUPERIOR IZQUIERDO) DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (BORDADO LADO DERECHO) MANGAS ENROLLABLES CON BOTON DISEÑO DE CAMISA TRANSPIRABLE TELA 100% ALGODÓN Y COMPRA DE 17 CAMISAS MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA COLOR GRIS (2 BORDADOS) LOGO DE LA SEN BORDADO (LADO SUPERIOR IZQUIERDO) DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (BORDADO LADO DERECHO) MANGAS ENROLLABLES CON BOTON DISEÑO DE CAMISA TRANSPIRABLE TELA 100% ALGODON A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) POR UN TOTAL DE L. 40623.75 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 182-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORREO DE INTERCAMBIO COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-158-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA NOTA ACLARATORIA DE REPRESENTANTE LEGAL (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS)

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REGISTRO DE F-07 DE REVERSION SEGUN MEMORANDUM 840-2024-SEN-SGRMSG SE HACE DICHA DEVOLUCION  DE 16 CAMISAS MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA COLOR NEGRO Y 14 CAMISAS ESTILO COLUMBIA COLOR GRIS YA QUE EL PRODUCTO QUE FUE ENTREGADO NO COINCIDE CON LO SOLICITADO LAS TALLAS ENTREGADAS Y LA CALIDAD DE LAS TELAS DIFIEREN CON LA MUESTRAS QUE SE PRESENTARON POR PARTE DEL PROVEEDOR  A NOMBRE  DE LA EMPRESA COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) POR UN TOTAL DE L. 40623.75 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: MEMORANDUM 182-2024-SEN-DGHB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-310-1-1273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-310-1-1273-1-0


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 621-2024-SEN-SGRMSG POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMBIO DE ACEITE RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO KIT DE BALAT FRENO/DISCO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ARANDELA CARTER SERVICIOS DE 15000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTOS REVISION DE PERILLA DE A/C Y REVISION DE SISTEMA DE AUDIO POR GARANTIA Y POLARIZADO COMPLETO) DE NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA GHA3795 POR UN TOTAL DE LPS. 20128.55 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 572-2024-SEN-SGRMSG REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIÓN PRESENTADA FACTURA PROFORMA NO. 612231192 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-168-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 641-2024-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA3795 INSPECCIÓN MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ALINEAMIENTO RUEDAS DEL MOTOR ALINEAMIENTOS RUEDAS DELANTERAS DIAGNOSTICO MECÁNICO-RUIDOS I CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C CAMBIAR FILTRO DE AIRE RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL) Y POLARIZADO COMPLETO A NOMBRE DE  LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 20128.55 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL: No. 001-005-01-00137272 RECIBO ORIGINAL NO. 99976 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGÚN MEMORANDUM 643-2024-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4619.79 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 202407500731 RECIBO ORIGINAL COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 625-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 17 CHALECOS DE SEGURIDAD (2 BORDADOS) LOGO DE LA SEN BORDADO (LADO SUPERIOR IZQUIERDO) DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (LADO DERECHO) LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA (POSTERIOR/ESPALDA) CIERRE CON ZIPPER EN LA PARTE DELANTERA 3 BOLSILLOS FRONTALES CON CIERRE DE VELCRO COSTURAS REFORZADAS TELA ANTIESTATICA 100% ALGODÓN CINTA DE COLOR REFLECTIVO Y CINTA DE MATERIAL FLUORESCENTE A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) POR UN TOTAL DE L. 23919.43 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 183-2024-SEN-DGHB DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-159-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA NOTA ACLARATORIA DE REPRESENTANTE LEGAL (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS)

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 850-2024-SEN-SGRMSG  PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR LA COMPRA DE 17 CHALECOS DE SEGURIDAD (2 BORDADOS) LOGO DE LA SEN BORDADO (LADO SUPERIOR IZQUIERDO) DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (LADO DERECHO) LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA (POSTERIOR/ESPALDA) CIERRE CON ZIPPER EN LA PARTE DELANTERA 3 BOLSILLOS FRONTALES CON CIERRE DE VELCRO COSTURAS REFORZADAS TELA ANTIESTATICA 100% ALGODÓN CINTA DE COLOR REFLECTIVO Y CINTA DE MATERIAL FLUORESCENTE A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL GAMA (EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS) POR UN TOTAL DE L. 23919.43 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-002-01-00000473 RECIBO ORIGINAL: No. 1051 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION: No. 094-2024 DECLARACION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 622-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 800 MERIENDAS INFANTILES (BALEADA CON HUEVO FRIJOLES Y QUESO) CON JUGO TAMPICO EMPACADA DE MANERA INDIVIDUAL PARA SER ENTREGADAS EL DIA 8 DE AGOSTO 2024 POR LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIDAD EN EFICIENCIA ENERGETICA APAGA AHORRA Y SONRIE EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES BARRIO LA GRANJA A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS Y EVENTOS ANGELES S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 55200.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 166-2024-SEN-DGEREE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEMORANDO 160-2024-SEN-DGEREE CORREO DE INTERCAMBIO COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-173-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 646-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 800 MERIENDAS INFANTILES (BALEADA CON HUEVO FRIJOLES Y QUESO) CON JUGO TAMPICO EMPACADA DE MANERA INDIVIDUAL PARA SER ENTREGADAS EL DIA 8 DE AGOSTO 2024 A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS Y EVENTOS ANGELES S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L. 55200.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: NO. 000-001-01-00000043 RECIBO ORIGINAL  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE ENTREGA FOTOGRAFIAS


title: REGISTRO DE F-01 DE REEMBOLSO SEGUN MEMORÁNDUM 074-2024-SEN-GA CON EL PROPOSITO DE HACER EFECTIVO EL PAGO DEL ALQUILER DE 9 MANTELES AZUL TURQUEZA Y BLANCO MAS PAGO DE FLETE POR EL ENVIO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA Y EL ALQUILER DE 4 MESAS RECTANGULARES Y 4 MANTELES RECTANGULARES EN COLOR BLANCO CABE MENCIONAR QUE DICHA SOLICITUD FUE PARA LA REUNION QUE CONVOCO LA MAXIMA AUTORIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 CON LOS EMPLEADOS DE LA SEN Y CON LOS EMPLEADOS DE LA ENEE. POR UN MONTO DE L. 1960.75 A FAVOR DE LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ .SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-001-01-00000368 FACTURA No. 000-001-01-00002699 COPIA DE MEMORANDUM  GG-ENEE-100-I-2024 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ

legalName: LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 636-2024-SEN-SGRMSG POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TIPO: PICK UP COLOR BLANCO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCIÓN DE MULTIPUNTOS INSPECCIÓN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS  POR UN TOTAL DE L. 7542.02 . A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q S.A DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 127-2024-SEN-DGSR REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACIÓN PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-178-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

programa: 12 - FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 653-2024-SEN-SGRMSG CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET TIPO PICK UP COLOR BLANCO POR LA ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCIÓN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO INSPECCIÓN MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 7542.02 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  FACTURA ORIGINAL NO. 001-005-01-00137525 RECIBO ORIGINAL: NO. 100006 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCIÓN


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGÚN MEMORÁNDUM 647-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA FECHA DE SALIDA EL 19 DE AGOSTO Y FECHA DE REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y 4 PASAJES DE FERRI IDA Y VUELTA DE ROATÁN HACIA UTILA ISLAS DE LA BAHÍA FECHA DE SALIDA EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 20 DE AGOSTO DEL 2024. POR UN TOTAL DE LPS. 40800.00. A FAVOR DE LA EMPRESA MUSTANG TOUR. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 214-2024-SEN-DGHB REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORREO DE INTERCAMBIO COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. SEN-CM-GA-176-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS E-TICKET DE BOLETO

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGÚN MEMORÁNDUM 654-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AÉREOS IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA FECHA DE SALIDA EL 19 DE AGOSTO Y FECHA DE REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y 4 PASAJES DE FERRI IDA Y VUELTA DE ROATÁN HACIA UTILA ISLAS DE LA BAHÍA FECHA DE SALIDA EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 20 DE AGOSTO DEL 2024. POR UN TOTAL DE LPS. 40800.00. A FAVOR DE LA EMPRESA MUSTANG TOUR. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00000048 RECIBO ORIGINAL CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ITINERARIO BOLETOS PNR 29773032


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 DE GERENCIA ADMINISTRATIVA POR UN TOTAL DE LPS. 11810.19. SEGÚN MEMORANDO 644-2024-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01044749 FACTURA N. 041-001-01-02456153 FACTURA N. 054-001-01-01047533 FACTURA N. 058-001-01-00114987 FACTURA N. 045-001-01-02335760 FACTURA N. 041-001-01-02456809 FACTURA N. 041-001-01-02467362 FACTURA N. 031-001-01-02512109 FACTURA N. 041-001-01-02463740 FACTURA N. 041-001-01-02463731 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JULIO 2024  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA POR UN TOTAL DE LPS. 4460.62. SEGÚN MEMORANDO 644-2024-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01044644 FACTURA N. 054-001-01-01045736 FACTURA N. 058-001-01-00115395 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JULIO 2024  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES POR UN TOTAL DE LPS. 9954.13. SEGÚN MEMORANDO 644-2024-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA UNO HONDURAS SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N. 054-001-01-01044648 FACTURA N. 024-001-01-02093520 FACTURA N. 045-001-01-02332644 FACTURA N. 045-001-01-02336335 FACTURA N. 029-001-01-02289350 FACTURA N. 041-001-01-02462526 FACTURA N. 032-001-01-02272748 FACTURA N. 041-001-01-02468811 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA