title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-023-2024 con resumen: Contrato BID4518-023-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  (EL MES DE  DIC. SE PAGARA CON LA ATN 20802).  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


currency: HNL

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 700.22. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-15-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2024 con resumen: Contrato BID4518-014-2024 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 700.22.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

initiationType: tender


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: SE ANULA YA QUE SERA PAGADO EN OTRA FECHA POSTERIOR. Pago a favor de la empresa COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV) según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-015-2024 por la adquisición de 7 Smart TV 16 puntos de acceso y 1 proyector para Unidad Departamental de Policía UDEP No 10 Municipio de lntibucá Departamento de lntibucá.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-151-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-150-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-150-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-150-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-150-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-150-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-150-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-150-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-150-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-150-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-150-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-150-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Octavo pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 6 del 21 de junio al 20 de julio de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Noveno pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 7 del 21 de julio al 20 de agosto de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Decimo pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 8 del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Decimo primer pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 9 del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR LA DATA Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Decimo pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 9 del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.


CONSORCIO HJJ - GRUPO VELA ROATAN

streetAddress: FINAL SUR DEL AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA, MDC, EDIFICIO DIVESA

legalName: CONSORCIO HJJ - GRUPO VELA ROATAN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 10 por L. 15293359.87 correpondiente al periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2024 menos Amortización de anticipo L. 3058671.97 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 764667.99 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 11470019.91 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. ( En esta estimacion se pagara el valor de L.7640241.91 con el convenio 4518 y el valor de L.  3829778.00 con el convenio ATN/PS-20802-HO)


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

ue: 35 - PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL

proyecto: 5 - Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-01-2024 con resumen: Contrato BID5831-01-2024 a favor de EDDIE MARIBEL DÍAZ LÓPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 11 de noviembre al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1415-2024 del 23 de octubre de 2024 pago mensual US$ 3759.55. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-154-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-01-2024 con resumen: Contrato BID5831-01-2024 a favor de EDDIE MARIBEL DÍAZ LÓPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 11 de noviembre al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1415-2024 del 23 de octubre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-01-2024 con resumen: Contrato BID5831-01-2024 a favor de EDDIE MARIBEL DÍAZ LÓPEZ contratada como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 11 de noviembre al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/1415-2024 del 23 de octubre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-002-2024 con resumen: Contrato: BID5831-02-2024 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID5831-002-2024 Adquisición de Servicios de Ampliación y Renovación de la Plataforma Tecnológica del Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) Honduras. Monto total del contrato L.3476.426.44. (ESTE AÑO SOLO SE PAGARA EL 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 2781141.15) Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-156-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-156-1-0

description: SE ANULA POR QUE SE PAGARA EN OTRA FECHA. Generación de F01/F07 por Contrato: BID5831-002-2024 con resumen: Contrato: BID5831-02-2024 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID5831-002-2024 Adquisición de Servicios de Ampliación y Renovación de la Plataforma Tecnológica del Sistema Automatizado de Huellas Dactilares (AFIS) Honduras. Monto total del contrato L.3476.426.44. (ESTE AÑO SOLO SE PAGARA EL 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 2781141.15)  Primer pago contra entrega el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato se pagará en el momento de la recepción de los bienes contra presentación de los documentos especificados en la Cláusula 14.1 de las CGC.


JOSE MARCIO BULNES VALER

legalName: JOSE MARCIO BULNES VALER

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: SE ANULA YA QUE LLEVA RETENCION ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024.


REINA YOLANI PINEDA DURON

legalName: REINA YOLANI PINEDA DURON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 600.00. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: contrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2024 con resumen: ontrato BID4518-015-2024 a favor de REINA YOLANI PINEDA DURÓN contratada como ENCARGADA DE LA LIMPIEZA PARA LA  UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 600.00.  PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61.

LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR LA DATA Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-017-2024 con resumen: Contrato BID4518-017-2024 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3000.00.

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-016-2024 con resumen: Contrato BID4518-016-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa Técnica en Ingeniería S.A. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 234

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-20-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVIERTE PARA CREAR UN NUEVO F01- Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-76-2024 del 26 de enero de 2024. US$ 8500.00  equivalente en Lempiras a la tasa de cambio de 24.7 de L. 209950.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-21-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-21-1-0

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FROINTER revisión 65000 KM. placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER revisión 100000 KM. placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 100000 KM. compra de cuatro llantas y repuestos según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-003-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2796 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 85000 KM. compra de repuestos y materiales según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-004-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 70000 KM. compra de repuestos y materiales según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-005-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 105000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-006-2024-M.

description: SE ANULA PARA CORREGIR EL MODELO DEL VEHICULO. Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 40000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN MICROBUS URVAN placa No. GHA2797 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 40000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2024-M.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-22-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 1 por L. 1164214.75 correpondiente al periodo del 26 de enero al 20 de febrero de 2024 menos Amortización de anticipo  L. 232842.95 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 58210.74 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 873161.06 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 2 por L. 2097457.88 correpondiente al periodo del 21 de febrero al 20 de marzo de 2024 menos Amortización de anticipo  L. 419491.58 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 104872.89 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 1573093.41 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 3 por L. 3871013.24 correpondiente al periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2024 menos Amortización de anticipo L. 774202.65 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 193550.66 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 2903259.93 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 4 por L. 11773776.93 correpondiente al periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2024 menos Amortización de anticipo L.2354755.39 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 588688.85 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 8830332.69 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 5 por L. 7668084.83 correpondiente al periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2024 menos Amortización de anticipo L.1533616.97 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 383404.24 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 5751063.62 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 6 por L. 6466785.13 correpondiente al periodo del 21 de junio al 20 de julio de 2024 menos Amortización de anticipo L. 1293357.03 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 323339.26 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 4850088.84 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 7 por L. 11000019.64 correpondiente al periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2024 menos Amortización de anticipo L. 2200003.93 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 550000.98 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 8250014.73 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 8 por L. 12760955.90 correpondiente al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2024 menos Amortización de anticipo L. 2552191.18 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 638047.80 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 9570716.92 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 9 por L. 18745046.05 correpondiente al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024 menos Amortización de anticipo L. 3749009.21 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 937252.30 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 14058784.54 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 10 por L. 15293359.87 correpondiente al periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2024 menos Amortización de anticipo L. 3058671.97 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 764667.99 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 11470019.91 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras. ( En esta estimacion se pagara el valor de L.7640241.91 con el convenio 4518 y el valor de L.  3829778.00 con el convenio  ATN/PS-20802-HO)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-018-2024 con resumen: Contrato BID4518-018-2024 a favor de la empresa Consorcio HJJ-GRUPO VELA ROATAN contratada para la Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 26 de enero al 26 de noviembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO-1085/2023 del 29 de septiembre de 2023 con un monto total del contrato de Lps. 168188215.79.  Pago por Estimación No. 11 por L. 32242682.15 correpondiente al periodo del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024 menos Amortización de anticipo L. 6448536.43 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 1612134.10 Valor neto a pagar de la estimación.  L. 24182011.62 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95 eq Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95.  Pago por honorarios por los servicios de auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2023 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente al 20 por ciento del total del contrato por la entrega del cronograma y plan de trabajo de auditoría de acuerdo con lo indicado en el contrato. Monto equivalente a US$2854.60 TC de compra 24.6756 L. 70438.97.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2023 con resumen: Contrato BID 4518-37-2023 a favor de la empresa DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. contratada para la Auditoría Externa de los Estados Financieros Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios Contrato de Préstamo BID No.4518/ BL-HO por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. No Objeción No. O-CID/CHO-85/2020 del 22 de enero de 2020 con un monto total del contrato de US$ 16413.95.  Pago por honorarios por los servicios de auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2023 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo No. 4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) equivalente al 80 por ciento del total del contrato 50 por ciento por la entrega del borrador de informe y el 30 por ciento por la entrega del informe final de auditoría de acuerdo con lo indicado en el contrato. Monto equivalente a US$11418.40 TC de compra 24.6924 del 07 de mayo de 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa Técnica en Ingeniería S.A. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-17 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-25-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Segundo pago correspndiente al 5% del valor del contrato contra entrega del Informe de revisión y analisis del diseño final del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Tercer pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 1 del 26 de enero al 20 de febrero de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Cuarto pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 2 del 21 de febrero al 20 de marzo de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Quinto pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 3 del 21 de marzo al 20 de abril de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Sexto pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 4 del 21 de abril al 20 de mayo de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Septimo pago correspondiente al periodo de la Estimación No. 5 del 21 de mayo al 20 de junio de 2024 contra entrega del Informe periódico de avance de obra del proyecto.

description: REVERSION POR QUE SE REALIZO EL PAGO CON EL F01 25-01-01 Y NO DIO PROBLEMA DE PRIORIZACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-57-2023 con resumen: Contrato BID 4518-57-2023 a favor de la empresa TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA) contratada para la Supervisión de las obra de Construcción de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) No. 10 Municipio de Intibucá Departamento de Intibucá por el periodo comprendido del 23 de enero de 2024 al 23 de enero de 2025 No Objeción No. O-CID/CHO-161/2023 del 27 de febrero de 2023 con un monto total del contrato de US$ 239166.73 equiv. a la tasa 24.7 L. 5907418.23.  Primer pago correspndiente al 5% del valor del contrato contra entrega del Informe que incluya Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar correspondiente.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3759.55.

FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2024 con resumen: Contrato BID4518-001-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2024 con resumen: Contrato BID4518-002-2024 a favor de JOSÉ  MARCIO BULNES VALER contratado como COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-4-1-0


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :70 GA :4 F-01: 35-1-0 - Reserva de fondos según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. $7500 a una tasa equivalente de 24.2916 en Lempiras 182187.60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-35-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-35-1-0

description: Pago del mes de enero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de febrero de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de marzo de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de abril de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de mayo de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de junio de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de julio de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de agosto de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de septiembre de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de octubre de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago del mes de noviembre de 2024 a favor de la empresa CABLE COLOR S.A DE C.V. según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2024 No Objeción No. CID/CHO/036/2024 del 19 de enero de 2024 por la adquisición de servicio de internet dedicado con redundante UM (40Mbps) fibra óptica paquete correos corporativo (IMAP4/POP3)(50) Bloque de 05 direccione IP públicas para la Unidad Coordinadora del Programa.


INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :70 GA :4 F-01: 48-1-0 - Reserva de fondos a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-48-1-0

type: FACT

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  42-2024 Fact. No. 001-003-01-00706387 43-2024 Fact. No. 001-001-01-00438921 44-2024 Fact. No. 001-001-01-00439169 45-2024 Fact. No. 001-001-01-00439263 46-2024 Fact. No. 001-003-01-00708423 47-2024 Fact. No. 001-001-01-00440310 48-2024 Fact. No. 001-002-01-00619080.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 27 de febrero al 15 de marzo de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  25-2024 Fact. No. 001-003-01-00688669 28-2024 Fact. No. 001-002-01-00600328 29-2024 Fact. No. 001-004-01-00554797 30-2024 Fact. No. 001-001-01-00430740 31-2024 Fact. No. 001-001-01-00430741.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. O-CID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  33-2024 Fact. No. 001-003-01-00694038 34-2024 Fact. No. 001-002-01-00605061 35-2024 Fact. No. 001-001-01-00431957.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  32-2024 Fact. No. 001-001-01-00433230 36-2024 Fact. No. 001-003-01-00701138 37-2024 Fact. No. 001-002-01-00612230 38-2024 Fact. No. 001-001-01-00436951 39-2024 Fact. No. 001-001-01-00437735 40-2024 Fact. No. 001-002-01-00614835 41-2024 Fact. No. 001-003-01-00704696.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  49-2024 Fact. No. 001-003-01-00710269 50-2024 Fact. No. 001-001-01-00441532 51-2024 Fact. No. 001-003-01-00712157.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  52-2024 Fact. No. 001-001-01-00443689 53-2024 Fact. No. 001-002-01-00626071 54-2024 Fact. No. 001-002-01-00626216 55-2024 Fact. No. 001-003-01-00716546.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  56-2024 Fact. No. 001-001-01-00446179 57-2024 Fact. No. 001-003-01-00718119.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  58-2024 Fact. No. 001-002-01-00631028 59-2024 Fact. No. 001-003-01-00721323 60-2024 Fact. No. 001-002-01-00631029 61-2024 Fact. No. 001-002-01-00631030 62-2024 Fact. No. 001-003-01-00721722 63-2024 Fact. No. 001-002-01-00631469.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  64-2024 Fact. No. 001-001-01-00450070 65-2024 Fact. No. 001-001-01-00451210 66-2024 Fact. No. 001-002-01-00636107 67-2024 Fact. No. 001-001-01-00452379 68-2024 Fact. No. 001-002-01-00637695.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  69-2024 Fact. No. 001-003-01-00730146 70-2024 Fact. No. 001-002-01-00640828 71-2024 Fact. No. 001-002-01-00640840 72-2024 Fact. No. 001-009-01-00005736 73-2024 Fact. No. 001-009-01-00005180.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024 según órdenes de pago y facturas No:   74-2024 Fact. No. 001-009-01-00012260 75-2024 Fact. No. 001-009-01-00013132 76-2024 Fact. No. 001-009-01-00024163.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  77-2024 Fact. No. 001-009-01-00043377 78-2024 Fact. No. 001-009-01-00043368 79-2024 Fact. No. 001-009-01-00043422 80-2024 Fact. No. 001-009-01-00044243 81-2024 Fact. No. 001-009-01-00044391.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  82-2024 Fact. No. 001-009-01-00050655 83-2024 Fact. No. 001-009-01-00054289 84-2024 Fact. No. 001-009-01-00051405 85-2024 Fact. No. 001-009-01-00061477.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  86-2024 Fact. No. 001-009-01-00074317 87-2024 Fact. No. 001-009-01-00074364.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID según No Objeción del BID No. OCID/CHO/59/2024 del 24/01/2024. US$9000.00 (equiv. a la T.C. 25.0000) L. 225000.00. correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024 según órdenes de pago y facturas No:  88-2024 Fact. No. 001-009-01-00079424 89-2024 Fact. No. 001-009-01-00087356 90-2024 Fact. No. 001-009-01-00087432 91-2024 Fact. No. 001-009-01-00087583.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2024 con resumen: Contrato BID4518-003-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3524.58. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialisita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2024 con resumen: Contrato BID4518-004-2024 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3308.78. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero Y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 <con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2024 con resumen: Contrato BID4518-005-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  1) 000-008-01-00026254  L. 8000.00  2) 000-008-01-00026255  L. 4000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 019-2024 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-80-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-80-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 019-2024 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 019-2024 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2024 con resumen: Contrato BID4518-039-2024 a favor de CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR contratado como Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 16 de octubre al 31 dediciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1364-2024 del 11 de octubre de 2024 pago mensual US$ 4699.44  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

description: SE REVERSA PARCIALMENTE YA QUE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE SERA PAGADO EN EL MARCO DE OTRO CONTRATO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 019-2024 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-019-2024 con resumen: Contrato BID4518-019-2024 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR contratado como ESPECIALISTA A CARGO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA UCP-SEDS por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1442-2024 del 16 de abril de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.


ANYI LYNN CABRERA AVILA

legalName: ANYI LYNN CABRERA AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-82-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-82-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2024 con resumen: Contrato BID4518-020-2024 a favor de ANYI  LYNN CABRERA AVILA contratada como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ASISTENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA. por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. CID/CHO/606-2024 del 16 de mayo de 2024 pago mensual US$ 2600.00.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :70 GA :4 F-01: 81-1-0 - Reserva de fondos a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V para la adquisicion de servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la UCP.  segun No. Objeción No. O-CID-CHO-76-2024 del 26 de enero de 2024. US$ 8500.00  equivalente en Lempiras a la tasa de cambio de 24.7 de L. 209950. (F01 21-01 L. 134442.57) (F01 81-01 L. 75557.43) TOTAL L. 210000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-81-1-0

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 110000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-008-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento y compra de llantas del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2795 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 75000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-009-2024-M.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 110000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-010-2024-M

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa revisión 120000 KM. según Objeción No. CID/CHO-076-2024 del 26 de enero de 2024. Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-011-2024-M.