title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN ALEMANIA SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001684 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LA HABANA-COMAYAGUA DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2024 A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES Y RAMON ESPINOZA. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00020806 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

currency: HNL

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ TESSA YADIRA ZELAYA DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2024SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00020956 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA PANAMA COMAYAGUA  FAVOR DE HERMES ESTRADA DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000004 C.A.I.IBAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-SEATTLEL A FAVOR DEWALTER DAVID FAJARDO SALINAS EL 26 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00013954 C.A.I. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA MADRID-KUWAIT A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000732 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 SALIDA EL 08 DE JUNIO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA GUATEMALA-QUITO ECUADOR A FAVOR DE: ALAMS ARMANDO ESPINAL Y PILAR LOPEZ AYES EL 10 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000731 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007994 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR COMPRA E INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO DE CABINA DE ELEVADORES KONE. SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE AEREO EN RUTA:SAN PEDRO SULA-SEUL A FAVOR DE CESAR PADILA EL 05 DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00013964 C.A.I. 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MONACO-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA FERNANDA ARGEÑAL Y FABIOLA MARIA CASTILLO DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002646 C.A.I.D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

type: ACUE


title: PAGO DE FACTURA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-PITSBURGH. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00020967 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007995 CAI: 971B75-7E84D4-0A4CA1-1FB332-91CBD7-4B POR COMPRA E INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO DE CABINA DE ELEVADORES KONE. SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. EDIFICIO PRINCIPAL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 3 PERSONAS SEGUN FACTURA N° R1-002039

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001702 CAI. A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR ABOGADO EMILSON DURON ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 ANTIGUO EDIFICIO BANCO CENTRAL DE HONDURAS.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGOSEGUN FACTURA No.000-001-01-00002897 CAI:9B682D-05F664-7D4D97-8B91CA-AF64F9-C4 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALÑ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DONDE IBA FUNCIONAR LA VENTANILLA DEL BANCO UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-BARBADOS-SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 26 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE LUIS RODRIGO COREA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001327 CAI: B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PRAGA REPUBLICA CHECA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000717 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA SURINAM-COMAYAGUA DEL 06 AL 10 DE MAYO A FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA CON FACTURA # 000-001-01-00013943 CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO-ROMA A FAVOR DE CLARIVEL DOLORES VALLECILLO Y CAMILA ALEJANDRA ZENTENO VALLECILLO EL 14 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000735


title: PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-CHILE-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES Y KARLA WALESKA MACOTO DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005621 CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-FUZHOU EL 25 DE MAYO 2024 FUZHOU-BEIJING 04 DE JUNIO 2024-BEIJING-SAN FRANCISCO 07 DE JUNIO 2024- SAN FRANCISCO-HOUSTON-08 DE JUNIO 2024 Y 09 DE JUNIO HOUSTON-COMAYAGUA A FAVOR DE NANCY LARA Y ALEJANDRA SALGADO FACTURA # 000-001-01-00005647 CAI: 72D191-6B646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CUBA-COMAYAGUA A FAVOR DE YOLANI RODRIGUEZ-JAHAZIEL MENDEZ Y DULCE ROMERO DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000708 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-ARABIA SAUDITA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2024 FACTURA # 000-001-01-00000728 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA QUE PUEDAN SER ENVIADOS A LOS NUEVOS CONSULADOS.

LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

legalName: LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-4948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-4948-1-0


title: PAGO POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA SEGUN FACTURA PROFORMA 284399  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-BOSTON A FAVOR DE PABLO MASTAHINICH MAZARIEGOS MIROSLAVA MASTAHINICH INESTROZA DJURO MASTAHINICH INESTROZA DARKO MASTAHINICH INESTROZA SALIENDO EL 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000670 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA / MIAMI A FAVOR DE FIAMA KARINA MARTINEZ JORGE ROBERTO BRAVO SALIENDO EL 26 DE ENERO EL 2024 SEGUN ACUERDO No. 000-001-01-00000669 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001882 000-001-01-00001881 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOTEL SEGUN FACTURA No.628 SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIA DE ESTADO SE HOSPEDA ENTRANDO EL 15 DE JUNIO Y SALE EL 18 DE JUNIO DEL 2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001882 000-001-01-00001881 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR COMPRA DE FILTROS SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N°000-004-01-00026429 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 SOLICITADO POR LA ABOGADALILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE CONSULTAS POLITICAS CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL ESTADO DE QATAR.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1956 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001883 000-001-01-00001884 CON NUMERACION CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1956 SOLICITADO POR LIC. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N°000-004-01-00026049 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLOY CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON EL STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N° P-00000093 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ALMUERZO PARA LA CONFERENCIA REGIONAL PARA LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018797 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANADIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018791 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA (02) JORNADAS DE SALUD N CONMEMORACIONAL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y DIA DE LA MADRE.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE REEMBOLSO D ELA COMPRA DE UNA BASCULA PARA USO DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO  PARA PODER CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE ENVIO DE DNI AL EXTERIOR

OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

legalName: OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO POR IMPRESION DE UNA IMAGEN DEL SEÑOR JUAN RAMON ELVIR SALGADO PARA MESA DEL LIBRO DE CONDOLENCIAS.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PLASTICO BURBUJA Y CINTA ADHESIVA PARA EMPACAR INSUMOS TRASLALDADOS A MONACO.

FABIOLA MARIA CASTILLO ALVARADO

legalName: FABIOLA MARIA CASTILLO ALVARADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LOPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIODE HONDURAS. FACTURA No 000-001-01-00001741 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE GRAPADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001259 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CBOB1-07


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA PARAGUAY COMAYAGUA  A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS WALTER ALCANTARA Y KARLA MADRID DEL 23 AL 29 JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000737 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA PARAGUAY-PANAMA-COMAYAGUA DEL 23 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024 A FAVOR DE TESSA YADIRA ZELAYA SEGUN FACGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000739 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA/BONN ALEMANIA/COMAYAGUA DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE DIXON NOHEL MORALES LOPEZ SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000727 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CLARIVEL DOLORES VALLECILLO MOLINA EN RUTA COMAYAGUA QUITO ECUADOR SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000730 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-2BE35-F6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE BERRIOS EN RUTA COMAYAGUA EL SALVADOR COMAYAGUA DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000720 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-2BE35-F6.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000707 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000706 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE REYNIERI DAVID AMADOR Y MARIAN PAOLA MIRANDA SARMIENTO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005690 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA BRUSELAS A FAVOR DE JAIRO RUELAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00001335 C.A.I. B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA QUITO  ECUADOR/COMAYAGUA A FAVOR DE CLARIVEL VALLECILLO MOLINA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002640 C.A.I. D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-7A.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE ALMA YOLIBETH CRUZ FLORES SALIENDO EL 07 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN LA FACTURA No. 000-001-01-00000671 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FEHCA Y RUTA A FAVOR DE WALTER YOVANY ALCANTA CANALES SEGUN FACTURA NO.FACTURA NO.000-001-01-00005691 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA SURINAME-COMAYAGUA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS MONTES DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005617 C.A.I.72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE


title: PAGO PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA -GUATEMALA-COMAYAGUA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS Y RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2024 FACTURA NO.000-001-01-00005613 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA -LA HABANA CUBA-COMAYAGUA A FAVOR DE MELISSA IRIAS PEREZ DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00020820 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA MADRID-MONACO-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIAM TAVASSOLI DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00020823 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA TAMPA A FAVOR DE DORIS ELENA PADILLA EL 11 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007458 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-ANTIGUA Y BARBADOS-COMAYAGUA DEL 24 AL 29 DE MAYO DE 2024.A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00020949 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA-ANTIGUA Y BARBADOS-COMAYAGUA A FAVOR DE SANDRA REYES DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00020948 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA -MACALLEN TEXAS A FAVOR DE ALODIA ARGUETA DEL 24 DE MAYO DE 2024 SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00020898 C.A.I. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL MIXOLOGO PARA LA ELABORACION DE LAS BEBIDAS PARA DICHO EVENTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TINTORERIA DEBIDO A QUE POR EL TRASLADO DE EL PERSONAL Y ELMATERIAL DESTINADO A LA GALA QUE INCLUIA BOTELLAS DE LICOR LAS CUALES SE ROMPIERON DERRAMANDO EL LIQUIDO SOBRE SUS PRENDAS PERSONALES.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO A LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00005703 No.000-001-01-00005704 CAI:  POR E0934E-272E74-F441BC-54AE4D-8C6B2E-A0ELABORACION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796616 CON NUMERACION CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63. POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 5073-1-0 - PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5073-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024


description: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005758 000-001-01-00005759 Y 000-001-01-00005760  POR ELABORACION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO MEDIANTE MEMORANDUM No.842-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 00001061 POR SERVICIO DE EXCEDENTE DE GRUA EN POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO No. 01 01 08 00 02022521. SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO POR 22 CENAS Y 22 REFRESCOS PARA LOS CONDUCTORES QUE SE ENCONTRABAN DE TURNO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 05 AL 31 DE MAYO DE 2024 AUTORIZADO POR EL LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029081 CAI:579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA JEFA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZO ENTREGA DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DEL CANCILLER EN REUNION DE TRABAJO CON EL CUERPO DIPLOMATICO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029110 CAI:579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ENTREGA DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR OSCAR JOSE PALACIOS GONZALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN EVENTO EN TALLER SEMINARIO IBEROAMERICANO DE COOPERACION TRIANGULAR SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO NO 958-DGPCDE-2024

name: DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V.

streetAddress: DESVIO A TONABE, INDURA BEACH GOLF RESORT

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA DE PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5359-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024 FACTURA NO. 047-001-01-31231523 CODIGO DE CLIENTE 12262901.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001707 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL CONSULADO DE HONDURAS EN BARCELONA SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATIRIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBLSO POR EMBARQUE RECIBIDO DE LA EMBAJADA DE REPUBLICA DE GUATEMALA EN TAIWAN EL CUAL CONTIENE DOCUMENTOS BANDERAS EQUIPO PINTURAS LOS CUALES ESTABAN EN LA EMBAJADA DE HONDURAS EN TAIWAN.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796623 CON NUMERACION CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63. POR COMPRA DE FOLDERS Y PAPEL BOND SOLICITADO POR: ABOGADO EMILSON DURON-ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 160-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA

legalName: ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 160-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 160-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 160-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 160-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA

legalName: MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  MES DE MAYO  SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ SEGUN MEMORANDO No 132 SRM-2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00225564 CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA N°000-004-01-00026005 CAI:E76516-D8BCB-2C4087-ABD767-527824-51 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON LA I RONDA CONSULAR.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMIDA DE TRABAJO SEGUN FACTURA 000-003-01-00069583 001-001-01-00135688000-002-01-00475572.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA N° 000-004-01-0002606 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENDER EVENTO CONSULTAS BILATERALES HONDURAS-UNION EUROPEA EN REUNION DE TROIKA AMPLIADA CELAC UE  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-004-01-00026466 CAI- 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO POR COMPRA DE 6 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SOLICITADO POR MARIO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO CON FACTURA No. 001-004-01-00029052 001-004-01-00029050 001-004-01-00029051 001-004-01-00029049 001-004-01-00029048001-004-01-00029047CAI:BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44 POR COMPRA DE 6 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA SOLICITADO POR MARIO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. 1-MOTOR: YD25788644P 1-CHASIS: 3N6CD33B1ZK471612 2- MOTOR: YD25787459P 2- CHASIS: 3N6CD33B0ZK471312 3- MOTOR: YD25788450P 3- CHASIS: 3N6CD33BXZK471589 4- MOTOR: YD25788466P 4- CHASIS: 3N6CD33B1ZK471562 5- MOTOR: YD25788312P 5-CHASIS: 3N6CD33B1ZK471545 6- MOTOR: YD25787685P 6-CHASIS: 3N6CD33B2ZK471084


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 164-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA   SOLICITADO POR:  ING OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO  MEMORANDO NO  085-CONMIGHO DGAC 2024  FACTURA No 000-001-01-00001723  CAI A31FB9-198490-614382-ED5930-OACABB-4A

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE AMNTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1953 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00001967/1968/1969/1970 CAI: 1CD2C2-CA4EEB-BF65E0-63BE03-09098E-9B POR SERVICIO DE AMNTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1953 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 135-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ

legalName: ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENDER EVENTO  REUNION DE COORDINADORES DE LA CELAC SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-004-01-00026417 CAI- 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO SERVICIO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029108 CAI:579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ARREGLOS FLORALES  PARA MESA DE RECIBIDOR POR EL FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR EMBAJADOR JUAN RAMON ELVIR SALGADO JEFE DE MISION DIPLOMATICA DE HONDURAS ANTE LA FEDERACION DE RUSIA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00010407 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ING. OLGA LOPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 5511-0-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA   SEGUN MEMORANDO No 012 UPI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5511-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA   SEGUN MEMORANDO No 012 UPI-2024 FACTURA No 001-001-01-00002308 CAI-6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00010410 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CONDESTINA A NEW YORK SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014001 CON NUMERACION CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: JOSE GONZALEZ-JEFE DE SEGURIDAD Y MARTA CASTELAR-ENCARGADA DE LA DIRECCION DE GENERO.


CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000256 CAI: D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 SERVICIO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO COMPRA DE CONDECORACIONES PARA LOS ACTOS QUE EL GOBIERNO ESTIME CONVENIENTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018859 CAI:27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA TALLER CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE LA CANCILLERIA EN TEMATICA DE GENERO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00010411 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CONDESTINO A COLOMBIA SOLICITADO POR ING. OLGA LÓPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022971 CON NUMERACION CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10 POR COMPRA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA-JEFE DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA. POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS SE HARÁ PAGO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00433520 CAI: FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D POR COMPRA AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA. POR CADA 1000 GALONES ENTREGADOS SE HARÁ PAGO.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No . 000-005-01-00012543 CON NUMERACION CAI: DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8 POR COMPRA DE AGUA EN BOTE DE 500 Y 355 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGAD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00026058 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA PRIMERA SEGUNDA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL EN LOS CASOS COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS HONDURAS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00086598 CON NUMERACION CAI: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63 POR COMPRA DE KIT DE CABEZAL SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 5551-1-0 - PAGO PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5551-1-0

description: PAGO PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 MES DE JULIO.

description: PAGO PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA              PAGO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 DE MAYO DEL 2024 MES MAYO.

description: PAGO PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 MES DE JUNIO.

description: PAGO  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00087471 CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

description: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00087724 CAI 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00095002 CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39 PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00095237 CAI: 264511-19ABB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39 PARCIALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR UN CONTACT CENTER PARA LA ATENCIÓN DEL MIGRANTE HONDUREÑO CON VIGENCIA EN PERIODO DE 8 MESES QUE COMPRENDE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DICIEMBRE.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (DISCOS DE 3TB) Y LIC. SUYAPA MENDEZ ANALISTA DE UPEG (DISCO 1TB).

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00028938 CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81 POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (DISCOS DE 3TB) Y LIC. SUYAPA MENDEZ ANALISTA DE UPEG (DISCO 1TB).


title: COMPRA DE BOMBA PARA CONDENSADO A DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA CONDENSADO A DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00005757 CON CAI:E93910-17C944-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D  SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACPONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000659 CAI: 085A13-86B4DE-AB4697-6C7720-A8F536-DB  POR COMPRA DE AIRES ACPONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012143 CON NUMERACION CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-DD68823-7B. POR COMPRA DE TUBOS PORTAPLANOS SOLICITADO POR:ALFREDO MOLINA-JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENDER EVENTO CONSULTAS BILATERALES HONDURAS-UNION EUROPEA EN REUNION DE TROIKA AMPLIADA CELAC UE  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-004-01-00026466 CAI- 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA AL PRINCIPADO DE MONACO  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  MEMORANDO NO  715 DGPCDE-2024  	 FACTURA No 000-001-01-00001717 CAI-A31FB9-198490-614382-ED5930-OACA8B-4A

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 5573-1-0 -  SOLICITADO POR LA LICENCIADA NANCY GEORGINA LARA SMART DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDO No. 296-SCPI-DGPI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5573-1-0


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001304 CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 SOLICITADO POR EL INGENIERO ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE BOSTON SOLICITADO POR ING OLGA SUSANA LOPEZ EMCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN FACTURA No 026-008-01-00010412 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE ARGENTINA SOLICITADO POR ING OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN FACTURA No 026-008-01-00010414 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO POR COMPRA DE TELA LENCA CUADROS TALLADOS SOLICITADO POR MARIAM TAVASSOLI ZEA ASESORA MINISTERIAL Y ENCARGADA DE LA MESA DE TRABAJO DE CHINA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001208 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FBB-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE TELA LENCA CUADROS TALLADOS SOLICITADO POR MARIAM TAVASSOLI ZEA ASESORA MINISTERIAL Y ENCARGADA DE LA MESA DE TRABAJO DE CHINA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE CHILE SOLICITADO POR ING OLGA SUSANA LOPEZ  ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN FACTURA No 026-008-01-00010408 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION CON LA MESA INTERGUBERNAMENTAL DE TRABAJO DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACION SEGURA Y REGULAR (PMM) FACTURA No 000-001-01-00018864 CAI-27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA TANIA MARCELA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00005732 CAI: E0934E-272E74-F441BC-54AE4D-8C6B2E-A0 POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA TANIA MARCELA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUIR BODEGA PROVISIONAL PARA BIENES QUE ESTAN EN AREA VERDE.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 03 AL 10 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000748 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835--E2BE35-F6

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA:PANAMA-WASHINGTON-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00000749 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835--E2BE35-F6.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS EN RUTA NEW YORK COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA LILIA JUDITH CALIX EDUARDO FEDERICO ROSALES Y SADY MARTINEZ  SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00000745 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835--E2BE35-F6.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00005706 CAI: E0934E-272E74-F441BC-54AE4D-8C6B2E-A0 POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA PARAGUAY COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA Y ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000743 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835--E2BE35-F6


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERA DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SELA SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA SUB SECRETARIO DE ESTADO.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00010307 CAI: 384HD5-FFFD0C-D44094-571AB5-1B35E6-3A POR COMPRA DE BANDERA DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SELA SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA VIENA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS WALTER YOVANY ALCANTARA DEL 31 DEMAYO AL 08 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005666 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA AMMAN JORDANIA SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005692 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA DINAMARCA COMAYAGUA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024 A FAVOR DE: NANCY LARA SMART SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005729 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14


title: PAGO DE PASAJE AEREO AEREO EN RUTA MEXICO SAN PEDRO SULA MEXICO A FAVOR DE JIEYL LIANG DEL 13 AL 18 D EJUNIO DE 2024.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005703C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CARCAZA DE  LLAVE DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEBIDO A QUE LA ANTERIOR SE DETERIORO POR USO DEL MISMO.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00013913 CON NUMERACION CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C. POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES E INGENIERO MIGUEL TOSTA-DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO.


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00001119 POR POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS ASINADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES Y DIRECCIONES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO CON FACTURA No.001-003-01-00064277 CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41 POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES Y DIRECCIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5620-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA PARAGUAY PANAMA COMAYAGUA DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024 A FAVOR DE EVA FERRUFINO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000744 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA ROMA-LONDRES A FAVOR DE TAMARA TORO LENNIN DIAZ JUAN DIAZ IVAN DAZ Y HECTOR DIAZ SEGUN FACTURA No:000-001-01-00000006 C.A.I1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO SOLICITADO POR: EMBAJDORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR NO TENER RESPUESTA DEL PROVEEDOR CON LAS MUESTRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5646-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PORCOMPRA DE  SELLO FOLEADOR SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MARIA GABRIELA MEMBREÑO SEGUN MEMORANDO No 180-SG-2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001279 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000724 CAI:3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 PAGO POR HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL MARTES 21 AL SABADO 25 MAYO DEL 2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000689 CAI:3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 PAGO POR HOSPEDAJE ALIMENTACION Y VEHICULO PARA FUNCIONARIOS QUE LLEVARAN A CABO VISITAS EXPLORATORIAS DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS DE LA CUMBRES DE LA PRESIDENCIAS PRO TEMPORE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENDER EVENTO EN REUNION DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-004-01-00026417 CAI- 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-MONACO-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN MCHELL CIS-EVA FERRUFINO-LILI CALIX SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005625 CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00010406 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE COURIER DE 2 PAQUETES(16 CAJAS) CONTENIENDO DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN  CHICAGO.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 004-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ARREGLO FLORAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ENVIADO A LA FAMILIA LARACH POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR NAPOLEON LARACH.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA GUATEMALA TEGUCIGALPA DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE DANIEL BERRIOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000415 C.A.I.D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FRANLKIN RIVERA SEGUN FACTURA No..000-001-01-00000416 C.A.I.D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA COSTA RICA COMAYAGUA A FAVOR DE TESSA YADIRA ZELAYA EVELYN HERNANDEZ KEMYS ANAHI GUIFARRO SEGUN FACTURA 000-001-01-0000421 C.A.I.D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-005-01-00012646 CAI: DE2C29-4274C-BA4C85-835D0A-254140-D8COMPRA DE ALIMENTOS II PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO POR PENALIDAD Y CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA EN RUTA SAN VICENTE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000683 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01176714 CON NUMERACION CAI: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A POR COMPRA DE ALIMENTOS II PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001427 CON NUMERACION CAI: 240F3E-357E51-4F83E0-63BE03-0909AC-68 POR COMPRA DE ALIMENTOS II PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5776-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS II PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.FACTURA No 000-002-01-00002181 CAI-C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028278 CON NUMERACION CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 POR COMPRA DE ALIMENTOS II PLANIFICACION 2024 SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA KDB2T1/VTA1825 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRASLADAR AL CANCILLER DE NICARAGUA EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD D SAN PEDRO SULA CORTES EN FECHAS 282930 DE JUNIO DE 2024.

OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

legalName: OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00010205 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE COURIER DE 2 PAQUETES(16 CAJAS) CONTENIENDO DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00796950 CON NUMERACION CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-ENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012212 CON NUMERACION CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO CLAUDINO-ENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO CON FACTURA No.006-001-01-00024956 CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33 POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00016186 CAI: AE29F3-CD3CAA-614086-D0BE10-4F02F3-A0 POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: REEMBOLSO POR ENMARCADO DE DOS OBRAS DE ARTE Y DOS FOTOGRAFIAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELABORACION DE BOLSAS PARA REGALO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA IRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 915-dgpcde-2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELABORACION DE BOLSAS PARA REGALO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA IRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 915-DGPCDE-2024  FACTURA 002-001-01-00021442 CAI-29DC20-B2E083-F349B5-BFD635-83E316-A0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA DE CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA - JORDANIA - COMAYAGUA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2024

CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-5916-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-5916-1-0


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION PROCEDIMIENTOS PARA LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DESDE Y HACIA HONDURAS   SEGÚN MEMORANDO NO 1037 DGPCDE 2024FACTURA 000-001-01-00018965- CAI  27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION SOBRE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO  SEGÚN MEMORANDO NO 1061 DGPCDE 2024 FACTURA No 001-01-00018932 27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO EQUIPO CELAC SOCIAL SEGÚN MEMORANDO NO 1036FACTURA No 000-001-01-00018964 CAI 27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA CON FACTURA No 000-004-01-00026669 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-5OD2F0-31 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL ARTURO QUEZADA

legalName: FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES SEGUN MEMORANDO No 153 SRMFACTURA No 000-001-01-00000467 CAI-FAEBAB-581304-C84C93-041527-4E7752-26


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER REPARACIONES

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

SAADI MARIANO SALGADO SALGADO

legalName: SAADI MARIANO SALGADO SALGADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PARTICIPAR EN LA GALA GASTRONOMICA SABORES ANCESTRALES.

MARIA FERNANDA ARGEÑAL MARTINEZ

legalName: MARIA FERNANDA ARGEÑAL MARTINEZ


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000734 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE ESVIN YOVANI SANTIAGO PAZ EN RUTA HOUSTON - COMAYAGUA AL 07 DE JUNIO DE 2024

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005615  NO DE CAI 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE A FAVOR DE DARWIN DAVID MATAMOROS CRUZ Y EITHAN CALEB MATAMOROS ZUNIGA EN RUTA COMAYAGUA- VALENCIA ESPAÑA -COMAYAGUA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 80A SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00042294 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TONER HP 80A SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000002  NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C A FAVOR DE EMERSON MEMBREÑO EN RUTA SAN PEDRO SULA- ATLANTA- SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 25 DE MAYO  DE 2024

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000722 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA COMAYAGUA - NEW YORK - COMAYAGUA EN FECHA 20 AL 23 DE MAYO DE 2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000009  NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CCF7-31E50D-8C A FAVOR DE IRIS VARELA  RODAS EN RUTA MADRID ESPAÑA -COMAYAGUA AL 19 DE JUNIO DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LAVADO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000733 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE KENIA OLIMPIA BARAHONA EN RUTA COMAYAGUA - HOUSTON - COMAYAGUA 05 AL 07 DE JUNIO DE 2024


title: POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE  PASAJE AEREO POR CAMBIO DE FECHA CON FACTURA 000-001-01-00000721 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO CARRANZA GARCIA  EN RUTA MADRID - COMAYAGUA AL 16 DE MAYO DE 2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000739 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DECARLOS EMILIO FLORES SOSA  EN RUTA  COMAYAGUA - GIRONA  AL 27 DE ABRIL  DE 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 10-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013972  NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE BELKIS FIALLOS REYES  EN RUTA COMAYAGUA - BUENOS AIRES - COMAYAGUA 10 AL 22 DE JUNIO  DE 2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR EL SEÑOR CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001081 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR EL SEÑOR CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00013929  NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE GINA VALERIANO RUBIO  EN RUTA HOUSTON - PHOENIX ARIZONA  AL 28 DE ABRIL  DE 2024


title: POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE  PASAJE AEREO POR CAMBIO DE FECHA CON FACTURA 000-001-01-00013935  NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE GINA VALERIANO RUBIO EN RUTA HOUSTON - PHOENIX ARIZONA  AL 12 DE MAYO  DE 2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002634  NO DE CAI D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE JUAN CARLOS REINA JUAREZ  EN RUTA ATLANTA - PITTSBURG 13 DE ABRIL DE 2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE PASAJE AEREO POR CAMBIO DE FECHA CON FACTURA 000-001-01-00002634  NO DE C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE JOSE ALFREDO MURILLO SEBASTIAN ARTICA KARLA BORJAS FREDY EUCEDA SAADI SLAGADO CATALINA FUENTES AIMEE MOURRA Y DARIO JIMENEZ  EN RUTA SAN PEDRO SULA- VILLAHERMOSA- COMAYAGUA 27 DE ABRIL  AL 05 DE MAYO  DE 2024

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA FUJI HD SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005997 CAI: FBDD93-546937-14479E-C5CB13-45AC38-AC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA FUJI HD SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ Y ALESKA MURILLO DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000430 CAI: D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000433  CAI: D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN CIS ROSALES Y SADY MARTINEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000414 CAI: D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 169-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

SANDY PAOLA CABRERA ARTEAGA

legalName: SANDY PAOLA CABRERA ARTEAGA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 169-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 169-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 169-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 165-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

AHLY NICOLLE FLOWERS BARNICA

legalName: AHLY NICOLLE FLOWERS BARNICA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 165-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 165-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 165-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA A FAVOR DE NAHOMY JOHANA MARTINEZ DEL 13  AL 15 DE JUNIO DE 2024 FACTURA # 000-001-01-00000418 CAI: D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA A FAVOR DE SANDY CABRERA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000431 CAI: D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-CHERLOTTE EL DIA 18 DE JUNIO DE 2024 (4) SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000010 CAI: 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OSCAR GUILLERMO MEDINA SALAZAR

legalName: OSCAR GUILLERMO MEDINA SALAZAR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 166-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PANAMA-COMAYAGUA DEL 26 D EJUNIO AL 03 DE JULIO A FAVOR DE THAMAR CRUZ DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024. FACTURA # 000-001-01-00013994 CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SAN JOSE COSTA RICA-COMAYAGUA A FAVOR DE RODOLFO RIVAS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007 CAI: 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PARAGUAY-PANAMA-COMAYAGUA A FAVOR DE EVA RUTH FERRUFINO DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024 FACTURA # 000-001-01-00000744 CAI: 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO DE LA SECTRETARIA GENERAL MEMORANDO 322-SG-2024FACTURA No 000-001-01-00001181CAI-12D044-7ECI9B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- BEIJING CHINA-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA DEL 07 AL 15 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005747 CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E6ABDAD-14

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-COCHABAMBA BOLIVIA-COMAYAGUA A FAVOR DE ALLAN JAVIER OVIEDO Y MERLIN JOHANNA AMAYA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005735 CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SEUL-COMAYAGUA A FAVOR DE LILIA CALIX DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020995 CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON A FAVOR DE MERLIN YOLIBETH HERNANDEZ DIAZ Y MERLIN MODESTA DIAZ EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000753 CAI: FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SEUL-COMAYAGUA A FAVOR DE SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020996 CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA A FAVOR DE GABRIELA MEMBREÑO DEL 07 AL 16 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020992 CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-6


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA A FAVOR DE XENIA IRIAS DEL 07 AL 16 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00020993 CAI: A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6


title: PAGO CON FACTURA No. 026-008-01-00010203CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LÓPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE NAHOMY BENITEZ DEL 09 AL 13 DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA #000-001-01-00001341 CAI: B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028321 CON NUMERACION CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53. POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA II PLANIFICACION 2024. SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012823 CAI:442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA II PLANIFICACION 2024. SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO CON FACTURA 026-008-01-00010204 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LÓPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA II PLANIFICACION 2024. SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.FACTURA No 000-001-01-00026628 CAI-8EF110-B79195-C343A3-E53C31-OF673F-F1


KLAR S DE RL

streetAddress: BARRIO ESQUIPULAS VILLA DE SAN ANTONIO

legalName: KLAR S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000004 CON NUMERACION CAI: 12EC19-932CAC-E348A9-AA94DE-0336A7-1D POR COMPRA DE PROTECTORES DE CABLE SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE 20 CENAS Y 20 REFRESCOS PARA CONDUCTORES QUE SE ENCONTRABAN EN TURNO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL 10 AL 28 DE JUNIO DE 2024.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-COSTA RICA-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO Y CYNTHIA CAROLINA SIERRA DEL 25 AL 30 D EJUNIO 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005727 CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005750  NO DE CAI 5E2FBFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA Y WILSON REYEL PAZ EN RUTA COMAYAGUA-  BARCELONA ESPAÑA -COMAYAGUA DEL 03 AL 11 DE JULIO DE 2024


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PANAMA-COMAYAGUA A FAVOR DE JOSE BERRIOS Y MANUEL COELLO DEL 25 D EJUNIO AL 03 DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000013988 CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-EL SALVADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE RONY GEOVANNY VARGAS Y HENRY ADOLFO CASTILLO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002658 CAI: 2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE EN VIRTUD DE CANCELACION DE VICECONSUL DE HONDURAS EN LOS ANGELES CALIFORNIA.

GRACE MARIELA SIERRA CRUZ

legalName: GRACE MARIELA SIERRA CRUZ

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 6558-1-0 - COMPRA DE  CAMISAS TIPO POLO SOLICITADO POR: EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA-SECRETARIO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-6558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-6558-1-0


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No. 286481 POR ALOJAMIENTO DE 5 PERSONAS SOLICITADO POR OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE INSUMOS QUE SE NECESITAN DE MANERA URGENTE PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 864-DGPCDE-2024  FACTURA No 000-002-01-00001285 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO DE CONTRATO No. 170-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ELVIA JANINA ROSALES MEJIA

legalName: ELVIA JANINA ROSALES MEJIA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 170-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 170-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 170-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA MADRID A FAVOR DE JAVIER ANTONIO DIAZ MENDOZA SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00000756 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CEC1-D35A11-48.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA VIENA COMAYAGUA A FAVOR DE ZOBEIDA SANCHEZ CRUZ SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00020994C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA ARGENTINA A FAVOR DE KENIA ISABEL GODOY SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00000752 C.A.I. FBD078-55FABA-294DB9-4CEC1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA AMSTERDAM MADRID COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00000747 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MERCY GABRIELA MONTECINOS ELVIR

legalName: MERCY GABRIELA MONTECINOS ELVIR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 163-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR ALQUILER DE EUIPO DE AUDIO SOLICITADO POR EMBAJADORA SINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDO No 1228-SCPI-DCSS-2024 FACTURA No 000-001-01-00265752 -CAI- 677121-13A027-534EBE-46186D-DB9C83-22

name: DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V.

streetAddress: DESVIO A TONABE, INDURA BEACH GOLF RESORT

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA II PLANIFICACION SOLIITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 035 UPI-2024 FACTURA No 000-004-01-00012335 CAI-A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN PLANIFICACION DE LA REUNION DE LA CELAC SOCIAL   SEGÚN MEMORANDO NO 1076 DGPCDE 2024  FACTURA No 000-001-01-00019028 CAI ODE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR A REVERSION POR MONTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-6678-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-6678-1-0


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN PLANIFICACION DE LA REUNION DE LA CELAC SOCIAL   SEGÚN MEMORANDO NO 1038 DGPCDE 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018967 CAI- 27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 13 DE NOVIEMBRE DE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA NO. 047-001-01-29407242.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION SOBRE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO   SEGÚN MEMORANDO NO 1117 DGPCDE 2024 -FACTURA No 000-001-01-00019022 CAI 0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE ÉXITO LIDERAZGO Y GESTION DEL TALENTO HUMANO  SEGÚN MEMORANDO NO 1068 DGPCDE 2024 FACTURA No 000-001-01-00019026  CAI-0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TAZAS Y PLATOS SOLICITADO POR SECRETARIO DE ESTADO .SEGUN MEMORANDO No 118-DSM-2024  FACTURA No 000-002-01-00001301 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CINTA BANDERA SOLICITADO POR POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 1000 DGPCDE-2024 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001322 CAI -BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA PHOENIX ARIZONA A FAVOR DE JOSE SAMUEL RAMIREZ Y MARIA PAULA RIVERA SEGUN FACTURA NO.000-01-01-00000759 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA MADRID COMAYAGUA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS Y CLUDETH YANELA SERRANO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002665 C.A.I.2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA MADRO COMAYAGUA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002657     C.A.I.2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA EL SALVADOR COMAYAGUA A FAVOR DE JOSE DANIEL BERRIOS DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002654 C.A.I.2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SE NECESITAN PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA VENEZUELA COMAYAGUA DEL 13 AL 16 D EJUNIO DE 2024 SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00000736 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00225572 POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SOLICITADO POR LIC CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN MEMORANDO No 167-SRM  CAI-B705EO-1FDFCO-5F4586-18C981-133782-39

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001728 CAI:A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR EL ABOGADO EMILSON  DURON CRUZ ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL ENVIO DE PAQUETE QUE CONTIENE OFICIO CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- WASHINGTON -COMAYAGUA A FAVOR DE CHRISTIAN TALAVERA SEVILLA DEL 07 AL 20 DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014006 C.A.I.493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA MADRID COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ DEL 07 AL 13 DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021148 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA


title: PAGO CON FACTURA No. 026-008-01-00010409 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA A NEW ORLEANS SOLICITADO POR ING. OLGA SUSANA LÓPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0021149  NO DE CAI A2E38E-447515-484ª8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO EN RUTA COMAYAGUA - MADRID - COMAYAGUA  06 AL 17 DE JULIO DE 2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002663  NO DE CAI 2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23  A FAVOR DE WOLFGANG LAPPENBERG BU  EN RUTA COMAYAGUA - GINEBRA SUIZA - COMAYAGUA 29 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000726 NO DE CAI 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE MAYRA FUENTES CARLOS VELASQUEZ Y NOEL BARAHONA EN RUTA COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2024


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO SAN JOSE COSTA RICA COMAYAGUA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE GERARDO TORRES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000008 C.A.I. 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE RUTA Y FECHA A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000757 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.