objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00010581 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO ADQUICICION DE 17 TIPOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO ESPESIFICADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-007-2024RDSB16 PARA LA DISTRIBUCION EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 MARZO 2024.

currency: HNL

ADASBA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ALTOS DE GALERAS UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES

scheme: HN-RTN

legalName: ADASBA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 5 PARTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL  DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 MARZO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE AL MONITOREO  DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO OBTENIENDO UNA NOTA DE 95% TAMBIEN  DESEMBOLSA  EL INCENTIVO AL MONITOREO (0.5% DEL MONTO CAPITADO CORRESPONDIENTE  01 DE ENERO AL 31 DE MARZO OBTENIENDO NOTA 95% . POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL MES DE MAYO Y JUNIO  DEL 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL 2024.

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 21 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL 2024.

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: TERCER PAGO PARCIAL SEGUN F-01 00036 EN ETAPA DE COMPROMISO POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.1791603.84 FACTURA NUMERO 000-001-01-00415810 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 044-OC-001-2024RDSB16 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 4 Y 6 RUEDAS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD  PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA (1-SMI TRINIDAD S.B. ALMACEN REGIONAL DE BILOGICO) PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TECNICAS (PROGRAMAS PREORISADOS POR LA SESAL)Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

description: PRIMER ABONO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00391095 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 044-OC-001-2024RDSB16 POR UN TOTAL DE L.600366.00 QUEDANDO UN SALDO L.1191237.84 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 4 Y 6 RUEDAS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD  PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA (1-SMI TRINIDAD S.B. ALMACEN REGIONAL DE BILOGICO) PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TECNICAS (PROGRAMAS PREORISADOS POR LA SESAL)Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00398431 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 044-OC-001-2024RDSB16 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 4 Y 6 RUEDAS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD  PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA (1-SMI TRINIDAD S.B. ALMACEN REGIONAL DE BILOGICO) PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TECNICAS (PROGRAMAS PREORISADOS POR LA SESAL)Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 003-003-01-00002246 POR COMPRA DE TELA CASIMIR COLOR BLANCO ANCHO 60 PULGADAS ADQUICICION DE TELA CASIMIR COLOR BLANCO ANCHO 60 PULG  ESPESIFICADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-008-2024RDSB16 PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-003-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO 044-LP-003-2024 Y CONTRATO No. 011-2024-RDS-N16 PARA EL PERSONAL DE ESTA REGION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00306162 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA No.LP-003-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO 044-LP-003-2024 Y CONTRATO No. 011-2024-RDS-N16 PARA EL PERSONAL DE ESTA REGION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00038253 POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 60-45-44-0009-2024 PAR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA PODER CUMPLIR CADA NECESIDAD Y PROGRAMACION DEL POA 2024 DE ESTA DEPATAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE ORDEN 60-45-44-0015-2024 PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SDANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00016841 POR DQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE ORDEN 60-45-44-0015-2024 PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SDANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 9 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO  DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL MES DE MAYO  DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL  DEL 2024.


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00006309No.000-001-01-00006310No.000-001-01-00006311 No.000-001-01-00006312 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2838-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00010708  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZAS SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELCTRONICO 60-45-44-0018-2024 PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 006-003-01-00050077 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN NUMERO DE ORDEN 60-45-44-0014-2024 PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y REGIONALES DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRABARA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA No. CD-003-2024RDSB16 SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-004-2024 Y CONTRATO No. 014-2024-RDS-N16 PARA ESTA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN N. DE FACTURA: 000-001-01-00001511  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA No. CD-003-2024RDSB16 SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-004-2024 Y CONTRATO No. 014-2024-RDS-N16 PARA ESTA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA No. CD-003-2024RDSB16 SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-005- 2024 Y CONTRATO No. 013-2024-RDS-N16 PARA ESTA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN N. DE FACTURA: 000-002-01-00011792  COMPRA DIRECTA No. CD-003-2024RDSB16 SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-005- 2024 Y CONTRATO No. 013-2024-RDS-N16 PARA ESTA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA No. CD-003-2024RDSB16  SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-005-2024 Y CONTRATO No. 012-2024-RDS-N16 PARA ESTA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN N. DE FACTURA: 000-001-01-00036375  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA No. CD-003-2024RDSB16  SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-005-2024 Y CONTRATO No. 012-2024-RDS-N16 PARA ESTA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2024RDSB16 SEGUN CONTRATO N.16-2024-RDS-N.16. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010860  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2024RDSB16 SEGUN CONTRATO N.16-2024-RDS-N.16. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2024RDSB16 SEGUN CONTRATO N.17-2024-RDS-N.16. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N°: 000-001-01-00002730 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2024RDSB16 SEGUN CONTRATO N.17-2024-RDS-N.16. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-003-01-00104206 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: CM-002-2024RDSB16 PARA AVASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2024RDSB16 SEGUN CONTRATO N.15-2024-RDS-N.16. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN FACTURA N°: 000-004-01-00074454 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-004-2024RDSB16 SEGUN CONTRATO N.15-2024-RDS-N.16. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN  N° 044-OC-002-2024RDSB16 PARA HACER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 Y 6 RUEDAS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PREORISADOS POR LA SESAL Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CON FACTURA: 000-001-01-00415826 SEGUN ORDEN  N° 044-OC-002-2024RDSB16 PARA HACER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 Y 6 RUEDAS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PREORISADOS POR LA SESAL Y ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00010597 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-45-44-0019-2024 PARA EL AVASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL ÑO 2024.


ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS NUMERO 001-001-01-00007382 001-001-01-00007384 001-001-01-00007385 Y 001-001-01-007386 POR ADQUICISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO  CM-004-2024RDSB16 Y SOLICITUD DE PEDIDO NUMERO 044-CM-003-2024 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE 4 Y 2 RUEDAS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 27 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01  AL 31 DE JULIO  DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00007381 POR ADQUICISION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGÚN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-003-2024RDSB16 Y SOLICITUD DE PEDIDO NUMERO 044-CM-002-2024 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE 4 Y 2 RUEDAS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CON UNA NOTA OBTENIDA DE 96% Y INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO 0.5%  CON UNA NOTA OBTENIDA DE 96%  DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

ADASBA

streetAddress: BARRIO ALTOS DE GALERAS UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES

legalName: ADASBA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 12 PARTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE MARZO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 23 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO Y ADENDA 1 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 JUNIO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION  DE 8 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO Y ADENDA 1 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO  DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E DESEMBOLSO INCENTIVO  DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30  DE JUNIO  DEL 2024 OBTENIENDO UNA NOTA DE 88%  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SAN MARCOS FIRMADO EN FECHA 10  DE ABRIL DE 2024.


title: ORDEN DE COMPRA GASOLINA-001-2024 PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO  DE MOTOXICLETAS  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-0001-01-00148727 PARA COMPRA  DE COMBUSTIBLE PARA USO  DE MOTOXICLETAS  PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA DIESEL-001-2024 PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00148726 PARA COMPRA  DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 014-2024 PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-46-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-46-1215-1-0

description: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00074477 POR COMPRA  DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM-001-2024 PARA ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA NECESARIA PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00071530 PARA ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA NECESARIA PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM-003-2024-01 DE MEDITEKSA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00087850 DE MEDITEKSA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM-003-2024-02 DE MEDITEKSA PHARMA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00010388 DE MEDITEKSA PHARMA PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0051-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00011218 PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0053-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00012067 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0052-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00219950 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0054-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00029627 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 001 DEL PROCESO DE COMPRA LP 001-2024 DE LA EMPRESA MEDITEK S.A DE C.V. POR ADQUICISION DE MATERIALES Y SUMNISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00089781 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PRIMER PAGO DE DEUDA Y PAGO TOTAL SEGUN FACTRURA NUMERO 000-001-01-00000921 PARA LA IMPRESION DE HOJAS DE INSTRUCCIONES TALONARIOS DE SOLICITUD Y ATAS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0078-2024 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL Y FOLDERS Y CARPETAS ARCHIVADORAS PAPEL CARBON PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00026418 POR COMPRA  DE PAPEL Y FOLDERS Y CARPETAS ARCHIVADORAS PAPEL CARBON PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM-002-2024 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO DE 4 Y 2 RUEDAS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL PARA   ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO DE 4 Y 2 RUEDAS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM 015-2024 PARA ADQUISICION DE ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00068003 POR COMPRA DE  DE ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 ENTREGADO EL 08 DE OCTUBRE DE 2024.

description: PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00067260 POR COMPRA  DE ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 LA ENTREGA FUE EFECTUADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON UN SALDO PENDIENTE DE 8142.00 PARA UN SEGUNDO PAGO PARCIAL.


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

description: ORDEN DE COMPRA CM 015-2024 PARA ADQUISICION DE ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00007701 POR COMPRA  DE ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y LA ENTREGA FUE EFECTUADA CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 002-2024EPAIM2 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE COORESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00011027 EMITIDA LA FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENTREGADO EL PRODUCTO EN ALMACEN EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE COORESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM 001-2024-TELAS PARA ADQUISICION DE TELEAS PARA AUXILIARES Y LICENCIADAS EN ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

ANDREA LIZETH MARTINEZ ORTEGA

legalName: ANDREA LIZETH MARTINEZ ORTEGA

rationale: PROVEEDOR NO HIZO LAS ENTREGAS EN EL TIEMPO ACORADO Y SE HACE REVERSION DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-46-1708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-46-1708-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 001-2024-IMPRENTA PARA LA ADQUISICION DE ATAS HOJAS DE ATENCION PARA NIÑOS ANTES DE LOS 2 MESES Y DE 2 MESES A 4 AÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001002 POR COMPRA DE ATAS HOJAS DE ATENCION PARA NIÑOS ANTES DE LOS 2 MESES Y DE 2 MESES A 4 AÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 FECHA DE ENTREGA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

description: PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001001 POR COMPRA DE ATAS HOJAS DE ATENCION PARA NIÑOS ANTES DE LOS 2 MESES Y DE 2 MESES A 4 AÑOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 RESTANDO UN SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 4560.90.


title: CONTRATO 079 A FAVOR DE  INVERSIONES GALAXY PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  A BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

legalName: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000437 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  A BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0058-2024 PARA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00018569 POR COMPRA DE COMPUTADORAS  PARA LAS OFICINA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM 080-2024-TELAS POR ADQUISICION DE TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA 000-001-01-0003972 POR COMPRA  DE TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 001-2024EPAIM PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIETEN AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001481 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIETEN AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00005930 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00081730 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 001-001-01-0004593 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE DEUDA SEGUN FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00008575 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-002-01-00015160 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00058600 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-004-01-00070279 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00004592 POR PAGO DE DEUDA PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO  000-001-01-00008570 POR PAGO DE DEUDA EN ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PRIMER PAGO DE DEUDA Y PAGO TOTAL SEGUN  NUMERO DE FACTURA 000-001-001-00016026 POR LA COMPRA DE REATIVOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-003-01-00025784 PARA PAGO DE DEUDA POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-46-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-46-330-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00195843 PAGO DE DEUDA POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 CON UN SALDO RESTANTE DE 140008.00 POR PAGAR.


title: PRIMER PAGO DE DEUDA Y PAGO TOTAL SEGUN  NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00031245 POR LA COMPRA DE REATIVOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: PRIMER PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00057995 PARA PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0065-2024 PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00039197 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0064-2024 PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00024256 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ADQUICISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0050-2024 DE RESMA DE PAPEL Y RESMA DE FOLDERS LEITZ PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-004-01-00010717 PARA COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y RESMA DE FOLDERS LEITZ PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003377 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACT  No.000-001-01-00003505 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZAASEODESINFECCIONRECOLECCION DE BASURA FUMIGACIONLIMPIADORES DE VIDRIOLAMPRAS JARDIENES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024


title: CONTRATO NUMERO 01 004-2024 PARA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00016762 POR COMPRA  DE REACTIVOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 02 004-2024 PARA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00024210 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 01 006-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTUR NUMERO 000-001-01-00016763 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0070-2024 PARA ADQUISICION DE TONER DE USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00026600 PARA COMPRA DE TONER DE USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 02 006-2024 PARA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00007249 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERNTES UNIDADES DE TRASNPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS QUE LABORA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE COMPRA 2840-2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-004-01-00329257 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERNTES UNIDADES DE TRASNPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS QUE LABORA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDE DE COMPRA 2840-2024 Y QUE SERA UTILIZADO DURANTE LO QUE RESTA AL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-46-45-0075-2024 PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA DE USO EN OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00011662 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA DE USO EN OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESRE DEL AÑO 2024.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00197766 POR LA CANTIDA DE 129648.00 Y UN TERCER PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00201502 POR LA CANTIDAD DE 10360.00REFLEJANDO UN PAGO TOTAL DE 140008.00 DE PAGO DE DEUDA POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0076-2024 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00003042 POR COMPRA DE  DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0077-2024 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00025446 PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 002 DE LA COMPRA DIRECTA 002-2024 AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL  PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00063862 POR COMPRA DE  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 001 DE LA COMPRA DIRECTA 002-2024 AL PROVEEDOR INVERSIONES COBAN PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000733 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO 003 DE LA COMPRA DIRECTA 002-2024 AL PROVEEDOR INEQ MEDICA PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00012749 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 010-2024E PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 013-002-01-00023221 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 002 DEL PROCESO DE COMPRA LP 001-2024 DE LA EMPRESA MEDITEKSA PHARMA PARA AQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANIRARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00010696 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LA REGION SANIRARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 005-2024 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00027308 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 011-2024 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA REGION SANITRIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 013-002-01-00023222 POR COMPRA  DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA REGION SANITRIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO CM 012-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 013-002-01-00023223 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 001 DE LA EMPRESA INVERSIONES COBAN PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO FINAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000762 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 002 DE LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. PARA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-002-01-00004886 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 003 DE LA EMPRESA INVERSIONES MARSOF S DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001966 POR COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CONTRATO NUMERO 004 DE LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION  PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00063919 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA CM 010-2024 PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00312912 POR LA COMPRA  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NUMERO DIESEL 002-2024 PARA ADQUISICION DE DIESEL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PRIMER PAGO Y PAGO TOTAL SEGUN FACTURA NUEMRO 000-001-01-00148823 POR COMPRA DE DIESEL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N°001-001-01-00000005 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-13-2024 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DE DENGUE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012993 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0155-2024 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE YORO DURANTE EL 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00030062 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0156-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO DURANTE EL 2024


title: POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES SECCIONES DE ENFERMERIA Y SITRAMEDIHS DURANTE EL AÑO 2024

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE EL PORVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-1159-1-0


WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-01-00033877 DE LA ORDEN N° 20-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE YORO Y EL MUNICIPIO DE YORITO CON EL FIN DE CUBRIR LAS AREAS DE INFLUENCIA DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL AÑO 2024.


OSCAR JOHAN TORRES MARTINEZ

legalName: OSCAR JOHAN TORRES MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :47 F-01: 1185-1-0 - POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CENTRO DE SALUD DE VICTORIA PARA CUBRIR LAS AREAS DE INFLUENCIA DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS DE SALUD DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-1185-1-0


title: POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE REVERSION POR FALTA DE ENTRGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-1160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-1160-1-0


JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 003-002-01-00017797 DE LA ORDEN 21-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CENTRO DE SALUD DE MORAZAN PARA CUBRIR LAS AREAS DE INFLUENCIA DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS DE SALUD DURANTE EL AÑO 2024


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00261687 DE LA ORDEN N° 22-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL AREA MUNICIPAL DE OLANCHITO Y SUS CENTROS DE SALUD CON EL FIN DE CUBRIR LAS AREAS DE INFLUNCIA DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS DURANTE EL 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS YOREÑO S. DE R.L.

streetAddress: BO.MONTECRISTO, YORO, YORO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000004 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE YORO EN PERIODO DE EMERGENCIA 2024


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00000311 DE LA ORDEN N°  CD-RDSY-SESAL-05-2024 POR LA CONTRATACION DIRECTA DE MATERIALES PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


GUILLERMO SANTOS MORAN

legalName: GUILLERMO SANTOS MORAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :47 F-01: 1216-1-0 - POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SULACO PARA CUBRIR LAS AREAS DE INFLUENCIA DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS DE SALUD DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-1216-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011836 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-14-2024 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE LA EMERGENCIA 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000322 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-12-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA FORTALECER EL ALTA TENCION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO EN EL 2024


name: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. MONTEVIDEO 8 CALLE 7 AVE FRENTE AKFC EL PROGRESO YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00157301 DE LA ORDEN N° 10-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO YORO PARA CUBRIR LAS AREAS DE INFLUENCIA EN LOS  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS DE SALUD PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2024


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00306821 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-19-2024 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ENFERMERAS DE LA REGION DE SALUD DE  YORO DURANTE EL 2024


INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000357 DE LA  ORDEN 11-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA EL MUNICIPIO DE YORO PARA CUBRIR LAS AREAS DE INFLUENCIA EN LOS  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DURANTE LAS JORNADAS DE VACUNACION Y OPERATIVOS DE SALUD PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00000323 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-20-2024 POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO EN EL AÑO 2024


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR UN MONTO DE  777126.85 QUEDANDO CANCELADO EL TOTAL DE LA FACTURA  000-002-01-00000048 DE LA ORDEN CD-RDSY-SESAL-09-2024 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACESORIO Y MATERIAL MMEDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024

description: SE HACE EL PRIMER PAGO PARCIAL SEGUN LA CUOTA ASIGNADA POR LA TGR POR UN VALOR DE 2268495.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE 777126.85 EL CUAL SE CANCELARA EN CUANTO FINANZAS ASIGNE LA CUOTA POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACESORIO Y MATERIAL MMEDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


ROGER ANTONIO VELASQUEZ UCLES

legalName: ROGER ANTONIO VELASQUEZ UCLES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-1603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-1603-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000102 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-17-2024  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024

description: POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

description: POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-00262091 DE LA  ORDEN DIESEL-01 -24 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE VACUNACION EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y ACTIVIDADES DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2024


legalName: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00148952 DE LA ORDEN DIESEL-02-24 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO EL NEGRITO SANTA RITA Y REGION YORO PARA LOS DIFERENTE OPERATIVOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE  EL 2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :47 F-01: 1772-1-0 - POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO  DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-1772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-1772-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00025120 000-001-01-00025122 000-0001-01-00025123 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-16-2024 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003334 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00024080 000-001-01-01-00024081 000-001-01-00024082 000-001-01-00024083 000-001-01-00024084 000-001-01-00024085 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-03-2024 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA REGION PARA EL DIAGNOSTICO DE DISTINTAS ENFERMEDADES Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO EN EL AÑO 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000226 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-04-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA POR ENTREGA TARDIA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-232-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-232-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N°  000-002-01-00025090 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0154-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL 2024

description: REVERSION POR ENTREGA TARDE DEL PRODUCTO


title: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00003517 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEODESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :47 F-01: 305-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SE COMPRA TINTA PARA IMPRESORAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-47-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-47-305-1-0


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00014537 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DEL DEPTO DE ENFERMERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2841-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS YOREÑO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000001 DE LA ORDEN RDSY-SESAL-10-2024 POR LA COMPRA DE GUANTES PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010708 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-07-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010710 DE LA ORDEN N° RDSY-SESAL-08-2024 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO DURANTEL EL 2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023891 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0152-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032553 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0154-2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-000269369 DE LA ORDEN N°  03-2024 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL MUNICIPIO DE YORO Y LA REGION DE SALUD DE YORO PARA LAS ACTIVIDADES DE DENGUE Y VACUNACION DURANTE EL 2024


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000003 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-12-24 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DE DENGUE  LA CUAL SE PRECENTO EN JUNIO 2024  EN EL DEPARTAMENTO DE YORO


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-002-01-00005026 POR COMPRA DIRECTA No.CD-02-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN A DIARIO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36419 DEL AÑO 2023 Y EL QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000002 DE LA ORDEN N° CD-RDSY-SESAL-11-24 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DURANTE LA EMERGENCIA DE DENGUE PRECENTADA EN JUNIO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029510 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0224-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011136 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0227-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENETES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00027528 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0225-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00218611 PARA OREDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0226-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: OFICIO NO. 934-2024-RSMDC CON FECHA 16-DICIEMBRE-2024 SE ELABORA DISMINUCION EN EL COMPROMISO LO ANTERIOR DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO QUE PRESENTO EL PROVEEDOR PARA LA TERCERA Y ULTIMA ENTREGA DE LA COMPRA. CONTRATO NO. 4 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-1221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-1221-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017583 DEVENGADO PARCIAL POR L. 2585012.55 CONTRATO NO. 4 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2024

description: SE ELABORA DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1506226.30 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00017224. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR L. 3507657.55 CONTRATO NO. 4 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2024


title: PLANILLA NO. 1-2024 POR CONCEPTO PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO AÑO 2024 A RUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN  A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00797096 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0229-2024 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFRENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00 003554 POR LA CANTIDAD DE L. 362740.00 Y FACTURA NO. 000-003-01-00 003553 POR LA CANTIDAD DE L. 744184.00 HACIENDO UN TOTAL DE L 1106924.00 PARA ORDEN DE COMPRA NO. CC-01-2024 GASOLINA Y DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITAN NO: 19 DE TEGUCIGALPA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027001 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0230-2024 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA O. 60-48-47-0231-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013016 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0231-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031225 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0232-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00027132 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0234-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011704 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0235-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN GACTURA NO. 000-001-01-00236959 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0237-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010777 PARA CONTRATO NO. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00075465 PARA CONTRATO O. 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00066952 PARA CONTRATO NO. 11 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00089675 PARA CONTRATO NO. 10 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013407  CONTRATO NO. 8 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031600 PARA CONTRATO NO. 6 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


GLORIA GERALDINA ANDRADE GUILLEN

legalName: GLORIA GERALDINA ANDRADE GUILLEN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001041 PARA CONTRATO NO. 9 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001286 PARA CONTRATO NO. 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00075077 PARA CONTRATO NO. 7 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039690 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL CONTRATO NO. 12 HILADOS Y TELAS QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039559 POR LA CANTIDAD DE L. 211540.55 PARA CONTRATO NO. 12 HILADOS Y TELAS QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010949 PARA  CONTRATO NO. 5 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


name: INVERSIONES & DISTRIBUICIONES MAPLES S DE R L

streetAddress: COL SAN LUIS BLVD. CEE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00006279 PARA ORDEN DE COMPRA NO. CM-03-2024 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-1798-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-1798-1-0


rationale: OFICIO NO. 935-2024-RSMDC FECHA 16-DICIEMBRE-2024 SE ELABORA DISMINUCION POR LA CANTIDAD DE L. 206137.50 POR MOTIVO QUE EL PROVEEDOR REALIZO ENTREGA TARDIA POR ATRASO DE EMBARCACION POR LO QUE AUN FALTA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PROCEDENTE A LA COMPRA Y YA NO SE PUEDE ENTREGAR A UCEG POR CIERRE DE EJECUCION DEL GASTO. CONTRATO NO. 13 PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-1712-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-1712-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039730 SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 614738.25 CONTRATO NO. 13 PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00027953 PARA CONTRATO NO. 14 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011703 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0242-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFRENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITAN NO. 19 DE TEGUCIGALPA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031667 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0241-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00066632 POR COMPRA DIRECTA No.CD-02-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN A DIARIO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36419 DEL AÑO 2023 Y EL QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: OFICIO NO.917-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0239-2024 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-1864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-1864-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: OFICIO NO. 915-RSM-DC-2024 SE REALIZA REVERSION POR SOLICITUD DE LA SESAL PARA MANEJO DE CIERRE AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0248-2024 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2231-1-0


title: PLANILLA NO. 8 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES AGOSTO AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 5 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES MAYO AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 6 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES JUNIO AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 7 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES JULIO AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 4 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES ABRIL AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 9 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES SEPTIEMBRE AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 10 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES OCTUBRE AÑO 2024 A DIFERENTES RUTAS DE LECTURA QUE PERTENECEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ADSCRITOS A ESTA REGION SANTARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 11 EN SEGUIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NO. 5971-GA-2024 CON FECHA 28/10/2024 SE LE INSTRUYE A TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE DEBEN REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON LOS DATOS DEL MES DE OCTUBRE. REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC


title: PLANILLA NO. 12 EN SEGUIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NO. 5971-GA-2024 CON FECHA 28/10/2024 SE LE INSTRUYE A TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE DEBEN REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON LOS DATOS DEL MES DE OCTUBRE. REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: OFICIO NO. 927-RSM-DC -2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0249-2024 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2315-1-0


rationale: OFICIO NO. 923-RSM-DC-2024 SE REALIZA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013443 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0251-2024 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2316-1-0


rationale: OFICIO NO. 920-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024   PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013482 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0254-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2317-1-0


rationale: OFICIO NO. 924-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031831 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0255-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2318-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: OFICIO NO. 919-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024  PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00245077 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0257-2024 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2319-1-0

type: OFI


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OFICIO NO. 925-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00036508 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0252-2024 UTILES DE ESCCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2320-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: OFICIO NO. 923-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024. PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00797685 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0250-2024 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2321-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: OFICIO NO. 921-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00003725 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0258-2024 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA -DC. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2322-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: OFICIO NO. 884-AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. 6976-2024-GA CON FECHA 4-DICIEMBRE-2024 CONTRATO NO. 16 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2618-1-0


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: OFICIO NO. 884-AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. 6976-2024-GA CON FECHA 4-DICIEMBRE-2024 CONTRATO NO. 15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2619-1-0


title: PLANILLA NO. 2-2024 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO AÑO 2024 QUE CORRESPONDE A LAS DIFERENTES RUTAS DE LECTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: OFICIO NO. 673-2024-RSMDC SE ELABORA REVERSION YA QUE NO LLEGO A CONCLUIRSE EL PROCESO PORQUE LAS MUESTRAS NO CUMPLIAN CON LA CONCENTRACION REQUEIDA. ORDEN DE COMPRA NO. CM-RSMDC-002-2024 PRODUCTOS QUIMICOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-277-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: OFICIO NO. 918-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00004831 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0259-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2789-1-0


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: OFICIO NO. 884-AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. 6976-2024-GA CON FECHA 4-DICIEMBRE-2024 CONTRATO NO. 15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA-DC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2793-1-0


rationale: OFICIO NO. 884-AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. 6976-2024-GA CON FECHA 4-DICIEMBRE-2024 CONTRATO NO. 15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA -DC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2794-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-001-01-00042935 POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0265-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA HSR-2846-2024 DEL TERCER TRIMESTRE UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00018463 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA HSR-2845-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0264-2024 DEL  TERCER TRIMESTRE 2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-001-01-00018678 POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LOS DEPTOS.ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA HSR-2844-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0263-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


rationale: OFICIO NO. 916-RSM-DC-2024 SE ELABORA REVERSION POR SOLICITUD DE LA SESAL PARA MANEJO DE CIERRE DEL AÑO 2024  ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0261-2024 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-48-2821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-48-2821-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005401 PARA ORDEN DE COMPRA NO. CM-001-2024-RSMDC INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE LA FACT No.001-001-01-01-00018506 POR COMPRA DE ESCANER BASICO PARA USO DEL DEPTO DE INFORMATICA Y DIRECCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA HSR-2842-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0269-2024 DEL TERCER TRIEMSTRE 2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACT.No.006-011-01-00011457 POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA HSR-2843-2024 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALADO 60-4-3-0262-2024 DEL TERCER TRIMESTRE 2024 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00001517 POR COMPRA MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-007-2024-HPSR POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO ( nebulizadorsilla odontoligica rayo x de pared odontologico ) PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA MEDIANTE RESOLUCION  DE ADJUDICACION No006-2024-HPSR PERTENECIENTE AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA Y EL QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: PLANILLA NO. 3-2024 PAGO POR CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO AÑO 2024 A RUTAS DE LECTURA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00024085 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0212-2024 POR CATALAGO ELECTRONICO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.