title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2024 EN UNA JORNADA DE 8 HORAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -1 ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA 45 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA 45 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-110-2024 ORDEN DE COMPRA 110-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-166-2024 FACTURA 000-001-01-00000282 Y RECIBO N° 0034.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN DE TRABAJO QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO 2024 EN UNA JORNADA DE 8 HORAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -1 ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA 45 COFFEE BREAK Y 45 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA 45 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-108-2024 ORDEN DE COMPRA 108-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-167-2024 FACTURA 000-001-01-00000280 Y RECIBO N° 0038.

currency: HNL

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ue: 4 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN EPAP

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

proyecto: 1 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 418 - Administración Nacional de Servicio Civil

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Administración Nacional de Servicio Civil

title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO ¨LICITACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA¨ QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 45 COFFEE BR PARA 45 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-109-2024 ORDEN DE COMPRA 109-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-168-2024 FACTURA 000-001-01-00000281 Y RECIBO N° 0037.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ATENCIÓN AL CIUDADANO Y FUNCIONARIO PÚBLICO QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 18 DE JUNIO 2024 A LAS 12:00 M EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 45 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA 45 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-107-2024 ORDEN DE COMPRA 107-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-169-2024 FACTURA 000-001-01-00000279 Y RECIBO N° 0036.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MANEJO DE ARCHIVO QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 25 DE JUNIO 2024 A LAS 12:00 M EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 30 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA 30 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-114-2024 ORDEN DE COMPRA 114-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-170-2024 FACTURA 000-001-01-00000284 Y RECIBO N° 0039.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 03 DE JULIO 2024 DE 09:00 AM A 03:30 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 45 ALMUERZOS CON SU BEBIDA 45 BOQUITAS CON JUGO O AGUA Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA 45 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-126-2024 ORDEN DE COMPRA 126-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-171-2024 FACTURA 000-001-01-00000287 Y RECIBO N° 0040.


title: COMPRA DE UNA MOCHILA ESPECIALIZADA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA PROTEGER Y ORGANIZAR EL EQUIPO GARANTIZANDO SU INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-132-2024 Y COTIZACIÓN N° ANS-05072024. DETALLE DE LA COMPRA: -1 MOCHILA ESPECIALIZADA K&F CONCEPT GRANDE -MATERIAL: NYLON 900D -ZIPPERS: IMPERMEABLES ANTIROBO -COBERTOR ADICIONAL: ANTI LLUVIA ANTI POLVO ANTI SUCIO. -SEPARADORES: ACOLCHONADOS DE 17 MM ESPESOR -DISEÑO DE SISTEMA ANTIROBO CON APERTURA TRASER DE TAPA PARA ACCEDER AL EQUIPO

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

scheme: HN-RTN

legalName: FOCUS STORE S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

rationale: COMPRA DE UNA MOCHILA ESPECIALIZADA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA PROTEGER Y ORGANIZAR EL EQUIPO GARANTIZANDO SU INTEGRIDAD Y FUNCIONALIDAD. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-132-2024 COTIZACIÓN N° ANS-05072024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-184-2024 FACTURA 000-002-01-00000442 Y RECIBO N° 002303. DETALLE DE LA COMPRA: -1 MOCHILA ESPECIALIZADA K&F CONCEPT GRANDE -MATERIAL: NYLON 900D -ZIPPERS: IMPERMEABLES ANTIROBO -COBERTOR ADICIONAL: ANTI LLUVIA ANTI POLVO ANTI SUCIO. -SEPARADORES: ACOLCHONADOS DE 17 MM ESPESOR -DISEÑO DE SISTEMA ANTIROBO CON APERTURA TRASER DE TAPA PARA ACCEDER AL EQUIPO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INDUCCIÓN AL MANEJO DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA JUEVES 04 DE JULIO 2024 DE 10:00 AM A 02:00 PM EN EL SEGUNDI PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -  UNA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA 25 PERSONAS PARA LA PRIMERA JORNADA 45 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA LAS 12:00 M Y 10 BOQUITAS CON SU REFRESCO (COFFE BREAK) CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-127-2024 ORDEN DE COMPRA 127-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-172-2024 FACTURA 000-001-01-00000288 Y RECIBO N° 0041.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTRODUCCIÓN AL ESTADO QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA JUEVES 04 DE JULIO 2024 EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 200 COFFE BREAK CON SU BEBIDA Y 100 ALMUERZOS CON SU BEBIDA CON EL OBJETIVO DE PRESTAR UNA FINA ATENCIÓN. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-133-2024 ORDEN DE COMPRA 133-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-173-2024 FACTURA 000-001-01-00000289 Y RECIBO N° 0042.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTACIÓN DE CAFÉ CON PANADERIA VARIADA PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARÓN EN LA CAPACITACIÓN: EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 09 DE JULIO 2024 EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-136-2024 ORDEN DE COMPRA 136-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-174-2024 FACTURA 000-001-01-00000292 Y RECIBO N° 0045.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTACIÓN DE CAFÉ CON PANADERIA VARIADA PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARÓN EN LA CAPACITACIÓN: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 05 DE JULIO 2024 EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-134-2024 ORDEN DE COMPRA 134-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-175-2024 FACTURA 000-001-01-00000290 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA UN GRUPO DE 30 PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LAS CAPACITACIÓN ¨SISTEMA INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SIARH)¨ QUE SE IMPARTIRA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE MAYO 2024 (5 DIAS) EN LAS INSTALACIONES DE INFOP MIRAFLORES. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-53-2024 Y COTIZACIÓN N°1521. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 5 ESTACIONES DE CAFE PARA LAS 45 PERSONAS Y 30 ALMUERZOS Y REFRESCO (1 CARNE Y DOS COMPLEMEMTOS)

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA UN GRUPO DE 30 PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN ¨SISTEMA INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SIARH)¨ QUE FUE IMPARTIDO POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE MAYO 2024 (5 DIAS) EN LAS INSTALACIONES DE INFOP MIRAFLORES AULA CABAÑAS. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-53-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-083-2024 FACTURA 000-001-01-00001021 Y RECIBO N° 0345. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 5 ESTACIONES DE CAFE PARA LAS 45 PERSONAS Y 30 ALMUERZOS Y REFRESCO (1 CARNE Y DOS COMPLEMEMTOS)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOQUITAS Y SUS BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERÓN A LA CAPACITACIÓN: LEY DE INJUPEMP QUE FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 09 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 A 11:30 AM EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-139-2024 ORDEN DE COMPRA 139-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N°1713.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOQUITAS Y SUS BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERÓN A LA CAPACITACIÓN: LEY DE INJUPEMP QUE FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 09 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 A 11:30 AM EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-139-2024 ORDEN DE COMPRA 139-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N°1713 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-182-2024 FACTURA 000-001-01-00001056 Y RECIBO N° 0348.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOQUITAS Y 28 JUGOS DE NARANJA PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERÓN A LA CAPACITACIÓN: PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL QUE FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 10 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 A 12:00 AM EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-140-2024 ORDEN DE COMPRA 140-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N°1714.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 28 BOQUITAS (INLCUYE 3 BOCADILLOS) Y 28 JUGOS DE NARANJA PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERÓN A LA CAPACITACIÓN: PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL QUE FUE IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 10 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 A 12:00 AM EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-140-2024 ORDEN DE COMPRA 140-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N°1714 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-181-2024 FACTURA 000-001-01-00001054 Y RECIBO N° 0350


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTACIÓN DE CAFÉ CON PANADERIA VARIADA PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARÓN EN LA CAPACITACIÓN: AUDITORIAS DE CALIDAD QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA LUNES 08 DE JULIO 2024 EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-135-2024 ORDEN DE COMPRA 135-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-176-2024 FACTURA 000-001-01-00000291 Y RECIBO N° 0044.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 210 BOQUITAS Y SUS BEBIDAS (PARA 45 PERSONAS POR 5 DIAS) PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN: REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE IMPARTIRÁ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 01:00 A 04:00 PM EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-138-2024 ORDEN DE COMPRA 138-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N°1712.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 210 BOQUITAS Y SUS BEBIDAS (PARA 45 PERSONAS POR 5 DIAS) PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN: REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE IMPARTIRÁ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE JULIO 2024 EN UN HORARIO DE 01:00 A 04:00 PM EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-138-2024 ORDEN DE COMPRA 138-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N°1712 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-180-2024 FACTURA 000-001-01-00001053 Y RECIBO N°0349


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-116-2024 ANSEC-EPAP-131-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0017-2024.  DETALLE DE LA COMPRA DEL MEMORANDO ANSEC-116-2024: 1). 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS ZONA 1 MARCA DELL MODELO: OPTIPLEX 3000SFF. -PROCESADOR: 4 NÚCLEOS 8 HILOS VELOCIDAD BASE 2.6 GHZ O SUPERIOR. -MEMORIA: 16 GB DDR-4 2600 MHZ O SUPERIOR -DISCO DURO: 256 GB O SUPERIOR -SSD: 500 MB/S EN ADELANTE -MONITOR: LED IPS VA TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE A 21.5 O SUPERIOR RESOLUCIÓN FULL HD                                                                                -COMPATIBLE CON PUERTOS DEL CPU -VIDEO AL MENOS 1 VGA (OPCIONAL) 1 HDMI Y/O  1 DISPLAY PORT (COMPATIBLE CON EL MONITOR)                                                                                -VIDEO INTEGRADO CHIP DE VIDEO DE 256 MB O SUPERIOR INTEGRADO                                                                                -PUERTOS DEL BOARD: AL MENOS 1 VGA (OPCIONAL) 1 HDMI Y/O DISPLAY PORT (COMPATIBLE CON EL MONITOR) -MINIMO 4 PUERTOS USB 3.0 -PUERTOS DE AUDIO INTEGRADOS MIC LINE OUT MINIMO -COMUNICACIÓN  1 PUERTO RJ45 PARA RED ETHERNET 10/100/1000 BASE T O SUPERIOR  -TARJETA DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11N INTEGRADA O SUPERIOR. -UNIDAD ÓPTICA: DVD +/-RW O SUPERIOR (INTERNA O EXTERNA) (OPCIONAL) -MOUSE: 1 MOUSE ÓPTICO DE 2 BOTONES Y EL SCROLL -TECLADO: TECLADO ESTÁNDAR ESPAÑOL DE 101 TECLAS O MÁS. -ALIMENTACIÓN 120 VOLTS 60 HZ. -TIPO DE GABINETE: TORRE Y/O SFF -SISTEMA OPERATIVO Y CONDICIONES GENERALES: WINDOWS 10 PRO (INSTALADO DE FABRICA Y CON SU LICENCIA) O SU EQUIVALENTE EN OSX. CONTAR CON OPCIÓN DE RESTAURACIÓN A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA DEL SISTEMA COMPLETO.     -MÓDULO DE PLATAFORMA SEGURA (TPM VERSIÓN 2.0) O EN SU DEFECTO WINDWS                                                                                -NORMAS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 9001:2000 Y 14001.  DETALLE DE LA COMPRA DEL MEMORANDO ANSEC-EPAP-131-2024: 2). 12 MONITORES DE 27 PULGADAS  MARCA DELL -TIPO DE MONITOR: LED IPS VA TN - RESOLUCIÓN: 1920X1080 PÍXELES MÍNIMO  - CONTRASTE: 3000:1/10000:0  -INPUT VIDEO VGA (OPCIONAL) DVI (OPCIONAL) DISPLAY PORT HMDI Y USB TIPO C    -SOPORTE MÍNIMO 60 HZ DE FRECUENCIA 120V  AC      ESTA ADQUISICIÓN ES NECESARIA PARA MEJORAR EQUIPAR Y COMPLEMENTAR LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS AULAS Y ESPACIOS DE TRABAJO DE LA EPAP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-116-2024 ANSEC-EPAP-131-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0017-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-382-2024  FACTURA 006-012-01-00086416 Y RECIBO ADJUNTO.  DETALLE DE LA COMPRA DEL MEMORANDO ANSEC-116-2024: 1). 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 PULGADAS ZONA 1 MARCA DELL MODELO: OPTIPLEX 3000SFF. -PROCESADOR: 4 NÚCLEOS 8 HILOS VELOCIDAD BASE 2.6 GHZ O SUPERIOR. -MEMORIA: 16 GB DDR-4 2600 MHZ O SUPERIOR -DISCO DURO: 256 GB O SUPERIOR -SSD: 500 MB/S EN ADELANTE -MONITOR: LED IPS VA TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE A 21.5 O SUPERIOR RESOLUCIÓN FULL HD                                                                                -COMPATIBLE CON PUERTOS DEL CPU -VIDEO AL MENOS 1 VGA (OPCIONAL) 1 HDMI Y/O  1 DISPLAY PORT (COMPATIBLE CON EL MONITOR)                                                                                -VIDEO INTEGRADO CHIP DE VIDEO DE 256 MB O SUPERIOR INTEGRADO                                                                                -PUERTOS DEL BOARD: AL MENOS 1 VGA (OPCIONAL) 1 HDMI Y/O DISPLAY PORT (COMPATIBLE CON EL MONITOR) -MINIMO 4 PUERTOS USB 3.0 -PUERTOS DE AUDIO INTEGRADOS MIC LINE OUT MINIMO -COMUNICACIÓN  1 PUERTO RJ45 PARA RED ETHERNET 10/100/1000 BASE T O SUPERIOR  -TARJETA DE RED INALAMBRICA WI-FI 802.11N INTEGRADA O SUPERIOR. -UNIDAD ÓPTICA: DVD +/-RW O SUPERIOR (INTERNA O EXTERNA) (OPCIONAL) -MOUSE: 1 MOUSE ÓPTICO DE 2 BOTONES Y EL SCROLL -TECLADO: TECLADO ESTÁNDAR ESPAÑOL DE 101 TECLAS O MÁS. -ALIMENTACIÓN 120 VOLTS 60 HZ. -TIPO DE GABINETE: TORRE Y/O SFF -SISTEMA OPERATIVO Y CONDICIONES GENERALES: WINDOWS 10 PRO (INSTALADO DE FABRICA Y CON SU LICENCIA) O SU EQUIVALENTE EN OSX. CONTAR CON OPCIÓN DE RESTAURACIÓN A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA DEL SISTEMA COMPLETO.     -MÓDULO DE PLATAFORMA SEGURA (TPM VERSIÓN 2.0) O EN SU DEFECTO WINDWS                                                                                -NORMAS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 9001:2000 Y 14001.  DETALLE DE LA COMPRA DEL MEMORANDO ANSEC-EPAP-131-2024: 2). 12 MONITORES DE 27 PULGADAS  MARCA DELL -TIPO DE MONITOR: LED IPS VA TN - RESOLUCIÓN: 1920X1080 PÍXELES MÍNIMO  - CONTRASTE: 3000:1/10000:0  -INPUT VIDEO VGA (OPCIONAL) DVI (OPCIONAL) DISPLAY PORT HMDI Y USB TIPO C    -SOPORTE MÍNIMO 60 HZ DE FRECUENCIA 120V  AC      ESTA ADQUISICIÓN ES NECESARIA PARA MEJORAR EQUIPAR Y COMPLEMENTAR LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS AULAS Y ESPACIOS DE TRABAJO DE LA EPAP.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-158-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-194-2024 FACTURA 000-001-01-00006184 Y RECIBO ADJUNTO.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE ENERGIA DEL PERÍODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CLAUSULA SEPTIMA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-159-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-195-2024 FACTURA 000-001-01-00006181 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LOS MEDIDORES: #70521562 82139713 72955407 Y 72956720 CON LECTURAS DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE UN LENTE DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC ESTA ADUISICIÓN ES ESENCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS QUE DOCUMENTAN NUESTRAS SESIONES DE CAPACITACIÓN GARANTIZANDO UNA COBERTURA VISUAL MÁS PROFESIONAL Y DETALLADA DE LOS EVENTOS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-142-2024 Y FACTURA DE COTIZACIÓN ANS-05072024. DETALLE DE LA COMPRA: -MARCA: TAMRON -DESCRIPCIÓN DE LA DISTANCIA FOCAL: ESTÁNDAR 35 A 5.906 IN -TIPO DE LENTE: ESTÁNDAR -SOPORTES COMPATIBLES: SONY E -DESCRIPCIÓN DEL LENTE: 1.378 IN

rationale: COMPRA DE UN LENTE DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC ESTA ADUISICIÓN ES ESENCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS QUE DOCUMENTAN NUESTRAS SESIONES DE CAPACITACIÓN GARANTIZANDO UNA COBERTURA VISUAL MÁS PROFESIONAL Y DETALLADA DE LOS EVENTOS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-142-2024 FACTURA DE COTIZACIÓN ANS-05072024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-257-2024 FACTURA 000-002-01-00000460 Y RECIBO N°002358. DETALLE DE LA COMPRA: -MARCA: TAMRON -DESCRIPCIÓN DE LA DISTANCIA FOCAL: ESTÁNDAR 35-150 MM F/2-2.8 D III YXD (SONY E) -TIPO DE LENTE: ESTÁNDAR -SOPORTES COMPATIBLES: SONY E -DESCRIPCIÓN DEL LENTE: 1.378 IN


title: COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ASISTENTES A REUNIONES CAPACITACIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC A LO LARGO DEL AÑO. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-143-2024 Y COTIZACIÓN C-261. DETALLE DE LA COMPRA: -400 UNIDADES DE CAFÉ GOURMET DE 1 LIBRA C/UNA. -40 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS -70 BOLSAS DE AZUCAR DE HASTA 1.8 GRAMOS -8 CAJAS DE REFRESCOS CADA UNA DE 24 UNIDADES DE BEBIDAS CARBONATADOS EN LATA DE 12 ONZAS

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ASISTENTES A REUNIONES CAPACITACIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC A LO LARGO DEL AÑO. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-143-2024 COTIZACIÓN C-261 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-213-2024 FACTURA 000-005-01-00012641 Y RECIBO N°1063. DETALLE DE LA COMPRA: -400 UNIDADES DE CAFÉ GOURMET DE 1 LIBRA C/UNA. -40 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS -70 BOLSAS DE AZUCAR DE HASTA 1.8 GRAMOS -8 CAJAS DE REFRESCOS CADA UNA DE 24 UNIDADES DE BEBIDAS CARBONATADOS EN LATA DE 12 ONZAS


title: PAGO POR DEPOSITO DE LA RENTA DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-070-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-071-2024 FACTURA 000-001-01-00006110 Y RECIBO


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LEY DEL IHSS LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA LUNES 22 DE JULIO 2024 IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-161-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA CON FECHA DEL 19 DE JULIO 2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -70 COMIDAS EMPACADAS (ALMUERZO CON BEBIDA) -70 COFFEE BREAKS

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

rationale: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LEY DEL IHSS LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA LUNES 22 DE JULIO 2024 IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-161-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-214-2024 FACTURA 000-002-01-00024230 Y RECIBO N° 6121. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -70 COMIDAS EMPACADAS (ALMUERZO CON BEBIDA) -70 COFFEE BREAKS


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA FORMACIÓN EN TEMA DE INCLUSIÓN Y GÉNERO  LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO 2024 IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-162-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA CON FECHA DEL 19 DE JULIO 2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -55 COMIDAS EMPACADAS (ALMUERZO CON BEBIDA) -55 COFFEE BREAKS -1 ESTACIÓN DE CAFÉ

rationale: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA FORMACIÓN EN TEMA DE INCLUSIÓN Y GÉNERO  LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO 2024 IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-162-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-215-2024 FACTURA 000-002-01-00024233 Y RECIBO N° 6122. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -55 COMIDAS EMPACADAS (ALMUERZO CON BEBIDA) -55 COFFEE BREAKS -1 ESTACIÓN DE CAFÉ


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LENGUAJE DE CINEMATOGRAFÍA QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA MARTES 09 AL DIA VIERNES 19 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 01:00 A 07:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-144-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-242-2024 FACTURA 000-001-01-00000300 Y RECIBO N° 0050. DETALLE DE LA COMPRA: -225 ALMUERZOS CON SU REFRESCO (PARA 25 PERSONAS POR NUEVE DIAS) -9 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 25 PERSONAS.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 12 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-141-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-241-2024 FACTURA 000-001-01-00000296 Y RECIBO N° 0047. DETALLE DE LA COMPRA: -45 BOQUITAS Y 45 JUGOS DE NARANJA -45 ALMUERZOS Y 45 REFRESCOS -1 STAFF DE PAN VARIADO PARA 45 PERSONAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO QUE SE LLEVO A CABO EL  DIA MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-150-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-243-2024 FACTURA 000-001-01-00000299 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -90 ALMUERZOS CON SU REFRESCO (45 PERSONAS POR DIA)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DOCUMENTAL E INSTRUMENTOS DE ARCHIVOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL  DIA JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-151-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-244-2024 FACTURA 000-001-01-00000301 Y RECIBO N° 0051. DETALLE DE LA COMPRA: -100 ALMUERZOS CON SU REFRESCO (50 PERSONAS POR DIA)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE LLEVÓ A CABO EL  DIA LUNES 15 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-152-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-245-2024 FACTURA 000-001-01-00000297 Y RECIBO N° 0048. DETALLE DE LA COMPRA: -60 COFFE BREAK -60 ALMUERZOS CON SU REFRESCO -1 ESTACIÓN DE PAN VARIADO


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: EXCEL BÁSICO QUE SE LLEVÓ A CABO EL  DIA MIÉRCOLES 17 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-153-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-246-2024 FACTURA 000-001-01-00000295 Y RECIBO N° 0046. DETALLE DE LA COMPRA: -20 COFFE BREAK -20 ALMUERZOS CON SU REFRESCO -1 ESTACIÓN DE PAN VARIADO PARA 20 PERSONAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LEY DE SERVICIO CIVIL QUE SE LLEVÓ A CABO EL  DIA MARTES 23 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-154-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-247-2024 FACTURA 000-001-01-00000302 Y RECIBO N° 0052. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SU REFRESCO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOS 888 METROS CUADRADOS DEL PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL (DEL 20 AL 31 DE MAYO 2024) MAS EL PAGO DE LOS 12 DIAS DE GASTOS COMUNES DEL 20 AL 31 DE MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-071-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-072-2024 FACTURA 000-001-01-00006111 Y RECIBO PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FECHA DEL 13 DE MAYO 2024 EN SU CLAUSULA CUARTA SE ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DESPIDOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL  DIA JUEVES 25 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-167-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-248-2024 FACTURA 000-001-01-00000303 Y RECIBO N° 0053. DETALLE DE LA COMPRA: -40 ALMUERZOS CON SU REFRESCO -1 ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: FORMACIÓN DE FORMADORES EN DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVARON A CABO LOS DIAS MARTES 30 DE JULIO MIÉRCOLES 31 DE JULIO Y JUEVES 01 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 03:30 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-171-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-250-2024 FACTURA 000-001-01-00000305 Y RECIBO N° 0055. DETALLE DE LA COMPRA: -135 BOQUITAS Y JUGO (COFFE BREAK)  -3 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 45 PERSONAS (1 ESTACIÓN POR DIA)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TALLER DE VIATICOS INSTITUCIONALES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 02 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-172-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-251-2024 FACTURA 000-001-01-00000307 Y RECIBO N° 0057. DETALLE DE LA COMPRA: -50 ALMUERZOS CON SU REFRESCO  -50 COFFE BREAK


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: BIENESTAR INTEGRAL Y ETICA PROFESIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES  01 AGOSTO Y VIERNES 02 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-176-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-252-2024 FACTURA 000-001-01-00000306 Y RECIBO N° 0056. DETALLE DE LA COMPRA: -60 ALMUERZOS CON SU REFRESCO  -4 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 30 PERSONAS


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO SEGÚN POA 2025 QUE SE LLEVÓ A CABO EL  DIA JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE JULIO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-168-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-249-2024 FACTURA 000-001-01-00000304 Y RECIBO N° 0054. DETALLE DE LA COMPRA: -100 ALMUERZOS CON SU REFRESCO (50 POR DIA) -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 100 PERSONAS (1 ESTACIÓN POR DIA)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TALLER DE VIATICOS INSTITUCIONALES  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 07 DE AGOSTO 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 02:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-178-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-253-2024 FACTURA 000-001-01-00000308 Y RECIBO N° 0058. DETALLE DE LA COMPRA: -20 ALMUERZOS CON SU REFRESCO  -20 COFFE BREAK


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DESPIDOS QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA LUNES 12 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 50 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA 50 PERSONAS -2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 50 PERSONAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-184-2024 ORDEN DE COMPRA 184-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

COMERCIAL V & M S DE RL

streetAddress: COLONIA PEDREGALITO

legalName: COMERCIAL V & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DESPIDOS QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA LUNES 12 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 50 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA 50 PERSONAS -2 ESTACIONES DE PANADERÍA PARA 50 PERSONAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-184-2024 ORDEN DE COMPRA 184-EPAP-ANSEC-2024 COTIIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-557-2024 FACTURA 000-001-01-00000303 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LEY DE SERVICIO CIVIL QUE SE IMPARTIÓ PRESENCIAL POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 13 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM  EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-186-2024 ORDEN DE COMPRA 186-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LEY DE SERVICIO CIVIL QUE SE IMPARTIÓ PRESENCIAL POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 13 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM  EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-186-2024 ORDEN DE COMPRA 186-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-558-2024 FACTURA 000-001-01-00000304 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CÁLCULO DE PRESTACIONES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 13 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 50 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -1 ESTACIÓN DE PANADERÍA VARIADA  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-187-2024 ORDEN DE COMPRA 187-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CÁLCULO DE PRESTACIONES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 13 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 50 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -1 ESTACIÓN DE PANADERÍA VARIADA PARA 50 PERSONAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-187-2024 ORDEN DE COMPRA 187-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-559-2024 FACTURA 000-001-01-00000305 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (COFFEE BREAK 80 BOCADILLOS MAS LA BEBIDA) PARA LOS PARTICIPANTES QUE SERÁN CAPACITADOS EN EL TEMA: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN EL ESTADO ¨LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS¨ QUE SERÁ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EL DIA JUEVES 23 DE MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE #2 PISO 13 AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS A LAS 02:30 PM. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-074-2024 ORDEN DE COMPRA CM-74-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° 1561 DE DISTRIBUIDORA SOAL.

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (COFFEE BREAK 80 BOCADILLOS MAS LA BEBIDA) PARA LOS PARTICIPANTES QUE SERÁN CAPACITADOS EN EL TEMA: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN EL ESTADO ¨LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS¨ QUE SERÁ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EL DIA JUEVES 23 DE MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE #2 PISO 13 AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS A LAS 02:30 PM. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-074-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-086-2024 FACTURA 000-001-01-00001024 Y RECIBO N°0348.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) PRESENCIAL EL DIA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE  AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 52 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA (26 PERSONAS POR DIA) -4 ESTACIONES DE PANADERÍA (PARA 26 PERSONAS POR DIA)  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-189-2024 ORDEN DE COMPRA 189-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) PRESENCIAL EL DIA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE  AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 08:00 AM A 05:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 52 ALMUERZOS CON SU BEBIDA PARA (26 PERSONAS POR DIA) -4 ESTACIONES DE PANADERÍA (PARA 26 PERSONAS POR DIA)  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-189-2024 ORDEN DE COMPRA 189-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-560-2024 FACTURA 000-001-01-00000306 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MANEJO DEL ESTRÉS QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 75 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -75 COFFEE BREAKS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-192-2024 ORDEN DE COMPRA 192-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MANEJO DEL ESTRÉS QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 03:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 75 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -75 COFFEE BREAKS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-192-2024 ORDEN DE COMPRA 192-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO N0 ANSEC-GA-309-2024FACTURA N0 - 000-001-01-00019312 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-181-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-2-0022-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -15 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY LINE - MODELO: TINYPC48 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY-LINE - MODELO: CC-52

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-181-2024 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-2-0022-2024. ORDEN DE PAGO N0 ANSEC-GA-310-2024 Y FACTURA N0-001-001-01 00797209  Y RECIBO ADJUNTO.                                            DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -15 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY LINE - MODELO: TINYPC48 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: TINY-LINE - MODELO: CC-52


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TALLER DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP)EL DIA LUNES 15 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-198-2024 ORDEN DE COMPRA 198-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TALLER DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP)EL DIA LUNES 15 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 35 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -2 ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 35 PERSONAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-198-2024 ORDEN DE COMPRA 198-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-561-2024 FACTURA 000-001-01-00000308 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-181-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-2-0024-2024 DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: DCARTÓN - MODELO: 280014 -100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: DCARTÓN - MODELO: 700004 -2 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTÍMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60022 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VERDE CLARO DE 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60043 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60063 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NEGRO DE 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60069 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO DE 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60053 -RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VIOLETA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-181-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-2-0024-2024ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-314-2024FACTURA N0 000+001+01+00027232 Y RECIBO N001-11068. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: DCARTÓN - MODELO: 280014 -100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: DCARTÓN - MODELO: 700004 -2 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTÍMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60022 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VERDE CLARO DE 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60043 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60063 -1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NEGRO DE 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60069 1 RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO DE 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60053 -RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VIOLETA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  MARCA: PAPERLINE -MODELO: 60020

type: ORDCOM


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-181-2024 Y ORDENES DE COMPRA N° 9134-1-2-0020-2024 Y N° 9134-1-2-0025-2024.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -150 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BALNCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: GENIAL - MODELO: PQT100 -180  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ICOPY - MODELO: 7501249809902. -180 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA CHAMEX - MODELO: 7501249809902

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-181-2024 Y ORDENES DE COMPRA N° 9134-1-2-0020-2024 Y N° 9134-1-2-0025-2024SEGUN ORDEN DE PAGO ANSEC GA-313-2024 FACTURAS N0 000-004-01-00012722 Y 000-004-01-00012724 Y RECIBOS N0 90506 Y 90507  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -150 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BALNCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: GENIAL - MODELO: PQT100 -180  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA: ICOPY - MODELO: 7501249809902. -180 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA CHAMEX - MODELO: 7501249809902


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TALLER DE PLAN OPERATIVO ANUAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 50 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 50 PERSONAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-199-2024 ORDEN DE COMPRA 199-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TALLER DE PLAN OPERATIVO ANUAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 04:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: - 50 ALMUERZOS CON SU BEBIDA -2 ESTACIONES DE PANADERÍA VARIADA PARA 50 PERSONAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-199-2024 ORDEN DE COMPRA 199-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-562-2024 FACTURA 000-001-01-00000309 Y RECIBO ADJUNTO.


title: ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) ESTAS CORTINAS SON NECESARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS Y OFICINAS PROPORCIONANDO UN AMBIENTE MÁS ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-201-2024 ORDEN DE COMPRA 201-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DE 13 CORTINAS: -1 CORTINA DE 1.40X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.28X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.29X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.19X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.00X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.16X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.78X2.67 METROS -1 CORTINA DE 2.15X2.67 METROS -1 CORTINA DE 2.12X2.67 METROS -1 CORTINA DE 0.60X2.67 METROS -1 CORTINA DE 2.60X1.90 METROS -2 CORTINAS DE 2.22X2.67 METROS

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) ESTAS CORTINAS SON NECESARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS AULAS Y OFICINAS PROPORCIONANDO UN AMBIENTE MÁS ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-201-2024 ORDEN DE COMPRA 201-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-300-2024 FACTURA 000-002-01-00001249 Y RECIBO N° 25435. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DE 13 CORTINAS ROLLER BLO SNOW FLAKES: -1 CORTINA DE 1.40X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.28X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.29X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.19X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.00X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.16X2.67 METROS -1 CORTINA DE 1.78X2.67 METROS -1 CORTINA DE 2.15X2.67 METROS -1 CORTINA DE 2.12X2.67 METROS -1 CORTINA DE 0.60X2.67 METROS -1 CORTINA DE 2.60X1.90 METROS -2 CORTINAS DE 2.22X2.67 METROS


title: COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-221-2024 Y ORDEN DE COMPRAN° 9134-1-2-0026-2024.  Descripción de la compra:: Sistema Operativo: Windows 11 Pro (inglés español francés brasileño) -	Procesador: 13ª Generación Intel® Core¿ i5-1355U (12 MB de caché 10 núcleos hasta 4.6 GHz) -	Memoria: 8GB DDR4 No ECC -	Almacenamiento: Disco Duro: SSD M.2 2230 PCIe NVMe Gen4x4 de 512GB (Clase 35) -	Tarjeta de Video: Intel® Iris® Xe Graphics -	Pantalla: 14.1 FHD (1920x1080) No táctil Anti-reflejo IPS 250 nits Cámara FHD WLAN -	Teclado: Teclado Retroiluminado en español (América Latina) de un solo punto -	Cámara y Micrófono: Integrados -	Conectividad Inalámbrica: Intel® Wi-Fi 6e AX211 2x2.11ax 160MHz + Bluetooth 5.2 -	Puertos: Lector de Tarjetas uSD 4.0 Jack universal para auriculares USB 3.2 Powershare USB 3.2 HDMI 2.0 RJ45 Ranura de Bloqueo en cuña Thunderbolt¿ 4 con Power Delivery y DisplayPort (USB Type-C¿) x2 -	Audio: Un Jack de audio universal -	Video: Un puerto HDMI 2.0 Dos DisplayPorts mediante USB Tipo-C -	Lector de Tarjetas: Una ranura para tarjetas microSD -	Puerto de Acoplamiento: Compatible a través de USB Type-C -	Fuente de Alimentación: Puerto para adaptador de corriente USB-C -	Batería Principal: Batería de 3 celdas 54Whr ExpressCharge¿ (Capaz de carga rápida) -	Garantía y Servicio: Soporte técnico 24/7 3 años cubre daños accidentales (roturas golpes derrame de líquidos alzas de voltaje) -	Mochila

rationale: COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-221-2024 Y ORDEN DE COMPRAN° 9134-1-2-0026-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-316-2024 FACTURA N0006-003-01-00050437 Y RECIBO ADJUNTO.  Descripción de la compra:: Sistema Operativo: Windows 11 Pro (inglés español francés brasileño) -	Procesador: 13ª Generación Intel® Core¿ i5-1355U (12 MB de caché 10 núcleos hasta 4.6 GHz) -	Memoria: 8GB DDR4 No ECC -	Almacenamiento: Disco Duro: SSD M.2 2230 PCIe NVMe Gen4x4 de 512GB (Clase 35) -	Tarjeta de Video: Intel® Iris® Xe Graphics -	Pantalla: 14.1 FHD (1920x1080) No táctil Anti-reflejo IPS 250 nits Cámara FHD WLAN -	Teclado: Teclado Retroiluminado en español (América Latina) de un solo punto -	Cámara y Micrófono: Integrados -	Conectividad Inalámbrica: Intel® Wi-Fi 6e AX211 2x2.11ax 160MHz + Bluetooth 5.2 -	Puertos: Lector de Tarjetas uSD 4.0 Jack universal para auriculares USB 3.2 Powershare USB 3.2 HDMI 2.0 RJ45 Ranura de Bloqueo en cuña Thunderbolt¿ 4 con Power Delivery y DisplayPort (USB Type-C¿) x2 -	Audio: Un Jack de audio universal -	Video: Un puerto HDMI 2.0 Dos DisplayPorts mediante USB Tipo-C -	Lector de Tarjetas: Una ranura para tarjetas microSD -	Puerto de Acoplamiento: Compatible a través de USB Type-C -	Fuente de Alimentación: Puerto para adaptador de corriente USB-C -	Batería Principal: Batería de 3 celdas 54Whr ExpressCharge¿ (Capaz de carga rápida) -	Garantía y Servicio: Soporte técnico 24/7 3 años cubre daños accidentales (roturas golpes derrame de líquidos alzas de voltaje) -	Mochila


title: COMPRA DE DIVERSOS EQUIPOS DIDÁCTICOS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y OPERATIVAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CON EL FIN DE MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ENSEÑANZA Y ASEGURAR UN ENTORNO EFICIENTE Y BIEN EQUIPADO. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC -EPAP-156-2024 ORDEN DE COMPRA 156-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° 1047346  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -6 PIZARRAS MOBIL YCI-405  240X120 CM DOBLE LADO -4 ROTAFOLIOS YCR-003 70X100

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE DIVERSOS EQUIPOS DIDÁCTICOS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y OPERATIVAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CON EL FIN DE MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ENSEÑANZA Y ASEGURAR UN ENTORNO EFICIENTE Y BIEN EQUIPADO. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC -EPAP-156-2024 ORDEN DE COMPRA 156-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° 1047346 ORDEN DE PAGO N0 ANSEC GA 315-2024FACTURA N0 001-003-01-00064249 Y RECIBO ADJUNTO  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -6 PIZARRAS MOBIL YCI-405  240X120 CM DOBLE LADO -4 ROTAFOLIOS YCR-003 70X100

type: OFI


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR COMPRA DE 03 ALMUERZO QUE SE BRINDARON A LOS ESPECIALISTAS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION QUE BRINDARON ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA SENAF.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - 01-ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

title: REEMBOLSO A FAVOR DE INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO POR COMPRA DE 2 CAPACITORES PARA LOS AIRESACONDICIONADOS QUE ESTAN UBICADOS EN LA OFICINA DE LA JEFATURA Y LA SALA LUDICA.

INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

legalName: INDIRA NICCOLE HERRERA SALGADO

ue: 2 - 02-UNIDADES TÉCNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADLOSCENCIA DE MANERA INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL MES DE MAYO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORADUM-SENAF-ORA-JR-101-2024 LAS FACTURA: 000-001-01-00779462; 000-001-01-00779576; 000-001-01-00779724;000-001-01-00779936;000-001-01-00780105;000-001-01-00780179;000-001-01-00780225;000-001-01-00780379;000-001-01-00780465;000-001-01-00780794;000-001-01-00780796;000-001-01-00781019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-057-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-055-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-054-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL SUR REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-053-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN PARA EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1019-2-0 - PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERRITORIAL PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA  REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-057-2024. FACTURA PROFORMA 006-32.

description: PAGO FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-055-2024. FACTURA PROFORMA 002-000-00-00001018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1019-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1019-2-0

description: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-054-2024. FACTURA PROFORMA 262.

description: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL SUR REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-008-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-053-2024. FACTURA PRO FORMA 0021.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LUIGI REINIERI GARAY NIETO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN FECHA 18 Y 19 DE JUNIO QUE SE BRINDARON A LOS ESPECIALISTAS DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y SECRETARIA DE FINANZAS QUE SE ENCONTRABAN EN REVISION DE ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS Y LAS CADENAS DE VALOR DE LOS PROGRAMAS 11 12 Y 13 DE LA SENAF.

LUIGI REINIERI GARAY NIETO

legalName: LUIGI REINIERI GARAY NIETO


title: COMPROMISO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-009-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-061-2024.

rationale: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA PROCURAR EL PLENO GOCE DERECHOS DE LOS NNA ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y LOCALES Y LOS NNA VIVIENDO EN PNFAS REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-009-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-061-2024. FACTURA 000-005-01-00012648.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL A NNA QUE VIVEN EN PNFAS Y LA ATENCION A NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES REQURIMIENTO DE COMPRA DGPT-007-2024. DETALLE SEN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-060-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL A NNA QUE VIVEN EN PNFAS Y LA ATENCION A NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES REQURIMIENTO DE COMPRA DGPT-007-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-058-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL A NNA QUE VIVEN EN PNFAS Y LA ATENCION A NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES REQURIMIENTO DE COMPRA DGPT-007-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-059-2024.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL A NNA QUE VIVEN EN PNFAS Y LA ATENCION A NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES REQURIMIENTO DE COMPRA DGPT-007-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-059-2024. FACTURA 000-002-01-00088001.

description: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL A NNA QUE VIVEN EN PNFAS Y LA ATENCION A NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-007-2024. DETALLE EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-060-2024. FACTURA 000-001-01-01180059.

description: PAGO FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL A NNA QUE VIVEN EN PNFAS Y LA ATENCION A NNA EN LAS OFICINAS REGIONALES REQURIMIENTO DE COMPRA DGPT-007-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-058-2024. FACTURA 000-005-01-00012649.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR PARA NNA ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y NNA QUE VIVEN EN PNFAS REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-010-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA BRINDAR A LOS NNA QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-006-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-063-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA BRINDAR A LOS NNA QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-006-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-064-2024.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA BRINDAR A LOS NNA QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-006-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-063-2024. FACTURA 000-002-01-00010539.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1025-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1025-2-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA BRINDAR A LOS NNA QUE SON ATENDIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-006-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-064-2024. FACTURA 000-001-01-00000045.


title: COMPROMISO DE PAGO FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES OFICINAS LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-011-2024. ORDEN DE COMPRAS 9131-1-4-0055-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES OFICINAS LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-011-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0056-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES OFICINAS LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-011-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-051-2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES OFICINAS LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-011-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-051-2024. FACTURA 000-002-01-00000468.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1026-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1026-1-0

description: PAGO FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES OFICINAS LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-011-2024. ORDEN DE COMPRAS 9131-1-4-0055-2024. FACTURA 000-002-01-00028250.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES OFICINAS LOCALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-011-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0056-2024. FACTURA 000-001-01-00205801.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SENAF SEGUN FACTURA 000-311-01-16389864 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CON MONTO DE L. 3801.53 (TASA DE CAMBIO L. 24.8547) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-254-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9375-9797 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 000-0311-01-16413153 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CON MONTO DE L. 1943.39 (TASA DE CAMBIO L. 24.8547) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-253-2024.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9375-9797 ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-0311-01-16393370 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CON MONTO DE L. 1971.93 (TASA DE CAMBIO L. 24.8547) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-252-2024.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE AGDIS ARIEL ALGOS MORENO POR COMPRA DE BREAKER CH 1X30 110V ORIGINAL Y 1 ROLLO DE CINTA 3M SUMINISTRO QUE ES PARA USO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES. FACTURA 000-001-01-00020970.

AGDIS ARIEL LAGOS MORENO

legalName: AGDIS ARIEL LAGOS MORENO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR COMPRA DE CANDADOS NUEVOS PARA LOS PORTONES YA QUE APARTIR DEL 30 DE JUNIO ESTA EN FUNCIONES LA NUEVA EMPRESA DE VIGILANCIA Y BASE PARA CONTADOR YA QUE EL QUE ESTABA SE DAÑO Y DE ESE CONTADOR DEPENDE EL AREA DE ALMACEN TRANSPORTE.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FACTURA 000-001-01-00000560.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 FACTURA 000-001-01-00000561.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000063; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-127-2024.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE AGDIS ARIEL LAGOS MORENO POR COMPRA DE APERITIVOS PARA REUNION DE CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL EL AMOR NO LASTIMA CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES AFINES. FACTURA 006-008-01-01609912.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000061; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-087-2024.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007001.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE AGDIS ARIEL LAGOS MORENO POR COMPRA DE 15 ARREGLOS FLORALES PARA CENTROS DE MESA UTILIZADOS EN EL EVENTO PERIODISTAS COMPROMETIDOS CON LA NIÑEZ. FACTURA 000-002-01-00020451.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-147-2024.

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

objeto: 24140-Servicios  sociales

programa: 12 - PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-096-06-2024.

WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-278-06-2024.

EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

legalName: EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA ADQUISICION DEL DOMINIO SENAF.GOB.HN Y HOSTING PLAN BUSINESS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB REQUERIMIENTO DE COMPRA 018. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-052-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADQUISICION DEL DOMINIO SENAF.GOB.HN Y HOSTING PLAN BUSINESS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB REQUERIMIENTO DE COMPRA 018.

description: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA ADQUISICION DEL DOMINIO SENAF.GOB.HN Y HOSTING PLAN BUSINESS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB REQUERIMIENTO DE COMPRA 018. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-052-2024. FACTURA 000-002-01-00023100.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES-ACONDICIONADOS REQUERIMIENTO DE COMPRA 017. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-062-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES-ACONDICIONADOS REQUERIMIENTO DE COMPRA 017.

description: PAGO A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES-ACONDICIONADOS REQUERIMIENTO DE COMPRA 017. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-062-2024. FACTURA 000-001-01-00002546.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS SOLICITADAS EN LOS SIGUIENTES MEMORANDUMS;  1. RMYSG-277-2024. 2. RMYSG-279-2024. 3. RMYSG-269-2024. 4. RMYSG-182-2024. 5. RMYSG-192-2024. 6. RMYSG-256-2024. 7. RMYSG-271-2024.

JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

legalName: JERMAIN ENRIQUE ZERON IZAGUIRRE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOG. ELSY EMIRE URCINA RASKOFF EN CONCEPTO DE PAGO DE AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL POR ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF POR MOTIVO DE LA PASADA HUELGA SOLICITADO EN MEMORANDUM GA-044-2024; RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000893.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA SALINEDO 16 JULIO RETORNANDO VIERNES 19 REQUERIMIENTO DE COMPRA  SDA-07-2024.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - ADOPCIONES

rationale: PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 16 JULIO RETORNANDO VIERNES 19 DE JULIO REQUERIMIENTO DE COMPRA  SDA-07-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-048-2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMASRECIBOS 302 303 304 305 306 307 Y 308; MEMORANDUM DE DE SOLICITUD GA-187-2024. CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO - 1500.00 FEBRERO - 1500.00 MARZO - 1500.00 ABRIL - 1500.00 MAYO - 2500.00 JUNIO - 2500.00 JUNIO - 2500.00

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIO DAVID ANDINO POR COMPRA DE ESPUMA Y SEGUETA UTILIZADA EN LAS REPARACIONES QUE SE HICIERON EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. MEMORANDUM RMYSG-257-2024.

MARIO DAVID ANDINO SANCHEZ

legalName: MARIO DAVID ANDINO SANCHEZ


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 24201.83 FACTURA 202406500223 2. CENTRO EL HATILLO L. 4592.35 FACTURA 202406500266 3. CASITAS KENNEDY L. 5703.85 FACTURA 202406500248.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON FACTURA No : 000-001-01-01563439 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO PARA EL MASTER MARCO ANTONIO PEREZ HACIA lISBOA PORTUGAL PARA REPRESENTAR A LA SENAF ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADO IBEROAMERICANOS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICAS INTERSECTORIALES PARA LA PROMERA INFANCIA A LLEVARSE ACABO EL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-042-2024-A.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS

rationale: PAGO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO PARA EL MASTER MARCO ANTONIO PEREZ HACIA lISBOA PORTUGAL PARA REPRESENTAR A LA SENAF ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADO IBEROAMERICANOS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICAS INTERSECTORIALES PARA LA PROMERA INFANCIA A LLEVARSE ACABO EL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-042-2024-A. FACTURA 000-001-01-00007686.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.COREESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO  2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-133-07-2024 FACTURAS:000-005-01-01154722;000-005-01-01154745;000-005-01-01155093;000-005-01-01155145;000-005-01-01155342;000-005-01-01155478;000-005-01-01155652;000-005-01-011155695;000-005-01-01156301;000-005-01-01156472;000-005-01-01156502;000-005-01-01156972;000-005-01-01157335.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.COREESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO  2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-122-06-2024 FACTURAS:000-005-01-01151826;000-005-01-01152046;000-005-01-01152217;000-005-01-01152324;000-005-01-01152682;000-005-01-01152821;000-005-01-01152832;000-005-01-011152953;000-005-01-01153304;000-005-01-01153456;000-005-01-01153567;000-005-01-01153808;000-005-01-01153834.000-005-01-01154407.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ / ONPIXEL PARA EL ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REALIZAR EL LANZAMINETO DEL INFORME SEMESTRAL SENAF E INAUGURACION DEL MES DE LA FAMILIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-012-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-065-2024.

OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ / ONPIXEL PARA EL ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REALIZAR EL LANZAMINETO DEL INFORME SEMESTRAL SENAF E INAUGURACION DEL MES DE LA FAMILIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-012-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-065-2024. FACTURA 000-001-01-00000457.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CASA HOGAR BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 1.2

name: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, BLO. 41, CONTIGUO A IGLESIA BAUTISTA CENTRAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO PARA LA ELABORACION DE PERFILES EN FORMACION EN EDUCACION NO FORMAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-13-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-066-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFIACION A ISNTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA NIÑEZ A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-13-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-067-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFIACION A ISNTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA NIÑEZ A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-13-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-067-2024. FACTURAS 000-001-01-00001067 Y 000-001-01-00001068.

description: PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO PARA LA ELABORACION DE PERFILES EN FORMACION EN EDUCACION NO FORMAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-13-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-066-2024. FACTURA 000-001-01-00003042.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CASA HOGAR BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 1.3

legalName: ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CASA HOGAR BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 1.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL (ACREPACE/PREPACE) POR 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 2.2

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEG. ORFANATO EMMANUEL - 155 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR N° E2024000972. ACTA 5 - ITEM 3

name: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA ALEMANIA GUAYMACA FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL (ACREPACE/PREPACE) POR 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 2.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CASA DEL GRAN ARBOL 05 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 4.1

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CASA DEL GRAN ARBOL 05 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 4.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CASA DEL GRAN ARBOL 05 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 4.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CENTRO DESCANZO TEMPORAL MIGRANTES - EL PARAISO  50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 5.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CENTRO DESCANZO TEMPORAL MIGRANTES - EL PARAISO  50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 5.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO CENTRO DESCANZO TEMPORAL MIGRANTES - EL PARAISO  50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 5.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO GUAYABILLAS YUSCARAN - EL PARAISO  45 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA  ACTA 5 - ITEM 6.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO GUAYABILLAS YUSCARAN - EL PARAISO  45 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA  ACTA 5 - ITEM 6.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO GUAYABILLAS YUSCARAN - EL PARAISO  45 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA  ACTA 5 - ITEM 6.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 80 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 7

name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 8

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 9.1


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 9.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 9.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 9.5


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 5 - ITEM 10.1 (COMPLEMENTO DE PAGO SUBSANADO CON MEMORANDUM SENAF-ORCO-287-2024)

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- IRCA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 9.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 5 - ITEM 10.2 (COMPLEMENTO DE PAGO SUBSANADO CON MEMORANDUM SENAF-ORCO-287-2024)

legalName: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 5 - ITEM 10.3 (COMPLEMENTO DE PAGO SUBSANADO CON MEMORANDUM SENAF-ORCO-287-2024)


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 5 - ITEM 10.4 (COMPLEMENTO DE PAGO SUBSANADO CON MEMORANDUM SENAF-ORCO-287-2024)


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 5 - ITEM 10.5 (COMPLEMENTO DE PAGO SUBSANADO CON MEMORANDUM SENAF-ORCO-287-2024)


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 2 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 5 - ITEM 10.6


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - IRCA POR 25 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178. ACTA 5 - ITEM 11


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO IRCA 25 NNA). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 5 - ITEM 12

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES IRCA 21 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 13

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE POR 1 NNA); SE RETIENE ISR. ACTA 5 - ITEM 14


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE IRCA 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 15.1

streetAddress: TEGUCIGALPA M D C APARTADO POSTA L No 5097


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE IRCA 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 15.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE IRCA 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 15.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE IRCA 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 15.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 5 - ITEM 16.1

FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

streetAddress: COL. SAN JOSE SUR OESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA - IRCA POR 10 NNA). SE RETIENE ISR. ACTA 5 - ITEM 16.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); NO SE RETIENE EL ISR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 35740264804. ACTA 5 - ITEM 17.1

FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: RES.MARIA AUXILIADORA CASA 16

legalName: FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); NO SE RETIENE EL ISR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 35740264804. ACTA 5 - ITEM 17.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 25 NNA); NO SE RETIENE EL ISR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 35740264804. ACTA 5 - ITEM 17.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 18.1

name: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 18.2

legalName: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 18.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS IRCA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 18.4


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 19

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 20

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO


streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 7MA AVENIDA, COMAYAGUELA

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 21.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1281-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1281-1-0


rationale: DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 5 - ITEM 21.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1282-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1282-1-0