title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) QUE SERÁ UTILIZADO EN GIRA A REALIZARSE EN TELA ATLÁNTIDA CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEMUJER DE LA REGIONAL NORTE QUIENES DESARROLLARÁN EL III ENCUENTRO REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLÁNTIDA YORO ISLAS DE LA BAHÍA COLÓN Y GRACIAS A DIOS DICHO ENCUENTRO SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 25 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TELA ATLÁNTIDA EL DÍA 25/09/2024  Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL DÍA 27/09/2024  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-028-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620


currency: HNL

ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

Secretaría de Asuntos de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR SOBRANTE EN ACREDITACION DE COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE 1524.66  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADO A LA LICENCIADA MITCHELL UCLES AL PROCESO FORMATIVO DE MUJERES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES SC EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA   DIAS 3.25                         24-09-2024 AL  27-09-2024  UE-002                                                     A/O-002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1497-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE RREEMBOLSO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARATAMENTO DE COMAYAGUA PARA REALIZAR EL RETORNO DE LA LICENCIADA ELIZA LAINEZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DIA -0.25                                 20-09-2024   UE-003                                     A/O-005

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE LA EMPRESA BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO (SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OPCO) POR CONCEPTO DE (COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADAS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA) SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000876 Y MEMO ENLACE-CM-0111-2024 POR LA ABOG. GREGORY SIERRA (MEC-SPS-019-2024/ MEC-SPS-020-2024/MEC-SPS-021-2024/MEC-SPS-022-2024 POR LA LIC. LEDA GRISELDA PORTILLO DÍAZ)  UE 002 ACT 003

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO (SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS OPCO) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADAS EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000413 Y MEMO ENLACE-CM-0111-2024 POR LA ABOG. GREGORY SIERRA (MEC-SPS-019-2024/ MEC-SPS-020-2024/MEC-SPS-021-2024/MEC-SPS-022-2024 POR LA LIC. LEDA GRISELDA PORTILLO DÍAZ)  UE 002 ACT 003

type: FACT


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000879 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA  DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTION PUBLICA DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL DICHA ASESORIA SE LLEVO A CABO EL DIA 25/09/2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#7 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0034-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000170 POR CONCEPTO DE PAGO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA  DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTION PUBLICA DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL DICHA ASESORIA SE LLEVO A CABO EL DIA 25/09/2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#7 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0034-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: F07 DE REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA.  F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000858 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 3:30 PM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-050-2024.  UE 001 ACT.OBRA 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1501-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000883 POR CONCEPTO DE COMPRA UTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE ESCRITORIO (COMPRA DE 55 MALETAS DIDACTICAS) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION#3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INETEGRAL ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA. SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-067-2024 UE 003 OBRA 005 OBJETO 39200

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE RL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000164 POR CONCEPTO DE PAGO DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE ESCRITORIO (PAGO DE 55 MALETAS DIDACTICAS) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#2 ACCION#3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INETEGRAL ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA. SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-067-2024 UE 003 OBRA 005 OBJETO 39200


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: F07 DE REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA.  F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000856 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS Y EL CURSO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 M EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #6 Y #8. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-026-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1503-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE TELAMAR RESORT (DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A DE C.V) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000881 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DESARROLLAR  EL TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM  DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES ATLANTIDAD YORO ISLAS DE LA BAHIA COLÓN Y GRACIAS A DIOS DICHO ENCUENTRO SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 25 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN TELA ATLÁNTIDA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#2 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL  CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-028-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE TELAMAR RESORT (DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A DE C.V) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00107194 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EQUIPO DE BANQUETES Y PERSONAL DE BENQUETES PARA DESARROLLAR  EL TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE  CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM  DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES ATLANTIDAD YORO ISLAS DE LA BAHIA COLÓN Y GRACIAS A DIOS DICHO ENCUENTRO SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 25 26 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN TELA ATLÁNTIDA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#2 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL  CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-028-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: F07 DE REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA.  F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000880 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVO PERSPECTIVAS TRANSFORMADORAS: SEXO GENERO Y SOCIEDAD LA CUALSE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 M EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LIC.YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-028-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1505-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE  SUITES LA AURORA (INV. GAMMA) POR CONCEPTO DE (COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RENTA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA LLEVAR A CABO EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LOS MECANISMOS DE GÉNERO INSTITUCIONALES: UNIDADES DE GÉNERO COMITÉS DE GÉNERO Y ENLACES DE GÉNERO) SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000884 Y MEMO DPP 06-2024 SOLICITADO POR LA LIC. EDITH LARIOS DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE  SUITES LA AURORA (INV. GAMMA) POR CONCEPTO DE (PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RENTA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA LLEVAR A CABO EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LOS MECANISMOS DE GÉNERO INSTITUCIONALES: UNIDADES DE GÉNERO COMITÉS DE GÉNERO Y ENLACES DE GÉNERO) SEGÚNFACTURA Nº 000-001-01-00007096 Y MEMO DPP 06-2024 SOLICITADO POR LA LIC. EDITH LARIOS DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROSMISO A FAVOR  ROS SERVICIOS E INVERSIONES (ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000790 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS ALQUILER DE SALON  PARA DESARROLLAR ASESORIA A INSTITUCIONES  SOBRE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GENERO DICHA ASESORIA SE IBA A LLEVAR A CABO EL DIA  23 DE AGOSTO PERO SE REPROGRAMO PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAEN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-067-2024 Y MEMEORANDO SEMUJER-EDUC-074-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR  ROS SERVICIOS E INVERSIONES (ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00046431 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS PAGO DE  ALQUILER DE SALON  PARA DESARROLLAR ASESORIA A INSTITUCIONES  SOBRE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GENERO DICHA ASESORIA SE IBA A LLEVAR A CABO EL DIA  23 DE AGOSTO PERO SE REPROGRAMO PARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAEN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #3 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-067-2024 Y MEMEORANDO SEMUJER-EDUC-074-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

rationale: F07 DE REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA.   F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL A&A S. DE R.L. (COTTURA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000885 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVO PERSPECTIVAS TRANSFORMADORAS: SEXO GENERO Y SOCIEDAD LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) EN TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 M EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #5. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA LIC. YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-027-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1512-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DIGLOS S. DE R.L 8DISTRIBUIDORA GLORIA S. DE RL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000886 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO QUE PERMITA REVISAR LA LEY DE VIH Y SUS REFORMAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE CONSUCOOP EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DIGLOS S. DE R.L (DISTRIBUIDORA GLORIA S. DE RL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000052 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO QUE PERMITA REVISAR LA LEY DE VIH Y SUS REFORMAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DICHA JORNADA SE LLEVÓ  A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE CONSUCOOP EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE MARITZA YANETH SAAVEDRA (VARIEDADES SAAVEDRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADA EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 000887 Y MEMO ENLACE-CM-0115-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-CHOLU-021-2024/ MEC-CHOLU-022-2024/ MEC-CHOLU-023-2024 Y MEC-CHOLU-024-2024 POR LA LIC. THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA JEJA DE MÓDULO MEC CHOLUTECA)   UE 002 ACT 003

MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

legalName: MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

rationale: FORMULARIO F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE MARITZA YANETH SAAVEDRA (VARIEDADES SAAVEDRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADA EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-000157 Y MEMO ENLACE-CM-0115-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-CHOLU-021-2024/ MEC-CHOLU-022-2024/ MEC-CHOLU-023-2024 Y MEC-CHOLU-024-2024 POR LA LIC. THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA JEJA DE MÓDULO MEC CHOLUTECA)   UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (DISCOMSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000888 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS ALQUIELER DE SALON PARA REALIZAR SOCIALIZACION DE LA LEY DE LAS CASAS REFUGIOS A PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DICHA REUNION SE LLEVARA A CABO EL DIA 27/09/2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#3 SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENCARGADA ABG.  GABRIELA MARIA COELLO GODOY SEGUN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN-046-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (DICOMSER) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001102 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS PAGO DE ALQUIELER DE SALON PARA REALIZAR SOCIALIZACION DE LA LEY DE LAS CASAS REFUGIOS A PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EL DIA 27/09/2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#3 SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENCARGADA ABG.  GABRIELA MARIA COELLO GODOY SEGUN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN-046-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 000890 Y MEMO ENLACE-CM-0118-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CIUDAD MUJER.  UE 002 ACT 003

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000042977 POR CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 000890 Y MEMO ENLACE-CM-0118-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CIUDAD MUJER.  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO PUERTAS ABATIBLES D MATERIAL DE LÁMINA DE HIERRO 43.8X9.4X182.8 CM MARFIOL 4 ENTREPAÑOS CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGURIDAD A LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEMUJER SEGÚN MEMO SG-61-2024 SOLICITADO POR LA ABG. ONILDA CASTELLANOS.    UE 001 ACT 001

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: F07 REVERSION POR ERROR EN CALCULO  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ARMARIO PUERTAS ABATIBLES D MATERIAL DE LÁMINA DE HIERRO 43.8X9.4X182.8 CM MARFIOL 4 ENTREPAÑOS CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGURIDAD A LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEMUJER SEGÚN MEMO SG-61-2024 Y FACTURA N°000-001-01-00000858 SOLICITADO POR LA ABG. ONILDA CASTELLANOS.    UE 001 ACT 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1542-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JOSÉ ABIGAIL LÓPEZ MORENO (HOTEL REAL DEL VALLE) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE EMPODERACIÓN A MUJERES LIDERESAS DE LOS MUNICIPIOS DE ILAMA Y MACUELIZO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA SEGÚN ÓRDEN DE COMPRA N°000781 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 041-2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  UE 003 ACT 005

JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO

legalName: JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO

rationale: F07 REVERSION POR ERROR EN CALCULO  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JOSÉ ABIGAIL LÓPEZ MORENO (HOTEL REAL DEL VALLE) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE EMPODERACIÓN A MUJERES LIDERESAS DE LOS MUNICIPIOS DE ILAMA Y MACUELIZO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA SEGÚNFACTURA N°008-001-01-00006175 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 041-2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  UE 003 ACT 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1544-1-0


title: F01 A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S DE R.L (HOTEL VILLA VERDE) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA COMISION INTERINSTITTUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS Y FEMICIDIOS (CISMVMF)SEGÚN ÓRDEN DE COMPRA 000802 MEMO SEMUJER-076/2024 SOLICITADO POR LA ABG. GABRIELA MARÍA COELLO SUB-GERENCIA DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.  UE 001 ACT 001

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO FAVOR DE INVERSIONES ESPA S DE R.L (HOTEL VILLA VERDE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA COMISION INTERINSTITTUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS Y FEMICIDIOS (CISMVMF)SEGÚNFACTURA N° 000-001-01-00005634 MEMO SEMUJER-076/2024 SOLICITADO POR LA ABG. GABRIELA MARÍA COELLO SUB-GERENCIA DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.  UE 001 ACT 001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 REFRIJERADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y PARA UNA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA COMPRA SOLICITADA POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   VALOR DE 40020.00  UE-001                                                 A/O-001

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 REFRIJERADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y PARA UNA PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA COMPRA SOLICITADA POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   VALOR DE 40020.00  UE-001                                                 A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA (OTURSA)POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA PARA LLEVAR A CABO  EL PROCESO FORMATIVO A REDES DE MUJERES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER HONDUREÑA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 00073 MEMO PSP 055/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.   UE 003 ACT 005

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA (OTURSA)POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA PARA LLEVAR A CABO  EL PROCESO FORMATIVO A REDES DE MUJERES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER HONDUREÑA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00016422 MEMO PSP 055/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.   UE 003 ACT 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS MODULOS MEC Y MAPRODEM PROGRAMADOS EN EL POA -PRESUPUESTO 2024 POR UN VALOR DE LPS. 54935.27  SOLICITADO POR  ABOGADA GREGORY SIERRA  COORDINADORA DE MODULOS DE CIUDAD MUJER    UE-002                                           A/O-003

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS MODULOS MEC Y MAPRODEM PROGRAMADOS EN EL POA -PRESUPUESTO 2024 POR UN VALOR DE LPS. 54935.27  SOLICITADO POR  ABOGADA GREGORY SIERRA  COORDINADORA DE MODULOS DE CIUDAD MUJER    UE-002                                           A/O-003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000894 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (IMPRESION DE 841 MANUALES SOBRE LAS RECOMENDACIONES CEDAW) EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MEMORANDO N° SEMUJER-DCCAJ-33-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7 QUE TENIA COMO ASUSNTO AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE CEDAW ENCARGADO DE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL MOVIMIENTOS Y REDES DE MUJERES Y FEMINISTAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM 40-2024.    UE 003  ACT.OBRA 005

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003526 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (IMPRESION DE 841 MANUALES SOBRE LAS RECOMENDACIONES CEDAW) EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MEMORANDO N° SEMUJER-DCCAJ-33-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7 QUE TENIA COMO ASUSNTO AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE CEDAW ENCARGADO DE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL MOVIMIENTOS Y REDES DE MUJERES Y FEMINISTAS EL CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM 40-2024.    UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO PARA EL CONTRATO DE CUMPLIMIENTO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL N°SEMUJER-LP-001-2024 CONSIGNADA EN EL CONTRATO N°SEMUJER-002-2024 PARA LA ADQUISICION DE COMPENDIOS DE LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES HONDUREÑAS.  UE 003   ACT. OBRA 005

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DE  DEVENGADO A FAVOR DE O.I.M EDITORIAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00275705 PARA EL CONTRATO DE CUMPLIMIENTO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL N°SEMUJER-LP-001-2024 CONSIGNADA EN EL CONTRATO N°SEMUJER-002-2024 PARA LA ADQUISICION DE COMPENDIOS DE LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES HONDUREÑAS.  UE 003   ACT. OBRA 005   OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS  S. DE R.L.POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO CONECTA.GOB.HN SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA   FACTURA :000-002-01-00023632  UE-001                                        A/O-001

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS  S. DE R.L.POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO CONECTA.GOB.HN SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE LANZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA   FACTURA :000-002-01-00023632  UE-001                                        A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES(VARIEDADES SAAVEDRA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE  (GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000877 Y MEMOS ENLACE-CM-0109-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MAPRODEM-CHOLU-017-2024/ MAPRODEM-CHOLU-018-2024 POR LA LIC. MARÍA FERNANDA HERRERA CASTILLO JEFA DE MÓDULO)  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES(VARIEDADES SAAVEDRA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS ENTREGADOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE  (GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000156 Y MEMOS ENLACE-CM-0109-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MAPRODEM-CHOLU-017-2024/ MAPRODEM-CHOLU-018-2024 POR LA LIC. MARÍA FERNANDA HERRERA CASTILLO JEFA DE MÓDULO)  UE 002 ACT 003


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 1554-1-0 - F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN Y LA REGIONAL DEL NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024  FACTURAS :056-005-01-00164082-056-005-01-00164083  UE-001                      A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1554-1-0

description: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN Y LA REGIONAL DEL NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024  FACTURAS :056-005-01-00164082-056-005-01-00164083  UE-001                      A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO : 1 IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA  1 ROLLO DE ETIQUETAS DE PAPEL UN SCANNER BLACK ZEBRA SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES  POR UN VALOR DE LPS.18929

name: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO : 1 IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA  1 ROLLO DE ETIQUETAS DE PAPEL UN SCANNER BLACK ZEBRA SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES  POR UN VALOR DE LPS.18929


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA (GIPSYS COMIDA BUFET) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000904 MEMO ENLACE-CM-0108-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MAPRODEM-JUTICALPA-017-2024/ MAPRODEM-JUTICALPA-018-2024 POR LA LIC. MARÍA CELESTE PAZ BANEGAS JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003

CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

legalName: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA (GIPSYS COMIDA BUFET) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) SEGÚN FACTURA  N°000-001-01-00030162 MEMO ENLACE-CM-0108-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MAPRODEM-JUTICALPA-017-2024/ MAPRODEM-JUTICALPA-018-2024 POR LA LIC. MARÍA CELESTE PAZ BANEGAS JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 1557-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA (GIPSYS COMIDA BUFFET) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN ENTREGADA EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000903 Y MEMO ENLACE-CM-0114-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-JUTICALPA-021-2024/MEC-JUTICALPA-022-2024/MEC-JUTICALPA-023-2024/MEC-JUTICALPA-024-2024 POR LA ABG. BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1557-1-0

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA (GIPSYS COMIDA BUFFET) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADA EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00030160 Y MEMO ENLACE-CM-0114-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-JUTICALPA-021-2024/MEC-JUTICALPA-022-2024/MEC-JUTICALPA-023-2024/MEC-JUTICALPA-024-2024 POR LA ABG. BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S R.L DE C.V (CASA PIZZATI) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000855  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER-III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM Y REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-027-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S R.L DE C.V (CASA PIZZATI) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005493  POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER-III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM Y REDES DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-027-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000810 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 262 MANUALES DE CONOZCAMOS LA CEDAW 3 BANNER TIPO ROLL UP) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN JORNADAS DE FORMACION Y DE ASESORIAS TECNICAS SOLICITADO POR LA REGION NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR 035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003512 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (PAGO DE 262 MANUALES DE CONOZCAMOS LA CEDAW 3 BANNER TIPO ROLL UP) LAS CUALES SE UTILIZARAN EN JORNADAS DE FORMACION Y DE ASESORIAS TECNICAS SOLICITADO POR LA REGION NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO REGNOR 035-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000809 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR REUNION CON EL PERSONAL DE FOROSIDA DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD  COORDINADORA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0031-2024. UE 003 OBRA 005 OBEJTO 31110.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000064 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR REUNION CON EL PERSONAL DE FOROSIDA DICHA REUNION SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EL DIA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#2 PI#1 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD  COORDINADORA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0031-2024. UE 003 OBRA 005 OBEJTO 31110.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S  R.L DE C.V POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (IMPRESION DE 1 BANNER CON DISEÑO DEL PROGRAMA DE BECAS MORADAS) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-078-2024. UE 002 OBRA 002 OBJETO 25300.

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S  R.L DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017679 POR CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (IMPRESION DE 1 BANNER CON DISEÑO DEL PROGRAMA DE BECAS MORADAS) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#4 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-078-2024. UE 002 OBRA 002 OBJETO 25300.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000824 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENCIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR REUNION DE COMISION INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A BECAS MORADAS DICHA REUNION SE LLEVARIA  ACABO EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PERO SE REPROGRAMO PARA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#4 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-077-2024 UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000068 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENCIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR REUNION DE COMISION INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A BECAS MORADAS DICHA REUNION SE LLEVARIA  ACABO EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PERO SE REPROGRAMO PARA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#4 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y MUJERES ENCARGADA CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EDUC-077-2024 UE 002 OBRA 002 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A DE C.V (CHURRASCOS)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000822 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  ASESORIA TECNICA SOBRE LA PREVENCION DE VIOLENCIA Y TRANSVERSALIZACION DE GENERO DIRIGIDA A LAS CONSEJERIAS  DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE VILLA  ADELA EL BOSQUE PEDREGAL EL CHILE CENTRO AMERICA OESTE. MONTERREY VILLA NUEVA  CARRIZAL Y ALONZO SUAZO DICHA ASESORIA SE LLEVÓ A CABO EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0030-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A DE C.V (CHURRASCOS)  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00022897 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  ASESORIA TECNICA SOBRE LA PREVENCION DE VIOLENCIA Y TRANSVERSALIZACION DE GENERO DIRIGIDA A LAS CONSEJERIAS  DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE VILLA  ADELA EL BOSQUE PEDREGAL EL CHILE CENTRO AMERICA OESTE. MONTERREY VILLA NUEVA  CARRIZAL Y ALONZO SUAZO DICHA ASESORIA SE LLEVÓ A CABO EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0030-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMEDOR NAYALI (MARIA JUVENTINA HENRRIQUEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000829 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR UN TALLER FORMATIVO SOBRE VIOLENCIA BASADOS EN GENERO CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON Y LAS REDES DE MUJERES DE CADA MUNICIPIO DICHO TALLER SE LLEVÓ A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LOBO UBICADO EN TOCOA COLON  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-031-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

legalName: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMEDOR NAYALI (MARIA JUVENTINA HENRRIQUEZ) SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00003453 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR UN TALLER FORMATIVO SOBRE VIOLENCIA BASADOS EN GENERO CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON Y LAS REDES DE MUJERES DE CADA MUNICIPIO DICHO TALLER SE LLEVÓ A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LOBO UBICADO EN TOCOA COLON  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#3 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-031-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMEDOR NAYALI (MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000787 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON IMPARTIENDO LA FORMACION LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-029-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMEDOR NAYALI (MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ) SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00003447 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON IMPARTIENDO LA FORMACION LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-029-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: 01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000766 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 150 PENTAFOLIO DE LA GUIA BASICA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 200 TRIFOLIOS 100 AFICHES DE VIOLENCIA 100 LAPICES PERSONALIZADOS SEMUJER 100 SEPARADORES 110 DECÁLOGO PARA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ. SEGUN MEMORANDOUM 019-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006416 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (PAGO DE 150 PENTAFOLIO DE LA GUIA BASICA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 200 TRIFOLIOS 100 AFICHES DE VIOLENCIA 100 LAPICES PERSONALIZADOS SEMUJER 100 SEPARADORES 110 DECÁLOGO PARA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ. SEGUN MEMORANDOUM 019-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE VICTORIA HOTEL (INVERSIONES GOLDE S DE R.L) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000792 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PERSONAL DE SERVICIO Y RECARGO DE ENERGIA) PARA DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA FORMULACION Y APROBACION DE POLITICAS MUNICIPALES DE LA MUJER CONFORME A LOS ALINEAMIENTOS DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DICHO ACOMPAÑAMIENTO SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024 EN SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#1 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-023-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE VICTORIA HOTEL (INVERSIONES GOLDE S DE R.L) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000671 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE SERVICIO Y RECARGO DE ENERGIA PARA DESARROLLAR UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA FORMULACION Y APROBACION DE POLITICAS MUNICIPALES DE LA MUJER CONFORME A LOS ALINEAMIENTOS DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO Y PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DICHO ACOMPAÑAMIENTO SE LLEVÓ A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2024 EN SAN PEDRO SULA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#1 SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-023-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F01 DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-FORMACIÓN PARA FORMADORAS-PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000851 Y MEMO ENLACE-CM-094-2024 (SEMUJER-MAPRODEM-LC-010-2024/SEMUJER-MAPRODEM-LC-011-2024 POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFA DE MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-0102-2024 (SEMUJER-LCEIBA-02-2024/SEMUJER-LCEIBA-03-2024/SEMUJER-LCEIBA-04-2024/SEMUJER-LCEIBA-05-2024 POR LA LIC. JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL JEFA DE MÓDULO MEC) SOLICITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM.  UE 002 ACT 003

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

rationale: F07 REVERSION POR ERROR EN CALCULO  F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-FORMACIÓN PARA FORMADORAS-PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00005485 Y 000-001-01-000005486 MEMO ENLACE-CM-094-2024 (SEMUJER-MAPRODEM-LC-010-2024/SEMUJER-MAPRODEM-LC-011-2024 POR LA LIC. EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFA DE MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-0102-2024 (SEMUJER-LCEIBA-02-2024/SEMUJER-LCEIBA-03-2024/SEMUJER-LCEIBA-04-2024/SEMUJER-LCEIBA-05-2024 POR LA LIC. JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL JEFA DE MÓDULO MEC) SOLICITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM.  UE 002 ACT 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1570-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA  REALIZAR PROCESOS FORMATIVOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA MESA INTERINSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL JUNTAS  DICHO PROCESO SE LLEVÓ A CABO EL  DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 9:00 A.M EN LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENCARGADA ABG. GABRIELA MARIA COELLO GODOY SEGUN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCION-038-2024  UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000402 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MAS PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA  REALIZAR PROCESOS FORMATIVOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA MESA INTERINSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL JUNTAS  DICHO PROCESO SE LLEVÓ A CABO EL  DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 9:00 A.M EN LAS INSTALACIONES  DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENCARGADA ABG. GABRIELA MARIA COELLO GODOY SEGUN MEMORANDO SEMUJER-PREVENCION-038-2024  UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS   FACTURA:000-001-01-00033670 VALOR :19251.63  UE-001                      A/O-001

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS   FACTURA:000-001-01-00033670 VALOR :19251.63  UE-001                      A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GAMMA SOLUTIONS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER ENTREGADOS EN EL MÓDULO MEC  DE LOS (6) CENTROS CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMRA N°000905 Y MEMO ENLACE-CM-0121-2024 SOLICITA POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM.  UE 002 ACT 003

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GAMMA SOLUTIONS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER ENTREGADOS EN EL MÓDULO MEC  DE LOS (6) CENTROS CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAA N°000-001-01-00008401 Y MEMO ENLACE-CM-0121-2024 SOLICITA POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM.  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LOS MODULOS DE MEC Y MAPRODEM PROGRAMADOS EN POA- PRESUPUESTO 2024 SOLICITADO POR ABOGADA GREGORY SIERRA COORDINADORA DE MODULOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER  FACTURA:000-002-01-00003617 VALOR DE LPS. 68544.60  UE-002                         A/O-003

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LOS MODULOS DE MEC Y MAPRODEM PROGRAMADOS EN POA- PRESUPUESTO 2024 SOLICITADO POR ABOGADA GREGORY SIERRA COORDINADORA DE MODULOS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER  FACTURA:000-002-01-00003617 VALOR DE LPS. 68544.60  UE-002                         A/O-003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GAMMA SOLUTIONS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER ENTREGADOS EN EL MÓDULO MAPRODEM  DE LOS (6) CENTROS CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMRA N°000906 Y MEMO ENLACE-CM-0122-2024 SOLICITA POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM.  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GAMMA SOLUTIONS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER ENTREGADOS EN EL MÓDULO MAPRODEM  DE LOS (6) CENTROS CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00008402 Y MEMO ENLACE-CM-0122-2024 SOLICITA POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA DE CM.  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURA:000-001-01-00000159 VALOR:68269.50  UE-001                                       A/O-001

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURA:000-001-01-00000159 VALOR:68269.50  UE-001                                       A/O-001


title: F01 A NIVLE DE COMPROMISO A FAVOR DE TECNOVA AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL TOYOTA HICE DE LA SECRETARIA SE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DEL BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURA:000-001-01-00001886 VALOR :38865.62  UE-001                  A/O-001

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01 A NIVLE  DEVENGADO A FAVOR DE TECNOVA AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL TOYOTA HICE DE LA SECRETARIA SE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DEL BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURA:000-001-01-00001886 VALOR :38865.62  UE-001                  A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DECENTRO AUTOMOTRIZ RECASA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FORD RANGER 2011 VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL NORTE DEL PAIS  SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURA:001-001-01-00002877 VALOR LPS.106266.90  UE-001                  A/O-001

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FORD RANGER 2011 VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL NORTE DEL PAIS  SOLICITADO POR ALEX DANIEL URRUTIA SUB-GERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES   FACTURA:001-001-01-00002877 VALOR LPS.106266.90  UE-001                  A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD-ESTRATEGIA HYM-MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES-FORMACIÓN DE FORMADORAS) SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0912024 (SEMUJER-MAPRODEM-TGU-013-2024/SEMUJER-MAPRODEM-TGU-014-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-097-2024 (SEMUJER-MEC-TGU-016-2024/SEMUJER-MEC-TGU-017-2024/SEMUJER-MEC-TGU-018-2024/SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JIMÉNEZ JEFA DE MÓDULO MEC) SOLIKCITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM.  UE 002 ACT 003

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

rationale: F07 REVERSION POR ERROR EN CALCULO  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD-ESTRATEGIA HYM-MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES-FORMACIÓN DE FORMADORAS) SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0912024 (SEMUJER-MAPRODEM-TGU-013-2024/SEMUJER-MAPRODEM-TGU-014-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM) SEGÚN  FFACTURA 000-001-01-00000158 ENLACE-CM-097-2024 (SEMUJER-MEC-TGU-016-2024/SEMUJER-MEC-TGU-017-2024/SEMUJER-MEC-TGU-018-2024/SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JIMÉNEZ JEFA DE MÓDULO MEC) FACTURA 000-001-01-00000159 SOLICITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM.  UE 002 ACT 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1582-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA (DIESEL) DEAGOSTO 2024 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 19 DE AGOSTO AL 29 DE AGISTO DEL 2024 QUE INCLUYE UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LA TOYOTA FORTUNER PLACA GHA-1334  TOTAL LPS. 10086.90  UE-001                             A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000789 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (155 PARAGUAS CON DISEÑO SEMUJER 150 BOLSOS DE MANTA CON DISEÑO SEMUJER Y 170 LIBRETAS CON DISEÑO SEMUJER) MATERIAL DE IMPRENTA DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS PARA REALIZAR PROCESO DE CONMEMORACION EN EL MARCO DE LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA QUE TIENE POR OBJETIVO PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACION DE LOS CONOCIMIENTOS CULTURAS Y DERECHOS DE LAS MUJERES INDIGENAS A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-032-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017655 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (155 PARAGUAS CON DISEÑO SEMUJER 150 BOLSOS DE MANTA CON DISEÑO SEMUJER Y 170 LIBRETAS CON DISEÑO SEMUJER) MATERIAL DE IMPRENTA DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS PARA REALIZAR PROCESO DE CONMEMORACION EN EL MARCO DE LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA QUE TIENE POR OBJETIVO PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACION DE LOS CONOCIMIENTOS CULTURAS Y DERECHOS DE LAS MUJERES INDIGENAS A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-032-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART- HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000784 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE MESEROS PARA REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION INCIDENCIA Y VISIBILIZACION CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS A FIN DE PROMOVER LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LAS CUALES SE REALIZARON EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 DE 8:00 A.M. A 3:30 P.M. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACCION #1. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-40-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART- HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006944 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE MESEROS PARA REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION INCIDENCIA Y VISIBILIZACION CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL JUNTAS A FIN DE PROMOVER LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES LAS CUALES SE REALIZARON EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 DE 8:00 A.M. A 3:30 P.M. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACCION #1. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-40-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000821 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS ADQUISICION DE SERVICIOS (ALQUILER DE MESAS MANTELES SILLAS Y CARPAS 6X3) PARA REALIZAR PROCESO DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-044-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005679 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS ADQUISICION DE SERVICIOS (ALQUILER DE MESAS MANTELES SILLAS Y CARPAS 6X3) PARA REALIZAR PROCESO DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-044-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000776 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (03 BANNER TIPO ROLL UP A FULL COLOR TAMAÑO ESTANDAR 200 LIBRETAS 200 LAPICES SERIGRAFIADOS 250 PENTAFOLIOS Y 200 AFICHES DE VIOLENCIA) SERVICIOS DE IMPRENTA PARA USO DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOCC-030-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017656 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (03 BANNER TIPO ROLL UP A FULL COLOR TAMAÑO ESTANDAR 200 LIBRETAS 200 LAPICES SERIGRAFIADOS 250 PENTAFOLIOS Y 200 AFICHES DE VIOLENCIA) SERVICIOS DE IMPRENTA PARA USO DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOCC-030-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART- HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000795 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE MESEROS Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE CEDAW ENCARGADO DE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL MOVIMIENTOS Y REDES DE MUJERES Y FEMINISTAS LA CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-33-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART- HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006969 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE MESEROS Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE CEDAW ENCARGADO DE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL MOVIMIENTOS Y REDES DE MUJERES Y FEMINISTAS LA CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-33-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000819 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA DESARROLLAR MODULOS COMPLEMENTARIOS Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA INFOP MIRAFLORES) Y EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN UN HOTEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA) EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDUC-066-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00001083 Y N°000-001-01-00001078 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA DESARROLLAR MODULOS COMPLEMENTARIOS Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA INFOP MIRAFLORES) Y EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN UN HOTEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA) EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDUC-066-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART- HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRAN°000794 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE CEDAW ENCARGADO DE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL MOVIMIENTOS Y REDES DE MUJERES Y FEMINISTAS LA CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-38-2024.  UE 003 ACT.OBRA 005

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART- HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006970 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SOCIALIZACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMITE CEDAW ENCARGADO DE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL MOVIMIENTOS Y REDES DE MUJERES Y FEMINISTAS LA CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-38-2024.  UE 003 ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000820 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA DESARROLLAR MODULOS COMPLEMENTARIOS Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES A REALIZARSE LOS DIAS MARTES 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA INFOP MIRAFLORES) Y EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN UN HOTEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA) EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDUC-079-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001082 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA EL DESARROLLO DE MODULO COMPLEMENTARIO #3 Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN UN HOTEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA) EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDUC-079-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002

description: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001081 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DE MODULOS COMPLEMENTARIOS #1 Y #2 DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES LOS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS MARTES 27 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA INFOP MIRAFLORES)  EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDUC-079-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000800 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA DESARROLLAR PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 24 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-043-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL (JOSE LUIS IGLESIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00041586 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE SALON PARA DESARROLLAR PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EL SIGLO DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 24 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-043-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000801 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALON PARA DESARROLLAR ENCUENTRO REGIONAL CON REDES DEPARTAMENTALES DE LOS CUATRO DEPARTAMENTOS: INTIBUCA COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE; PROCESO DE ORIENTACION ESTRATEGICA EN LA PROYECCION DE PRESUPUESTOS 2025 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE PREVENCION ATENCION Y DERIVACION DE CASOS EN PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LOS MUNICIPIOS DIRIGIDA A LAS COORDINADORAS DE OMM DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN INTIBUCA LEMPIRA OCOTEPEQUE EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #3. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-041-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005633 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALON PARA DESARROLLAR ENCUENTRO REGIONAL CON REDES DEPARTAMENTALES DE LOS CUATRO DEPARTAMENTOS: INTIBUCA COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE; PROCESO DE ORIENTACION ESTRATEGICA EN LA PROYECCION DE PRESUPUESTOS 2025 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ESTRATEGICAS DE PREVENCION ATENCION Y DERIVACION DE CASOS EN PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO EN LOS MUNICIPIOS DIRIGIDA A LAS COORDINADORAS DE OMM DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN INTIBUCA LEMPIRA OCOTEPEQUE EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #3. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LIC.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-041-2024.  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000839 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (IMPRESION DE 07 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO Y 45 DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN CARTON SATINADO) PARA EL DESARROLLO DE MODULOS COMPLEMENTARIOS (MODULO #3 TEMA: COMUNICACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO) Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HOTEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDU-066-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00009026 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (IMPRESION DE 07 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO Y 45 DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN CARTON SATINADO) PARA EL DESARROLLO DE MODULOS COMPLEMENTARIOS (MODULO #3 TEMA: COMUNICACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO) Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE COMUNICACION GENERO Y PREVENCION DE VIOLENCIA DIRIGIDO A COMUNICADORES SOCIALES GUBERNAMENTALES EL CUAL SE REALIZO EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UN HOTEL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #2. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES ENCARGADA LIC. CLAUDIA MARGARITA TREJO AYALA CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EDU-066-2024.  UE 002  ACT.OBRA 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA (GIPSYS COMIDA BUFFET) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN ENTREGADA EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000903 Y MEMO ENLACE-CM-0114-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-JUTICALPA-021-2024/MEC-JUTICALPA-022-2024/MEC-JUTICALPA-023-2024/MEC-JUTICALPA-024-2024 POR LA ABG. BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA JEFA DEL MÓDULO) UE 002 ACT 003.

CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

legalName: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA (GIPSYS COMIDA BUFFET) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADA EN EL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN JUTICALPA SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00030159 Y MEMO ENLACE-CM-0114-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-JUTICALPA-021-2024/MEC-JUTICALPA-022-2024/MEC-JUTICALPA-023-2024/MEC-JUTICALPA-024-2024 POR LA ABG. BERTHA MARÍA VELÁSQUEZ MEZA JEFA DEL MÓDULO) UE 002 ACT 003.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES (PRONTO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (ESTRATEGIA HYM) Y (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES)EN FECHAS 111223Y 25 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000748 MEMO ENLACE-CM-079-2024 Y ENLACE-CM-081-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA COORDINADORA GREGORY SIERRA.

MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

legalName: MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES (PRONTO) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS (PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (ESTRATEGIA HYM) Y (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES)EN FECHAS 111223Y 25 DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN FACTURA N°000-002-01-00000153 Y 000-002-01-00000154 MEMO ENLACE-CM-079-2024 Y ENLACE-CM-081-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA COORDINADORA GREGORY SIERRA.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUTAS Y BANQUETES S DE R.L DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000870 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  QUE SERAN ENTREGADAS  EN EL MODULO DE MEC  CENTRO CIUDAD MUJER  LA CEIBA SEGUN MEMORANDO  ENLACE-CM-0113-2024 POR LA ABG. GREGORI  SIERRA (MEC-LC-06-2024/MEC-LC-07/2024/MEC-LC-08/2024/MEC-LC-09-2024) POR LA LIC. JULIA ESPERALDA RIVERA ESPINAL COORDINADORA DEL MODULO  MEC LA CEIBA. UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUTAS Y BANQUETES S DE R.L DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005496 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  QUE SERAN ENTREGADAS  EN EL MODULO DE MEC  CENTRO CIUDAD MUJER  LA CEIBA SEGUN MEMORANDO  ENLACE-CM-0113-2024 POR LA ABG. GREGORI  SIERRA (MEC-LC-06-2024/MEC-LC-07/2024/MEC-LC-08/2024/MEC-LC-09-2024) POR LA LIC. JULIA ESPERALDA RIVERA ESPINAL COORDINADORA DEL MODULO  MEC LA CEIBA. UE 002 OBRA 003 OBJETO 31110


name: INVERSIONES MARIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CA

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN, CATACAMAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 1600-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL PLAZA MARÍA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A REDES DE MUJERES DE SC PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEGISLACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER HONDUREÑA Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000833 Y MEMO PSP 054/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  UE 003 ACT 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1600-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD-ESTRATEGIA HYM-MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES-FORMACIÓN DE FORMADORAS) SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0912024 (SEMUJER-MAPRODEM-TGU-013-2024/SEMUJER-MAPRODEM-TGU-014-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-097-2024 (SEMUJER-MEC-TGU-016-2024/SEMUJER-MEC-TGU-017-2024/SEMUJER-MEC-TGU-018-2024/SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JIMÉNEZ JEFA DE MÓDULO MEC) SOLIKCITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM.  UE 002 ACT 003.

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD-ESTRATEGIA HYM-MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES-FORMACIÓN DE FORMADORAS) SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0912024 (SEMUJER-MAPRODEM-TGU-013-2024/SEMUJER-MAPRODEM-TGU-014-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-097-2024 (SEMUJER-MEC-TGU-016-2024/SEMUJER-MEC-TGU-017-2024/SEMUJER-MEC-TGU-018-2024/SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JIMÉNEZ JEFA DE MÓDULO MEC) SEGUN FACTURA Nª 000-001-01-00000159 SOLICITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM.  UE 002 ACT 003.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO PUERTAS ABATIBLES D MATERIAL DE LÁMINA DE HIERRO 43.8X9.4X182.8 CM MARFIOL 4 ENTREPAÑOS CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGURIDAD A LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEMUJER SEGÚN MEMO SG-61-2024 Y ORDEN DE COMPRA N°000760 SOLICITADO POR LA ABG. ONILDA CASTELLANOS.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO PUERTAS ABATIBLES D MATERIAL DE LÁMINA DE HIERRO 43.8X9.4X182.8 CM MARFIOL 4 ENTREPAÑOS CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGURIDAD A LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEMUJER SEGÚN MEMO SG-61-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000585 SOLICITADO POR LA ABG. ONILDA CASTELLANOS.


description: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD-ESTRATEGIA HYM-MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES-FORMACIÓN DE FORMADORAS) SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0912024 (SEMUJER-MAPRODEM-TGU-013-2024/SEMUJER-MAPRODEM-TGU-014-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-097-2024 (SEMUJER-MEC-TGU-016-2024/SEMUJER-MEC-TGU-017-2024/SEMUJER-MEC-TGU-018-2024/SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JIMÉNEZ JEFA DE MÓDULO MEC) SOLIKCITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM.  UE 002 ACT 003.

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA-ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD-ESTRATEGIA HYM-MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES-FORMACIÓN DE FORMADORAS) SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0912024 (SEMUJER-MAPRODEM-TGU-013-2024/SEMUJER-MAPRODEM-TGU-014-2024 POR LA LIC. ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM) ENLACE-CM-097-2024 (SEMUJER-MEC-TGU-016-2024/SEMUJER-MEC-TGU-017-2024/SEMUJER-MEC-TGU-018-2024/SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 POR LA LIC. GRACIELA CABRERA JIMÉNEZ JEFA DE MÓDULO MEC) SEGUN FACTURA Nª000-001-01-00000158 SOLICITADO POR LA ABG. GREGORY SIERRA COORDINADORA CM.  UE 002 ACT 003.


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GYPSYS COMIDA (CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA) POR CONCEPTO DE COMPRA  DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A SOCIEDAD CIVIL Y REDES DE MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE PSG FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL III PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA DE GÉNERO A REALIZARSE EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000850 MEMO PSP 053/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  UE 003 ACT 005

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GYPSYS COMIDA (CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA) POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A SOCIEDAD CIVIL Y REDES DE MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE PSG FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL III PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA DE GÉNERO A REALIZARSE EN JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00030147 MEMO PSP 053/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  UE 003 ACT 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE M&O CORPORATION (PARK PLACE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE DEL PAÍS PARA LA PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS Y DESASTRES NATURALES LA LEY CASAS REFUGIOS Y LA LEY ALERTA MORADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000849 Y MEMO PSP 056/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.   UE 003 ACT 005

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE M&O CORPORATION (PARK PLACE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FORMATIVO A COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE DEL PAÍS PARA LA PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE CRISIS HUMANITARIAS Y DESASTRES NATURALES LA LEY CASAS REFUGIOS Y LA LEY ALERTA MORADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE) SEGÚN FACTURA N°000-009-01-00006989 Y MEMO PSP 056/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.   UE 003 ACT 005


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000844 MEMO ENLACE-CM-0104-2024 POR LA ABOG. GREGORY SIERRA(SEMUJER-MAPRODEM-TGU-015-2024 SEMUJER-MAPRODEM-TGU-016 SEMUJER-MAPRODEM-TGU-017-2024 POR ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN TEGUCIGALPA)   UE 002 ACT 003

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN TEGUCIGALPA SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000413 MEMO ENLACE-CM-0104-2024 POR LA ABOG. GREGORY SIERRA(SEMUJER-MAPRODEM-TGU-015-2024 SEMUJER-MAPRODEM-TGU-016 SEMUJER-MAPRODEM-TGU-017-2024 POR ALBA CAROLINA CERRATO RODRÍGUEZ JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN TEGUCIGALPA)   UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SUITES LA AURORA (INVERSIONES GAMMA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN CON LA MESA DE TRABAJO PSG PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA II FASE DEL MARCAJE DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO 2024 MEDIANTE MEMO DPP 05-2024 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000840 SOLICITADO POR LA LIC. EDITH LARIOS DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.   UE 002 ACT 002

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SUITES LA AURORA (INVERSIONES GAMMA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN CON LA MESA DE TRABAJO PSG PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA II FASE DEL MARCAJE DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO 2024 MEDIANTE MEMO DPP 05-2024 Y SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00007025 SOLICITADO POR LA LIC. EDITH LARIOS DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.   UE 002 ACT 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JOSÉ ABIGAIL LÓPEZ MORENO (HOTEL REAL DEL VALLE) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE EMPODERACIÓN A MUJERES LIDERESAS DE LOS MUNICIPIOS DE ILAMA Y MACUELIZO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°000781 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 041-2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  1247

JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO

legalName: JOSE ABIGAIL LOPEZ MORENO

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGAADO A FAVOR DE JOSÉ ABIGAIL LÓPEZ MORENO (HOTEL REAL DEL VALLE) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE EMPODERACIÓN A MUJERES LIDERESAS DE LOS MUNICIPIOS DE ILAMA Y MACUELIZO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA SEGÚN FACTURA N°008-001-01-00006175 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMO PSP 041-2024 POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-GERENTE DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  1247


title: F-01 A NIVEL DE COMPRIOMISO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS EURYCKO´S (JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (20 MERIENDAS Y REFRESCO 20 ALMUERZOS Y REFRESCOS) PARA SERVIR A LAS 10:00 A.M. Y 11:30 A.M. DEL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNIICIPAL EN EL MARCO DEL III PIJG-2023-2033 A DESARROLLARSE EN LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000557 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 6799.95. COORDINADO LA SUB-DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES. RESPONSABLE LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO #32 ACCION # 5  UNIDAD EJECUTORA UE3

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS EURYCKO´S (JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (20 MERIENDAS Y REFRESCO 20 ALMUERZOS Y REFRESCOS) PARA SERVIR A LAS 10:00 A.M. Y 11:30 A.M. DEL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNIICIPAL EN EL MARCO DEL III PIJG-2023-2033 A DESARROLLARSE EN LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000557 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 6799.95 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002009. COORDINADO LA SUB-DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES. RESPONSABLE LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO.  ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO #32 ACCION # 5  UNIDAD EJECUTORA UE3


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN EL MÓDULO MEC CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 000868 MEMO ENLACE-CM-0110-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-TGU-020-2024/MEC-TGU-021-2024/MEC-TGU-022-2024 Y MEC-TGU-023-2024 POR LA LIC. GRACIELA DE LOS ÁNGELES CABRERA JIMÉNEZ JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN EL MÓDULO MEC CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚNFACTURA N°000-001-01-00000412  MEMO ENLACE-CM-0110-2024 POR LA ABG. GREGORY SIERRA (MEC-TGU-020-2024/MEC-TGU-021-2024/MEC-TGU-022-2024 Y MEC-TGU-023-2024 POR LA LIC. GRACIELA DE LOS ÁNGELES CABRERA JIMÉNEZ JEFA DEL MÓDULO)  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EL MÓDULO NEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA-FORMACIÓN PARA FORMADORAS-PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS-ESTRATEGIAS HYM-SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000852 Y MEMO ENLACE-CM-0102-2024 SOLICITADO POR LA ABOG. GREGORY SIERRA  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EL MÓDULO NEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA-FORMACIÓN PARA FORMADORAS-PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS-ESTRATEGIAS HYM-SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005486 Y MEMO ENLACE-CM-0102-2024 SOLICITADO POR LA ABOG. GREGORY SIERRA  UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA-FORMACIÓN PARA FORMADORAS-PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS-ESTRATEGIAS HYM-SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000851 Y MEMO ENLACE-CM-0102-2024 SOLICITADO POR LA ABOG. GREGORY SIERRA  UE 002 ACT 003

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA-FORMACIÓN PARA FORMADORAS-PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS-ESTRATEGIAS HYM-SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005485 Y MEMO ENLACE-CM-0102-2024 SOLICITADO POR LA ABOG. GREGORY SIERRA  UE 002 ACT 003