title: SE REALIZA F-01 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-11-HGA-2024

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00254. DEBIDO A QUE EL MONTO ES ERRÓNEO YA QUE NO FUE INCLUIDO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y NO COINCIDE CON LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L EN EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-254-1-0


currency: HNL

description: SE REALIZA F-01 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-11-HGA-2024

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00256 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A  QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L. DURANTE EL AÑO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-256-1-0

type: CONT

description: SE REALIZA F-01 DEVENGADO  POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00034961 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-11-HGA-2024

type: OFICIO

initiationType: tender


title: SE REALIZA F-01 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00255. DEBIDO A QUE EL MONTO ES ERRÓNEO YA QUE NO FUE INCLUIDO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y NO COINCIDE CON LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.EN EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-255-1-0


title: SE REALIZA F-01 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREADE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO F-01 00257 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-257-1-12 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-257-1-0

type: FACT

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00200963 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO. DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00205222 POR UN MONTO DE L. 162605.75 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00206616 CON UN MONTO DE L. 10917.41  PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-12-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00257 (DEVENGADO 01) DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00257 (DEVENGADO 02) DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00257 (DEVENGADO 03) DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-14-HGA-2024

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZAF-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 260 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-14-HGA-2024 DE LA EMPRESA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL. DE CV. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-260-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021276/21278/21279/21280/21289 ORDEN DE COMPRA N° 0024-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.60202.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 PLACA # GHB 0255  REGISTRO # 723 COLOR VERDE  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 261 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-15-HGA-2024 DE LA EMPRESA NIRPO MEDICAL CORPORATION DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-261-1-0


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-0005869 ORDEN DE COMPRA N° 0025-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL CON UN VALOR DE L.10338.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2006 PLACA # GHB 0255  REGISTRO # 723 COLOR VERDE  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 061 Y OFICIO N° 840-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-16-HGA-2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA FORMULARIO F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 262 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-16-HGA-2024 DE LA EMPRESA INEQ MEDICA S DE R.L  DE C.V. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-262-1-0


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE REALIZA FORMULARIO F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 00263 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-17-HGA-2024 DE LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S DE R. L. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-263-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007465 ORDEN DE COMPRA N° 0034-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.4134.25  POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO VERTICAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS CON RODOS  SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0231-2024-UGD-SSRISS


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO EN LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-13-HGA-2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE REALIZA F-01 PARA PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00073723 POR UN MONTO DE L. 125760.00 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-13-HGA-2024.


description: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-14-HGA-2024

rationale: SE REALIZA REVERSION DE  F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO # 0265  PARA DEJAR MONTO DE  321785.00 A DISPOSICION DE SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-265-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA EL PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00014628 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-14-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00015639 CON UN MONTO DE L. 321785.00; POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-14-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00017639 CON UN MONTO DE L. 201750.00 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-14-HGA-2024 DEL PROCESO CD-001-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00015639; TOMANDO EN CUENTA QUE SE HACE EFECTIVA LA MULTA DE L. 6480.00 (POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ITEMS 6 DEL LOTE 7 E  ITEM 7 DEL LOTE 7 DE LA PRIMERA ENTREGA QUE CORRESPONDIA AL 20 DE MAYO DEL 2024  DEL CONTRATO 11-14-HGA-2024) CON EL NUEVO MONTO DE L. L. 315305.00; DEL PROCESO CD-001-HGA-2024 POR COMPRAS DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA  NO. 000-004-01-00015639 CON UN MONTO DE L. 321785.00 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA (SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMIENTO  DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No.11-14-HGA-2024 POR L. 6480.00)  DURANTE EL AÑO 2024.

description: REALIZA F-07 DEL FORMULARIO F-01 00265 (DEVENGADO 02) DEBIDO A QUE SE REALIZARA MULTA POR DESFASE DE TIEMPO EN LAS ENTREGAS PARCIALES PACTADAS EN EL CONTRATO 11-14-HGA-2024 DEL PROCESO CD-001-HGA-2024 PARA LA EMPRESA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S.DE R.L.

type: OFI

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00265 DEL DEVENGADO 04 DEBIDO A ERROR EN EL DETALLE DEL MONTO DE MULTA YA QUE EL CORRECTO ES EL CÓDIGO 2210 PARA LA EMPRESA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL C.V.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 (DEVENGADO 05) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV DEL PROCESO CD-001-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-16-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA 000-002-0100012623 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-16-HGA-2024.


description: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-07 DE REVERSION  DEL F01 PRE COMPROMISO Y COMPROMISO #0266 PARA PONER A DISPOSICION DE  SEFIN EL MONTO  DE 963121.28 LEMPIRAS. CORRESPONDIENTE A LA CD-001-HGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-266-1-0

description: SE REALIZA F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00063251 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO; REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00065425 CON UN MONTO DE L. 269755.00; PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE LA FACTURA NO.  000-001-01-00063924 CON UN MONTO DE L. 110895.00 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00065726 POR UN MONTO DE L. 132480.00; POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00066212 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024; DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00066946 CON UN MONTO DE L. 8250.00  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024 DE PROCESO CD-001-HGA-2024  DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00068565 POR UN MONTO DE L. 444944.28 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024 Y SEGUN PROCESO CD-001-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00068695 CON UN MONTO DE L. 240172.00; POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO No.11-15-HGA-2024 DEL PROCESO CD-001-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00065425 CON UN MONTO DE L. 269755.00  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA (SE APLICA MULTA POR L. 29133.54 POR INCUMPLIMIENTO CONTRATO No.11-15-HGA-2024) DEL PROCESO CD-001-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00066946 POR UN MONTO DE L. 8250.00  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA (SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE L. 475.20 CONTRATO No.11-15-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00068695 POR UN MONTO DE L. 240172.00  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA (SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMEINTO POR L. 307.50 CONTRATO No.11-15-HGA-2024) DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00068565 POR UN MONTO DE L.  444944.28 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA (SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO NO. 11-15-HGA-2024 POR L. 307.50) DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00266 DEL DEVENGADO 02 DEBIDO A MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DEL CONTRATO 11-15-HGA-2024 PARA LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO  F-01 00266 (DEVENGADO 04) DEBIDO A QUE EL NUMERO DE PRE COMPROMISO ES ERRONEO SIENDO EL CORRECTO (00377) CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DE NIPRO MEDICAL CORPORATION DEL PROCESO CD-003-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00266 DEL DEVENGADO 06 DEBIDO A MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DEL CONTRATO 11-15-HGA-2024 PARA LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00266 DEL DEVENGADO 07 DEBIDO A MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DEL CONTRATO 11-15-HGA-2024 PARA LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00266 DEL DEVENGADO 08 DEBIDO A MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DEL CONTRATO 11-15-HGA-2024 PARA LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 (DEVENGADO 09) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DEL PROCESO CD-001-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION EL F-01 (DEVENGADO 10) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 266 (DEVENGADO 11) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERSION DEL F-01 266 (DEVENGADO 12) PARA PONER DICHO MONTO A DISPOSICION DE LA SEFIN; DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION NO SERA FINALIZADO ADJUDICADO A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :12 F-01: 268-1-0 - SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-268-1-0

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000746 CON UN MONTO DE L. 1089437.50 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 DE DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LA FACTUA NO. 000-002-01-00001226 POR UN MONTO DE L. 611244.90 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024 Y SEGUN PROCESO CD-001-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00001226 CON UN MONTO DE L. 611244.90  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA (SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO 11-17-HGA-2024 EN LA PRIMERA ENTREGA SEGÚN CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA POR UN MONTO DE L. 97882.03  DEL PROCESO CD-001-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00001226 CON UN MONTO DE L.  611244.90 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-17-HGA-2024 DEL PROCESO CD-001-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00384 DE DEVENGADO 02 DEBIDO A MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO 11-17-HGA-2024 EN LA PRIMERA ENTREGA SEGÚN CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA; PARA LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S DE R L.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00268 DE DEVENGADO 03 DEBIDO A UN ERROR EN EL CÁLCULO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO 11-17-HGA-2024 EN LA PRIMERA ENTREGA SEGÚN CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA; PARA LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S. DE R. L.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002975 ORDEN DE COMPRA N° 0035-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) CON UN VALOR DE L.81995.00  POR LA COMPRA DE 23 SILLAS EJECUTIVAS XTECH CALABRIA RESPALDO ALTOCAPACIDAD DE PESO 250 LIBRAS COLOR NEGRO  SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 0231-2024-UGD-SSRISS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007413 ORDEN DE COMPRA N° 0036-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.229712.50   POR LA COMPRA DE 50 DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTATIVA SEGUN OFICIO N° 1194-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR LA  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2020  01-2021 Y  01-2022 ¿ NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 48-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2575423 POR $281733.81 VIGENCIA DE: 16/12/2022 HASTA  29/02/2024  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS.24.6667 DE FECHA 11/ABRIL/2024  CANCELACION DE FATURAS POR UN VALOR TOTAL DE $.348000.00 SIENDO EN LPS. 8584011.60  FACTURA No. 000-001-01-00288298 POR $.174000.00 SIENDO EN LPS. 4292005.80 FACTURA No. 000-001-01-00289908 POR $.174000.00 SIENDO EN LPS. 4292005.80  OFICIO DE AUTORIZACION No.1545-2024-GA DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021285 ORDEN DE COMPRA N° 0040-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.6762.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SOLICITADO POR POOL DE  VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032007 ORDEN DE COMPRA N° 0038-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  CON UN VALOR DE L.20176.98  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°987-GA-2024Y OFICIO N°133-2024-ULMI


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON No. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTIVAS OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024  CON NO.DE ORDEN 60-12-11-0272-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017616 CON UN MONTO DE L. 1236.48  PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTIVAS OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024  CON NO.DE ORDEN 60-12-11-0272-2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 01-2021 01-2022 Y 03-2022 ¿ NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 81-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000001900 POR $ 261138.60 VIGENCIA DE: 07/07/2023 HASTA  15/03/2024  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS.24.6667 DE FECHA 11/ABRIL/2024  CANCELACION DE FATURA No. 004-002-01-00001693 POR UN VALOR TOTAL DE $.200092.80 SIENDO EN LPS. 4935629.07  OFICIO DE AUTORIZACION No.1547-2024-GA DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 1387-2024-GA DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-040-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC-040-2024 DE FECHA 19/03/2024 AL ITEM No. 1 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 9/02/2024 POR $.36877.63 MENOS $.11989.56 DE CREDITO A LA MULTA QUEDANDO UN VALOR A DEDUCIR DE $.24888.07 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.613906.55 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  MEDIANTE OFICIO No. 1751-2024-GA DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 SE NOTIFICA QUE CON   F-01 No. 14492 Y EN BASE AL OFICIO No. CAC-178-2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN ERROR SE APLICO DEDUCCION INCORRECTA DE LA MULTA A LA FACTURA No.004-002-01-00001640 POR UN VALOR DE $.32033.17 SIENDO LO CORRECTO $.20043.61 EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE $.11989.56 Y QUE DICHA CANTIDAD A FAVOR SE APLICARACOMO CREDITO A LA MULTA CARGADA A LA FACTURA No. 004-002-01-00001693.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 2278 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE APLICO TASA DE CAMBIO TIPO COMPRA  A L.24.6667 SIENDO LO CORRECTO TIPO VENTA  A L.24.7900

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-2278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-2278-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTIVAS OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CON NO.DE ORDEN 60-12-11-0271-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003024 CON UN MONTO DE L. 9670.00;  POR DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTIVAS OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CON NO.DE ORDEN 60-12-11-0271-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTIVAS OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CON NO.DE ORDEN 60-12-11-0274-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00011532 CON MONTO DE L. 89179.54; PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTIVAS OFICINAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CON NO.DE ORDEN 60-12-11-0274-2024.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001401 ORDEN DE COMPRA N° 0041-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON UN VALOR DE L.4002.00  POR LA COMPRA DE 12  DESENGRASANTE PARA MOTORES A SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000651 ORDEN DE COMPRA N° 0043-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL  CON UN VALOR DE  L.293710.00  POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.49-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 12/03/2024  ADDENDUM POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DE:12/03/224 HASTA: 06/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN ¿ 1001010500 POR L. 126498.00 VIGENCIA DE:28/02/2024 HASTA: 28/02/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011348 POR L. 2529820.49  OFICIO DE AUTORIZACION No.1282-2024-GA DE FECHA 18/03/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. CAC-045-2024 DE FECHA  22/03/2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA S.A C.V. ¿S.T. MEDIC S.A C.V¿  POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD AÑO 2023 CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-14-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA S.A C.V. ¿S.T. MEDIC S.A C.V¿ EN EL MARCO DEL  DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 118-2023-SS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZN-FC-101438-2023 POR LPS. 17595.00 VIGENCIA: DE 01/12/2023 HASTA 01/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZN -FC-101917-2023 POR LPS 5865.00 VIGENCIA: DE 20/12/2023 HASTA 20/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010287 POR LPS. 117300.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1533-2024-GA DE FECHA 11/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008941ORDEN DE COMPRA N° 0042-2024 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.2760.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 073


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.2089124.60  FACTURA No. 002-002-01-00135017 00135078 00135116 00135156 00135157 00135201 00135202 00135228 00137047 00137054 00137086 Y 00137162   OFICIO DE AUTORIZACION No.1508-2024-GA DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.2607788.42  FACTURA No. 002-002-01-00133292 00133672 00133673 00133674 00133675 00133676 00133677 00133678 00133715 00133716 00133717 00133718 00133719 00133720 00133721 00133722 00133752 00133753 00133754 001331755 00133756 00133757 00133758 00133759 00133760 00133761 00133762 00133778 00133779 00133780 00133781 00133782 00133783 00133828 00133829 00133830 00133831 00133832 00133833 00133920 00133921 00133922 00133933 00133934 00133935 00133936 00133937 00133938 Y 00133939.   OFICIO DE AUTORIZACION No.1591-2024-GA DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795959 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2569-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.3359.15 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000489 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2578-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.14892.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00190347  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2577-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.22467.50  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028885 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2579-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL CON UN VALOR DE  L.8050.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018381 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2585-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE  L.11664.45  POR LA COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 128GB  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 94-UCEMR-2024 Y OFICIO N° 1181-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00329 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO A QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DROGUERIA GENERIC PHARMA GP S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-329-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-329-1-0

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00012167 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 102962.74 DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00012664 CON UN MONTO DE L. 51481.37;  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-19-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00329 (DEVENGADO 01) DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DROGUERIA GENERIC PHARMA GP S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00329 (DEVENGADO 02) DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A DROGUERIA GENERIC PHARMA GP S.A.  DURANTE EL AÑO DE 2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-21-HGA-2024.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00331 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.  DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-331-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-331-1-0

description: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004873 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO REQUERIDOS PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRADO NO. 11-21-HGA-2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00331 DE DEVANGADO 01 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN ES ERRÓNEA CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.  DURANTE EL AÑO 2024.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011423  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2586-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.12506.25  POR LA COMPRA DE 15 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS  SOLICITADO POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES Y DIRECTORA GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N° 52-UTINH-2024 Y OFICIO N° 952-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA FORMULARIO F-07 CON EL OBJETIVO DE REVERTIR EL F-01 00330 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11-20-HGA-2024  POR  UN ERROR DE DIGITACIÓN EN EL MONTO; SE DIGITÓ L. 1385182.80 SIENDO EL CORRECTO L. 1385172.16 A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-330-1-0


description: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00347 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO  DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A NIPRO MEDICAL CORPORATION  DURANTE EL AÑO DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-347-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-347-1-0

description: SE REALIZA F-01 DEVENGADO  POR FACTURA NO. 000-001-01-00063660  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00063660 POR UN MONTO DE L. 692584.44 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-20-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 00347 DEBIDO A UN ERROR EN EL NÚMERO DEL DOCUMENTO YA QUE ESTE NO CONCUERDA CON EL NÚMERO DE FACTURA (000-001-01-00063660) CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00347 (DEVENGADO 02) DEBIDO A QUE EXISTE UN ERROR EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE ESTE NO COINCIDE CON LA FECHA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A NIPRO MEDICAL CORPORATION  DURANTE EL AÑO DE 2024.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796061 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2589-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.635.38  POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA  SOLICITADO POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES Y DIRECTORA GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N° 52-UTINH-SS-2024 Y OFICIO N° 952-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011403 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2587-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.4168.75  POR LA COMPRA DE 5 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 135-2024-ULMI Y OFICIO N° 987-GA-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011406 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2590-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE  L.8740.00  POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS Y 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL  SOLICITADO POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL PARA LOS NUEVOS HOSPITALES Y DIRECTORA GENERAL DE LA UTINH SEGUN OFICIO N° 52-UTINH-SS-2024 Y OFICIO N° 952-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA  ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA  DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.49-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 12/03/2024  ADDENDUM POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DE:12/03/224 HASTA: 06/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN 1001010480 POR L.255428.00 VIGENCIA DE: 19/02/2024 HASTA:  21/02/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011354 POR L.5108547.04  OFICIO DE AUTORIZACION No.1611-2024-GA DE FECHA  11/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No. CAC-063-2024 DE FECHA 10/04/2024

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA  DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.49-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001010027 POR LPS.22695294.35 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 12/03/2024  ADDENDUM POR EXTENCION DE LA VIGENCIA DE:12/03/224 HASTA: 06/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN 1001010432 POR L.291496.00 VIGENCIA DE: 19/01/2024 HASTA:  20/01/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011343 POR L.5829900.00  OFICIO DE AUTORIZACION No.1611-2024-GA DE FECHA  11/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No. CAC-063-2024 DE FECHA 10/04/2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARINTER. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-20-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No. 122-2023-SS RESOLUCION No. 789-2023-SS DEL 20/11/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1001010383 POR LPS. 1535310.00 VIGENCIA DE: 06/12/2023 HASTA: 14/05/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN - 1001010503 POR L.511770.00 VIGENCIA DE: 03/01/2024 HASTA:  16/01/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L. 10235400.00 FACTURA No. 000-002-01-00011327 POR L.5117700.00 FACTURA No. 000-002-01-00011331 POR L.5117700.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1612-2024-GA DE FECHA  11/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No. CAC-062-2024 DE FECHA 09/04/2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796065 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2595-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.7718.80 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 056-CNS-SSRISS-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017301 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2594-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.1661.06 POR LA COMPRA DE 10 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 056-CNS-SSRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017215 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2599-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.1155.34  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024892 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2600-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.865.80  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

rationale: SE REALIZA F-01 DEVENGADO PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00067830 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 258.75; POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-377-1-0

description: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR FACTURA NO. 000-001-01-00063686 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-23-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00063686 POR UN MONTO DE L. 211398.75  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 11-23-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00065726 CON UN MONTO DE L. 132480.00 POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251; SEGUN CONTRATO NO. 11-23-HGA-2024 Y SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00066899 POR COMPRA DE REACTIVOS (CINTAS DE GLUCOMETRIA Y TIRAS REACTIVAS DE 10 PARAMETROS) REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35251; DEL PROCESO DE COMPRA CD-003-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-23-HGA-2024  DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 00377 DEBIDO A UN ERROR EN EL NÚMERO DEL DOCUMENTO YA QUE ESTE NO CONCUERDA CON EL NÚMERO DE FACTURA (000-001-01-00063686) CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002962 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2602-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE CON UN VALOR DE L.1719.90  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 74-UCEMR-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025023 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2596-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.1431.06 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 056-CNS-SSRISS-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042521 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2605-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.9706.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042309 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2597-2024 A FAVOR DE  CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.299115.00  POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1208-2024-GA


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :12 F-01: 383-1-0 - SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-383-1-0

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000745 CON UN MONTO DE L. 433660.00 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00001228 CON UN MONTO DE L. 578486.00 PARA COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 Y SEGUN CONTRATO NO. 11-025-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00001228 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 DEL CONTRATO 11-25-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00001228 CON UN MONTO DE L. 640436.00 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA TENIENDO EN CUENTA QUE SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL COTRATO 11-25-HGA-2024 EN LA PRIMERA ENTREGA POR UN MONTO DE L. 29713.27  DEL PROCESO CD-002-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-07 DEL FORMULARIO F-01 00383 (DEVENGADO 02) DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO YA QUE NO CORRESPONDE AL MONTO DE LA FACTURA PARA LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S DE R.L. DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00384 DE DEVENGADO 03 DEBIDO A MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11-25-HGA-2024 EN LA PRIMERA ENTREGA SEGÚN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO PARA LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S DE R L.


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA2024 DURANTE EL AÑO 2024

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00011082 CON MONTO DE L. 212692.50  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00010288  CON UN MONTO DE L. 119542.50 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA  NO. 000-002-01-00010809 CON UN MONTO DE L. 135067.50;  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA2024 DURANTE EL AÑO 2024


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024DURANTE EL AÑO 2024

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000445 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 CONTRATO 11-26-HGA-2024; TOMANTO EN CUENTA QUE SE HACE EFECTIVA LA MULTA DE 16359.04 (POR INCUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA ENTREGA DE LOS ITEMS 1 2 3 Y 4) CON EL NUEVO MONTO DE L. 489303.04. REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000445; CON UN MONTO DE L. 505662.08; PAPRA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 39530; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-002-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00384 DE DEVENGADO 01 DEBIDO A QUE SE REALIZARA MULTA POR DESFASE DE TIEMPO EN LA PRIMERA ENTREGA DE LOS ÍTEMS 1 2 3 Y 4 PACTADAS EN EL CONTRATO 11-26-HGA-2024 DEL PROCESO CD-002-HGA-2024 PARA LA EMPRESA PROVEEDORES MEDICOS PROMED.

description: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO F-01 00384 DE DEVENGADO 02 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR EN EL MONTO YA QUE NO SE REALIZO EN EL TOTAL DE LAS RETENCIONES SINO QUE SE REBAJO DEL MONTO TOTAL PARA LA PROVEEDORES MEDICOS PROMED.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017508 ORDEN DE COMPRA N° 0044-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.188197.50 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1193-2024-GA


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001010  ORDEN DE COMPRA N° 0045-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE L.185191.17 POR LA COMPRA DE 60 SILLAS SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO  PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS  SEGUN LA NECESIDAD DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTA GERENCIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1192-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.4647757.48  FACTURA No. 002-002-01-00131099 00134010 00134011 00134012 00134013 00134050 00134465 00134466 00134467 00134468 00134469 00134505 00134506 00134557 00134558 00134589 00134590 00134596 00134616 00134626 00134663 00134685 00134862 00134863 00134904 00134940. 00134941 00134965 00134966 00135079 00135080 00135149 Y 00135171.   OFICIO DE AUTORIZACION No.1645-2024-GA DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024 RESOLUCION No. 382-2024-SS DE FECHA 21 DE MARZO 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0047-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE             L.4887.50 POR LA COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUDVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID ) SEGUN OFICIO N°043-CNS-SRISS-2024

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0047-2024 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL  CON UN VALOR DE  L.4887.50 SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-2394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-2394-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.1530088.20  FACTURA No. 002-002-01-00133682 00133834 00133835 00133845 00133846 00134043 00134044 00134045 00134046 00134047 00134048 00134049 00134051 00134052 00134053 00134054 00134069 00134070 00134071 00134072 00134111 00134127 00134128 00134129 00134421 00134431 Y 00134432.   OFICIO DE AUTORIZACION No.1645-2024-GA DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024 RESOLUCION No. 382-2024-SS DE FECHA 21 DE MARZO 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR I MONITOREO  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000655 ORDEN DE COMPRA N° 0051-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE  L.158700.00 POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU Y 1 AIRE DE 24000 BTU SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 +Y OFICIO N°136-2024-ULMI


PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001365 ORDEN DE COMPRA N° 0057-2024 A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.28175.00  POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS  SEGUN OFICIO N° 109-UCEMR-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00025608 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.9717.50  POR PUBLICACION DE AVISO  LOS  DIAS 22 Y 25 DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 786202 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1664-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725714 A FAVOR DE ORGANIZACION  PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 18-2023-SESAL EL DIA 22 /02/2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391285 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1663-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725972  A FAVOR DE ORGANIZACION  PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 02-2024-SESAL EL DIA 22 /03/2024 SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD N°391663  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1673-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A. EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 056-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No.2200004058 POR LPS.7316429.85 VIGENCIA DE: 22/06/2023 HASTA: 22/05/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00043214 POR L.362400.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1696-2024-GA DEL 15/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1502-2024-GA DEL 05/04/2024 OFICICIO No. CAC-41-2024 DEL 19/03/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-41-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024  DEL  ITEM # 302 POR L.16960.32  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018606 ORDEN DE COMPRA N° 0052-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV CON UN VALOR DE L.24851.96 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)SEGUN OFICIO N° 118-UTGP-2024


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002643 ORDEN DE COMPRA N° 0055-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  CON UN VALOR DE L.32967.00  POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS SALIENDO DIA LUNES 22/04/2024 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 24/04/2024 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2161-2024-SGRH


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002662 ORDEN DE COMPRA N° 0054-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  CON UN VALOR DE L.57934.00 POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS SALIENDO DIA LUNES 22/04/2024 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 27/04/2024  Y  2 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) TEGUCIGALPA  AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE L BAHIA/ ROATAN SALIENDO EL DIA LUNES 6/05/2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 10/05/2024 SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCIONES VIH/TB MALARIA Y COVID)  SEGUN OFICIO N° 125-CNS-SSRISS-2024


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085068 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA  POR UN MONTO DE L. 1289600.00  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085079 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 1173900.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085091 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 964800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


title: SE HACE F01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085103 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA POR UN MONTO DE L. 1353150.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010504 ORDEN DE COMPRA N° 0058-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.33350.00 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1640-2024-GA


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000829 ORDEN DE COMPRA N° 0059-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES)  CON UN VALOR DE L.12190.00 POR LA COMPRA DE 4 ROUTER INALAMBRICO   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1670-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03/2020 No. 01/2021 Y 01/2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 47-2022-SS  ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 02/2021 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2697723 POR $ 37248.00 VIGENCIA: DESDE 01/12/2022 HASTA  01/09/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.2793123 POR $. 2955.77 VIGENCIA:  DESDE 20/12/2023 HASTA 20/12/2024  PAGO QUE SE REALIZA A UNA TASA DE CAMBIO DESCRITO EN FACTURA DE FECHA  04/12/2023 POR LPS.24.7717   CANCELACION DE FATURA No.000-001-01-00007165  POR UN VALOR TOTAL DE $.59115.37 SIENDO EN LPS. 1464388.21  OFICIO DE AUTORIZACION No.813-2024-GA DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No.373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No.356-2024-GA DE FECHA 13/02/2024 OFICIO No. CAC-017-2024 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC-017-2024 DE FECHA  24/01/2024 AL ITEM No.3  POR $.52779.36 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.1307434.47 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000646 ORDEN DE COMPRA N° 0050-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.289800.00 POR LA COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU (3) PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y (1) PARA EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 070-DSG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROMESA S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROMESA S.A. EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 045-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No.61-201-000165/2023 POR LPS.6541110.09 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 27/05/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.13026232.50 FACTURA No.000-002-01-00052733 POR L.1072087.50 FACTURA No.000-002-01-00052735 POR L.4697577.00 000-002-01-00052736 POR L.6395587.20 000-002-01-00052734 POR L.860980.80  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1695-2024-GA DEL 15/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1615-2024-GA DEL 11/04/2024 OFICICIO No. CAC-056-2024 DEL  04/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-056-2024 DE FECHA 15/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.2499954.24 DE LOS ITEM:  ITEM # 170 POR L.49592.49 ITEM # 288 POR L.61752.24 ITEM # 289 POR L.2388609.51 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 201/2024 POR L.578015.00 VIGENCIA DE: 29/02/2024 HASATA 15/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.11560226.95 FACTURAS CON No. 000-004-01-00071540 00071541 00071542 00071543 00071544 00071573 00071577 00071580 00071583 00071585 00071586 00071588 00071589 00071590 00071591 00071592 00071593 Y 00071594  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1551-2024-GA DEL 17/04/2024 OFICIO No.CAC-073-2024 DE FECHA 15/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1495-2024-GA DEL 04/04/2024 OFICICIO No. CAC-49-2024 DEL 03/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-73-2024 DE FECHA 15 DE ABRIL  DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 692186.88 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 24 POR L.422402.40 ITEM # 165 POR L.79353.25 ITEM # 171 POR L.129031.81 ITEM # 324 POR L.163.42 ITEM # 334 POR L.61236.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024319 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2603-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA  DE CV CON UN VALOR DE L.109974.50 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS ISUZU FVR VIN  TIPO CAMION AÑO 2016 S/P S/R COLOR BLANCO Y EL VEHICULO ISUZU FTR VIN TIPO CAMION  AÑO 2010 PLACA N°09962 S/R COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°151-2024-ULMI Y OFICIO N°987-GA-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEVEN PHARMA HONDURAS S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 03-2019 Y 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 72-2023-SS  ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 01/2021 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2708023 POR $ 5217.00 VIGENCIA: DESDE 03/07/2023 HASTA  03/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2826424 POR $. 470.00 VIGENCIA:  DESDE 26/02/2024 HASTA 26/02/2025  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO DESCRITO EN FACTURA DE FECHA 19/02/2024 POR LPS.24.7891.   CANCELACION DE FATURA No.000-001-01-00007508 POR UN VALOR TOTAL DE $.9396.00 SIENDO EN LPS. 232918.38  OFICIO DE AUTORIZACION No.1574-2024-GA DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No.1503-2024-GA DE FECHA 04/04/2024 OFICIO No. CAC-046-2024 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC-046-2024 DE FECHA  22/03/2024 AL ITEM No.1  POR $.3044.30 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.75465.48 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050196 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2593-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE  L.293940.00  POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR PARA SER DISTRIBUIDAS SEGUN LA NECESIDAD DE TODAS LAS OFICINAS QUE   DEPENDEN DE ESTA GERENCIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1207-2024-GA


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 2644-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2604-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.23425.50  POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA EL VEHICULOS MITSUBICHI CANTER  TIPO PANEL  AÑO 2006 PLACA # M14533  S/R COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N°151-2024-ULMI Y OFICIO N°987-GA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-2644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-2644-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017304 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2607-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.6270.42 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-004-01-00016619 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2606-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA  DE CV CON UN VALOR DE L.269445.00 POR LA COMPRA DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 091-DGN-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011422 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2608-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.4404.63 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003057 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2609-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  S DE RL CON UN VALOR DE L.2430.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796063 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2610-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.1135.63 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018343 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2611-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS CON UN VALOR DE L.222.07 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0275-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA F01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00230602 CON UN MONTO DE L. 319447.00; PARA LA ADQUISICION  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0275-2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025079 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2612-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.198.26  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°505-2024-UVS-SS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACURA N° 000-001-01-00042637 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2616-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.439295.40  POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS  SEGUN OFICIO N° 176-2024-ULMI


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0276-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011453 POR UN MONTO DE L. 147798.00;  PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0276-2024.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017331 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2616-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.129873.32  POR LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N°092-DGN-2024


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0277-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00030676 CON UN MONTO TOTAL DE L. 21808.60;  PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0277-2024.


title: SE REALIZA F01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0278-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012649 CON UN MONTO DE L. 10235.00;  PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-12-11-0278-2024.


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35260 ; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-007-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA F-01 PARA PAGO DE FACTURA NO.  015-001-01-00000724 CON UN MONTO DE L. 2611661.50 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35260 ; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-007-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 015-001-01-00000724 PARA COMPRA  DE OXIGENO MEDICO REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CON UN MONTO DE L. 2611661.50; AFECTANDO EL OBJETO DE GASTO 35260 ; SEGUN PROCESO DE COMPRA CD-007-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024

description: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 00665 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DE INFRA DE HONDURAS; DEBIDO A QUE LA FECHA DE LA FACTURA ERA ERRÓNEA (19/06/2024) Y SIENDO LA CORRECTA 24/06/2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS  DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CON  ORDEN DE COMPRA NO. 60-12-11-0279-2024.

rationale: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00012096 CON MUNTO DE L. 28507.70  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. PROCESO CE-002-HGA-2024 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS  DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 CON  ORDEN DE COMPRA NO. 60-12-11-0279-2024.


title: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085114 POR UN MONTO DE L. 1345200.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 690 DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO CON UN TOTAL DE L. 1345200.00; YA QUE CONTAMOS CON UN SALDO A FAVOR DE PARTE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO ADELANTADO DEL AÑO 2023 POR UN MONTO DE  L. 901650.00 QUEDANDO UN MONTO TOTAL A PAGAR DE L. 443550.00 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-690-1-0


title: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085114 POR UN MONTO DE L. 443550.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45; (SE ADJUNTA RECIBO CON MONTO CORRECTO A PAGAR YA QUE EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL POR PAGO ADELANTADO DEL AÑO 2023)


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000645 ORDEN DE COMPRA N° 0049-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.289800.00 POR LA COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MALARIA Y CONTABILIDAD SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 068-DSG-2024

type: ORDCOM


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN CONTRATACION DIRECTA NUMEROCD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y 04-2023. CONTRATO No. 028-2023-SS ADENDUM NUMERO 1 DEL 26 DE JULIO  DEL 2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389134 POR L. 6600000.00 VIGENCIA: DESDE 25/01/2023 HASTA 25/08/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.300389134 POR L.483000.00  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029512 POR L.9652500.00  OFICIO No. 1724-2024-GA DE FECHA 17/04/2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No. 6200-2023-GA DE FECHA 06/12/2023 OFICIO No. CAC-170-2023 DE FECHA  05/12/2023 OFICIO No. 6058-2023-GA DE FECHA 29/11/2023 OFICIO No. 5938-2023-GA DE FECHA 24/11/2023 OFICIO No. CAC-139-2023 DE FECHA 20/11/2023  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-170-2023 DE FECHA 05/12/2023 Y OFICIO No. CAC-139-2023 DE FECHA 20/11/2023  AL  ITEM # 08 POR L.2710422.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA  DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000644 ORDEN DE COMPRA N° 0048-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.272550.00 POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU PARA LOS DEPARTAMENTOS DE BIENES NACIONALES Y TRANSPORTE Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU PARA LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 067-DSG-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR EL PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN NO. DE FACTURA 000-004-01-00013283.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA F-01 DEVENGADO POR EL PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN NO.FACTURA 000-001-01-00083316.


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: EN CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00007336  POR COMPRA  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024


COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :12 F-01: 754-1-0 - SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO DE VEHICULO MOTOCICLETA PODADORAS Y BOMBAS DE SUCCION DE AGUA LLUVIA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-35-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-754-1-0

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197401 CON UN MONTO DE L. 8343.90; PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO DE VEHICULO MOTOCICLETA PODADORAS Y BOMBAS DE SUCCION DE AGUA LLUVIA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-35-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197438 CON UN MONTO DE L. 7661.00; POR EL CONSUMO DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO DE VEHICULO MOTOCICLETA PODADORAS Y BOMBAS DE SUCCION DE AGUA LLUVIA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-35-HGA-2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00197068 CON UN MONTO DE L. 12066.80 PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO DE VEHICULO MOTOCICLETA PODADORAS Y BOMBAS DE SUCCION DE AGUA LLUVIA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-35-HGA-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.

description: SE REALIZA F-01  PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197066 CON UN  MONTO DE L. 13866.64; PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO DE VEHICULO MOTOCICLETA PODADORAS Y BOMBAS DE SUCCION DE AGUA LLUVIA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLANTDA DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-35-HGA-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.