title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 22.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 22.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 22.3

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 22.4

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 22

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 7.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 7.2


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT II) 30 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 9 - ITEM 24.1

currency: HNL

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT II) 30 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 9 - ITEM 24.2

FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - 02-UNIDADES TÉCNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24140-Servicios  sociales

programa: 12 - PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 8 - ITEM 25.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 8 - ITEM 25.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 9 - ITEM 25.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 9 - ITEM 25.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). EXONERACION DE RETENCION DEL ISR E2024000958. ACTA 9 - ITEM 25.3


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 7 - ITEM 30

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 8 - ITEM 29

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 9 - ITEM 29.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CDP CATACAMAS POR 20 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 9 - ITEM 29.2

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR PAGO DE LINEA CELULAR ASIGNADA A LA SECRETARIA ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE:  1. FEBRERO 2024 - l. 1324.61.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

ue: 1 - 01-ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO (02) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 7 - ITEM 27.1

name: ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO (03) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 7 - ITEM 27.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISRE2024001224 ACTA 7 - ITEM 27.3

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 7 - ITEM 27.4

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 7 - ITEM 27.5

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 7 - ITEM 27.6

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 8 - ITEM 26.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 8 - ITEM 26.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 9 - ITEM 26.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 9 - ITEM 26.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASITA COPAN CASA HOGAR Y CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO - IRCA POR 10 NNA). NO SE RETIENE ISR. RESOLUCION ISR-E2024001224 ACTA 9 - ITEM 26.3

streetAddress: BARRIO BUENA VISTA, COPAN RUINAS, COPAN


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 7 - ITEM 31

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 8 - ITEM 30

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 9 - ITEM 30.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMRBE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS / IRCA LA VENTA POR 125 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR - E2024001271. ACTA 9 - ITEM 30.2

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 33

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 31.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 31.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN MINISTERIO COMPAÑERISMO CRISTIANO MANOS EXTENDIDAS POR 200 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 31

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 7MA AVENIDA, COMAYAGUELA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 34

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 32

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 8.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 8.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI POR 150 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 8.3

ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI

streetAddress: BARRIO CONCEPCION ENTRE 10 Y 11 CALLE CASA 1043 COMAYAGUELA

legalName: ASOCIACION BENEFICA CASA ASTI


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ARBOLES DE JUSTICIA POR 60 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 35

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ARBOLES DE JUSTICIA POR 60 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 33.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ARBOLES DE JUSTICIA POR 60 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 33.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ARBOLES DE JUSTICIA POR 60 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 9

ARBOLES DE JUSTICIA

streetAddress: RES. PLAZA LOCAL-2

legalName: ARBOLES DE JUSTICIA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 36.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 36.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 34.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 34.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 34

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 10.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN AMOR FE Y ESPERANZA POR 130  NNA).  SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 10.2

ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA

streetAddress: KM.6.5 CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: ASOCIACION AMOR FE Y ESPERANZA


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ALIANZA DE HONDURAS POR 65 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 37.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ALIANZA DE HONDURAS POR 65 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 37.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ALIANZA DE HONDURAS POR 65 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 37.3

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ALIANZA DE HONDURAS POR 65 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 35

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CASA ALIANZA DE HONDURAS POR 65 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 11

CASA ALIANZA DE HONDURAS

streetAddress: CALLE MORELOS CON AVENIDA CERVANTES FTE A LA OPTICA MATAMOROS

legalName: CASA ALIANZA DE HONDURAS


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL (04) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 38.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO (05) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 36

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO (06) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 38.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 38.3

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 38.4

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 38.5

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 38.6

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 12.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN PAN TECHO Y TRABAJO POR 50 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 10 - ITEM 12.2

ASOCIACION PAN TECHO Y TRABAJO

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES DIAGONAL GRACIA CASA 3112 BL -F LOTE 7-D

legalName: ASOCIACION PAN TECHO Y TRABAJO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SENAF SEGUN FACTURA 000-311-01-15036394 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. CON MONTO DE L. 3420.92 (TASA DE CAMBIO L. 24.7893) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-092-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007101.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 10.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 7 - ITEM 10.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 10.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 8 - ITEM 10.2

title: TRANSFERENCIA DEL COMPLEMENTO REATROACTIVO DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 10.1

title: TRANSFERENCIA DEL COMPLEMENTO REATROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 10.2

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1736-0-0 - TRANSFERENCIA DEL MES DE XXXXXX (XX) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA X - ITEM XX


rationale: DISMINUCION DE PRECOMPORMISO PARA TRANSFERENCIA DEL MES DE XXXXXX (XX) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR XXX CUPOS PARA NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA X - ITEM XX


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1739-0-0 - TRANSFERENCIA DEL MES DE XXXXXX (XX) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (BANASUPRO/IGLESIA DE SANTIDAD (COMUNIDAD LENCA) XX NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA X - ITEM XX


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO (07) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO - PROYECTO VICTORIA POR 04 CUPOS). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 9 - ITEM 37.1

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO - PROYECTO VICTORIA POR 04 CUPOS). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 9 - ITEM 37.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO - PROYECTO VICTORIA POR 04 CUPOS). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 9 - ITEM 37.3

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO - PROYECTO VICTORIA POR 04 CUPOS). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 9 - ITEM 37.4

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO - PROYECTO VICTORIA POR 04 CUPOS). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 9 - ITEM 37.5

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO - PROYECTO VICTORIA POR 04 CUPOS). RESOLUCION DE EXONERACION RETENCION ISR E2024000596. ACTA 9 - ITEM 37.6

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

streetAddress: RES. VILLA ORIENTE, BLOQUE B CASA 4403

legalName: ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 7 - ITEM 12.1

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 7 - ITEM 12.2

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 8 - ITEM 12

title: TRANSFERENCIA DEL COMPLEMENTO RETROACTIVO DEL MES DE OCTUBRE (10) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 9 - ITEM 12.1

title: TRANSFERENCIA DEL COMPLEMENTO RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE (11) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 9 - ITEM 12.2

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1737-0-0 - TRANSFERENCIA DEL MES DE XXXXX (XX) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). NO SE RETIENE ISR. ACTA X - ITEM XX


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9220-6017 ASIGNADO A A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-311-01-000-311-01-13749004 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CON MONTO DE L. 2421.59 (TASA DE CAMBIO L. 24.7758) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-603-2023.


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (08) DE 2024 ESTO EN RELACION AL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA PARA LA ATENCION DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAIS FIRMANDO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES - MARTHA SAIRE POR 1 CUPO); SE RETIENE ISR.

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES


title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 9 - ITEM 10.3

title: TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE (12) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR - FPT- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). RESOLUCION EXONERACION ISR-E2024000178 ACTA 9 - ITEM 12.3

legalName: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1741-0-0 - TRANSFERENCIA DEL MES DE XXXXXX (XX) DE 2024; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FAMILY LIFE MISSION INC- FAMILIAS DE PROTECCION 3 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA X - ITEM XX (INCREMENTO FPTS)


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 CON FACTURA No : 000-001-01-01581693 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

programa: 13 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADLOSCENCIA DE MANERA INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-211-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-211-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-474-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-474-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-225-09-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-225-09-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-395-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-395-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-182-08-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-182-08-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-143-09-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-143-09-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-261-10-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-261-10-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 254-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-153-10-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-153-10-2024.

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 239-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 239-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 239-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 239-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 239-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 296-2024.

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 239-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-713-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-713-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE. SENAF-ORCO-713-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 326-2024.

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE (L. 1500.00 POR MES) DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-168-2024. (AJUSTE RETROACTIVO)

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-175-11-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-175-11-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE 327-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-300-11-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORC-300-11-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SOLIICTADO EN MEMORANDUM SENAF-ORCO-611-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SOLIICTADO EN MEMORANDUM SENAF-ORCO-611-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-789-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-789-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-ORCO-633-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SOLICITADO EN MEMORANDUM SENAF-ORCO-633-2024.

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO).

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO).

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-DGPT-774-2024. (AJUSTE POR INCREMENTO).

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-295-2024. (AJUSTE RETROACTIVO POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-295-2024. (AJUSTE RETROACTIVO POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-295-2024. (AJUSTE RETROACTIVO POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-295-2024. (AJUSTE RETROACTIVO POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-295-2024. (AJUSTE RETROACTIVO POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-295-2024. (AJUSTE RETROACTIVO POR INCREMENTO)

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREULIO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORA-JR-318-2024.

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-187-12-2024.

description: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-ORS-187-12-2024.

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

legalName: WENDY GERTRUDIS MENDOZA GUILLEN

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1740-0-0 - PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE XXXXXX DE 2024 DE LA OFICINA REGIONAL XXXXXX SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENAF-XXX-XXX-2024.


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORADUM-SENAF-ORA-JR-211-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00788706;000-001-01-00788764;000-001-01-00789116;000-001-01-00790102;000-001-01-00790103.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS RECIBOS 437 Y 438; MEMORANDUM DE DE SOLICITUD ORCO-481-09-2024. CORRESPONDE A LOS MESES DE: AGOSTO - L. 2500.00 SEPTIEMBRE - L. 2500.00

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORADUM-SENAF-ORA-JR-214-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00790042;000-001-01-00790039;000-001-01-00790536;000-001-01-00790846;000-001-01-00790803;000-001-01-00791475;000-001-01-00791738.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 23996.90 FACTURA 202408500404 2. CENTRO EL HATILLO L. 4553.46 FACTURA 202408500447 3. CASITAS KENNEDY L. 5655.55 FACTURA 202408800429.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 24006.74 FACTURA 202402500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4555.96 FACTURA 202402500449 3. CASITAS KENNEDY L. 5658.65 FACTURA 202402500431.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 CON FACTURAS No : 000-001-01-0130180 Y 000-001-01-01454200 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARELYN NUÑEZ CRUZ POR COMPRA DE INSUMOR VARIOS UTLIZADOS PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL NORTE Y REPUESTOS UTLIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESA REGIONAL. FACTURAS 000-002-01-00008136 Y 008-001-01-04437264.

MARELYN NUÑEZ CRUZ

legalName: MARELYN NUÑEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE NNA EN DECLARATORIA DE ABANDONO EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA (PERIODICOS) REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-087-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE NNA EN DECLARATORIA DE ABANDONO EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA (PERIODICOS) REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-087-2024. FACTURA 000-002-01-00167330.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CON FACTURAS No : 000-001-01-01472161 CON NUMERO DE ABONADO 4459.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELSY EMIRE URCINA RASKOFF EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION QUESE BRINDO A LOS EQUIPOS DE INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS QUE LABORARON EN TURNO NOCTURNO Y FIN DE SEMANA EN EL PROCESO DE INCORPORACION A SERVICIO CIVIL DEL PERSONAL DE LA SENAF. FACTURAS 003-001-01-00320996 000-001-01-00617151 Y 062-002-01-00332570.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN PARA EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACION CON EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-085-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACION CON EQUIPOS  DE LAS UNIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-084-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE TABATA PATRICIA DURON PORTILLO / DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACION CON EQUIPOS  DE LAS UNIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-084-2024. FACTURA 000-001-01-00002176.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACION CON EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-085-2024. FACTURA 000-001-01-00003532.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007150.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 CON FACTURA No : 000-001-01-01600006 CON NUMERO DE ABONADO 4459.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9375-9797 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 000-0311-01-17968626 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 1951.36 (TASA DE CAMBIO L.24.9502) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. GA-259-2024

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SENAF SEGUN FACTURA 000-311-01-17966031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 3816.13 (TASA DE CAMBIO L. 24.9502) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. GA-260-2024.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9962-4465 ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-0311-01-17972800 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 1979.55 (TASA DE CAMBIO L. 24.9502) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. GA-261-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS UTILIZADAS EN LAS ATENCIONES QUE SE BRINDAN A NNA QUE ASISTEN A LAS OFICINAS REGIONALES LOCALES Y NNA QUE VIVEN EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-090-2024.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE UNIVERSO S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS UTILIZADAS EN LAS ATENCIONES QUE SE BRINDAN A NNA QUE ASISTEN A LAS OFICINAS REGIONALES LOCALES Y NNA QUE VIVEN EN PNFAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-090-2024. FACTURA 000-003-01-00007742.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENAF (14 VEHICULOS;  1. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HDU-3092  2. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3452  3. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3453  4. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3413  5. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3414  6. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3455  7. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3457  8. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3308  9. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3309  10. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3312  11. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH-3410  12. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH-3411  13. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHB0218  14. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHB0219.) REQUERIMIENTO DE COMPRA 020. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-088-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENAF (14 VEHICULOS;  1. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HDU-3092  2. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3452  3. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3453  4. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3413  5. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3414  6. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3455  7. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3457  8. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3308  9. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2017 PLACA HCH-3309  10. PICK UP MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH-3312  11. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH-3410  12. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH-3411  13. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHB0218  14. BUS TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHB0219.) REQUERIMIENTO DE COMPRA 020. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-088-2024. AVISO DE COBRO 1523368 Y 1514229.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA SENAF DURANTE LOS MESES DE ABRIL JUNIO Y JULIO DE 2024 FACTURAS 000-002-01-13739254 Y 000-002-01-13739260. MEDIDORES: 1. 502079 L. 20049.56 2. 15113908 L. 387.08

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR COMPRA DE CORDEL UTILIZADO EN FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN CONMEMORACION DEL EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA EN LA APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024. FACTURA 000-001-01-12016426.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO


title: COMPROMISO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO EL HONDURAS -EL SALVADOR - HONDURAS CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA MINISTRA DRA. LIZETH COELLO Y SU EQUIPO DELEGADO EL LIC. ARIEL MORENO PARA FORMAR PARTE DEL XXIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO LA NIÑA Y ADOLESCENTES. REQUERIMIENTO DE COMPRA 022. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-091-2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO EL HONDURAS -EL SALVADOR - HONDURAS CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA MINISTRA DRA. LIZETH COELLO Y SU EQUIPO DELEGADO EL LIC. ARIEL MORENO PARA FORMAR PARTE DEL XXIII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO LA NIÑA Y ADOLESCENTES. REQUERIMIENTO DE COMPRA 022. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-091-2024. FACTURA 000-001-01-00008157.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA COIPRODEM POR ESTAR CUMPLIENDO 35 AÑOS DE EXISTENCIA EVENTO REALIZADO POR NUESTRA SECRETARIA DE ESTADO DRA. LIZETH ARMANDINA COELLO. FACTURA 000-001-01-00041691.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000064; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-173-2024.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-26-2024 FACTURAS 0100666218 0100666232 0100666454 0100666490 0100666548 0100666719 0100666739 0100666806 0100666901 0100666961 0100666973 0100666984 0100667027 0100667074 0100667207 0100667209 0100667296 0100667363 0100667598 0100667682 0100667684 0100667685 0100667697 0100667826 0100668165 0100668058 0100668170 0100668224 0100668334 0100668366.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000065; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-217-2024.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA CANON. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-14-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-092-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

programa: 11 - GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA CANON. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-14-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-092-2024. FACTURA 001-001-01-00018859.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE 04 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SENAF Y LA SUBDIRECCION DE MOVILIDAD HUMANA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0057-2024. 000-001-01-00018752.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - ATENCIÓN A NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ONEYDA JUVENTINA COLINDRES POR LA COMPRA DE BOTAS JARDINERAS DE HULE NEGRAS Y CAPOTE UTILIZADOS POR EL CONSERJE PARA REALIZAR TRASLADOS DE DOCUMENTACION QUE SEA URGENTE DURANTE DIAS LLUVIOSOS. FACTURA 000-001-01-11852424.

ONEYDA JUVENTINA COLINDRES FUNEZ

legalName: ONEYDA JUVENTINA COLINDRES FUNEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES PARA REALIZAR UN CORRECTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 023. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-096-2024.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES PARA REALIZAR UN CORRECTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 023. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-096-2024. FACTURA 000-001-01-00005058.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO´S PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABROACION DE CHALECOS NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LA SENAF QUE BRINDA ATENCIONES DIRECTAS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-017-2024.ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-095-2024.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO´S PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CHALECOS NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LA SENAF QUE BRINDA ATENCIONES DIRECTAS EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-017-2024.ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-095-2024. FACTURA 000-001-01-00002173.


title: COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS E REMODELACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER). REQUERIMIENTO DE COMPRA 024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-099-2024.

title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER). REQUERIMIENTO DE COMPRA 024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-99A-2024.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS E REMODELACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER). REQUERIMIENTO DE COMPRA 024.

description: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS E REMODELACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER). REQUERIMIENTO DE COMPRA 024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-099-2024. FACTURA 000-001-01-00001197.

description: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER). REQUERIMIENTO DE COMPRA 024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-99A-2024. FACTURA 000-001-01-00001197.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REQUERIDO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION A CONSULTAS COMUNITARIAS REQUERIMIENTO DE COMPRAS SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-089-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 4 - ADOPCIONES

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REQUERIDO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION A CONSULTAS COMUNITARIAS REQUERIMIENTO DE COMPRAS SDA-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-089-2024. FACTURA 001-001-01-00023530.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 24000.16 FACTURA 202407500404 2. CENTRO EL HATILLO L. 4554.08 FACTURA 202407500447 3. CASITAS KENNEDY L. 5656.32 FACTURA 202407500429.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000066; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-255-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE ASOCIACION CRISTIANA DE INSTITUCIONES Y EMPRENDIMIENTOS SOCIOCULTURALES DE SANTIDAD ASOCIES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DESAROLLO DEL TALLER SOBRE GESTION DE CASOS DE VULNERACION A NIVEL ADMINISTRATIVO CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTEN PREPARADOS PARA ACTUAR DE MANERA COORDINADA PARA ENFRENTAR Y RESOLVER AL MOMENTO DE BRINDAR ATENCION A LA NIÑEZ REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-075-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, CASA#1436 FTE A PARQUEO DE RADIO AMERICA

rationale: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION CRISTIANA DE INSTITUCIONES Y EMPRENDIMIENTOS SOCIOCULTURALES DE SANTIDAD ASOCIES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DESAROLLO DEL TALLER SOBRE GESTION DE CASOS DE VULNERACION A NIVEL ADMINISTRATIVO CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTEN PREPARADOS PARA ACTUAR DE MANERA COORDINADA PARA ENFRENTAR Y RESOLVER AL MOMENTO DE BRINDAR ATENCION A LA NIÑEZ REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-ANNASM-06-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-075-2024. FACTURA 000-001-01-00002257.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-19-2024 FACTURAS 01006646870100665587.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ADOPCIONES. REUQERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PPE-A-04. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-14-2024 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0061-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ABASTECER LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE ADOPCIONES. REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PPE-A-04. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-14-2024 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0061-2024. FACTURA 000-001-01-00028480.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK Y JUGOS NATURALES PARA DOCE (12 PERSONAS). REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-15-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-093-2024.

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK Y JUGOS NATURALES PARA DOCE (12 PERSONAS). REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-15-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-093-2024. FACTURA 001-001-01-00023668.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO COMO SER TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SENAF Y TENER UN CORRECTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. REQUERIMIENTO DE COMPRA 025. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-096-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES PARA REALIZAR UN CORRECTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 023. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-096-2024. FACTURA 000-001-01-00005058.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0069-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0070-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0066-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0067-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0068-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0069-2024. FACTURA 000-002-01-00014095.

description: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0070-2024. FACTURA 000-001-01-00245224.

description: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0066-2024. FACTURA 000-001-01-00031771.

description: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0067-2024. FACTURA 000-002-01-00028729.

description: PAGO A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LA INSTITUCION EN PERFECTO ESTADO LA INSTITUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 027. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0068-2024. FACTURA 000-002-01-00013410.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PARA LA ADQUISICION DE ESPACIOS EN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA PARA PUBLICAR LAS DECLARATORIAS DE ABANDONO. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-086-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

rationale: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PARA LA ADQUISICION DE ESPACIOS EN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA PARA PUBLICAR LAS DECLARATORIAS DE ABANDONO. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-086-2024. FACTURA 000-008-01-00027378


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0062-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0063-2024.

title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0064-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMRPA 9131-1-4-0065-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-094-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-094-2024. FACTURA 000-001-01-00036590.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0062-2024. FACTURA 001-001-01-00797666.

description: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0063-2024. FACTURA 000-002-01-00003671.

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0064-2024. 000-001-01-00028482.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA 026. ORDEN DE COMRPA 9131-1-4-0065-2024. FACTURA 000-001-01-00036484.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION SE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLERES SOBRE LA REFORMA A LA LEY ESPECIAL DE ADOPCIONES DE HONDURAS Y SU REGLAMENTO. REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PPE-A08. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-100-2024.

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION SE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLERES SOBRE LA REFORMA A LA LEY ESPECIAL DE ADOPCIONES DE HONDURAS Y SU REGLAMENTO. REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PPE-A08. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-100-2024. FACTURA 001-001-01-00023789.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE NNA EN DECLARATORIA DE ABANDONO EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA (PERIODICOS) REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-087-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE NNA EN DECLARATORIA DE ABANDONO EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA (PERIODICOS) REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-016-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-087-2024. FACTURA 000-002-01-00167330.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL PARA EL DESARROLLO DE LOS COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DEL 6TO Y 7MO COMITE DE ASIGNACIONES. REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PPE-A-10. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-097-2024.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL PARA EL DESARROLLO DE LOS COMITES DE ASIGNACIONES DE NNA EN ESTADO DE ADOPTABILIDAD DEL 6TO Y 7MO COMITE DE ASIGNACIONES. REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PPE-A-10. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-097-2024. FACTURA 000-001-01-00034418.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE 03 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SENAF OFICINA PRINCIPAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DURANTE LA ATENCION DE CASOS REFERENTES A LA NIÑEZ REQUERIMIENTO DE COMPRA 021 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0060-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE 03 VEHICULOSDOBLE CABINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SENAF OFICINA PRINCIPAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DURANTE LA ATENCION DE CASOS REFERENTES A LA NIÑEZ REQUERIMIENTO DE COMPRA 021 ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0060-2024. FACTURAS 001-004-01-00029625 001-004-01-00029624 Y 001-004-01-00029626.  1. CHEVROLET COLORADO 4X4 AÑO 2024 PICK UP COLOR GRIS GRANITO. 2. CHEVROLET COLORADO 4X4 AÑO 2024 PICK UP COLOR GRIS GRANITO. 3. CHEVROLET COLORADO 4X4 AÑO 2024 PICK UP COLOR GRIS GRANITO.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FACTURA No : 000-001-01-01618294 CON NUMERO DE ABONADO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-136-09-2024. FACTURAS: 002-001-01-00909131 002-001-01-00909540 002-001-01-00912323.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.:  1. OFICINA SEDE L. 24195.32 FACTURA 202409500411 2. CENTRO EL HATILLO L. 4591.11 FACTURA 202409500454 3. CASITAS KENNEDY L. 5702.31 FACTURA 202409500436.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA SENAF DURANTE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 FACTURAS 000-002-01-14114809 Y 000-002-01-14114831. MEDIDORES: 1. 502079 L. 10476.37 2. 15113908 L. 398.64    FACTURA OCTUBRE             L. 33189.72 - FACTURA ANTERIOR            L. 20436.64 = PENDIENTE DE PAGO            L. 13538.80 - PPTO DISPONIBLE                 L. 10875.01 = PENDIENTE MEDIDOR 1.        L.  2663.79

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) EN CONCEPTO DEL PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 389699 POR 8 PUBLICACIONES TAMAÑO B3 EN BLANCO Y NEGRO DE NNAs EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. FACTURA 001-002-01-00725612.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (DIARIO EL HERALDO) EN CONCEPTO DEL PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 445885 POR 8 PUBLICACIONES TAMAÑO B3 EN BLANCO Y NEGRO DE NNAs EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. FACTURA 001-002-01-164529.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LOS NNA ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOCALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-111-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO / MV FARMAPARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LOS NNA ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOCALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-110-2024.

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LOS NNA ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOCALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-111-2024. FACTURA 000-001-01-00000079.

description: PAGO A FAVOR DE RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO / MV FARMAPARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LOS NNA ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y LOCALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-018-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-110-2024. FACTURA 000-001-01-00000036.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS OFICINAS REGIONALES NORTE CENTRO Y SUR. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-019-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-101-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO / HIELO MIMOS PARA LA ADQUISICION DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-019-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-102-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-019-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-103-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA LA ADQUISICION DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-019-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-103-2024. FACTURA 000-001-01-00043078.

description: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA ADQUISICION DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS OFICINAS REGIONALES NORTE CENTRO Y SUR. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-019-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-101-2024. FACTURA PROFORMA 283.

description: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO / HIELO MIMOS PARA LA ADQUISICION DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-019-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-102-2024. FACTURA 000-001-01-00027163.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (08 VEHICULOS UTILIZADOS PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. MITSUBISHI L 200 SPORTERO 2016 PLACA HDU 3092. 2. NISSAN NAVARA 2014 HCH-3311. 3. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3461. 4. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3451. 5. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3451. 6.  TOYOTA COASTER 2015 HCH 3454. 7. FORD RANGER CABINA SENCILLA 2011 GHA 3458. 8. TOYOTA HILUX 2000. REQUERIMIENTO DE COMPRA 029. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-105-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO F AVOR DE TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHICULOS UTILIZADOS PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. NISSAN NAVARA 2014 HCH-3311. 2. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3451. REQUERIMIENTO DE COMPRA 029. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-107-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3451. 2. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3454. 3. TOYOTA HILUX 2000 REQUERIMIENTO DE COMPRA 029. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-105A-2024.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PRECOMPROMISO SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (08 VEHICULOS UTILZIADOS PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. MITSUBISHI L 200 SPORTERO 2016 PLACA HDU 3092. 2. NISSAN NAVARA 2014 HCH-3311. 3. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3461. 4. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3451. 5. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3451. 6.  TOYOTA COASTER 2015 HCH 3454. 7. FORD RANGER CABINA SENCILLA 2011 GHA 3458. 8. TOYOTA HILUX 2000. REQUERIMIENTO DE COMPRA 029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1894-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1894-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (08 VEHICULOS UTILIZADOS PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. MITSUBISHI L 200 SPORTERO 2016 PLACA HDU 3092. 2. NISSAN NAVARA 2014 HCH-3311. 3. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3461. 4. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3451. 5. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3451. 6.  TOYOTA COASTER 2015 HCH 3454. 7. FORD RANGER CABINA SENCILLA 2011 GHA 3458. 8. TOYOTA HILUX 2000. REQUERIMIENTO DE COMPRA 029. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-105-2024. FACTURAS 000-001-01-00002583 Y 000-001-01-00002582.

description: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHICULOS UTILIZADOS PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. NISSAN NAVARA 2014 HCH-3311. 2. FORD RANGER DOBLE CABINA 2015 GHA-3451. REQUERIMIENTO DE COMPRA 029. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-107-2024. FACTURA 000-001-01-00005456.

description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (03 VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS Y ACTIVIDADES VARIAS EN FAVOR DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.) 1. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3451. 2. TOYOTA COASTER 2015 HCH 3454. 3. TOYOTA HILUX 2000 REQUERIMIENTO DE COMPRA 029. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-105A-2024. FACTURAS 000-001-01-00002586 000-001-01-00002584 Y 000-001-01-00002585.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE CONFORTABLE EN LAS OFICINAS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 028. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-104-A-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE CONFORTABLE EN LAS OFICINAS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 028. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-104-A-2024. FACTURA 000-001-01-00002603.


title: COMPROMISO DE PAGO A F AVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA ADQUISCICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER COMPRA DE FRICCIONES PARA MITSUBISHI L 200 NISSAN NAVARA Y FORD RANGER PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 030. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-108-2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A F AVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA ADQUISCICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER COMPRA DE FRICCIONES PARA MITSUBISHI L 200 NISSAN NAVARA Y FORD RANGER PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENAF. FACTURA 000-001-01-00002049. REQUERIMIENTO DE COMPRA 030. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-108-2024.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-56-2024 FACTURAS:000-002-0100682817;000-002-0100682888;000-002-0100682953;000-002-0100683057;000-002-0100683064;000-002-0100683148;000-002-0100683315;000-002-0100683512;000-002-0100683530;000-002-0100683587;000-002-0100683637;000-002-0100683776;000-002-0100683781;000-002-0100683855;000-002-0100684011;000-002-0100684054;000-002-0100684138;000-002-0100684221;000-002-0100684251;000-002-0100684284;000-002-0100684285;000-002-0100684332;000-002-0100684389;000-002-0100684403;000-002-0100684494.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-64-2024 FACTURAS:000-002-0100686733;000-002-0100686734;000-002-0100684932;000-002-0100685093;000-002-0100685102;000-002-0100685369;000-002-0100685397;000-002-0100685416;000-002-0100685510;000-002-0100685420;000-002-0100685539;000-002-0100685583;000-002-0100685699;000-002-0100685790;000-002-0100685809;000-002-0100685836;000-002-0100685840;000-002-0100685842;000-002-0100685936;000-002-0100686042;000-002-0100686240;000-002-0100686244;000-002-0100686474;000-002-0100686707;000-002-0100686724.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-70-2024 FACTURAS:000-002-0100688400;000-002-0100688456;000-002-0100688516;000-002-0100688537;000-002-0100688596;000-002-0100688746;000-002-0100688749;000-002-0100688768;000-002-0100688801;000-002-0100688997;000-002-0100689031;000-002-0100689075;000-002-0100689210;000-002-0100689290;000-002-0100689365;000-002-0100689492;000-002-0100689653;000-002-0100689663;000-002-0100689716;000-002-0100689913;000-002-0100690122;000-002-0100690123;000-002-0100690259;000-002-0100690363;000-002-0100690407.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE FIREWALL PARA PROTEGER DATOS CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS Y POSIBLES FILTRACIONES GARANTIZANDO ASI LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 31. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-116-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE FIREWALL PARA PROTEGER DATOS CONTRA ACCESOS NO AUTORIZADOS Y POSIBLES FILTRACIONES GARANTIZANDO ASI LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 31. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-116-2024. FACTURA 000-002-01-00024250.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1909-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1909-1-0


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-65-2024 FACTURAS:000-002-0100686958;000-002-0100687070;000-002-0100687080;000-002-0100687192;000-002-0100687500;000-002-0100687521;000-002-0100687537;000-002-0100687584;000-002-0100687592;000-002-0100687699;000-002-0100687803;000-002-0100687811;000-002-0100687840;000-002-0100687885;000-002-0100687939;000-002-0100688000;000-002-0100688008;000-002-0100688154;000-002-0100688216;000-002-0100688253.