title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TALADROS INALAMBRICO 1/2 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTROS SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-21-8-24.O/C 4600002547

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3137-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 TALADROS INALAMBRICO 1/2 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN DIFERENTES SUBESTACIONES DE TRANSMISION EN LA ZONA CENTROS SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-COT-CM-21-8-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3137-1-0


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA GENERAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP DOBLE CABINA 4x4 REGISTRO 615 PLACA:1552  ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION N.O-L.A. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° COM-PM-N-18-VII-2024 MEMORANDUM DAGT-COM-PM-N-18-VIII-2024.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002213 27/11/2024.

currency: HNL

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3140-1-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA GENERAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP DOBLE CABINA 4x4 REGISTRO 615 PLACA:1552  ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION N.O-L.A. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° COM-PM-N-18-VII-2024 MEMORANDUM DAGT-COM-PM-N-18-VIII-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3140-1-0

initiationType: tender


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001461 DE FECHA 03-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4300002211 DE FECHA 27-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CONVENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1282-12-2024 DE FECHA 06-12-24 GUIA N. 2934 DE FECHA 09-12-24. RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION TIPO GRUA MARCA INTERNATIONAL REG. No. 556-2009 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-C-SE-C-65-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002211 27/11/2024.

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-37D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-37-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005008 29/11/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE 80 GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-37D-IX-2024 REQ # COM-LT-N-37-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005008 29/11/2024 MEMO-DSG-PP-1654-12-2024 FACT-000-002-01-00189124 FECHA 05/12/2024 GUIA 3068

type: REC


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10  INODOROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No.COM-DI-C-05-IXI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-5D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004878 02/12/2024.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00010976 FECHA 11-12-2024  PARA LA COMPRA DE 10  INODOROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No.COM-DI-C-05-IXI-2024 MEMORANDO DAGT-COM-DI-C-5D-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004878 02/12/2024.SEGUN MEMORANDUN DSG-2469-XII-2024 HR 14-12-2024-3070

type: FACT


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO POR LA VISITA DE LA SEÑORA EMBAJADORA MICHELLE BACHELET SEGÚN MEMORANDO NO 1528-DGPCDE-2024  FACTURA No 000-001-01-00029509 CAI-579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002086 CON NUMERACION CAI: 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE POR ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1583-DGPCDE-2024.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VAICTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-2252-XII-2024 LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2024 CON DESTINO A DANLI EL PARAISO POR CONCEPTO DE CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-424. OTROS GASTOS LPS. 1000.00 COMBUSTIBLE

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


title: PAGO DE AUTROIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-22552256  POR VIAJE A SUBESTACION DE DANLI CHICHICASTE Y OJO DE AGUA CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-426 CAMBIO DE CRUCETE EN L-424 EN SUBESTACION DE DANLI Y CHICHICASTE DEL12 AL 14  DE DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-2255-XII-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V #  343 SALIDA EL 19/11/2024 Y REGRESO EL 22/11/2024 CON  DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR SUPERVISION OBRAS CIVILES EN S/E VILLANUEVA SEGUN MEMORANDO-DIT-1580-XII-2024.(OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VAICTICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-C-2250-XII-2024 LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2024 CON DESTINO A DANLI EL PARAISO POR CONCEPTO DE CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-426. OTROS GASTOS LPS. 1000.00 COMBUSTIBLE

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES MIEMBRES DEL SICA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGODE FACTURAS No. 000-001-01-00006673 000-001-01-00006674 000-001-01-00006675 000-001-01-00006676 CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72  POR ELABORACION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES MIEMBRES DEL SICA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003143 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA 79 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE NEW YORK. MEMORANDO No. 1581-DGPCDE-2024.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-055-2023 ADJUDICACION DE VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS (VANT DRONE) SEGUN MEMORANDUM DLI-285-2024 Y MEMORANDUM DLI-750-V-2024

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CARPETAS  DE CUERO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 1582-DGPCDE-2024

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS LT-245/75 R16- PARA EL VEHICULO NISAN PLACA GHA0557 REGISTRO No.577 ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO  SEGUN REQ. No. COM-COT-CE-34-9-24. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004141 10/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3623-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 3234-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS LT-245/75 R16- PARA EL VEHICULO NISAN PLACA GHA0557 REGISTRO No.577 ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO  SEGUN REQ. No. COM-COT-CE-34-9-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-3234-1-0


title: RESERVA POR LA COMPAR DE 02 TRANSFORMADOR SECOS TRIFASICO 75KVA  PARA SER USADO COMO REPUESTO EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES SOLICITADO POR TRANSMISION CS SEGUN REQUISICION N°COM-SE-C-31-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005062 10/12/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00189471 DE FECHA 11-12-24 RECOBO S/N DE FECHA 11-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4000005062 DE FECHA 10-12-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000025060 DE FECHA 11-12-24 ACTA DE RECIBIDO S/N DE FECHA 11-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1650-12-24 Y GUIA N. 3055 DE FECHA 14-12-24. ESERVA POR LA COMPAR DE 02 TRANSFORMADOR SECOS TRIFASICO 75KVA  PARA SER USADO COMO REPUESTO EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES SOLICITADO POR TRANSMISION CS SEGUN REQUISICION N°COM-SE-C-31-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005062 10/12/2024.


title: PAGO DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CLIENTES NUMERO 5469312921129313777918017135696 CORRESPONDIENTE ENEE TRANSMISION MEMORANDO DAGT-PAG-DI-N-291-XII-2024 GUIA 3014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL SABADO 12 DE OCTUBRE 2024.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. LQF-OP-C-2291-XII-24 CON DESTINO A JUTICALPA EL DIA 05- DIC-24 POR CONCEPTO DE ATENDER MANIOBRAS EN LA LINEA L-442. OTOS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000.00

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO POR LA VISITA DE LA SEÑORA HUA CHUNYING VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES EN CHINA  SEGUN MEMORANDO NO 1534-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00029508 CAI-579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA


title: PAGO DE OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO POR VIAJE A JUTICALPA DEL 21 AL 23 DE DIC-2024 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS L-443 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C--2075--XII-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPTO. LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A L-443. DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2024 EN SUBESTACIONES JUTICALPA CATACAMAS SEGUN; ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-2072-XII-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-2072-XII-2024 ANT-LT-C-2073-XII-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-2073-XII-2024. (OTROS GASTOS DIESEL).


title: SE SOLICITA COMPRA DE VENTANA DE PVC PARA OFICINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL PROTOCOLO  DE ESTADO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENTANA DE PVC PARA OFICINA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00002154 CON CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL PROTOCOLO  DE ESTADO


title: RESERVA POR SERVICIO AL ACEITE DILECTRICO A 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE ZAMBRANO EL PORVENIR DANLI CHICHICATESEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-DI-C-6-III-2023 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

ENERGIA PD SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

legalName: ENERGIA PD SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003013 DE FECHA 14-12-2023POR SERVICIO AL ACEITE DILECTRICO A 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE ZAMBRANO EL PORVENIR DANLI CHICHICATESEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-DI-C-6-III-2023 MEMORANDUM DSG-158-II-2024 Y MEMORANDUM DSG-PP-0612-7-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 15-07-2024-1567


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-130346681295631412956300129596341297270812956299 POR SERVICIODE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-34-II-2024 HOJA DE RUTA  2024-02-16-320


title: CANCELACION DE FACTURIAS 000-001-01-00100345 Y 000-001-01-00102301 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  POR SUMINSTRO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA A NOVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO DSG-2403-XII-2024 Y GUIA N°2024-12-13-3032

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024  Y AMPARADO EN ARTICULO No. 167 SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2024  Y DICHOS PEDIDOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   POR COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE DE FLOTA VEHICULAR EN LAS BOMBAS DE PAYIO DEL PLENTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM DSG-1924-X-2024 ORDEN DE COMPRA No. 3500000746 DE FECHA 23-10-2024 HOJA GUIA No. 3025

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER


description: CANCELACION DE FACTURIAS 000-001-01-00100345 Y 000-001-01-00102301 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  POR SUMINSTRO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA A NOVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO DSG-2403-XII-2024 Y GUIA N°2024-12-13-3032

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.355 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE2024 COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMORANDO DIT-1583-XII-2024

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ACTO OFRENDA FLORAL AL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGÚN  MEMORANDO NO 1628-DGPCDE-2024 FACTURA 000-004-01-00027487 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMBUSTIBILE PARA JET A-1 SEGÚN MEMORANDO 198-DSM-2024 SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 75 F-01: 3316-1-1 - CANCELACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI N°100-032-2023 POR SUMINISTRO DE RELEVADORES MULTIFUNCINALES DE PROTECCIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y PATRON DE REFERENCIA PARA MEDIDORES DE ENERGIA.   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: ASIGNACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 27 SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMORANDO DAPF-1374-XII-2024

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ACTO OFRENDA FLORAL AL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGÚN  MEMORANDO NO 1628-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-004-01-00027488 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO COLOQUIO ENTRE GRUPO DE PARTICIPANTES A SEMINARIOS EN CHINA Y REPRESENTANTES DE LA ACADEMY FOR INTERNACIONAL BUSSINES OFFICIALS (AIBO) DEL MINISTERIO DE COMERCIO CHINO SEGÚN  MEMORANDO NO 1619-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-004-01-00027357  CAI 933BA6-3CCOOF-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TRANSMISION CENTRO SUR ; REALIZAR CONSULTA PREVIA E INFORMADA EL PALMAR (LIMPIEZA DE BRECHAS) EN YORO YORO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS  N° LQF-AD-C-2406-II-2024. MEMORANDUM DAGT-LQF-AD-C-2406-II-2023. OTROS GASTOS PARA PAGO LIMPIEZA L. 8000.00

LESLY LORENA MEDINA ALONZO

legalName: LESLY LORENA MEDINA ALONZO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE SOLICITA LA CONFECCIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA SECCIONAL ANDEPH-SRECI

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR  LA CONFECCIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO SEG´PUN FACTURA No. 000-001-01-00006217 CON CAI: 8DF51F-A8E22-49483-BF809B-F7EFAC-82  SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA SECCIONAL ANDEPH-SRECI


title: COMPRA DE BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL 03 AL 05 MARZO DEL 2024 PARA LA PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA GERENCIA GENERAL CON VOZ Y VOTO A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL 03 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 ADJUNTO OFICIOS GT85-0-II-2024 GG-013-I-2024 RGG-24013 SEGUN MEMO DAGT-ODT-GT-C-2C-II-2024. OC 4300001848

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-020001759 FECHA 05-03-2024 DE BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL 03 AL 05 MARZO DEL 2024 PARA LA PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA GERENCIA GENERAL CON VOZ Y VOTO A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL 03 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2024 ADJUNTO OFICIOS GT85-0-II-2024 GG-013-I-2024 RGG-24013 SEGUN MEMO DAGT-ODT-GT-C-2C-II-2024. OC 4300001848 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0005-4-2024 HR 09-04-2024-729


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION CELAC SOCIAL SEGÚN  MEMORANDO NO 1607-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00019368 CAI- 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CAPACITACION AL PERSONAL ADSCRITO OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO SEGÚN  MEMORANDO NO 1606-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00019369 CAI  1EBEF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 285 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO2024 ATENDER DESPEJE DE L-617  SUPERVISION SUBESTACIONES EN ZONA SUR.MEMORANDO DAGT-LQF-OP-C-285-II-2024


title: PAGO DE EN APLICACION A LA CLAUSULA No-44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DBS-126-II-2024

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE EN APLICACION A LA CLAUSULA No-44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM DBS-110-II-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1223 POR ASEGURAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SOLICITADO POR: CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDUM No. SRM-213-2024.


title: PAGO DE CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO DE TRASPORTE SEGUN MEMORANUDM DBS-124-II-2024

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; REALIZAR INVENTARIO FORESTAL POR DONDE PASA LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO REGULETO EN EL TERRITORIO JICAQUE. MORAZAN YORO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2024 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 468 519 514.  MEMORANDO DMA-136-II-2024.  ...OTROS GASTOS POR LIMPIEZA DE BRECHA...

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA


title: PAGO DE CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO DE TRASPORTE SEGUN MEMORANUDM DBS-104-II-2024

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE CLAUSULA 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO DE TRASPORTE SEGUN MEMORANUDM DBS-101-II-2024


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS QUE CUBRIERON TURNOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 QUIENES TRANSPORTABAN AL PERSONAL ADMINITRATIVO QUE SE QUEDA LABORANDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS AUTORIZADOPOR CARLOS VELASQUEZ CAI 155D62-66E017-55419E-28E44F-DB687B-F7 FACTURA 000-001-01-00000474.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2020 PLACA CDH 0082 SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005367 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2020 PLACA CDH 0082 SOLICITADO POR EL SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 515-UT-2024


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000439 000-001-01-00000439 CAI: 1EF7AA-32DD42-6896E0-63BE03-090921-A3 SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

KIDSTEC S DE RL DE CV

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES CONTIGUA A DIARIO LA TRIBUNA

legalName: KIDSTEC S DE RL DE CV


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000439 000-001-01-00000440 CAI: 1EF7AA-32DD42-6896E0-63BE03-090921-A3 COMPRA DE SET DE JUEGOS DE COCINA DE 4 PIEZAS ZAPATERA ASIENTOS EN U SOLICITADO EL LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011633 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN ROMA. MEMORANDO No.167-CONMIGHO-DGAC-2024

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000439 000-001-01-00000440 CAI: 1EF7AA-32DD42-6896E0-63BE03-090921-A3 COMPRA GIMNASIO PARA NIÑOS DE 45 DIAS A 1 AÑOSET DE GIMNASIO DE 19 PIEZAS PARA NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS BLOQUE SUAVES SOLICITADO EL LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000439 000-001-01-00000440 CAI: 1EF7AA-32DD42-6896E0-63BE03-090921-A3 COMPRA DE ESPEJO ACRILICO CON BARRA SOLICITADO EL LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002649 NO DE CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74 A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ EN RUTA: COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA EN FECHA 16 AL 22 DE MAYO DE 2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011544 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN ROMA. MEMORANDO No.168-CONMIGHO-DGAC-2024


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000439 000-001-01-00000440 CAI: 1EF7AA-32DD42-6896E0-63BE03-090921-A3 COMPRA DE COLCHONETAS DE DESCANSO SOLICITADO EL LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000439 000-001-01-00000440 CAI: 1EF7AA-32DD42-6896E0-63BE03-090921-A3 COMPRA DE MESA DE ACTIVIDADES MULTIPLES ORGANIZADOR  DE MUEBLE ORGANIZADOR DE PAÑALES LIBRERO PARA NIÑOSSOLICITADO EL LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE  ALIMENTACION DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024FACT 000-001-01-00000473 CAI:155D62-66E017-55419E-28E44F-DB687B-F7.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001735 CAI:A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR TANIA MARCELA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS ENVIO A ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL OFICIO No.280-DGAJTC-2024 A LA SEÑORA MARY ELIZABETH FLORES EMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UDEMSEGÚN  MEMORANDO NO 1615-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-004-01-00027353 933ba933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CON FACTURA 026-008-01-00011022 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN TAMPA SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA 000-001-01-00019134CAI 0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62 SOLICITADO POR ABOGADA LILI JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 1212-DGPCDE-2024

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGA MADRID COMAYAGUA A FAVOR DE REINA ELIZABETH MUÑOZ Y ZOBEIDA ELIZABETH SANCHEZ CRUZ DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000814

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COLOMBIA/COSTA RICA A FAVOR DE FRANCIS ESTEFANY MORAZAN EL 27 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000815.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -BERLIN -COMAYAGUA A FAVOR DE THAMAR SULAMANI CRUZ CERRATO DEL 01 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005874.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA -NEW YORK A FAVOR DE JEMINA ELIZABETH MIRANDA Y DESTINY ANTONIA ALVARADO EL 05 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005873.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: REEMBOLSO A LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMEBREÑO DE COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO PRADO BLANCO PLACA No. CDH 0053 YA QUE SE REALIZO VIAJE A IRIONA COLON EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 184-190-1-192-193- DE FECHA 01 DE MARZO 2024 AL 11 DE MARZO 2024 DEVOLUCION DEREINALDO GAVARRETE LIZARDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-462-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-462-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-462-1-0

type: OFICIO

description: PAGO OTROS GASTOS DE  AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 184-190-1-192-193- DE FECHA 01 DE MARZO 2024 AL 11 DE MARZO 2024 PÓR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT EN ZAMORANO DANLI CHICHICASTE TERRERO BLANCO DANLI EL PARAISO MEMORANDUM G.P-023-II-2024 (DEVOLUCION LPS 500.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE)


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001524 CAI:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1  COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO PARA LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. MEMORANDO No.105-UM/2024


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE CATERRIN PARA ATENDER REUNION BILATERALDE ALTO NIVEL CON ASESORA ESPECIAL DE ASUNTOS DE MENORES DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES DE LA OFICINA CONSULARES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA: 000-004-01-00027319 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

type: ORDCOM


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 76 F-01: 2700-1-1 - PROVISION PARA PAGOS DEL 2023 SEGUN CUADRO Y OC 4200004386  POR LA COMPRA DE 01 FILTROS DE AIRE 01 FILTROS DE COMBUSTIBLRES Y 01 FILTROS DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS  ASIGANADOS A LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMICION SEGUN REQUISICION No 11 FECHA 16/10/23 MEMORANDUM DIT-1294-X-2023. ORDEN COMPRA LOCAL: 4200004386 15/11/2023.SE RETIENE EL 1% POR NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0070-2-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO CON FACTURA No.006-001-01-00026647 CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: RESERVA POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LA LINEA L441 SANTA FE GUIMACA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ADT-LT-C-IC-II-2024 O/C 4300001865

title: RESERVA POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LA LINEA L441 SANTA FE GUIMACA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ADT-LT-C-IC-II-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001933 A FAVOR DE CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

streetAddress: COLONIA EL HOGAR CASA 311 A BLOQUE S16

legalName: CONSTRUCTORA FAD  S DE RL

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 473-2-0 - RESERVA POR  SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LA LINEA L441 SANTA FE GUIMACA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ADT-LT-C-IC-II-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-473-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-473-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-473-2-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00008020 Y NO DE CAI 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR DE BAYRON EMILIO VASQUEZ EN RUTA: QUITO ECUADOR - SAN PEDRO SULA EN FECHA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: SE REQUIERE  LA ADQUISICION DE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN EL PROYECTO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00001467 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR  LA ADQUISICION DE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN EL PROYECTO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM No. 1385-SGRH-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


rationale: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO NO 1530-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-002-01-00001443  CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CBOB1-07


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

DINA GISELA VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: DINA GISELA VALLADARES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 195-SRH-2024 CORRESPONDIENRE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

MELYSSA YOLIBETH SALINAS MOLINA

legalName: MELYSSA YOLIBETH SALINAS MOLINA

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN MODALIDAD DE CONTRATACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10485-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -QUITO ECUADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE  MARIO ROBERTO MONCADA RAMOS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024  SEGUN FACTURA NO. 001-01-00000023

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN EL PROYECTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00001467 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN EL PROYECTO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM No. 1385-SRH-2024


title: PAGO DE PBOLETO AEREO EN RUTA; COMAYAGUA CINEBRA COMAYAGUA A FAVOR DE ALNGELICA ALVAREZ DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00000024.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-PHOENIX ARIZONA-COMAYAGUA DEL 20 DE AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000818

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA EL SALVADOR COMAYAGUA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024 A FAVOR DE JOSE DANIEL BERRIOS DODOY SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000816.


title: PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR LA COMPRA DE 05 COMPUESTO EXOXITO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-269-IX-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-733-X-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004426 ESTE VALOR CORRESPONDE AL ISV DE LA FACTURA N 000-001-01-00004055 FECHA 01/02/2024

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA CALI COLOMBIA A FAVOR DE DIXON NOEL MORALES DEL 20 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000819.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA -LEON  ESPAÑA-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO Y CYNTIA CAROLINA SIERRA ORELLANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00002697

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGIA-CHILE-COMAYAGUA A FAVOR DE JOSE GARCIA BUSTILLO CARLOS VELASQYEZ Y MAYRA FUENTES CALIX DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014104

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO NE RUTA: COMAYAGUA -COSTA RICA-COMAYAGUA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 A FAVOR DE ALBA CAROLINA NOLASCO COELLO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000021.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA GINEBRA COMAYAGUA A FAVOR DE SADDY RIGOBERTO TORRES CHAVEZ  DEL 11 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000020.


title: PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA NEW YORK COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTRUA NO.000-001-01-00021578

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAG DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FEHCA Y RUTA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA.000-001-01-0021579.


rationale: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO NO 1576-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-002-01-00001492 CAI25CB4B-12C398-2FF5E0-63BE03-090903-A1


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO REUNION TALLER SOBRE TRABAJO EN EQUIPO Y RISOTERAPIA FORTALECIMIENTO VINCULOS CON OPTIMISMO SEGÚN  MEMORANDO NO 1638-DGPCDE-2024 FACTURA No 000-001-01-00019464 CAI 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.382 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2024 TRABAJOS DIVERSOS MEMORANDO DAGT-LQF-GT-C-382-II-2024

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FERIA DE TRANSPARENCIA SEGÚN  MEMORANDO NO 1639-DGPCDE-2024  FACTURA No 000-001-01-00019463  CAI 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ESTRES SEGÚN  MEMORANDO NO 1640-DGPCDE-2024  FACTURA No  000-001-01-00019460  CAI 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUINION DE TRABAJO CON JEFES DE UNIDAD DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL   SEGÚN  MEMORANDO NO 1642-DGPCDE-2024  FACTURA No 000-001-01-00019438 CAI 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81


title: CAI 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81 SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  TALLER DE REDACCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIPLOMATICOS  SEGÚN  MEMORANDO NO 1645-DGPCDE-2024 FACTURA 000-001-01-00019461 CAI 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81


title: SOLICITADO POR: LA INGENIERO OLGA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS  MEMORANDO NO 186-CONMIGHO-DGAC-2024 FACTURA NO 000-001-01-00002108 CAI-212701-83C422-2EADEO-63BE03-090942-9C

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR: LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  MEMORANDO NO 383-DGPCDE-2024 FACTURA NO 000-001-01-00002118 CAI-212701-83C422-2EADEO-63BE03-090942-9C

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: SOLICITADO POR: LA INGENIERO OLGA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS  MEMORANDO NO 183-CONMIGHO-DGAC-2024 FACTURA NO 000-001-01-00002106 CAI-212701-83C422-2EADEO-63BE03-090942-9C


title: SE REALIZA F-01 PARA REALIZAR RETENCION DEL 1 % DE REGIMEMN DE PAGO A CUENTA CON RELACION A    F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 74 F-01: 2603-1-1 - PARA APROVICIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL Y MEMORANDUM DSG-1841-12-2023 DE FECHA 08-12-2023  Y ORDEN DE COMPRA No 4600002073  RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PINZA AMPERIMETRICAS DE CA/CC INALAMBRICAS SEGUN REQ-COM-SE-C-175-VII-2023 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-669-X-2023. OC 460002073

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE FECHA:17 DE MARZO DE 2024 EN GIRA DE CHOLUTECA A SUBESTACION AGUA CALIENTE PARA ATENDER DESPEJE DE LINEA L-610 SEGUN MEMORANDUM DAGT-JRN-OP-C-440-III-2024. PAGO DE COMBUSTIBLE

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: RETECION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTA SEGUN MEMORANDO-DSG-PP-168-3-2024-PROV GUIA # 485.

name: RESORTES Y CABLES INDUSTRIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA EN LA 13 CALLE  3ERA AVE


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-131578451309767013097847129596341311478313097658 POR SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-42-III-2024 HOJA DE RUTA  2024-03-07-500

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000674 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 A FAVOR DE RIXI RAMONA MONCADA Y MAYRA JANETH MEJIA DEL CID EN RUTA: COMAYAGUA NEW YORK-COMAYAGUA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000672 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 PASAJE AEREO A FAVOR DE: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA EN RUTA COMAYAGUA -WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2024.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 38 SUBESTACIONES Y LOS 1200 KM DE LINEAS DE TRANSMISION QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE TRANSMISION MEMORANDO GT-071-II-2024  GGENEE-305-III-2024 DAPF/269-III-2024

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 38 SUBESTACIONES Y LOS 1200 KM DE LINEAS DE TRANSMISION QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE TRANSMISION MEMORANDO GT-071-II-2024  GGENEE-305-III-2024 DAPF/269-III-2024 L.13432.78 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01-602 AL ING.JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-602-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003168 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-CF8327-44 POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA D ESTADO; SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PORTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1646-DGPCDE-2024.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 38 SUBESTACIONES Y LOS 1200 KM DE LINEAS DE TRANSMISION QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE TRANSMISION MEMORANDO GT-071-II-2024  GGENEE-305-III-2024 DAPF/269-III-2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS 38 SUBESTACIONES Y LOS 1200 KM DE LINEAS DE TRANSMISION QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE TRANSMISION MEMORANDO GT-071-II-2024  GGENEE-305-III-2024 DAPF/269-III-2024


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000675 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6 PASAJE A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA EN RUTA COMAYAGUA -NEW YORK-COMAYAGUA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2024.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH 0055 SOLICITADO POR EL MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00005366 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH 0055 SOLICITADO POR EL MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 631-UT-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO

legalName: JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003171 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA  HONDURAS Y SUS LIMITES SOLICITADO POR:EMBAJADO REYNIERI AMADOR-DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. 238-DGAD-2024 Y ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1647-DGPCDE-2024.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA ATLANTA COMAYAGUA A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY Y JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014106.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO TOTAL DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA ATLANTA COMAYAGUA A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY Y JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014106

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002112 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002123 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001703 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A ENVIO DE PAQUETERIA EN LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ANDRES ANDRADE ALVARADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CON MOTIVO AL ACTO INAUGURAL DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS INTERNACIONALES A TRUJILLO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

JOSE ANDRES ANDRADE ALVARADO

legalName: JOSE ANDRES ANDRADE ALVARADO

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE OASIS Y MICROONDAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE SEGURIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00036272 CAI: 24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC POR COMPRA DE OASIS Y MICROONDAS SOLICITADO POR SAADY MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS No-480 POR VIAJE A CHOLUTECA A LA SUBESTACION DE SANTA LUCIA LOS PRADOS INSPECCION A PIE DE TRAMO Y CORTE DE RAMAS CERCANAS A L-637 DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-480-III-2024 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.45 POR VIAJE A LA PAZ DEL 08 AL 12 DE ABRIL2024 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN TERRENO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ PARA UNA FUTURA S/E MEMORANDO DIT-394-III-2024 DEVOLUCION DEL EMPLEADO JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ 2428.89 (COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-632-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 COMPUESTO METALICO TIPO MASILLA BARRA 140gr Y 15 POLIMERO METALICO DE DOS COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE FUGAS DE ACITE EN TRANSFORMADORES EN POTENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-364-III-2024. GUIA:604.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00012987 (FACTURA EN DOLARES) CON TAZA CAMBIARIA DE 24.7864 DICHA EN FACTURA A FAVOR DE ERGO LIMITED S.A. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA No-4200004497 POR LA COMPRA DE 15 COMPUESTO METALICO TIPO MASILLA BARRA 140gr Y 15 POLIMERO METALICO DE DOS COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE FUGAS DE ACITE EN TRANSFORMADORES EN POTENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-1124-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 26-06-2024-1417 ( SE HACE EN PAGO EN LEMPIRAS DICHO EN MEMORANDUM EN MENSION).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-633-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-633-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-633-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-633-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-633-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-633-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 68 DE FECHA 13 DE MARZO 2024 AL 15 DE MARZO 2024 VIAJE A COMAYAGUA JUTTICALPA TRASLADANDO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS ESCOGER EL SITIO  PARA INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN DANLI JUTICALPA Y COMAYAGUA MEMORANDUM DIT-392-III-2024 OTROS GASTOS

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN TIMBRE CON INTERCOMUNICADOR VIDEO PORTERO ANAL CON PANTALLA Y CON INSTALACIÓN INCLUIDA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001441 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE UN TIMBRE CON INTERCOMUNICADOR VIDEO PORTERO ANAL CON PANTALLA Y CON INSTALACIÓN INCLUIDA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURAN. 000-001-01-00000253 DE FECHA 15-01-24 CON ORDEN DE COMPRA 4600002079 DE FECHA 08-11-23 DEL DEVENGADO 468 DE PROVIISON 2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0216-3-2024-PROV

INVERSIONES CALA S DE R L

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ANNA IRIAS SOLICITADO POR: VICECONSUL ANNA IRIAS-CONSULADO DE HONDURAS EN DALLAS MEDIANTE MEMORANDUM No. 140-CGHD-2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN POR ANULACION DE FIANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10636-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATRIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FACTURA No 001-001-01-00018580  CAI-F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34


title: PAGO POR REPARACION DE BALINERA DE LA POLEA DE CONTRAPESO PARA EL ELEVADOR SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008581 CAI:0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF POR REPARACION DE BALINERA DE LA POLEA DE CONTRAPESO PARA EL ELEVADOR SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A LA REPUBLIXA DE COSTARICA  DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-GT-C-3D-III-2024 OC 4300001870

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005600 FECHA 11-04-24DE BOLETO AEREO A LA REPUBLIXA DE COSTARICA  DEL 9 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ODT-GT-C-3D-III-2024 OC 4300001870 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0011-4-2024


title: PAGO POR REPARACIÓN DE BALINERA DE LA POLEA DE CONTRAPESO PARA EL ELEVADOR SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE  MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008581 CAI:0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF POR REPARACIÓN DE BALINERA DE LA POLEA DE CONTRAPESO PARA EL ELEVADOR SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE  MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


description: PAGO POR REPARACION DE BALINERA DE LA POLEA DE CONTRAPESO PARA EL ELEVADOR SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008581 CAI:0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF POR REPARACION DE BALINERA DE LA POLEA DE CONTRAPESO PARA EL ELEVADOR SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL MES DESEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR LIC CARLOS ROBERTO VELASQUEZ  ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FACTURA  000-001-01-00225590CAI-B705E0-1FDFC0-5F4586-18C981-133782-39

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00019089 CON NUMERACION CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1 PORCOMPRA DE MEMORIAS PARA LAPTOP Y DISCOS DUROS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO UNIDA DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-213-2024.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE TONER  INGENIERO CESAR ORTEGA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO  MEMORANDO 091-SGP-2024 NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DSM MEMORANDO 153-DSM-2024LICENCIADA NANCY LARA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL  MEMORANDO  414-SCPI-DREC-2024FACTURA No 000-002-01-00004426 CAI-1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 652-1-0 - ELABORACION DE COMPROMISO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200004427 YA QUE NO FUE PROVISIONADO EN LA GESTION 2023 PARA COMPRA DE  (50 ) 120 UNIDADES DE LIMA PLANA BASTARDA TIENE LA FINALIDAD DE AFILAR HERRAMIENTAS DE CORTE COMO MACHETES O NAVAJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-652-1-0


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS  PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ELABORACION DE SELLO PARA USO DEL DESPACHO.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO REEMBOLSO ELABORACION DE SELLO PARA USO DEL DESPACHO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB A FAVOR DE LA FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HODUREÑO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 28 OBRAS ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 FACTURA 000-001-01-00000151 CAI 2487B7-B95170-92FFE0-63BE03-0909CA-B1

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB A FAVOR DE LA FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HODUREÑOS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 28 OBRAS ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 FACTURA 000-001-01-00000152 CAI 2487B7-B95170-92FFE0-63BE03-0909CA-B1.

legalName: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB A FAVOR DE LA FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HODUREÑOS POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 28 OBRAS ARTISTICAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024. FACTURA 000-001-01-00000153 CAI 2487B7-B95170-92FFE0-63BE03-0909CA-B1


name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 10664-1-0 - ELABORACION DE UNIFORMES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 657-DGPCDE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10664-1-0


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006029 CON NUMERACION CAI: 249D09-065BAB-1C9DE0-63BE03-090969-DF POR ELABORACION DE BANDERAS PARA ESCRITORIO SOLICITADO POR: DOCTOR ALLAN OVIEDO-ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR MEDIANTE MEMORANDUM No. 69-DGPE-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN MISION OFICIAL A ISLAS CAIMAN EN FECHA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2023.

MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS

legalName: MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PRODUCTOS  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOMEMORANDO No 1362 DGPCDE-2024  FACTURA No 000-002-01-00001426 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ALIMEMNTOS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO 1362-DGPCDE-2024  FACTURA No 000-002-01-00001426 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMISION QUE VIAJAN DEL 13-03-2024 AL 15-03-2024 A JUTICALPA OLANCHO A ESCOGER SITIO PARA INSTALACION DE TRANSFORMADORES SEGUN MEMORANUDM DIT-397-III-2024

JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA

legalName: JUAN FERNANDO MENDEZ RIVERA


title: PAGO REEMBOLSO PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10675-1-0

type: OFI


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA NO.000-001-01-00013964 BOLETO A EREO A FAVOR DE CESAR PADILLA DAVID EL 05 DE JUNO SAN PEDRO SULA -SEUL.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA CORDOBA ESPAÑA COMAYAGUA A FAVOR DE REYNIERI DAVID AMADOR DEL 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002696.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA BEIJING-QINGDAO CHINA COMAYAGUA A FAVOR DE NANCY GEORGINA LARA DEL 24 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000820.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00489639 POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE TRANSMISION DE ENERGIA MEDIANTE DSG-421-iv-2024 Y BC-02-009-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-567-IV-2024 Y DSG-634-IV-2024 HOJA GUIA 883

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00493221 POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE APTIO HUBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CUIDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM DSG-702-V--2024 HOJA GUIA 995

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-020496365   FECHA 29-05-2024 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR  DE TRANSMISION DE ENERGIA MEDIANTE DSG-421-iv-2024 Y BC-02-009-2024 SEGUN MEMORANUDM  DSG-921-VI-2024 HR 2024-06-06-1205

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00499139 DE FECHA 13-06-2024 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE  DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR  DE DISTRIBUCION  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000707 MEMORANDUM DSG-1080-VI-2024 HOJA GUIA No. 21-06-2024-1370

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJES EN RUTA : COMAYAGUA - ARGENTINA -COMAYAGUA A FAVOR DE KARLA GUZMAN Y LEYLA CACERES DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000502.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON-PHOENIX ARIZONA -COMAYAGUA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005877.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA -GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE WALTER ALCANTARA Y ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS DEL 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NoVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005906


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GAST0S DE VIAJE N. 545352 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SPS LOS DIAS 09 AL 12 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE VISITAS TECNICAS PARA DEFINIR SITIOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN S/E SULZER MASCA. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE LPS. 1000


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: COMBUSTIBLE COMPLEMTARIO PARA TRASLADO DE TRUJILLO A TEGUCIGALPA.

JAVIER ALEXANDER AMADOR TORUÑO

legalName: JAVIER ALEXANDER AMADOR TORUÑO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES CATERING  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA 000-001-01-000001591CAI0CECB4-A24F65-4C46BD-AE4A62-8342FA-69

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJES Y COMPRA DE UN FOCO A FAVOR DE EDWIM MANUEL VELASQUEZ ZELAYA.

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADA S POR EMBAJADOR  ROBERTO BUSTOS MEMORANDO S/N LIC KENIA BADOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE FOSMHI MEMORANDO No 022-FOSMIH -2024 ABOGADA GRACIA MARIA  TORRES COORDINADORA DEL CENTRO DE LLAMADAS Y SERVICIOS CONSULARES MEMORANDO 013-SIAMIGHO-2024 SAADY SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES MEMORANDO  ULAB-460-2024 000-001-01-00043244 CAI-7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002473 CON NUMERACION CAI:C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C3B57E-31 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION. MEDIANTE MEMORANDUM No. 053-UPI-2024.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE OBSEQUIOS EN ATENCION  A EVENTOS DE L CELAC AGRICULTURA Y GANADERIA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 1579 DGPCDE-2024  FACTURA No 000-002-01-00001521 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-13325624  13247407 13247538  13243098 13257834 13247541 POR SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-63-IV-2024 HOJA DE RUTA 05-04-2024-716

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 474 PROVISIONES 2023 DE LA FACTURAN. 000-002-01-0000018 DE FEXCHA 31-01-2024 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0301-4-2024 DE FECHA 02-04-24

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00013191 CON NUMERACION CAI: DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION. MEDIANTE MEMORANDUM No. 053-UPI-2023.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 75 F-01: 2941-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR LA COMPRA DE 45 REPELENTE PARA GARRAPATAS PARA USO DE PERSONAL   DE LA DIRECCION  DE TRANSMISION NOROCCIDENTE  SEGUN REQ. No. COM-DI-N-151-VII-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4500002405   RETENCION DEL 1%  POR NO TENER PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: SOLICITADO POR: LA INGENIERO OLGA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS  MEMORANDO NO 204-CONMIGHO-DGAC-2024 FACTURA 000-001-01-00002117 CAI-212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITADO POR: LA INGENIERO OLGA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS  MEMORANDO NO 196-CONMIGHO-DGAC-2024 FACTURA 000-001-01-00002113 CAI-212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 319 Y 320 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA EL DIA 20-12-2023 POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO FUTURA CONCEXION DEL PROYECTO BARASAVOLA. OTROS GASTOS LPS. 600.00 COMBUSTIBLE

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: VIATICOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA A SAN PEDRO SULA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA 047-001-01-32076224.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: AL TENER EL PROCESO APROBADO EL PROVEEDOR DESISTE POR NO HABER CONSIDERADO EL PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10718-1-0


title: SE SOLICITA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHA 4338 SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 003-001-01-00046692 No. 003-001-01-00046693 CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHA 4338 SOLICITADA POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMEORANDO 639-UT-2024


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00033340 CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. ANT-LT-N-176-III-2024 CON DESTINO A SABA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO  CORTE RAMAS.  OTROS GASTOS POR COMBUISTIBLE LPS. 1000.00. DEVOLUCION MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-719-1-0


ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # ANT-LT-N-180-III-2024 SALIDA EL 12/04/2024 Y REGRESO EL 14/04/2024 CON DESTINO A SABA REGULETO OLANCHITOCOYOLES JUTIAPA LA ENSENADA A REALIZAR CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO CORTES DE RAMAS PROXIMA A LA LINEAS L-519 INSPECCION ESCALA EN L-539/518. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE). DEVOLUCION ALEJANDRO REYES REYES ID: 1305-1972-00111 NO REALIZO GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-720-1-0


MARLON DE JESUS SOLIS

legalName: MARLON DE JESUS SOLIS

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION N.O-L.A; CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO CORTE DE RAMAS PROXIMAS A LA LINEA L-519 INSPECCION ESCALADA EN L-539/518. EN SABA REGULETO OLANCHITO COYOLES CENTRAL JUTIAPA LA ENSENADA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-N-184-III-2024 ANT-LT-N-185-III-2024. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-N-184-III-2024 MEMORANDUM ANT-LT-N-185-III-2024... OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.. DEVOLUCION MARLON DE JESUS SOLIS ID: 1807-1977-01505 NO REALIZO LA GIRA..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-721-1-0


JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 57585956616  CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 2 AL 30 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR LEVANTAMIENYTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DE LA S/E EL ESTADIO . OTROS GASTOS LPS. 5000 combustible  JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ 10577

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-724-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

MARTA IDALIA CASTELAR LOPEZ

legalName: MARTA IDALIA CASTELAR LOPEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 182-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: pago de anticipo de viaticos y gastos de vaje n 57 con destino a san pedro sula los dias 22 al 30- abril-2024 por concepto de realizar levantamiento topografico .

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 37400-Productos Abrasivos

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000205 DE FECHA 09/04/2024 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONREPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO EN LA SUB-ESTACION SUYAPA M.D.C.MEMORANDO DSG-472-IV-2024 GUIA 740

HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ


title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN OC 4600002134 SEGBUN MEMO DSG-461-III-2024

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-739-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE GPS SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO.

MARVIN DONALDO MORA PADILLA

legalName: MARVIN DONALDO MORA PADILLA

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00012148 CAI: 5CF6E-EB0481-234692-1356D5-0EEE38-66 POR COMPRA DE GPS SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO.


title: PAGO DE PASAJE AERO FACTURA 000-001-01-0-0021642  CON CAI. A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE MELVIN ENRIQUE REDONDO Y JAN ANTON REDONDO ACEITO EN RUTA COMAYAGUA-BEIJING CHINA SALIENDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 004-001-01-00002444 CON CAi: 0E34DE-249C91-5340B7-46798C-4CE919-B4

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002473 CON NUMERACION CAI: C05E88-23B404-A9E97-3366D9-C35B7E-31 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM No. 053-UPI-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

JAVIER ENRIQUE SOTO

legalName: JAVIER ENRIQUE SOTO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 177-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024.

AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA

legalName: AIMEE ALEJANDRA MOURRA MENDOZA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00019013 CON NUMERACION CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1 POR COMPRA DE SWITCH SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-191-2024.


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002469 CON NUMERACION CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 COMPRA DE TESTER SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-191-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002114 CAI:212701-83C422-2EADEO-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LA  ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA   DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PAQUETE QUE CONTIENE CARTAS PATENTES   CON DESTINO A NUESTRA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA. MEMORANDO No.1567-DGPCDE-2024.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LA UNIDAD DE COMPRAS QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002119 CAI:212701-83C422-2EADEO-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA  ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA   DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PAQUETE QUE CONTIENE BANDERAS   CON DESTINO A NUESTRA EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA. MEMORANDO No.1414-DGPCDE-2024.- SOLICITADO POR DIXON MORALES DIRECTOR DE COOPERACION MULTILATERAL ENVIO DE PROYECTO KOIKA A LA CIUDAD DE GUATEMALA. MEMORANDO No. 1788-SCPI-DCM-2024


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028804 CON NUMERACION CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 POR COMPRA DE AROMATIZANTES SOLCITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1116-DGPCDE-2024.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00002469 CAI:C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA TERCERA (III) PLANIFICACION SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 053-UPI-2024.


description: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00002469 CAI:C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LA TERCERA (III) PLANIFICACION SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 053-UPI-2024.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 75 F-01: 2950-2-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO  TALLERES PLANTEL LA PUERTA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-160-VII-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4400003726 FACTURA No. 000-002-01-00010377 MEMORANDUM SDG-PP-0336-4-2024-PROV HOJA GUIA No 09-04-2024-729

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SOLICICTUD DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  ASIGNADO A LA COLABORADORA JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ PARA SER UTILIZADO EN GASTOS QUE CORRESPONDEN  AL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO Y COMUNICACIONES GERENCIA DE TRANSMISION MEMORANDUM DAPF-IV-2024 SE ADJUNTA PAGARE POR L.570000.00 MEMORANDUM GG-355-IV-2024

JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: PAGO CORRESPONDIENTE A SOLICICTUD DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  ASIGNADO A LA COLABORADORA JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ PARA SER UTILIZADO EN GASTOS QUE CORRESPONDEN  AL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO Y COMUNICACIONES GERENCIA DE TRANSMISION MEMORANDUM DAPF-IV-2024 SE ADJUNTA PAGARE POR L.570000.00 MEMORANDUM GG-355-IV-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZASEGUN MEMORANDO No 709-SRECI-2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTDO  MEMORANDO No 051-SRECI-2024 SOLICITADO POR LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO FACTRA No 000-001-01-00028588-CAI- 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992.16


title: VALOR QUECORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO 709-DGPCDE-2024LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO MEMORANDO No 051-GA-2024EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 009-SG-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: VALOR QUECORRESPONDE POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO 709-DGPCDE-2024LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO MEMORANDO No 051-GA-2024 EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 009-SG-2024 FACTURA 001-001-01-00019282 CAI-23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00026672 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD-50D2F0-31  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA ASAMBLEA GENERAL  DE LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN HONDURAS.  MEMORANDO N°1087-DGPCDE-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR APLICACION DEL COBRO DEL 1% DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009295 DE FECHA 04/03/2024 DEL DEVENGADO 531 MEMORANDO DSG-PP-0372-04-2024 PROV GUIA 767

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: SE SOLICITA LA COMPRA DE UTENSILIOS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL SOLICITADO POR EL ABOG. EMILSON DANIEL DÚRON  DIRECTOR DE LA DIRECCION LEGAL

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00001473 CAI:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE UTENSILIOS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORANDUM No. 468-DGSL-2024


title: PAGO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL EN SEUL COREA DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ROY FELIPE BARAHONA FUENTES

legalName: ROY FELIPE BARAHONA FUENTES

rationale: REVERSION POR DETALLAR MAL EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10792-1-0

type: ACUE


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE BIENES QUE SE QUEDO LABORANDO LOS DIAS SABADO 12 Y 19 DE OCTUBRE DE 2024.

SAADI MARIANO SALGADO SALGADO

legalName: SAADI MARIANO SALGADO SALGADO


RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DEL 15-04-2024 AL 20-04-2024 A  DANLI EL PARAISO A LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS SEGUN MEMORANDUM G.P.045-IVI-2024 RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-794-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-794-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-794-1-0

description: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DEL 15-04-2024 AL 20-04-2024 A  DANLI EL PARAISO A LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS SEGUN MEMORANDUM G.P.045-IVI-2024 (POR DE VOLUCION DE OTROS GASTOS )