title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS DE RECIBIDO CON MEDIDA 60MM X40 MM 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO MEDIDA DE 40 MM X 40 MM Y 1 UN SELLO FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS.   SEGUN ORDN DE COMPRA CM-GC-2024-51 MM GASPO-OI-549-2024 MM SP-PRES-162-2024 SDP-DIGNI-002-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION Y REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./  PAGO POR LA ADQUISICION DE: 5 SELLOS A) 2 SELLOS AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO B) 1 SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO PARA USO DE DIGNI C) 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA USO DE DIGNI D) 1 SELLO FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-51 MM GASP-OI-549-2024 MM SP-PRES-162-2024 MM SDP-DIGNI-2024 FACTURA N° 000-003-01-00013647 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00003050 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION NOTA ACLARATORIA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: DESSIRE FLORES DUBON: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE  MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024  POR VALOR DE L 3225.63 ( EQUIVALENTE A $ 129.94 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8240 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-593-2024 MM SSEP-51-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-16201213 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

currency: HNL

DESSIRE FLORES DUBON

scheme: HND-IDCARD

legalName: DESSIRE FLORES DUBON

Secretaría de la Presidencia

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-53 MM GASP-OI-597-2024 MM SDP-179-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.: PAGO POR LA ADQUISICION DE: A) 1 SELLO EN SECO REDONDO B) 1 SELLO  DE BOLSILLO REDONDO PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-53 MM GASP-OI-597-2024 MM SDP-179-2024 FACTURA N° 000-003-01-00013648 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00003049 RECIBO TGR ACTAS DE RECEPCION NOTA ACLARATORIA. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOCONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.

type: ORDCOM


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 579-1-0 - WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMPRA DE ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD Y GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS ALTA CALIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO REGISTRO PROVEEDORES ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-579-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026724 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y UNA GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1).  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 ORDEN DE PAGO 050 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003121 RECIBO TGR Nº 01-1076 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.  NOTA ACLARATORIA: DE MANERA ERRONEA EN EL PRECOMPROMISO SE DETALLA EL PROCESO DE COMPRA Nº 63 SIENDO EL CORRECTO EL Nº35.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CALIODAD Y SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL ALTA CALIDAD. NOTA ACLARATORIA: SI BIEN ES CIERTO LA ORDEN DE COMPRA SUMA L. 5500.17 EL SISTEMA DEL CATALOGO ELECTRONICO NO PERMITE CUADRAR.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO REGISTRO PROVEEDORES ONCAE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026724 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS ALTA CAPACIDAD (ZONA 1) Y UN SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1).  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0035-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM SDP-185-2024 ORDEN DE PAGO 050 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003121 RECIBO TGR Nº 01-1076 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.  NOTA ACLARATORIA: DE MANERA ERRONEA EN EL PRECOMPROMISO SE DETALLA EL PROCESO DE COMPRA Nº 63 SIENDO EL CORRECTO EL Nº35.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO EN ALQUILER EN LA COLONIA TEPEYAC DONDE SE RESGUARDIA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CONTADOR N° 1315020517 PERIODO DE ENERO DEL 2024 MONTO PROYECTADO POR L 1730.57  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-158-2024 FACTURA: 1) Nº 202401500375 ( ENERO 2024 )   CODIGO COMERCIAL 165 591 0021 RECIBO TGR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024  POR VALOR DE L 944.66 ( EQUIVALENTE A $ 37.98 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8725 )  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-653-2024 RECIBO TGR FACTURA N° 000-311-01-16727390 ACUERDO EJECUTIVO 75-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO 62-2023 ARTICULO 227  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2024 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ

legalName: JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V: PAGO POR LA TERMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CENTROS DE IMPRESION A COLOR Y EN BLANCO/NEGRO DEL AÑO 2023 CON UBICACION Y CONSUMO DEL EQUIPO INSTALADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 24-NOV-23 AL 30-DIC-23 (INSTALACION) Y 30-NOV-23 AL 29-DIC-23(CONSUMO) CON UN  VOLUMEN DE COPIADO B/N 8702 CONSUMO DEL VOLUMEN DE COPIADO COLOR 2315   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-44 MM GASP-OI-542-2023 MM UCIT-SEP-105-2023MM GASP-OI-1328-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00091895 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002902 FACTURA Nº 000-001-01-00092785 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00002903 RECIBO TGR INFORME DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA INSCRIPCION DE ONCAE.  PAGO ANTERIOR DE ALQUILER Y CONSUMO (24-AUG-2023 AL 30-NOV-2023) EN EL F-01 00492.1.1 DEL AÑO 2023 Y CON NUMERO DE CONTRATO TGU 2023-6 496 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2023-44

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA  FACTURA N° 000-311-01-16706003 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024.  POR VALOR DE L 2988.68 ( EQUIVALENTE A $ 120.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8725 )CORRESPONDIENTE AL IMPORTE GRAVADO E IMPUESTO  SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 106-2024 ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 DE NOMBRAMIENTO RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-311-01-16745653 POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE LA SRA. BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA / SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024.  POR VALOR DE L 944.66 ( EQUIVALENTE A $ 37.98 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8725 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-195-2024 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO 76-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2024 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA

legalName: BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA


title: REEMBOLSO DE FACTURA Nº 000-001-01-00021603 A FAVOR DE LA SRA LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO EL ESPINO VILLA LINDA Y NUEVA PATRIA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-491-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION  SIETE (7) TONNERS PARA IMPRESORAS XEROX PHASER 3330 NL5928RC VENLO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE OC No. SEP-004-2024 PROCESO No. CM-GC-2024-55 MM UCIT-SEP-043-2024 MM GASP-OI-639-2024 MM SP-PRES-204-2024 MM GASP-OI-633-2024 MM ADS-SEP-034-2024 RECEPCION DE OFERTA DE ONCAE (ESTADO DE ELABORADO) DICTAMEN NO. 056-UCIT-2024 PROCESO ACREDITACION Y/O ACTUALIZACION DEL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC No. 01-2024 AUTORIZACION POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO PERMISO DE OPERACION SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00014250  POR LA ADQUISICION  SIETE (7) TONNERS PARA IMPRESORAS XEROX PHASER 3330 NL5928RC VENLO CODIGO 106R03621 PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. SEP-004-2024 ORDEN DE PAGO 86 CM-GC-2024-55 MM UCIT-SEP-043-2024 MM GASP-OI-639-2024 MM SP-PRES-204-2024 MM GASP-OI-633-2024 MM ADS-SEP-034-2024 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-010-2024 DICTAMEN No. 056-UCIT-2024 PROCESO ACREDITACION Y/O ACTUALIZACION DEL COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO CPC No. 01-2024 PERMISO DE OPERACION SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI. COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS 000-001-05-00003152


title: PAGO POR FACTURA N° 000-001-01-00012342 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.; POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1108.70 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1304.35  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-212-2024 CONSTANCIA RRHH FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00003054 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CAJAS (24 UNIDADES) PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR; PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS OFICIALES DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº30-1-63-0037-2024 ORDEN DE COMPRA 006 MM GASP-OI-635-2024 MM SPD-239-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00031581 A FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE 2 CAJAS (24 UNIDADES) PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR; PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS OFICIALES DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº30-1-63-0037-2024 ORDEN DE COMPRA 006 MM GASP-OI-635-2024 MM SPD-239-2024 ORDEN DE PAGO 084 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003150 RECIBO TGR Nº 38226 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-009-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO CM-GC-2024-57-C


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS (PINZAS SUJETA PAPELES Y QUITAGRAPAS) PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0038-2024 ORDEN DE COMPRA 008 MM GASP-OI-637-2024 MM SDP-240-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-56

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00012896 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 10 UNIDADES QUITAGRAPAS METALICA 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 5 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 19MM   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0038-2024 ORDEN DE PAGO 068 MM GASP-OI-637-2024 MM SDP-240-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-05-00003124 RECIBO TGR Nº 90508 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION Nº SEP-ADS-004-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-56-C


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA  100 HOJAS ALTA CALIDAD Y DIEZ (10) GOTERO DE TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO ALTA CALIDAD PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°. SEP-007-2024 CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0039-2024  MM SDP-240-2024 MM GASP-OI-637-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-56

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027537  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DETALLADO ASI: 1 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA  100 HOJAS ALTA CALIDAD  10 GOTERO DE TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO ALTA CALIDAD   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°. SEP-007-2024 CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0039-2024 PROCESO DE COMPRA No. CM-GC-2024-56-A MM SDP-240-2024 MM GASP-OI-637-2024 COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003122 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-003-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-56-C


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ/ GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DIA 8/9/2024 EN EL BARRIO EL ESPINO VILLA LINDA Y NUEVA PATRIA DEL LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO.  SEGUN FACTURAS: A) 012-001-01-03730507 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑO Y  012-001-01-03730618 COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑAS DE  AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.  B) 006-004-01-01622553  006-004-01-01622555 PRICERMART HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE SERVILLETAS VASOS PLATOS Y  CUCHARAS  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-GA-695-2024 MM SDP-457-2024 CONSTANCIAS LISTADO DEL PERSONAL DE APOYO REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI)

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ/ GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DIA 8/9/2024 EN EL BARRIO EL ESPINO VILLA LINDA Y NUEVA PATRIA DEL LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO.  SEGUN FACTURA: A) 006-004-01-01622554  PRICESMART HONDURAS  S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REFRESCOS DE 2 LTS REPARTIDOS DURANTE LA CELEBRACION. B) 183-001-01-00426480  INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DEL  PERSONAL DE APOYO LOGISTICO EN LA CELEBRACION  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-GA-695-2024 MM SDP-457-2024 CONSTANCIAS LISTADO DEL PERSONAL DE APOYO REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI)


title: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE 10 CABLES HDMI DE 2 METROS 10 CONVERTIDORES DE HDMI MACHO A VGA HEMBRA Y 5 LECTORAS CD/DVD EXTERNAS CON CONEXION DE PODER USB PARA SER UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE UTILIZAN DOBLE PANTALLA Y AQUELLOS EQUIPOS QUE NO CUENTAN CON LECTORAS EN ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2024 MM UCIT-SEP-059-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-64 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO POR FACTURA Nº 000-001-01-00000322 A INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR COMPRA DE 10 CABLES HDMI DE 2 METROS 10 CONVERTIDORES DE HDMI MACHO A VGA HEMBRA Y 5 LECTORAS CD/DVD EXTERNAS CON CONEXION DE PODER USB PARA SER UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE UTILIZAN DOBLE PANTALLA Y AQUELLOS EQUIPOS QUE NO CUENTAN CON LECTORAS EN ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2024 MM UCIT-SEP-059-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-64 ORDEN DE PAGO Nº 070 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO Nº 000-001-01-00003125 RECIBO TGR Nº 000000436 ACTA DE RECEPCION Nº 000000799 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-005-2024 CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONCAE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.


title: LEOPLAST S. DE R.L./ COMPROMISO POR COMPRA DE 5 ROLLOS BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE Y 3 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLES PEQUEÑAS; PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0040-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO CM-GC-2024-57

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00241190 A LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE 5 ROLLOS BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE Y 3 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLES PEQUEÑAS; PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0040-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003149 FACTURA DE ENTREGA Nº 31170 RECIBO TGR Nº 110132412 ACTA DE RESCEPCION SEP-ADS-008-2024SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO CM-GC-2024-57


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 761-1-0 - COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 190 ALMUERZOS SIN REFRESCO QUE INCLUYEN 2 GUARNICIONES Y 1 CARNE (POLLO CERDO RES) CON ENTREGAS PARCIALES ENTRE 2 Y 4  ALMUERZOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES EXCEPTUANDO LOS DIAS FERIADOS / FESTIVO MISMOS QUE SERAN CONSUMIDOS ENTRE LOS  MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 PARA USO EXCLUSIVO DE LA GUARDIA DE HONOR ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° SEP-011-2024 PROCESO CM-GC-2024-67 MM SDP-381-2024 MM ADS-SEP-037-2024 RTN CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ONCAE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO COTIZACION # 202987.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-761-1-0

type: FACT

description: ORDEN DE PAGO 173: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00023805 PRIMER PAGO PARCIAL DE 38 ALMUERZOS COMPUESTOS POR UNA CARNE (POLLO CERDO RES) SERVIDA CON DOS GUARNICIONES PARA CONSUMO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA GUARDIA DE HONOR  AL DESPACHO DE  ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA 11 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003288 RECIBO TGR 0-00001133 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI LISTADOS DE ALIMENTACION DE LOS EFECTIVOS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO SEMANAS DEL 08 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES  MMSDP-381-2024 ADS-SEP-037-2024.  1ER PAGO PARCIAL L. 7429.00  (38 ALMUERZOS) SALDO PENDIENTE  L. 29716.00 (152 ALMUERZOS DE UN TOTAL DE 190 ALMUERZOS)

description: ORDEN DE PAGO 286:: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00024384 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 30 ALMUERZOS COMPUESTOS POR UNA CARNE (POLLO CERDO RES) SERVIDA CON DOS GUARNICIONES PARA CONSUMO DE LOS AGENTES  DE SEGURIDAD ASIGNADOS POR LA GUARDIA DE HONOR  AL DESPACHO DE  ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA 011 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2024-67 RECIBO TGR 0-00001185 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI  LISTADOS DE ALIMENTACION DE LOS EFECTIVOS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE ESTADO SEMANAS DEL 04 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3928-2023  MMSDP-381-2024 ADS-SEP-037-2024. 2DO PAGO PARCIAL L.5865.00  (30 ALMUERZOS) SALDO PENDIENTE  L. 23851.00  (122 ALMUERZOS DE UN TOTAL DE 190 ALMUERZOS)


title: REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-17867837 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1231.27 ( EQUIVALENTE A $ 49.44 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.9044 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 129-2024 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: REEMBOLSO POR FACTURA N° 000-311-01-17408088 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.  POR VALOR DE L 1272.83 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.8794 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-SG-267-2024 ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 RECIBO TGR ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE  PEAJES  A FAVOR DEL SEÑOR MERLIN DANIEL VALLEJO CONSERJE II (MOROTISTA EN FUNCIONES) DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA PARA DAR TRASLADO AL ABOGADO ELVIS ESCOBAR EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y REGRESANDO EL MISMO DIA DONDE EL ABOGADO VIAJO CON EL OBJETIVO DE  REPRESENTAR AL ESTADO DE HONDURAS EN REVISION DEL EXPEDIENTE 0501-2021-00032-LAO DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ORDINARIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA MAURA ISABEL KAFATI MENDOZA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-194-2024 SOLICITUD DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE RECIBO TGR REEMBOLSO POR LIQUIDACION Y OTROS GASTOS DE VIAJE INFORME DE GIRA COMPROBANTE DE PAGO REGISTRO SIAFI DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NACIONAL (DNI) TICKET DE PAGO DE PEAJES.

MERLIN DANIEL VALLEJO

legalName: MERLIN DANIEL VALLEJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-014-2024 Y PROCESO SEP-CM-GC-2024-68-A POR LA ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE MARCA AGUA SPRINGS DE  5 GALONES POR MEDIO DE TICKETS DE ENTREGA UNA VEZ A LA SEMANA SEGUN LA DEMANDA CON PRESTAMO DE LOS BOTELLONES DURANTE DURE EL SERVICIO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-175-2024 MM ADS-SEP-049-2024 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES SOLVENCIA FISCAL COTIZACIONES EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-008-01-00026330 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE MARCA AGUA SPRINGS DE  5 GALONES POR MEDIO DE TICKETS DE ENTREGA UNA VEZ A LA SEMANA SEGUN LA DEMANDA CON PRESTAMO DE LOS BOTELLONES DURANTE DURE EL SERVICIO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° SEP-014-2024 CM-GC-2024-68-A ORDEN DE PAGO 81  MM SGT-175-2024 MM ADS-SEP-049-2024 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-007-2024 RECIBO TGR 012581.


title: REEMBOLSO POR FACTURA N° 000-001-01-00000525 POR PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA UTILIZADOS A FAVOR DEL SR. ANGEL ANTONIO CLAROS CORDOVA / JEFE DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN LA CIUDAD DE VIENA AUSTRIA DEL 26 DE AGOSTO (EMISION DE BOLETO AEREO REDONDO CON RUTA; XPL-IAH-FRA-VIE-BOS-SAL XPL). SALIENDO DE VIENA AUSTRIA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE Y ATERRIZANDO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN ITINERARIO DE VIAJE.   DONDE PARTICIPO EN EL 15° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMENES DE APLICACION DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION (UNCAC) Y EN LA 15° REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE PREVENCION DE LA CORRUPCION.  SOLICITUD MEDIANTE MM UCEYMR-SDP-006-2024 CONSTANCIA SEP-ADS-001-2024 MM UCEYMR-SDP-001-2024OFICIO N° STLCC-DM-01094.2024 OFICIO SDP-1289-2024 CARTA DE INVITACION REFERENCIA CU 2024/184(A)/DTA/CEB/TSS REFERENCIA CU 2024/183(A)/DTA/CEB/TSS REGISTRO SIAFI DNI.

ANGEL ANTONIO CLAROS CORDOVA

legalName: ANGEL ANTONIO CLAROS CORDOVA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA DE CREDITO A FAVOR DE BOCADEMULA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.  028-2024 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON DICTAMEN LEGAL No. DEP-SG-DL-009-2024 VALOR MENSUAL DE L. 204891.36 (L. 178166.40+ ISV L. 26724.96 = L. 204891.36). QUE CONCEDE EL USO Y GOCE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE UN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA TEPEYAC FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EL ARRENDAMIENTO ES DE: PISO 1: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (355.32 MTS2) PISO 2: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO METROS CUADRADOS (375.00 MTS2) PARQUEO CON ESTACIONAMIENTO PARA  VEINTIUN (21) VEHICULOS EL CUAL CONSTA DE DOS BAÑOS Y CUBICULOS DE OFICINA PARA UN TOTAL DE MIL CINCUENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA (1054.40 MTS2) EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-198-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

BOCADEMULA S.A.

streetAddress: PASO AL PICACHO

legalName: BOCADEMULA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ORDEN DE PAGO 256:: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000380 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL  ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE: RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO No. SEP-001-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 MM SGT-198-2024 MM SGT-263-2024.

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000339 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-200-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002939 ORDEN DE PAGO 40.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000340 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2024  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-201-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002938.

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000341 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-202-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002940

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000342  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-203-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003148

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000360 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-204-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003158

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000361 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-205-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003159

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000362 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-206-2024 MM SGT-198-2024 REGISTRO SIAFI DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO SEP-001-2024 RECIBO TGR COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003160

description: ORDEN DE PAGO 47: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000363 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE:COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003285 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI RESERVA DEL CREDITO  No. SEP-001-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 MM SGT-207-2024 SGT-198-2024.

description: ORDEN DE PAGO 48: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000365  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE:COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003286 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI RESERVA DEL CREDITO  No. SEP-001-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 MM SGT-208-2024 SGT-198-2024.

description: ORDEN DE PAGO106: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000369  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE:COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003287 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI RESERVA DEL CREDITO  No. SEP-001-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA POR CAMBIO DE FACTURA MM SGT-227-2024 SGT-198-2024.

description: ORDEN DE PAGO 164: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000370 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICO DE TEPEYAC EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE: RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL RESERVA DE CREDITO No. SEP-001-2024 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 028-2024 DICTAMEN LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-009-2024 MM SGT-198-2024 MM SGT-238-2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 774-1-0 - K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/ COMPROMISO POR COMPRA DE 2000 UNIDADES BOTES DE AGUA PURIFICADA MARCA AGUAZUL DE 12 ONZASCON ENTREGAS PARCIALES SEGUN CONSUMO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-68-B MM ADS-SEP-045-2024 CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y SOLVENCIA FISCAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-774-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00012995 A K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  POR COMPRA DE 504 UNIDADES DE  BOTES CON AGUA PURIFICADA MARCA AGUAZUL DE 12 ONZAS CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN CONSUMO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-68-B MM ADS-SEP-045-2024 ORDEN DE PAGO 082 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003151 RECIBO TGR Nº 1086NOTA DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-006-2024 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y SOLVENCIA FISCAL.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2024-68-A

description: ORDEN DE PAGO 172: PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00013192 A K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 630 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS MARCA AGUAZUL CORRESPONDIENTE A LA 2DA ENTREGA PARCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-016-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-68-B COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS 000-001-05-00003283 RECIBO TGR Nº 1098 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-017-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2024-68-A PRIMER PAGO PARCIAL 504 UNDS  SEGUNDO PAGO PARCIAL 630 UNDS PENDIENTE 866 UNDS.


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V/ COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION; DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL BLANCO Y NEGRO MARCA RICOH MODELO IM-430F 2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL FULL COLOR MARCA RICOH MODELO IMC-300 16000 UNIDADES DE COPIAS/IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO  2400 UNIDADES DE COPIAS/IMPRESIONES FULL COLOR   VIGENCIA DE CONTRATO DE 8 MESES (OCTUBRE/2024 A MAYO/2025).  SOLICITUD MEDIANTE PROCESO DE COMPRA Nº SEP-CM-GC-2024-69  MM ADS-SEP-050-2024 MM UCIT-SEP-073-2024 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

rationale: ORDEN DE PAGO 303: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00102900 A SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION; DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL BLANCO Y NEGRO MARCA RICOH MODELO IM-430F 2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL FULL COLOR MARCA RICOH MODELO IMC-300 16000 UNIDADES DE COPIAS/IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO  2400 UNIDADES DE COPIAS/IMPRESIONES FULL COLOR   VIGENCIA DE CONTRATO DE 8 MESES (OCTUBRE/2024 A MAYO/2025).  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-015-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-69 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR CARTA DE COMPROMISO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE/2024 MM ADS-SEP-050-2024 MM UCIT-SEP-073-2024.


title: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./ COMPROMISO POR BOLETO AEREO PARA LA ABOG. HEIDY WALESKA BARAHONA ALACHAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES LAS CUALES SE REALIZAN EN NW WASHINGTON DC ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 28 29 DE FEBRERO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-03 MM GASP-OI-135-2024 MM SDP-32-2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - WASHINGTON -COMAYAGUA - HONDURAS DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024  A  FAVOR DEL ABOGADA HEYDI WALESKA BARAHONA QUE HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES LAS CUALES SE REALIZARAN EN NW WASHINGTON DC ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 28 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN DETALLE: FECHA DE SALIDA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL AEROPUERTO PALMEROLA; RETORNANDO DE WASHIGTON A PALMEROLA DEL DIA 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-03 MM GASP-OI-135-2024 MM SDP-32-2024 FACTURA No. 000-001-01-00020565 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.


title: COMPROMISO DE PAGO:  A DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA (1) CAJA DE LAPIZ TINTA ROJO PIN POINT (12 UNIDADES) CIEN (100) CDs REGRABABLES Y UN (1) SELLO DE COPIA AUTOMATICO (7 CM X 3.5 CM) PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-012-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-56-C FORMULARIO F-I-008 MM ADS-SEP-036-2024 MM GASP-OI-637-2024 MM SDP-240-2024 NOTA ACLARATORIA POR COMPRA FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000313 A DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA (1) CAJA DE LAPIZ TINTA ROJO PIN POINT (12 UNIDADES) CIEN (100) CDs REGRABABLES RIDATA  Y UN (1) SELLO DE COPIA AUTOMATICO (7 CM X 3.5 CM) PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-012-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-56-C ORDEN DE PAGO 107 FORMULARIO F-I-008 MM ADS-SEP-036-2024 MM GASP-OI-637-2024 MM SDP-240-2024 NOTA ACLARATORIA POR COMPRA FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-012-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAPERMISO DE OPERACIONES COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003161


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 5 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS CLOROX DE 5 BOTES C/U.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-009-2024 MM ADS-SEP-039-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR FACTURA Nº 000-004-01-00013047 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS CLOROX DE 5 BOTES C/U.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-009-2024 MM ADS-SEP-039-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS Nº 000-001-05-00003155 ORDEN DE PAGO 98 RECIBO TGR Nº 90521 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-013-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 802-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./  COMPROMISO POR LA ADQUISICION DEL SIGUIENTE PRODUCTO: 50 UNIDADES COCA COLA EN LATA LIGHT  100 UNIDADES COCA COLA EN LATA ZERO 400 UNIDADES COCA COLA EN LATA  100 UNIDADES CANADA DRY LATA LIGTH 150 UNIDADES CANADA DRY LATA 3 UNIDADES LATA GRANDE DE TE FRIO SABOR LIMON  5 CAJAS TE DE FRUTOS ROJOS DE TOSH 20 BOLSITAS 5 CAJAS DE TE DE MANZANILLA GRANDE   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-009-2024 MM ADS-SEP-039-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-802-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00013047 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN CONCEPTO DE PRIMER ENTREGA PARCIAL DE 336 LATAS DE REFRESCO DE 12 ONZAS 3 UNIDADES LATA GRANDE DE TE FRIO SABOR LIMON 5 CAJAS TE DE FRUTOS ROJOS DE TOSH 20 BOLSITAS 5 CAJAS DE TE DE MANZANILLA GRANDE.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-009-2024 MM ADS-SEP-039-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS Nº 000-001-05-00003155 ORDEN DE PAGO 98 RECIBO TGR Nº 90521 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-013-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

description: ORDEN DE PAGO 205: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00036635 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN CONCEPTO DE SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE 24 LATAS DE REFRESCO COCA COLA  ZERO Y 24 LATAS DE REFRESCO CANADA DRY LIGHT PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-009-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-57-C RECIBO TGR Nº 90884 COMPROBANTE DE ENTREGA NOTA ACLARATORIA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-020-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM ADS-SEP-039-2024 MM GASP-OI-635-2024 MM SDP-239-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO PARA LA ELABORACION DE 40 TARJETAS DE ACCESO AL CCG PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN LISTADO ADJUNTO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-RRHH-321-2024 ORDEN DE COMPRA N° SEP-003-2024 PROCESO N° CM-GC-2024-62 COTIZACION N° COT_2024_095 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES LISTADO DEL PERSONAL PARA ELABORACION DE CARNETS.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012416 PARA LA ELABORACION DE 40 TARJETAS DE ACCESO AL CCG PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN LISTADO ADJUNTO Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-RRHH-321-2024 ORDEN DE COMPRA N° SEP-003-2024 PROCESO N° CM-GC-2024-62 ORDEN DE PAGO 96 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES LISTADO DEL PERSONAL PARA ELABORACION DE CARNETS.


title: COMPROMISO DE PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR INSTALACION DE DIEZ (10) CUADROS  LIVIANOS SIN REFUERZO PARA SER UBICADOS TRES (3)  EN EL DESPACHO MINISTERIAL CUATRO (4) EN EL SALON DE JUNTAS Y TRES (3) EN LA SALA DE ESPERA DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-017-2024 PROCESO N° SEP-CM-GC-2024-72 MM SDP-481-2024 MM SEP-GA-697-2024 COTIZACION N° INFRA-120 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ORDEN DE PAGO 124: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DOIH) POR INSTALACION DE DIEZ (10) CUADROS  LIVIANOS SIN REFUERZO PARA SER UBICADOS TRES (3)  EN EL DESPACHO MINISTERIAL CUATRO (4) EN EL SALON DE JUNTAS Y TRES (3) EN LA SALA DE ESPERA DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-017-2024 PROCESO N° SEP-CM-GC-2024-72 COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00003220 RECIBO TGR R_TACCG_0001 ACTA DE SATISFACCION PROCESO SEP-CM-GC-2024-72 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES MM SDP-481-2024 MM SEP-GA-697-2024.


title: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012241 ADESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 2 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-217-2024 MM SEP-RRHH-324-2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003147 TECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CONSTANCIA DE RRHH CUADRO DETALLADO DE VEHICULOS.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-053-2024 ANEXO AL PROCESO CM-GC-2024-73 ORDEN DE COMPRA SEP-019-2024 OC CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0041-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES LISTADO DE PRODUCTO EN ALMACEN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE PAGO 108: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028045 POR ADQUISICION DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA NAVIGATOR PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: OC CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0041-2024ORDEN DE COMPRA SEP-019-2024 PROCESO CM-GC-2024-73 COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003165 RECIBO TGR N° 01-11319 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-014-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES NOTA ACLARATORIA MM ADS-SEP-053-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA LISTADO DE PRODUCTO EN ALMACEN.  OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR EMITE NOTA ACLARATORIA DONDE INDICA QUE EL PAPEL BOND MARCA  PAPERLINE COTIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE ORDENES DE COMPRA QUE SE RECIBEN POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO LA MARCA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE ES NAVIGATOR Y ESTA MARCA ES DE MEJOR CALIDAD A LA SOLICITADA.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR COMPRA DE 20  PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO DE 25 UNIDADES C/U.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0043-2024 MM GASP-OI-638-2024 MM SDP-238-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO DEL NEGOCIO.  DOCUMENTO ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2024-70-A

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 122: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028164 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE 20  PAQUETES DE SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO DE 25 UNIDADES C/U.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 30-1-63-0043-2024 MM GASP-OI-638-2024 CM-GC-2024-70-B MM SDP-238-2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003166 RECIBO TGR Nº 01-11364 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-015-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO DEL NEGOCIO.  DOCUMENTO ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2024-70-A


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ COMPROMISO POR COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD Y 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA  Nº 30-1-63-0042-2024 MM GASP-OI-637-2024 MM SDP-240-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO CM-GC-2024-56-C

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 123:  PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028165 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD Y 3 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA  Nº 30-1-63-0042-2024 MM GASP-OI-637-2024 MM SDP-240-2024 RECIBO TGR Nº 01-11363 NOTA ACLARATORIA ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-016-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO CM-GC-2024-56-C  OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR EMITE NOTA ACLARATORIA DONDE INDICA QUE LOS  BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y AZUL DE  LA MARCA SOLICITADA EN ORDEN DE COMPRA ES MARCA WEX LA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE ES POINTER DICHA MARCA ANTERIORMENTE MENCIONADA ES DE UNA CALIDAD SUPERIOR A LA SOLICITADA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO POR FACTURA N° 000-001-01-00000473 A FAVOR DEL SR. AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR / ASESOR LEGAL DEL DESPACHO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 70 CAMISAS COLOR ROJO DE ALGODON QUE FUERON DISTRIBUIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL DESPACHO.  SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO AUTORIZADO POR EL DESPACHO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 REGISTRO SIAFI DNI LISTADO.

AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR

legalName: AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012244 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 2 PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-219-2024 ORDEN DE PAGO 91 MM SEP-RRHH-326-2024 CONSTANCIA RRHH CON FECHA DE 03 DE SEPTIEMBRE/2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003157 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CUADRO DETALLADO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012243 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 2 PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-218-2024 ORDEN DE PAGO 90 MM SEP-RRHH-325-2024 CONSTANCIA RRHH CON FECHA DE 03 DE SEPTIEMBRE/2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003156 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CUADRO DETALLADO DE BENEFICIARIOS.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-223-2024 COTIZACION CONTRATO COMPRA VENTA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES TESTIMONIO ARTICULO 167

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ORDEN DE PAGO 136: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00061607 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA  FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-026-2024 PROCESO DE COMPRA No. CM-GC-2024-74 RECIBO TGR No. 004941 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES CONTRATO COMPRA VENTA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL TESTIMONIO INSTRUMENTO NUMERO CIENTO SIETE / 107 ARTICULO 167 DE LA GACETA No. 36437 MM SGT-223-2024.


title: ORDEN DE PAGO Nº 125:  PAGO DE FACTURA N° 006-013-01-01644127 POR REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA.  LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA   EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA SABORIZADA PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO CONFORME A LA AGENDA DE ESTE DESPACHO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-646-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: ORDEN DE PAGO Nº 89: REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-17828352 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1274.11 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 24.9044 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-SG-286-2024 RECIBO TGR ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: ORDEN DE PAGO Nº 121: REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-18312657 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1196.55 ( EQUIVALENTE A $ 47.86 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.0010 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 150-2024 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON


title: ORDEN DE PAGO Nº 135: REEMBOLSO POR FACTURA N° 000-311-01-18316094 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1279.05 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.0010 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-SG-309-2024 RECIBO TGR ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: FUNDAEMPRESA/ COMPROMISO POR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-163-2024 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-12

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDAEMPRESA/ PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A 7 EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA. 1) RUT ALEJANDRA ESTRADA / COMMUNITY MANAGER Y ESPECIALISTA EN REDES SOCIALES CURSO IMPLEMENTANDO EL BUSINESS EN FACEBOOK. FECHA DE INICIO 4 AL 7 DE MARZO DEL 2024 DURANTE 8 HORAS MODALIDAD VIRTUAL. 2) DEILI MARILY FERRERA / OFICIONISTA II 3) KENIA PAMELA FUNEZ / OFICIAL DE PRESUPUESTO 4) ANA CRISTINA MARADIAGA ROMERO / PLANIFICADOR DE PRESUPUESTO EL CURSO ELABORACION DE PRESUPUESTO FECHA DE INICIO 05 DE MARZO DEL 2024 DURANTE 32 HORAS MODALIDAD VIRTUAL  5) FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA / ANALISTA DE COMPRAS II EL CURSO DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO FECHA DE INICIO 08 DE MARZO DEL 2024 DURANTE  80 HORAS MODALIDAD PRESENCIAL 6) JENIFER MARITZA BARAHONA CALIX / OFICIAL DE PERSONAL II CURSO DE ELABORACION DE PLANILLA Y CALCULO DE DE PRESTACIONES FECHA DE INICIO 01 DE MARZO DEL 2024 DURACION 32 HORAS MODALIDAD VIRTUAL. 7) MARIA DEL CARMEN ZELAYA COLINDRES / OFICIAL JURIDICO DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA FECHA DE INICIO 08 DE MARZO DEL 2024 DURANTE 84 HORAS MODALIDAD PRESENCIAL CAMPUS TEGUCIGALPA. HORARIO VIERNES DE 9:00 AM A 4:00 PM   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-12 MM GASP-OI-163-2024 MM SDP-48-2024 FACTURA N° 011-001-01-00001294 RECIBO TGR N° 00205 CERTIFICACION RESOLUCION N° ISR-E2024000598 ACTA DE SATISFACCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ/  PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MARIO RENÉ ROJAS RAMIREZ / SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2024 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 POR VALOR DE L 2478.56 ( EQUIVALENTE A $ 100 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.7856)  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-192-2024 Y OFICIO N° SEP-SG-042-2024 FACTURA N° 000-311-01-14476728 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 93-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DECRETO 157-2022 ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2023 Y DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARIO RENE ROJAS RAMIREZ

legalName: MARIO RENE ROJAS RAMIREZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :1 F-01: 904-1-0 - EMBOTELLADORA DE SULA SA/ COMPROMISO POR COMPRA DE 2000 BOTES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 354 ML CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN CONSUMO; PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-514-2024 MM ADS-SEP-054-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-022-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-71 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-904-1-0

description: ORDEN DE PAGO 184: PAGO DE FACTURA Nº 003-096-01-00051503 EN CONCEPTO DE PRIMER COMPRA PARCIAL DE 198 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS MARCA AGUAZUL PARA ATENCION AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-022-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-71 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS Nº 000-001-05-00003289 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-018-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-514-2024 MM ADS-SEP-054-2024.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V./ COMPROMISO POR COMPRA DE 3 SUSCRIPCIONES AL DIARIO LA TRIBUNA POR UN AÑO PARA ENTREGA AL DESPACHO SUBSECRETARIA Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-332-2024 ADS-SEP-041-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-024-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-66-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ORDEN DE PAGO 207: PAGO DE FACTURA Nº 000-012-01-00023068 EN CONCEPTO DE TRES SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA TRIBUNA POR 12 MESES (14/11/2024-23/11/2025); PARA ENTREGA EN EL DESPACHO MINISTERIAL SUBSECRETARIA Y UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-024-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-66-A RECIBO TGR Nº 0001507 CONTRATO DE SUSCRIPCION Nº 011134 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.


title: ORDEN DE PAGO Nº 153: REEMBOLSO DE  FACTURAS A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA  SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA LAS CUALES CORRESPONDEN A GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA ATENCION LOGISTICA DE LA REUNION CELEBRADA CON LA COMISION PRESIDENCIAL DE ALTO NIVEL Y LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACION ASIGNADA POR LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA EJECUTAR EL PLAN CERO DEFORESTACIÓN EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO RESERVA TAWAHKA RÍO PATUCA RÍO SEGOVIA Y LA CORDILLERA ENTRE RÍOS CON LA REPRESENTACIÓN DE LA DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS.  DETALLE DE FACTURAS:  1- 000-001-01-00187864  FECHA 19/SEPTIEMBRE/2024  VALOR L. 2456.00 2- 000-001-01-00040722  FECHA 21/SEPTIEMBRE/2024  VALOR L. 1500.00 3- 000-001-01-00187722  FECHA 23/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 1300.00 4- 001-003-01-00162252  FECHA 24/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 1500.00 5- 000-001-01-00187306  FECHA 25/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 500.00  SOLICITUD MEDIANTE MM CON FECHA 27/SEPTIEMBRE/2024 INFORME DE GIRA ACTA DE REUNIÓN COMISION PRESIDENCIAL DEL ALTO NIVEL/PLAN CERO CONSTANCIA DE ASISTENCIA REGISTRO SIAFI VALIDADORES DE FACTURAS Y DNI.

rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-918-1-0


title: ORDEN DE PAGO Nº 153: REEMBOLSO DE  FACTURAS A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA  SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA LAS CUALES CORRESPONDEN A GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN LA ATENCION LOGISTICA DE LA REUNION CELEBRADA CON LA COMISION PRESIDENCIAL DE ALTO NIVEL Y LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACION ASIGNADA POR LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA EJECUTAR EL PLAN CERO DEFORESTACIÓN EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO RESERVA TAWAHKA RÍO PATUCA RÍO SEGOVIA Y LA CORDILLERA ENTRE RÍOS CON LA REPRESENTACIÓN DE LA DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS.  DETALLE DE FACTURAS:  1- 000-001-01-00034423  FECHA 21/SEPTIEMBRE/2024  VALOR L.3200.00 2- 000-001-01-00024689  FECHA 19/SEPTIEMBRE/2024  VALOR L. 2220.00 3- 000-001-01-00034388 FECHA 20/SEPTIEMBRE/202A VALOR L. 1460.00 4- 001-002-01-02107745 FECHA 23/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 785.00  SOLICITUD MEDIANTE MM CON FECHA 27/SEPTIEMBRE/2024 INFORME DE GIRA ACTA DE REUNIÓN COMISION PRESIDENCIAL DEL ALTO NIVEL/PLAN CERO CONSTANCIA DE ASISTENCIA REGISTRO SIAFI VALIDADORES DE FACTURAS Y DNI.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE DOS (2) ARCHIVOS METALICOS DE 5 GAVETAS COLOR NEGRO PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-185-2024 MM GASP-OI-606-024 MM ADS-SEP-042-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-025-2024 PROCESO No. CM-GC-2024-54-B OFICIO No. DNBE-DE-1531-2024 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCALPERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE PAGO 282: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000460  POR LA ADQUISICION  DE DOS (2) ARCHIVOS METALICOS DE 5 GAVETAS COLOR NEGRO PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-025-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-54-B RECIBO TGR  No. 00000114 ACTA DE RECEPCION No. 004-ULAB-SEP-2024 REPORTE DOCUMENTO CONSOLIDADO DE FICHA BIENES No. 65276 Y 65277  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCALPERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO MM SDP-185-2024 MM GASP-OI-606-024 MM ADS-SEP-042-2024 OFICIO No. DNBE-DE-1531-2024.


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL/ COMPROMISO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL GRANDE 20 HOJAS WEX 1007PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-185-2024 MM GASP-01-606-2024  MM ADS-SEP-051-2024  MM SDP 683-2024 MM ADS-SEP-042-2024 OFICIO Nº DNBE-DE-1531-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-027-2024 PROCESO Nº CM-GC-2024-54-C REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE PAGO 206: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000660 A DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL GRANDE 20 HOJAS WEX 1007PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-027-2024 PROCESO Nº CM-GC-2024-54-C RECIBO TGR Nº 001064 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-019-2024 ACTA DE RECEPCION Nº 003-ULAB-SEP-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-185-2024 MM GASP-OI-606-2024 MM ADS-SEP-051-2024 MM SDP-683-2024 MM ADS-SEP-042-2024 OFICIO Nº DNBE-DE-1531-2024.


title: VARGAS  S  DE RL DE CV/ COMPROMISO POR RENOVACION ANUAL DE 100 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET PROTECTION STANDARD; PARA USO DE ESTA SECREATARIA.  SOLICITUD MEDIANTE  MM UCIT-SEP-082-2024 MM ADS-SEP-059-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-028-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-75 DICTAMEN DE UNIDAD DE TECNOLOGIA Nº 003-UCIT-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ORDEN DE PAGO 290: PAGO DE FACTURA Nº 000-003-01-00000144 PARA VARGAS  S  DE RL DE CV PAGO POR RENOVACION ANUAL DE 100 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET PROTECTION STANDARD; PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-028-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-75 DICTAMEN DE UNIDAD DE TECNOLOGIA Nº 003-UCIT-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  RECIBO TGR Nº 0141 CONSTANCIA DE ENTREGA ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DEL PRODUCTO MM UCIT-SEP-082-2024 MM ADS-SEP-059-2024.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V./ COMPROMISO POR RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA WIX BUSINESS PARA LA ADMINISTRACION DEL SITIO WEB DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM  UCIT-SEP-083-2024 MM ADS-SEP-060-2024 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-029-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-76 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL Y PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO 291: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00018873 A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PAGO  POR RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA WIX BUSINESS DEL 16 DE DICIEMBRE/2024 AL 16 DE DICIEMBRE/2025  PARA LA ADMINISTRACION DEL SITIO WEB DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-029-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-76 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO RECIBO TGR ACTA DE SATISFACCION MM UCIT-SEP-083-2024 MM ADS-SEP-060-2024.


title: ORDEN DE PAGO 93: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012290 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 2 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-221-2024 MM SEP-ULAB-080-2024 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE/2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS 000-005-01-00003281 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y DETALLE DE PARQUEOS AGOSTO/2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: ORDEN DE PAGO 92: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012254 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 2 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-220-2024 MM SEP-RRHH-327-2024 CONSTANCIA DE LA SUBGERENCIA DE RRHH CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE/2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS 000-001-05-00003282 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y DETALLE DE PARQUEOS JULIO/2024.


title: ORDEN DE PAGO 94: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012390 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-228-2024 MM SEP-ULAB-080-2024 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 11 DE OCTUBRE/2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS 000-001-05-00003280 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y DETALLE DE PARQUEOS SEPTIEMBRE/2024.


title: ORDEN DE PAGO Nº 153: REEMBOLSO DE  FACTURAS A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA  SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA LAS CUALES CORRESPONDEN A GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA ATENCION LOGISTICA DE LA REUNION CELEBRADA CON LA COMISION PRESIDENCIAL DE ALTO NIVEL Y LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN CUMPLIMIENTO A LA DELEGACION ASIGNADA POR LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA PARA EJECUTAR EL PLAN CERO DEFORESTACIÓN EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO RESERVA TAWAHKA RÍO PATUCA RÍO SEGOVIA Y LA CORDILLERA ENTRE RÍOS CON LA REPRESENTACIÓN DE LA DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS.  DETALLE DE FACTURAS:  1- 000-001-01-00187864  FECHA 19/SEPTIEMBRE/2024  VALOR L. 2456.00 2- 001-001-01-00040722  FECHA 21/SEPTIEMBRE/2024  VALOR L. 1500.00 3- 000-001-01-00187722  FECHA 23/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 1300.00 4- 001-003-01-00162252  FECHA 24/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 1500.00 5- 000-001-01-00187306  FECHA 25/SEPTIEMBRE/2024 VALOR L. 500.00  SOLICITUD MEDIANTE MM CON FECHA 27/SEPTIEMBRE/2024 INFORME DE GIRA ACTA DE REUNIÓN COMISION PRESIDENCIAL DEL ALTO NIVEL/PLAN CERO CONSTANCIA DE ASISTENCIA REGISTRO SIAFI VALIDADORES DE FACTURAS Y DNI.


title: ORDEN DE PAGO 177: REEMBOLSO DE FACTURA N° 002-003-01-00662724 A FAVOR DE LA SRA. MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.   EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECER EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA HBA-5311 EN LA CUAL SE TRASLADO AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA SECRETARIA DE ESTADO LESLY SARAHI CERNA EN EL MARCO DE SU PARTICIPACION DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE TEMPUSTECA DEPARTAMENTO DE YORO EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-GA-732-2024 CONSTANCIA CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 REGISTRO SIAFI VALIDADOR DE FACTURA Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ


title: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE LA SRA: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA / DIRECTORA DE COMUNICACIONES Y RRPP SEP POR COMPRA DE 2 YARDAS DE MANTA VERDE MISMA QUE SERA UTILIZADA COMO CROMA PARA PRODUCTOS AUDIVISUALES.  SOLICITUD MEDIANTE MM GASP-OI-204-2024 MM SEP-CYRRPP-65-2024 RECIBO TGR FACTURA Nº 012-002-01-00437321 VALIDACION DE FACTURA  REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

DELIA MARIA ARITA ARCHAGA

legalName: DELIA MARIA ARITA ARCHAGA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 32200-Confecciones Textiles


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE   OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL COMAYAGUA-HONDURAS - CHINA -COMAYAGUA - HONDURAS DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DEL ABOGADO WILMER JAVIER FERNANDEZ QUE HA SIDO DELEGADO PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA A LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CUAL SE CELEBRARAN EN LA CIUDAD DE BEIJING CAPITAL DE LA REPUBLICA DE CHINA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-13 MM GASP-OI-194-2024 MM SDP-053-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-1-98-1-0


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-MONTEVIDEO-PALMEROLA  ATENDIENDO LA INVITACION DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECID)  AL DIALOGO SOCIAL-ENCUENTRO DE DEBATE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE  DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.  LOS BOLETOS INCLUYEN MOCHILA PERSONAL + MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS + MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS AEROLINEA COPA AIRLINES PARA LOS DELEGADOS: 1. MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ /  GERENTE ADMINISTRATIVA. 2. ANGEL ANTONIO CLARO CORDOVA /  JEFE DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. 3. OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ EDECAN DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-734-2024 MM ADS-SEP-071-2024 ORDEN DE COMPRA SEP-032-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2024-79 COTIZACION 23CY8I CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO 79 CARTA DE INVITACION

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO 239: PAGO DE LA FACTURA N° 003-002-01-00001804 EN CONCEPTO DE  LA ADQUISICION DE TRES (3) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA-MONTEVIDEO-PALMEROLA  ATENDIENDO LA INVITACION DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECID)  AL DIALOGO SOCIAL-ENCUENTRO DE DEBATE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE  DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.  LOS BOLETOS INCLUYEN MOCHILA PERSONAL + MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS + MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS AEROLINEA COPA AIRLINES PARA LOS DELEGADOS: 1. MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ /  GERENTE ADMINISTRATIVA. 2. ANGEL ANTONIO CLARO CORDOVA /  JEFE DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS. 3. OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ EDECAN DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE:  PROCESO DE COMPRA SEP-CM-GC-2024-79 ORDEN DE COMPRA INTERNA SEP-032-2024 JUSTIFICANTE DE PAGO (RECIBO TGR) SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIONES NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO 79.


title: EMBOTELLADORA DE SULA SA:COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES DE AGUAZUL EN PRESENTACION DE 355 ML  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-05 MM GASP-OI-161-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE PROVEEDORES.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA SA: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BOTES DE AGUAZUL EN PRESENTACION DE 355 ML  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.  SOLICITUD  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-05 MM GASP-OI-161-2024 COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO N° 000-001-05-00002918 FACTURA N° 003-096-01-00043996 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES ONCAE.


title: FOCUS STORE S DE RL/ COMPROMISO PARA CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-14 MM GASP-OI-202-2024 MMM SDP-56-2024

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

rationale: FOCUS STORE S DE RL/ PAGO POR LA ADQUISICION DE: SERVICIOS DE CAPACITACION PARA 2 EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA. 1) CURSO DE FOTOGRAFIA Y EDICION DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL PARA DILCY PAZ / OFICIAL DE PRENSA. 2) CURSO DE VIDEO PROFESIONAL Y EDICION PARA KENT ALVAREZ / TECNICO EN MONITOREO Y EDICION DE VIDEO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-14 MM GASP-OI-202-2024 MM SDP-56-2024 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 000-001-05-00002904 FACTURA N° 000-002-01-00000407 RECIBO TGR N° 002024 ACTAS DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.


title: ORDEN DE PAGO 187: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012510 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-243-2024 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003291 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS NOVIEMBRE/2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ORDEN DE PAGO 186: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012488 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-242-2024 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMPROBANTE DE RETENCION Nº 000-001-05-00003290 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO Y LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS OCTUBRE/2024.


title: ORDEN DE PAGO 197: REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-005-01-00837574 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 DE GASOLINERA PUMA LOS LLANOS A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A ESTE DESPACHO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-759-2024 REGISTRO SIAFI VALIDADOR DE FACTURA Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA 2 FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE ESTADO.   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-08 MM GASP-OI-187-2024 MM UAI-SEP-001-2024 REGISTRO DE CAUCIONES Y FIANZAS MM GASP-OI-062-2023 MM UAI-SEP-010-2023 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CONTINENTAL S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE; PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA.  1) RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPOS / SECRETARIO DE ESTADO DE PRESIDENCIA POLIZA N° 01 01 10 01 53002289 2) JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO POLIZA N° 01 01 10 01 53002288  + GASTOS DE EMISION L 500.00  SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-08 Y MM GASP-OI-187-2024 MM UAI -SEP-010-2024 MM GASP-OI-062-2023 MM UAI/SEP/001-2024 FACTURA N° 0001067 RECIBO TGR N° 1171 ACTAS DE RECEPCION FIANZAS DE FIDELIDAD REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE PROVEEDORES ONCAE.


title: ORDEN DE PAGO 198:  REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-001-01-00005164 DE INVERSIONES GUAYAPITO CON FECHA 25 DE OCTUBRE A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.  EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y APOYO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MARCO DE SU PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CELEBRADO EL SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2024 SALIENDO EL VIERNES 25 Y RETORNANDO EL 26 DE OCTUBRE.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-707-2024 REGISTRO SIAFI VALIDADOR DE FACTURA Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: ORDEN DE PAGO 195: REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-18724752 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1245.70 ( EQUIVALENTE A $ 49.44 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.1962 )      SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 172-2024 RECIBO TGR ACUERDO DE NOMBRAMIENTO ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ORDEN DE PAGO 198: REEMBOLSO DE FACTURA N° 003-001-01-00274359 DE TEXACO SAN ESTEBAN CON FECHA 26 DE OCTUBRE A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DE SU PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO CELEBRADO EL SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2024 SALIENDO EL VIERNES 25 Y RETORNANDO EL 26 DE OCTUBRE.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-707-2024 REGISTRO SIAFI VALIDADOR DE FACTURA Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L.227700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA 720 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 ROLLOSPARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-019-2024 SNE-911-USG-DAF-027-2024 SNE-911-DAF-015-2024 UCA-DAF-014-2024 SNE-911-UP-DAF-010-2024 SNE911-DAF-UPI-04-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0021-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO (21-24) DE CATALOGO ELECTRONICO  RE1-004-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-013-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR UN VALOR DE L.227700.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 720 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 ROLLOS PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-019-2024 SNE-911-USG-DAF-027-2024 SNE-911-DAF-015-2024 UCA-DAF-014-2024 SNE-911-UP-DAF-010-2024 SNE911-DAF-UPI-04-2024 SNE-911-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-10-2024 SNE-911-UC-DAF-006-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0021-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO (21-24) DE CATALOGO ELECTRONICO RE1-004-2024 RE1-008-2024 ORDEN DE PAGO DAF-UC-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-064-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE EN UN CLICK S DE RL POR UN VALOR L. 22290.45 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-157-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-DAF-1229-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-053-2024 RE1-0152-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-337-2024

EN UN CLICK S DE RL

streetAddress: PLAZA LOARQUE, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 203, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: EN UN CLICK S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EN UN CLICK S DE RL POR UN VALOR L. 22290.45 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-005-2024 SNE911-DAF-863-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-157-2024 SNE911-DAF-1229-2024 SNE911-DAF-UPI-337-2024 SNE911-DAF-1370-2024 SNE911-UP-DAF-128-2024 SNE911-DAF-UPI-349-2024 SNE911-DAF-1424-2024 SNE-911-UC-DAF-162-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-322-2024 FACTURA: 000-002-01-00000339 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-053-2024 RE1-0152-2024 RE1-0163-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1428-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR EXPRECOS.DE R.L. POR UN VALOR DE L. 6646.91 CON ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y PAQUETERIA ENTRE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-028-2024 SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 SNE-911-UC-DAF-019-2024. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-033-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-157-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 88875.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1372-2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE REALIZA REVERSION PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 88875.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) SE REALIZA DICHA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON TODOS LOS INSUMOS SOLICITADOS. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024 SNE911-DAF-1372-202 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1565-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1001-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L.221323.25 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS SOBRES MANILAS CAJAS DE CARTON PAPEL BOND BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0025-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON NOMBRE COMERCIAL  DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L.221323.25 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS SOBRES MANILAS CAJAS DE CARTON PAPEL BOND BANDERILLAS AUTOADHESIVAS) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-DAF-161-2024 SNE-911-UP-DAF-048-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0025-2024SNE-911-DAF-UPI-093-2024 SNE-911-DAF-438-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-119-2024 FACTURA: 000-001-01-00024360 RE1-048-2024 RE1-051-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.151713.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND SOBRES MANILA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.151713.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND SOBRES MANILA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-273-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-102-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 87183.46 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFER ELECTRICO EN LAS REGIONAL DEL SNE911 EN SANTA ROSA DE COPAN.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-058-2024 MEMORANDUM SNE911-DIR-CECOP-SRC-024-2024 SNE-911-DAF-1323-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-350-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0161-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1420-2023

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 87183.46 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFER ELECTRICO EN LAS REGIONAL DEL SNE911 EN SANTA ROSA DE COPAN.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-058-2024 MEMORANDUM SNE911-DIR-CECOP-SRC-024-2024 SNE-911-DAF-1323-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-350-2024 SNE-911-DAF-1420-2024 SNE911-UCA-DAF-253-2024. REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0161-2024 REVERSION AL F01 - 01029.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1691-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1029-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR UN VALOR DE L239890.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 700 MOUSE ALAMBRICOS USB MARCA TARGUS / MODELO AMU80US-51 PARA EL USO DEL PERSONAL DE CECOP EN LAS REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0060-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE-60. MEMORANDUM SNE911-DCECOP-TGU-268-2024 SNE-911-DAF-869-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-206-2024 SNE911-DAF-UPI-343-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0156-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1420-2023

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR UN VALOR DE L239890.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 700 MOUSE ALAMBRICOS USB MARCA TARGUS / MODELO AMU80US-51 PARA EL USO DEL PERSONAL DE CECOP EN LAS REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0060-2023 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A CE-60. MEMORANDUM SNE911-DAF-869-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-206-2024SNE911-DAF-UPI-343-2024 SNE911-DAF-1420-2024 SNE911-UP-DAF-130-2024 SNE911-DAF-UPI-455-2024 SNE911-DAF-1856-2024 SNE911-DAF-1856-2024 SNE911-UC-DAF-219-2024. REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0180-2024 ORDEN DE COMPRA: UC-DAF-422-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1870-2023


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L.66067.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER CARPETAS ARCHIVADORAS CUADERNOS UNICOS GRANDES) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0026-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L.66067.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER CARPETAS ARCHIVADORAS CUADERNOS UNICOS GRANDES) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0026-2024 FACTURA: 000-004-01-00010852 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 111503.49 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFER ELECTRICO EN LAS REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-056-2024 MEMORANDUM SNE911-USG-DAF-211-2024 SNE-911-DAF-827-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-351-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0159-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1420-2023

legalName: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 111503.49 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFER ELECTRICO EN LAS REGIONAL DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA. REVERSION AL F01 - 01030.01  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-056-2024 MEMORANDUM SNE911-USG-DAF-211-2024 SNE-911-DAF-827-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-351-2024 SNE-911-DAF-1420-2024 SNE-911-UP-DAF-130-2024 SNE911-UCA-DAF-253-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0159-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1691-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1030-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 91373.62 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFER ELECTRICO EN LAS REGIONAL DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-057-2024 MEMORANDUM SNE911-DAF-SPS-NO-038-2024 SNE-911-DAF-827-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-352-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0160-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1420-2023

rationale: SE REALIZA REVERSION A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 91373.62 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFER ELECTRICO EN LAS REGIONAL DEL SNE911 EN SAN PEDRO SULA.  REVERSION AL F-01 01037.01  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-057-2024 MEMORANDUM SNE911-DAF-SPS-NO-038-2024 SNE-911-DAF-827-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-352-2024 SNE911-DAF-1420-2024SNE911-UP-DAF-130-2024 SNE911-UCA-DAF-253-2024. REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0160-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1691-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1037-1-0