SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

rationale: REVERSION SOLICITADA POR COMISIONADA SUYEN VIA CORREO ELECTRONICO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  COMISIONADA SUYEN MUÑOZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SAVE THE DATE DE LA ASOCIACIÓN NACIOANL DE INDUSTRIALES (ANDI) EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE MAYO Y RETORNANDO EL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DICHO CÁLCULO DE VIÁTICOS FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚIN MEMORÁNDUM 158-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-234-1-0


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  COMISIONADO ERICK ROPDRÍGUEZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO SAVE THE DATE DE LA ASOCIACIÓN NACIOANL DE INDUSTRIALES (ANDI) EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE MAYO Y RETORNANDO EL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DICHO CÁLCULO DE VIÁTICOS FUE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚIN MEMORÁNDUM 158-NDP-SG/2024

currency: HNL

ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - ACTIVIDADES CENTRALES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

actividadObra: 5 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR - DEFENSA DE LA COMPETENCIA

rationale: REVERSIÓN DE F01 EN VIRTUD QUE SIREP NO VALIDA LA FICHA DEBIDO A QUE EL TOTAL DEL F01 EXCEDE EL MONTO DE LA FICHA CREADA SE PROCEDERÁ A ELABORAR (3) F01 DE PAGO UNO POR CADA MES EN CONCEPTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA TECNICA INVESTIGATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE ABRIL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-237-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA TECNICA INVESTIGATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2024.

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA TECNICA INVESTIGARIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 MARZO 2024.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA TECNICA INVESTIGARIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2024.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00038125 PARA  UN TOTAL DE L. 35916.01 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 30886874 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.8034

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00038125

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00038514 PARA  UN TOTAL DE L. 5017.19  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No. mcp-10610-2405 se tomó la tasa de cambio según fecha de elaboración del F01 al 15 DE MAYO DE 2024 T.C. 24.8200

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 35018 MES DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-35018-2405 se tomó la tasa de cambio según fecha de elaboración del F01 al15 DE MAYO DE 2024 T.C. 24.8200


title: PÓLIZA DE SEGURO - PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LA EMPLEADA KATHERINE  STEFFANÍA CHÁVEZ MOLINA EN VIRTUD DE HABER SIDO DADA DE ALTA EN LA PÓLIZA SMH1-10000011078 POR LA CANTIDAD DE L. 638.72

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: CONT


title: REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 Y EL MICRO BUS TIPO URVAN ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES TOTALIZANDO L. 6394.18 AUTORIZADO DICHO REEMBOLSO POR EL  PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM 174-NDP-SG/2024

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: OBJETO 23200.- REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR GASTOS INCURRIDOS EN LAVADO GENERAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 Y EL MICRO BUS TIPO URVAN  TOTALIZANDO L. 1478.88.     OBJETO 39200.- REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EMBALADO Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN AL NUEVO LOCAL UBICADO EL EL C5 SE UTILIZÓ MATERIAL DE OFICINA COMO TAPE   TOTALIZANDO L. 178 AUTORIZADOS  DICHOS REEMBOLSOS POR EL  PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM 174-NDP-SG/2024 CABE MENCIONAR QUE TAMBIEN SE COMPRÓ EMPALETIZADOR FILM WRAPP SIN EMBARGO SE SOLICITÓ APROBACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DICHOS MONTOS DEBIDO A QUE SE DEBE IMPUTAR A OBJETO DE GASTO 35800 MATERIAL PLÁSTICO QUEDANDO PENDIENTE DE REEMBOLSA LA CANTIDAD DE L. 1959

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PLANILLA SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA

legalName: SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


description: PLANILLA SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO

legalName: GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE ENERO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00035949


MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

rationale: PLANILLA SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.


title: REEMBOLSO A DON JUAN RAMÓN MARTÍNEZ - DEL REEMBOLSO APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 174-NDP-SG/2024 DEL CUAL LA PRIMERA PARTE SE REEMBOLSÓ  MEDIANTE F01-292 LA CANTIDAD DE L.1656.88 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.1959.00 POR LA COMPRA DEL FILM WRAPP PARA EL EMBALADO Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN AL NUEVO LOCAL UBICADO EL EL C5

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO A COMISIONADA SUYEN APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 197-NDP-SG/2024  POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRAS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS QUE RECIBE EN SU DESPACHO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PÓLIZA DE SEGURO - PAGO DE LA SEGUNDA ADENDA COMPRENDIDA DEL PERÍODO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DE 2024 AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 183-NDP-SG/2024 EL COSTO POR SEGURO DE VIDA ES DE L. 89100 Y EL COSTO DEL SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO ES DE L. 282114.00 CABE MENCIONAR QUE CON LA BAJA DE LA PÓLIZA DE KATHERINE CHÁVEZ INTERAMERICANA EMITIÓ NOTA DE CRÉDITO 2024-06-003322 POR UN VALOR DE L. 7215.67 QUEDANDO UN VALOR TOTAL A PAGAR POR LA PÓLIZA DE L. 363998.33 LA CANTIDAD DE ASEGURADOS ES DE 39 EMPLEADOS.


title: REEMBOLSO A COMISIONADA SUYEN APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 197-NDP-SG/2024  POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMISIONADA PRESIDENTA POR COMPRAS NECESARIAS PARA SU DESPACHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SISTEL - CONTRATO ANUAL DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 SE CUENTA CON FACTURA PROFORMA No. 20240617-001 POR UN VALOR GLOBAL POR LOS (12) MESES DE L. 197340.00 CONTADOS A PARTIR DE MAYO 2024 A MAYO 2025 PARA VALORES MENSUALES DE L.16445.00 (INCLUYENDO ISV) PARA EL MES DE MAYO 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003516

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SISTEL - CONTRATO ANUAL DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 SE CUENTA CON FACTURA PROFORMA No. 20240617-001 POR UN VALOR GLOBAL POR LOS (12) MESES DE L. 197340.00 CONTADOS A PARTIR DE MAYO 2024 A MAYO 2025 PARA VALORES MENSUALES DE L.16445.00 (INCLUYENDO ISV) PARA EL MES DE JUNIO 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003517


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00036487PRÓRROGA DE CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS Y PARUQEOS ADICIONALES DE LA CDPC PARA EL AÑO 2024 AUTORIZADO POR EL PLENO SEGÚN MEMORÁNDUM 21-NDP-SG/2024


title: PÓLIZA DE SEGURO - PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LA EMPLEADA CARMEN ALEJANDRA PADILLA JUAREZ EN VIRTUD DE SU REINTEGRO A LABORES LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DE SU LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO POR LA CANTIDAD DE L. 5465.00 SE APLICÓ NOTA DE CRÉDITO POR L. 3498.72 QUEDANDO UN VALOR RESTANTE PENDIENTE DE PAGO POR L. 1966.28.00


title: FIANZAS DE FIDELIDAD - SEGUROS CONTINENTAL SUSCRIPCIÓN DE (4) FIANZAS DE SEGURIDAD SEGÚN OC # 006-CDPC-2024 LOS ASEGURADOS SON COMISIONADA PRESIDENTE SUYEN MUÑOZ COMISIONADO VICEPRESIDENTE ERICK RODRÍGUEZ COMISIONADA SECRETARIA ANALINA MONTES ELLOS (3) CON VIGENCIA DEL 23 DE MARZO 2024 AL 23 DE MARZO 2025 Y LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA JACKELINE VIJIL CON VIGENCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUMA ASEGURADA DE L.500000.00 CADA UNA APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 117-NDP-SG/2024

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAPEL MEMBRETADO - PUBLIGRÁFICAS COMPRA DE (25) RESMAS DE PAPEL DE 500 HOJAS CADA UNA IMPRESO A FULL COLOR BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA (8.5X11) MÁXIMA BLANCURA Y DE ALTA CALIDAD DICHA COMPRA FUE APROBADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 177-NDP-SG/2024 COMPRA SEGÚN FACTURA 000-001-01-0007513 CON UN TOTAL DE L. 9585.83 (INCLUYENDO EL ISV)

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO 2024 DEL LOCAL 35018 SEGÚN FACTURA PROFORMA Pago No: CMP-30518-2406 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO AL DÍA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 20 DE JUNIO DEL 2024 T.C. 24.8393 PARA UN TOTAL DE L. 25108.81 INCLUYENDO EL ISV


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO 2024 DEL LOCAL 10610 SEGÚN FACTURA PROFORMA Pago No: MCP-10610-2406 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO AL DÍA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 20 DE JUNIO DEL 2024 T.C. 24.8393 PARA UN TOTAL DE L. 146139.54 INCLUYENDO EL ISV


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00038665 PARA  UN TOTAL DE L. 35916.01 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00038665 PARA UN TOTAL L. 12999.92 INCLUYENDO EL ISV


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00038645 PARA  UN TOTAL DE L. 5017.19  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00036487PRÓRROGA DE CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS Y PARQUEOS ADICIONALES DE LA CDPC PARA EL AÑO 2024 AUTORIZADO POR EL PLENO SEGÚN MEMORÁNDUM 21-NDP-SG/2024 LA FACTURA ESTÁ POR UNN VALOR DE L. 34250.14 INCUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE DEVENGÓ OPC 70 POR UN VALOR DE L. 21088.65 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE PAGO DE L. 13161.49 PARA EL CUAL SE ELABORÓ ESTE F01 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2024


title: PAGO DE TRASNPORTE POR GIRA A GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE LA ONU COMERCIO Y COMPETENCIA (UNCTAD) DEL 3 AL 5 DE JULIO. EL CALCULO DE VIATICOS SE HACE POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 EN VIRTUD DE LARGA DURACIÓN DEL VUELO. AUTORIZACO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 211-NDP-SG/2024


title: PAGO DE BOLETO AEREO A NOMBRE SUYEN MUÑOZ POR GIRA A GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE LA ONU COMERCIO Y COMPETENCIA (UNCTAD) DEL 3 AL 5 DE JULIO. CON FECHAS DEL 01 AL 07 EN VIRTUD DE LARGA DURACIÓN DEL VUELO. AUTORIZACO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 211-NDP/SG/2024

name: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S.DE.R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUILARROS LOCAL 1

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE 55 MB - SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGÚN AVISO DE COBBRO No. 31322816 POR $190.00 INCLUYENDO ISV CON UNA TASA DE CAMBIO DEL L. 24. 8113 PARA UN TOTAL DE L. 4714.15 SIN EMBARGO SE APLICO UN AJUSTE A DICHA FACTURA POR $60.00 DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR LO QUE EL TOTAL A PAGAR EN EL MES EN CURSO LUEGO DEL AJUSTE EUIVALE A L. 3225.47


title: REEMBOLSO PARA COMPRA DE CONBUSTIBLE PARE VEHICULO NISSAN NP300 AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM  217-NCP-SG/2024.

DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS

legalName: DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00039210 PARA  UN TOTAL DE L. 35916.01 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00039210


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00039191 PARA  UN TOTAL DE L. 5017.19  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE JULIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No. mcp-10610-2407 se tomó la tasa de cambio según fecha de elaboración del F01 al 18 DE JULIO DE 2024 T.C. 24.8708


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 31322817 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.8682


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 35018 MES DE JULIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-35018-2407 se tomó la tasa de cambio según fecha de elaboración del F01 al 18 DE JULIO DE 2024 T.C. 24.8708


description: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 35018 MES DE JULIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-35018-2407 se tomó la tasa de cambio según fecha de elaboración del F01 al 18 DE JULIO DE 2024 T.C. 24.8708

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO A F01 396 A CUENTA 05140011201 DE LA COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA QUE FUE REALIZADO PARA PAGO DE INCLUSIÓN OSCAR LAGOS EN LA POLIZA SMH1-1000011078 EN VIRTUD QUE TRAS UNA REVISIÓN ENTRE LA CONTADORA Y EL ÁREA DE COBROS DE INTERAMERICANA DE SEGUROS SE IDENTIFICÓ UNA NOTA DE CREDITO A FAVOR DE LA CDPC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-396-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-396-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-396-1-0

description: REVERSION POR CORECCION DE MONTO A PAGAR POR APLICACION DE NOTA DE CREDITO.-PÓLIZA DE SEGURO - PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LA EMPLEADO OSCAR MAXIMILIANO LAGOS VALLADARES EN VIRTUD DE HABER SIDO DADO DE ALTA EN LA PÓLIZA SMH1-10000011078 POR LA CANTIDAD DE L. 6292.74


title: PUNTO HN- RENOVACIÓN DEL DOMINIO CDPC.HN EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE IDENTIDAD EN LA WEB CON VIGENCIA DE 01/08/2024 AL 01/08/2025 AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 219-NDP-SG/2024 POR UNA VALOR TOTAL DE L. 1581.25 INCLUYENDO ISV SEGÚN ORDEN DE COMPRA 010-CDPC-2024 Y PROCESO DE COMPRA CM-DA-2024-011

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE JULIO 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003540


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No. 003-001-01-00229585 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 222-NDP-SG/2024


title: SERVICIO DE TRANSPORTE ARTURO OCHOA - PARA VIAJE A GUATEMALA DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA CDPC AUTORIZADO MEDIENTE MEMOTRÁNDUM 220-NDP-SG/2024 CÁLCULOS SEGÚN TABLA DE VIATICOS.  PARA SU PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA EN EL FORO: LEY DE COMPETENCIA EN ACCIÓN LA EXPERIENCIA CENTRO AMÉRICA A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE GUATEMALA EL DÍA 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CUYA INVITACIÓN FUE DIRIGIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA MINISTERIO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA

JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

legalName: JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GABRIELA ZUNIGA - PAGO DE (4) HABITACIONES SENCILLAS AL HOTEL CLARIÓN CONSIDERANDO QUE DICHO HOTEL NO OPERA BAJO LA MODALIDAD DE PAGOS DE SIAFI EL PLENO DE COMISIONADOS AUTORIZA MEDIANTE MEMORÁNDUM 231-NDP-SG/2024 A ELABORAR ESTE F01 A NOMBRE DE GABRIELA ZUNIGA QUIEN SE ENCARGARÁ DE EFECTUAR EL PAGO A DICHO HOTEL DEBIENDO LIQUIDAR EL PAGO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA E INDICADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL TOTAL DE LA FACTURA ASCIENDE A L. 20048.98 EL HOTEL CONSIDERÓ UNA TASA DE CAMBIO DEL L.24.85 DICHO PAGO NO CONTEMPLA LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) DEBIDO A QUE EL F01 NO SALDRÁ A FAVOR DE DICHA EMPRESA POR NO CONTAR CON EL PIN SIAFI PARA EVITAR INCONVENIENTES EL PAGO SE REALIZA POR EL TOTAL DE LO COTIZADO Y QUE SEA EL HOTEL QUIEN PAGUE EL IMPUESTO AL ESTADO.

GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

legalName: GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL - POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCUILO NISSAN NP300 CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LAD DIRECTORA ADMINISTRATIVA ASUMIÓ DICHO GASTO LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-01804750 POR LA CANTIDAD DE L. 1425.00 Y AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 242-NDP-SG/2024


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL - COMPRA DE CLORO PARA LIMPIAR BAÑOS Y OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CDPC LA DIRECTORA ASUMIÓ DICHA COMPRA CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS LA COMPRA SE REALIZÓ SEGUN FACTURA No. 014-011-01-03412688 Y AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 242-NDP-SG/2024


title: REEMBOLOS A COMISIONADA SUYEN MUÑOZ PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION DE USO INSTITUCIONAL CON LOGO RELIEVE Y DOBLE CARA A NOMBRE DE LA COMISIONADA PRESIDENTE POR VALORDE L. 1000.00 COMPRA SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00041342 Y AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMIISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 244-NDP-SG/2024

SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLOSO A LA COMISIONADA PRESIDENTE  POR COMPRA EN FECHA 11/06/2024 DE (14) CAFÉ Y GALLETAS PARA PARTICIPANTES EN EL FORO VIRTUAL DEL COMITÉ CENTROAMERICANO DE COMPETENCIA EN FECHA 11/06/2024 COMPRA DE (12) COCA COLAS Y (4) PAQUETES DE GALLETAS Y (2) PAQUETES DE AGUA PARA ATENCIONES DE VISITA EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA CDPC Y EN FECHA 16/07/2024 COMPRA DE (2) PAQUETES DE GALLETA Y (1) PAQUETE DE AGUA PARA ATENCIÓN DE VISITAS EN EL DESPCAHO DE LA COMISIONADA PRESIDENTE AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 244-NDP-SG/2024 -


title: REEMBOLSO A COMISIONADA PRESDIENTE POR COMPRA DE PORTA CARNET PARA USO EXCLUSIVO DE LOS INVITADOS AL EVENTO DEL SELA Y LA ONU EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA LIBRE COMPETENCIA REEMBOLSO AUTORIADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 244-NDP-SG/2024

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


YESICA MARIA SALINAS ELVIR

legalName: YESICA MARIA SALINAS ELVIR

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO- FONDO OTORGADO A YESICA SALINAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE LA CDPC QUE ESTÁ INTEGRANDO LAS DIFERENTES COMISIONES DE ATENCIÓN Y RECIBIMIENTO DE LOS INVITADOS AL EVENTO DE LA XII REUNIÓN DE AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE CUYA SEDE SERÁ HONDURAS. AUTORIZADO POR EL PLENO SEÚN MEMORÁNDUM 245-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-450-1-0

type: OFICIO


legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION.- FONDO OTORGADO A YESICA SALINAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CDPC QUE ESTÁ LABORANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO POR APOYO E INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE ATENCIÓN Y RECIBIMIENTO DE LOS INVITADOS AL EVENTO DE LA XII REUNIÓN DE AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE CUYA SEDE SERÁ HONDURAS. AUTORIZADO POR EL PLENO SEÚN MEMORÁNDUM 245-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-451-1-0

type: OFI


title: PAPELERÍA HONDURAS - COMPRA POR CATALÓGO ELECTRÓNICO (10) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL  - (30) PAQUETES DE BANDERILLAS ADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA - (60) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA - (8) RESMAS DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (2) CAJA DE RESALTADORES FLUOROSCENTE GRUESOS AMARILLOS Y (2) RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 514-1-2-0220-2024 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 226-NDP-SG/2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LEPLAST -  ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Np. 514-1-2-0223-2024- COMPRA DE (12) BOLSAS DE JARDÍN ALTA DENSIDAD (10) ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 24X30 Y (4) PAQUETES DEPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA  AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 226-NDP-SG/2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REDIPO - ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN OC No. 51-1-2-0221-2024 COMPRA DE (7) CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO Y (1) CAJA DE BLOÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 226-NDP-SG/2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: DIFORMS - ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 514-1-2-0217-2024 COMPRA DE (50) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN DE COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 226-NDP-SG/2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO DE GASTOS ADICIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA COMPETENCIA DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 3 4 5 6 8 Y 9 DE AGOSTO SEGUN FACTURA PROFORMA DE FECHA 13/08/2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO DE GASTOS ADICIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA COMPETENCIA DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 3 4 5 6 8 Y 9 DE AGOSTO SEGUN FACTURA PROFORMA DE FECHA 13/08/2024.


title: CABLE COLOR - FACTURA No. 000-015-01-00763775 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN CONTRATO 522514 PORUN VALOR DE $190.00 CON UNA TASA DE CAMBIO SEGÚN FACTURA DE T.C L. 24.8574 PARA UN TOTAL EN LEMPIRAS DE L. 4722.91

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: INVERSIONES M2F LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA MCP-10610-2408 POR UN VALOR DE $ 5883.40 CON UNA TASA DE CAMBIO L. 24.8816 PARA LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 19/08/2024 PARA UN TOTAL EN LEMPIRAS DE L. 146388.41

INVERSIONES M2F S DE RL

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: INVERSIONES M2F LOCAL 35018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA MCP-35018-2408 POR UN VALOR DE $ 1010.85 CON UNA TASA DE CAMBIO L. 24.8816 PARA LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 19/08/2024 PARA UN TOTAL EN LEMPIRAS DE L.25151.57


title: CUOTA MANTENIMIENTO LOCAL 35018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00039734

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SISTEL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLAN SE DERVICIOS ADMINISTRADOS Y SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NIVEL 3 SEGÚN OC #008-CDPC-2024 FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 No. 000-001-01-00003583


title: CONDOMINIOS - PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGÚN FACTURA 000-00-01-00039752


title: REEMBOLSO A JORGE BORJAS  RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ZOOM YA QUE EL REALIZA EL PAGO DIRECTAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO CON UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 10 DE AGOSTO DE 2024 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 CON TRANSACCIÓN No. P-316054069 Y NÚMERO DE FACTURA INV268350584 POR UN VALOR DE $149.90 CONSIDERANDO LA TASA DE CAMBIO AL DÍA DE 30 DE AGOSTO DE 2024 FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 PARA UN EQUIVALENTE EN LEMPIRAS DE 3729.90 DICHA COMPRA FUE AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 238-NDP-SG/2024

JORGE ANTONIO BORJAS CHAVEZ

legalName: JORGE ANTONIO BORJAS CHAVEZ


title: CONDOMINIOS LOCAL 10610 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN FACTURA Nlo. 000-001-01-00039752


title: REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE FACTURA No021-002-01-00210636 EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 259-NDP-SG/2024

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA COMPETENCIA SEGÚN FACTURAS QUE SE ACOMPAÑAN Y QUE  FUERON PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN AL PLENO SEGÚN NOTA 098-DAF-CDPC-2024 Y EL REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE  MEMORÁNDUM 274-NDP-SG/2024 QUEDANDO UN REMANENTE POR PAGAR DE L 127.50 AL OBJETO DE GASTO 35800 Y FACTURA 3469640.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULOS DE LA CDPC  COMO PARTE DE LOS GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS EN EL MARCO DE L A SEMANA DE LA COMPETENCIA Y LA XII REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO Y COMNPETENCIA DE MAÉRICA LATINA Y EL CARIBE TODAS LAS FACTURAS FUERON PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA AL PLANO SEGÚN NOTA 098-DAF-CDPC-2024 Y EL REEMBOLSO FUE APROBADO POR LOS COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 274-NDP-SG/2024 LA CANTIDAD TOTAL A REEMBOLSAR ASCIENDE A L. 12460.73 CABE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE A LA FECHA (04-SEPT-2024)  EXISTE UNA DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO DEL GASTO 35620-DIESEL DE L.  10593.22  EN VIRTUD DE ELLO ESTE FO1 SE HA DE ELABORAR POR ESA CANTIDAD QUEDANDO SUJETO A APROBACIÓN DE PLENO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR EL VALOR RESTANTE EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE L.  1867.51


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEO  DE VEHÍCULOS DE LA CDPC UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE LOS INVITADOSCOMO PARTE DE LOS GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS EN EL MARCO DE L A SEMANA DE LA COMPETENCIA Y LA XII REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJOP SOBRE COMERCIO Y COMNPETENCIA DE MAÉRICA LATINA Y EL CARIBE TODAS LAS FACTURAS FUERON PRESENTADAS EN LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA AL PLANO SEGÚN NOTA 098-DAF-CDPC-2024 Y EL REEMBOLSO FUE APROBADO POR LOS COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 274-NDP-SG/2024


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00040294 PARA  UN TOTAL DE L. 36018.92 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00040294 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00040275 PARA  UN TOTAL DE L. 5031.34 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 31920888 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.8826


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN EL C5 LOCAL 35018 MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No CMP-35018-2409 SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO SEGÚN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 T.C. 24.9101


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610- MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA PAGO No. MCP-10610-2409 - SE CONSIDERÓ EL FACTOR CAMBIARIO SEGÚN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 T.C. 24.9101


title: RTE  PUBLICIDAD -  COMPRA DE UNA BANDERA INSTITUCIONAL DE HONDURAS EN TELA GABARDINA CON BORDADO DE TIRO Y RETIRO - MEDIDAS 90X45 UTILIZADA EN EL IZADO DEL DIA DE LA BANDERA ACTO PROTOCOLARIO REALIZADO EL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024  EN EL MARCO DEL INICIO DEL MES DE INDEPENDENCIA PATRIA SEGÚN FACTURA 000-002-01-0000668 COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM 270-NDP-SG/2024.

RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MACHEN 1/2 CUADRA ARRIBA DEL CENTRO DE SALUD CASA#1702

legalName: RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL - POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TIPO MICRO BUS URVAN CON FACTURA No. 021-002-01-00234703 POR VALOR DE L. 1234.00 Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PICK UP MARCA NP300 CON FACTURA No. 041-001-01-02513839 POR VALOR DE L. 1267.19 PARA UN TOTAL DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE L. 2501.19 AUTORIZADO DPOR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN EL MEMORÁNDUM 297-NDP-SG/2024


title: SISTEL - CONTRATO ANUAL DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 SE CUENTA CON FACTURA PROFORMA No. 20240617-001 POR UN VALOR GLOBAL POR LOS (12) MESES DE L. 197340.00 CONTADOS A PARTIR DE MAYO 2024 A MAYO 2025 PARA VALORES MENSUALES DE L.16445.00 (INCLUYENDO ISV) PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003625

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS


title: COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICASSEGÚN FACTURA 3469640   COMO PARTE DE LOS GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS EN EL MARCO DE L A SEMANA DE LA COMPETENCIA Y LA XII REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJOP SOBRE COMERCIO Y COMNPETENCIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESTE F01 SE REALIZA POR LA CANTIDAD COMPLEMENTARIA DE  DE L. 127.50 DESTACANDO QUE  SE ELABORÓ EL F01-522 EN FECHA 04/09/2024 POR LA CANTIDAD DE L. 29.00 QUEDANDO ASÍ TOTAL MENTE CUBIERTO EL REEMBOLSO CON LOS MONTOS DE AMBOS F01 POR LA CANTIDAD DE L. 156.50 APROBADO POR LOS COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 274-NDP-SG/2024


title: REEMBOLSO (JADA)- COMISIONADA PRESIDENTE SUYEN MUÑOZ POR PAGO REALIZADO A GRUPO JADA S. DE R.L. POR PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN  PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA COMPETENCIA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000863 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM 292-NDP-SG/20234


title: COMPLEMEMTO DEL REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULOS DE LA CDPC  COMO PARTE DE LOS GASTOS ADICIONALES INCURRIDOS EN EL MARCO DE L A SEMANA DE LA COMPETENCIA Y LA XII REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO Y COMNPETENCIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESTE F01 SE REALIZA POR LA CANTIDAD COMPLEMENTARIA DE L. 1867.51  DESTACANDO QUE  SE ELABORÓ EL F01-523 EN FECHA 04/09/2024 POR LA CANTIDAD DE L.  10593.22 QUEDANDO ASÍ TOTALMENTE CUBIERTO EL REEMBOLSO CON LOS MONTOS DE ASMBOS F01 POR LA CANTIDAD DE L. 12460.73 APROBADO POR LOS COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 274-NDP-SG/2024


title: REEMBOLSO A JACKELINE VIJIL CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN ALGUNAS ACTIVIDADES LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA ASUMIO ALGUNOS GASTOS ENTRE ELLOS LAVADO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP SEGÚN FACTURA 000-001-01-00028336 PARA UN VALOR DE L. 230.00 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 297-NDP-SG/2024


title: REEMBOLOSO A JACKELINE VIJIL - CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EVITAR ATRASOS EN ALGUNAS ACTUVIDADES ASUMIÓ ALGUNOS GASTOS COMO SER LA COMPRA POR REPOSICIÓN DE (1) TARJETA DE ACCESO CON PERMISO DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO A QUE POR DESGASTE NATURAL DE USO SE ENCONTRABA DAÑADA LA TARJETA ASIGNADA AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 POR LO CUAL EL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ SOLICITO LA REPOSICIÓN DE LA MISMA EL REEMBOLOSO FUE AUTORIZADO POR LE PLNEO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 297-NDP-SG/2024. FACTURA PAGO No.10610-TA19


title: YIP-ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.514-1-2-0222-2024- COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM 226-NDP-SG/2024 Y ENTREGA PARCIALES REALIZADAS EN FECHA 20/08/2024 Y SEPTIEMBRE CON FACTURA 000-002-01-00028404. INICIALMENTE SE ELABORÓ EL F01 462 Y QUE FUE ELIMINADO DE MANERA AUTOMATICA POR EL SISTEMA SIAFI MISMO QUE NO HABIA SIDO PAGADO POR ESTAR A LA ESPERA DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS PROUECTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE 13 PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PAGO No.10610-1024 FACTURA No.000-001-01-00040840.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA CDPC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PAGO No.10610-1024 FACTURA No.000-001-01-00040840


title: PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 30518 UUBICADO EN C5 DONDE FUNCIONAN LOS ARCHIVOS DE LA CDPC. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN PAGO No.30518-1024 FACTURA No.000-001-01-00040821.


title: PAGO POR RENTA DEL LOCAL 10610 - DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA CDPC. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA No. MCP-10610-2410


title: PAGO POR RENTA DEL LOCAL 30518 UBICADO EN C5 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA CDPC. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA No.CMP-30518-2410.


title: PAGO DE CUOTA DE PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NIVEL 3 PARA SERVIDORES DE LA CDPC Y OTROS EQUIPOS. SEGUN OC No. 008-CDPC-2024. PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÑUN NO. DE FACTURA 000-001-01-00003670


title: PAGO DE ENLACE GARANTIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO 32177789.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL LOCAL 10610 DONDE DUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA CDPC CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


SAUL MONTES AMAYA

legalName: SAUL MONTES AMAYA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DE VALIDACIÓN EN SIREP YA QUE SE SOLICITO REALIZAR EL PAGP DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE MANERA SEPARADA -PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE ABOGACIA DE LA COMPETENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-640-1-0


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00049077 POR MANTANIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA-3481 COLOR GRIS ORDEN DE COMPRA 013-CDPC-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR CM-DA-2024-014 AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 313-NDP-SG/2024.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00049102 POR MANTANIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 PLACA GHA-3480 COLOR GRIS ORDEN DE COMPRA 013-CDPC-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR CM-DA-2024-014 AUTORIZADO POR EL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM  313-NDP-SG/2024.


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE ABOGACIA DE LA COMPETENCIA.


title: YIP - COMPRA DE (48) UNIDADES DE DESINFECTANTE (2) YARDAS DE FRANELA PARA LIMPIAR (3) PAQUETES DE ESPONJAS DOBLE USO (25) U NIDADES DE JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PLATOS (12) UNIDADES DE CLORO LÍQUIDO PARA UN TOTAL DE L. 7149.56 INVLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ORDEN DE COMPRA 514-1-2-0213-2024  GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO POR EL PLENO SEGÚN MEMORÁNDUM 47-NDP-SG/2024


title: LEOPLAST - COMPRA DE (40) PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE DE 19X18 PARA UN TOTAL DE L. 1058.00 INCLUYENDO EL ISV SEGÚN ORDEN DE COMPRA 514-1-2-0214-2024 GENERADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO AUTORIZADO POR EL PLENO SEGÚN MEMORÁNDUM 47-NDP-SG/2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: F01 PARA ORDENES DE COMPRA NUMERO 514-1-2-233-2024 514-1-2-224-2024 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM. 333-NDP-SG/2024. FACTURA NUMERO 000-001-01-00245782.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: F01 PARA ORDEN DE COMPRA 514-1-2-225-2024 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM. 333-NDP-SG/2024. FACTURA 001-001-01-00797701.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: F01 PARA ORDEN DE COMPRA 514-1-2-231-2024 GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM. 333-NDP-SG/2024. FACTURA 000-002-01-00013535.


title: F01 PARA ORDEN DE COMPRA 011-CDPC-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00002880 AUTORIZADA POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM. 267-NDP-SG/2024.

TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003723- SERVICIO DE SOPORTE TECNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-CDPC-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR CM-DA-2024-008.


title: PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO 522514 Y AVISO DE COBRO 32439125.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 30518 UBICADO EN EL PISO C5 PARA ALMACEN Y ARCHIVO DE LA COMISION.


title: PAGO DE ALQUILER DE TRECE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS VARIOS INCURRIDOS POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUTORIZADOS POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No.354-NDP-SG/2024.

DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS

legalName: DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS VARIOS INCURRIDOS POR LA COMISIONADA PRESIDENTA / AUTORIZADOS POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No.354-NDP-SG/2024.

SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: SUYEN EMPERATRIZ MUÑOZ RIVERA

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: AQUA SPRING - PAGO POR LA ADQUISICION DE (125) BOTELLONES DE AGUA SEGÚN FACTURAS RECIBIDAS PRECIO UNITARIO POR BOTELLÓN DE (5) GALONES ES DE L.26.00 PARA UN TOTAL DE L. 3354

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULOS DE LA CDPC. GASTO INCURRIDO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AUTORIZADOS POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No.354-NDP-SG/2024.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 10610 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA CDPC. PAGO QUE CORRESPONDE A LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO


title: PAGO DE RENTA LOCAL 30518 DONDE ESTÁN LOS ARCHIVO DE LA CDPC. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


WALTER ROBERTO ZUNIGA MORENO

legalName: WALTER ROBERTO ZUNIGA MORENO

rationale: REVERSIÓN EN VIRTUD QUE SIREP NO PERMITE DEVENGA PAGOS PARCIALES SOLO POR EL TOTAL A PAGAR POR EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-707-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2024.


title: PGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: REVERSIÓN EN VITRTUD QUE SIREP NO VALIDA POR EL F01 POR EL TOTAL DEL CONTRATO -  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-717-1-0


LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

legalName: LINDA SIHAM REYES BRIZUELA

rationale: REVERSIÓN  EN VIRTUD QIUE SIREP NO VALIDA EL F01 POR EL TOTAL DEL CONTRATO - PAGO DE SEVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-716-1-0


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PERIODO DEL 18 AL 30 DE ENERO 2024.

SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA

legalName: SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA INVESTIGATIVA PERIODO DEL 18 AL 30 DE ENERO 2024.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA INVESTIGATIVA PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2024.


title: TRANSFERENCIA A YESICA SALINAS EN CASO QUE SUPERMERCADPS LA COLONIA NO CUENTE CON PIN SIAFI PARA CERTIFICADO DE REGALO DE SUPERMERCADOS LA COLONIA QUE SE OTORGARA AL PERSONAL POR DECISION DEL PLENO MEDIANTE MEMORANDUM 361/NDP-SG/2024.

YESICA MARIA SALINAS ELVIR

legalName: YESICA MARIA SALINAS ELVIR


title: SISTEL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES SWITH DE LA CDPC PLAN DE SERVICIOS ADMINISTRADOS Y DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 3 DE TIPO PREMIER AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 178-NDP-SG/2024 SEGÚN OC# 008-CDPC-2024 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 Y SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003767.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

rationale: REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EXISTE OPC 067 POR VALOR DE 84.15 LEMPIRAS LA CUAL SE DEVENGARÁ PARA QUE NO PASE A LA GESIÓN 2025 SINO QUE AL DEVENGAR DICHO MONTO SE ELIMINE DICHO DOCUMENTO DE OPERACIÓN CONTABLE  .PAGOSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONSUMO DESCRITO EN FACTURA 000-001-01-00041808 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LOS LOCALES QUE ACTUALEMENTE OCUPA PARA LAS OFICINAS DE LA CDPC..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-766-1-0


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DEL LOCAL 30518 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00041807 PARA  UN TOTAL DE L 2560.254 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.											 CONSUMO DE ELECTRICIDAD DESCRITO EN FACTURA ES IGUAL A L 0.00


title: PAGO DE CUOTA DE MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CDPC UBICADAS EN TORRE 1 PISO 6 LOCAL 10610 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA 00-00-01-00041806 PARA  UN TOTAL DE L 36649.29  INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO DE PARQUEOS ADICIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN FACTURA 000-00-01-00041806 PARA UN TOTAL DE L. 12999.92 INCUYENDO EL ISV.


title: MONTO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.- POR GIRA DE TRABAJO REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 53-NDP-SG/2024

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


title: SERVICIO TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 53-NDP-SG/2024

NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

legalName: NEYDI IVETT CALIX ALVAREZ

MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

legalName: MIRIAM PATRICIA VILLATORO GOMEZ

ERICK JAMIN HERNANDEZ ROMERO

legalName: ERICK JAMIN HERNANDEZ ROMERO

FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

legalName: FERNANDA NICOLL MENDOZA NAVARRO

JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

legalName: JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

legalName: GABRIELA ALEJANDRA ZUNIGA CONTRERAS

rationale: REVERSION A NOMBRE DE ERICK HERNANDEZ EN VIRTUD DE ACCIDENTE PERSONAL OCURRIDO LA NOCHE 29 DE FEBRERO 2024 MISMO QUE LE IMPOSIBILITA PARA LA GIRA DE TRABAJO EN REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 53-NDP-SG/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-78-1-0


title: COFFEE BRAKE GIRA ZONA OCCIDENTAL - LA DIRECTORA DE PROMOCIÓN SOLICITÓ APROBACIÓN DE COFFEE BRAKE SOLICITADO POR EL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA Y LOS MIEMBROS DE LA CANATURH DICHO COFFEE BRAKE FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 62-SG/2024 Y SE DESIGNÓ A LA LICENCIADA NEYDI CÁLIX PARA LIQUIDAR DICHOS FONDOS Y REALIZAR ESTE F01 A NOMBRE DE LA LICENCIADA EN MENCIÓN.


title: PAGO DE SERVICIO DE GPS PARA VEHIVULOS DE LA CDPC AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS MEDIANTE MEMORANDUM 355-NDP-SG/2024 FACTURA 000-003-01-00027526 ORDEN DE COMPRA 015-CDPC-2024 PROCESO DE COMPRA MENOR CM-DA-2024-016.

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SERVICIO TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REGIÓN OCCIDENTAL A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN UN PERÍODO DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2024 APROBADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁNDUN 63-NDP-SG/2024

DENILSON JOSE PINEDA GARCIA

legalName: DENILSON JOSE PINEDA GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SEVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024.

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia


title: PGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024.


title: PAGO DE SEVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024.


title: PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE ABOGACIA DE LA COMPETENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE.

SAUL MONTES AMAYA

legalName: SAUL MONTES AMAYA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMNBRE 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 32814917CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.25.3025 PARA UN TOTAL DE L. 4807.48 INCLUYENDO EL ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024.

MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA

legalName: MARIA SOFIA ISABEL HANDAL SAMRA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (1 ENLACE GARANTIZADO) SEGÚN CONTRATO 522514 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMNBRE 2024 SEGÚN AVISO DE COBRO No. 32825013 CONSIDERANDO UNA TASA DE CAMBIO DE L.25.3025 PARA UN TOTAL DE L. 11903.00   INCLUYENDO EL ISV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 35018 CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA CMP10610-2412 SEGÚN TASA DE CAMBIO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 10 DE DICIEMBRE DE 2024 PAEA UN TOTAL EN LEMPIRAS DE L. 149363.05

INVERSIONES M2F S DE RL

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 35018 CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA CMP35018-2412 SEGÚN TASA DE CAMBIO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 10 DE DICIEMBRE DE 2024 PAEA UN TOTAL EN LEMPIRAS DE L. 25662.35


title: AQUA SPRING - INVERSIONES DEL CENTRO PAGO DE FACTURAS DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAS PARA UN TOTAL DE L. 6786.00 04/03/2024	43883	10	26	 L. 260.00  11/03/2024	43953	10	26	 L. 260.00  02/04/2024	43980	10	26	 L. 260.00  08/04/2024	43998	10	26	 L. 260.00  15/04/2024	44111	10	26	 L. 260.00  06/05/2024	44211	10	26	 L. 260.00  14/05/2024	44215	10	26	 L. 260.00  20/05/2024	44219	10	26	 L. 260.00  03/06/2024	44230	10	26	 L. 260.00  17/06/2024	44236	10	26	 L. 260.00  24/06/2024	44244	10	26	 L. 260.00  01/07/2024	45051	10	26	 L. 260.00  15/07/2024	45063	10	26	 L. 260.00  22/07/2024	45070	10	26	 L. 260.00  29/07/2024	43525	10	26	 L. 260.00  12/08/2024	45091	10	26	 L. 260.00  26/08/2024	45504	10	26	 L. 260.00  09/09/2024	45519	10	26	 L. 260.00  14/09/2024	45538	10	26	 L. 260.00  25/09/2024	45545	10	26	 L. 260.00  14/10/2024	46062	10	26	 L. 260.00  21/10/2024	46070	10	26	 L. 260.00  06/11/2024	46086	10	26	 L. 260.00  14/11/2024	46096	10	26	 L. 260.00  21/11/2024	47501	10	26	 L. 260.00  05/12/2024	47521	11	26	 L. 286.00  	TOTAL BOTES	261	TOTAL L.	 L. 6786.00

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DEL SUMINSITRO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL LOCAL 10610 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00041808 SE REVIRTIÓ EL F01 766 EN VIRTUD QUE EXISE OPC A FAVOR DE CONDOMINIOS POR UN VALOR RESIDUAL DE 84.15 POR LO QUE SE DEVENGARÁ DICHO DOCUMENTO Y EL RESTO SE PAGARÁ POR MEDIO DE ESTE F01 POR VALOR DE L. 17547.75


title: REEMBOLSO A JACKY - COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CDPC POR UN TOTAL DE L.3649 : 021-002-01-00261850	Compra de Diesel para Vehículo Microbus Nissan Urvan L. 1057.70  021-002-01-00261851	Compra de Diesel para Vehículo  Nissan Pick Up  L. 1355.00  021-002-01-00250794	Compra de Diesel para Vehículo Microbus Nissan Urvan L. 1236.30  AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADO SEGÚN MEMORÁMNDUM 368-NDP-SG/2024

DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS

legalName: DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS


title: REMBOLSO A JACKY- POR LAVADO DEL VEHÍCULO DE LA CDPD PARA UN TOTAL DE L. 750.00 000-001-01-00002420	Lavado de Vehículo Nissan Pick Up  L. 750.00  AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORÁNDU 368-NDP-SG/2024


title: PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT BUSINESS STANDARD (WORD EXCEL POWER POINT TEAMS MICROSOFT OUTLOOK) CON VIGENCIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO. ADJUDICACIÓN APROBADA SEGÚN MEMORÁNDUM 327-NDP-SG/2024PROCESO DE COMPRA CM-DA-2024-015 Y SEGÚN FACTURA 000-036-01-00035940 PARA UN TOTAL DE L. 129946.40 INCLUYENDO EL ISV

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA - SEGÚN FACTURAS 47521	L. 286.00 47529	L. 260.00 AUTORIZADO POR EL PLENO DE COMISIONADOS SEGUN MEMORÁNDUM 400-NDP-SG/2023


title: PAGO PARCIAL POR PÓLIZA DE SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS HODPITALARIO CON COBERTURA DENTAL Y OFTALMOLÓGICA PARA EMPLEADOS PERMANENTES DE LA CDPC PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-001-CDPC-2024 ADJUDICACIÓN AUTORIZADA SEGÚN MEMORÁNDUM 342-NDP-SG/2024 PRIMER PAGO DE LA PÓLIZA POR L. 428020.81

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMETARIA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO

legalName: GLENDA YADIRA AGUILAR REGALADO


rationale: REVERSION SOLICITADA POR CONTADORA GENERAL POR CORRECCIÓN DEL MONTO DE LA RETENCION DE ISR-. PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA SERVICIOS TECNICOS PRFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-514-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-514-1-84-1-0


title: PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ASESORIA JURIDICA DIRECCION SUPERIOR.


title: PAGO COMPLEMENTARIO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO ASESORIA JURIDICA.


title: REEMBOLSO A JUNNIOR ROMERO - COMPRA DE LICENCIA INFORMÁTICA PUGGLIN ZENARMOR CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN DE AMENAZAS (VIRUS) Y ANALIZAR Y MONITOREAR LA RED DE DISPOSITIVOS INTERNOS Y EXTERNOS LA COMPRA LA REALIZÓ EL ING. JUNNIOR MEDIANTE FACTURA E9C17275-0001 CON UN COSTO DE $99.00 SE CONSIDERÓ LA TASA DE CAMBIO A LA FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTE F01 (T.C. 24.7980)  PARA UN TOTAL EN LEMPIRAS DE 2455.00 DICHO REEMBOLSO FUE APROBADO POR EL PLENO DE COMIOSIONADOS SEGÚN MEMORÁNDUM 79-NDP-SG/2024

JUNNIOR DAGOBERTO ROMERO SANCHEZ

legalName: JUNNIOR DAGOBERTO ROMERO SANCHEZ


title: Transferencia bancaria a favor de MERLON LINO RUIZ empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de alimentación para la firma de convenio binacional entre SENACIT OGTIC Y GENIA según memorando IHCIETI-DE-077-2024.

MERLON LINO RUIZ

legalName: MERLON LINO RUIZ

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN RAMÓN MARTÍNEZ  POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NP300 ESTO CON EL FIN DE EVITAR ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA COMPRA SE REALIZÓ MEDIANTE DOS FACTURAS nO. 000-001-01-01620176 Y 021-002-01-004682182 RESPECTIVAMENTE EL PLENO DE COMISIONADOS APROBÓ DICHO REEMBOLSO MEDIANTE MEMORÁNDUM 80-NDP-SG/2024

JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA

legalName: JUAN RAMON MARTINEZ PINEDA


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-098-2024.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación por reunion sostenida con miembros de la secretaria de Planificación Estrategica según memorando IHCIETI-DE-035-2024.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A DE C.V correspondiente al pago de suministro de combustible mes de febrero del año 2024 según memorando SG-019-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Transferencia bancaria a favor del Ministro Luther Castillo empleado permanente del IHCIETI por reembolso compra de repuestos y accesorios para rellenar los toners inyectables de las  impresoras de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-112-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Transferencia bancaria a favor de Zahory Elizabeth lopez empleada del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de alimentación para reunion entre GENIA y SENACIT por el tema de formacion de talento humano en inteligencia artificial según memorando IHCIETI-DE-104-2024.

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

legalName: ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA


title: Transferencia bancaria a favor de MERLON LINO RUIZ empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de alimentación e insumos para atencion de visitas a la direccion Ejecutiva de  SENACIT según memorando IHCIETI-DE-099-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Iveth Bulnes empleada permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación para los niños de la escuela Instituto Gubernamental Monterey evento Eclipse Solar según memorando IHCIETI-CI-017-2024.

IVETH YAHARY BULNES LAINEZ

legalName: IVETH YAHARY BULNES LAINEZ


title: Transferencia bancaria a favor del ministro Luther Cleofes Castillo Harry empleado del IHCIETI correspondiente al pago de combustible por gira de trabajo para explorar zonas potenciales para implementar un Centro Regional según memorando IHCIETI-DE-101-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A DE C.V correspondiente al pago de suministro de combustible mes de marzo del año 2024 según memorando SG-024-2024.


ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversion por error en resumenTransferencia bancaria a favor de ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ empleada del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos para ceremonia del dia del padre según memorando CEP-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-152-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-152-1-0


title: Transferencia bancaria a favor de Nelson Javier Rivera Reyes empleado del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación por jornada de trabajo para realizar Informe de Rendicion de Cuenta ejercicio fiscal 2023 según memorando CYT-PE-035-2024.

NELSON JAVIER RIVERA REYES

legalName: NELSON JAVIER RIVERA REYES

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS


title: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente a los nueve (9) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-085-2024.

SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

legalName: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente a los nueve (9) y último desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-468-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente al sexto (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-237-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente al 123 y 4 desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente al quinto (5) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según planilla GA-04-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente a los siete (7) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-287-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Samuel Federico Venis Dilworth correspondiente a los ocho(8) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesor juridico y comprador publico certificado en SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-348-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente a los nueve (9) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-081-2024.

GERTRUDIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO

legalName: GERTRUDIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO

rationale: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al noveno (9) y último desembolso y la devolución de garantía por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-497-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al primer y segundo desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según planilla GA-04-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente al cuarto (4) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-228-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente a los cinco (5) desembolsos por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-268-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente a los seis (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-348-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente a los siete(7) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-393-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Gertrudis Antonio Castillo Castillo correspondiente a los ocho(8) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Mejora de la gestión Administrativa y financiera según memorando IHCIETI-DE-452-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente a los nueve (9) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-079-2024.

JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ

legalName: JUSTO ARMANDO ZELAYA CRUZ

rationale: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente a los nueve (8) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-532-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al primer y segundo desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según planilla GA-04-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al cuarto desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-237-2024.

type: PLANILLA

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente a los cinco (5) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-298-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente a los seis (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-355-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente a los siete (7) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-432-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al noveno (9) y último desembolso y la devolución de la garantía por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-533-2024.

description: Error por no considerar la garantia del 10% Transferencia bancaria a favor de Justo Armando Zelaya Cruz correspondiente al primer desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Asesoria en la administración de proyectos CYT de infraestructura para la comunidad según memorando IHCIETI-DE-151-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de atencion a visitas a la SENACIT/IHCIETI  y inconveniente tecnico del vehiculo ford de 2 llantas según memorando IHCIETI-DE-040-2024.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Transferencia bancaria a favor de Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación por jornada de trabajo del 20 y 21 de enero 2024 según memorando IHCIETI-DE-040-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Ricardo Antonio Fernandez empleado del IHCIETI Reembolso correspondiente al pago de combustible por gira de trabajo en la Esperanza Intibuca según memorando IHCIETI-LB-CYT-029-2024.

RICARDO ANTONIO FERNANDEZ VALLECILLO

legalName: RICARDO ANTONIO FERNANDEZ VALLECILLO


title: Transferencia bancaria a favor de Oscar Ronaldo Garcia Melgar empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos de materiales de oficina para ser utilizados en la inauguración del espacio comunitario UTOPIA-COPINH según memorando IHCIETI-LB-CYT-029-2024.

OSCAR RONALDO GARCIA MELGAR

legalName: OSCAR RONALDO GARCIA MELGAR


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-130-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU (YOLANY´S SNACK) correspondiente al gastos de alimentación destinada a los estudiantes de la escuela Kiss Street Bilingual School de La Ceiba por cursos en las instalaciones de la SENACIT/IHCIETI según memorando FA-008-2024.

YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

legalName: YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

actividadObra: 5 - FORMACIÓN ACADÉMICA Y EDUCACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO


title: Transferencia bancaria a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) correspondiente al gasto de alimentación por charla para la conmemoración del dia Internacional de la Mujer según memorando IHCIETI-CEG-06-2024.

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA

legalName: YANETH YADIRA GARCIA GARCIA


title: Transferencia Bancaria a favor de GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ (de la casa Garinagu) correspondiente a los gastos de alimentación por taller de actualización y validación del plan Estrategico Institucional IHCIETI en las instalaciones del IHCIETI según memorando CYT-PE-020-2024.

GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ

legalName: GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ


title: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA (HONDUESPACIOS) correspondiente a la adquisición de cuentas de Correo Institucional y Zoom Pro según memorando IT-016-2024.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA


title: Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejía (D´vian) correspondiente a los gastos de bienes y servicios para llevar a cabo el reconocimiento a los padres de SENACIT/IHCIETI en las instalaciones del IHCIETI según memorando RRHH-070-2024.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Transferencia bancaria a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) correspondiente al gastos de alimentación para los estudiantes de Moriah School de Intibuca y el programa Artistico Cultural para niños y jovenes de la secretaria de finanzas por asistencia a los cursos y talleres que imparte la SENACIT/IHCIETI según memorando FA-011-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Miguel Rafael Molina Morillo por pago de arrendamiento del edificio en la Colonia San Carlos correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2024 según el memorando SG-031-2024.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Transferencia bancaria a favor de SEVCO S. DE R. L. correspondiente a la Adquisición de Dominio y Hosting Web para ser utilizadas en las instalaciones de SENACIT/IHCIETI según memorando IT-015-2024.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: Transferencia Bancaria a favor de COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L correspondiente a la adquisición de una licencia PAR1 PRO-BASE-NH1Y Zoom Meeting por un año según memorando IT-016-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Transferencia bancaria a favor de Faviola del Carmen Lesage Quezada por pago de alquiler correspondiente al deposito del ultimo mes 2024 según memorando SG-032-2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Transferencia Bancaria a favor de Ana Luna correspondiente a los gastos de bienes y servicios para llevar a cabo el reconocimiento a los padres de SENACIT/IHCIETI en las instalaciones del IHCIETI según memorando CEP-001-2024.

ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ


title: Transferencia Bancaria a favor de Andrea Cruz correspondiente a los gastos de bienes y servicios en conmemoración de Las Niñas en las TIC en las instalaciones del IHCIETI según memorando FA-019-2024.

ANDREA MICHELL CRUZ PORTALES

legalName: ANDREA MICHELL CRUZ PORTALES


title: Transferencia bancaria a favor de Faviola del Carmen Lesage Quezada por pago de alquiler del edificio de la colonoia Florencia Norte correspondiente al  mes de junio del 2024 según memorando SG-032-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Manuel Rivera (Factor S DE R.L.) por la contratación de 2 camiones de  mudanza que se llevo a cabo de la Colonia San Carlos hacia la Colonia Florencia Norte según memorando SG-026-2024.

MANUEL ALBERTO RIVERA MOLINA

legalName: MANUEL ALBERTO RIVERA MOLINA


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Devolución de fondos de la Transferencia bancaria a favor de Ricardo Antonio Fernandez Vallecillo empleado del IHCIETI por pago de pasaje aereo para asistir a la Feria Interinstitucional entre SENACIT y la Secretaria Nacional de Migracion en la ciudad de Puerto Lempira Gracias Adios los dias 13 14 y 15 de mayo del 2024 según memorando IHCIETI-DE-152-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-197-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-197-1-0


rationale: Devolucion de la Transferencia bancaria a favor de Ricardo Antonio Fernandez Vallecillo empleado del IHCIETI por pago de equipaje de carga para asistir a la Feria Interinstitucional entre SENACIT y la Secretaria Nacional de Migracion en la ciudad de Puerto Lempira Gracias Adios los dias 13 14 y 15 de mayo del 2024 según memorando IHCIETI-DE-152-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-198-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-198-1-0


title: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente a los cuatro (4) desembolsos por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según memorando GA-162-2024.

MONICA CECILIA GARAY SOTO

legalName: MONICA CECILIA GARAY SOTO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente a los cuatro (4) y último desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia cabe mencionar que se devuelve el 10% de garantía por el valor de L20000.00 según memorando IHCIETI-DE-268-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente al primer (2) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según planilla GA-04-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según memorandoIHCIETI-DE-228-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Monica Cecilia Garay correspondiente al primer (1) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo para Servicios de la Creación Multimedia según memorando IHCIETI-DE-151-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz correspondiente a los seis (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando GA-162-2024.

ROSA ANDREA PAZ MEZA

legalName: ROSA ANDREA PAZ MEZA

rationale: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz correspondiente a los seis (6) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando IHCIETI-DE-324-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz Meza correspondiente al primer y segundo (1 y 2) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando IHCIETI-DE-151-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz Meza correspondiente al tercer (3) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según planilla GA-04-2024. .

description: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz correspondiente al cuarto  (4) desembolso por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando IHCIETI-DE-228-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de Rosa Andrea Paz correspondiente a los cinco (5) desembolsos por honorarios profesionales de la consultoría Monitoreo y Evaluación para la Realización de Productos de Diseño Grafico según memorando IHCIETI-DE-268-2024.


JUAN CARLOS EUCEDA MEJIA

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA MEJIA

rationale: Por extravio de ticket de peaje. Transferencia bancaria a favor de Juan Carlos Euceda Mejia empleado del IHCIETI por gastos de peaje correspondiente a viaje a la ciudad de San Pedro Sula para supervisar obra Fondo Ciencia Catracha según memorando  SD-041-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-222-1-0


title: Transferencia Bancaria a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V correspondiente al servicio de mantenimiento para revision mecánica obligatoria de 5000 km al vehículo automotor 4x4  doble cabina proporcionado por la ENEE a esta institución SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-149-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A DE C.V. correspondiente al pago de suministro de combustible mes de abril del año 2024 según memorando SG-045-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Transferencia bancaria a favor de varios empleados del IHCIETI por reembolso en gasto de combustible de los viajes realizados a la ciudad de La Ceiba y SPS en los meses de enero febrero marzo y abril según memorando IHCIETI-DE-164-2024.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY


title: Transferencia bancaria a favor de Juan Carlos Euceda Mejia empleado del IHCIETI por reembolso en gasto de transporte del viaje realizado a la ciudad de La Ceiba el 03 de marzo del 2024 según memorando IHCIETI-DE-164-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-197-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de SEGUROS CREFISAS.A. correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de Wilber Obed Dionisio Alvarez como Encargado de Bienes Nacionales del IHCIETI a partir del 20 de marzo del año 2024 según memorando IHCIETI-BN-025-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Transferencia bancaria a favor del ministro Luther Cleofes Castillo Harry empleado del IHCIETI por pago de reembolso en la compra de un pasaje aéreo viaje de regreso a Tegucigalpa desde la Ciudad de La Ceiba según memorando IHCIETI-DE-165-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Miguel Rafael Molina Morillo por pago de alquiler correspondiente al mes de abril del 2024 según el memorando SG-048-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Cesar Zelaya empleado del IHCIETI por pago de combustible correspondiente a gira de trabajo en el departamento Gracias a Dios del día 19 al 23 de junio del año 2024 según memorando SD-045-2024.

CESAR ISAAC ZELAYA MEJIA

legalName: CESAR ISAAC ZELAYA MEJIA

rationale: Devolución de fondo Transferencia bancaria a favor de Cesar Zelaya empleado del IHCIETI por pago de combustible correspondiente a gira de trabajo en el departamento Gracias a Dios del día 19 al 23 de junio del año 2024 según memorando SD-054-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-272-1-0


title: Transferencia bancaria a favor de UMAPS por un monto de L  475.00 correspondiente a pago del suministro de agua potable en las oficinas de la SENACIT/IHCIETI ubicadas en la colonia Florencia Norte Tegucigalpa M.D.C  perteneciente al mes de mayo del año 2024 según memorando SG-053-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso por gastos de alimentación e insumos en atención de visita según memorando IHCIETI-DE-219-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de DISTRIBUIDORA SOAL correspondiente al gastos de alimentación destinada a la clausura del evento Mujeres en la Ciencia 2023 según memorando SD-047-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :515 GA :1 F-01: 291-1-0 - Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al pago total de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades de SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-027-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-515-1-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-515-1-291-1-0

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al primer desembolso de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades de SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-027-2024.

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al segundo desembolso de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades de SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-028-2024.

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al pago total de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades de SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-031-2024.

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al pago total de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades mes de agosto de SENACIT/IHCIETI  según memorando IHCIETI-CI-037-2024.

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al pago parcial de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades mes de septiembre de SENACIT/IHCIETI  según memorando IHCIETI-CI-038-2024

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al pago total de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades de SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-043-2024.

description: Transferencia Bancaria a favor de DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA correspondiente al pago total de la licitación privada N ° IHCIETI-LP-001-2024 Contratación de Servicios de Pauta Publicitaria en redes sociales para la Difusión de las actividades de SENACIT/IHCIETI mes de Noviembre  según memorando IHCIETI-CI-046-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA correspondiente al pago de dos pantallas interactivas para las instalaciones de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-024-2024.

LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

legalName: LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Transferencia bancaria a favor de SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ correspondiente a la adquisición de monitor destinada a las instalaciones de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-025-2024.

streetAddress: EL PROGRESO, YORO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Transferencia bancaria a favor de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV correspondiente a la adquisicion de mula de carga en las instalaciones del Parque Tecnologico según memorando IHCIETI-PT-60-2024.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO


title: Transferencia bancaria a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL correspondiente a la adquisicion de compresor para el Parque Tecnologico según memorando IHCIETI-PT-60-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Transferencia bancaria a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.correspondiente al concurso publico para optar al cargo de Jefe de la unidad de auditoría según memorando IHCIETI-DE-178-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Transferencia bancaria a favor de Cesar Zelaya empleado del IHCIETI por gastos de peaje correspondiente a viaje a la ciudad de San Pedro Sula para supervisar obra Fondo Ciencia Catracha según memorando  SD-053-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. correspondiente a la adquisicion de baterias para dar mantenimiento a la flota vehicular del SENACIT/IHCIETI  según memorando GA-II-001-2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: Transferencia Bancaria a favor de LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA correspondiente al pago del Starlink Satelital para el fortalecimiento de SENACIT/IHCIETI según memorando IT-028-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A DE C.V correspondiente al pago de suministro de combustible mes de mayo del año 2024 según memorando SG-050-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de SEVCO S DE R L correspondiente a la adquisicion de impresoras 3D y extractor para fortalecer las instalaciones de SENACIT/IHCIETI según memorando  IHCIETI-LB-CYT-044-2024

SEVCO S DE R L

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: Transferencia bancaria a favor de SEVCO S DE R L correspondiente al pago total de la licitación N° LP-IHCIETI-002-2024 Compra de Dron de Siembra y Riego para Uso de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-232-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de MAD AGENCY SA correspondiente al pago de la licitación N° IHCIETI-LP-003-2024 Adquisición de maquina etiquetadora y mixer para el desarrollo de las actividades de producción del parque tecnologico de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-PT-76-2024.

MAD AGENCY SA

streetAddress: TEGUCIGALPA COLO LA ESPERANXZA

legalName: MAD AGENCY SA

rationale: Transferencia bancaria a favor de MAD AGENCY SA correspondiente al pago de la licitación N° IHCIETI-LP-003-2024 Adquisición de maquina etiquetadora  para el desarrollo de las actividades de producción del parque tecnologico de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-PT-76-2024.

description: Transferencia bancaria a favor de MAD AGENCY SA correspondiente al pago de la licitación N° IHCIETI-LP-003-2024 Adquisición de máquina mixer para el desarrollo de las actividades de producción del parque tecnologico de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-PT-76-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ correspondiente a la adquisición de luces de video y Stand Metalico para las instalaciones del SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-CI-024-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de  MAD AGENCY SA correspondiente a la adquisición de equipo tecnologico para ser utilizados en las instalaciones del IHCIETI según memorando IT-043-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Ivette Isaula empleada no permanente del IHCIETI correspondiente al reembolso por gastos de alimentación e insumos en atención de visita según memorando IHCIETI-DE-213-2024.

IVETTE MARSELLE ISAULA ALVARENGA

legalName: IVETTE MARSELLE ISAULA ALVARENGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Transferencia bancaria a favor de UMAPS  correspondiente a pago del suministro de agua potable en las oficinas del IHCIETI ubicadas en la colonia San Carlos Tegucigalpa M.D.C  perteneciente a los meses de enero a abril del año 2024 según memorando SG-052-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de  RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ (ElektroKlima) correspondiente al pago de desinstalación de 23 aire acondicionados en el antiguo edificio del IHCIETI Col. San Carlos según memorando SD-030-2024.

RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: RICARDO ALEXIS VELASQUEZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Transferencia bancaria a favor de Luther Castillo Harry correspondiente al reembolso de telefonia celular de TIGO según memorando IHCIETI-DE-245-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de la Dra Debie Buelto empleada del IHCIETI por pago de reembolso en la compra de material de protección para el resguardo de equipo de protección de regreso a Tegucigalpa desde la Ciudad de San Pedro Sula según memorando SD-060-2024.

DEBIE INES BUELTO HARRY

legalName: DEBIE INES BUELTO HARRY

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Transferencia bancaria a favor de Faviola del Carmen Lesage Quezada por pago de alquiler correspondiente al mes de julio de 2024 según el memorando SG-057-2024.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Transferencia bancaria a favor de UMAPS por un monto correspondiente a pago del suministro de agua potable en las oficinas del IHCIETI ubicadas en la colonia Florencia Norte Tegucigalpa M.D.C  perteneciente al mes de junio del año 2024 según memorando SG-064-2024.


title: Transferencia bancaria a favor del Ministro Luther Castillo del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentación en atencion a la vista de la embajada de República Popular de China a las intalaciones  SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-243-2024.

LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY

legalName: LUTHER CLEOFES CASTILLO HARRY


title: Transferencia bancaria a favor de Dr.Luther Castillo Harry empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentacion correspondiente a reunion de trabajo para el personal del SENACIT/IHCIETI  según memorando IHCIETI-DE-252-2024.


title: Transferencia Bancaria a favor de YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU correspondiente a los gastos de alimentacion para llevar a cabo Ios cursos y talleres en las instalaciones del IHCIETI según memorando FA-014-2024.

YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

legalName: YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU


title: Transferencia bancaria  a favor de Andrea Michell Cruz por reembolso de  bisuteria en  atencion a visitas de estudiantes del Instituto Emanuel de Catacamas Olancho dentro de las instalaciones de SENACIT/IHCIETI  según memorando FA-034-2024.

ANDREA MICHELL CRUZ PORTALES

legalName: ANDREA MICHELL CRUZ PORTALES


title: Transferencia bancaria a favor de UNO HONDURAS S.A DE C.V correspondiente al pago de suministro de combustible mes de junio del año 2024 según memorando SG-067-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Transferencia bancaria a favor de SEGUROS CREFISAS.A. correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de :Nelson Omar Arriola Avila como Gerente Administrativo a partir del 19 de junio del año 2024 según memorando RRHH-162-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Transferencia bancaria a favor de SEGUROS CREFISAS.A. correspondiente al pago de la Poliza de Fianza a beneficio de Jose Mauricio Galvez del IHCIETI a partir del 18 de junio del año 2024 según memorando RRHH-162-2024. En cumplimiento a la ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta (TSC) y su reglamento Articulo 126 y el articulo 228 de las Dispociones Generales de Presupuesto.


title: Transferencia bancaria a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL por la adquisicion de báscula plagable de piso capacidad máxima de carga de 200 kg de la SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-PT-60-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de CORPORACION  INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por la adquisición de 500 botellones de agua purificada para la SENACIT/IHCIETI según memorando SG-058-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Distribuidora SOAL por pago de almuerzos correspondientes a estudiantes del Instituto Tecnico Departamental Espiritu del Siglo que estaran recibiendo talleres de formacion en las instalaciones de SENACIT/IHCIETI según memorando SD-066-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: Transferencia bancaria a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A(HERALDO) por pago de publicidad y propaganda para proceder a la publicacion del anuncio público meritocrático al cargo de jefe de auditoria de la SENACIT/IHCIETI del 6 y 8 de mayo del 2024 según memorando IHCIETI-DE-141-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A(HERALDO) por pago de publicidad y propaganda para proceder a la publicacion del anuncio público meritocrático al cargo de jefe de auditoria de la SENACIT/IHCIETI del 27 marzo al 1 de abril del 2024 según memorando IHCIETI-DE-082-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de Lic. Merlon Lino empleado permanente del IHCIETI  reembolso por gastos de insumos para mudanzas de col. San Carlos al edificio en la Colonia Florencia Norte SENACIT/IHCIETI según memorando IHCIETI-DE-255-2024.

MERLON LINO RUIZ

legalName: MERLON LINO RUIZ


title: Transferencia bancaria a favor de Lic. Zahory López empleada permanente del IHCIETI por reembolso de gastos de alimentacion en proceso de mudanza según memorando EP-043-2024.

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

legalName: ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: Transferencia bancaria a favor de Ing. Marcial Casildo empleado permanente del IHCIETI por reembolso de gastos por compra de equipo tecnológico para culminacion de instalacion de red en edificio nuevo según memorando IT-048-2024.

SANTOS MARCIAL CASILDO PALACIOS

legalName: SANTOS MARCIAL CASILDO PALACIOS


title: Transferencia bancaria a favor de Ing.Guillermo López empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso de gastos por compra de insumos quimicos para realizacion de pruebas quimicas productos de bioseguridad que seran elaborados en el Parque Tecnológico según memorando IHCIETI-PT-82-2024.

GUILLERMO ANTONIO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUILLERMO ANTONIO LOPEZ AGUILAR


title: Transferencia bancaria a favor de Lic. Zahory Lopez empleado del IHCIETI correspondiente al reembolso por compra de talonario de retencion según memorando EP-044-2024.


title: Transferencia bancaria a favor de LEOPLASTS. DE R.L. correspondiente al pago de Compra por catálogo de basureo y mecha de trapeador según memorando SG-060-2024 O/C #11.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Transferencia bancaria a favor de A.Z.COMERCIAL.S.DE R.L. correspondiente al pago de compra por catálogo de detergente según memorando SG-060-2024 O/C #007.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Transferencia bancaria a favor de  DISPROA S.DE R.L.correspondiente al pago de compra por catálogo de papel Oficio Bond según memorando SG-061-2024 O/C #004.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Transferencia bancaria a favor de YIP MERCADOS S.A.DE C.V. correspondiente al pago de compras por catálgo de elementos de limpienza según memorando SG-060-2024 C/O #002.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL