rationale: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-PL-194-2024 DEL 01-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZREEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE AREGLO FUNEBREFACTURA N° 000-001-01-00000082 DEL 11-11-2024 Y NOTA DEL ENCARGADOSECCION DE TRANSPORTE DE FECHA 13-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

currency: HNL

MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

Dirección General de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

legalName: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERSION-2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO UTILAISLA DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CP-UT-044-2024 DEL 20-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6198-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO UTILA ISLA DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CP-UT-048-2024 DEL 30-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO UTILA ISLA DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CP-UT-048-2024 DEL 30-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL FACTURAS N° 012-001-01-01062665 DEL 09/09/2024 POR LPS. 940.00   N° 001-001-01-00438363 DEL 11-09-2024 POR LPS. 500.00  N° 001-001-01-00438366 DEL 11-09-2024 POR LPS. 500.00 SEGUN MEMORANDO CO-122-2024 DEL 22-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO UTILA ISLA DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CP-UT-048-2024 DEL 30-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:NATALI MOLINA MONCADAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION FACTURA N° 095-002-01-00455495 DEL 29-10-2024 POR  LPS. 1272.00 PARA ATENDER ALUMNOS Y ASPIRANTES A MARINOS EL DIA 29-10-2024 SEGUN MEMORANDUM  AD 347-2024 DEL 29-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

NATALI MOLINA MONCADA

legalName: NATALI MOLINA MONCADA


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA 006-INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00127010 PERIODO 20-09-2024 A 20-10-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No CP-PL-192-2024 POR LA CANTIDA DE LPS7412 DE LA   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

scheme: HN-RTN


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALPEPOSITO A CUENTA DE EL POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE PERNOTA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLECORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2024 A RAZON DE LPS. 4000.00 CADA MES FACTURA N°000-001-01-00000281 DEL 09-10-2024 POR 12000.00 Y A FAVOR DE LA BENEFICIARIA MARIANA CANALES MEJIA CON R.T.N. 17031951000258 Y MEMORANDO CPAM-113-2024 DEL 10-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA SE LE DEPOSITA L CAPITAN POR NP TENER CUENTA SIAFI DEBE ACUDIR A CREAR SU BENEFICIARIO SIAFI POR CUALQUIER AUDITORIA FUTURA.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006 - DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN HORAS INHABILES POR HABER TRABAJADO EN EL FOLIADO Y REORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA DGMM. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRH-247-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006 - DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (2) FOLIADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRH-248-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLDO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE POR LA REPARACION DEL TECHO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SEGUN MEMORANDUM-CPSL-097-2024 DEL 14-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-141-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008329 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE SUELDOS PERCIBIDOS EN LA PLATAFORMA SIAFI DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-141-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008329 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE SUELDOS PERCIBIDOS EN LA PLATAFORMA SIAFI DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: CORPORACION INMOBILIARIA SA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA CONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00018045 DEL 05-11-2024 POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 Y Nº CO.416-2024 DEL 05-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: RAUL EFREN LOPEZ FLORES PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00008303 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN Nº.CO.402-2024 DEL 01-11-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-098-2024 DEL 15-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: RAUL EFREN LOPEZ FLORES PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00008302 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN Nº.CO.399-2024 DEL 22-10-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-098-2024 DEL 15-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE SEGUN MEMORANDUM-CPSL-098-2024 DEL 15-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOSE MARIA MINEROSPAGO POR REEMBOLDO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM-CP/071-2024 DEL 11-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOSE MARIA MINEROSPAGO POR REEMBOLDO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM-CP/071-2024 DEL 11-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOSE MARIA MINEROSPAGO POR REEMBOLDO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM-CP/071-2024 DEL 11-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO OCTUBRE -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR  3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: FACT


title: 2024-NOVIEMBRE-JUNIDAD EJECUTORA No.011-MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ - REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA A VEHICULO PROPIEDAD DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE-2024


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV - PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.19908 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE-2024 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE SEIS (6) GALONES DE BACTERICIDAS CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2024 SEGUN FACTIURA No.000-001-01-00006839 DE FECHA 18-SEPTIEMBRE-2024. POR L 3960.00 MAS Impto. DEL 15% L 594.00 TOTAL L 4554.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO.357 Y RECIBIDO CON ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE-2024.  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ORDCOM


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000111 POR L 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-104-2024  DE LA  DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No 011-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE COYOLITO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES VICTOR CAFOLL Y MAGBIS GARCIA QUIENES DESARROLLARAN CURSO PARA MARINOS 1. MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS. SALIDA: 21 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 23 DE NOVIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CECAMARH/CSO-86-2024

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION TOTAL DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No 009  -ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES LLEVARAN ACABO LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA CON EL APOYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) Y LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) SALIDA: 02 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 05 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEKDIANTE MEMORANDO GAMP-174-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6242-1-0


title: 2024-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA No.011 - DENNIS SANTIAGO MARTELL - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING JOSUE ACOSTA QUIEN VA A SUPERVISAR Y APOYAR CON LOS ACABADOS DE LA REMODELACION DE LA EMCA-OMOA SALIDA: 14 DE NOVIEMBRE -2024 REGRESO: 16 DE NOVIEMBRE -2024. SOLICITADO MEKDIANTE MEMORANDO AD-361-2024

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAYPAGO POR FONDO ASIGNADO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS PLANIFICADO PARA EL 02 AL 05 DE DICIEMBRE-2024 EN OMOA CORTES SEGUN MEMORANDO GAMP-174-2024 DEL 13-11-2024 DE LA MARINA MERCANTE  ADJUNTO BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008328  POR VALOR DE LPS. 17550.00

ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

rationale: REVERSION DEVOLUCION DE FONDO YA QUE NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE LIMPIZA DE PLAYA-2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAYPAGO POR FONDO ASIGNADO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS PLANIFICADO PARA EL 02 AL 05 DE DICIEMBRE-2024 EN OMOA CORTES SEGUN MEMORANDO GAMP-174-2024 DEL 13-11-2024 DE LA MARINA MERCANTE  ADJUNTO BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00008328  POR VALOR DE LPS. 17550.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6243-1-0


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19968 DEL 06-11-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-015-01-00807665 DEL 05-11-2024   SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  720.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5520.00  N° 000-015-01-00807666 DEL 05-11-2024   SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  555.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4255.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  ENLANCE GARANTIZADO DE  50MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA) Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 .Y N°.CO.419-2024 DEL 06-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-NOVIEMBRE-2024-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19895 DEL 09-09-2024 POR LPS.2392500.00 FACTURA N° 001-004-01-00029621 DEL 31-10-2024 POR VALOR SUB TOTAL LPS. 693478.26 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 797500.00 FACTURA N° 001-004-01-00029622 DEL 31-10-2024 POR VALOR SUB TOTAL LPS. 693478.26 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 797500.00 FACTURA N° 001-004-01-00029623 DEL 31-10-2024 POR VALOR SUB TOTAL LPS. 693478.26 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 797500.00POR ADQUISICION DE TRES VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA TRANSMISION MECANICA MARCA NISSAN-MODELO NP 300 SEGUN PROCESO DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO CE-027-2024 ORDEN DE COMPRA 121-1-13-0240-2024 DEL 23/07/2024 Y CIRCULAR ONCAE N° STCC-ONCAE-021-2023 DEL 20-09-2023 Y CONTRATO LG-ALA-CS-016-2024 DEL 04-09-2024 ADJUNTO GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 101510068003 DEL 10-09-2024 BANCO LAFISE POR LPS. 358875.00 VIGENCIA DESDE 04-09-2024 AL 09-05-2025  GARANTIA BANCARIA DE CALIDAD N° 70000002697 DEL 13-11-2024 DEL BANCO FICENSA  POR LPS. 119625.00 VIGENCIA DEL 12-11-2024 AL 12-11-2025 Y CERTIFICADO DE GARANTIA DE GRUPO Q DE CADA UNO DE LOS VEHICULOS POR 36 MESES DE 0 A 100000 KILOMETROS FIRMADA EL 31-10-2024  Y NOTA INTERNA :CO.424-2024 DEL 12-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.INVENTARIO 0002704050 AÑO-2025 MOTOR YD257919109 CHASIS:3N6CD33BOZK473643 SERIE D23    0002704051 AÑO-2025 MOTOR YD25792108P  CHASIS: 3N6CD33BXZK473682 SERIE: D23  INVENTARIO: 0002704053  AÑO-2025 MOTOR: YD25791890P CHASIS: 3N6CD33BXZK473584 SERIE: D23  TODOS MODELOS CVLNLEYD23FYP-JK-

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19939 DEL 16-10-2024 POR LPS. 4554.00 FACTURA N° 000-001-01-00006863 DEL 15-10-21024 POR VALOR LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  4554.00 SERVICIO Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2024 CONTRATO FIRMADO EL 31-05-2023 Y RENOVADO AUTOMATICAMENTE CO-388 DEL 16-OCTUBRE-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIARREMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/062/2024 DEL 17-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIARREMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/065/2024 DEL 13-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19951 DEL 24-10-2024 POR LPS. 75988.90 Y FACTURA N° 000-001-01-00018818 DEL 07-11-2024 POR LPS. 66077.30 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 9911.60 = TOTAL A PAGAR LPS. 75988.90 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA D.G.M.M.SEGUN MEMORANDO AL-018-2024 DEL 26-08-2024 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08-10-2024 Y  CO.395  DEL 21-10-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIARREMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/065/2024 DEL 13-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA- COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL PUERTO DE TELA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL ABG. NESTOR RODRIGUEZ Y AL LIC ITALO BONILLA QUIENES ACOMPAÑARAN A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO PARA HACER UN RECORRIDO POR LA ZONA MARITIMA Y COSTERA DEL MUNICIPIO DE TELA CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR PUNTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DE UNA TERMINAL PORTUARIA PARA CRUCEROS. SALIDA: 26 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 28 DE NOVIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 365-AD-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL PUERTO DE CASTILLA COLON CON EL PROPOSSITO DE TRASLADAR AL LIC NELSON ORDOÑEZ Y LA LIC ELOISA NUÑEZ QUIENES EN COMPAÑIA DE DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) ESTARA ASISTOIENDO UNA SINEA CON RESPECTO A UN DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE SALIDA: 27 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 29 DE NOVIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-179-2024

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE LPS 500.00 POR EL  NO USO -2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL PUERTO DE CASTILLA COLON CON EL PROPOSSITO DE TRASLADAR AL LIC NELSON ORDOÑEZ Y LA LIC ELOISA NUÑEZ QUIENES EN COMPAÑIA DE DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) ESTARA ASISTOIENDO UNA SINEA CON RESPECTO A UN DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE SALIDA: 27 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 29 DE NOVIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-179-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6305-1-0


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ Y VANESSA MARIBEL RODRIGUEZ VIJIL QUIENES VAN A CREAR SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. SALIDA: 02 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 05 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UG-012-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA  19-11-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-144-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008331 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE F01 DE IMJUPEMP PATRONAL E INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PLANILLAS SIARH EN SIAFI DEL MES DE JULIO 2024 Y ORDENES DE PAGO.S DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA  19-11-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-144-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008331 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE F01 DE IMJUPEMP PATRONAL E INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PLANILLAS SIARH EN SIAFI DEL MES DE JULIO 2024 Y ORDENES DE PAGO.S DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA No. 009 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 14/11/2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A MARIO PINEDA QUIEN REALIZARA LEVANTAMIENTO REVISION  E INVENTARIO DEL NUEVO EQUIPO DE COMPUTO DEL SIMULADOR DE PUENTE  DE MISION COMPLETA (FULL MISSION) EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EMCA-OMOA SALIDA: 25 DE NOVIEMBRE - 2024 REGRESO:  29 DE NOVIEMBRE -2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO BN No. 029-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 3284-2909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-32281629 DE FECHA  13-11-2024 PERIODO DEL 13-10-2024 AL 12-11-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-53-2024 DEL 19-09-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 100.00 X FACTOR LPS. 25.1767 = TOTAL L 2517.67

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°19952 DEL 24/10/2024 POR LPS.  142140.00 FACTURA N° 000-002-01-00115803 DEL 05-11-2024  SUB TOTAL LPS. 123600.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 18540.00 = TOTAL A PAGAR LPS 142140.00 ADQUISICION DE 30000 LAMINAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA SEGUN MEMORANDO AL-018-2024 DEL 26-08-2024 Y N°.CO.400-2024 DEL 24/10/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19966 DEL 06-11-2024 POR LPS. 39805.70 FACTURA N° 000-001-01-00001468  DEL 06-11-2024 POR SUB TOTAL LPS. 34613.65 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5192.05 = TOTAL  A PAGAR LPS. 39805.70 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 Y EXCEDENTE DE IMPRESIONES FULL COLOR  3793 X LPS. 1.80 = LPS.  6827.40 MAS EL 15% I.S.V.   EXEDENTE DE IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO  15545 X LPS.  0.25 = LPS. 3886.25 MAS EL 15% DE I.S.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024CONTRATO  LG-ALA-004-2024 DEL 29-02-2024 Y LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.417  DEL 06-11-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: JOSE MARIA MINEROS - REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP/089/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: JOSE MARIA MINEROS - REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP/089/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19969 DEL 07-11-2024 POR LPS. 3991.20 FACTURA N° 006-004-01-00131916 DEL 07-11-2024  SUB TOTAL LPS. 3470.61 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 520.59 = TOTAL A PAGAR LPS. 3991.20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET PICK-UP  PLACA N° GHB 0122 ASIGNADO A LA  CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDUM- CP-079-2024 DEL 05-11-2024 Y   NOTA INTERNA:CO.426-2024 DEL 18-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19972 DEL 11-11-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000824 DEL 31-10-2024 POR LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RADIO GLOBO Y UNETV DE 10 A11 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-012-2024 DEL 22-04-2024 Y N°.CO.421 DEL 11-112024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REYTEL S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19971 DEL 07-11-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00013154 DEL 01-11-2024   SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  DE FIBRA OPTICA 120MB Y 30 IP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024 .Y N°.CO.420-2024 DEL 07-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19974 DEL 13-11-2024 POR LPS.  9717.50 FACTURA N° 000-008-01-00027576 DEL 08/11/2024  SUB TOTAL LPS. 8450.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1267.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 9717.50 POR PUBLICACION DE  LICITACION  LPN 002-2024 REFERENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 788566 DEL 24-10-2024  DOS DIAS 25 DE OCTUBRE-2024 Y 08 DE NOVIEMBRE-2024 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO Y MEMORANDO CO-131 DEL 2024 DEL 24-10-2024 Y CO.425 DEL 13-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO- REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-090-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO

legalName: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19982 DEL 19-11-2024 POR  LPS. 9102.25 FACTURA # 000-003-01-00012880 DEL 11-11-2024  SUB TOTAL  LPS 1915.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  287.25  TOTAL A PAGAR LPS  2202.25   FACTURA # 002-003-01-00003294 DEL 01-11-2024  SUB TOTAL  LPS 2500.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  375.00  TOTAL A PAGAR LPS  2875.00  FACTURA # 002-003-01-00003299 DEL 01-11-2024  SUB TOTAL  LPS 2400.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  360.00  TOTAL A PAGAR LPS  2760.00   FACTURA # 002-003-01-00003357 DEL 14-11-2024  SUB TOTAL  LPS 1100.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  165.00  TOTAL A PAGAR LPS  1265.00 POR EL CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA Y EMCA -OMOA SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y  N°.CO.433-2024 DEL 19-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-NOVIEMBRE-2024-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19976 DEL 18-11-2024 POR LPS. 10840.00 FACTURA N° 000-001-01-00001054 DEL 08-11-2024 POR VALOR DE LPS. 10840.00 BOLETO AEREO PARA VIAJAR TEGUCIGALPA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE KELSY FUNES Y KATHERINE SANCHEZ DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE-2024SEGUN MEMORANDO DDM-116-024 DEL 10-10-2024 Y CO.427-2024 DEL 18-11-2024 DE LA DIRECION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: OLVIN ADALID RAMIRES PACHECO- REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-090-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19983 DEL 20-11-2024 POR LPS. 4554.00 FACTURA N° 000-001-01-00006880 DEL 14-11-2024  SUB TOTAL LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4554.00LLENADO DE QUIMICO CON BACTERICIDA Y FRAGANCIA CORRESPONDE A 6 GALONES PARA 23 SANITARIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 23/05/2023  Y   CO.434  DEL 20-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOFACTURA N° 202412500687 DEL 31/10/2024 PERIODO DICIEMBRE -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR  3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006- JENNY ODETH BRUHIER MARTINEZ - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR CURSOS PARA MARINOS NOMBRES DE LOS CURSOS  1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJES 3. FORMACION EN SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS DE PROTECCION Y 4. MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS.SALIDA: 01 DE DICIEMBRE ¿ 2024 REGRESO: 18 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-SFGM-182-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JENNY ODETH BRUHIER MARTINEZ

legalName: JENNY ODETH BRUHIER MARTINEZ


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006- MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR CURSOS PARA MARINOS NOMBRES DE LOS CURSOS  1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJES 3. FORMACION EN SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS DE PROTECCION Y 4. MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDOS.SALIDA: 01 DE DICIEMBRE ¿ 2024 REGRESO: 18 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-SFGM-182-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES

legalName: MAGBIS JAJEIRA GARCIA FUENTES


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROSPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19827 DEL 01-08-2024 POR LPS. 6969.00 FACTURA N° 000-002-01-00000469 DEL 12-08-2024 POR VALOR  SUB-TOTAL LPS. 6060.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 909.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 6969.00 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y ACEITE PARA MOTOCICLETA  MARCA HONDA CON PLACA N° GBA-1106 ASIGNADA A LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA Y UN JUEGO DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA GBA-1885 ASIGNADA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM ACMA-069-2024 DEL 04-07-2024 Y MEMORANDO  ST-010-2024 DEL 25-06-2024 Y CO.271 DEL 24-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 2024-NOVIEMBRE-RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19981 DEL 19-11-2024 POR VALOR LPS. 68311.91 FACTURA N° 000-001-01-00000254 DEL 20-11-2024 CON VALOR LPS. 68311.91 CONTRATACION SERVICIOS DE REMODELACION EN LA OFICINA DE INSTRUCTORES DE CECAMAR UBICADO EN EL II NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO CECAMARH/CSO-90-2024 DEL 21-11-2024 Y CO.432  DEL 19-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19984 DEL 20-11-2024 VALOR LPS. 291683.93 FACTURA N° 000-001-01-00000431 DEL 22-11-2024 SUB TOTAL  LPS. 253638.20 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 38045.73 = TOTAL A PAGAR LPS. 291683.93 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA DGMM SEGUN CORREO DEL 08-10-2024 DEL GUARDA ALMACEN Y CO-431  DEL 19-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009 - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLEA PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES RALIZARAN  UNA SUPERVICION EN LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES Y LA CEIBA PARA IDENTIFICAR EMPRESAS QUE REALIZAN TRABJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA EMPRESAS NO ACTIVAS VISITA CON AUTORIDADES LOCALE CON EL PROPOSITO DE COMPARTIR INFORMACION SOBRE LA BASE DE DATOS DE EMPRSAS QUE CUENTAN O NO CON EL REGISTRO RESPECTIVO ANTE ESTA AUTORIDAD MARITIMA SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE -2024 SALIDA 09 DE DICIEMBRE -2024 REGRESO 13 DE DICIEMBRE -2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARIA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION TOTAL DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO - 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLEA PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VIAJARAN CON  LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EMRESAS QUE BRINDEN SERVICIOS MARITIMOS EN PUERTO CASTILLA Y DE IGUAL MANERA LAS EMPRESAS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE TRIJILLO QUE NO TENGAN REGISTRO ANTE ESTA AUTORIDAD MARITIMA Y REALIZAR VISITA A LA ANTIGUA TERMINAL DE CRUCEROS SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE -2024 SALIDA 17 DE DICIEMBRE -2024 REGRESO 19 DE DICIEMBRE -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MAIA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6365-1-0


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO CUENTA R0005175 CON VALOR DE L 3526.05   R0005176 CON VALOR DE L 1420.88 Y R0005177 CON VALOR DE L 70.21. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION DEL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-091-2024. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA -  COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OMOA CORTES CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VAN A REVISAR Y RECIBIR EL SIMULADOR DE PUENTE MISION COMPLETA (FULL MISSION) EL CUAL ESTARA INSTALADO EN DICHO CENTRO DE FORMACION MARITIMA EMCA-OMOA. LO ANTERION EN RESPUESTA AL MEMORANDO AD-374-2024. SALIDA: 10 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 12 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-184-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ZULEMA AZUCENA SAUCEDA BARAHONAREGISTRO DE COMPROMISO POR PAGAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESSIN NUMERO CON FECHA 20-11-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 34650.00  VIGENCIA DEL CONTRATO 23-08-2024 AL 29-11-2024 NO SE EFECTUA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% YA QUE PRESENTO CONSTACIA DE PAGOS A CUENTAS SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Y SEGUN MEMORANDO DRH-292-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZULEMA AZUCENA SAUCEDA BARAHONA

legalName: ZULEMA AZUCENA SAUCEDA BARAHONA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ZULEMA AZUCENA SAUCEDA BARAHONAPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-2024  POR LPS. 34650.00RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000275 DEL 25-11-2024 TOTAL HONORARIOS 34650.00 TOTAL NETO RECIBIDO LPS. 34650.00SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S/N  DEL 20-11-2024  SEGUN MEMORANDO DRH-292-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NO SE EFECTUO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 04/2024 DEL 01-11-2024 POR VALOR DE LPS. 100000.00 MENOS EL 12.5% DE IMPUESTRO SOBRE LA RENTA. FORMA DE PAGO MENSUAL NOVIEMBRE LPS. 50000.00 MENOS LPS. 6250.00 I.S.R 12.5% = LPS. 43750.00 Y DICIEMBRE-2024 LPS. 50000.00 MENOS LPS. 6250.00 I.S.R 12.5% = LPS. 43750.00 SEGUN MEMORANDUM DRH-275/2024 DEL 20-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

rationale: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DEL MES DE DICIEMBRE-2024SEGÚN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE-2024 ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H   50000.00- MENOS  12.5%  LPS. -6250.00 = MONTO A PAGAR LPS. 43750.00  Y  MEMORANDUM DRH 313/2024 DEL  09-12-2024.RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000054 DEL 04-12-2024 HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 50000.00 - MENOS MONTO RETENIDO 12.5% I.S.R LPS. 6250.00 = HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 43750.00

description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DEL MES DE NOVIEMBRE-2024SEGÚN PLANILLA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H   50000.00- MENOS  12.5%  LPS. -6250.00 = MONTO A PAGAR LPS. 43750.00  Y  MEMORANDUM DRH-275/2024 DEL 20-11-2024.RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000053 DEL 14-11-2024 HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 50000.00 - MENOS MONTO RETENIDO 12.5% I.S.R LPS. 6250.00 = HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 43750.00


title: ANULAR POR ERROR-2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOYREGISTRO DE COMPROMISO POR PAGAR LPS. 69333.33 INCLUYE  EL I.S.R. 12.5%) SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2024 DEL 16-09-2024 INSTRUCTORA PARA IMPARTIR CURSOS CON VIGENCIA DEL 16-09-2024 AL 31-12-2024  EL PAGO ES MENSUALES  LPS. 20000.00 A SI MISMO SE LE EFECTUARA LA DEDUCCION DEL  12.5% DE I.S.R. SEGUN MEMORANDO DRH-274-2024 DEL 13-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOY

legalName: VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOY

rationale: REVERSADO POR ERROR AL GENERAR-2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOYREGISTRO DE COMPROMISO POR PAGAR LPS. 69333.33 INCLUYE  EL I.S.R. 12.5%) SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2024 DEL 16-09-2024 INSTRUCTORA PARA IMPARTIR CURSOS CON VIGENCIA DEL 16-09-2024 AL 31-12-2024  EL PAGO ES MENSUALES  LPS. 20000.00 A SI MISMO SE LE EFECTUARA LA DEDUCCION DEL  12.5% DE I.S.R. SEGUN MEMORANDO DRH-274-2024 DEL 13-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6378-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6378-1-0


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: PAGO A NOMBRE DE GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL POR ALQUILER DE CASA DONDE PERNOCTA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SIENDO UN TOTAL DE 8 000.00 LPS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000282 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-126-2024 SE LE PAGA AL CAPITAN YA QUE DOÑA MARIANA CANALES  MEJIA NO ESTA INSCRIPTA EN SIAFI DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000112 POR L 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-113-2024  DE LA  DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-112-2024

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-112-2024.


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-112-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-112-2024.


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-138-2024


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECTORA No.011-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-138-2024

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-138-2024


rationale: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-138-2024


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS SANTIAGO MARTELL-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES VICTOR CAFFOLL Y PORFIRIO GARCIA LOPEZ QUIENES DESARROLLARAN CURSOS DE MARINOS. 1. BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA. SALIDA: 08 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 13 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SFGM-186-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES VICTOR CAFFOLL Y PORFIRIO GARCIA LOPEZ QUIENES DESARROLLARAN CURSOS DE MARINOS. 1. BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA. SALIDA: 16 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 21 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SFGM-186-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR DE APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO DE CPDAT-HONDURAS SALIDA: 03 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 06 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ACMA-102-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER

legalName: WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: EDWIN PINSEAU BARAHONA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO CPTE-049-2024 DEL 23-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: EDWIN PINSEAU BARAHONA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO CPTE-049-2024 DEL 23-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: EDWIN PINSEAU BARAHONA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO CPTE-049-2024 DEL 23-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ -REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EMCA-LA CEIBA SEGUN MEMORANDO 101-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ -REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EMCA-LA CEIBA SEGUN MEMORANDO 101-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ -REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EMCA-LA CEIBA SEGUN MEMORANDO 101-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: RAUL EFREN LOPEZ FLORES PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGMM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00008304 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN NOTA INTERNA CO.435-2024 DEL 26-11-2024 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20000.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N.º 011 - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-041-2024 DEL 22-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON


description: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N.º 011 - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-041-2024 DEL 22-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N.º 011 - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-041-2024 DEL 22-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N.º 011 - JORGE ALBERTO MARTINEZ ARDON -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-BL-041-2024 DEL 22-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL MARCOVIA CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO GPN/068/2024 DEL 22-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA


name: INGENIERIA,IMPORTACIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE A CINES AMERICA CASA 11 BLOQUE 8

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSAR CUENTA INEXISTENTE DEL BENEFICIARIO EN 02 INTENTOS DE PAGO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INGEN IMPORT Y SOLUC ENERGETICAS S DE RLPRIMER DESEMBOLSO AL CONTRATO DE ADQUISICION DE SIMULADOR DE PUENTE DE MISION COMPLETA(FULL MISSION) SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL 001-2024 DEL 17-09-2024 Y CONTRATO LG-ALA-CS-019-2024 DEL 22-10-2024 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE ADQUISICION DE SIMULADOR FULL MISSION PARA LA DGMM DE FECHA 21-11-2024 ADJUNTO FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGUROS LAFISE N° FI-1632030-56620-0DEL 17-09-2024 SUMA AFIANZADA  LPS.  132000.00 VIGENCIA: DESDE 17-09-2024  HASTA 20-01-2025 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS LAFISE N° FI-1632033-57571-0 DEL 22-10-2024 SUMA AFIANZADA LPS. 989343.82 VIGENCIA: DESDE 22-10-2024 HASTA 22-10-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6412-1-0


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N.º 011 - WILLMER BERZAIR ZAVALA SORTO - REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-OMOA. SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-130-2024 DE FECHA 05-11-2024. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WILLMER BERZAIR ZAVALA SORTO

legalName: WILLMER BERZAIR ZAVALA SORTO


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL MARCOVIA CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO GPN/068/2024 DEL 22-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 11 - VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-101-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


title: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-101-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 11 - VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ -  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-101-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKSPAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIACORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE-2024FACTURA N° 000-001-01-00000262 DEL 06-11-2024 POR LPS. 16000.00  CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-089-2024 DEL 14-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


description: 2024- NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006 - VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-101-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKSPAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIACORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE-2024FACTURA N° 000-001-01-00000264 DEL 26-11-2024 POR LPS. 16000.00  CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-092-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N.º 009- VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-101-2024 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009-ALCIDES ORLADO GOMEZ POZO- REEMBOLSO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMPRA  DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR EL ABG EFRAIN MEDINA CON FACTURA No.000-001-01-00287453 VALOR L.3000.00 PARA MOVILIZACION DE TRUJILLO A PUERTO CASTILLA (VICEVERSA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-65-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-090-2024 DEL 14-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-090-2024 DEL 14-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N.º 011: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO  REEMBOLSO DE GASTOSEFECTUADO DE TRANSPORTE DE TAXI IDA Y VUELTA QUE SE REALIZO PARA IR A DEJAR DICHO RECIBOS DE LA EMPRESA CM AIRLINES UBICADA EN EL AEROPUERTO DEL MUNIIPIO DE ROARAN SEGUN MEMORANDUM CPJSG-10-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-090-2024 DEL 14-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-64-2024 DEL  25-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011:JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS EN  LA CAPITANIA SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE DEL RECIBO DE AGUA DE DOS MESES (OCTUBRE Y NOVIEMBRE -2024 ) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003718 L. 800.00   SEGUN MEMORANDO CPJSG-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-64-2024 DEL  25-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-64-2024 DEL  25-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-093-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-093-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-64-2024 DEL 25-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-093-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

rationale: REVERSAR POR CAMBIO DE BENEFICIARIO 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No 011 - EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR  A OMOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA CON APOYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA NACIONAL DE HONDURAS Y LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESTA ACTIVIDAD ESTABA PROGRAMADA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE SE REPROGRAMO POR CONDICIONES CLIMATICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-192-2024  SALIDA: 16 DE DICIEMBRE  DEL  -2024 REGRESO: 19-DICIEMBRE -2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6654-1-0


title: 2024-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES  FECHA 29 DENOVIEMBRE -2024 SEGÚN MEMORANDUM EMCA-OMOA-131-2024  SEGUN FACTURA # 000-004-01-00409350 L.1258.00 FACTURA # 052-001-01-01560830 L.4000.07 FACTURA # 052-001-01-01562199 L.1473.00 FACTURA # L. 300.00TOTAL L. 7031.07 DE LA   DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: ANULADO SIN CUOTA 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-093-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

rationale: REVERSADO POR FALTA DE FONDOS- 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-093-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6439-1-0


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS  PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMPRA REALIZADA PARA DESARROLLO DE PRACTICA DE CURSO DE SUFICIENCIA EN MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RESCATE NO RAPIDAS REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COYOLITO AMAPALA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE -2024 DICHA COMPRA SE REALIZORON DE COMPLETAR INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA LANCHA DE LAS CUALES CONSTA DE: 3 CUARTOS DE ACEITE PUMA DE 2 TIEMPOS PARA MOTORES FUERA DE BARDA L. 570.00 SEGUN FACTURA # 004.002-01-00062135 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO 093-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS

legalName: VICTOR ALEJANDRO CAFFOLL LAGOS


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA OMOA  COMPRA DE HILO PARA CHAPEADORA  SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-132-2024 SE ADJUNTA FACTURA # 000-004-01-00408948 L.208.00 DEPENDIENTE   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE - UNIDAD EJECUTORA No. 011: MARCO ALCINO PAZ REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR REUNION SOSTENIDA CON PERSONAL ASIGNADO DE DIRECCION GENERAL  DEPT. REGISTRO DE BUQUE DEPT. DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL Y DEPT. DE ADMINISTRACIONEL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00620378 CON UM VALOR L.1450.00 DE LA  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MAINA MERCANTE

MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

legalName: MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL PUERTO DE CASTILLA COLON CON EL PROPOSSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES VAN CON FINALIDAD DE IDENTIFICAR EMPRESAS  QUE NO TENGAN REGISTROS DE ANTE ESTA AUTORIDAD MARITIMA Y REALIZAR VISITA A LA ANTIGUA TERMINAL DE CRUCEROS  SALIDA: 17 DE DICIEMBRE-2024 REGRESO: 19 DE DICIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IMADP-034-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-DICIENBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006- RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001046 POR L 2287.00 EN APEGO A LA RESOLUCION DGMM No. 064/2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GU No. 050-2024. DE LA CAPITANIA DE GUANAJA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.006-MARVIN RICARDO MADRID DIAZ- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA EN APEGO A LA RESOLUCION No.064/2021 CON BOLETA DE COMPRA No.000-001-11-00008504 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-208-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

legalName: MARVIN RICARDO MADRID DIAZ


title: 2024-DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA No. 006-GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA-REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA Y VICEVERSA EN APEGO A LA RESOLUCION DGMM No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL No. 195-2024 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2024. BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008502 POR L. 6300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO  REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN LA CAPITANIA SANTOS GUARDIOLA DEL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA  R0001187 CON VALOR DE L893.46 R0001187  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAPITANIA DE PUERTO DE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE -2024  SEGUN MEMORANDUM CPJSG-13-2024. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATANISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-093-2024 DEL 26-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: STAR SECURITY S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19993 DEL 02-12-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000254 CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y NOTA INTERNA CO.442 DEL 25-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.


title: ANULADO POR FALTA DE FONDOS EN ACTIVIDAD DE OBRA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

rationale: REVERSADO POR FALTA DE FONDOS EN ACTIVIDAD DE OBRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6677-1-0


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: INVERSIONES ELECTRICAS DE A MOSQUITIA S.A  CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRA FACTURA # 000-001-01-00129209 DE FECHA 21/11/2024 POR UN MNTO DE L.12393.00 POR CONSEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA Y CASA DE HABITACION DEL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA FECHA DE LECTURA ACTUAL 21/11/2024 FECHA DE LECTURA ANTERIOR 20/10/2024 Y LA FACTURA # 000-001-01-00129214 DE FECHA 21/11/2021 POR UN MONTO DE L. 9894.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA Y CASA DE HABITACION DEL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO EMPRA FECHA DE LECTURA ACTUAL 20/12/2024 FECHA LECTURA ANTERIOR 20/11/2024 TOTAL L.22287.00 SEGUN MEMORANDO CP-PL-206-2024. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19977 19978 Y 19979 DEL 18 DE NOVIEMBRE-2024 PAGO CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS GL TM DSL CON PLACA GHA 1494 ASIGNADO AL ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES CON FACTURA No. 014-001-01-00023694 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE-2024. POR L 102940.27 MENOS DESCUENTO OTORGADO EN RESPUESTOS L 1106.02 = L 101834.25 MAS Impto. S/Ventas 15% L 15275.14 TOTAL A PAGAR L 117109.39. SEGUN MEMORANDUM PSC-PC-037-2024 Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.429 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 011: DIANA MARINA ELVIR RIVERA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19940 DEL 17-10-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002023 DEL 29-11-2024 POR LPS. 10500.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1575.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 12075.00REPARACION DE 1 IMPRESORA HP LASER JET M-4555 UBICADA EN RRHH SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CO-120-2024 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No 389-2024 SE ADJUNTA CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.011:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.19985  DEL 21-11-2024 POR LPS. 27082.50 FACTURA N° 000-001-01-00002017 DEL 19-11-2024 POR SUB TOTAL LPS. 23550.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3532.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 27082.50  POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EMCA-OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES CONTRATO LG-ALA-CS-011-2024 DEL 02-04-2024 Y N° CO.436-2024 DEL 21-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 006: CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19994 DEL 02-12-2024 LPS. FACTURA N° 002-003-01-00003404   DEL 21-11-2024 POR L. 1410.00 MAS Impto. S/Ventas 15% L 211.50 TOTAL A PAGAR L 1621.50 PAGO CONCEPTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LA EMCA-OMOA Y EMCA-LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.443-2024. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 011 : GRUPO BYMAZ S.DE R.L. ADQUISICION DE 2000.00 CAJAS DE CARTON PARA LA SECCION DE ARCHIVO RECEPTOR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA GUARDIA Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES DE BARCOS Y MARINOS. EL SUMINISTRO CONSTA DE DOS LOTES 500 CAJAS ARMABLES CON TAPADERA UNIDA UNA SOLA BASE ( MEDIDAS: 41 CM DE LARGO32 CM DE ANCHO Y 27 CM DE ALTO ) 1500 CAJAS ARMABLES CON TAPADERAA DESMONTABLE UNA SOLA BASE ( MEDIDAS: 385 CM DE LARGO 32 CM DE ANCHO Y 27 CM DE ALTO) CON ORDEN  DE COMPRA # 19887 CON VALOR DE L.250000.00 I.S.V 15 % L.37500.00 TOTAL L.287500.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003743 CO.338-2024  DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19967 DEL 06-11-2024 POR LPS. 23701.50FACTURA N° 000-001-01-00004952  DEL 29-10-2024 POR SUB TOTAL LPS. 20610.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3091.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 23701.50 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DE LA GUIA MLC 2006 DERECHOS DE LA GENTE DE MAR SEGUN MEMORANDO UP-17-2024 DEL 25-10-2024 Y CO.418-2024 DEL 06-11-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 011: DIANA MARINA ELVIR RIVERA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°20004 DEL02-12-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002021 DEL 25-11-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA D.G.M.M MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2  IMPRESORA HP LASERT M-4555MFP  COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-ADV-C5250  CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA N°. CO.444-2024 DEL 02-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19989 DEL 02-12-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000844  DEL 29-11-2024 POR LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00Y FACTURA No. 000-001-01-00000846 DEL 4 -12-2024 POR LPS 15000.00 MAS EL 15 % DE I.SV LPS 2250.00 = TOTAL 17250.00 TOTAL DE AMBAS FACTURAS ASCIENDE  34500.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RADIO GLOBO Y UNETV DE 10 A11 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-012-2024 DEL 22-04-2024 Y N°.CO.437-2024 DEL02-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA No. 009 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 19/11/2024 AL 29/11/2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS  EN LA SECCION DEL RECTOR  DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM-PSC-PC-044-2024 DEL 03-12-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

legalName: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERCION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO 2024- DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (RECO) DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SANTOS GUARDIOLA CUENTA No R0001051 FACTURA No 000-001-01-01554950 POR L. 3761.55  PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG012-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6693-1-0

type: REC


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ALEJANDRA MALDONADO ROSALESPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA SECCION DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDO PSC-PC-044-2024 DEL 03-12-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - ALEJANDRA MALDONADO ROSALES -REEMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS LA SECCION DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO PSC-PC-044-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA 6 CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ REEMBOLSO DE  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILAFACTURA Nº 000-001-01-01340421 DEL11-11-2024 CON VALOR DE L. 500.00 FACTURA # 000-002-01-00000221 L. 500.00 FACTURA # 000-002-01-00000359 L. 700.00 SEGUN MEMORANDO CP-UT-059-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ

legalName: CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ  REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO UTILA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026642 VALOR LPS. 360.00 FACTURA # 000-001-01-00008004 VALOR LPS. 454.01 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  SOLICITADO SEGUN MEMORANDIO CP - UT -059-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No. 006 CRISTIAN DAVID CASCO LOPEZ  - REEMBOLSO POR COMPRA DE 14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CON FACTURA #  000-002-01-00000061 VALOR DE LPS. 724.50 CON FECHA DE 15-11-2024 PARA LA CAPITANIA PUERTO DE UTILA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-059-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 - GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LEMPIRA COMPRA DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00052334 CON UN VALOR DE LPS L. 1000.00  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-207-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024DICIEMBRE UNIDAD EJECUTORA N° 09:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTOLEMPIRA POR COMPRA DE 20 BOTELLENES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000797 VALOR DE L. 700.00 SEGUN MEMORANDO CP-PL-207-2024 DEL 25-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ - REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE - 2024 EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TRABAJO DESPUES DE LAS 4:30 PM CON EL FIN DE REALIZAR LA CARGA DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y SOLICITUD DE INCREMENTO DE CUOTA.SOLICITADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005386 L.1563.00  MEDIANTE MEMORANDO PPTO-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ

legalName: KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19990 DEL 02-12-2024 POR LPS. 21038.33 FACTURA N° 000-002-01-00000835 DEL 05-12-2024 SUB TOTAL LPS. 18294.20  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2744.13 = TOTAL A PAGAR LPS. 21038.33 CCOMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONOS COLOR NARANJA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-018-2024 DEL 26-08-2024 Y CO.438  DEL 25-11-2024 DE LA DIRECCION GENERLA DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: -2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTOR No.9 GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA REEMBOLSO DE GASTO QUE SE HAN EFECTUADOS EN ESTA CAPITANIA DE PUERTO PUERTO LEMPIRA. PAGO POR LIMPIEZA DE LA GAMA DEL SOLA DE LA CAPITANIA SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00008501 CON UN VALOR DE LPS. 500.00 A NOMBRE DE ELEAZAR OMAR MARTINEZ CON No.0203-1994-00249 SEGUN MEMORANDO CP-P-207-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20017  DEL 03-12-2024 POR LPS. 19010.65 FACTURA N° 000-001-01-00004950 DEL 28/10/2024 SUB TOTAL LPS. 16531.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS. 2479.65 = TOTAL A PAGAR LPS. 19010.65POR SERVICIO CATERINGEL DIA 21 AL 28-10-2024 AUDITORIA OMI SEGUN MEMORANDO UP-15-2024 DEL 16-10-2024 CO.462-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA 006: REEMBOLSO: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO DE  ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE SANTOS GUARDIOLA  CUENTA No R0001051 FACTURA No 000-001-01-01554950 POR VALOR DE  LPS. 3761.55  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPJSG-012-2024 POR MEDIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO


title: 2024-DICIEMBREE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: EDGAR SORIANO ORTIZ REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98332746 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL FACTURA Nº 047-001-01-32412587  DEL 28-11-2024 PERIODO DEL 28-10-2024 AL 27-11-2024   EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-385-2024 DEL 10-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 82.66 X FACTOR LPS. 25.0687 = TOTAL LPS. 2066.26

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-11-2024 AL 04-12-2024 LINEA N° 98769167 FACTURA N° 000-311-01-19039427 DEL 04-12-2024 POR VALOR  LPS. 2371.25  SEGUN MEMORANDO SG-076-2024 DEL  10-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REEMBOLSO A EFECTUAR  $ 100.00

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO DGM-10 CON PLACA GHB 0117 DE LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE OMOA CORTES DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE SEGUN NOTA CON FECHA 09 DE DICIEMBRE -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO POR PROCESO DE REVISION DE LA FORMULACION DEL PACC 2025 ENTRE OTROS TEMAS. PARA OCHO (8) PERSONAS SEGUN MEMORANDO DA-65--2024 CON FACTURA # 000-001-01-00046877 LPS 3970.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 -CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES-REEMBOLSO POR  ALIMENTACION POR HABER LABORADO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PREVIO A LA AUDITORIA EXTERNA LA ELABORACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS Y PLANILLAS DE PAGOS COLATERALES DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE CON FACTURA No.007-001-01-00136046 L.475.00 SEGUN MEMORANDO DRH-312-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES

legalName: CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000311 CON UN VALOR L. 8000.00 FACTURA No.000-001-01-00000351UN VALOR DE L. 8000.00 FACTURA No. 000-001-01-00000352 8000 000 DEL 31-10-2024 LPS. 8000.00 PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO EL AEROPUERTOEN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2024 SEGUN MEMORANDO CP-PL-210-2024 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE -2024  NOTA SE LE EFECTUA EL DEPOSITO AL CAPITAN YA QUE EL BENEFICIARIO NO A REGISTRADO CUENTA HASTA EL MOMENTO EN FINANZAS  Y SE LE HA SOLICITADO EN DIVERSAS OPORTUNIDADES DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA -  REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GPN/52/2024 CON BOLETA No 000-001-11-00008402 SEGUN MEMORANDUM GP/GPN/070/2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20005  DEL 02-12-2024 LPS. 28520.00  FACTURA N° 000-001-01-00002041 DEL 09-12-2024 POR LPS. 24800.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 3720.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 28520.00 ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS PARA COPIADORA E IMPRESORA UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA D.G.M.M SEGUN MEMORANDO DRH-314-2024 DEL 25-11-2024   Y  CO.448-2024 DEL 02-12-2024 Y  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20012 DEL 03-12-2024 LPS. 13455.00 FACTURA N° 000-001-01-00002030 DEL 02-12-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C525 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024 Y  CO.459-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20028  DEL 05-12-2024 POR LPS. 39502.50 FACTURA N° 000-001-01-00004958 DEL 15-11-2024 POR LPS. 34350.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5152.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 39502.50  CONTRATACION DE SERVICIO CATERIG PARA PARTICIPAR CON UN STAND Y DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE LA INSTITUCION OFRECE EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVISTICAANTONIO RAMON VALLEJOEN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH SEGUN MEMORANDO UP-18-2024 DEL 05-11-2024 Y   CO.469-2024  DEL 05-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20029  DEL 05-12-2024 POR LPS. 7981.00 FACTURA N° 000-001-01-00004956 DEL 12-11-2024 POR LPS. 6940.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1041.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 7981.00  CONTRATACION DE SERVICIO CATERIG PARA ATENDER VISITA DE OFICIALES DE LA GUARDIA COSTERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL DISTRITO SIETESEGUN MEMORANDO UP-20-2024 DEL 11-11-2024 Y   CO.467-2024  DEL 05-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REYTEL S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20016 DEL 03-12-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00013464 DEL 01-12-2024   SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1275.00 = TOTAL  A  PAGAR  LPS. 9775.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  DE FIBRA OPTICA 120MB Y 30 IP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024 .Y N°.CO.461-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20027 DEL  06-12-2024 POR LPS. 4554.00 FACTURA N° 000-001-01-00006907  DEL 05-12-2024  SUB TOTAL LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE  I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4554.00LLENADO DE QUIMICO CON BACTERICIDA Y FRAGANCIA CORRESPONDE A 6 GALONES PARA 23 SANITARIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 23/05/2023  Y   CO.470  DEL  06-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 20008 DEL 02-12-2024 POR LPS. 31550.00 FACTURA N° 000-001-01-00001050 DEL 30-10-2024 CON VALOR LPS. 31550.00 POR ADQUISICION  DE BOLETO AEREOS PARA  EL DIRECTOR EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ  QUIEN VIJARA  A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN MEMORANDO AD-343-2024 DEL 25-10-2024 Y CO.454-2024 DEL 02-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06-RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20014 DEL 03-12-2024 POR VALOR LPS. 49967.50 FACTURA N° 000-001-01-00000258 DEL  03-12-2024 CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 43450.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 6517.50= TOTAL  A PAGAR LPS. 49967.50 MEJORAMIENTO Y READECUACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA CAPITANIA DE SANDY BAY Y JOSE SANTOS GUARDIOLA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN  NOTA DEL 18-11-2024 DEL INGENIERO JOSUE LEONEL ACOSTA REYES SUPERVISOR DE PROYECTOS Y NOTA INTERNA: CO.460-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06-RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20011 DEL 02-12-2024 POR VALOR LPS. 299998.20 FACTURA N° 000-001-01-00000257 DEL  03-12-2024 CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 260868.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  39130.20= TOTAL  A PAGAR LPS. 299998.20 SUMINISTRO E INSTALACION  DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA CAPITANIA DE SANDY BAY Y JOSE SANTOS GUARDIOLA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y LA EMCA OMOA EN CORTESSEGUN MEMORANDO AD-346-2024 DEL 28-10-2024 Y  CO.445 DEL 26-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06-RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20015 DEL 03-12-2024 POR VALOR LPS. 299975.20 FACTURA N° 000-001-01-00000256  DEL  02-12-2024 CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 260848.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  39127.20= TOTAL  A PAGAR LPS. 299975.20 SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE CAMAS PARA DIFERENTES CAPITANIAS DE LA  D.G.M.M.A NIVEL NACIONALCAMA OLYMPIA CON 6 AÑOS DE GARANTIADOBLE COLCHONTEJIDO AJUSTABLEMATERIAL RESISTENTE PARA CAPACIDAD DE 240KGCON SU COLCHON PLATAFORMA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y METAL CONFORTABLESEGUN MEMORANDUM ACMA-103-2024 DEL 26-11-2024 Y CO.458-2024 DEL 03-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RLPAGGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20021 DEL 04-12-2024 POR LPS. 193081.24 FACTURA N° 000-002-01-00000847 DEL 05-12-2024 SUB TOTAL LPS. 167896.73 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS. 25184.51= TOTAL  A PAGAR  LPS. 193081.24ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRODUCIRPOTENCIAR Y MEJORAR CALIDAD DEL CONTENIDO EN REDES SOCIALES DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO IT-39-2024 DEL 19-11-2024 Y CO.465 DEL 04-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20024 DEL 05-12-2024 POR LPS. 23000.00FACTURA N° 000-001-01-00000483 DEL 03-12-2024 SUB TOTAL LPS. 20000.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  3000.00= TOTAL  A  PAGAR  LPS. 23000.00CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DGMMCONTRATO DE PUBLICIDAD  FIRMADO EL 02-12-2024 VIGENCIA DEL 02-12-2024 AL 31-12-2024SEGUN MEMORANDO AD-A-376-2024 DEL 29-11-2024 Y  CO.468  DEL 05-12-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 10  DE DICIEMBRE -2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-156-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008338 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE FUENTE 11 Y 12  DEL MES DE DICIEMBRE VACACIONES F-11 HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE -2024 GASTOS DE REPRESENTACIONES MES DE DICIEMBRE -2024 Y 12 EN HORAS EN HORAS INHABILES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA SOALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19941 DEL 21-10-2024 POR LPS. 299826.03  FACTURA N° 000-001-01-00001100 DEL 30-10-2024 SUB TOTAL LPS. 260718.29 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 39107.74= TOTAL A  PAGAR LPS  299826.03ADQUISICION DE LICENCIAS WINDOWS  SERVER DATA CENTER LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARLICENCIA SOL SERVER STANDAR PERPETUAL PARA LOS DISTINTOS SERVIDORES DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO IT-40-2024 DEL 31-07-2024 Y N°.CO.393-2024 DEL 21-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20045  DEL 13-12-2024 POR LPS. 135987.50 FACTURA N° 000-006-01-00149532 DEL 19-09-2024 SUB TOTAL LPS. 119114.13 VALOR EXCENTO LPS. 6625.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 16873.37 = TOTAL  APAGAR LPS. 135987.50 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERPRETACIONESCASETAS Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA CELEBRACION DE XXX REUNION ORDINARIA DE LA ROCRAM C.A EN EL PERIODO DEL 22AL 26 DE JULIO-2024 CELEBRADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN NOTA INTERNA:CO.440-2024 DEL 27-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. OBSERVACION LA COTIZACION ESTA SIN RTN. DEL PROVEEDOR

MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA


description: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 10  DE DICIEMBRE -2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-156-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008338 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE FUENTE 11 Y 12  DEL MES DE DICIEMBRE VACACIONES F-11 HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE -2024 GASTOS DE REPRESENTACIONES MES DE DICIEMBRE -2024 Y 12 EN HORAS EN HORAS INHABILES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA  03-12-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-154-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008335 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE F01 DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA  03-12-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-154-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008335 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE F01 DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006 - SADIRA  MARADIAGA- REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 PARA REALIZAR DILIGENCIAS LABORALES CON BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00008339 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO-CO-136-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY

legalName: KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 06 ELENA YASMINA ESPINOZA PAZA REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) TROFEOS PERSONALIZADOS ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS SEGUNDOS Y TERCEROS LUGARES EN EL EVENTO DE CARACTER  AMBIENTAL - DEPORTIVO  DALE LA VUELTA A AMAPALA EL DIA DOMINGO 15 DE DICIEMBRE -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 06 ELENA YASMINA ESPINOZA PAZA REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE DOSCIENTAS (200) MEDALLAS PERSONALIZADAS ESTAS SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS SEGUNDOS Y TERCEROS LUGARES EN EL EVENTO DE CARACTER  AMBIENTAL - DEPORTIVO  DALE LA VUELTA A AMAPALA EL DIA DOMINGO 15 DE DICIEMBRE -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 011 - EXPRECOS.DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DIFERENTES CAPITANIAS PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEL PAIS SEGUN FACTURA Nº 000-003-01-00123347 DEL 30-11-2024 POR VALOR DE LPS. 39730.63 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5182.26 = TOTAL A PAGAR LPS. 34548.37 Y COMPROBANTE DE ENVIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 22024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLSEGUN MEMORANDO CP-GPN-069-2024 DEL 03-12-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS  INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-118-2024. L. 1370.00

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOSE MARIA MINEROSPAGO POR REEMBOLDO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM-CP/093-2024 DEL 03-12-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


title: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:JOSE MARIA MINEROSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-093-2024 DEL 03-12-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024- DICIEMBREE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-118-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-DICIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-118-2024