MILTON LEONEL REYES NAVARRETE

legalName: MILTON LEONEL REYES NAVARRETE

rationale: REVERSION En atención al Memorandun MM-350-AD-DGC-2024 enviado por la administración se solicita el pago reembolso a Lic Milton Leonel Reyes Coordinador de proyectos adjunto memorandum MM-033-UP-DGC-2024 por pago de sala de Cine para proyeccion de la pelicula El viento Arrasa el sabado 26 de octubre 2024  pagado segun recibo No 000-001-04-00000280 a nombre de Contenidos Audiovisuales Agropecuarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-558-1-0


title: En atención al memorando MM-351-AD-DGC-2024 enviado por la administración y autorizado mediante memorando MM-DDG-081-DGC-2024 enviado por el director Manuel Villa donde se solicita realizar el pago al expediente DGC-FA-PN-151-2024 a favor de JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA/LABGUION COLOMBIA 2024  El presente convenio tiene como objeto regular el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará para pago segundo desembolso por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 (1387.23) se realizó primer desembolso del 90% en F01-409 en fecha 18/09/2024

currency: HNL

JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA

Dirección General de Cinematografía

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de Cinematografía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 404 - Dirección General de Cinematografía

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: En atención al Memorando MM-68-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-14601546 ciclo 16/02/2024 al 25/02/2024 de la línea telefónica 9269-2038 por valor de L. 695.04 asignadas a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title: En Atención al Memorándum MM-346-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de la factura No. 000-001-01-00002420 a INVERSIONES KALTER/ KARLL THERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS NUEVOS DE LA DGC.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: En atención al Memorandun MM-350-AD-DGC-2024 enviado por la administración se solicita el pago reembolso a Lic Milton Leonel Reyes Coordinador de proyectos adjunto memorandum MM-033-UP-DGC-2024 por pago de sala de Cine para proyeccion de la pelicula El viento Arrasa el sabado 26 de octubre 2024  pagado segun recibo No 000-001-04-00000280 a nombre de Contenidos Audiovisuales Agropecuarios.


title: En atención al Memorando MM-68-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-14029095 ciclo 16/12/2023 al 15/01/2024 de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 1522.04 asignadas a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.


title: En Atención al Memorándum MM-362-AD-DGC-2024 enviado por La administración y con orden de compra #DGC-CM-074-2024 autorizada por el Director General el Sr. Manuel Antonio Villa se solicita pago a TELEVENTUR S.A. DE C.V. por compra de boleto aéreo de ida y regreso  para poder asistir a la 45 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que se llevará a cabo del 5 al 15 de diciembre de 2024 en La Habana Cuba. El itinerario de viaje se tiene planificado de la siguiente manera: ¿	Salida de Honduras: 4 de diciembre de 2024 ¿	Regreso a Honduras: 11 de diciembre de 2024.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: En Atención al Memorándum MM-339-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. factura 000-004-01-00013075 por compra de papelería para uso en oficina DGC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: En Atención al Memorándum MM-356-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de 170 fotocopias de folleto 8 paginas tamaño B/N para convocatoria de Sami Kafati.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: En Atención al Memorándum MM-358-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago por concepto de alimentación a la empresa Productos Cruz Abadie por almuerzo para el personal el día 20 de noviembre con factura 000-004-01-00028186

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


MERLE ENID LAITANO BARAHONA

legalName: MERLE ENID LAITANO BARAHONA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: En Atención al Memorándum MM-360-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a Laitano y Asociados Abogados y Consultores/Merle Enid Laitano Barahona por brindar servicios legales para el director Manuel Villa Cruz para delegación de firma al oficial jurídico de la DGC por un monto de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS. (L.3000.00). REVERSADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-577-1-0

type: OFICIO


title: En atención al memorando MM-363-AD-DGC-2024 enviado por la administración y autorizado mediante memorando MM-DDG-084-DGC-2024 enviado por el director Manuel Villa donde se solicita realizar el pago al expediente DGC-FP-PN-31-2024 a favor de WILLIAN EDUARDO REYES MACHADO/CINE DESDE NUESTROS PUEBLOS  El presente convenio tiene como objeto regular el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará para pago de acuerdo a la adenda 002 al convenio de asignación económica firmada entre ambas partes el cuarto desembolso por valor de L.142087.43 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 43/100)

WILLIAN EDUARDO REYES MACHADO

legalName: WILLIAN EDUARDO REYES MACHADO


title: En Atención al Memorándum MM-367-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago del reembolso a Sherry Glorimell Ortiz para pago de Factura 000-002-01-00000901 para alquiler de Discomovil Luces y DJ para evento de aniversario de la Dirección General de Cinematografía para el miércoles 18 de Diciembre 2024 por valor de L.6900.00 (Seis mil novecientos lempiras exactos.)

SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR

legalName: SHERRY GLORYMELL ORTIZ AMADOR


title: En atención al Memorando MM-68-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-14462303 ciclo 16/01/2024 al 15/02/2024 de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 794.87 asignadas a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria


title: En Atención al Memorándum MM-363-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago a Inversiones Gamma/Suites La Aurora para pago de evento de aniversario de la Dirección General de Cinematografía para el miércoles 18 de Diciembre 2024 según factura # 000-001-01-00007789 por valor de L. Cuarenta y un mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50/100.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: En atención al memorando MM-367-AD-DGC-2024 enviado por la administración y autorizado mediante memorando MM-DDG-085-DGC-2024 enviado por el director Manuel Villa donde se solicita realizar el pago al expediente DGC-FP-PN-31-2024 a favor de WILLIAN EDUARDO REYES MACHADO/CINE DESDE NUESTROS PUEBLOS  El presente convenio tiene como objeto regular el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará para pago de acuerdo a la adenda 002 al convenio de asignación económica firmada entre ambas partes el quinto desembolso por valor de L.160765.22 (CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 43/100)


title: En Atención al Memorándum MM-370-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-015-01-00805549 por servicio de internet mes de Noviembre 2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En Atención al Memorándum MM-370-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-015-01-00805550 por servicio de internet mes de Diciembre 2024.


title: En atención al Memorando MM-60-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago de la factura 000-001-01-00002452 por concepto: compra de aire acondicionado de 12000 btu incluido en la remodelación y adecuación de espacio físico para mejorar las condiciones y la seguridad de las instalaciones de la oficina y bodega ubicado en el tercer piso de la DGC.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: En Atención al Memorándum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00004573 por concepto de pago de alquiler del parqueo correspondiente al mes de Diciembre del 2024 a INVERSIONES TSIDKENU SHOP S. DE R.L.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En Atención al Memorándum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Noviembre 2024 factura No.000-311-01-18841353 de la línea telefónica móvil #92692011.


title: Por concepto: En atención al Memorando MM-32-AD-DGC-2024 se solicita el pago correspondiente al servicio de internet del mes de Febrero del 2024.


title: En atención al memorando MM-69-AD-DGC-2024 se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que la Dirección General de Cinematografía hará para APOYAR EL PROYECTO denominado PREMIO CIBELAB HONDURAS 2023 se hace en consideración de que el proyecto de obra cinematográfica participó y resulto ganador de la Convocatoria 1er Laboratorio y Taller de Análisis de Proyectos Cinematográficos en Desarrollo en Honduras realizado por la DGC en el año 2023 por lo que se constató que cumplió con todos los requisitos que establece el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FONDECI) para participar en ese tipo de convocatorias según RESU-017-DGC-2024.

LEVI SALEM GOMEZ LEMUS

legalName: LEVI SALEM GOMEZ LEMUS


title: En Atención al Memorándum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Noviembre 2024 factura No. 000-311-01-18839837 de la línea telefónica móvil #92692014.


title: En Atención al Memorándum MM-368-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de telefonía móvil correspondiente al mes de Noviembre 2024 factura No. 000-311-01-18846472 de la línea telefónica móvil #92692038 a Telefónica Celular.


title: En Atención al Memorándum MM-371-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00937927 por reembolso de compra de de premios que se entregaran en el aniversario de a DGC.


title: En atención al memorando MM-087-AD-DGC-2024 enviado por la administración y autorizado  memorando MM-DDG-373-DGC-2024 enviado por el director Manuel Villa donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará como apoyo financiero a JUAN MANUEL  ABRAHAM ELVIR ROBLES/CONVENIO FINANCIERO PARA REALIZAR ESTUDIO DE CONSUMO Y PREFERENCIAS CINEMATOGRÁFICAS EN HONDURAS EXPEDIENTE IHCINE FA-138-2023.   El valor del Patrocinio para CONVENIO FINANCIERO PARA REALIZAR ESTUDIO DE CONSUMO Y PREFERENCIAS CINEMATOGRÁFICAS EN HONDURAS tiene valor total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL (L.195000.00) y se realizará en tres desembolsos un Primer desembolso por el equivalente a NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.97500.00) pagado con F01-00404 en fecha 15 de diciembre del 2023 un segundo desembolso por CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (48750.00).

JUAN MANUEL ABRAHAM ELVIR ROBLES

legalName: JUAN MANUEL ABRAHAM ELVIR ROBLES


title: En atención al Memorando MM-372-AD-DGC-2024 enviado por la administración y autorizado con Memorando MM-DDG-086-DGC-2024 enviado por el Director Manuel Villa donde se solicita el pago por concepto: El presente convenio tiene como objeto regular el marco de la ley de Cinematografía de Honduras y su reglamento las condiciones del otorgamiento de Patrocinio económico de apoyo cultural que el instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) hará como apoyo financiero a MARLON ALEJANDRO MARADIAGA GIRÓN Para el pago del Tercer y último desembolso del patrocinio para el Taller de Carpetas Cinematográficas y proyección de una serie de cortometrajes por valor de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (39175.00).

MARLON ALEJANDRO MARADIAGA GIRON

legalName: MARLON ALEJANDRO MARADIAGA GIRON


title: En atención al Memorándum MM-375-AD-DGC-2024 enviado por la administración se solicita el pago por concepto de Combustible del periodo del 1 de noviembre al 11 de diciembre del 2024 por la cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.17308.30) a Venta e Importación de Diesel Gasolina y Lubricantes de Honduras S.A. DE C.V.

name: VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE PLAZA AMERICA CUARTO PIZO


title: En atención al Memorando MM-40-AD-DGC-2024 se solicita el pago de la factura 000-001-01-00001425 en concepto de compra de muebles de oficina requeridos para uso en bodega y oficinas de la DGC según orden de compra DGC-CM-003-2024.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: En Atención al Memorándum MM-379-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-071358 por reembolso por compra de adaptador hub 7 en 1 para computadoras Mac con el fin de utilizarlo en el taller de flujo de Postproducción y Masterclass en el marco de la muestra de cine Desde nuestros Pueblos y para uso general en las instalaciones de la DGC por un monto de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (1290.00) pagado al colaborador: Raúl Urquía

RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

legalName: RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

Dirección General de Cinematografía

legalName: Dirección General de Cinematografía


title: En Atención al Memorándum MM-378-AD-DGC-2024 enviado por la Administración se solicita el pago de factura 000-001-01-00000002 por reembolso para el refrigerio que se brindará el viernes 20 de diciembre de 2024 en el taller de Formación para comunicadores que se realizará en las instalaciones de la Dirección General de Cinematografía por un valor de UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS pagar a la colaboradora Sherry Glorymell Ortiz Amador del área de Administración.


title: En atención al Memorándum MM-54-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-00029628 por concepto de adquisición de materiales de aseo para uso del edificio de la DGC.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: En atención al Memorando MM-73-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: de Contrato de Servicios Profesionales como Psicóloga a nombre de Lesly Yackelin Diaz Rodriguez mes de marzo 2024 según contrato No. DGC-01-2024. No se retiene 12.5% ya que presenta constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

LESLY YACKELIN DIAZ RODRIGUEZ

legalName: LESLY YACKELIN DIAZ RODRIGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: En atención al oficio 05-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita anular el pago pago por concepto: de Contrato de Servicios Profesionales como Psicóloga a nombre de Lesly Yackelin Diaz Rodriguez mes de marzo 2024 según contrato No. DGC-01-2024 en vista de que el renglon a utilizar no es el correcto sino que se sugiere por finanzas el cambio al 24130 servicios medicos. No se retiene 12.5% ya que presenta constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-404-1-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-404-1-66-1-0

type: OFI


title: En atención al Memorando MM-79-AD-DGC-2024 enviado por Administración donde se solicita el pago por concepto: EL presente convenio tiene como objeto regular en el marco de la Ley de Cinematografía de Honduras y de su Reglamento las condiciones del otorgamiento de patrocinio económico de apoyo cultural que el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE) otorga como apoyo financiero a la producción audiovisual para realizar Actividad de Premios Extra 2024.  El valor del apoyo financiero tiene valor total de CIENTO NOVENTAMIL LEMPIRAS EXACTOS (L.190000.00) y se realizará en dos desembolsos uno por el 70% por un valor de CIENTO TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 133000.00) y otro desembolso por el 30% con un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS (L. 57000.00). La cantidad es fija e invariable y no estará sujeto a reajuste de precio por ningún concepto

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: En atención al Memorándum MM-78-AD-DGC-2024 solicitado por Administración para el pago por concepto: CONVENIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CORTOMETRAJE SHISH SHISH  INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO La inversión de apoyo por la totalidad del DESARROLLO DEL PROYECTO CORTOMETRAJE SHISH SHISH es de CIENTO TRES MIL QUNINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100 (L. 103536.30). El valor de financiamiento se realizará en dos desembolsos uno por el 90% (93182.67) y un segundo por valor del 10% (10343.63) que se entregará al momento de la liquidación del primer desembolso. Se retiene el 10% de Garantía de cumplimiento sobre el total del monto financiado que será devuelto al finalizar y entregar a la DGC el producto de conformidad y se retiene el 12.5% de ISR en vista de no contar con constancia de pagos a cuenta y solvencia fiscal.

STEPHANIE ISABELLE VELASQUEZ GAMERO

legalName: STEPHANIE ISABELLE VELASQUEZ GAMERO


title: En atención a memorando MM-77-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de gastos por pago de factura de combustible 040-001-01-02139094 para el vehículo de la DGC Nissan doble cabina blanco y así poder llevar a cabo los trámites necesarios de la oficina en vista que aún no se cuenta con crédito en gasolinera.

MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ COTTO

legalName: MARCOS HUMBERTO HERNANDEZ COTTO


title: En atención a memorando MM-77-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de gastos por pago de factura de estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental 000-003-01-00691356 000-003-01-00691362 000-003-01-00690734 y combustible 040-001-01-02148287 para el vehículo de la DGC Nissan doble cabina blanco y así poder ir a traer al Director General a Aeropuerto XLP .

MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ

legalName: MANUEL ANTONIO VILLA CRUZ


title: En atención a memorando MM-82-AD-DGC-2024 enviado por administración se solicita pago por concepto: reembolso de gastos por pago de factura de combustible 000-001-01-00063587 y 000-002-01-02485370 para asistir al evento Taller de Creación de Fotografía en San Pedro Sula los días del 11 al 16 de marzo 2024.


title: En atención al Memorándum MM-83-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura por concepto de adquisición de papel bond y útiles de oficina para uso en las oficinas de la DGC.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: En atención al Memorando MM-85-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto compra de útiles y materiales de oficina según factura 000-004-01-00011007. Lo anterior necesario para cumplir con las funciones de la oficina de la DGC

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: En atención al Memorando MM-88-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto por servicios de alimentación según factura 000-004-01-00025652 para reunión del día 19/03/2024 en las oficinas de la DGC.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: En atención al Memorando MM-90-AD-DGC-2024 se solicita el pago en concepto de compra de productos alimenticios para uso y atención de las visitas y reuniones de la DGC según factura 000-001-01-00000339.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: En atención al Memorando MM-99-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita pago por concepto: de Contrato de Servicios Profesionales como Psicóloga a nombre de Lesly Yackelin Diaz Rodriguez mes de marzo 2024 como primer desembolso según contrato No. DGC-01-2024. No se retiene 12.5% ya que presenta constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15047512 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2011 por valor de L. 2455.13 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15047786 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2038 por valor de L. 812.35 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.


title: En atención al Memorando MM-94-AD-DGC-2023 se solicita el pago en concepto de servicio de telefonía celular factura 000-311-01-15030511 ciclo 26/02/2024 al 25/03/2024 de la línea telefónica 9269-2014 por valor de L. 349.28 asignada a las autoridades del IHCINE en aplicación al artículo 31 inciso 2 letra c de la Ley de equidad tributaria.


title: En atención al Memorándum MM-97-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00003022 por el alquiler del local que ocupa el parqueo de las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de enero del 2024.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: En atención al Memorándum MM-97-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00003023 por el alquiler del local que ocupa el parqueo de las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de febrero del 2024.


title: En atención al Memorándum MM-97-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00003024 por el alquiler del local que ocupa el parqueo de las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de marzo del 2024


title: En atención al Memorándum MM-97-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 000-001-01-00003025 por el alquiler del local que ocupa el parqueo de las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de abril del 2024.


title: En atención al Memorándum MM-98-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de factura 001-002-01-00010960 por cuota de mantenimiento de edificio donde funciona la DGC que incluye limpieza e iluminación de áreas comunes y estacionamiento correspondiente al mes de abril del 2024.

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: En atención al Memorándum MM-98-AD-DGC-2024 enviado por Administración se solicita el pago de la factura 001-002-01-00010959 por el alquiler del local que ocupa las oficinas de la Dirección General de Cinematografía correspondiente al mes de abril del 2024.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LPS. 2307.37 POR PAGO DE LA FACTURA DE LINEA CELULAR Nº 3176-2111 EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DEL GASTOS DE LA FACTURA CELULAR QU E ESTA APROBADA PARA SECRETARIOS DE ESTADO ENTRE OTROS POR EL VALOR DE $ 150.00. QUE SEGUN FACTURA # 047-001-01-29511124 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2307.37 CON PERIODO FACTURADO DE: 28-11-2023 AL 27-12-2023 Y COMPROBANTE DE PAGO DE RECIBO DE FECHA 22-01-2024.  UNIDAD EJECUTORA UE

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


KIMBERLY MARIELA RIVERA URRUTIA

legalName: KIMBERLY MARIELA RIVERA URRUTIA

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - ACCIONES ESTRATEGICAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES  VALOR Lps. 505.00  F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KIMBERLY MARIELA RIVERA POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES LPS.3937.50 PASAJES NACIONALES LPS. 800.00 TOTAL = 4737.50  POR TRASLADO AL FORO REGIONAL  LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIAN CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESAROLLO 22-07-2024 POSTERIORMENTE REUNION DE EQUIPOS TECNICO DE LA REGIONAL OCCIDENTE CON LA DIRECCION GENERAL DE SEMUJER Y DIRECCIONES DE OFICINAS REGONALES 23 Y 24 DE JULIO DEL 2024  2.25 DIAS   UE-003       A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1000-1-0


HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

legalName: HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES  VALOR Lps. 500.00  F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA  POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES LPS.3937.50 PASAJES NACIONALES LPS. 800.00 TOTAL = 4737.50 POR TRASLADO AL FORO REGIONAL  LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIAN CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESAROLLO 22-07-2024 POSTERIORMENTE REUNION DE EQUIPOS TECNICO DE LA REGIONAL OCCIDENTE CON LA DIRECCION GENERAL DE SEMUJER Y DIRECCIONES DE OFICINAS REGONALES 23 Y 24 DE JULIO DEL 2024 2.25 DIAS UE-003 A/O-005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1001-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE LAS 30 PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS EN L. 300.00 A PARTICIPANTES DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA Y L. 600.00 PARA LAS PARTICIPANTES DE OTROS MUNICIPIOS.  QUE SE INTEGRARÁN EN EL PROCESO FORMATIVO A SOCIEDAD CIVIL Y REDES DE MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MESAS PSG FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y VEEDURÍA SOCIAL CON EL FÍN DE IMPLEMENTAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SIENDO EL ITINERARIO SALIDA DE TEGUCIGALPA HACIA CHOLUTECA : EL LUNES 29 DE JULIO DE 2024 A LAS 2:00 PM - REALIZACIÓN DE PROCESO FORMATIVO: MARTES 30 DE JULIO DE 8:00 AM A 3:00 PM - REGRESO A TEGUCIGALPA: EL MARTES 31 DE JULIO A LAS 8:30 AM PF#1 PI#1 ACCCIÓN#4  SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES.   UE 003 ACTIVIDAD 005

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024 QUE COMPRESNDE DE LAS FECHAS 2 AL 15 DE JULIO MAS 2 CAMBIOS DE ACEITE DE : TOYOTA FORTUNRE EN FECHA 03-07-2024 MAZDA BT50 EN FECHA 27-06-2024 VALOR EN COMBUSTIBLE LPS.9064.50 VALOR EN CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS LPS.5557.00 TOTAL : LPS  14621.50  UE-001   A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOGADA ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( 2 CUADERNOS UNICOS  ORGANIZADOR NOTAS ADHESIVAS ) PARA LLEVAR CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS   UE-001        A/O-001

ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA

legalName: ALEXANDRA ESTEFANIA MENENDEZ GARCIA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A  FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDAS A REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 DICHA FORMACION SE LLEVARA A CABO EN  LAS INSTALACIONES DE RED SOLIDARIA DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLACHO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0024-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110.

ANA JAMILETH FLORES SALAZAR

legalName: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A FORMACION DE FORMADORES  DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 DICHA FORMACION SERA IMPARTIDA  LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER CON SEDE EN CHOLUTECA.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0023-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 26110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN RELACION AL DESARROLLO DE FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDAS A REPRESENTATES DE PROASOL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0024-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

HENRY DAVID DIAZ DIAZ

legalName: HENRY DAVID DIAZ DIAZ


LEONIDAS RECONCO SERVELLON

legalName: LEONIDAS RECONCO SERVELLON

rationale: F07 DEVOLUCION PARCIAL POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR LA CANTIDAD DE LPS. 1216.00   F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN RELACION AL PROCESO FORMATIVO A SOCIEDAD CIVIL Y REDES DE MUJERES EN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE PSG DICHO PROCESO SE LLEVARA A CABO EN CHOLUTECA. SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGAD ELIZA MARIA LAINEZ  MORENO SEGUN MEMORAN PSP 042/2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1016-1-0


YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO

legalName: YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO

rationale: F07 A NIVEL REVENSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES  VALOR Lps.6000.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO POR CONCEPTO DE PSASAJES NACIONALES PARA 80 PERSONAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE PARA ASISTIR AL FORO DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. A REALIZARSE EL DIA 26 DE JULIO 2024.  REPONSABLE DEL EVENTO ANDREA CRUZ Y YISSEL GALEANO.  UE 003  ACTIVIDAD OBRA 005/  DIRECCION CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1017-1-0


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  VALOR Lps. 300.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA POR ACTIVIDAD A REALIZARSE EN SAN NICOLAS COPAN EL DIA  29 DE JULIO DE 2024 0.25 DIAS VIATICOS LPS. 1750 X 0.25=LPS.281.25   +  LPS. 300.00 PASAJES = TOTAL LPS.581.25 PROCESO DE FORMACION EN TEMAS DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.  UE 003 ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1018-1-0


rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES  VALOR Lps. 300.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KIMBERLY MARIELA RIVERA URRUTIA POR CONCEPTO DE  VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES: LPS.281.25 + LPS. 300.00 = LPS. 581.25 POR PROCESO DE FORMACION EN TEMAS DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SAN NICOLAS COPAN. REGION OCCIDENTE  UE 003   ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1019-1-0


YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

legalName: YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES  VALOR . Lps. 240.00  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES Y PASAJES A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE POR ACTIVIDAD PARA PROMOVER INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN EL MARCO DE LAS FECHAS EMBLEMATICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. 3 DE JULIO DIA MUNDIAL DE LA TRATA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE LOS DIAS 29 AL 30 DE JULIO 2024 1.25 DIAS  LPS.1750.00X1.25 DIAS = LPS. 2187.50 +  GASTOS DE PASAJES LPS.600.00 TOTAL LPS.2787.50  UE 003  A/O 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1021-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. LUIS DAVID BERRIOS SALINAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIOS POR CARGO EXPRESO A LA ZONA NORTE Y ORIENTE DEL PAIS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-01967051 / 000-006-01-00036580 / 000-001-01-01967058 / 000-001-01-01927715                                                                                UE 001 O9BRA 001 OBJETO 25100

LUIS DAVID BERRIOS SALINAS

legalName: LUIS DAVID BERRIOS SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: F07 DE REVERSION  POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SOBRANTE DE PASAJE NACIONAL  VALOR DE LA DEVOLUCION Lps. 240.00  F01 DEVENGADO A FAVOR DE HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE PARA REALIZAR ACTIVIDAD SOBRE PROMOVER INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN EL MARCO DE LAS FECHAS EMBLEMATICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. 3 DE JULIO DIA MUNDIAL DE LA TRATA  LOS DIAS 29 AL 30 DE JULIO 2024 1.25 DIAS  LPS.1750.00X1.25 DIAS = LPS. 2187.50 +  GASTOS DE PASAJES LPS.600.00 TOTAL LPS.2787.50  UE 003  ACTIVIDAD OBRA 005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1022-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000729 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO (AUDIO CON DOS MICROFONOS DATA SHOW PANTALLA DE 120 PULGADAS)  UTILIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: MÓDULO 4 DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS SE REALIZO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #8 Y #9 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA DE GENERO  ENCARGADA YISSEL EUNICES  GONZALES GALEANO  SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EG-013-2024 UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A (FLORENCIA PLAZA HOTEL) FACTURA N°000-001-01-00162363 POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALQUILER DE EQUIPO (AUDIO CON DOS MICROFONOS DATA SHOW PANTALLA DE 120 PULGADAS)  UTILIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: MÓDULO 4 DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS SE REALIZO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 EN TEGUCIGALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #8 Y #9 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESCUELA DE GENERO  ENCARGADA YISSEL EUNICES  GONZALES GALEANO  SEGUN MEMORANDO SEMUJER-EG-013-2024 UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LA ELABORACION DE CAJA DE MADERA PARA EL LOGO DEL COMMCA SOLICITADO POR LA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES EL DIA 23-07-2024 PARA EL EVENTO FORO REGIONAL DE LAS MUJERES RURALES  REALIZADO EN EL HOTEL JUAN CARLOS EN EL CUAL SE HIBA A ENTREGAR LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE DEL COMMCA   UE-001             A/O-001

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

legalName: XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000752 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  FORO REGIONAL CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE CONTANDO CON LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM / OEA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-32-2024   UE 003  ACT.OBRA  005

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS) SEGUN FACTURA N°008-001-01-00054103 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR  FORO REGIONAL CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE CONTANDO CON LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM / OEA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-32-2024   UE 003  ACT.OBRA  005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE DICON S. DE R.L. DE C.V.(COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000747 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS EN EL TEMA:DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE A GENERO CON GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #2 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-035-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

DICON,S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO.EL BENQUE, 7 AVE., 4 Y 5 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA

legalName: DICON,S.DE R.L. DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DICON S. DE R.L. DE C.V. (COMPLEJO TURISTICO CABAÑAS LOS PINOS) SEGUN FACTURA N°001-001-01-00006708 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO Y ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER JORNADAS DE TRABAJO A TRAVES DE ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS EN EL TEMA:DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PRESUPUESTO SENSIBLE A GENERO CON GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #2 ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-035-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA CALIX (TALLER MEJIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE NISSAN NAVARA CON PLACA GHA1335 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN COTIZACION # 0000014 Y FACTURAS # 000-001-01-00000458  SOLICITADO POR : ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS  SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   UE-001       A/O-001

JOSE ANTONIO MEJIA CALIX

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA CALIX

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01 NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA CALIX (TALLER MEJIA) POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE NISSAN NAVARA CON PLACA GHA1335 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGUN COTIZACION # 0000014 Y FACTURAS # 000-001-01-00000458  SOLICITADO POR : ALEX DANIEL URRUTIA CRIBAS  SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   UE-001       A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 40 PARTICIPANTES A LPS.300.00 C/U PARA UN TOTAL DE LPS.12000.00 EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LA PAZ COMO PAGO DE TRANSPORTE EL DIA 20 DE MARZO DE 2024 EN DESARROLLO DE TALLERES SOBRE EL PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJGH 2023-2033 (REDES DE MUJERES) DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA.ELIZA MORENO.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA VICEMINISTRA MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS POR FACTURAS  TELEFONIA CELULAR APROVADO PARA LOS SECRETARIOS DE ESTADO   PAGO DEL MES DE JULIO 2024  UE-001         A/O-001

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ


HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR

legalName: HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - ASESORIAS TECNICAS Y PROCESOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS

rationale: F-07  REVERSIÓN POR CARGA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR SEGUN RECIBO N°000-001-04-000 00385 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PAGO DE CONTRATO REPRESENTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA ESCUELA DE GENERO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER) SEGUN MEMORANDO SEMUJER-ONAG-019-2024 SOLICITADO POR SECCION DE VIOLENCIA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO ENCARGADA VIRGINIA GRISSEL REYES CHIRINOS.                 UE 002  OBRA 002 OBJETO 24710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1032-1-0


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE XIOMARA YAMILETH GODOY  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA MINISTRA EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS POR FACTURAS TELEFONIA CELULAR APROVADO PARA LOS SECRETARIOS DE ESTADO  PAGO DEL MES DE JULIO 2024 FACT. 047.001-01-31411729 UE-001 A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPOSTERIA & PANADERIA BECERRA (BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000755 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  (PROASOL)  SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIENDO LA FORMACION EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE RED SOLIDARIA EN JUTICALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH  FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0024-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPOSTERIA & PANADERIA BECERRA (BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001124 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  (PROASOL)  SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIENDO LA FORMACION EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE RED SOLIDARIA EN JUTICALPA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF#1 PI#3 ACCION #1. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH  FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0024-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V (OTURSA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000754 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIENDO LA FORMACION LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES  DE  CIUDAD MUJER CON SEDES EN CHOLUTECA EN CUMPLIMENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH  FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0023-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V (OTURSA) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016227 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLAR FORMACION DE FORMADORES DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA IMPARTIENDO LA FORMACION LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES  DE  CIUDAD MUJER CON SEDES EN CHOLUTECA EN CUMPLIMENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#3 ACCION#1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD ENCARGADA ANA JAMILETH  FLORES SALAZAR SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0023-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AL EXTERIOR POR LA CANTIDAD DE L.12400.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE: MITCHELL YESENIA UCLES AGUILAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEMUJER-ECO-012-2024 CON FECHA DEL 5 DE JULIO DEL 2024 DICHO PASAJE FUE ADQUIRIDO PARA REPRESENTAR LA INSTITUCION (SEMUJER) EN EL EVENTO REALIZADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) QUE LLEVABA POR NOMBRE: DIALOGO REGIONAL DE POLITICA SISTEMAS INTEGRALES DE CUIDADOS CON DESTINO EN ANTIGUA GUATEMALA. SALIENDO DEL LUNES 15 DE JULIO DE 2024 Y REGRESANDO EL JUEVES 18 DE JULIO DE 2024; YA QUE EL ITINERARIO DE VUELO TENIA QUE COINCIDIR PARA AMBAS PARTICIPANTES Y EL BID SOLO ESTABA FINANCIANDO UNA PARTICIPACION POR TAL MOTIVO SE REALIZO LA COMPRA EN EFECTIVO. REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°000-001-01-00007769 DE TURYSERVICIOS S. DE R.L.  UE 002   ACT.OBRA 002

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2024 EN TRASLADO DE PERSONAL SEMUJER EN EVENTO SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210

HAROLD PONCE HENRY

legalName: HAROLD PONCE HENRY


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR LA CANTIDAD DE L.12592.50 CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE COFFEE BREAK PARA EL EVENTO ORGANIZADO EN CONJUNTO CON EL COMMCA FORO REGIONAL LA VOZ DE LAS MUJERES RURALES SE POTENCIA CON ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO QUE SE REALIZO EL DIA MARTES 23 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEMUJER-ECO-011-2024 CON FECHA 5 DE JULIO DEL 2024; DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL POA 2024 III TRIMESTRE DE LA SUBDIRECCION DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES. REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°008-001-01-00053971 DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.  UE 002   ACT.OBRA 002


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000746 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON SERVIDAS PARA ATENDER JORNADA DE MONITOREO/CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  SABADO 20 DE JULIO DEL 2024. LA SEDE DE ESTA REUNION FUE EN LAS INATALACIONES DE CONSUCOOP YA QUE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FUERON FUMIGADAS Y NO HUBO ACCESO AL MISMO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO SEMUJER 065/2024. UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000151 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON SERVIDAS PARA ATENDER JORNADA DE MONITOREO/CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  SABADO 20 DE JULIO DEL 2024. LA SEDE DE ESTA REUNION FUE EN LAS INSTALACIONES DE CONSUCOOP YA QUE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FUERON FUMIGADAS Y NO HUBO ACCESO AL MISMO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO SEMUJER 065/2024. UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO FORMATIVO A SOCIEDAD CIVIL Y REDES DE MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MESAS PSG FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y VEEDURÍA SOCIAL CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO PF#1 PI#3 ACCIÓN#4 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMO PSP/042/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO  UE003 ACT.005

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSIÓN POR ERROR EN DESCRIPCIÓN DE FACTURA EN F01  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURÍSTICA DEL SUR (OTURSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEÚN FACTURA 001-001-01-00016226 PARA REALIZAR EL PROCESO FORMATIVO A SOCIEDAD CIVIL Y REDES DE MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MESAS PSG FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y VEEDURÍA SOCIAL CON EL FIN DE IMPLEMENTAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO PF#1 PI#3 ACCIÓN#4 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2024 SEGÚN MEMO PSP/042/2024 SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO  UE003 ACT.005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1055-1-0


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL VIAJE DE REPRESENTACION REALIZADO POR LA SECERETARIA DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE ENTRE LOS DIAS 9 Y 13 EN EL EVENTO  LX CONFERENCIA DE ESTADO PARTE DEL MESECVI LOS GASTOS CORRESPONDEN A LA SIGUIENTE COMPRA  DULCES Y PANADERIA TIPICA HONDUREÑA : 653 LPS  BOLSA DE EMPAQUE TIPICAS                        : 210 LPS  TOTAL                                                             : 863.00 LPS   UE-003             A/O-005

ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ

legalName: ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART-HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000757 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO PARA EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 PARA DESARROLLAR FORO REGIONAL CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE CONTANDO CON LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM / OEA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-31-2024     UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA S. DE R.L. (SUITES LA AURORA APART-HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006881 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS; MAS SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO INCLUIDO PARA EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 PARA DESARROLLAR FORO REGIONAL CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA REGION EN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE CONTANDO CON LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM / OEA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EN UN HORARIO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #7. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y ANALISIS JURIDICO ENCARGADA ABOG. ANDREA IRAZEMA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-DCCAJ-31-2024     UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS EN EL MARCO DE LA FECHA 30 DE JULIO DEL 2024 DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 30 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL POLIDEPORTIVO; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-033-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005532 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS EN EL MARCO DE LA FECHA 30 DE JULIO DEL 2024 DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 30 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL POLIDEPORTIVO; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #4 ACTIVIDAD #2. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-033-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000756 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS COPAN (MUJERES DE CODEM CODEL Y REDES DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS SE SAN NICOLAS LA JIGUA SAN ANTONIO Y FLORIDA COPAN) EN EL TEMA: INCORPORACION DE GENERO EN LA GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 29 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-037-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005523 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE FORMACION A MUJERES LIDERESAS DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS COPAN (MUJERES DE CODEM CODEL Y REDES DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN NICOLAS LA JIGUA SAN ANTONIO Y FLORIDA COPAN) EN EL TEMA: INCORPORACION DE GENERO EN LA GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 29 DE JULIO DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN; EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACTIVIDAD #4. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA. YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-037-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DANIEL EDUARDO FUENTES SUAZO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REGLETAS QUE SE ASIGNARON A LA REGIONAL NORTE CUANDO SE REALIZO EL VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORTES PARA INSTALACION DE IMPRESORAS Y ADAPTADORES DE RED  TAL VIAJE TENEIA COMO OBJETIVO ASEGURAMINETO DEL EQUIPO MENCIONADO SEAN INSTALADOS Y CONFIGURADOS CORRECTAMENTE  SOLICITADO POR JOSUE DAVID LANZA  JEFE DE IT  UE-001              A/O-001

DANIEL EDUARDO FUENTES SUAZO

legalName: DANIEL EDUARDO FUENTES SUAZO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO PUERTAS ABATIBLES DE MATERIAL DE LÁMINA DE HIERRO 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL DE 4 ENTREPAÑOS CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEMUJER SEGÚN MEMO SG-61-2024 SOLICITADO POR LA ABOG. ONILDA CASTELLANOS   UE002 ACT001

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: F07 REVERSIÓN PARA REGISTRAR RETENCIÓN DE IMPUESTO.   F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ARMARIO PUERTAS ABATIBLES DE MATERIAL DE LÁMINA DE HIERRO 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL DE 4 ENTREPAÑOS CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD A LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEMUJER SEGÚN MEMO SG-61-2024 FACTURA N°000-001-01-00000585 SOLICITADO POR LA ABOG. ONILDA CASTELLANOS   UE001 ACT001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1059-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SR: HAROLD PONCE HENRY POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE A COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2024 EN TRASLADO A LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO EN TALLER DE PROCESO DE FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN EL MARCO DEL III PIJG 2023-2033 (REDES DE MUJERES). DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES ENCARGADA LICDA. ELIZA MORENO.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110 Y 26210


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES 3234.38 PASAJES NACIONALES 88.00 TOTAL : 3322.38 POR TRASLADO DEL PERSONAL DE IT Y SERVICIOS GENERALES A LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA  CORTES PARA REALIZAR INSTALACION Y INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   2.25 DIAS 05-08-2024 AL 07-08-2024  UE-001         A/O-001

LEONIDAS RECONCO SERVELLON

legalName: LEONIDAS RECONCO SERVELLON


MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

legalName: MARITZA YANETH SAAVEDRA FUNES

actividadObra: 3 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL MAPRODEM, MEC-CIUDAD MUJER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 1060-1-0 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARITZA YANETH SAAVEDRA (PRONTO CHOLUTECA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS (PLANES DE VIDA) (GRUPOS DE AUTOAYUDA) (ESTRATEGIA HYM) Y (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES)  EN FECHAS 111223 Y 25 DE JULIO DE 2024 SEGUN MEMO ENLACE-CM-079-2024 Y ENLACE-CM-081-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA ENLACE GREGORY SIERRA  UE002 ACT003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1060-1-0


rationale: F07 A NIVEL DEVENGADO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR SOBRANTE DE DINERO EN EFECTIVO DEL COMBUSTIBLE (DIESEL)  F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LEONIDAS RECONCO SERVELLON POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADO DEL PERSONAL DE IT Y SERVICIOS GENERALES A LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA  CORTES PARA REALIZAR INSTALACION Y INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER  2.25 DIAS 05-08-2024 AL 07-08-2024  UE-001 A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1068-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1068-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ABOG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES A 10 PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS ASI: 7 PARTICIPANTES A LPS.600.00 C/U = LPS.4200.00 DE MUNICIPIOS LEJANOS Y 3 PARTICIPANTES A LPS.300.00 C/U = LPS.900.00 DE MUNICIPIOS MAS CERCANOS PARA UN TOTAL DE LPS.5100.00 EN REUNION DE SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE LAS MESAS MUNICIPALES DE PRESUPUESTO SENCIBLE AL GENERO PSG EL DIA 15 DE MARZO DE 2024  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SEMUJER ENCARGADA ABOG. SUYAPA IZAGUIRRE.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 26110

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTES DE 300 ML  PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER DE LA FECHA 18-07-2024  RECIBO N° 044881  UE-001      A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN FACTURAS N°  003-001-01-00016819 N° 031-002-01-00012415 Y TICKET DE PAGO  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (ENCOMIENDAS; INFORMES TECNICOS LIQUIDACIONES RECIBOS DE SERVICIOS BASICOS PARA PROCEDER A PAGOS Y PAGOS DE PEAJE) SEGUN MEMORANDO DOR-020-2024. UE 001 OBRA 001 OBJETO 25100


title: F01 NIVEL COMPROMISO  A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON C3226I Y POR COMPRA DE REPUESTOS DRUM UNIT NEGRO PARA LA REPARACION SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE DAVID LANZA JEFE DE IT   ORDEN DE COMPRA N° 00758   UE-001           A/O-001

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA CANON C3226I Y POR COMPRA DE REPUESTOS DRUM UNIT NEGRO PARA LA REPARACION SOLICITADO POR EL INGENIERO JOSUE DAVID LANZA JEFE DE IT   ORDEN DE COMPRA N° 00758   UE-001           A/O-001


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA MINISTRA DORIS YOLANY GARCIA PAREDES POR CONCEPTO DE PAGO POR ATENCIONES EN REUNION CON LOS PROPONENTES DE LA LEY ESPECIAL INTEGRAL CONTRA LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES (LEI-CVM) PERSONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   FACTURA # 000-002-01-00445087                    FECHA 19-07-2024  UE-001               A/O-001

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :406 GA :1 F-01: 1073-1-0 - F01 NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA REFRIGERADORA SAMSUM INTERTER DE 14.80 PIES CUBICOS SOLICITADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   SOLICITADO  POR ALEX DANIEL URRUTIA   O/C-000761 PROCESO 2024-207-FN-SEMUJER   UE-001          A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1073-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1073-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1073-1-0

description: F07 A NIVEL DE REVERSION POR CONCEPTO DE ANULACION DE LA FACTURA DE UNICOMER POR CONCEPTO DE PAGO ATRAZADO   F01 NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA REFRIGERADORA SAMSUM INTERTER DE 14.80 PIES CUBICOS SOLICITADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   SOLICITADO  POR ALEX DANIEL URRUTIA   O/C-000761 PROCESO 2024-207-FN-SEMUJER   UE-001          A/O-001


title: F01NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE BERTECHS DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO : 2 RELOJES BIOMETRICOS  2 TARJETAS DE APRXIMACION 2 PEDESTALES DE ADAPTACION PARA RELOJ BIOMETRICOS 1 DESTRUCTORA HP-14CC  1 MPRESORA POITMAN (IMPRESORA DE CARNET) .  SOLICITADO POR ABOG. ALEXANDRA MENENDEZ  SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS   UE-001                     A/O-001

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F07 NIVEL DE REVERCION POR CONCEPTO DE ERROR EN OBJETO DE GASTO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005958  F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE BERTECHS DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO : 2 RELOJES BIOMETRICOS  2 TARJETAS DE APRXIMACION 2 PEDESTALES DE ADAPTACION PARA RELOJ BIOMETRICOS 1 DESTRUCTORA HP-14CC  1 MPRESORA POITMAN (IMPRESORA DE CARNET) .  SOLICITADO POR ABOG. ALEXANDRA MENENDEZ  SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS   UE-001                     A/O-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1079-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DIMPRE DE HONDURAS (FREDY GAITAN GARCIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000522  POR CONCEPTO DE PAGO DE AMENIDADES PARA PARTICIPACION EN REUNION DE TRASPASO DE LA PRESIDENTA PRO TEMPORE CON MINISTRAS DE LOS ORGANISMOS DE LA MUJER DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) EL DIA 12 DE FEBRERO EN UN SALON DE REUNIONES EN UN HOTEL EN TEGUCIGALPA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 33300

FREDY GAITAN GARCIA

legalName: FREDY GAITAN GARCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DIMPRE DE HONDURAS (FREDY GAITAN GARCIA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000143  POR CONCEPTO DE PAGO DE AMENIDADES PARA PARTICIPACION EN REUNION DE TRASPASO DE LA PRESIDENTA PRO TEMPORE CON MINISTRAS DE LOS ORGANISMOS DE LA MUJER DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (COMMCA) EL DIA 12 DE FEBRERO EN UN SALON DE REUNIONES EN UN HOTEL EN TEGUCIGALPA.                                                                                UE 001 OBRA 001 OBJETO 33300


ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSIÓN POR ERROR EN CLASE DE GASTO   F01 REEMBOLSO A FAVOR DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLARIO PARA EL TRASLADO DE LA MINISTRA DE GUATEMALAY SUS ACOMPAÑANTES EL LUNES 22 DE JULIO DE 2024. EL TRASLADO SE LLEVO A CABO EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN EL DEPARTAMENTE DE COMAYAGUA DE 8:00 P.M A 2:05 AM. ESTE ACOMPAÑAMIENTO TENIA COMO OBJETIVO ASEGURAR LA PRESENCIA DE LA MINISTRA Y SUS ACOMPAÑANTES EN EL FORO DE COMMCA SEGÚN MEMO PSP/046/2024 SOLICITADO POR ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO SUB-DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES.   UE 001 ACT 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1082-1-0


VIRGINIA GRISSEL REYES CHIRINOS

legalName: VIRGINIA GRISSEL REYES CHIRINOS

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSIÓN POR ERROR EN CLASE DE GASTO   F01 REEMBOLSO A FAVOR DE VIRGINIA GRISSEL REYES CHIRINOS POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLARIO PARA EL TRASLADO DE LA MINISTRA DE PANAMÁ  EL LUNES 22 DE JULIO DE 2024. EL TRASLADO SE LLEVO A CABO EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN EL DEPARTAMENTE DE COMAYAGUA DE 10:00 AM A  3:00 PM. ESTE ACOMPAÑAMIENTO TENIA COMO OBJETIVO ASEGURAR LA PRESENCIA DE LA MINISTRA EN EL FORO DE COMMCA SEGÚN MEMO SEMUJER-ONAG-021-2024 SOLICITADO POR VIRGINIA GRISSEL REYES CHIRINOS SECCIÓN DE VIOLENCIA OBSERVATORIO NACIONAL DE GÉNERO  UE 001 ACT 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1083-1-0


title: F01 NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DEL OCCIDENTE DEL PAIS EN EL BARRIO EL CALBARIO EN SANTA ROSA DE COPAN PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2024  FACTURA N° 000-001-01-00000190 AGOSTO 2024   UE-001         A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE AGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL RECIBO DEL AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2024 DE LA CASA QUE FUNCIONA COMO OFICINA EN LA REGION DEL OCCIDENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO EN SANTA ROSA DE COPAN   SERVICIO AGUAS DE SANTA ROSA  REFERENCIA N° 61622  UE-001                 A/O-001


title: F01NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CABLE COLOR S. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET DE LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN SAN PEDRO SULA UBICACION EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE Y EN SANTA ROSA DE COPAN EN EL BARRIO EL CALVARIO LAS CUALES FUNCIONAN COMO OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER   FACTURAS N°000-015-01-00750273-000-015-01-01-00750.274 VALOR :     2237.16   UE-001                            A/O-001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024 Y UN CAMBIO DE ACEITE DEL TOYOTA HIACE COLOR BLANCO CON PLACA GHA-1337 POR   UN MONTO DE LPS 16247.70 2DA QUINCENA DE JULIO 2024  UE-001                             A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000532 POR PAGO DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS EN COORDINACION A TRAVES DE LA MESA JUNTAS Y OTROS ACTORES ACCIONES RELACIONADAS CON FECHAS EMBLEMATICAS LA CONCENCIACION DE LAS RECOMENDACIONES CEDAW EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 A LLEVARSE A CABO EL DIA 07 DE MARZO DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 33300

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006069 POR PAGO DE MATERIALES PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS EN COORDINACION A TRAVES DE LA MESA JUNTAS Y OTROS ACTORES ACCIONES RELACIONADAS CON FECHAS EMBLEMATICAS LA CONCENCIACION DE LAS RECOMENDACIONES CEDAW EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 A LLEVARSE A CABO EL DIA 07 DE MARZO DE 2024 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 33300


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HASBY HIUSSELL ORELLANAN VILLEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA INTERVENCION A LOS 6 MUNICIPIOS DEL PROYECTO EIGPLEIG DE AECID PARA FORTALECER LAS MM-PSG E IMPULSAR LOS PRESUPUESTO MUNICIPALES CON ENFOQUE DE GENERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ESPERANZA  INTIBUCA EL DIA 7 DE AGOSTO DEL 2024 SALIENDO POR LA TARDE EL DIA 06 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HACIA LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA RETORNANDO EL 08 DE AGOSTO DEL 2024 A SANTA ROSA DE COPAN SIENDO UN TOTAL DE 2.25 DIAS SOLICITADO POR LA REGION OCCIDENTE ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-O.R.OOC-040-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO DE VIATICOS NACIONALES 26210  OBJETO DE PASAJE 26110

HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA

legalName: HASBY HIUSSELL ORELLANA VILLEDA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LPS. 2307.17 POR PAGO DE LA FACTURA DE LINEA CELULAR Nº 3176-2111 EN BASE AL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DEL GASTOS DE LA FACTURA CELULAR QU E ESTA APROBADA PARA SECRETARIOS DE ESTADO ENTRE OTROS POR EL VALOR DE $ 150.00. QUE SEGUN FACTURA # 047-001-01-30284748 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2307.17 CON PERIODO FACTURADO DE: 28-12-2023 AL 27-01-2023 Y COMPROBANTE DE PAGO DE RECIBO DE FECHA 12-02-2024.  UNIDAD EJECUTORA UE1

MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ

legalName: MARITZA CONCEPCION GALLARDO LOPEZ


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000523 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AMENIDADES EN TRASPASO PPT PRESIDENCIA PRO TEMPORE -COMMCA PARA MINISTRAS DE LOS ORGANISMOS DE LA MUJER DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL COMMCA CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS LOGISTICOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000137 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AMENIDADES EN TRASPASO PPT PRESIDENCIA PRO TEMPORE -COMMCA PARA MINISTRAS DE LOS ORGANISMOS DE LA MUJER DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL COMMCA CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                              UE 001 OBRA 001 OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000763  EN ASESORIA TECNICA SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSVERSALIZACION DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. DIRIGIDA A LAS CONSEJERIAS DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE SAN BENITO ALONSO SUAZO FLOR DEL CAMPO SAN MIGUEL Y CIUDAD MUJER DICHA ASESORIA SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1  PI#2 ACCION#2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD COORDINADORA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0027-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015960  EN ASESORIA TECNICA SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSVERSALIZACION DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. DIRIGIDA A LAS CONSEJERIAS DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE SAN BENITO ALONSO SUAZO FLOR DEL CAMPO SAN MIGUEL Y CIUDAD MUJER DICHA ASESORIA SE LLEVO A CABO  EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 13  EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1  PI#2 ACCION#2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SALUD COORDINADORA ESLI TRINIDAD MORENO CRUZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-SALUD-0027-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 31110


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000765 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DEL CUARTO MODULO DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS  EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACCION #6 Y #8. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-018-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00176587 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DESARROLLO DEL CUARTO MODULO DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS  EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACCION #6 Y #8. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-018-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000765 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DEL CUARTO MODULO DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS  EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACCION #6 Y #8. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-018-2024  UE 003  ACT.OBRA 005

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00176587 POR CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PERSONAL DE SERVICIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL) PARA EL DESARROLLO DEL CUARTO MODULO DEL CURSO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS PARA LA ELIMINACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS  EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #3 ACCION #6 Y #8. SOLICITADO POR LA ESCUELA DE GENERO ENCARGADA YISSEL EUNICES GONZALES GALEANO. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-EG-018-2024  UE 003  ACT.OBRA 005


title: F-01 ANIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DISCOMSER) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (25 MERIENDAS BOQUITAS SALADAS Y DULCES CON SU REFRESCO SERVICIO DE TRANSPORTE-BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES DEL ESTADO A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00550 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 5117.50. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.   ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 4  UNIDAD EJECUTORA UE3

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DISCOMSER) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (25 MERIENDAS BOQUITAS SALADAS Y DULCES CON SU REFRESCO SERVICIO DE TRANSPORTE-BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES DEL ESTADO A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00550 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 5117.50 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001021. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD RESPONSABLE LIC. GABRIELA VALLADARES.   ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 4  UNIDAD EJECUTORA UE3


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000766 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (COMPRA DE 150 PENTAFOLIO DE LA GUIA BASICA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 200 TRIFOLIOS 100 AFICHES DE VIOLENCIA 100 LAPICES PERSONALIZADOS SEMUJER 100 SEPARADORES 110 DECÁLOGO PARA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ. SEGUN MEMORANDOUM 019-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F-07 DE REVERSION TOTAL PARA REGISTRAR RETENCION DE IMPUESTO.  F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006416 POR CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (150 PENTAFOLIO DE LA GUIA BASICA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 200 TRIFOLIOS 100 AFICHES DE VIOLENCIA 100 LAPICES PERSONALIZADOS SEMUJER 100 SEPARADORES 110 DECÁLOGO PARA TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER) EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE ENCARGADA SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ. SEGUN MEMORANDOUM 019-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 25300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1118-1-0


title: F01 A NIVEL COMPROMISO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000764 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE ASISTENCIA CON COLABORADORES Y COLABORADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA) SOBRE GENERO INTERSECCIONALIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #2 ACTIVIDAD #3. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-039-2024  UE 003   ACT.OBRA 005

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS (PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00041368 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REALIZAR PROCESO DE ASISTENCIA CON COLABORADORES Y COLABORADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA) SOBRE GENERO INTERSECCIONALIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE  PF #1 PI #2 ACTIVIDAD #3. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE SEMUJER ENCARGADA LICDA.YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. CORRESPONDIENTE A MEMORANDUM SEMUJER-O.R.OOC-039-2024.  UE 003   ACT.OBRA 005


title: F-01 ANIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DISCOMSER) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (10 MERIENDAS BOQUITAS SALADAS Y DULCES CON SU REFRESCO 10 BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ESPECIALIZADA AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00553 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2047.00.  ACTIVIDAD COORDINADA POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO  RESPONSABLE LIC.VIRGINIA REYES.   ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 4  UNIDAD EJECUTORA UE3

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DISCOMSER) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (10 MERIENDAS BOQUITAS SALADAS Y DULCES CON SU REFRESCO 10 BOTECITOS DE AGUA PURA) PARA SERVIR EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2024 PARA DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ESPECIALIZADA AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  A REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 00553 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2047.00 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001022.  ACTIVIDAD COORDINADA POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO  RESPONSABLE LIC.VIRGINIA REYES.   ACTIVIDAD POA-2024: PRODUCTO FINAL # 1 PRODUCTO INTERMEDIO # 2 ACCION # 4  UNIDAD EJECUTORA UE3


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES JEFA DE MÓDULO MEC-LA CEIBA POR EL VALOR DE L.5100.00 PARA 17 PARTICIPANTES (5100/17= LPS.300 C/U) PARA EJECUTAR LA JORNADA EDUCATIVA FORMACIÓN PARA FORMADORAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0102-2024 Y MEC-LCEIBA-04-2024 PF#5 PI#2 ACC#4 ENLACE GREGORY SIERRA.

JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL

legalName: JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JULIA ESMERALDA RIVERA ESPINAL JEFA DE MÓDULO MEC LA CEIBA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 26 PARTICIPANTES POR EL VALOR DE L.3900.00 (3900/26=LPS.150C/U) PARA EJECUTAR LA JORNADA DE PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0102-2024 Y MEC-LCEIBA-05-2024 PF#5 PI#4 ACC#4 ENLACE GREGORY SIERRA


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM LA CEIBA PARA EJECUTAR LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA) EN FECHAS 1315 Y 28 DE AGOSTO Y (FORMACIÓN PARA FORMADORAS) (PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) EN FECHAS 2027 Y 30 DE AGOSTO (ESTRATÉGIAS HYM) (FORMADORAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES) EN FECHAS 1222 Y 287 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 000770 Y MEMO ENLACE-CM-0102-2024 SOLICITADO POR EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ENLACE GREGORY SIERRA.

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F07 REVERSIÓN POR RESUMEN DE OPERACIÓN INCORRECTA  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM LA CEIBA PARA EJECUTAR LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA) EN FECHAS 1315 Y 28 DE AGOSTO Y (FORMACIÓN PARA FORMADORAS) (PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) EN FECHAS 2027 Y 30 DE AGOSTO (ESTRATÉGIAS HYM) (FORMADORAS EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES) EN FECHAS 1222 Y 287 DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00005485 Y 000-001-01-00005486 Y MEMO ENLACE-CM-0102-2024 SOLICITADO POR EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ENLACE GREGORY SIERRA.  UE 002 ACT 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1122-1-0


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA DESARROLLAR ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSVERSALIZACION DE GENERO EL DIA 14 DE AGOSTO  EN EL SALON MUNICIPAL DE SANTA RITA YORO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 III TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION#8 SOLICITADO POR REGION NORTE ENCARGADA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SEMUJER-REGNOR-024-2024. UE 003 OBRA 005 OBJETO 35620.

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA JEFA DE MÓDULO MEC CHOLOMA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 22 PARTICIPANTES POR EL VALOR DE LPS.3300.00 (3300/22=150 C/U) PARA EJECUTAR JORNADAS DE (FORMACIÓN DE FORMADORAS(ES) EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES) PF#5 PI#4 ACC#3 SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-098-2024 Y SEMUJER-MEC-CH-010-2024 COORDINADORA CM TGUS ABOG. GREGORY SIERRA

VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA

legalName: VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA


rationale: F07 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE A PASAJES NACIONALES POR AUSENCIA DE 3 PARTICIPANTES EN JORNADA DE FORMACIÓN DE FORMADORAS POR EL VALOR DE L.450.00   F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA JEFA DE MÓDULO MEC CHOLOMA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 24 PARTICIPANTES POR EL VALOR DE LPS.3600.00 (3600/24=150 C/U) PARA EJECUTAR JORNADAS DE (FORMACIÓN DE FORMADORAS(ES) EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES) PF#5 PI#2 ACC#3 SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-098-2024 Y SEMUJER-MEC-CH-011-2024 COORDINADORA CM TGUS ABOG. GREGORY SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1128-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS 10 (EXTENCIONES ELECTRICAS DE 16/3X50 Y 10 REGLETAS ELECTRICAS DE 6 TOMACORRIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000547 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9625.50. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  UNIDAD EJECUTORA UE1

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F-01 A NIVEL DEDEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS 10 (EXTENCIONES ELECTRICAS DE 16/3X50 Y 10 REGLETAS ELECTRICAS DE 6 TOMACORRIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000547 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9625.50 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00001254. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  UNIDAD EJECUTORA UE1


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE VERÓNICA JESSENIA GONZÁLES GARCÍA JEFA DE MÓDULO MEC TEGUCIGALPA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 50 PARTICIPANTES POR EL VALOR DE LPS.7500.00 (7500/50=150 C/U) PARA EJECUTAR JORNADAS DE (FORMACIÓN DE FORMADORAS(ES) EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES) PF#5 PI#2 ACC#1 SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-097-2024 Y SEMUJER-MEC-TGU-019-2024 COORDINADORA CM TGUS ABOG. GREGORY SIERRA

GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ

legalName: GRACIELA DE LOS ANGELES CABRERA JIMENEZ


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA) EN FECHA 13142021222627 Y 28 (ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) EN FECHA 15 Y 29 DE AGOSTO DE 2024 (ESTRATEGIA HYM) EN FECHA 13 DE AGOSTO (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) 28 Y 29 DE AGOSTO (FORMADORAS) 16 Y 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 000769 MEMO ENLACE-CM-097-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA GRACIELA CABRERA (JEFA MÓDULO MEC TGUS Y ALBA CERRATO JEFA MÓDULO MAPRODEM TGUS )COORDINADORA ABOG. GREGORY SIERRA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

rationale: F07 A NIVEL DE REVERSIÓN POR ERRORES DE CÁLCULOS  F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE (GRUPOS DE AUTOAYUDA) EN FECHA 13142021222627 Y 28 (ELABORACIÓN DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD) EN FECHA 15 Y 29 DE AGOSTO DE 2024 (ESTRATEGIA HYM) EN FECHA 13 DE AGOSTO (MADRES PADRES Y O TUTORES CON INFLUENCIA EN ADOLESCENTES) 28 Y 29 DE AGOSTO (FORMADORAS) 16 Y 30 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000158 MEMO ENLACE-CM-097-2024 SOLICITADO POR LOS MÓDULOS MEC Y MAPRODEM CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA GRACIELA CABRERA (JEFA MÓDULO MEC TGUS Y ALBA CERRATO JEFA MÓDULO MAPRODEM TGUS )COORDINADORA ABOG. GREGORY SIERRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1131-1-0


THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

legalName: THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA

rationale: F07 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE A 7 PASAJES NACIONALES POR AUSENCIA DE PARTICIPANTES EN JORNADA DE FORMACIÓN DE FORMADORAS POR EL VALOR DE L.1050.00 EL    F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA JEFA DE MÓDULO MEC CHOLUTECA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 28 PARTICIPANTES POR EL VALOR DE LPS.4200.00 (4200/28=150 C/U) PARA EJECUTAR JORNADAS DE (FORMACIÓN DE FORMADORAS(ES) EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES) PF#5 PI#2 ACC#6 SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0101-2024 Y SEMUJER-MEC-CH-018-2024 COORDINADORA CM TGUS ABOG. GREGORY SIERRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-406-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-406-1-1132-1-0


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE THATIANA GERTRUDIS GUILLEN MAYORGA JEFA DE MÓDULO MEC CHOLUTECA POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 22 PARTICIPANTES POR EL VALOR DE LPS.3300.00 (3300/22=150 C/U) PARA EJECUTAR JORNADAS DE (PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS) PF#5 PI#4 ACC#6 SOLICITADO SEGÚN MEMO ENLACE-CM-0101-2024 Y SEMUJER-MEC-CH-019-2024 COORDINADORA CM TGUS ABOG. GREGORY SIERRA


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE HENRY DAVID DIAZ DIAZ (CONDUCTOR DE AUTOMOVILES II) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A VIAJE  A LA CIUDAD DE PINALEJO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 13/08/2024 Y REGRESANDO EL DIA 16/08/2024 HACIENDO UN TOTAL DE 3.25 DIAS TRASLADO DE LA LICDA. MITCHELL UCLES EN RELACION AL DESARROLLO DE LOS TALLERES ENMARCADOS A LA IGUALDAD DE GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2024.  UE 002  ACT.OBRA 002

HENRY DAVID DIAZ DIAZ

legalName: HENRY DAVID DIAZ DIAZ