title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-299 a favor de COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V. por:  Compra de 2000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Barrio el centro edificio fortaleza calle 8 frente al antiguo hospital Atlántida.  Solicitado mediante memorandum 0030-ITLC-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 1571-GA-ARSA-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: Se registra PROFORMA de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-299 a favor de COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V. por:  Compra de 2000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de La Ceiba. En cercanías Instancia territorial de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Barrio el centro edificio fortaleza calle 8 frente al antiguo hospital Atlántida.  Solicitado mediante memorandum 0030-ITLC-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 1571-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRAN ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-297 POR ADQUISICIÓN DE: Reparación de vehículo Nissan Frontier Pick Up: - 1 RETENEDOR DE DIFERENCIAL P-NP300-2020-RET-225913  - 1 RETENEDOR DE TRANSFER P-NP300-2020-RET-225914 - 3 CUARTOS DE ACEITE 75W90 PARA TRANSFER P-NP300-2020-CUA-225915 - 3 CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL P-NP300-2020-CUA-225913 - 1 SOPORTE DE CAJA P-NP300-2020-SOP-225913 - 1 FLEXIBLE DE ESCAPE P-NP300-2020-FLE-225913 - 2 TIJERAS INFERIORES P-NP300-2020-TU-225913 - 1 FOCO DE FRENO P-NP300-2020-FOC-225913  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO 060-UT-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1544-GA-ARSA-2024

currency: HNL

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

scheme: HN-RTN

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: SE REGISTRAN PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00005485 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-297 POR ADQUISICIÓN DE: Reparación de vehículo Nissan Frontier Pick Up: - 1 RETENEDOR DE DIFERENCIAL P-NP300-2020-RET-225913  - 1 RETENEDOR DE TRANSFER P-NP300-2020-RET-225914 - 3 CUARTOS DE ACEITE 75W90 PARA TRANSFER P-NP300-2020-CUA-225915 - 3 CUARTOS DE ACEITE 80W90 PARA DIFERENCIAL P-NP300-2020-CUA-225913 - 1 SOPORTE DE CAJA P-NP300-2020-SOP-225913 - 1 FLEXIBLE DE ESCAPE P-NP300-2020-FLE-225913 - 2 TIJERAS INFERIORES P-NP300-2020-TU-225913 - 1 FOCO DE FRENO P-NP300-2020-FOC-225913  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO 060-UT-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1544-GA-ARSA-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-300 POR ADQUISICIÓN DE  1(un) boleto aéreo internacional para participación en reunión bianual del Grupo de Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional (ARNR).    Con la siguiente Ruta a Washington D.C Estados Unidos de América.   - salida: el 08/12/2024 aeropuerto internacional palmerola honduras a aeropuerto R Reagan Washington D.C  -Regreso: 12/12/2024 de aeropuerto R Reagan Washington D.C a aeropuerto internacional palmerola Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 110-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1560-GA-ARSA-2024

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00023161 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-300 POR ADQUISICIÓN DE  1(un) boleto aéreo internacional para participación en reunión bianual del Grupo de Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional (ARNR).    Con la siguiente Ruta a Washington D.C Estados Unidos de América.   - salida: el 08/12/2024 aeropuerto internacional palmerola honduras a aeropuerto R Reagan Washington D.C  -Regreso: 12/12/2024 de aeropuerto R Reagan Washington D.C a aeropuerto internacional palmerola Honduras  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 110-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1560-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-271 POR ADQUISICIÓN DE Licencia de Fortigate 500E 24x7 12 meses - PROTECCIÓN UTP (ips advanced Malware protection - application control  - URL ¿ DNS - Video Filtering  - Anti-Spam Service  - Forticare Premium  40 horas de Soporte Anual: escalonamiento de casos de Seguridad actualizaciones de Frmware equipo resolución de problemas de configuraciones soporte de sistema operativo Fortinet  Soporte realizado por personal certificado: Fortinet Certified Solution Specialist Network Security Fortinet Certified Professional Public Cloud NSE7 Enterprise Firewall & SD-WAN Architect NSE6 Fortinet Cloud Security Administrator NSE4 FortiGate Administrator  AWS Certified Cloud Practitioner    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 010-UTIC-DR-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1357-GA-ARSA-2024

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00010914 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-271 POR ADQUISICIÓN DE Licencia de Fortigate 500E 24x7 12 meses - PROTECCIÓN UTP (ips advanced Malware protection - application control  - URL ¿ DNS - Video Filtering  - Anti-Spam Service  - Forticare Premium  40 horas de Soporte Anual: escalonamiento de casos de Seguridad actualizaciones de Frmware equipo resolución de problemas de configuraciones soporte de sistema operativo Fortinet  Soporte realizado por personal certificado: Fortinet Certified Solution Specialist Network Security Fortinet Certified Professional Public Cloud NSE7 Enterprise Firewall & SD-WAN Architect NSE6 Fortinet Cloud Security Administrator NSE4 FortiGate Administrator  AWS Certified Cloud Practitioner    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 010-UTIC-DR-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1357-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 007-005-01-04913121 A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO MEJIA JIMENEZ POR:  25 metros de cable electrico TSJ 3x10 que se utilizo para la instalacion electrica de aire acondicionado de 60k BTU en el area de la cocina ARSA San Pedro Sula. Debido a que hizo falta no se debe de hacer emplmes ya que a realizar para evitar cortocircuitos.  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1415-GA-ARSA-2024

CRISTIAN EDUARDO MEJIA JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN EDUARDO MEJIA JIMENEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO SEGUN VARIAS FACTURAS: 015-001-01-01654686 -1 uni Tornillo P/metal 10x1/2 L.61 -1 uni Tornillo P/metal 8x1/2   L.50 -1 uni Taco plastico P/ tabla yeso 14x32 mm   L.47 -1 uni Taco Plastico P/ tabla yeso 12x32 mm  L. 47 -1 uni Canaleta plastica 2 mt 16/16 mm  L.64 -1 uni Canaleta plastica 2 mt 16/16 mm  L.64 006-001-01-05922759 -1 uni Brida Univer. 3 pulg 4 pulg C/Emaq cera flex L147 000-001-01-000005556 2 unid.Balinea de bola 6202/srs  L.240.01  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.113-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1414-GA-ARSA-2024

ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ

legalName: ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-267a favor de Jose Wilfredo Quiñonez Martinez ( Storemart San Isidro) descrita a continuacón:  - 03  Filtros UK-9180 - 03  Filtros SFI21521 - 03  Filtros UT-9861B - 03  Cambios de aceite de motor de cabina y aire acondicionado - 03  Revisiónes de caja de diferencial y tranfer - 03  Rotaciónes de ruedas - 03  Alineamientos y Balanceos - 03  Desarmes de discos Bufas de frenos y rectificación de emergencia. - 06	Galónes de Aceite 15 W-40 Galón  Solicitado mediante memorandum No. 00025-ITLC-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 1428-GA-ARSA-2024

JOSE WILFREDO QUIÑONEZ MARTINEZ

legalName: JOSE WILFREDO QUIÑONEZ MARTINEZ

rationale: Se registra pago según factura No. 000-002-01-00000833 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-267a favor de Jose Wilfredo Quiñonez Martinez ( Storemart San Isidro) descrita a continuacón:  - 03  Filtros UK-9180  L. 1500.75 - 03  Filtros SFI21521 L. 931.50 - 03  Filtros UT-9861B  L.1035.00 - 03  Cambios de aceite de motor de cabina y aire acondicionado L. 3622.50 - 03  Revisiónes de caja de diferencial y tranfer L.1725.00 - 03  Rotaciónes de ruedas L.1380.00 - 03  Alineamientos y Balanceos L. 6085.80 - 03  Desarmes de discos Bufas de frenos y rectificación de emergencia. L. 4657.50 - 06	Galónes de Aceite 15 W-40 Galón L. 9315.00  Solicitado mediante memorandum No. 00025-ITLC-ARSA-2024;Autorizado mediante memorandum No. 1428-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00170924 A FAVOR DE VICTOR JOSE ALVARENGA ESPINO POR:  Compra de router tplink 300 mbps tl-wr840 y0624128266 comprado para la Instancia territorial de Comayagua ARSA con el fin de resolver la problematica de conectividad que se presentaba en dicha instancia  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.090-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.1416-GA-ARSA-2024

VICTOR JOSE ALVARENGA ESPINO

legalName: VICTOR JOSE ALVARENGA ESPINO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00353467 POR REEMBOLSO A FAVOR DE MELVIN NAUN UMANZOR CON ID: 0502-1989-03055 POR CONCEPTO DE: CANTIDAD DE OCHOCIENTOS LEMPIRAS DE DIESEL CON RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE LA GIRA A OCCIDENTE COMPRENDIDA ENTRE LOS DIAS 5 AL OCHO DE COVEMBRE DEL PRESENTE AÑO.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 095-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1568-GA-ARSA-2024

MELVIN NAUN UMANZOR AMAYA

legalName: MELVIN NAUN UMANZOR AMAYA


title: Se registran pagos de los meses de Junio Julio Agosto Septiembre y Octubre del 2024 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. las cuales se desciben a continuación:  - 000-001-01-00023393 correspondiente al mes de Junio  2024  Contador # 35-729-31 con Monto de L. 30594.86 - 000-001-01-00023617 correspondiente al mes de Julio  2024 Contador # 35-729-31 con Monto de L. 32913.57 - 000-001-01-00023825 correspondiente al mes de Agosto  2024Contador # 35-729-31 con Monto de L. 22735.66 - 000-001-01-00023826 correspondiente al mes de Agosto  2024 Contador # 24-262-017 con Monto de L. 11641.47 - 000-001-01-00024058 correspondiente al mes de Septiembre 2024Contador # 24-262-017 con Monto de L. 24822.54 - 000-001-01-00024277 correspondiente al mes de Octubre  2024Contador # 24-262-017 con Monto de L. 21834.72  por concepto de consumo de energia eléctrica   de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en el Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE MELVIN NAUN UMANZORMEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00536763  000-001-01-00535859   000-001-01-00535739.  POR CONCEPTO DE:  COMPRA DE MATERIALES:  5 CANALETA PLASTICA DEXON 32 X12 MM  1 EXTENCIÓN 2X16 NIPPON AMERICA GRUESA  10 CAJA 600 UND CLAVO DE ACERO  2 REGLETA ESTAVILIZADOR VIKINGO MULTIPLE 6 ENTRADAS  1 SEGUETA LENOX BLANCA  1CANALETA PLASTICA DEXON  33 X 12 MM 1CANALETA PLASTICA PARA PISO 50 X 12   2 CINTA DOBLE CARA FOAM 10 YDS  DICHOS MATERIALES FUERON COMPRADOS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE CANALETAS DE PARED Y PISP DESTINADAS A LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO DE RED Y ELÉCTRICO NECESARIOS PARA PODER INSTALAR DOS (2) ROUTERS WIFI E IMPRESORAS.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 095-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANUM NO 1568-GA-ARSA-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SE REGISTRA PAGO DE LP-02-ARSA-2024 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA) CONFORME A RESOLUCION R-ARSA-0824-0112 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024 CONTRATO NO. 004-LP-02-ARSA-2024 POR VALOR DE L. 554691.00 CONFORME A FACTURA NUMERO 000-001-01-00057446 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 168 CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO ARSA BORDADO FULL COLOR LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 144 CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA CABALLERO COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO ARSA BORDADO FULL COLOR LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 168 CAMISAS MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA DAMA COLOR BLANCO CON LOGO ARSA BORDADO FULL COLOR LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 144 CAMISAS MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA CABALLERO COLOR BLANCO CON LOGO ARSA BORDADO FULL COLOR LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 144 CAMISETAS DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO REDONDO PARA CABALLERO COLOR BLANCO CON LOGO ARSA BORDADO FULL COLOR LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 36 CHALECOS PARA CABALLERO TELA TIPO MCARTHUR CON CINTAS REFLECTIVAS COLOR KHAKI O GRIS FORRO INTERIOR TIPO MALLA 4 BOLSAS X 01 BOLSA PECTORAL IZQUIERDO X 02 BOLSAS LADO DERECHO E IZQUIERDO EN PARTE INFERIOR CON LOGO ARSA BORDADO FULL COLOR LOGO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 48 CHALECOS PARA DAMA TELA TIPO MCARTHUR CON CINTAS REFLECTIVAS COLOR KHAKI O GRIS FORRO INTERIOR TIPO MALLA 4 BOLSAS *01 BOLSA PECTORAL IZQUIERDO*02 BOLSAS LADO DERECHO E IZQUIERDO EN PARTE INFERIOR. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: CONT


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-298 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. por:  4 tintas Epson T524120 negro L15150 ¿	Entrega inmediata  4 tintas Epson T524320 magenta L15150 ¿	Entrega inmediata  4 tintas Epson T524420 yellow L15150  ¿	Entrega inmediata  4 tintas Epson T524220 cyan L15150  ¿	Entrega inmediata  Autorizado mediante memorandúm 066-ALMACEN-ARSA-2024 Solicitado mediante memorandúm 1179-GA-ARSA-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se registra la factura No. 001-001-01-00019234 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-298 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. por:  4 tintas Epson T524120 negro L15150 ¿	Entrega inmediata  4 tintas Epson T524320 magenta L15150 ¿	Entrega inmediata  4 tintas Epson T524420 yellow L15150  ¿	Entrega inmediata  4 tintas Epson T524220 cyan L15150  ¿	Entrega inmediata  Autorizado mediante memorandúm 066-ALMACEN-ARSA-2024 Solicitado mediante memorandúm 1179-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago según factura No. 001-001-01-00000171 a favor. a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ  Centro Comercial el Casino por concepto de consumo de energia eléctrica  correspondiente al mes de Noviembre del 2024 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSALocal No. 18 ubicada en el Centro Comercial el Casino en la Ciudad de Danli el Paraiso.  Autorizado mediante memorandum No. 140-GA-ARSA-2024

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ


title: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 008-001-01-00057316 POR REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR EDUARDO LAGOS CON ID 0801-1984-10844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPOSTERIA (GALLETAS) PARA CUBRIR EL RECESO EN EL CONGRESO JURÍDICO REGIONAL DEL DERECHO SANITARIO.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 087-AL-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1585-GA-ARSA-2024

OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES

legalName: OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: A partir del 11 de agosto del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Llantas para todo tipo de vehículos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de ¡instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-LTTV-005-2022 Convenio Marco de Llantas para todo tipo de vehículos  realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.honducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos.  Se registra proceso de catálogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2024-075 con la orden de compra No. 9058-1-1-0423-2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. por:  - 8	Unidad	LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas) 8 Lonas RADIAL (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175  Solicitado mediante memorándum 0065-UT-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 1615-GA-ARSA-2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: A partir del 11 de agosto del 2023 estará habilitado el nuevo Catálogo Electrónico de Llantas para todo tipo de vehículos al cual se han incorporado una diversidad de productos de las variedades de mayor demanda dentro de ¡instituciones gubernamentales estos productos han sido seleccionados mediante el proceso de LPN-ONCAE-CM-LTTV-005-2022 Convenio Marco de Llantas para todo tipo de vehículos  realizado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) para la selección de proveedores y los productos a los que podrán acceder desde el portal www.honducompras.gob.hn módulo de Catálogo Electrónico. La adquisición de estos productos se hará a través del Catálogo Electrónico todo organismo que se financie con fondos públicos deberá acatar los siguientes lineamientos.  Se registra factura No. 000-001-01-00042637 del proceso de catálogo electrónico No. ARSA-CE-GC-2024-075 con la orden de compra No. 9058-1-1-0423-2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. por:  - 8	Unidad	LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas) 8 Lonas RADIAL (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175  Solicitado mediante memorándum 0065-UT-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 1615-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA PAGO DE LP-06-ARSA-2024 ¿ELABORACIÓN DEL DISEÑO DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL NUEVO SITIO WEB DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿ CONFORME A RESOLUCIÓN R-ARSA-1024-0270 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024) CONTRATO NO. 009-LP-06-ARSA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000121 POR VALOR DE L. 78000.00POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER ENTREGABLE QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: ACTIVIDAD 1: PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA HACER ENTREGA DEL SITIO WEB CALCULADORA MANUALES Y CAPACITACIÓN ACTIVIDAD 2:  INFORME IMPRESO Y COPIA EN DIGITAL ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL ENLACE ASIGNADO DE LA ARSA DEL DIAGNÓSTICO DEL FLUJO DE TAREAS (USERFLOW) Y EVALUACIÓN DEL MAPA DEL SITIO ACTIVIDAD 3: PRESENTACIÓN DEL MAQUETADO/ PROTOTIPO DEL SITIO WEB ENVIANDO EL ENLACE  POR CORREO ELECTRÓNICO A LA PERSONA ASIGNADO DE LA ARSA DE LA PROPUESTA DE DISEÑO VISUAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-301 POR ADQUSICIÓN DE  servicio para realizar la socialización del reglamento para el control sanitario de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario bajo el acuerdo No. 0631-ARSA-2023 en la Ciudad de Tegucigalpa.  -Lugar y fecha:  En un horario de 8:00 AM a 4:00 PM el día once (11) de diciembre.  -Auditorio Dr. Jesús Aguilar Paz Facultad de Ciencias Químicas de la UNAH Tegucigalpa. - Total de personas en el evento: 70 PERSONAS  Menú:  - 1 Proteína  - 2 Guarniciones - 2 Panecillos	 - 1 Refresco - 1 Postre Mobiliario: - 20 mesas cocteleras para tres personas con su respectivas sillas y mantelería cada mesa  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 146-DM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1576-GA-ARSA-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00018805 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-301 POR ADQUSICIÓN DE  servicio para realizar la socialización del reglamento para el control sanitario de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario bajo el acuerdo No. 0631-ARSA-2023 en la Ciudad de Tegucigalpa.  -Lugar y fecha:  En un horario de 8:00 AM a 4:00 PM el día once (11) de diciembre.  -Auditorio Dr. Jesús Aguilar Paz Facultad de Ciencias Químicas de la UNAH Tegucigalpa. - Total de personas en el evento: 70 PERSONAS  Menú:  - 1 Proteína  - 2 Guarniciones - 2 Panecillos	 - 1 Refresco - 1 Postre Mobiliario: - 20 mesas cocteleras para tres personas con su respectivas sillas y mantelería cada mesa  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 146-DM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1576-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA PAGO DE LPN-02-ARSA-2023 ¿SERVICIO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)¿ ADJUDICADO CON RESOLUCIÓN R-ARSA-1223-0309 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONFORME A FACTURA NUMERO 000-004-01-00005701 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR VALOR DE L. 9840549.18 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACION CUARTO ENTREGABLE QUE CONTIENE 65182 EXPEDIENTES EL CUAL FUE REVISADO POR EL COMITÉ ESPECIAL NO. 0506-ARSA-2024 MEDIANTE MEMORANDUM 047-AG-ARSA-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: SE REALIZA RETENCION DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA ARSA-CM-014-2024 SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO A TRAVES DE CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO (TEAM BUILDING) CON UNA DURACION DE 15 DIAS SE PAGRA UN MONTO TOTAL DE L. 49800.00 DICHO PAGO SE EFECTUARA UN SOLO DESEMBOLSO DEL CIENTO POR CIENTO CONTRA LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS Y PREVIA ACEPTACION DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR LA COMISION NOMBRADA MEDIANTE ACUERDO 0513-ARSA-2024 SE HACE ACTA DE COMPROMISO EN EL CUAL HACE REFERENCIA EN REALIZAR  LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFEBRENCIA (TDR) UNA VEZ REVISADO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DICHO CONTRATO SE PROCEDERA A LA FIRMA DEL MONTO RETENIDO EN SU TOTALIDAD.

MARTHA RUTH NUÑEZ GUEVARA

legalName: MARTHA RUTH NUÑEZ GUEVARA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REGISTRA PAGO A SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR ADJUDICACION DE LICITACIÓN PRIVADA No. LP-07-ARSA-2024 ¿CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿ CONFORME A RESOLUCION R-ARSA-1124-0340 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POLIZA TG-69-19372 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AVISO DE COBRO NO. 1525642 POR VALOR DE L. 432014.33. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-295-01 a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. por:  1	Unidad	-	PARLANTE PORTATIL JBL/BOOMBOX 3/180 WATTS/ BLUETOOTH/RESISTENTE AL AGUA/NEGRO -	JBLBOOMBOX3/BLK -	Entrega inmediata -	Garantía de 6 meses  Solicitado mediante memorandúm 052-UCIR-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 1413-GA-ARSA-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se registra factura No. 001-001-01-00000369 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-295-01 a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. por:  1	Unidad	-	PARLANTE PORTATIL JBL/BOOMBOX 3/180 WATTS/ BLUETOOTH/RESISTENTE AL AGUA/NEGRO -	JBLBOOMBOX3/BLK -	Entrega inmediata -	Garantía de 6 meses  Solicitado mediante memorandúm 052-UCIR-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 1413-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE DELMY VANESSA BAIDE JIMENES CON ID 0801-1989-00893 MEDIANTE FACRTURA No. 001-001-01-00003475 POR CONCEPTO DE: RENTA DE LOCAL EN INJUPEMP PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE TEAM BUILDING DIRIGIDO PERSONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) EN FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 452-SGTH-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1613-GA-ARSA-2024

DELMY VANESSA BAIDE JIMENEZ

legalName: DELMY VANESSA BAIDE JIMENEZ


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-295-02 a favor deSUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L.  por:  1	Unidad SOPORTE DE PARED PARA TELEVISIÓN DE 32¿ A 70¿ PULGADAS  ¿	Entrega hasta 5 días calendario después de recibir la orden de compra ¿	Brazo articulado (movible)  Solicitado mediante memorandúm 052-UCIR-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 1413-GA-ARSA-2024.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: Se registra la factura No. 000-001-01-00000011 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-295-02 a favor deSUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L.  por:  1	Unidad SOPORTE DE PARED PARA TELEVISIÓN DE 32¿ A 70¿ PULGADAS  ¿	Entrega hasta 5 días calendario después de recibir la orden de compra ¿	Brazo articulado (movible)  Solicitado mediante memorandúm 052-UCIR-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 1413-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE LUIS SEBASTIAN GUZMAN CON ID 1615-1960-00113 MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-01617856 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A CYNDY PORTILLO TÉCNICO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE ARSA  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 081-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1584-GA-ARSA-2024

LUIS SEBASTIAN GUZMAN

legalName: LUIS SEBASTIAN GUZMAN


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-302 a favor de FRULU S. DE R.L. ¿ RADIO PAIS por:  1	Unidad	Adquisición de pauta publicitaria como objetivo de fortalecer la comunicación dar a conocer los logros y servicios de la Agencia de Regulación Sanitaria ¿ ARSA con la ciudadanía y garantizar que la información sobre regulaciones sanitarias y normativas que lleguen de manera efectiva a la población de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: -	120 spots -	De un período del 16 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025 -	Difusión a nivel nacional en radio y televisión digital -	Frecuencia: entre 6 ¿ 7 spots diarios Nota: -	Los materiales a pautar serán elaborados por el medio de comunicación seleccionado y se enviarán a través de un correo institucional con su respectivo visto bueno.  Solicitado mediante memorándum 062-UCI-M-ARSA-2024. Autorizado mediante memorándum 1616-GA-ARSA-2024.

FRULU S DE RL

streetAddress: COL.PALMIRA, EDIFICIO MAYA, FRENTE AL HOTEL HONDURAS MAYA, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: FRULU S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00000236 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-302 a favor de FRULU S. DE R.L. ¿ RADIO PAIS por:  1	Unidad	Adquisición de pauta publicitaria como objetivo de fortalecer la comunicación dar a conocer los logros y servicios de la Agencia de Regulación Sanitaria ¿ ARSA con la ciudadanía y garantizar que la información sobre regulaciones sanitarias y normativas que lleguen de manera efectiva a la población de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: -	120 spots -	De un período del 16 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025 -	Difusión a nivel nacional en radio y televisión digital -	Frecuencia: entre 6 ¿ 7 spots diarios Nota: -	Los materiales a pautar serán elaborados por el medio de comunicación seleccionado y se enviarán a través de un correo institucional con su respectivo visto bueno.  Solicitado mediante memorándum 062-UCI-M-ARSA-2024. Autorizado mediante memorándum 1616-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE LUIS SEBASTIAN GUZMAN CON ID 1615-1960-00113 MEDIANTE FACTURAS No. 003-003-01-00073834 / 000-003-01-00065533 / 001-001-01-05185444 / 002-001-01-02564625 POR CONCEPTO DE:   UN REPUESTO PARA BASCULA UTILIZADA EN EL PESAJE DE MEDICAMENTOS RETENIDOS. COMPRA QUE SE LLEVO A CABO CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.  COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO ARSA-17 COMPRA DE DOS TENAZAS Y TERMINAL PARA BATERIA DEL VEHICULO ARSA-17 COMPRA DE ASENTADERO PARA BAÑO DEL LOCAL DE ARSA.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 081-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1584-GA-ARSA-2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA REGRESO DE GIRA A COMAYAGUA CON EL FIN DE BRINDAR APOYO CON TRANSPORTE A LA INSTANCIA PARA REALIZAR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y CAPACITACIONES DEL RUBRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 0067-UT-ARSA-2024 Y MEDIANTE FACTURA 000-001-00024767.

ERVIN ADALID RUIZ FLORES

legalName: ERVIN ADALID RUIZ FLORES

type: MEMORA


INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JORGE APTO NO. 3

legalName: INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 256-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-005 A FAVOR DE  INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) POR SERIVICIO DE:  Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:    a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.     b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo Suazo.    c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este. 2. Thermoneubulización para la oficina principal en Tegucigalpa y la oficina de San Pedro Sula (fumigación en humo sin utilizar diesel). 3. Detallar los químicos a utilizar. 4. Servicio de rodentización que incluya estaciones de cebadero para el tratamiento de roedores para la oficina principal en Tegucigalpa (24 estaciones) y LABCA (6 estaciones). 5. Aplicación de aspersión en frío para el tratamiento de insectos rastreros y voladores para las oficinas principales para la oficina principal en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 6. Detallar el químico a utilizar. 7. El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada. 8. Iniciando a partir de la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.     003-GSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.    0051-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-256-1-0

description: Se registra pago mediante factura No. 000-001-01-00000242 según Orden de CompraNo. ARSA-CM-GC-2024-005 a favor de INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) Por servicio de :  Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:    a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.     b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo           Suazo.    c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este.   El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada. Iniciando a partir de la orden de compra.  La programación de la Fumigación se realizará cada dos meses completando de esta manera 6 visitas. Comprende del 20 de febrero al 20 de abril del 2024.  Solicitado según memorandum  No. 003-GSGM-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandum  No. 0051-GA-ARSA-2024

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000273ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-005 A FAVOR DE INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) POR SERIVICIO DE:  Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:    a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.     b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo Suazo.    c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este.  El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada Iniciando a partir de la orden de compra ( 20 de febrero del 2024).  La programación de la Fumigación se realizará cada dos meses completando de esta manera 6 visitas. Comprende del 20 de Abril al 20 de Junio del 2024  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.     003-GSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.    0051-GA-ARSA-2024

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000297ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024- 005 A FAVOR DE INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) POR SERIVICIO DE:  Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:  a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.   b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo        Suazo.  c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este. El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada Iniciando a partir de la orden de compra ( 20 de febrero del 2024). La programación de la Fumigación se realizará cada dos meses completando de esta manera 6 visitas.  Comprende del 20 de Julio  al 20 de Septiembre  del 2024 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 003-GSGM-ARSA-2024; AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0051-GA-ARSA-2024

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000337ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024- 005 A FAVOR DE INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) POR SERIVICIO DE:  Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:  a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.   b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo   Suazo.  c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este. El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada Iniciando a partir de la orden  de compra ( 20 de febrero del 2024). La programación de la Fumigación se realizará cada dos meses completando de esta manera 6 visitas. Comprende del 20 de de Septiembre del 2024 al 20 de octubre 2024 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 003-GSGM-ARSA-2024; AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0051-GA-ARSA-2024

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000351ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024- 005 A FAVOR DE INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) POR SERIVICIO DE:  Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:  a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.   b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo   Suazo.  c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este. El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada Iniciando a partir de la orden  de compra ( 20 de febrero del 2024). La programación de la Fumigación se realizará cada dos meses completando de esta manera 6 visitas. Comprende del 11 de de octubre del 2024 al 12 de diciembre 2024  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 003-GSGM-ARSA-2024; AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0051-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-303 POR ADQUISICIÓN DE 500 impresiones del libro: Reglamento para el Control Sanitario de Dispositivos Médicos y otros Dispositivos de Interés Sanitarios) con las siguientes características: -Tipo de impresión en las hojas interiores: full color  - Número de páginas: 184  - Medidas: media carta 8.5 x 5.5 pulgadas - Tipo de papel (interior): papel base 20. - Portada y contraportada: en material cover con acabado de plastificado en portada y contraportada impresión full color (interior y exterior). - tiempo de empastado: engomado en caliente - Las artes serán enviadas por correo electrónico al proveedor adjudicado - Antes de proceder con la impresión general se debe presentar una muestra correspondiente que permita verificar la calidad del producto   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 127-DM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1400-GA-ARSA-2024

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00021777 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-303 POR ADQUISICIÓN DE 500 impresiones del libro: Reglamento para el Control Sanitario de Dispositivos Médicos y otros Dispositivos de Interés Sanitarios) con las siguientes características: -Tipo de impresión en las hojas interiores: full color  - Número de páginas: 184  - Medidas: media carta 8.5 x 5.5 pulgadas - Tipo de papel (interior): papel base 20. - Portada y contraportada: en material cover con acabado de plastificado en portada y contraportada impresión full color (interior y exterior). - tiempo de empastado: engomado en caliente - Las artes serán enviadas por correo electrónico al proveedor adjudicado - Antes de proceder con la impresión general se debe presentar una muestra correspondiente que permita verificar la calidad del producto   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 127-DM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1400-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA PAGO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-08-ARSA-2024 CONTRATACIÓN PARA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVIDOR DEDICADO HUAWEI CLOUD PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿ CONFORME A RESOLUCIÓN NO. R-ARSA-1224-0030 DE FECHA DOS (02) DE DICIEMBRE DEL 2024 CONTRATO NO. 011-LP-08-ARSA-2024 POR VALOR DE L. 858233.34 CONFORME A FACTURA NUMERO 000-004-01-00005943  DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR CONCEPTO DE   INSTANCIAS PARA AMBIENTE DE DESARROLLO ¿ PÁGINA WEB CONTRATACIÓN DE SOPORTE 160 HRS SERVIDOR DEDICADO ALOJAMIENTO PAGINA WEB ARSA ALOJAMIENTO DE RESPALDO DOKMEE SERVIDOR DE APLICACIONES SOL SERVIDOR DE BASE DATOS SOL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se registra reembolso a favor de Arlon Humberto Palma Mariadaga correspondiente a lavado de vehículo de la Comisionada Presidenta y el Gerente Administrativo de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) de acuerdo con el siguiente detalle:  - Factura 000-001-01-00002033 lavado de chasis por L288.00 - Factura 000-001-01-00002043 lavado de carroceria por L250.00 - Factura 000-001-01-00002033 lavado de carroceria por L300.00  Solicitado mediante memorándum 080-M-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum 1646-GA-ARSA-2024.

ARLON HUMBERTO PALMA MARADIAGA

legalName: ARLON HUMBERTO PALMA MARADIAGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REGISTRA PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S.A. POR ADJUDICACION DE LICITACIÓN PRIVADA LP-09-ARSA-2024 ¿ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿ CONFORME A RESOLUCIÓN NO. R-ARSA-1124-0364 DE FECHA VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONTRATO NO. 010 LP-09-ARSA-2024 POR VALOR DE L. 771046.07 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOTE 1: ADQUISICION DE 24 ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL. LOTE 2: SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA 1 ESCRITORIO TIPO L 2 ESCRITORIOS 5 ESTANTES METÁLICOS 13 ARMARIOS METÁLICOS 11 RACK PACK INDUSTRIAL 12 MESAS PLEGABLES 1 CREDENZA 80 SILLAS SEMI EJECUTIVAS 35 SILLAS DE ESPERA 1 MESA DE CONFERENCIAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-122 INTERNET:  INTERNET: INTERNET:Plazo: Ancho de Banda:200 Mbps Plazo 8 meses  Internet Comayagüela (PUNTO ¿A¿) Col. Las Torres frente a City Mall.  INTERNET: Ancho de banda:10 Mbps Plazo 8 meses  Enlace de datos Aduana Palmerola (Punto¿ B¿) Col las Torres frente a City Mall   PARAMETRO- Tipo de conexión: Fibra Óptica - Relación: 1:1 - Interfaz Física: Se deberán entregar la interface con RJ45 Fast Ethernet/ GibaitEthernet - Equipo de Comunicación: Cada enlace se deberá de entregar con media converter y un equipo     para ruteo .- Disponibilidad de Servicio: Disponibilidad de servicio las 24 horas del día los 365 días del año. - Monitoreo en línea: Capacidad de monitorear el servicio online monitoreo de enlace las 24 horas    del día los 365 días del año. - Centro de soporte: Se deberá garantizar continuidad del servicio las 24 horas del día los 365 días       del año. - Mantenimiento Preventivo: Garantizar que los periodos de mantenimiento preventivo programado     de sus sistemas equipos. Etc. serán realizados en días u horas inhábiles debiendo comunicar     previamente a la ARSA con dos (2) días de antelación a tal labor y detallar el tiempo que durara el     mantenimiento - Direcciones IP Publicas: 5  Tomar en consideración que en estas instalaciones ya tienen estipulados proveedores de internet exclusivos por lo que la empresa ganadora debe hacerse cargo de todos los gastos que requiere la instalación del enlace de datos en Palmerola.Para el ingreso en los Aeropuertos y aduanas es necesario previamente que cumplan con los requisitos de seguridad que las autoridades competentes exigen: Contar con permiso de ingreso portar identificación personal presentar listado de equipo y herramientas que se utilizaran portar con ropa de trabajo y seguridad industrial ( chaleco reflectivo guantes casco y botas de punta de acero).  Solicitado Segun Memorandum: 032-UTIC-ARSA-2023; SRM-ARSA-02-2024; Autorizado mediante memorandum 459-GA-ARSA-2023;111-GA-ARSA-2024;140-GA-ARSA-2024

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Se registra pago mediante factura No. 000-002-01-00012100 según  orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-122 INTERNET:  INTERNET: INTERNET:Plazo: Ancho de Banda:200 Mbps Plazo 8 meses  Internet Comayagüela (PUNTO A) Col. Las Torres frente a City Mall.  INTERNET: Ancho de banda:10 Mbps Plazo 8 meses  Enlace de datos Aduana Palmerola (Punto      B ) Col las Torres frente a City Mall  Pago correspondiente al mes de Marzo del 2024 ( Culminacion de Proceso) Vigencia del contrato del 11 de agosto del 2023 al 11 de Abril del 2024  Solicitado Segun Memorandum: 032-UTIC-ARSA-2023; SRM-ARSA-02-2024; Autorizado mediante memorandum 459-GA-ARSA-2023;111-GA-ARSA-2024;140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago mediante facturas -000-002-01-00011611 por L. 33062.50 correspondiente al mes de Diciembre 2023 -000-002-01-00011743 por L. 33.062.50  correspondiente al mes de Enero 2024.  Según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-122  INTERNET: INTERNET: INTERNET:Plazo: Ancho de Banda:200 Mbps Plazo 8 meses  Internet Comayagüela (PUNTO ¿A¿) Col. Las Torres frente a City Mall.  INTERNET: Ancho de banda:10 Mbps Plazo 8 meses  Enlace de datos Aduana Palmerola (Punto¿ B¿) Col las Torres frente a City Mall   PARAMETRO- Tipo de conexión: Fibra Óptica - Relación: 1:1 - Interfaz Física: Se deberán entregar la interface con RJ45 Fast Ethernet/ GibaitEthernet - Equipo de Comunicación: Cada enlace se deberá de entregar con media converter y un equipo     para ruteo .- Disponibilidad de Servicio: Disponibilidad de servicio las 24 horas del día los 365 días del año. - Monitoreo en línea: Capacidad de monitorear el servicio online monitoreo de enlace las 24 horas    del día los 365 días del año. - Centro de soporte: Se deberá garantizar continuidad del servicio las 24 horas del día los 365 días       del año. - Mantenimiento Preventivo: Garantizar que los periodos de mantenimiento preventivo programado     de sus sistemas equipos. Etc. serán realizados en días u horas inhábiles debiendo comunicar     previamente a la ARSA con dos (2) días de antelación a tal labor y detallar el tiempo que durara el     mantenimiento - Direcciones IP Publicas: 5  Tomar en consideración que en estas instalaciones ya tienen estipulados proveedores de internet exclusivos por lo que la empresa ganadora debe hacerse cargo de todos los gastos que requiere la instalación del enlace de datos en Palmerola.Para el ingreso en los Aeropuertos y aduanas es necesario previamente que cumplan con los requisitos de seguridad que las autoridades competentes exigen: Contar con permiso de ingreso portar identificación personal presentar listado de equipo y herramientas que se utilizaran portar con ropa de trabajo y seguridad industrial ( chaleco reflectivo guantes casco y botas de punta de acero).  Solicitado Segun Memorandum: 032-UTIC-ARSA-2023; SRM-ARSA-02-2024; Autorizado mediante memorandum 459-GA-ARSA-2023;111-GA-ARSA-2024;140-GA-ARSA-2024

description: Se registra Pago mediante factura  No. 000-002-01-000111919 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2023-122 por concepto de INTERNET:  INTERNET: INTERNET:Plazo: Ancho de Banda:200 Mbps Plazo 8 meses  Internet Comayagüela (PUNTO A) Col. Las Torres frente a City Mall.  INTERNET: Ancho de banda:10 Mbps Plazo 8 meses  Enlace de datos Aduana Palmerola (Punto B) Col las Torres frente a City Mall  Pago correspondiente al mes de Febrero del 2024 Vigencia del contrato del 11 de agosto 2023 al  11 de Abril del 2024 Solicitado Segun Memorandum: 032-UTIC-ARSA-2023; SRM-ARSA-02-2024; Autorizado mediante memorandum 459-GA-ARSA-2023;111-GA-ARSA-2024;140-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE LUIS SEBASTIAN GUZMAN CON ID 1615-1960-00113 MEDIANTE FACTURAS No 031-001-01-00001618 031-002-01-00013039 031-002-01-00014422 031-002-01-00013454 031-002-01-00011933 031-002-01-00012538  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIAR EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN AL AREA ADMINISTRATIVA DE ARSA EN TEGUCIGALPA   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 081-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 1584-GA-ARSA-2024

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Se registra pago por adjudicación de Licitación Pública Nacional LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA con duración de servicios ofertados de enero -agosto 2024.  Correspondiente al Primer entregable por 45000 expedientes digitalizados e indexados donde la comisión de seguimiento quienes notificaron  que había un retraso de 44 días en la entrega de Digitalización de 45000 expedientes (inclusive el equipo de hardware entregado para el proceso) conforme Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA con un período de duración de enero a agosto de 2024 conforme documentación- conforme documentación- adjunta 1.- Reporte de DOKMEE CAPTURE memorándum 023-UTIC-ARSA-2024 de fecha 29 de febrero de 2024 por L 6363000.00 con factura No.000-004-01-00005151 d fecha 29/02/2024 adjudicado conforme Resolución R-ARSA-1223-0309 del 27 de diciembre de 2023. Se recibe la opinión legal No. OL-ARSA-0524-0003 mediante Memorándum No. 037-USL-ARSA-2024 donde se indica que es procedente en base a derecho aplicar una multa a la sociedad mercantil PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. de acuerdo con lo anterior se registra con factura No.000-004-01-00005151 d fecha 29/02/2024. Se adjunta documentación.


ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 259-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-006 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR COMPRA DE:  1 Unidad Microperforado para 1 ventana frontal 2.72m(alto) x 9.40m (ancho)	 1 Unidad Microperforado para 1 ventana frontal 6.97m(alto) x 6.97m (ancho)	 1 Unidad Microperforado para 1 ventana frontal 4.28m(alto) x 7.22m (ancho)	 1 Unidad Microperforado para 1 ventana frontal 2.39m(alto) x 4.62m (ancho)	  Instalacion de microperforado en la instancia territorial de SPS Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés Frente a Cervecería Hondureña.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.008-SPS-ARSA-2024. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0047-GA-ARSA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-259-1-0

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FATURA NO.000-001-01-00040728 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-006 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR COMPRA DE:  1 Unidad Microperforado para 1 ventana frontal 4.28m(alto) x 7.22m (ancho)	 1 Unidad Microperforado para 1 ventana frontal 2.39m(alto) x 4.62m (ancho)	  Instalacion de microperforado en la instancia territorial de SPS Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés Frente a Cervecería Hondureña.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.008-SPS-ARSA-2024. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0047-GA-ARSA-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE LA CONSULTORIA ARSA-CM-013-2024 con el F01 A NIVEL DE COMPROMISO DEL MONTO TOTAL SERVICIO PARA EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA - ARSA

DORIAN RAUL ESPINOZA PALACIOS

legalName: DORIAN RAUL ESPINOZA PALACIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA ARSA-CM-013-2024  SERVICIO PARA EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA - ARSA MEDIANTE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000261 CON UN VALOR DE L. 69000.00  PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 1653-GA-ARSA-2024 Y REVISADO Y APROBADO POR EL COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE DELEGACION NUMERO-0492-ARSA-2024 NO SE REALIZA RETENCION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA NO SE REALIZA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE GARANTIA SEGUN CLAUSULA SEXTA YA QUE CUMPLIO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PRODUCTOS ENTREGABLES A SATSFACCION DE LA ARSA.

type: REC

description: SE REALIZA PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA ARSA-CM-013-2024  SERVICIO PARA EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA - ARSA MEDIANTE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000257 CON UN VALOR DE L. 34500.00  PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 1650-GA-ARSA-2024 Y REVISADO Y APROBADO POR EL COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE DELEGACION NUMERO-0492-ARSA-2024 NO SE REALIZA RETENCION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA NO SE REALIZA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE GARANTIA SEGUN CLAUSULA SEXTA YA QUE CUMPLIO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PRODUCTOS ENTREGABLES A SATSFACCION DE LA ARSA.

description: SE REALIZA PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA ARSA-CM-013-2024  SERVICIO PARA EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA - ARSA MEDIANTE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000259 CON UN VALOR DE L. 139000.00  PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 1651-GA-ARSA-2024 Y REVISADO Y APROBADO POR EL COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE DELEGACION NUMERO-0492-ARSA-2024 NO SE REALIZA RETENCION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA NO SE REALIZA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE GARANTIA SEGUN CLAUSULA SEXTA YA QUE CUMPLIO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PRODUCTOS ENTREGABLES A SATSFACCION DE LA ARSA.

description: SE REALIZA PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA ARSA-CM-013-2024  SERVICIO PARA EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA - ARSA MEDIANTE RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000260 CON UN VALOR DE L. 103500.00  PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM 1652-GA-ARSA-2024 Y REVISADO Y APROBADO POR EL COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE DELEGACION NUMERO-0492-ARSA-2024 NO SE REALIZA RETENCION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA NO SE REALIZA RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE GARANTIA SEGUN CLAUSULA SEXTA YA QUE CUMPLIO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PRODUCTOS ENTREGABLES A SATSFACCION DE LA ARSA.


title: Se registra reembolso a favor CARLOS EMANUEL LOPEZ VIDEZ por la compra de gas en líquido para el uso de la sección de microbiología del Laboratorio de Control de Alimentos y Bebidas (LABCA) con la factura No. 000-001-01-00049440.  Solicitado mediante memorandum 570-DVF-ARSA-2024. Autorizado mediante memorándum 1643-GA-ARSA-2024.

CARLOS EMANUEL LOPEZ VIDEZ

legalName: CARLOS EMANUEL LOPEZ VIDEZ

objeto: 35640-Gas LPG


title: Se registra pago Según factura No.047-001-01-32505986 correspondiente al mes de noviembre 2024 (13/11/2024 - 12/12/2024) A favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (CLARO)  por servicio de Innternet Movil de las siguientes lineas:  - 33949199 con Monto de L. 2299.67 - 33949907 con Monto de L. 2299.67 - 33943130  con Monto de L. 2299.67 - 33949103 con Monto de L. 1868.47 - 33949140 con Monto de L. 1868.47 PLAN DE TELEFONIA CELULAR Vigencia:  12 meses  PLAN AVANCE $65.00 + I.S.V.  ( 2 líneas Celulares) Llamadas Ilimitadas a cualquier destino ( Canada - Panama) Llamadas Internacionales: $16.00 Paquete de datos: 110 GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin Fronteras Norte América Sin fronteras América (Sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba. Llamadas a todas las redes nacionales SMS ilimitada Claro SMS Ilimitado otros operadores Redes Sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Twitter Instagram Waze Google Maps Celular Marca: OPPO A79 256 GB  Selfi: 8 MP PRINCIPAL 50 MP RAM: 08 GB ROM 256 GB Pantalla:  6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Android 13  PLAN AVANCE $80.00 + I.S.V. (3 Líneas Celulares) Llamadas Ilimitadas a cualquier destino ( Canada - Panama) Llamadas Internacionales: $20.00 Paquete de datos: 150 GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales  Sin Fronteras Norte América Sin fronteras América (Sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba. Llamadas a todas las redes nacionales SMS ilimitada Claro SMS Ilimitado otros operadores Redes Sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Twitter Instagram Waze Google Maps Celular Marca: HONOR 90 512GB  Selfi:  50 MP principal 200 MP RAM: 12 GB ROM: 512 GB Pantalla:  6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Qualcom Snapdragon7  Solicitado Según memorandum No. 757-GA-ARSA-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-009 a favor de Tecnicentro y Repuestos DIDASA S DE R. L. DE C.V. descrita a continuación:  Servicio correctivo de vehículos: BUSITO NISSAN MODELO: URVAN MOTOR: YD25 AÑO: 2019  Repuestos Manguera del Turbo al Intercooler (Agencia) L. 14835.00  Servicios Reparación de Turbo: Cambio de Kit  (Bujes Platos Anillos Portanillos etc.) Manguera Mantenimiento del Turbo Lavado del sistema de aire calibración.  L. 10350.00  MARCA Y MODELO: NISSAN NP300 AÑO 2020 MOTOR: YD25  Repuestos L. 7912.00 Terminales de Dirección  L.2277.00 Muñequines de dirección L. 2277.00 Barras Link Delanteras L. 1817.00 Barras Link Traseras L. 1495.00 Abrazaderas Plásticas L. 46.00  Servicios L. 13455.00 Reparación de Turbo: Cambio de Kit  (Bujes Platos Anillos Portanillos etc.) de mantenimiento calibración. L.  10350.00  Cambio de terminales de Dirección L. 920.00 Cambio de muñequines de dirección L. 805.00 Cambio de barras Link Delanteras L. 690.00 Cambio de barras Link Traseras L. 690.00 Solicitado Segun memorandum No.05-UT-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0065-GA-ARSA-2024

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: Se registra pago por servicio correctivo de vehiculos mediante orden de compra no. ARSA-CM-GC-2024-009 según facturas:   Factura No.000-001-01-00003868 por L. 25185.000 para: PLACA: GHA4898 MARCA:  NISSAN MODELO: URVAN MOTOR: YD25 AÑO: 2019  Repuestos Manguera del Turbo al Intercooler (Agencia) L. 14835.00  Servicios Reparación de Turbo: Cambio de Kit  (Bujes Platos Anillos Portanillos etc.) Manguera Mantenimiento del Turbo Lavado del sistema de aire calibración.  L. 10350.00  Factura No. 000-001-01-00003867 por L. 21367.00 para: PLACA: GHA3267 MARCA: NISSAN MODELO: NP300 AÑO 2020 MOTOR: YD25  Repuestos L. 7912.00 Terminales de Dirección  L.2277.00 Muñequines de dirección L. 2277.00 Barras Link Delanteras L. 1817.00 Barras Link Traseras L. 1495.00 Abrazaderas Plásticas L. 46.00  Servicios L. 13455.00 Reparación de Turbo: Cambio de Kit  (Bujes Platos Anillos Portanillos etc.) de mantenimiento calibración. L.  10350.00  Cambio de terminales de Dirección L. 920.00 Cambio de muñequines de dirección L. 805.00 Cambio de barras Link Delanteras L. 690.00 Cambio de barras Link Traseras L. 690.00 Solicitado Segun memorandum No.05-UT-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0065-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-017 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR COMPRA DE:  168 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Resumen de oficinas por piso - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 60x20 cm  76 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 50x60 cm	  7 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC  - Dimensión 50x50 cm	  22 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 1 m alto por 1.30 m de ancho	  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 003-UCI-ARSA-2023 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 0074-GA-ARSA-2024

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00040356 POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-017 A FAVOR DE ALPHA PRINT S.DE R.L. POR COMPRA DE:  168 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Resumen de oficinas por piso - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 60x20 cm  76 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 50x60 cm	  7 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC  - Dimensión 50x50 cm	  22 UNIDADES Elaboración de señalética institucional para la Agencia de regulación Sanitaria con las siguientes especificaciones: - Letreros con leyendas - Material de vinil sobre PVC - Dimensión 1 m alto por 1.30 m de ancho	  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 003-UCI-ARSA-2023 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 0074-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-021 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  - 50 UNIDADES Conectores Jack (hembra) cat 6 - 5 UNIDADES Bote de conectores RJ45 Cat 6 ( Bote de 100 unidades) - 20 PAQUETES Abrazaderas plasticas de 5 de largo ( paquete de 50 unidades)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.013-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.104-GA-ARSA-2024

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001098. DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-021 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  - 50 UNIDADES Conectores Jack (hembra) cat 6 - 5 UNIDADES Bote de conectores RJ45 Cat 6 ( Bote de 100 unidades) - 20 PAQUETES Abrazaderas plasticas de 5 de largo ( paquete de 50 unidades)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.013-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.104-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago según factura No. 000-001-01-00001973 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la Institución por un periodo de 12 meses comprendido del 15 de abril del 2023 al 15 de abril del 2024 el servicio debe incluir soporte tecnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa Comayagüela y municipios aledaños con un rango de 25 kilometros.  Corresponde al mes de Febrero del año 2024. Autorizado mediante memorandum No. 148-GA-ARSA-2023; 140-GA-ARSA-2024

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

objeto: 21440-Télex y Telefax


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2024-021 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  - 3 UNIDAD FORTIAPP: Con las siguientes especificaciones:       Modelo: FortiAp 221E       Tipo: Punto de acceso       Tipo de energia Ethernet: PoE       Indicadores Led: Si       Certificacion: FCC IC CE RoHS       Band Dual: 2.4G y 5G  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.013-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.104-GA-ARSA-2024

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00001098. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-021 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  - 3 UNIDAD FORTIAPP: Con las siguientes especificaciones:       Modelo: FortiAp 221E       Tipo: Punto de acceso       Tipo de energia Ethernet: PoE       Indicadores Led: Si       Certificacion: FCC IC CE RoHS       Band Dual: 2.4G y 5G  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.013-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.104-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago a favor de Importadora de Vehiculos S.A. de C.V. según facturas:  -000-031-01-00007659 correspondiente al mes de Noviembre 2023 con Monto de L. 18108.96 -000-031-01-00007719 correspondiente al mes de diciembre 2023 con un Monto de L. 14389.54.  por pago mensual de Energia Electrica en las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Solicitado según Memorandum SRM-ARSA-02-2004; Autorizado mediante memorandum No. 035-GA-ARSA-2023; 111-GA-ARSA-2024

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DEL F01 267 YA QUE EL PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. NO DIO RESPUESTA A LA ADJUDICACION DEL PROCESO ARSA-CM-GC-2024-003. SE INTENTO CONTACTACTAR EN VARIAS OCACIONES Y NO DIO RESPUESTA.  SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-003 POR licencia Quickchart por un periodo de un año con las siguientes características: - Plan: profesional - Tipo de licencia: uso comercial completo - Características: todas las funciones de la comunidad - Limites: 1 millón de gráficos/ mes; 100000 URL cortas/ mes; sin limites de velocidad - Red: clúster de servidores dedicados de baja latencia - Apoyo prioritario - SLA: ninguno  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 005-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0044-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-267-1-0


title: Se registra orden de compra ARSA-CM-GC-2023-007 POR: Adquisición de Servicio de Arrendamiento de Local Ciudad de la Ceiba Atlántida con el siguiente texto e indicaciones:  La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) tiene como objeto la regulación autorización vigilancia y fiscalización a los establecimientos los productos y servicios de interés sanitario con el fin de brindar protección a la salud de la población nacional y extranjera en el país  Debido al crecimiento e incremento de la demanda de servicios que la Agencia presta en la zona Atlántica además el incremento de personal es necesaria la reubicación de la Oficina Regional (Instancia Territorial La Ceiba) de la institución con espacio más amplio para Oficinas de Atención al Ciudadano y Archivo de expedientes por tal razón se requiere un área que reúna al menos las características siguientes:   1. Área aproximada de 115 Mts² a 145 Mts² (pueden ser dos locales continuos). 2.Ubicación lo más cercana al Parque Central de La Ceiba céntrica preferiblemente de fácil acceso y circulación a transporte público agencias bancarias centros comerciales etc. 3. Ubicación con facilidad de acceso vehicular y peatones el interior del espacio con óptimas condiciones.  4. La propiedad debe contar con la documentación legal: escritura pública debidamente inscrita permiso de operación registro de beneficiario SIAFI y Solvencia fiscal.  5. Cuente con Servicios públicos y privados como Energía Eléctrica Agua potable Alcantarillado y Personal de Seguridad. 6. Estacionamiento para un aproximado de 6 vehículos. 7. Acceso a realizar reformas e instalaciones de equipos de oficina y otros cuando sea necesario (aires acondicionados modulares internet etc) para el funcionamiento de la oficina y remodelaciones en Tabla yeso de ser necesarios.  8. Acceso a Servicios Sanitarios (lavamanos retretes y pilas para lavado de utensilios de limpieza).9. El plazo de 12 meses.	  Solicitado/autorizado mediante memorandum 041-GA-ARSA-2023;140-GA-ARSA-2024

INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

streetAddress: BO. SANTA ANITA 1 Y 2 CALLE 8 AVE N.O

legalName: INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se registra pago  según orden de compra ARSA-CM-GC-2023-007 a favor de Inmobiliaria Fortaleza S.A. de C.V.  factura No. 000-002-01-00000385 correspondiente al mes de Marzo del 2024 Por:  Servicio de alquiler de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en la Ciudad de la Ceiba Departamento de Atlantida. Contrato firmado del 01 de Abril de 2023 al 01 de Abril del 2024.  Solicitado según memorandum SRM-ARSA-02-2024; Autorizado mediante memorandum No. 041-GA-ARSA-2023 140-GA-ARSA-2024

description: Se registra pago  según orden de compra ARSA-CM-GC-2023-007  a favor de Inmobiliaria Fortaleza S.A. DE C.V. según facturas:  -000-002-01-00000362 correspondiente al mes de Enero 2024 por valor de L. 21165.26 -000-002-01-00000373 correspondiente al mes de Febrero 2024 por valor de L. 21165.26  Por Servicio de alquiler de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de La Ceiba Departamento de Atlantida contrato firmado del 01 de abril 2023 al 01 de abril del 2024   Plazo: 12 meses.	  Solicitado SEGÚN MEMORANDUM SRM-ARSA-02-2024;Autorizado mediante memorandum 041-GA-ARSA-2023;;140-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago a favor de Importadora de Vehiculos S.A. de C.V. según facturas:  -000-031-01-00007660 correspondiente al mes de Noviembre 2023 con un Monto de L. 3354.74 -000-031-01-00007720 correspondiente al mes de Diciembre 2023 con un Monto de L.1166.67.  Por consumo mensual de Agua Potable de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de SAn Pedro Sula Departamento de Cortes.  Solicitado según memorandum No. SRM-ARSA-02-2024; Autorizado mediante memorandum No. 035-GA-ARSA-2023; 111-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. 9058-1-1-0322-2024 por: - 200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8 - 200	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011  Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se registra el proceso No. ARSA-CE-GC-2024-00  la factura No. 001-001-01-00795547 de la orden de compra No. 9058-1-1-0322-2024 por: - 200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8 - 200	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011  Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA REEMBOLSO POR:  FACTURA 000-008-01-00252316 POR COMPRA DE: Cable TJS-3x12 pie cordon FACTURA 001-001-01-00076526 POR COMPRA DE: Tornillo goloso PH 1 1/2 Disco para corte 4 1/2 Canaleta plastica 12x12 mm  FACTURA 001-001-01-00076545 POR COMPRA DE: Brocha premium Cinta de papel  turus 75mts para tabla yeso FACTURA 001-002-01-00068134 POR COMPRA DE: Lija agua fandel FACTURA 002-001-01-02428050 POR COMPRA DE: Extension aluminio 1.15-2m/ para rodillo FACTURA 006-001-01-00051754 POR COMPRA DE: Brocha profesional FACTURA 006-001-01-00051793 POR COMPRA DE: Extension metalica para rodillo  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 009-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.103-GA-ARSA-2024

ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ

legalName: ANGEL ARTURO POSADAS GONZALEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-019 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE:  750 UNIDADES Botellones de agua purificada 5 galones.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.009-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.0057-GA-ARSA-2024

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-066-01-00039636 CON ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-019 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE:  750 UNIDADES Botellones de agua purificada 5 galones.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.009-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.0057-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-020 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  3 UNIDADES Cable Elect. TSJ 3X12 ( 100 mts c/rollo )  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 010-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.  102-GA-ARSA-2024

rationale: SE REGISTRA FACTURA 000-002-01-00001073 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-020 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  3 UNIDADES Cable Elect. TSJ 3X12 ( 100 mts c/rollo )  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 010-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.  102-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA REEMBOLSO POR:  -FACTURA 011-001-01-02088808 POR COMPRA DE: extension para maneral 1/4 3pc Broca para concreto 1/4x4 dewalt Tornillo techar comp p/br 1/4x1 Taco plastico 6x40mm c/torn 20pc  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.016-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 156-GA-ARSA-2024

VICTOR JOSE ALVARENGA ESPINO

legalName: VICTOR JOSE ALVARENGA ESPINO

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Se registra orden de compra No. 9058-1-1-0324-2024 por: - 100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180  Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Se registra proceso No. ARSA-CE-GC-2024-003 y la factura No.001-001-01-00016829 de la orden de compra No. 9058-1-1-0324-2024 por: - 100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180  Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.


title: Se registra orden de compra No. 9058-1-1-0323-2024 por: - 100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203  Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se registra factura No. 000-004-01-00010794 de la orden de compra No. 9058-1-1-0323-2024 por: - 100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203  Solicitado mediante memorandum 041-ALMACEN-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandum 153-GA-ARSA-2024.


title: SE REGISTRA REEMBOLSO POR:  -FACTURA 000-001-01-01939039 POR COMPRA DE: servicio de transporte. -FACTURA 031-002-01-00008410 POR COMPRA DE: servicio de transporte.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.004-SPS-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.038-GA-ARSA-2024

LUIS SEBASTIAN GUZMAN

legalName: LUIS SEBASTIAN GUZMAN


title: SE REGISTRA REEMBOLSO POR:  -FACTURA 000-001-04-00000868 POR COMPRA DE: 25 unidades adaptadores de red Jack  Cat 6.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 009-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 0096-GA.ARSA-2024.


title: SE REGISTRA REEMBOLSO POR:  -FACTURA 006-001-01-08422207 POR COMPRA DE: 1 rollo Cable TSJ 3X12 (100 mts c/rollo) -FACTURA 006-001-01-05433678 POR COMPRA DE: Cadena decorativa 2/0 Cambell 3 pie Candado fanal 50mm V1-FH50-B dorado-  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 015-CSGM-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.129-GA-ARSA-2024


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-023 por: - 1	Unidad	Mueble MDF P/Coc  Balc 83X120X37CM K50050  Solicitado mediante memorandúm 018-SPS-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 109-GA-ARSA-2024.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se registra F07 de reversión de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-023 por: - 1	Unidad	Mueble MDF P/Coc  Balc 83X120X37CM K50050  Solicitado mediante memorandúm 018-SPS-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 109-GA-ARSA-2024. Esto debido a que el proveedor adjudicado no aceptó la orden de compra correspondiente y de acuerdo con la documentación adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-287-1-0


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-023 por: 1 Unidad Llave lavatratesa 8¿ AE5010001 CP 1 Unidad Tubo abastro ½¿x1/2X3/8X22¿ EVLB-U55/U20 1 Unidad Válvula ángulo ½¿X3/8¿ Geneb 319N-04 1 Unidad Desague lavatrasto 3.3/8¿C/G Cof PH-100 1 Unidad Sifon Plast 1.1/2¿ Senc Flex Cofl TF - 100 1 Unidad Acces P/Desague 1.1/2 Y 1.1/4 COF P-B9030  Solicitado mediante memorandúm 018-SPS-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 109-GA-ARSA-2024.

rationale: Se registra F07 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-023 por: 1 Unidad Llave lavatratesa 8¿ AE5010001 CP 1 Unidad Tubo abastro ½¿x1/2X3/8X22¿ EVLB-U55/U20 1 Unidad Válvula ángulo ½¿X3/8¿ Geneb 319N-04 1 Unidad Desague lavatrasto 3.3/8¿C/G Cof PH-100 1 Unidad Sifon Plast 1.1/2¿ Senc Flex Cofl TF - 100 1 Unidad Acces P/Desague 1.1/2 Y 1.1/4 COF P-B9030  Solicitado mediante memorandúm 018-SPS-ARSA-2024. Autorizado mediante memorandúm 109-GA-ARSA-2024. Esto debido a que el proveedor adjudicado no aceptó la orden de compra correspondiente y de acuerdo con la documentación adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-288-1-0


title: Se registra pago por adjudicación de Licitación Pública Nacional LPN-02-ARSA-2023 ¿SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL  PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA con duración de servicios ofertados de enero -agosto 2024 instalación y configuración de software de Gestión Documental denominado DOKMEE conforme Acta de de Entrega de fecha 26 de febrero de 2024.Conforme factura 000-004-01-00005148 de fecha 26/02/2024 por valor de L.4027000.00 + 604050.00 para un total de L 4631050.00 adjudicado conforme Resolución R-ARSA-1223-0309 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :62 GA :1 F-01: 294-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-002 POR alquiler de servicio de impresión con las siguientes características:    -impresión a doble cara velocidad de impresión fotocopia 34 ppm - 1 a 2 bandejas de 200 hojas (carta legal oficio)  - resolución de 600 x 600 ppp  - formato de digitalización por correo electrónico  - alimentador mínimo de scanner de 50 paginas  - que acepte tipo de papel bond cartulina ligera (cartoncillo) - puerto ethernet 100/1000 - equipo para impresión fotocopiado escaneo cama plana y ADF    Dicho servicio debe incluir 11 máquinas para cada tipo de impresión IMRPESIÓN A COLOR Y 11 UNIDADES PARA IMPRESIÓN B/N Para ubicarlas en diferentes áreas de trabajo en la institución.  Este servicio también deberá incluir asistencia técnica 24/7 respuesta mínima de 4 horas después de haber informado algún inconveniente.   Sistema de conteo mensual con la opción de bloquear el equipo al momento de alcanzar el techo de impresiones por unidad de trabajo.  Capacidad de reemplazar de forma inmediata el equipo que presente mal funcionamiento.   15000 impresiones a color mensual. 60000 de impresiones a blanco y negro   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 006-UTIC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 032-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-294-1-0

description: SE REGISTRA PAGOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-002 POR alquiler de servicio de impresión  de acuerdo a las facturas:  - 006-008-01-00050742  correspondiente al mes de enero 2024  por consumo base de  45000    operaciones Blanco y Negro a  0.26 + I.S.V con Monto de  L. 13455.00 Operaciones  a color 9000     x 2.00 + I.S.V. con Monto  de  L.  15525.00          - 006-008-01-00051516  correspondiente al mes de Febrero 2024  por consumo base de 45000      operaciones Blanco y Negro a  0.26 + I.S.V con Monto de L. 13455.00 Operaciones  a color 9000     x 2.00 + I.S.V.  con Monto de  L. 15525.00   - 006-008-01-00052191  correspondiente al mes de Marzo 2024 por consumo base de  45000       operaciones Blanco y Negro a  0.26 + I.S.V con Monto de L. 13455.00Operaciones  a color 9000     x 2.00 + I.S.V. con Monto de  L.15525.00    - 006-008-01-000553153  correspondiente al mes de Abril  2024  por consumo base de 45000    operaciones Blanco y Negro a  0.26 + I.S.V con Monto de L. 13455.00 Operaciones  a color 9000     x 2.00 + I.S.V. con Monto de  L.  15525.00   SolicitadoSegún memorandum No. 006-UTIC-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 032-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-022 por 104  sellos redondos automáticos color azul de 3 cm Nota: se le enviara el arte al proveedor adjudicado    151 Sellos rectangulares automáticos de recibido color azul de 5.6 cm x 3.3 cm Nota: se le enviara el arte al proveedor adjudicado.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 002-SG-ARSA-2024/ 001-UHCR-ARSA-2024  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  0043-GA-ARSA-2024  / 0061-GA-ARSA-2024

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00040357 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-022 por 104  sellos redondos automáticos color azul de 3 cm Nota: se le enviara el arte al proveedor adjudicado    151 Sellos rectangulares automáticos de recibido color azul de 5.6 cm x 3.3 cm Nota: se le enviara el arte al proveedor adjudicado.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 002-SG-ARSA-2024/ 001-UHCR-ARSA-2024  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  0043-GA-ARSA-2024  / 0061-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-033 por   Servicio de ceremonial y protocolo para el ¿Seminario sobre Sustancias Controladas: Identificando su uso Médico Científico e Industrial previniendo la desviación de su uso ilícito¿ que se desarrollará los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año. Por lo que se solicita lo siguiente: Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año alquiler del salón tipo conferencia tipo escuela para 100 personas instalando sillas forradas y mesas (con su respectivo mantel).  Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año instalación de una mesa para inscripción a la entrada del salón con mantel y adecuada con dos sillas.  Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año acceso a internet con ancho de banda de 50 mb cableado.  Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año equipo audiovisual que tenga lo siguiente: Una (1) pantalla principal para proyección de 3x4 con Data Show. Cuatro (4) micrófonos inalámbricos Cuatro (4) bocinas con pedestal. Una (1) consola de sonido.    Almuerzos: 1.	Lunes 11: a la 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones panecillos refrescos y postre. 2.	Martes 12: a la 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones panecillos refrescos y postre.  Coffee break: 1.	lunes 11: A las 9:30am cien (100) coffee break con dos boquitas saladas y una dulce con jugo por persona. 2.	martes 12: A las 10:00am cien (100) coffee break con dos boquitas saladas y una dulce con jugo por persona.  Estación de café con agua y galletas: Lunes 11: galleta café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm. Martes 12: galleta café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 037-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 1984-GA-ARSA-2024

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00067117 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2024-033 por   Servicio de ceremonial y protocolo para el ¿Seminario sobre Sustancias Controladas: Identificando su uso Médico Científico e Industrial previniendo la desviación de su uso ilícito¿ que se desarrollará los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año. Por lo que se solicita lo siguiente: Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año alquiler del salón tipo conferencia tipo escuela para 100 personas instalando sillas forradas y mesas (con su respectivo mantel).  Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año instalación de una mesa para inscripción a la entrada del salón con mantel y adecuada con dos sillas.  Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año acceso a internet con ancho de banda de 50 mb cableado.  Los días lunes 11 y 12 martes de marzo del presente para este año equipo audiovisual que tenga lo siguiente: Una (1) pantalla principal para proyección de 3x4 con Data Show. Cuatro (4) micrófonos inalámbricos Cuatro (4) bocinas con pedestal. Una (1) consola de sonido.    Almuerzos: 1.	Lunes 11: a la 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones panecillos refrescos y postre. 2.	Martes 12: a la 1:00pm cien (100) almuerzos con una proteína acompañada de dos guarniciones panecillos refrescos y postre.  Coffee break: 1.	lunes 11: A las 9:30am cien (100) coffee break con dos boquitas saladas y una dulce con jugo por persona. 2.	martes 12: A las 10:00am cien (100) coffee break con dos boquitas saladas y una dulce con jugo por persona.  Estación de café con agua y galletas: Lunes 11: galleta café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm. Martes 12: galleta café y agua para cien (100) personas a partir de las 2:00pm.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 037-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM 1984-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE:  1 UNIDAD Cable HDMI para proyectar en pantallas 10 metros de longitud.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0058-GA-ARSA-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001503. DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-024 A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE:  1 UNIDAD Cable HDMI para proyectar en pantallas 10 metros de longitud.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-DNPF-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0058-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago correspondiente a DEPOSITO del  nuevo local (209) de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSAcon dimension de 425.68 mts2 ubicado en edificio Plaza Santa Monica en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes segun contrato Firmado entre la empresa ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. y la AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA.  Autorizado segun Acta de Notificacion No. ARSA-CM-GC-2023-174

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE:  1 UNIDAD Televisor LED 60 pulg.  Smart TV UHD 4K WIFI Bluetooth 2HDMI 2 USB Garantia de fabrica 1 año Marca LG Modelo:60-UQ7900PSB . 1 UNIDAD Televisor LED 50 pulg. Smart TV UHD4kWIFI Bluetooth 3 HDMI 2 USB RJ45 Garantia 1 año MArca: JVC Modelo: LT-50KB527  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-DNPF-ARSA-2024 / 002-CHOL-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0058-GA-ARSA-2024

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001503. DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-024 A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE:  1 UNIDAD Televisor LED 60 pulg.  Smart TV UHD 4K WIFI Bluetooth 2HDMI 2 USB Garantia de fabrica 1 año Marca LG Modelo:60-UQ7900PSB . 1 UNIDAD Televisor LED 50 pulg. Smart TV UHD4kWIFI Bluetooth 3 HDMI 2 USB RJ45 Garantia 1 año MArca: JVC Modelo: LT-50KB527  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 016-DNPF-ARSA-2024 / 002-CHOL-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0058-GA-ARSA-2024


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024-015 A FAVOR DE ABILIO AGUILAR BAQUEDANO (CREARTE):  500 UNIDADES SOBRES DE PAPEL PARA INVITACIÓN: de papel liso color blanco perla con las siguientes dimensiones. -Altura:15 cm -Ancho: 23 cm  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 021-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0075-GA-ARSA-2024

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

rationale: EL PROVEEDOR DESISTIO DEL PROCESO No. ARSA-CM-GC-2024-015 POR SOBRES PARA INVITACION AL NO CONTAR CON EL MATERIAL SOLICITADO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 021-UCE-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 0075-GA-ARSA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-302-1-0


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-010 por: 100 licencias de Microsoft 365 Apps for business con las siguientes especificaciones: -	For PC iOS and Android -	Use desktop versiones of Word Excel power point and Outlook -	Store and share files with 1 TB of One Drive cloud storage per user. -	Install Microsoft 365 app on up to five mobile devices five tablets and five PC´s or Macs per user. -	Get help with around-the-clock phone and web support. -	Suscripción por un año a partir de la instalación. -	Tiempo de entrega entre 2 a 4 días hábiles.  Solicitado mediante memorandúm 010-UTIC-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandúm 0076-GA-ARSA-2024.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00013426 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-010 por: 100 licencias de Microsoft 365 Apps for business con las siguientes especificaciones: -	For PC iOS and Android -	Use desktop versiones of Word Excel power point and Outlook -	Store and share files with 1 TB of One Drive cloud storage per user. -	Install Microsoft 365 app on up to five mobile devices five tablets and five PC´s or Macs per user. -	Get help with around-the-clock phone and web support. -	Suscripción por un año a partir de la instalación. -	Tiempo de entrega entre 2 a 4 días hábiles.  Solicitado mediante memorandúm 010-UTIC-ARSA-2024 Autorizado mediante memorandúm 0076-GA-ARSA-2024.


title: Se registra pago por primera entrega de Digitalización de 45000 expedientes (inclusive el equipo de hardware entregado para el proceso) conforme Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA con un período de duración de enero a agosto de 2024 conforme documentación adjunta 1.- Reporte de DOKMEE CAPTURE memorandum 023-UTIC-ARSA-2024 de fecha 29 de febrero de 2024 por L 6363000.00 con factura No.000-004-01-00005151 d fecha 29/02/2024 adjudicado conforme Resolución R-ARSA-1223-0309 del 27 de diciembre de 2023.

rationale: Se registra una reversión F07 por concepto de multa en primer entregable solicitada mediante Memorándum N. 516-GA-ARSA-2024 la opinión legal de acuerdo con los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA en sus paginas tres (3) y cuatro (4) sección VI. Lista de requisitos describe el detalle del proceso de digitalización y EL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA¿ en su clausula séptima y en cumplimiento del art. 72 de la LCE y art. 187188 y 189 del RLCE y art. 113 de las Disposiciones Generales del presupuesto 2024.  La comisión de seguimiento notificó  que había un retraso de 44 días en la entrega de Digitalización de 45000 expedientes (inclusive el equipo de hardware entregado para el proceso) conforme Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional LPN-02-ARSA-2023 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA con un período de duración de enero a agosto de 2024 conforme documentación- adjunta 1.- Reporte de DOKMEE CAPTURE memorándum 023-UTIC-ARSA-2024 de fecha 29 de febrero de 2024 por L 6363000.00 con factura No.000-004-01-00005151 d fecha 29/02/2024 adjudicado conforme Resolución R-ARSA-1223-0309 del 27 de diciembre de 2023. Se recibe la opinión legal No. OL-ARSA-0524-0003 mediante Memorándum No. 037-USL-ARSA-2024 donde se indica que es procedente en base a derecho aplicar una multa a la sociedad mercantil PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. de acuerdo con lo anterior se registra la reversión a la factura 000-004-01-00005151. Se adjunta documentación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-62-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-62-1-322-1-0


title: Se registra pago según factura No. 000-031-01-00007780 a favor de Importadora de Vehiculos S.A. de C.V. por valor de L. 17927.84  pago de Energia Electrica correspondiente al mes de enero del 2024 consumo de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA  ampliación mediante adenda No.1 suscrito entre Importadora de Vehiculos S.A. de C.V. y la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA del 1 de enero del 2024 al 29 de febrero del 2024  Autorizado según memorandum No. 140-GA-ARSA-2024


title: Se registra pagos  a favor de Importadora de Vehiculos S.A. de C.V.Segun facturas:  -000-031-01-00007687 correspondiente al mes de Enero del 2024 con Monto de L. 126517.72 -000-031-01-00007750 Correspondiente al mes de Febrero del 2024 con Monto de L. 126517.72  Por servicio de alquiler de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes Según Adenda No.1  que comprende del 01 de Enero del 2024 al 29 de Febrero del 2024 firmado entre Importadora de Vehiculos S.A. de C.V IMVESA y la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA.  Autorizado mediante memorandun 140-GA-ARSA-2024


title: Se registra pago según factura No. 000-031-01-00007781  por L. 1101.91 por concepto de agua potable correspondiente al mes de enero del 2024 consumo de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Ampliación mediante adenda No. 1 suscrita entre la Importadora de Vehiculos S.A. de C.V. IMVESA y la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA comprendida del 01 de enero al 29 de febrero del 2024.  Autorizado según memorandum No. 140-GA-ARSA-2024