title: Generación de F01/F07 por Contrato: 167-YELSIRA FERNANDE con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/167-2024 Nombre: Yelsira Isabel Fernández  ID #: 1807-1981-01032 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

YELSIRA ISABEL FERNANDEZ

legalName: YELSIRA ISABEL FERNANDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-546-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-546-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-546-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-546-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-546-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-546-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/167-2024; Nombre: Yelsira Isabel Fernández; DNI #: 1807-1981-01032 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/167-2024; Nombre: Yelsira Isabel Fernández; DNI #: 1807-1981-01032 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/167-2024 Nombre: Yelsira Isabel Fernández  ID #: 1807-1981-01032 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/167-2024; Nombre: Yelsira Isabel Fernández; DNI #: 1807-1981-01032 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/167-2024; Nombre: Yelsira Isabel Fernández; DNI #: 1807-1981-01032; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 168-JOSE DELARCA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/168-2024 Nombre: José Roberto Delarca Ruiz  ID #: 1807-1991-00207 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

currency: HNL

JOSE ROBERTO DELARCA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO DELARCA RUIZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-547-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-547-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-547-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-547-1-0

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type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/168-2024; Nombre: José Roberto Delarca Ruiz; ID #: 1807-1991-00207 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/168-2024; Nombre: José Roberto Delarca Ruiz; ID #: 1807-1991-00207 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/168-2024 Nombre: José Roberto Delarca Ruiz  ID #: 1807-1991-00207 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/168-2024; Nombre: José Roberto Delarca Ruiz; ID #: 1807-1991-00207 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/168-2024; Nombre: José Roberto Delarca Ruiz; ID #: 1807-1991-00207; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Aníbal Murillo.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 483 JEKSY GUTIERREZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/483-2023 Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824 Hospital San Isidro Tocoa Colon Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

JEKSY MAREILY GUTIERREZ GUZMAN

legalName: JEKSY MAREILY GUTIERREZ GUZMAN

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán; ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-55-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-55-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-55-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de septiembre 2024 según Contrato No.: GESALUD/4713/483-2023 Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824 Hospital San Isidro Tocoa Colon Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 del mes de octubre 2024 según Contrato No.: GESALUD/4713/483-2023 Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán ID #:0209-1997-00824 Hospital San Isidro Tocoa Colon Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán; ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/483-2023; Nombre del Consultor: Jeksy Mareily Gutiérrez Guzmán; ID #:0209-1997-00824; Hospital San Isidro Tocoa Colon; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Anticipo de Fondos para Compra de Combustible Diesel para el Vehículo Pickup 4x4 Doble Cabina Color Azul Placa N10703  Año 2013 Motor YD25448530T Administrado por GESALUD; Asignado al Conductor JIMMY ALBERTO CANTILLANO CERRATO Según Circular 4372-GA-2024 Y 4372-GA-2024 Medidor e Combustible Medio Cuarto.

JIMMY ALBERTO CANTILLANO CERRATO

legalName: JIMMY ALBERTO CANTILLANO CERRATO

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 147-ASTRID ZUNIGA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/147-2024 Nombre: Astrid Estephany Zúniga Murillo  ID #: 0801-1992-11841 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO

legalName: ASTRID ESTEPHANY ZUNIGA MURILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-550-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-550-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-550-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-550-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/147-2024; Nombre: Astrid Estephany Zúniga Murillo; ID #: 0801-1992-11841; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/147-2024; Nombre: Astrid Estephany Zúniga Murillo; ID#: 0801-1992-11841 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/147-2024 Nombre: Astrid Estephany Zúniga Murillo  ID #: 0801-1992-11841 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/147-2024; Nombre: Astrid Estephany Zúniga Murillo; ID#: 0801-1992-11841 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/147-2024; Nombre: Astrid Estephany Zúniga Murillo; ID#: 0801-1992-11841; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 148-CARLOS RIVADENEI con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/148-2024 Nombre: Carlos Jesús Rivadeneira Ávila   ID #: 0801-1989-21937 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA

legalName: CARLOS JESUS RIVADENEIRA AVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-551-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-551-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-551-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-551-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-551-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-551-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/148-2024; Nombre: Carlos Jesús Rivadeneira Ávila; ID #: 0801-1989-21937; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/148-2024; Nombre: Carlos Jesús Rivadeneira Ávila   ID #: 0801-1989-21937; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/148-2024; Nombre: Carlos Jesús Rivadeneira Ávila   ID #: 0801-1989-21937; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/148-2024 Nombre: Carlos Jesús Rivadeneira Ávila   ID #: 0801-1989-21937 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/148-2024; Nombre: Carlos Jesús Rivadeneira Ávila; ID #: 0801-1989-21937; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 149-DIANA MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/149-2024 Nombre: Diana Domitila Martínez Velásquez ID #: 1806-1990-01102 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: DIANA DOMITILA MARTINEZ VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-552-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-552-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-552-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-552-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-552-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/149-2024; Nombre: Diana Domitila Martínez Velásquez ID #: 1806-1990-01102; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/149-2024; Nombre: Diana Domitila Martínez Velásquez ID #: 1806-1990-01102; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/149-2024 Nombre: Diana Domitila Martínez Velásquez ID #: 1806-1990-01102 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/149-2024; Nombre: Diana Domitila Martínez Velásquez ID #: 1806-1990-01102; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/149-2024; Nombre: Diana Domitila Martínez Velásquez ID #: 1806-1990-01102; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Manuel de Jesús Subirana.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-YOSMIRA ESCOBAR con resumen: Contrato No.: GESALUD/5790/009-2024 Nombre: Yosmira Isabel Escobar Castellanos   ID #: 0801-1976-04639 Consultoría Individual: Coordinadora en Adquisiciones  Asignado a: Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD  Monto Total Contrato: L.332500.00 Tasa cambio 25 Duración del Contrato: 16septiembre2024 al 31diciembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1085/2024 del 20agosto2024

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 33 - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-555-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-555-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 152-ELISA FLORIAN con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/152-2024 Nombre: Elisa Nataly Florián Zelaya  ID #: 0801-1990-22182 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Salvador Paredes Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

ELISA NATALY FLORIAN ZELAYA

legalName: ELISA NATALY FLORIAN ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-553-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-553-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-553-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-553-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-553-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-553-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/152-2024; Nombre: Elisa Nataly Florián Zelaya; ID #: 0801-1990-22182 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Salvador Paredes Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/152-2024; Nombre: Elisa Nataly Florián Zelaya; ID #: 0801-1990-22182 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Salvador Paredes Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/152-2024 Nombre: Elisa Nataly Florián Zelaya  ID #: 0801-1990-22182 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Salvador Paredes Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/152-2024; Nombre: Elisa Nataly Florián Zelaya; ID #: 0801-1990-22182 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Salvador Paredes Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/152-2024; Nombre: Elisa Nataly Florián Zelaya; ID #: 0801-1990-22182; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Salvador Paredes.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 120-JULIO PEREZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/120-2024 Nombre: Julio Alberto Pérez García  ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna Asignado a: Hospital tela Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-870/2024 del 08julio2024

JULIO ALBERTO PEREZ GARCIA

legalName: JULIO ALBERTO PEREZ GARCIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato.GESALUD/4713/120-2024 Nombre: Julio Alberto Pérez García  ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna Asignado a: Hospital tela

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-554-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-554-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/120-2024; Nombre: Julio Alberto Pérez García; ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna; Asignado a: Hospital tela Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-870/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/120-2024; Nombre: Julio Alberto Pérez García; ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna; Asignado a: Hospital tela Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-870/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Septiembre 2024Generación de F01/F07 por Contrato: 120-JULIO PEREZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/120-2024 Nombre: Julio Alberto Pérez García  ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna Asignado a: Hospital tela

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Octumbre 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 120-JULIO PEREZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/120-2024 Nombre: Julio Alberto Pérez García  ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna Asignado a: Hospital tela

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/120-2024; Nombre: Julio Alberto Pérez García; ID #: 0107-1991-02477 Consultoría Individual: Médico Especialista en Medicina Interna; Asignado a: Hospital tela Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-870/2024 del 08julio2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 164-KARLA CALLES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/164-2024 Nombre: Karla Patricia Calles Chaco   ID #: 0801-1983-17286 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

KARLA PATRICIA CALLES CHACON

legalName: KARLA PATRICIA CALLES CHACON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-557-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-557-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-557-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-557-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-557-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-557-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/164-2024; Nombre: Karla Patricia Calles ChacoN; ID #: 0801-1983-17286 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/164-2024; Nombre: Karla Patricia Calles ChacoN; ID #: 0801-1983-17286 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato: GESALUD/4713/164-2024 Nombre: Karla Patricia Calles Chaco   ID #: 0801-1983-17286 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/164-2024; Nombre: Karla Patricia Calles ChacoN; ID #: 0801-1983-17286 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/164-2024; Nombre: Karla Patricia Calles ChacoN; ID #: 0801-1983-17286; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 163-ELIDA MUÑOS con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/163-2024 Nombre: Elida Patricia Muños Tela   ID #: 1010-1991-00140 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

ELIDA PATRICIA MUÑOZ TELA

legalName: ELIDA PATRICIA MUÑOZ TELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-556-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-556-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-556-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-556-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-556-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-556-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/163-2024; Nombre: Elida Patricia Muños Tela; ID #: 1010-1991-00140 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/163-2024; Nombre: Elida Patricia Muños Tela; ID #: 1010-1991-00140 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato: GESALUD/4713/163-2024 Nombre: Elida Patricia Muños Tela   ID #: 1010-1991-00140 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/163-2024; Nombre: Elida Patricia Muños Tela; ID #: 1010-1991-00140 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/163-2024; Nombre: Elida Patricia Muños Tela; ID #: 1010-1991-00140; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 165- REINA MARTINEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/165-2024 Nombre: Reina Mabely Martínez Valverth ID #: 1401-1989-00058 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

REYNA MABELY MARTINEZ VALVERTH

legalName: REYNA MABELY MARTINEZ VALVERTH

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/165-2024; Nombre: Reina Mabely Martínez Valverth;  ID#: 1401-1989-00058; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-558-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-558-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/165-2024; Nombre: Reina Mabely Martínez Valverth; ID#: 1401-1989-00058 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/165-2024; Nombre: Reina Mabely Martínez Valverth; ID#: 1401-1989-00058 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/165-2024 Nombre: Reina Mabely Martínez Valverth ID #: 1401-1989-00058 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/165-2024; Nombre: Reina Mabely Martínez Valverth; ID#: 1401-1989-00058 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 124-FABIOLA RAMOS con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/124-2024 Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez  ID #: 0401-1989-00105 Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-873/2024 del 08julio2024

FABIOLA CAROLINA RAMOS BENITEZ

legalName: FABIOLA CAROLINA RAMOS BENITEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato. GESALUD/4713/124-2024 Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez  ID #: 0401-1989-00105 Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-559-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-559-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/124-2024; Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez; ID#: 0401-1989-00105 Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-873/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/124-2024; Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez; ID#: 0401-1989-00105 Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-873/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/124-2024; Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez; ID#: 0401-1989-00105; Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-873/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato: GESALUD/4713/124-2024 Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez  ID #: 0401-1989-00105 Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-873/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/124-2024; Nombre: Fabiola Carolina Ramos Benítez; ID#: 0401-1989-00105; Consultoría Individual: Médico Especialista Pediatra; Asignado a: Hospital San Marco de Ocotepeque  Monto Total Contrato: L.188361.70 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-873/2024 del 08julio2024


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 455 JHONY MORENO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/455-2023 Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483 Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

JHONY ROBERTO MORENO RAMOS

legalName: JHONY ROBERTO MORENO RAMOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos; ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-56-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-56-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-56-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 del mes de octubre 2024 según Contrato No.: GESALUD/4713/455-2023 Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos ID #:1613-1994-00483 Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos; ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/455-2023; Nombre del Consultor: Jhony Roberto Moreno Ramos; ID #:1613-1994-00483; Hospital Santa Barbara Integrado Santa Bárbara; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Anticipo de Gastos de Combustible Gira a Santa de Rosa de Copán del 07 al 11 de octubre de 2024 acompañamiento en la gira de la auditoria programada por el TSC a realizarse a los gestores beneficiados verificara el uso del equipo entregado y micronutrientes.

ELISA BETSABE MARTINEZ ROMERO

legalName: ELISA BETSABE MARTINEZ ROMERO

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 28 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: Devolución Parcial Gastos de Combustible Gira a Santa de Rosa de Copán del 07 al 11 de octubre de 2024 acompañamiento en la gira de la auditoria programada por el TSC a realizarse a los gestores beneficiados Según Factura/# 005-003-01-01272916 000-002-01-00446396 y 000-001-01-00015192.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-565-1-0


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de Agosto al 17 de Septiembre 2024 Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3030; GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302  Factura Proforma/# 3031; UTINH: Contador: 76321927 Local  403 Factura Proforma/# 3032; y Contador 85258211: Locales 404 y 405  Factura Proforma/# 3033. Incremento del Factor de Energía Kw/h de 6.47 a 6.57

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TASH-003-2024 SUPERV con resumen: Contrato para servicios de consultoría Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán  Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 de fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ROATÁN, EN ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-562-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-562-1-0

description: Pago del Anticipo 15% del Monto Total del Contrato: TASH-003-2024 Cláusula 41.2.1 por Servicios de Consultoría Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán para lo Cual Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP (TASH) ha Presentado la Garantía Bancaria del 15% del Monto Total del Contrato Plan de Ejecución del Anticipo Cronograma y Otros Documentos de Soporte Debidamente Aprobados por la UTINH; Según Factura/# 000-002-01-00000128 Recibo/#15. Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 Firmado en fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

description: Provisión de Pago del 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 por Servicios de Consultoría de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán para lo Cual Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP (TASH) Deberá Presentar: el Tercer Informe Mensual que incluye: (i) Breve descripción de los trabajos realizados por el CONTRATISTA en el correspondiente periodo; (ii) Relación de actividades de supervisión y control que ha efectuado en relación con los trabajos del CONTRATISTA; (iii) Avances en la ejecución de cada uno de los hitos durante el periodo y los totales acumulados a la fecha (actualizados a la fecha de cada informe); (iv) Gráfico de avance físico-financiero de la obra; (v) una evaluación del desempeño del personal y equipos del CONTRATISTA y su capacidad para cumplir las condiciones del Contrato FIDIC; (vi) Relación y tiempos trabajados del personal de apoyo al INGENIERO; (vii) Resumen de resultados de ensayos y controles técnicos efectuados por el CONTRATISTA y su revisión o comentarios por el INGENIERO; (viii) Breve descripción de los problemas que pueden haberse presentado tratamiento que se les está dando y recomendaciones para su solución así como el estado de las no conformidades incluyendo muy especialmente las que han sido abiertas y/o cerradas en el período; (ix) Estado de los pagos solicitados el CONTRATISTA y monto acumulado a la fecha incluyendo retenciones y penalizaciones en su caso; (x) información (tablas gráficos fotografías planos) que contribuya a interpretar mejor el contenido del informe y unificar y concentrar el avance de la obra entre el INGENIERO CONTRATISTA y el CONTRATANTE; (xi) Estado de cumplimiento con el Plan de gestión ambiental y social; (xii) Plan de Gestión Ambiental y Social; y (xiii) Avance de obras en forma analítica y gráfica; todo Debidamente Aprobados por la UTINH; Según Factura/# 000-002-01-00000    y Recibo/#  . Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 Firmado en fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

description: Pago del Primer Informe Mensual Correspondiente al 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 Firmado con la Empresa: Taller de Arquitectura Sánchez Horneros S. L. P. (TASH) por Servicios de Consultoría Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán el cual incluye (Cláusula 41.2. CEC): (i) Breve descripción de los trabajos realizados por el CONTRATISTA en el período; (ii) Relación de actividades de supervisión y control efectuadas en relación con los trabajos del CONTRATISTA; (iii) Avances en la ejecución de los hitos durante el periodo y los totales acumulados a la fecha del Informe; (iv) Gráfico de avance físico-financiero de la obra; (v) Evaluación del desempeño del personal y equipos del CONTRATISTA y su capacidad para cumplir las condiciones del Contrato FIDIC; (vi) Relación y tiempos trabajados del personal de apoyo al INGENIERO; (vii) Resumen de resultados de ensayos y controles técnicos efectuados por el CONTRATISTA y su revisión o comentarios por el INGENIERO; (viii) Breve descripción de los problemas que pueden haberse presentado tratamiento que se les está dando y recomendaciones para su solución el Informe se encuentra Debidamente Aprobado por la UTINH; Según los Términos del Contrato Factura/#000-002-01-00000139 Recibo/#2024-11-18. Detalles del Pago: Valor de la Factura                 US$87583.43 Amortización Anticipo                  -13137.51 Garantía de Cumplimiento              -5429.25 Total a Pagar                          US$69016.67 Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 Firmado en fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

description: Pago del 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 por Servicios de Consultoría de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán para lo Cual Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP (TASH) ha Presentado: el Segundo Informe Mensual el cual incluye: (i) Breve descripción de los trabajos realizados por el CONTRATISTA en el correspondiente periodo; (ii) Relación de actividades de supervisión y control que ha efectuado en relación con los trabajos del CONTRATISTA; (iii) Avances en la ejecución de cada uno de los hitos durante el periodo y los totales acumulados a la fecha (actualizados a la fecha de cada informe); (iv) Gráfico de avance físico-financiero de la obra; (v) una evaluación del desempeño del personal y equipos del CONTRATISTA y su capacidad para cumplir las condiciones del Contrato FIDIC; (vi) Relación y tiempos trabajados del personal de apoyo al INGENIERO; (vii) Resumen de resultados de ensayos y controles técnicos efectuados por el CONTRATISTA y su revisión o comentarios por el INGENIERO; (viii) Breve descripción de los problemas que pueden haberse presentado tratamiento que se les está dando y recomendaciones para su solución así como el estado de las no conformidades incluyendo muy especialmente las que han sido abiertas y/o cerradas en el período; (ix) Estado de los pagos solicitados el CONTRATISTA y monto acumulado a la fecha incluyendo retenciones y penalizaciones en su caso; (x) información (tablas gráficos fotografías planos) que contribuya a interpretar mejor el contenido del informe y unificar y concentrar el avance de la obra entre el INGENIERO CONTRATISTA y el CONTRATANTE; (xi) Estado de cumplimiento con el Plan de gestión ambiental y social; (xii) Plan de Gestión Ambiental y Social; y (xiii) Avance de obras en forma analítica y gráfica; todo Debidamente Aprobados por la UTINH; Según Factura/# 000-002-01-00000145 y Recibo/#17. Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 Firmado en fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

description: Provisión de Pago del 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 por Servicios de Consultoría de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán para lo Cual Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP (TASH) Deberá Presentar: el Cuarto Informe Mensual que incluye: (i) Breve descripción de los trabajos realizados por el CONTRATISTA en el correspondiente periodo; (ii) Relación de actividades de supervisión y control que ha efectuado en relación con los trabajos del CONTRATISTA; (iii) Avances en la ejecución de cada uno de los hitos durante el periodo y los totales acumulados a la fecha (actualizados a la fecha de cada informe); (iv) Gráfico de avance físico-financiero de la obra; (v) una evaluación del desempeño del personal y equipos del CONTRATISTA y su capacidad para cumplir las condiciones del Contrato FIDIC; (vi) Relación y tiempos trabajados del personal de apoyo al INGENIERO; (vii) Resumen de resultados de ensayos y controles técnicos efectuados por el CONTRATISTA y su revisión o comentarios por el INGENIERO; (viii) Breve descripción de los problemas que pueden haberse presentado tratamiento que se les está dando y recomendaciones para su solución así como el estado de las no conformidades incluyendo muy especialmente las que han sido abiertas y/o cerradas en el período; (ix) Estado de los pagos solicitados el CONTRATISTA y monto acumulado a la fecha incluyendo retenciones y penalizaciones en su caso; (x) información (tablas gráficos fotografías planos) que contribuya a interpretar mejor el contenido del informe y unificar y concentrar el avance de la obra entre el INGENIERO CONTRATISTA y el CONTRATANTE; (xi) Estado de cumplimiento con el Plan de gestión ambiental y social; (xii) Plan de Gestión Ambiental y Social; y (xiii) Avance de obras en forma analítica y gráfica; todo Debidamente Aprobados por la UTINH; Según Factura/# 000-002-01-00000    y Recibo/#  . Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 Firmado en fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

description: Provisión de Pago del 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 por Servicios de Consultoría de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán para lo Cual Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP (TASH) Deberá Presentar: el Quinto Informe Mensual que incluye: (i) Breve descripción de los trabajos realizados por el CONTRATISTA en el correspondiente periodo; (ii) Relación de actividades de supervisión y control que ha efectuado en relación con los trabajos del CONTRATISTA; (iii) Avances en la ejecución de cada uno de los hitos durante el periodo y los totales acumulados a la fecha (actualizados a la fecha de cada informe); (iv) Gráfico de avance físico-financiero de la obra; (v) una evaluación del desempeño del personal y equipos del CONTRATISTA y su capacidad para cumplir las condiciones del Contrato FIDIC; (vi) Relación y tiempos trabajados del personal de apoyo al INGENIERO; (vii) Resumen de resultados de ensayos y controles técnicos efectuados por el CONTRATISTA y su revisión o comentarios por el INGENIERO; (viii) Breve descripción de los problemas que pueden haberse presentado tratamiento que se les está dando y recomendaciones para su solución así como el estado de las no conformidades incluyendo muy especialmente las que han sido abiertas y/o cerradas en el período; (ix) Estado de los pagos solicitados el CONTRATISTA y monto acumulado a la fecha incluyendo retenciones y penalizaciones en su caso; (x) información (tablas gráficos fotografías planos) que contribuya a interpretar mejor el contenido del informe y unificar y concentrar el avance de la obra entre el INGENIERO CONTRATISTA y el CONTRATANTE; (xi) Estado de cumplimiento con el Plan de gestión ambiental y social; (xii) Plan de Gestión Ambiental y Social; y (xiii) Avance de obras en forma analítica y gráfica; todo Debidamente Aprobados por la UTINH; Según Factura/# 000-002-01-00000    y Recibo/#  . Contrato de Préstamo No.BID-5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Contrato No. GESALUD/5790/003-2024 Firmado en fecha 10-septiembre-2024 Beneficiario TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HOSRNEROS SLP(TASH) O-CID/CHO-1082/2024 de fecha 20-8-24 Monto total $1751668.57 incluye el impuesto sobre la renta 12.5%

description: Reversión Provisión de Pago del 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 por Servicios de Consultoría de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán Cuarto Informe Mensual.

description: Provisión de Pago del 5% del Monto Total del Contrato: GESALUD/5790/003-2024 por Servicios de Consultoría de Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán Quinto Informe Mensual.


title: Anticipo de Combustible Gira a La Paz del 07 al 11 de octubre de 2024 acompañamiento en la gira de la auditoria programada por el TSC a realizarse a los gestores beneficiados verificará el uso del equipo entregado y micronutrientes.

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Devolución Parcial Gastos de Combustible Gira a La Paz del 07 al 11 de octubre de 2024 acompañamiento en la gira de la auditoria programada por el TSC a realizarse a los gestores beneficiados verificará el uso del equipo entregado y micronutrientes Según Factura/# 000-002-01-00709773 y 000-002-01-00150438.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-566-1-0


ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión Anticipo de pasajes Gira a Islas de la Bahia Roatan del 7 al 9 de octubre para el Acercamiento preliminar con la Empresa EDUCTRADE encargada del Proceso de Construcción de Hospital de Roatán y la Empresa TASH-EL INGENIERO. Encargada del la Supervisión.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-567-1-0

type: MEMORA


CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA

legalName: CESAR ALFONSO SANTOS MEJIA

RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

legalName: RICARDO ERNESTO ZEPEDA SANDOVAL

rationale: Devolución Parcial del Anticipo de pasajes gira a Islas de la Bahía/ Roatán del 7 al 10 de octubre para el Acercamiento preliminar con la Empresa EDUCTRADE encargada del Proceso de Construcción de Hospital de Roatán y la Empresa TASH-EL INGENIERO. Encargada de la Supervisión. Ricardo Zepeda y César Santos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-569-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-EDUCTRADE S.A. con resumen: EDUCTRADE S.A. REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447 CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71

EDUCTRADE S.A

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21414

legalName: EDUCTRADE S.A

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-572-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-572-1-0

description: Pago del Anticipo 20% del monto del Contrato: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para Contrucción de Obras y Equipamiento de Conformidad con los Montos Establecidos en la Oferta. REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71

description: Provisión de Pago de la Primera Estimación de Obra Construcción del Hospital de Roatán del mes de Noviembre Aprobado por TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#           y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                        51404.98  Amortización Anticipo 20%	10281.00  Amortización Garantia 10%	  2570.25  Pago Neto	                        38553.74

description: Provisión de Pago de la Segunda Estimación Avance de Obra Construcción del Hospital de Roatán del mes de Noviembre Aprobado por TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#           y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                        709740.45  Amortización Anticipo 20%	141948.09  Amortización Garantia 5%	  35487.02  Pago Neto	                        532305.34

description: Provisión de Pago de la Tercera Estimación Avance de Obra Construcción del Hospital de Roatán del mes de Noviembre Aprobado por TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#           y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                       1169618.30  Amortización Anticipo 20%	  233923.66  Amortización Garantia 5%	    58480.92  Pago Neto	                          877213.73

description: Provisión de Pago de la Primera Estimación Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#           y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                        372077.03  Amortización Anticipo 20%	  74415.41  Amortización Garantia 10%	  18603.85  Pago Neto	                        279057.77

description: Provisión de Pago de la Segunda Estimación Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#           y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                        709741.45 Amortización Anticipo 20%	141948.29  Amortización Garantia 10%	  35487.07  Pago Neto	                        532306.09

description: Provisión de Pago de la Tercera Estimación Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#           y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                        1169618.30 Amortización Anticipo 20%	   233923.66  Amortización Garantia 10%	     58480.91  Pago Neto	                           877213.73

description: Reversión de Provisión de Pago de la Primera Estimación de Obra Construcción del Hospital de Roatán. Cambio en Monto de la Estimación.

description: Provisión de Pago de la Segunda Estimación Avance de Obra Construcción del Hospital de Roatán del mes de Noviembre. Cambio en el Monto de la Estimación

description: Provisión de Pago de la Tercera Estimación Avance de Obra Construcción del Hospital de Roatán del mes de Noviembre. Cambio en el Monto de la Estimación.

description: Disminución de Provisión de Pago de la Primera Estimación Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán Aprobado por el Consorcio PLANHO TASH y UTINH Respectivamente Según los Términos del Contrato FIDE: GESALUD/5790/001-2024 Suscrito con EDUCTRADE S.A. para la Contrucción de Obras y Equipamientodel Hospital de Roatán de Conformidad con los Montos Establecidos; Según Factura/#000-001-01-00000002 y Recibo/#           .  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL: 08019005459447. CONTRATO DE SERVICIOS DE: No. GESALUD/5790/001-2024 Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán; Préstamo No. BID 5790/BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria; No Objecion: O-CID/CHO-924/2024 Monto del Contrato: USD.43677287.71 Detalle del Pago: Pago Total	                    US$51404.91  Amortización Anticipo 20%	  10280.98  Amortización Garantia 10%	    2570.25  Pago Neto	                          38553.68

description: Reversión Provisión de Pago de la Segunda Estimación Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán.

type: CON

description: Reversión Provisión de Pago de la Tercera Estimación Avance de Obras de Construcción del Hospital de Roatán.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 169 - EDNA TATALLON con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/169-2024 Nombre: Edna María Tatallon Pineda  ID #: 0901-1990-00800 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General Asignado a: Hospital Puerto Lempira  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

EDNA MARIA TATALLON PINEDA

legalName: EDNA MARIA TATALLON PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-579-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-579-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-579-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-579-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-579-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-579-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 14 al 31 de Agosto 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/169-2024; Nombre: Edna María Tatallon Pineda; ID #: 0901-1990-00800 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Puerto Lempira  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/169-2024; Nombre: Edna María Tatallon Pineda; ID #: 0901-1990-00800 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Puerto Lempira  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/169-2024; Nombre: Edna María Tatallon Pineda; ID #: 0901-1990-00800 Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Puerto Lempira  Monto Total Contrato: L.115169.69 Duración del Contrato: 14agosto2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-1007/2024 del 02agosto2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/169-2024; Nombre: Edna María Tatallon Pineda; ID #: 0901-1990-00800; Consultoría Individual: Doctor en Medicina y Cirugía General; Asignado a: Hospital Puerto Lempira.


JOSSELYN PATRICIA MEDINA IZAGUIRRE

legalName: JOSSELYN PATRICIA MEDINA IZAGUIRRE

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre; ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-58-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-58-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profecionales por Servicios de Consultorias de Mes de Septiembre 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 486 JOSSELYN MEDINA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/486-2023 Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131 Hospital San Felipe Tegucigalpa Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 de Octubre 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L133770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 25 al 31 de Octubre de 2024 Según enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre; ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2024 Según enmienda 2 del Contrato: GESALUD/4713/486-2023; Nombre del Consultor: Josselyn Patricia Medina Izaguirre; ID #:0801-1992-20131; Hospital San Felipe Tegucigalpa; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L170115.04  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31/Dic/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 505 JOSSELYN LOPEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/505-2023 Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199 Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

JOSSELYN MARCELA LOPEZ MADRID

legalName: JOSSELYN MARCELA LOPEZ MADRID

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-57-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-57-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-57-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/505-2023; Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199 Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/505-2023; Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/505-2023; Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/505-2023; Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.138775.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 05/Noviembre/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/505-2023; Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.138775.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 05/Noviembre/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 11 de Junio de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/505-2023; Nombre del Consultor:  Josselyn Marcela López Madrid ID #:0501-1992-09199; Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula; Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería. Renuncia Voluntaria Monto Total Contrato:  L.138775.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 05/Noviembre/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 049- CARLOS AMADOR con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz   ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia  Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato  Monto Total Contrato: L.75833.35 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-874/2024 del 08julio2024

CARLOS ALEXANDER AMADOR CRUZ

legalName: CARLOS ALEXANDER AMADOR CRUZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre de 2024 Según Enmienda 2 del Contrato.: GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz   ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia  Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-580-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-580-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de julio 2024 según Contrato:GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz   ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia  Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato  Monto Total Contrato: L.75833.35 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-874/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Agosto 2024 según Contrato:GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia; Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato  Monto Total Contrato: L.75833.35 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-874/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia; Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato  Monto Total Contrato: L.75833.35 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-874/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Octubre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia; Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato  Monto Total Contrato: L.75833.35 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-874/2024 del 08julio2024

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 según Contrato:GESALUD/4713/049-2024 Nombre: Carlos Alexander Amador Cruz ID #: 0824-1998-00033 Consultoría Individual: Técnico en Anestesia; Asignado a: Hospital Enrique Aguilar Cerrato  Monto Total Contrato: L.75833.35 Duración del Contrato: 01julio2024 al 30noviembre2024 No Objeción: O-CID/CHO-874/2024 del 08julio2024


title: Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán Islas de la Bahía del 23 al 25 de Octubre de 2024 Supervisión Inicio de Obras de Construcción en el Hospital General de Roatán.

SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

legalName: SANDRA INES RAMIREZ ARCHBOLD

rationale: Devolución Parcial del Anticipo de Gastos de Transporte Gira a Roatán Islas de la Bahía del 23 al 25 de Octubre de 2024 Supervisión Inicio de Obras de Construcción en el Hospital General de Roatán Según Recibo/# 00550749.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-584-1-0


title: Anticipo de Gastoos de Combustible Gira a Copán del 23 al 25 de Octubre de 2024 Participar en Taller de Interculturalidad Diálogo de Saberes.

rationale: Devolucion del Anticipo de Gastos de Combustible Gira a Copán del 23 al 25 de Octubre de 2024 Participar en Taller de Interculturalidad Diálogo de Saberes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-591-1-0

type: EXT


title: Anticipo de Gastos de Combustible Gira a Copán del 23 al 25 de Octubre de 2024 Participar en Taller de Interculturalidad Dialogo de Saberes

rationale: Reversión Anticipo de Gastos de Combustible Gira a Copán del 23 al 25 de Octubre de 2024 Cambio en Fuente de Financiamiento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-586-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 464 KAREN FUENTES con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/464-2023 Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486 Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

KAREN IVON FUENTES NUÑEZ

legalName: KAREN IVON FUENTES NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-59-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-59-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-59-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-59-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Enero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Febrero de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Marzo de 2024 Según  Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  40950.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 31Mar2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Abril de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Mayo de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Junio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Julio de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.  133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 de Octubre 2024 Según Contrato: GESALUD/4713/464-2023; Nombre del Consultor: Karen Ivon Fuentes Núñez ID #:0801-1992-13486; Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP); Consultoría Individual: Auxiliar de Enfermería Monto Total Contrato:  L.133.770.00  Duración del Contrato: 01Ene2024 al 24/Oct/2024 No Objeción: O-CID/CHO-305/2023 del 12-abr-23

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del 1 al 24 de Octubre 2024. El Consultor Obtuvo Acuerdo Permanente con la SESAL.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 de septiembre al 17 de octubre 2024  Oficinas UGD: Contador/# 50268478 Locales 201 y 202 Factura Proforma/# 3149;  GESALUD: Contador 85258210: Locales 301 y 302 Factura Proforma/# 3150; UTINH: Contador: 76321927 Local 403 Factura Proforma/# 3151; y Contador 85258211: Locales 404 y 405 Factura Proforma/# 3152.  Incremento del Factor de Energía Kw/h de 6.57 a 6.58


PAOLA VERONICA NICOLLE CHAVEZ LOPEZ

legalName: PAOLA VERONICA NICOLLE CHAVEZ LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Diciembre 2024 Según Contrato: GESALUD/5790/009-2024 con resumen: Ingeniero Bioquimico Paola Verónica Nicolle Chávez López. TC: 25.1201 Que en fecha 18 de octubre de 2024 mediante oficio No. 914-2024-GESALUD se solicitó No Objeción al Banco a la Enmienda No. 1 en la que se hace la incorporación de fuente de financiamiento al contrato recibiendo se tomado de nota del banco que es procedente el cambio en fecha 31 de octubre de 2024 Contrato No: GESALUD/5790/009-2024 Nombre: Paola Veronica Nicolle Chavez Lopez. iden.0801-1995-01667. 15-Agosto-2024 L.21532

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-56-595-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-56-595-1-0

description: Honorarios Profesionales mes de septiembre de 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 008-PAOLA CHAVEZ con resumen: Que en fecha 18 de octubre de 2024 mediante oficio No. 914-2024-GESALUD se solicitó No Objeción al Banco a la Enmienda No. 1 en la que se hace la incorporación de fuente de financiamiento al contrato recibiendo se tomado de nota del banco que es procedente el cambio en fecha 31 de octubre de 2024 Contrato No.: .: GESALUD/5790/009-2024 Nombre: Paola Veronica Nicolle Chavez Lopez. iden.0801-1995-01667. 15-Agosto-2024 L.215320.00

description: Honorarios profesionales del 15 al 31 de agosto de 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 008-PAOLA CHAVEZ con resumen: Que en fecha 18 de octubre de 2024 mediante oficio No. 914-2024-GESALUD se solicitó No Objeción al Banco a la Enmienda No. 1 en la que se hace la incorporación de fuente de financiamiento al contrato recibiendo se tomado de nota del banco que es procedente el cambio en fecha 31 de octubre de 2024 Contrato No.: .: GESALUD/5790/009-2024 Nombre: Paola Veronica Nicolle Chavez Lopez. iden.0801-1995-01667. 15-Agosto-2024 L.215320.00

description: Honorarios profesionales mes de octubre 2024 Generación de F01/F07 por Contrato: 008-PAOLA CHAVEZ con resumen: Que en fecha 18 de octubre de 2024 mediante oficio No. 914-2024-GESALUD se solicitó No Objeción al Banco a la Enmienda No. 1 en la que se hace la incorporación de fuente de financiamiento al contrato recibiendo se tomado de nota del banco que es procedente el cambio en fecha 31 de octubre de 2024 Contrato No.: .: GESALUD/5790/009-2024 Nombre: Paola Veronica Nicolle Chavez Lopez. iden.0801-1995-01667. 15-Agosto-2024 L.21532

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre 2024 Según Contrato: GESALUD/5790/009-2024 con resumen: Ingeniero Bioquimico Paola Verónica Nicolle Chávez López. Que en fecha 18 de octubre de 2024 mediante oficio No. 914-2024-GESALUD se solicitó No Objeción al Banco a la Enmienda No. 1 en la que se hace la incorporación de fuente de financiamiento al contrato recibiendo se tomado de nota del banco que es procedente el cambio en fecha 31 de octubre de 2024 Contrato No: GESALUD/5790/009-2024 Nombre: Paola Veronica Nicolle Chavez Lopez. iden.0801-1995-01667. 15-Agosto-2024 L.21532