title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION DE TRABAJO CON EJECUTIVOS DEL BANCO ATLANTIDA MEMORANDO NO 1739-DGPCDE-2024

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: POR LA COMPRA DE AIRES  DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN OC 4600002134 SEGBUN MEMO DSG-461-III-2024

currency: HNL

SEVCO S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

scheme: HN-RTN

legalName: SEVCO S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000620 POR LA COMPRA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN O/C 4600002134 CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN MEMO DSG-461-III-20 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0439-4-2024-PROV GUIA 825

type: FACT

initiationType: tender


title: SE SOLICITA LA ADQUISICION DE DOS (2) PERCOLADORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SEGURIDA Y EN LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICTADAS POR JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA JEFE DE SEGURIDAD Y DEL ING. ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN VARIOS MEMORANDOS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00012259 CAI: 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 POR  LA ADQUISICION DE DOS (2) PERCOLADORAS PARA USO EN LA UNIDAD DE SEGURIDA Y EN LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICTADAS POR JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA JEFE DE SEGURIDAD Y DEL ING. ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN MEMORANDOS DS/149/2024 Y 231-UC-2024 RESPECTIVAMENTE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


REINALDO GAVARRETE LIZARDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA

OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

ue: 85 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE TRANSMISIÓN

actividadObra: 6 - OPERACION DE TRANSMISION

rationale: PAGO de OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 196--200--204-205 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 AL 06 DE MAYO 2024 LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT EN OLANCHITO YORO ARENALES (EL NEGRITO -REGULETO MEMORANDUM G.P.046-IV-2024 (DEVOLUCION POR NO HACER DE TODO LO ASIGNADO A OTROS GASTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-810-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO MONITORES DE COMPUTADORA DATA SHOW SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001493 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO MONITORES DE COMPUTADORA DATA SHOW SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001736 CAI:A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO  ENVIO DE OFICIO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  . MEMORANDO No.476-SG-2024

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00018858 000-001-01-00018860 000-001-01-00018861 000-001-01-00018862 000-001-01-00018863 000-001-01-00018864 CAI: 243B74-01C5CF-388FE0-63BE03-0909DE-D2 SOLICITADO POR LA LICENCIADA GUADALUPE SANDOVAL ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE SUPERVISION CONSULAR SE SOLICITA SELLOS PARA LASUBDIRECCION DE SUPERVISION CONSULAR. MEMORANDO No. 422-SC-DGAC-2024


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007710 CON NUMERQACION CAI: 17A125-B8D387-2A4F98-A1BF86-0E723E-26 POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007710 CON NUMERQACION CAI: 17A125-B8D387-2A4F98-A1BF86-0E723E-26 POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.


title: COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


description: COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 10836-1-0 - COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10836-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGHO POR QUEDARSE EN LABORANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO.

GRACIA MARIA TORRES FLORES

legalName: GRACIA MARIA TORRES FLORES


ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 10837-1-0 - COMPRA DE CHOCOLATES PARA REGALOS VISITA A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10837-1-0


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 2567 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE2023 PINTANDO NOMENCLATURAS DE LAS SUBESTACIONES DE SAN MARCOS SANTA LUCIALOS PRADOS MEMORANDO DAGT-LQF-OP-C-2567-I-2024

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1033-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638014) CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF231791014 REGISTRO 1033-2023. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-OP-C-01-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-OP-C-1 D-IV-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1033-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638014) CHEVROLET COLORADO MOTOR: LWNF231791014 REGISTRO 1033-2023. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-OP-C-01-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-OP-C-1 D-IV-2024. ORDEN DE TRABAJO: 612168580 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001880 19/04/2024.  FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00133399 20/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0027-4-2024. GUIA:842.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 862-0-0 - RESERVA POR SET COMPLETO DE CONTACTOS  SGF245P100+1E SEHUN MEMORANUDM DAGT-COM-SE--C-ID-IV-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEPILLOS DE ALAMBRE 4 PRA ESMERILADORA SEGUN MEMORANUDM DAGT-COM-LT-C-4D-IV-2024 O/C 4000004360

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001614 DE FECHA 10/06/2024 POR LA COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE TIPO COPA 4 MARCA TRUPER O/C 4000004360 MEMORANDO DSG-PP-0149-7-2024 GUIA 1540


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1049-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638045) REGISTRO 1049 MARCA CHEVROLET COLORADO MOTOR:  LWNF231851058. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR  SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-03-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-3D-IV-2024.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000 KM REGISTRO 1049-2023 (GARANTIA) PARA USO EN EL VEHICULO (0002638045) REGISTRO 1049 MARCA CHEVROLET COLORADO MOTOR:  LWNF231851058. SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES SERVICIOS 5000 KM/ACELERA PLUS. SOLICITADO POR  SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-SE-C-03-IV-2024. MEMORANDUM DAGT-ODT-SE-C-3D-IV-2024. FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00133535 24/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0030-4-2024. GUIA:896.


ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

legalName: ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE POR EL SEÑOR ALEXANDER ADRIANO LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A LOS CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO (CAMR) SAN PEDRO SULA OMOA Y BELEN EN FECHA DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-10866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-10866-1-0

type: OFI


MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE

legalName: CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 22-04-2024 AL 13-05-2024 A OLANCHITO A LEVANTAMIENTO CATASTRAL  GEOREFERENCIADO SEGUN MEMORANUDM G.P-050-IV-2024. (DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR L. 7000.00) DEL EMPLEADO MARCO TULIO MALDONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-870-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-870-1-0

description: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE GERENCIA DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 22-04-2024 AL 13-05-2024 A OLANCHITO DEVOLUCION DE CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 172-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

WILSON REYNEL PAZ REYES

legalName: WILSON REYNEL PAZ REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 172-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 172-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 172-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 172-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006043 CON NUMERACION CAI: 249D9-065BAB-1C9DE0-63BE03-090969-DF POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1687-DGPCDE-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL  SOLICITADO POR EMBAJADORA LICONA  AGENTE DE HONDURAS ANTE LA CIJ.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001508 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL  SOLICITADO POR EMBAJADORA LICONA  AGENTE DE HONDURAS ANTE LA CIJ.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006977 CON NUMERACION CAI: 2554EF-C5CE2716AEE0-63BE03-090946-71 POR ENMARCADO PARA DIPLOMA SOLICITADO POR:ABOGADA CYNTHIA SIERRA-JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE MEMORANDUMS No. UT-414-2024 Y UT-481-2024.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN FECHA 02 DE ABRIL DE 2024 POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA A SUBESTACION NUEVA NACAOME A REALIZAR TECNICA CON PERSONAL DE UTCD PARA ESTUDIO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS ADQUISICION DE DATOS POR PUESTA EN SERVICIO DE TRAFO T648. OTROS GASTOS: SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007593 COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NECESARIO PARA CONTINUAR EL VIAJE. SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CE-C-60-IV-24

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN MEMO DBS-278-III-2024.

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ


title: PAGO DE LA CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRANSPORTE DE OPERADORES DE SUBESTACION SEGUN MEMOS DBS-307-308304-III-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 OFICOS 273272271

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMO DBS-290-III-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDO DBS-276-II-2024. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 268.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDO DBS-297-III-2024. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 275.

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO No-499 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0381-4-2024-PROV POR PRESENTAR CONSTACIA DE PAGO A CUENTAS

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 LITERAL G) NUMERAL 4) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES PROGRESO Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDO DBS-292-III-2024. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No. 274.

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 75 F-01: 2949-3-1 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-159-VII- OC 4400003733.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :10 F-01: 902-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET TIPO PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA S/P CON REGISTRO No.ENEE-2023-1010  PARA SER SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NOLA SEGUN MEMO DAGT-ODT-CE-N-65-IV-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-902-1-0


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004719 CON NUMERACION CAI: 7D641B-F92F14-8E4C96-8736AB-780C7A-03 POR COMPRA DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADO POR: EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUMS No. DGCE-097-20244 Y DGCE-097-024.


title: SE SOLICITA PINTADO DE BANDERAS Y NUMERACION SEGUIDO DE LETRAS EN DOS (2) VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 S/PLACAS Y EN MOTOCICLETA FZN250-A S/PLACA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL LIC. SAADI MARIANO SALGADO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007911 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR PINTADO DE BANDERAS Y NUMERACION SEGUIDO DE LETRAS EN DOS (2) VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 S/PLACAS Y EN MOTOCICLETA FZN250-A S/PLACA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL LIC. SAADI MARIANO SALGADO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDOS 638-UT-2024 Y ULAB-778-2024 RESPECTIVAMENTE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004719 CON NUMERACION CAI: 7D641B-F92F14-8E4C96-8736AB-780C7A-03 POR COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA SOLICITADO POR: EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM No. DGCE-097-2024 Y DGCE-097-2024.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001502 CON NUMERACION CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE MICROFONO M1 INALAMBRICO SOLICITADO POR: EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM No. DGCE-097-2024 Y DGCE-097-2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-000019201 CON NUMERACION CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1 POR COMPRA DE ANILLO DE LUZ Y SET DE ESTUDIO FOTOGRAFICO SOLICITADO POR: EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGIC MEDIANTE MEMORANDUMS No. DGCE-097-2024 Y DGCE-097-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 01 DIVERTER SWITH COMPLETO MARCA ABB PARA OLTC DE TRANSFORMADOR T440 DE SUBESTACION CATACAMAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-21-IV-2023. MEMORANDO DSG-526-IV-2024 OFICIO GT-168-IV-2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 199-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA

legalName: ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA


ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 217 DE FECHA 25 DE ABRIL 2024 AL 03 DE MAYO 2024 VIAJE A EL NEGRITO YORO ARENALES Y REGULETO A SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERNCIADO EN PERIODOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT MEMORANDUM D.P.054-IV-2024 (POR DEVOLUCION POR NO HACER USO DE TODO EL DINERO PARA EL USO OTROS GASTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-10-922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-10-922-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO PROPIEDAD DE LA ENEE Y ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS FACTURA No. 000-001-01-0055540 SEGUN MEMORANDUM DAPF-414-IV-2024-Y DAPF-424-IV-2024

OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 10 UE: 75 F-01: 2949-5-1 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-159-VII- OC 440003736 ISV FACTURA N 00002712

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019305 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR JOSE DANIEL BERRIOS Y TESSA YADIRA ZELAYA EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 196-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

NORLAN ARIEL AGUILAR AGUILAR FLORES

legalName: NORLAN ARIEL AGUILAR AGUILAR FLORES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 196-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003175 CON NUMERACION CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR TALLER DE REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y DIPLOMATICOS SOLICITADO POR:EMBAJADOR REYNIERI AMADOR-DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIALO DIPLOMATICO ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1736-DGPCDE-2024.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  PARA REPARACIONES MENORES EN LA SUBESTACION LA LEONA FACTURA SOPORTE NO:000-001-01-11667578 MEMORANDO SOT-01-IV-2024 MEMORANDO DAPF-444-IV-2024

MARIO JOSUE CONTRERAS WEBSTER

legalName: MARIO JOSUE CONTRERAS WEBSTER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; REVISIÓN DE L-443 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LÍNEA. EN JUTICALPA OLANCHO LOS DÍAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N° ANT-LT-C-702-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-702-IV-2024 ANT-LT-C-691-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-691-IV-2024 ANT-LT-C-699-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-699-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA REALIZAR DECORACION EN LA INSTITUCION.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE ARBOLES NAVIDEÑOS PARA REALIZAR DECORACION EN LA INSTITUCION.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE  AL PERSONAL TECNICO DEL 13/05/2024 AL 15/05/2024 VIAJANDO A LA SUBESTACION OJO DE AGUA CHICHICASTE DANLI SEGUN MEMO LT-C-681-IV-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR; CAMBIO DE ESTRUCTURAS L-442. SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA ESTADIA JUTICALPA OLANCHO LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2024. SEGÚN ANTICIPO N°  ANT-LT-C-667-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-667-IV-2024  ANT-LT-C-657-IV-2024 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-657-IV-2024 ANT-LT-C-656-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-656-IV-2024 ANT-LT-C-660-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-660-IV-2024 ANT-LT-C-654-IV-2024 MEMORANDUM DAGT- ANT-LT-C-654-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE..

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 671 DE FECHA 13 DE MAYO 2024 AL 15 DE MAYO 2024 REVISION DE L-424 LOCALIZACION DE PUNTOS DE CORTE DE ARBOLES CERCANOS  A LA LINEA EN SUBESTACION OJO DE AGUA CHICHICASTE DANLI EL PARAISO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-671-IV-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO A DANLI EL PARAISO A REVISION DE L-443 CORTE DE ARBALES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA CON FECHA 30/05/2024 AL 01/06/2024 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-715714-IV-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOSA DE VIAJE  AL PERSONAL TECNICO DEL 23/05/2024 AL 25/05/2024 VIAJANDO A LA SUBESTACION JUTICALPA CATACAMAS SEGUN MEMO LT-C-688689690693-IV-2024

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: AUTORIZACION PAA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # ANT-LT-C-692 683-IV-2024 SALIDA EL 1523/05/2024 Y REGRESO EL 1725/05/2024 CON DESTINO A JUTICALPA Y DANLI EL PARAISO A REALIZAR 1-REVISION DE L-443 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS A LA LINEA. 2-REVISION DE L-424 LOCALIZACION DE PUNTOS DE CORTE CERCANO A LA LINEA. SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-C-692683-IV-2024. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

type: REC


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 669 DE FECHA 08 DE MAYO 2024 AL 11 DE MAYO 2024 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA L-442 EN SUBESTACION GUAIMACA Y JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-669-IV-2024


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO POR REVISION DE LOS 5 MIL KILOMETROS AL VEHICULO S/P REGISTRO 2023-1060 SEGUN FACTURA 001-005-01-0013301 DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN MEMORANDUM FOSODE 034-IV-2024 Y HOJA DE RUTA 16-04-2024-775

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES EN RUTA: SAN PEDRO SULA-WASHINGTON-MIAMI-COMAYAGUA DEL 07 AL 11 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000668 C.A.I.3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA S/N DOBLE CABINA REG 2023-1034 SEGUN MEMO-220-IV-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00133448 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0002638012 PLACA S/N DOBLE CABINA REG 2023-1034 O/C 4300001876 FECHA 18 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMO-220-IV-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0028-4-2024 GUIA 842


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOSUMENTACION A EEUU VIRGINIA ESTADOS UNIDOS SEGUN MEMORANDUM DAPF-390-IV-2024

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 717 O/C 4300001928 MEMORANDO UEPER 259-IV-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 717 MEMORANDO UEPER 259-IV-2024 430001981

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001998 DE FECHA 24-09-2024  MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 717 O/C 4300001928 MEMORANDO DSG-PP-1295-12-2024 (ENCAMISAR BLOCKRECTIFICACION DE CIGUEÑAL)

description: ORDEN DE PAGO DE PRESUPUESTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 717 MEMORANDO UEPER 259-IV-2024 430001981 ORDEN DE COMPRA No.4300001981 HOJA GUIA No.2024-21-10-2420 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0728-10-2024 FACTURA No.000-001-01-00000660 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA 2 CON MULTITOMA 20 SILLAS EJECUTIVA 1 ESCRITORIO 1 SLLA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE VISITA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BID SEGUN REQ. No. 146

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA 001-003-01-00062717 FECHA 14-06-24  POR COMPRA DE 1 MESA DECONFERENCIA 2 CON MULTITOMA 20 SILLAS EJECUTIVA1 ESCRITORIO 1 SLLA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE VISITA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BID SEGUN REQ. No. 146 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0118-7-2024 HR 2024-07-03-1469

description: PAGO  POR COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA 2 CON MULTITOMA 20 SILLAS EJECUTIVA 1 ESCRITORIO 1 SLLA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE VISITA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL BID SEGUN REQ. No. 146 SEGUN FACTURA 001-001-01-00017513 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600002263 CON FECHA 10/05/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0061-5-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019515 CON NUMERACION CAI: 22E42A-1D38B8-0F80E0-63BE03-090996-70 POR COFFE BREAK PARA TALLER DE GESTION DOCUMENTAL CON EL PERSONAL DEL SERVICIO INTERNO SOLICITADO POR:EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDUM No. 136-SG-D-24 y ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1757-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DE DISCO DURO EXTERNO SATA USB 3.0 DE 2.5 PULG PARA USO DE D.A.P.F PARA RESPLADO DE INFORMACION DE SERVICIO DE DEUDA DE IMPUESTOS ENTREGARSE A FRANCIS VIVAS ( ANALISIS Y PLANIFICACION ) SEGUN MEMORANDO DAPF-396-IV-2024 O/C 4400003786

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB SATA USB 3.0 DE 2.5 PULG PARA USO DE D.A.P.F PARA RESPLADO DE INFORMACION DE SERVICIO DE DEUDA DE IMPUESTOS ENTREGARSE A FRANCIS VIVAS ( ANALISIS Y PLANIFICACION ) SEGUN MEMORANDO DAPF-396-IV-2024 O/C 4400003786 GUIA # 1306 MEMORANDO-DSG-PP-0087-6-2024 FACT-000-001-01-00042533 FECHA10/06/2024


title: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS GIRATORIA SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR SAADI MARIANO SALGADO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001499 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR LA COMPRA DE SILLAS GIRATORIA SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR SAADI MARIANO SALGADO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019282 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION .  MEMORANDO N°1455-DGPCDE-2024.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE SALA Y HORNO TOSTADOR SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES Y SECRETARIO DE ESTADO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00002503 CAI:28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3 POR COMPRA DE JUEGO DE SALA Y HORNO TOSTADOR SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES Y SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019295 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSE REALIZARA  REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS REPRESENTANTES DE CIDCA EL PRR CHINA REFERENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.  MEMORANDO N°1605-DGPCDE-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019333 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  REUNION EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE 2024 QUE OSTENTA HONDURAS.  MEMORANDO N°1550-DGPCDE-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019296 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA  MESA DE TRABAJO DEL PACTO MUNDIAL MIGRACION SEGURA ORDENADA Y REGULAR (PMM).  MEMORANDO N°1551-DGPCDE-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019339 CAI:1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CONFERENCIA MAGISTERIAL DENOMINADA FRANCISCO MORAZAN .  MEMORANDO N°1549-DGPCDE-2024.


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V # 1317 SALIDA EL 13/01/2024 Y REGRESO EL 14/01/2024 VIAJE A JUTICALPA OLANCHO A REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL DE LA ALDEA EL CHAPARRO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-025-I-2024. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PLS. 2000.00)

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005607 FECHA 19-04-2024 POR LA COMPRA DE 8  BOLETOS SEGUN MEMO DMA-272-IV-2024  VIAJANDO A PERLA  GUANAJA SEGUN MEMORANDUM 000-001-01-00005607

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 3975-27-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001683 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 CAUDROPARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN MEMORANDUM DLI-1767-VIII-2023 -  Licitación Pública Nacional LPN N°100-013/2023 ¿Póliza de Seguro de la Flota Vehicular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-050/2023 ¿Suministro de Analizador de Gases Disueltos Port Licitación Pública Nacional LPN N°100-051/2023 ¿Adquisición de Aceite Mineral Dieléctrico con Inhibidor¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-053/2023 ¿Suministro de Manómetros con Cámara Interna Lena de Glicerina Graduados en Metros de Columna de Agua (M.C.A.) para la presa de la Central Hidroelectrica Francisco morazan Licitación Pública Nacional LPN N°100-054/2023 Contratación de los Servicios de Chapia Limpieza y Regado de Herbicida en Predio de Subestaciones y terrenos Licitación Pública Nacional LPN N°100-055/2023 ¿Adquisición de Vehículos Aéreos no Tripulado (DRONES)¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-056/2023 ¿Servicio de Limpieza de Brecha de Líneas de Transmisión     Licitación Pública Nacional LPN N°100-057/2023 ¿Construcción de Muro Perimetral en la Central Hidroeléctrica Rio Lindo¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-061/2023 ¿Servicios de Conectividad de Enlaces de Datos e Internet de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N°100-062/2023 ¿Servicios Para la Reinstalación de la Red LAN Oficinas Centro Sur Tegucigalpa¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-065/2023 ¿Adquisición de Purificadoras de Aceite Dieléctrico al vacío y Procesadoras de Aceite Dieléctrico al Vacío Portátiles¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-066/2023 ¿Adquisición de Resistencias Calefactoras y Termostatos¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-067/2023 ¿Suministro de Cables Perillas y Switch¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-069/2023 ¿Construcción de Bodega y Oficina de la Unidad de Pequeñas Centrales¿ icitación Pública Nacional LPN N°100-071/2023 Reparación de Sala de Capacitación y Áreas Recreativas en la Central Hidroeléctrica El Níspero y Ampliación de Almacén Central de la Central Hidroeléctrica      Licitación Pública Nacional LPN N°100-076/2023 ¿Adquisición Instalación y Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de la Dirección de Transmisión Noroccidente y Litoral Atlántico     Licitación Pública Nacional LPN N°100-077/2023 ¿Adquisición de Removedores de Humedad en el Aceite de Transformadores de Potencia¿    LPN-SP N° 100-091/2023 ¨Precalificación de Contratistas Competentes para la Construcción de Obras para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¨ (RETECCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA A LA FACT-000-002-01-00165332)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA

legalName: DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1448 14471446 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE REALIZAR LOS CIERRES DE LAS COMUNIDADES DEL CHIRCAL SANTA ELENA  SAN JUAN DE OPOA EN COPAN. OTROS GASTOS LPS. 5000 COMBUSTIBLE (DEVOLUCION DE LPS 2885.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1079-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE   N. 1420 YB 1421 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL 12 AL 13  DE ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLON. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS 1500.000

CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FOSODE; REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO SAN PEDRO SULA CATACAMAS HASTA LA UNAG EN JUTICALPA OLANCHO ENTRE LOS DIAS DEL 21 DE DICIEMBRE 2023 AL 02 DE ENERO DE 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 1316 MEMORANDUM FOSODE-022-I-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL.


title: PAGO DE RECIBO No. 25419463221  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 CON VIGENCIA DEL 10-04-2024 AL 09-05-2024 MEMORANDUM DAPF-408-IV-2024

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 244 DE 245 -246 DE FECHA 29 DE ENERO 2024 AL 02 DE FEBRERO 2024 TRASLADO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA Y PROGRESO Y SANTA ROSA DE COPAN MEMORANDUM GOENEE -041-I-2024

EDDY MAGDIEL COREA MIDENCE

legalName: EDDY MAGDIEL COREA MIDENCE


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1050-1-1 - APROVISIONAMIENTO CORRESPONDIENTE  A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE DEL AÑO FISCAL  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-007/2023 SUMINISTRO DE LA POLIZA CONTRA TODO RIESGO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-546-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001483.SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023.RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA A PAGO A CUENTA  SEGUN MEMO DSG-PP-0422-04-2024.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO  REG-1019-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133753 FECHA 30-04-2024  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO  REG-1019-2023 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0037-5-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1097-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1097-1-0


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1028-1-1 - APROVISIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023 POR CIERRE CONTABLE DEL AÑO FISCAL  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-029/2023 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION   SEGUN MEMORANDUM DLI-515-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001475 (4300001480). SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023. RETENCIO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SEGUN MEMO DSG-PP-0420-04-2024.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1046-1-1 - APROVISIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2023  POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-001-2023  REMOCION POR MEDIOS MECANICOS 40000 M3 Y EMPUJE DE SEDIMENTOS 30000 M3 DEL CANAL DE POTENCIA BOCATOMA DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO    SEGUN MEMORANDUM DLN-520-III-2023 HOJA DE GUIA No. 575 o/c 4300001482 SEGUN MEMO DSG-1841-12-2023.RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGO A CUENTA  SEGUN MEMO DSG-PP-0423-04-2024 CON HOJA DE GUIA 808.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 094/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 094/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 094/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 094/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000081 CAI 0608E0-C85291-554F93-A3AFE7-A9C096-50 RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 094/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 094/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000082 CAI 0608E0-C85291-554F93-A3AFE7-A9C096-50 RTN 08011989069274. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002431

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002433

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002435

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002434

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 4600002497

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1100-9-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00021336  DE FECHA 13-06-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002431 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0968-11-2024 Y HOJA DE RUTA 11-11-2024-2639 (SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE LE PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001916 DE FECHA 17-07-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002433 Y MEMORANDUM DSG-PP-0732-10-2024 Y HOJA DE RUTA 21-10-2024-2420

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1100-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1100-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1100-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1100-5-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000634 DE FECHA 03-06-2024 RECIBO N. 0494 DE FECHA 03-06-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002434 DE FECHA 28-05-24ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000022639 DE FECHA 17-06-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 17 JUNIO-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0552-9-2024 DE FECHA 20-09-24 GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2222 DE FECHA 23-09-24.SERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002434

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002435 MEMORANDO-DSG-PP-1227-12-2024 GUIA # 2872 FACT-000-001-01-00002337 FECHA 14/11/2024.

description: PAGO DE LÑA FCTURA N. 000-001-01-00009330 DE FECHA 20-09-2024 RECIBO DE PAGO N. 2024-00176 DE FECHA 20-09-2024  ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023730 DE FECHA 07-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20- SEPTIEMBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0709-10-2024 DE FECHA 15-10-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2390 DE FECHA 16-10-2024 .RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA HEHICULOS SEGUN MEMORANUDM UEPER-IV-2024 O/C 4500002436

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1100-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1100-9-0


title: PROVISIONAMIENTO PARA PAGOS 2023 SEGUN CUADRO PARA OC 4400003535 LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS SEGUN REQ 42 Y MEMO GFENEE-080-VII-2023


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000237 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2024 Recibo 000-001-04-00000226 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 Recibo 000-001-04-00000227 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 Recibo 000-001-04-00000228 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-48300. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024 Recibo 000-001-04-00000229 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-48300. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2024 Recibo 000-001-04-00000230  CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-37604 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024 Recibo 000-001-04-00000231 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-37604 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2024 Recibo 000-001-04-00000232 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-37604 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2024 Recibo 000-001-04-00000233 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000234 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2024 Recibo 000-001-04-00000235 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 095/2023 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2024 Recibo 000-001-04-00000236 CAI 72B370-906CEC-A04085-120479-7D42B6-B0 RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

legalName: SALVADOR ANTONIO SANTOS MACIAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al  informe de actividades mes de octubre aceptado a conformidad según términos de referencia por la DIT. Recibo No. 000-001-04-00000360  RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-112-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al primer informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-269-II-2024. Recibo No. 000-001-04-00000313 RTN 08011991148260 CAI B0759B-5FAB2-994198-3E330D-822EDC-89. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al segundo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-419-III-2024. Recibo No. 000-001-04-00000351 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macía. Pago honorarios profesionales correspondientes al tercer informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-522-IV-2024. Recibo No. 000-001-04-00000352 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al cuarto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-666-V-2024. Recibo No. 000-001-04-00000353 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-39584. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al quinto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-791-VI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000354 RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-36766. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al sexto informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-150-VIIII-2024. Recibo No. 000-001-04-00000355  RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electrónica 201-23-10500-36766. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al septimo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1205-IXI-2024. Recibo No. 000-001-04-00000356  RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al octavo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1304-IX-2024. Recibo No. 000-001-04-00000357  RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al noveno informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia mediante Oficio DIT-1397-X-2024. Recibo No. 000-001-04-00000358  RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 004/2024 Ingeniero Supervisor Junior en Obras Civiles Contrato Suma Global entre la ENEE y Salvador Antonio Santos Macías. Pago honorarios profesionales correspondientes al decimo informe de actividades aceptado a conformidad según términos de referencia por la DIT. Recibo No. 000-001-04-00000359  RTN 08011991148260 CAI 3DE075-B24B39-8244B8-9F3DC0-6D83A7-E2. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos externos préstamo BID 4598/BL-HO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.144414431445 CON GIRA DE TRABAJO A MANAGUA NICARAGUA INVITACION PARA CONOCER LA EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE LA EMPRESA CUBAS ELECTRICAS S.A. SE ADJUNTA DOCUMENTACION Y SOPORTE CON FECHA 24 AL 26/04/2024 SEGUN MEMO FOSODE-041-IV-2024.OTROS GASTOS POR  COMBUSTIBLE.

JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.144414431445 CON GIRA DE TRABAJO A MANAGUA NICARAGUA  CON FECHA 24 AL 26/04/2024 DEVOLUCION DE JOSE LUIS FONSECA ALFARO CLAVE 13075

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1113-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1113-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reservas presupuestarias para proceso de compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-197-III-2024 y CARLOH 25-2023 40 PIES MANGERA PARA ALTO VACIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019323 CAI: 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR EVA RUTH FERRUFINO EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: Orden de compra 4300001864 según DAGE-216-III-2024 para el proceso de compra de 2 pasajes aéreos con destino a Tokio Japón (Narita International Airport) para el personal: Douglas Osorio Morales Clave 1058 Carlos Alexis Avelar Paz Clave 2385 Para realizar inspección de atestiguamiento en la fábrica de Toshiba Energy Systems Solutions Corportation y verificar que los equipos que fábrica la empresa cumplan con lo establecido en los requerimientos del contrato No.122/2021 ¿Adquisición e instalación de los equipos principales y auxiliares del proyecto Overhaul de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio-Lindo. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo HO-P6

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

rationale: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ pago boletos aereos Factura No. 000-001-01-00001768 Orden de compra No. 4300001864 según DAGE-216-III-2024 por compra de 2 pasajes aéreos con destino a Tokio Japón (Narita International Airport) del 30 de marzo al  15 de abril de 2024  para el personal: 1.  Douglas Osorio Morales Clave 1058 2. Carlos Alexis Avelar Paz Clave 2385 Para realizar inspección de atestiguamiento en la fábrica de Toshiba Energy Systems Solutions Corportation y verificar que los equipos que fábrica la empresa cumplan con lo establecido en los requerimientos del contrato No.122/2021 Adquisición e instalación de los equipos principales y auxiliares del proyecto Overhaul de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio-Lindo. Este pago se realiza con recursos propios del préstamo JICA HO-P6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 225 GUANTE DE FORRO SPANDEX ACANALADO DE ALTA VISIBILIDAD Y CON PROTECCION CONTRA IMPACTOS EN LA ESPALDA Y EN LOS DEDOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 22 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 225 GUANTE DE FORRO SPANDEX ACANALADO DE ALTA VISIBILIDAD Y CON PROTECCION CONTRA IMPACTOS EN LA ESPALDA Y EN LOS DEDOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 22 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024. SEGUN FACTURA 000-002-01-00010484  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4200004515 CON FECHA 4/06/2024. SEGUN MEMO DSG-PP-0417-8-2024. CON HOJA GUIA 1988.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2024 Recibo 000-001-04-00000309 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024 Recibo 000-001-04-00000257 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024 Recibo 000-001-04-00000260 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024 Recibo 000-001-04-00000262 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 Recibo 000-001-04-00000263 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 Recibo 000-001-04-00000264 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-53643 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024 Recibo 000-001-04-00000265 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53643 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024 Recibo 000-001-04-00000266 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024 Recibo 000-001-04-00000267 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024 Recibo 000-001-04-00000303 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2024 Recibo 000-001-04-00000305 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 096/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 096/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024 Recibo 000-001-04-00000306 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1035-1-1 - PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023   POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-022-2023 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL CUADRILLA LIVIANA    SEGUN MEMORANDUM DLI-511-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430001475 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN según Acuerdo DEI 2017-2010 SEGUN MEMORANDUM DSG-0428-4-2024 HOJA GUIA No. 19-04-2024-808

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 GUANTES DE CUERO DE CABALLO HECHOS DE CUERO DE CABALLO O CABRA EXTREMADAMENTE FLEXIBLE QUE BRINDE PROTECCION A LA ABRACION Y CORTADURA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN REQUISICION No. 24 SEGUN MEMO DGR-157-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004516 07/06/2024.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009657 DE FECHA 26/09/2024 POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO CORTO XLLM O/C 4200004516 MEMORANDO DSG-PP-0973-11-2024 GUIA 2655 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.