title: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO PARA SEGURIDAD SIENDO ESTOS: 104 UNIDADES CAJA DE REGISTRO 6x4x6 / PLASTICA / IP66 EXTERIOR 16 UNIDADES CAJA DE CABLE UTP DE 1000 PIES PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 MISMO QUE ES REQUERIDO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS OFICINAS CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM- ICF-SGM-109-2024-C L. 71415.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

title: JOSE DEL CARMEN MANCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA) ORDEN PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO PARA SEGURIDAD SIENDO ESTOS: 34 UNIDADES DE HOUSING CCTV CARCASA PROTECTORA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD BALA (142*115H*280L MM) 34 UNIDADES DE HOUSING CCTV CARCASA PROTECTORA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DOMO (SOPORTE BEIGE C/ MONTADURA NUEVA) MISMO QUE ES REQUERIDO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS OFICINAS CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-109-2024-B L. 71162.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN) ORDEN PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO PARA SEGURIDAD SIENDO ESTOS: 104 UNIDADES DE BALLUMS (MACHO HEMBRA) TIPO RJ-45 (HD-TVI/CVIAHD/CVBS) 27 UBIDADES FUENTES DE PODER DE 4 SALIDAS P/CAMARAS 12V (TRANSFORMADOR DE VOLTAJE SKYLINK DE 5 AMP/4 SALIDAS) 400 UNIDADES CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 NO MODULARES (4 CAJAS 100 UNIDADES POR CAJA) 16 UNIDADES CAJA DE CABLE UTP DE 1000 PIES PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 MISMO QUE ES REQUERIDO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS OFICINAS CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-109-2024-A L. 36069.75 SOLICITADO POR: INFORMATICA

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO PARA SEGURIDAD SIENDO ESTOS: 104 UNIDADES DE BALLUMS (MACHO HEMBRA) TIPO RJ-45 (HD-TVI/CVIAHD/CVBS) 27 UBIDADES FUENTES DE PODER DE 4 SALIDAS P/CAMARAS 12V (TRANSFORMADOR DE VOLTAJE SKYLINK DE 5 AMP/4 SALIDAS) 400 UNIDADES CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 NO MODULARES (4 CAJAS 100 UNIDADES POR CAJA) 16 UNIDADES CAJA DE CABLE UTP DE 1000 PIES PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 MISMO QUE ES REQUERIDO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS OFICINAS CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-109-2024-A FACTURA # 000-001-01-00001537 RECIBO # 20241131 L. 36069.75 SOLICITADO POR: INFORMATICA

description: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO PARA SEGURIDAD SIENDO ESTOS: 104 UNIDADES CAJA DE REGISTRO 6x4x6 / PLASTICA / IP66 EXTERIOR 16 UNIDADES CAJA DE CABLE UTP DE 1000 PIES PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 MISMO QUE ES REQUERIDO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS OFICINAS CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM- ICF-SGM-109-2024-C FACTURA # 000-002-01-00008094 RECIBO S/N L. 71415.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

description: JOSE DEL CARMEN MANCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO PARA SEGURIDAD SIENDO ESTOS: 34 UNIDADES DE HOUSING CCTV CARCASA PROTECTORA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD BALA (142*115H*280L MM) 34 UNIDADES DE HOUSING CCTV CARCASA PROTECTORA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DOMO (SOPORTE BEIGE C/ MONTADURA NUEVA) MISMO QUE ES REQUERIDO PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS OFICINAS CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-109-2024-B FACTURA # 000-001-01-00000527 RECIBO # 701 L. 71162.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL / PAGO POR LA COMPRA DE: 2 UNIDAD CASCO DE MOTOCICLISTA TALLA L (COLOR NEGRO O BLANCO) 2 UNIDAD TRAJES IMPERMEABLES PARA MOTOCICLISTA TALLA XL (BUENA CALIDAD)  2 UNIDAD GUANTES PARA MOTOCICLISTA; TALLA L DE NYLON CON CUERO DE BUENA CALIDAD ESTOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERIA DEL DEPTO DE TRANSPORTE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR EL DEPTO DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN NUMERO DE REQUISICION  ICF-SGM-RC-050-2024 CON VALOR DE L 11730.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-115-2024 L.10350.00 FACTURA 000-002-01-00006123 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-115-2024 L.10350.00

currency: HNL

INVERSIONES CASTRO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 50 UNIDAD CAFE MOLIDO RUBIO / BOLSA 450G 25 UNIDAD CREMORA / BOTE DE 1KG 25 UNIDAD AZUCAR BLANCA / BOLSA DE 1800 G  25 PAQUETES PLATOS PLASTICO NO. 7 / PAQUETE  DE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES VASOS PLASTICO NO. 8 / PAQUETE DE 50 UNIDADES. 25 PAQUETES CUCHARAS PLASTICA PEQUEÑA / PAQUETE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES TENEDOR PLASTICO DESECHABLE / PAQUETE 25 UNIDADES. 50 ROLLOS PAPEL TOALLA NUBE BLANCA /  ROLLO DE 60 HOJAS ESTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR EL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NUMERO DE REQUISICIO  ICF-GA-RC-001-2024 CON EL VALOR DE L 19375.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-110-2024 L.12696.25 DIFERENCIA EN F01 07932 L 2098.75 Y F01 07933 L 9217.50 Y F-017941 L.1380 FT 11 Y 12

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL /  PAGO POR COMPRA: 50 UNIDAD CAFE MOLIDO RUBIO / BOLSA 450G 25 UNIDAD CREMORA / BOTE DE 1KG 25 UNIDAD AZUCAR BLANCA / BOLSA DE 1800 G  25 PAQUETES PLATOS PLASTICO NO. 7 / PAQUETE  DE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES VASOS PLASTICO NO. 8 / PAQUETE DE 50 UNIDADES. 25 PAQUETES CUCHARAS PLASTICA PEQUEÑA / PAQUETE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES TENEDOR PLASTICO DESECHABLE / PAQUETE 25 UNIDADES. 50 ROLLOS PAPEL TOALLA NUBE BLANCA /  ROLLO DE 60 HOJAS ESTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR EL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NUMERO DE REQUISICIO  ICF-GA-RC-001-2024 CON EL VALOR DE L 19375.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-110-2024 L.12696.25 FACTURA 000-002-01-00002531 RECIBO S/N DIFERENCIA EN F01 07932 L 2098.75 Y F01 07933 L 9217.50 Y F-017941 L.1380 FT 11 Y 12


description: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 50 UNIDAD CAFE MOLIDO RUBIO / BOLSA 450G 25 UNIDAD CREMORA / BOTE DE 1KG 25 UNIDAD AZUCAR BLANCA / BOLSA DE 1800 G  25 PAQUETES PLATOS PLASTICO NO. 7 / PAQUETE  DE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES VASOS PLASTICO NO. 8 / PAQUETE DE 50 UNIDADES. 25 PAQUETES CUCHARAS PLASTICA PEQUEÑA / PAQUETE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES TENEDOR PLASTICO DESECHABLE / PAQUETE 25 UNIDADES. 50 ROLLOS PAPEL TOALLA NUBE BLANCA /  ROLLO DE 60 HOJAS ESTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR EL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NUMERO DE REQUISICIO  ICF-GA-RC-001-2024 CON EL VALOR DE L 19375.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-110-2024 L.12696.25 DIFERENCIA EN F01 07932 L 2098.75 Y F01 07933 L 9217.50 Y F-017941 L.1380 FT 11 Y 12

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

description: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL /  PAGO POR COMPRA: 50 UNIDAD CAFE MOLIDO RUBIO / BOLSA 450G 25 UNIDAD CREMORA / BOTE DE 1KG 25 UNIDAD AZUCAR BLANCA / BOLSA DE 1800 G  25 PAQUETES PLATOS PLASTICO NO. 7 / PAQUETE  DE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES VASOS PLASTICO NO. 8 / PAQUETE DE 50 UNIDADES. 25 PAQUETES CUCHARAS PLASTICA PEQUEÑA / PAQUETE 25 UNIDADES. 25 PAQUETES TENEDOR PLASTICO DESECHABLE / PAQUETE 25 UNIDADES. 50 ROLLOS PAPEL TOALLA NUBE BLANCA /  ROLLO DE 60 HOJAS ESTOS PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OTROS DEPARTAMENTOS DEL ICF. SOLICITADO POR EL DEPTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA EN NUMERO DE REQUISICIO  ICF-GA-RC-001-2024 CON EL VALOR DE L 19375.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-110-2024 L.12696.25 FACTURA 000-002-01-00002531 RECIBO S/N DIFERENCIA EN F01 07932 L 2098.75 Y F01 07933 L 9217.50 Y F-017941 L.1380 FT 11 Y 12


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SRL (UNO VENECIA) PAGO POR COMPRA DE 719.4243 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON ORDEN DE PAGO # OL-TELA-ICF-003-2024 CON FACTURA # 000-003-01-00022678 RECIBO # 002304 L.15000.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL TELAATLANTIDA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE  COMPRA:  20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 950026 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 906061 10 BOLSA FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 406417 10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400 G (0.88 LBS) 470340 10 BOLSA MASECA 1.8 LBS 030010 5 BOLSA FRIJOL ROJOART ALICIA 2300 G 900012 6 CAJA LECHE DESLACTOSADA SULA 1L 840817 600 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 889090 96 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 301523 960 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 800231 120 UNIDAD CANADA DRY GA LATA 350 ML 307518 10 BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 G 3.96 LBS 700168 10 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5 UNI) 267667 40 PAQUETE CANELITAS MARISELA 240G 507911 20 PAQUETE COSTA MANTEQUILLA 140G 505294 15 PAQUETE GALLETAS RITZ 240GR 390211 4 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34 KG (POLVO) 7888 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 48 OZ 800026 4 BOTE ACEITE GIRASOL IDEAL 3000 ML 500675 5 BOTE CREMA FANS PARA CAFE 35.3 OZ 01045 12 BOLSA AVENA MOSH QUAKER 350GR 05876 3 BOLSA ARROZ MR DIECK BLANCO 1.75 KG 00039 4 CAJA POLVO P/HORNEAR BAKERY CLUB 8O 200406 50 PAQUETE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 00416 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 04711 ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMOS ESTOS PRODUCTOS LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-038-2024 CON VALOR DE L 66475.00 PROCESO CM-ICF-SGM-111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-111-2024-A L.54587.74 DIFERENCIA EN F01 07935  L 52808 Y F01 7936 L 1779.74

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA:  20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 950026 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 906061 10 BOLSA FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 406417 10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400 G (0.88 LBS) 470340 10 BOLSA MASECA 1.8 LBS 030010 5 BOLSA FRIJOL ROJOART ALICIA 2300 G 900012 6 CAJA LECHE DESLACTOSADA SULA 1L 840817 600 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 889090 96 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 301523 960 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 800231 120 UNIDAD CANADA DRY GA LATA 350 ML 307518 10 BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 G 3.96 LBS 700168 10 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5 UNI) 267667 40 PAQUETE CANELITAS MARISELA 240G 507911 20 PAQUETE COSTA MANTEQUILLA 140G 505294 15 PAQUETE GALLETAS RITZ 240GR 390211 4 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34 KG (POLVO) 7888 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 48 OZ 800026 4 BOTE ACEITE GIRASOL IDEAL 3000 ML 500675 5 BOTE CREMA FANS PARA CAFE 35.3 OZ 01045 12 BOLSA AVENA MOSH QUAKER 350GR 05876 3 BOLSA ARROZ MR DIECK BLANCO 1.75 KG 00039 4 CAJA POLVO P/HORNEAR BAKERY CLUB 8O 200406 50 PAQUETE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 00416 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 04711 ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMOS ESTOS PRODUCTOS LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-038-2024 CON VALOR DE L 66475.00 PROCESO CM-ICF-SGM-111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-111-2024-A L.54587.74 FACTURA 000-002-01-00028906 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-111-2024-A L.54587.74 DIFERENCIA EN F01 07935  L 52808 Y F01 7936 L 1779.74


title: DARYL RAMON MEDINA REYES // PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: NISSAN SIN PLACA MODELO: FDRALAYJ11EWA-BLP QASHQAI TIPO:CAMIONETA DE LUJO AÑO: 2015 MOTOR MR20318914W SERIE: SJNFBAJ11Z1189141 COLOR: PLATEADO METALICO SIN REGISTRO EN FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION DE LA ASOCIACION INDUSTRIAL DE PRODUCTORES DE ACEITE DE HONDURAS (AIPAH) CON SECTOR GOBIERNO INTEGRADO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERA  (SAG) Y SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PARA SOCIALIZAR EL APOYO QUE EL MISMO GOBIERNO ESTA OFRECIENDO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN ESTE CASO AL SECTOR PALMA ACEITERA PARA QUE CONTINUEN LAS EXPORTACIONES DE SUS PRODUCTOS PERTINENTES AL MERCADO DE LA UNION EUROPEA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL  REGLAMENTO DE LA UNION EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE LA UNION Y A LA EXPORTACION DESDE LA UNION DE DETERMINADAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ASOCIADOS A LA DEFORESTACION Y LA DEGRADACION FORESTAL (EUDR). FACTURA 004-001-01-00037283 RECIBO  S/N MEMO DE VISTO BUENO ICF-DE-366-2024 + CERTIFICACION DEL VEHICULO NO 3421183 ORDEN DE PAGO ICF-DE-049-2024 L.1540.00 CON VALOR DE L 1540.00

DARYL RAMON MEDINA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARYL RAMON MEDINA REYES

type: REC


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE  COMPRA:  20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 950026 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 906061 10 BOLSA FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 406417 10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400 G (0.88 LBS) 470340 10 BOLSA MASECA 1.8 LBS 030010 5 BOLSA FRIJOL ROJOART ALICIA 2300 G 900012 6 CAJA LECHE DESLACTOSADA SULA 1L 840817 600 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 889090 96 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 301523 960 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 800231 120 UNIDAD CANADA DRY GA LATA 350 ML 307518 10 BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 G 3.96 LBS 700168 10 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5 UNI) 267667 40 PAQUETE CANELITAS MARISELA 240G 507911 20 PAQUETE COSTA MANTEQUILLA 140G 505294 15 PAQUETE GALLETAS RITZ 240GR 390211 4 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34 KG (POLVO) 7888 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 48 OZ 800026 4 BOTE ACEITE GIRASOL IDEAL 3000 ML 500675 5 BOTE CREMA FANS PARA CAFE 35.3 OZ 01045 12 BOLSA AVENA MOSH QUAKER 350GR 05876 3 BOLSA ARROZ MR DIECK BLANCO 1.75 KG 00039 4 CAJA POLVO P/HORNEAR BAKERY CLUB 8O 200406 50 PAQUETE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 00416 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 04711 ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMOS ESTOS PRODUCTOS LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-038-2024 CON VALOR DE L 66475.00 PROCESO CM-ICF-SGM-111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-111-2024-A L.54587.74 DIFERENCIA EN F01 07935  L 52808 Y F01 7936 L 1779.74

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA:  20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 950026 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 906061 10 BOLSA FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 406417 10 BOLSA HARINA DE TRIGO LA ROSA 400 G (0.88 LBS) 470340 10 BOLSA MASECA 1.8 LBS 030010 5 BOLSA FRIJOL ROJOART ALICIA 2300 G 900012 6 CAJA LECHE DESLACTOSADA SULA 1L 840817 600 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 889090 96 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 301523 960 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 800231 120 UNIDAD CANADA DRY GA LATA 350 ML 307518 10 BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 G 3.96 LBS 700168 10 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5 UNI) 267667 40 PAQUETE CANELITAS MARISELA 240G 507911 20 PAQUETE COSTA MANTEQUILLA 140G 505294 15 PAQUETE GALLETAS RITZ 240GR 390211 4 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34 KG (POLVO) 7888 16 BOLSA CAFE WELCHEZ 48 OZ 800026 4 BOTE ACEITE GIRASOL IDEAL 3000 ML 500675 5 BOTE CREMA FANS PARA CAFE 35.3 OZ 01045 12 BOLSA AVENA MOSH QUAKER 350GR 05876 3 BOLSA ARROZ MR DIECK BLANCO 1.75 KG 00039 4 CAJA POLVO P/HORNEAR BAKERY CLUB 8O 200406 50 PAQUETE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 00416 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 04711 ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMOS ESTOS PRODUCTOS LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-038-2024 CON VALOR DE L 66475.00 PROCESO CM-ICF-SGM-111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-111-2024-A L.54587.74 FACTURA 000-002-01-00028906 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-111-2024-A L.54587.74 DIFERENCIA EN F01 07935  L 52808 Y F01 7936 L 1779.74


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO COMPRA REALIZADA EL 23 OCTUBRE DEL 2024 DE 1 UNIDAD DE TUBO BAJANTE DE 40 CMS 1 UNIDAD VALVULA PARA INODORO 1 UNIDAD VALVULA PARA URINARIO 1 ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4 Y 1 CITA DE TEFLON DE 1/2 PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION LEGAL Y EL CIPF DE ICF CENTRAL. FACTURA 001-001-01-05236428 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-676-2024  ICF-SGM-677-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-197-2024 L.1606.60

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PETREOLEO DEL AGUAN PUMA TOCOA / OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PAGO POR COMPRA DE 1405.152 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFVA-OLTOCOA-01-2024 FACTURA # 000-001-01-00384591 RECIBO # S/N L.30000.00  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO YORO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 28 - REGIONAL VALLE DE AGUÁN


fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL / PANACAM LODGE  PAGO POR:SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 44 PERSONAS DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2024 PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER PARA TECNICOS DE AREAS PROTEGIDAS DE OFICINAS REGIONALES Y LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SINAHP A TRAVES DE LA ACTUALIZACIION Y ARMONIZACION DE CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS CON UN ENFOQUE EN NORMATIVA PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS INCLUYENDO LA APLICACION DE SALVAGUARDIAS AMBIENTALES Y SOCIALES Y EL TRABAJO CON PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGION FORESTAL. HOSPEDAJE 41 HABITACIONES SENCILLA POR 4 NOCHES CHECK IN 28 JUNIO  CHECK OUT 2 JULIO 52 HABITACIONES DOBLES (2CAMAS QUEEN)  ALIMENTACION : CENA Y BEBIDA VIERNE 29-06-2024 39 DESAYUNOS TIPICOS DE CORTESIA 44 COFEE BREAK DEL 28 JUNIO AL 02-07-2024 44 ALMUERZOS 38 COFEE BREAK 38 ALMUERZOS CON BEBIDA 35 COFFEE BREAK 36 CENA CON BEBIDA 36 DESAYUNOS DE CORTESIA EL 01-07-2024 35 POSTRES FLAN DE COCO Y VAINILLA 35 CENA CON BEBIDA DEL 01-07-2024 35 DESAYUNO TIPICO Y BEBIDA INCLUIDAD DE CORTESIA EL 02-07-2024 CON FONDOS DE ICF. SOLICITADO POR RF DE COMAYAGUA EN REQ ORC-028-2024  ORDEN DE COMPRA ORC-028-2024 FACTURA 000-010-01-00003163 RECIBO 13092024-005 MEMORANDUM DAP-297-2024 + AYUDA MEMORIA+ FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-028-2024 L.198827.97 DIFERENCIA EN F-01 7946 L.115600.26 Y F-01 7947 L.83227.71

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


description: PROYECTO ALDEA GLOBAL / PANACAM LODGE  PAGO POR:SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 44 PERSONAS DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2024 PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER PARA TECNICOS DE AREAS PROTEGIDAS DE OFICINAS REGIONALES Y LOCALES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SINAHP A TRAVES DE LA ACTUALIZACIION Y ARMONIZACION DE CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS CON UN ENFOQUE EN NORMATIVA PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS INCLUYENDO LA APLICACION DE SALVAGUARDIAS AMBIENTALES Y SOCIALES Y EL TRABAJO CON PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGION FORESTAL. HOSPEDAJE 41 HABITACIONES SENCILLA POR 4 NOCHES CHECK IN 28 JUNIO  CHECK OUT 2 JULIO 52 HABITACIONES DOBLES (2CAMAS QUEEN)  ALIMENTACION : CENA Y BEBIDA VIERNE 29-06-2024 39 DESAYUNOS TIPICOS DE CORTESIA 44 COFEE BREAK DEL 28 JUNIO AL 02-07-2024 44 ALMUERZOS 38 COFEE BREAK 38 ALMUERZOS CON BEBIDA 35 COFFEE BREAK 36 CENA CON BEBIDA 36 DESAYUNOS DE CORTESIA EL 01-07-2024 35 POSTRES FLAN DE COCO Y VAINILLA 35 CENA CON BEBIDA DEL 01-07-2024 35 DESAYUNO TIPICO Y BEBIDA INCLUIDAD DE CORTESIA EL 02-07-2024 CON FONDOS DE ICF. SOLICITADO POR RF DE COMAYAGUA EN REQ ORC-028-2024  ORDEN DE COMPRA ORC-028-2024 FACTURA 000-010-01-00003163 RECIBO 13092024-005 MEMORANDUM DAP-297-2024 + AYUDA MEMORIA+ FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-028-2024 L.198827.97 DIFERENCIA EN F-01 7946 L.115600.26 Y F-01 7947 L.83227.71


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR 2 SERVICIO DE GRUA POR ACARREO DEL VEHICULO MARCA: VOLKSWAGEN MODELO AMAROK R0003 COLOR GRIS OSCURO TIPO PICK UP MOTOR CNF018686 SERIE WV1ZZZ2HZDA008592 POR ACARREO DE LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA A PROGRESO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE PROGRESO A SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024  DICHO VEHICULO ASIGNADO AL POOL DE ICF CENTRAL. FACTURAS 000-001-01-00004379 000-001-01-00004380 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO DE GA ICF-SGM-695 696-2024 +  REVISION DE VEH SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-200-2024 L.8050.00

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: ACJ INVERSORES S DE RL DE CV (CIHUA HOTEL) / PAGO POR TALLER DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE MANEJO FORESTAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (INF) LA CUAL INCLUYES LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNO ALMUERZO CENAS ALQUILER DE SALON MERIENDAS MOBILIARIO ESTACION DE CAFE DURANTE 5 DIAS Y 4 NOCHES DE HOSPEDAJE. DICHO EVENTRO SE REALIZO DE LUNES 08 AL 12 DE JULIO 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON FONDOS DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL. SOLICITADO POR LA RF EN R/C ORC-017-2024  ORDEN DE COMPRA ORC-017-2024 FACTURA 000-001-01-00002061 RECIBO S/N AYUDA MEMORIA + LISTADO PARTICIPANTES+ FOTOGRAFIAS DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-017-2024 L.87309.97 DIFERENCIA EN F01 7953 L.29610.00 Y F01 7954 L.57699.97

ACJ INVERSORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.FATIMA, BOULEVARD FRANCISCO MORAZAN, 10 CALLE N.E., SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: ACJ INVERSORES S DE RL DE CV

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: MEMORA


title: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV / ORDEN DE COMPRA DE : 6 UNIDAD LAPTOP G15 5530 DELL LAPTOP G15 55230: PROCESADOR: INTEL CORE !7-!7-13650HX UP O 4.90GHz MEMORIA RAM: 16GB DISCO DURO: 1TB PROCESADOR GRAFICO: NVIDIA GEFORCE RTX4060 TAMAÑO EN DIAGONAL: 15.6 PULGADA FHD 1920 X 1080 PIXELS EDITION WINDOWS 11 HOME WI-FI AND BLUETOOTH GARANTIA: 12 MESES.  DICTAMENES DE INFORMATICA ICF-INF-251-2024 ICF-INF-DT-331-2024 DICHAS COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-048-2024 L.300000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-114-2024 L.266995.50

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV / PAGO POR COMPRA DE : 6 UNIDAD LAPTOP G15 5530 DELL LAPTOP G15 55230: PROCESADOR: INTEL CORE !7-!7-13650HX UP O 4.90GHz MEMORIA RAM: 16GB DISCO DURO: 1TB PROCESADOR GRAFICO: NVIDIA GEFORCE RTX4060 TAMAÑO EN DIAGONAL: 15.6 PULGADA FHD 1920 X 1080 PIXELS EDITION WINDOWS 11 HOME WI-FI AND BLUETOOTH GARANTIA: 12 MESES.  DICTAMENES DE INFORMATICA ICF-INF-251-2024 ICF-INF-DT-331-2024 DICHAS COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-048-2024 L.300000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-114-2024 L.266995.50 FACTURA 000-002-01-00008076} RECIBO S/N CERTIFICADO DE GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-114-2024 L.266995.50


description: ACJ INVERSORES S DE RL DE CV (CIHUA HOTEL) / PAGO POR TALLER DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE MANEJO FORESTAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (INF) LA CUAL INCLUYES LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNO ALMUERZO CENAS ALQUILER DE SALON MERIENDAS MOBILIARIO ESTACION DE CAFE DURANTE 5 DIAS Y 4 NOCHES DE HOSPEDAJE. DICHO EVENTRO SE REALIZO DE LUNES 08 AL 12 DE JULIO 2024 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON FONDOS DEL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL. SOLICITADO POR LA RF EN R/C ORC-017-2024  ORDEN DE COMPRA ORC-017-2024 FACTURA 000-001-01-00002061 RECIBO S/N AYUDA MEMORIA + LISTADO PARTICIPANTES+ FOTOGRAFIAS DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-017-2024 L.87309.97 DIFERENCIA EN F01 7953 L.29610.00 Y F01 7954 L.57699.97


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA DE 42 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38x58 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA USO EN LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0028-2024 L. 1980.30 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 42 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38x58 (ROLLO) ALTA CALIDAD PARA USO EN LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0028-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-085-2024 FACTURA # 000-002-01-00013452 RECIBO # 7394 L. 1980.30 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) / PAGO POR LA COMPRA DE: 2 UNIDAD DE MOTOCICLETA NUEVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1- 1 UNIDAD MOTOCICLETA CHASIS LALKC4596S3001544 TIPO: MOTOCICLETA AÑO 2025. ESTADO NUEVO MARCA HONDA MODELO: CBF1580S COLOR NEGRO MOTOR KCS5E-2011052 CILINDRADA 149.2 COMBUSTIBLE GASOLINA 2-1 UNIDAD MOTOCICLETA CHASIS LALKC4594S3001199 AÑO 2025 ESTADO NUEVO MARCA HONDA MODELO CBF150S COLOR ROJO MOTOR KC45E-2010073 CILINDRADA 149.2 COMBUSTIBLE GASOLINA INCLUYEN UN CASCO PARA CADA MOTOCICLETA GARANTIA DE 24 MIL KILOMETROS O 12 MESES O LO QUE OCURRA PRIMERO KIR DE HERRAMIENTAS Y MANUAL DE USUARIO PARA CADA MOTOCICLETA. PARA USO DEL PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-058-2024 L.94000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-124-2024 L.93980.00  OFICIO PRESIDENCIA NO 2023/TSC/2024 OFICIO NO DNBE-DE-2893-2024 OFICIO NO. STLCC-ONCAE-0330-2024 MEMORANDUM ICF-SGP-054-2024 GARANTIA MANUALES MEMORANDUM COMISION DE RECEPCION ICF-GA-561-2024 ACTA DE RECEPCION RC-ICF-SG-002-2024 PERMISOS PARA CIRCULAR GARANTIAS BANCARIAS CUMPLIMIENTO BCO OCCIDENTE TGU1625/2024 TGU1626/2024 FACTURAS: 000-006-01-00050703 000-006-01-00050704  RECIBO #0009 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-124-2024 L.93980.00

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE 50 BOTELLAS DE TINTA EPSON 544  25 UNIDAD DE TONER HP508A VARIOS COLORES 65 UNID HPCE310A (HP126A) LASERJET NEGRO DICHAS TINTAS Y TONERS SERAN UTILIZADOS POR IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF. (CATALAGO ELECTRONICO) SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35


title: ULUA VISION NETWORK PAGO DE 05 (CINCO MESES DE INTERNET CON 70 MB DE BANDA ANCHA CON IP PUBLICA/30 INCLUIDA POR UN PERIODO DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 MISMA QUE HA SIDO INSTALADO EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-076-2024 FACTURA # 000-001-01-00000003 RECIBO # 2024901 L. 2800.01 TOTAL L. 14000.04 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

ULUA VISION NETWORK S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY SEGUNDA ENTRADA MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL ESTADIO

legalName: ULUA VISION NETWORK S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V / PAGO DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-004-2024 ''ADQUISICION DE MATAFUEGOS ANTORCHAS Y BOMBAS MOCHILA UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL ICF A NIVEL NACIONAL'' CONTRATO NO. ICF-SGM-017-2024 POR COMPRA DE: °12 UNIDADES DE ANTORCHA DE GOTEO DE 5I CON MANGO DISEÑADA PARA REALIZAR MANIOBRAS CON FUEGO TECNICO EN EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES COMO CONTRAFUEGO O QUEMAS DE ENSANCHE PROPORCIONADO COMODIDAD EN USOS PROLONGADOS °PESO 2.36 KG°152 CM DE DIAMETRO°LONGITUD CERRADA;360 MM°LONGITUD ABIERTA:640 MM°MANGO 80X270 MM SEGURIDAD EN VALVULA ANTI RETORNO EN EL INTERIOR DEL TAPON VALVULA EN EL REGULADOR DE CAUDAL. °82 UNIDADES DE MATAFUEGO: HOJA CON UN ANCHO DE 30.5+ 1 CM CON FABRICACION LAMINADA FLEXIBLE RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON CAUCHO NEGRO AMBAS CARAS TOTALMENTE LISAS MANGO LONGITUD I DE 150.CM +2CM RECTO CILINDRICO DE MADERA O DE FIBRA DE VIDRIO RECUBRIMIENTO ESPECIAL RESISTENTE AL ALTO IMPACTO FLEXIBLE SIN MUESCAS O ASTILLADURAS SIN NUDILLOS EL EXTREMO DEL USUARIO DEBE DE TENER UN ACABADO BOLEADO. °24 UNIDADES BOMBA MOCHILA: EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA PREVENCION CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES MOCHILA ASPERSORA DE DEPOSITO FLEXIBLE 5 GALONES DE CAPACIDAD FABRICADA EN COLOR FLUORESCENTE O CHILLANTES (AMARILLOROJO) BRILLANTE DE ALTA VISIBILIDAD. CON APON CON EMPAQUE PARA CIERRE HERMETICO CON ASA EN LA PARTE SUPERIOR PARA SUJETARSE AL MOMENTO DE LLENADO O MANEJO DE LA MISMA CONSTRUCCION DE MOCHILA A BASE DE POLIESTER RESISTENCIA Y FORRADO DE VINIL A PRUEBA DE CORROSION Y SELLADA PERFECTAMENTE PARA IMPEDIR FUGAS DE DE AGUA INCLUIR BOQUILLAS AL ESTILO DEL ATAQUE QUE ADEMAS CUENTE CON HEBILLA Y CLIPS.. (PENDIENTE EVALUACION Y ADJUDICACION EN ONCAE) MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL POR LAS CUADRILLAS DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES DE ICF LAS CUALES FUERON RECEPCIONADAS EL DIA LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2024. COMPROBANTE DE RECEPCION ICF-GA-LP-004-2024 + MEMO COMISION ESPECIAL PARA RECEPCION ICF-GA-479-2024 FACTURA 000-001-01-00000165 RECIBO S/N 2 TOMOS ORIGINALES+CONTRATO ICF-SGM-017-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-183-2024 L.442750.00

streetAddress: LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA CALLE PRINCIPAL FTE ESCUELA TERESA MOREJON DE BOGRAN

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL TRASLADO HACIA LA VISITA FINCA SISTEMA AGROFORESTALES Y REUNION CERO DEFORESTACION CON LAS COMUNIDADES CORDILLERA NOMBRE DE DIOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EN FECHAS 20 Y 21 OCTUBRE 2024EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: 1-NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3NCD33BXZK465520 MOTOR YD25778786P COLOR BLANCO. 2-TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURAS: 000-008-01-00054210 000-001-01-00252862 RECIBO S/N MEMORANDUM VBIO GA ICF-DE-414-2024 + REVISION + PERMISO DE CIRCULAR SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-055-2024 L.3300.10

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADO EN EL EVENTO DE CONSOLIDACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL (FTIA) PARA LA PREVENCION DE DELITOS AMBIENTALES EN FECHA 15 DE ENERO 2024 EN JUTICALPA OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00022715 RECIBO S/N + LISTADO MEMO VBO GA ICF-DE-033-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-005-2024 L.2810.00


title: HILBIA MERCEDES PONCE LARIOS / PAGO POR REEMBOLSO DE 1 SERVICIO TECNICO DEL SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 s3  FICHA S/N TIPO SCANNER COLOR BLANCO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UPEG EN FECHA 18-OCTUBRE-2024 DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-312-2024 VBO GA MEMORANDUM UPEG-ICF-081-2024 FACTURA 002-001-01-00014900 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UPEG-001-2024 L.1725.00

HILBIA MERCEDES PONCE LARIOS

legalName: HILBIA MERCEDES PONCE LARIOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / ORDEN DE COMPRA DE:  36 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA1) DICHO MATERIALNO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0157-2024  CON VALOR L 5064.60 (CE) DIFERENCIA EN F01 7336 L.460.14 Y F01 7982 4604.46 MEMORANDUM SOLIC PRESUPUESTO ICF-SGM-639-2024 (FT 11 Y 12) L.4604.46

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / PAGO POR COMPRA DE:  36 PAQUETES LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA1) DICHO MATERIALNO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-04-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0157-2024  CON VALOR L 5064.60 (CE) FACTURA 000-002-01-00003724 RECIBO 001364 MEMORANDUM ICF-SGM-639-2024 DIFERENCIA EN F01 7336 L.460.14 Y F01 7982 4604.46 MEMORANDUM SOLIC PRESUPUESTO ICF-SGM-639-2024 (FT 11 Y 12)  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-227-2024  L.5064.60


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION VISITA SISTEMA AGROFORESTALES Y REUNION CERO DEFORESTACION CON ALAS COMUNIDADES NOMBRE DE DIOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA. ( NO PRESENTA LISTADO YA QUE FUERON INVITADOS EXTERNOS) FACTURA 000-003-01-00327124 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-423-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-056-2024 L.2000.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 1500 UNIDAD DE BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES 150 PAQUETES DE AGUA 355 ML (BOTELLAS) SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y POR LAS DIFERENTES BRIGADAS Y APAGA FUEGOS Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS Y EL PRESTAMO DE 10 OASIS  LAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-047-2024 L.75000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-117-2024 L.60299.55 FACTURA 000-002-01-00009585 RECIBO 003955 NOTA ACLARATORIA DEL PROVEEDOR SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-117-2024 L.60299.55

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / ORDEN DE COMPRA DE: 3 UNIDAD DE SELLOS SECO CON MEDIDAS 9.5 CM DE LARGO POR 0.8  DE ANCHO CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: 1-LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICFDMDF REGION FORESTAL SANTA BARBARA (GUIA DE MOVILIZACION)  2-LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICFDMDF  REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN (GUIA DE MOVILIZACION)  3-LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICFDMDF REGION FORESTAL ISLAS DE LA BAHIA (GUIA DE MOVILIZACION) (SEGUN IMAGEN ADJUNTA) ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REGIONALES PARA EL USO DE LAS GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO MADERA ASERRADA Y SUBPRODUCTOS FORESTALES. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-053-2024 L.11385.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-119-2024 L.11326.35

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / PAGO POR LA COMPRA DE: 3 UNIDAD DE SELLOS SECO CON MEDIDAS 9.5 CM DE LARGO POR 0.8  DE ANCHO CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS: 1-LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICFDMDF REGION FORESTAL SANTA BARBARA (GUIA DE MOVILIZACION)  2-LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICFDMDF  REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN (GUIA DE MOVILIZACION)  3-LEYENDA INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICFDMDF REGION FORESTAL ISLAS DE LA BAHIA (GUIA DE MOVILIZACION) (SEGUN IMAGEN ADJUNTA) ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REGIONALES PARA EL USO DE LAS GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO MADERA ASERRADA Y SUBPRODUCTOS FORESTALES. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-053-2024 L.11385.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-119-2024 L.11326.35 FACTURA 000-001-01-00000885 RECIBO 0173 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-119-2024 L.11326.35


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO REALIZADA EN GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO; CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNION COMISION CERO DEFORESTACION ACUERDO GANADEROS EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. FACTURA 000-001-01-00007186 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-400-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-054-2024 L.2700.00


title: INVERSIONES GLOMA S A // PAGO POR  ADQUISICION DE  LOS  PRODUCTOS QUE  SE DETALLAN  A CONTINUACION : 180 ALMUERZOS PARA (18 ) PERSONAS DURANTE  10  DIAS EVENTO  QUE SE LLEVO  A CABO PARA  LA  ACTIVIDAD DE INSTALACION DE  LOS  HITOS ( BASES DE  CEMENTO ) Y ROTULOS EN  SEGUIMIENTO AL  PROCESO DE  INVESTIGACION REINSCRIPCION DILIMTACION Y  DEMARCACION  DE  LOS  DERECHOS  DE  TIERRA  QUE  FUERON DONADOS POR  EL SEÑOR GONZALO CARIAS CASTILLO A LA  COORPORACION HONDUREÑA DE  DESARROLLO FORESTAL (AFE-COHDEFOR ) EVENTO QUE  SE  LLEVO A CABO  LOS  DIAS  17181920  DE  SEPTIEMBRE Y  LOS  DIAS 1415161718 Y  22 DE  OCTUBRE  DEL  PRESENTE  AÑO REQUISICION N° RFFM020-2024 COTIZACION   N° INVERSIONES GLOMA S.A ( N° D 0611 ) R/C N° RFFM-017-2024 O/C N° RFFM-013-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003504 RECIBO N° 0892 SIAFI SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM ICF-DE-281-2024 MEMORANDUM RFFM-226-2024 SOLICITUD DE  FONDOS LISTADOS  DE  ASISTENCIA  FIRMADOS  AYUDA  MEMORIA IMAGENES DOCUMENTOS  ONCAE  SEGUN ORDEN  DE  COMPRA RFFM-023-2024 VALOR  LPS. 33016.50

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V (SERTECD) / ORDEN DE COMPRA DE: 1 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA LASER B/N MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 6002i SERIE: V9A18B2254 INCLUYE REVELADOR COLOR NEGRO Y MANO DE OBRA. DICHA IMPRESORA ESTA ASIGNADA AL DEPTO DE LEGAL SEGUN DICTAMENES DE INFORMATICA ICF-INF-DT-322-303 Y 165-2024 Y ICF-INF-DT-343-2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-052-2024 L.49082.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2024-B L.11615.00

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 8039-1-0 - PRECOMPROMISO // PARA REVISIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y  MOVILIZACIÓN :  1) EQUIPO IMPRESORAMARCA : EPSON MODELO WORKFORCE- PRO WF-6590 SERIE: VQHY036340 ESPECIFICACIONES TIPO: MULTIFUNCIONAL COLOR : BLANCO 2) EQUIPO IMPRESORA MARCA EPSON MODELO: WORFORCE-PRO WF-6590 SERIE : V9A18B2254 ESPECIFICACIONES  TIPO MULTIFUNCIONAL SISTEMA  LASER COLOR  NEGRO  REVELADOR MANTENIMIENTOMOVILIZACION Y  MANO  DE  OBRA  1)EQUIPO FOTOCOPIADORA MARCA : KYOCERA MODELO : TASKALFA 6002 SERIA V9A18B2254 TIPO: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA : LASER COLOR NEGRO REVELADOR MANTENIMIENTO MOVILIZACION  Y  MANO  DE OBRA  SOLICITADO  POR  SUB  GERENCIA  DE  MATERIALES Y  SERVICIOS  BÁSICOS SEGUN  REQUISICION  ICF-SGM-RC-52-2024  VALOR  LPS. 49083.00 F01.8039 LPS. 35077.00 F01.8051 LPS.14005.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-8039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-8039-1-0


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO REALIZADA EN GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNION CON LA DELEGACION UNION EUROPEA SOBRE EL REGLAMENTO PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS LIBRE DE DEFORESTACION. FACTURA 000-002-01-00023382 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-399-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-053-2024 L.5266.00


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL. CV. PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE COMPUTADORA LAPTOP HP  MODELO PROBOOK 430 G3 (NECESITA CAMBIO DE BATERIA Y DISCO DURO) LAPTOP MARCA HP MODELO PROBOOK 640 G1 (NECESITA CAMBIO BATERIA CAMBIO DE MEMORIA RAM CAMBIO DE DISCO DURO) LAPTOP MARCA HP MODELO PROBOOK 645 G1 (NECESITA CAMBIO DE BATERIA) SERIES PROCESADOR CORE ¡5 RAM 8GB (NECESITA CAMBIO DE BATERIA) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-077-2024 FACTURA # 000-001-01-00057209 RECIBO # 0000102 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: FARAH EDITH MORADED  CERRATO  ANTICIPO  DE VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO  LEGAL  POR  PARTE  DE  ICF-A  FAVOR DEL  ESTADO  DE  HONDURAS  ANTE  EL  JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON POR  CONFLICTO  RELACIONADO CON  EL  AREA ASIGNADA POR ESTA  INSTITUCION  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO  LIMITADA UBICADA  EN  EL  SITIO  LAS  QUEBRADAS  MUNICIPIO DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE ICF-DL-008-2024   VALOR  4237.50 (  L.3937.50 VIATICOS MAS  BOLETO  DE  BUS LPS.300 )

FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: FARAH EDITH MORADEL CERRATO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: FARAH EDITH MORADED  CERRATO// REVESRION TOTAL DE  PASAJES  NACIONALES BOLETA No 2533 SE ACREDITO  EL  VALOR  DE  LPS. 300.00 PARA  PAGO  DE  PASJE  DE  AUTO BUS  DE  IDA  Y  REGRESOCONSIDERANDO  EL  COMUNICADO  DE  LA  DIRECCION  EJECUTIVA  A TRAVES DE  MEMORANDUM No  ICF-DE-052-2024 DONDE SE  SUSPENDE  TEMPORALMENTE  LAS GIRAS  Y  SALIDAS  PROGRAMADAS  CON  EL  USO  DE  VEHICULOS DE  NIVEL CENTRAL  DEBIDO  A  LA  ATENCION  DE MANERA  PRIORITARIA  DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES PERO  SE  OBTUVO LA  DISPONIBILIDAD  D E VIAJAR EN  VEHICULO  ES  POR  ELLO QUE  SE HACE  DEVOLUCION  ANTICIPO  DE VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO  LEGAL  POR  PARTE  DE  ICF-A  FAVOR DEL  ESTADO  DE  HONDURAS  ANTE  EL  JUZGADO  DE  PAZ  DE  SAN  MARCOS  DE  COLON POR  CONFLICTO  RELACIONADO CON  EL  AREA ASIGNADA POR ESTA  INSTITUCION  A  LA  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  EL  JICARO  LIMITADA UBICADA  EN  EL  SITIO  LAS  QUEBRADAS  MUNICIPIO DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE ICF-DL-008-2024   VALOR  4237.50 (  L.3937.50 VIATICOS MAS  BOLETO  DE  BUS LPS.300 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-808-1-0

type: OFICIO


title: SARA ISABEL DUBON ARITA PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS A VARIOS SUPURMERCADOS PARA LOS ANIMALES DECOMISADOSMEN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE (MONO Y ZORRO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-099-2024 FACTURAS # 098-004-01-03021912 098-004-01-03025231 053-001-01-01475910 098-003-01-03029899 098-003-01-03028859 098-007-01-03013321 098-004-01-03035816 098-004-01-03027448 098-005-01-03034092 RECIBO S/N L. 2175.87 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: MARLON JAVIER PEÑA VELASQUEZ REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO AUTO REPUESTOS CLAROS POR CAMBIO DE BARRA DE TORCION DE LA DIRECCION AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 REGISTRO 156 COLOR BLANCO SERIE JN1CNUD22Z0015530 MOTOR ZD30217220K ASIGNADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-090-2024 FACTURA # 000-001-01-00002153 RECIBO S/N L. 4100.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MARLON JAVIER PEÑA VELASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER PEÑA VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.//PAGO POR CONSUMO  DE  SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF-OFICINA REGIONAL DE  NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES  DE  OCTUBRE  2024 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA N° 000-002-01-14219066 RECIBO S/N SIAFI MEMO ICF-ARFNO-330-2024NOTA ENVIO DE  FACTURA COPIA PAGOS A  CUENTAS SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA PGR SM-2024-7181 SEGUN ORDEN D E  PAGO ICF-SGM-OP-210-2024 VALOR  LSP.14509.62

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA PARA ELEMENTOS DE LIMPIEZA (10 GALONES DE DESINFECTANTE 5 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO 11 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 1 CAJA DE PASTE VERDE 10 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADOR # 20 10 UNIDADES DETERGENTE EN POLVO DE 2 A 3 KG. 11 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS 425 G. Y 1 PAQUETE DE TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA 16x16) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA GENERAL DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0009-2024 L. 9999.05 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (10 GALONES DE DESINFECTANTE 5 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 10 GALONES DE CLORO LIQUIDO 11 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 1 CAJA DE PASTE VERDE 10 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADOR # 20 10 UNIDADES DETERGENTE EN POLVO DE 2 A 3 KG. 11 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS 425 G. Y 1 PAQUETE DE TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA 16x16) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA GENERAL DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0009-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO# ICF-ORFNEO-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00031889 RECIBO # 38485  L. 9999.05 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES ANTICIPO  D E VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA AGROFORESTAL  EL  JICARO  PARA  CUMPLIMIENTO DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER DEMANDAR  EN  EL JUZGADO DE  PAZ DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE DDFC-DDFC-006-2024 VALOR  LPS.4237.50   ( LPS.3937.50 VIATICOS  Y LPS.300.00 BOLETO AUTOBUS )

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX  HUMBERTO  MENDEZ  CACERES  REVERSION  PARCIAL  POR  TENER  LA  DISPONIBILIDAD  DE  VIAJAR  EN  VEHICULO  ES  POR ELLO  QUE  S E  HACE  LA  DEVOLUCION  DEL  VALOR  ASIGNADO   PARA  PASJE YA  QUE  NO  SE  VIAJO  EN  AUTOBUS  ANTICIPO  D E VIATICOS  DEL  26  AL  28  DE  FEBRERO 2024 SAN  MARCOS  DE  COLON CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA BRINDAR  ASISTENCIA TECNICA  A  LA  COOPERATIVA AGROFORESTAL  EL  JICARO  PARA  CUMPLIMIENTO DE  NORMAS  TECNICAS  Y  ATENDER DEMANDAR  EN  EL JUZGADO DE  PAZ DE  SAN  MARCOS  DE  COLON  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE DDFC-DDFC-006-2024 VALOR  LPS.4237.50   ( LPS.3937.50 VIATICOS  Y LPS.300.00 BOLETO AUTOBUS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-813-1-0


title: ROSA MARIA ARITA REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA # SRC 224/2024 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 06/11/2024 AL 06/11/205 POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0100-2024 RECIBO S/N L. 2650.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL / PAGO POR 1 SERVICIO : UNIDAD DE: ''SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS (OFRECEMOS FOSAS SEPTICAS EVACUACION DE FOSAS SEPTICAS #1 CON CAPACIDAD DE 19.06 METROS CUBICOS / INCLUYE 4 BIOCEPTIC - BATERIA QUIMICA. 1 SERVICIO DE EVACUACION DE FOSA SEPTICA #2 CAPACIDAD DE 15.63 METROS CUBICOS. IMPLEMENTANDO CAMION DE 6 m3 / INCLUYE 4 BIOCEPTIC -BATERIA QUIMICA. MISMAS QUE ESTAN UBICADAS EN ICF OFICINA CENTRAL. EN LOS ALREDEDORES DEL ALMACEN Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-045-2024 L.35000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-106-2024 FACTURA 000-002-01-00010840 RECIBO 10276 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-106-2024 L.42101.50 DIFERENCIA EN F-01 8272 L.21101.50 Y F-01 8273 L.20000.00

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL / PAGO POR 1 SERVICIO : UNIDAD DE: ''SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS (OFRECEMOS FOSAS SEPTICAS EVACUACION DE FOSAS SEPTICAS #1 CON CAPACIDAD DE 19.06 METROS CUBICOS / INCLUYE 4 BIOCEPTIC - BATERIA QUIMICA. 1 SERVICIO DE EVACUACION DE FOSA SEPTICA #2 CAPACIDAD DE 15.63 METROS CUBICOS. IMPLEMENTANDO CAMION DE 6 m3 / INCLUYE 4 BIOCEPTIC -BATERIA QUIMICA. MISMAS QUE ESTAN UBICADAS EN ICF OFICINA CENTRAL. EN LOS ALREDEDORES DEL ALMACEN Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-045-2024 L.35000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-106-2024 FACTURA 000-002-01-00010840 RECIBO 10276 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-106-2024 L.42101.50 DIFERENCIA EN F-01 8272 L.21101.50 Y F-01 8273 L.20000.00 FT 11 Y 12


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS POR EVENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DIALOGO CON SECTOR GANADERO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CERO DEFORESTACION. EL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00034980 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO DE GA ICF-OCP-754-2024 + LISTADO DE ASISTENCIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-OCP-002-2024 L.2450.00

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SERVICIOS INTEGRADOS EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S.A. DE C.V. (SEITEL) PAGO DE UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA NEC SL 1000 GABINETE PRIMARIO Y REVISION GABINETE SECUNDARIO (INCLUYE DESMONTAJE DEL EQUIPO PARA SU REVISION Y MONTAJE YA REVISADO Y PREPARADO DEL PRIMER GABINETE) REDRISTRIBUCION DE EXTENSIONES Y LINEAS TELEFONICAS CON GABINETE PRIMARIO A NIVEL DE MDF (16 PUERTOS LINEA TRONCAL TELEFONO PRINCIPAL DSS Y 28 PUERTOS DE EXTENCIONES TELEFONICAS HIBRIDAS/ UNILINEA) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-039-2024 FACTURA # 000-001-01-00000518 RECIBO # 0309 L. 11500.00 SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS

name: SERVICIOS INTEGRADOS EN TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S.A. DE C.V. (SEITEL, S.A. DE C.V)

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO MUÑOZ & MUÑOZ, 2do NIVEL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V (SERTCECD) / PAGO POR : 1 UNIDAD DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL  LASER MODELO iR-ADV DX 4935i A UNA CARA: HASTA 35PPM EN BLANCO Y NEGRO (A4 A5A5R A6R)  HASTA 17 PPM (A3) IMPRESION  SCANEO COPIA 2 BANDEJAS UNIVERSAL DE 500 PAGINAS CADA UNA 1 BANDEJA LATERAL BY PASS 1 GABINETE INCLUIDO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES PROCESADOR DE DOBLE NUCLEO DE 1.8 HGHZ PANEL TACTIL LCD EN COLOR TFT WSVGA DE 10.1'' STANDAR RAM DE 3.5 GB CPU PRINCIPAL LATERAL 2 GB CPU PROCEDIMIENTO DE IMAGENES 1B + 0.65 GB STANDAR SSD 256 GB RED STANDRAR 1000 BASE -T 100 BASE -TX BASE T STANDAR USB 2.0 (HOST) X 1 USB 3.0 HOST INCLUYE 2 BOTES DE TONER  INSTALACION Y ACCESORIO DE MANEJO LA CUAL SERA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-121-2024 FACTURA 000-001-01-00001559 RECIBO 2929 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-121-2024 L.290950.00 DICTAMENES TECNICOS ICF-INF-264-2024 ICF-INF-DT-348-2024  SOLICITADO POR RRHH EN RC ICF-RRHH-002-2024 L.300000.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 8278-1-0 - INVERSIONES CASTRO S DE RL / COMPROMISO DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIME: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-8278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-8278-1-0

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL / PRIMER PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO DE LA PRIMERA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.382992.41 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 26-08-2024 0407 Y 11 DE SEPTIEMBRE 0715 Y 21 DE OCTUBRE Y EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024. QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.563319.59 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006000000059900006005000060450000600300006002000060070000600600006001000060270000602600006013000060150000601600006018000060190000601700006008000060250000602800006040000060800000604100006042000060430000604400006040000606800006069000060720000608300006071000060820000608400006110 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. 2 TOMOS ORIGINALES+ CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1 +REVISIONES DE VEHICULOS. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-155-2024 L.382992.41

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL / SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEGUNDA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.69059.80 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 04 DE SEPTIEMBRE 11 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.494259.79 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006126000061250000612700006129000061280000601400006115 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-243-2024 L.69059.80

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL / TERCER PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEGUNDA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.138287.50 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.355972.29 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006133 00006134000061350000613600006137000061380000613900006140000061410000614200006143 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-262-2024 L.138287.50

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL / CUARTO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEGUNDA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.138287.50 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.355972.29 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006146000061580000675500006149000061590000616000006157000061560000614800006147 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-269-2024 L.64913.67

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL / QUINTO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEGUNDA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.53.211.91 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.237846.71 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006756000067600000676100006762 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-284-2024 L.53211.91

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL / SEXTO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-002-2024 ''ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-014-2024. CLAUSULA DECIMA PRIMERA VIGENCIA DEL CONTRATO: ESTARA VIGENTE DESDE SU OTORGAMIENTO HASTA LIQUIDAR EL 100% DEL VALOR OFERTADO. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO : EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (946312.00) INLCUYENDO IMPUESTOS SOBRE VENTA ESTE CONTRATO SE DARA POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LOS CUALES SE DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERIVICIOS DE ADQUISICION DE REPUESOSS QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-014-2024. (PDTE ADJUDICADO ONCAE). HACIENDO LA SEXTA ENTREGA DE ADQUISICION DE REPUESTOS POR L.237846.69 LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.0.02 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS. PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LP-002-2024 FACTURAS: 000-002-01: 00006765000067660000676400006767 RECIBOS : S/N HOJAS DE ENTREGA DE INVERSIONES CASTRO. CONTRATO ICF-SGM-014-2024+ADENDA NO 1  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-290-2024 L.237846.69 SE HIZO PARCIAL L. 97064.47 QUEDANDO PENDIENTE DEL SEXTO PAGO L. 140782.22


title: COMPROMISO. SOLICITUD DE COMPRA  DE ESCANER CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: EPSON DS-730N TIPO DE ESCANER: ALIMENTACION VERTICAL ESCANER DUPLEX A COLOR DE UNA PASADA METODO DE ESCANEO:CARRO FIJO Y DOCUMENTACION EN MOVIMIENTO ALIMENTACION DE PAPEL: ALIMENTACION VERTICAL( CARA ABAJO)  SENSOR OPTICO : SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO Q COLOR (CIS) FUENTE DE LUZ : LED RGB DE 3 COLORES RESOLUCION OPTICA : 600 DPI MAXIMA RESOLUCION INTERPOLADA: 1200 DPI VELOCIDAD DEL ESCANER (ADF): BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 300 DPI40 PPM (SIMPLEX) 80IPM ( DUPLEX) AREA MAXIMA DE ESCANEO : A 200 DPI : MAX. 216 CM X 6096CM (85 X 240) MIN. 51 CM X 51 CM (2 X 2) PROFUNDIDAD DE BITS DEL ESCANER: RGB: 10 BITS DE ENTRADA /8 DE SALIDA GARANTIA DE 12 MESES..    SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-269-2024 CON REQUISICION  # ICF-SGM-RC-056-2024 SEGUN ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-125-2024 CANTIDAD: 9 VALOR : L.206948.25  PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: DEVENGADO. SOLICITUD DE COMPRA  DE ESCANER CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: EPSON DS-730N TIPO DE ESCANER: ALIMENTACION VERTICAL ESCANER DUPLEX A COLOR DE UNA PASADA METODO DE ESCANEO:CARRO FIJO Y DOCUMENTACION EN MOVIMIENTO ALIMENTACION DE PAPEL: ALIMENTACION VERTICAL( CARA ABAJO)  SENSOR OPTICO : SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO Q COLOR (CIS) FUENTE DE LUZ : LED RGB DE 3 COLORES RESOLUCION OPTICA : 600 DPI MAXIMA RESOLUCION INTERPOLADA: 1200 DPI VELOCIDAD DEL ESCANER (ADF): BLANCO Y NEGRO COLOR ESCALA GRISES 300 DPI40 PPM (SIMPLEX) 80IPM ( DUPLEX) AREA MAXIMA DE ESCANEO : A 200 DPI : MAX. 216 CM X 6096CM (85 X 240) MIN. 51 CM X 51 CM (2 X 2) PROFUNDIDAD DE BITS DEL ESCANER: RGB: 10 BITS DE ENTRADA /8 DE SALIDA GARANTIA DE 12 MESES.    SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-269-2024 CON REQUISICION  # ICF-SGM-RC-056-2024 SEGUN ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-125-2024  SEGUN ODEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-125-2024 CANTIDAD : 9  VALOR : L.206948.25   CON FACTURA # 000-002-01-00008200 CON RECIBO # S/N L.206948.25 PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPROMISO. COMPUSERVICIOS & MAS S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE UN TELEVISION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: LG FULL HD AI THINQ 43 -LM6370 SMART TV  TIPO DE PANTALLA LED FULL HD PROCESADOR A5 AI  RESOLUCION FHD (1920X1080) TASA DE REFRESCO 60HZ TECNOLOGIA DE AUDIO VIRTUAL SURROUND PLUS TIPO DE CONTROL REMOTO CONTROL ESTARDAR SI  COMPATIBLE CON MAGIC SIBLUETOOTH SI  3 HDMI 2 USB GARANTIA 12 MESES  SEGUN DICTAMEN TECNICO # ICF-INF-269-2024 SEGUN ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-123-2024 VALOR L. 9769.25  CON REQUISICION # ICF-SGM-RC-055-2024   PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: DEVENGADO. COMPUSERVICIOS & MAS S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SMART TV LG LED HD THINQ AI / 43 -LM6370 LG SERIES 409MXMT2X667 GARANTIA 12 MESES  CON FACTURA # 000-002-01-00008158 RECIBO # S/N L.9769.25  SEGUN DICTAMEN TECNICO # ICF-INF-269-2024 SEGUN ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-123-2024 SEGUN  REQUISICION # ICF-SGM-RC-055-2024   SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-123-2024 VALOR L.9769.25   PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL / PRIMER PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2024 '' SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-015-2024 CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONTRATO: INICIA EL 07 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA QUE SE LIQUIDE EL 100% DEL VALOR OFERTADO EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (805793.50) INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE LA VENTA (PENDIENTE EVALUACION Y ADJUDICACION DE ONCAE)  EL CONTRATISTA PRESTARA SUS SERVICIOS LOS CUALES DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERVICIOS DE DICHA LICITACION QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION HACIENDO UN VALOR DEL PRIMER SERVICIO POR L.99263.74 QUE SE REALIZARON EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 20-09-2024 07 Y 15 DE OCTUBRE EL 01 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.706529.76 PARA DICHO SERVICIO. FACTURAS: 000-002-01- : 000061100006105000061020000610300006079 0000607000006039 0000603800006036 00006037 00006108 00006107 0000610600006104 RECIBOS S/N CONTRATO ICF-SGM-015-2024 + 2 TOMOS ORIGINALES+ LISTADO Y REVISIONES DE LOS VEHICULOS. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-211-2024 L.99263.74


title: JEOVANY TORRES JEREZANO (TORRES AUTOSERVICIO) PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS MOTOR: YD25622925P REG. 133 CHASIS: 3N6PD23Y5ZK943987 S/P AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFSB-01-2024-D FACTURA # 000-001-01-00006123 RECIBO S/N L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL SANTA BARBARA

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: Pago a Equipos y Sistemas S. de R.L de C.V por compra de productos de repuestos en tintas y accesorios por medio de catalogo electronico que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: TONER HP26A (CF226A) Negro 3 unidad TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) Negro 1 unidad segun orden de pago ICF-PNR-OP-27-2024 factura 000-002-01-00003139 recibo 028370 por L10728.35

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO PAGO POR COMPRA DE 2350.729 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-22-2024 FACTURA # 000-003-01-00157323 RECIBO # 10556 L.50000.00. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO PAGO POR COMPRA DE 780.9450 LITROS DE GASOLINA SUPER CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-23-2024 FACTURA # 000-003-01-00157379 RECIBO # 10558 L.20000.00. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA.


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE ALGODON DE 6 gms. 52 UNIDADES DE GASAS 4x4 10 UNIDADES DE VENDAS ELASTICAS 2x5 7 BOTES DE UNGUENTO 90gr 9 BOTES DE ALCOHOL DE 250 ML. 100 UNIDADES IBOPROFENO DE 400mg. 98 UNIDADES DE AMPICILINA DE 500 mg. PARA USO DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00031894 RECIBO # 38489 L. 4997.90 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURA 000-003-01-00122431 RECIBO S/N GUIAS DE ENTREGA + NOTA DE CREDITO 000-001-06-00011790 L.233.80 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-047-2024 L.22465.13

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO// UNIDA MUNICIPAL DE  AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) PGO POR CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA POTABLE DE  ICF OFICINA CENTRAL DEL  MES  DE  OCTUBRE 2024 TRANSFERENCIA  A  LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO  FICOHSA. FACTURA  N°202410500585 RECIBO S/N SIAFI  COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-230-2024  VALOR  LPS.23810.00 F01.08329 LPS. 2410.08 F01.8334  LPS.20000.00  F01.8336. LSP.506.49  F01.8340  LPS. 893.43.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO// UNIDA MUNICIPAL DE  AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) PGO POR CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA POTABLE DE  ICF OFICINA CENTRAL DEL  MES  DE  OCTUBRE 2024 TRANSFERENCIA  A  LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO  FICOHSA. FACTURA  N°202410500585 RECIBO S/N SIAFI  COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-230-2024  VALOR  LPS.23810.00 F01.8334  LPS. 20000.00   F01.08329  LPS. 2410.08   F01.8336.  LSP.506.49  F01.8340  LPS. 893.43

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO// UNIDA MUNICIPAL DE  AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) PGO POR CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA POTABLE DE  ICF OFICINA CENTRAL DEL  MES  DE  OCTUBRE 2024 TRANSFERENCIA  A  LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO  FICOHSA. FACTURA  N°202410500585 RECIBO S/N SIAFI  COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-230-2024  VALOR  LPS.23810.00   F01.8336  LPS.506.49     F01.08329  LPS. 2410.08  F01.8334  LPS.20000.00   F01.8340  LPS. 893.43.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO// UNIDA MUNICIPAL DE  AGUA  POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) PGO POR CONSUMO DE  SERVICIO  DE  AGUA POTABLE DE  ICF OFICINA CENTRAL DEL  MES  DE  OCTUBRE 2024 TRANSFERENCIA  A  LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO  FICOHSA. FACTURA  N°202410500585 RECIBO S/N SIAFI  COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-230-2024  VALOR  LPS.23810.00 FO1 8340  LPS. 893.43  F01.08329  LPS. 2410.08  F01.8334   LPS.20000.00  F01.8336. LSP.506.49

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / ORDEN DE COMPRA DE:  20 PAQUETE BIZCOCHO HOJALMAR PUFF P. 150G 7 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATURAS PERA 200 ML CJA 6 PAQUETE JUGO NATURAS MELOCO 335 M 24 UN 12 CARTON HUEVO MEGA GRD 30 UND 8 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GRS ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMOS ESTOS PRODUCTOS LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-038-2024 CON VALOR DE L 66475.00 PROCESO CM-ICF-SGM-111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-111-2024-B L.8459.60

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L / PAGO POR COMPRA DE:  20 PAQUETE BIZCOCHO HOJALMAR PUFF P. 150G 7 PAQUETE JUGO NATURAS MANZANA 330 ML 6 PAQUETE JUGO NATURAS PERA 200 ML CJA 6 PAQUETE JUGO NATURAS MELOCO 335 M 24 UN 12 CARTON HUEVO MEGA GRD 30 UND 8 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GRS ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  ESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA ASI MISMOS ESTOS PRODUCTOS LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES DEBIDO A PRODUCTOS PERECEDEROS. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-038-2024 CON VALOR DE L 66475.00 PROCESO CM-ICF-SGM-111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-111-2024-B L.8459.60 FACTURA 000-001-01-01208473 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PGO CM-ICF-SGM-111-2024-B L.8459.60


title: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A 4 MESES Y 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66

name: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

streetAddress: COLONIA  LAS UVAS ALDEA EL CIMARRON CALLE EL CIMARRON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-209-2024 FACTURA # 000-001-01-00000930 RECIBO # 000230 L. 57500.00 MENSUAL TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66

description: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-207-2024 FACTURA # 000-001-01-00000928 RECIBO # 000227 L. 57500.00 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66

description: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-208-2024 FACTURA # 000-001-01-00000929 RECIBO # 000229 L. 57500.00 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66


description: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A 4 MESES Y 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66

legalName: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

rationale: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-207-2024 FACTURA # 000-001-01-00000928 RECIBO # 000227 L. 57500.00 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66

description: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-205-2024 FACTURA # 000-001-01-00000935 RECIBO # 000226 L. 19166.66 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66

description: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE UNA BODEGA DE 850 METROS CUADRADOS EN EL LUGAR DENOMINADO EL ARENAL UBICADA EN LAS CASITAS COMAYAGUELA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-206-2024 FACTURA # 000-001-01-00000927 RECIBO # 000228 L. 57500.00 TOTAL CONTRATO L. 249166.66  FUENTE 11 L. 150000.00 FUENTE 12 L.   99166.66


title: INVERSIONES CRUZ S. DE . R.L PAGO POR COMPRA DE 1620.3702 LITROS DE DIESEL CON ORDE DE PAGO # ORC-033-2024 FACTURA# 000-003-01-00063623 RECIBO # S/N L.35000.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LOS VEHICULOS SAIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE REGIONAL DE COMAYAGUA.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA // PAGO POR  CONSUMO  DE  ENERGIA  ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2024 EN  LA  OFICINA PRINCIPAL CON  COTADOR  N° 45862561  EN  EL  SALON DE  REUNIONES CON  CONTADOR N° 63226130  EN LA  OFICINA DE PPAT CON  CONTADOR N° 89635587  DE  ICF-REGIONAL LA  MOSQUITIA   FACTURAS N° 000-001-01-00126320  000-001-01-00126321  000-001-00126322 000-001-01-00126840 000-001-01-00126841 000-001-01-00127252 000-001-01-00129028 000-001-01-00129039 000-001-01-001290037 000-001-01-00129040 000-001-01-00129041 000-001-01-00129042 RECIBO N° S/N  SIAFI  INVERSIONES ELECTRICAS DE  LA MOSQUITIA S.A SOLVENCIA FISCAL SOLICITUD  DE  PAGO  A  GERENCIA ADMINISTRATIVA N° ICF-RFLM-155-2024. SEGUN ORDEN  DE  PAGO  ICF-RFLM-31-2024 VALOR  LPS. 97279.10 F01..08370  LPS.48245.42 F01.8418 FO1.49033.68

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPALIDADES DE LAGO DE YOJOA EN FECHA DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2024; EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA. (SIN LISTADO DE PARTICIPANTES YA QUE SON INVITADOS EXTERNOS) FACTURA 000-001-01-00192459 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-446-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-057-2024 L.1370.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: SARA ISABEL DUBON ARITA REEMBOLSO POR PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. PARA ANIMALES DECOMISADOS EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE (MONO Y ZORRO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-102-2024 FACTURAS # 098-003-01-03048921 098-004-01-03040040 098-004-01-03042195 098-003-01-03049956 RECIBO S/N L. 1231.75 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR LWNF231361276 AÑO 2024 CHASIS 93C148FK1RC407780 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-054-2024 FACTURA # 006-004-01-00131902 RECIBO S/N L. 7800.35 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL TRASLADO A LA REUNION FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPALIDADES DE LAGO DE YOJOA EN LA ZONA DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA TOYOTA MODELO LAD CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. FACTURA 000-003-01-02265387 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-447-2024 VB GA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-058-2024 L.500.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / PAGO POR LA COMPRA DE: 1 UNIDAD DE COMPUTADORA PORTATIL GAMA MEDIA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  PROCESADOR INTEL CORE TM i5-125U DE 12 GENERACION (12 MB DE CACHE  10 NUCLEOSHASTA 440 GHZ DE FRECUENCIA TURBO SISTEMA OPERATICO (DELI TECHNOLOGIES RECOMIENDA WINDOWS 11 PRO PARA EMPRESA ) WINDOWS 11 HOME INALAMBRICO ITALIANO PORTUGUES Y ESPAÑOL TARJETA GRAFICA INTEL UHD GRAPHIS PANALLA FHD DE 396 CM (156'') 1920X1080 120 HZ WVA IPS  SIN FUNCION TACTIL ANTIBRILLO 250 NITS BORDE ESTRECHO RETROALIMENTACION LED MEMORIA DDR4 DE 8GB A DE 8GB A 2666 MHAALMACENAMIENTO SSD NVME PCIE M.2 DE 512GB COLOR CARBON BLACK (PLASTICO) SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD ACTIVE SU MICROSOFT 365 PARA UNA PRUEBA DE 30 DIAS ASISTENCIA SOLO PARA HARDWARE PROTECCION CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES NONE TECLADO NO RETROILUMINADO ESPAÑOL CASTELLANO PUERTOS 2 USB 3.2 TYPE-A  LA RESOLUCION MAXIMA COMPATIBLE CON HDMI CON WIFI Y BLUETHOOTH 1 RANURA ALTURA  PARTE FRONTAL 16.96-21.07 MM 0.67-083 PULG  ALTURA PARTE POSTERIOR 21.07 MM 0.83 PULG ANCHURA 358.50 MM 14 PULG PROFUNDIDAD 235.56 MM  9.27 PULG PESO MINIMO 1.63 KG 3.65 LIBRAS DE ALUMINIO PARTE FRONTAL 15.54-19.59 MM 0.61-0.77 PULG  PESO MINIMO 1.63 . KG 3.58 LBS CAMARA HD DE 720P A 30 FPS CON MICROFONO CON DOBLE MICROFONO CONEXION INALAMBRICA WIFI MU-MIMO BLUETOOTH R PROCESADOR BATERIA PRINCIPAL 3 CELDAS 41 WH INTEGRADA ALIMENTACION ADAPTADOR DE CA DE 65 VOLTIOS MOCHILA Y MOUSE INALAMBRICO INLCUIDO 1 AÑO DE GARANTIA. SEGUN DICTAMEN TECNICO # ICF-INF-279-2024. SEGUNDO DICTAMEN ICF-INF-DT-346-2024 CON REQUISICION # ICF-SGM-RC-059-2024 VALOR L.33004.50 .  PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ICF OFICINA CENTRAL. ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-127-2024 L.32775.00 FACTURA 000-001-01-00000897 RECIBO 0180 GARANTIA  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-127-2024 L.32775.00

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS ( INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE ESTACION  DE SERVICIO PUMA SANTA FE ) PAGO POR COMPRA DE 3228.7822 LITROS DE COMBUSTIBLE   (DIESEL) CON ORDEN DE PAGO # ARFO-105- 2024 CON FACTURA # 000-001-01-00354951 RECIBO # S/N L.70000.00 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO POR LA COMPRA: 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: BTU / H 12000. (3140-13600) KW:3.52 (0.92-4.00) KJ/H: 12670 (3310-14400) EER: BTU/HW 11.21 DATOS ELECTRICOS DEL VOLTAJE: (V): 220 CORRIENTE (A): 5.0 CONSUMO (W): 1.07K (260-1.24K) ELIMINACION DE HUMEDAD: L/H 2.0 PT/H: 4.2 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION GARANTIA  5 AÑOS INSTALACION GERENCIA ADMINISTRATIVA ICF CENTRAL. PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-060-2024 L.16750.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-126-2024 L.12650.00 FACTURA 000-001-01-00002662 RECIBO 000380 CERTIFICADO DE GARANTIA  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-126-2024 L.12650.00 DIFERENCIA EN F01 8405 L.9050.00 F01 8406 L.3600.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


description: REFRISAN S DE R L DE C V / PAGO POR LA COMPRA: 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: BTU / H 12000. (3140-13600) KW:3.52 (0.92-4.00) KJ/H: 12670 (3310-14400) EER: BTU/HW 11.21 DATOS ELECTRICOS DEL VOLTAJE: (V): 220 CORRIENTE (A): 5.0 CONSUMO (W): 1.07K (260-1.24K) ELIMINACION DE HUMEDAD: L/H 2.0 PT/H: 4.2 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION GARANTIA  5 AÑOS INSTALACION GERENCIA ADMINISTRATIVA ICF CENTRAL. PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-060-2024 L.16750.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-126-2024 L.12650.00 FACTURA 000-001-01-00002662 RECIBO 000380 CERTIFICADO DE GARANTIA  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-126-2024 L.12650.00 DIFERENCIA EN F01 8405 L.9050.00 F01 8406 L.3600.00

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO COMPRA REALIZADA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS DE 44 LBS P/LAM PERMABASE Y 1 UNIDAD DE MASILLA PURPOSE 5 GJN PROFORM PARA TABLA YESO  1 GALON DE PINTURA ICO GLN BLANCO ANTICORROSIVO PARA USO EN LA OFICINA ANEXA DE DIRECCION LEGAL EN ICF CENTRAL. FACTURA 001-001-01-05259849 RECIBO S/N MEMORANDUMS ICF-SGM-778-2024 Y ICF-SGM-779-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-239-2024 L.1661.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SARA ISABEL DUBON ARITA REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA # 2200007035 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 11/11/2024 AL 11/11/2025 POR EL CARGO DE JEFE REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-101-2024 RECIBO S/N L. 2733.33 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA // PAGO POR  CONSUMO  DE  ENERGIA  ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2024 EN  LA  OFICINA PRINCIPAL CON  COTADOR  N° 45862561  EN  EL  SALON DE  REUNIONES CON  CONTADOR N° 63226130  EN LA  OFICINA DE PPAT CON  CONTADOR N° 89635587  DE  ICF-REGIONAL LA  MOSQUITIA   FACTURAS N° 000-001-01-00126320  000-001-01-00126321  000-001-00126322 000-001-01-00126840 000-001-01-00126841 000-001-01-00127252 000-001-01-00129028 000-001-01-00129039 000-001-01-001290037 000-001-01-00129040 000-001-01-00129041 000-001-01-00129042 RECIBO N° S/N  SIAFI  INVERSIONES ELECTRICAS DE  LA MOSQUITIA S.A SOLVENCIA FISCAL SOLICITUD  DE  PAGO  A  GERENCIA ADMINISTRATIVA N° ICF-RFLM-155-2024. SEGUN ORDEN  DE  PAGO  ICF-RFLM-31-2024 VALOR  LPS. 97279.10 F01..8418 LPS. 49033.68  F01.08370 LPS.48245.42

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO // PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE DICIEMBRE 2024 TRANSFERENCIA A LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO FICOHSA . FACTURA N° 202412500585 RECIBO N° S/N SIAFI COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-235-2024 VALOR  LPS. 23810.00 F01.08430 LPS.5375.04 FO1 08431 LPS  18434.96

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA DE:  1 SERVICIO DE REVISIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y  MOVILIZACIÓN DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON  WF-6590  ESTAS ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS SEGUN DICTAMENES DE INFORMATICA: ICF-INF-DT-322-2024 ICF-INF-DT-303-2024 Y ICF-INF-DT-165-2024. SEGUN CORREO ENVIADO POR EL PROVEEDOR SOLO SE REALIZARA UN MANTENIMIENTO POR 10350.00 YA QUE LA OTRA IMPRESORA LOS REPUESTOS ENTRAN HASTA AÑO 2025 LA COMISION DE EVALUACION TOMO LA DECISION DE SOLO ADJUDICARLE SOLO POR UNA IMPRESORA) DICTAMEN INFORMATICA ICF-INF-DT-343-2024 SOLICITADO  POR  SUB  GERENCIA  DE  MATERIALES Y  SERVICIOS  BÁSICOS SEGUN  REQUISICION  ICF-SGM-RC-52-2024  VALOR  LPS. 49082.00 PROCESO CM-ICF-SGM-120-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2024-A L.10350.00

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV / PAGO DE COMPRA DE:  1 SERVICIO DE REVISIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y  MOVILIZACIÓN DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON  WF-6590  ESTAS ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS SEGUN DICTAMENES DE INFORMATICA: ICF-INF-DT-322-2024 ICF-INF-DT-303-2024 Y ICF-INF-DT-165-2024. SEGUN CORREO ENVIADO POR EL PROVEEDOR SOLO SE REALIZARA UN MANTENIMIENTO POR 10350.00 YA QUE LA OTRA IMPRESORA LOS REPUESTOS ENTRAN HASTA AÑO 2025 LA COMISION DE EVALUACION TOMO LA DECISION DE SOLO ADJUDICARLE SOLO POR UNA IMPRESORA) DICTAMEN INFORMATICA ICF-INF-DT-343-2024 SOLICITADO  POR  SUB  GERENCIA  DE  MATERIALES Y  SERVICIOS  BÁSICOS SEGUN  REQUISICION  ICF-SGM-RC-52-2024  VALOR  LPS. 49082.00 PROCESO CM-ICF-SGM-120-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2024-A L.10350.00 FACTURA 001-001-01-00000237 RECIBO 01657 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-120-2024-A L.10350.00


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO // PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE NOVIEMBRE  2024 TRANSFERENCIA A LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO FICOHSA . FACTURA N° 202411500585 RECIBO N° S/N SIAFI COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-234-2024 VALOR  LPS. 23810.00 F01 LPS. 1348.37  F01. LPS. 15237.50  F01.  LPS 1511.91  F01. LPS. 5712.22

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO // PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE  DICIEMBRE 2024 TRANSFERENCIA A LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO FICOHSA . FACTURA N° 202412500585 RECIBO N° S/N SIAFI COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-235-2024 VALOR  LPS. 23810.00 F01.08431 LPS. 18434.96  FO1.08430 LPS.5375.04


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO // PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE  NOVIEMBRE  2024 TRANSFERENCIA A LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO FICOHSA . FACTURA N° 202411500585 RECIBO N° S/N SIAFI COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-235-2024 VALOR  LPS. 23810.00 F01.F01.08435 LPS. 1511.91  F01.8433 LPS. 1348.37 F01.8434 LPS. 15237.50 F01.8437 LPS. 5712.22


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO // PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE NOVIEMBRE  2024 TRANSFERENCIA A LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO FICOHSA . FACTURA N° 202411500585 RECIBO N° S/N SIAFI COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-234 -2024 VALOR  LPS. 23810.00 F01.08434 LPS. 15237.50  F01.8433 LPS. 1348.37 F01 .08435  LPS. 1511.91   F01.08437 LPS. 5712.22


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC SA) / PAGO DE COMPRA DE: 08 UNIDADES DE TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO  10 UNIDADES (T748XXL120) CARTUCHO PARA T748XXL NEGRO PARA IMPRESORA WORKFORCE WF-3090/6590 10 UNIDADES (T748XXL120) CARTUCHO PARA T748XXL CYAN PARA IMPRESORA WORKFORCE WF-3090/6590 10 UNIDADES (T748XXL120) CARTUCHO PARA T748XXL MAGENTA PARA IMPRESORA WORKFORCE WF-3090/6590 10 UNIDADES (T748XXL120) CARTUCHO PARA T748XXL YELLOW PARA IMPRESORA WORKFORCE WF-3090/6590 6 UNIDADES (7671200) CAJA MANTENIMIENTO EPSON (T6712) PARA IMPRESORA WORKFORCE WF-3090/6590 2 UNIDADES BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO 2 UNIDADES BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR AZUL 2 UNIDADES BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO 2 UNIDADES BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA 2 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA PGBK-10 NEGRO 2 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA CANON GI-10C AZUL 2 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA CANON GI-10Y YELLOW 2 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA CANON GI-10M MAGENTA ESTO CON EL CUAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-08-2024 L.146670.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-128-2024 L.130630.80 FACTURA 000-001-01-00018848 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-128-2024 L.130630.80

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO // PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES  DE  NOVIEMBRE  2024 TRANSFERENCIA A LA  CUENTA # 200013433347 DE  BANCO FICOHSA /FIDUCIARIO  FACTURA N° 202411500585 RECIBO N° S/N SIAFI COPIA OFICIO GG-151-2022 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN  DE  PAGO N° ICF-SGM-OP-235-2024 VALOR  LPS. 23810.00 F01. 08437  LPS. 5712.22 F01.08433 LPS. 1348.37  F01.08434 LPS. 15237.50  F01.8435 LPS. 1511.91


CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

actividadObra: 10 - CAMBIO CLIMÁTICO Y BOSQUES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 8448-0-0 - PREE COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE : 48 UNIDAD DE ALMUERZOS CON BEBIDAS CARBONATADAS INCLUIDAS 12 OZ (1 CARNE 1 SALSA 3 ACOMPAÑANTES 2 TORTILLAS 1 BEBIDA 1 POSTRE DE LA CASA) PARA 10 PERSONAS DEL 04-06 DICIEMBRE 2024 32 UNIDAD DE CENAS CASERAS CON BEBIDA 12 OZ CARBONATADA (1 CARNE1 SALSA2 ACOMPAÑANTES 3 TORTILLAS 1 BEBIDA)  2 NOCHES DE SERVICIO DE HOTEL DE 4 HABITACIONES SENCILLAS QUE INCLUYAN DESAYUNO POR PERSONA (4 PERSONAS) 2 NOCHES DE SERVICIO DE HOTEL DE 6 HABITACIONES DOBLES QUE INCLUYEN DESAYUNO POR PERSONA (12 PERSONAS) ESTO PARA EL TALLER DE REDD+ DONDE PARTICIPARAN 16 TECNICOS DE ICF DICHO EVENTRO SE REALIZARA DEL 04-06 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO POR CAMBIO CLIMATICO EN REQUISICION UGFCC-002-2024 L.49475.09 DIFERENCIA EN F01 8448 L.19136.00 Y F01 8449 L.30339.09


title: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO /  HOTEL POSADA DEL ANGEL PAGO POR: EL TALLER DE REDD+ DONDE PARTICIPARAN 16 TECNICOS DE ICF DICHO EVENTRO SE REALIZARA DEL 04-06 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN. SE SIRVIO 32 UNDS DE DESAYUNOS INCLUIDOS COFEE BREAK AM INCLUIDOS 49 UNDS DE ALMUERZOS 32 UND DE CENAS CASERAS 8 NOCHES DE HABITACIONES SENCILLAS 12 NOCHES DE HABITACIONES DOBLES 1 SERVICIO HOSPEDAJE 2.3 SALAS DE CONFERENCIAS RESTAURANTE PISCINA AREAS VERDES FOGATA ZONAS DE DESCANSO INSTALACIONES CUBIERTAS PARA LLUVIA CANCHAS DE GRAMA SINTETICA ACCESO A RAMPAS ETC.. SOLICITADO POR CAMBIO CLIMATICO EN REQUISICION UGFCC-002-2024 L.49475.09 FACTURA 000-003-01-00001603 RECIBO 000105 LISTADO PARTICIPANTES+AYUDA MEMORIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-131-2024 L.49392.23 DIFERENCIA EN F01 8448 L.19136.00 Y F01 8449 L.30339.09


title: DARYL RAMON MEDINA REYES  //  REMBOLSO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2024  ESTADIA EN SAN PEDRO SULA EL DIA 15/10/2024 Y 17/10/2024 ESTADIA EN SANTA ROSA DE COPAN   JORNADA DE SOCIALIZACION DE AVANCES E INFORMACION SOBRE LAS PLATAFORMAS DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA UNION EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE LA UNION Y A LA EXPORTACION DESDE LA UNION DE DETERMINADAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ASOCIADOS A LA DEFORESTACIONY LA DEGRADACION FORESTAL (EUDR)  SEGUN MEMO DE VIAJE  ICF-DE-021-2024   L 1311.63 F01 08453 Y F01 08454

DARYL RAMON MEDINA REYES

legalName: DARYL RAMON MEDINA REYES


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL (P.A.G.) /LA NATURALEZA PAGO POR LA COMPRA DE 41 ALMUERZOS (PESCADO FRITO CON TAJADAS DE GUINEO VERDE ENSALADA ARROZ Y FRIJOLES Y REFRESCO CARBONATADO) Y EL ALQUILER DEL SALON CON MONTAJE PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO DE CUENCA LAGO DE YOJOA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL LAGO DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-092-2024 FACTURA # 000-009-01-00003638 RECIBO # 08112024-001 L. 14889.82 ALIMENTOS (31110) L. 11889.82 ALQUILER    (22100) L.   3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD A 110 VOLTIOS 2000W CON CABLES DE CORRIENTE INCLUIDOS TIPO ENTRADA USB PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES PARA AYUDAR A QUE MANTENGA UNA CARGA CORRIENTE POR FALLOS DE LA ENERGIA A LOS EQUIPOS QUE NECESITEN CONEXION. SOLICITADO EN REQ ICF-DCI-011-2024  CON ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-130-2024 L. 4830.00

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: DEVENGADO SERVICIO INTEGRALES DE CENTRO AMERICA / SERICA S.A DE C.V. PAGO DE COMPRA DE 1 UNIDAD DE INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD A 110 VOLTIOS 2000W CON CABLES DE CORRIENTE INCLUIDOS TIPO ENTRADA USV. SOLICITADO EN REQ ICF-DCI-011-2024  CON ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-130-2024 CON ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-130-2024 VALOR L. 4830.00 FACTURA # 000-001-01-00000905  RECIBO # 0181 L. 4830.00  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES PARA AYUDAR A QUE MANTENGA UNA CARGA DE CORRIENTE POR FALLOS DE LA ENERGIA A LOS EQUIPOS QUE NECESITEN CONEXION.


description: PROYECTO ALDEA GLOBAL (P.A.G.) /LA NATURALEZA PAGO POR LA COMPRA DE 41 ALMUERZOS (PESCADO FRITO CON TAJADAS DE GUINEO VERDE ENSALADA ARROZ Y FRIJOLES Y REFRESCO CARBONATADO) Y EL ALQUILER DEL SALON CON MONTAJE PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO DE CUENCA LAGO DE YOJOA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL LAGO DE YOJOA SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-092-2024 FACTURA # 000-009-01-00003638 RECIBO # 08112024-001 L. 14889.82 ALIMENTOS (31110) L. 11889.82 ALQUILER    (22100) L.   3000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE