title: WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0011-2024 L. 800.09 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 2 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0011-2024 ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00025117 RECIBO # 01-10007 L. 800.09 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 29 CAMBIOS DE ACEITE CON FILTRO INCLUIDO PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-005-2024 FACTURA PROFORMA # 507 RECIBO # 00007747 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO (ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS) COMPRA DE COMBUSTIBLE (1924.5573 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-004-2024 FACTURA # 000-001-01-00063681 RECIBO # 5547 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (AVICOLA GUALIQUEME) PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (5 GALONES) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-009-2024 FACTURA # 002-001-01-00008432 RECIBO S/N L. 7600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE CEIBA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL LUNES 19 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y 2 BOLETOS DE AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROTAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 A GIRA DE CAMPO SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA MONTE PLACENTERO COMO ZONA DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-003-2024 L. 20885.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Precompromiso para la compra de los insumos de llantas por medio del catalogo electronico que seran utilizados para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación en oficina central. Se detallan a continuación: Llanta No. 265/70R/16 Semitractora todo terreno 12 unidad Llanta No. 235/75R/15 Semitractora Todo Terreno 8 unidad Llanta N. 4-10-18 M/C4 unidad Segun requisicion CE-ICF-PNR-003-2024


title: FARAH EDITH  MORADEL  CERRATO ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL 20  AL 21  DE  MARZO  2024 CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA ATENDER  DENUNCIA INTERPUESTA POR  UN PRIVADO  ANTE EL  JUZGADO DE  LA SECCION  DE  CHOLUTECA  EN  OPOSICION A  UN  PLAN  DE  MANEJO  EN  SABANETAS SAN  MARCOS  DE  COLON   DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-DL-019-2024  VALOR  LPS.2187.50 AUTOBUS                                                                                300.00  VALOR  TOTAL  LPS.2487.50

FARAH EDITH MORADEL CERRATO

legalName: FARAH EDITH MORADEL CERRATO

rationale: FARAH EDITH  MORADEL  CERRATO ANTICIPO //REVERSION  PARCIAL  POR  DEVOLUCION  DE  AUTOBUS   PORQUE SE  TUVO  LA  DISPONIBILIDAD   DE  REGRESAR  EN  VEHICULO ES  POR  ELLO  QUE  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  VIATICOS  DEL 20  AL 21  DE  MARZO  2024 CHOLUTECA  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA ATENDER  DENUNCIA INTERPUESTA POR  UN PRIVADO  ANTE EL  JUZGADO DE  LA SECCION  DE  CHOLUTECA  EN  OPOSICION A  UN  PLAN  DE  MANEJO  EN  SABANETAS SAN  MARCOS  DE  COLON   DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-DL-019-2024  VALOR  LPS.2187.50 AUTOBUS                                                                                300.00  VALOR  TOTAL  LPS.2487.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1405-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR :  100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA ARROZ ARABE ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA PANECILLO 100 UNIDADES DE REFRESCOS DE SODA EN LATA VARIOS SABORES 100 UNIDAD DE ESTACION DE CAFE CREMORA GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 UNIDAD DE CRISTALERIA PLATO BUFETE CUBIERTO JUEGO DE TAZAS PARA CAFE VASOS SERVILLETAS DE TELA 1 UNIDAD DE FLETE  EVENTO CELEBRADO EL 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO '' DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL''  SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L62205.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-018-2024 FACTURA 000-001-01-00000284 RECIBO AA141 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-018-2024 L.54337.50 DIFERENCIA EN F01 1414 L.5750.00 Y F01 1415 L.48587.50

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: GRUPO CEDRO S. DE R. L (AGRO AGUA) / PAGO POR :  100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA ARROZ ARABE ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA PANECILLO 100 UNIDADES DE REFRESCOS DE SODA EN LATA VARIOS SABORES 100 UNIDAD DE ESTACION DE CAFE CREMORA GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 UNIDAD DE CRISTALERIA PLATO BUFETE CUBIERTO JUEGO DE TAZAS PARA CAFE VASOS SERVILLETAS DE TELA 1 UNIDAD DE FLETE  EVENTO CELEBRADO EL 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO '' DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL''  SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L62205.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-018-2024 FACTURA 000-001-01-00000284 RECIBO AA141 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-018-2024 L.54337.50 DIFERENCIA EN F01 1414 L.5750.00 Y F01 1415 L.48587.50


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 SOPORTES PARA TELEVISOR DE 70 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE LA SUB DIRECCION DE ICF CENTRAL DICHA COMPRA SE REALIZO EL 18 MARZO 2024. FACTURA 019-001-01-00822863 RECIBO S/N MEMORANDUMS ICF-SGM-117-118-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-041-2024 L.1570.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA) PAGO POR LA COMPRA DE 2008.0321 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-OLTOCOA-01-2024 FACTURA PROFORMA # 00791 RECIBO # 0022144 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: LITHOGRAF S. DE R L. / ORDEN DE COMPRA DE: 200 UNIDAD DE BOLSAS KRAFT CON CORDEL NEGRO BASE DE CARTON IMPRESAS A UNA CARA 2 COLORES 11.81 X 15.74 X 3.93. 200 UNIDAD DE BOLSAS 511 X 12.99 X 9.84 200 UNIDAD DE BOLSAS 3.14 X 8.66 X 5.90  200 UNIDAD DE CARPETAS DE CARTONCILLO 12 FULL COLOR 9 X 12'' CON SOLAPAS 3'' DE ALTO FULL COLOR.  (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIAS)  DICHA COMPRA SERAN NECESARIOS PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO OFICIALES PARA EVENTOS QUE PARTICIPA LA INSTITUCION. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-004-2024 L.46920.00 PROCESO ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-021-2024 L.29900.00

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LITHOGRAF S. DE R L. / PAGO POR LA COMPRA DE: 200 UNIDAD DE BOLSAS KRAFT CON CORDEL NEGRO BASE DE CARTON IMPRESAS A UNA CARA 2 COLORES 11.81 X 15.74 X 3.93. 200 UNIDAD DE BOLSAS 511 X 12.99 X 9.84 200 UNIDAD DE BOLSAS 3.14 X 8.66 X 5.90  200 UNIDAD DE CARPETAS DE CARTONCILLO 12 FULL COLOR 9 X 12'' CON SOLAPAS 3'' DE ALTO FULL COLOR.  (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIAS)  DICHA COMPRA SERAN NECESARIOS PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO OFICIALES PARA EVENTOS QUE PARTICIPA LA INSTITUCION. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-004-2024 L.46920.00 PROCESO ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-021-2024 L.29900.00 FACTURA 000-001-01-00003455 RECIBO 0551 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-021-2024 L.29900.00


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA) PAGO POR LA COMPRA DE 602.8939 LITROS DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-OLTOCOA-02-2024 FACTURA PROFORMA # 00792 RECIBO # 0022159 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: Compromiso a Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Cuaderno espiral A4 70 paginas rayadas alta calidad 15 unidad Segun orden de compra 28-1-8-0094-2024 por L552.00

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago a Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Cuaderno espiral A4 70 paginas rayadas alta calidad 15 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-006-2024 Factura: 000-002-01-00002893 Recibo 000927 por L552.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compromiso a Compuser S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestacion se detallan a continuacion: Tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas alta calidad 10 unidad grapas de medida 26/6 alta calidad 5 caja Quitagrapas metalico alta calidad 10 unidad Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Pinza sujeta papeles de 19 mm alta calidad 5 caja Pinza sujeta papeles de 25 mm alta calidad 5 caja Segun Orden de compra 28-1-0092-2024 por L2486.59

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a Compuser S. de R.L de C.V para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestacion se detallan a continuacion: Tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas alta calidad 10 unidad grapas de medida 26/6 alta calidad 5 caja Quitagrapas metalico alta calidad 10 unidad Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm) alta calidad 10 caja Pinza sujeta papeles de 19 mm alta calidad 5 caja Pinza sujeta papeles de 25 mm alta calidad 5 caja Segun orden de pago ICF-PNR-OP-008-2024 Factua: 001-001-01-00017240 Recibo: 0017240  por L2486.59


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: reversion total al pree compromiso por error en montos de objeto de gasto. Precompromiso para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: cinta adhesiva cafe de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 25 unidad Perforadora de 2 orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas 1 unidad Pinza sujeta papeles de 15 mm (12 unidades) 10 caja Carpeta archivadora de carton color negro de 360 hojas 20 unidad Segun requisicion CE-ICF-PNR-002-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: reversion total al pree compromiso por error en montos de objeto de gasto. Precompromiso para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación. Se detallan a continuacion: Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas paquete (100 unidades) 1 Paquete Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma 30 resma


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-020-2024 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO  # 23857 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

description: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-063-2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO # 23857 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

description: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. REVERSION POR CAMBIO CUENTA LIBRETA ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO # 23857 L. 93790.55 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) ORDEN INTERNA ICF-RFEP-007-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0020-2024 L. 3358.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. (REDIPO) ORDEN DE PAGO INTERNA ICF-RFEP-007-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0020-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-002-01-00002884 FACTURA # 000-002-01-00002884 RECIBO # 000932 L. 3358.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN INTERNA ICF-RFEP-008-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0019-2024 L. 13339.94 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO Y ORDEN INTERNA ICF-RFEP-008-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0019-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-011-2024 FACTURA # 000-004-01-00011106 RECIBO # 890308 L. 13339.94 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA EN TONERS PARA LA MAQUINA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO SF-6590 DICHOS TONERS FUERON SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL DEL ICF Y FUERON COMPRADOS DE EMERGENCIA POR LA NECESIDAD DE IMPRESION DE DICHA SECRETARIA YA QUE EN ALMACEN NO HABIA EN EXISTENCIA SE DESCRIBEN A CONTINUACION:  DOS (2) EPSON CARTUCHO NEGRO WF-6590 UNO (1) EPSON CARTUCHO MAGENTA WF-6090 UNO (1) EPSON CARTUCHO YELLOW WF-6090 DOS (2) EPSON CARTUCHO CYAN WF-6090 DICHA COMPRA FUE REALIZADA EL 15 MARZO 2024 FACTURA 000-003-01-00012848 RECIBO S/N MEMO SOLICITUD / REQ ALMACEN SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-005-2024 L.11088.30

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN INTERNA ICF-RFEP-009-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0021-2024 L. 9610.46 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) REVERSION DE ORDEN INTERNA ICF-RFEP-009-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0021-2024 L. 9610.46 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1518-1-0


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN INTERNA ICF-RFEP-006-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0016-2024 L. 3376.19 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN DE PAGO INTERNA ICF-RFEP-006-2024 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-009-2024 FACTURA # 001-001-01-00017262 RECIBO # 0017262 L. 3376.19 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 50 MERIENDAS (EMPAREDADO 2 PISOS CON GALLETA Y REFRESCO DE 354 ML VARIOS SABORES) PARA EVENTO SOCIALIZACION CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL CONTRA INCENDIOS Y PLAGAS EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2024 DE 9 AM. A 10:20 AM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-005-2024 FACTURA # 000-001-01-00033929 RECIBO S/N L. 4600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60/R18 SEMI TRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 700/15 SEMI TRACTORA TODO TERRENO 12 LONAS (INCLUYE NEOMATICO Y PROTECTOR) 18 LLANTAS 265/70/R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL Y 8 LLANTAS 265/70/R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # 28-1-5-0009-2024 L. 118364.90 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60/R18 SEMI TRACTORA TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL 4 LLANTAS 700/15 SEMI TRACTORA TODO TERRENO 12 LONAS (INCLUYE NEOMATICO Y PROTECTOR) 18 LLANTAS 265/70/R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 10 LONAS RADIAL Y 8 LLANTAS 265/70/R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0009-2024 Y ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-013-2024 FACTURA # 006-001-01-00023940 RECIBO # 114580 L. 118364.90 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA DESARROLLAR OPERATIVO PARA EL MONITOREO DE LA DEFORESTACION EN LA ZONA DE LA RESERVA DE RIO PLATANO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. FACTURA 022-001-01-12465729 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-099-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-010-2024 L.1680.05

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) COMPRA DE 8233.8411 LITROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-006-2024 FACTURA PROFORMA # 001-2024 RECIBO # 2155 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4X4 PLACA N-12643 SERIE 3N6CD33B7ZK393580 MOTOR YD25683362P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-005-2024 FACTURA # 000-002-01-00994728 RECIBO # 2156 L. 5680.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES (ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU) PAGO POR LA COMPRA DE 1626.0162 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-003-2024 FACTURA # 006-001-01-00015760 RECIBO S/N L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAMBIOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-012-2024 FACTURA # 000-001-01-00398413 RECIBO # 66830 L. 12000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES (ESTACION DE SERVICIO EL BAMBU) PAGO POR LA COMPRA DE 101.6673 LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LAGO DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-004-2024 FACTURA # 006-001-01-00015761 RECIBO S/N L. 2500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 175.1313 LITROS DE GASOLINA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-011-2024 FACTURA # 000-001-01-00398416 RECIBO # 67056 L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI REG. 61 PLACA GHA-3606 SERIE MMBJNKB40GD001598 MOTOR 4D56UCFR7944 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-025-2024 FACTURA # 000-001-01-00000223 RECIBO S/N L. 24495.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-3608 REG. 064 SERIE # 3N6CD33B3ZK400637 MOTOR YD25691381P SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-026-2024 FACTURA # 000-001-01-00000226 RECIBO S/N L. 10350.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: ECO DEL BOSQUE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-014-2024 FACTURA # 000-001-01-00001385 RECIBO S/N L. 3300.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

legalName: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA PARA: 8 UNIDADES DE LLANTAS NO 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: FIRESTONE- MODELO: DESTINATION AT2 8 UNIDADES DE LLANTAS NO 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: COOPER - MODELO: EVOLUTION ATT DICHAS LLANTAS SERAN ASIGNADAS A 4 VEHICULOS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN: NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK-UP COLOR GRIS METALICO PLACA N12644 REGISTRO 042 AÑO 2019 MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075. MITSUBISHI L-200 4X4 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO  PLACA GHA-3603 REGISTRO 039 AÑO 2015 MOTOR 4D56UCFH4373 CHASIS MMBJNB40FD031054. MITSUBISHI L200 4X4 TIPO PICK-UP COLOR PLATEADO METALICO PLACA N12338 REGISTRO 044 AÑO 2018 MOTOR 4D56UAN4474 CHASIS MMBJNKL30JH003596. NISSAN DC 4X4 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-12022 REGISTRO 045 AÑO 2010 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968.  CON VALOR TOTAL DE L. 49385.60 ORDEN DE COMPRA NO. 28-1-8-0112-2024

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1 JUEGO DE LLANTAS PARA NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK-UP COLOR GRIS METALICO PLACA N12644 REGISTRO 042 AÑO 2019 MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075. 1 JUEGO DE LLANTAS PARA MITSUBISHI L-200 4X4 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO  PLACA GHA-3603 REGISTRO 039 AÑO 2015 MOTOR 4D56UCFH4373 CHASIS MMBJNB40FD031054. 1 JUEGO DE LLANTAS PARA EL MITSUBISHI L200 4X4 TIPO PICK-UP COLOR PLATEADO METALICO PLACA N12338 REGISTRO 044 AÑO 2018 MOTOR 4D56UAN4474 CHASIS MMBJNKL30JH003596. 1 JUEGO DE LLANTAS PARA EL NISSAN DC 4X4 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-12022 REGISTRO 045 AÑO 2010 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968.  ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA. FACTURA NO. 006-001-01-00024400 RECIBO NO. 114645 CON VALOR TOTAL DE L. 49385.60 ORDEN DE PAGO RFFM-006-2024


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2024 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE BANCO FICOHSA. FACTURA NO. 202402500583 VALOR TOTAL DE L. 24213.30 ORDEN DE PAGO NO. ICF-SGM-OP-044-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE COMPRA PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POR EL PERIODO DE 12 MESES QUE COMPRENDEN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

legalName: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE COMPRA PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 L. 192000.00 SEGUN OEDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-083-2024 FACTURA # 000-001-01-000000068 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024  INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 Y SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-010-2024 L. 48000.00 (L. 16000.00 MENSUAL) TOTAL CONTRATO L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE QUEDANDO PENDIENTE LA OPINION LEGAL (ICF-DL-0067-2024) YA QUE LA MISMA PRESENTABA INCONSISTENCIAS CON EL CONTRATO DE ALQUILER.

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-029-2024 FACTURA # 000-001-01-00000058 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POR EL PERIODO DE MAYO 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-039-2024 FACTURA # 000-001-01-00000059 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA POR EL MES DE JUNIO DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-049-2024 FACTURA # 000-001-01-00000060 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-059-2024 FACTURA # 000-001-01-00000061 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-071-2024 FACTURA # 000-001-01-00000062 RECIBO S/N TOTAL CONTRATO L. 192000.00 MENSUAL L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN DE PAGO PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-078-2024 FACTURA # 000-001-01-00000065 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 L. 192000.00 MENSUAL L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

description: OSWAR JOSUE CABALLERO FERNANDEZ ORDEN PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 INCLUYENDO LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE INTERNET Y TREN DE ASEO) SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-006-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-082-2024 FACTURA # 000-001-01-00000067 RECIBO S/N MENSUAL L. 16000.00 TOTAL CONTRATO L. 192000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Compromiso a Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion:  Cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar alta calidad 25 unidad Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas alta calidad 1 unidad Pinza Sujetapapeles 15MM alta calidad 10 caja Segun orden de compra ICF-PNR-OC-003-2024 por L 1598.50

rationale: Pago a Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utiles de escritorio oficina y enseñanza que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion:  Cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar alta calidad 25 unidad Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas alta calidad 1 unidad Pinza Sujetapapeles 15MM alta calidad 10 caja Segun orden de pago ICF-PNR-OP-010-2024 Factura: 001-001-01-00795964 Recibo: S/N por L 1598.50


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DEL ING. LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO DIRECTOR EJECUTIVO DE ICF CON No. DE FIANZA ZC-FF-91070-2022 CON VIGENCIA DEL 14-02-2024 AL 14-02-2025. FACTURA PROFORMA 21290 RECIBO 21290 MEMORANDUM UAI-015/2024 + CONSTANCIA DE AUDITORIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-006-2024 L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compromiso a Distribuidora de productos de oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de papel y cartón que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion: Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta de capacidad 360 hojas alta calidad 20 unidad Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas alta calidad 1 paquete Papel bond base 20 tamaño carta color blanco alta calidad 30 resma Segun orden de compra ICF-PNR-OC-003-2024 por L4112.98

rationale: Pago a Distribuidora de productos de oficina y aseo S. de R.L (DISPROA S. DE R.L) para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de papel y cartón que seran utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Refostacion se detallan a continuacion: Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta de capacidad 360 hojas alta calidad 20 unidad Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas alta calidad 1 paquete Papel bond base 20 tamaño carta color blanco alta calidad 30 resma Segun orden de pago ICF-PNR-OP-010-2024 Factura: 001-001-01-00795964 Recibo S/N por L4112.98


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0009-2024 L. 29500.26 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0009-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-04-2024 FACTURA # 001-001-01-00017154 RECIBO # S/N L. 29500.26 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SOBRE MANILA 15X19 20 RESMAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0010-2024 L. 11911.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SOBRE MANILA 15X19 20 RESMAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0010-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-05-2024 FACTURA # 000-004-01-00011637 RECIBO # 89691 L. 11911.99 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 48 UNIDADES) PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0011-2024 L. 8247.17 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 13 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 48 UNIDADES) PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-11-0011-2024 ORDEN DE PAGO # ARFO-06-2024 FACTURA # 000-002-01-00027787 RECIBO S/N L. 8247.17 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 3025.064822 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-023-2024 FACTURA # 000-003-01-00615001 RECIBO # 37330 L. 280000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOMARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR BLANCO MOTOR 1HZ-0737289 CHASIS JTERB71J700070401 AÑO 2013 PLACA N11998 ASIGNADO A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R05-2024 FACTURA # 000-001-01-00009572 RECIBO S/N L. 22195.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX PICK UP 4X4 PLACA MI3324 MOTOR 3L-5349892 COLOR CHAMPAGNE CHASIS JTFDE626700106654 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R04-2024 FACTURAS # 000-001-01-00009574 000-001-01-00009575 RECIBO S/N L. 61180.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: WILMER YOVANY ROMERO MORALES (INVERSIONES CULMI) PAGO POR COMPRA DE 1 INODORO COMPLETO CON PEDESTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS DE LA REGIONAL BIOSFERA SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00015143 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

WILMER YOVANY ROMERO MORALES

legalName: WILMER YOVANY ROMERO MORALES

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: Pago a Wilmer Yovany Romero Morales/ INVERSIONES CULMI por compra de 2 tanques rotoplas con capacidad de 2500 litros para vivero de la oficina local de marañones y oficina local palacios de la Region Biosfera del Río Platano. Segun Orden de pago RBRP-ICF-07-2024 Factura 000-001-01-00015145 Recibo S/N por L13500.00

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: T.N. ROATAN S.A. (TRULY NOLEN) PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SE REALIZARON 2 SERVICIOS EN LA OFICINA LOCAL DE TELA 2 Y EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA 2 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00135755 RECIBO S/N L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

T N ROATAN SA

streetAddress: BOL. SOLARES NUEVOS EDIFICIO PINA FRENTE A CASA RAFAEL LOCAL 5 LA CEIBA

legalName: T N ROATAN SA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: IVO RAFAEL ORELLANA  GOMEZ  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  15  AL  19  DE  ABRIL 2024 REGION  FORESTAL  DE  OCCIDENTE /SANTA  ROSA  DE  COPAN  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-01-2024 LPS.8137.50

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

rationale: IVO RAFAEL ORELLANA  GOMEZ  ANTICIPO REVERSION PARCIAL  POR  DEVOLUCION  DE  PASAJE  DE  AUTOBUS   YA  QUE  SOLO  GASTO  L.600.00 Y SE  LE  ASIGNO L.700.00  DE  VIATICOS  DEL  15  AL  19  DE  ABRIL 2024 REGION  FORESTAL  DE  OCCIDENTE /SANTA  ROSA  DE  COPAN  REALIZAR  AUDITORIA  A  LA  REGION FORESTAL  DE  OCCIDENTE   SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  UAI-01-2024 LPS.8137.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1665-1-0


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 4 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 4 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / CUARTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE: 1 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 1 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE. SE ADELANTO FUMIGACION AL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A LAS NORMAS DE CIERRE FISCAL DICHO PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR CADA VISITA POR EL MONTO DE L.20585.00; DEL VALOR ADJUDICADO POR L.82340.00; CUOTA 4/4 POR L.20585.00 CUARTA VISITA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024  CIRCULAR RRHH-22-2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00 FACTURA 000-001-01-00000891 RECIBO 0175 ANEXO FOTOGRAFIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-024-2024-D L.20585.00

description: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / PRIMER PAGO PARCIAL  POR: 1 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 1 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE.  DICHO PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR CADA VISITA POR EL MONTO DE L.20585.00 RESTANDO 3 VISITAS EN EL AÑO POR REALIZAR VALOR TOTAL ADJUDICADO POR L.82340.00  CUOTA 1/ 4 POR L.20585.00 PRIMER VISITA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00 FACTURA 000-00-01-00000744 RECIBO 0095 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-024-2024 L.20585.00

description: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / SEGUNDO PAGO PARCIAL  POR: 1 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 1 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE.  DICHO PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR CADA VISITA POR EL MONTO DE L.20585.00 RESTANDO 3 VISITAS EN EL AÑO POR REALIZAR VALOR TOTAL ADJUDICADO POR L.82340.00  CUOTA 1/ 4 POR L.20585.00 SEGUNDA VISITA EL 05 DE JULIO DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00 FACTURA 000-001-01-00000781 RECIBO 0114 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-024-2024-B  L.20585.00

description: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / TERCER PAGO PARCIAL  POR: 1 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS JATES MOSCAS MOSQUITOS ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO 1 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024 QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS MASCOTAS Y MEDIO AMBIENTE.  DICHO PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR CADA VISITA POR EL MONTO DE L.20585.00 RESTANDO 1 VISITAS EN EL AÑO POR REALIZAR VALOR TOTAL ADJUDICADO POR L.82340.00  CUOTA 3/ 4 POR L.20585.00 TERCERA VISITA EL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82340.00 FACTURA 000-001-01-00000819 RECIBO 0158 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-024-2024-C  L.20585.00


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DOBLE CABINA CHASIS WV1ZZZHZDA011987 MOTOR CNE013778 PLACA MI5434 SIN REG. ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-04-2024 FACTURA # 000-001-01-00000778 RECIBO S/N L. 44160.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR AZUL CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417 MOTOR YD25603975P PLACA MI-5300 REG. 141 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-05-2024 FACTURA # 000-001-01-00000779 RECIBO # S/N L. 46066.70 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: LUIS ANTONIO VALLADARES FLORES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 35 MERIIENDAS (EMPAREDADOS DE DOS PISOS CON GALLETA Y REFRESCO DE 354 ML VARIOS SABORES) PARA EVENTO DEMARCACION DE MICROCUENCA RIO LAS CAÑAS REALIZADO POR LA CORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LAS CAÑAS EL PARAISO EL DIA 22 DE MARZO DE 2024 DE 7 AM A 2 PM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-015-2024 FACTURA # 000-001-01-000033009 RECIBO S/N L. 2616.25 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversion de Precompromiso para la compra de Productos De aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación. COOLAND 20 galon ACEITE HIDRAULICO POWER STEERING FLUID 20 cuartos ACEITE 15W40 DE MOTOR DIESEL 1 barril ACEITE 10W30 para herramientas de viveros 5 cuartos ACEITE DE 2 TIEMPOS 5 cuartos LIQUIDO PARA FRENOS 10 litro ACEITE DE 4 TIEMPOS 5 cuartos ACEITE ATF 10 cuartos GRASA GRAFITADA EN TUBO 5 unidad GRASA N2 PARA ENGRASAR BALINERAS EN LATA DE 16ONZ 5 unidad ACEITE 85W140 10 cuartos ACEITE PARA CAJA 80W90 20 cuartos CARBOCLEANER EN LATA 5 unidad ELECTROCLEANER EN LATA 5 unidad SPRAY LUBRICANTE Y PENETRANTE 400ML EN LATA 5 unidad Segun requisicion CM-ICF-PNR-004-2024


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L/ AGRO AGUA ORDEN DE COMPRA DE 35 BOQUITAS LAS CUALES TRAEN CADA UNA: UN MINI SANDWICH UNA MINI HAMBUERGUESA DE RES UNA MINI TARTALETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES.  PARA LA XLVI REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M CON UN VALOR TOTAL DE L. 7043.75 ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-026-2024 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R. L/ AGRO AGUA PAGO POR COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) COFFE BREAK: (UN MINI SANDWICH UNA MINI HAMBUERGUESA DE RES UNA MINI TARTALETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES). QUE FUERON UTILIZADOS EN LA XLV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00000285 CON UN VALOR TOTAL DE L. 7043.75 ORDEN DE PAGO NO. ICF-SGM-026-2024


title: HONDUMAS S DE RL ORDEN DE COMPRA PARA 20 CAJAS DE SUERO DE REHABILITACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ. DE SABORES VARIOS. (SE COTIZA SUERO ORAL ANCALMO SOBRES CAJA X 53 UNIDADES). ENTREGA TOTAL. ASI MISMO SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A UN AÑO. SE UTILIZARA PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. VALOR TOTAL DE L. 5554.50 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-A

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: HONDUMAS S DE RL ORDEN DE PAGO PARA 20 CAJAS DE SUERO DE REHIDRATACIONTACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ. DE SABORES VARIOS CAJA X 53 UNIDADES. QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. FACTURA 000-001-01-00002787 RECIBO 1150 VALOR TOTAL DE L. 5554.50 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-009-2024-A


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V ORDEN DE COMPRA PARA 50 CAJAS DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS. EN ENTREGA TOTAL. SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A SEIS MESES. SUMINISTROS PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. VALOR TOTAL DE L. 28117.50 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-C

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V ORDEN DE PAGO PARA 50 CAJAS DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. FACTURA NO. 000-002-01-00001128 RECIBO SN VALOR TOTAL DE L. 28117.50 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO NO. CM-ICF-SGM-009-2024-C


title: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA PARA 520 PAQUETES DE AGUA 500ML. (20 UNDS) (EXENTO) LA CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEA ENTERGADA EN ENTREGAS PARCIALES SEMANALES ASI MISMO SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A SEIS MESES. SUMINISTROS PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. VALOR TOTAL DE L. 10400.00  SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-B

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA 520 PAQUETES DE AGUA 500ML. (20 UNDS) (EXENTO) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. FACTURA NO. 000-001-01-00411076 RECIBO NO. 002980 VALOR TOTAL DE L. 10400.00  SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO NO. CM-ICF-SGM-009-2024-B


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRASPORTATION UNO EL NORTE) PAGO POR COMPRA DE 510.3776 LITROS DE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-002-2024 FACTURA PROFORMA # 037-2024 RECIBO # 037-2024 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA/ TALLER MECANICO HERNANDEZ PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA: NISSAN DOBLE CABINA TIPO: PICK UP AÑO 2009 PLACA: GHA3652 REGISTRO: 107 COLOR: PLATEADO METALICO MOTOR: ZD30192211K SERIE: JN1CNUD22Z0014400 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DE LA REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA.  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004036 VALOR TOTAL DE L. 97560.25 ORDEN DE PAGO NO. ORC-004-2024

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRASPORTACION UNO EL NORTE) PAGO POR LA COMPRA DE 6080.2594 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-001-2024 FACTURA PROFORMA # 036-2024 RECIBO # 036-2024 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  29 30  DE ABRIL  AL  3  DE  MAYO  2024 DANLI DEPARTAMENTO  DE  EL  PARAISO   BRINDAR  ASISTENCIA  TECNICA  EN  SEGUIMIENTO  A  LOS  PROCESOS    DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACION  DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO COMO  REQUISITO  PREVIO  A  LA  RENOVACION  DEL  MISMO  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-019-2024  VALOR  7637.50

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: YOSENIA  IDALIA  CASTELLANOS  PINTO  ANTICIPO // REVERSION  TOTAL EL  SALDO  ACREDIATDO SE  USO  UNICAMENTE  PARA  EL  PAGO  DE  PASAJE  DEL  REGRESO  DE  DANLI  HACIA  TEGUCIGALPA SIN  EMBARGO  LA  EMPRESA  DE  TRANSPORTE  RESERVA  EL  RECIBO  DE  PAGO  RAZON  POR  LA  CUAL  SE  HACE  LA  DEVOLUCION DE  L.200.00  DE  VIATICOS  DEL  29 30  DE ABRIL  AL  3  DE  MAYO  2024 DANLI DEPARTAMENTO  DE  EL  PARAISO   BRINDAR  ASISTENCIA  TECNICA  EN  SEGUIMIENTO  A  LOS  PROCESOS    DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACION  DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL  COMUNITARIO COMO  REQUISITO  PREVIO  A  LA  RENOVACION  DEL  MISMO  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-019-2024  VALOR  7637.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1702-1-0


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-002-2024-GASTOS DE CAJA CHICA L.29499.74 DIFERENCIA EN F01 1710 L.17499.74 F01 L.10000.00 L.2000.00

HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

legalName: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: REC


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-002-2024-GASTOS DE CAJA CHICA L.29499.74 DIFERENCIA EN F01 1710 L.17499.74 F01 1711  L.10000.00  F01  L.2000.00


title: HECTOR ORLANDO MURCIA BENITEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.  RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DC-011-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-002-2024-GASTOS DE CAJA CHICA L.29499.74 DIFERENCIA EN F01 1710 L.17499.74 F01 1711  L.10000.00  F01 1714  L.2000.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: MARIA DEL SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA ALIMENTACION (5 ALMUERZOS POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ ENSALADA DE LECHUGA TAJADAS DE PLATANO REFRESCO DE COLA 237ML) QUE SE BRINDO AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LEVANTAMIENTO DE UNIDAD DE MUESTREO # 228 EN EL SITIO DE PANUAYA MUNICIPIO DE JUTICALPA EL 05 DE MARZO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-016-2024 FACTURA # 000-001-01-000256763 RECIBO S/N L. 1293.75 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: MARIA DEL SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO (HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES) PAGO POR LA ALIMENTACION (23 ALMUERZOS POLLO A LA PLANCHA FRIJOLES ENSALADA DE LECHUGA AGUACATE TAJADAS DE PLATANO REFRESCO DE 237 ML) QUE SE BRINDO AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE OLANCHO QUE REALIZO ACTIVIDAD DE VERIFICACION DE BIENES ELECTRONICOS EN MAL ESTADO PARA SER TRASLADADOS A LA OFICINA CENTRAL PARA SU RESPECTIVO DESCARGO MISMA QUE SE REALIZO EL 12 DE MARZO DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-017-2024 FACTURA # 000-001-01-00025676 RECIBO S/N L. 5951.25 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: MARIA VICTORIA LARIOS (ABARROTERIA LA COPANECA) PAGO POR LA COMPRA 12 PAQUETES REFRESCOS 3 LITROS (PAQUETES DE 6 UNIDADES) 6 PAQUETES DE REFRESCOS 355 ML. (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 6 PAQUETES DE REFRESCO 500ML. (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 2 CAJAS DE GALLETA DULCE MANTEQUILLA (CAJA DE 26 PAQUETES DE 12 UNIDADES) 25 LIBRAS DE AZUCAR 8 LIBRAS DE CAFE Y 5 PAQUETES DE GATORADE 591 ML. (24 UNDADES EL PAQUETE) PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS EN EL POA 2024 DE LA REGIONAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-07-2024 FACTURA # 000-001-01-00005551 RECIBO S/N L. 20438.95 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS


title: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ (ALIAUTOS) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA PLACA N-11910 REG. 143 MOTOR WLAT1314250 SERIE MM7UNY0W4C0910408 COLOR AZUL CELESTE DICHO VEHICULO ES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-OLTOCOA-03-2024 FACTURA 001-003-01-00009095 RECIBO # 993 L. 27675.24 SOLICITADO POR: REGIONAL DE ATLANTIDA

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRASPORTACION UNO EL NORTE) PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAMBIOS DE ACEITES (15W40) INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-003-2024 FACTURA PROFORMA # 038-2024 RECIBO # 038-2024 L. 36000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ (AGAPE COMERCIAL) / ORDEN DE COMPRA POR : 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR Y PREVENTIVO A 84 AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS CAPACIDADES DEL ICF (INCLUYE 8 VISITAS CADA 40 DIAS). DICHO MANTENIMIENTO SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2024 L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-015-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2024 L.257342.40

LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

legalName: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

rationale: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ (AGAPE COMERCIAL) / ULTIMO PAGO PARCIAL DEL : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR Y PREVENTIVO A 84 AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS CAPACIDADES DEL ICF (INCLUYE 8 VISITAS CADA 40 DIAS). POR CADA VISITA SE REALIZARA UN PAGO PARCIAL POR L.32167.80. ULTIMA VISITA SE REALIZO EL 24 DE OCTUBRE  2024 CUOTA 4 / 8 POR L.32167.80 DEL VALOR ADJUDICADO POR L.257342.40. DICHO MANTENIMIENTO SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2024. SEGUN OFICIO ICF-GA-438-2024 SOLAMENTE SE PAGARAN 4 / 4 CUOTAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUEDANDO EL VALOR TOTAL PAGADO POR LA CANTIDAD DE L.128671.20 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2024 L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-015-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2024 L.257342.40 ORDEN DE TRABAJO #206-2024 FACTURA 000-001-01-00000016 RECIBO 0009 NOTA ACLARATORIA  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-015-2024-C L.32167.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1744-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1744-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1744-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1744-1-0

description: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ (AGAPE COMERCIAL) / PRIMER PAGO PARCIAL DEL : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR Y PREVENTIVO A 84 AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS CAPACIDADES DEL ICF (INCLUYE 8 VISITAS CADA 40 DIAS). POR CADA VISITA SE REALIZARA UN PAGO PARCIAL POR L.32167.80. PRIMER VISITA SE REALIZO EL 08 MAYO 2024 CUOTA 1 / 8 POR L.32167.80 DEL VALOR ADJUDICADO POR L.257342.40 QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR DE L.225174.80 DICHO MANTENIMIENTO SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2024 L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-015-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2024 L.257342.40 ORDEN DE TRABAJO FACTURA 000-001-01-00000005 RECIBO 0003 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-015-2024 L.32167.80

description: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ (AGAPE COMERCIAL) / SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR Y PREVENTIVO A 84 AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS CAPACIDADES DEL ICF (INCLUYE 8 VISITAS CADA 40 DIAS). POR CADA VISITA SE REALIZARA UN PAGO PARCIAL POR L.32167.80. PRIMER VISITA SE REALIZO EL 10 JULIO 2024 CUOTA 2 / 8 POR L.32167.80 DEL VALOR ADJUDICADO POR L.257342.40 QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR DE L.193006.80 DICHO MANTENIMIENTO SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2024 L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-015-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2024 L.257342.40 ORDEN DE TRABAJO FACTURA 000-001-01-00000011 RECIBO 0006 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-015-2024-A L.32167.80

description: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ (AGAPE COMERCIAL) / TERCER PAGO PARCIAL DEL : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR Y PREVENTIVO A 84 AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS CAPACIDADES DEL ICF (INCLUYE 8 VISITAS CADA 40 DIAS). POR CADA VISITA SE REALIZARA UN PAGO PARCIAL POR L.32167.80. TERCER VISITA SE REALIZO EL 23 DE AGOSTO DE 2024 CUOTA 3 / 8 POR L.32167.80 DEL VALOR ADJUDICADO POR L.257342.40 QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR DE L.160839.00 DICHO MANTENIMIENTO SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-011-2024 L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-015-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-015-2024 L.257342.40 ORDEN DE TRABAJO FACTURA 000-001-01-00000014 RECIBO 0008 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-015-2024-B L.32167.80


title: ANA MARIA  FIALLOS  VARELA  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  8  AL  12  DE  ABRIL  2024 JUTICALPALA  UNION GUATA Y  JANO DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO BRINDAR  CAPACITACION  SOBRE  TEMAS  ORGANIZATIVOS  A  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE  GUATA: COOPERATIVA  AGROFORESTAL  6  DE  SEPTIEMBRE  LIMITADA JANO COOPERATIVA  AGROFORESTALES   6  DE  ENERO  LIMITADA Y  EN LA  UNION  COOPERATIVA  AGROFORESTAL  LAS  MASETAS  LIMITADA; SIENDO  AREA  DE  INFLUENCIA  DE  LA  OFICINA LOCAL  DE  LA  UNION. SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-015-2024  VALOR  LPS. 6187.50        AUTOBUS                                                                           360.00   TOTAL  6547.50

ANA MARIA FIALLOS VARELA

legalName: ANA MARIA FIALLOS VARELA


title: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  22  AL  26  DE  ABRIL  2024 TELA  DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA BRINDAR  CAPACITACION  SOBRE  TEMAS  ORGANIZATIVOS  A  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES  QUE  ESTAN  UBICADAS  EN  EL  AREA  DE  LA  OFICINA  LOCAL  DE  TELA  DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DDFC-016-2024  VALOR  LPS.8337.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1751-1-0


title: ALEX HUMBERTO  MENDEZ  CACERES ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  22  AL  26  DE  ABRIL  2024 YORO  DEPARTAMENTO DE YORO. BRINDAR  ASISTENCIA  TECNICA  EN  SEGUIMIENTO  A  LOS  PROCESOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACION  DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL COMUNITARIO COMO  REQUISITO  PREVIO  A  LA  RENOVACION DEL  MISM  Y BRINDAR  CAPACITACION  A  COOPERATIVA  DE  LA  ZONA.  SEGIN  MEMO  DE  VIAJE DDFC-017-2024  VALOR  LPS.6109.38      AUTOBUS                                                                        800.00   TOTAL  6909.38

ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

legalName: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES

rationale: ALEX HUMBERTO  MENDEZ  CACERES ANTICIPO // REVERSION  PARCIAL EN  VISTA  QUE  EL  PASAJE DE  TEGUCIGALPA  AYORO  COSTO L. 220.00  (DOSIENTOS  VEINTE  LEMPIRAS  EXACTOS ) Y  QUE  DE REGRESO DE  YORO  A  TEGUCIGALPA FUE  EN  VEHICULO  PARTICULAR  SE  HACE  LA  DEVOLUCION  DE  L.580.00  (QUINIENTOS  OCHENTAS  LEMPIRAS  EXACTOS )   VIATICOS  DEL  22  AL  26  DE  ABRIL  2024 YORO  DEPARTAMENTO DE YORO. BRINDAR  ASISTENCIA  TECNICA  EN  SEGUIMIENTO  A  LOS  PROCESOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACION  DE  CONTRATO  DE  MANEJO  FORESTAL COMUNITARIO COMO  REQUISITO  PREVIO  A  LA  RENOVACION DEL  MISM  Y BRINDAR  CAPACITACION  A  COOPERATIVA  DE  LA  ZONA.  SEGIN  MEMO  DE  VIAJE DDFC-017-2024  VALOR  LPS.6109.38      AUTOBUS                                                                        800.00   TOTAL  6909.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-1760-1-0


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE FUNDA DE TECLADO PARA SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA DE 14.6 PULGADAS TECLADO BLUETOOTH DESMONTABLE MAGNETICAMENTE FUNDA DELGADA Y LIGERA CON SOPORTE PARA S PEN Y APAGADO AUTOMATICO NEGRO. DICHA ADQUISICION SERA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DE EN REQ ICF-DE-009-2024 L.7500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-029-2024 L.5290.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL (SOLUSERHN) / PAGO POR LA COMPRA DE: 1 UNIDAD DE FUNDA DE TECLADO PARA SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA DE 14.6 PULGADAS TECLADO BLUETOOTH DESMONTABLE MAGNETICAMENTE FUNDA DELGADA Y LIGERA CON SOPORTE PARA S PEN Y APAGADO AUTOMATICO NEGRO. DICHA ADQUISICION SERA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO POR DE EN REQ ICF-DE-009-2024 L.7500.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-029-2024 L.5290.00 FACTURA 001-001-01-00000265 RECIBO 20240523 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-029-2024 L.5290.00


rationale: REVERSION AL F01 1776 POR AUMENTO DEL VALOR ADJUDICADO. SOLICITUD DE COMPRA DE : 160 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 DIFERENCIA EN F01 1776 L.84421.50 F01 1777 L.7935.00


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES VICEVERSA (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024) FACTURA 000-003-01-00101357 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-007-2024 L.6438.39

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL (SECURITY BUSINESS PROTECTION)  PAGO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 '' CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINA REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS 12:00 PM. CLAUSULA TERCERA MONTO DEL CONTRATO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE POR UN MONTO DE VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 L.21864375.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; CADA CUOTA MENSUAL SERA POR UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 L.1457625.00. PROCESO ICF-GA-LPN-001-2023 CONTRATO ICF-SGM-009-2023 CUOTA 4 / 15 PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024 A 20 DE MARZO DEL 2024. FACTURA: 000-001-01-00002198 RECIBO 00002198 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-049-2024 L.1457625.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS MARCA EPSON VARIOS COLORES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS MARCA EPSON DE LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0014-2024 L. 32142.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS MARCA EPSON VARIOS COLORES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS MARCA EPSON DE LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-15-0014-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-019-2024 FACTURA # 000-002-01-00000019 RECIBO # 028195 L. 32142.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSION CORRALES) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN REG. 058 PLACA MI-5212 SERIE 3N6PD23Y5ZK916143 MOTOR YD25475920T SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-028-2024 FACTURA # 000-001-01-00000228 RECIBO S/N L. 13570.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA (AGUA PURIFICADA XALLI) PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA (5 GALONES) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-016-2024 FACTURA # 000-001-01-00089201 RECIBO S/N L. 11000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR LA COMPRA DE 6157.6355 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-022-2024 FACTURA PROFORMA # 245 RECIBO S/N L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAGO A BANCO ATLANTIDA Por la compra de sustrato para la produccion de plantas en el vivero de la Regional La Mosquitia para el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación detallado asi: 20 viajes en camion de tierra negra y 10 viajes en camion de arena fina la cual sera depositada a la cuenta de cheques con firmas mancomunadas de jefe reginal y administradora regional. N. 010111005137 de Banco Atlantida. Segun Orden de pago ICF-RFLM-10-2024 Factura S/N Recibo S/N Por L24000.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: Compromiso a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV para la compra de insumos de madera que seran utilizados en la oficina central para los viveros del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion:  PALOS DE MADERA CEPILLADA DE 3X2X10 PIES 10 unidad PALOS DE MADERA CEPILLADA DE 3X2X13 PIES 20 unidad REGLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1X3X12 PIES 15 unidad Segun orden de compra ICF-PNR-OC-005-2024 por L10804.25

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por la compra de insumos de madera que seran utilizados en la oficina central para los viveros del Programa Nacional de Reforestación. se detallan a continuacion:  PALOS DE MADERA CEPILLADA DE 3X2X10 PIES 10 unidad PALOS DE MADERA CEPILLADA DE 3X2X13 PIES 20 unidad REGLAS DE MADERA CEPILLADA DE 1X3X12 PIES 15 unidad Segun orden de pago ICF-PNR-OP-012-2024 Factura: 000-001-01-00010521 Recibo: 23876 por L10804.25


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 115 AMPERIOS 6 GATAS COMPLETAS DE 8 TONELADAS 10 PARES DE PARABRISAS 10 JUEGOS DE ALFOMBRAS Y 10 PARES DE TRIANGULOS DE EMERGENCIA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-027-2024 FACTURA # 000-001-01-00000227 RECIBO S/N L. 79982.50 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL PACIFICO


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024. 1 BOLETO AEREO DESDE TEGUCIGALPA CON ESCALA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 06 DE MAYO Y EL 07 DE MAYO DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA FECHA DE REGRESO EL 10 DE MAYO DE PUERTO LEMPIRA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA. VALOR TOTAL DE L. 11300.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-035-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. PAGO POR COMPRA DE: 1 BOLETO AEREO EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO SALDRA DESDE TEGUCIGALPA CON ESCALA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 06 DE MAYO Y EL 07 DE MAYO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA.  FECHA DE REGRESO EL 10 DE MAYO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA - TEGUCIGALPA. PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO. FACTURA NO. 000-001-01-00005630 RECIBO NO. 4741 VALOR TOTAL DE L. 11300.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-035-2024


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS COLGANTES PERFORADORAS CORRECTORES TABLA SUJETA PAPEL OFICIO Y ALMOHADILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0023-2024 L. 9754.90 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS COLGANTES PERFORADORAS CORRECTORES TABLA SUJETA PAPEL OFICIO Y ALMOHADILLAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-7-0023-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-023-2024 FACTURA # 000-001-01-00025116 RECIBO # 01-10008 L. 9754.90 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS Y 9 CUARTOS DE POWER STEERING PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-024-2024 FACTURA # 000-001-01-00000230 RECIBO S/N L. 9986.60 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 15 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO CARNE DE RES EN COCO YUCA 2 REFRESCOS 2 LITROS) 30 MERIENDAS (PASTELITO DE CARNE 4 REFRESCO 2 LITROS) PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A UNA ORGANIZACION DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS DIRIGIDA A LA CUADRILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PRANZA MISMO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MARZO DE 2024 CON 15 PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-09-2024 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 3900.00 PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 15 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO POLLO GUISADO CON PAPAS ENSALADA 2 REFRESCOS 2 LITROS) 30 MERIENDAS (EMPAREDADO DE JAMON Y QUESO 4 REFRESCO 2 LITROS) PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A UNA ORGANIZACION DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS DIRIGIDA A LA CUADRILLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SUHI MISMA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 CON 15 PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-09-2024 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 3900.00 PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS EN SEGUROS CREFISA DE ERLIN JAMES ADMINISTRADORA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA CON POLIZA # ZL-FF-36173-2009 CON VIGENCIA DEL 30 DE ENERO 2024 AL 30 DE ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-11-2024 RECIBO S/N RECIBO DE PRIMA REF. 1103747 L. 1592.50 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA OFRECER LAS CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES DEL JOVEN MARLON NOE LOPEZ (Q.D.D.G.) QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO BRIGADISTA DE LA CUADRILLA DE PROTECCION EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-022-2024 FACTURA # 000-001-01-00006023 RECIBO S/N L. 920.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE 115 AMP. MARCA CROMO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-021-2024 FACTURA # 000-001-01-00005783 RECIBO # 000051 L. 17857.49 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO LOS ZORZALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4X4 PLACA GHA3658 SERIE: 3N6CD3381ZK400569 MOTOR: YD25691195P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-018-2024 FACTURA # 000-002-01-00997839 RECIBO # 002168 L. 6910.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA  ANTICIPO DE  VIATICOS  DEL  22  AL26  DE  ABRIL  2024  TELA  DEPARTAMENTO DE ATANTIDA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE TEMAS  ORGANIZATIVOS  A  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES  QUE E STAN  UBICADAS  EN  EL  AREA  DE  LA  OFICINA  LOCAL  DE  TELA   DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  SEUN MEMO  DE  VIAJE  DDFC-016-2024  VALOR  LPS.8337.50

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ANA  MARIA  FIALLOS  VARELA  ANTICIPO// REVERSION  PARCIAL  ASI  MISMO  SE  HACE  DEVOLUCION POR  GASTOS  DE  AUTO BUS  YA  QUE  POR  LOS  HORARIOS DE  SALIDA  DE  LOS  BUSES VARIA  EL  COSTO  DEL  MISMO  DE  VIATICOS  DEL  22  AL26  DE  ABRIL  2024  TELA  DEPARTAMENTO DE ATANTIDA  BRINDAR CAPACITACION  SOBRE TEMAS  ORGANIZATIVOS  A  ORGANIZACIONES  AGROFORESTALES  QUE E STAN  UBICADAS  EN  EL  AREA  DE  LA  OFICINA  LOCAL  DE  TELA   DEPARTAMENTO  DE  ATLANTIDA  SEUN MEMO  DE  VIAJE  DDFC-016-2024  VALOR  LPS.8337.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2027-1-0


CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION PARA LA COMPRA DE 1 EXTINTOR DE PRESION CONTENIDO DE POLVO QUIMICO SECO AL 75% CAPACIDAD 1 KG. 1 TRAPEADOR FLAT MOP PLANO DE MICROFIBRA CON CUBO EXPRIMIDOR (DIMENSIONES DE CUBO DE 23X22X39CM. CON 2-4 MICROFIBRA DE REPUESTO Y 3 DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL DE 99.9% ELIMINACION DE VIRUS DE 354 GRAMOS SEGUN REQUISICION # RC-DSSF-001-2024 L. 1950.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: GRUPO CEDRO S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL MISMO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL MISMOS QUE SERAN USADOS PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-044-2024-A L. 16688.80 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

title: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL MISMO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL MISMOS QUE SERAN USADOS PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-044-2024-B L. 11887.32 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

GRUPO CEDRO S. DE R. L

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL MISMO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL MISMOS QUE SERAN USADOS PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-044-2024-B FACTURA # 000-001-01-00000264 RECIBO # 107 L. 11887.32 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

description: GRUPO CEDROS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL MISMO LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL MISMO QUE SERA USADO EN EL  LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-042-2024-A FACTURA # 000-001-01-00000305 RECIBO # AA145 L. 16688.80 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: GRUPO CEDROS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA DESTILADA MISMO QUE SERA USADO EN EL  LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-044-2024-A L. 730.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: GRUPO CEDROS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA DESTILADA MISMO QUE SERA USADO EN EL  LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS INSECTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-042-2024-A FACTURA # 000-001-01-00000305 RECIBO # AA145 L. 730.25 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA:  18 UNIDAD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2.ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRA EN MEMORANDUM DICTAMEN INFORMATICO ICF-INF-078-2024 (OPCION B). SE REALIZARA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-022-2024 L. 389620.08


title: PAGO A YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 1 TANQUE PARA AGUA DE 2500 LITROS CON ACCESORIOS DE INSTALACION MISMO QUE SE UTILIZARA CON EL OBJETIVO DE ALMACENAR AGUA PARA LA IRRIGACION DE LOS VIVEROS ESTABLECIDOS EN LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA/ICF  SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-011-2024 FACTURA 000-001-01-00025879 RECIBO S/N POR L12000.00

YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ

legalName: YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ ORDEN PARA LA COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ESCALAMIENTO (ARNES MAS ACCESORIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD CERTIFICADO) SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA ACENDER A LOS ARBOLES EN LAS ALTURAS REQUERIDAS Y ACCEDER A LAS RAMAS MAS ALTAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS MUESTRAS DESEABLES Y SIN DERRIBAR EL ARBOL SEGUN ORDEN DE COMPRACM-ICF-SGM-044-2024 L. 79522.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ

legalName: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ESCALAMIENTO (ARNES MAS ACCESORIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD CERTIFICADO) SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA ACENDER A LOS ARBOLES EN LAS ALTURAS REQUERIDAS Y ACCEDER A LAS RAMAS MAS ALTAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS MUESTRAS DESEABLES Y SIN DERRIBAR EL ARBOL SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-044-2024 FACTURA # 000-001-01-00000054 RECIBO S/N L. 79522.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0011-2024 L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0011-2024 FACTURA # 000-001-01-00011383 FACTURA # 1160 L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE DESODORANTE  AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML (GLADE) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0013-2024 L. 5313.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE DESODORANTE  AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML (GLADE) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0013-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # 000-001-01-00225313 RECIBO # 110126795  L. 5313.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0012-2024 L. 1840.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0012-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-040-2024 FACTURA # 000-002-01-00012291 RECIBO # 6427  L. 1840.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A / PAGO POR COMPRA DE: 22 UNIDAD DE (FT-CS-2006E) SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO MEDIO (FURTEC) DICHA ADQUISICION SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR SGM SEGUN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2024 POR UN VALOR DE 199721.00 PROCESO CM-ICF-SGM-037-2024 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-037-2024-A L.94040.10 FACTURA 000-001-01-00004568 RECIBO S/N CERTIFICADO DE GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-037-2024-A L.94040.10

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0014-2024 L. 24058.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0014-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-042-2024 FACTURA # 000-001-01-00030242 RECIBO # 37111 L. 24058.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC SA)  /  ORDEN DE COMPRA POR: 45 UNIDAD EPSOP CARTUCHO COLOR NEGRO WF-6590 T748XXL20 28 UNIDAD EPSON CARTUCHO CYAN WF-6590 T748XXL220 28 UNIDAD EPSON CARTUCHO MAGENTA WF-6590 T748XXL320 28 UNIDAD EPSON CARTUCHO YELLOW WF-6590 T748XXL420 12 UNIDAD EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO WF6090 WF6590 3 UNIDAD HP TINTA GT53 NEGRA XL 2 UNIDAD HP TINTA GT52 CYAN 2 UNIDAD HP TINTA GT52 MAGENTA 2 UNIDAD HP TINTA GT52 YELLOW 6 UNIDAD TONER HP 501A BLACK 3 UNIDAD TONER HP 502A YELLOW 3 UNIDAD TONER HP 502A CYAN 3 UNIDAD TONER HP 502A MAGENTA 3 UNIDAD CANON GPR-31 (POR PEDIDO) 3 UNIDAD CANON GPR-36 BLACK DICHAS TINTAS Y TONER SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF. SOLICITADO POR SGM EN  REQUISICION ICF-SGM-RC-009-2024 L.287333.25 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-016-2024 L.265058.21

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC SA)  /  PAGO POR LA COMPRA DE: 40 UNIDAD EPSON CARTUCHO COLOR NEGRO WF-6590 T748XXL20 21 UNIDAD EPSON CARTUCHO CYAN WF-6590 T748XXL220 21 UNIDAD EPSON CARTUCHO MAGENTA WF-6590 T748XXL320 21 UNIDAD EPSON CARTUCHO YELLOW WF-6590 T748XXL420 10 UNIDAD EPSON CAJA DE MANTENIMIENTO WF6090 WF6590 3 UNIDAD HP TINTA GT53 NEGRA XL 2 UNIDAD HP TINTA GT52 CYAN 2 UNIDAD HP TINTA GT52 MAGENTA 2 UNIDAD HP TINTA GT52 YELLOW 6 UNIDAD TONER HP 501A BLACK 3 UNIDAD TONER HP 502A YELLOW 3 UNIDAD TONER HP 502A CYAN 3 UNIDAD TONER HP 502A MAGENTA 3 UNIDAD CANON GPR-31 (POR PEDIDO) 3 UNIDAD CANON GPR-36 BLACK DICHAS TINTAS Y TONER SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF. SOLICITADO POR SGM EN  REQUISICION ICF-SGM-RC-009-2024 L.287333.25 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-016-2024 L.265058.21 NOTA ACLARATORIA+ CORREO PROVEEDOR (SE REALIZO CAMBIO EN CANTIDADES EN ITEMS DEL 01-05 ) REALIZANDO CAMBIO EN ORDEN DE COMPRA NO. 016-2024 CON  UN VALOR POR L.264879.96) FACTURA 000-003-01-00013349  RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-016-2024 L.264879.96

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2084-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2084-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0015-2024 L. 9515.96 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0015-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-035-2024 FACTURA # 001-002-01-00027877 RECIBO S/N L. 9515.96 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS + MATERIALES ELECTRICOS PARA EL VEHICULO: MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N4CD33BXZK465520 MOTOR YD225778786P COLOR BLANCO S/P EN FECHA 05 DE ABRIL 2024. COMPRA DE: 2 JUEGOS DE LUCES LED POLICIAL 1 FRANGANCIA EN SPRAY 1 SWITCH PALANCA ALAMBRE PARA PARLANTE 1 ALAMBRE DE CARRO 1 PORTA FUSIBLE PARA AUTO 1 FUSIBLE TIPO HACHITA 1 TERMINAL PARA ALAMBRE 1 TERMINAL PARA ALAMRE 1 TERMINAL PARA ALAMBRE. FACTURAS 000-001-01-00007392 019-001-01-00853032 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-134-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-012-2024 L.1796.50

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 185 RESMAS DE PAPAEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0016-2024 L. 27412.32 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 185 RESMAS DE PAPAEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-5-0016-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-034-2024 FACTURA # 001-001-01-00017398 RECIBO # 17398  L. 27412.32 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION CON BRIGADISTAS Y TECNICOS DEL ICF EN FECHA 27 MARZO 2024; DEBIDO A LA EMERGENCIA Y EN ATENCION A LA COORDINACION DE LOS INCENDIOS FORESTALES DURANTE LA SEMANA SANTA NO SE PASO EL LISTADO DE PARTICIPANTES. MEMORANDUM ICF-DE-127-2024 RECIBO S/N FACTURA 0003-001-01-00777054 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-013-2024 L.2730.00


title: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE OCHO (8) SANDWICHS (MERIENDAS) REUNION PEI REALIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 8 DE ABRIL 2024; VEINTE (20) ALMUERZOS TIPICOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA REUNION MESA MULTIDISCIPLINARIA PARA LA ELABORACION REGLAMENTO FALTAS Y SANCIONES REALIZADAS EN LA SALA DE LA SUB DIRECCION EL DIA 8 ABRIL 2024;TREINTA Y SEIS (36) ALMUERZOS Y VEINTIOCHO (28) REFRESCOS EN ATENCION A LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO (MP) Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR) EN LA VISITA A ICF EN ACTIVIDAD DE SECUESTRO DE DOCUMENTOS LLEVADA A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. FACTURAS: 000-001-01-00000102 000-001-01-00000103 000-001-01-00000104 RECIBO S/N MEMORANDUM : UPEG-ICF-042-2024 AL-DE-003-2024 ICF-DE-126-2024 + LISTADO DE PARTICIPANTES. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-008-2024 L.5796.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO