title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-030-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6108 ORDEN DE COMPRA Nº 01508 CM Nº 0013-2024 SENPRENDE-CC-0013-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0116-2024 CON FECHA: 30 DE ABRIL 2024  MOTIVO: CON EL PROPÓSITO DE SOLICITAR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS:  - NISSAN XTRAIL COLOR: BLANCO PLACA: GHA 3444 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 215/70/16 - ISUZU DIMAX COLOR: ROJO PLACA: PCK 8714 TIPO: PICK UP LLANTAS # 275/60/R15 - HONDA CRV COLOR: AZUL PLACA: HFA 0874 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 225/65/R17 - HYUNDAI COLOR: HIPER METALICO PLACA: GHB 0143 TIPO: MICROBUS LLANTAS # 215/65/R16. DEBIDO AL TRABAJO REALIZADO EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN LAS LLANTAS YA DIERON SU VIDA UTIL POR LO QUE ES NECESARIO EL CAMBIO PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS COLABORADORES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-030-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6108 ORDEN DE COMPRA Nº 01508 CM Nº 0013-2024 SENPRENDE-CC-0013-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0116-2024 CON FECHA: 30 DE ABRIL 2024  COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 004647 004646 004648 RECIBO Nº: 000842 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE FACTURA Nº: 000-001-01-0002694 COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURA Nº: 018875 ORDEN DE PAGO Nº: 01680. MOTIVO: CON EL PROPÓSITO DE SOLICITAR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS:  - NISSAN XTRAIL COLOR: BLANCO PLACA: GHA 3444 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 215/70/16 - ISUZU DIMAX COLOR: ROJO PLACA: PCK 8714 TIPO: PICK UP LLANTAS # 275/60/R15 - HONDA CRV COLOR: AZUL PLACA: HFA 0874 TIPO: CAMIONETA LLANTAS # 225/65/R17 - HYUNDAI COLOR: HIPER METALICO PLACA: GHB 0143 TIPO: MICROBUS LLANTAS # 215/65/R16. DEBIDO AL TRABAJO REALIZADO EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN LAS LLANTAS YA DIERON SU VIDA UTIL POR LO QUE ES NECESARIO EL CAMBIO PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS COLABORADORES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-066-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06819 (LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO) CON FACTURA N° 000-004-01-01170345 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-061-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. EN FECHA: 19 AL 21 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: HACER LEVANTAMIENTO DE MEJORAS A EDIFICIOS A SERVIR COMO SEDES REGIONALES.

currency: HNL

LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-243-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06667 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-00177238 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-205-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 03 AL 04 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA É INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN A 18 BENEFICIARIAS EN MARCO AL PROYECTO MUJERES VULNERABLES.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-059-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06806 (LILIANA MARIA ORDOÑEZ RAPALO) CON FACTURA N° 000-004-01-00175312 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-041-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 06 AL 08 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FINALES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CCI.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-180-2024 SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21833 ORDEN DE COMPRA Nº: 01454 CM Nº: 0041 FACTURA Nº 000-002-01-00000070 ENTREGADO AL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01652 OBJETIVO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MICRO BUS DETALLE DEL VEHÍCULO 1: MICRO BUS HYUNDAI PLACA: GHB 0143 COLOR: HIPER METÁLICO. VEHÍCULO 2: NISSAN PICK UP COLOR BLANCO FRONTIER NP-300 PLACA Nº: GHA 3575 PINTADO DE BANDERAS EN LAS PUERTAS LATERALES Y SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN VEHÍCULO DONADO POR ANDALUCIA.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-143-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07524 (SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO) CON FACTURA N° 000-010-01-00391258 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA LABOR OCOTEPEQUE Y GRACIAS  LEMPIRA. EN FECHA: 17 AL 19 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y ASESORAR EN TEMAS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA REGIÓN DE OCCIDENTE EN LA FERIA REGISTRO PARA COMERCIALIZAR CAFE.

SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO

legalName: SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: PAGO EN CONCEPTO POR: MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-018-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21822 ORDEN DE COMPRA Nº 01453 CM Nº 0038 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 26 DE ABRIL 2024 Y Nº:CE-000148 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: SANTOS JUANA RAMÍREZ FACTURA Nº 000-002-01-00025003 Y ORDEN DE PAGO Nº 01651 CON EL PROPÓSITO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO YA QUE ESTA EN MAL ESTADO SEGÚN DICTAMENES TÉCNICOS Nº: 928 - 081 - 125 - 469/062 -171 - 014 - 207 - 100 DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA SE RECOMIENDA LLEVAR A TALLER EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 16 DE FEBRERO 2024 Nº 99692 FACTURA Nº 001-005-01-00133657 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612175999 ENTREGADO AL COLABORADOR: PERSY ALEXANDER VASQUEZ CON FECHA 26 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01657 PAGO POR 10000 KM / ACELERA PLUS. OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-425-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06392 (RICARDO RAJO GALO) CON FACTURA N° 000-006-01-01049356 000-001-01-01050952 000-001-01-00113333 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO Y LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. EN FECHA: 02 AL 03 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS OFICICNAS DE P.P.C.S. EN COMODATO SEGÚN CONVENIO MARCO CON LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) POR INSPECCIÓN A REALIZAR POR LA OABI.

RICARDO RAJO GALO

legalName: RICARDO RAJO GALO


title: PAGO TOTAL EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-036-2024 SENPRENDE-SDAT-097-2024 SENPRENDE-SDAT-034-2024 SENPRENDE-SDAT-035-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21741 ORDEN DE COMPRA Nº 01441 CM Nº 0012-2024 RECIBO CON Nº: 30042024-01 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: EDITHA MILAGRO ALMENDARES FACTURA Nº 001-001-01-00002210 Y ORDEN DE PAGO Nº 01656. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR KIT CON PRODUCTOS: VITRINAS Y MOBILIARIO QUE SON DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES (18 KITS COMPLETOS) LOS CUALES SON PARTE DE LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO MUJERES VULNERABLES INTER ÉTNICO  EMPRENDE ROCKET YO EMPRENDEO EN MI TIERRA SERAN TRASLADADOS DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA CHOLUTECA REALIZADO EL DÍA 02 DE MAYO 2024. CABE MENCIONAR QUE ESTE ES PAGO TOTIAL YA QUE EL CUARTO FLETE REALIZADO.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-405-2024 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-034-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 610426 ORDEN DE COMPRA Nº 01507 CM Nº 0081-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 03 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE FACTURA Nº 000-002-01-00026373 Y ORDEN DE PAGO Nº 01658. CON EL OBJETIVO DE TENER EN EXISTENCIA PARA EL ÁREA DE TRANSPORTE DE LOS INSUMOS SOLICITADOS (ACEITE DE MOTOR LIQUIDOS DE FRENOS) PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LOS VEHÍCULOS DE SENPRENDE ESTO PARA NIVELAR LOS FALTANTES EN LOS VEHÍCULOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COPIAS PROPORCIONADAS POR LA COLABORADORA: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ CON DNI: 0801-1990-18805 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-245-2024 CON FACTURAS Nª 1- 006-001-01-00015234 2- 006-001-01-00014981 3- 006-001-01-00014979. POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE MATERIAL DIDÁCTICO DE LOS CUALES SE LES ESTA ENTREGANDO A PERSONAL FORÁNEO IMPRESIONES EN TRES LOTES (51 COPIAS DE PRESENTACIONES DE LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA 18 MANUALES DE  LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA 18 PAQUETES DE KITS DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y 02 PCM.)

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN POR MALA CARGA DE LOS OBJETOS DE GASTO. PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-189-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21702 / 21703 ORDEN DE COMPRA Nº 01491 CM Nº 0068-2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BELKIS CARBAJAL FACTURA Nº 000-001-01-00006530 Y ORDEN DE PAGO Nº 01659. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN ANUAL 2024 CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE CREDI MUJER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-516-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-059-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21824 ORDEN DE COMPRA Nº 01477 CM Nº 0054-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 10042024-01 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: WILLIAM GARCÍA FACTURA Nº 001-001-01-00002188 Y ORDEN DE PAGO Nº 01653 CON EL PROPÓSITO DE HACER CAMBIOS DE DISCO DURO A COMPUTADORAS QUE LO NECESITAN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y ASIGNACIONES DE ACCESORIOS (REGLETAS REGULADOR DE VOLTAJE ADAPTADORES EXTENSIONES PUNTERO LÁSER LIMPIADOR DE CONTACTO) A DIFERENTES UNIDADES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: FRANCISCO LÓPEZ CON DNI: 0707-1973-00016  PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES Y CDE-MYPIME REGIÓN LEMPA. GASTO REALIZADO EN VISTA QUE SE SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES DE SENPRENDE EN FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL EQUIPO DEL CDE MIPYME REGIÓN LEMPA EN LA CUAL SE REALIZO RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CDE  SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-P-023-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-00305368 Y 001-001-01-17897220.

FRANCISCO LOPEZ

legalName: FRANCISCO LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES PARA COLABORADORES FORÁNEOS DE SENPRENDE QUE PARTICIPARON EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-086-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 38388 ORDEN DE COMPRA N° 01483 CM Nº: 0062-2024 FACTURA Nª 001-001-01-00020532 Y ORDEN DE PAGO Nª 01655 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ. EL CUAL SE REALIZO EN VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZÁN EN FECHA 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN A PERSONAL FORÁNEO A NIVEL NACIONAL DE SENPRENDE CON EL FIN DE BRINDAR ENTRENAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2024.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-227-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07125 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00328206 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-199-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 24 AL 29 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: MODERAR EVENTO COORDINACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOTAS DE PRENSA EN LA EXPO FERIA COPÁN.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-008-2024 SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 03 DE MAYO 2024 FACTURA Nº 001-002-01-00000093 CON CÓDIGO PACC Nº: 39775 ORDEN DE COMPRA Nº 01496 CM Nº: 0073 ENTREGADO AL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 03 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01665 OBJETIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON LAS CARACTERISTICAS: ISUZI DIMAX TIPO PICK UP COLOR ROJO PLACA Nº: PCK 8714 CAMBIO DE ACEITE Y FUGA  REPARACIÓN GENERAL PARA ASI PODER LLEVAR UN BUEN CONTROL Y CONDICIONES ADECUADAS DEL VEHICULO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-189-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21702 / 21703 ORDEN DE COMPRA Nº 01491 CM Nº 0068-2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BELKIS CARBAJAL FACTURA Nº 000-001-01-00006530 Y ORDEN DE PAGO Nº 01659. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN ANUAL 2024 CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE CREDI MUJER.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-021-2024 SENPRENDE-SDAT-013-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 17819 ORDEN DE COMPRA Nº 01432 CM Nº 05-2024 RECIBO CON FECHA 30 DE ENERO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA CON DNI Nº: 0801-1995-04699 FACTURA Nº 000-002-01-00000038 Y ORDEN DE PAGO Nº 01571. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR VITRINAS Y MOBILIARIO  QUE SON DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES (64 KITS COMPLETOS) LOS CUALES SON PARTE DE LOS PROYECTOS:  ¿YO EMPRENDO EN MI TIERRA¿ (20 KITS COMPLETOS) ¿EMPRENDE INCLUSIVO¿ (05 KITS COMPLETOS) ¿MUJERES VULNERABLES¿ (39 KITS COMPLETOS) SERAN TRASLADADOS DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA A LA ESCUELA SOLEDAD FERNANDEZ AVENIDA YUNIOR. REALIZADO EL DÍA 30 DE ENERO 2024.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-189-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21702 / 21703 ORDEN DE COMPRA Nº 01491 CM Nº 0068-2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: BELKIS CARBAJAL FACTURA Nº 000-001-01-00006530 Y ORDEN DE PAGO Nº 01659. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN ANUAL 2024 CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE CREDI MUJER.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-341-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 29772 ORDEN DE COMPRA Nº 01505 CM Nº 0080-2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: AXEL MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010396 Y ORDEN DE PAGO Nº 01669. CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE SENPRENDE PARA CUANDO SE REALICEN TRASLADOS DE CARGA DE UN LUGAR A OTRO Y 08 TRIÁNGULOS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DE CD´S ROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA LA GRABACIÓN DE INFORMACIÓN  QUE SE REQUIERE PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SE VERIFICO SI HABIA EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN Y NO SE TENIA DICAH COMPRA SE REALIZA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y LA COMPRA ES MENOR. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-070-2024 CON FACTURA Nª 000-001-01-11496612.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 16 DE FEBRERO 2024 Nº 99556 FACTURA Nº 001-005-01-00129977 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612136756 ENTREGADO AL COLABORADOR: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO CON FECHA 15 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01576 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-086-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 38387ORDEN DE COMPRA Nº 01485 CM Nº 0061-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ FACTURA Nº 001-001-01-000020533 Y ORDEN DE PAGO Nº 01654. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN PRA EL PERSONAL FORÁNEO A NIVEL NACIONAL PARA LAS 4 SUB DIRECCIONES DE SENPRENDE ESTO PARA ENTRENAR  AL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2024 EN FECHA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024.


description: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-086-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 38387ORDEN DE COMPRA Nº 01485 CM Nº 0061-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ FACTURA Nº 001-001-01-000020533 Y ORDEN DE PAGO Nº 01654. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN PRA EL PERSONAL FORÁNEO A NIVEL NACIONAL PARA LAS 4 SUB DIRECCIONES DE SENPRENDE ESTO PARA ENTRENAR  AL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2024 EN FECHA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-104-2024 SENPRENDE-GA-411-2024 SENPRENDE-RRHH-200-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21701 ORDEN DE COMPRA Nº 01447 CM Nº 0037-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 01 DE MARZO RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ  FACTURA Nº 000-001-01-00000130 Y ORDEN DE PAGO Nº 01670. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO ANUAL 2024 CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN FECHA 01 DE MARZO 2024.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-BN-005-2024 RECIBO CON FECHA 13 DE FEBRERO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00023527 CON COMPROBANTE DE ENTREGA Nº CE-000002 ENTREGADO AL COLABORADOR: EMMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON FECHA 14 DE FEBRERO 2024 CÓDIGO PACC Nº: 17817 ORDEN DE COMPRA Nº 01435 CM Nº: 006 Y ORDEN DE PAGO Nº 01574 OBJETIVO: DAR RESPUESTA AL MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-041-2024 Y COMPROBANDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN CUANTO AL POLARIZADO HS DE VEHICULOS DEL ESTADO PROPIEDAD DE SENPRENDE Y SU RESPUESTA ES AFRIMATIVA SIN RESTRICCIÓN EN BASE A LEY A CONTINUACIÓN DETALLE DE VEHÍCULOS QUE SE POLARIZARÁN: 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE. 2: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE. 3. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE. 4. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3872 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SENPRENDE. 5. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (RICARDO RAJO) DE SENPRENDE. 6. PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO) DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-194-A-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40161 ORDEN DE COMPRA Nº 01494 CM Nº 0077-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 24 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: AMY JANNELORE RODRÍGUEZ RECIBO Nº: 2732 FACTURA Nº 000-001-01-00412868 Y ORDEN DE PAGO Nº 01668. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE CENPROMYPE  Y LOS SUB DIRECTORES DE LA INSTITUCIÓN PARA CONOCER LOS AVANCES REALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 Y MANIFESTAR LOS PROYECTOS DE LOS CUALES SERÁ BENEFICIADO EL PAÍS DURANTE EL 2024.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DE CARGA EN EL SISTEMA. PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-009-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01215 CM Nº 0093-2024 RECIBO CON FECHA 26 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA FACTURA Nº 003-096-01-00033858 003-096-01-00043997 003-096-01-00035365 003-096-01-00038151 003-096-01-00041648 003-096-01-00039287 003-096-01-00044374 003-096-01-00045369 003-096-01-00043110  Y ORDEN DE PAGO Nº 01678. CON EL OBJETIVO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y SE RECIBEN VISITAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-571-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-139-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07474 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 006-002-01-00647585 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-132-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 17 AL 21 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIRAL LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS BAJO LA CAMPAÑA TU IDEA SIN LIMITES  Y TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SENPRENDE-GA-BN-030-2024 PARA ENVIO DE: 01 OASIS 01 MICROONDA 01 TABLETA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  01 TABLETA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN  ESTO PARA ADECUAR OFICINAS DE DICHA CIUDAD EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y SE REQUERIA SUPLIR DE EQUIPOAL PERSONAL FORÁNEO DE LAS REGIONALES ANTES MENCIONADAS.

SANTOS JUANA RAMIREZ MARADIAGA

legalName: SANTOS JUANA RAMIREZ MARADIAGA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 NOTA CONVIVIR POR COBRO DE SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00001405 Y ORDEN DE PAGO N° 01675.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024  OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00001403 Y ORDEN DE PAGO N° 01674.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00001538 Y ORDEN DE PAGO N° 01677.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INETRNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-061-2024 NOTA-SENPRENDE-TI-018-2024 SENPRENDE-TI-107-2024 SENPRENDE-TI-136-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21831 ORDEN DE COMPRA Nº:01509 CM Nº: 0075-2024 CON EL OBJETIVO REALIZAR CONEXIÓN A NIVEL DE REDES ENTRE AMBOS EDIFICIOS CON EL FIN DE TENER CONTROL DE TODAS LAS MÁQUINAS LA RED Y LA SEGURIDAD DE LA MISMA SERVICIO DE INTERCONEXIÓN É INTERNET MAS SEGURO AVANZADO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INETRNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-061-2024 NOTA-SENPRENDE-TI-018-2024 SENPRENDE-TI-107-2024 SENPRENDE-TI-136-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21831 ORDEN DE COMPRA Nº:01509 CM Nº: 0075-2024 RECIBO CON FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2024 FACTURA N°: 049-001-01-12825331 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ANGEL JOSÉ CASTILLO Y ORDEN DE PAGO N°: 01901. CON EL OBJETIVO REALIZAR CONEXIÓN A NIVEL DE REDES ENTRE AMBOS EDIFICIOS CON EL FIN DE TENER CONTROL DE TODAS LAS MÁQUINAS LA RED Y LA SEGURIDAD DE LA MISMA SERVICIO DE INTERCONEXIÓN É INTERNET MAS SEGURO AVANZADO.


CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

rationale: REVERSIÓN YA QUE PROVEEDOR CAMBIO DE CUENTA. PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE CARPAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-151-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21758 21767 21769 ORDEN DE COMPRA Nº 01495 CM Nº 0076-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 28 ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERÓN FACTURA Nº 009-001-01-00001787 Y ORDEN DE PAGO Nº 01661 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ESPACIOS A EMPRENDEDORES EN LA FERIA EXPO FERIA COPÁN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN SANTA ROSA DE COPÁN REALIZADAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DICHA CIUDAD CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CONJUNTO CON SENPRENDE EN LA PLZA DE LOS ARTESANOS CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LA CULTURA NATURALEZA GASTRONOMÍA DICHA EXPOFERIA HABILITARIA ESAPCIO A 130 MYPIMESQUE ESTARÁN OFERTANDO SUS PRODUCTOS DURANTE EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO POBLACIONAL QUE SE DESARROLLA EN ESAS FECHA. LUGAR: PLAZA DE LOS ARTESANOS SANTA ROSA DE COPÁN EN FECHA: 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-590-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00001540 Y ORDEN DE PAGO N° 01676.


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 46402 COPIAS DEL MES DE MARZO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-342-2024 SENPRENDE-SDFo-127-2024 SENPRENDE-SDAT-234-2024 SENPRENDE-RRHH-169-2024 SENPRENDE-GM-166-2024 SENPRENDE-SG-069-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00141422 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01640.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

type: CONT


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 26510 COPIAS DEL MES DE ABRIL CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-262-2024 SENPRENDE-UTAIP-025-2024 SENPRENDE-SDAT-335-2024 SENPRENDE-RRHH-228-2024 SENPRENDE-GPPDO-086-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00141639 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01679.


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-009-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01215 CM Nº 0093-2024 RECIBO CON FECHA 26 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA FACTURA Nº 003-096-01-00033858 003-096-01-00043997 003-096-01-00035365 003-096-01-00038151 003-096-01-00041648 003-096-01-00039287 003-096-01-00044374 003-096-01-00045369 003-096-01-00043110 Y ORDEN DE PAGO Nº 01678. CON EL OBJETIVO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA  EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y SE RECIBEN VISITAS.


title: PAGO EN COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-486-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0072-2023 CON FECHA 04 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL TRIMINIO FACTURA Nº 001-004-01-00027421 VEHÍCULO NUEVO MARCA: NISSAN MODELO: CVLNLEYD23FYP-JK TIPO: PICK UP COLOR: BLANCO Nº DE INV: 0002675126 COMPLEMENTO DE PAGO DE VEHÍCULO COMPRADO EN CONJUNTO ENTRE SENPRENDE Y AACID EN MARCO AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MYPIME PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19. Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SENPRENDE-GA-485-2024 FACTURA Nº: 015-001-01-00916181 PARA ENVIO DE: 02 CAJAS PEQUEÑAS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN ESTO CON SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ADECUAR OFICINAS DE DICHA CIUDAD EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y SE REQUERIA SUPLIR DE EQUIPO AL PERSONAL FORÁNEO DE LAS REGIONALES ANTES MENCIONADAS.


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL 2024¿. GASOLINA: 01 AL 15 DE ABRIL 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01686 3134 (HÉCTOR SALGADO FACTURA N° 002-006-01-00088880 / 002-006-01-00088877) 3139 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA N° 002-005-01-00067734) 3159 (RICARDO RAJO ¿ FACTURA N° 002-005-01-00068040). DIESEL: 01 AL 15 DE ABRIL 2024: 3097 (DAVID MEJIA ¿ FACTURA N° 002-006-01-00088920) 3098	(PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA N° 002-006-01-00089121) 3100 (RICARDO RAJO - FACTURA N° 002-006-01-00089513) 3132 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA N° 002-007-01-00000536) 3133 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-006-01-00088905) 3135 (HECTOR SALGADO - FACTURA N° 002-006-01-00089443) 3136 (SELIN SANCHEZ  - FACTURA N° 002-006-01-00089475) 3138 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-005-01-00067831) 3140 (ALLAN SIERRA	 - FACTURA N° 002-005-01-00067830) 3141 (SELIN SANCHEZ - FACTURA N° 002-005-01-00068042) 3142 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-006-01-00090041) 3144  (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-006-01-00091007) 3151 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA N° 002-006-01-00089556) 3154 (JESUS ALBERTO LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00089794) 3156 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA N° 002-007-01-00000543) 3157 (DAVID ENRIQUE MEJIA - FACTURA N° 002-006-01-00089995) 3158  (JESUS ALBERTO LAGOS - FACTURA N° 002-005-01-00068201) 3160 (JESUS ALBERTO LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00090491) 3161 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA N° 002-006-01-00091038).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2024¿. GASOLINA: 15 AL 30 DE ABRIL 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01687 3146 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA N° 002-005-01-00068783) 3201 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-006-01-00091810) 3209 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-006-01-00092583) 3212 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-006-01-00092961) 3217 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-005-01-0006985). DIESEL: 15 AL 30 DE ABRIL 2024: 3145 (RONI FLORES - FACTURA N° 002-006-01-00091250) 3147 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-006-01-00091400) 3149 (DAVID PAVON	 - FACTURA N° 002-005-01-00068863) 3162 (RICARDO GALO - FACTURA N° 002-005-01-00068605) 3163 (DAVID MEJIA - FACTURA N° 002-006-01-00091483) 3164 (RICARDO GALO - FACTURA N° 002-006-01-00091503) 3165 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA N° 002-006-01-00091947) 3166 (DAVID MEJIA - FACTURA N° 002-005-01-00068859) 3167 (JESUS LAGOS - FACTURA N° 002-005-01-00069312) 3170 (RICARDO GALO - FACTURA N° 002-006-01-00092612) 3171 (JESUS LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00092727) 3173 (JESUS LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00094295) 3174 (DAVID MEJIA - FACTURA N° 002-006-01-00093653) 3175 (RICARDO GALO - FACTURA N° 002-006-01-00094220) 3176 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA N° 002-006-01-00094576) 3202 (HECTOR SALGADO - FACTURA N° 002-006-01-00091826) 3204	 (RICARDO GALO - FACTURA N° 002-006-01-00092058) 3205 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00069162) 3207 (HECTOR SALGADO - FACTURA N° 002-005-01-00069271) 3210 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00092594) 3214 (SELIN SANCHEZ - FACTURA N° 002-006-01-00093121) 3216 (JOSE CACERES - FACTURA N° 002-005-01-00069709) 3218 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00093849) 3219 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA N° 002-006-01-00094265) 3221 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00070418).


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39780ORDEN DE COMPRA Nº 01499 CM Nº 0078-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 06409 RECIBO Nº 01793 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010591 Y ORDEN DE PAGO Nº 01688. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES Y VISITAS A LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: GALLETAS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39780ORDEN DE COMPRA Nº 01499 CM Nº 0078-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 06409 RECIBO Nº 01793 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010591 Y ORDEN DE PAGO Nº 01688. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES Y VISITAS A LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: CUCHARAS DESECHABLES UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39780ORDEN DE COMPRA Nº 01499 CM Nº 0078-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 06409 RECIBO Nº 01793 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00010591 Y ORDEN DE PAGO Nº 01688. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES Y VISITAS A LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: EXTENSIONES REGLETAS UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-265-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08004 (EMMANUEL JUAREZ FIALLOS) CON FACTURA N° 000-002-01-00679636 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-365-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ. EN FECHA: 16 AL 17 DE MAYO 2024 CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS RIESGOS EN PROCESOS Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO POR LA INSTITUCIÓN A FIN DE SER MITIGADOS EN MARCO DE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE CDE-LEMPA  Y COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA PARA GESTIÓN EN MARCHA DEL PROYECTO DE CRÉDITO ALTERNATIVO POPULAR (C.A.P.).

EMMANUEL JUAREZ FIALLOS

legalName: EMMANUEL JUAREZ FIALLOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-321-2024 (PARATRES MOTOCICLETA PERMANENTES). FACTURA Nº:000-004-01-00001173 Y RECIBO CON FECHA: 28 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO N° 01689.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0115-2024 CÓDIGO PACC Nº: 40513 ORDEN DE COMPRA Nº: 01503 CM Nº: 0012-2024. CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN  ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: BOLSA DE POLIETILENO DETERGENTE EN POLVO DESINFECTANTE LÍQUIDO CLORO LÍQUIDO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0115-2024 CÓDIGO PACC Nº: 40513 ORDEN DE COMPRA Nº: 01503 CM Nº: 0012-2024. CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-001-01-00030609 RECIBO Nº: 037442 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01709. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: BOLSA DE POLIETILENO DETERGENTE EN POLVO DESINFECTANTE LÍQUIDO CLORO LÍQUIDO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-364-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00327306 006-002-01-00647469 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-202-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE: OCOTEPEQUE COPÁN LEMPIRA. EN FECHA: 16 AL 20 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN  DE LA FERIA  DE REGISTRO PARA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL PROGRAMA SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y FUNDER.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-293-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08269 (SANDRA XIOMARA TROCHEZ CARCAMO) CON FACTURA N° 000-001-01-04204771 005-003-01-01176644 000-003-01-02100415 001-002-01-00004893 001-002-01-00004892 005-003-01-01176643 000-001-01-04204775 000-003-01-02100416. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-254-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMAYAGUA LA PAZ LA LIMA SANTA CRUZ DE YOJOA. EN FECHA: 19 AL 30 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS DEL PROGRAMA DE EXPORTACIONES CON VINCULACIÓN ESTRATEGICA ASISTIDAS POR EXPERTOS INTERNACIONALES PARA MAYOR DESARROLLO EFICIENTE DE PROCESOS DE EXPORTACIÓN CON LA COMPAÑIA DE REPRESENTANTES DE CENPROMYPE.

SANDRA XIOMARA TROCHEZ CARCAMO

legalName: SANDRA XIOMARA TROCHEZ CARCAMO


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUMSENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0011-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40514 ORDEN DE COMPRA Nº: 01502 CM Nº:0011-2024 COMPROBANTES DE ENTREGA Nº: 000-001-08-00066196 000-001-08-00065882 000-001-08-00065693 ONCAE Nº 0098-1-1-0114-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 RECIBO Nº: 110127493 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-001-01-00226708 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA BODEGA Y TORRE ALIANZA ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: BASUREROS BOLSA PARA BASURA MECHAS DE TRAPEADOR ESCOBAS DESODORANTE AMBIENTAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALIMENTOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-204-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21815 ORDEN DE COMPRA N° 1513 CM Nº: 0086-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 13 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: KATHIA GISSEL VILLANUEVA MOLINA CON DNI Nº: 0801-1990-20124  FACTURA Nª 000-001-01-00000175 Y ORDEN DE PAGO Nª 01674. CON EL OBJETIVO DE DE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE COACHING EMPRESARIAL CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS FUNDAMENTOS METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICADAS PARA EL DESARROLLO DE TALENTO HUMANO EN LA INSTITUCIÓN CONTENIDO TEMÁTICO: - INTRODUCCIÓN AL COACHING - EL ROL DE UN COACH EFECTIVO - COACHING PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL - PROCESO METODOLOGICO DEL COACHING. REALIZADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2  PISO 13.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS A OFICINAS DE LAS REGIONALES DE CHOLUTECA CATACAMAS SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA PARA SU OPERATIVIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-490-2024 SENPRENDE-GA-172-2024 POR EL COLABORADOR EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 CON FACTURA Nª 015-001-01-00918499 015-001-01-00918501  015-001-01-00918498  015-001-01-00918500. ESTO CONSIDERANDO QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA DISPONIBLE PARA EFECTUAR PAGOS INMEDIATOS.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-441-2024; SENPRENDE-GA-P-026-2024; CON CÓDIGO DE PACC Nº 41236 ORDEN DE COMPRA Nº 01516 CM Nº 0089 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 6598 CON FECHA 30 DE MAYO 2024 RECIBO Nº: 1912 FACTURA Nº 000-002-01-00010669 Y ORDEN DE PAGO Nº 01691. COMPRA DE 07 SELLOS CON LOS NUEVOS LOGOS PARA FORÁNEOS Y PRESUPUESTO YA QUE SON NECESARIOS PARA FIRMA DE DOCUMENTOS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO POR FUMIGACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-455-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6079 ORDEN DE COMPRA Nº 01514 CM Nº 0088-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 029926 029893 CERTIFICADO Nº: 017523 RECIBO Nº 002214 FACTURA Nº 000-001-01-00005190 Y ORDEN DE PAGO Nº 01693 CON EL PROPÓSITO DE DESINFECTRA LAS INSTALACIONES DE LA OFIBODEGA CONTRARESTANDO LA PRESENCIA DE ANIMALES EN LAS INSTALACIONES.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y LIMPIEZA Y ASEO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC0010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0113-2024 CÓDIGO PACC Nº: 39781 ORDEN DE COMPR Nº: 01501 CM Nº 0010-2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-002-01-00028076. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: PALOS PARA TRAPEADOR RECOGEDORES PAPEL HIGIENICO BOLSA DE BASURA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-393-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40162 ORDEN DE COMPRA Nº 01510 CM Nº 0082-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 29052024-01 RECIBO Nº 28052024-02 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA FACTURA Nº 001-001-01-00002247 Y ORDEN DE PAGO Nº 01690. CON EL OBJETIVO DE ACONDICIONAR OFICINAS A NIVEL NACIONAL ANTE LA NECESIDAD DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CUAL SON CONTRATADOS Y REQUIEREN DE MOBILIARIO PARA PODER ATENDER A LA POBLACIÓN EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA SAN PEDRO SULA LA CEIBA SANTA ROSA DE COPÁN Y CATACAMAS. PARA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-146-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21730 ORDEN DE COMPRA Nº 01512 CM Nº 0083-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 27 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY  AVILA FACTURA Nº 000-001-01-00001801 Y ORDEN DE PAGO Nº 01685. COMPRA CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR E INFORMAR EN EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO ORGANIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN CON BANNER ROLL UP.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-410-2024 CON FACTURA N° 000-004-01-00862836 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-360-2024 NOTA-SENPRENDE-SDFi-AE-007-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE: CHOLUTECA Y VALLE. EN FECHA: 28 AL 31 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR PROMOCIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y FUNDER.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-156-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39300 ORDEN DE COMPRA Nº 01517 CM Nº 0087-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 20240514 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI Nº: 0803-2001-00037  FACTURA Nº 000-001-01-00001331 RECIBO N°: 20240518 Y ORDEN DE PAGO Nº 01697. CON EL OBJETIVO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA DE LOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-122-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21782 / 21780 ORDEN DE COMPRA Nº 01484 CM Nº 0060-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 2406101315 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI Nº: 0803-2001-00037  FACTURA Nº 000-002-01-00000829 Y ORDEN DE PAGO Nº 01698. CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ÁREA DE MERCADOS YA QUE HAY POCAS EN EXISTENCIA Y NO SE DA ABASTO CON LAS QUE HAY.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: DE INSUMOS TECNOLOGICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-079-2024 SENPRENDE-SDFi-204-A-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21859 ORDEN DE COMPRA Nº 01489 CM Nº 0065-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: IVIS JAN CARLO PINEDA BANEGAS CON DNI: 0801-1995-16371 RECIBO Nº 1777 FACTURA Nº 000-002-01-00010483 Y ORDEN DE PAGO Nº 01699 CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER EL DEPARTAMENTO CON DICHOS REPUESTOS EN BASE A LAS PETICIONES DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ENTRE ELLOS: ADAPTADORES HDMI IDE USB WIFI Y TINTAS SMART TANK.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-412-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05687 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-004-01-02360343 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-342-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LEMPIRA GRACIAS INTIBUCÁ LA PAZ. EN FECHA: 20 AL 24 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE: ELABORAR LAS TÉCNICAS DE EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR COMLESUL  VISITAS A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES A QUIENES HAN BRINDADO FINANCIAMIENTO CON EL MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA. REVISIONES Y VALIDACIONES POR SENPRENDE.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: PAGO DE 15 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. JOSÉ RAMÓN LAMOTHE 2. CRISIA YANELY HERNÁNDEZ 3. JOSÉ LUÍS CÁCERES 4. AXEL EDUARDO MURILLO 5. ASHLLEY MARICHELL LARIOS 6. IXELL DANIELA VENTURA 7. ZILHGIAN IVANIA MEDINA 8. JOSUÉ GABRIEL GARCÍA 9. DOUGLAS DAVID LAGOS 10. ELVIN OSMANY SOBALVARRO 11. LESLI MARISOL SANCHEZ 12. MARIA FERNANDA HERRERA 13. ERIKA ASCENSIÓN NARTÍNEZ 14. STEFANI ALEJANDRA MARTINEZ 15. LISBETH NICOLE CARDENAS TORRES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-241-2024 SENPRENDE-RRHH-276-2024 SENPRENDE-GA-502-2024  CON N° DE COTIZACIÓN COT_2024_071 Y FECHA 21 DE MAYO 2024.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-042-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06137 ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA (SUB DIRECTORA DE ASISTENCIA TECNICA)CON FACTURA N° 000-001-01-00172507 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-029-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMASOLANCHO. EN FECHA: 23 AL 24 DE ENERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR UNA VISITA AL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACION CCI PARA LA VERIFICACION DE ESTATUS DEL PROYECTO Y LA COORDINACION DE INAGURACION DEL MISMO ASI MISMO REALIZA REUNION  DE TRABAJO CON TECNICOS Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA UNAG CON EL FIN DE INSTRUIR LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO Y EMPRENDIMIENTO COLECTIVOS.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-411-2024 SENPRENDE SDFi-104-2024 SENPRENDE-RRHH-200-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21701 ORDEN DE COMPRA Nº 01447 CM Nº 0037-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 01 DE MARZO RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ  FACTURA Nº 000-001-01-00000130 Y ORDEN DE PAGO Nº 01670  01705. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO ANUAL 2024 CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN FECHA 01 DE MARZO 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE II PISO 13.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-06-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 36096 ORDEN DE COMPRA Nº 01465 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 21 DE MARZO ABRIL Y MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI: 0803-2001-00037 RECIBO CON FECHA 24 DE MAYO 2024 FACTURAS Nº: 000-001-01-00006796 000-001-01-00006598 000-001-01-00006583 000-001-01-00006567 000-001-01-00007011 000-001-01-00006926 000-001-01-00006290 000-001-01-00006371 000-001-01-00006262 000-001-01-00006147 000-001-01-00006139 000-001-01-00006112 000-001-01-00006106 000-001-01-00005993 000-001-01-00005988 000-001-01-00005782 Y ORDEN DE PAGO Nº 01705 CON EL PROPÓSITO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE SDFo-199-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21723 ORDEN DE COMPRA Nº 01520 CM Nº 0094-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 31 DE MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO CON DNI: 0803-2001-00037 FACTURA Nº 000-001-01-00000183 Y ORDEN DE PAGO Nº 01701. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO REUNIÓN PARA REVISAR LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA EN FECHA: 30 Y 31 DE MAYO 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-131-2024 SENPRENDE-GA-054-2024 SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 SENPRENDE-GA-P-092-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CON RECIBO Nº 007321 FACTURA N° 000-001-01-00007321 ORDEN DE PAGO N° 01703. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 26000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3900.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 29900.00). PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 299000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO. DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 10 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-131-2024 NOTA SENPRENDE-GA-054-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 018-2024.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-131-2024 SENPRENDE-GA-054-2024 SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 SENPRENDE-GA-P-092-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON RECIBO Nº 007322 FACTURA N° 000-001-01-00007322 ORDEN DE PAGO N° 01703. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 26000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3900.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 29900.00). PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 299000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO. DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 10 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-131-2024 NOTA SENPRENDE-GA-054-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 018-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-131-2024 SENPRENDE-GA-054-2024 SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 SENPRENDE-GA-P-092-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON RECIBO Nº 007323 FACTURA N° 000-001-01-00007323 ORDEN DE PAGO N° 01703. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 26000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3900.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 29900.00). PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 299000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO. DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 10 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-131-2024 NOTA SENPRENDE-GA-054-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 018-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-131-2024 SENPRENDE-GA-054-2024 SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 SENPRENDE-GA-P-092-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON RECIBO Nº 007324 FACTURA N° 000-001-01-00007324 ORDEN DE PAGO N° 01703. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 26000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3900.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 29900.00). PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 299000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO. DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 10 MESES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-ADM-065-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-131-2024 NOTA SENPRENDE-GA-054-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 018-2024.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-066-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06220 YOLANDA PAOLA OSORIO (AUXILIAR DE PROMOCION DE SERVICIOS) CON FACTURA N° 000-005-01-00591886 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-042-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. EN FECHA: 12 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PERSONAL DE MERCADOS CON EL PROPOSITO DE OFRECER SERVICIOS DE SENPRENDE A EMPRENDEDORAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ

legalName: YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-201-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07103 (CLAUDIA ALEJANDRA RODRIGUEZ PEREZ) CON FACTURA N° 004-002-01-02044459 000-004-01-00108446. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-160-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUNTA GORDA ISLAS DE LA BAHÍA. EN FECHA: 19 AL 22 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-343-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08009 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 057-001-01-00309495 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-325-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 12 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR EN REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN REFERENCIA A LAS CAJAS RURALES Y URBANAS IMPULSADAS POR LA RED SOLIDARIA.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-BN-036-2024 POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN CON DNI Nº: 0801-1986-09353 FACTURA Nº 015-001-01-00926418 CON EL OBJETIVO DE ENVIAR: 01 ESTANTE 01 ESCRITORIO 03 SILLAS GIRATORIAS  A SANTA ROSA DE COPÁN EN FECHA: 18 DE JUNIO 2024. DICHO REEEMBOLSO SE SOLICITA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y EL MONTO ES BAJO PARA REALIZAR EL PROCESO DE LA UNIDAD DE COMPRA.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-436-2024 SENPRENDE-SDFI-436-2024 SENPRENDE-SDFi-391-2024 NOTA-SENPRENDE-SDFi-AE-009-2024 EN FECHA 12 DE JUNIO 2024 FACTURA Nº: 001-002-01-00107398 EN GIRA REALIZADA GUAIMACA EN REFERENCIA AL PROYECTO AGROEMPRENDE PARA LA SOCIALIZACIÓN PROMOCIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y FUNDER.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-008-2024 SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 17 FEBRERO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00001680 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 21 DE FEBRERO 2024. CÓDIGO PACC: 6094 ORDEN DE COMPRA Nª 01439 CM Nº 0013 Y ORDEN DE PAGO Nº 01580. UTILIZADO POR SENPRENDE MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: MARCA: NISSAN MODELO: XTRAIL PLACA: GHA 3444 COLOR: BLANCO VEHÍCULO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES QUE EJERCE LA INSTITUCIÓN.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE 25 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. BESSY CAROLINA FIGUEROA 2. MARÑIA JOSÉ DÍAZ 3. RICARDO RAJO GALO 4. EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ 5. WENDY CAROLINA VENTURA 6. EDITH MICHELL MORENO 7. CYNTHIA DESSIRE SAMAYOA 8. ANGEL NEHEMIAS TORRES 9. DAYANNA VANESSA MARTÍNEZ 10. LIBNY JUDITH FLORES 11. DARWYN STIVE CARÍAS 12. LILIANA MARIA ORDÓÑEZ 13. MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ 14. JOHAN PAUL BARAHONA 15. FRANCIS ELIZABETH CASTILLO 16. ELVIA JOHANA ESCOBAR 17. LOURDES PATRICIA GODOY 18. NORMA VICTORIA ESPINAL 19. RUTH CAROLINA CANALES 20. HÉCTOR LENIN GÁLVEZ 21. FANY RAQUEL FÚNEZ 22. NELSON NOE SIERRA 23. GUSTAVO ADOLFO RIVERA 24. ELYAN MOISÉS RODRÍGUEZ 25. MEYERLIN MARÍA MARTÍNEZ CASTRO.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-072-2024 CON N° DE COTIZACIÓN  COT_2024_024 Y FECHA 18 DE FEBRERO 2024.


title: REEMBOLSO DE REPARACIÓN LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-436-2024 SENPRENDE-SDFi-391-2024 NOTA-SENPRENDE-SDFi-AE-009-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: RONY HERNAN FLORES SOLER FACTURA Nº 000-001-01-00001276 EN FECHA 12 DE JUNIO 2024 EN GIRA REALIZADA GUAIMACA EN REFERENCIA AL PROYECTO AGROEMPRENDE PARA LA SOCIALIZACIÓN PROMOCIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y FUNDER.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-036-2024 SENPRENDE-SDAT-097-2024 SENPRENDE-SDAT-034-2024 SENPRENDE-SDAT-035-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21741 ORDEN DE COMPRA Nº 01441 CM Nº 0012-2024 RECIBO CON Nº: 22022024-01 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: OLDRIH OMAR SOTO VELÁSQUEZ CON DNI Nº: 0801-1991-03906 FACTURA Nº 001-001-01-00002113 Y ORDEN DE PAGO Nº 01581. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR KIT CON PRODUCTOS: VITRINAS Y MOBILIARIO  QUE SON DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES (24 KITS COMPLETOS) LOS CUALES SON PARTE DE LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO  MUJERES VULNERABLES INTER ÉTNICO EMPRENDE ROCKET YO EMPRENDEO EN MI TIERRA SERAN TRASLADADOS DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA ATLÁNTIDA Y LA PAZ LA PAZ. REALIZADO EL DÍA 19 DE FEBRERO 2024. CABE MENCIONAR QUE ESTE SERA UN PAGO PARCIAL YA QUE SON 04 FLETES Y LOS DOS QUE FALTAN SE REALIZARA EN FECHA POSTERIOR POR REPROGRAMACIÓN DE FECHA.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2024. GASOLINA: 15 AL 30 DE ABRIL 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01708 3206 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ FACTURA N° 002-005-01-00068783) 3215 (HÉCTOR SALGADO - FACTURA N° 002-006-01-00093130) 3220 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-005-01-00070414). DIESEL: 15 AL 30 DE ABRIL 2024: 3148 (DAVID PAVON - FACTURA N° 002-006-01-00091501)  3150 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00069000) 3211 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00069453) 3213 (ANGEL TORRES - FACTURA N° 002-006-01-00093116) 3222 (HÉCTOR SALGADO - FACTURA N° 002-005-01-00070422) 3223 (ALLAN SIERRA - FACTURA N° 002-005-01-00094452).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO 2024¿. GASOLINA: 01 AL 15 DE MAYO 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01706 3181 (JESUS LAGOS ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00097913) 3225 (DAVID PAVON - FACTURA Nº: 002-006-01-00094968) 3227 (ALLAN SIERRA - FACTURA Nº: 002-006-01-00095021) 3228 (RAMON ROJAS - FACTURA Nº: 002-006-01-00095851) 3230 (SELIN SANCHEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00096545) 3234 (ALLAN SIERRA - FACTURA Nº: 002-006-01-00096610) 3235 (DAVID PAVON - FACTURA Nº: 002-005-01-00071460). DIESEL: 01 AL 15 DE MAYO 2024: 3177 (JESUS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00095043) 3178 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00096604) 3179 (JESUS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00096608) 3180 (DAVID MEJIA - FACTURA Nº: 002-006-01-00096638) 3182 (JESUS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00097819) 3183 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00098098) 3224 (RICARDO GALO - FACTURA Nº: 002-005-01-00070643) 3229 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00095863) 3231 (CARLOS RECONCO - FACTURA Nº: 002-005-01-00071203) 3232 (DAVID PAVON - FACTURA Nº: 002-006-01-00096538) 3233 (ALLAN SIERRA - FACTURA Nº: 002-005-01-00071302) 3236 (RAMON ROJAS	- FACTURA Nº: 002-005-01-00071653) 3237 (DAVID PAVON - FACTURA Nº: 002-006-01-00098002) 3238 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00098082) 3239 (DAVID PAVON - FACTURA Nº: 002-006-01-00098149).


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 31 DEL MES DE MAYO 2024¿. GASOLINA: 15 AL 31 DE MAYO 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01707. 3240 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00099230) 3243 (RICARDO RAJO - FACTURA Nº: 002-006-01-00099877) 3247 (YUNIOR CASTILLO - FACTURA Nº: 002-005-01-00072819) 3251 (JESUS MEJIA - FACTURA Nº: 002-006-01-00100311) 3256 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA Nº: 002-005-01-00073286) 3261 (SELIN SANCHEZ - FACTURA Nº: 002-005-01-00073449). DIESEL: 15 AL 31 DE MAYO 2024: 3184 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00099277) 3185 (JESUS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-00099367) 3188 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ - FACTURA Nº: 002-006-01-00100479) 3190 (JESUS LAGOS - FACTURA Nº: 002-006-01-001011650) 3241 (ANGEL MEDINA - FACTURA Nº: 002-005-01-00072542) 3242 (ALLAN SIERRA - FACTURA Nº: 002-006-01-00099860) 3244 (DAVID MEJIA - FACTURA Nº: 002-005-01-00072613) 3245 (HECTOR SALGADO - FACTURA Nº: 002-006-01-00100005) 3248 (DOUGLAS LAGOS - FACTURA Nº: 002-005-01-00072776) 3249 (JOSE CACERES - FACTURA Nº: 002-006-01-00100461) 3250 (CARLOS RECONCO - FACTURA Nº: 002-006-01-00100829) 3252 (ALLAN SIERRA - FACTURA Nº: 002-006-01-00100823) 3253 (YUNIOR CASTILLO - FACTURA Nº: 002-005-01-00073093) 3254 (JOSE CACERES - FACTURA Nº: 002-006-01-00101168) 3255 (ANGEL TORRES - FACTURA Nº: 002-006-01-00101430) 3257 (DAVID MEJIA - FACTURA Nº: 002-006-01-00101477) 3258 (ALLAN SIERRA - FACTURA Nº: 002-005-01-00073392) 3259 (DAVID PAVON - FACTURA Nº: 002-005-01-00073414) 3260 (YUNIOR CASTILLO - FACTURA Nº: 002-006-01-00101856) 3262 (RONI FLORES - FACTURA Nº: 002-006-01-00101976).


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-060-2024 SENPRENDE-GM-244-2024 SENPRENDE-SDAT-055-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21828 ORDEN DE COMPRA Nº 01480 CM Nº 0059-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 20240448 RECIBO Nº 014711 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: JAIME HUMBERT SIERRA GATTORNO DNI Nº: 0801-1966-04115 FACTURA Nº 000-003-01-00004038 Y ORDEN DE PAGO Nº 01683. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO CON NORMALIDAD DE LOS SOFTWARES NECESARIOS: ADOBE ILUSTRATOR ADOBE PHOTOSHOP ADOBE PREMIERE DOS LICENCIAS DE FREEP!K UTILIZADOS POR EL ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADOS.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-077-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21829 ORDEN DE COMPRA Nº 01487 CM Nº 0064-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 20240459 RECIBO Nº 014712 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: JAIME HUMBERT SIERRA GATTORNO DNI Nº: 0801-1966-04115 FACTURA Nº 000-003-01-00004068 Y ORDEN DE PAGO Nº 01667. PARA REALIZAR REUNIONES DE INDOLE LABORAL EN LA INSTITUCIÓN DIEZ LICENCIAS ZOOM WORKSPACE BUSINESS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: REUNIONES DE HASTA 30 HORAS DE REUNION 300 ASISTENTES POR REUNIÓN PIZARRÓN CHAT DE EQUIPO CLIENTES Y SERVICIOS DE CORREO Y CALENDARIO CLIPS MAS NOTAS COMPAÑEROS DE IA ALMACENAMIENTO DE LA NUBE 5 GB APLICACIONES ESENCIALES APLICACIONES PREMIUM GRATUITAS POR UN AÑO (APLICA TÉRMINOS). PARA LAS UNIDADES DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA ADMINISTRACIÓN MERCADOS FINANCIERA ASISTENCIA TÉCNICA FORMALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE FERRY SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-626-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 06854 (BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ) SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-02163965 000-001-01-03524224 06856 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-02163967 000-001-01-03524229. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EN FECHA: 23 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2023. CON EL OBJETIVO DE VISITAS CRAC INTIBUCA CON UNIÓN EUROPEA Y ENTREGAS DE FINANCIAMIENTO. QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

legalName: BLANCA MELISSA AGUILERA LOPEZ

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 16 DE FEBRERO 2024 Nº 99561 FACTURA Nº 001-005-01-00130185 CON ORDEN DE TRABAJO Nº 0612140972 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 23 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01583 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 06: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO CON DNI: 0801-1975-03372 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE SUB DIRECCION DE FINANCIERA. EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA . SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFi-626-2023 CON FACTURA Nª 000-001-01-00010965. QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 23 DE FEBRERO 2024 Nº 99562 FACTURA Nº 001-005-01-00130201 CON ORDEN DE TRABAJO Nº 0612140889 ENTREGADO AL COLABORADOR: PERSY ALEXANDER VÁSQUEZ CON FECHA 23 DE FEBRERO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01584 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 02: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO A DIFERENTES CIUDADES DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON FECHA: DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº: 01220 CM Nº:097 ORDEN DE PAGO N° 01562 Y FACTURAS N°: 000-001-01-00044917 HOJA DE INSPECCIÓN Nº: 003862 RETIRADO POR EL COLABORADOR DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR. SIRVASE DE BASE LEGAL PARA ESTE PAGO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-008-97 EN EL ARTÍCULO 34.-LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARÍA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-908-2023 SENPRENDE-GM-864-2023 SENPRENDE-GM-900-2023  CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06267 (ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS). EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL PROGRESO. EN FECHA: 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE COMPRA DE DOS (02) LLANTAS NUEVAS YA QUE SE DAÑARON EN CAMINO A GIRA DE TRABAJO Y NO TENIAN REPARACIÓN. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS

legalName: ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS CON FECHA: 19 AL 30 DE MAYO DEL 2024. CON ORDEN DE PAGO N° 01712 RECIBO Nº: 1483 Y FACTURA N°:  000-002-01-00007668 CON GESTIONES Nº: 67 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) - 77 (ANGEL JOSÉ CASTILLO PORTILLO ) - 86 (RICARDO RAJO GALO) - 100 (YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA) - 101 (27-MAYO 2024) - 103 (28 DE MAYO 2024) - 109 (28 DE MAYO 2024)- 121 (30 DE MAYO 2024). SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-006-2024 DE FECHA CINCO (05) DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y NOTIFICADA EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 02 MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo339-2023 CON CÓDIGO PACC Nº 180944 // 180948 ORDEN DE COMPRA N° 01268 CM Nº 0175 FACTURA Nª 000-001-01-00005794 FACTURA PROFORMA Nº 620 Y ORDEN DE PAGO Nª 01516 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY AVILA. EN EL CUAL SE REALIZO UN EVENTO EN TEGUCIGALPA CON REPRESENTANTES REPRESENTANTES FORANEOS ANALISTAS DE FORMALIZACIÓN QUE VINIERON DE SANTA BARBARA COLON CHOLUTECA Y OLANCHO A REUNIÓN INFORMATIVA DE SOCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TRABAJO Y METAS DE LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN (SSE MERCANTIL DIGITALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-637-2024 SENPRENDE-SDFi-524-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06596 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 005-002-01-00043524 PARA BRINDAR ALIMENTOS A ASISTENTES QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN PARA CRÉDITO ALTERNATIVO POPULAR. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COPIAS Y PAPEL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-637-2024 SENPRENDE-SDFi-524-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06596 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00012051 (COPIAS) 000-001-01-00000011 (PLÁSTICOS) PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CRÉDITO ALTERNATIVO POPULAR PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 09 DE MAYO 2024 Nº 99712 FACTURA Nº 001-005-01-00134063 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612180793 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO VEHÍCULO Nº: 0002638111 CON FECHA 09 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01671 CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCESIVAMENTE CADA  5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN (SENPRENDE-GA-154-2024 CON RECIBO CON FECHAS 26 DE FEBRERO 2024 CONTRATO Nº 446845 CÓDIGO PACC Nº: 33300  ORDEN DE COMPRA Nº 1444 CM Nº 0021-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00165029 Y ORDEN DE PAGO Nº 01586. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-001-2024 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 LOS DÍAS 21-26 DE FEBRERO 2024)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO POR DE ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDESDFo-086-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 38387ORDEN DE COMPRA Nº 01485 CM Nº 0061-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: YEIMY DOMINGUEZ FACTURA Nº 001-001-01-000020533 Y ORDEN DE PAGO Nº 01654. CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN PRA EL PERSONAL FORÁNEO A NIVEL NACIONAL PARA LAS 4 SUB DIRECCIONES DE SENPRENDE ESTO PARA ENTRENAR AL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2024 EN FECHA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-004-2024 SENPRENDE-DE-028-2024. RECIBO CON FECHA 03 DE MAYO DE 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00000094 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 03 DE MAYO 2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 39774 ORDEN DE COMPRA Nª 01492 CM Nº 0072 Y ORDEN DE PAGO Nº 01666. VEHÍCULOS UTILIZADOS POR SENPRENDE REALIZANDO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS Y OTROS DETALLES QUE AFECTAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO: MARCA: HONDA CRV MODELO: CAMIONETA PLACA: HAF 0874 COLOR: AZÚL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO Nº: 2 DE LA NOTA CONVIVIR POR COBRO DE SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00001410 Y ORDEN DE PAGO N° 01716.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001545 Y ORDEN DE PAGO N° 01717.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI: 0801-1986-09353 PARA USO DE LA INSTITUCIÓN YA QUE SON NECESARIOS PARA RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-037-2024 CON FACTURA Nº 002-001-01-07745672. DICHO PAGO SE REALIZA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y LA COMPRA ES MENOR.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE CAMISAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-099-2024 SENPRENDE-DE-098-2024 SENPRENDE-SG-040-2024 SENPRENDE-GPPDO-049-2024 SENPRENDE-GA-242-2024 SENPRENDE-TI-056-2024 SENPRENDE-SDAT--UG-008-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21691 - 21838 ORDEN DE COMPRA Nº 01469 CM Nº 049-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 000092 RECIBO Nº 000018 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDURADO MURILLO FACTURA Nº 000-001-01-00001545 Y ORDEN DE PAGO Nº 01711. EN EL MARCO DE CAMPAÑA DE IDENTIDAD NACIONAL PONETE PILAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CON EL PROPÓSITO DE POTENCIAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN ESTA ES UNA ESTRATEGIA PARA IDENTIFICAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE PUEDAN SER PORTAVOCES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir