title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.93312.00DE LAS FACTURAS # 003-047-01-00037219/37228/37252/37268/37277/37285/37293/37309/37316/37333/37344/37349/37358/37372/37386/37399/37412/37417/37426/37450/37464/37478   POR LA ENTREGA  DE  2916 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DE  LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1680-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACIONES DE PRECIOS No. 01-2021 01-2022 Y 03-2022 ¿ NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 81-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000001900 POR $ 261138.60 VIGENCIA DE: 07/07/2023 HASTA  15/03/2024  PAGO QUE SE REALIZARA A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS.24.7900 DE FECHA 11/ABRIL/2024  CANCELACION DE FATURA No. 004-002-01-00001693 POR UN VALOR TOTAL DE $.200092.80 SIENDO EN LPS. 4960300.51  OFICIO DE AUTORIZACION No.1547-2024-GA DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024 OFICIO No. 1387-2024-GA DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-040-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. CAC-040-2024 DE FECHA 19/03/2024 AL ITEM No. 1 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 9/02/2024 POR $.36877.63 MENOS $.11989.56 DE CREDITO A LA MULTA QUEDANDO UN VALOR A DEDUCIR DE $.24888.07 SIENDO EN LEMPIRAS LPS.616975.26 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  MEDIANTE OFICIO No. 1751-2024-GA DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 SE NOTIFICA QUE CON   F-01 No. 14492 Y EN BASE AL OFICIO No. CAC-178-2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN ERROR SE APLICO DEDUCCION INCORRECTA DE LA MULTA A LA FACTURA No.004-002-01-00001640 POR UN VALOR DE $.32033.17 SIENDO LO CORRECTO $.20043.61 EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE $.11989.56 Y QUE DICHA CANTIDAD A FAVOR SE APLICARACOMO CREDITO A LA MULTA CARGADA A LA FACTURA No. 004-002-01-00001693.

currency: HNL

EYL COMERCIAL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HN-RTN

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :12 F-01: 76-1-0 - SE HACE COMPROMISO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-76-1-0

type: FACT

description: EN CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00195826 DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024. SEGUN PD-001-HGA-2024

description: EN CANCELACION DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024. CON NO.FACTURA 000-003-01-00195833.

description: SE REALIZA F 01 POR CANCELACION DE FACTURA NO.  000-003-01-00195841 POR UN MONTO DE L. 72630.00 DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 POR PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00197059 CON UN MONTO DE L. 65167.00; DEL MES DE JUNIO  PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00195844 CON UN MONTO DE L. 43215.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197402  POR UN MONTO DE L. 129374.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197439 CON UN MONTO DE L. 78892.00; POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA LA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00197070 CON UN MONTO DE L. 11855.00 POR CONSUMO DE  DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS: AMBULANCIAS GENERADOR ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DEL AÑO 2024.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2023 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.49972.00 DE LAS FACTURAS # 003-047-01-00037600/37611/37621/37633/37645/37652/37670/37678/37686/37695/37704  POR LA ENTREGA  DE  1556  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE  LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1680-2024-GA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

type: OFI


title: SE REALIZA F-01 POR CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085127 CON UN MONTO DE L. 1316150.00; A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA  POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.68-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510059650 POR LPS.4861800.00 VIGENCIA DE: 14/06/2023 HASTA: 30/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR L.753653.65  FACTURA No. 000-001-01-00283896 POR L. 84294.00 FACTURA No. 000-001-01-00283898 POR L. 132353.10 FACTURA No. 000-001-01-00279733 POR L. 375177.55 FACTURA No. 000-001-01-00283889 POR L. 31122.00 FACTURA No. 000-001-01-00284435 POR L. 65353.50 FACTURA No. 000-001-01-00283888 POR L. 65353.50  OFICIO DE AUTORIZACION No.1726-2024-GA DE FECHA 17/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No. 6614-2023-GA 21/12/2023 OFICIO No. CAC-209-2024 DE FECHA  20/12/2023  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-209-2023 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.23863.59 A LOS ITEM:  ITEM # 76 POR L.13746.87 ITEM # 345 POR L.10116.72 ITEM # 349 POR L.93.24 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004831 POR L.4116282.00 VIGENCIA: DE 08/11/2023 HASTA  30/08/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.2541272.50 FACTURA No. 002-002-01-00137020 POR L.1350400.00 FACTURA No. 002-002-01-00137021 POR L.1190872.50  OFICIO DE AUTORIZACION No.1779-2024-GA DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO No.1683-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. CAC-069-2024 DE FECHA 11/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-69-2024 DE FECHA 11DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.146008.51   A LOS ITEM: ITEM # 28 POR L.142862.98  ITEM # 253 POR L.3145.53 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00725961 A FAVOR DE ORGANIZACION  PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° LPN-03-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391654 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1673-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.50-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-98957-2023 POR L.13355065.37 VIGENCIA: DE 28/06/2023 HASTA: 28/03/2024  CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00023523 POR UN VALOR DE L.4897987.20  OFICIO DE AUTORIZACION No.1799-2024-GA DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024 OFICIO No. 1669-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. CAC-059-2024 DE FECHA 05/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-59-2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 280 POR L.421987.66 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; ANPHAR S.A DE C.V POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.52-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DE FECHA 30/05/2023 MODIFICACION A LA RESOLUCION SEGÚN RESOLUCION No.340-2023-SS DE FECHA 08/06/2023 Y RESOLUCION No.344-2023-SS DE FECHA 12/06/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389389 POR LPS.15011000.00 VIGENCIA DE:  30/06/2023 HASTA: 01/07/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389766 POR LPS.120120.00                   VIGENCIA DE: 14/12/2023 HASTA 16/12/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 300389767 4370.00 VIGENCIA DE: 14/12/2023 HASTA 16/12/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.300389746 POR LPS.61600.00 VIGENCIA DE:04/12/2023 HASTA 04/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030474 POR UN VALOR DE LPS.6045908.40  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.1723-2024-GA DE FECHA  17/04/2024 OFICIO No. 1492-2024-GA DE FECHA  22/04/2024 OFICIO No.CAC-051-2024 DE FEHA 02/04/2024 OFICIO No.308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-051-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL  DEL 2024 AL ITEM No.282 POR UN VALOR DE L.1349446.75  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 2820-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.1197840.00 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 1734-2024-GA Y OFICIO N° 1295-SGS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-2820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-2820-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000211 ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.299460.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CON UN VALOR DE 1197840.00 SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 1734-2024-GA Y OFICIO N° 1295-SGS-2024

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000212 ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON UN VALOR DE L1197840.00 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 1734-2024-GA Y OFICIO N° 1295-SGS-2024

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000213 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE LA  ORDEN DE COMPRA N° 1368-2024 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.1197840.00 POR RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.99820.00 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO N° 2810-2023-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000216  A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.99820.00 POR  ALQUILER DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO N° 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024  SEGUN OFICIO N° 4828-2024-GA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000217  A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA  POR ALQUILER DEL EDIFICIO RIVERA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRA  CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON UN VALOR DE L.99820.00.  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO.5588-2024-GA DE FECHA 11/10/2024 CONSTANCIA SATISFACCION POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE FIRMADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 01/11/2024. ACUERDO No. 1368-2024 DE FECHA 09/04/2024 CONTRATO No. 01-2024-SS DE FECHA 13/02/2024


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018615 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2580-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE L.25762.30 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR SOLICITADO POR UNIDAD DE ENLACE SEGUN OFICIO N°1396-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE MARZO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL 1ER MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165564 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635 .00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° LPN-02-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446084 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165550 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635 .00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° LPN-03-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446068 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE A LA LP-001-HGA-2024. PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO DE PRE COMPROMISO F-01 00843 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN NO COINCIDE CON LA FECHA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) DEL PROCESO LP-001-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-843-1-0


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE A LA LP-001-HGA-2024. PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO DE PRE COMPROMISO F-01 00844 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN NO COINCIDE CON LA FECHA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DE LK. CO S.A. DE C.V. DEL PROCESO LP-001-HGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-844-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00165598 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.20930.00 POR PUBLICACION DE AVISO  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446088 LOS DIAS 22 Y 25 MARZO 2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS MEDICOS CEIBEÑOS S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

rationale: EN CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00015508 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00164620 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 18-2023-SESAL  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 447933 EL DIAS 20 /02/2024 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1666-2024-GA


title: CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SE CANCELA DEUDA CON NO. DE FACTURA 000-001-01-00000320 DEL AÑO 2022 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2O22.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 001-002-01-00726155 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391643 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1782-2024-GA


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 000-002-01-00165680 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  SA CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 441655 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1783-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. ¿DRODIME¿ POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V. ¿DRODIME¿ EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 051-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2669023 POR LPS.264194.03 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 29/02/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002597 POR L.535593.50  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1790-2024-GA DEL 19/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1685-2024-GA DEL 15/04/2024 OFICICIO No. CAC-71-2024 DEL 11/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 1 4/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-71-2024 DE FECHA 11 /04/2024  DEL  ITEM # 308 POR L.101560.18  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 001-002-01-00725376  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-17-2023 -SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 389670 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1782-2024-GA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACIONDE LA FACTURA N° 000-002-01-00165692 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  SA CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE CONTRATACION DIRECTA N° CD-07-2024-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 446097 Y  OFICIO DE AUTORIZACION N° 1783-2024-GA


title: CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SE CANCELA DEUDA CON NO. DE FACTURA 000-001-01-00000319 DEL AÑO 2022 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2O22.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.8947893.90 FACTURAS CON No. 000-004-01-00071828 00071829 00071830 00071831 00071832 00071833 00071834 00071835 00071838 Y 00071839.   OFICIO DE AUTORIZACION No. 1862-2024-GA DEL  23/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1825-2024-GA DEL  22/04/2024 OFICIO No. CAC-085-2024 DEL  19/04/2024 OFICIO No.CAC-072-2024 DEL  15/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-085-2024 DE FECHA 19/04/2024 OFICIO No.CAC-072-2024 DEL 15/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.564960.02 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 103 POR L.387891.01 ITEM # 171 POR L.164465.83 ITEM # 258 POR L.10879.50 ITEM # 335 POR L.1723.68 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017420 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2629-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.606075.48 POR LA COMPRA DE 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 133-CNS SSRISS-2024


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00128167 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2631-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL  S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.2330210.50  POR LA COMPRA DE 29 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR Y 32 COMPUTADORA PORTATIL  SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 133-CNS SSRISS-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DEL ABOGADO OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ POR UN VALOR DE LPS.10000.00 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR  EL TRABAJO REALIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD EN AUTENTICAS DE FOTOCOPIAS Y FIRMAS PARA TRAMITAR 10 GARANTIAS BANCARIAS PARA EL LICENCIAMIENTO DE MEJORA EN EL MANEJO DE RESIDUOS INFECCIOSOS EN HONDURAS PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA). SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 409-SGP-2024 DE FECHA  20/03/2024 OFICIO No. 1182-2024-GA DE FECHA 12/03/2024 OFICIO No. 316-UAL-2024 DE FECHA 01/03/2024

OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

legalName: OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012375 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2644-2024 A FAVOR DE A.Z.COMERCIAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.1024.65  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 057-CNS SSRISS-2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796159 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2628-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE     L.56929.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002996 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2635-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL  CON UN VALOR DE  L.19320.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025235 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2637-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.17742.89  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-17454 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2638-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.16610.60  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 004-001-01-00002023 A FAVOR DE PETROLERA DEL NORTE S DE RL CON UN VALOR DEL.319328.00 POR LA COMPRA DE 3200 GALONES DE COMBUSTIBLE JET A-1 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0069-2024 SOLICITADO DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN BASE AL ARTICULO 59 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA  ARTICULO 9 Y 63 NUMERAL 1 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DECRETO EJECUTIVO N°  PCM-11-2024 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 20 ABRIL 2024

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011487 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2639-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.1725.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


title: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 004-001-01-00085141 CON UN MONTO DE L. 1305350.00; A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024; SEGUN CONVENIO NO. 45

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025226 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2652-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.2200.27  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 501-2024-UVS-SS


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE A LA LP-001-HGA-2024 PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-38-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 007-004-01-00000737 CON UN MONTO DE L. 320018.69; PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE  LP-001-HGA-2024 PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-38-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO  PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE A LA LP-001-HGA-2024 PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-37-HGA-2024

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00039673 CON UN MONTO DE L. 61324.79;  PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO LP-001-HGA-2024 PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-37-HGA-2024 DURANTE EL AÑO 2024.


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA CD-009-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA LOS DIFERENTES USOS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-40-HGA-2024

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA F-01 EN CANCELACION DE LA FACTURA NO.  000-001-01-00154257 CON UN MONTO L. 513381.75 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-009-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA LOS DIFERENTES USOS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-40-HGA-2024

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00153004 CON UN TOTAL DE L. 513386.95; CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-009-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA LOS DIFERENTES USOS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-40-HGA-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA CD-009-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS DIFERENTES USOS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-41-HGA-2024

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00091951 CON UN MONTO DE L. 753989.00; CORRESPONDIENTE A LA CD-009-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS DIFERENTES USOS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-41-HGA-2024 DEL AÑO 2024.

description: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO.  000-001-01-00089500 CON UN MONTO DE L. 755001.00; CORRESPONDIENTE AL PROCESO CD-009-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS DIFERENTES USOS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN CONTRATO NO. 11-41-HGA-2024


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-003-01-00015610 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2627-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.10321.25 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N° 235/70R16 SEMITRACTORA SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011540  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2641-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2870.63  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA LP-002-HGA-2024 PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA F-07 PARA REVERTIR EL FORMULARIO DE PRE COMPROMISO F-01 00961 DEBIDO A QUE LA FECHA DE RECEPCIÓN NO COINCIDE CON LA FECHA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) DEL PROCESO LP-002-HGA-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-961-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018403  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2642-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS CON UN VALOR DE L.2267.24  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2024


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003058 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2643-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  CON UN VALOR DE L.1600.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2024


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00024708 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2625-2024 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.13219.25 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N°225/75R16 SEMITRACTORA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 002-DIM-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025302 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2634-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.12111.32 .00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00015615 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2626-2024 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.10321.25  POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE GESALUD SEGUN OFICIO N° 112-2024-GESALUD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003088 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2633-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  CON UN VALOR DE L.1019.50 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017456 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2632-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.1741.69 .00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011588 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2614-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.5395.05  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024


title: SE REALIZA F-01 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LP-002-HGA-2024 PARA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: SE REALIZA F-01 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-0100039714 CON UN MONTO DE L. 930913.50 DE PRE COMPROMISO Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LP-002-HGA-2024 SEGUN CONTRATO NO. 11-043-HGA-2024 PARA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE LA DOCTORA VERA DÍAZ COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA (UGD); LICENCIADA IVETH LEMUS TÉCNICO DE LA UGD Y EL ABOGADO CARLOS GALINDO ASESOR LEGAL DE SECRETARÍA GENERAL. POR VIAJE REALIZADO A ROATÁN EL 23 DE ABRIL DE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NEGOCIACIÓN CON GESTORES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL INCENDIO EN EL HOSPITAL DE ROATÁN.  OFICIO DE SOLICITUD No. 0631-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 23/04/2024. OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 1928-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 Y 535-SGP-GA DE FECHA 26/04/2024.

CARLOS DAVID GALINDO PALMA

legalName: CARLOS DAVID GALINDO PALMA

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025605 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2671-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.17716.87 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796285 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2620-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.23982.33 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011587 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2678-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.5341.76 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003030 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2622-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE  L.11236.25  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017558 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2623-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.8164.88 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 134-2024-ULMI


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00050206 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2646-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE  L.440910.00 POR LA COMPRA DE 18 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR PARA DOTAR LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1206-2024-GA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017383  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2645-2024 A FAVOR DE COMPUSER CON UN VALOR DE L.497391.10 .OR LA COMPRA DE 15 ESCANER INTERMEDIO Y 20 UPS BASICO PARA DOTAR LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1206-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011589 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2661-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE  L.44239.08  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796191 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2670-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.168.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796185 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2669-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.30779.75  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003016 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2647-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL  CON UN VALOR DE       L.77683.00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017561 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2648-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.49416.30   POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025319 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2651-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.25536.74  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRISS-2024


title: RESERVA QUE SE ESTABLECE POR CONTRATO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL. - SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. ¿SOLINTSA¿. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2024-SESAL POR UN VALOR DE L.47040000.00 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 032-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No. 391-2024-SS DE FECHA 02/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002358 POR L.7056000.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 30/11/2024  NOTA: SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 POR L.46460000.00 UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 POR L.580000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1940-2024-GA DE FECHA 26/04/2024

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES POR EL SUMINISTRO DE  INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL. - MEDIANTE  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. ¿SOLINTSA¿. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2024-SESAL POR UN VALOR DE L.47040000.00 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 032-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No. 391-2024-SS DE FECHA 02/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002358 POR L.7056000.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 30/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.70000002549 POR L.448000.00 VIGENCIA: DE 25/07/2024 HASTA 25/07/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3862-2024-GA DE FECHA 29/07/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00000756 POR L.8960000.00  SE PAGARA POR LA UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 LPS.8380000.00 SE PAGARA POR LA UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 LPS.    580000.00    NOTA: SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 POR L.46460000.00 UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 POR L.580000.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES POR EL SUMINISTRO DE  INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL. - MEDIANTE  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. ¿SOLINTSA¿. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2024-SESAL POR UN VALOR DE L.47040000.00 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 032-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No. 391-2024-SS DE FECHA 02/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002358 POR L.7056000.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 30/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.70000002386 POR L.1904000.00 VIGENCIA: DE 17/04/2024 HASTA 17/04/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00000753 POR L.38080000.00  NOTA: SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 POR L.46460000.00 UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 POR L.580000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1940-2024-GA DE FECHA 26/04/2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017455 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2655-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE  L.886.18    POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


description: RESERVA QUE SE ESTABLECE POR CONTRATO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL. - SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. ¿SOLINTSA¿. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2024-SESAL POR UN VALOR DE L.47040000.00 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 032-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No. 391-2024-SS DE FECHA 02/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002358 POR L.7056000.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 30/11/2024  NOTA: SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 POR L.46460000.00 UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 POR L.580000.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1940-2024-GA DE FECHA 26/04/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES POR EL SUMINISTRO DE  INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA EL CONTROL VECTORIAL. - MEDIANTE  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. ¿SOLINTSA¿. CONTRATACION DIRECTA No. CD-02-2024-SESAL POR UN VALOR DE L.47040000.00 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 032-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No. 391-2024-SS DE FECHA 02/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000002358 POR L.7056000.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 30/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.70000002549 POR L.448000.00 VIGENCIA: DE 25/07/2024 HASTA 25/07/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3862-2024-GA DE FECHA 29/07/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00000756 POR L.8960000.00  SE PAGARA POR LA UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 LPS.8380000.00 SE PAGARA POR LA UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 LPS.    580000.00    NOTA: SE AFECTARÁN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS: UE: 53 PROGRAMA: 19 ACTIVIDAD 001 POR L.46460000.00 UE: 58 PROGRAMA: 18 ACTIVIDAD 012 POR L.580000.00


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011586 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2656-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL   CON UN VALOR DE  L.1138.05  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003089  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2657-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL   CON UN VALOR DE  L.1567.50 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00025394 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2659-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.3416.43  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°117-CNS-SRISS-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796189 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2672-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA    CON UN VALOR DE  L.3416.43  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS  SEGUN OFICIO N°350-2024-ULMI


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796190 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2673-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE  L.2242.50  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA   SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TBMALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°119-CNS-SRISS-2024


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00021303/21305/21308  ORDEN DE COMPRA N° 0062-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV   CON UN VALOR DE L40657.10  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005899 ORDEN DE COMPRA N° 0061-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.28722.40  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001850  ORDEN DE COMPRA N° 0063-2024 A FAVOR DE CET- AUTO S DE RL) CON UN VALOR DE L.29440.00  POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1289-2024-SGRH


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00021302 ORDEN DE COMPRA N° 0064-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES   CON UN VALOR DE L.8820.40   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1250-2024-GA Y OFICIO N° 150-SSPI-2024


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002653 ORDEN DE COMPRA N° 0070-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO  CON UN VALOR DE L.98755.50   POR LA COMPRA DE 15  BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA ROATAN- ROATAN  TEGUCIGALPA   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1879-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005896 ORDEN DE COMPRA N° 0066-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL  CON UN VALOR DE L.22298.500   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1250-2024-GA Y OFICIO N° 150-SSPI-2024


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001403 ORDEN DE COMPRA N° 0065-2024 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC)   CON UN VALOR DE L.575.00   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO  TIPO CAMIONETA AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA  SEGUN OFICIO N° 1250-2024-GA Y OFICIO N° 150-SSPI-2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1215-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007101 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1215-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007100 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-121-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007100 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA REVERSION PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007103 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-13-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-13-135-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007103 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1218-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002650 A LA ORDEN DE COMPRA No 1218-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTP No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.363/2024 POR L.631535.00 VIGENCIA: DE10/04/2024 HASTA 30/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.12630669.25 FACTURAS CON No. 000-004-01-00072162 00072163 00072164 00072165 00072166 00072230 00072231 00072232 00072233 00072234 00072248   OFICIO DE AUTORIZACION No.2033-2024-GA DEL  03/05/2024 OFICIO No. CAC-097-2024 DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No.1863-2024-GA DE FECHA 23/04/2024 OFICIO No.CAC-087-2024 DE FECHA 22/4/2024 OFICIO No. 2023-2024-GA DE FECHA 02/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-097-2024 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. CAC-087-2024 DE FECHA 22/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3103584.07 DE LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM # 6 POR L.469733.55 ITEM # 29 POR L.296648.72 ITEM # 34 POR L.775980.68 ITEM # 92 POR L.69960.11 ITEM # 103 POR L.1291010.40 ITEM # 113 POR L.2411.08 ITEM # 171 POR L.197839.53 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:SE TOMAN EN CUENTA ENTREGAS ANTERIORES DETALLADAS EN EL CUADRO DE CITAS Y ENTREGAS PROPORCIONADAS POR EL  ANMI QUE NO HABIAN SIDO OBJETO DE MULTA.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1219-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002649 A LA ORDEN DE COMPRA No 1219-2024 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2024HSP A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007100 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2024HSP A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024HSP A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007103 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1217-2024HSP A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1221-2024 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000318 A LA ORDEN DE COMPRA No 1221-2024 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0199-2024 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 002-001-01-00012823 ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0199-2024 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0198-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00000683 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0198-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0202-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00030325 ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0202-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0200-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00030324 A LA ORDEN DE COMPRA No. 60-13-12-0200-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BENPHARMA S. DE R. L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y BENPHARMA S. DE R.L DE C.V EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.59-2023-SS ADENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1-66077 POR LPS.9435973.82 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 26/04/2024   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.7476115.00 FACTURA No. 000-001-01-00038286 POR L.5171625.00 FACTURA No. 000-001-01-00038287 POR L.1191380.00 FACTURA No. 000-001-01-00038288 POR L.1113110.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 1791-2024-GA DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1668-2024-GA DE FECHA  12 DE ABRIL DEL 2024 OFCIO No. CAC-058-2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 1441-2024-GA DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-058-2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024 SE APLICA MULTA TOTAL POR L.2557416.15 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 142 POR L.495374.88 ITEM # 151 POR L.408695.59 ITEM # 153 POR L.1653345.68 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTI7CULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:SE TOMAN EN CUENTA ENTREGAS ANTERIORES DETALLADAS EN EL CUADRO DE CITAS Y ENTREGAS PROPORCIONADAS POR EL  ANMI QUE NO HABIAN SIDO OBJETO DE MULTA.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA DE: 20/06/2023 HASTA: 30/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005696 POR L. 5627337.10 VIGENCIA: 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE L.1469204.70 FACTURA No. 002-002-01-00137516 00137689 00137691 00138084 00138145 00138160 00138197 00138214 00138228 Y 00138271.   OFICIO DE AUTORIZACION No.1975-2024-GA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 47-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2663423 POR LPS.5832043.83 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 19/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200004359 POR L. 1944014.61 VIGENCIA DE:18/08/2023 HASTA: 18/06/2025   CANCELACION DE FACTURAS POR L.1183501.60 FACTURA No. 000-001-01-00084015 POR L. 683380.00 FACTURA No. 000-001-01-00084014 POR L. 500121.60  OFICIO DE AUTORIZACION No.1725-2024-GA DE FECHA 17/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1499-2024-GA DE FECHA 04/04/2024 OFICIO No. CAC-050-2024 DE FECHA 02/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-50-2024 DE FECHA 02/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L. 144860.59 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM# 77 POR L.61214.88 ITEM# 182 POR L.83645.71 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: SE REALIZA CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-005-2024 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00000363 AL CONTRATO DE LA COMPRA DIRECTA No CD-005-2024 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA SEGUN PCM No. PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EYL COMERCIAL S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A  EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 62-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000001899 POR LPS.3637299.00 VIGENCIA DE: 01/06/2023 HASTA: 29/12/2023   CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001691 POR L.647763.50  OFICIO DE AUTORIZACION No.1786-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1684-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. CAC-065-2024 DE FECHA 10/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024   SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-65-2024 DE FECHA 10/04/2024  AL  ITEM # 318 POR L.238039.35  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ENERO DE 2024 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.12606.30 POR COMPRA DE  2520  UNIDADES  DE AGUA PURIFICADA  EMBOTELLADA EN ENVASE  DE 100 ML A 499 ML  CANCELANDO LAS FACTURAS #  003-047-01-00037011/37179 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIO N° 1920-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 2024 A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.62272.00 POR COMPRA DE  1946  UNIDADES  DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION EN BOTELLON DE 5 GALONES CANCELANDO LAS FACTURAS #  003-047-01-00037756/37769/37783/37790/37799/37812/37828/37844/37853/37858/37867/37872 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIO N° 1921-2024-GA

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-004-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002696 AL CONTRATO A LA LICITACION PRIVADA No LP-004-2024 SEGUN PCM No. 053-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.50-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-98957-2023 POR L.13355065.37 VIGENCIA: DE 28/06/2023 HASTA: 28/03/2024  CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00023884 POR UN VALOR DE L.435729.15   OFICIO DE AUTORIZACION No.1927-2024-GA DE FECHA 25/04/2024 OFICIO No. 1760-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No. CAC-077-2024 DE FECHA 17/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024 DE FECHA 14/03/2024   SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-77-2024 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.134367.75 A LOS SIGUIENTES ITEM:  ITEM No. 212 POR L.22545.00 ITEM No. 227 POR L.111822.75 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796238 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2674-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.99003.50 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1222-2024 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00000319 000-001-01-00000320 A LA ORDEN DE COMPRA No 1222-2024 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2675-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.38204.38  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025392 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2677-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE  L.48228.79  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00003018 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2679-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL  CON UN VALOR DE L.391.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  DE ARTE GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 340-2024-ULMI


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018435 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2680-2024 A FAVOR DE JULIO BRICEÑO/DIFORMS  CON UN VALOR DE L.15150.40   POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  DE ARTE GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N° 340-2024-ULMI


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011670 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2676-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE                   L.22379.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 987-GA-2024 Y OFICIO N° 132-2024-ULMI


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010524 ORDEN DE COMPRA N° 0067-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL CON UN VALOR DE  L.20240.00  POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD   SEGUN OFICIO N° 504-2024-UVS-SS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S.DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTEREOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S.DE R.L. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.101-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004817 POR LPS. 89616.00 VIGENCIA DE:  07/11/2023 HASTA: 07/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005098 POR LPS.29872.00 VIGENCIA DE: 13/12/2023 HASTA 16/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURAS # 000-001-01-00031459 POR UN VALOR DE LPS.597438.18    SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.1780-2024-GA DE FECHA 18/04/2024 OFICIO No. 056-2024-GA DE FECHA 08/01/2024 OFCIO No. CAC-04-2024 DE FECHA 05/01/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-004-2024 DE FECHA  05 DE ENERO DEL 2024  AL ITEM # 58 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.24386.60  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BENPHARMA S. DE R. L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y BENPHARMA S. DE R.L DE C.V EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.31-2023-SS  RESOLUCION No. 114-2023-SS DEL 01/02/2023 RESOLUCION No.125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B63 POR LPS.2323486.50 VIGENCIA DE: 20/02/2023 HASTA: 20/07/2023 GARANTIA DE CALIDAD No.85B112 POR L.675295.50 VIGENCIA: DE 22/08/2023 HASTA 22/08/2024   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00038289 POR UN VALOR DE L.320440.80   OFICIO DE AUTORIZACION No. 1871-2024-GA DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.1810-2024-GA DE FECHA  19 DE ABRIL DEL 2024 OFCIO No. CAC-057-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 1402-2024-GA DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-057-2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024 SE APLICA MULTA  AL ITEM # 21 TOTAL POR L.319543.57  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTI7CULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 3255-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE  L.295147.50  POR LA COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-3255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-3255-1-0

description: PAGO PARCIAL  DE LA FACTURA N° 003-047-01-00038073/38200/38225 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE            L.19809.90  POR LA COMPRA DE 3960 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00037791/37972/379889 ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE  L.20890.45  POR LA COMPRA DE 4176  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 37651/39673/38492/39223 ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE  L.295147.50  POR LA COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00039352/39840 ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE  L.295147.50  POR LA COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024

description: PAGO DE FACTURAS N°. 003-047-01-00040103 Y 003-047-01-00040294 POR ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE  L.295147.50  POR LA COMPRA DE 59000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499ML   SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 06-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.46-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2669123 POR LPS.7305385.53 CON UNA VIGENCIA DEL 05/06/2023 HASTA  30/04/2024.   CANCELACION DE FACTURAS POR L. 8407496.50 FACTURA No. 000-002-01-00001134 00001123 00001127 00001132 00000970 00006411 00006412 00001126 00001128 00001124 00001135 00001131 00001129 00001130 00001125 00006413 00001133   OFICIO DE AUTORIZACION No.1913-2024-GA DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.354-2024-GA DE FECHA 29/01/2024 OFICIO No. CAC-016-2024 DE FECHA 23/01/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-016-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL L.2218273.54  A LOS SIGUENTES  ITEM: ITEM # 31 L.11735.54 ITEM # 36 L.98738.64 ITEM # 67 L.8996.40 ITEM # 150 L.156506.17 ITEM # 161 L.662158.29 ITEM # 256 L.308192.94 ITEM # 268 L. 107110.08 ITEM # 277 L.483059.80 ITEM # 315 L.381775.68 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1224-2024 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

rationale: SE REALIZA  PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00022980 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1224-2024 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.46-2023-SS RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2669123 POR LPS.7305385.53 CON UNA VIGENCIA DEL 05/06/2023 HASTA  30/04/2024.   CANCELACION DE FACTURAS POR L. 1083090.00 FACTURA No. 000-002-01-00000745 L.973090.00 FACTURA No. 000-002-01-00000614 L.110000.00   OFICIO DE AUTORIZACION No.1913-2024-GA DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 308-SGP-2024 DE FECHA 05/03/2024 OFICIO DE NOTIFICACION POR MULTA No.6608-2023-GA DE FECHA 21/12/2023 OFICIO No. CAC-213-2023 DE FECHA 20/12/2023  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-213-2024 DE FECHA 20/12/2023 POR UN VALOR TOTAL L.417205.84 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 150 L.374833.84 ITEM # 256 L.42372.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00085094 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000830 ORDEN DE COMPRA N° 0072-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL INVERSIONES) CON UN VALOR DE L.295581.80 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RESANE Y PINTADO DE PAREDES INTERIORES DEL PRIMER SEGUNDO Y TERCER PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°414-2024-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00726167  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION AVISO DE CONTRATACION DIRECTA N° CD-07-2024-SESAL DE FECHA 15/04/2024 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 391649 Y OFICIO N° 1881-2024-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA No 004-001-01-00085107 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRES Y COMPONENTES A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y SEGUN ACUERDO FIRMADO No. 45.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007454  ORDEN DE COMPRA N° 0073-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN  VALOR DE L.6888.50 POR LA COMPRA DE 2 ROUTER LINKSYS WI-FI E7350 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 273-UTGP-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD ME DIANTE CONTRATACION DIRECTA  NUMERO CD-13-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO  PCM 007-2022 PCM016-2022 Y PCM 004-2023  CONTRATO No. 108-2023-SS DE FECHA 27/11/2023  RESOLUCION DE ADJUDICACION No.672-2023-SS DE FECHA 13/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 856/2023 POR L.2700.00 VIGENCIA: DE 18/10/2023 HASTA 17/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 1288/2023 POR L. 895.00 VIGENCIA: DE 18/12/2023 HASTA 30/12/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00070426 POR L. 17900.00  OFICIO No. 1914-2024-GA DE FECHA 24/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 1688-2024-GA DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. CAC-054-2024 DE FECHA 03/04/2024  SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-054-2024 DE FECHA 03/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1353.24 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEN # 9  L.740.88 ITEM # 11 L.189.00 ITEM # 13 L.423.36 EN APLICACION AL ARTICULO No. 226 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA SEGUNDA  Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00010949 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2681-2024 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.239062.00 POR COMPRA DE 7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR Y 2 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 090-CNS-SSRISS-2024


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007488 ORDEN DE COMPRA N° 0074-2024 A FAVOR DE PUBLICACIONES GRAFICAS S DE RL ( PUBLIGRAFICAS) CON UN  VALOR DE L.119600.00 POR LA COMPRA DE 400000 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 500-2024-UVS-SS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017972 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2697-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.43291.11 POR COMPRA DE 2  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 090-CNS-SSRISS-2024


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00097586 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2685-2024 A FAVOR DE SUMITEC SA DE CV CON UN VALOR DE    L.82478.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 08-2024


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00190699 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2684-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE   L.152357.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 08-2024


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011671 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2687-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE  L.4312.50  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796286 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2686-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.49448.85  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024