title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO AL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 CON RECIBO Nº: 00722 FACTURA Nº 000-001-01-00000912 ORDEN DE PAGO Nº: 01849. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON RECIBO Nº: 00670 FACTURA Nº 000-001-01-00000876 ORDEN DE PAGO Nº: 01626. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CON RECIBO Nº: 00679 FACTURA Nº 000-001-01-00000880 ORDEN DE PAGO Nº: 01664. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON RECIBO Nº: 00684 FACTURA Nº 000-001-01-00000883 ORDEN DE PAGO Nº: 01695. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL  CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS  CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA  LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2024 CON RECIBO Nº: 00692 FACTURA Nº 000-001-01-00000886 ORDEN DE PAGO Nº: 01730. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON RECIBO Nº: 00696 FACTURA Nº 000-001-01-00000889 ORDEN DE PAGO Nº: 01746. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON RECIBO Nº: 00707 FACTURA Nº 000-001-01-00000894 ORDEN DE PAGO Nº: 01784. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2024 CON RECIBO Nº: 00714 FACTURA Nº 000-001-01-00000904 ORDEN DE PAGO Nº: 01804. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CON RECIBO Nº: 00720 FACTURA Nº 000-001-01-00000909 ORDEN DE PAGO Nº: 01845. LA CUAL TIENE EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES PROPIOS Y TRANSFERIDOS A SENPRENDE EN CUMPLIMIENTO AL PCM-034-2019 TAMBIÉN PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE SENPRENDE; ASIMISMO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUIENES CUSTODIAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR SENPRENDE. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO ENTRE INVERSIONES NASSAR Y SENPRENDE EN NUMERAL SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTRATO: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASÍ CONVENIDO POR ESTE ACTO DE EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA · 01 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL TRES (03) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024); DE IGUAL MANERA EN NUMERAL TERCERO: MONTO: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO MESUAL DE LA BODEGA # 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 87500.00) MÁS EL IMPUESTO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 13125.00)  SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 100625.00) DICHO VALOR MENSUAL DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.	MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-093-2023 DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DE GASTO 22100 ALQUILER DE VIVIENDAS EDIFICIOS Y LOCALES. 3. CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ÁREA DE COMPRAS Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO; 4. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE.; 5. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-041-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 10516 ORDEN DE COMPRA Nº 01430 CM Nº 04-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE ENERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARIBEL ALVARADO RECIBO Nº 9570 FACTURA Nº 000-002-01-00001596 Y ORDEN DE PAGO Nº 01564 CON EL PROPÓSITO DE: BRINDAR ALIMENTACIÓN A 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.) EN FECHA: 17 DE ENERO 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 12 TORRE 2.

currency: HNL

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2024CON RECIBO Nº 00724 ORDEN DE PAGO Nº 01848. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

type: CONT

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2024CON RECIBO Nº 00673 ORDEN DE PAGO Nº 01627. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2024CON RECIBO Nº 00680 ORDEN DE PAGO Nº 01665. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE  CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2024CON RECIBO Nº 00685 ORDEN DE PAGO Nº 01696. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR  SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2024CON RECIBO Nº 00693 ORDEN DE PAGO Nº 01731. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA 262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2024CON RECIBO Nº 00697 ORDEN DE PAGO Nº 01747. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024CON RECIBO Nº 00705 ORDEN DE PAGO Nº 01780. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2024CON RECIBO Nº 00713 ORDEN DE PAGO Nº 01805. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE 2024CON RECIBO Nº 00721 ORDEN DE PAGO Nº 01844. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA262-2024 DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRNEDE-GA-1048-2023 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-122-2024; SENPRENDE-SDAT-166-2024; CON LÍNEA DE PACC Nº 21755 - 21692 ORDEN DE COMPRA Nº 01479 CM Nº 0058-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 08 DE ABRIL 2024 RECIBIDOS POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO  FACTURA Nº 000-001-01-00003594 Y ORDEN DE PAGO Nº 01633. COMPRA DE 07 SELLOS: 04 SELLOS REDONDOS 01 CUADRADO 01 SELLO PARA FOLIAR 01 DE REALCE. YA QUE SON NECESARIOS PARA FIRMA DE DOCUMENTOS EXTENDIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-036-2024 SENPRENDE-SDAT-097-2024 SENPRENDE-SDAT-034-2024 SENPRENDE-SDAT-035-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21741 ORDEN DE COMPRA Nº 01441 CM Nº 0012-2024 RECIBO CON Nº: 04042024-01 0304-2024-01 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ANA JULIA MONTOYA REYES FACTURA Nº 001-001-01-00002181 Y ORDEN DE PAGO Nº 01630. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR KIT CON PRODUCTOS: VITRINAS Y MOBILIARIO  QUE SON DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES (24 KITS COMPLETOS) LOS CUALES SON PARTE DE LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO  MUJERES VULNERABLES INTER ÉTNICO EMPRENDE ROCKET YO EMPRENDEO EN MI TIERRA SERAN TRASLADADOS DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA CATACAMAS REALIZADO EL DÍA 03 DE ABRIL 2024. CABE MENCIONAR QUE ESTE ES PAGO PARCIAL YA QUE SON 04 FLETES Y FALTA 01 POR REALIZAR EN FECHA POSTERIOR POR REPROGRAMACIÓN DE FECHA.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-180-2024 y CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03196 ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA (SUBDIRECTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA) PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-032-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA. EN FECHA: DEL 19 AL 21  DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE A 28 EMPRENDEDORES BENEFICIARIOS EN MARCO DE LOS PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: EMPRENDE INCLUSIVO INTER ÉTNICO Y MUJERES VULNERABLES.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-041-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 10516 ORDEN DE COMPRA Nº 01430 CM Nº 04-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 17 DE ENERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: MARIBEL ALVARADO RECIBO Nº 9570 FACTURA Nº 000-002-01-00001596 Y ORDEN DE PAGO Nº 01564 CON EL PROPÓSITO DE: BRINDAR ALIMENTACIÓN A 40 PERSONAS QUE ASISTIRAN A TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.) EN FECHA: 17 DE ENERO 2024 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PISO 12 TORRE 2.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-004-2024 RECIBO CON FECHA 11-ABRIL-2024 FACTURA Nº 000-002-01-000000068 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA 11 DE ABRIL 2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21832 ORDEN DE COMPRA Nª 01446 CM Nº 0015 Y ORDEN DE PAGO Nº 01639. VEHÍCULOS UTILIZADOS POR SENPRENDE REALIZANDO MANTENIMIENTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA Y CAMBIO DE ACEITE SISTEMA DE FRENOS Y OTROS DETALLES QUE AFECTAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO: MARCA: ISUZU-DIMAX MODELO: PICK UP PLACA: PCK 8714 COLOR: ROJO. MOTOCICLETA: MARCA: HONDA PLACA: GBA 0084 COLOR: AZÚL MARCA: HONDA PLACA: GBA 0085 COLOR: AZÚL MARCA: HONDA PLACA: GBA 0081 COLOR: AZÚL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-040-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21823 ORDEN DE COMPRA Nº 01472 CM Nº 0042 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 22 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO FACTURA Nº 000-002-01-00025013 Y ORDEN DE PAGO Nº 01638 CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA PARA REALIZAR CHEQUEOS A NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONALES MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LOGISTICA CON CÓDIGO PACC Nº: 101518 ORDEN DE COMPRA Nº 01438 CM Nº 0010 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUEL MARICHAL CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR RECIBO Nº 00002487_2 FACTURA Nº 000-002-01-00002487 Y ORDEN DE PAGO Nº 01637 CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS EQUIPOS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE TNH/RNH Y SENPRENDE PAGO CON BASE LEGAL EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS EN EL ARTÍCULO 34.- LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARÍA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-017-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6032 ORDEN DE COMPRA Nº 01428 CM Nº 0003-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 16 DE ENERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: KATHERINE STHEFANIE CENTENO DIAZ CON DNI Nº: 0704-1987-00503 FACTURA Nº 000-001-01-00002342 Y ORDEN DE PAGO Nº 01563. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR FRIZZER Y REFRIGERADORAS QUE SON DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES  SERAN TRASLADADOS DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA REALIZADO EL DÍA 16 DE ENERO 2024.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LOGISTÍCA CON CÓDIGO PACC Nº: 101517 ORDEN DE COMPRA Nº 01436 CM Nº 0008 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 000007 CON FECHA: 16 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR RECIBO Nº 000005 FACTURA Nº 000-001-01-00001422 Y ORDEN DE PAGO Nº 01589 COMPRA DE 100 GORRAS BORDADAS BANNER TIPO ROLL UP LONA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS EQUIPOS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE TNH/RNH Y SENPRENDE PAGO CON BASE LEGAL EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS EN EL ARTÍCULO 34.- LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARÍA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-143-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21742 ORDEN DE COMPRA Nº 01467 CM Nº 0052-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 15 DE MARZO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA CON DNI Nº: 0801-1995-04699 FACTURA Nº 000-002-01-00000047 Y ORDEN DE PAGO Nº 01606. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES (02 KITS COMPLETOS: MANIQUI PLÁSTICOS CON FIGURA DE MUJER Y NIÑO) LOS CUALES SON PARTE DE LOS PROYECTOS:  ¿YO EMPRENDO EN MI TIERRA¿ ¿EMPRENDE ROCKET¿ SERAN TRASLADADOS DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA DANLI EL PARAÍSO. REALIZADO EL DÍA 15 DE MARZO 2024.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE


title: PAGO EN CONCEPTO POR MONTAJE Y DESMONTAJE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-101-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21792 ORDEN DE COMPRA Nº 01466 CM Nº 0051-2024 RECIBO Nº: 9592 COMPROBANTE Nº: 202402676 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-002-01-00001658 Y ORDEN DE PAGO Nº 01610. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR EQUIPO DE LOGISTICA PARA FERIA EMPRESARIAL MANOS HONDUREÑAS / FERIA DEL EMPLEO  EN PLAZA LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA EN FECHA: 15 DE MARZO 2024 APOYO A 30 EMPRENDEDORES LOCALES PARA EXPONER Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS.

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-321-2024 (PARATRES MOTOCICLETA PERMANENTES). FACTURA Nº: 000-004-01-00001064 Y RECIBO CON FECHA: 10 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO N° 01641.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUÍLER DE MANTELES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-101-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21792 ORDEN DE COMPRA Nº 01466 CM Nº 0051-2024 RECIBO Nº: 9592 COMPROBANTE Nº: 202402676 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-002-01-00001658 Y ORDEN DE PAGO Nº 01610. CON EL OBJETIVO DE ALQUILER DE MANTELES FALDONES PARA FERIA EMPRESARIAL MANOS HONDUREÑAS / FERIA DEL EMPLEO  EN PLAZA LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA EN FECHA: 15 DE MARZO 2024 APOYO A 30 EMPRENDEDORES LOCALES PARA EXPONER Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE:EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-373-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 09098-1-1-0109-2024  CON EL PROPÓSITO DE EXPANDIR LA MISIÓN DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE 32 COMPUTADORAS PARA PERSONAL FORÁNEO (REGIONALES) PARA QUE CUMPLAN CON LOS OBEJTIVOS Y METAS PLANIFICADOS PARA EL 2024 EN CUANTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS A GESTIONAR Y DESARROLLAR A FAVOR DE LA MYPIME Y EL SECTRO SOCIAL DE LA ECONOMIA (S.S.E.) CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-373-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 09098-1-1-0109-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39777 ORDEN DE COMPRA Nº 01493 CM Nº 0006-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 20066968 20066967 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ RECIBO Nº 0017245 FACTURA Nº 001-001-01-00017245 Y ORDEN DE PAGO Nº 01645   CON EL PROPÓSITO DE EXPANDIR LA MISIÓN DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN CON LA ADQUISICIÓN DE 32 COMPUTADORAS PARA PERSONAL FORÁNEO (REGIONALES) PARA QUE CUMPLAN CON LOS OBEJTIVOS Y METAS PLANIFICADOS PARA EL 2024 EN CUANTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS A GESTIONAR Y DESARROLLAR A FAVOR DE LA MYPIME Y EL SECTRO SOCIAL DE LA ECONOMIA (S.S.E.) CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Nº 99656 FACTURA Nº 001-005-01-00133122 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612171175 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN  PAGO Nº 01634 VEHÍCULO Nº: 0002638111 PAGO DE 10000 KM CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GARANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Nº 99657 FACTURA Nº 001-005-01-00133123 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612171173 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN  PAGO Nº 01635 VEHÍCULO Nº: 0002638112 PAGO DE 10000 KM CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) 0 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL 60000 EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. FACTURA Nº 000-001-01-00142892 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01878.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 265892 // LECTURA ACTUAL MARZO - 280988 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 15096. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  FEBRERO - 334702 // LECTURA ACTUAL MARZO - 350357 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 15655.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 496088 // LECTURA ACTUAL MARZO - 519758  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 23670. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  FEBRERO - 290790  // LECTURA ACTUAL MARZO - 303939 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13149. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 267314 // LECTURA ACTUAL  MARZO - 300152 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 32838. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR FEBRERO - 197047 // LECTURA ACTUAL MARZO - 203041 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5994. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 106402. HABIENDO UN EXCESO DE COPIAS DEL MES DE MARZO 46402 COPIAS.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 280988 // LECTURA ACTUAL - 294270 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13282. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 350357 // LECTURA ACTUAL  - 362885 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12528.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 519758 // LECTURA ACTUAL  - 537989  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 18231. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 303939 // LECTURA ACTUAL  - 311167 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7228. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 300152 // LECTURA ACTUAL  - 329541 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 29389. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  -  203041 // LECTURA ACTUAL  - 208893 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5852. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 86510. HABIENDO UN EXCESO DE COPIAS DEL MES DE ABRIL 26510 COPIAS. CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-262-2024 SENPRENDE-UTAIP-025-2024 SENPRENDE-SDAT-335-2024 SENPRENDE-RRHH-228-2024 SENPRENDE-GPPDO-086-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00141639 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01679.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 294270 // LECTURA ACTUAL - 302044 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7774. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 362885 // LECTURA ACTUAL  - 373685 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10800.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 537989 // LECTURA ACTUAL  - 547435 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9446. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 311167 // LECTURA ACTUAL  - 316839 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5672. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 329541 // LECTURA ACTUAL  - 336935 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7394. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 208893 // LECTURA ACTUAL  - 213800 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4907. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 45993 FACTURA Nº 000-001-01-00141822 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01704.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 302044 // LECTURA ACTUAL - 314468 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12424. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 373685 // LECTURA ACTUAL  - 387272 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13587.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 547435 // LECTURA ACTUAL  - 556570  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9135. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 316839 // LECTURA ACTUAL  - 325996 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9157. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 336935 // LECTURA ACTUAL  - 350671 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13736. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 213800 // LECTURA ACTUAL  - 221329 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7529. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 65568. FACTURA Nº 000-001-01-00142028 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01739.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 314468 // LECTURA ACTUAL - 327075 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12607. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 387272 // LECTURA ACTUAL  - 399700 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 12428.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 556570 // LECTURA ACTUAL  - 570562  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13992. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 325996 // LECTURA ACTUAL  - 332826 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6830. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 350671 // LECTURA ACTUAL  - 361532 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10861. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 221329 // LECTURA ACTUAL  - 225940  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4611. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 61329. FACTURA Nº 000-001-01-00142217 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01751.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 327075 // LECTURA ACTUAL - 337452 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10377. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 135156 // LECTURA ACTUAL  - 145244 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10088  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 570562 // LECTURA ACTUAL  - 577116  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6554. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 332826 // LECTURA ACTUAL  - 340614 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7788. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 361532 // LECTURA ACTUAL  - 373114 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11582. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 225940 // LECTURA ACTUAL  - 230172  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4232. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 50621. FACTURA Nº 000-001-01-00142400 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01779.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 337452 // LECTURA ACTUAL - 343421 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5969. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR 145244 // LECTURA ACTUAL  - 152270 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7026.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 577116 // LECTURA ACTUAL  - 582636  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5520. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 340614 // LECTURA ACTUAL  - 346239 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5625. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 373114 // LECTURA ACTUAL  - 386178 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13064. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 230172 // LECTURA ACTUAL  - 235105  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4933. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 42137. FACTURA Nº 000-001-01-00142569 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01826.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 343421 // LECTURA ACTUAL - 361318 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 17897. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 152270 // LECTURA ACTUAL  - 161679 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9409.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 582636 // LECTURA ACTUAL  - 589658  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7022. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 346239 // LECTURA ACTUAL  - 354296 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8057. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 386178 // LECTURA ACTUAL  - 405445 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 19267. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 235105 // LECTURA ACTUAL  - 239923  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4818. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 66470. FACTURA Nº 000-001-01-00142765 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01847.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 361318 // LECTURA ACTUAL - 370049 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8731. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 161679 // LECTURA ACTUAL  - 168195 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6516.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 589658 // LECTURA ACTUAL  - 597504  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7846. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 354296 // LECTURA ACTUAL  - 364808 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10512. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 405445 // LECTURA ACTUAL  - 427087 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 21642. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 239923 // LECTURA ACTUAL  - 243129  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 3206. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 58453. FACTURA Nº 000-001-01-00142887 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01877.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Nº 99655 FACTURA Nº 001-005-01-00133120 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612170194 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA 12 DE ABRIL 2024 Y ORDEN  PAGO Nº 01636 VEHÍCULO Nº: 0002638112 PAGO DE DIAGNOSTICO ELECTRICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-101-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03307 (NOE ARMANDO GONZALEZ ARIAS) CON FACTURA N° 000-001-01-00399837 000-001-01-01681813.  N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03309 (JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA) CON FACTURA N° 000-004-01-00570298 000-001-01-00255253. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-026-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE YORO INTIBUCÁ COPÁN ATLÁNTIDA CORTÉS SANTA BÁRBARA OLANCHO OCOTEPEQUE LEMPIRA VALLE CHOLUTECA LA PAZ COMAYAGUA Y EL PARAÍSO. EN FECHA: 12 AL 24 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE SENPRENDE AL PERSONAL DE HONDUTEL EN AGENCIAS A NIVEL NACIONAL QUE CUENTAN CON FIBRA ÓPTICA.

JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA

legalName: JOSE ALBERT VALLADARES MENDOZA

NOE ARMANDO GONZALEZ ARIAS

legalName: NOE ARMANDO GONZALEZ ARIAS


title: REEMBOLSO DE ACEITE Y LUBRICANTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-052-2024 CON N° LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07006 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00124368 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO YA QUE LE HACIA FALTA ACEITE VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-052-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 15 AL 18 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR COBERTURA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN AL PROYECTO HACKTHON.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-027-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06381(YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-01047955 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-369-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 17 AL 19 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OFICINA REGIONAL.

YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ

legalName: YEIMY MICHELLI DOMINGUEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-187-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07005 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 001-002-01-01894595 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-057-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 19 AL 21 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN A LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-263-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 6676 (ALVARO FERNANDO MARADIAGA MORALES) CON FACTURA N° 000-003-01-00055811 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-131-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 12 AL 13 DE MARZO 2024 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR 900 EXPEDIENTES DE 50 CAJAS RURALES.

ALVARO FERNANDO MARADIAGA MORALES

legalName: ALVARO FERNANDO MARADIAGA MORALES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-274-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06684 (PAMELA DENISSE HERRERA AYALA) CON FACTURA N° 000-001-01-00248749 000-001-01-00773926 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-222-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 17 AL 20 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE:  ASISTIR EVENTO DE APERTURA DE 120 MUJERES APLICANDO F001 Y F002.

PAMELA DENISSE HERRERA AYALA

legalName: PAMELA DENISSE HERRERA AYALA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-025-2024 POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ CON DNI: 0801-1998-19604 PARA ENVIO DE UN ARCHIVO DE 03 GAVETAS COLOR BEIGE 01 SILLA DE OFICINA SECRETARIAL COLOR NEGRO 02 SILLAS DE METAL TIPO ESPERA COLOR BEIGE ENVIADO MEDIANTE EMPRESA DE ENVIO ESTO PARA ADECUAR OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPÁN  CON FACTURA Nª 015-001-01-00903243. SE HACE DICHO REEMBOLSO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y EL MONTO ES BAJO PARA REALIZAR UN PROCESO DE COMPRA.

NELSON NOE SIERRA JIMENEZ

legalName: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-082-2024 SENPRENDE-TI-013-2024 SENPRENDE-CC-0007-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0110-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: TONER TINTAS PARA EL CONSUMO DE LOS EQUIPOS  MULTIFUNCIONALES UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-082-2024 SENPRENDE-TI-013-2024 SENPRENDE-CC-0007-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0110-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CÓDIGO PACC Nº: 6100 ORDEN DE COMPRA Nº: 01497 CM Nº: 0007 RECIBO Nº: 028218 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 0000027 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: IVIS JAN CARLO PINEDA BANEGAS CON DNI Nº: 0801-1995-16371 FACTURA Nº: 000-002-01-00000538 ORDEN DE PAGO Nº: 01660. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: TONER TINTAS PARA EL CONSUMO DE LOS EQUIPOS  MULTIFUNCIONALES UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DE CARGA. PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y  LIMPIEZA Y ASEO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0010-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0113-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES SON: PAPEL HIGIÉNICO BOLSAS PARA BASURA RECOGEDORES PARA BASURA PALOS PARA TRAPEADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-419-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0008-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0111-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. LOS CUALES SON: CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA AZÚL Y NEGRO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0008-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0111-2024 Nº: 01498 CM Nº: 0008 CÓDIGO PACC Nº: 39779 CON ORDEN DE ENTREGA CON FECHA Nº: 07 MAYO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO. FACTURA Nº: 000-002-01-00002987 RECIBO Nº: 001053. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. LOS CUALES SON: CAJAS DE BOLÍGRAFOS DE TINTA AZÚL Y NEGRO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0009-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0112-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. LOS CUALES SON: CAJAS DE ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA (LEITZ) CAJAS DE ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (LEITZ) CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ARCHIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PAPEL Y CARTÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0009-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 39778 ORDEN DE COMPRA Nº 1500 Y DE ONCAE Nº 9098-1-1-0112-2024 CM Nº: 0009-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 ENTREGADO Y RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO RECIBO Nº: 89665 FACTURA Nº: 000-004-01-00011597 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN. LOS CUALES SON: CAJAS DE ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA (LEITZ) CAJAS DE ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (LEITZ) CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ARCHIVO.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-235-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00001300 GASTO REALIZADO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 08 MANUALES METODOLÓGICOS DE ATENCIÓN MISMO QUE VAN DIRIGIDOS AL PERSONAL FORÁNEO QUE ESTAN EN PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PROCESO FORMATIVO DICHO MANUAL OPERATIVO SENPRENDE REGIONALES CÓDIGO MP-RE-01 CON FECHA 02 DE ABRIL 2024. CONSTA DE 191 PÁGINAS A COLOR DOBLE CARA EN TAMAÑO CARTA.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-107-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21766 / 21792 ORDEN DE COMPRA Nº 01476 CM Nº 0057-2024 RECIBO CON Nº: 9596 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-002-01-00001669 Y ORDEN DE PAGO Nº 01646. CON EL OBJETIVO DE BRINDAR INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA DEL CONSUMIDOR EVENTO QUE PROMOVERA EL EMPRENDEDURISMO EN LAS RAMAS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD ASÍ COMO DEMÁS CATEGORIAS DE ALIMENTOS ENVASADOS BEBIDAS ENTRE OTROS ESTO AYUDARA A 42 MIPYMES PROMOCIONANDO Y COMERCIALIZANDO SUS PRODUCTOS.EN FECHA 20 Y 21 DE MARZO 202 EN PLAZA LAS ETNIAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUÍLERES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-107-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21766 / 21792 ORDEN DE COMPRA Nº 01476 CM Nº 0057-2024 RECIBO CON Nº: 9596 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-002-01-00001669 Y ORDEN DE PAGO Nº 01646. ALQUÍLER DE TAPAS DE CABLE Y MANTELES CON EL OBJETIVO DE BRINDAR INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE FERIA DEL CONSUMIDOR EVENTO QUE PROMOVERA EL EMPRENDEDURISMO EN LAS RAMAS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD ASÍ COMO DEMÁS CATEGORIAS DE ALIMENTOS ENVASADOS BEBIDAS ENTRE OTROS ESTO AYUDARA A 42 MIPYMES PROMOCIONANDO Y COMERCIALIZANDO SUS PRODUCTOS.EN FECHA 20 Y 21 DE MARZO 202 EN PLAZA LAS ETNIAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 23 DE ABRIL 2024 Nº 99680 FACTURA Nº 001-005-01-00133502 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612175308 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA 23 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01643 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3872 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 19 DE ABRIL 2024 Nº 99671 FACTURA Nº 001-005-01-00133357 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612168515 ENTREGADO AL COLABORADOR: JESUS ALBERTO LAGOS MEJÍA CON FECHA 19 DE ABRIL 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01644 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGENDAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-047-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 33300 ORDEN DE COMPRA Nº 01470 CM Nº 0040-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 19 ABRIL 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO FACTURA Nº 000-001-01-00001778 Y ORDEN DE PAGO Nº 01642 ELABORACIÓN DE AGENDAS PARA EL PESONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA COLABORADORES FORÁNEOS Y ALIADOS ESTRATEGICOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-186-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07034 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-001-01-00177327 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-140-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 03 AL 05 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: MODERAR EVENTO CON NOTAS DE PRENSA COORDINACIÓN DE MEDIOS PARA COBERTURA  DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-045-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06210 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 000-001-01-00913379 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-026-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA Y LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 CON EL OBJETIVO DE:RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL PROYECTO MERCASEM.

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR DE CARGA. PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0011-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0114-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA BODEGA Y TORRE ALIANZA ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: BASUREROS BOLSA PARA BASURA MECHAS DE TRAPEADOR ESCOBAS DESODORANTE AMBIENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-436-1-0

type: OFI

description: REVERSIÓN POR ERROR EN CARGA DE OBJETO DE GASTO. PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-010-2024 SENPRENDE-CC-0011-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 40514 ORDEN DE COMPRA Nº: 01502 CM Nº:0011-2024 COMPROBANTES DE ENTREGA Nº: 000-001-08-00066196 000-001-08-00065882 000-001-08-00065693 ONCAE Nº 9098-1-1-0114-2024 CON FECHA: 25 DE ABRIL 2024 RECIBO Nº: 110127493 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: AXEL EDUARDO MURILLO FACTURA Nº: 000-001-01-00226708 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA BODEGA Y TORRE ALIANZA ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: BASUREROS BOLSA PARA BASURA MECHAS DE TRAPEADOR ESCOBAS DESODORANTE AMBIENTAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-244-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05682 (FREDY EDGARDO PADILLA PADILLA) CON FACTURA N° 004-001-01-00150977 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO UTILIZADO EN LA GIRA PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PARAÍSO. EN FECHA: 24 AL 26 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR FINANCIAMIENTO PENDIENTE DEL PROYECTO DE FORMALIZACIÓN.

FREDY EDGARDO PADILLA PADILLA

legalName: FREDY EDGARDO PADILLA PADILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-294-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06688 (GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-00207450 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-268-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y LA PAZ. EN FECHA: 26 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO EMPRENDE INCLUSIVO.

GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-209-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06999 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-005-01-00205441 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-202-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 24 AL 25 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIES Y PERSONERIAS JURIDICAS EN MARCO AL PROYECTO: MERCASEM

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-207-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07099 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-002-01-00679348 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-190-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 24 AL 26 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE: REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA