SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00000288 POR LA COMPRA DE CONVERTIDOR HDMI MA VGA H 25CM NEGRO MM103 UGREEM; HUB USB-C 9 PUERTOS CM179 GRIS UGREEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-078-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-014-2024 COMPRA DE BOLETOS A MIAMI PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR ANTONIO DÍAZ Y MARÍA EMELINDA LARA QUIENES VIAJARAN DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA INTERNA CI-SGRM-043-2024.

currency: HNL

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001305 COMPRA DE BOLETOS A MIAMI PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR ANTONIO DÍAZ Y MARÍA EMELINDA LARA QUIENES VIAJARAN DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA INTERNA CI-SGRM-043-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETOS  A LA CIUDAD DE ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS. SALIENDO DE GINEBRA EL 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO A GINEBRA EL 02 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001303  POR LA COMPRA DE BOLETOS  A LA CIUDAD DE ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS. SALIENDO DE GINEBRA EL 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO A GINEBRA EL 02 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS DACIO CASTILLO Y ALANA LANZA. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023207/000-001-01-00023206/000-001-01-00023205 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-161-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-069-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023177/000-001-01-00023178/000-001-01-00023179 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-160-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-129-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-015-2024 COMPRA DE BOLETOS A PANAMÁ PARA FUNCIONARIA KARLA NINOSKA PÉREZ QUIEN VIAJARA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.024-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001304 COMPRA DE BOLETOS A PANAMÁ PARA FUNCIONARIA KARLA NINOSKA PÉREZ QUIEN VIAJARA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.024-DGIEPC-SDE-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-022-2024 COMPRA DE VASOS TÉRMICOS YETI SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-071-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000760 COMPRA DE VASOS TÉRMICOS YETI RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE RETIRA MEDIANTE CESANTÍA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-071-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001319 POR CARGO ADMINISTRATIVOS Y PENALIDAD POR ANULACION EN COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BEIJING - CHINA (TURQUIN AIR EN RUTA PANAMA/BEIGING/PANAMA LOS DIAS DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2024 A FAVOR DE KAREN SOSA WENDY RODRIGUEZ AQUILES YAMAL ANDINO Y JORGE SARMIENTO SEGUN ACUERDO No. 047-2024.  SEGUN OPINION LEGAL No. 059-2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-019-2024 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-01140898 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 37200-Productos de Vidrio

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007669 POR LA COMPRA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON MEDIDAD 90X90cm EL LOGO Y EL TEXTO MIDE 59X79cm CON SANDBLAST CON 4 PERNOS DECORATIVOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:GTLADQTCSA43BTV2.

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 000-311-01-15065191.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-019-2024 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-01140898 REFRESCO EN LATA SERVILLETAS CUCHARAS PLÁSTICAS Y VASOS FOM #6 DE 25 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-044-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024. NOTA. SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-054-2024.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026436 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0254-2024 (PARA EL TRASLADO DE LOS ARCHIVOS AL NUEVO LOCAL  DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-177-2024.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-000001697 POR IMPRESION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIR Y SU REGLAMENTO IMPRESO EN LANCO Y NEGRO EL INTERIOR DE PAPEL BOND Y PASTA IMPRESA A FULL COLOR.   NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01727 Y 728 DEL AÑO 2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-151-2024 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-134-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001832 POR ELABORACION DE 300 GUIAS DE INVERSIONISTAS IMPRESAS FULL COLOR CON PASTA GRUESA A FULL COLOR PLASTIFICADA PERFORADA Y TROQUELADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO BASE 100; 300 DIRECTORIOS DE EXPORTACION IMPRESA A FULL COLOR PORTADA EN CARTONCILLO CON BARNIZ UV INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR BASE 100. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-297-2023 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: EN VIRTUD QUE EN ESTA FECHA SE RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-233-2023 POR IMPRESIONES DE GUIA DEL INVERSIONISTA Y DIRECTORIO DE EXPORTACION Y EL ACTA DE RECEPCION DE LA MISMA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-297-2023 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-168-2024 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024.    SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-134-2024


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-098-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30C4 55GLNS FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA CARTER SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-5-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-005-01-00136500. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30C4 55GLNS FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA CARTER SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-5-2024 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-078-2024 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-135-2024

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO.000-004-01-00026542 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA 70 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA QUINTA RONDA DE NEGOCIOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA LOS DÍAS 2021 Y 22 DE MAYO EVENTO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.050-SIECE-SDE-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-126-2024.    SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA NO.009-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA NO.012-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-001-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO A GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE ENERO 2024 PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001296 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE ENERO 2024 PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DIAZ. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-015-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028909 POR ALQUILER DE PANTALLA TV 50 COLOCADA EN BASE DE PISO; CABLE DMI; SISTEMA DE AUDIO CON PARLANTES INCLUYENDO CONSOLA CABLEADO LAPTOP PARA AUDIO CABLEADO DE AUDIO CABLE SISTEMA CON 1 PARLANTE INCLUYE CONSOLA; MICROFONOS PARA PARLAMENTARIOS MICROFONOS INALAMBRICOS SOPORTE TECNICO GASTOS LOGISTICA PREMONTAJE DESMONTAJE. SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA V RONDA DE NEGOCIACIONES HONDURAS/REPUBLICA POPULAR CHINA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006156 POR ELABORACION DE STICKER (1000 C/U) PARA RESTAURANTES HOTELES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS FUNERARIOS PASAJE DE TRANSPORTE CENTROS DE REGREACION (2000) PARA SALUD (1000 C/U) SERVICIOS TELEFONICOS TELEVISION POR CABLE INTERNET FARMACIAS Y DROGUERIAS PARA SERVICIOS Y (450) PARA INSUMOS MEDIOS. NOTA: LO DESCRITO EN LA COMUNICACION INTERNA No. SDE-SSDECI-190-2024 Y ACTA DE ADJUDICACION VRS. LO SOLICITADO (STIKER DE ARTES DIFERENTES CON MEDIDAS 4.5*11 PULGADAS EN PAPEL ADHESIVO EXTRAFUERTE FULL COLOR) NO COINCIDE CON LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-002-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO 2024 PARA LA ABOGADA SOCHI DEL CARMEN SUAZO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001298 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO 2024 PARA LA ABOGADA SOCHI DEL CARMEN SUAZO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-014-2024.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-003-2024 PARA LA COMPRA DE BOLETO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO QUIEN VIAJO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001297 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO PARA EL FUNCIONARIO MELVIN REDONDO QUIEN VIAJO A GUATEMALA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-007-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-091-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024.  SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-135-2024.   NOTA; SE HACE EL PAGO TOTAL POR LAS FACTURAS DE CONSUMO DE DIESEL POR LA FACTURA DE GASOLINA SE ENCUENTRA UN CRÉDITO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EL CUAL SE LE INFORMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SE ADJUNTA COPIA DEL F01-3411 DE 2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-020-2024 PARA LA COMPRA DE: 1- BANDEJA DE 6 BOQUITAS MIXTAS. 2- REFRESCOS.  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS CINCO (5) PERSONAS QUE SE RETIRAN MEDIANTE CESANTIA EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000550 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- BANDEJA DE 6 BOQUITAS MIXTAS. 2- REFRESCOS.  CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS CINCO (5) PERSONAS QUE SE RETIRAN MEDIANTE CESANTIA EFECTIVA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-016-2024.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001308 POR LA COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 2TB M.2 2280 NV2 NVMe PCLe 4.0 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-079-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV:5NPRWZNPK2SS49A2).


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N GHA-0746 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-096-2024 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026586 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: HCRYDBJLJ8ET359Z).


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0256-2024 8 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00012826 8 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.  SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-155-2024


description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026586 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: HCRYDBJLJ8ET359Z).


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0257-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0255-2024 12 RESMA DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA/ 15 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA/ 12 DE PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00796905 12 RESMA DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA/ 15 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA/ 12 DE PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-162-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: AAKVVPYZDK86AHQ2


FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000207 POR SERVICIO DE 2 INTERPRETES (REUNION VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCION TRANSMISORES EN CORTESIA. (SOLICITADO POR COMERCIO EXTERIOR EN REUNION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA CHINA EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024).  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:XF66JDHWQJTCQLZQ.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 006-002-01-01052265 POR COMPRA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ POR TRASLADO DE PERSONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DEMÁS ATRIBUCIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-089-2024 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024.

ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

legalName: ARISTIDES ARTURO PINEDA ROSA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012354 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0263-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: 7TBNF2ZFLWJZEBTQ).


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-015-01-00160452/002-015-01-00160987 POR COMPRA DE VEINTE Y SIETE (27) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-099-2024 DE FECHA 03 DE julio DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-142-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002342 POR LA COMPRA DE TONER HP (CE278A) NEGRO TONER HP 85A (CE285A) NEGRO BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0264-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV:ZFLXSAW6F32B5NBA).


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0262-2024 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO MANGO DE MADERA CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALÓN DESINFECTANTE LÍQUIDO CON AROMA PARA PISO BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 17X19 (PAQUETE) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012839 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO MANGO DE MADERA CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALÓN DESINFECTANTE LÍQUIDO CON AROMA PARA PISO BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 17X19 (PAQUETE) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-156-2024


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0261-2024 QUITA GRAPAS METÁLICO BANDERILLAS AUTOADHESIVA DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00796924 SACAGRAPAS TINY-LINE SAC-GRA BANDERITAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES TIPO FLECHA 125 HOJITAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-160-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: AAKVVPYZDK86AHQ2.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00018464 POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB MOUSE CON CONEXION USB SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0265-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 56Z53WXJP97TRSHQ.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. LPN-SDE-001-2024; LICENCIAS INFORMATICAS OFFICE 365 E3 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-186-2024 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007148 POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) LICENCIAS INFORMÁTICAS OFFICE 365 E3 CON PRECIO UNITARIO DE L 5643.00 CON VIGENCIA DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DEL TRECE (13) DE JULIO DEL 2024 AL TRECE (13) DE JULIO DEL 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-192-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0260-2024 FASTENERS METÁLICOS DE 8CM COLOR PLATEADO MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL  BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR  NEGRO CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO GRAPAS DE 26/6 Y PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026585 FASTENERS METÁLICOS DE 8CM COLOR PLATEADO MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO GRAPAS DE 26/26 Y PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS PERMANENTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-159-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-FCAGK5RVZWB3LFFZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0259-2024 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00234249 AMBIENTAL GLADE AEROSOL SURTIDO CJ X12 400 ML SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-163-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: VG3E98JN4FX6N8RA.


title: PAGO DIRECTO  DE LA FACTURA NO.001-001-01-00021609 POR ALIMENTACIÓN  DE 80 COFFE BREAK CON DOS BOQUITAS SALDAS Y 2 DULCES CON SU RESPECTIVA BEBIDA  ESTACIÓN DE CAFÉ PARA 80 PERSONAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DPI-046-2024 DE FECHA 12 DE JUNIO  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-146-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023439/000-001-01-00023437/000-001-01-00023438 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-191-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-148-2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-103-2024  CON 2 INTERPRETES (REUNIÓN VIRTUAL)RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN PARA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 019-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000199 POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 2 INTERPRETES 15 RECEPTORES PARA TRADUCCIÓN PARA SOSTENER REUNIÓN TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA POPULAR DE CHINA LLEVADA A CABO EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 019-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024.    NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-212-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: XF66JDHWQJTCQLZQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-110-2024 TE HINDÚ JENGIBRE LIMÓN 30g TE SUPREMO MENTA 20g CAFE 18 CONEJO MOLIDO 454g Y SEMILLAS MIXTA DEL BOSQUE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-510-SDE-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00028335 TE HINDÚ JENGIBRE LIMÓN 30g TE SUPREMO MENTA 20g CAFE 18 CONEJO MOLIDO 454g Y SEMILLAS MIXTA DEL BOSQUE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-510-SDE-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-178-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV-F5ZHTYTRSQYJ5RF9Q


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0266-2024 POR DOCE (12) ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FRIBAS DE NYLON ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026637 POR DOCE (12) ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FRIBAS DE NYLON ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTESOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-163-2024.  NOTA: SOLVENCIA FISCAL CVS:XYKJMYMM3VKY53LQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0266-2024 POR CUARENTA Y CINCO (45) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-163-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026637 POR CUARENTA Y CINCO (45) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTE CSOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-163-2024.  NOTA: SOLVENCIA FISCAL CVS:XYKJMYMM3VKY53LQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-104-2024  CON 2 INTERPRETES (REUNIÓN VIRTUAL)RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN PARA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 020-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000197 POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 2 INTERPRETES 15 RECEPTORES PARA TRADUCCIÓN PARA SOSTENER REUNIÓN TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA POPULAR DE CHINA LLEVADA A CABO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 028-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-211-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: XF66JDHWQJTCQLZQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-111-2024  CON 2 INTERPRETES (REUNIÓN VIRTUAL)RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN PARA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 021-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000200 POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 2 INTERPRETES ( 4 HORAS) Y 15 RECEPTORES PARA TRADUCCIÓN PARA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 021-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024. NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-210-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:XF66JDHWQJTCQLZQ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-113-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILÓMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIÉSEL TAM-10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE Y WASHER DRAINTIPO ; MICROBUS AÑO; 2025; COLOR GRIS OSCURO;REGISTRO N.32 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-82024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-005-01-00137086 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILÓMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIÉSEL TAM-10W30CJ4 55GLNS FILTRO DE ACEITE Y WASHER DRAIN SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-8-2024 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2024.    NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP- SGRM-183-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:QRBDHDNXKCBXNNEA


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023394/000-001-01-00023395/000-001-01-00023396 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-192-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-149-2024.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028334 POR LA COMPRA DE AZUCAR CAFE CREMORA GALLETAS MANTEQUILLA GALLETAS CAMPECHANA GALLETA MARIA 7UP MINI MIRINDA MINI PEPSI MINI TE SUPREMO MANZANILLA SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-108-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV:F5ZHYTRSQYJ5RF9Q).


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-114-A2024 COMPRA DE BOLETOS PARA GABRIELA SALINAS ALISSON SARMIENTO FRANCIA PADILLA QUIEN VIAJARA EN RUTA PALMEROLA PANAMÁ PEKÍN  PALMEROLA DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.104-DGANT-SDE-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00001348 COMPRA DE BOLETOS PARA GABRIELA SALINAS ALISSON SARMIENTO FRANCIA PADILLA QUIEN VIAJARA EN RUTA PALMEROLA PANAMÁ PEKÍN BOGOTÁ PALMEROLA DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.104-DGANT-SDE-2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-169-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: UQN99EV6W4KQNNLA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-114B-2024 COMPRA DE BOLETOS PARA EL SEÑOR MELVIN REDONDO QUIEN VIAJARA EN RUTA PALMEROLA PANAMÁ PEKÍN BOGOTÁ PALMEROLA DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.067-SIECE-SDE-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001349 COMPRA DE BOLETOS PARA EL SEÑOR MELVIN REDONDO QUIEN VIAJARA EN RUTA PALMEROLA PANAMÁ PEKÍN BOGOTÁ PALMEROLA DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.067-SIECE-SDE-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-168-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: UQN99EV6W4KQNNLA


PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

streetAddress: AVENIDA PANAMA COLONIA PALMIRA

legalName: PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES DE SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.  NOTA: SE HACE REVERSIÓN DE FONDOS EN ATENCIÓN A INSTRUCCIÓN SUPERIOR DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA EN MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-2403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-2403-1-0

type: OFI

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE COMPRA NO. CM-SDE-117-2024 SERVICIOS DE INTERPRETES ( 4 HORAS) CON 2 INTERPRETES ( REUNIÓN VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN DE CORTESÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 025-DGANT-CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000203 POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN (4 HORAS) 2 INTERPRETES 5 RECEPTORES PARA LA INTERPRETACIÓN EN CORTESÍA PARA SOSTENER REUNIÓN TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA POPULAR DE CHINA LLEVADA A CABO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 025-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024.    NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-223-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: XF66JDHWQJTCQLZQ


title: SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-SDE-115-2024 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN QUÍMICO A DOS COLORES M MEDIA CARTA 1 COPIA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-180-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00019574 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN QUÍMICO A DOS COLORES  MEDIA CARTA 1 COPIA #000-0001-05-00000400 AL 000-001-05-00000700 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-180-2024 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024.               NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP- SGRM-1185-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:RQ22XQ63Y6QGMVM2


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012529 POR LA COMPRA DE CUADERNOS DE ESPIRAL A4 70 PAGINAS RAYADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0268-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: 7TBNF2ZFLWJZEBTQ).


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-102-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-152-2024

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES DE SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES DE SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES DE SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010195 POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS RECTANGULARES Y SELLO DE BOLSILLO AUTOMATICOSOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR (DGANT).  NOTA: CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL 151-24-10500-20513.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORNA N° 21747 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-95477-2023 A NOMBRE DE ELISA MARIA SALINAS CON VIGENCIA DEL 02-07-2024 AL 02-07-2025.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV: 74F655LG42TZXRTA).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA SEGÚN FACTURA PROFORMA No. 21687 A NOMBRE DEL ABOGADO FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES- SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO CON VIGENCIA DEL 06 DE JUNIO DEL 2024 AL 06 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRH-CI-406-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 74F655LG42TZXRTA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-175-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-170-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:4MAAJMNMQYY3BQSA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-175-2024 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024 NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP- SGRM-170-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:4MAAJMNMQYY3BQSA


title: COMPLEMENTO DE  PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00028401.  ACEITES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-190-2024 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP- SGRM-170-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:4MAAJMNMQYY3BQSA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-190-2024 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP- SGRM-170-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:4MAAJMNMQYY3BQSA


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007054 POR LA COMPRA DE BOLSA DE DULCES VARIADO 2.2 DE 5 LIBRAS BOLSAS DE CHOCOLATE VARIADO 145 UNIDADES BOLSAS DE BOMBONES SURTIDO PAQUETE DE GALLETAS 6 SOBRESITOS PAQUETE DE GALLETAS 8 SOBRESITOS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-120-2024.  NOTA:CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: KY7DP8YRGKL573Q2.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-118-2024 SELLOS RETRACTILES DE BOLSILLO COLOR NEGRO 32MM DE DIÁMETRO SOLICITADO MEDIANTE  COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-302-2024 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001092 SELLOS RETRACTILES DE BOLSILLO COLOR NEGRO 32MM DE DIÁMETRO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-302-2024 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-191-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: N5DPYLT3VXNA9NY2


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-113-2024 DE FECHA 02 AGOSTO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-177-2024. SOLVENCIA FISCAL 151-24-10500-19296


title: PAGO DIRECTO DE LAS FACTURAS: 000-001-01-000029435 Y 000-001-01-000029437 POR COMPRA DE CORONAS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CARMELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ QUIEN EN VIDA FUE ABUELA DE LA SUBSECRETARIA  CINTHYA ARTEAGA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-634-SDE-2024 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024 Y OTRA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FÉLIX ENRIQUE SANTOS QUIEN EN VIDA FUE PADRE DEL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EL ABOGADO JOSE SANTOS CABRERA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-635-SDE-2024 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024.   NOTA: SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-182-2024 Y SOLVENCIA FISCAL: CSV-NYPLKD3SHP5NF5ZQ

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

legalName: REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 2545-1-0 - RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DE SEIS (6) MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-2545-1-0

description: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00000954 POR CONCEPTO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA POR EDIFICO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN Y LA FACTURA NO. 000-001-01-00000953 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.    NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.094-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-173-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; QH46EW99KPQ9A7BZ

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000956 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.199-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-173-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; QH46EW99KPQ9A7BZ

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000975 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.199-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-234-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; LBFXM35ZMSM6JFNQ


title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DE SEIS (6) MESES.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000988 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.094-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-322-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; TZNPWXYQBDDCTJKZ

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000983 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA OPINIÓN LEGAL NO.094-2024 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-244-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; LBFXM35ZMSM6JFNQ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :290 GA :1 F-01: 2548-1-0 - COMPLEMENTO RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DE SEIS (6) MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-2548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-2548-1-0


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00026118 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 300ml. PAQUETE DE 20 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-121-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:X5TFJRLU8NZKD2EZ.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO. SGRM-204-2024 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP- SGRM-184-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:8PWDM3N85QBSY6DQ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN FACTURAS Nos. 002-015-01-00161477 002-015-01-00161836 002-015-01-00162235. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-114-2024 ORDEN DE PAGO No. 028-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:YFWZ6Q7866W3HGKZ.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-124-2024 TONER HP (206 A) BLACK TONER HP (206 A) CYAN TONER HP (206 A) YELLOW TONER HP (206 A) MAGENTA TONER HP ( 204 A) BLACK TONER HP ( 204 A) CYAN TONER HP ( 204 A) YELLOW TONER HP ( 204 A) MAGENTA TONER HP ( 414 A ) CYAN TONER HP (414 A)  YELLOW TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002891.TONER HP (206 A) BLACK TONER HP (206 A) CYAN TONER HP (206 A) YELLOW TONER HP (206 A) MAGENTA TONER HP ( 204 A) BLACK TONER HP ( 204 A) CYAN TONER HP ( 204 A) YELLOW TONER HP ( 204 A) MAGENTA TONER HP ( 414 A ) CYAN TONER HP (414 A)  YELLOW TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.  NOTA; SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-195-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; LBV8L8S9KYKZPZV2


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-124-2024 TONER HP (206 A) BLACK TONER HP (206 A) CYAN TONER HP (206 A) YELLOW TONER HP (206 A) MAGENTA TONER HP ( 204 A) BLACK TONER HP ( 204 A) CYAN TONER HP ( 204 A) YELLOW TONER HP ( 204 A) MAGENTA TONER HP ( 414 A ) CYAN TONER HP (414 A)  YELLOW TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00002891.TONER HP (206 A) BLACK TONER HP (206 A) CYAN TONER HP (206 A) YELLOW TONER HP (206 A) MAGENTA TONER HP ( 204 A) BLACK TONER HP ( 204 A) CYAN TONER HP ( 204 A) YELLOW TONER HP ( 204 A) MAGENTA TONER HP ( 414 A ) CYAN TONER HP (414 A)  YELLOW TONER HP (204 A) MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2024 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2024.  NOTA; SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-195-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; LBV8L8S9KYKZPZV2


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-129-2024 SERVICIOS DE INTERPRETE (3 HORAS) CON 2 INTERPRETES(REUNIÓN VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCIÓN ( 10 DE CORTESÍA)   PARA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 031-DGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000204 POR SERVICIO DE INTERPRETACIÓN (3 HORAS) 2 INTERPRETES 10 RECEPTORES PARA TRADUCCIÓN EN CORTESÍA PARA SOSTENER REUNIÓN TRATADO LIBRE COMERCIO HONDURAS/REPUBLICA POPULAR DE CHINA LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 031-DEGANT/CHTLC-SDE-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024.    NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-224-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: XF66JDHWQJTCQLZQ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURAS CON NUMERO 000-001-01-00004963 Y 000-002-01-00141943 POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL EXPERTO COLOMBIANO CARLOS CODAVID QUE CONSISTIÓ EN ACTIVIDADES PARA LAS TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE LOS PARQUES ECO INDUSTRIALES (PEI) REALIZADAS EN FECHA 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-325-2024 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 008-001-01-00055295 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK 3 BOCAS (CAFE LECHE Y JUGO) ESTACION DE CAFE Y LECHE PERMANENTE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO DATA SHOW PANTALLA MEDIANACABLE RGB PERSONAL DE SERVICIO.  EVENTO: TALLER SOBRE LA CREACION DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:K9352QE2XPJ9FTA2.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002129 POR COMPRA DE COFFE BREAK DOS BOCAS SALADAS 1 BOCA DULCE REFRESCOS EN LATA TRANSPORTE SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-105-2024 PARA LA REUNION EL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 EN EL MARCO DE LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN LA QUE PARTICIPARAN REPRESENTANTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: KDS2KEZXAAHY3YSA.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0238-2024 PARA LA COMPRA DE: TRES (3) RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00795597 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: TRES (3) RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR SERVICIO DE INTERPRETE CON 2 INTERPRETES(REUNION VIRTUAL) RECEPTORES PARA LA TRADUCCION (10 DE CORTESIA).  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:XF66JDHWQJTCQLZQ.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0240-2024 PARA LA COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010867 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-135-2024 ALMUERZO PECHUGA DE POLLO RELLENA CON QUESO CREMA PIMIENTOS VEGETALES VERDES SALTEADOS ARROZ A ALA JARDINERA PAN Y 25 REFRESCOS ESTA COMPRA ES PARA EL PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN (MILITARES) EVENTO HA REALIZADO EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UPEG-30-SDE-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000000673 ALMUERZO PECHUGA DE POLLO RELLENA CON QUESO CREMA PIMIENTOS VEGETALES VERDES SALTEADOS ARROZ A ALA JARDINERA PAN Y 25 REFRESCOS ESTA COMPRA ES PARA EL PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN (MILITARES) EVENTO HA REALIZADO EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UPEG-30-SDE-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024 SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-219-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-ZWBFDS52C2RXHL2Q


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-134-2024 BANNER ARAÑA CON SU ESTRUCTURA IMPRESIÓN DE LOGOS FULL COLOR MEDIDAS ESTÁNDAR 30X70 GAFETES CON DISEÑO EN CARTONCILLO BASE 20 CORDÓN SENCILLO COLOR NEGRO (ENTREGA IMPEDITA) INCLUYE BOLSA PARA GAFETE VERTICAL LIBRETAS SIN RESORTE (NO ANILLADO ) TIPO BLOCK RAYADO 50 HOJAS RAYADAS MEDIDAS 10/2 CMX21CM PASTA DE COLOR AZUL DE GOBIERNO SIN LOGOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-547-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00009009 BANNER ARAÑA CON SU ESTRUCTURA IMPRESIÓN DE LOGOS FULL COLOR MEDIDAS ESTÁNDAR 30X70 GAFETES CON DISEÑO EN CARTONCILLO BASE 20 CORDÓN SENCILLO COLOR NEGRO (ENTREGA IMPEDITA) INCLUYE BOLSA PARA GAFETE VERTICAL LIBRETAS SIN RESORTE (NO ANILLADO) TIPO BLOCK RAYADO 50 HOJAS RAYADAS MEDIDAS 10/2 CMX21CM PASTA DE COLOR AZUL DE GOBIERNO SIN LOGOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-547-2024 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024.  SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-218-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-MF7F6TWVNKDH5N2Z


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0245-2024 POR LA COMPRA DE (25) UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD) ALTA CALIDAD (ZONA1) (10) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS (48) GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029658 POR LA COMPRA No.290-1-3-0245-2024 POR LA COMPRA DE (25) UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD) ALTA CALIDAD (ZONA1) (10) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS (48) GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-213-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-205-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:8PWDM3N85QBSY6DQ


description: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-213-2024 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-205-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:8PWDM3N85QBSY6DQ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023620/000-001-01-00023619/000-001-01-00023618 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-215-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.   SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-189-2024 NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023649/000-001-01-00023648 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-214-2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-190-2024 NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL POR LO SE PROCEDE CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 299 DE LAS DISPOSICIONES GENERAL DE PRESUPUESTO VIGENTE.


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00029477 000-001-01-00029493 POR ARREGLO FLORALE AL ABOGADO JOEL EDUARDO SALINAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE SR. JUAN FRANCISCO SALINAS GALLO Y A LA MSc. CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO SR. FELIPE DE JESUS PORTILLO BACA.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:E46EGUQ2TYB6T73A.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00023091 RECIBO No. 0-00001182 POR LA COMPRA DE BOQUITAS 25 JUGOS NATURALES PREENVASADOS ALMUERZOS CON SUS REFRESCOS.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-117-2024 DE FECHA 19 AGOSTO DE 2024.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-214-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: 3A8G7A4DMWMPUJEQ

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00001288 Y 000-001-01-00001283 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR A FAVOR DE FREDIS CERRATO Y MELVIN REDONDO SEGUN SE DETALLA EN LA COMUNICACION INTERNA GA-161-2024 OPINION LEGAL 096-2024.  NOTA: CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL 151-23-10500-41467. :

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00001287 Y 000-001-01-00001315 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR A FAVOR DE  MELVIN REDONDO Y A MEXICO A FAVOR DE FREDIS CERRATO SEGUN SE DETALLA EN LA COMUNICACION INTERNA GA-161-2024 OPINION LEGAL 096-2024.  NOTA: CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL 151-23-10500-41467. :


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN FACTURAS Nos. 002-015-01-00162590 002-015-01-00162978 002-015-01-00163334. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-125-2024 ORDEN DE PAGO No. 031-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:YFWZ6Q7866W3HGKZ.


title: ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0242-2024 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.001-001-01-00795598 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0244-2024 POR LA COMPRA DE (50) CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) (60) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA1) (48) QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD (ZONA1) (144)UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00010868  POR LA COMPRA DE (50) CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) (60) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA1) (48) QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD (ZONA1) (144)UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 ALTA CALIDAD (ZONA1) (15) UNIDADES DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-053-2024 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.


description: ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0242-2024 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-01-00795598 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE ½ PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: ORDEN DE COMPRA MP. 290-1-3-0243-2024 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-002-01-000276030 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE ( ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-221-2024 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-220-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-8PWDM3N85QBSY6DQ

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-221-2024 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-220-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-8PWDM3N85QBSY6DQ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023879/000-001-01-00023878/000-001-01-00023877 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-226-2024 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-190-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-228-2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-138-2024 POR LA COMPRA DE PASAJE NACIONAL PARA EL SECRETARIO DE  ESTADO FREDIS CERRATO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 13 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA. SEGUN COMUNICACION INTERNA DP-756-SDE-2024 CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001452  POR LA COMPRA DE PASAJE NACIONAL PARA EL SECRETARIO DE  ESTADO FREDIS CERRATO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 13 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA. SEGUN COMUNICACION INTERNA DP-756-SDE-2024 CON FECHA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-249-2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL. CSV: HBX99RAKF5LLNJ3Z.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00023829/000-001-01-00023828/000-001-01-00023827 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-227-2024 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-227-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-228-2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024.


description: ORDEN DE COMPRA MP. 290-1-3-0243-2024 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-000276030 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD. DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ. JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-053-2024. DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DP-846-SDE-2024.

SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALEZ

legalName: SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALEZ


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-141-2024 POR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP HP PRODESK 400 G9 SFF Ci7 13700 13 GEN 16BG 1TB SDD W11 P64 3Y BÁSICO+ MONITOR 23. ¿8¿ SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGSP-147-2024 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00131350. POR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP HP PRODESK 400 G9 SFF Ci7 13700 13 GEN 16BG 1TB SDD W11 P64 3Y BÁSICO+ MONITOR 23. ¿8¿ SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGSP-147-2024 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024.  SE ADJUNTA SOLCITUD DE PAGO N. SP-SGRM-242-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: Q3GK4SRR34EGSQU2


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-139-2024 POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA KARLA NINOSKA PEREZ Y GABRIELA SALINAS  QUIENES VIAJARAN  A  MANAGUA NICARAGUA DEL 20  AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.  SEGUN MEMORANDUM No. 300-DGIEPC-SDE-2024 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001453  POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA KARLA NINOSKA PEREZ Y GABRIELA SALINAS  QUIENES VIAJARAN  A  MANAGUA NICARAGUA DEL 20  AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024.  SEGUN MEMORANDUM No. 300-DGIEPC-SDE-2024 CON FECHA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-250-2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: HBX99RAKF5LLNJ3Z.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028594 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CONSUMO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024 SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:W284L6QL6MNY9ZWQ.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036235 POR LA COMPRA DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL: CSV:9TCEDJNX34LMNQ2.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036235 POR LA COMPRA DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL: CSV:9TCEDJNX34LMNQ2.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 400 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 12 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE  1 1/2 PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD  360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 150 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD  (ZONA 1). SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024 CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028089  POR LA COMPRA 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 400 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) 12 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE  1 1/2 PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD  360 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 150 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD DE 360 HOJAS ALTA CALIDAD  (ZONA 1). SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024 CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA. CSV:6QX3UNSVNUL8EDP2.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0273-2024 POR SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORES DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES/BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS/ PINZAS SUJETA PAPELES 51MM/ QUITA GRAPAS METÁLICO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-231-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00797509 POR SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORES DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES/BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS/ PINZAS SUJETA PAPELES 51MM/ QUITA GRAPAS METÁLICO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-231-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-253-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: B9WRV7CZ2AFJ3RNQ


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0273-2024 POR SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORES DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES/BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS/ PINZAS SUJETA PAPELES 51MM/ QUITA GRAPAS METÁLICO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-231-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR FACTURA NO.001-001-01-00797509 POR SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORES DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES/BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS/ PINZAS SUJETA PAPELES 51MM/ QUITA GRAPAS METÁLICO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-231-2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-253-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: B9WRV7CZ2AFJ3RNQ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-124-2024 DE FECHA 17 SEPTIEMBRE DE 2024. SE HACE EL PAGO TOTAL POR LAS FACTURAS DE CONSUMO DE DIESEL POR LA FACTURA DE GASOLINA SE ENCUENTRA UN CRÉDITO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EL CUAL SE LE INFORMO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SE ADJUNTA COPIA DEL F01-3411 DE 2023.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-238-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: ZAWCMPPMMJJMRMAA


rationale: SE REVIERTE EL PAGO POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGÓ AL RESUMEN UN MES QUE NO CORRESPONDE AL MES DE LAS FACTURAS A CANCELAR SIENDO EL MES CORRECTO SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-128-2024 DE FECHA 17 SEPTIEMBRE DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-238-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: ZAWCMPPMMJJMRMAA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-2910-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-128-2024 DE FECHA 17 SEPTIEMBRE DE 2024.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-238-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: ZAWCMPPMMJJMRMAA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-015-01-00164146/002-015-01-001645518 POR COMPRA DE VEINTE Y SIETE (27) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-132-2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-236-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: ABVXVMA88MVWWKHQ

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-SDE-143B-2024 AVISO DE APERTURA DE CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO EN EL MARCO DEL TLC RC-CAFTA PARA PUBLICAR EN DOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.156-DGANT-SDE-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00728115 POR COMPRA NO.CM-SDE-143B-2024 AVISO DE APERTURA DE CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO EN EL MARCO DEL TLC RC-CAFTA PARA PUBLICAR EN DOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.156-DGANT-SDE-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024.


title: SOLICITUD DE COMPRA NO.CM-SDE-143A-2024 AVISO DE APERTURA DE CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO EN EL MARCO DEL TLC RC-CAFTA PARA PUBLICAR EN DOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.156-DGANT-SDE-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00167352 POR LA COMPRA NO.CM-SDE-143A-2024 AVISO DE APERTURA DE CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ BLANCO EN EL MARCO DEL TLC RC-CAFTA PARA PUBLICAR EN DOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.156-DGANT-SDE-2024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00139986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5000.00 KILOMETROS REPUESTOS Y MATERIALES AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS FILTRO DE ACEITE WASHER DRAIN AL VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN COLOR BLANCO.  SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-149-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL: CSV:2UQDH2VEEHKLPPAQ.


title: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2 12mm FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA.  NOTA: SE PASA EL PROCESO DE COMPRA CON LAS SIGIENTES OBSERVACIONES: - EL CONTROL DE DOCUMENTOS ESTA SIN FIRMA DE QUIEN LO ELABORO  - EN EL RESUMEN DEL ACTA DE ADJUDICACION EL VALOR EN EL PROVEEDOR LARACH NO ES IGUAL AL DESCRITO EN LA COTIZACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010957 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2 12mm FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-023-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DISIEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS NO.SGRM-28-2024 Y 30-2024.  NOTA; EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 MEDIANTE F01-3437 SE REALIZO UN PAGO DE 40000. DEJANDO UN SALDO A FAVOR DE ESTA INSTITUCIÓN DE L 2751.10. EL CUAL FUE TOMADO EN CUENTA EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICHO MES (SE ADJUNTA COPIA DEL F01)


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0276-2024  POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024 CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013349   POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024 CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024. CO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-261-2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: HKMJR5RFM4234MZ2.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-DE-034-2024 POR COMPRA DE UN MIL (1000) BOTES DE AGUA SPRING DE 8OZ.   NOTA: SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ADJUDICACION HACE REFERENCIA A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025248 POR COMPRA DE UN MIL (1000) BOTES DE AGUA SPRING DE 8OZ.   NOTA: SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ADJUDICACION HACE REFERENCIA A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y SON PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-030-2024 COMPRA DE SESENTA (60) REFRESCOS UNIDADES SABOR 7UP TAMAÑO MINI  SESENTA (60) REFERESCOS SABOR MIRINDA TAMAÑO MINI CIENTOVEINTE (120) REFRESCOS SABOR PEPSI TAMAÑO MINI CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE SERVILLETAS  DOCE (12) BOTES DE CREMORA Y CIEN (100) BOLSAS DE CAFE EL DORAO.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: ´PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00027604 POR COMPRA DE SESENTA (60) REFRESCOS UNIDADES SABOR 7UP TAMAÑO MINI  SESENTA (60) REFERESCOS SABOR MIRINDA TAMAÑO MINI CIENTOVEINTE (120) REFRESCOS SABOR PEPSI TAMAÑO MINI CIENTO VEINTE (120) PAQUETES DE SERVILLETAS  DOCE (12) BOTES DE CREMORA Y CIEN (100) BOLSAS DE CAFE EL DORAO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001451 POR CONCEPTO DE PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE BOLETOS AEREOS CON NUMERO DE SOLICITUD: COMUNICACION INTERNA No.033-DGIEPC-SDE-2024 CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-247-2024. CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024. CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:HBX99RAKF5LLNJ3Z.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-015-01-00903453 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A JUTICALPA OLANCHO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-636-2024 DGPC-611-2024; EL REEMBOLSO SE REALIZO YA QUE EL VEHICULO SE QUEDO SIN COMBUSTIBLE DESDE LA CIUDAD DE JUTICALPA PARA REGRESAR A TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-654-2024 CON FECHA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.

ANGEL AMILCAR GOMEZ VIVAS

legalName: ANGEL AMILCAR GOMEZ VIVAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024143/000-001-01-00024145/000-001-01-00024144 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-243-2024 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-251-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-249-2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024059/000-001-01-00024060/000-001-01-00024061 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-244-2024 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-252-2024 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-249-2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0246-2024 BOTELLA EPSON (T664120)CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO TÓNER HP 85A DUAL PACK ¿ 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ102AL)TÓNER HP (CE278A) NEGRO TONER HP 508ª (CF360A) NEGRO TÓNER HP 508A (CF361A) CYA TÓNER HP 508 (CF362A) AMARILLO TÓNER HP508A (CF363A) MAGENTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SGRM-053-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00036222 BOTELLA EPSON (T664120)CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO TÓNER HP 85A DUAL PACK ¿ 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ102AL)TÓNER HP (CE278A) NEGRO TONER HP 508ª (CF360A) NEGRO TÓNER HP 508A (CF361A) CYA TÓNER HP 508 (CF362A) AMARILLO TÓNER HP508A (CF363A) MAGENTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SGRM-053-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-005-01-02061755 POR COMPRA DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  SNC-097-OCTUBRE-2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTA COMUNICACIÓN INTERNA SNC-080-AGOSTO-2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

ERICA EDITH DOBLADO ORDOÑEZ

legalName: ERICA EDITH DOBLADO ORDOÑEZ


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00026966 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 300ml X 20 UNIDADES PARA CONSUMO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:2N8SBLDD6ATXV74Q.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-151-2024 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE (5) GALONES; SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024. CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00026965  POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE (5) GALONES; SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024. CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 2N8SBLDD6ATXV74Q


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-152-2024. POR LA COMPRA AZUCAR BLANCA CANTIDAD (150) CAFE 340 GR CANTIDAD (150) GALLETA MANTEQUILLA 312 G CANTIDAD (48) GALLETA CUETARA CANTIDAD (36) GALLETA 240 G CANTIDAD (36) REFRESCO LATA 237ML. CANTIDAD (120) REFRESCO LATA 237ML. CANTIDAD (120) REFRESCO LATA 273ML. CANTIDAD (120) TE SUPREMO MANZANILLA 20 UNI. 20G. CANTIDAD (24) TE SUPREMO GENGIBRE C/ LIMON 20G. CANTIDAD (24) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024. CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01204407  POR LA COMPRA AZUCAR BLANCA CANTIDAD (150) CAFE 340 GR CANTIDAD (150) GALLETA MANTEQUILLA 312 G CANTIDAD (48) GALLETA CUETARA CANTIDAD (36) GALLETA 240 G CANTIDAD (36) REFRESCO LATA 237ML. CANTIDAD (120) REFRESCO LATA 237ML. CANTIDAD (120) REFRESCO LATA 273ML. CANTIDAD (120) TE SUPREMO MANZANILLA 20 UNI. 20G. CANTIDAD (24) TE SUPREMO GENGIBRE C/ LIMON 20G. CANTIDAD (24) SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-231-2024. CON FECHA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:LRW5XLECYTUTBMRA


SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007543 POR LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 E3 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-146-2024 ACTA DE ADJUDICACION No. SDE-087-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:6T2QLUSALZFJWRA2.


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001464 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 A FAVOR DE KARLA NINOSKA PEREZ Y SOCHI DEL CARMEN SUAZO SEGUN ACUERDO No. 126-2024 ACTA DE ADJUDICACION No. SDE-086-2024.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL: HBX99RAKF5LLNJ3Z.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-130-2024 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-254-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: ZAWCMPPMMJJMRMAA

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-134-2024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024.  NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-257-2024. SOLVENCIA FISCAL CSV: ZAWCMPPMMJJMRMAA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-238-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024 Y SGRM-229-2024 DE FECHA 29 DE OCTUBRE   DE 2024.     SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-258-2024 NO. SP-SGRM-259-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-64FC2MT9YHE7FB5Z

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00006140 ( ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-238-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024.  SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO  NO. SP-SGRM-259-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-64FC2MT9YHE7FB5Z


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.

ANGIE PAOLA ORELLANA BUEZO

legalName: ANGIE PAOLA ORELLANA BUEZO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-147-2024 POR LA COMPRA DE (2) SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES MEDIDA ESTANDAR. SEGUN MEMORANDUM No.340-DGIEPC-SDE-2024. CON FECHA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001534  POR LA COMPRA DE (2) SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES MEDIDA ESTANDAR. SEGUN MEMORANDUM No.340-DGIEPC-SDE-2024. CON FECHA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024.  CON CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: VR2XCH38B5HD38FZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00000930 000-004-01-00000931 000-004-01-00000999 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024; POR CONTRATO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.  NOTA: EXISTE DIFERENCIA DE 0.05 CENTAVOS EN CADA FACTURA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LA APROXIMACIÓN QUE USA EL SISTEMA DE LA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-032-2024 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO V. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001312 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO V. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE ( DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-247-2024 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-263-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV-64FC2MT9YHE7FB5Z


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CANTIDAD EN LAS BOMBAS DE DESPACHO DE LOS DIFERENTES COMBUSTIBLES PRECIOS VISIBLES AL CONSUMIDOR VALLAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE AGUA Y AIRE. CONTENIDO NETO ETIQUETADO DE CILINDROS GLP Y DEMÁS ATRIBUCIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-657-2024 CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

YENNY MARGOT AMADOR RAMOS

legalName: YENNY MARGOT AMADOR RAMOS

rationale: REINTEGRO POR NO HABER UTILIZADO TODO EL MONTO PARA CARGAR DIESEL EN LA GIRA DE TRABAJO.    REALIZADA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CANTIDAD EN LAS BOMBAS DE DESPACHO DE LOS DIFERENTES COMBUSTIBLES PRECIOS VISIBLES AL CONSUMIDOR VALLAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE AGUA Y AIRE. CONTENIDO NETO ETIQUETADO DE CILINDROS GLP Y DEMÁS ATRIBUCIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-657-2024 CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-3150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-3150-1-0


title: PAGO DIRECTO DE LAS FACTURAS 000-007-01-00004937 000-007-01-00004719 000-007-01-00005163 EN CONCEPTO DE PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION Y ENCOMIENDAS. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-021-2024. NOTA: PAGO DEL MES DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CANTIDAD EN LAS BOMBAS DE DESPACHO DE LOS DIFERENTES COMBUSTIBLES PRECIOS VISIBLES AL CONSUMIDOR VALLAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE AGUA Y AIRE. CONTENIDO NETO ETIQUETADO DE CILINDROS GLP Y DEMÁS ATRIBUCIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-657-2024 CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

MARCOS DAVID ERAZO MEDINA

legalName: MARCOS DAVID ERAZO MEDINA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE  EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CANTIDAD EN LAS BOMBAS DE DESPACHO DE LOS DIFERENTES COMBUSTIBLES PRECIOS VISIBLES AL CONSUMIDOR VALLAS PUBLICITARIAS SERVICIO DE AGUA Y AIRE. CONTENIDO NETO ETIQUETADO DE CILINDROS GLP Y DEMÁS ATRIBUCIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-657-2024 CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-290-1-3151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-290-1-3151-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00167575 POR AVISO MEDIANTE EL QUE PONE A DISPOSICION DE VOLUMENES DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE EN HONDURAS.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00728397 POR AVISO MEDIANTE EL QUE PONE A DISPOSICION DE VOLUMENES DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE EN HONDURAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION PARA ABORDAR EL TEMA: ¿PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS CON EL SR. JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRROL INDUSTRIAL (ONUDI) EN MEXICO A HONDURAS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) Y REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-163-2023 COFFEE BREAK 2 BOQUITAS DULCES 1 SALADA CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA 50 PERSONAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-432-2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO001-001-01-00023949 POR CINCUENTA (50) COFFE BREAK 2 BOQUITAS DULCES 1 SALADA CON REFRESCO PARA EL EVENTO (TALLER INTERINSTITUCIONAL DE MAPEO ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA PAÍS). SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-432-2024 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024.  NOTA; SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO. SGRM-288-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; BXA2675BQRRDYPVA