title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006781 691 6780 6778 6782 OP. 08833-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028411

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10530-2024 FACTURA No.000-001-01-00048217.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.6) CHOLUTECA-VEDDEPESSA.(DNPA-URAN No.6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.10532-2024 FACTURA No.000-001-01-00048218.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.4) COPAN.(DNPA-URAN No.4-COPAN).ORDEN DE PAGO No.10516-2024 FACTURA No.000-001-01-00356191.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 3) COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 3 COMAYAGUA) OP. 10513-2024 FACTURA N° 004-002-01-00120140

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIOANL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 10499-2024 FACTURA N° 000-001-01-00293559

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL DIA 30 AL 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.4) COPAN.(DNPA-URAN No.4-COPAN).ORDEN DE PAGO No.10514-2024 FACTURA No.000-001-01-00356228.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATALNTIDA (DNPA-URAN N° 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 10496-2024 FACTURA N° 000-001-01-00801516

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 10497-2024 FACTURA N° 000-001-01-01571455

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE VIATICOS UTILIZADOS DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)VIAJE DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULASANTA ROSA DE COPAN Y QUIMISTANA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN ATENCION A DENUNCIAS MP-17303889745-2024MP-OPE-016-2024MP-OPE-023-2024MP-024-2024.CON ORDEN DE PAGO No.10504-2024.

CARLOS HUMBERTO IRIAS SANCHEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO IRIAS SANCHEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N! 7 EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00057981 OP. 00902-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 29 Y 30 DEL MSE DE NOVIEMBRE Y DEL 01 DE DICIEIMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS  ESPECIALES *DNFE-SPS* FACTURA # 000-001-01-00048192 O/P.-105544-2024.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 02 AL 08 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANEGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.10545-2024 FACTURA No.000-001-01-00529908.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS WEB HOSTING PARA RENOVACION DE LINEA DEL MES DE JULIO AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO No.05331-2024.

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE PROPORCIONADO A LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CNSV) CORRESPPONDIENTE A DICIMEBRE 2024 REMITIDO CON OFICIO DNVT-(CNSV) -364-2024 CON FACTURA N °046-001-01-19024063 SEGUN OP. 10453-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTANTEAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00529978 OP.10543-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE CARABINEROS DE CHILE REMITIDO CON OFICIO SEDS-DMAICE(SIG) 652-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024 CON FACTURA N° 001-001-01-00009155 002-001-01-00197411 025-002-01-00906830 002-016-01-00175280 SEGUN OP. 10001-2024

MANYIR ROCIO AGUILERA ALEMAN

legalName: MANYIR ROCIO AGUILERA ALEMAN

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-01680466 OP. 01084-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


description: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE CARABINEROS DE CHILE REMITIDO CON OFICIO SEDS-DMAICE(SIG) 652-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024 CON FACTURA N° 001-001-01-00009155 002-001-01-00197411 025-002-01-00906830 002-016-01-00175280 SEGUN OP. 10001-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIA 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N°000-001-01-00529977 OP. 10541-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000248ADQUISICION DE SERVICIO DE ATENCION A LA IV REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2024ORDEN DE COMPRA 4500028736ORDEN DE PAGO 10417-2024.

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALESCARLOS ARTURO ORDOÑEZ MARADIAGA FACTURAS # 000-002-01-00169935KLEINER DIDIER GARCIA CHAVARRIA FACTURA # 000-002-01-00169932LORENA YAMILETH HERNANDEZ  NICOLAS FACTURA# 000-002-01-00169902MIRIAM ROSIBEL AMADOR ORDOÑEZ FACTURA # 000-002-01-00169895# 000-002-01-0016901ROGER MISSAEL CARRASCO ALMENDARES FACTURA # 000-002-01-00169900YONI UFRAN HERNANDEZ COREA FACTURA # 000-002-01-00169899 VICTOR RAMON BACA ARGUETA FACTURA # 000-002-01-00169898ANIBAL JOSE HERRERA CRUZ FACTURA # 000-002-01-0016987NIDIA YANORIS NUÑEZ MERCADO FACTURA # 000-002-01-00169892DANILO FLORES SIERRA FACTURA # 000-002-01-00170050MARIO ALEXIS COREA MENDOZA FACTURA # 000-002-01-00170048JUNIOR JOSUE VARELA ORDOÑEZ FACTURA # 000-002-01-00169944 SEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE CARRERA POLICIALA FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE LA BOLSA.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES ROGER EDINAEL SOLORZANO RAMIREZ KIMBERLY SELENEA ELVIR SALGADO ABEL RENE OSORTO PEREZ  LEDIN FRANCISCO MONCADA DOMINGUEZ ORLANDO JOSE CORNEJO MEJIA JOEL EDILBERTO GONZALES GARCIA ELMER LEONEL GOMEZ RAMIRES ELMER LEONEL GOMEZ RAMIREZ DELSIN YOMARI VARGAS MEJIA JOSE MAUCRICIO LOPEZ IZAGUIRRE MILTON JOSUE VALLECILLO ZEPEDA FATIMA SUYAPA SOLORZANO JIMENEZ SEGUN ACUERDO 883-2024 ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DEL HOSPITAL Y CLINICAS SAM JORGE LA BOLSA # 000-002-01-00169905- 000-002-01-00169906- 000-002-01-00169931- 000-002-01-00169968- 000-002-01-00169960- 000-002-01-00169957- 000-002-01-00169948- 000-002-01-00169945- 000-002-01-00169942- 000-002-01-00169940- 000-002-01-00169973- 000-002-01-00169966


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS DEL 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR (FESITRANH) POR DA-GAS CON FACTURA N° 002-043-01-00003912

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0157029 OP. 10553-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.FACTURA No.000-003-01-00123604.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01560757 OP. 10556-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIOANL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00528969 OP. 10575-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL FUNCIONARIO POLICIALERCKSON GEOVANNY VALLADARES OLIVERASEGUN ACUERDO 883-2024ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL.

ERIKSON GEOVANNY VALLADARES OLIVERA

legalName: ERIKSON GEOVANNY VALLADARES OLIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO/ COMAYAGUA FACTURA N° 004-002-01-00095288 OP. 00911-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIOANL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00528899 OP. 10571-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00528889 OP. 10554-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS PARA DESARROLLO DE MISIONES OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREORDEN DE COMPRA 4500028757FACTURA NO.000-001-01-00001602 ORDEN DE PAGO 10528-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONL DE VIALIDAD YB TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00525271 OP. 10555-2024


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ITP) SEGUN LAS FACTURAS N° 000-004-00076296/ 00076214/00075586/00075585/00075584 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028723 OP. 10434-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CLAVES # 107261107262114463114463101712 CASA ASIGNADA A DIPOLEN VILLAS MACKEYCAMPISA.SPS ORDEN DE PAGO 10452-2024 FAC:000-002-01-14171354/14171367/14171414/14185757/14184561.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 12 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N ° 002-005-01-00120434 OP. 10577-2024

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE POSTAS PARA PATRULLA DE CARRETERA DE LA DNVT SEDS-LPN GA-OBRAS-024-012 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001668 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028744 OP. 10484-2024

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION SEDS N° 919-2024 FECHA 24 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PRESENTADO POR EL ABOGADO OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ GODOY QUIEN ACTUA EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE SOCIEDAD MERCANTIL *ANALITICA HONDUREÑA S DE RL DE CV* (ANALIHSA) CON NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00011373-BASADO EN OFICIO SEDS-GA-3241-2024

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 004-002-01-00093692 OP. 00778-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 10442-2024FAC.000-002-01-14262109.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTAL N° 02 MUNICIPIO DE LIMON DEPTO DE COLON OP. 10546-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000912

ALFONZO ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: ALFONZO ORDOÑEZ RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024CLAVES # 11455 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 10440-2024FAC.000-002-01-14135229.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 10575-2024 FACTURAS N° 000-001-01-00048202 000-001-01-00048177 000-001-01-00048185 000-001-01-00048178 000-001-01-00048211 000-001-01-00048208 000-001-01-00048209 000-001-01-00048206 000-001-01-00048207 000-001-01-00048186

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC BARRIO BUENA VISTA COPAN RUINASCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024CLAVES 804-00-0844ORDEN DE PAGO 10435-2024.

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECANUMERO DE CLIENTE # 25029ORDEN DE PAGO 10476-2024 FAC.No.000-001-01-01632120.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVSTIGACIONES (DPI) EN LA COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.10443-2024 FACTURA No.20241050066220241100662202412500662.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES  FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO No. 00982-2024 FACTURA N° 000-001-01-00043145

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVIICOS WEB HOSTING PARA RENOVACION EN LA LINEA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 CON FACTURA N° 000-001-04-00000089 SEGUN OP. 10560-2024

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DE LA JEFATURA POLICIAL DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-118-331 ORDEN DE COMPRA 450028688 ORDEN DE PAGO 10306-2024 FACTURA 000-001-01-00000373.

CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE MATENIMIENTO Y SERVICIOS WEB HOSTING PARA RENOVACION EN LIENA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024CON FACTURA 000-001-04-00000087SEGUN ORDNE DE PAGO No.10558-2024.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA AU125-00001660 CON AVISO DE COBBRO No.186PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON CHASIS 3N6CD33B2ZK404260REMITIDO CON OFICIO DGPN-DEP (DL/DVC) No.8076-2024CON ORDEN DE PAGO 10549-2024.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL ANTICIPO DEL 20% DE 4944713.86 DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE POSTAS PARA PATRULLA DE CARRETERA DE LA DNVT SEDS-LPN GA-OBRAS-024-012 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001668 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028744 OP. 10484-2024

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD  Y LA POLICIA NACIONAL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA 001-001-01-00004658ORDEN DE COMPRA 4500028769ORDEN DE PAGO 10579-2024.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP #15 GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION (GALUBRI) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029963 OP. 00988-2024

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE AGOSTO 2024FACTURAS 000-003-01-00068042/68043ORDEN DE COMPRA 4500028774ORDEN DE PAGO 10578-2024.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00007932/7933/7934/7936/7937/7938POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028773ORDEN DE PAGO-10584-2024.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00079822 00079823 00079825 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028770 OP. 10586-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00066773/00066774/00066776/0006675 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028767 OP. 10582-2024 PAGOS CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00079824 PAGO POR FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA 4500028768 OP. 10581-2024


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001009 PAGO POR FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028771 ORDEN DE PAGO 10583-2024.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-0000816-8165-8166 POR SERVICIOO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028778 OP. 10587-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028764 FACTURA N° 000-001-01-00057429 OP. 10561-2024

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRTARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023CON FACTURA 000-002-01-00080621SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028789 Y ORDEN DE PAGO 10191-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00004660-00004661-00004662 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028772 OP. 10580-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AÑO 2023. CON ORDEN DE PAGO N° 01019-2024

MAEL ADALMINA DOMINGUEZ

legalName: MAEL ADALMINA DOMINGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00058666 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (DIPAMPCO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028781ORDEN DE PAGO 10585-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (ANAPO) SEGUN LAS FACTURAS N° 000-004-01-00075577/ 00075578/ 00075949/00076295 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028719 OP. 10424-2024

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE  PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00058666 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (CNSV) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028781ORDEN DE PAGO 10585-2024.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE HORAS SOPORTE SISTEMA SAP REGIDO POR LA LICITACION PRIVADA N° SEDS-LPR-GA-2024-002 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00041349 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028760 OP. 10540-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00058666 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (SGRM) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028781ORDEN DE PAGO 10585-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES JEFATURAS POLICIALES EN COPAN SEDS LPN-GA-OBRAS -2024-018 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028785 OP. 10589-2024

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE INCLUSIONES A POLIZA DE VIDA (ENE-JUL23) AJUSTE DE SEGURO DE VIDA (ENE24) DEDUCIBLE POR MUERTE INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO (ABR-DIC23) REMITIDO CON OFICIO SEDS-GA-ULAC-1069-2024 CON RECIBO 2510985 2575478 2630753 AB 4371334 Y AB 7371333 SEGUN OP. 10502-2024

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHIOCULO NISSAM CON CHASIS 3N6CD33B7ZK404268 BAJO LA POLIZA AU125-00001660 REMITIDO CON OFICIO DGPN-DEP(DL/DVC) 8034-2024 CON AVISO DE COBRO N° 171 SEGUN OP. 10498-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA EMISION DE PERMISOS DE CONDUCIR PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 45000028755FACTURA 000-001-01-0095278 ORDEN DE PAGO 10539-2024.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TYRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001679 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028729 OP. 10366-2024

SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE A LADO DE IGLESIA CCI

legalName: SERVICIOS AEREOS VIP S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00079032 OP. 01022-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA UDEP-17.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028665FACTURA 000-001-01-00111363 ORDEN DE PAGO 09953-2024.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 01 VEHICULO PESADO Y 02 VEHICULOS LIVIANA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)SEGUN  SOLPED 320763179831777ORDEN DE COMPRA 4500028442 FACTURAS 000-001-01-000045890000458945914592 Y 4593 ORDEN DE PAGO 08979-2024.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE CANCELACION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000054 ORDEN DE COMPRA 4500027878 OP. 07993-2024

MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

legalName: MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA (DNFE) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00006977 6978 ORDEN DE COMPRA 4500028244 OP. 9716-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 08 VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) SEGUN SOLPED 31468 31469 31470 31472 31473 31474 31475 31476 ORDEN DE COMPRA 4500028219 FACTURA N° 000-001-01-0006744 Y 6745 OP. 08779-2024


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMINEDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00096664 CORRESPODNIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 00293-2024 SE APLICO NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-00010815 CON UN VALOR DE 4840.87

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA IDRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-000004613462346224624ORDEN DE COMPRA 4500028592.ORDEN DE PAGO 09480-2024.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000856CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA QUE LA DIR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE RELICE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028725 ORDEN DE PAGO 10515-2024.

name: COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA GODOY

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


description: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000856CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA QUE LA DIR NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE RELICE PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028725 ORDEN DE PAGO 10515-2024.

legalName: COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOSEGUN SOLPED 1003213810032137ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDA Y TRANSPORTE.ORDEN DE COMPRA 4500028538FACTURAS 000-001-01-0004556 Y 4555ORDEN DE PAGO 09386-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PEROSNAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PEROSNAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 D VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE(DNVT)SEGUN SOLPED 315493155031551 ORDEN DE COMPRA 4500028206 ORDEN DE PAGO 10264-2024 FACTURA 000-001-01-00006993.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00097719 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 00282-2024 SE APLICO NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-0001089 CON UN VALOR DE LPD 2373.36

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS D EVEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-000045804581458245834584458545864587ORDEN DE COMPRA 4500028393ORDEN DE PAGO 08738-2024.


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMEINTO  CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 03 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE(DNVT)SEGUN SOLPED 100311741003117810031176ORDEN DE COMPRA 4500128212FACTURAS 000-001-01-00006783 Y 6784ORDEN DE PAGO 08778-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-000046084612461546164614ORDEN DE COMPRA 450028597 ORDEN DE PAGO 09534-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES ( DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00335417 0089760

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOSSOLPED 103187810031797ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGASORDEN DE COMPRA 4500028492FACTURAS No.001-01-00000682/672/000-001-01-00002097/2098ORDEN DE PAGO 09619-2024.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DCSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00006151 00000405 000001202 012-002-01-00580510 SEGUN OP. 9259-2024

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSEFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 05 VEHIUCLOSASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASSEGUN SOLPED 1003153710031536100315281031535Y 10031531ORDEN DE COMPRA 4500028184FACTURAS 000-001-01-00006767676567646766 Y 6769 Y ORDEN DE PAGO 08984-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DCSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON FACTURA N° 000-002-01-00371744


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECAILES ** DNFE-SPS** FACTURA # 000-001-01-00042894 OP. 01040-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTADO Y REPARACION DE BOMPER TRASERO ASIGNADO A LA DICSPS ORDEN DE COMPRA 4500028609 FACTURA N° 000-001-01-00006858 OP. 09562-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDOS A LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN BASE A FACTURA N° 000-001-01-00001902 1903 1904 1908 1909 ORDEN DE COMPRA 4500028423 OP. 08891-2024

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DICSPS SEGUN SOLPED 10032094 10032096 ORDEN DE COMPRA 4500028424 FACTURA N° 000-001-01-00006811 6812 OP. 8930-2024


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS POLICIALES REGIDO POR LA CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2024-001 SEGUN FACTURA No.# 00-003-01-00002008SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028784ORDEN DE PAGO 10592-2024.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURAS N° 009-002-01-00211757 000-002-01-03562971 000-001-01-00000310 012-002-01-00571608 009-002-01-00212028 003-002-01-00031510 009-002-01-00212364 009-002-01-00212476 030-002-01-00165718 Y 000-001-01-00001176 SEGUN OP. 10390-2024

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DE SERVIICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS POLICIALES REGIDO POR LA CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2024-001 SEGUN FACTURA No.# 000-003-01-00002007SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028786ORDEN DE PAGO 10593-2024.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURAS N° 009-002-01-00211757 000-002-01-03562971 000-001-01-00000310 012-002-01-00571608 009-002-01-00212028 003-002-01-00031510 009-002-01-00212364 009-002-01-00212476 030-002-01-00165718 Y 000-001-01-00001176 SEGUN OP. 10390-2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ATENCION EN LAS CLINICAS DE DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL (SANIDAD) SEGUN LAS FACTURAS No.000-004-01-00076250000-004-01-00076251000-004-01-00076252 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028745ORDEN D EPAGO 10500-2024.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA # 000-001-01-00042362 OP.01039-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO NISSANEQUIPO 1000278VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIEREQUIPO 10001693VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP EQUIPO 10003553ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y C.E.SEGUN FACTURA 000-001-01-00006809-6808-6807 O/C 45000028417 O/P 8890-2024.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000476CONTRATACION PARA LA DESISTALACIONSUMINISTRO E INSTALACION Y OTRAS ACTIVIDADS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE LA UDEP 03 COMAYAGUASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028314ORDEN DE PAGO 09899-2024.

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% POR SERVICIO DE CONTRUCCION DE LA SUB ESTACION POLICIAL DE OJO DE AGUA SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-149-407 PEDIDO DE COMPRA 4500028753 ORDEN DE PAGO N° 10609-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000407

ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

legalName: ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO.24SEGUN SOLPED 10031982ORDEN DE COMPRA 4500028475FACTURA N.001-005-01-00141009ORDEN DE PAGO 09491-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA HABILITAR UNIDAD MOVIL DE TRANSMISION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PROCESO CM-GA-2024-DGPN-139-380 ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBA LA ORDEN DE COMPRA 4500028694 OP. 10459-2024 FACTURA N° 000-003-01-00004708

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA ORACLE SERVIDORES ODA DE ORACLE SERVIDORES ODA DE ORACLE Y EXTENSION DE GARANTIA DELL PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEDS-LPN-GA-2024-024 SEGUN FACTURA No.# 000-036-01-00035881.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028790ORDNE DE PAGO 10595-2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL HANGAR POLICIAL SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2024-DGPN-150-408 PEDIDO DE COMPRA 4500028754 OP. 10607-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000406


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE TRES CAJAS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON L 5590 DE LA OFICINA DEL SIG CON FACTURA N° 002-001-01-00014833 SEGUN OP.. 10130-2024

LEONEL ALEXANDER CANALES CASTRO

legalName: LEONEL ALEXANDER CANALES CASTRO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE GAS LPG DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (EL PROGRESO)  FACT # 002-003-01-00036060 OP. 01024-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMODELACION DEL AREA DE LAVANDERIA Y BODEGA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN PROCESO CM-GA-2024-DGPN-129-353 ORDEN DE COMPRA 4500028653 FACTURA N°000-001-01-00000154 OP. 10212-2024

name: PROFESIONALES Y CONSULTORES,SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: RES.ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BL.R, CALLE #9, CASA #4

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA JEFATURA POLICIAL EN LA PAZ SEDS-LPN-GA-OBRAS 2024-012 SEGUN FACTURA No.# 00-001-01-00001069 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028794 ORDEN DE PAGO 10596-2024.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIOA (UMEP-25).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028584FACTURA 002-001-01-000141632 ORDEN DE PAGO 10010-2024.


title: PAGO DE LA CONTRATACION DEL SOSTENIMIENTO DE SOPORTE PARA LOS SERVIDORES DELL ODA ORACLE Y SOSTENIMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LA PN SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000024314 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028787 OP. 10590-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: SOLICITUD E TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 08 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)SEGUN SOLPED 3173531760317613176231771317783178131782ORDEN DE COMPRA 4500028307FACTURAS 000-001-01-000045684569 Y 4573ORDEN DE PAGO 08775-2024.

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA LINEA 114 ORDEN DE COMPRA 4500028554 OP. 9695-2024 NUMERO DE FACTURA N° 0002-001-01-00012338 002-001-01-00012322 002-001-01-00012321 002-001-01-00012305

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO SOBRE PROCESO ADQUISICION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y ACCESORIOS INFANTILES PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL REGIDO POR SED-LPN-GA-2024-038 SUB SECRETARIA VICMINISTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000166 SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000028795ORDEN DE PAGO 10598-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINAS PARA LAS PATRULLAS NUEVAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE COMPRA 4500028801 ORDEN DE PAGO N° 10617-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00022423

GLOBAL SECURITY CONSULTANS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: GLOBAL SECURITY CONSULTANS SA DE CV

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR LA DPI / SPS FACTURA # 000-001-01-00042899 OP. 001046-2024


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOSBEBIDAS Y ACCESORIOS INFANTILES PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONALSEDS-LPN-GA-2024-038 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000161SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028796ORDEN DE PAGO 10636-2024.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO PARCIAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS INMUBELES ARRENDADOS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURAS ADJUNTAS OP. 8755-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO CORRESPONDIENTE SOBRE EL PROCESO ADQUISICION DE ALIMENTOSBEBIDAS Y ACCESROIOS INFANTILES PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL  SEGUN FACTURA No.# 00000163SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028799ORDEN DE PAGO 10615-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACON DE AQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL N° SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028759 OP. 10612-2024

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL SERVICIO PARA REMODELACIONES DE DIPOL PARA HABILITAR OFICINA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL) SEDS-LPN-GA-OBRAS-2024-013SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000643 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028780 ORDEN DE PAGO 10588-2024.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGUIRIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-G-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028750 FACTURA N° 000-002-01-00000707 OP. 10604-2024

name: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS VARIOS QUE REALIZA EL CNSV REGIDO POR LICITACION PRIVADA N° SEDS-LPR-GA-2024-008 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00018786 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028792 OP. 10599-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LUICITACION DE SOSTENIMEINTO DE SOPORTE PARA SERVIDORES DELL ODA DE ORACLE Y SOSTENIMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LA POLICIA SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-39 ORDEN DE COMPRA 4500028788 FACTURA N°000-004-01-00005952 OP. 10606-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00042636 OP. 01029-2024

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SEDS-LPN-GA-2024-034 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000706 ORDEN DE PAGO N° 10623-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028761

legalName: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE LA ADQUISICION DE ALIMENTOSBEBIDAS Y ACCESORIOS INFANTILS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONALSEDS-LPN-GA-2024-038 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000165SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028800ORDEN DE PAGO 10639-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DES SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIOES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028758FACTURA No.008-002-01-00136240 ORDEN DE PAGO 10626-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDOS POR LALICITACION PUBLICA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-0031ORDEN DE COMPRA 4500028775FACTURA No.006-001-01-00027075ORDEN DE PAGO 10603-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


title: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDO POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA No.006-001-01-00027057ORDEN DE PAGO No.10616 ORDEN DE COMPRA No.4500028805.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: PAGO SOBRE PROCESO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACINAL REGIDO POR No.SEDS-LPN-GA2024-031LOGISTICA SEGUN FACURAS No.006-001-01-00027063ORDEN DE COMPRA 4500028809ORDEN DE PAGO 10334-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANRES Y REPUESTOS  REGIDOS POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-0031ORDEN DE COMPRA 4500028776FACTURA No.006-001-01-00027071ORDEN DE PAGO 10605-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  2DA QUICNENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA # 000-005-01-01132355 OP. 01041-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DEL PROCESO DE LICITACION ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRRA 4500028752FACTURA NO.008-002-01-00136246 ORDEN DE PAGO 10619-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028749FACTURA No.000-002-01-00000705 ORDEN DE PAGO 10637-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA ADQUISICION DE BALIZAS GIRATORIAS Y RADIOS PARA PATRULLAS POLICIALES DE LA POLICIA NACIONALLPN-SEDS-GA-2024-029 SEGUN FACTURA No.# 000-002-01-00022449 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028756 ORDEN DE PAGO 10608-2024.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO SOBRE PROCESO ADQUISICION DE ALIMENTOSBEBIDAS Y ACCESORIOS INFANTILES PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL REGIDO POR SEDS-LPN-GA-2024-038 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000162SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028797ORDEN DE PAGO 10601-2024.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDO POR LALIICITACION PUBLICA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA No.008-002-01-00136245ORDEN DE PAGO No.10610 ORDEN DE COMPRA No.4500028746.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y ACCESORIOS INFANTILES PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL REGIDO POR SEDS-LPN-GA-2024-038 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000167SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028793ORDEN DE PAGO 10597-2024.


description: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDO POR LALIICITACION PUBLICA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA No.008-002-01-00136245ORDEN DE PAGO No.10610 ORDEN DE COMPRA No.4500028746.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CON FACTURA N° 000-003-01-00067343 000-003-01-00067346 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028822 Y ORDEN DE PAGO N° 10650-2024

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y ACCESORIOS INFANTILES OARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL REGIDO POR SEDS LPN-GA-2024-038 DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000164 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028804 OP. 10642-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA MOFIFICACION DEL SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO Y MOTOCICLETAS PARA LA SEDS/PNSEGUN FACTURA No.# 000005SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028791ORDEN DE PAGO 10600-2024.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS N° 000-002-01-00008026 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028821 ORDEN DE PAGO N° 10651-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL N° SEDS LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00027056 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028816 OP. 10641-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PROCESO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES  DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL REGIDO POR No.SEDS-LPN-GA-2024-031SEGUN FACTURA No.006-001-01-00027078SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028803ORDEN DE PAGO 10622-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS LICITACION PUCLICA N NACIONAL SEDS-LPM-GA-2024-031 SEGUN FACTURA N° 008-002-01-000136243 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028807 OP. 10631-2024


title: PAGO CORRESPODNIENTE ADQUISICION DE ACEITES. GRASAS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-002079 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028812 OP. 10628-2024

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO SOBRE PROECESO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL REGIDO POR N° SEDS-LPN-GA-2024-031 DNVT SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00027066/ 006-001-01-00027080 ORDEN DE COMPRA 4500028811 ORDEN DE PAGO N° 10635-2024


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHIUCLOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA No.# 006-001-01-00027065SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028808ORDEN DE PAGO 10632-2024.


title: COMPRA DE 19 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO SEDS-SG-0870-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026687 ORDEN DE PAGO 01182-2024 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001508

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACEITE GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDOS POR LICITACION N° SEDS-LPN-GA-2024-031 FACTURA N° 006-001-01-00027064 ORDEN DE COMPRA 4500028802 ORDEN DE PAGO N° 10643-2024


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROCESO REPARACION Y REMODELACION DE POSTA POLICIAL UBICADA EN EL JICARO GALAN VALLEREGIDO POR LA LICITACION PRIVADA N.SEDS-LPR-GA-OBRAS-2024-004 SEGUN FACTURA N.000-001-00000104SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028817ORDEN DE PAGO 10640-2024

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA


title: PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028782 FACTURA N° 006-001-01-00027055 OP. 10627-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN No.SEDS-LPN-GA-2024-031 FACTURA No.006-001-01-00027089ORDEN DE COMPRA 4500028815ORDEN DE PAGO 10646-2024.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028747 FACTURA N °008-002-01-00136242 OP. 10602-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-0023-01-00008025 Y 000-002-01-00008046 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001835 ORDEN DE COMPRA 4500028825 OP. 10653-2024


title: PAGO DEL PROCESO DE LICITACION ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028810FACTURA NO.006-001-01-00027081 ORDEN DE PAGO 10629-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-035 ORDEN DE COMPRA 4500028806 FACTURA N° 000-001-01-00007911 OP. 10618-2024

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEDIANTE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2024-031 DIPAMPCO FACTURA No.006-001-01-00027086ORDEN DE COMPRA 4500028814ORDEN DE PAGO 10644-2024.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDOS POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-0031ORDEN DE COMPRA 4500028765FACTURA No.006-001-01-00027061ORDEN DE PAGO 10649-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (LEPATERIQUE) FACT# 003-006-01-00013785 OP. 01042-2024

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-003-01-00067344 ORDEN DE COMPRA 4500028824 OP. 10654-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024SEGUN FACTURAS 000-002-01-00008043/8045 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 10652-2024 ORDEN DE COMPRA 4500028823.


title: SOLICITUD DET RANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024SGUN FACTURAS 001-001-0100004665 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CON ORDEN DE PAGO 10655-2024ORDEN DE COMPRA 4500028826.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DE REPUESTS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL N| SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00027083 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028819 OP. 10648-2024


title: PAGO DE LA FACTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE COMPRA DE INSUMOS  TOXICOLOGICOS PARA PRUEBAS VARIAS DEL CCC/DIPOLSEGUN SEDS-LPN-GA-2024-030 ORDEN DE COMPRA 4500028798FACTURA NO.000-001-01-00215402 ORDEN DE PAGO 10638-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO DE PROCESO DE LICITACION ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028820 FACTURA N° 006-001-01-00027088 OP. 10657-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE DE LA FACTURA NO.006-001-01-00027062 DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTO Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-GA-2024-031.LOGISTICA ORDEN DE COMPRA 4500028813ORDEN DE PAGO 10656-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS N° SEDS-LPN-G-2024-031 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00027087 SEGUN ORDEN DE COMPRA  4500028818 OP. 10647-2024


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y A ACEITE PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL No.SEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA No.# 006-001-01-00027070SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028783ORDEN DE PAGO 10625-2024.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024753 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMINONETA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS / SEGUN O/C 4500026708-OP. 00880-2024

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS LUBRICANTES Y REPUESTOS REGIDOS POR LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SEDS-LPN-GA-2024-031 FACTURA N° 006-001-01-00027072 ORDEN DE COMPRA 4500028779 OP. 10659-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DIRECCION DE LOGISTICA) ORDEN DE COMPRA 4500028762 FACTURA N° 008-002-01-00136244 OP. 10662-2024

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V


description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DIRECCION DE LOGISTICA) ORDEN DE COMPRA 4500028762 FACTURA N° 008-002-01-00136244 OP. 10662-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DIPAMCO) ORDEN DE COMPRA 4500028829 FACTURA N° 006-001-01-00027092 OP. 10661-2024


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEDIANTE LICICITACION NoSEDS-LPN-GA-2024-031 DIPAMPCO FACTURA No.006-001-01-0027090ORDEN DE COMPRA 4500028828ORDNE DE PAGO 10660-2024.


title: PAGO DE LA FWCTURA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE REPUESTO YA ACEITES PARA VEHICULOS Y HELICOPTEROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONALSEGUN SEDS-LPN-GA-2024-031 ORDEN DE COMPRA 4500028827FACTURA NO.006-001-01-00027082 ORDEN DE PAGO 10658-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSPARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024SEGUN FACTURA 000-001-01-00001010 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 10664-2024ORDEN DE COMPRA 4500028831.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS LICITACION PUBLICA NACIONALSEDS-LPN-GA-2024-031 SEGUN FACTURA No.# 008-002-01-00136241SEGIN ORDEN DE COMPRA 4500028748ORDEN DE PAGO 10624-2024.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00073255 OP. 00960-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO POR RRENDAMIENTO DE VEHICULO ASIGNDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA 000-003-01-00067345 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024PAGO POR FONDOPS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028832ORDEN DE PAGO 10665-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENADAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0008044 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OP. 10663-2024 OC. 4500028830


title: PAGO DE FACTURA N° 001-001-0100004663/ 00004664 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGUIRDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 PAGO POR FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028833 OP. 10666-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008079 POR SERVIICIO DE ARRENADAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028834 OP. 10667-2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEF FACTURAS 000-002-01-00008219POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028835ORDEN DE PAGO 10668-2024.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA NO. 000-003-01-00067629 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028836 Y ORDEN DE PAGO 10669-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042881 OP. 00935-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


description: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA NO. 000-003-01-00067629 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028836 Y ORDEN DE PAGO 10669-2024.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DES SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024CON FACTURA 000-002-01-00008080SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028839 Y ORDEN DE PAGO 10711-2024.CON NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001899.AMPARADO EN EL DECRETO EJECTUIVO NUMERO PCM 35-2024 POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.

actividadObra: 8 - GESTION PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DES SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024CON FACTURA 000-002-01-00008075SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028840 Y ORDEN DE PAGO 10706-2024.AMPARADO EN EL DECRETO EJECTUIVO NUMERO PCM 35-2024 POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.


title: PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DES SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024CON FACTURA 000-002-01-00008080SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028839 Y ORDEN DE PAGO 10711-2024.AMPARADO EN EL DECRETO EJECTUIVO NUMERO PCM 35-2024 POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DES SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL  SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00067627 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ORDEN DE COMPRA 4500028841ORDEN DE PAGO 10707-2024.AMPARADO EN EL DECRETO EJECTUIVO NUMERO PCM 35-2024 POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE FACT No.000-002-01-00000332 (TERCER TRIMESTRE) / 000-002-01-00000333 (CUARTO TRIMESTRE) CORRESPOPNDIENTE A LA FINANLIZACION DE LA CONTARATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICACION CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028672ORDEN DE PAGO 09851-2024.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DES SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN NUMERO FACTURA 000-002-01-00008077 NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001891 ORDEN DE COMPRA 4500028844 Y ORDEN DE PAGO 10739-2024.AMPARADO EN EL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 35-2024 POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPPRTE TECNICO SISTEMA DE COMUNICAICON CAPACITY MAX DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028600FACTURA No.000-002-01-00000315ORDEN DE PAGO 09672-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UDEP #04 GASOLINERA VEDDEPESA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042914 OP. 00981-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00063957 OP. 00985-2024

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO DE 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP. 01167-2024 FACTURA 0001-0001-01-00043151000-001-01-00043125000-001-01-00043134000-001-01-00043126000-001-01-00043159000-001-01-00043157000-001-01-00043158000-001-01-00043155000-001-01-00043135


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUYNDA QUICNENA DEL MES DE ENERO 2024 POR 8DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) FACTURA N° 001-002-01-00592994 OP N° 00955-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO COMPLEMENTARIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGUIRDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-02-0006866-6867-6870-6871-6873-6874-6875-6878-6881-6884-6885 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGUIRDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500026586 ORDEN DE PAGO 9721-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 10 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 02 (UMEP No.02) BELEN ORDEN DE PAGO No.. 00907-2024 FACTURA No. 003-006-01-00060815


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUATIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 001-002-01-00593747 OP. 00967-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTIULIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE FEBRERO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLÑ- URIP III- LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00767467 OP. 00936-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000224 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN O/C 4500026661 OP. 01163-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00006613000-001-01-00006614000-001-01-00006615000-001-01-00006616000-001-01-00006617000-001-01-00006621000-001-01-00006624POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN O/C 4500026701-O/P 01132-2024.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006298 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN O/C 4500026662 OP. 01165-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-01-01-00000220 000-001-01-00000222 Y 000-001-01-00000223 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 D/C ASIGNADO A REVISION Y CONTROL SEGUN O/C 4500026712 OP. 01120-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006280000-001-01-00006279000-001-01-00006278000-001-01-00006277000-001-01-00006276 POR CONCEPTO DEL MATENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHOSEGUN O/C 4500026652-O/P 011164-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006261 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARACA NISSAN TIPO PICKUP COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN O/C 4500026653 OP. 00269-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000217 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB ASIGNADO A SUBGERENCIA DE RR.MM SEGUN OC 4500026734 OP.01162-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 01202-2024. FACTURA N° 1059-2024 1071-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00008476 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OC 4500026663 OP. 01199-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024721 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA COLOR GRIS ASIGNADO A DERECHOS HUMANOS / SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OC. 4500026651-OP. 00262-2024


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ VALENCIA ESPAÑA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYA NORMA IDALIA MARTÍNEZ CHÁVEZ RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO PATRICIA DURÓN VARELA VÍCTOR ISAÍAS MOLINA SÁNCHEZ Y OSMAN JEOVANNY MARTÍNEZ PADILLA SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40289 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00022262 DEL 20/09/2024.     SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO SEAF NO.1154/2024 DEL 23/08/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA ORDEN DE COMPRA NO.13849/ORDEN DE PAGO NO.120187 Y OFICIO JDU-UNAH-N° 881/2024 DEL 05/09/2024.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE CAMPO PUBLICITARIO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO 40134.  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00005665 DEL 08/08/2024 Y NO. 002-002-01-00001430 DEL 26/08/2024. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 639 DEL 30/10/2024 Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 10/09/2024.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000202 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN O/C 4500026650 OP. 00361-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUICENNA DE MARZO 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES ) OP 01205-2024 FACTURAS 000-001-01-00043400000-001-01-43374000-001-01-00043383000-001-01-43375001-001-01-00043408000-001-01-00043406000-001-01-00043407000-001-01-000430404000-001-01-00043405000-001-01-00043384

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE ASI NETWORK PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARQUEOASTRONOMÍA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (IARPACUNA) ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES DE LA UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO EL 02/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40585 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-01033376 DEL 04/11/2024.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA 006-001-01-08474615 PAGO CON FONDOS DEL TESORO NACIONAL ORDEN DE PAGO 01189-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026723

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/12/2023 AL 10/01/2024 FACTURA NO. 000-002-01-12960817 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.38346 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA PAVANA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015 SOPED 10029217 ORDEN DE PAGO 01155-2024 ORDEN DE COMPRA 4500026680

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUSICION DE BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS LAS CUALES SON PARA ABASTECER ÑAS DIFERENTES UNDIADES DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM -SGRM-0124-2024 SOLPED 10029586 ORDEN DE COMPRA 4500026813 ORDEN DE PAGO 01210-2024 FACTURA No. 000-002-01-00027692

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/07/2024 AL 08/08/2024 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/03/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/02/2024 AL 08/05/2024 Y VALOR DEL CONTRATO SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 21/06/2024 EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL 09/05/2024 AL 08/08/2024 Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40628 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002523 DEL 12/08/2024. VALOR QUE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO. SE ADJUNTA OFICIO DA NO. 2044-2024 DEL 18/10/2024.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.40328 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.013-003-01-00068639 DEL 19/09/2024.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026752/ 70-1-5-2309-2024 ORDEN DE PAGO 01208-2024 FACTURA 000-001-01-00036457

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE LOS ESCRITORIOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026804/ 70-1-5-2311-2024 FACTURA #  001-001-01-00795777 ORDEN DE PAGO 01209-20524

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN)-UNAH. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO LEGAL

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE INCURREN EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE INCURREN EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE INCURREN EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA) ¿ MADRID ESPAÑA A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40265 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00022207 DEL 11/09/2024 SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO 1160-DEGT/DE-2024 DEL 19/08/2024 CON EL VISTO BUENO DE RECTORÍA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ GUATEMALA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40264 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00022249 DEL 19/09/2024.     SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO 1211-DEGT/DE-2024 DEL 26/08/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR Y OFICIO 1267-DEGT/DE-2024 DEL 06/09/2024.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SAO PAULO BRASIL ¿ TEGUCIGALPA ¿ SAO PAULO BRASIL A FAVOR DE ALTAY ALVES LINO DE SOUZA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS Y DERECHO A LA SALUD (ICIMEDES) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40338 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00022341 DEL 27/09/2024.     SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DFCM-2870-2024 DEL 11/09/2024 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40260/ORDEN DE PAGO NO. 120141 OFICIO NO.135-ICIMEDES-FCM DEL 18/09/2024 Y OFICIO SEAF-1312-2024 DEL 19/09/2024.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EJECUTAR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE L. 50000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NUMERO DE EMPLEADO 6140.


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE L. 50000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NUMERO DE EMPLEADO 6140.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE L. 50000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NUMERO DE EMPLEADO 6140.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA DSA. COMO FONDO DE CAJA CHICA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS MENORES PROGRAMADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DURANTE EL PERIODO FISCAL 2024.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/09/2024 AL 15/10/2024 FACTURA NO. 000-002-01-14139991 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 40433 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO LEGAL

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN)-UNAH. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR L.224600.00 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DE ADMISION DE LAS PRUEBAS DE APTITUD ACADEMICA PAA Y PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS NATURALES PCCNS Y PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO PAM  QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN UNAH VS. ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA