PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 3153-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 280 MERIENDAS  QUE CONTENGA 3 SALADAS Y 2 DULCES  EMPACADAS INDIVIDUALMENTE  CON JUGO NATURAL 70 EL 30-07-2024  ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  150 EL 27 DE AGOSTO  CENTRO DE DIA FALDAS DEL PEDREGAL 60 EL 24 DE SEPTIEMBRE  ENTRAGAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COMPRA DE 320 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS ENTREGADAS 40 EL 20-07-2024  EN EL C.C.G. 70 EL 30 -07-2024 EN TREGADAS EN C.C.G. 150 EL 07-08-2024 ENTREGADAS EN ALDEA LA CEIBITA SABANA GRANDE 60 EL 2409-2024 ENTREGADAS C.C.G  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-108-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-115-2024 MEMORANDUM DIGAN-SEDESOL-133-2024 SOLICITUD 190

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3153-1-0

description: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMPRA DE 280 MERIENDAS  QUE CONTENGA 3 SALADAS Y 2 DULCES  EMPACADAS INDIVIDUALMENTE  CON JUGO NATURAL 70 EL 30-07-2024  ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  150 EL 27 DE AGOSTO  CENTRO DE DIA FALDAS DEL PEDREGAL 60 EL 24 DE SEPTIEMBRE  ENTRAGAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COMPRA DE 320 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS ENTREGADAS 40 EL 20-07-2024  EN EL C.C.G. 70 EL 30 -07-2024 EN TREGADAS EN C.C.G. 150 EL 07-08-2024 ENTREGADAS EN ALDEA LA CEIBITA SABANA GRANDE 60 EL 2409-2024 ENTREGADAS C.C.G  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-108-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-GC-115-2024 MEMORANDUM DIGAN-SEDESOL-133-2024 DIGAN-SEDESOL-155-2024 DIGAN-SEDESOL-147-2024 DIGAN-SEDESOL-171-2024 DIGAN-SEDESOL-184-2024  SOLICITUD 190 139  FACTURA 000-004-01-00027039  27046 27162 27681 RECIBO  018431 018433 018441 018469   ORDEN DE PAGO 139


title: PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE JULIO  2024 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-559-2024 ORDEN DE PAGO 14 FACTURA S VARIAS

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 412 - Secretaría de Desarrollo Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE CONSULTA TERRITORIAL PARA EL DESAROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7410 CON FECHA DE INICIO 9/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7464 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1354

OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA SOCIAL

programa: 11 - RECTORIA INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE CONSULTA TERRITORIAL PARA EL DESAROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7410 CON FECHA DE INICIO 9/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7464 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1354

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEARTAMENTO DE SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZACIÓN DE LA CONSULTA JOVEN (A NIVEL DIGITAL Y TERRITORIAL) EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS JUVENTUDES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7404 CON FECHA DE INICIO 11/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7459 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1355

JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO

legalName: JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO


rationale: REVERSION PARCIAL DEL F01 3166 --- A FAVOR DEL SR JUAN ALEXANDER DICUNTA ALVARADO POR LPS 44.00 POR NO UTILZAIR LO ASIGNADO PARA EL PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEARTAMENTO DE SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   SOCIALIZACIÓN DE LA CONSULTA JOVEN (A NIVEL DIGITAL Y TERRITORIAL) EN EL MARCO DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS JUVENTUDES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7404 CON FECHA DE INICIO 11/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7459 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1355

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3166-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV ( ESTACION DE SERVICENTRO  SHELL SUYAPA) POR LA CANCELACION DEL SUMINITRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE  ABRIL  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-375-2024   GA-SEDESOL-343-2024 SSG-SEDESOL-407-2024 ORDEN DE PAGO  9 FACTURA VARIAS


title: PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  ( ESTACION DE SERVICENTRO SHELL SUYAPA ) POR LA CANCELACION DEL SUMINITRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE  MAYO  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-452-2024  ORDEN DE PAGO  11 FACTURA VARIAS.


title: PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  ( ESTACION DE SERVICIO SHELL SUYAPA ) POR LA CANCELACION DEL SUMINITRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE  JUNIO   SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-525-2024  ORDEN DE PAGO  13 FACTURA VARIAS.


title: PAGO A OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  ( ESTACION DE SERVICENTRO SHELL SUYAPA ) POR LA CANCELACION DEL SUMINITRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE JUNIO  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-499-2024  ORDEN DE PAGO  12 FACTURA VARIAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO A NAAMA SARAI LOPEZ AVILA  POR   LA COMPRA DE 40 CAMISAS SUBLIMADAS FULL COLOR  MANGA CORTA  EN TELA  TIPO  DRYFIT  QUIANA  MISMAS  FUERON UTILIZADAS  EN LA CONMEMORACION   DE ACTO DE RECONOCIMIENTO  DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL  DEL ESTADO DE HONDURAS  EN EL CASO DE  PEDRO MAGDIEL  MUÑOZ SALVADOR  MARTIR DE LA RESISTENCIA EN EL GOLPE DE ESTADO DEL 2009 EVENTO QUE SE LLEVO ACABO  EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  EN FECHO 25 DE JULIO 2024  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-450-2024 DICI-SEDESOL-182-2024  FACTURA  000-001-01-00001726  RECIBO SIN NUMERO

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLITICA SOCIAL

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INTERSECTORIAL,NACIONAL Y SUBNACIONAL


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CARNETIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ TEUPASENTI Y TROJES EL PARAÍSO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7405 CON FECHA DE INICIO 15/8/2024 Y REGRESO EL 21/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7469 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1357

JOSSUE ALEJANDRO ESTEVEZ PORTILLO

legalName: JOSSUE ALEJANDRO ESTEVEZ PORTILLO

actividadObra: 6 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE MONITOREO SECAPPH:III TALLER NACIONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS PARA LAS POBLACIONES INDIGENAS Y AFROHONDUREÑAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1235 ¿ F01 2882-2883.  FECHA DE INICIO  30/07/2024 Y REGRESO EL 03/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1369

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


MIRIAM MABEL PACHECO ELVIR

legalName: MIRIAM MABEL PACHECO ELVIR

actividadObra: 7 - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS A PERSONAS ADULTOS MAYORES

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3183 POR LA CANTIDAD DE L. 115.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; MIRIAM MABEL PACHECO ELVIR POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   INVITACIÓN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD AL TALLER DE FORMACIÓN A FACILITADORES PROGRAMAS DIABFRAIL-LATAM:ESCALADO Y VIVIFRAIL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7408 CON FECHA DE INICIO 7/8/2024 Y REGRESO EL 9/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7462 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1368

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3183-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA AUDIOVISUAL A LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA SEGUNA REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ACOMPAÑAMIENTO AL PNAE. GIRA PAGADA CON OP 1050 F01 2338.  FECHA DE INICIO  17/06/2024 Y REGRESO EL 20/06/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1359

PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

legalName: PAOLA ALEJANDRA HENRIQUEZ PERDOMO

actividadObra: 6 - COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIOS DE CATACAMAS SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO COPAN Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE HOGARES FOCALIZADOS DE LA RED SOLIDARIA. GIRA PAGADA CON OP 1081 F01 2409-2412.  FECHA DE INICIO  24/06/2024 Y REGRESO EL 08/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1360

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL (OBSERVATORIO)


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA GRACIAS DEPARTAMENTOS COMAYAGUA COPAN INTIBUCA Y LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁNLEMPIRA INTIBUCÁ Y COMAYAGUA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7412 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 21/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7466 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1361

RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

actividadObra: 2 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SIGUATEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA GRACIAS DEPARTAMENTOS COMAYAGUA COPAN INTIBUCA Y LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SECRETARÍA DE SALUD (SESAL) EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁNLEMPIRA INTIBUCÁ Y COMAYAGUA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7412 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 21/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7466 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1361


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE INCECTICIDA BOTE DE 400ML. 1500  PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES BAJA DENCIDAD  TAMAÑO 23X32 200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 200 UNIDADES DE DESADORANTE AMBIENTAL  EN SPRAY BOTE DE 400ML.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0048-2024 MEORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024 UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE INCECTICIDA BOTE DE 400ML. 1500  PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES BAJA DENCIDAD  TAMAÑO 23X32 200 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL  EN SPRAY BOTE DE 400ML.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0048-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024 UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15  ORDEN DE PAGO 5 FACTURA 000-001-01-00219034 RECIBO  SIN NUMERO

type: ORDCOM


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO   CON EL PROPOSITO DE   REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS CIUDADES DE YORO Y PROGRESO 0025-22 0043-22 0052-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7390 CON FECHA DE INICIO 14/8/2024 Y REGRESO EL 16/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7481 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1379

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

actividadObra: 2 - SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO A  PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA  NORTE DONDE ESTA  UBICADOS  EL PROGRAMA DE BECAS  SOLIDARIAS  Y LA  UNIDAD DE ARCHIVO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-076-2024 ORDEN DE PAGO  075   FACTURA  000-001-01-00001359  RECIBO 2024-0077.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESODORANTE  DE INODORO  EN PASTILLA  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0049-2024 MEORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 12 FACTURA 000-002-01-00027561 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA  NORTE DONDE ESTA  UBICADOS  EL PROGRAMA DE BECAS  SOLIDARIAS  Y LA  UNIDAD DE ARECHIVO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-074-2024 ORDEN DE PAGO  073   FACTURA  000-001-01-00001356  RECIBO 2024-0075.


title: PAGO A  PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA  NORTE DONDE ESTA  UBICADOS  EL PROGRAMA DE BECAS  SOLIDARIAS  Y LA  UNIDAD DE ARECHIVO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-075-2024 ORDEN DE PAGO  074   FACTURA  000-001-01-00001358  RECIBO 2024-0076.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACION PARA LIDERES Y LIDERESAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS ¿TEJIENDO LIDERAZGOS Y SABERES¿ CON EL LEMA HILOS DE SABIDURIA TELARES DE EMPRENDIMIENTO. GIRA PAGADA CON OP 1348 F01 3135.  FECHA DE INICIO  03/07/2024 Y REGRESO EL 06/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1363

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR ESCUELA DE FORMACION PARA LIDERES Y LIDERESAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS ¿TEJIENDO LIDERAZGOS Y SABERES¿ CON EL LEMA HILOS DE SABIDURIA TELARES DE EMPRENDIMIENTO. GIRA PAGADA CON OP 1348 F01 3135.  FECHA DE INICIO  03/07/2024 Y REGRESO EL 06/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1363

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL A  A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1500 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA  BIODEGRADABLES  ALTA CALIDAD  DE 18X24 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0050-2024 MEORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 14 FACTURA 000-002-01-00010589 RECIBO 006321


EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

legalName: EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3211 POR LA CANTIDAD DE L. 200.00 QUE CORRESPONDE AL SR; EDWIN OMAR GARCIA CARTAGENA POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO A PROYECTOS DE CENTROS DE ESTABILIZACION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA SESAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7409 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 21/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS #7463 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3211-1-0


streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

rationale: PAGO A  REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE CLORO LIQUIDO 250 DESINFECANTES  LIQUIDOS PARA PISO  CON AROMA  BOTE DE UN GALON  SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0051-2024 MEORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024 UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 9  FACTURA 000-001-01-00011166 RECIBO SIN NUMERO


RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

rationale: REVERSION TOTAL DE F01 3214 QUE CORRESPONDE AL SR; RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO POR MOTIVO DE QUE SE CANCELO LA GIRA PROGRAMADA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN SEGUNDA DE TRÁMITE SOBRE EL EXPEDIENTE 443-22 EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 2:30 PM EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS OLANCHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7387 CON FECHA DE INICIO 15/8/2024 Y REGRESO EL 16/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7451 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1385

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3214-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA   DEPARTAMENTO DE INTIBUCACON EL PROPOSITO DE   PRIMER ENCUENTRO DE ACTORES CLAVE QUE TRABAJAN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7439 CON FECHA DE INICIO 13/8/2024 Y REGRESO EL 16/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7497 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1391

EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

legalName: EDA ALICIA MEZA JIMENEZ

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GÉNERO Y JUSTICIA SOCIAL


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3273 POR LA CANTIDAD DE L. 22.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA; EDA ALICIA MEZA JIMENEZ POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBO DE PEAJE.  PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA   DEPARTAMENTO DE INTIBUCACON EL PROPOSITO DE   PRIMER ENCUENTRO DE ACTORES CLAVE QUE TRABAJAN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7439 CON FECHA DE INICIO 13/8/2024 Y REGRESO EL 16/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7497 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1391

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3273-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EVENTO PRESIDENCIAL. EL EQUIPO DE PROTOCOLO SE TRASLADARA EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7418 CON FECHA DE INICIO 7/8/2024 Y REGRESO EL 8/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7520 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1399

DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

legalName: DANIEL GUSTAVO FLORES PEREZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO   PARCIAL  A FORMULAS QUIMICAS S DE RL  POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESINFECTANTES  EN AEROSOL  20 PAQUETES TOALLAS DE MICRO FIBRAS  PARA LIMPIEZA  DE 16X16  250 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0052-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 2 FACTURA 000-001-01-00029543 RECIBO 036536


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. CON SEDE EN SAN PEDRO SULA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7441 CON FECHA DE INICIO 19/8/2024 Y REGRESO EL 30/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7505 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1400

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA GRACIAS  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE   MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7445 CON FECHA DE INICIO 19/8/2024 Y REGRESO EL 29/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7506 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1401

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS  PARA PIEL  PAQUETES DE 80 TOALLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0058-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CHEPES)

rationale: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS  PARA PIEl ( PAQUETES DE 80 TOALLAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0058-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 4 FACTURA 000-002-01-00012230 RECIBO 03555


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YOROCON EL PROPOSITO DE REUNION EXPLORATORIA CON EL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD RESPECTO A LA RESOLUCION DE MEDIDAS CAUTELARES 83/2022 POR LA CORTE INTERAMENRICANA DE DERECHOS HUMANOS.  LA GIRA SE REALIZO DEL 15-17 AGOSTO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1406

JORGE LUIS JIMENEZ LETONA

legalName: JORGE LUIS JIMENEZ LETONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA  DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE PERMITA EL EMPODERAMIENTO DEL PROGRAMA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LOS CENTROS ESCOLARES GUBERNAMENTALES DE PREBÁSICA Y BÁSICA A NIVEL NACIONAL. SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO DEL DESPACHO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7350 CON FECHA DE INICIO 24/7/2024 Y REGRESO EL 26/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7420 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1403

HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA

legalName: HUGO ALEJANDRO BARAHONA ESPINOZA


title: PAGO POR REEMBOLSO A MARLON OSWALDO BENITEZ BARAHONA  POR GASTOS  DE COMBUSTIBLES EFECTUADOS EN LA GIRA  REALIZADA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO  DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR AL TALLER  FORTALECIENDO LA IMPLEMENTACION   DE POLITICAS  DE PROTECCION  SOCIAL  EN LA RED SOLIDARIA  EN COMAYAGUA SANPEDRO SULA  Y LA CEIBA . SEGUN MEMORANDUM   GA-SEDESOL-454-2024 CHEPES- SEDESOL-090-2024 FACTURAS  003-002-01-00003133 002-001-01-00514203 RECIBO SIN NUMERO.

MARLON OSWALDO BENITEZ BARAHONA

legalName: MARLON OSWALDO BENITEZ BARAHONA


title: PAGO A  CARLOS RAUL AMAYA FUNEZ  EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE  SESION  DE DERECHO DE AUTOR   ADQUISICION DE DERECHOS  PARA LA REPRODUCCION   DE LAS OBRAS  PRISION VERDE  Y EL CAMINO  DE MAYO ES LA VICTORIA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-468-2024 CHEPES -SEDESOL-054-2024   FACTURA  000-001-01-00001896  RECIBO SIN NUMERO CONTRATO DE DDERECHOS DE AUTOR   USL-NO.001-2024.

CARLOS RAUL AMAYA FUNEZ

legalName: CARLOS RAUL AMAYA FUNEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA   CON EL PROPOSITO DE   APOYO A LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR EN REALIZAR ACCIONES ESTRATEGIAS ESPACIOS Y MECANISMOS DE ARTICULACION CONSTITUIDOS Y FUNCIONANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y LEYES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7330 CON FECHA DE INICIO 25/7/2024 Y REGRESO EL 28/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7391 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1417

JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO

legalName: JUAN JOSE HERNANDEZ MEDRANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (TMS) PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LAS 14 MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHICULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7483 CON FECHA DE INICIO 18/8/2024 Y REGRESO EL 21/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7543 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1410

FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

legalName: FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ


rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A  A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 1500 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA  BIODEGRADABLES  ALTA CALIDAD  DE 18X24 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0050-2024 MEORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024 UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15  COMPARTE CON F01-321 ORDEN DE PAGO 14 FACTURA 000-002-01-00010589 RECIBO 006321


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHA DE VIVIENDA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1339 ¿ F01 3137-3139.  FECHA DE INICIO  06/08/2024 Y REGRESO EL 09/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1413

IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON

legalName: IXCHEL ALEJANDRA MOREIRA DURON


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE CARNETIZACION EN DIALIS DE HONDURAS Y PARTICIPAR EN JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINTITUCIONAL EN PUNTA GORDA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 496 ¿ F01 1266-1267-1268.  FECHA DE INICIO  19/04/2024 Y REGRESO EL 21/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1388

FRANCIS CAROLINA LARA MORALES

legalName: FRANCIS CAROLINA LARA MORALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE CARNETIZACION EN DIALIS DE HONDURAS Y PARTICIPAR EN JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINTITUCIONAL EN PUNTA GORDA. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 496 ¿ F01 1266-1267-1268.  FECHA DE INICIO  19/04/2024 Y REGRESO EL 21/04/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1388


title: PAGO COMPLEMENTARIO   A FORMULAS QUIMICAS S DE RL  POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESINFECTANTES  EN AEROSOL  20 PAQUETES TOALLAS DE MICRO FIBRAS  PARA LIMPIEZA  DE 16X16  250 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0052-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO   A FORMULAS QUIMICAS S DE RL  POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESINFECTANTES  EN AEROSOL  (20 PAQUETES TOALLAS DE MICRO FIBRAS)  PARA LIMPIEZA  DE 16X16  250 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0052-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 2 FACTURA 000-001-01-00029543 RECIBO 036536 (COMPARTE CON F01-325)


ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ

legalName: ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3328 POR LA CANTIDAD DE L. 0.80 QUE CORRESPONDE A LA SRA;ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAM R DE VILLEDA MORALES  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7406 CON FECHA DE INICIO 11/8/2024 Y REGRESO EL 17/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7460 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1430

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3328-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3328-1-0

description: REVERSION PARCIAL DE F01 3328 POR LA CANTIDAD DE L. 129.10 QUE CORRESPONDE A LA SRA; ALEJANDRA MARIA GARCIA QUIROZ POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN LOS CAM R DE VILLEDA MORALES  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7406 CON FECHA DE INICIO 11/8/2024 Y REGRESO EL 17/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7460 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1430


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REVIDAR EXPEDIENTES CONSIGNADOS A SU CARGO. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1341 ¿ F01 3130.  FECHA DE INICIO  30/07/2024 Y REGRESO EL 31/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1392

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN EL EDIFICIO CARE   DONDE ACTUALMENTE  FUNCIONA    COMO SEDESOL 2  ODS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2024  DE LA CLAVE 168-001-0101 SEGUN MEMORANDUM   EA-SEDESOL-082-2024 ORDEN DE PAGO 80

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.  POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES  DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER  DE LA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-081-2024 FACTURA 003-001-01-00164230 RECIBO  SIN NUMERO  ORDEN DE PAGO 79

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO  PARCIAL A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR  EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER BARRIO LA BOLSA   DE LA CLAVE 247-042-0151 Y 247-042-0161 Y TAMBIEN  LA CLAVE 330-003-0161 EDIFICIO SEDESOL 3  PROGRAMA DE BECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA -SEDESOL-083-2024  ORDEN DE PAGO 81


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CORTE DE APELACIONES LA CEIBA EN EXP. 1657-2022 EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 11:00 A.M. POSTERIORMENTE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 21 DE AGOSTO A 3:00 P.M. UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES FECHA: 23/8/2024 EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7487 CON FECHA DE INICIO 19/8/2024 Y REGRESO EL 22/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7563 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1446

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    JUTICALPA   DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR NULIDAD EN EL EXPEDIENTE 14-2023 EN JUZGADO SECCIONAL DE JUTICALPA OLANCHO }.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7488 CON FECHA DE INICIO 15/8/2024 Y REGRESO EL 15/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7564 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1445


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATALNTIDA   CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CORTE DE APELACIONES LA CEIBA EN EXP. 1657-2022 EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 11:00 A.M. POSTERIORMENTE AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 21 DE AGOSTO A 3:00 P.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7487 CON FECHA DE INICIO 19/8/2024 Y REGRESO EL 22/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICO #7563 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1446


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP 22-2022 CORTE DE APELACIONES COMAYAGUA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00 AM SEGUIDAMENTE AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP 844-2022 JUZGADO SECCIONAL DE TELA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 9:00 A.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7414 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 13/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7545  SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1444


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK EMPACADOS INDIVIDUALMENTE  QUE CONTENGA  3 BOQUITAS DULCES Y 2 SALADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-105-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-109-2024 MEMORANDUM  CHEPES -SEDESOL-081-2024 SOLICITUD 171

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK EMPACADOS INDIVIDUALMENTE  QUE CONTENGA  3 BOQUITAS DULCES Y 2 SALADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-105-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-109-2024 MEMORANDUM  CHEPES -SEDESOL-081-2024  CHEPES-SEDESOL-186-2024   SOLICITUD 171  ORDEN DE PAGO  136 FACTURA 000-001-01-00002136 RECIBO 1554


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP 22-2022 CORTE DE APELACIONES COMAYAGUA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 10:00 AM SEGUIDAMENTE AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP 844-2022 JUZGADO SECCIONAL DE TELA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 9:00 A.M.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7414 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 13/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7545  SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1444


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    COMAYAGUA  DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  CON EL PROPOSITO DE   NOTIFICARME Y REVISAR EL EXPEDIENTE NO. 22-2022 EN CORTE DE APELACIONES DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DÍA 9 DE AGOSTO DEL 2024  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7413 CON FECHA DE INICIO 9/8/2024 Y REGRESO EL 9/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7546 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1443


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL  EFECTUADO EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPANGRACIASLA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPANLEMPIRAINTIBUCA Y COMAYAGUACON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROGRAMAS Y  PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) EN LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS.GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1361F01- 3185-3187-3189. CON FECHA DE INICIO  12/08/2024 Y REGRESO EL 21/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1450

RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS

legalName: RONALDO JOEL RODRIGUEZ CASTELLANOS


title: PAGO POR REEMBOLSO A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR GASTOS ALIMENTACION  INCURRIDOS EN  LA PLANIFICACION ESTRATEGICA  Y FORMULACION POA -PACC EN REVISION DEL PRESUPUESTO   DE ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA  PARA EL AÑO 2025  LA CUAL SE LLEVO  A CABO EN EL HOTEL  SANTA RESORT  EL 19 DE JULIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-466-2024 RECIBO SIN NUMERO  FACTURA 000-001-01-00069991

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTES 0025-22 Y 0043-22. GIRA PAGADA CON OP 1379 F01 3194-3196.  CON FECHA DE INICIO  14/08/2024 Y REGRESO EL 16/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1452

JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REVISION DE EXPEDIENTES 0025-22 Y 0043-22. GIRA PAGADA CON OP 1379 F01 3194-3196.  CON FECHA DE INICIO  14/08/2024 Y REGRESO EL 16/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N. 1452


title: PAGO POR REEMBOLSO A NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN EN CONCEPTO DE GASTOS  INCURRIDOS  EN LA COMPRA DE DIFERENTES  INSUMOS  Y HERRAMIENTAS  PARA REALIZAR  ACTIVIDADES  DE MANTENIMIIENTO  EN EDIFICIO  ANEXO  UBICADO  EN EL BARRIO  LA BOLSA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-499-2024 SSG-SEDESOL-606-2024 SEDESOL-SGSG-MAT-No. 010-2024  FACTURA 000-001-01-00005190  006-001-01-08678331 000-001-01-11904255 000-001-01-11948841

NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN

legalName: NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO  A NELSY YOLANY LOPEZ ALEMAN EN CONCEPTO DE GASTOS  INCURRIDOS  EN LA COMPRA DE DIFERENTES  INSUMOS  Y HERRAMIENTAS  PARA REALIZAR  ACTIVIDADES  DE MANTENIMIIENTO  EN EDIFICIO  ANEXO  UBICADO  EN EL BARRIO  LA BOLSA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-500-2024 SSG-SEDESOL-609-2024 SEDESOL-SGSG-MAT-No. 008-2024  FACTURA 000-001-01-11830138  006-001-01-08653096 006-001-01-11879357 000-001-01-11879295 012-001-01-03613988

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR REEMBOLSO  A LIDICE ISABEL ORTEGA REYES  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE  EQUIPO DE AUDIO    PARA EL DESARROLLO  DE ACTIVIDAD PLANIFICACA  FESTIVAL ARTITICO  Y CULTURAL  PROMOVIENDO EL CUIDADO  DE LAS MUJERES  MAYORES CUIDARTE  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-509-2024 UG-SEDESOL-164-2024 FACTURA 000-001-01-00000030 RECIBO SIN NUMERO

LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

legalName: LIDICE ISABEL ORTEGA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO  A MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX.  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS Y PAGADOS A SEGUROS CONTINENTAL PARA LA COMPRA DE UNA  FIANZA DE FIDELIDAD  POR UN MONTO DE 500000.00 PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DE   LA SECRETARIA DE ESTADO  MISMAS  QUE TENDRAN  VALIDEZ POR PERIODO  DE UN AÑO SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-495-2024 DM-SEDESOL-304-2024 COMPROBANTE  224229

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  (SHELL SUYAPA)  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  LA PRIMNERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO   CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  FACTURAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-613-2024 ORDEN DE PAGO 16


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EXPEDIENTE 660-2022ANTE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO. GIRA PAGADA CON OP 1326 ¿ F01 3054.  CON FECHA DE INICIO  21/07/2024 Y REGRESO EL 22/07/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1334


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESODEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REUNION EXPLORATORIA CON EL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA RESPECTO A LA RESOLUCION DE MEDIDAS CAUTELARES 83/2022 POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.GIRA CARGADA CON OP 1406F01-3289-3290  CON FECHA DE INICIO  15/08/2024 Y REGRESO EL 17/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1454

JORGE LUIS JIMENEZ LETONA

legalName: JORGE LUIS JIMENEZ LETONA


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICAR AUDIENCIA DE RECUSACION EN EXP 337-22 Y COMPULSA LA PIEZA SUBSIDIARIA A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7365 CON FECHA DE INICIO 30/7/2024 Y REGRESO EL 31/7/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7444 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1458

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: POR PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICAR AUDIENCIA DE RECUSACION EN EXP 337-22 Y COMPULSA LA PIEZA SUBSIDIARIA A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN SAN PEDRO SULA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7365 CON FECHA DE INICIO 30/7/2024 Y REGRESO EL 31/7/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1458


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 085-2022 DEL JUZGADO DE GRACIAS LEMPIRA EL DÍA 13/08/2024 A LAS 09 AM Y AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL DÍA 14/08/2024 A LAS 10 AM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EXP 166-2022  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7377 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 15/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7586 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1465

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE DEL EXPEDIENTE 085-2022 DEL JUZGADO DE GRACIAS LEMPIRA EL DÍA 13/08/2024 A LAS 09 AM Y AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EL DÍA 14/08/2024 A LAS 10 AM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN EXP 166-2022  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7377 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 15/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7586 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1465


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE   REVISION DE EXPEDIENTES 38-2022-J3 90-2022-J5 Y COMPARECER A SEGUIMIENTO DE AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 25-2022.   EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7522 CON FECHA DE INICIO 28/8/2024 Y REGRESO EL 30/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7584 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1466

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO FIM EN CAM R DE VILLEDA MORALES. EL TRASLADO SE REALIZARA EN EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7565 CON FECHA DE INICIO 2/9/2024 Y REGRESO EL 2/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7622 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1471


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE BENEFICIOS ACADÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA DE PARTE DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS EN ACOMPAÑAMIENTO A INJUVE. EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA SOBRE EL SELLO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7489 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 13/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7554 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1470

ALEJANDRA GISSELLE PONCE MONCADA

legalName: ALEJANDRA GISSELLE PONCE MONCADA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   ENTREGA DE BENEFICIOS ACADÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA DE PARTE DEL PROGRAMA BECAS SOLIDARIAS EN ACOMPAÑAMIENTO A INJUVE. EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA SOBRE EL SELLO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7489 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 13/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7554 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1470


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER AUDIENCIA EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ EXPEDIENTE 29-2022 NULIDAD Y OPOSICIÓN AL EMBARGO EL DÍA 13 DE AGOSTO A LAS 9:00 AM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7451 CON FECHA DE INICIO 12/8/2024 Y REGRESO EL 14/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7507 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1472


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL DESDE LA MESA DEPARTAMENTAL INTERINSTITUCIONAL DE INTIBUCA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN  DE GESTION DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL. GIRA PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1382 F01-3200.  EN BASE A MEMORANDUM DE SOLICITUD DE VIATICOS: DICI-SEDESOL-215-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1468

KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ

legalName: KIMBERLY JOHANA ANDINO PAZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  POR LA COMPRA DE   DOS BOLETOS AEREOS  PAR HECTOR  ANTONIO LICONA  Y FERNANDO JOSE GARCIA  LOS CUALES VIAJARON A ECUADOR PARA ASISTIR A INTERCAMBIO  DE EXPERIENCIA  A FIN DE CONOCER  EL PROYECTO  REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  EN ECUADOR  PARA PODER IMPLEMENTARLO EN HONDURAS  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-516-2024 UCEMR-SEDESOL-213-2024 RECIBO SIN NUMERO OFICIO No. DM-SEDESOL-1223-2024

RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

legalName: RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR REEMBOLSO A  RIDER ABIMAEL CALIX SANTOS  POR LA COMPRA DE   UN BOLETO AEREO  PARA EL ESPECIALISTA EN GESTION   INSTITUCIONAL PEDRO ANTONIO QUIEL MORALES  EL  CUALES VIAJO A MEXICO AL X FORO REGIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-512-2024 UCEMR-SEDESOL-210-2024 RECIBO SIN NUMERO OFICIO No. DM-SEDESOL-1185-2024


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICAR LO DEL EXPEDIENTE 337/22 DE JOSIRIS CASTRO POR LA RECUSACIÓN Y LA COMPULSA EN LA CORTE DE APELACIONES VERIFICAR LO DEL EXPEDIENTE 337/22 DE JOSIRIS CASTRO POR LA RECUSACIÓN Y LA COMPULSA EN LA CORTE DE APELACIONES  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7527 CON FECHA DE INICIO 22/8/2024 Y REGRESO EL 23/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7590 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1480


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICAR LO DEL EXPEDIENTE 337/22 DE JOSIRIS CASTRO POR LA RECUSACIÓN Y LA COMPULSA EN LA CORTE DE APELACIONES VERIFICAR LO DEL EXPEDIENTE 337/22 DE JOSIRIS CASTRO POR LA RECUSACIÓN Y LA COMPULSA EN LA CORTE DE APELACIONES  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7527 CON FECHA DE INICIO 22/8/2024 Y REGRESO EL 23/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7590 SEGUN ORDEN DE P'AGO NO.1480


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: CARITAS DE HONDURAS  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7559 CON FECHA DE INICIO 4/9/2024 Y REGRESO EL 5/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7617 SEGUN ORDEN DE PAGO.1482

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA (CASM); ASOCIACIÓN VISIÓN MUNDIAL HONDURAS; Y ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCÁ. VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA (CASM); ASOCIACIÓN VISIÓN MUNDIAL HONDURAS; Y ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7561 CON FECHA DE INICIO 3/9/2024 Y REGRESO EL 6/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7618 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1481

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA (CASM); ASOCIACIÓN VISIÓN MUNDIAL HONDURAS; Y ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCÁ. VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD: COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA (CASM); ASOCIACIÓN VISIÓN MUNDIAL HONDURAS; Y ASOCIACIÓN GOAL INTERNACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCÁ.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7561 CON FECHA DE INICIO 3/9/2024 Y REGRESO EL 6/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7618 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1481


title: PAGO A  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR EL CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 DE   LA FLOTA DE VEHICULOS PROPEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM SSG-SEDESOL-023-2024 SEDESOL-SGSG-011-2024 ORDEN DE PAGO  2 FACTURAS VARIAS. ( EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRA LA ORDEN DE PAGO Y EL MONTO CARGADO EN EL FO1-344 YA QUE HAY  UNA NOTA DE CREDITO POR PARTE DE LA GASOLINERA  SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. A FAVOR DE LA SECRERTARIA DE SEDESOL POR UN MONTO DE 20.828.10.)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE OTORGADO EN EL EDIFICIO  CASA COMERCIAL MATHEW  DONDE  ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA Y TALLER EL BARRIO LA BOLSA DE LAS CLAVES 247-042-0151 Y 247-042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE 330-003-0161 EDIFICIO SEDESOL 3 PROGRAMA DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORNDUM   EA-SEDESOL-011-2024 ORDEN DE PAGO 011

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE TRANPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL  MIGRANTE RETORNA EN CAM R DE VILLEDA MORALES. CAM-R BELEN . GIRA CARGADA CON OP1088 F01 2417-2418  LA GIRA SE REALIZO DEL 16-29 JUNIO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1479

ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO

legalName: ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE CONSULTA TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7494 CON FECHA DE INICIO 21/8/2024 Y REGRESO EL 25/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7559 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1478

OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID

legalName: OSCAR EDGARDO GONZALES MADRID


title: PAGO  COMPLEMENTARIO A FORMULAS QUIMICAS S DE RL  POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESINFECTANTES  EN AEROSOL  20 PAQUETES TOALLAS DE MICRO FIBRAS  PARA LIMPIEZA  DE 16X16  250 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR SEGUN ORDEN DE COMPRA 9108-1-1-0052-2024 MEMORANDUM GA-SEDESOL-111-2024 UC-GA-SEDESOL-033-2024  UA-SEDESOL-05-2024 SOLICITUD 15 ORDEN DE PAGO 2 FACTURA 000-001-01-00029543 RECIBO 036536

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN  DEPARTAMENTO DE COPAN  CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE CONSULTA TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE LAS JUVENTUDES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7494 CON FECHA DE INICIO 21/8/2024 Y REGRESO EL 25/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7559 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1478


title: PAGO POR REEMBOLSO  A  ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ  POR GASTOS INCURRIDOS EN IMPRESION   DE 6 TALONARIOS  (COMPROBANTES DE RETENCION)  LOS CUALES SON EXIGIDOS POR  EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR  MISMOS SEREN EXTENDIDOS A CADA PROVEEDOR  EL CUAL ES SUJETO A RETENCION SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-411-2024  SGP-SEDESOL-044-2024  RECIBO DE PAGO SIN NUMERO FACTURA  000-001-01-00007114

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA  CONTRATACION DE UNA AGENCIA ADUANERA  QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE DESADUANAJE NACIONALIZACION TRANSPORTE LOGISTICA  Y OTROS TRAMITES  CORRESPONDIENTES  A DICHA DONACION  ENTRE LOS SERVICIOS A CONTRATAR  SE SOLICITA  LOS SIGUIENTES SERVICIOS  ADUANEROS PARA UN TOTAL DE   CAJAS DE LIBRO  91 PESO PROMEDIO DE LAS CAJAS  ES DE 30 A 35 KG  MEDIDA PROMEDIA   LARGO ANCHO Y ALTO  EN CENTIMETROS ES DE  47X28X32 TOTAL PESO DE LA CAJA ENTRE 2730 KG. A 3185 KG  CANTIDAD DE LIBROS 3201 UNIDADES MANEJO DE MERCANCIA  SUPERVISION REGISTRO ADUANAL  PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMUNICACION MOVILIZACION  DIGITALIZACION   TRANSMISION  ELECTRONICA FLETE INTERNACIONAL  RECOLECTA EN ORIGEN   DESCONSOLIDACIONES  DE CARGA  SEGURO DE CARGA TRANSPORTE LOCAL  ALMACENAJE CABE MENCIONAR QUE EL TRANSPORTE SERA ALFONSO REYES 220 HIPODROMO CUAUHTEMOC06170 CIUDAD DE MEXICO HASTA LA BODEGA DE SEDESOL UBICADA  EN 3P6H+HCJ COMITE PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  COPECO  TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-113-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-119-2024 MEMORANDUM   UCEMR-SEDESOL-194-2024 SOLICITUD 201

KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

legalName: KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

rationale: PAGO A  KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA  CONTRATACION DE UNA AGENCIA ADUANERA  QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE DESADUANAJE NACIONALIZACION TRANSPORTE LOGISTICA  Y OTROS TRAMITES  CORRESPONDIENTES  A DICHA DONACION  ENTRE LOS SERVICIOS A CONTRATAR  SE SOLICITA  LOS SIGUIENTES SERVICIOS  ADUANEROS PARA UN TOTAL DE   CAJAS DE LIBRO  91 PESO PROMEDIO DE LAS CAJAS  ES DE 30 A 35 KG  MEDIDA PROMEDIA   LARGO ANCHO Y ALTO  EN CENTIMETROS ES DE  47X28X32 TOTAL PESO DE LA CAJA ENTRE 2730 KG. A 3185 KG  CANTIDAD DE LIBROS 3201 UNIDADES MANEJO DE MERCANCIA  SUPERVISION REGISTRO ADUANAL  PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMUNICACION MOVILIZACION  DIGITALIZACION   TRANSMISION  ELECTRONICA FLETE INTERNACIONAL  RECOLECTA EN ORIGEN   DESCONSOLIDACIONES  DE CARGA  SEGURO DE CARGA TRANSPORTE LOCAL  ALMACENAJE CABE MENCIONAR QUE EL TRANSPORTE SERA ALFONSO REYES 220 HIPODROMO CUAUHTEMOC06170 CIUDAD DE MEXICO HASTA LA BODEGA DE SEDESOL UBICADA  EN 3P6H+HCJ COMITE PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  COPECO  TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GA-113-2024 ADJUDICACION  CM-SEDESOL-GC-119-2024 MEMORANDUM   UCEMR-SEDESOL-194-2024 SOLICITUD 201 ORDEN DE PAGO  FACTURA 000-001-01-00001512 RECIBO 0216


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE OTORGADO EN EL EDIFICIO  CARE  DONDE  ACTUALMENTE FUNCIONA SEDESOL 2 ODS  CON  LAS CLAVE 1686-001-0101  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  MEMORANDUM   EA-SEDESOL-011-2024 ORDEN DE PAGO 010


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  IDA Y REGRESO PARA ABOG. NAAMA SARAI LOPEZ  AVILA  HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA  SUIZA SALIENDE EL 07 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A DIALAOGO  INTERACTIVO ANTE EL COMITE DE  DERECHO ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES  (CESCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GVA-111-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-121-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-214-2024 SOLICITUD 207

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: PAGO PARCIAL A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  IDA Y REGRESO PARA ABOG. NAAMA SARAI LOPEZ  AVILA  HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA  SUIZA SALIENDE EL 07 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A DIALAOGO  INTERACTIVO ANTE EL COMITE DE  DERECHO ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES  (CESCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-111-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-121-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-214-2024 SOLICITUD 207 ORDEN DE PAGO 140  FACTURA  000-001-01-00030925 RECIBO 35425


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL(FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS. GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1401 F01 3283-3284.  FECHA DE INICIO  19/08/2024 Y REGRESO EL 29/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1487

JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

legalName: JONATHAN ISAAC POLANCO PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  IDA Y REGRESO PARA ABOG. NAAMA SARAI LOPEZ  AVILA  HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA  SUIZA SALIENDE EL 07 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A DIALAOGO  INTERACTIVO ANTE EL COMITE DE  DERECHO ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES  (CESCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GVA-111-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-121-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-214-2024 SOLICITUD 207

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO  IDA Y REGRESO PARA ABOG. NAAMA SARAI LOPEZ  AVILA  HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA  SUIZA SALIENDE EL 07 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A DIALAOGO  INTERACTIVO ANTE EL COMITE DE  DERECHO ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES  (CESCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-111-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-121-2024 MEMORANDUM  DICI-SEDESOL-214-2024 SOLICITUD 207 ORDEN DE PAGO  140 FACTURA 000-001-01-00030925 RECIBO 35425


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL  EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE MONITOREO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)/FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL(FHIS) EN CENTROS EDUCATIVOS. GIRA  PAGADA CON ORDEN DE PAGO 1401 F01 3283-3284.   FECHA DE INICIO  19/08/2024 Y REGRESO EL 29/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1487


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. POR LA COMPRA DE 3 BARRILES TGCL-MOT-15W40 ACEITE  CLO   1 BARRIL TGCL-MOT-80W90 ACEITE  CLO  5  TEX-POWERSTERING-CUA  EN CUARTOS CHEVRON   10 CHE-GREASE EP2-LIBRACOLOR AZUL 450 GM. CHEVRON    10 CHE-MOLY-HDEP2-CARTU GRASA ROJA BASE  DE MOLIBDEMO EN CARTUCHO  CHEVRON   5 PER-80097 LIMPIADORES DE CARBURADOR  AEROSOL 310G PERMATEX  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-110-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-111-2024 MEMORANDUM   UT-SEDESOL-047-2024 SSG-SEDESOL-521-2024. SOLICITUD 170

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. POR LA COMPRA DE 3 BARRILES TGCL-MOT-15W40 ACEITE  CLO   1 BARRIL TGCL-MOT-80W90 ACEITE  CLO  5  TEX-POWERSTERING-CUA  EN CUARTOS CHEVRON   10 CHE-GREASE EP2-LIBRACOLOR AZUL 450 GM. CHEVRON    10 CHE-MOLY-HDEP2-CARTU GRASA ROJA BASE  DE MOLIBDEMO EN CARTUCHO  CHEVRON   5 PER-80097 LIMPIADORES DE CARBURADOR  AEROSOL 310G PERMATEX  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-110-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-111-2024 MEMORANDUM   UT-SEDESOL-047-2024 SSG-SEDESOL-521-2024. SOLICITUD 170 SEGUN ORDEN DE COMPRA  150 CON FACTURA 000-002-01-00115332 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV   POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-604-2024ORDEN DE PAGO 15 FACTURAS VARIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 11  PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO  DOT-3 WAGNER 10GRASA BRAFITADA  AKRON SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-112-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-111-2024 MEMORANDUM   UT-SEDESOL-047-2024 SSG-SEDESOL-521-2024. SOLICITUD 170

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 11  PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO  DOT-3 WAGNER 10GRASA BRAFITADA  AKRON SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-112-2024 ADJUDICACION   CM-SEDESOL-111-2024 MEMORANDUM   UT-SEDESOL-047-2024 SSG-SEDESOL-521-2024. SOLICITUD 170 ORDEN DE PAGO 151 FACTURA 000-001-01-00009362 RECIBO 2024-00186


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV   POR SERVICIO DE  COMBUSTIBLE  DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SSG-SEDESOL-619-2024 ORDEN DE PAGO 17 FACTURAS VARIAS


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  TEMPORALES DE 8 MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN A CONCERJES DE LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-086-2024 ORDEN DE PAGO  84  FACTURA 000-001-01-00012231 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-087-2024 ORDEN DE PAGO 085 FACTURA 003-001-01-00164949 RECIBO SIN NUMERO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


rationale: REVERSIÓN DEL F01 355 A FAVOR DE LA SRA ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO POR L 500.00 POR ERROR EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS EN LA IMPUTACIÓN -----PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA FICHA INTEGRAL DE MIGRANTES RETORNADOS (FIM) A PERSONAL DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADAS CAM-R BELÉN CAMR-OMOA CAMR- VILLEDA MORALES.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 15/2/2024 Y REGRESO EL 15/2/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 169

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-355-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMRRA  DE 60 COFFEE BREAK QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS  3 DULCES Y 2 SALADOS  CON SUS RESPECTIVA BEBIDA EMPACADO INDIVIDUAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-114-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-122-2024  MEMORANDUM  UTI SEDESOL-143-2024 SOLICIRTUD 206

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

rationale: PAGO A  PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR LA COMRRA  DE 60 COFFEE BREAK QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS  3 DULCES Y 2 SALADOS  CON SUS RESPECTIVA BEBIDA EMPACADO INDIVIDUAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GA-114-2024 ADJUDICACION CM-SEDESOL-GC-122-2024  MEMORANDUM  UTI SEDESOL-143-2024 SOLICITUD 206 ORDEN DE PAGO 143 FACTURA 000-004-01-00027504 RECIBO 018456


title: PAGO A  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO  POR SERVICIO DE ALQUILER  DE MOBILIARIO SERVICIO  MESEROS SERVICIO DE TRANSPORTE  SERVICIO DE CRISTALERIA DE TRANSPORTE  PARA LLEVAR A CABO  EL XVI  CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-523-2024 DM-SEDESOL-306-2024 FACTURA 000-001-01-00002140  RECIBO 1556

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO


title: PAGO POR GASTO DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA    CON EL PROPOSITO DE   JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA FICHA INTEGRAL DE MIGRANTES RETORNADOS (FIM) A PERSONAL DE LOS DISTINTOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADAS CAM-R BELÉN CAMR-OMOA CAMR- VILLEDA MORALES.   LA GIRA SE REALIZÓ CON FECHA DE INICIO 15/2/2024 Y REGRESO EL 15/2/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 169

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN   DEPARTAMENTO DE COPAN    CON EL PROPOSITO DE   CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA MUNIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN EN FICHA SOCIECONOMICA UNICA (FSU) EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7591   CON FECHA DE INICIO 3/9/2024 Y REGRESO EL 6/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7646 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1488

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA


title: PAGO A  ASTRO TOUR S DE R L.  POR COMPRA DE BOLETO  AEREO POR CAMBIO DE FECHA  A  NOMBRE DE LA SEÑORA NAAMA  SARAI LOPEZ AVILA DE LA   DIRECCION  DE CORDINACION   INTERSECTORIAL  MISMA VIAJO  A LA CIUDAD  DE GINEBRA  PARA ASISTIR AL DIALOGO INTERACTIVO  ANTE EL COMITE DE DERECHOS  ECONOMICOS SOCIALES  Y CULTURALES  (CESCR) VIAJE  QUE ESTABA PROGRAMADO  DEL 07 AL 13  DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO EN CURSO RETORNANDO A COMAYAGUA  EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-524-2024  FACTURA  000-001-01-000309688  RECIBO 35468

actividadObra: 9 - MODERNIZACIÓN


rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3574 POR LA CANTIDAD DE L. 200.00 QUE CORRESPONDE AL SRA:ALLISON ESTHER DAVILA SUAZO POR MOTIVO QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA   DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN EL CAMR VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7473 CON FECHA DE INICIO 18/8/2024 Y REGRESO EL 30/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7532 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1491

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3574-1-0


title: PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   PRESENCIA COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA SEDESOL EN EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA `¿CONSULTA JOVEN¿¿. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7440 CON FECHA DE INICIO 10/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7517 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1504

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  CON EL PROPOSITO DE   PRESENCIA COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO DE LA SEDESOL EN EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA `¿CONSULTA JOVEN¿¿. VIAJARÉ EN VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7440 CON FECHA DE INICIO 10/8/2024 Y REGRESO EL 12/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7517 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1504

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS


title: PAGO A  INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA  DE 900 METROS UBICADO EN EL PEDREGAL  Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-089-2024 ORDEN DE PAGO 87 FACTURA 000-002-01-00013463 RECIBO 03900

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE  DAR COBERTURA AUDIVISUAL A LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA DEL SIAMIR QUE SE ESTA TRABAJANDO EN CONJUNTO DE UNIFEC Y EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL EN ACOMPAÑAMIENTO A LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA. GIRA REALIZADA CON  OP 1336 F01-3119-3120.  FECHA DE INICIO 01/08/2024 Y REGRESO 03/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1499 SEGUN MEMORANDUM UCI-SEDESOL-189-2024

CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA

legalName: CARLOS ANDRES VALLEJO CARRANZA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA GIRA REALIZADA CON OP 1463 F01-3400   FECHA DE INICIO 12/08/2024 Y REGRESO 13/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1495 SEGUN MEMORANDUM USL-SEDESOL-613-2024

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE JUNTA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTEO DE EL PARAÍSO CON SEDE EN DANLÍ  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7641 CON FECHA DE INICIO 17/9/2024 Y REGRESO EL 17/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7689 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1532

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

legalName: JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 367 POR LA CANTIDAD DE L. 899.90 QUE CORRESPONDE A LA SRA; JENIFER SARINA MEJIA SOLORZANO POR MOTIVO DE FALTA DE FACTURACION CAI EN LA ZONA.  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO IRIONA TOCOA  DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   EN ACOMPAÑAMIENTO A LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFROHONDUREÑOS (CONAPOA) AL PROCESO QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL INHGEOMIN LAS CONSULTA CUIDADA CORRESPONDIENTE AL DERECHO MINERO EN EL MUNICIPIO DE IRIONA COLON.  FECHA DE INICIO 12/2/2024 Y REGRESO EL 17/2/2024  SEGUN ORDEN DE PAGO NO 183

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-367-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE  MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR MOCHILAS UNIFORMES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y CANASTAS DE LA ESPERANZA CON PROASOL. GIRA REALIZADA CON OP 1457 F01-3387.  FECHA DE INICIO 22/08/2024 Y REGRESO 23/08/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1496 SEGUN MEMORANDUM CONAPOA-SEDESOL-164-2024

DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ

legalName: DAVID ANTONIO BENITEZ VASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DE PROYECTOS EN TERRITORIOS DE ONGD: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA; ASOSIACION VISION MUNDIAL HONDURAS Y ASOSIACION GOAL INTERNACIONAL. GIRA REALIZADA CON OP 1481 F01-3430-3432-3433   FECHA DE INICIO 03/09/2024 Y REGRESO 06/09/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1494 SEGUN MEMORANDUM DMPI-SEDESOL-213-2024

JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE

legalName: JAVIER EDGARDO MEJIA MATUTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE FICHA DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN EL CAMR VILLEDA MORALES. SE VIAJARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO AL ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7625 CON FECHA DE INICIO 13/9/2024 Y REGRESO EL 13/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7690 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1531

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    CHOLUTECA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  CON EL PROPOSITO DE   VISITA AL JUZGADO DE CHOLUTECA A FIN DE COMPARECER EN AUDIENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE 113-2022 Y REVISAR EXPEDIENTE PENDIENTE. EL TRASLADO LO HARÉ EN VEHÍCULO PERSONAL YA QUE LA SOLICITUD DE VEHÍCULO 6419 FUE CANCELADA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7568 CON FECHA DE INICIO 10/9/2024 Y REGRESO EL 11/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7682 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1535

FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS

legalName: FREDY LEONARDO MATUTE BANEGAS


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER A AUDIENCIA  EN JUZGADO SECCIONAL DE TELA EN EXP. NO. 844-2022 EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024 A LAS 2:00 DE LA TARDE SEGUIDAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN EN CAT COMAYAGUA EXP 48-84  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7537 CON FECHA DE INICIO 27/8/2024 Y REGRESO EL 28/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7610 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1537

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE NO. 249-2022 J1 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:00 DE LA MAÑANA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7598 CON FECHA DE INICIO 8/9/2024 Y REGRESO EL 9/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7676 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1538


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 369 QUE CORRESPONDE AL SR: SOTERO MEJIA PADILLA POR MOTIVO DE ESTRAVIO DE RECIBOS DE PEAJE. PAGO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   PRESENTAR OPOSICIÓN Y EXPEDIENTE 337-22 EN JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA A LAS 11:00 AM.  FECHA DE INICIO 16/2/2024 Y REGRESO EL 16/2/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO NO 178

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-369-1-0


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADO  AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRIMERA DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE NO. 249-2022 J1 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL DÍA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:00 DE LA MAÑANA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7598 CON FECHA DE INICIO 8/9/2024 Y REGRESO EL 9/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7676 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1538


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL  MATHES  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO BODEGA Y TALLER  EN EL BARRIO LA BOLSA  DE LAS CLAVES  247-042-0151 Y 247-042-0161 Y TAMBIEN LA CLAVE  330-003-0161  EDIFICIO SEDESOL 3 DE PROGRAMA DE BECAS   Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2024  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-094-2024 ORDEN DE PAGO 92

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO   POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO  EN EL EDIFICIO CARE  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA  COMO SEDESOL 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGODSTO 2024 CON CLAVE  168-001-0101  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-093-2024 ORDEN DE PAGO 91


JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO

legalName: JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEL F01 3699 -- A FAVOR DEL SR. JOSE ANTONIO CRUZ PORTILLO POR VALOR DE L. 2000.00  POR NO HACER TODO EL GASTO EN LO ASIGANDO PARA EL---- PAGO DE COMBUSTIBE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO DE FICHA FSU-DAN INCOMPLETAS DE AUTOREGISTRO. EN LAS 12 MUNICIPALIDADES DEL VALLE SULA. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7653 CON FECHA DE INICIO 23/9/2024 Y REGRESO EL 29/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 1540 SEGUN ORDEN DE PAGO N.7704

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3699-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ EN CONCEPTO DE PAGO    POR HONORARIOS PROFECIONALES  POR LA AUTORIZACION   DE ACTA NOTARIAL  EN EL DEPARTAMENTO  DE YORO  EN EL JUSGADO LABORAL  EN RELACION A DEMENDA INTERPIUESTA  POR LOS SEÑORES  BLANCA VIRGINIA PEREZ DAVID WILFREDO HERNANDEZ HEDMAN ALEXANDER HERNANDEZ ERWIN  LIZANDRO DUEÑAS GLENYS ELISSEYT GUZMAN HEBER ISAI TORRES JACOBO  SAMUEL MARTINEZ JARY MANFREDO LOPEZ JUAN REINALDO LOPEZ JUANA ERCILIA  HERNANDEZ Y 247 DEMANDANTES  MAS  SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-525-2024 RECIBO  000-001-04-00000352

ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

legalName: ROSY YANIRA MARTINEZ GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3697-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   GIRA DE TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE LA FICHA LA FIM EN EL CAM-R VILLEDA MORALES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7347 CON FECHA DE INICIO 28/7/2024 Y REGRESO EL 10/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7408 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1426

IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS

legalName: IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS


title: PAGO DEREEMBOLSO DE  PEAJE POR DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ   CON EL PROPOSITO DE  VERIFICACION DE PROYECTOS EN TERRITORIO ONGD: CARITAS DE HONDURAS. GIRA RREALIZADA CON OP 1482-F01 3428-3429.  EN  FECHA DE INICIO 4/9/2024 Y REGRESO EL 25/9/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.1544

INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

legalName: INGRID SAGRARIO SANTOS DIAZ

Secretaría de Desarrollo Social

legalName: Secretaría de Desarrollo Social

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DE  VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO A CRIRTERIOS DE SELECCION DE BENEFICIARIOS PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (TMP) PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES CON LAS 14 MUNICIPALIDADES DEL VALLE DE SULA. GIRA CARGADA CON OP 1410 F013311-3312 .  EN  FECHA DE INICIO 18/8/2024 Y REGRESO EL 24/8/2024   SEGUN ORDEN DE PAGO N.1541

FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ

legalName: FRANCIS REBECA ESPINAL VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE    LA ESPERANZA Y GRACIAS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE   REVISAR EXPEDIENTE 38-2022 Y FIRMAR ACTA DE AUIDENCIA EXPEDIENTE 25-2022. REVISAR EXPEDIENTE 29-2022 PENDIENTE DE SENTENCIA DE OPOSICION AL EMBARGO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7623 CON FECHA DE INICIO 16/9/2024 Y REGRESO EL 20/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7679 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1551

SINDY SARAI VALLADARES TORRES

legalName: SINDY SARAI VALLADARES TORRES


IVON ELOISA MONCADA ESPINAL

legalName: IVON ELOISA MONCADA ESPINAL

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3714 POR LA CANTIDAD DE L. 8.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA IVON ELOISA MONCADA ESPINAL EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON SEDE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7651 CON FECHA DE INICIO 18/9/2024 Y REGRESO EL 20/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7698 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1552

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3714-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3714-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3714-1-0

description: REVERSION PARCIAL DE F01 3714 POR LA CANTIDAD DE L. 150.00 QUE CORRESPONDE A LA SRA: IVON ELOISA MONCADA ESPINAL POR MOTIVO QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON SEDE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7651 CON FECHA DE INICIO 18/9/2024 Y REGRESO EL 20/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7698 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1552


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEAPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARESER EN AUDIENCIA PARA EL AUTO INTERLOCUTORIO DE LA DEMANDA DE JORISIS CASTRO ESP. 337-22-2022 Y A SU VEZ VERIFICAR PROCESO DE RECUSACION PENDIENTE Y LA COMPULSA EN LA CORTE DE APELACIONES. GIRA REALIZADA CON OP 1464- F01-3401  LA GIRA SE REALIZO DE 29 AL 30 DE AGOSTO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1543

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA


title: PAGO  COMPLEMENTARIO  A  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  POR  EL SERVICIO DE AGUA POTABLE  OTORGADO EN EL EDIFICIO CASA COMERCIAL MATHEW  DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA BODEGA Y TALLER BARRIO LA BOLSA   DE LA CLAVE 247-042-0151 Y 247-042-0161 Y TAMBIEN  LA CLAVE 330-003-0161 EDIFICIO SEDESOL 3  PROGRAMA DE BECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA -SEDESOL-083-2024  ORDEN DE PAGO 81  (COMPARTE CON F- 3337)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    NUEVA OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE   CON EL PROPOSITO DE   COMPARECER EN AUDIENCIA CONTINUACIÓN DE PRIMERA DE TRÁMITE EXPEDIENTE 23-2022-B EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 2:00 PM Y PASAR POR SANTA ROSA DE COPÁN A REVISIÓN DE EXPEDIENTES.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7492 CON FECHA DE INICIO 19/8/2024 Y REGRESO EL 21/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7555 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1559

RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO

legalName: RODOLFO JOSE GARCIA CERRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEAPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPARESER EN AUDIENCIA PARA EL AUTO INTERLOCUTORIO DE LA DEMANDA DE JORISIS CASTRO ESP. 337-22-2022 Y A SU VEZ VERIFICAR PROCESO DE RECUSACION PENDIENTE Y LA COMPULSA EN LA CORTE DE APELACIONES. GIRA REALIZADA CON OP 1464- F01-3401  LA GIRA SE REALIZO DE 29 AL 30 DE AGOSTO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1543


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL 2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO 2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-072-2024 ORDEN DE PAGO 71 FACTURA 000-001-01-00000452 RECIBO  SIN NUMERO

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    TRUJILLO  DEPARTAMENTO DE COLON  CON EL PROPOSITO DE   ASISTENCIA COMO SUBSECRETARIA DE LA SEDESOL EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL CIANCSI. VIAJO EN VEHÍCULO ASIGNADO A MI PERSONA COMO SUBSECRETARIA DE ESTADO.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7516 CON FECHA DE INICIO 25/8/2024 Y REGRESO EL 27/8/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7595 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.1562

MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

legalName: MIRTHA CLAUDINA GUTIERREZ REYES

Secretaría de Desarrollo Social

streetAddress: TORRE 2, BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR SERVICIO  DE ESTACIONAMIENTOS  TEMPORALES DE 8 MOTOCICLETAS  INSTITUCIONALES  QUE PERTENECEN A CONCERJES DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-097-2024 ORDEN DE PAGO 95 FACTURA 000-001-01-00012234  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR SERVICIO  DE ESTACIONAMIENTOS  TEMPORALES DE 8 MOTOCICLETAS  INSTITUCIONALES  QUE PERTENECEN A CONCERJES DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-095-2024 ORDEN DE PAGO 93 FACTURA 000-001-01-00012232  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR SERVICIO  DE ESTACIONAMIENTOS  TEMPORALES DE 8 MOTOCICLETAS  INSTITUCIONALES  QUE PERTENECEN A CONCERJES DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-098-2024 ORDEN DE PAGO 96 FACTURA 000-001-01-00012213  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES    CON EL PROPOSITO DE  COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXP. 139-22 EL 20 DE FEBRERO A EN JUTICALPA OLANCHO Y EL 21 DE FEBRERO AUDIENCIA CONTINUACIÓN DE PRIMERA DE TRÁMITE EN EXP. 2067-22 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22 DEBIDO A LA DISTANCIA EXTENSA DE LA GIRA  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 20/2/2024 Y REGRESO EL 22/2/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 171

CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO MEDINA ALVAREZ


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  POR SERVICIO  DE ESTACIONAMIENTOS  TEMPORALES DE 8 MOTOCICLETAS  INSTITUCIONALES  QUE PERTENECEN A CONCERJES DE LA INSTITUCION   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-096-2024 ORDEN DE PAGO 94 FACTURA 000-001-01-00012233  RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  AL EXTERIOR POR EXTENSION DE GIRA GIRA  REALIZADA A GINEBRA SUIZACON EL PROPOSITO DE REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) PARA ASISTIR AL DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES (CESCR).  LA GIRA SE REALIZO DEL 7-14 SEPTIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1561 MEMORNDUM DICI-SEDESOL-218-2024 OFICIO N.SEDH-0896-2024

NAAMA SARAI LOPEZ AVILA

legalName: NAAMA SARAI LOPEZ AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    PUERTO CORTES    CON EL PROPOSITO DE  COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EXP. 139-22 EL 20 DE FEBRERO A EN JUTICALPA OLANCHO Y EL 21 DE FEBRERO AUDIENCIA CONTINUACIÓN DE PRIMERA DE TRÁMITE EN EXP. 2067-22 EN EL JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES. REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22 DEBIDO A LA DISTANCIA EXTENSA DE LA GIRA  LA GIRA SE REALIZÓ  CON FECHA DE INICIO 20/2/2024 Y REGRESO EL 22/2/2024    SEGÚN ORDEN DE PAGO No 171


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP. 150-2022 JUZGADO DEL TRABAJO LA CEIBA DÍA 16/9/24 A LAS 10 A.M. SEGUIDAMENTE EL DÍA 17/09/24 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT. A LAS 2:00 P.M. POSTERIORMENTE EL DÍA 18/9/24 REVISIÓN DE EXP. 857854840 EN TELA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7610 CON FECHA DE INICIO 15/9/2024 Y REGRESO EL 18/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7707 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1567


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA    CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA DE ALEGACIONES EXP. 150-2022 JUZGADO DEL TRABAJO LA CEIBA DÍA 16/9/24 A LAS 10 A.M. SEGUIDAMENTE EL DÍA 17/09/24 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN CAT. A LAS 2:00 P.M. POSTERIORMENTE EL DÍA 18/9/24 REVISIÓN DE EXP. 857854840 EN TELA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7610 CON FECHA DE INICIO 15/9/2024 Y REGRESO EL 18/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7707 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1567


title: PAGO A  CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL OBSERVATORIO  DE DESARROLLO SOCIAL (OBS) SEDESOL2 UBICADO EN LA SUBIDA DE LAS LOMAS DEL MAYAB  AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2024 SEGUN MEMORANDUM EA-SEDESOL-102-2024 ORDEN DE PAGO 100 FACTURA 000-001-01-00000453 RECIBO  SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE VEHICULO POR HORA  DE VISITAS QUE LLEGAN POR HORA AL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-100-2024  ORDEN DE PAGO 98 FACTURA 000-001-01-00012264 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.   POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  DE VEHICULO POR HORA  DE VISITAS QUE LLEGAN POR HORA AL DESPACHO MINISTERIAL  CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDUM  EA-SEDESOL-99-2024  ORDEN DE PAGO 97  FACTURA 000-001-01-00012259 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A  OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  SHELL SUYAPA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE   DE LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN  MEMORANDUM  EA-SEDESOL-628-2024 ORDEN DE PAGO  18  FACTURAS VARIAS

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAMR-SPS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7608 CON FECHA DE INICIO 11/9/2024 Y REGRESO EL 11/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7674 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1573


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES   CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAMR-SPS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7599 CON FECHA DE INICIO 9/9/2024 Y REGRESO EL 9/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7665 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1572


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA GRACIAS  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE   CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE EXPEDIENTE 85-2022 REVISAR EXPEDIENTE 29-2022 ESTA PARA SENTENCIA DE OPOSICIÓN AL EMBARGO  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7658 CON FECHA DE INICIO 23/9/2024 Y REGRESO EL 26/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7711 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1574


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAMR-SPS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7675 CON FECHA DE INICIO 26/9/2024 Y REGRESO EL 27/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7720 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1577


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAMR-SPS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHÍCULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7599 CON FECHA DE INICIO 9/9/2024 Y REGRESO EL 9/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7665 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1571


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON SEDE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7684 CON FECHA DE INICIO 10/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7726 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1580

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR ACTIVIDADES Y PROCESOS JUDICIALES CONSIGNADOS. GIRA PAGADA CON OP 1567 F01 3750-3751-3752.  CON FECHA DE INICIO 15/09/2024 Y REGRESO EL 18/09/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1579

CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES

legalName: CARLOS ARMANDO HERNANDEZ GONZALES


title: PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CON SEDE EN SAN PEDRO SULA.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7684 CON FECHA DE INICIO 10/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7726 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1580


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE EXPEDIENTE 25-2022 9:30 AM  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7668 CON FECHA DE INICIO 8/10/2024 Y REGRESO EL 10/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7730 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1581


JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

legalName: JUANA ROSA MENDOZA AMAYA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01 3787 POR LA CANTIDADA DE L. 154.83 QUE CORRESPONDE A LA SRA; JUANA ROSA MENDOZA AMAYA POR EL MOTIVO DE QUE NO UTILIZO TODO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO  AL MUNICIPIO DE    OLANCHITO  DEPARTAMENTO DE YORO  CON EL PROPOSITO DE   AUDIENCIA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EXP. 473-22.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7682 CON FECHA DE INICIO 30/10/2024 Y REGRESO EL 1/11/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7733 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1588

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3787-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA   CON EL PROPOSITO DE   SEGUIMIENTO AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EXPEDIENTE 00038-2022.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7667 CON FECHA DE INICIO 13/10/2024 Y REGRESO EL 15/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7729 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1582


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA   CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE PROYECTOS EN TERRITORIO DE ONGD EN EL DEPARTAMENTO INTIBUCÁ CON SEDE EN LA ESPERANZA  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7680 CON FECHA DE INICIO 10/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7725 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1583


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE    DANLI  DEPARTAMENTO DE VALLE  CON EL PROPOSITO DE   VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ONGD: CHILDFUND INTERNACIONAL  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7678 CON FECHA DE INICIO 10/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7723 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1586


rationale: REVERSION TOTAL DE F01 3814 QUE CORRESPONDE A LA SRA:IRMA YOLANDA CACERES CONTRERAS POR MOTIVO DE QUE NO UTILIZO EL DIESEL ASIGNADO.  PAGO DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAMR-SPS. EL TRASLADO SE REALIZARÁ EN VEHÍCULO ASIGNADO POR EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7714 CON FECHA DE INICIO 11/10/2024 Y REGRESO EL 11/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7756 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1601

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3814-1-0


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :412 GA :1 F-01: 3825-1-0 - PAGO PARCIAL A NAVEGA S.A.  POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUNTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-412-1-3825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-412-1-3825-1-0

description: PAGO PARCIAL A NAVEGA S.A.  POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES   FACTURA 000-036-01-00035628  RECIBO  SIN NUMERO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024  UC-GA-SEDESOL-123-2024  GA-SEDESOL-467-2024  UC-GA-SEDESOL-105  GA-SEDESOL-554-2024 USL-SEDESOL-726-2024  GA-SEDESOL-460-2024 M-2024  SG-SEDESOL-108-2024   GA-SEDESOL-418-2024 USL-SEDESOL-550-2024 GA-SEDESOL-390-2024  LPN-SEDESOL-001-2024  UC-GA-SEDESOL-098-2024    LICITACION PUBLICA  LPN-SEDESOL-001-2024  OFICIO SG-SEDESOL-026-2024  OFICIO SG-SEDESOL-029-2024  OFICIO SG-SEDESOL-028-2024  OFICIO SG-SEDESOL-027-2024  RESOLUCION  015-SEDESOL-2024   DICTAMEN LEGAL USL-SEDESOL-021-2024

description: PAGO COMPLEMENTARIO  A NAVEGA S.A.  POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES   FACTURA 000-036-01-00035628  RECIBO  SIN NUMERO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024  UC-GA-SEDESOL-123-2024  GA-SEDESOL-467-2024  UC-GA-SEDESOL-105  GA-SEDESOL-554-2024 USL-SEDESOL-726-2024  GA-SEDESOL-460-2024 M-2024  SG-SEDESOL-108-2024   GA-SEDESOL-418-2024 USL-SEDESOL-550-2024 GA-SEDESOL-390-2024  LPN-SEDESOL-001-2024  UC-GA-SEDESOL-098-2024    LICITACION PUBLICA  LPN-SEDESOL-001-2024  OFICIO SG-SEDESOL-026-2024  OFICIO SG-SEDESOL-029-2024  OFICIO SG-SEDESOL-028-2024  OFICIO SG-SEDESOL-027-2024  RESOLUCION  015-SEDESOL-2024   DICTAMEN LEGAL USL-SEDESOL-021-2024 ( DEVENGADO 2)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA  AL MUNICIPIO DE    SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES    CON EL PROPOSITO DE   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A MIGRANTES RETORNADOS MEDIANTE EL USO DE LA FICHA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO (FIM) EN EL CAMR-SPS.EL TRASLADO SE REALIZÓ EN VEHICULO ASIGNADO POR EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7632 CON FECHA DE INICIO 16/9/2024 Y REGRESO EL 17/9/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7710 SEGUN ORDEN DE PAGO N.1613


title: PAGO PARCIAL A NAVEGA S.A. POR  CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUNTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES  SEGUN MEMORANDUM  GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024 COMPARTE CON F-3825 3827

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  A NAVEGA S.A.  POR CONTRATO DE SUMINISTRO   RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICAS   LICITACION PUBLICA LPN-SEDESOL-001-2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS NACIONALES   FACTURA 000-036-01-00035628  RECIBO  SIN NUMERO  SEGUN MEMORANDUM GA-SEDESOL-556-2024 UC-GA-SEDESOL-114-2024  UC-GA-SEDESOL-123-2024  GA-SEDESOL-467-2024  UC-GA-SEDESOL-105  GA-SEDESOL-554-2024 USL-SEDESOL-726-2024  GA-SEDESOL-460-2024 M-2024  SG-SEDESOL-108-2024   GA-SEDESOL-418-2024 USL-SEDESOL-550-2024 GA-SEDESOL-390-2024  LPN-SEDESOL-001-2024  UC-GA-SEDESOL-098-2024    LICITACION PUBLICA  LPN-SEDESOL-001-2024  OFICIO SG-SEDESOL-026-2024  OFICIO SG-SEDESOL-029-2024  OFICIO SG-SEDESOL-028-2024  OFICIO SG-SEDESOL-027-2024  RESOLUCION  015-SEDESOL-2024   DICTAMEN LEGAL USL-SEDESOL-021-2024  ( COMPARTE CON F- 3825)


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE    SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS NUEVA OCOTEPEQUE SANTA BARBARA DEPARTAMENTOS COPANOCOTEPEQUELEMPIRA Y SANTA BARABARA CON EL PROPOSITO DE   REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL  CON EL PROPOSITO DE CONFIRMAR Y VALIDAR EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LA BASE DE DATOS DE SIRBHO. EL TRASLADO SE REALIZARA EN VEHICULO ASIGNADO A ODS.  EN BASE A SOLICITUD DE GIRA # 7716 CON FECHA DE INICIO 9/10/2024 Y REGRESO EL 19/10/2024   Y SOLICITUD DE VIÁTICOS # 7759 ORDEN DE COMPRA No:1619

DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA

legalName: DINA SARAHI MARTINEZ ESTRADA