SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN ANDRES OCOTEPEQUE INSTALACIONES DE MAYA TV

legalName: SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1628-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1630-1-0

type: PLANILLA

type: OFI

initiationType: tender


rationale: REVERCION  POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1627-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1629-1-0


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-004-01-00017292 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00306881POR LA  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00000767COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DONDE ESTA CADA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA  REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1674-1-0

type: OFICIO


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00039038 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTRAIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1675-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-1676-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011910 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00389653 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO  DE FACTURA Nª 000-001-01-00007975 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE 27290.84 POR FALTA DE CUOTA


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00072346 RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00072347 RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE MAYO  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª000-002-01-00072348  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00072349  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00073923  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00073924  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00073925  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA No. 22022  POR LA EMISION DE FIANZA A NOMBRE DEL JEFE DE LOGISTICA   DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE FERNANDO ALBERTO ERAZO ERAZO  VIGENTE DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 22021 POR LA EMISION DE FIANZA A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE P.M. EVERALDO ANTONIO PLEITEZ MEJIA VIGENTE DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025


title: PAGO DE FACTURA No. 22020 POR LA EMISION DE FIANZA A NOMBRE DEL DIRECTORA  DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DRA SONIA EMILIA REYES HENANDEZ  VIGENTE DEL 02/01/2024 AL 02/01/2025


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036095 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00074785  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00074787  RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018549 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00029767 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIO QUE DEPENDEN  DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-00401-00015092 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAS ASIGNADOS  A LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL Y VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008535 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS COMO COMPLEMENTO PARTA FORTALECER EL ABASTECIMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE AÑO 2023 NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA QUEDARON PENDIENTES EN EL SISTEMA SE INGRESARON EN DEVENGADO PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUVIERON SUBSANACIONES EN DICHA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO A QUE FUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE CULMINÓ EL PROCESO EN DICHO OBJETO DE GASTOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO QUE SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2024


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007476 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS  DE SALUD  Y OFICINAS REGIONALES QUE PERTENECES  A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007053 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029766 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00010453 POR LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION PORQUE NO SE COMPLETO EL PROCESO Y SE FUE A RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002516 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YMEDICINALES VARIOS COMO COMPLEMENTO PARTA FORTALECER EL ABASTECIMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE AÑO 2023 	 NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA QUEDANDO PENDIENTE EN EL SISTEMA SE INGRESARON EN DEVENGADO PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUBO SUBSANACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO A QUE FUE EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE CULMINÓ EL PROCESO DE DICHO OBJETO DE GASTO LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO TANTO SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO DE ESTE AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-316-1-0


title: PAGO DE FACTURA RECIBIDA  SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


rationale: REVERSION POR ERROR A PAGAR EN LA ORDEN DE COMPRA  DE DICHO F01 00348COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-348-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00010550 POR LA  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00010540 POR  LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA RECIBIDA SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE  FEBRERO  DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA N° 000-007-07-00304989 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL AÑO 2023 NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA QUEDARON PENDIENTES EN EL SISTEMA SE INGRESARON  EN DEVENGADO  PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUVIERON SUBSANACIONES EN DICHA DOCUMENTACIÓN    Y DEBIDO A QUE FUE  EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE   NO SE CULMINÓ EL PROCESO  EN DICHO OBJETO DE GASTOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO QUE SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2024


title: PAGO DE FACTURA RECIBIDA SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE MAARZO DEL AÑO 2024 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE LA REVERSIÓN POR INCONSISTENCIA NUMERO DE FACTURA EN F01 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031024 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO PARA LOS LABORATORIOS QUE ESTÁN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2023 NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA QUEDARON PENDIENTES EN EL SISTEMA SE INGRESARON EN DEVENGADO PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUVIERON SUBSANACIONES EN DICHA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO A QUE FUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE CULMINÓ EL PROCESO EN DICHO OBJETO DE GASTOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO QUE SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-48-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000221 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO ( GUATES JERINGAS CATETER ETEC) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL AÑO 2023 NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA QUEDARON PENDIENTES EN EL SISTEMA SE INGRESARON EN DEVENGADO PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUVIERON SUBSANACIONES EN DICHA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO A QUE FUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE CULMINÓ EL PROCESO EN DICHO OBJETO DE GASTOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO QUE SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2024

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00058093 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO ( GUATES JERINGAS CATETER ETEC) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL AÑO 2023 NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA QUEDARON PENDIENTES EN EL SISTEMA SE INGRESARON EN DEVENGADO PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUVIERON SUBSANACIONES EN DICHA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO A QUE FUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE CULMINÓ EL PROCESO EN DICHO OBJETO DE GASTOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO QUE SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00065424 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010333 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO A LA OTRA DE INGRESAR EL MONTO A PAGAR . COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-504-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00000749 POR LA  COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS BUSESAMBULANCIA Y PICKUP QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE ASISTENA A CONSULTA EXTENA Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0258-2024 Y ORDEN INTERNA HSR-2828-2024-CE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00039465 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS BUSESAMBULANCIA Y PICKUP QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE ASISTENA A CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0258-2024 Y ORDEN INTERNA HSR-2828-2024-CE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00007201 POR COMPRA DE INSTRUMNENTAL MEDIO QUIRURGICO MENOR PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2823-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: COMPRA MEDIANTE CONTRACION DIRECTA No.CD-01-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2024 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36419 Y EL QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00063277 POR COMPRA MEDIANTE CONTRACION DIRECTA No.CD-01-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36419 DEL AÑO 2023 Y EL QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001504 POR LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL Y ASÍ DAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-004-01-00014719 POR LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL Y ASÍ DAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LOS  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


description: COMPRA MEDIANTE CONTRACION DIRECTA No.CD-01-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2024 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36419 Y EL QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT# No.000-002-01-00010224 POR COMPRA MEDIANTE CONTRACION DIRECTA No.CD-01-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36419 DEL AÑO 2023 Y EL QUE SERA CANCELADO CON PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


name: EDWIN EDUARDO TURCIOS ROQUE/QUALITY SISTEMAS

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00034682 POR COMPRA MEDIANTE CONTRACION DIRECTA No.CD-01-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No36419 DE AÑO 2023 Y EL QUE SERA EJECUTADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-4-359-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-4-359-1-0


GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00014357 POR COMPRA MEDIANTE CONTRACION DIRECTA No.CD-01-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No36419 DE AÑO 2023 YE CUAL SERA EJECUTADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACT#No.000-001-01-00002016No.000-001-01-00002017No.000-001-01-00002018 POR COMPRA MEDIANTE LICITACION PRIVADA  No.LP-001-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES PARA  LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO  EJECUTIVO  PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No36419 DE AÑO 2023 Y EL CUAL SERA EJECUTADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 2024


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031024 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO PARA LOS LABORATORIOS QUE ESTÁN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2023 NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA QUEDARON PENDIENTES EN EL SISTEMA SE INGRESARON EN DEVENGADO PERO NO SE CULMINÓ EL PROCESO YA QUE TUVIERON SUBSANACIONES EN DICHA DOCUMENTACIÓN Y DEBIDO A QUE FUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE CULMINÓ EL PROCESO EN DICHO OBJETO DE GASTOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE POR LO QUE SE PROCEDE A PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2024

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACT No. 000-002-01-00099495 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO EN LA REPARACION DE LAS OFICINIAS SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2832-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA Nª 000-001-01-00036854 POR FALTA DE CUOTA NO SE HABIA HECHO EL PAGO EN SU MOMENTO  COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DEL SEGUNDO TRIMENTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL DE LA  DE FACTURA Nª 000-001-01-00036854  QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE 29 SENTAVOS POR NO CONTAR CON LA CUOTA COMPLETA ES POR ESE MOTIVO QUE EL PAGO SE HACE PARCIAL PARA  LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DEL SEGUNDO TRIMENTRE DEL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00024554 000-001-01-00024555 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DEL SEGUNDO TRIMENTRE DEL AÑO 2024


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00306447 POR LA  COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA LICENCIADAS EN ENFERMERIA Y AUXILIARES QUE LABORA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS DIFERESNTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADO A LA REGION DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-004-0100015164 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS DIFERESNTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADO A LA REGION DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2024


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00099496 POR COMPRA DE BLOQUES Y CEMENTO PARA USO DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2830-2024 DEL SEGUNDO TRIMNESTRE 2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-002-01-00012505 POR COMPRA DE BATECIRICIDA PARA USO DEL DEPTO DE LAVANDERIA EN EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-4-3-0260-2024 Y ORDEN INTERNA 2829-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: PAGO DE LA FACT#000-005-01-00002675 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA Y EL QUE CONSITE EN CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS (FILTRO DE ACITE COMBUSTIBLEAIRE) REVISION DE SISTEMA DE CARGA (BATERIA Y ALTERNADOR )LIMPIEZA GENERAL REVISION Y LIMPIEZA DE TERMINALES PRUEBAS DE ARRANQUE REVISION DE PARAMETROS DE GENERADOR REVISION GENERAL DEL GENERADOR LAVADO GENERAL Y LAVADO RADIADOR

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00064959 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DEL SEGUNDO TRIMENTRE DEL AÑO 2024


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00014182 POR COMPRA MEDIANTE LICITACION PRIVADA No.LP-002-2024-HPSR PARA LA ADQUISICION DE COLCHONES HOSPITALARIOS PARA USO DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM No.53-2023 Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.36-419 DEL AÑO 2023 Y EL QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00099497 POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2831-2024 DEL SEGUNDO TRIEMSTRE DEL 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL F01 00994 PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS QUE ESTÁN UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-43-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-43-994-1-0


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-005-01-00038553 POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL DEPTO DE COCINA QUE ES UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2823-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: PAGO DE DEUDA MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00000297 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL FUE AUTORIZADO MEDIANTE CONTRATO No.05-2016 Y QUE SERA CANCELADO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 REFLEJADO EN LA MATRIZ AUTORIZADA POR FINANZAS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00006194 POR COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS CLINICAS MEDICAS Y ALMACENES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2835-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y  UTILIZADOS DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATCION DIRECTA CD-03-2024-RDO15

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010589 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATCION DIRECTA CD-03-2024-RDO15


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-03-2024-RDO15

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002684 POR COMPORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-03-2024-RDO15


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATCION DIRECTA CD-03-2024-RDO15

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-004-01-00073114 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATCION DIRECTA CD-03-2024-RDO15


title: ESTOS REACTIVOS SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RDO15

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00024640 Y No.000-001-01-00024641 A CONTRATO 008-2024-RDO145 POR UN TOTAL DE L.2067998.70 LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS SUMAN UN TOTAL DE L. 419366.90 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD LA COMPRA DE ESTOS REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RDO15

description: PRIMER ABONO SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00024333 No.000-001-01-00024334 No.000-001-01-00024335 No.000-001-01-00024337 A CONTRATO 008-2024-RDO15 POR UN TOTAL DE L.2067998.70 LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS SUMAN UN TOTAL DE L.1648631.80 QUEDANDO UN SALDO DE L.419366.90  POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RDO15


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00066661 A CONTRATO 009-2024-RDO15 POR UN TOTAL DE L.281318.75 LA FACTURA ANTES MENCIONADA ES POR EL TOTAL DE L.123193.75 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD LA COMPRA DE ESTOS REACTIVOS SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RDO15

description: PRIMER ABONO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00063978 A CONTRATO 009-2024-RDO15 POR UN TOTAL DE L. 281318.75 LA FACTURA ANTES MENCIONADA ES POR EL TOTAL DE L. 158 125.00 QUEDANDO UN SALDO DE L.123193.75 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-04-2024-RDO15


title: ESTOS ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO No.15.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00027018 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO No.15.


title: ESTE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010683 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP001-2024-RDO15

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00024440 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP001-2024-RDO15


title: ESTOS TONER Y TINTAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUS UNIDADES CENTROS DE SALUD TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001337 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUS UNIDADES CENTROS DE SALUD TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LOS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010689 POR COMPRA DE  MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LOS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP001-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00010724 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP001-2024-RDO15


description: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP001-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00064573 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP001-2024-RDO15


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A.  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE  LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE CALLE PRINCIPAL CASA 803 FRENTE PULPERIA ALPHA Y OMEGA

legalName: INVERSIONES JUAREZ LANZA S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUNTO OFICIO No.141-2024-AR-RSDO No.15; COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A.  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE  LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-44-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-44-1786-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000143 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A.  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE  LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVENGADO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL QUE SE LE HABIA ADJUDICADO LA COMPRA DE UNIFORMES QUE SERIAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A.  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE  LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE KEROSENE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO  QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA No.000-001-01-00302275 POR COMPRA DE KEROSENE QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO  QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS HILADOS Y TELAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUNTO OFICIO No. 142-2024-AR-RSDO No.15; COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-44-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-44-1754-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000145 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVNGADO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL QUE SE LE HABIA ADJUDICADO LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE  SERIAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTA AGUA ES NECESARIA Y SERA UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CAPACITACIONES REUNION CON EQUIPO TECNICO PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LABORATORIO EN LOS DIFERENTES CIS Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

streetAddress: BOULEVAR LAS MINISTAS COLONIA TEGUCIGALPA TEPEYAC EDIFICIO VISTA HERMOSA

legalName: GRUPO NUEVO MILENIO S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00002351 POR COMPRA DE AGUA QUE ES NECESARIA Y SERA UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CAPACITACIONES REUNION CON EQUIPO TECNICO PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LABORATORIO EN LOS DIFERENTES CIS Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS Y DEPENDEN ESTA REGION DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO No.15

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00027240 POR COMPRA DE BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS Y DEPENDEN ESTA REGION DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO No.15


title: ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00002193 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES TOYOTA HILUX COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO C/P 6960  FORD RANGER  COLOR  BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA NISSAN PATROL COLOR BEIGE S/P Y EL CAMION CON PLACAS No. 07457 Y MOTOS ASIGNADAS A ESTA REGION  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y FUMIGACION  POR EMERGENCIA DE DENGUE.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00303761 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES TOYOTA HILUX COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO C/P 6960  FORD RANGER  COLOR  BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA NISSAN PATROL COLOR BEIGE S/P Y EL CAMION CON PLACAS No. 07457 Y MOTOS ASIGNADAS A ESTA REGION  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y FUMIGACION  POR EMERGENCIA DE DENGUE.


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00012938 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011588 Y No.000-001-01-00011589 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-05-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00011032 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-05-2024-RDO15


title: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00050476 POR COMPRA DE COMPUTADORAS QUE  SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


description: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-05-2024-RDO15

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-004-01-00075305 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-05-2024-RDO15


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002754 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-05-2024-RDO15


INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000168 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN Y DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO NO.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-05-2024-RDO15


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-RDO15

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011809 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-RDO15


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-06-2024-RDO15

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-004-01-00075462 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-06-2024-RDO15


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-06-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011810 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-06-2024-RDO15


title: ESTOS HILADOS Y TELAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LOS CENTROS DE TRIAJE PARA ATENCION DE DENGUE Y A LOS CENTROS QUE BRINDAN SERVICIO MATERNO INFANTIL QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00039624 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LOS CENTROS DE TRIAJE PARA ATENCION DE DENGUE Y A LOS CENTROS QUE BRINDAN SERVICIO MATERNO INFANTIL QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


description: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00075600 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-RDO15


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP004-2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00068911 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP004-2024.


description: ESTOS HILADOS Y TELAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00039633 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00039703 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DE T.S.A. A.S.A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTOS REACTIVOS RESAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP004-2024

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00025055 Y No..000-001-01-00025056 POR COMPRA DE REACTIVOS RESAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA LP004-2024


title: ESTOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SON INDISPENSABLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNA Y MEDICAMENTO QUE NECESITA REFRIGERACION  EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

name: ALANCARLOS SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00000042 Y No.000-001-01-00000043 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNA Y MEDICAMENTO QUE NECESITA REFRIGERACION  EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTAS IMPRESORAS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00098667 POR COMPRA DE  IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDE DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SERAN UTILIZADOS Y  DISTIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA No LP-006-2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011953 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS Y  DISTIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA No LP-006-2024


title: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-005-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025134 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-005-2024


title: REGISTRO DE CONTRATO No.018-2024-RDO15 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-09-2024-RDO15 MISMO QUE SERA EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES SE ADJUNTA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-109471-2024 EMITIDA POR SEGUROS CREFISA POR UN MONTO DE L.893651.16 DICHA CONSTRUCCION SERA EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000579  POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15SEGUN REGISTRO DE CONTRATO No.018-2024-RDO15 DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. CD-09-2024-RDO15 MISMO QUE SERA EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES SE ADJUNTA GARANTIA POR DESEMBOLSO No. ZC-FC-110138-2024 EMITIDA POR SEGUROS CREFISA POR UN MONTO DE L.5957674.40.


description: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-005-2024

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00069168 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-005-2024


title: ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 PARA EL TIRAJE DE FORMATOS E INFORMACION. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y SE ACORDO CON EL PROVEEDOR EL ENVIO DEL SUMINISTRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00010719 POR COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 PARA EL TIRAJE DE FORMATOS E INFORMACION. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y SE ACORDO CON EL PROVEEDOR EL ENVIO DEL SUMINISTRO.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00050039 POR COMPRA DE COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010518 POR COMPRA DE ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15


description: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00072417 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-01-2024-RDO15


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-02-2024-RDO15

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-02-2024-RDO15


description: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-02-2024-RDO15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00072431 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 SEGUN CONTRATACION DIRECTA CD-02-2024-RDO15


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011132 VAN Y VIENEN 000-001-01-00011133 POR COMPRA DE  ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. SE ACORDO CON EL PROVEEDOR LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00027521 POR COMPRA DE ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. SE ACORDO CON EL PROVEEDOR LA ENTREGA DEL PRODUCTO.


streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-00007408 POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2836-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


description: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00012070 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS PARA MANTENER LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES TOYOTA HILUX COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO C/P 6960  FORD RANGER  COLOR  BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA NISSAN PATROL COLOR BEIGE S/P Y EL CAMION CON PLACAS No. 07457 Y MOTOS ASIGNADAS A ESTA REGION  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2024 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: ULTIMO PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00301057 DE ORDEN DE COMPRA No.043-3998-2024 POR UN MONTO DE L.3378368.50 POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES TOYOTA HILUX COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO C/P 6960  FORD RANGER  COLOR  BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA NISSAN PATROL COLOR BEIGE S/P Y EL CAMION CON PLACAS No. 07457 Y MOTOS ASIGNADAS A ESTA REGION  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2024 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

description: PRIMER ABONO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00296658  A ORDEN DE COMPRA No.043-3998-2024 POR UN TOTAL DE L.3378368.50 QUEDANDO UN SALDO DE L.2254661.50 POR  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES TOYOTA HILUX COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO C/P 6960  FORD RANGER  COLOR  BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA NISSAN PATROL COLOR BEIGE S/P Y EL CAMION CON PLACAS No. 07457 Y MOTOS ASIGNADAS A ESTA REGION  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2024 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

description: SEGUNDO ABONO SEGUN FACTURA 000-001-01-00296676 A ORDEN DE COMPRA No.043-3998-2024 POR UN TOTAL DE 3378368.50 QUEDANDO UN SALDO DE L.1630328.00 POR  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES TOYOTA HILUX COLOR BLANCO S/P TOYOTA HILUX  COLOR BLANCO C/P 6960  FORD RANGER  COLOR  BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA NISSAN PATROL COLOR BEIGE S/P Y EL CAMION CON PLACAS No. 07457 Y MOTOS ASIGNADAS A ESTA REGION  PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2024 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: ESTAS LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS  QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038386 POR COMPRA DE ESTAS LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS  QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJCUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2024 EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 0368004738 Y EN EL MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

MIGUEL ANGEL ROMERO MEZA

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO MEZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00006915 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJCUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2024 EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 0368004738 Y EN EL MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTOS PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00010720 POR COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15. COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 Y DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA CON ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 24 DE JULIO DEL 2024.

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.22-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00038185 SEGUN COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.22-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 36 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA CON ADENDA 1  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.23-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 000-001-01-00017377 SEGUN COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.23-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.24-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 000-001-01-0006764 COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.24-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO AJUSTE SALARIAL  DE SALARIO MINIMO CORRESPONDIENTE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 5 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO  2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

ADASBA

streetAddress: BARRIO ALTOS DE GALERAS UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA PENTECOSTES

legalName: ADASBA


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.25-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 000-002-01-00010998 COMPRA DIRECTA CD-006-2024RDSB16 CONTRATO No.25-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO  CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA Y ADENDA 1   FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-004-01-00030500 POR ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA MENOR CM-009-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO 044-CM-007-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-009-2024RDSB16 PARA LAS OFICINAS DE ESTA REGION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-004-01-00029504 POR ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA MENOR CM-009-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO 044-CM-007-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-009-2024RDSB16 PARA LAS OFICINAS DE ESTA REGION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA Y ADENDA 1 FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001404 POR COMPRA DE ACIETES DE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICOS PARA USO DE LAS DIFERENETES UNIDADES DE TRANSPORTE PERTENECIENTES AL HOSPITAL QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2837-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 20 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30  DE SEPTIEMBRE  DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA Y ADENDA1   FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA Y ADENDA 1  FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024.


title: DESEMNOLSO DE INCENTIVO POR DESEMPEÑO (0.5% DEL MONTO CAPITADO) NOTA OBTENIDA 100%  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO A EVALUACION DE DESEMPEÑO (0.5%) A LA NOTA OBTENIDA (92%) DEL CONVENIO Y ADENDA 1 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DE 2024.


title: DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CON UNA NOTA OBTENIDA DE 96% Y DESEMBOLSO DE INCENTIVO AL MONITOREO 0.5% DEL MONTO CAPITADO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 17 DE JUNIO DE 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL III MONITOREO OBTENIENDO UNA NOTA DE 86% Y DESEMBOLSO INCENTIVO DEL III MONITOREO 0.25% A LA NOTA OBTENIDA DE 86% DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-007-2024RDSB16 CONTRATO No.26-2024-RDS-N.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA DIRECTA CD-007-2024RDSB16 CONTRATO No.26-2024-RDS-N.16 SEGUN FACTURA 001-001-01-00003300 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: ADQUISICION  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA MENOR CM-010-2024RDSB16 ORDEN DE COMPRA No. CM-010-2024RDSB16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE HACE REVERSION POR  ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO RESPALDO SEGUN OFICIO: 109 ADQUISICION  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00000692 000-001-01-00000693 000-001-01-00000694 000-001-01-00000695 Y 000-001-01-00000696 SEGUN COMPRA MENOR CM-010-2024RDSB16 ORDEN DE COMPRA No. CM-010-2024RDSB16 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-45-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-45-1403-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 27 PARTOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 202 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR REPARACION DE TECHO CIS SAN MARCOS CONVENIO Y ADENDA 1 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PROYECTO DE INVERSION DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PRODUCCION DE 12 PARTOS  DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE  DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00010439 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 044-CD-002-2024 CONTRATO NUMERO 001-2024-RDS-N.16 Y CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2024RDSB16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BÁRBARA N°.16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00072010 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 044-CD-002-2024 CONTRATO NUMERO 003-2024-RDS-N.16 YCONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2024RDSB16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BÁRBARA N°.16 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00047588 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 044-CD-002-2024 CONTRATO NUMERO 002-2024-RDS-N.16 YCONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2024RDSB16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BÁRBARA N°.16 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO SEGUN  FACTURA NUMERO 000-002-01-00000536 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO SEGUN NUMERO DE PEDIDO 044-CD-002-2024 CONTRATO NUMERO 004-2024-RDS-N.16 YCONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-001-2024RDSB16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DE LA REGION DE SALUD DE SANTA BÁRBARA N°.16 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 13 PARTOS PROYECTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 13 PARTOS PROYECTADA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 18 DE JUNIO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 33 PARTOS PROYECTADOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO 2024.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00072009 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.006-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 33 PARTOS PROYECTADOS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTODE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 28 DE JUNIO 2024.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00010438 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.007-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


rationale: PAGO SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00047606 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.008-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00061991 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.009-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


rationale: PAGHO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000535 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-001-2024RDSB16 SOLICITUD DE PEDIDO No. 044-LP-001-2024 Y CONTRATO NUMERO NO.010-2024-RDS-N.16 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTAN DEPENDENCIA REGIONAL DE SALUD No.16 DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA  AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA MENOR CM-010-2024RDSB16 ORDEN DE COMPRA No. CM-010-2024RDSB16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

rationale: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00000692 000-001-01-00000693 000-001-01-00000694 000-001-01-00000695 Y 000-001-01-00000696 PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN COMPRA MENOR CM-010-2024RDSB16 ORDEN DE COMPRA No. CM-010-2024RDSB16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA  AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SE HACE DEDUCCION POR PRODUCCION  DE 3  PARTOS PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN LOS MESEES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 POR LA CANTIDAD DE 9000.00  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00009792 POR ADQUISICION DE UN ULTRASONIDO PORTATIL PARA EL SMI DE TRINIDAD SANTA BÁRBARA SEGUN NUMERO DE LICITACION PRIVADA LP-002-2024RDSB16 Y CONTRATO NUMERO No.005-2024-RDS-N.16 PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION DE SALUD ATRAVES DE LOS DIAGNOSTICOS DE ESTE EQUIPO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION  DE 7 PARTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL MES DE  FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION  DE 12 PARTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 15 DE MARZO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA FIRMADO EN FECHA 15 DE MARZO 2024


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00011480 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGUIN NUMERO DE COMPRA CM-006-2024RDSB16 ADQUICISION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATISAR  ESPACIOS DE SALAS DE VACUNA LABORATORIO REGIONAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BÁRBARA MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00010528 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2024RDSB16 Y CONTRATO No. 11-2024-RDS-N.16 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTABLESIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-004-01-00072612 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN CONTRATACION DIRECTA No. CD-002-2024RDSB16 Y CONTRATO No. 12-2024-RDS-N.16 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000521 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS Y OTROS DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA INFORMACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CD-005-2024RDSB16 Y SOLICITUD DE PEDIDO No 044-CM-003-2024 DE LA UNIDAD SOLICITANTE PARA EL ABASTECIMIENTO EN LOS DEFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 27 PARTOS  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 34 PARTOS  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00020386 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO  (ESPECTOFOTOMETRO ) PARA USO EN LOS ANALISIS DE EXAMENES DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2839-2024 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCION  DE 24 PARTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO AL MONITOREO OBTENIENDO UNA NOTA DE 96%  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO  DEL AÑO 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SANMARQUEÑA  FIRMADO EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024.