title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ. REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC--121-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNASA HONDURAS SA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SWITCH ADMINISTRABLE (EQUIPO DE GESTION DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-119-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (ROUTERS EQUIPO DE DISTRIBUCION DE RED CABLE DE RED PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 CONECTORES DE PASO RJ45 (CONECTORES DE PASO PARA CABLE DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-120-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SABO ESPUMA LIMPIADORA BOTE 590 ML). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRAS SENAF-OC-122-2024.

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNASA HONDURAS SA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SWITCH ADMINISTRABLE (EQUIPO DE GESTION DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-119-2024. FACTURA 001-002-01-00011463.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1910-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1910-4-0

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (ROUTERS EQUIPO DE DISTRIBUCION DE RED CABLE DE RED PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 CONECTORES DE PASO RJ45 (CONECTORES DE PASO PARA CABLE DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-120-2024. FACTURA 000-002-01-00003044.

description: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SABO ESPUMA LIMPIADORA BOTE 590 ML). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRAS SENAF-OC-122-2024. FACTURA 001-001-01-00000358.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-75-2024 FACTURAS:000-002-0100690450;000-002-0100690758;000-002-0100690867;000-002-0100690841;000-002-0100690939;000-002-0100690921;000-002-0100691043;000-002-0100691127;000-002-0100691109;000-002-0100691390;000-002-0100691472;000-002-0100691717;000-002-0100691951;000-002-0100692210;000-002-0100692212;000-002-0100692229;000-002-0100692434;000-002-0100692537.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - 01-ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 419 - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE DOS BOLETOS INTERNACIONALES CON DESTINO A BOGOTA COLOMBIA PARA LA MINISTRA DRA. LIZETH COELLO Y EL JEFE DE COMUNICACIONES LIC. AGDIS LAGOS EN EL MARCO DE LA INVITACION POR PARTE DEL GOBIERNO DE COLOMBIA Y UNICEF PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA CONFERENCIA MINISTERIAL PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ. REQUERIMIENTO DE COMPRA 33. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-098-2024. (L. 32170.00 POR FONDOS NACIONALES LA PARTE RESTANTE FINANCIADA POR UNICEF).

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-84-2024.FACTURAS:000-002-0100694754;000-002-0100695048;000-002-0100695068;000-002-0100695110;000-002-0100695132;000-002-0100695334;000-002-0100695337;000-002-0100695373;000-002-0100695489;000-002-0100695506;000-002-0100695577;000-002-0100695580;000-002-0100695612;000-002-0100695771;000-002-0100695908;000-002-0100695948;000-002-0100695949;000-002-0100696126;000-002-0100696287;000-002-0100696356;000-002-0100696434;000-002-0100696514;000-002-0100696611.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-83-2024 FACTURAS:000-002-0100692718;000-002-0100692708;000-002-0100692809;000-002-0100692927;000-002-0100692970;000-002-0100692956;000-002-0100693086;000-002-0100693022;000-002-0100693061;000-002-0100693336;000-002-0100693287;000-002-0100693198;000-002-0100693592;000-002-0100693526;000-002-0100693761;000-002-0100693988;000-002-0100693806;000-002-0100693794;000-002-0100694013;000-002-0100694011;000-002-0100694148;000-002-0100694393;000-002-0100694346;000-002-0100694739.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES  Y LICENCIA PERPETUA DE LTSC PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DIARIAS Y PREPARAR A LA INSTITUCION PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS FUTUROS EN UN ENTORNO TECNOLOGICO EN CONSTANTE EVOLUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 35. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-126-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES  Y LICENCIA PERPETUA DE LTSC PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DIARIAS Y PREPARAR A LA INSTITUCION PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS FUTUROS EN UN ENTORNO TECNOLOGICO EN CONSTANTE EVOLUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 35. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-126A-2024.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 1923-0-0 - PRECOMPORMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES  Y LICENCIA PERPETUA DE LTSC PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DIARIAS Y PREPARAR A LA INSTITUCION PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS FUTUROS EN UN ENTORNO TECNOLOGICO EN CONSTANTE EVOLUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 35.

description: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES Y LICENCIA PERPETUA DE LTSC PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DIARIAS Y PREPARAR A LA INSTITUCION PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS FUTUROS EN UN ENTORNO TECNOLOGICO EN CONSTANTE EVOLUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 35. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-126-2024. FACTURA 000-001-01-00008260.

description: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES  Y LICENCIA PERPETUA DE LTSC PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DIARIAS Y PREPARAR A LA INSTITUCION PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS FUTUROS EN UN ENTORNO TECNOLOGICO EN CONSTANTE EVOLUCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA 35. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-126A-2024. FACTURA 000-001-01-00008263.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADVICEGROUP S.A. PARA LA ADQUISICION DE ANTIVIRUS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DATOS SENSIBLES CUMPLIR CON NORMATIVAS LEGALES Y MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTAR UNA SOLUCION DE CIBERSEGURIDAD ROBUSTA PARA PROTEGER A LOS USUARIOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 34. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-114-2024.

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE ADVICEGROUP S.A. PARA LA ADQUISICION DE ANTIVIRUS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DATOS SENSIBLES CUMPLIR CON NORMATIVAS LEGALES Y MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA E IMPLEMENTAR UNA SOLUCION DE CIBERSEGURIDAD ROBUSTA PARA PROTEGER A LOS USUARIOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 34. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-114-2024. FACTURA 000-003-01-00000637.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA IMPRESION DE 500 MANUALES DE CERTIFICACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-16-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-117-2024.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

ue: 2 - 02-UNIDADES TÉCNICAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - POLÍTICAS PÚBLICAS,ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS

rationale: PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRERODUCCIONES PARA LA IMPRESION DE 500 MANUALES DE CERTIFICACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-16-2024.

description: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA IMPRESION DE 500 MANUALES DE CERTIFICACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-16-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-117-2024. FACTURA 000-001-01-00006273.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE  MICROSOFT. CSP WINDOWS GGWA - WINDOWS 11 PROFESIONAL - LEGALIZATION GET GEUNINE LICENSE ONLY PERPETUO. REQUERIMIENTO DE COMPRA 36. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-118-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE  MICROSOFT. CSP WINDOWS GGWA - WINDOWS 11 PROFESIONAL - LEGALIZATION GET GEUNINE LICENSE ONLY PERPETUO. REQUERIMIENTO DE COMPRA 36. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-118A-2024.

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE  MICROSOFT. CSP WINDOWS GGWA - WINDOWS 11 PROFESIONAL - LEGALIZATION GET GEUNINE LICENSE ONLY PERPETUO. REQUERIMIENTO DE COMPRA 36. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-118-2024. FACTURA 000-003-01-00014627.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE  MICROSOFT. CSP WINDOWS GGWA - WINDOWS 11 PROFESIONAL - LEGALIZATION GET GEUNINE LICENSE ONLY PERPETUO. REQUERIMIENTO DE COMPRA 36. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-118A-2024. FACTURA 000-001-01-00018840.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSSINES 12 MESES PARA MEJORAR LA COLABORACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA SECRETARIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-113-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA MEJORAR LA COLABORACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA SECRETARIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-113A-2024.

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLIICTADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADQUISICION DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA MEJORAR LA COLABORACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA SECRETARIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSSINES 12 MESES PARA MEJORAR LA COLABORACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA SECRETARIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-113-2024. FACTURA 000-003-01-00014644.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA MEJORAR LA COLABORACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA SECRETARIA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-113A-2024. FACTURA 000-001-01-00018841.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9220-6017 ASIGNADO A A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA 000-0311-01-14154970 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. CON MONTO DE L. 2418.65 (TASA DE CAMBIO L. 24.7660) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-025-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-97-2024.FACTURAS:000-002-0100696856;000-002-0100696831;000-002-0100697036;000-002-0100697204;000-002-0100697176;000-002-0100697336;000-002-0100697520;000-002-0100697780;000-002-0100697682;000-002-0100697663;000-002-0100697630;000-002-0100697850;000-002-0100697960;000-002-0100698095;000-002-0100698171;000-002-0100698104;000-002-0100698360;000-002-0100698448;000-002-0100698601.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-98-2024.FACTURAS:000-002-0100698855;000-002-0100698870;000-002-0100698887;000-002-0100699067;000-002-0100699179;000-002-0100699364;000-002-0100699314;000-002-0100699272;000-002-0100699422;000-002-0100699449;000-002-0100699670;000-002-0100699648;000-002-0100699617;000-002-0100699919;000-002-0100700016.


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE LA SECRETARIA PARA OFRECER UN ENTORNO MAS COMODO Y FUNCIONAL PARA LOS USUARIOS Y EMPLEADOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-127-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-1946-1-0

description: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE LA SECRETARIA PARA OFRECER UN ENTORNO MAS COMODO Y FUNCIONAL PARA LOS USUARIOS Y EMPLEADOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-127-2024. FACTURA 000-002-01-00000652.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-56-2024 FACTURAS 000-002-0100682963;000-002-0100683363;000-002-0100683865;000-002- 0100683977; 000-002- 0100684142;         000-002-0100684279;000-002-0100684437;000-002-0100684486.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000067; MEMO DE SOLICITUD SENAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-270-2024.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 13 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS A NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES A NIVEL LOCAL Y TERRITORIAL

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADLOSCENCIA DE MANERA INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-55-2024 FACTURAS 000-002-0100680479;000-002-0100680488;000-002-0100680557;000-002- 0100680565;000-002-0100680668;000-002-0100680835;000-002-0100680960;000-002-0100680966;000-002-0100680969;000-002-0100681095;000-002-0100681309;000-002-0100681470;000-002-0100681510;000-002-0100681835;000-002-0100681862;000-002-0100681945;000-002-0100682166;000-002-0100682303;000-002-0100682250;000-002-0100682385;000-002-0100682399;000-002-0100682401;000-002-0100682504;000-002-0100682535.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SENAF SEGUN FACTURA 000-311-01-18407558 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 3832.48 (TASA DE CAMBIO L. 25.0571) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. GA-287-2024.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA SENAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 000-001-01-00000578.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9375-9797 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 000-0311-01-18390410 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 1959.21 (TASA DE CAMBIO L.25.0571) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. GA-286-2024


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9962-4465 ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-0311-01-18407258 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 1991.79 (TASA DE CAMBIO L. 25.0571) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. GA-288-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO QUIÑONEZ MARTINEZ / STORE MART SAN ISIDRO PARA ADQUIRIR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA LOS VEHICULOS: 1. NISSAN NAVARA 2014 PLACA HCH-3456: UN RADIADOR JUEGO DE ALFOBRAS Y LIQUIDO REFRIGERANTE PRESENTACION DE 1 GALON. 2. MITSUBISHI L200 2017 PLACA HCH-3457: ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL 3. MITSUBISHI L200 2016 HCH-3312. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-020-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-124-2024.

JOSE WILFREDO QUIÑONEZ MARTINEZ

legalName: JOSE WILFREDO QUIÑONEZ MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN PARA EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS

rationale: DISMINUCION DE SOBRNATE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERRITORIAL PARA ADQUIRIR UN RADIADOR LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO REFRIGERANTE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA RQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-020-2024.

description: PAGO A FAVOR DE JOSE WILFREDO QUIÑONEZ MARTINEZ / STORE MART SAN ISIDRO PARA ADQUIRIR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA LOS VEHICULOS: 1. NISSAN NAVARA 2014 PLACA HCH-3456: UN RADIADOR JUEGO DE ALFOBRAS Y LIQUIDO REFRIGERANTE PRESENTACION DE 1 GALON. 2. MITSUBISHI L200 2017 PLACA HCH-3457: ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL 3. MITSUBISHI L200 2016 HCH-3312. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-020-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-124-2024. FACTURA 000-002-01-00000832.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO EN SITIO WEB SIGADENAH.GOB.HN. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-21-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-115-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS PARA REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE LA PAGINA WEB SIGADENAH.GOB.HN. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-21-2024

description: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO EN SITIO WEB SIGADENAH.GOB.HN. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-21-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-115-2024. FACTURA 000-002-01-00024261.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO  DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-186-2024. FACTURAS:001-001-01-01554144.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-224-09-2024 FACTURAS: 000-005-01-01175934;000-005-01-01176118;000-005-01-01176406;000-005-01-01176567;000-005-01-01176701;000-005-01-01176818;000-005-01-01177595;000-005-01-01177779.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007200.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE CONFORTABLE EN LAS OFICINAS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 028. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-104-A-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 12 - PROTECCIÓN ESPECIAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - MODELOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A LA VULNERACIÓN

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE CONFORTABLE EN LAS OFICINAS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 028. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-104-A-2024. FACTURA 000-001-01-00002603.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-240-2024. FACTURAS:001-001-01-01580574.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-240-2024. FACTURAS:001-001-01-01570379;001-001-01-01575250;001-001-01-01576913.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-256-2024. FACTURAS:001-001-01-01595201;001-001-01-01597388.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 03) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-19. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-140-2024.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO

rationale: PAGO (01 DE 03) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-19. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-140-2024. FACTURA 000-001-01-00000082.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO CAPACITACION QUE IMPARTIRA LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO EN LAS REGIONALES DURANTE DOS DIAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-14. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-128-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO CAPACITACION A LAS REGIONALES DURANTE DOS DIAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-14.

description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO CAPACITACION QUE IMPARTIRA LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO EN LAS REGIONALES DURANTE DOS DIAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-14. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-128-2024. FACTURA 000-001-01-00003561.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-97-2024  FACTURAS 000-002-0100696889;000-002-0100697300;000-002-0100697822;000-002- 0100698202; 000-002-0100698281.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA POLITICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-22-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-132-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE AGENDAS INSTITUCIONALES CON EL OBJETO DE VISIBILIZAR EL ACCIONAR DE LA INSTITUCION QUE GARANTIZA PROTECCION PREVENCION Y PROMOCION DE DERECHOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA M.H.11. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-132A-2024.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - ATENCIÓN A NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE AGENDAS INSTITUCIONALES CON EL OBJETO DE VISIBILIZAR EL ACCIONAR DE LA INSTITUCION QUE GARANTIZA PROTECCION PREVENCION Y PROMOCION DE DERECHOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA M.H.11.

description: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA POLITICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-22-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-132-2024. FACTURA 000-001-01-00006347.

description: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACION DE AGENDAS INSTITUCIONALES CON EL OBJETO DE VISIBILIZAR EL ACCIONAR DE LA INSTITUCION QUE GARANTIZA PROTECCION PREVENCION Y PROMOCION DE DERECHOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA M.H.11. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-132A-2024. FACTURA 000-001-01-00006347.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE SILLAS Y DEMAS MUEBLES VARIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ATENCION DE LOS NNA A LOS QUE SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-012-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-134-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLIICTADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL PARA LA ADQUISICION DE SILLAS Y DEMAS MUEBLES VARIOS DE OFICINA NECESARIOSPARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ATENCION DE LOS NNA A LOS QUE SE LES BRINDA ROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-012-2024.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE SILLAS Y DEMAS MUEBLES VARIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ATENCION DE LOS NNA A LOS QUE SE LES BRINDA PROTECCION ESPECIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-012-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-134-2024. FACTURA 000-002-01-00034101.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-131-2024.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON LAS FINADALIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-130-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. CON LAS FINADALIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-129-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERRITORIAL CON LAS FINDALIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024.

description: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-131-2024. FACTURA 000-001-01-00034755.

description: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CON LAS FINALIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-130-2024. FACTURA 001-002-01-00728413.

description: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. CON LAS FINADALIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA PUBLICAR EN DOS DIFERENTES MEDIOS ESCRITOS Y 8 PUBLICACIONES POR DIFUSION RADIAL. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-021-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-129-2024. FACTURA 000-002-01-00167583.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: 1. CHEVROLET 12L43-B-COLORADO LTD/C 2.8L 4X4T/M AÑO 2024 PICKUP MOTOR LWNF241061133 CHASIS 93C148FK1RC435627. 2. CHEVROLET 12L43-B-COLORADO LTD/C 2.8L 4X4T/M AÑO 2024 PICKUP MOTOR LWNF241061120 CHASIS 93C148FK5RC435632. 3. CHEVROLET 12L43-B-COLORADO LTD/C 2.8L 4X4T/M AÑO 2024 PICKUP MOTOR LWNF241081042 CHASIS 93C148FK9RC435634. REQUERIMIENTO DE COMPRA 39. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-125-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: 1. CHEVROLET 12L43-B-COLORADO LTD/C 2.8L 4X4T/M AÑO 2024 PICKUP MOTOR LWNF241061133 CHASIS 93C148FK1RC435627. 2. CHEVROLET 12L43-B-COLORADO LTD/C 2.8L 4X4T/M AÑO 2024 PICKUP MOTOR LWNF241061120 CHASIS 93C148FK5RC435632. 3. CHEVROLET 12L43-B-COLORADO LTD/C 2.8L 4X4T/M AÑO 2024 PICKUP MOTOR LWNF241081042 CHASIS 93C148FK9RC435634. REQUERIMIENTO DE COMPRA 39. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-125-2024. AVISO DE COBRO 1520072.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02 ) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PARA GARANTIZAR UN ADECUADO TRANSPORTE PARA EMPLEADOS Y USUARIOS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 40. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-141-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ADOPCIONES

rationale: PAGO (01 DE 02 ) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PARA GARANTIZAR UN ADECUADO TRANSPORTE PARA EMPLEADOS Y USUARIOS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 40. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-141-2024. FACTURA 000-001-01-00002663.


title: PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM DINAF-ORN-031-2024 FACTURAS 001-001-01-01414081 001-001-01-01416281001-001-01-01418486001-001-01-01419750.


rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDIAS PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA CON LA IGLESIA EVANGELICA DE SANTIDAD EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 40.


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS (SIGADENAH). REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-22-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-135-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - PRIMERA INFANCIA Y COMPETENCIAS PARENTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV / CHURRASCOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS (SIGADENAH). REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-22-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-135-2024.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA POLITICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-22-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-132-2024.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA POLITICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-22-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-132-2024. FACTURA 000-001-01-00006347.


title: COMPROMISO DE PAGO (03 DE 03) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-010. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-140-2024.

rationale: PAGO (03 DE 03) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS EMPACADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS REGIONALES. REQUERIMIENTO DE COMPRA MH-010. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-140-2024. FACTURA 000-001-01-00000082.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 03) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB DIRECCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-15. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-140-2024.

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB DIRECCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-15.

description: PAGO (02 DE 03) A FAVOR DE OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB DIRECCION. REQUERIMIENTO DE COMPRA PPE-15. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-140-2024. FACTURA 000-001-01-00000082.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE TRE (03) BOLETOS AEREOS DE IDA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA Y UN (01) BOLETO DE REGRESO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DOS (02) NNA QUE ESTAN RECIBIENDO ATENCION PSIQUIATRICA EN TEGUCIGALPA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-022-2024. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-145-2024.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERRTORIAL PARA LA ADQUISICION DE TRE (03) BOLETOS AEREOS DE IDA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA Y UN (01) BOLETO DE REGRESO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DOS (02) NNA QUE ESTAN RECIBIENDO ATENCION PSIQUIATRICA EN TEGUCIGALPA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-022-2024.

description: PAGO A FAVOR DE MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PARA LA ADQUISICION DE TRE (03) BOLETOS AEREOS DE IDA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA Y UN (01) BOLETO DE REGRESO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DOS (02) NNA QUE ESTAN RECIBIENDO ATENCION PSIQUIATRICA EN TEGUCIGALPA. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-022-2024. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-145-2024. 000-001-01-00000079.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE COLABROADOR  DE LA OFICINA REGIONAL SUR POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE FUE ATENDIDO EN LA OFICINA REGIONAL EN FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024. FACTURA 000-001-01-00014817.

RAFAEL ANTONIO QUIROZ ESCALANTE

legalName: RAFAEL ANTONIO QUIROZ ESCALANTE


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD 1/4 COLOR B/N PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL; ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-011-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN UN ESPACIO DE 1/4 BL NEGRO; ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-010-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V. (DIARIO EL PAIS) PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PAGINA; ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-009-2024.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PROCESO: (A) CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL NACIONAL PARA LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD; (B) CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DAIRIO OFICIAL LA GACETA PARA LICITACION PUBLICA DE SEGURIDAD PRIVADA. SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL ING. JERMAIN ZERON.

description: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD 1/4 COLOR B/N PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL; ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-011-2024. FACTURA 000-002-01-00165691.

description: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN UN ESPACIO DE 1/4 BL NEGRO; ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-010-2024. FACTURAS 000-008-01-00025748 Y 000-008-01-00025718.

description: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V. (DIARIO EL PAIS) PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION A NIVEL NACIONAL PARA LICITACION PUBLICA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PAGINA; ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-009-2024. FACTURA 000-002-01-00044720 Y 000-002-01-00044719.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE FUSIN UNIT ASSEMBLY IM430. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-023-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-142-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE CAJA DE MANTENIMIENTO CANON GX6010 GX6020 GX6030 Y GX6070. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-023-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-143-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERROTORIAL PARA LA ADQUISICION DE CARTUCHOS MC-G01 UNIDAD DE FUSION IMPRESORA RICOH IMA30F UNIDAD DE DESECHO EWMB3/C034. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-023-2024.

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V PARA LA ADQUISICION DE FUSIN UNIT ASSEMBLY IM430. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-023-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-142-2024. FACTURA 000-001-01-00102498.

description: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE CAJA DE MANTENIMIENTO CANON GX6010 GX6020 GX6030 Y GX6070. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-023-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-143-2024. FACTURA 001-001-01-00019240.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA  (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-199-09-2024 FACTURAS:000-005-01-01172685;000-005-01-01172922;000-005-01-01173192;000-005-01-01173457;000-005-01-01173786;000-005-01-01173922;000-005-01-01174304;000-005-01-01174532;000-005-01-01174566;000-005-01-01174753;000-005-01-01174881;000-005-01-01175639.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA COMPRA DE 845 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0006-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0002-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA EN REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-001-2024 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA MANTENER SUPLIDO CADA DEPARTAMENTO DE LA SENAF. SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA COMPRA DE 845 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0006-2024. FACTURA 001-001-01-00795974.

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0002-2024. FACTURA 000-001-01-00024928.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA  (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-245-10-2024 FACTURAS:000-005-01-01178410;000-005-01-01178639;000-005-01-01178839;000-005-01-01179056;000-005-01-01179386;000-005-01-01179715;000-005-01-01180119;000-005-01-01180333;000-005-01-01180844.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA  (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-258-10-2024 FACTURAS:000-005-01-01181105;000-005-01-01181477;000-005-01-01181598;000-005-01-01181710;000-005-01-01182122;000-005-01-01182596;000-005-01-01182732;000-005-01-01183189.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS RECIBOS 446 447 Y 448; MEMORANDUM DE SOLICITUD ORCO-595-11-2024. CORRESPONDE A LOS MESES DE: OCTUBRE - L. 2500.00 NOVIIEMBRE - L. 2500.00 DICIEMBRE - L. 2500.00

RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR

legalName: RENE FRANCISCO HERRERA AGUILAR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA  (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-278-10-2024 FACTURAS:000-005-01-01183447;000-005-01-01183446;000-005-01-01183624;000-005-01-01183858;000-005-01-01184092;000-005-01-01184515;000-005-01-01184852;000-005-01-01185404;000-005-01-01185520;000-005-01-01185593;000-005-01-01185984;000-005-01-01186302.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA ADQUIRIR INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES QUE PRESENTAN NAA QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y NORTE. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-024-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-139-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE DE PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERRITORIAL PARA ADQUIRIR INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES QUE PRESENTAN NAA QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y NORTE. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-024-2024.

description: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PARA ADQUIRIR INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES QUE PRESENTAN NAA QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y NORTE. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-024-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-139-2024. FACTURA 000-005-01-00013326.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-138-09-2024. FACTURAS: 002-001-01-00915735;002-001-01-00917694;002-001-01-00921720;002-001-01-00921725.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. PARA CUBRIR NECESIDADES QUE PRESENTAN NAA QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y NORTE (PAÑALES DESECHABLES Y TOALLAS HUMEDAS). REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-024-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0073-2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION PROGRAMATICA Y TERRITORIAL PARA ADQUIRIR INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES QUE PRESENTAN NAA QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y NORTE. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-024-2024.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. PARA CUBRIR NECESIDADES QUE PRESENTAN NAA QUE SON ATENDIDOS POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y NORTE (PAÑALES DESECHABLES Y TOALLAS HUMEDAS). REQUERIMIENTO DE COMPRA DGPT-024-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0073-2024. FACTURA 000-001-01-00214475.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-147-09-2024. FACTURAS: 002-001-01-00924815;002-001-01-00928218;002-001-01-00928449;002-001-01-00929650.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL 21 AL 29  DE OCTUBRE 2024  SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-157-10-2024. FACTURAS:002-001-01-00944105;002-001-01-00948887.


title: COMPROMISO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION Y AGENDAS PARA USO INSTITUCIONAL (COMBUSTIBLE PROVEEDURIA Y DEMAS AREAS DE LA SECRETARIA).

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRESION DE TALONARIOS DE REQUISICION Y AGENDAS PARA USO INSTITUCIONAL (COMBUSTIBLE PROVEEDURIA Y DEMAS AREAS DE LA SECRETARIA). REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-002-2024 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-005-2024 FACTURA 000-001-01-00007517.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE A FACTURAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2024  SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-151-10-2024. FACTURAS:002-001-01-00930192;002-001-01-00931197;002-001-01-00932039;002-001-01-00937053;002-001-01-00938130.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.:  1. OFICINA SEDE L. 24193.76 FACTURA 202410500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4590.82 FACTURA 202410500450 3. CASITAS KENNEDY L. 5701.94 FACTURA 202410500432.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA EN REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-003-2024 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BASUREROS TAMAÑO EXTRA GRANDE CON TAPADERA Y RUEDAS). FRACASO PROCESO.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-240-2024. FACTURAS:001-001-01-01569737;001-001-01-01570595;000-003-01-02742464;001-001-01-01571540;000-001-01-01571646;000-001-01-01572209;001-001-01-01572225;000-003-01-02745630;001-001-01-01573360;001-001-01-01573505;001-001-01-01573939;001-001-01-01574227;001-001-01-01574375;001-001-01-01575203;001-001-01-01575329;001-001-01-01575353;000-003-01-02749495;001-001-01-01576843;001-001-01-01577097.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-240-2024. FACTURAS:000-003-01-02751460;001-001-01-01578837;001-001-01-01578938;001-001-01-01579461;001-001-01-01579985;000-003-01-02754212;000-001-01-01580762;001-001-01-01582061;001-001-01-01582676;001-001-01-01583613;001-001-01-01583946;001-001-01-01584320;001-001-01-01584357;000-003-01-02757840;001-001-01-01584879;000-003-01-02759845.


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORADUM-SENAF-ORA-JR-229-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00792073;000-001-01-00792463;000-001-01-00792653;000-001-01-00792975;000-001-01-00793445.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL  2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-240-2024. FACTURAS:001-001-01-01587273;001-001-01-01588391;001-001-01-01592197.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL  2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-276-2024. FACTURAS:001-001-01-01605365.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V. (GASOLINA)  A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL  2024 SE SOLICITA PAGO CON MEMORANDUM-SENAF-ORN-303-2024. FACTURAS:001-001-01-01608430;001-001-01-01609025;001-001-01-01611850;001-001-01-01613901;001-001-01-01614443;001-001-01-01615275.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE LA SECRETARIA PARA OFRECER UN ENTORNO MAS COMODO Y FUNCIONAL PARA LOS USUARIOS Y EMPLEADOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-127-2024.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE LA SECRETARIA PARA OFRECER UN ENTORNO MAS COMODO Y FUNCIONAL PARA LOS USUARIOS Y EMPLEADOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 37. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-127-2024. FACTURA 000-002-01-00000652.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA FINANCIADO POR LA COOPERACION EXTERNA (UNICEF) REQUERIMIENTO DE COMPRA COOP-EXT-03 ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-112-2024. FACTURA 000-001-01-00001536.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE CORRECTOR LIQUIDO TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO BANDERILLAS DE COLORES AUTOADHESIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0008-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0009-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (ALMOHADILLAS BANDEJAS DE METALPARA CORRESPONDENCIA SACAPUNTAS PEGAMENTO EN BARRA ETC) PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0010-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CALCULADORAS BOLIGRAFOS CLIPS) PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0013-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (LAPIZ TINTA COLORES ROJO AZUL NEGRO; CORRECTORES SACAPUNTA ARCHIVADORES BORRADORES PARA PIZARRA SILICON LIQUIDO ALMOHADILLA PARA SELLO ROLL ON  SUJETA PAPEL ETC).

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (LAPIZ TINTA COLORES ROJO AZUL NEGRO; CORRECTORES SACAPUNTA ARCHIVADORES BORRADORES PARA PIZARRA SILICON LIQUIDO ALMOHADILLA PARA SELLO ROLL ON  SUJETA PAPEL ETC). FACTURA 000-002-01-00001669.

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA ADQUISICION DE CORRECTOR LIQUIDO TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO BANDERILLAS DE COLORES AUTOADHESIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0008-2024. FACTURA 000-001-01-00024927.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PARA LA COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0009-2024. FACTURA 001-001-01-00795975.

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (ALMOHADILLAS BANDEJAS DE METALPARA CORRESPONDENCIA SACAPUNTAS PEGAMENTO EN BARRA ETC) PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0010-2024. FACTURA 000-004-01-00011314.

description: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CALCULADORAS BOLIGRAFOS CLIPS) PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0013-2024. FACTURA 000-002-01-00002928.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON) PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0014-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS; PARA LA ADQUISICION DEREPUESTOS Y ACCESORIOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0021-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV; PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0023-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS; PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MEMORIAS USB DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0021-2024.

title: COMPROMISO  DE PAGOA  FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS TONNERS MEMORIAS USB MOUSE PARA COMPUTADORAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-005-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-007-2024.

title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MOUSE PARA COMPUTADORAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-005-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-41-0051-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

rationale: REVERSION DE SOBRANTE PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA EN REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-005-2024 PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS TONNERS MEMORIAS USB MOUSE PARA COMPUTADORAS.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON) PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN LA SENAF DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0014-2024. FACTURA 000-002-01-00025798.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-210-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-210-2-0

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV; PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0023-2024. FACTURA 000-002-01-00000423.

description: PAGO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS; PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MEMORIAS USB DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0021-2024. FACTURA 000-001-01-00018342.

description: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS TONNERS MEMORIAS USB MOUSE PARA COMPUTADORAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-005-2024. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-007-2024. FACTURA 000-001-01-00018625.

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MOUSE PARA COMPUTADORAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA AP-005-2024. ORDEN DE COMPRA 9131-1-41-0051-2024. FACTURA 000-001-01-00042500.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A SOLICITADO EN MEMORANDUM RMYSG-120-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-AC-RMYSG-04; PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTA VEHICULAR:  1. 03 MOTOCICLETAS HONDA 4 NISSAN NAVARA 3 VOLKSWAGEN AMAROK 2 BUSES COASTER;  2. 10 FORD RANDETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-003-2024.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: REVERSION DE SOBRANTE PRECOMPROMISO SOLICITADO LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN MEMORANDUM RMYSG-120-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-AC-RMYSG-04; PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTA VEHICULAR:  1. 03 MOTOCICLETAS HONDA 4 NISSAN NAVARA 3 VOLKSWAGEN AMAROK 2 BUSES COASTER;  2. 10 FORD RANGER;  3. 10 VEHICULOS MITSUBISHI DOS BUSES HIACE;  4. 2 TOYOTA HIACE.

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A SOLICITADO EN MEMORANDUM RMYSG-120-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-AC-RMYSG-04; PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA FLOTA VEHICULAR:  1. 03 MOTOCICLETAS HONDA 4 NISSAN NAVARA 3 VOLKSWAGEN AMAROK 2 BUSES COASTER;  2. 10 FORD RANDETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-003-2024. AVISO DE COBRO 1437721.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA; PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS (CARPETA FOLDER DE CARTULINA SOBRE MANILA MEIDANO CARTULINA IRIS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL ETC ETC.) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0017-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS (RESMAS DE PAPEL BOND OPALINA CARTULINA IRIS.) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0019-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA; PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS (CARPETA FOLDER DE CARTULINA SOBRE MANILA MEIDANO CARTULINA IRIS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL ETC ETC.) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0028-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-212-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-212-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.); PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS (RESMAS DE PAPEL BOND OPALINA CARTULINA IRIS.) DETALLES EN ORDEN DE COMPRA 9131-1-4-0019-2024. FACTURA 001-001-01-00795981.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  PARA LA ADQUISICION DE NEVERAS (REFRIGERADORAS). LINEA PACC SENAF-PGD-PPASD-05.  REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-005-2024 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-002-2024.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE PRECOMPROMISO SOLICITADO LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS EN REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-005-2024; PARA LA ADQUISICION DE NEVERAS (REFRIGERADORAS)*. LINEA PACC SENAF-PGD-PPASD-05.

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  PARA LA ADQUISICION DE NEVERAS (REFRIGERADORAS). LINEA PACC SENAF-PGD-PPASD-05. REQUERIMIENTO DE COMPRA DGGD-005-2024 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-002-2024. FACTURA 000-002-01-00026009.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 2171-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV PARA LA ADQUISICION DE DOS (02) SCANERS DR-M260 120V ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-M260. REQUERIMIENTO DE COMPRA COOP-EXT-002. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-109-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-2171-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SABO ESPUMA LIMPIADORA BOTE 590 ML). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRAS SENAF-OC-122A-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SABO ESPUMA LIMPIADORA BOTE 590 ML). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRAS SENAF-OC-122A-2024. FACTURA 001-001-01-00000359.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNASA HONDURAS SA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SWITCH ADMINISTRABLE (EQUIPO DE GESTION DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-119A-2024.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNASA HONDURAS SA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (SWITCH ADMINISTRABLE (EQUIPO DE GESTION DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-119A-2024. FACTURA 001-002-01-00011486.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.:  1. OFICINA SEDE L. 23810.00 FACTURA 202411500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4518.00 FACTURA 202411500450 3. CASITAS KENNEDY L. 5611.50 FACTURA 202411500432.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: REVERSION A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ. REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-121-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-2189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-2189-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (ROUTERS EQUIPO DE DISTRIBUCION DE RED CABLE DE RED PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 CONECTORES DE PASO RJ45 (CONECTORES DE PASO PARA CABLE DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-120A-2024.

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (ROUTERS EQUIPO DE DISTRIBUCION DE RED CABLE DE RED PARA EXTERIORES CATEGORIA 6 CONECTORES DE PASO RJ45 (CONECTORES DE PASO PARA CABLE DE RED). REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-120A-2024. FACTURA 000-002-01-00003045.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA SENAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 000-001-01-00000579.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA SENAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 000-001-01-00000580.


title: COMPROMISO DE PAGO A DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DE TALLER DE FORMACION CON DURACION DE UN DIA PARA OFICIALES DE PROTECCION DE LA INFANCIA REINTEGRACION Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA COOP-EXT-05. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-138-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO A DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DE TALLER DE FORMACION CON DURACION DE UN DIA PARA OFICIALES DE PROTECCION DE LA INFANCIA REINTEGRACION Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA COOP-EXT-05. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-138-2024. FACTURA 001-001-01-00024666.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DE TALLER PARA OFICIALES DE LA PRIMERA INFANCIA REINTEGRACION Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA COOP-EXTE-005.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN S DE RL DE LOS IMPUESTOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DE TALLER PARA OFICIALES DE LA PRIMERA INFANCIA REINTEGRACION Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS. REQUERIMIENTO DE COMPRA COOP-EXTE-005. FACTURA 000-002-01-00000751.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02 ) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PARA GARANTIZAR UN ADECUADO TRANSPORTE PARA EMPLEADOS Y USUARIOS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 40. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-141-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: PAGO (02 DE 02 ) A FAVOR DE REFRISAN S DE R L DE C V PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO CHEVROLET COLORADO PARA GARANTIZAR UN ADECUADO TRANSPORTE PARA EMPLEADOS Y USUARIOS DE LA SENAF. REQUERIMIENTO DE COMPRA 40. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-141-2024. FACTURA 000-001-01-00002663.


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ. REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC--121-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-2212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-2212-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE DE LA DINAF DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 FACTURAS 000-002-01-12938711 Y 000-002-01-12938712.   MEDIDORES: 1. 502079      L. 3176.59 2. 15113908   L. 491.73

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9962-4465 ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-0311-01-18852933 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 2004.14 (TASA DE CAMBIO L. 25.2602) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-459-2024.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9872-0078 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SENAF SEGUN FACTURA 000-311-01-18839708 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 3863.55 (TASA DE CAMBIO L. 25.2602) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-459-2024.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 9375-9797 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 000-0311-01-18853341 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CON MONTO DE L. 1917.00 (TASA DE CAMBIO L.25.2602) SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-459-2024


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA SENAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007253.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00084941 DE FECHA 31/OCTUBRE/2023.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00086263 DE FECHA 29/DICIEMBRE/2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNASA HONDURAS SA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (ACCES POINT - INSTANTANT ON AP22 (RW) ACCESS POINT. REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-147-2024.

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNASA HONDURAS SA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE GESTION Y DISTRIBUCION PARA RED PARA MANEJAR MAS TRAFICO DE DATOS PARA REDUCIR LA ALTENCIA Y MEJORAR LA VELOCIDAD DE CONEXION LO QUE SE TRADUCE EN UN SERVICIO MAS AGIL Y EFICIENTE PARA GARANTIZAR UN USO DE DATOS EFICAZ PARA LA ATENCION A LA NIÑEZ (ACCES POINT - INSTANTANT ON AP22 (RW) ACCESS POINT. REQUERIMIENTO DE COMPRA 32. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-147-2024. FACTURA 001-002-01-00011552.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO SOLICITADO LA DIRECCION DE GARANTIA DE DERECHOS EN REQUERIMIENTO DE COMPRA SENAF-PGD-DGGD-002-2024; PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE: 1. IMPRESION DE REGLAMENTO INTERNO DE CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ; 2. IMPRESION MANUALES PROCESO DE CERTIFICACION. LINEA PACC SENAF-PGD-PPASD-03.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00087513 DE FECHA 29/FEBRERO/2024.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00086792 DE FECHA 31/ENERO/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA COMPRA DE 100 BOQUITAS QUE SE SERVIRAN EN LA FIRMA DE CONVENIO DE 42 INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO (IRCAS) EN UN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DE 2024. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-001-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO (01 DE 02) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA COMPRA DE 100 BOQUITAS QUE SE SERVIRAN EN LA FIRMA DE CONVENIO DE 42 INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO (IRCAS) EN UN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DE 2024. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-001-2024. FACTURA 000-002-01-00015379.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LPARA LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES PARA LA MINISTRA LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ Y LA LIC. ANA RUTH GIRON ORTIZ PARA ATENDER CONVOCATORIA DEL COMITE DE DERECHOS DEL NIÑO (CRC) EN GINEBRA SUIZA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 44. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-155-2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :419 GA :1 F-01: 2341-0-0 - PRECOMPORMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES PARA LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES PARA LA MINISTRA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ATENDER CONVOCATORIA DEL COMITE DE DERECHOS DEL NIÑO (CRC) EN GINEBRA SUIZA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 44.

description: PAGO A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LPARA LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES PARA LA MINISTRA LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ Y LA LIC. ANA RUTH GIRON ORTIZ PARA ATENDER CONVOCATORIA DEL COMITE DE DERECHOS DEL NIÑO (CRC) EN GINEBRA SUIZA. REQUERIMIENTO DE COMPRA 44. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-155-2024. FACTURA 000-001-01-00008413.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SOCIALIZACION BASADA EN TEMAS DE NIÑEZ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION REQUERIMIENTO DE COMPRA 42. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-148-2024.

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD NO. 1101 POR  PUENTE A DESNIVEL DE LA COL EL PRADO

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y SOCIALIZACION BASADA EN TEMAS DE NIÑEZ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION REQUERIMIENTO DE COMPRA 42. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-148-2024. FACTURAS 000-001-01-00000058 000-001-01-00000059 Y 000-001-01-00000060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-2347-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-2347-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE YESO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 43. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-149-2024.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE YESO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS. REQUERIMIENTO DE COMPRA 43. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-149-2024. FACTURA 000-001-01-00005114.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A.PARA LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CIUDADANOS NOMBRADOS EN LOS CARGOS TITULARES DE LA SENAF: SECRETARIA DE ESTADO LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ SECRETARIO GENERAL ALEX GEOVANNI NAVAS ALVARES GERENTE ADMINISTRATIVO ELSY EMIRE URCINA RASKOFF ENCARGADO DE BIENES NACIONALES HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO Y ENCARGADO DE PROVEEDURIA ALEJANDRO HENRIQUE TRIMINIO MACOTTO REQUERIMIENTO DE COMPRA 006 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-004-2024.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CIUDADANOS NOMBRADOS EN LOS CARGOS TITULARES DE LA SENAF: SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIO GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE BIENES NACIONALES Y ENCARGADO DE PROVEEDURIA REQUERIMIENTO DE COMPRA 006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-419-1-235-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-419-1-235-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A.PARA LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS CIUDADANOS NOMBRADOS EN LOS CARGOS TITULARES DE LA SENAF: SECRETARIA DE ESTADO LIZETH ARMANDINA COELLO GOMEZ SECRETARIO GENERAL ALEX GEOVANNI NAVAS ALVARES GERENTE ADMINISTRATIVO ELSY EMIRE URCINA RASKOFF ENCARGADO DE BIENES NACIONALES HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO Y ENCARGADO DE PROVEEDURIA ALEJANDRO HENRIQUE TRIMINIO MACOTTO REQUERIMIENTO DE COMPRA 006 DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-004-2024. FACTURA 00001140.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION Y UNA EN LA GACETA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA 47. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-153-2024.

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION Y UNA EN LA GACETA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA 47. ORDEN DE COMPRASENAF-OC-154-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: DISMINUCION DE SOBRANTE EN PRECOMPROMISO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION Y UNA EN LA GACETA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA 47.

description: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION Y UNA EN LA GACETA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA 47. ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-153-2024. 000-002-01-00167788.

description: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION Y UNA EN LA GACETA PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. REQUERIMIENTO DE COMPRA 47. ORDEN DE COMPRASENAF-OC-154-2024. FACTURA 001-002-01-00728608.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE A FACTURAS PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024  SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-169-11-2024. FACTURAS:002-001-01-00952442;002-001-01-00953227;002-001-01-00954194;002-001-01-00957237;002-001-01-00958238;002-001-01-00958828.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO / INVERSIONES LEDEZMA PUMA CABAÑAS  RTN 0611-1976-00696 CORRESPONDIENTE A FACTURAS SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024  SE SOLICITA CON MEMORANDUM-ORS-181-12-2024. FACTURAS:002-001-01-00962458;002-001-01-00965811.


title: COMPROMISO DE PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA COMPRA DE 100 BOQUITAS QUE SE SERVIRAN EN LA FIRMA DE CONVENIO DE 42 INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO (IRCAS) EN UN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DE 2024. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-001-2024.

rationale: PAGO (02 DE 02) A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA LA COMPRA DE 100 BOQUITAS QUE SE SERVIRAN EN LA FIRMA DE CONVENIO DE 42 INSTITUCIONES RESIDENCIALES DE CUIDADO ALTERNATIVO (IRCAS) EN UN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MARTES 16 DE ABRIL DE 2024. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA SENAF-OC-001-2024. FACTURA 000-002-01-00015379.


title: PAGO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. REGIONAL ATLANTICA CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE SOLICITA CON MEMORANDUM-SENAF-ORA-JR-239-2024 LAS FACTURAS:000-001-01-00793974;000-001-01-00794116;000-001-01-00794200;000-001-01-00794346;000-001-01-00794597;000-001-01-00794938;000-001-01-00795131.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024.:  1. (OFICINA SEDE L. 24208.46 FACTURA 202403500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4593.61 FACTURA 202403500449 3. CASITAS KENNEDY L. 5705.41 FACTURA 202403500431.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-64-2024  FACTURAS :000-002-0100685024;000-002-0100685272;000-002-0100685312;000-002-0100685847;000-002-0100685852;000-002-0100686121;000-002-0100686189;000-002-0100686429.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. FACTURA 000-001-01-00 000057; MEMO DE SOLICITUD DINAF-JEFATURA REGIONAL NORTE-040-2024.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( GASOLINA)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DE NOVIEMBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-355-2024. FACTURAS:001-001-01-01628670;001-001-01-01630714.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-240-2024. FACTURAS:001-001-01-01586592;001-001-01-01586753;001-001-01-01587038;001-001-01-01587269;001-001-01-01587597;001-001-01-01588431;000-001-01-01589289;001-001-01-01590055;001-001-01-01590189;001-001-01-01590277;001-001-01-01591619;001-001-01-01591744;001-001-01-01591884;001-001-01-01592360;001-001-01-01592531.

legalName: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-70-2024  FACTURAS :000-002-0100688427;000-002-0100689059;000-002-0100689222;000-002-0100689949.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-65-2024  FACTURAS :000-002-0100686875;000-002-0100686917;000-002-0100687071;000-002-0100687206;000-002-0100687505;000-002-0100687914;000-002-0100688069.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ORELLANA CASTELLANOS POR PAGO D ELA FACTURA 000-001-04-00000125 EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA ABOGADA Y NOTARIO MARTHAIRENE MATUTE CARCAMO EN CONCPETO DE LEVANTAMIENTO YELBORACION DE ACTA NOTARIAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF).

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-75-2024  FACTURAS :000-002-0100690498;000-002-0100690535;000-002-0100690869;000-002-0100691036;000-002-0100691587;000-002-0100691588;000-002-0100691589;000-002-0100691978;000-002-0100692123;000-002-0100692217;000-002-0100692288;


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-83-2024. FACTURAS :000-002-0100692591;000-002-0100693050;000-002-0100693030;000-002-0100693439;000-002-0100693369;000-002-0100693686;000-002-0100693955;000-002-0100693852;000-002-0100694158;000-002-0100694471;000-002-0100694557;000-002-0100694575;000-002-0100694499;000-002-0100694611.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FACTURA No : 000-001-01-01636644 CON NUMERO DE ABONADO 4459. MEMORANDUM ORS-164-11-2024.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-84-2024. FACTURAS :000-002-0100694780;000-002-0100694814;000-002-0100695189;000-002-0100695336;000-002-0100695465;000-002-0100695428;000-002-0100695759;000-002-0100696131;000-002-0100696145;000-002-0100696420.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SENAF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.:  1. OFICINA SEDE L. 23810.00 FACTURA 202412500406 2. CENTRO EL HATILLO L. 4518.00 FACTURA 202412500450 3. CASITAS KENNEDY L. 5611.50 FACTURA 202412500432.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A LA OFICINA PRINCIPAL SENAF CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  DEL 2024 A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO SE SOLICITA CON MEMORANDUM SENAF-UT-98-2024. FACTURAS :000-002-0100699102;000-002-0100699232;000-002-0100699316;000-002-0100699306;000-002-0100699416;000-002-0100299326;000-002-0100700110.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-256-2024. FACTURAS:001-001-01-01594104;001-001-01-01594126;001-001-01-01594209;001-001-01-01594921;001-001-01-01594955;001-001-01-01595377;000-001-01-01595523;001-001-01-01595992;001-001-01-01596900;000-003-01-02773635;001-001-01-01597050;001-001-01-01598216;000-003-01-02775270;001-001-01-01598665;001-001-01-01598748;001-001-01-01599625;001-001-01-01599814;001-001-01-01599341;000-003-01-02776276.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-276-2024. FACTURAS:001-001-01-01601749;000-003-01-02779634;000-003-01-02780809;001-001-01-01603021;001-001-01-01604053;001-001-01-01604179;000-001-01-01604605;000-003-01-02783628;001-001-01-01604671;001-001-01-01605405;001-001-01-01605443;000-003-01-02784651;001-001-01-01606447;001-001-01-01606921.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-303-2024. FACTURAS:001-001-01-01607825;001-001-01-01608104;001-001-01-01608235;001-001-01-01608461;001-001-01-01608963;001-001-01-01609842;000-001-01-01610087;000-001-01-01610978;000-003-01-02789498;000-003-01-02789850;001-001-01-01611241;001-001-01-01611757;001-001-01-01611848;000-003-01-02791688;001-001-01-01613778;001-001-01-01614451;001-001-01-01614762;001-001-01-01615670;001-001-01-01615900;001-001-01-01615991.


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRUPO ISAOSDU S.A. DE C.V.( DIESEL)  A LA OFICINA  REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE  2024. SE SOLICITA PAGO CON MEMORADUM SENAF-ORN-335-2024. FACTURAS:001-003-01-02797607;001-001-01-01617737;001-003-01-02798784;001-001-01-01618332;000-003-01-02799470;000-001-01-01619445;000-003-01-02800559;001-001-01-01620071;000-003-01-02802905;001-001-01-01621412;001-001-01-01621969;000-003-01-02803666;001-001-01-01623728.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA  (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-318-12-2024 FACTURAS:000-005-01-01189824;000-005-01-01190038;000-005-01-01190077;000-005-01-01190333;000-005-01-01190825;000-005-01-01191226;000-005-01-01191345;000-005-01-01191809;000-005-01-01192024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA Y GASOLINERA UNO COMAYAGUA  (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ) RTN 0801-1975-20670.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. SE SOLICITA PAGO MEDIANTE MEMORANDUM-SENAF-ORC-299-11-2024 FACTURAS:000-005-01-01186562;000-005-01-01186881;000-005-01-01187142;000-005-01-01187518;000-005-01-01188305;000-005-01-01188472;000-005-01-01189379;000-005-01-01189455.