title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-105-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023.

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.269405 CTTO No.77510 ESTIMACION No.150679

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-158-1-0

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios Profesionales corresponde al mes de enero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.261471 CTTO No.77510 ESTIMACION No.146946

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.261956 CTTO No.77510 ESTIMACION No.147197

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2024 a  Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de  Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.262590 CTTO No.77510 ESTIMACION No.147566

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.263373 CTTO No.77510 ESTIMACION No.147897

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023.

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.264892 CTTO No.77510 ESTIMACION No.148568

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.265592 CTTO No.77510 ESTIMACION No.148883.

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.266434 CTTO No.77510 ESTIMACION No.149292

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267198 ESTIMACION Nº : 149600 CTTO: 77510.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267804 ESTIMACION Nº : 149933 CTTO : 77510.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-105-2023 a favor de la Ing. Marvin Fabricio Vijil Alcerro quien se desempeña como inspector de obras del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0250-2023. ORDEN PAGO No.268794 CTTO No.77510 ESTIMACION No.150371


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77569 ORDEN DE PAGO 265502.

currency: HNL

RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 14 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS FASE III

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II

type: CONT

initiationType: tender


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago al Proveedor Importaciones Internacionales GI Pérez S.A. de C.V.  de la factura # 000-002-0100001262 por la compra de papel bond y materiales de aseo según orden de compra No. FHIS-MIFE-004-2024 para ser utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2339-HO ORDEN PAGO No.265628 CTTO No.78620 ESTIMACION No.148898

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

ue: 25 - EDUCACIÓN MEDIA (MIFE)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: FACT


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago servicios de fotocopiado correspondiente al mes de julio factura 000-001-01-00097469 del Contrato MIFE-FHIS-120-20-23 a favor de Suministros Técnicos S.A. de C.V. por los Servicios de Fotocopiado e impresión de documentos para la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0119-2023. ORDEN DE PAGO Nº : 266013 ESTIMACION Nº : 149114 CTTO: 78744.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago por excedente de copias del 13 de junio al 16 de julio del 2024 factura 000-001-01-00098007del Contrato MIFE-FHIS-120-20-23 a favor de Suministros Técnicos S.A. de C.V. por los Servicios de Fotocopiado e impresión de documentos para la Unidad Ejecutora del Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0119-2023. ORDEN DE PAGO Nº : 266014 ESTIMACION Nº : 149115 CTTO: 78745.


title: Fondos Ordinarios. Solicitud de anticipo de combustible No.30607 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán Inspector de Obras en gira a realizar los días del 29 de julio al 02 de agosto de 2024 para efectuar inspección de los proyectos en reparación de las Escuelas del Programa MIFE ubicadas en los Municipios de San Pedro Sula Villanueva y Potrerillos del Departamento de Cortés y en el casco urbano de la Ciudad de La Ceiba. ORDEN PAGO No.265648 CTTO No.78629 ESTIMACION No.148911

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

type: MEMORA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. ORDEN DE PAGO Nº : 265666 ESTIMACION Nº : 148924 CTTO: 77606.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

ue: 29 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GRACIAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 17 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 COMO ASISTENTE LEGAL. ORDEN DE PAGO Nº :265662 ESTIMACION Nº : 148920 CTTO: 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERVICION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-03-2023 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-003-2023 a favor de la Empresa ASP consultores para supervisar los siguientes proyectos: Escuela Rural Mixta Esteban Guardiola Código 109007 y lla Escuela Urbana Mixta Juan J. Castro Código 109016 ambas ubicadas en el municipio de CampamentoDepto de Olancho. aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 del  21 de febrero 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-159-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-159-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL. ORDEN DE PAGO Nº : 265663 ESTIMACION Nº : 148921 CTTO: 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION. ORDEN DE PAGO Nº : 265664 ESTIMACION Nº : 148922 CTTO: 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. ORDEN DE PAGO Nº : 265668 ESTIMACION Nº : 148925 CTTO: 77609.

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36460 COMBUSTIBLE PARA VISITA Y RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL ING. ELECTRICO UEP-PRE A PROYECTO DE LINEA DE INMERSION Y CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO 109236 EN POTRERILLOS CORTES DEL 11 AL 12 DE JULIO 2024.  OP:265571  CTTO: 78611  REF: 148876

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 COMO ESPECIALISTAFINANCIERA. ORDEN DE PAGO Nº : 265665 ESTIMACION Nº : 148923 CTTO: 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-100-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023.

CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

actividadObra: 6 - PRE-INVERSION

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.269392 CTTO No.77544 ESTIMACION No.150667

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-100-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales corresponde al mes de enero 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.261519

description: Fondos Ordinarios. pago de honorarios profesionales corresponde al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.261945 CTTO No.77544 ESTIMACION No.147190

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios Profesionales corresponde al mes de marzo de 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.262584 CTTO No.77544 ESTIMACION No.147560

description: Fondos Ordinarios. Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.263368 CTTO No.77544 ESTIMACION No.147893

description: Fondos Ordinarios.  Pago de Honorarios correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.264099 CTTO No.77544 ESTIMACION No.148201

description: Fondos Ordinarios.  Pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2024 a contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.264886 CTTO No.77544 ESTIMACION No.148561

description: Fondos Ordinarios Pago de Honorarios correspondientes al mes de julio del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arquitecta Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formulador y Evaluador de Proyectos para el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-030/2023 del 01 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.265588 CTTO No.77544 ESTIMACION No.148879

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.266447 CTTO No.77544 ESTIMACION No.149301

description: 0Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267193 ESTIMACION Nº : 149596 CTTO: 77544.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Enmienda No. 1 al Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-100-2023 a favor de la Arquitecta Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formulador y Evaluador de Proyectos para el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-030/2023 del 01 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.267800 CTTO No.77544 ESTIMACION No.149929

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-101-2023 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0054-2023 del 24 de febrero 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 268788 ESTIMACION Nº : 150365 CTTO : 77544.


legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-004-2023 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-004-2023 a favor de la Empresa ASP consultores para supervisar los siguientes proyectos: Escuela Cristóbal Colon Código 109005 ubicada en municipio de Guayape CEB Angel G. Hernández Código 109004 en el municipio de la Unión y el CEB Manuel J. Vargas Código 108993 todos en el Depto de Olancho. aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 DEL 21 de febrero 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-160-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-160-1-0

description: Fondos Ordinarios: Pago de estimacion 7 a Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-004-2023 a favor de la Empresa ASP consultores para supervisar los siguientes proyecto:Reposicion CEB Manuel J. Vargas Código 108993  en el Depto de Olancho. aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 DEL 21 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.260703 CTTO No.72288 ESTIMACION No.146572

description: FONDOS ORDINARIOS:Pago de estimacion 7 a  Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-004-2023 a favor de la Empresa ASP consultores para supervisar el siguiente proyecto Reparacion Escuela Cristóbal Colon Código 109005 ubicada en municipio de Guayape  en el Depto de Olancho. aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 DEL 21 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.261106 CTTO No.72292 ESTIMACION No.146766

description: FONDOS ORDINARIOS: Pago de la estimacion 6 a Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-004-2023 a favor de la Empresa ASP consultores para supervisar el proyecto:Reposicion CEB Manuel J. Vargas Código 108993 Municipio de la Union en el Depto de Olancho. aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 DEL 21 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.260648 CTTO No.72288 ESTIMACION No.146492

description: FONDOS ORDINARIOS: Pago de la estimacion # 8 a Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-004-2023 a favor de la Empresa ASP consultores para supervisar el  proyecto Reparacion Escuela Cristóbal Colon Código 109005 ubicada en municipio de Guayape  en el Depto de Olancho. aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 DEL 21 de febrero 2023. ORDEN PAGO No.261196 CTTO No.72292 ESTIMACION No.146802


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 35400 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA EN COMPAÑIA DE LA ING. SUYAPA ANDINO INPECTORA DE LA UEP-PRE A SUB PROYECTOS CEB REPUBLICA DE PERU COD. 108471 ASI COMO LA INAUGURACIÓN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PGAS-C DE SUB PROYECTO COD. 109631 108394 VISITA LA EVALUACION POR CALIDAD DE OBRA SUB PROEYCTOS  108393 GRACIAS LEMPIRA DEL 5 AL 11 DE JULIO DEL 2024.  OP: 265638  CTTO: 78623  REF: 148903

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36457 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TALLERES DE CONSULTA A LAS COMUNIDADES GARIFUNAS EN LA ENSENADA TRIUNFO DE LA CRUZ ADEMAS DE ADQUIRIR DOCUMENTACIÓN LEGAL DE GUAYMAS EN VILLANUEVA Y VISITA AL SUB PROYECTO EN LA LIMA CORTES DEL 9 AL 12 DE JULIO DEL 2024.  OP:265636  CTTO: 78622 REF: 148901

BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

legalName: BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-001-01-00745933 000-001-01-00746128 000-003-01-00782504 000-003-01-00783929 000-003-01-00789439 000-003-01-00793101 POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA UEP-PRE EN DISTINTAS INSTITUCIONES.  OP: 265640  CTTO: 78624  REF: 148905

ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-001-01-00012877 000-001-01-00000281 000-001-01-00000059 MANTENIMIENTO AUTOBUS (LAVADO) MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA OFICIAS UEP-PRE Y ELABORACION SELLO FISCAL.  OP: 265642  CTTO: 78625  REF: 148906

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 125-003-01-02559262 013-001-01-00163156 000-002-01-00209194 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN MISION DEL BANCO MUNDIAL Y OTROS.  OP: 265643  CTTO: 78626  REF: 148907

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00004248 y 000-003-01-00004249 RECIBOS No. 00029417 y 00029416 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2024 LOCALES 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504.  OP:265590  CTTO:78612  REF:148881

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago al Proveedor según factura # 001-001-01-00796782 por la compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio Oficina según orden de compra No. FHIS-MIFE-001-2024 para ser utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2339-HO. ORDEN PAGO No.265832 CTTO No.78659 ESTIMACION No.149020

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago al Proveedor Papelería Honduras según factura # 000-004-01-00012172 por la compra Útiles de Escritorio Oficina y Material de Aseo según orden de compra No. FHIS-MIFE-002-2024 para ser utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2339-HO. ORDEN PAGO No.265835 CTTO No.78662 ESTIMACION No.149022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago al Proveedor Distribuciones M y K S. De R.L. según factura # 000-002-01-00011094 por la compra Útiles de Escritorio Oficina y Material de Aseo según orden de compra No. FHIS-MIFE-003-2024 para ser utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2339-HO. ORDEN PAGO No.265844 CTTO No.78669 ESTIMACION No.149028

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-05-2023 con resumen: Contrato de Supervision Obras  No. MIFE-FHIS-005-2023 a favor de la Empres Asociacion de Profesionales S.A DE C.V. para la supervision de los siguientes Proyectos: Escuela Rural Mixta Alejandro Aguilar Codigo: 109019 en el Municipio San Fco de la Paz Escuela Beningno Ramon Irias Codigo: 108994 en el Municipio  Santa Maria del Real Depto de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion ORHON-049/2023 del 21 de febrero  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-161-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-161-1-0


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78633 A CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ N.º 36355 COMBUSTIBLE DEL 03/07/2024 AL 05/07/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 265655 ESTM: 148916.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78635 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 31724 COMBUSTIBLE DEL 22/07/2024 AL 26/07/2024 OLANCHO LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA PROMINE FASE V OP: 265656 ESTM: 148917.

HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78636 A NOMBRE DE JUAN RAMON URBINA QUESADA VIATICO #27897 GIRA DEL 29/07/2024 AL 07/08/2024 A LA MOSQUITIA CONVIVIR FASE II OP 265658.

JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108614- Reparación CEPB  República de HondurasCol. San Cristobal La Lima Cortés.   OP: 265269  CTTO: 75184   REF: 147689

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108458- Reparación CEPB Gabriela Mistral Barrio Centro Norte La Lima Cortés.  OP:265412  CTTO: 75441  REF: 148739

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: Pago cuarta estimación de supervisión del subproyecto 108429- Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2. San Pedro Sula Cortés.  OP: 265365  CTTO: 72089  REF: 148816

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-006-2023 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-006-2023 a favor de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L para supervisar los siguientes proyectos: Escuela Miguel Paz Barahona Código 109029 ubicada en municipio La Arada CEB Dionisio De Herrera Código 109018 en el municipio de Atima y la Escuela Jose Rosendo Muñoz Código 108581 municipio Concepcion del Sur  todos en el Depto de Santa Barbara. Aprobados por el BCIE Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-162-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-162-1-0

description: FONDOS ORDINARIOS Pago de la estimacion # 4 a Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-006-2023 a favor de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L para supervisar del proyecto Reposicion Escuela Miguel Paz Barahona Código 109029 ubicada en municipio La Arada. Aprobados mediante convenio BCIE # 2239 ORDEN PAGO No.260646 CTTO No.72304 ESTIMACION No.146528


title: Pago cuarta estimación de supervisión del subproyecto 108285- Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Col. Dr. Alfonso Lacayo San Pedro Sula Cortés.  OP: 265367  CTTO: 72105  REF: 148817


title: Pago cuarta estimación de supervisión de inversión subproyecto 108519- Reparación CEB José Cecilio del Valle Santa Eduviges Villanueva Cortés.  OP: 265371  CTTO : 70962  REF: 148820


title: Pago estimación No. 7 del subproyecto 109689 - supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452.  OP: 265374  CTTO: 74350  REF: 148823


title: Pago cuarta estimación de supervisión de inversion subproyecto 108284- CEPBG  Mercedes EndersonCol. 6 de Mayo San Pedro Sula Cortés.  OP: 265369  CTTO: 72112  REF: 148818


title: Pago cuarta estimación de supervisión de inversión subproyecto 108430- Reparación CEBG República de Canadá Col. Gracias a Dios San Pedro Sula Cortés.  OP: 265358  CTTO: 72093  REF: 148814


title: Pago cuarta estimación de supervisón subproyecto 108335- Reparación Instituto Gubernamental Unidad y Cambio Aldea El Calán Villanueva Cortés.  OP:265362  CTTO: 70967  REF:148815


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78637 A NOMBRE DE HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE VIATICO #31735 GIRA DEL 29/07/2024 AL 09/08/2024 A LA MOSQUITIA PROMINE FASE V OP 265680.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77566 ORDEN DE PAGO 265682

KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

legalName: KENIA YAMILETH VILLANUEVA MURILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77570 ORDEN DE PAGO 265683

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77567 ORDEN DE PAGO 265684

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-007-2023 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-007-2023 a favor de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S.DE R.L. para supervisar los siguientes proyectos: Escuela Rural Mixta Juan Lindo Código 109001 ubicada en el municipio Azacualpa CEB El Progreso Código 109030 en el municipio de Nueva Frontera y la Escuela Jose Anibal Rapalo Código 108986 en el municipio de Proteccion todos en el Depto de Santa Barbara. Aprobados por  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-163-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77569 ORDEN DE PAGO 265685

RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ

legalName: RONNY JUVENTINO DELCID DIAZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77568 ORDEN DE PAGO 265686

ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ELVIN GERARDO RODRIGUEZ PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 265688

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 265693

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PROYECTO 108859 CTTO 77522 ORDEN DE PAGO 265691


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 265699

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108854 CTTO 77565 ORDEN DE PAGO 265702.

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: Pago cuarta estimación de supervision del subproyecto 108305- Reparación CEB. Pedro Nufio El Portillo de Gonzales Morazán Yoro. ORDEN DE PAGO Nº : 265375 ESTIMACION Nº : 148824 CTTO: 70966.


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78641 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE #30432 GIRA DEL 29/07/2024 AL 02/08/2024 A INTIBUCA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 265706.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-008-2023 con resumen:  Contrato de Supervisión de Obras No. MIFE-2239-FHIS-008-2023 a favor de la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS S.DE R.L. para supervisar los siguientes proyectos: Escuela Urbana Mixta Manuel F. Rodriguez 108868 y la reparacion CEMG Enmanue  Código 108357 ambos ubicados en el municipio de Petoa en el Departamento de Santa Barbara. Aprobados por el BCIE mediante ORHON-049/2023 del 21 de febrero 2023.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-164-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO PROYECTO 108854 CTTO 77564 ORDEN DE PAGO 265701.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ


title: Pago de octava estimacion del contrato con código 109689- supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452. ORDEN DE PAGO Nº : 265420 ESTIMACION Nº : 148847 CTTO: 74350.

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de estimación de inversión No. 7 subproyecto 108702- Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Obra Toma Casco Urbano Yoro Yoro. ORDEN DE PAGO Nº : 265562 ESTIMACION Nº : 148853 CTTO: 74356.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-009-2023 con resumen: Contrato de Supervision No. MIFE-FHIS- 009-2023 a favor de Saybe de las obras del Proyecto Jardin de Niños Sagrado Corazon Codigo: 107298 Ubicado en Comayagua Comayagua. aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0070/2023 del 13 de marzo 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-165-1-0


legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - Infraestructura

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-035-2023 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Obras No. MIFE-FHIS-035-2023 a favor de la Empresa SERDICON para Reparación de los siguientes Centros: CEB Fernando Naranjo Codigo: 108389 Reparacion CEB Hector Gullermo Guillen Codigo: 108388 y Reparación del CEB ING. Roberto Larios Silva todos en San Pedro Sula Departamento de Puerto Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0132/2023 del 29 de mayo 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1646-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1646-1-0

description: Fondos Ordinarios. Contrato de Obras No. MIFE-FHIS-035-2023 a favor de la Empresa SERDICON para Reparación del siguiente Centro:  Reparacion CEB Hector Gullermo Guillen Codigo: 108388 ubicado en San Pedro Sula Departamento de Puerto Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0132/2023 del 29 de mayo 2023. ORDEN PAGO No.265190 CTTO No.71656 ESTIMACION No.148662

description: Fondos Ordinarios. Pago de la Estimacion No.4 a Contrato de Obras No. MIFE-FHIS-035-2023 a favor de la Empresa SERDICON para Reparación del  Centro: CEB Fernando Naranjo Codigo: 108389 ubicado en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Puerto Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0132/2023 del 29 de mayo 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 265760 ESTIMACION Nº : 148656 CTTO : 71580.

description: Fondos Ordinarios. Pago de la Estimación No.4 a Contrato de Obras No. MIFE-FHIS-035-2023 a favor de la Empresa SERDICON para Reparación del Centro: CEB Ingeniero Roberto Larios Código: 108521 ubicado en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0132/2023 del 29 de mayo 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 265758 ESTIMACION Nº : 148769 CTTO : 72567.

description: Fondos Ordinarios.Pago de la Estimación No.5 a Contrato de Obras No. MIFE-FHIS-035-2023 a favor de la Empresa SERDICON para Reparación de los siguientes Centros: CEB Fernando Naranjo Codigo: 108389 en San Pedro Sula Departamento de Puerto Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0132/2023 del 29 de mayo 2023. ORDEN PAGO No.269999 CTTO No.71580 ESTIMACION No.150750


title: DEBITESE DE FONDOS BCIE CUENTA ESPECIAL N0.  11101-20- 0009651  EL PAGO 1/2 DE LA ESTIMACION DEL INFORME DE  REVISION DEL AJUSTE DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL PROYECTO SEGUN LA CLAUSULA #  4.1.1 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CONTRATO DE PRESTAMO BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 265419 ESTIMACION Nº : 148846 CTTO: 77289.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 2 - SUPERVISION


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31264 COMBUSTIBLE PARA LA EVALUACION Y SUPERVISION INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 108253 108457 108313 108511 EN EL PORVENIR ATLANTIDA LA LIMA CORTES Y SAN LUIS COMAYAGUA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2024.  OP: 265846  CTTO: 78673  REF: 149030

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31267 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORRIDO POR PROYECTOS DESDE LA OBRA TOMA LINEA DE CONDUCCION REDES DE DISTRIBUCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ASI COMO LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION LEGAL Y REUNION CON ALCALDES Y JUNTAS DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN MANUEL DE COLOHETE DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 265847  CTTO: 78674  REF: 149031

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA


DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78658 A DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ N.º 31803 COMBUSTIBLE DEL 29/07/2024 AL 02/08/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 265828 ESTM: 149016. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1658-1-0

type: OFICIO


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31276 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SUB PROYECTO REPOSICION ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION LA ENTRADA COPAN NUEVA ARCADIA LA ENTRADA COPAN DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 265848  CTTO: 78676  REF: 149033

CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES

legalName: CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES


title: Pago de servicios profesionales como Contador General del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

name: KAZLA KARINA ARGENTINA LOPEZ OSORIO MONTECINOS

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: Pago de servicios profesionales como Oficial de Diseño Formulacion Seguimiento y Control de Calidad de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

actividadObra: 4 - Supervisión de Proyectos


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36469 COMBUSTIBLE PARA VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS CON EL PGAS-C PROYECTO; 108631 108628 VISITA DE CAMPO A CODIGO 108555 POR EL AÑO DE GARANTIA POR CALIDAD DE OBRA EN LA LAPAZ DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2024.  OP:265854  CTTO: 78680  REF: 149042

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: FONDOS ORDINARIOS. Pago al Proveedor Papelería Calpules S.A. de C.V. de la factura # 028-001-01-00000593 por la compra Materiales y Útiles de Oficina Papel Bond según Orden de Compra No. FHIS-MIFE-005-2024 para ser utilizados en las oficinas del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE-2339-HO ORDE PAGO No.266225 CTTO No.78879 ESTIMACION No.149221

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago cuarta estimación de supervisión según contrato con código 110084- Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916  OP: 265373  CTTO: 75448  REF 148822

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: Pago tercera estimación de supervisión según contrato con código 110084- Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916   OP: 265372  CTTO: 75448  REF: 148821


title: Pago quinta estimación de supervisión según contrato con código 110084- Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916  OP: 265762  CTTO: 75448  REF: 149001


title: Pago de estimación de inversión No. 2 del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable Casco Urbano El Negrito Yoro.  OP: 265755  CTTO: 76594  REF: 148930

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: Pago estimación No. 1 del subroyecto 108272- Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colonia San Luis D.C. Francisco Morazán.  OP: 265677  CTTO: 77299  REF: 148850


title: Pago estimación de inversión No. 5 del subproyecto 108291- Reposición CEPB y CEB Gubernamental Nuevo San Juan Col Nuevo San Juan La Lima Cortés.  OP: 265761  CTTO: 75183  REF 148732

HJJ S.A.

legalName: HJJ S.A.


title: Pago de estimación de inversión No. 2 del subproyecto 108253- Reparación Instituto Manuel Diaz Palma La Unión El Porvenir Atlántida.  OP: 265759  CTTO: 74711  REF:148831

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: Pago de servicios profesionales como Evaluador Formulacion y Seguimiento de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

ANDREA CAROLINA MEZA GOMEZ

legalName: ANDREA CAROLINA MEZA GOMEZ


title: Pago estimación No. 9 según contrato con código 109688 -  Supervisión Reposición/Reparación Sistema Agua Potable en Yoro Código 108918; en Cortés y La Paz Códigos: 108878 y 108631; en Choluteca Código 109073; en Olancho Códigos: 109074 109071 108890 y 108917.  OP: 265763  CTTO:74349  REF: 149002


description: Pago de servicios profesionales como Evaluador Formulacion y Seguimiento de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78688 A MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES N.º 31814 COMBUSTIBLE DEL 05/08/2024 AL 09/08/2024 LA PAZ GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA COPAN PROMINE FASE V OP: 265869 ESTM: 149058.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES


YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78687 A YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ N.º 31750 COMBUSTIBLE DEL 05/08/2024 AL 09/08/2024 OLANCHO LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 265868 ESTM: 149057. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1684-1-0


MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA

legalName: MILTHON YOVANNY MEZA HERRERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 11 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES FASE II

rationale: Valor que corresponde al pago del 30% por el segundo Desembolso de la contratación de servicios de capacitación para la equidad e inclusión de género para actores relevantes en el Marco de Proyecto  CONVIVIR FASE II.	 Proyecto 108859. ANULACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1690-1-0


title: Fondos Ordinarios. Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metropolis S A correspondiente al mes de julio del 2024 según factura 000-003-01-00041299 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.266178 CTTO No.78871 ESTIMACION No.149202

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTIMACION Nro. 1 PROY: 108859 Ctto: 77060. ANULACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1692-1-0


rationale: DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTIMACION Nro. 2 PROY: 108859 Ctto: 77060 ANULACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1693-1-0

type: OFI


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36464 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VERIFICACION CUMPLIMIENTO PGAS-C PROYECTO DE AGUA COD. 109073 EN COMPAÑÍA DE LA ING. SUYAPA ANDINO INSPECTORA UEP-PRE EN EL MUNICIPIO DE APACILAGUA CHOLUTECA DEL 24 AL 25 DE JULIO 2024.  OP: 265855 CTTO: 78681  REF: 149043


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31284 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VERIFICACIÓN ALCANCES SOCIALIZACIÓN UAPS DE SITIOS PROPUESTAS PARA MENEJAR DESECHOS HOSPITALARIOS Y ACTUALIZACION DE COSTOS DE PROYECTOS 110321 110184 110181 Y 110180 EN SANTA ROSA DE AGUAN TRUJILLO COLON Y TELA ATLANTIDA EN COMPAÑIA DEL ARQ. SECTORIAL UEP-PRE DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2024.  OP: 265890 CTTO: 78691  REF: 149069

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-29-2023 IN con resumen: Contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-17-1-0

description: FONDOS ORDINARIOS Pago del mes de enero de 2024 a  Contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023. ORDEN PAGO No.262141 CTTO No.77775 ESTIMACION No.147326

description: FONDOS ORDINARIOS pago correspondiente al mes de febrero de 2024 a Contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023. ORDEN PAGO No.262143 CTTO No.77776 ESTIMACION No.147328

description: FONDOS ORDINARIOS.: Pago de Servicios de Internet correspondiente al mes de marzo de 2024 a Contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023. ORDEN PAGO No.262851 CTTO No.77980 ESTIMACION No.147665

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente a los servicios del mes de Abril a Contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023. N# Orden de Pago.:263781 Estm.: 148105 Ctto.: 78215

description: Fondos Ordinarios. Pago de servicios de Internet del mes de mayo 2024 segun contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023. ORDEN PAGO No.264333 CTTO No.78304 ESTIMACION No.148328

description: Fondos Ordinarios. Pago del mes de junio a Contrato de Servicios No. MIFE-FHIS-029-2023 a favor de la Empresa Navega S.A.DE.C.V por la prestación de servicios de internet a la Unidad Ejecutora del Programa MIFE. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-0120/2023 del 17 de mayo 2023.  Orden de Pago: 265050 PROY: 108895 Ctto.:78477 Estm.:148651 .


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 001-005-01-00135711 RECIBO No. 99908 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO No. 161 PLACA GHB0110 ASIGNADO A LA UNIDAD DIRECCION EJECUTIVA UEP-PRE SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-086-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13388.  OP: 266138  CTTO: 78838  REF: 149183

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


ISIS JOHANA MORALES BECERRA

legalName: ISIS JOHANA MORALES BECERRA

rationale: Pago de servicios profesionales como Evaluador Formulacion y Seguimiento de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78696 A DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ N.º 31821 COMBUSTIBLE DEL 12/08/2024 AL 16/08/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 265933 ESTM: 149079.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ


title: Pago 2/2 con Fondos Corea en la Cuenta Especial # BCH Nº 11101-20-0009546 segunda Estimacion del Proyecto por la Revision y Ajuste del Diseño y Supervision de Obras de Construccion  segun contrato del prestamo BCIE N0. 2261 suscrito entre SEDECOAS/FHIS pago efectuado con dos fuentes de Financimiento. BCIE FONDO ROTATORIO Y FONDOS COREA. ORDEN DE PAGO Nº : 265947 ESTIMACION Nº : 149083 CTTO: 77289.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1705-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1705-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1705-1-0


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78697 A MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES N.º 36393 COMBUSTIBLE DEL 15/08/2024 AL 19/08/2024 LEMPIRA COMAYAGUA LA PAZ PROMINE FASE V OP: 265934 ESTM: 149080.

MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES


title: Pago de servicios como Motorista del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Pago de servicios profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


description: Pago de servicios como Motorista del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE


title: Pago de servicios como Capacitador Basico del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


description: Pago de servicios como Capacitador Basico del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES


title: Pago de servicios como Especialista Social del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

rationale: Pago de servicios como Capacitador Basico del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.


title: Pago de servicios como Especialista en Adquisiciones del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


title: Pago de servicios como Oficial de Diseño Formulacion seguimiento y control de calidad de proyectos del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ


title: Pago de servicios como Evaluador Formulacion seguimiento y control de calidad de proyectos del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de servicios como  Supervisor / Inspector del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024


description: Pago de servicios como  Supervisor / Inspector del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024

OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO


JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: Pago de servicios como  Supervisor / Inspector del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 Junio 2024


description: Pago de servicios profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.


title: Pago de servicios como Supervisor / Inspector del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) correspondiente al mes de Julio y 29 30 de Junio 2024.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36483 SE REALIZARON VERIFICACIÓN DE AVANCES Y CALIDAD DE OBRA ASI COMO ACTIVIDADES DE ORDEN DE CAMBIO EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOCIAL Y SEGURIDAD LABORAL NELSON PEÑA PROYECTOS; 108705 108702 108703 108918 108478 108318 108271 109249 Y 108698 EN COMAYAGUA YORO MORAZAN EL NEGRITO LA LIMA SAN PEDRO SULA FLORIDA Y NUEVA ARCADIA DEL 17 AL 26 DE JULIO 2024.  OP: 265972  CTTO: 78699  REF: 149087

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108705- Rehabilitación Sistema de Agua Potable Casco Urbano  Comayagua.  OP: 265892  CTTO: 74157  REF: 148836

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.


rationale: Pago de servicios profesionales como Supervisor / Inspector de Proyectos del programa PIOH mes de enero 2024. PROGRAMA PIOH-USAID.


title: Pago estimación No. 9 de inversión del subproyecto 108313- Reposición Escuela Luis Alonzo SuazoSan Luis Comayagua  OP: 265951  CTTO: 73833  REF: 148772

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago estimación de supevisión de inversión no. 5 subproyecto 108519- Reparación CEB José Cecilio del Valle Santa Eduviges Villanueva Cortés.  OP: 265860   CTTO: 70962  REF: 149049

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Fondos Ordinarios Solicitud de anticipo de combustible No.30617 por gira a realizar entre los días del 12 al 16 de agosto de 2024 para efectuar evaluación y levantamiento topográfico de los Centros Educativos de Educación Básica CEB Juan Lindo Colonia Juan Lindo y CEB John F. Kennedy Col. Valle de Sula ubicados en el Municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés. ORDEN DE PAGO Nº : 266051 ESTIMACION Nº : 149133 CTTO: 78760.

CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78750 A NOMBRE DE IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ COMBUSTIBLE #35530 GIRA DEL 26/07/2024 AL 27/07/2024 ASIGUATEPEQUE CONVIVIR FASE II OP 266020.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5 subproyecto 108305-Reparación CEB. Pedro Nufio El Portillo de Gonzales Morazán Yoro.  OP: 265861  CTTO: 70966  REF: 149050


title: Pago estimación de supervisión de inverisión No. 5 codigo subproyecto 108284- Ampliación CEPBG  Mercedes Enderson Col. 6 de Mayo San Pedro Sula Cortés.  OP: 265859  CTTO: 72112 REF: 149048


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5. del subprpyecto 108304- Reparación Jardín de Niños San Francisco de Asís Bo. El Jazmín Bo. Morazán Yoro.  OP: 265862  CTTO: 70969  REF: 149051


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5. del subproyecto 108340- Reposición CEPB Mis Primeras Letras Aldea El Coabano Villanueva Cortés.  OP: 265872  CTTO: 70965  REF: 149061


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5. del subproyecto 108429-Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2. San Pedro Sula Cortés.  OP: 265873  CTTO: 72089 REF: 149062


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5. del subproyecto 108359-Reparación CEB José Trinidad Reyes Vista Hermosa Cortés.  OP: 265871  CTTO: 70964  REF: 149060


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5. del subproyecto 108430- Reparación CEBG República de Canadá Col. Gracias a Dios San Pedro Sula Cortés.  OP: 265870  CTTO: 72093  REF: 149059.


title: Pago Servicios Profesionales como Supervisor/ Inspector de Proyectos. Programa ICS.

LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

legalName: LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


title: Pago estimación de supervisión de inversión No. 5. del subproyecto 108335- Reparación Instituto Gubernamental Unidad y Cambio  Aldea El Calán Villanueva Cortés.  OP: 265865  CTTO: 70967  REF: 149054


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31290 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LA EVALUACION Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS COTIZACIÓN DE MATERIALES SUB PROYECTO 108238 EN EL PROGRESO YORO DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266012  CTTO: 78743  REF: 149113

MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ


title: DEBITAR DE LA CUENTA 11101200009651 EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LA FACTURA # 000-002-01-00025201 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEPOFICINA UBICADA EN ELPISO 11 DEL CENTRO CIVICO GENERAL. EN EL MARCO DEL PROYECTO BCIE 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 266007ESTIMACION Nº : 149108 CTTO: 78714.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: DEBITESE DE LA CUENTA BCIE -11101-20-0009651 EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L15150 COLOR NEGRO. PARA USO DEL PERSONAL DE LA UEP QUE ESTAN UBICADOS EN EL PISO 10 DEL FHIS EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA. ORDEN DE PAGO Nº : 266034 ESTIMACION Nº : 149127 CTTO: 78753.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-134-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoria No. CI-MIFE-134-2024 a favor de la Abogada Jessica Maria Rojas Venegas quien se desempeña como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239-HO. Procesos aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0029-2024 de fecha 06 de junio del

JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

legalName: JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria No. CI-MIFE-134-2024 a favor de la Abogada Jessica Maria Rojas Venegas quien se desempeña como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239-HO. Procesos aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0029-2024 de fecha 06 de junio del ORDEN PAGO No.269412 CTTO No.77548 ESTIMACION No.150687

description: Fondos Ordinarios.Pago de Honorarios correspondiente al mes de agosto del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria No. CI-MIFE-134-2024 a favor de la Abogada Jessica Maria Rojas Venegas quien se desempeña como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239-HO. Procesos aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0029-2024 de fecha 06 de junio del ORDEN PAGO No.266439 CTTO No.77548 ESTIMACION No.149295

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria No. CI-MIFE-134-2024 a favor de la Abogada Jessica Maria Rojas Venegas quien se desempeña como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239-HO. Procesos aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0029-2024 de fecha 06 de junio del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267201 ESTIMACION Nº : 149603 CTTO: 77548.

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por Contrato de Servicios de Consultoría No. CI-MIFE-098-2023 a favor de la Abog. Jessica María Rojas Vanegas quien se desempeña como Administradora de Contratos del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no objeción ONRHON-0315-20223 del 16 de noviembre 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 267807 ESTIMACION Nº : 149936 CTTO : 77548.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoria No. CI-MIFE-134-2024 a favor de la Abogada Jessica Maria Rojas Venegas quien se desempeña como Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Programa MIFE - Contrato de Prestamo BCIE -2239-HO. Procesos aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0029-2024 de fecha 06 de junio del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268776 ESTIMACION Nº : 150355 CTTO : 77548.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31294 COMBUSTIBLE PARA GIRA EN COMPAÑIA DE OMAR AVILEZ Y SEMELIN MORGA DE LA UEP - PRE PARA REUNION CON LAS JUNTAS DE AGUA DE LAS ALDEAS BENEFICIARIAS Y MUNICIPALIDAD DE DANLI RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SOCIAL Y DE SEGURIDAD LABORAL PARA ELABORACIÓN DE PGAS AL PROYECTO 110615 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VILLA SANTA Y PROYECTO 108920 EN ALDEA SAN JUAN EN DANLI EL PARAISO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266071  CTTO: 78769 REF: 149143

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA


description: Pago Servicios Profesionales como Supervisor/ Inspector de Proyectos. Programa ICS.

JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA

legalName: JORGE ASTERIO FERNANDEZ RIVERA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36487 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR EVALUACION Y SUPERVISION INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 108253 108457 108313 108511 EN EL PORVENIR ATLANTIDA LA LIMA CORTES Y  SAN LUIS COMAYAGUA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2024.  OP: 266067  CTTO: 78764  REF: 149139

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00066620 RECIBO S/N PROCESO DE COMPRA CMA-195-FHIS-2023 ORDEN DE COMPRA No. 13282 ADQUISICION PRODUCTO PROMOCIONALES PRE.  OP: 266123  CTTO: 78818  REF: 149167

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: EDGAR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ

rationale: Pago Servicios Profesionales como Supervisor/ Inspector de Proyectos. Programa ICS.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31604 COMBUSTIBLE PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS 108705 108702 108703 108918108478 108318 108271 109291 108698  EN COMAYAGUA MORAZAN NEGRITO YORO LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES NUEVA ARCADIA FLORIDA COPAN DEL 14 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266094  CTTO: 78791  REF: 149147

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: DEBITESE DE LA CUENTA ESPECIAL No. 11101200009651 LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL PRECISION C17 Y C19  PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA GRACIAS LEMPIRA.CON FONDOS DEL PRESTAMO BCIE N0. 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 266717 ESTIMACION Nº : 149422 CTTO : 78965.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: DEBITESE DE LA CUENTA ESPECIAL # 11101-20-0009651 EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA COORDINADORA DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. FONDOS BCIE- 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 266140 ESTIMACION Nº : 149184 CTTO : 77608.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31298 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA EXTENSION DE LINEA PRIMARIA PARA PROYECTO 110463 REPOSICIÓN ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266114  CTTO: 78801  REF: 149158


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36500 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN VARIAS COMUNIDADES EN CONCEPCIÓN DEL NORTE SAN NICOLAS SAN VICENTE Y CENTENARIO PROTECCIÓN Y EL NARANJO SANTA BARBARA LA UNION LA LEMPIRA SANTA RITA COPAN LA JIGUA SAN AGUSTIN DEL 15 AL 20 Y DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266113  CTTO: 78800   REF: 149157

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA

legalName: RAFAEL ANTONIO SORIANO HERRERA


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78833 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #36034 GIRA DEL 15/07/2024 AL 19/07/2024 A COPAN LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 266134.

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-46-2024 ANALISTA LEGAL EN APOYO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 266135  CTTO: 78837  REF: 149182

MELISSA MARGARITA MILES FORTIN

legalName: MELISSA MARGARITA MILES FORTIN


DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78832 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES COMBUSTIBLE #31846 GIRA DEL 12/08/2024 AL 17/08/2024 A COPAN LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 266133.


DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

rationale: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78831 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE #30435 GIRA DEL 12/08/2024 AL 17/08/2024 A COPAN LA ESPERANZA Y OLANCHO CONVIVIR FASE II OP 266132. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1795-1-0


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-052-2023 con resumen: PRPEES. Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023 a favor de la Empresa Econo Renta car S DE R.L. por la renta de 3 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023.  Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-18-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-18-1-0

description: fONDOS ordinarios pago del mes de enero de 2024 a Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023 a favor de la Empresa Econo Renta car S DE R.L. por la renta de 3 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.262127 CTTO No.77768 ESTIMACION No.147315

description: Fondos Ordinarios pago del mes de febrero de 2024 a  Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023 a favor de la Empresa Econo Renta car S DE R.L. por la renta de 3 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.262128 CTTO No.77769 ESTIMACION No.147316

description: PRPEES. pago de cuota del mes de marzo de 2024 a Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023 a favor de la Empresa Econo Renta car S DE R.L. por la renta de 3 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023. ORDEN PAGO No.262898 CTTO No.77985 ESTIMACION No.147681

description: Fondos Ordinarios. Pago de renta de vehiculos del 01 al 30 de abril 2024 segun Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023 y enmienda No.1 a favor de la Empresa Econo Renta car S DE R.L. por la renta de 2 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023 y ORHON-0048/2024 del 07 de marzo 2024. N. Orden de Pago: 263768  Estm.; 148096 Ctto; 78211

description: Fondos Ordinario. Pago correspondiente al mes de mayo 2024 a Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023 y enmienda no.1 a favor de la Empresa Econo Renta car S DE R.L. por la renta de 2 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023 y ORHON-048/2024 del 07 de marzo 2024. ORDEN PAGO No.264292 CTTO No.78291 ESTIMACION No.148318

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente a seis días del mes de junio del 2024 (del 01 al 06 de junio) Factura Nº : 000-002-01-00077973 por Contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-FHIS-052-2023 y Enmienda No.1 a favor de la Empresa Econo Renta Car S de R.L. por la renta de 2 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023 y ORHON-048/2024 del 07 de marzo 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266170 ESTIMACION Nº : 149193 CTTO : 78854.

description: Fondos Ordinarios. Pago de un llavin completo y codificación de la llave a uno de los  vehiculos arrendados a la Empresa Econo Renta Car segun contrato de Arrendamiento Vehicular No. MIFE-HFHIS-052-2023  por la renta de 2 Pick Up doble cabina para uso de la Unidad Coordinadora del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante No objeción 0222/2023 del 08 de octubre 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 265996 ESTIMACION Nº : 149101 CTTO: 78702.


title: Pago Servicios Profesionales como Supervisor/ Inspector de Proyectos. Programa ICS.

HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO

legalName: HECTOR LEONEL BANEGAS BUSTILLO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36153 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL ING. JUNIOR MARADIAGA COORDINADOR INTERINO UEP-PRE LIC. MARIBEL ALMENDARES SOCIAL UEP-PRE Y PERSONAL DE COMUNICACIONES SEDECOAS-FHIS A REALIZAR REUNION PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE FLORIDA COPAN EL 5 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266173  CTTO: 78869  REF: 149197

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00025254 POR EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO (GPS) DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 Y SEGÚN CONTRATO CS03 PROCESO CMA-181-G-FHIS-2024.  OP: 266189  CTTO: 78872  REF: 149205

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COLONIA TARA 14 CALLE BLOQUE 11 NO. 9

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-0073565 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 RECIBO #1552028 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914.  OP: 266335  CTTO: 78894  REF: 149245

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de quinta estimación de inversión del subproyecto 109240- Reposición caja puente Aldea el Pacayal San Nicolas Santa Barbara.  OP: 266184  CTTO: 75427  REF: 149104

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de segunda estimación de inversión del subproyecto 108698- Reposición del Puente El Gritadero Aldea Espiritu Santo Florida Copán.  OP: 266139  CTTO: 76305  REF: 149171

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago quienta estimación de inversión del subproyecto 109239- Reposición caja puente  Aldea Joconal San Nicolas Santa Barbara.  OP: 266185    CTTO: 75424  REF: 149106


title: Pago de septima estimación de inversión del subproyecto 108295 - Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés.  OP: 266187   CTTO: 75185  REF: 149122

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36161 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LIC. MARIBEL ALMENDARES SOCIAL UEP-PRE y ING. ODESSA FRAÑO ESPECIALISTA AMBIENTAL UEP-PRE AL REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD LABORAL EN LA  OBRA DE CAPTACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN CRUCES AEREOS CAMARA DE DISTRIBUCIÓN TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DEL PROYECTOS 110508 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDADES DE SAN JERONIMO Y ESQUIASCOMAYAGUA DEL 5-8 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266198  CTTO: 78873   REF: 149206

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: Pago de septima estimación de inversión del subproyecto 108314- Reparación Jardin de Niños Ricardo Maduro Aldea el Picacho San Luis Comayagua.  OP: 266188   CTTO: 73835   REF: 149125


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36164 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VERIFICACIÓN ALCANCES SOCIALIZACIÓN UAPS DE SITIOS PROPUESTAS PARA MENEJAR DESECHOS HOSPITALARIOS Y ACTUALIZACION DE COSTOS DE PROYECTOS 110321 110184 110181 Y 110180 EN SANTA ROSA DE AGUAN TRUJILLO COLON Y TELA ATLANTIDA EN COMPAÑIA DEL ARQ. SECTORIAL UEP-PRE DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2024.  OP: 266201  CTTO: 78876  REF: 149208

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78881 A NOMBRE DE LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO PAGO DE COMBUSTIBE #13900 GIRA DEL 21/08/2024 AL 23/08/2024 A LA PAZ  PROMINE FASE V OP 266224.

LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO

legalName: LEONEL DAVID RAUDALES OSORIO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36168 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA EVALUACION Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS COTIZACIÓN DE MATERIALES SUB PROYECTO 108238 EN EL PROGRESO YORO DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266268  CTTO: 78884  REF: 149228

MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MANUEL ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00137624 RECIBO No. 100017 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO No. 155 PLACA GHA4551 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP-PRE SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-105-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13410.  OP: 266448  CTTO: 78915  REF: 149302

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266354 ESTIMACION Nº : 149251 CTTO : 77709.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266358 ESTIMACION Nº : 149255 CTTO : 77605.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL


title: Pago Servicios Profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos. Programa ICS.

JORGE ALBERTO BOGRAN LAITANO

legalName: JORGE ALBERTO BOGRAN LAITANO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266355 ESTIMACION Nº : 149252 CTTO : 77607.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266353 ESTIMACION Nº : 149250 CTTO : 77606.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266356 ESTIMACION Nº : 149253 CTTO : 78245.

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266357 ESTIMACION Nº : 149254 CTTO : 77609.

YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ

legalName: YAZMIN AZUCENA VALLADARES MARTINEZ


title: Pago segunda estimación de inversión del subproyecto 108272- Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1Colonia San Luis D.C. Francisco Morazán.  OP: 266250  CTTO: 108272  REF: 149202


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-135-2024 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-135-2024 a favor del Ing. Ruben Humberto Hernandez Osorio quien se desempeña como Cooordinador Tecnico de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Contracion aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024.

RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

legalName: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de diciembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-135-2024 a favor del Ing. Ruben Humberto Hernandez Osorio quien se desempeña como Cooordinador Tecnico de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Contracion aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN PAGO No.269430 CTTO No.79009 ESTIMACION No.150703

description: Fondos Ordinarios. Pago de Honorarios correspondiente al periodo 29 de julio al 31 de agosto del año 2024 por contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-135-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinador Técnico de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Contratación aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024.. ORDEN PAGO No.266936 CTTO No.79009 ESTIMACION No.149494

description: Fondos Ordinarios. Pago correspondiente al mes de septiembre del año 2024 del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-135-2024 a favor del Ing. Ruben Humberto Hernandez Osorio quien se desempeña como Cooordinador Tecnico de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Contracion aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN PAGO No.267433 CTTO No.79009 ESTIMACION No.149753

description: Fondos PRPEES Pago de Honorarios correspondientes al mes de octubre del 2024 por contrato de Servicios de Consultoría Individual No. CI-MIFE-135-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinador Técnico de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Contratación aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 267811 ESTIMACION Nº : 149940 CTTO : 79009.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de noviembre del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. CI-MIFE-135-2024 a favor del Ing. Ruben Humberto Hernandez Osorio quien se desempeña como Cooordinador Tecnico de la Unidad Ejecutora MIFE- Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO Contracion aprobada por el BCIE-mediante No Objeción ORHON-PSD0031-2024 del 10 de Julio 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 268780 ESTIMACION Nº : 150359 CTTO : 79009.


description: Pago Servicios Profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos. Programa ICS.

STEFANIA PAOLA MENDIETA MORILLO

legalName: STEFANIA PAOLA MENDIETA MORILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 109253 CTTO 78878 OP 266327 A NOMBRE DE HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS S. DE R.L.DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA PROMINE KFW FASE IV AÑO 2023 Y FASE V AÑO 2021 al 2023.FACTURA # 000-001-01-00005433.

name: HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE NO. 2 PISO NO. 18 OFICINA 21815 BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78907 A DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ N.º 31561 COMBUSTIBLE DEL 26/08/2024 AL 30/08/2024 SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 266409 ESTM: 149277. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1837-1-0


title: Adendum numero dos de ampliaciòn de plazo y monto por tres (3) meses y L.180000.00 al contrato No.SC-004-DIM-USAID-PIOH-2024 para los servicios de consultoria Individual Especialista en Comunicaciones y Publicidad para Programas USAID-FHIS.

SERGIO CHRISTIAN ROSSI

scheme: HND-RESCARD

legalName: SERGIO CHRISTIAN ROSSI

rationale: Pago como Especialista en Comunicaciones y Publicidad para Programas USAID-FHIS correspondiente a Dos (2) dias de Septiembre y Mes de Octubre del 2024 Programa PIOH-USAID. Reversion por el Sistema del SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1839-1-0

description: Pago de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Agosto / 2024 al contrato No.SC-004-DIM-USAID-PIOH-2024 Programa PIOH.

description: Pago de Honorarios como Especialista Ciencias de la Comunicación correspondiente al mes de septiembre (28 dias) Programa PIOH.

type: CON


JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA

rationale: Pago Servicios Profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos. Programa ICS.


title: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78913 A HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE N.º 31860 VIATICOS DEL 19/08/2024 AL 23/08/2024 OLANCHO LA ESPERANZA COPAN GRACIAS PROMINE FASE V OP: 266433 ESTM: 149291.

HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31617 REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES SUB PROYECTOS 108614 108378 108458 108290 108291 109916 108500 Y 108295 EN EL PROGRESO YORO LIMA CORTES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266407  CTTO: 78908  REF: 149275

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31612 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR EVALUACION DE OBRA EXISTENTE Y OBRAS DE MITIGACIÓN DEL CEB EXITOS DE ANACH CHOLOMA CORTES DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266380  CTTO: 78897  REF: 149263

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36182 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA A LA ALDEA PRIETA CASCO URBANO DE TOCOA Y ALDEA LA PLANADA EN SANTA ROSA DE AGUA PARA REALIZAR ENTREGA DE SITIO PROYECTO 110028 110030 Y 110031 EN COMPAÑÍA DE LA LIC. MARIBEL ALMENDARES Y NELSON PEÑA SOCIALES DE LA UEP-PRE DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024.  OP: 266378  CTTO: 78896  REF: 149262

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA


title: Pago de servicios como Motorista del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE

legalName: REINIERY ANTONIO RODRIGUEZ MATUTE


title: Pago de servicios como Especialista en Adquisiciones del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ


description: Pago de servicios como Motorista del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: Pago de servicios como Especialista Social del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA

legalName: KARLA ELIZABETH CHAVARRIA SAUCEDA


title: Pago de servicios como Capacitador Basico del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


description: Pago de servicios como Capacitador Basico del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


title: Pago Servicios Profesionales como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos. Programa ICS.

TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS

legalName: TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS


ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES

rationale: Pago de servicios como Capacitador Basico del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.


title: Pago de servicios como Oficial de Diseño Formulacion y Control de Calidad de Proyectos del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de servicios como Evaluador Formulacion y Seguimiento de Proyectos del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: Pago de servicios como Supervisor / Inspector de Proyectos del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ


description: Pago de servicios como Supervisor / Inspector de Proyectos del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

rationale: Pago de servicios como Supervisor / Inspector de Proyectos del Programa PIOH correspondiente al mes de Agosto/2024.


title: Fondos Ordinarios Solicitud de anticipo de combustible No.30620 por gira a realizar entre los días del 27 al 30 de agosto de 2024 para revisar avance de infraestructura en construcción de los Proyectos 109026 109013 109015 109023 109024 108988 108989 108991 y 109014 en los municipios de Santa María del Real San Francisco de Becerra del Departamento de Olancho. ORDEN PAGO No.266658 CTTO No.78945 ESTIMACION No.149389

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 78917 A NOMBRE DE ABRIL CALIX NUÑEZ PAGO DE COMBUSTIBE #32634 GIRA DEL 26/06/2024 AL 28/06/2024 A TRUJILLO  PROMINE FASE V OP 266497.

ABRIL CALIX NUÑEZ

legalName: ABRIL CALIX NUÑEZ


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 108290- Reposicion Instituto Gubernamental José Dolores Gonzales Colonia Nuevo San Juan La Lima Cortés.  OP: 266479  CTTO: 75147  REF: 149190

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago de sexta estimación de inversión del subproyecto 108703 - Rehabilitación Sistema de Agua Potable Casco Urbano Morazán Yoro.  OP: 266302   CTTO: 74357   REF: 148645

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Pago octava  estimación de inversión del subproyecto 108702- Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Obra Toma Casco Urbano Yoro.  OP: 266562  CTTO: 74356  REF: 149246


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 78920 A NOMBRE DE ELY RUTH GOMEZ BONILLA COMBUSTIBLE #31250 GIRA DEL 01/08/2024 AL 02/08/2024 A LA ESPERANZA CONVIVIR FASE II OP 266506.

ELY RUTH GOMEZ BONILLA

legalName: ELY RUTH GOMEZ BONILLA


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108291- Reposición CEPB y CEB Gubernamental Nuevo San Juan Col Nuevo San Juan La Lima Cortés. ORDEN DE PAGO Nº : 266453 ESTIMACION Nº : 149186 CTTO : 75183.


MARIA GABRIELA SORIANO HERRERA

legalName: MARIA GABRIELA SORIANO HERRERA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA COORDINADORA DE PROYECTO AMPLIACION  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. FUENTE DE FINANCIAMIENTO #  BCIE 2261 CUENTA ESPECIAL # Nº 11101-200009651. ORDEN DE PAGO Nº : 266709 ESTIMACION Nº : 149417 CTTO : 77608.

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00137826 y 001-005-01-00137827 RECIBO No. 100035 y 100034 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTRO No. 152 PLACA GHA4533 No. 151 PLACA PGHA4532 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP-PRE SEGÚN PROCESO DE COMPRA CMA-106-FHIS-2024 ORDEN DE COMPRA 13419.  OP: 266655  CTTO: 789943  REF: 149386

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO FACTURA No.000-008-01-00026867 RECIBO No. 0001006 POR PUBLICACIÓN SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA LICITACIÓN NACIONAL SDO NO. HN-SEDECOAS-408311-CW-RFB REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE EN VARIAS ALDEAS MUNICIPIO DE GUIAMACA FRANCISCO MORAZÁN CODIGO 108917 SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 1121-2024.  OP: 266642   CTTO: 78940  REF: 149383

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DEL CODIGO 109156 CTTO 78942 A NOMBRE DE ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE SERVICIOS DE GRUA Y TRASLADO DE VEHICULO PLACA GHA1275 EL CUAL ESTA CON DESPERFECTOS MECANICOS Y FUE TRASLADADO DESDE SAN JUAN INTIBUCA A TEGUCIGALPA  FACTURA NUMERO #000-001-01-00002906 FASE V OP 266646.

ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN

legalName: ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00771453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 RECIBO #1561756 SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCAL 4-01 Y 4-02 4to.PISO PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12914. ORDEN DE PAGO Nº : 266708 ESTIMACION Nº : 149416 CTTO : 78961.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago Servicios Profesionales como Oficial Financiero Administrativo. Programa ICS.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36192 COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO POR LA LINEA DE CONDUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE APACILAGUA COD. 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266667 ESTIMACION Nº : 149398 CTTO : 78955.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 31620 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRIDO CON LOS CONTRATISTAS AL SUB PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA CONOCER IMPACTOS AMBIETALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD OCAPACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE PGAS. 109148 EN NUEVA JALAPA NUEVA CELILAC EN SANTA BARBARA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266661 ESTIMACION Nº : 149392 CTTO : 78949.


MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78952 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ N.º 31573 COMBUSTIBLE DEL 02/09/2024 AL 06/09/2024 SIGUATEPEQUE GRACIAS A DIOS SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 266664 ESTM: 149395. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1899-1-0


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 36193 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE EXTENSIÓN DE LINEA PRIMARIA TRIFASICA EN LOS CHEPELARES LA JIGUA COPAN Y REPOSICION ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION EN NUEVA ARCADIA COPAN DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 266666 ESTIMACION Nº : 149397 CTTO : 78954.

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-001-2024 COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº: 261431.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: Pago Servicios Profesionales como Coordinador de Adquisiciones de Programas USAID de la DIM / FHIS. Programa ICS.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


rationale: PAGO DEL CODIGO N.º 109003 CTTO: 78953 A MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ N.º 31576 COMBUSTIBLE DEL 16/09/2024 AL 20/09/2024 SIGUATEPEQUE GRACIAS A DIOS SANTA ROSA DE COPAN PROMINE FASE V OP: 266665 ESTM: 149396. REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-22-2-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-22-2-1900-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77525 ORDEN DE PAGO 266702.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO PROYECTO 108859 CTTO 77524 ORDEN DE PAGO 266701.

NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ

legalName: NIDIA NOHEMI OSEGUERA GUTIERREZ