title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite servicios 15000km/acelera plus de vehículo NISSAN modelo NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS matrícula GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-058-2024 OC-060-2024 Factura n° 001-005-01-00133967 orden n° 0612181262 y o/p-928-2024.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Diésel (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-089-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de abril de 2024 (24 facturas) Recibo y O/P-925-2024.

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación solicitada por parte de la Municipalidad de Santa Ana la cual se llevó a cabo en Márcala en el Departamento de La Paz del 02 al 03 de mayo de 2024 según liquidación n° 891 memorándum UC-31-2024 solicitud n° 1028 y o/p-869-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de mayo de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00205541 Recibo y op-929-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia en concesión minera Casa Negra Exp. 144 y Mi Esperanza Exp. 367 la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 06 al 08 de mayo de 2024 según liquidación n° 904 solicitud n° 1053 y o/p-941-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control ambiental SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA 48/2024 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA la cual se llevó a cabo en La Ceiba en el Departamento de Atlántida del 07 al 09 de mayo de 2024 según liquidación n° 917 solicitud n° 1057 y o/p-948-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024 poliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Jefe de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024) según memorándum BN-025-2024 OC-058-2024 y o/p-943-2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024 póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Jefe de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 08 de mayo de año 2024) según memorándum BN-025-2024 OC-058-2024 Factura n° 00001074 Recibo n° 1186 Póliza n° 01-01-10-01-53002306 Póliza n° 01-01-10-01-53002307 y o/p-943-2024.


title: SE RESERVA pago a CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (*4 ABRAZADERA EMT-1 *50 CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 PHELD DODG 1640FT *1MUFA EMT IL 1 *1 TUBO CONDUIT IMC 1 *2 AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRANDE*1PANEL 2HP 6-ESP P/INTERPERIE *2BREAKER SENCILLO QO 15ª *2 BREAKER SENCILLO QO 20ª *2 TUBO CONDUIT IMC ¾ *1CAJA P/INTERPERIE 4X4 ¾ *1TAPA P/INTERPERIE CIEGA 4X4 *1SWITCH BTICINO SENC BLANCO LUZICA  *1ROSETA PLASTICA BTICINO BLANCA *1BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V MARC *20 CABLE THHN-6 NEGRO 16040FT PHELPS DODGE  *33 CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE *33 CABLE THHN-12 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE *33 CABLE THHN-14 VERDE 1640FT PHELPS DODGE); Elementos de Ferretería (*2 TACO FISHER 12 *2 TORNILLO S-12 2X14 *20 TACO FISHER 8 *20 TORNILLO S-12 2X14) según memorándum DE-159-2024 OC-059-2024 y OP-950-2024.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (*4 ABRAZADERA EMT-1 *50 CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 PHELD DODG 1640FT *1MUFA EMT IL 1 *1 TUBO CONDUIT IMC 1 *2 AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRANDE*1PANEL 2HP 6-ESP P/INTERPERIE *2BREAKER SENCILLO QO 15ª *2 BREAKER SENCILLO QO 20ª *2 TUBO CONDUIT IMC ¾ *1CAJA P/INTERPERIE 4X4 ¾ *1TAPA P/INTERPERIE CIEGA 4X4 *1SWITCH BTICINO SENC BLANCO LUZICA  *1ROSETA PLASTICA BTICINO BLANCA *1BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V MARC *20 CABLE THHN-6 NEGRO 16040FT PHELPS DODGE  *33 CABLE THHN-12 ROJO 1640FT PHELPS DODGE *33 CABLE THHN-12 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE *33 CABLE THHN-14 VERDE 1640FT PHELPS DODGE); Elementos de Ferretería (*2 TACO FISHER 12 *2 TORNILLO S-12 2X14 *20 TACO FISHER 8 *20 TORNILLO S-12 2X14) según memorándum DE-159-2024 OC-059-2024 Factura PROFORMA con Docu-19 con fecha de emisión el 16 de mayo de 2024 y OP-950-2024.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de polarizado de los vehículos de la nueva flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un total de seis (6) vehículos: cuatro (4) NISSAN PICK UP un (1) MICRO BUS NISSAN un (1) CHEVROLET TRAILBLAZER vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de 35%) según memorándum USG-025-2024 OC-056-2024 y OP-959-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de polarizado de los vehículos de la nueva flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un total de seis (6) vehículos: cuatro (4) NISSAN PICK UP un (1) MICRO BUS NISSAN un (1) CHEVROLET TRAILBLAZER vidrios frontales sean de un porcentaje visible en la noche de 35%) según memorándum USG-025-2024 OC-056-2024 Factura n° 000-001-01-00002487 Recibo n° 000204 Orden de entrega n° 000047 y OP-959-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n° 1-aplicación de aspersión en todas oreas colocación de trampas gomas y cebos para roedores Termo nebulizado (humo) para insectos voladores instalación de cebaderos (opcional si el cliente los compra) aplicación de BTI en pilas y tanques; Visita 2-aplicación de humo solamente Visita 3- aplicación de humo solamente) 10 unidaddes de estaciones de cebaderos para control de roedores) según memorándum USG-056-2024 OC-061-2024 y o/p-960-2024.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Por pago a COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS S. DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (servicio de control de plagas 3 visitas a realizarse de la siguiente manera: Visita n° 1-aplicación de aspersión en todas oreas colocación de trampas gomas y cebos para roedores Termo nebulizado (humo) para insectos voladores instalación de cebaderos (opcional si el cliente los compra) aplicación de BTI en pilas y tanques; Visita 2-aplicación de humo solamente Visita 3- aplicación de humo solamente) 10 unidaddes de estaciones de cebaderos para control de roedores) según memorándum USG-056-2024Recibo N° 12095Factura n°000-002-01-00026993 OC-061-2024 y o/p-960-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por Utensilios de Cocina y Comedor (por la compra de vasos tenedores platos n° 9 para almuerzos para 5 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum GA-088-2024 Factura 125-006-01-02577658 de Operadora de Oriente S. A. de C. V / PAIZ lista de asistencia reporte del reloj marcador y op-918-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de abril de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202404500678 factura n° 202404500679 fecha de vencimiento 30 de mayo de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de abril de 2024 y o/p-954-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de actividades en la Concesión Minera San Andrés en acompañamiento con la Procuraduría General de la Republica la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 20 al 24 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-404-2024 memorándum DE-035-2024 Oficio PGR/DGA-43-2024 Hoja de ruta n° 56 de Dirección Ejecutiva solicitud n° 1107 liquidación n° 937 y o/p-970-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1106 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para verificación de actividades en la Concesión Minera San Andrés en acompañamiento con la Procuraduría General de la Republica la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 20 al 24 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-404-2024 memorándum DE-035-2024 Oficio PGR/DGA-43-2024 Hoja de ruta n° 56 de Dirección Ejecutiva solicitud n° 1107 liquidación n° 937 y o/p-970-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1106-1-0

type: OFICIO


title: Pago a REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (boquitas que fueron servidas en la reunión de Dirección Ejecutiva personal Técnico-Legal del INHGEOMIN y diferentes representantes de Secretarias de Estado la cual se llevó a cabo el día lunes 13 de mayo de 2024 de 9:00 am a 11:30 am referente al caso de Sapadril-AGRECASA) según memorándum DE-193-2023 Factura n° 000-002-01-000010385 de Inversiones RETRO LOUNGE lista de asistentes y o/p-961-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre embarque a la Compañia Minera Minerales de Occidente S.A. al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 20 al 24 de mayo 2024 Según Memorandum n° M-UTC-403-2024 Memorandum n° DE-035-2024 solicitud n° 1115 liquidación n° 921.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago  de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULOPEAJE a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal Técnico a gira de campo por 1.25 participación en la mesa tecnica para resolución de conflicto en la Esperanza  en el Departamento de Intibuca del 13 al 14 de Mayo del 2024RAPID WASH Según fact n°002-001-01-00012475 solicitud n°1081 liquidación n°934.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 almuerzos para realizar actividad programada por la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Cooperación Externa a favor del Centro de Reposo para el adulto mayor (CEDER) el día 18 de diciembre de 2023) según memorándum DE-179-2023 Factura 000-001-01-00000377 de Inversiones Retro lista de asistencia y o/p-102-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de boquitas que fueron utilizadas en atención a la Reunión de Dirección Ejecutiva personal técnico-legal del INHGEOMIN y varias visitas representantes de Bonito Tocoa Centro Guapinol Iglesia Católica y Fundación San Alonso el día 30 de enero de 2024) según memorándum DE-041-2024 Factura 004-003-01-00754038 de Repostería El Hogar lista de asistencia y o/p-103-2024.

ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA

legalName: ALLYSON MICHELLE CHAVARRIA CASANOVA


title: Pago  de SALDO A FAVOR por DIESEL a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por gira de trabajo para llevar a cabo la capacitación en el tema de procedimientos para el otorgamiento de permisos MAPE en la municipalidad de las flores en el Departamento de Lempira  del 8 al 10 de Mayo del 2024PUMA Según Fact n°000-002-01-01045488  solicitud n°1047 liquidación n°956.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por denuncia en conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente / FEMA y toma de muestras de 80 sacos de tierra supuestamente mineralizada la cual se llevó a cabo en Nacaome en el Departamento de Valle el día 26 de abril de 2024 según liquidación n° 881 memorándum LAB-2024-71 Hoja de ruta de la Dirección Ejecutiva n° 51 Oficio-FEMA-650-2024 solicitud n° 1033 y o/p-883-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago  por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial S.A de C.V en Trujillo en el Departamento de Colón del 22 al 27 de Mayo del 2024Según memorando UFM-188-2024Solicitud de autorización de combustible RM#170 liquidación n°960solicitud n°1128.

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1215 sobrante por Pago  de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial S.A de C.V en Trujillo en el Departamento de Colón del 22 al 27 de Mayo del 2024Según memorando UFM-188-2024Solicitud de autorización de combustible RM#170 liquidación n°960solicitud n°1128.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1215-1-0


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por gira de trabajo para realizar Inspección por Acarreo de Materiala la Compañia Agregados del CaribeS.A de C.V.en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 5 al 9 de Mayo del 2024Empresa de Transportes Cristina Según Fact n°000-002-01-01814064Nota Aclaratoria 049-2024liquidación n°945solicitud n°1029.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago  de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO por gira de trabajo para realizar Inspección por verificación en sitio de acopio (Acarreo) e informeen Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 5 al 9 de Mayo del 2024Empresa de Transportes Cristina Según Fact n°000-002-01-01814067liquidación n°947.

OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO

legalName: OLGER JOSUE BETANCOURT PERDOMO


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024).  según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA F01-1237 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETO DEL GASTO en pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024).  según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1237-1-0


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Aceites y Grasas Lubricantes para:  vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (1/4 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).   vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (1 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (1 líquido de frenos) 1 líquido de freno) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (1 líquido de frenos) según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-115-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 30 de abril de 2024 (32 facturas originales) Recibo y O/P-1090-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 1240-0-0 - Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 color azul año 2015 (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón reparación filtración aceite interculer juego de alfombras kit de tiempo Japón baqueteado de radiador alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón balinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japon 2 tijeras superiores Japon 2 hules de barra estabilizadora Japon 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 japon de rodeador original 16 sellos de válvula Japon empaque culata original bomba agua Japon termostato Japon alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japon (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon kit de tiempo Japon balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon cremallera hidráulica reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1240-1-0

description: SE REVERSA F01-1240 ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETOS DEL GASTO en pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 color azul año 2015 (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000180 Recibo de pago n° 00018). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón reparación filtración aceite interculer juego de alfombras kit de tiempo Japón baqueteado de radiador alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0116 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón balinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000181 Recibo de pago n° 00027). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japon 2 tijeras superiores Japon 2 hules de barra estabilizadora Japon 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 japon de rodeador original 16 sellos de válvula Japon empaque culata original bomba agua Japon termostato Japon alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000170 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japon (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon kit de tiempo Japon balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japon 2 tambores de freno Japon fricciones delanteras Japon zapatas traseras Japon cremallera hidráulica reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024). según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024).


title: pago a MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO por Servicios de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (Servicio de topografía y ensayos de suelos para determinar la factibilidad técnica-económica de la construcción de edificio con estructura metálica y losa tipo STEEL DECK para estacionamiento vehicular y oficinas administrativas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN (INHGEOMIN-CM-GA-034-2024) según memorándum GA-102-2024 informe Geotécnico OC-034-2024 Factura n° 000-001-04-00000155 Recibo y O/P-1086-2024.

MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO

legalName: MERVIN ASAEL HERNANDEZ CEDILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 1248-1-0 - SE RESERVA POR COMPRA  A SERVI MECHES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: * 70 BRUNCH:SANDWINCH DE JAMONQUESO Y LECHUGA. * 70 REFRESCO SODA 355 ML * 35 BOCADILLOS:TRES SALADAS Y UNA DULCE CON REFRESCO SEGUN MEMORANDUM  UPMC-020-2024ORDEN DE COMPRA # 064.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1248-1-0

description: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (70 brunch sándwich de jamón queso y lechuga *70 refresco soda 355 ml *35 bocadillos tres saladas y una dulce con refresco) para el desarrollo de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales la cual se llevará a cabo en el INHGEOMIN el día 28 de mayo de 2024) según memorándum UPMC-020-2024 OC-064-2024 Factura n° 000-001-01-00002103 Recibo memorándum UPMC-026-2024 memorándum UEG-089-2024 y OP-1093-2024.


title: SE RESERVA POR SERVICIO Y ALQUILER A SERVI MECHES LO SIGUIENTE: *ALQUILER DE 50 SILLAS METALICAS *1 SERVICIO DE ENVIO DE ALIMENTOS Y MOBILIARIO *1 SERVICIO DE ENVIO SEGUN MEMORANDUM  UPMC-O20-2024ORDEN  DE COMPRA # 064.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (*alquiler de 50 sillas metálicas *1 servicio de envío de alimentos y mobiliario *1 servicio de envió) para el desarrollo de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales la cual se llevará a cabo en el INHGEOMIN el día 28 de mayo de 2024) según memorándum UPMC-020-2024 OC-064-2024 Factura n° 000-001-01-00002103 Recibo memorándum UPMC-026-2024 memorándum UEG-089-2024 y OP-1093-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (dos (2) Ítem 1.6 PICK UP Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ Garantía de 36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero Marca NISSAN Modelo NP 300) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0579-2024 y OP-833-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (dos (2) Ítem 1.6 PICK UP Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ Garantía de 36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero Marca NISSAN Modelo NP 300) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0579-2024 CONTRATO N° 002-2024 Oficio INHGEOMIN-GA-027-2024 Factura n° 001-004-01-00028529 Factura n° 001-004-01-00028530 Garantía Bancaria n° 101510066732 de Banco Lafise Inventario n° 2672772 y 2672768 Constancia de adquisición de vehículo NISSAN año 2025 motor YD25782488P Chasis 3N6CD33B8ZK468352 y vehículo NISSAN año 2025 motor YD25782016P Chasis 3N6CD33B8ZK468092 dos (2) Certificado de garantía dos (2) Permiso para circular Acta de recepción de vehículos Garantía de cumplimiento n° 101510065976 Acuerdo de liberación de responsabilidad  y OP-833-2024.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 y OP-834-2024.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: SE REVERSA F01-1258 DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO Y LA FACTURA SE LLEGO A UN ACUERDO CON EL PROVEEDOR SEGUN NOTIFICO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO en pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01-00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1258-1-0

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO) por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (cuatro 4 ítem 7.2 Motocicleta todo terreno Garantía de 12 meses o 24000 kilómetros o lo que suceda primero Marca HONDA Modelo XR-250 TORNADO) Según memorándum DE-084-2024 Orden de Compra n° 35-1-2-0580-2024 Garantía Bancaria 577/2024 no negociable de Banco de Occidente ADENDUM N° 1 Factura n° 004-001-01-00039342 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300177 Comprobante de pago n° 006057 Factura n° 004-001-01-00039343 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300958 Comprobante de pago n° 006056 Factura n° 004-001-01-00039345 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP300150 Comprobante de pago n° 006054 Factura n° 004-001-01-00039344 Motocicleta Chasis: BCHMD4010RP301000 Comprobante de pago n° 006055 Permiso para circular sin placa Acta de recepción de vehículos Oficio INHGEOMIN-GA-023-2024 Contrato n° 001-2024 y OP-834-2024.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos de Material Plástico (lace pic ½ camisa hag ½ codo ½ teflón lance 4 2tce 6 2rca 6-4 para reparación de tuberías vale n° 041 codos de PVC 1/2X90 adaptador de PVC macho teflón reductor 3/4x1/2 vale n° 050) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de solicitudes de pequeña minería metálica y catastral la cual se llevará a cabo en la Tocoa en el Departamento de Colon del 27 al 31 de mayo de 2024 según memorándum-UMAPE-055-2024 solicitud n° 1158 liquidación n° 977 y o/p-1110-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque 773 de Dore en las instalaciones de la Mina Minerales de Occidente / MINOSA y a su vez entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en la Santa Rosa de Copan y en el Departamento de Copan y en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 al 31 de mayo de 2024 según memorándum LAB-2024-088 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1161 liquidación n° 979 y o/p-1113-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo para atender una intervención en el cabildo abierto de ambiente cuidando la casa común la cual se llevó a cabo en Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 24 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 977 solicitud n° 1148 y o/p-1117-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cia. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 979 solicitud n° 1104 y o/p-1118-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 973 solicitud n° 1116 y o/p-1119-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 07 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 952 solicitud n° 1051 y o/p-1120-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por (Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (instalación de lámpara alumbrado exterior mantenimiento de equipo hidroneumático del laboratorio vale n° 080). Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (reparación de válvula del vehículo propiedad de Inhgeomin vista que se encontraba realizando movimientos internos con las características:  NISSAN FRONTIER placa: GHA-0121 color: rojo vale n° 088). Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (impresión de 2 planos topográficos Inhgeomin vale n° 098) Otros Servicios Comerciales y Financieros (elaboración de una llave para reemplazo temporal del llavín ubicado en el tercer piso área de Secretaria General vale n° 096). Productos De Papel Y Cartón (dos (2) papel de regalo para envolver 2 obsequios para el día de la madre debido que ingresaron posterior a la fecha de solicitud vale n° 100). Libros Revistas y Periódicos (un (1) ejemplar de la Ley de Contratación del Estado un (1) ejemplar de la Ley Orgánica del Presupuesto para ser utilizados en la unidad de Gerencia Administrativa vale n° 083). Productos de Material Plástico (100 tarjetas PVC blancas para imprimir carnet de los empleados de Inhgeomin vale n° 082). Productos Químicos de Uso Personal (dos (2) shampoo batana 16 onzas dos (2) jabón batana bio producto para el día de la madre debido que ingresaron posterior a la fecha de solicitud vale n° 100). Elementos de Ferretería (llavín de pelota dorado para la puerta dela oficina de Transparencia ya que no contaba con el llavín y llaves vale n° 097) Útiles y Materiales Eléctricos (cable de fuente de poder del televisor LED 55 Smart 4k LG a la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas vale n° 091) Artículos de Caucho (insumos ferreteros (flotador y cinta teflón) para el mantenimiento de la bomba que suministra agua al laboratorio desde la cisterna vale n° 085. Elementos de Limpieza y Aseo Personal tres (3) jabón líquido marca DAWN comercial libre de fosfatos para la limpieza del material de vidrio y accesorios (dos (2) vela radiante 2 en 1 SP mora 96g vale n° 079). Utensilios de Cocina y Comedor (20 platos desechables para empacar con su postre por parte del Hotel Florencia mismos que fueron distribuidos esa misma fecha a los colaboradores de la institución valle n° 087 compra de 5 vasos yeti personalizados para el XI aniversario de la institución debido que ingresaron posterior a la fecha de solicitud vale n° 093). Repuestos y Accesorios (un cabezal de impresión HP tricolor para realizar cambio a la impresora asignada a Gerencia Administrativa vale n° 086 dos (2) cabezales HP color negro para las dos impresoras que están sin funcionar en la Unidad vale n° 092) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (15 coffee break para llevar a cabo la juramentación del comité de género vale n° 090 12 paquetes de botes con agua con el propósito de atender a las visitas que asisten expresamente a las reuniones de la Dirección Ejecutiva vale n° 099) Alimentos para Animales (comida para perro 2 sacos de concentrado vale n° 095) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Repuestos y Accesorios (repuestos de vehículo NISSAN modelo: HAL-2399 motor YD25769493O vale n° 033); Útiles y Materiales Eléctricos (varios materiales para reparación eléctrica vale n° 042); Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (mano de obra en reparación de sótano vale n° 045); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (foliadores vale n° 48-49 y separadores vale n° 052); Insecticidas Fumigantes y Otros (10 paquetes de insecticidas vale n° 044) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Agua (Agua (una pipa de agua potable para suministro de la Unidad de Laboratorio ya que se está llevando a cabo la instalación de un equipo (destilador y purificador de agua vale n° 81) pipa de agua potable para el abastecimiento de la cisterna del edificio principal ya que por los diferentes racionamientos no hay agua vale n° 101) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación (mantenimiento de equipo Xerox C505 para reparar fotocopiadora multifuncional asignada a Gerencia Administrativa vale n° 084) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago a YIP SUERMERCADO por compra de Madera Corcho y sus Manufacturas (46 cajas de madera multiuso 25x8) Productos de Material Plástico (46 empaques de regalo) Productos Químicos de Uso Personal (46 Crema Mano y Cuerpo 12 onza y 46 jabón Batana Bio Product) Productos químicos (46 glade vela 96g) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-1-2024 Factura n° 000-002-01-00027922 Recibo y o/p-1126-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de mayo de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-113-2024 Factura n° 047-001-01-31025524 y o/p-1123-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) impresora láser a color tipo-2 con garantía por desperfectos de fábrica marca HP modelo HP color LaserJet Enterprise M555dn) según memorándum GA-033-2024 Oficio N° DNBE-DE-1075-2024 OC-35-1-2-0581-2024 y op-1126-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA F01-1284 POR CANCELACION DE COMPRA DE LA RESERVA de pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Equipos Varios de Oficina (un (1) impresora láser a color tipo-2 con garantía por desperfectos de fábrica marca HP modelo HP color LaserJet Enterprise M555dn) según memorándum GA-033-2024 Oficio N° DNBE-DE-1075-2024 OC-35-1-2-0581-2024 y op-1126-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1284-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 9 personas que se presentaron a laborar para realizar avances de trabajo el día sábado 11 de mayo de 2024) según memorándum GA-105-2024 Factura n° 002-001-01-00227676 de Inversiones QSR S. A. Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1124-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 10 personas que se presentaron a laborar para realizar avances de trabajo el día sábado 18 de mayo de 2024) según memorándum GA-106-2024 Factura n° 012-002-01-00823892 de Comidas Típicas Power Chichen Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1125-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (4 paquete de agua embotellada vale n° 037) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de 50 vasos plásticos de 8 0nzas25 platos Biofoam lisos25 tenedores según memorándum GA-106-2024 Factura n° 005-001-01-11715429 Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1125-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 27 de mayo al 03 de junio de 2024 según memorándum UFM-207-2024 memorándum UFM-206-2024 memorándum UFM-208-2024 Nota aclaratoria solicitud n° 1168 liquidación n° 960 y o/p-1134-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (reparación de vehículo NISSA modelo HAL-2399 año 2024 vale n° 034 cambio de dos llantas vale n° 038); Limpieza Aseo y Fumigación (limpieza en laboratorio vale n° 043); Otros Servicios Comerciales y Financieros (lavado de vehículo vale n° 047) según memorándum GA-25-2024 y OP-114-2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 986 solicitud n° 1162 y o/p-1129-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial en Mina El Venado la cual se llevó a cabo en Trujillo en el Departamento de Colon del 22 al 24 de mayo de 2024 según liquidación n° 987 Factura n° 000-001-01-0259698 de Gasolinera Texaco Trujillo solicitud n° 1163 y o/p-1130-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por trayectoria Ulúa la cual se llevó a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 28 de mayo de 2024 según liquidación n° 988 solicitud n° 1156 y o/p-1138-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de aceite y filtro de motor servicio de 5000 KM/ACELERA PLUS de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769799P) según memorándum USG-053-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128521 Recibo n° 99522 y op-115-2024.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (7 AC diésel tam 10W30CJ4 55glons 1 filter Assy-oil 1 sampoo limpia parabrisas 200ml arandela del Carter) de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769799P) según memorándum USG-053-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128521 Recibo n° 99522 y op-115-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de DIESEL a OSLY JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar capacitacion solicitada por parte de la municipalidad de Cabañas a realizarce en Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de junio de 2024   según memorandum UC-40-2024 memorandum por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1180 liquidacion N°998 y o/p-1150-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1323 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLY JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar capacitacion solicitada por parte de la municipalidad de Cabañas a realizarce en Santa Rosa de Copan del 05 al 07 de junio de 2024   según memorandum UC-40-2024 memorandum por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1180 liquidacion N°998 y o/p-1150-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1323-1-0


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 agua members selection 500ml. 41022 300 galletas de avena 38g. 634132) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEN-300-2024 OC-066-2024 y o/p-1166-2024.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (300 agua members selection 500ml. 41022 300 galletas de avena 38g. 634132) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEN-300-2024 OC-066-2024 Factura n° 000-002-01-00028084 Recibo Acta de recepción DAG-063-2024 y o/p-1166-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR por DIESEL a OSLI JOEL SOSA en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar Inspección de Pre embarque a la Compañia Minera Minerales de Occidente S.A. realizada en el Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 20 al 25 de mayo 2024 segun factura No.000-010-01-00399892 factura No.000-009-01-00331040 estacion de servicios la Reina Según notas aclaratorias de fecha 28 de mayo de 2024 liquidación n° 998-2024 solicitud 1115 y O/P 1168-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (2 limp asist fren 450ml arandela del carter 1 filter Assy-oil 7 AC diésel tam 10W30CJ4 barril 55 glns 1 sampoo limpia parabrisas 200ml de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769504P) según memorándum GA-197-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128287 Recibo n° 99518 y op-116-2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a realizar Evaluacion Control y seguimiento de pequeña mineria metalica a realizarce en el departamento de Santa Barbara y municipios de Macuelizo y Quimistan del 03 al 07 de junio de 2024   según memorandum UMAPE-049-2024 UMAPE-055-2024 y solicitud n° 1184 liquidacion N°1017 y o/p-1167-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1335 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a realizar Evaluacion Control y seguimiento de pequeña mineria metalica a realizarce en el departamento de Santa Barbara y municipios de Macuelizo y Quimistan del 03 al 07 de junio de 2024   según memorandum UMAPE-049-2024 UMAPE-055-2024 y solicitud n° 1184 liquidacion N°1017 y o/p-1167-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1335-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico a denuncia que circula en medios en la zona especifica del rio bonito con juridiccion  en la ceiba  en el Departamento de Atlántida del 27 al 29 de Mayo del 2024Según memorando UDS-096-2024 liquidación n°995 solicitud n°1171.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en cambio de aceite y filtro de motor servicio de 10000 KM/ACELERA PLUS inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras de vehículo 001-NISSAN PICK UP modelo: HAL-2399 motor: YD25769504P) según memorándum USG-197-2023 Factura de crédito n° 001-005-01-00128287 Recibo n° 99518 y op-116-2024.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES  por gira de trabajo para llevar a cabo la atención a convocatoria de la Secretaria de Recursos Naturales por el sistema Nacional de Evacuación de Impacto Ambiental (SINEIA).Concesiones Mineras Sapadril  y el Chile en Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 21 al 25 de Mayo del 2024 liquidación n°1011 solicitud n°1119.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico a Inspección de Pre-embarque a la Compañia Minerales de Occidente S.A (MINOSA)en Santa Rosa de Copán  en el Departamento de Copán y San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 20 al 25 de Mayo del 2024 liquidación n°997 solicitud n°1114.


title: Pago por DIESEL  a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a programación de gira por denuncia ambiental a solicitud de FEMA en el mes de junio en Choluteca  en el Departamento de Choluteca del 3 al 7 de Junio del 2024 Según memorando UAS-M-155-2024 oficio PGR/DGA -50-2024RM#114liquidación n°1022 solicitud n°1188.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a gira de campo de evaluación  de solicitudes de pequeña mineria catastral de control y seguimiento en Tocoa en el Departamento de Colón del 27 al 31 de Mayo del 2024 INVERSIONES PLANAS S.A de C.V. Según factura # 000-009-01-01410662PUMA factura #000-002-01-00231967Solicitud n°1158liquidación n°1022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES  a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico  para llevar a cabo Inspección de Pre-embarque derecho minero San Andres en la Compañia MINOSA luego dejar muestras aSanta Rosa de Copán en el Departamento de Copán y San Pedro Sula  en el Departamento de Cortés  del 27 al 31 de Mayo del 2024Solicitud n°1160liquidación n°1016.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad deAmbiente y Seguridad a realizar inspeccion por Monitoreo Ambiental en la Mina San Andres a realizarce en el departamento de Santa Rosa de Copan del 03 al 08 de junio de 2024   según memorandum UAS-M-154-2024 memorandum de visto bueno por cambio de zona DE-035-2024 y solicitud n° 1186 liquidacion N°1020 y o/p-1176-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios para:  vehículo MITSUBISHI placa GHA0123 color azul (compresor de aire acondicionado bandas de motor Japón filtro de combustible Japón filtro de aire Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 tijeras superiores 2 barritas link Japón 2 Hules medias lunas Japón 2 discos delanteros Japón 2 tambores de freno Japón Juego de fricciones delanteros Japón juego de capotas traseras Japón) según memorándum USG-018-2024 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000192 Recibo de pago n° 00030). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón módulo doble tracción (reparación del sistema de 4x4) según Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026).  vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 (kit de bandas de motor Japón rodo tensor 2 discos delanteros Japón 2 tambores de frenos Japón juego de alfombras kit de tiempo Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 año 2015 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón fricciones traseras Japón bolinera de centro Japón 2 cruz de cardan filtro para aire Japón filtro para combustible Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000185 Recibo de pago n° 00028). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón 2 amortiguadores delanteros Japón 2 amortiguadores traseros Japón 2 barritas link Japón 2 muñequines Japón 2 terminales Japón 2 tijeras superiores Japón 2 hules de barra estabilizadora Japón 2 balineras de bufa delanteras UTN rodeador americano 2 Japón de rodeador original 16 sellos de válvula Japón empaque culata original bomba agua Japón termostato Japón) con un mes de garantía según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000169) Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 (kit de bandas de motor kit de embrague Japón (prensa disco y balineras) sensor de banda de combustible interculer 2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón zapatas traseras Japón kit de tiempo Japón) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco (2 discos de freno Japón 2 tambores de freno Japón fricciones delanteras Japón zapatas traseras Japón cremallera hidráulica) con un mes de garantías según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024) según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra para vehículo Mitsubishi placa GHA0118 color azul año 2015 OC-029-2024 Factura n° 000-001-01-00000192 Recibo de pago n° 00030). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0121 color rojo año 2017 alineamiento rotación y balanceo reparación del aire acondicionado) Factura n° 000-001-01-00000164 Recibo de pago n° 00026). vehículo MAZDA placa GHA0122 color gris plata año 2014 con un mes de garantía reparación filtración aceite interculer alineamiento rotación y balanceo reforzar bomper trasero según Factura n° 000-001-01-00000179 Recibo de pago n° 00020). vehículo MITSUBISHI placa GHA0118 año 2015 con un mes de garantía alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-00000185 Recibo de pago n° 00028). vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA0117 color rojo año 2017 alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-00000169 Factura n° 000-001-01-00000169 Recibo de pago n° 00025). vehículo MAZDA 3T-50 placa GHA0102 año 2014 balanceo rotación y alineamiento baqueteado de rodeador reparación aire acondicionado) según Factura n° 000-001-01-00000173 Recibo de pago n° 00019). vehículo MITSUBISHI L200 placa GHA0116 año 2015 color blanco reparación de aire acondicionado alineamiento rotación y balanceo) según Factura n° 000-001-01-000000167 Recibo n° 00024) según memorándum USG -018-2024 OC-029-2024 Hoja de entrega con fecha 09 de mayo de 2024 Nota de garantía Acta de compromiso y OP-1085-2024.


title: Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Equipos para Computación (disco(solido) de 512 GB el CPU asignado al Coordinador de la Ejecución de Política Minera está en mal estado vale n° 089) según memorándum GA-107-2024 de autorización del primer reembolso y o/p-1121-2024.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:  *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8¿ CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (*9 banner con estructura roll up *2 trípticos elaborados en coroplast tamaño 60x60 *200 folletos DUPAI papel satinado #80 full color grapado del medio consta de 26 paginas (13 hojas) incluyendo portadas en satinado tamaño carta *100 trifolios sigem full color papel satinado #80 tamaño carta *100 guías sigem full color tamaño carta consta de 27 paginas (14 hojas) tamaño carta grapado del medio *50 folletos abc canon territorial consta de 3 páginas (2 hojas) full color en papel satinado #80 grapado del medio *50 bifolios preguntas y respuestas full color tamaño carta papel satinado #80 grapado del medio consta de 4 páginas *50 folletos política carta de visitas tamaño carta full color papel satinado #80 grapado del medio consta de 5 páginas (3 hojas) *50 trifolios servicios de laboratorio full color tamaño carta en papel satinado #80 *2 rótulos elaborados en acrílico de 3 mm con stickers en espejo tamaño 30x8 con pernos decorativos) según memorándum UDEM-272-2024 memorándum UDEM-303-2024 orden de compra # 065-2024 Factura n° 000-001-01-00021116 Recibo n° 0757 Comprobante de entrega n° 19882 Comprobante de entrega n° 1989 Acta de recepción DAG-113-2024 y o/p-1197-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8 CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (*9 banner con estructura roll up *2 trípticos elaborados en coroplast tamaño 60x60¿ *200 folletos DUPAI papel satinado #80 full color grapado del medio consta de 26 paginas (13 hojas) incluyendo portadas en satinado tamaño carta *100 trifolios sigem full color papel satinado #80 tamaño carta *100 guías sigem full color tamaño carta consta de 27 paginas (14 hojas) tamaño carta grapado del medio *50 folletos abc canon territorial consta de 3 páginas (2 hojas) full color en papel satinado #80 grapado del medio *50 bifolios preguntas y respuestas full color tamaño carta papel satinado #80 grapado del medio consta de 4 páginas *50 folletos política carta de visitas tamaño carta full color papel satinado #80 grapado del medio consta de 5 páginas (3 hojas) *50 trifolios servicios de laboratorio full color tamaño carta en papel satinado #80 *2 rótulos elaborados en acrílico de 3 mm con stickers en espejo tamaño 30x8¿ con pernos decorativos) según memorándum UDEM-272 memorándum UDEM-303 orden de compra # 065-2024 Factura n° 000-001-01-00021116 Recibo n° 0757 Comprobante de entrega n° 19882 Comprobante de entrega n° 1989 Acta de recepción DAG-113-2024 y o/p-1197-2024.


title: SE RESERVA POR COMPRA A XMEDIA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: *9 BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP. *2 TRIPTICOS ELABORADOS EN COROPLAST TAMAÑO 60X60¿. *200 FOLLETOS DUPAI PAPEL SATINADO #80 FULL COLOR GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 26 PAGINAS (13 HOJAS) INCLUYENDO PORTADAS EN SATINADO TAMAÑO CARTA. *100 TRIFOLIOS SIGEM FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 TAMAÑO CARTA. *100 GUÍAS SIGEM FULL COLOR TAMAÑO CARTA CONSTA DE 27 PAGINAS (14 HOJAS) TAMAÑO CARTA GRAPADO DEL MEDIO. *50 FOLLETOS ABC CANON TERRITORIAL CONSTA DE 3 PÁGINAS (2 HOJAS) FULL COLOR EN PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO. *50 BIFOLIOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 4 PÁGINAS. *50 FOLLETOS POLITICA CARTA DE VISITAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO #80 GRAPADO DEL MEDIO CONSTA DE 5 PÁGINAS (3 HOJAS). *50 TRIFOLIOS SERVICIOS DE LABORATORIO FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO #80. *2 ROTULOS ELABORADOS EN ACRILICO DE 3 MM CON STICKERS EN ESPEJO TAMAÑO 30X8 CON PERNOS DECORATIVOS. SEGUN MEMORANDUM UDEM - 272 MEMORANDUM UDEM-303ORDEN DE COMPRA #065.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

description: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (*9 banner con estructura roll up *2 trípticos elaborados en coroplast tamaño 60x60¿ *200 folletos DUPAI papel satinado #80 full color grapado del medio consta de 26 paginas (13 hojas) incluyendo portadas en satinado tamaño carta *100 trifolios sigem full color papel satinado #80 tamaño carta *100 guías sigem full color tamaño carta consta de 27 paginas (14 hojas) tamaño carta grapado del medio *50 folletos abc canon territorial consta de 3 páginas (2 hojas) full color en papel satinado #80 grapado del medio *50 bifolios preguntas y respuestas full color tamaño carta papel satinado #80 grapado del medio consta de 4 páginas *50 folletos política carta de visitas tamaño carta full color papel satinado #80 grapado del medio consta de 5 páginas (3 hojas) *50 trifolios servicios de laboratorio full color tamaño carta en papel satinado #80 *2 rótulos elaborados en acrílico de 3 mm con stickers en espejo tamaño 30x8¿ con pernos decorativos) según memorándum UDEM-272 memorándum UDEM-303 orden de compra # 065-2024 Factura n° 000-001-01-00021116 Recibo n° 0757 Comprobante de entrega n° 19882 Comprobante de entrega n° 1989 Acta de recepción DAG-113-2024 y o/p-1197-2024.


title: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (limpiador espuma Sabo limpiador aire comprimido Subo) Útiles y Materiales Eléctricos (protector multicontacto forza canaletaDXN10051 20X12MMx2mts c/adhesivo canaleta LG638120 20x12MM 2MTS p/pared) Repuestos y Accesorios (extensión 67362-50 color naranja) Prendas de Vestir (casco PP2310C ABS blanco) según memorándum INHGEOMIN UI-042-2024 OC-067-1-2024 Factura PROFORMA n° S02CO020396 y o/p-1212-2024.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE  Auxiliar de compras por compra de de 4 almuerzos para el personal que vinieron a laborar el  01 de Junio del 2024se presentaron a realizar avances de trabajo a INHGEOMINSegún memorándum DE-218-2024 Según Factura # 012-002-01-00826294de   Comidas Tipicas S.A. de C.V. POWER CHICKEN MIRAFLORES.


title: Pago  de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULO  a FERNANDO JOSE GUTIERREZ por gira de trabajo  para  Traslado de personal Técnico a Inspección por embarque  del mineral Oxido de Hierro a la Compañia Jamar Comercial Industrial  en Trujillo en el Departamento de Colón  del 27 de mayo al 3 de junio del 2024 RAPID WASH  FACT# 002-001-01-00012570 solicitud n°1167 liquidación n°1032.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento evaluación de pasivos ambientales y mineros y las evaluaciones de DAC la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 14 de junio de 2024 según memorándum UMAPE-055-2024 solicitud n° 1198 liquidación n° 1033 y o/p-1199-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 18 al 20 de enero de 2024 según liquidación n° 323 Factura n° 000-001-01-00166245 de Inversiones Zonia Industrial / INVERZISA Factura n° 000-001-01-01670883 de Estación de Servicios Colonial solicitud n° 605 y o/p-121-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a SYCOM S. A. de C. V. por compra de Repuestos y Accesorios (20 (JKB06-UC6-B) Jack RJ45 cat6 azul link Basic JKB06-UC6-B 8 (TER RJ45 50 PACK CAT6) terminal RJ45 Cat6 Vorttek 50 pack (3 VK-17006 FLUKE CAT6) caja de cable UTP Cat6 Vorttek CK-17006 Certificado Fluke Full Cobre 10 MINDPURE LX10012) cable de video HDMI 2 metros 2k MINDPURE LX10012 3MG); Productos de Material Plástico (15 (vk-cm2010) canaleta plástica 20mm x 10mm con adhesivo Vorttek); Elementos de Limpieza y Aseo Personal (12 toallas de limpieza amarilla/azul unidad); Productos Con Propiedades Aislantes (10 pasta HY510) pasta térmica HALNZIYE HY510 30G 1NG) Herramientas Menores (KIT HERR 135) Kit de desarmador de Precisión 135 piezas 3mg) según memorándum UI-006-2024 memorándum UI-042-2024 Factura PROFORMA n° C00171702 023-001-01-02703061 y O/P-1255-2024.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-417-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1214 liquidación n° 1042 y o/p-1204-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1228 liquidación n° 1053 y o/p-1215-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1399 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE´por pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo la cual se llevará a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1228 liquidación n° 1053 y o/p-1215-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1399-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito la cual se llevará a cabo en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 10 al 14 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1226 liquidación n° 1050 y o/p-1217-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-131-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de mayo de 2024 (30 facturas originales) Recibo y O/P-1225-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de mayo de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202405500678 factura n° 202405500679 fecha de vencimiento 29 de junio de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de mayo de 2024 y o/p-1226-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico inspección de campo por evaluación PAM/ control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Macuelizo y Quimistan en l Departamento de Santa Bárbara del 05 al 07 de junio de 2024 según liquidación n° 1052 solicitud n° 1190 y o/p-1223-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo inspección de campo por evaluación de áreas de actividad minera conforme al reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental encontrando deficiencias en los sistemas de drenaje mal manejo de materia orgánica la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 25 de mayo de 2024 según liquidación n° 1028 solicitud n° 1095 y o/p-1222-2024.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará convalidación de Cabildo abierto para las Concesiones mineras metálicas denominadas: Emalap El Shadai Las Mesetas y Yaguas la cual se llevará a cabo en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon del 12 al 18 de febrero de 2024 según memorándum DE-047-2024 solicitud n° 602 liquidación n° 317 y o/p-130-2024.


title: SE RESERVA pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / MEGA KT por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (SP20014 cinta adhesiva doble pega); Herramientas Menores (kit de herramientas de fibra óptica); Productos Químicos (alcohol isopropilico agua destilada) Útiles y Materiales Eléctricos (tubo metálico ARTMARK 3/8¿x100¿ flexible sin forro) según memorándum INHGEOMIN UI-042-2024 memorándum INHGEOMIN UI-006-2024 OC-071-2024 y o/p-1231-2024.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA F01-1409 NO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA en pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / MEGA KT por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (SP20014 cinta adhesiva doble pega); Herramientas Menores (kit de herramientas de fibra óptica); Productos Químicos (alcohol isopropilico agua destilada) Útiles y Materiales Eléctricos (tubo metálico ARTMARK 3/8¿x100¿ flexible sin forro) según memorándum INHGEOMIN UI-042-2024 memorándum INHGEOMIN UI-006-2024 OC-071-2024 factura No.000-001-01-00087058 recibo No.8431 y o/p-1231-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1409-1-0

description: Pago a MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / MEGA KT por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (SP20014 cinta adhesiva doble pega); Herramientas Menores (kit de herramientas de fibra óptica); Productos Químicos (alcohol isopropilico agua destilada) Útiles y Materiales Eléctricos (tubo metálico ARTMARK 3/8¿x100¿ flexible sin forro) según memorándum INHGEOMIN UI-042-2024 memorándum INHGEOMIN UI-006-2024 OC-071-2024 factura No.000-001-01-00087058 recibo No.8431 y o/p-1231-2024.

type: OFI


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca GAMELA'S modelo AS-101127 12 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182 20 yardas de franela para limpieza en yarda marca CORTITELAS modelo VA-110047 50 unidades de mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 marca IREX modelo VA-101210 10 paquetes de paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) marca SCOTCH BRITE modelo AS-101219 100 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) marca PRIL modelo AS-101138 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101047 50 unidades de cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101042 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 60gr marca TERROR modelo AS-101154 150 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca GLADE modelo AS-101295 120 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101317 12 unidades de recogedor de basura de plástico con mango de madera marca ETERNA modelo AS-101226 30 unidades de basurero plástico sin tapadera capacidad de 4 galones marca NEOPLAST modelo PL-109062) según memorándum DAG-022-2024 memorándum DAG-015-2024 OC-35-1-2-0582--2024 y o/p-1242-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Elementos de limpieza y aseo personal (20 unidades de jabón líquido para manos bote de 1 galón marca GAMELA'S modelo AS-101127 12 unidades de escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno (con palo) marca KIKA modelo AS-101182 20 yardas de franela para limpieza en yarda marca CORTITELAS modelo VA-110047 50 unidades de mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 marca IREX modelo VA-101210 10 paquetes de paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) marca SCOTCH BRITE modelo AS-101219 100 unidades de crema lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) marca PRIL modelo AS-101138 60 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101047 50 unidades de cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101042 200 unidades de desodorante de inodoro en pastilla 60gr marca TERROR modelo AS-101154 150 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400ml marca GLADE modelo AS-101295 120 unidades de desinfectante líquido para piso con aroma bote de 1 galón marca GEMELA'S modelo AS-101317 12 unidades de recogedor de basura de plástico con mango de madera marca ETERNA modelo AS-101226 30 unidades de basurero plástico sin tapadera capacidad de 4 galones marca NEOPLAST modelo PL-109062) según memorándum DAG-022-2024 memorándum DAG-015-2024 OC-35-1-2-0582¿2024 Factura n° 000-001-01-00229858 Recibo n° 110129097 Acta de recepción DAG-072-2024 y o/p-1242-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para 4 personas para realizar avances de trabajo el día lunes 03 de junio de 2024) según memorándum GA-127-2024 Factura n° 023-001-01-02703061 de Baleadas Express lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1227-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite y filtro del motor inspección multipuntos cargo de materiales a vehículo marca 013-CHEVROLET placa GHA7607 motor LWNF231071024 año 2024) según memorándum USG-064-2024 memorándum USG-065-2024 OC-070-2024 Factura n° 001-005-01-00134783 orden n° 0612195980 Recibo y o/p-1264-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de VIATICOS a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque de óxido de hierro en la zona denominada El Venado en las Instalaciones de acopio la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 12 al 14 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-418-2024 solicitud n° 1232 liquidación n° 1058 y o/p-1238-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (empaque de tapón de Carter AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones elemento filtro de aceite LKH a vehículo marca 013-CHEVROLET placa GHA7607 motor LWNF231071024 año 2024) según memorándum USG-064-2024 memorándum USG-065-2024 OC-070-2024 Factura n° 001-005-01-00134783 orden n° 0612195980 Recibo y o/p-1264-2024.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de junio de 2024 según memorándum UFM-231-2024 memorándum UFM-232-2024 memorándum UFM-233-2024 solicitud n° 1237 liquidación n° 505 y o/p-1245-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1428 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Trujillo en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de junio de 2024 según memorándum UFM-231-2024 memorándum UFM-232-2024 memorándum UFM-233-2024 solicitud n° 1237 liquidación n° 505 y o/p-1245-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1428-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de enero al 01 de febrero de 2024 según liquidación n° 351 Factura n° 000-001-01-01030911 de Grupo de Inversiones Forza Nota aclaratoria memorándum M-UTC-294-2023 solicitud n° 622 y o/p-123-2024.


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico con el proposito de realizar capacitación solicitada por parte de la municipalidad de Cebaños Copán en el Departamento de  Copán  del 5 al 7 de junio del 2024solicitud n°1179 liquidación n°1060.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico con el proposito de realizar inspección  de exportación  en la compañia minerales de Occidente misma que se llevara a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de  Cortés  del 29 al 31 de Mayo del 2024solicitud n°1166 liquidación n°1020

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de  SALDO a FAVOR por PEAJES a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  por gira de trabajo  para realizar traslado de personal técnico  a monitoreo Ambiental en la mina San Andres ubicada en Santa Rosa de Copán en el Departamento de  Copán del 3 al 8 de Junio  del 2024solicitud n°1185 liquidación n°1058.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 31 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 356 Nota aclaratoria memorándum M-UTC-294-2023 Factura n° 002-001-01-00011984 de Rapid Wash solicitud n° 628 y o/p-125-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en el Municipio de Cucuyagua en el Departamento de Copan del 16 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 295 Nota aclaratoria memorándum USG-06-2024 Factura n° 000-002-01-00231254 de Estación de Servicios TEXACO Factura n° 004-003-01-00980860 de UNO MORAZAN solicitud n° 593 y o/p-126-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REVERSA F01-1495 POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE RENTA en pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1495-1-0


X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 1504-1-0 - SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos De Papel Y Cartón (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1504-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 1502-1-0 - SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos De Papel y Cartón (170 agendas pasta dura full color doble anillo metálico tamaño 19x23cm (7048x9.05¿) consta de 100 hojas (200 paginas) impresa a un color logo un color una hoja doble cara full color en satinado # 80); Utensilios de Cocina y Comedor (170 botes transparentes con logo un color); Prendas de Vestir (170 bolsos de tela manta con logo full color) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1502-1-0

description: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (170 botes transparentes con logo un color); Prendas de Vestir (170 bolsos de tela manta con logo full color) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 Factura n° 000-001-01-00021266 Recibo n° 0781 Comprobante de entrega n° 19838 Comprobante de entrega n° 19945 Acta de recepción DAG-153-2024 y O/P-1336-2024.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (170 lápices blancos con impresión de logo a un color) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 y O/P-1336-2024.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (170 lápices blancos con impresión de logo a un color) según memorándum UT-120-2024 para capacitación que brindara a todos los empleados de INHGEOMIN la Unidad de Transparencia en la ¿SEMANA DE LA TRANSPARENCIA¿ inducción que por oficio designa el IAIP a esta Unidad OC-072-1-2024 Factura n° 000-001-01-00021266 Recibo n° 0781 Comprobante de entrega n° 19838 Comprobante de entrega n° 19945 Acta de recepción DAG-153-2024 y O/P-1336-2024.


description: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalacion de cometida aerea triplex 1 instalacion de centro de carga interperie instalaciones electricas en caseta de vigilancia: 1 roseta 1 interruptor 2 toma corriente 1 cometida laboratorio tubo PVC 1-1/2 cable 1/0 conectores de compresion) segun memorandum DE-215-2024 OC-075-2024 Factura n° 000-001-01-00000016 Recibo y OP-1305-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del Derecho Minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 31 de enero al 02 de febrero de 2024 según liquidación n° 354 memorándum M-UTC-328-2024 Factura n° 000-003-01-00010836 de Estación de Servicios QUINITO solicitud n° 626 y o/p-132-2024.


title: SE RESERVA pago a GRUPO BYMAZ S DE RL por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (12 sellos automáticos para folios los cuales beberán contener un espacio para escribir el número de folio y el nombre de la Unidad que se requiere dos para cada una de las siguientes Unidades: Minas y Geología Ambiente y Seguridad Desarrollo Social Fiscalización Minera MAPE Asertoria Legal) según memorándum DE-014-2024 OC-028-2024 y O/P-1360-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Pago a GRUPO BYMAZ S DE RL por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (12 sellos automáticos para folios los cuales beberán contener un espacio para escribir el número de folio y el nombre de la Unidad que se requiere dos para cada una de las siguientes Unidades: Minas y Geología Ambiente y Seguridad Desarrollo Social Fiscalización Minera MAPE Asertoria Legal) según memorándum DE-014-2024 OC-028-2024 Factura n° 000-001-01-00003650 Recibo n° 00052 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-088-2024 y O/P-1360-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para 8 personas para realizar avances de trabajo el día lunes 08 de junio de 2024) según memorándum GA-134-2024 Factura n° 056-001-01-00853951 de INTUR lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-1306-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de REEMBOLSO a DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de un almuerzo para en referencia a solicitud mediante memorándum UC-42-2024 de fecha 10 de junio de 2024 donde se solicita almuerzo para capacitador Alex Martínez del Instituto Geográfico Nacional el día 11 de junio de 2024) según memorándum GA-135-2024 Factura n° 023-001-01-02705667 de Baleadas Express lista de asistencia y O/P-1307-2024.

DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO

legalName: DELCY SAHARAI ALONZO ANDINO


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para dar cumplimiento al Programa n° 13 ¿Desarrollo Económico Sostenible del Recurso Minera con participación de Mujeres y Jóvenes¿ la cual se llevará a cabo en El Municipio de Iriona en el Departamento de Colon del 15 al 17 de junio de 2024 según memorándum DE-223-2024 memorándum UEG-101-2024 solicitud n° 1267 liquidación n° 1104 y o/p-1311-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1182 liquidación n° 1119 y o/p-1322-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1179 liquidación n° 1115 y o/p-1320-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1530 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental la cual se llevará a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 17 al 21 de junio de 2024 según memorándum UAS-M-154-2024 solicitud n° 1179 liquidación n° 1115 y o/p-1320-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1530-1-0


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del derecho minero El Venado la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 21 de junio de 2024 según memorándum M-UTC-423-2024 solicitud n° 1265 liquidación n° 1102 y o/p-1332-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por DIESEL en gira de trabajo que realizó una visita a con el propósito de supervisar la Escuela-Taller de Ópalo la cual se llevó a cabo en Erandique en el Departamento de Lempira del 09 al 10 de mayo de 2024 según liquidación n° 1111 Factura n° 001-001-01-00366604 de Estación de Servicios El Mirador solicitud n° 1175 y o/p-1348-2024.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON