title: PAGO POR CONCEPTO DE REALIZAR LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS RESTANTES ESTIPULADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA ¿ SALDO RESTANTE DEL CONTRATO SAR-DNAF-008-2023 CORRESPONDIENTE A LAS INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PERSONAL REALIZADAS A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL SAR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-002-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL SAR GESTION 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1573-2024.  RECIBO: 2559164.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1548-2024.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

scheme: HN-RTN

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 29 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1566-2024.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1429-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


title: RESERVA POR COMPRA DE 113 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OF.TSB-006-B-2024.  BENEFICIARIO: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 041-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-045-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301.

ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

legalName: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 113 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OF.TSB-006-B-2024 SAR-DNAF-JDA-3856-2024.  FACTURA # 000-001-01-00002155 BENEFICIARIO: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 041-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-045-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA (ASISTENTE CON FUNCIONES DE MOTORISTA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1568-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1567-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01434.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 32 CEBO ALIMENTICIO EN JERINGA (CUCARACHICIDA HORMIGUICIDA) 18 LITROS INSECTICIDA PIRETROIDE Y 10 BENEO PARA ROEDORES PRESENTACION EN BLOQUE EN KG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2024.  ORDEN DE COMPRA 043-2024 REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2024 CODIGO CUBS: 10191509

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 32 UNIDADES CEBO ALIMENTICIO EN JERINGA (CUCARACHICIDA HORMIGUICIDA) 18 LITROS DE INSECTICIDA PIRETROIDE Y 10 UNIDADES DE VENENO PARA ROEDORES PRESENTACION EN BLOQUE EN KG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01753-2024.  FACTURA: 000-007-01-00068545 BENEFICIARIO: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 043-2024 REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 10191509.  VALOR GRAVADO: L. 1830.40 VALOR EXENTO: L. 24256.80

type: FACT


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA (ASISTENTE CON FUNCIONES DE MOTORISTA) QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1568-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1567-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01432.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1  100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 3/4 Y 500 UNIDADES DE TAPE HABANA 2 DE 100 YARDAS CON EL FIN DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 047-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-062-SAR-2024 CODIGO CUBS 31201503 Y 44121701.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1  100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2 100 UNIDADES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR 3/4 Y 500 UNIDADES DE TAPE HABANA 2 DE 100 YARDAS CON EL FIN DE ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 SAR-DNAF-JDA-529-2024 Y SAR-DNAF-JDA-01686-2024.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 047-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-062-SAR-2024 CODIGO CUBS 31201503 Y 44121701 Y FACTURA N° 001-001-01-00796387.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE VINCHAS / AURICULARES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-092-2024.  BENEFICIARIO REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A. ORDEN DE COMPRA 046-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-050-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43191609.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE VINCHAS / AURICULARES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-092-2024 SAR-DNAF-JDA-01690-2024.  FACTURA 000-001-01-00009817 A FAVOR DE LA EMPRESA  REVOLUTION TECHNOLOGIES S.A. ORDEN DE COMPRA 046-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-050-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43191609.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPELADO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-164-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1550-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-0 01 01447.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 31 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1553-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01452.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHOCULO NISSAN MICROBUS PLACA GHA-0013 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1531-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001707 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1598-2024.  FACTURAS: 000-001-01-01508550 POR L. 1337.60 MES DE MARZO 000-001-01-01526859 POR L. 1337.60 MES DE ABRIL 000-001-01-01541159 POR L. 1337.60 MES DE MAYO

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1615-2024 SAR-SG-395-E-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01456

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA  DE COBRANZAS COACTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-DP-263-2024 SAR-DNAF-JDA-1296-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01459.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE DESARROLLO EN MODALIDAD DE EMERGENCIA EL 17 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1612-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA LA ESPERANZA HACIA PLANES DE SANTA MARIA-LA PAZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1520-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01472.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA A FAVOR DE LA EMPLEADA KARINA MICHELLE SANCHEZ SALGADO SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL 26 DE MAYO  RETORNANDO DE PARIS-FRANCIA EL 31 DE MAYO 2024 LLEGANDO A HONDURAS EL 01 DE JUNIO CONSIDERANDO QUE EL RETORNO SERÁ DE 2 DIAS LA EMPLEADA VIAJARÁ CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 16ª REUNION DEL MARCO INCLUSIVO SOBRE BEPS MISMA QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-329-2024 SAR-DNAF-JDA-1565-2024.  FACTURA # 000-001-01-00002650 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO. ORDEN DE COMPRA 045-2024 REQUERIMIENTO CM-061-SAR-2024.  VALOR GRAVADO ISV 15% L. 1500.00 VALOR EXENTO L. 105507.80

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1592-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA GHA-4814 D ECAUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N° 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-614-2024.   SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL EMPLEADO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M A PARTIR DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO RECEPCION DE DOCUMENTOS Y PARTICIPADO EN CAPACITACION DE INDUCCION POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-215-D-2024.

SANTOS ABILIO PEREZ MARADIAGA

legalName: SANTOS ABILIO PEREZ MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PROCURACION LEGAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR DEMANDAS Y REVISAR EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE PAZ DE LO CIVIL DE ROATAN SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-142-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01507.

SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES

legalName: SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER AUTOS V&R EN SU CONDICION DE TECNICO DESIGNADO POR LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1596-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01496.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PROCURACION LEGAL DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR DEMANDAS Y REVISAR EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE PAZ DE LO CIVIL DE ROATAN SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-142-SAR-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01508.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2023 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIA MALWARE Y URL FILTERING PARA CISCO FIREPOWER Y ASA GESTION 2024 LOTE No. 3 MEDIANTE CONTRATO No. SAR-DE-013-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO SAR-DNT-270-2023 SAR-DNAF-JDA-1642-2024.  FACTURA # 000-001-01-00000588 A FAVOR DE DATASYS HONDURAS S.A. DE C.V

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1618-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F- 01 01516.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1624-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02469630.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PERIODO DEL 11 AL 25 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1630-2024.

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL GUARDIA DE SEGURIDAD DE EL PROGRESO-YORO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDY-047-D-2024.

FERNANDO JOSE BETANCOURT GARAY

legalName: FERNANDO JOSE BETANCOURT GARAY


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL QUE SE DESARROLLO EN FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2024 Y SAR-DE-143-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 28 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1671-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) BOMBA JET PEARL 1HP 115/230VJCP DOS (2) TANQUE HANWO VERTICAL DE 150 LTRS. VCR-150L (40 GLN) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS 2  EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA Y 2 EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BISENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-JDB-170-2024.  ORDEN DE COMPRA 048-2024 REQUERIMIENTO CM-057-SAR-2024.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) BOMBA JET PEARL 1HP 115/230VJCP DOS (2) TANQUE HANWO VERTICAL DE 150 LTRS. VCR-150L (40 GLN) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS 2  EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA Y 2 EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1831-2024  FACTURA: 007-002-01-00109425 BENEFICIARIO: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 048-2024 REQUERIMIENTO CM-057-SAR-2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1637-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01533.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 29 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1566-2024.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA ANALISTA DE COBRANZA COATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y ALREDEDORES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-140-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-161-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01539.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1637-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01532.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA LA ANALISTA DE COBRANZA COATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y ALREDEDORES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-140-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-161-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01538.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1696-2024.  FACTURA # 000-002-01-13528877 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  NOTA: EN LA FACTURA DE REFERENCIA REFLEJA UN TOTAL DE L. 12863.64 SIN EMBRAGO EL VALOR DE L. 5350.29 SE PAGÓ MEDIANTE F-01 01232 RAZON POR LA QUE SOLAMENTE SE CARGA EL CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2024 POR L. 7513.35.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDEN A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS EL 18 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1011-2024 Y SAR-DE-095-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 12 22 27 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM N° SAR-DNAF-JDA-1707-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU RROPIETARIO DE LA GASOLINERA PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETCOLORADO PICK UP PLACA GHA-3865 SEGÚN CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1727-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETCOLORADO PICK UP PLACA GHA-3863 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1729-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1695-2024.  PAGO A FAVOR DE : INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE // REPRESENTATE ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 CON PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1554-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01568.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATÁN - ISLAS DE LA BAHIA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1697-2024.  BENEFICIARIO: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V. // REPRESENTANTE: ELDON BURNS HYDE REEVES.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1726-2024.  BENEFICIARIO: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES REPRESENTANTE DE GASOLINERA SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 16 19 Y 24 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1691-2024.  NOTA: PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-075-2024 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01705-2024.  FACTURA 005-001-01-00020664 A FAVOR DE LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 006-2024 PROCESO CM-010-SAR-2024   CODIGO CUBS: 72153204.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 1575-1-0 - RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTIÓN 2023-2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 (07 DE NOVIEMBRE 2023 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024) Y ORDEN DE CAMBIO #1 (26 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024).  NOTA: EL VALOR A RESERVAR POR L. 719269.23 COMPRENDE EL PERIODO DEL MES DE MAYO AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LOS MESES DE ENERO A ABRIL SE PAGARON CON F01-00291 F01-00682 F01-00885 Y F01-01375.  EN GESTION 2023 SE PAGO CON F01-03650 MES DE NOVIEMBRE L. 90821.09 Y F01-03576 MES DE DICIEMBRE L. 113706.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1575-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO #1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1984-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00012446.  SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-001-06-00002100 DE L.323.44 POR MULTA DEL 15% ENLACE DE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2074-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00012589

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTIÓN 2023-2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO #1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2409-2024.  FACTURA: 000-002-01-00012762.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3140-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00012884.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024  SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3375-2024.  FACTURA # 000-002-01-00012977 A FAVOR DE LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA ES POR L. 115862.50 SIN EMBARGO LA EMPRESA EN MENCION EMITIÓ NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00002175 A FAVOR DEL SAR POR L. 431.25 VALOR QUE CORRESPONDE A LA PENALIZACION DE CAIDA DEL SERVICIO DEL 20% DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTOPEQUE.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3608-2024.  FACTURA # 000-002-01-00013155 A FAVOR DE LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA ES POR L. 115862.50 SIN EMBARGO LA EMPRESA EN MENCION EMITIÓ NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00002213 A FAVOR DEL SAR POR L. 409.69 VALOR QUE CORRESPONDE A LA PENALIZACION DE CAIDA DEL SERVICIO DEL 15% DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SECUNDARIOS PROVISTOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-031-2023 ORDEN DE CAMBIO No. 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3761-2024.  FACTURA 000-002-01-00013330 A FAVOR DE REDES Y TELECUMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA FACTURA POR L. 1775.98 EN EL F-01 03521.


streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :37 GA :1 F-01: 1576-1-0 - RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS (MAYO A DICIEMBRE 2024) PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTIÓN 2024-2025 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024.  PERIODOS PARA CADA SERVICIO: ENLACE DE DATOS PRIMARIO PERIODO DE ABRIL 2024 A DICIEMBRE DEL 2024 E INTERNET PRIMARIO PERIODO DE MAYO 2024 A DICIEMBRE DEL 2024. EL PAGO DE INTERNET PRIMARIO DEL MES DE ABRIL SE REALIZO CON F01-01208.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1576-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1768-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00954204 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1757-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00935671 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIO  PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-2104-2024.  FACTURA # 000-001-01-00968083 A FAVOR DE LA EMPRESA ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. DE R.L.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-2393-2024.  FACTURA # 000-001-01-00986580 A FAVOR DE LA EMPRESA ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. DE R.L.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS  PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024  SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3167-2024.  FACTURA # 000-001-01-01005836

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL  CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3338-2024.  FACTURA # 000-001-01-01015358 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S DE R L.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3611-2024.  FACTURA N° 000-001-01-01032058 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3764-2024.  FACTURA N° 000-001-01-01050716 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIOS PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3765-2024.  FACTURA N° 000-001-01-01052210 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL.  SE REALIZA EL PAGO PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI)


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1730-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01579.


title: REEMBOLSOPOR HABER SUFRAGADO GASTOS PAGADOS DE MAS POR TRASLADO DE CAJA CON CABLES UTP DATA SHOW PAPELERIA Y MATERIALES IMPRESORA Y BANNER LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN MESA DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) Y MESA DE AYUDA DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2023 EN LA QUE SE BRINDARON LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1740-2024.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SAR DESARROLLADA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1738-2024 Y SAR-DE-189-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1735-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001624 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1756-2024.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL (CEIBA) POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIOS ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE RESPUESTA DE OFICIOS ENTREGADOS Y REQUERIMIENTOS DE EXPENDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-198-F-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01602

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL (CEIBA) POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIOS ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE RESPUESTA DE OFICIOS ENTREGADOS Y REQUERIMIENTOS DE EXPENDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-198-F-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01603.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01602  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 1551.37 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE L.1437.50 POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 17 AL 21 DE JUNIO (4.25) REPROGRAMADA Y REALIZADA DEL 19 AL 22 DE JUNIO (3.25) LA GIRA SE REDUJO 1 DIA DEBIDO A QUE DEBIA ASISTIR A UNA AUDIENCIA A LOS JUZGADOS Y PASAJES NACIONALES L. 113.87. DEBIDO RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA; A FAVOR DE LA COLABORADORA GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR TALES MOTIVOS SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1602-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1700-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01615.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1702-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01627


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1700-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01620.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA ¿ INTIBUCA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1725-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01619.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO ASIGNADO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR- DNAF-JDA-1702-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01626


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDB-070-2024 Y SAR-DNAF-JDA-229-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 00163.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA JEFA DE GESTION TRIBUTARIA DE TOCOA-COLON POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO INDUCCION DE FUNCIONES DE SU PUESTO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-163-SAR-2024.

SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO

legalName: SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SAN ANTONIO INTIBUCA A PARTIR DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OT-LAEZA-JO-038-2024 SAR-DNAF-JDA-1819-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE PEAJE EN EL F-01 01660.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1555-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01643.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1822-2024.  FACTURA N° 202405500341

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ORELLANA SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N°1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1839-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

type: REC


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 19 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1779-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01678.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y VALIDAR LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SAR POR PARTE DEL TALLER V&R SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1834-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01676.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PERIODO DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1859-2024.

legalName: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1858-2024.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y SANTA ELENA - LA PAZ DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA ESPERANZA POR MESA DE AYUDA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 19 DE JUNIO Y RETORNARLOS A LA ESPERANZA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1874-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01689.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PERIODO DEL 13 AL 24 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1866-2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-328-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01701.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01702  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL COLABORADOR CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ POR UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA EL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ¿ FRANCISCO MORAZAN Y DEBIDO A QUE SE TOMO UNA RUTA DIFERENTE PARA PODER MOVILIZAR A UNA COLABORADORA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1702-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION Y ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-403-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01709 Y DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01705.

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION Y ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-403-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN  F-01 01710 Y DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01  01705.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001709  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 514.22 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LOS COLABORADORES MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA LA CANTIDAD DE L. 257.11 Y HENRY ERNESTO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 257.11 HACIENDO UN TOTAL DE L. 514.22 POR LA GIRA REALIZADA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES RECIBIERON UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1709-1-0


title: RESERVA PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE TRES (3) VENTANAS CON VIDRIO FIJO PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA TEGUCIGALPA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-250-2024.  ORDEN DE COMPRA 050-2024 REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72102900

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR  LA DESINSTALACION E INSTALACION DE TRES (3) VENTANAS CON VIDRIO FIJO PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA TEGUCIGALPA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-250-2024 SAR-DNAF-JDA-2380-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001176  ORDEN DE COMPRA 050-2024 REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72102900


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (GRACO-SAN PEDRO SULA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-336-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01713.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA SRA. ATTIYA WARRIS EXPERTA DE NACIONES UNIDAS EN DEUDA PÚBLICA Y PARAISOS FISCALES QUIEN ESTARÁ DE VISITA EN EL PAIS DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE SOSTENER UNA DISCUCION EN TORNO A LOS PARAISOS FISCALES Y SUS IMPLICACIONES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1873-2024.

CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ

legalName: CECILIA MARIA HERRERA NUÑEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-053-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01711.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL ANALISTA ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ASESORA NIVEL 1 DE DIRECCION EJECUTIVA Y EXPERTA INDEPENDIENTE EN DEUDA PUBLICA Y PARAISOS FISCALES DE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1886-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01720.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA-CORTES Y EL PROGRESO-YORO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1856-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01722.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOR-222-F-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01729.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAFPOR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1778-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01735.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL ANALISTA DE COBRANZA COACTIVA DE LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE BAHIA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-141-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-162-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01738.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM N° SAR-DNAF-JDA-1885-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU RROPIETARIO DE LA GASOLINERA PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTO DE PAGO JUDICIAL DE LA TERCERA DEMANDA DEL OBLIGADO TRIBUTARIO LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A DE C.V Y NOTIFICARSE DE LA ADMISION DE EXHORTO PRESENTADO Y RETIRO DE MANDAMIENTO CON EL FIN DE ENTABLAR EMBARGO SOBRE BIEN INMUEBLE DEL OBLIGADO TRIBUTARIO ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGCSPS-CAPL-24-F-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01741

MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR

legalName: MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001744  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 127.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE EL COLABORADOR MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR LA CANTIDAD DE L. 127.00 POR LA GIRA REALIZADA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO A QUE EL COLABORADOR RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1744-1-0


title: RESERVA PARA LAS SIGUIENTES LICENCIAS DETALLADAS A CONTINUACION:  - 100 LICENCIAS SNAGIT   -2 LICENCIAS REGULAR TEMA BETHEME PARA WORDPRESS  - LICENCIA PLUGIN NINJA TABLE PRO PARA WORDPRESS  - LICENCIA ENTUSIASTA SLIDER REVOLUTION PARA WORDPRESS  - LICENCIA TIDIO CRECIMIENTO   SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-125-2024 Y SAR-DNT-124-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 044-2024 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-043-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43230000 Y 43231512.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LAS SIGUIENTES LICENCIAS DETALLADAS A CONTINUACION:  - 100 LICENCIAS SNAGIT   -2 LICENCIAS REGULAR TEMA BETHEME PARA WORDPRESS  - LICENCIA PLUGIN NINJA TABLE PRO PARA WORDPRESS  - LICENCIA ENTUSIASTA SLIDER REVOLUTION PARA WORDPRESS  - LICENCIA TIDIO CRECIMIENTO   SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-125-2024 Y SAR-DNT-124-2024.  PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2233-2024.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. FACTURA: 000-001-01-00018733 ORDEN DE COMPRA 044-2024 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-043-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 43230000 Y 43231512.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL ANALISTA DE COBRANZA COACTIVA DE LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 A ROATAN-ISLAS DE BAHIA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN AUDIENCIA JUDICIAL ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-141-SAR-2024 Y SAR-DRNOR-162-E-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01737.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1923-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01751.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN ADICIONAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE CARGA EN FERRY PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LA ASIGNACION ADICIONAL CORRESPONDE AL TRANSPORTE DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ESCALERAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-455-2024.  NOTA: SE REALIZO ASIGNACIÓN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE FERRY Y TASA PORTUARIA EN F01-01705 01709 Y 01710 POR TOTAL DE LA GIRA QUE ESTA PROGRAMADA DEL 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2024.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01754  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 900.00 LA ASIGNACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR ASIGNACION ADICIONAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE CARGA DE FERRY VIAJE REALIZADO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATÁN ¿ ISLAS DE LA BAHÍA DEBIDO A QUE SE CONTO PARTE DE LA CARGA COMO EQUIPAJE Y REDUJO EL COSTO DE LA CARGA  POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1754-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1927-2024.  GASOLINERA: SUN PETROLEUM S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: ELDON BURNS HYDE REEVES.

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-193-2024.  EL MOTORISTA MARIO DAVID CABALLERO VIAJARÁ A PARTIR DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES.  EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO VIAJARÁ A PARTIR DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL ANTES MENCIONADO.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 00176.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1894-2024 Y SAR-DE-206-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVISOS DE COBRO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-226-SAR-2024 Y RC/DRNOR-102-SAR-F-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01773 Y F01-01776.

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01774  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 2623.74 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON L. 1311.87 DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ L. L. 1311.87 HACIENDO UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 18 AL 12 DE JULIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA SIISAR Y PARA DAR UNA CORRECTA ATENCIÓN EN TODAS LAS OFICINAS TRIBUTARIAS SE CANCELARON LAS MESAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1774-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1899-2024 SAR-DNAF-JDA-1898-2024 Y SAR-DE-204-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01794.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1899-2024 SAR-DNAF-JDA-1898-2024 Y SAR-DE-204-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01792.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVISOS DE COBRO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-226-SAR-2024 Y RC/DRNOR-102-SAR-F-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01773 Y F01-01774.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01776  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 70.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR GASTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE A FAVOR DE LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON L. 35.00 DIANA JEANETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ L. 35.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE DEL 18 AL 12 DE JULIO DEL 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA SIISAR Y PARA DAR UNA CORRECTA ATENCIÓN EN TODAS LAS OFICINAS TRIBUTARIAS SE CANCELARON LAS MESAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1776-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES COMAYAGUA SAN PEDRO SULA CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1932-2024 MEMORANDO DNCT-DR-282-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01795.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-01796  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE TRANSPORTE A FAVOR DE EL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA - COMAYAGUA SAN PEDRO SULA - CORTES SANTA ROSA DE COPAN ¿ COPAN DEBIDO A QUE EN LA RUTA REALIZADA NO SE PASO POR TODAS LAS CASETAS DE PEJAES PROGRAMADAS POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1796-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO FREDYS FRANCISCO FLORES ASIGNADO COMO MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1896-2024 Y MEMORANDO SAR-DE-205-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01797.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO PICK UP PLACA GHA-3865 Y COLOR GRIS QUE FUE ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA EN CALIDAD DE PRESTAMO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-223-SAR-2024.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE JUTICALPA-OLANCHO TOCOA-COLON Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL RECAUDACION-DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1934-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01807.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO FREDYS FRANCISCO FLORES ASIGNADO COMO MOTORISTA DE  LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1896-2024 Y MEMORANDO SAR-DE-205-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01798.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-CF-375-F-2024 MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1961-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01808.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE EN EL MES DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1965-2024.  PAGO A NOMBRE DE MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS  VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1973-2024.  BENEFICIARIO: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES REPRESENTANTE DE GASOLINERA SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA Y EXPERTA INDEPENDIENTE EN DEUDA PUBLICA Y PARAISOS FISCALES DE LA NACIONES UNIDAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL VILLEDA MORALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1955-2024.   DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01819.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE NO SE REALIZO DESIGNACIÓN DE FUNCIONES POR MEDIO DE  MEMORANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1820-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 29 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1976-2024.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2188-2024.  FACTURA: 000-001-01-00072751 BENEFICIARIO: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2002-2024.  FACTURA # 000-001-01-00070141.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2004-2024  FACTURA 000-001-01-00070710.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1 SOLCIITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2005-2024.  FACTURA # 000-001-01-00071100.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2049-2024.  FACTURA # 000-001-01-00071522

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2050-2024.  FACTURA # 000-001-01-00072107

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-007-2023 ADENDUM 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2051-2024.  FACTURA # 000-001-01-00072416


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-192-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00182.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL VALOR ASIGNADO POR CONCEPTO DE PEAJE AL COLABORADOR CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ (MOTORISTA) DEBIDO A QUE LA GIRA FUE REASIGNADA AL COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS (MOTORISTA). SOLICITADO SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-183-1-0


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID - ESPAÑA DEL 06 AL 13 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA PARA ADQUIRIR DESTREZAS Y HABILIDADES CLAVES EN LAS ÁREAS DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MANEJO EFICIENTE DEL TALENTO HUMANO EN ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BIENESTAR LABORAL Y LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1326-2024 Y SAR-DNAF-JDA-2014-2024.  NOTA: EL PERSONAL QUE REALIZARA LA GIRA SERAN ATENDIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00021837 BENEFICIARIO: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 051-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-065-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 78111502.  VALOR GRAVADO: L. 24242.09 VALOR EXENTO: L. 63921.60

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2016-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2008-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01849.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES INTERINSTITUCIONALES QUE SE LLEVARON A CABO EN DIRECCIÓN SUPERIOR LOS DIAS 03 08 09 10 Y 15 DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1688-2024 Y SAR-DE-123-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN EL QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 AL MUNICIPIO DE LAS BEGAS SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DE GRACO SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-301-2024 SAR-AFRNO-292-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01853.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CEIBA - ATLANTIDA Y JUTICALPA - OLANCHO DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2040-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01855.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL F01 NO PUDO SER FIRMADA EN EL SISTEMA SIAFI POR CAMBIO DE DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-246-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1856-1-0

type: OFI


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN (TGU) QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-356-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01857.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO AL CAMBIO DE PERFIL PARA APROBACION DE DOCUMENTOS F01 EN EL SISTEMA SIAFI POR NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MISMO QUE SE HABIA REMITIDO PARA FIRMA A DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-DF-655-2024 Y DEVUELTO CON MEMORANDO SAR-DE-246-2024.  SOLICITADO NUEVAMENTE PARA CARGA CON MEMORANDO SAR-AFRNO-380-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1859-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2034-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001633 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2042-2024.  FACTURA # 000-002-01-13651971 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA COMAYAGUA A PARTIR DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE REGRESO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CUENTA CORRIENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2044-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01861.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO AL CAMBIO DE PERFIL PARA APROBACION DE DOCUMENTOS F01 EN EL SISTEMA SIAFI POR NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MISMO QUE SE HABIA REMITIDO PARA FIRMA A DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-DF-655-2024 Y DEVUELTO CON MEMORANDO SAR-DE-246-2024.  SOLICITADO NUEVAMENTE PARA CARGA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2124-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1863-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR  PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO TIPO MICRO BUS NISSAN URBAN PLACA GHA-1480 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL ANTES MENCIONADA CON EL FIN DE HABER REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-049-F-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01864.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA VISITA DE UNA DELEGACIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTOS (ESPAÑOLES) EN TEMAS FISCALES POR LANZAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SAR (SIISAR). REUNION REALIZADA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-176-2024.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO EL ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2058-2023.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON DURANTE EL PERIODO DE ENERO AL DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE   AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3745-2024.  FACTURA: 000-001-01-00094634.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2052-2024.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00087406.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SAR-DNAF-JDA-2054-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00088139.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2148-2024.  FACTURA: 000-001-01-00088749  A FAVOR DE JOSE ALGEL RAMOS AVILA (TORNIMUNDO)

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2153-2024.  FACTURA # 000-001-01-00089447 A FAVOR DE JOSE ALGEL RAMOS AVILA (TORNIMUNDO)

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2154-2024.  FACTURA # 000-001-01-00089997 A FAVOR DE JOSE ALGEL RAMOS AVILA (TORNIMUNDO)

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2155-2024.  FACTURA: 000-001-01-00091275 BENEFICIARIO: JOSE ANGEL RAMOS AVILA PROPIETARIO DE COMERCIAL TORNIMUNDO

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA - COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2330-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00091331.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM N.1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2997-2024.  FACTURA: 000-001-01-00092166.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N° SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3330-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00093044.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATA N° SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3524-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00093885 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATA N° SAR-SDE-015-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3619-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00094104 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-014-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-276-2024.  PAGO DE FACTURAS: FACTURA: 001-001-01-00079172 FACTURA: 001-001-01-00857624

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2061-2024.  PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE // REPRESENTATE ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA - COMAYAGUA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2071-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01873.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2081-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01981.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA CUAL INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERNO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A PARTIR  DEL: 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE DAR APOYO POR INCAPACIDAD DE LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO AGENTE TRIBUTARIO  EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOC-AC-029-B-2024.

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES EL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2066-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01875.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACIÓN LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIO ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO LIBRAMIENTO DE OFICIOS Y REQUERIMIENTO DE COBRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-246-G-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01917 Y 01920.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1919 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 113.87 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA FERRY A FAVOR DE LA COLABORADORA GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA POR GIRA PROGRAMADA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2024 A LA CIUDAD DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE DICHO VALOR CORRESPONDE A DIFERENCIA POR DESCUENTO EN EL TRANSPORTE DEL FERRY POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1919-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACIÓN LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE SENTENCIA RECLAMAR OFICIO ENTREGADOS PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA AVERIGUACIÓN DE DOMICILIO LIBRAMIENTO DE OFICIOS Y REQUERIMIENTO DE COBRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-246-G-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01917 Y 01919.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2095-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01921.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES ASIGANADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2080-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO (8) BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-167-2024.  ORDEN DE COMPRA 053-2024 REQUERIMIENTO CM-030-SAR-2024. CODIGO CUBS: 26111703

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3132-2024.   FACTURA: 000-003-01-00183246  BENEFICIARIO: CAMIONES Y MOTORES SA ORDEN DE COMPRA 053-2024 REQUERIMIENTO CM-030-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 26111703.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-19-G-2024 SAR-DNAF-JDA-2096-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01928.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01930  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE GASTO DE PEAJES A FAVOR DE EL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA PROGRAMADA A REALIZARCE EL 15 DE JULIO DEL 2024 HACIA LA CIUDADE DE COMAYAGUA - COMAYAGUA Y DEBIDO A QUE EL COLABORADOR EN MENCION SOLAMENTE TRASLADARIA AL PERSONAL DE IDA A DICHA CIUDAD SE APROVECHO UN VIAJE HACIA LA CIUDAD DEL PROGRESO PARA TRASLADAR TAMBIEN EL PERSONAL QUE SE RIRIGIA HACIA COMAYAGUA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1930-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2078-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01931.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MOTORISTA ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2079-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01927.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MOTORISTA ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2079-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01926.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2082-2024.  FACTURA N° 202406500158

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2078-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01929.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2088-2024 SAR-DNTH-1706-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS ALIMENTACION  EN EL F-01 01979


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 GALONES DE AMONIO CONCENTRADO 30 CAJAS (50 UNIDADES) CUBRE ZAPATOS DESECHABLES 8 BROCHAS DE 1 PULGADA 8 BROCHAS DE 2 PULGADAS 8 BROCHAS DE 3 PULGADAS 8 BROCHAS DE 4 PULGADAS Y 6 BROCHAS DE 5 PULGADAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-099-2024.  BENEFICIARIO: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DIFORMS) ORDEN DE COMPRA: 052-2024 PROCESO COMPRA: CM-059-SAR-2024 CODIGO CUBS: 46181533 30131700 Y 47121602.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE AMONIO CONCENTRADO 30 CAJAS (50 UNIDADES) CUBRE ZAPATOS DESECHABLES 8 BROCHAS DE 1 PULGADA 8 BROCHAS DE 2 PULGADAS 8 BROCHAS DE 3 PULGADAS 8 BROCHAS DE 4 PULGADAS Y 6 BROCHAS DE 5 PULGADAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2417-2024.  VALOR GRAVADO: L. 4838.00 VALOR EXENTO: L. 10500.00 ISV: L. 725.70  FACTURA: 000-001-01-00018594 BENEFICIARIO: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DIFORMS) ORDEN DE COMPRA: 052-2024 PROCESO COMPRA: CM-059-SAR-2024 CODIGO CUBS: 46181533 30131700 Y 47121602.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2097-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01955.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2081-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01918.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES EL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2114-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01994.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2117-2024 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-475-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 02026.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2115-2024 Y MEMORANDO SAR-DNJ-DP-374-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 02023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2101-2024.  HARRY STEPHEN PANTING REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TGU) QUE SE ENCUENTRA DE GIRA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-058-G-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01997

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2130-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02479566. COSTO DE KWS = 5.9960   NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO