title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun factura de cobro No. 006-008-01-00056842 y factura No.006-008-01-00056123 contrato No. 40001025 corresponde a los meses de agosto y septiembre del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Octubre 2024 factura No.047-001-01-32079083.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00121269 del mes de septiembre /2024)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de septiembre/2024 Factura No.202409500576) .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a Octubre 2024 Factura de Cobro 046-001-01-18725731.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: AGUA DEL VALLE S. DE R.L. (Pago por consumo de 215 botellones de agua purificada  para uso del personal de CONATEL y visitas facturas de cobro 000-001-01-00010892).

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por servicio de mantenimiento preventivocorrectivo y reparación de vehículo propiedad de CONATEL  con Placa GHA3004  de acuerdo a factura No.000-001-01-00005443con orden de compra No.UCOP-205/2024  vehiculo con placa GHA 2989 con faactura de cobro No. 000-001-01-00005440 con orden de compra No.UCOP-204/2024 vehículo con Placa GHA2990  de acuerdo a factura No.000-001-01-00005442con orden de compra No.UCOP-206/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago de renovacion de fianza de fidelidad a favor del comisionado presidente Lorenzo Sauceda y el comisionado propietario Ramon Efrain Figueroa según memorandum SGRH-212/2024).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de K DISTRIBUIDORA de productos Varios  S.A de C.V por la compra de alimentos varios para atender el protocolo de la Comision y visitas segun orden de compra UCOP-180/2024 factura de cobro No.000-005-01-00012776

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de junio del 2024 según recibos No. 12148

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago servicio de mantenimiento 5000 km / acelera plus al vehiculo marca: Chevrolet Modelo: Trailblazaer 2.8 Año: 2024 de acuerdo a factura No.001-005-01-00139936 del 24/10/2024 solicitado por medio de MEMO SG-033/2024 con orden de compra No.UCOP-219/2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a favor de DISTRIBUIDDORA UNIVERSAL por la compra de bateria dee cocina de acero inoxidable 13 piezas y 1 estufa black and decker de 2 hornillas electrica para ser utilizada en la Comision de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-614/2024 factura de cobro No.000-002-01-00029401 orden de compra UCOP-161/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago a favor de INVERSIONES GRAFICAS por la compra de 2 percoladoras con capacidad de 36 tazas para  cafe mismas seran utilizada en la Institucion a solicitud mediante memorando GEAD-612/2024 con orden de compra UCOP-145/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000641.

INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO CONDOMINIOS LOMAS PRIMERA PLANTA. LOCAL 102

legalName: INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago fianza de fidelidad a favor de Carlos Efrain Sandres encargado de la Unidad de Bienes Nacionales póliza ZC-FF-67034-2017y del Señor Karlos Nolasco Gerente Administrativo de CONATEL con Poliza ZC-FF-91280-2022 solicitud s/Memorando SGRH-216/2024)


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de septiembre de /2024 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000053).

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

scheme: HND-IDCARD

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1592-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago por la compra de alimentos para atender reuniones y visitas de la comisión de acuerdo a factura No.000-001-01-01174900 del 08-07-2024 solicitado por MEMO de Guadalupe Garcia con orden de compra UCOP-142/2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la 2a.quincena de Mayo y la primera quincena del mes de junio 2024 según recibo No.011951 y 12034.


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00057618 contrato No. 40001025 corresponde al mes de octubre del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SEGUROS CREFISA S.A. (Pago de renovacion de fianza de fidelidad a favor del empleado Alejandro Gabriel Alvarado Castro Jefe de la Unidad de Compras y Contrataciones según memorandum SGRH-247/2024).


description: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de septiembre de /2024 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000053).


title: Pago a favor de SUITES AURORA (INVERSIONES GAMMA) por prestar servicios protocolares en reunion de conferencia de prensa en relacion al bloqueo de llamadas de lass carceles en atencion al memorando COMUNICACIONES-045/2024-JUL. con Orden de Compra  No. UCOP-130/2024 con factura de cobro No.000-001-01-00006707.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de octubre de /2024 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000054).


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente al  mes  OCTUBRE 2024 según facturas N°000-002-01-00008943

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00122293 del mes de octubre /2024)


title: Pago por prestar los servicios protocolares que prestaro a CONATEL de acuerdo a factura No.000-002-01-00016080 para realizar evento del dia de la Bandera Nacional  solicitado por medio de correo electronico por la Lic. Ethel  Martinez  con orden de compra No.UCOP-185/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago mantenimiento de aires acondicionados tipo pared que están instalados en diferentes oficinas del edificio principal de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00000510 del 29-08-2024 solicitado por medio de MEMO No.GEAD-886/2024 con orden de compra No.UCOP-226/2024.

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1624-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de ON MEDIA S.A por prestar el servicio de alquiler de equipo de comunicacion para ser utilizados en el evento del dia de la Bandera Nacional a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-035/2024 -JULIO  con orden de compra UCOP-187-2024  Factura de cobro 000-001-01-00001046.

ON MEDIA SA

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS, FINAL DEL BLV MORAZAN

legalName: ON MEDIA SA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Pago por el alquiler de 150 sillas acolchonadas para ser utilizadas en el evento del día del Indio de acuerdo a factura No.000-001-01-00006486 del 19-07-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES ¿ 027 /2024 ¿ JUL. con orden de compra No.UCOP-150/2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago por la compra de una fuente de poder para ser reemplazada en la computadora DELL Optiplex 3080 asignada a la empleada Saida Montalván ya que se encontraba en mal estado de acuerdo a dictamen técnico de Infotecnologia No.IT-009/2024 con factura No.000-002-01-00007635 del 30-07-2024 y orden de compra No.UCOP-163/2024.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de un TONER CANON 128 Negro para impresora de la dirección TIC de acuerdo a factura No.000-002-01-00029569 del 31-07-2024 solicitado por medio de MEMO No.DIRTIC-103-2024 con orden de compra No.101-1-1-0629-2024.


title: Pago por la reparacion de varias sillas propiedad de CONATEL ya que se encontraban en mal estado a solicitud segun memorando UBN-041/2024 con orden de compra UCOP-154/2024 factura de cobro No.000-002-01-00007606.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por la compra de Toners para la impresora de presidencia Modelo: Xerox Workcenter EC7856 de acuerdo a factura No.000-002-01-00026855 del 27-09-2024 solicitado por medio de MEMO No.COMUNICACIONES - 031 / 2024 - JUL. con orden de compra No.UCOP-177/2024.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Pago por mantenimiento de impresora a impresora de Presidencia Modelo Xerox WorkCenter EC7856 de acuerdo a factura No.000-002-01-00027134 del 04-11-2024 solicitado por medio de dictamen técnico de Infotecnologia No.IT-011/2024 con orden de compra No.UCOP-214/2024.


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de2 cubetas de masilla thermotek de 19 litros y 30 unidades de malla para refuerzo a solicitud segun memorando SG-032/2024 con orden de compra No. UCOP-137/2024  factura de cobro No. 000-002-01-00028948.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera y segunda quincena de enero del 2024 según recibos No.10860 y 11339


title: Pago por la compra de una batería LTH L31 P-900 de 130 amperios para ser utilizada en el generador eléctrico del edificio anexo de acuerdo a factura No.000-001-01-00027203 del 11-07-2024 solicitado por medio de MEMO recibido de Miguel Sanchez Coordinador de Transporte con orden de compra No.UCOP-143/2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Asignacion de combustible  a favor del  ingenieros  Carlos Bustillo por la cantidad de L.1000.00  para atender citacion remitida por el Ministerio Publico  en la Ciudad de Tela Atlantida los dias 11 y 12 de febrero del 2024 segun anticipo de viatico No. 2429 a solicitud segun memorando DISET-ST/013-2024.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a noviembre 2024 Factura de Cobro 046-001-01-18892420.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18728527 y factura No. 046-001-01-18888682.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de octubre 2024 Factura No.202410500573).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Enero/2024 Factura No.202401500571)


title: Pago por la renovacion de 2 licencias anuales de Microsoft Power BI Premium de acuerdo a factura No.000-002-01-00000275 del 20-09-2024 para ser utilizadas en la dirección de DIPLADE para el análisis de datos y presentación de informes solicitado por medio de MEMO DIPLADE-2024-200 y autorizacion con MEMO GEAD-866/2024 con orden de compra No.UCOP-190/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 14 - GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y EL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00099200 del mes de enero /2024)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago total a favor de Supermercado Canton por la compra de alimentos varios para abastecer la proveeduria de CONATEL segun orden de compra UCOP-178/2024 Factura de cobro No. 000-001-01-01185832 a solicitud mediante memorando enviado por Protocolo


title: Pago  a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  por la compra de alimentos (150 unidades de rosquillas y  150 unidades de quedadillas para ser servidos a los empleados de CONATEL en el evento del dia del Indio Lempira a solicitud mediante memorando enviado por la coordinadora del festival  cultural con orden de compra UCOP-149/2024 factura de cobro No. 000-002-01-00029170

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Paga a favor de la empresa Electromecánica y Construcción S. R.L. de C.V. (ELCON) en concepto de pago el mantenimiento preventivo de dos aires acondicionados de precisión ubicados en el Telepuerto a solicitud segun memorando SG-043/2024 con orden de compra UCOP-172/2024 factura de conro No. 000-002-01-00002262.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3


title: Pago por la compra de un televisor marca TCL Smart TV 4K de 75 pulgadas y un televisor marca Samsung Smart TV UHD 4K de 65 pulgadas junto con sus soportes de pared de acuerdo a factura No.000-002-01-00008078 del 12-11-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-073/2024-NOV y autorizado con MEMO GEAD-940/2024 con orden de compra No.UCOP-229/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICION DE TELECOMUNICACIONES


title: Asignacion de gasto para combustible Diesel a favor del Tecnico Mario Melara por la cantidad de Lp. 2500.00 para abastecimiento del vehiculo propiedad de CONATEL realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Barbara realizando supervicion de centros educativos conectados con el programa de Internet gratuito y visita a operadores de la zona saliendo el 19 al 23 de febrero del 2024 anticipos de viaticos No 2440 a solicitud segun memorando DIRTIC-013-2024.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS en concepto de la cuota 3/3 de la poliza de Vida Colectiva recibo No. 2555560 de la poliza No. 2355-VC valor de la poliza L. 114653.00 de la cual se restan las bajas de personal mediante recibos No. 2601277 2614858 2618698 2628456 y 2630597.quedando un saldo a pagar por L. 109269.38

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Asignación de gasto para combustible por el valor de L.1500.00 para gira de trabajo a realizarse del 20 al 22 de noviembre del 2024 al Departamento de Santa Barbara realizando inspecciones técnicas de verificación de bloqueo de señal en centro penal de Ilama Santa Barbara  solicitado por medio de MEMORANDUM DISET ST/110-2024 con anticipos No.4510.

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

rationale: Devolucion de gasto para combustible por el valor de L.1000.00 para gira de trabajo a realizarse del 20 al 22 de noviembre del 2024 al Departamento de Santa Barbara realizando inspecciones técnicas de verificación de bloqueo de señal en centro penal de Ilama Santa Barbara  solicitado por medio de MEMORANDUM DISET ST/110-2024 con anticipos No.4510.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1732-1-0


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL meses  de noviembre y diciembre 2024 Factura No.202411500573 y factura No. 202412500573.


title: Pago a favor de Servicientro Esso el Prado por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de septiembre del 2024 según recibos No.012539.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de noviembre  2024 solicitud s/contrato firmado y factura No 000-001-01-00000055.

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY


title: Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Noviembre 2024 factura No.047-001-01-32291951.


title: Pago a favor de la agencia de viajes Destinos Honduras por la compra de 1 boleto aereo con destino a Lima Peru a nombre del Ingeniero Joel David Escoto quien viajo a ese Pais saliendo de Honduras el 02 al 06 de septiembre del 2024 quien recibio la invitacion por parte de la UIT a participar en la Organizacion y participacion en el Coloquio UIT de Politicas y Economia 2024 para las Americas que se llevo a cabo de manera presencial el Lima Peru mismo fue solicitado mediante memorando CP-172-2024 con factura de cobro No. 000-002-01-00000823 Orden de compra UCOP-170/2024.

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de la agencia de viajes LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES por la compra de 1 boleto aereo a favor del Ingeniero Robinnson Meza quien viajo a Colombia del 07 al 10 de agosto del 2024 asistiendo en la cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial en representacion del Gobierno de Honduras evento que se llevo a cabo en la Ciudad de Cartagena Colombia a solicitud mediante memorando CP-169-2024 con orden de compra UCOP-165-2024 factura de cobro No.000-001-01-00008672.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente al  mes noviembre 2024 según facturas N°000-002-01-00018172.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por la impresión de 120 Stickers impresos a full color en material vinil adhesivo con lamina contra el agua tamaño 12x 12 pulgadas a solicitud mediante memorando DIREM-123/2024 con orden de compra UCOP-174/2024 factura No.000-001-01-00012379.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1743-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: en concepto de pago por la elaboración de Banner elaborado en lona vinil impresos a full color  tamaño 1.12X1.40 metros mismo fue utilizado en el día del indio Lempira a solicitud mediante memorando de la coordinadora del festival cultural  Lempira Vive /CONATEL factura de cobro No. 000-001-01-00012380 y orden de compra UCOP-149/2024.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1747-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: en concepto de pago por prestar servicios protocolares al personal de CONATEL por premiación al grupo del personal que resultaron ganadores del primer lugar del concurso celebrado el día del padre a solicitud mediante memorando SGRH-099/2024 con orden de compra UCOP-119/2024y factura de cobro No. 002-001-01-00277681

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Asignacion de gasto de combustible  a favor de los Tecnicos Jose Daniel Barahona por la cantidad de L.2500.00 y Mario Melara por la cantidad de L. 2500.00 para el abastecimiento de los vehiculos propiedad de CONATEL por realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Rosa de Copan realizando supervicion de centros educativos conectados con el programa de Internet gratuito y visita a operadores de la zona saliendo el 26 de febrero al 01 de marzo del 2024 anticipos de viaticos No 2436 y 2441 a solicitud segun memorando DIRTIC-013-2024.

JOSE DANIEL BARAHONA CENTENO

legalName: JOSE DANIEL BARAHONA CENTENO


title: Reembolso de gastos de combustible a favor del Lic. Karlos Nolasco por realizar gira de trabajo en los Departamentos de Cortes y Colon los dias 11 y 12 de noviembre del 2024 donde se realizaron las evaluaciones de las condiciones técnicas infraestructuras y demás temas logísticos en relación a la implementación del sistema de comprobación técnica y control del Espectro Radioeléctrico

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

legalName: KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL


title: Pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A ( LAS TEJITAS) por concepto pago por prestar servicios protocolares al personal de CONATEL por premiación al grupo de padres ganadores en la celebración del día del padre facturas No.002-001-01-00293627  segun memo de solicitud de Unidad Capital Social 16/2024 con orden de compra UCOP-0186/2024


title: Pago a favor de INVERSIONES KATHSANTOS por la compra de utilies y materiales electricos  que seran utilizados en las instalaciones de CONATEL a solicitud mediante memorandos SG-034/2024 Y Infotecnologia 17/2024 con orden de compra UCOP-234/2024 Y factura de cobro No. 000-001-01-00000126

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago a favor de MEDIOS DE COMUNICACIONES ALTERNATIVOS Y CONEXOS S DE R.L. (el Libertador) por realizar publicación del STIKER 185 en el medio de comunicación digital a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-079/2024-NOV. factura de cobro No. 000-002-01-00010987.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignacion de efectivo por la cantidad de L.1500.00  para movilizacion de  transporte interno dentro de la Isla de Roatan a favor del tecnico Donald Sanchez  por realizar gira de trabajo a Islas de la Bahia Roatan realizando estudio de sitios a centros educativos y visita a operadores de la zona saliendo el 19 al 22 de febrero del 2024 segun anticipo No.  2439 a solicitud segun memorando DIRTIC-024-2024

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Abono de L.1000000.00  a favor de MAPFRE SEGUROS por las polizas de  Seguro Médico s/Recibo No.2555561 cuota 3/3.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de octubre/2023 Factura No.202310500578) pago se realiza en esta fecha ya que los de la UMAPS no habian enviado la factura de dicho mes.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00058423 contrato No. 40001025 corresponde al mes de noviembre del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por la impresión de un Banner Full Color en Lona Vinílica de 2*1.20 mts. de acuerdo a factura No.000-001-01-00012400 del 02-12-2024 solicitado por medio de MEMO No. COMUNICACIONES-062/2024-OCTUBRE con orden de compra No.UCOP-218/2024.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1794-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS


title: Pago por la elaboración de 22 sellos y 10 foliadores de acuerdo a factura No.000-001-01-00003690 del 12-09-2024 para reemplazar sellos en mal estados de las diferentes áreas de CONATEL solicitados por medio de MEMO con orden de compra No.UCOP-184/2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a fvor de Grupo Altitud por la elaboracion de 180 pañuelos color azul turquesa a solicitud por correo electronico de la Lic. Ethel Martinez  mismos son utilizados por los empleados de CONATEL en dia01 de septiembre del 2024 en la HIzada de la Bbandera Nacional orden de compra UCOP-181/2024 Factura de pago No. 000-001-01-00006296.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY (Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente al mes de diciembre de /2024 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000056).

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de DISPROA por la compra de suministros de oficina para abastecer la proveeduría de CONATEL a solicitud segun memorandos  UCOP-279-2024  y UCOP -267/2024 factura de cobro 001-001-01-00797459 orden de compra No. UCOP-212/2024 Y factura de cobro no. 001-001-01-00797586 y orden de compra 101-1-1-0633-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago mantenimiento de aires acondicionados tipo pared que están instalados en diferentes oficinas del edificio principal de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00000510 del 29-08-2024 solicitado por medio de MEMO No.GEAD-886/2024 con orden de compra No.UCOP-226/2024.

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-1800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-1800-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS


title: PAPELERIA HONDURAS por la compra de suministros de oficina para abastecer la proveeduría de CONATEL a solicitud mediante memorano UCOP-267-2024 con orden de compra No. 101-1-1-0632-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00036413.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de Sistema para Control y Monitoreo de Sitios Beneficiados por los proyectos de conectividad de acuerdo a factura No.000-001-01-00091753 del 09-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1005/2024 con contrato de licitación publica No.LPI-001/2024-COANTEL adjudicado mediante resolución AS219/2024 en fecha 11-10-2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV


title: Pago por la compra de equipo para la medición de campos electromagnéticos tipo hand held con capacidad de mediciones en banda selectiva y sus respectivas antenas de acuerdo a factura No.000-001-01-00091754 del 09-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1004/2024 con contrato de licitación pública No.LPI-001/2024-COANTEL adjudicado mediante resolución AS219/2024 en fecha 11-10-2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


title: Pago final por actualización y mantenimiento preventivo de 4 estaciones móviles de CONATEL que monitorean el uso del espectro radioeléctrico según contrato firmado y de acuerdo a factura No.000-001-01-000000811 del 09-12-2024 autorizado según MEMO GEAD-1003/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252


title: Pago a favor de INTEGRANET por la compra de (1) servidor para alojamiento de sistema de monitoreo de CONATEL y (1) sistema de seguridad de la red (Firewall) para el monitoreo de trafico de red (entre red entrante y saliente) de acuerdo a facturad e cobro No. 000-002-01-00000286 autorizado mediante memorando  GEAD-1002/2024 con contrato de Licitacion Publica Internacional LPI-001-CNT-2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: favor de la empresa COMPUSERVICIO Y MAS. por la compra una consola digital y 15 micrófonos para ser utilizados en CONATEL de dicho pago se realizar con fondos destinados para el proyecto ¿Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL para el control monitoreo y supervisión del Espectro Radio Eléctrico y de la calidad de los servicios de Telecomunicaciones a nivel Nacional.pago parcial por el valor de 224769.84 factura No. 000-002-01-00008219.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pgo a favor de AGUA DEL VALLE  en concepto de pago de 121 botellones con agua que fueron utilizados en la Instalaciones de CONATEL durante el mes de diciembre del 2023 segun factura de cobro No. 000-001-01-00008724 y pago de 170 botelloes con agua que fueron utilizados por el personal y visita de CONATEL durante el mes de enero del 2024 factura de cobro No. 000-001-01-00009021.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de febrero del 2024 según recibos No. 11411

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: .SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de febrero del 2024  factura No. 047-001-01-30394371).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago del 85% restante del Diseño del Sistema para la verificación de la calidad del Audio y Video en la Radiodifusión correspondiente al lote No.02 de la licitación LPI-001-2023-CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00091786 del 11-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1034/2024 según contrato firmado de adjudicación realizada por medio de resolución AS33/23 con fecha 20-11-2023 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


title: Pago del 60% restante del Diseño del Sistema de comprobación técnica y control del espectro radioeléctrico correspondiente al Lote No.01 de la licitación LPI-001-2023-CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00091784 del 11-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1033/2024 según contrato firmado de adjudicación realizada por medio de resolución AS33/23 con fecha 20-11-2023 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


title: Pago de reembolso por gastos de combustible a favor del Señor Jaime Napoleón Matamoros por realizar Gira de trabajo transportando al   comisionado presidente de CONATEL al Departamento de Yoro saliendo el dia10 de diciembre del 2024 y retornando el mismo día a la Ciudad Capital factura de pago No. 000-001-01-00136868.

JAIME NAPOLEON MATAMOROS MURILLO

legalName: JAIME NAPOLEON MATAMOROS MURILLO


title: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo con Placa GHA2998 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005421 con orden de compra UCOP -201/2024 con Placa GHA2990 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005425con orden de compra UCOP -203 /2024  con Placa GHA3003 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005444 con orden de compra UCOP -202/2024..

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EXPRECOS. DE R.L. (Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00123312 del mes de noviembre del 2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por polarizado de la flota vehicular nueva propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando GEAD-976/2024 factura de cobro No.000-001-01--000005582.


title: Pago a favor de CREATIVIDAD DIGITAL por reparacion y modificacion de podio Institucional por indicaciones de presidencia de conatel a solicitud mediante memorando Comunicaciones -080/2024-JUL. con orden de compra UCOP-153/2024 factura No. 000-001-01-00017691.

CREATIVA DIGITAL S DE R L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA CHOLUTECA, # 1219

legalName: CREATIVA DIGITAL S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor del comerciante Wilfredo Lopez Aguilar por prestar el servicio de venta de 60 boquitas que se sirvieron en la firma de los contratos adjudicados durante el proceso de Licitacion Publica Internacional a solicitud segun memorando Comunicaciones-053-2024 ENE factura de cobro No. 000-001-01-00002934 y orden de compra No. UCOP-013/2024.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ


title: COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C.V por la reparación de fotocopiadora e impresora marca Epson L6171 propiedad de CONATEL factura original No.000-002-01-00008058 con orden de compra UCOP-226/2024  solicitud mediante dictamen tecnico de Infotecnologia- IT-012/2024

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a afavor de OIM EDITORIAL S.A. DE C.V. por la compra de 4 ejemplares de Leyes del Pais como ser Ley Organica del tribunal superior de cuentas Ley de contratacion del Estado y su reglamento Codigo Tributario y Codigo de Trabajo mismas seran utilizadas en la unidad de Auditoria Interna de CONTAEL a solicitud segun memorando -010-UAI-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00248374 y orden de compra No UCOP-028-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V


title: Pago a favor de la comerciante Santos Donatila Andradez (CORTINAS Y DECORACIONES) en concepto de elaboracion de cortinas que fueron instaladas en la Direccion de Legal de Conatel (oficina de la Directora) a solicitud mediante memorando DLeg-0732024-B Orden de compra UCOP-182/2024 y factura No. 000-001-01-00002010.

SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE

legalName: SANTOS DONATILA ANDRADEZ IZAGUIRRE


title: CONTRATISTASCONSULTORES DE LA CONSTRUCCION S.R.L DE C.V en concepto de anticipo del 20% del contrato del proyecto de construcción del cuarto y quinto  piso de CONATEL dicho pago se realizar con fondos destinados para el proyecto ¿Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL para el control monitoreo y supervisión del Espectro Radio Eléctrico y de la calidad de los servicios de Telecomunicaciones a nivel Nacional factura No. 000-001-01-00003080.

name: CONTRATISTAS CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION SRL DE CV

streetAddress: COL.ROBLE, 7 CALLE, 16 AVE., N.E., SAN PEDRO SULA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONATEL


title: Pago por mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos de CONATEL Marca Toyota Modelo Land Cruiser Placa GHA2992 por la cantidad de L.9550.00 según factura No. 000-001-01-00004613 del 05-12-2024 con orden de compra No.UCOP-240/2024 Marca Ford Modelo Ranger PGHA2991 por la cantidad de L.1930.00 según factura No. 000-001-01-00004611 del 05-12-2024 con orden de compra No.UCOP-238/2024 Marca Ford Modelo Everest Placa GHA3004 por la cantidad de L.55615.00 según factura No. 000-001-01-00004609 del 11-12-2024 con orden de compra No.UCOP-243/2024 Marca Nissan Modelo Frontier Placa GHA3005 por la cantidad de L.5470.00 según factura No. 000-001-01-00004612 del 05-12-2024 con orden de compra No.UCOP-239/2024 Marca Nissan Modelo Frontier Placa GHA3006 por la cantidad de L.17680.00 según factura No. 000-001-01-00004610 del 05-12-2024 con orden de compra No.UCOP-242/2024.

ERNESTO JOSE LOPEZ PINEL

legalName: ERNESTO JOSE LOPEZ PINEL


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a Diciembre 2024 Factura de Cobro 046-001-01-19053831.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la actualización de los equipos de las Estaciones Móviles que monitorean el uso del espectro radioeléctrico de acuerdo a factura No.000-001-01-00000812 del 13-12-2024 con Memo de autorización para pago No.GEAD-1042/2024 según adendum firmado el 24 de noviembre del 2023 el pago se realiza con fondos destinados para el proyecto Adquisición de equipo para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de CONATEL.

legalName: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a favor de TULIPANES por concepto de compra de boquitas para ser servidas en atencion de reuniones en las instalaciones de CONATEL con ComisionadosDirectores y personal de apoyo en el mes de diciembre del 2023 a solicitud segun memorando Presidencia CP-300-2023 factura de cobro No. 000-002-01-00014934 y orden de compra UCOP-246/20243

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Diciembre 2024 factura No.047-001-01-32505540.


title: Pago del 20% de acuerdo al inciso octavo del contrato suscrito por la supervisión de la construcción del 4to. y 5to. piso del edificio principal de CONATEL con factura No.000-001-01-00000251 del 11-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1009/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

name: PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION DE PROYECTOS S DE RL DECV

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVE ALTIPLANO CNO. 2923 FRENTE A UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: pago  a favor del Señor Jacir Antonio Jacir Bertethyen concepto del primer abono por la cantida de  L. 161000.00 I/SV incluido factura No. 000-001-01-00000003 que corresponde a los mese de enero a julio del 2023 por el alquiler del terreno que funcion como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de conatel  el pago se realiza hasta ahora ya que por asuntos administrativos (cambio de beneficiario) del proveedor no se pudo realizar el pago durante el año 2023 razon por la cual se realiza hasta este periodo

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A ( LAS TEJITAS) por concepto de compra de almuezos para ser servidos en sesion del pleno de la comision en el  mes de diciembre del 2023 a solicitud segun memorando Presidencia CP-299-2023 factura de cobro No. 002-001-01-002755240 y orden de compra UCOP-248/2023.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago por pintado de Bandera Nacional Logo de CONATEL y Escudo de la Republica de Honduras en 10 vehículos de COANTEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00005583 del 26-11-2024 autorizado con MEMO GEAD-1056/2024  solicitado por medio de MEMO GEAD-975/2024 con orden de compra UCOP-254/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.


title: Pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A ( LAS TEJITAS) por concepto de compra de almuezos para ser servidos en reunion de trabajo con el personal de la Secretaria de Defensa tratando temas regulatorios para el control de los Chips en las Carceles de Honduras el pago corresponde al mes de  diciembre del 2023 a solicitud segun memorando Presidencia CP-293-2023 factura de cobro No. 002-001-01-00273691 y orden de compra UCOP-238/2023.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de febrero 2024 Facturas de Cobro 046-001-01-17499928).


title: Pago en concepto de la compra de 166 Botellones de agua purificada durante el mes de febrero 2024 para el consumo del personal de CONATEL y sus visitas segun factura 000-001-01-00009265 del 28/02/2024.


title: Crédito por gasto de combustible por gira de inspecciones de oficio de los servicios de televisión por suscripción por cable y revendedores Audiovisual Nacional e Internet de los expedientes: 20191022PI70 20190927PI79 20191017PI53 20170301PI02 NUI 129-202120141003PI120 en el departamento de El Paraíso del 11 al 15 de Marzo del 2024 solicitado por medio de MEMO DCST-021-2024 anticipo 2447.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Pago por compra de una Bateria de 130 amperios de 12 voltios maraca LTH con 2 años de garantia segun factura 000-001-01-00001785 del 28/02/2024 solicitado por medio de MEMO SG-009/2023 con orden de compra UCOP-035/2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de 12 talonarios de letras de cambio para ser utilizados por el Dpto. de Cartera y Cobranzas de acuerdo a factura No. 000-004-01-00010511 del 16-01-2024 solicitado por medio de MEMO GA-DACC-009-2024 con orden de compra No. UCOP-004/2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de 8 cables HDMI 5 latas de Gas Soplador 5 Limpiadores SABO externos 2 Pinceles No.10 1 Alcohol Isoprolitico 1 Brocha Antiestetica 1 Cable de Red de 50 metros 2 Cables VGA para monitores segun factura No.000-001-01-00000006 del 21-02-2024 solicitado por medio de correo electronico de Alejandro Torres con orden de compra No.UCOP-021/2024.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

legalName: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por la compra de 2 Set de recarga para 6 pilas AA y AAA 4 baterias DURACEL recargables AA para ser utilizados por por el Depto. de TIC segun factura 000-001-01-00000001 del 30-01-2024 solicitado por medio de MEMO Capital Social-001-2024 con orden de compra No.UCOP-009/2024.


title: Reembolso de transporte complementario interno dentro de la Isla de Roatan por gira realizada del 19 al 22 de febrero de 2024 solicitado por medio de memorando DIRTIC-032-2024 segun factura No. 000-001-01-00000104 del 22-02-2024. En la asignacion de viaticos original solamente se le habian asignado L.1500.00 y el costo total de transporte interno fue de L.6147.90.

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Asignacion de fondos por compra de combustible DIESEL para realizar gira de trabajo del 18 al 22 de Marzo de 2024 a los departamentos de Choluteca y Valle en donde se realizara gestion de cobro a diferentes cuentas pendientes de pago solicitado por medio de MEMO GA-DACC-077/2024 con anticipo No. 2459.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de marzo 2024 segun factura No. 046-001-01-17632387.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de Enero Febrero y Marzo de 2024 según Factura 046-001-01-17649440.


title: Pago por publicacion de consulta publica realizada el 21 de diciembre de 2023 por medio de EL HERALDO de acuerdo a factura No.000-002-01-00164176 del 21-12-2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por la compra de dos boletos aereos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa del 19 al 22 de Febrero de 2024 a favor de los empleados de CONATEL Donald Sanchez y Erick Fuentes segun factura No. 000-001-01-00010157 del 15-02-2024 con el fin de realizar gira de trabajo para estudio de sitios en centros educativos y vista a operadores solicitado por medio de MEMO DIRTIC-031-2024 y con orden de compra No. UCOP-025/2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago por varias publicaciones de CONATEL realizadas por medio de EL HERALDO de acuerdo a facturas: No.000-002-01-00161715 del 30-05-2023 por L.4600.00 No. 000-002-01-00161714 del 30-05-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00161762 del 02-06-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00162924 del 19-09-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00163128 del 03-10-2023 por L.9200.00 No.000-002-01-00163206 del 17-10-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00163287 del 24-10-2023 por L.9200.00 No.000-002-01-00163356 del 27-10-2023 por L.4600.00 No.000-002-01-00162109 del 07-11-2023 por L.4600.00 y No.000-002-01-00163634 del 20-11-2023 por L.4600.00


title: Pago por la compra de 7 botes de aguazul de 355 ml 30 botes de bebida de aloevera 5 refrescos de coca cola 10 paquets de galleras Pozuelo y 5 bolsas de azucar morena para atedender protocolo de la Comision de CONATEL segun factura No.000-001--01-01123631 del 29-01-2024 con orden de compra UCOP-012/2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por la compra de 35 platos de boquitas + refrescos para atender reunion de trabajo entre CONATEL y representantes del colegio de abogados de Honduras segun factura No.000-002-01-00000043 del 15-02-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-009/2024 con orden de compra UCOP-033/2024.

LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO

legalName: LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO


title: Pago por la compra de 100 platos de boquitas con jugos en lata para atender evento del dia de la mujer en CONATEL segun factura No.000-001-01-00000333 del 26-01-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-052/2024 con orden de compra UCOP-007/2024.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de 4 platos de comida para almuerzos de la sesion del pleno de la Comision de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00000342 del 19-02-2024 solicitado por medio de MEMO CP-032-2024 con orden de compra UCOP-029/2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: Pago por la compra de una corona una banda y costo de flete el cual se envio por el funeral del Padre del empleado Mauricio Buck de acuerdo a factura No.000-001-01-00028400 del 19-01-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-020/2024 con orden de compra UCOP-006/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 24 cartuchos de tinta EPSON 6 color negro 6 color cyan 6 color magenta y 6 color amarillo para abastecer el Depto. de proveeduria de CONATEL de acuerdo a factura No.001-001-01-00002096 del 20-02-2024 solicitado por medio de MEMO PROV-03/2024 con orden de compra UCOP--030/2024.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: Crédito para gasto de combustible Diesel por gira de trabajo en el departamento de Olancho en la ciudad de Juticalpa para realizar supervisión de sitios conectados y estudio de sitios en centros educativos del 18 al 22 de marzo de 2024 solicitado por medio de MEMO DIRTIC-037-2024 con números de anticipo 2460 de Mario Melara y 2461 de Marlon Zavala.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

MARLON ULISES ZAVALA FUNES

legalName: MARLON ULISES ZAVALA FUNES


title: Pago por la compra de 5 platos de comida para almuerzo por la sesión del pleno de la Comisión de CONATEL de acuerdo a factura No. 000-001-01-00000343 del 19-02-2024 solicitado por medio de MEMO CP-019-2024 con orden de compra No. UCOP-024/2024.


title: Pago por la compra de pegamento para cerámica fraguador cemento bisagras barras de silicón extensión para tubo candela eléctrica plafón tabla yeso plafones de 2X4 y cinta aislante negra para ser utilizados en la reparación de diferentes oficinas de CONATEL de acuerdo a factura No.000-002-01-00002750 del 06-02-2024 solicitado por medio de MEMO SG-002/2023 con orden de compra No. UCOP-022-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por la compra de 3 cerraduras de pelota YALE y una 1 cerradura de Latón YALE para la para ser instalados en diferentes oficinas de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00001762 del 21-02-2024 solicitado por medio de MEMOS SEG-014/2024 y SGRH-002/2024 con orden de compra No.UCOP-31/2024.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: Pago por la compra de 5 almuerzos y 5 refrescos para ser servidos al personal que realizo labores de fumigación en la institución de acuerdo a factura No.000-001-01-00000373 del 26-01-2024 solicitado por medio de MEMO DIPLADE-2024-025 con orden de compra No.UCOP-011/2024.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por la compra de almuerzos para ser servidos en sesión en pleno de la Comisión de CONATEL de acuerdo a factura No. 002-001-01-00274547 del 21-12-2023 solicitado por medio de MEMO GEAD-1129/2023 con orden de compra No.UCOP-245/2023.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de cena por reunión de trabajo para realizar evaluación de resultados y cierre de año de acuerdo a factura No. 000-001-01-00003801 del 26-02-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-1131/2023 con orden de compra No.UCOP-242/2023.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: Pago por la compra de almuerzos para ser servidos en sesión en pleno de la Comisión de CONATEL de acuerdo a factura No. 002-001-01-00274418 del 20-12-2023 solicitado por medio de MEMO GEAD-1130/2023 con orden de compra No.UCOP-247/2023.


title: Pago por compra de 56 platos de boquitas con su jugo de lata para refrigerio de 23 personas los días 29-02-2024 y 01-03-2024 por capacitación de 8:30 a 11:00 am al personal de la Dirección de Legal DISET y Atención al Ciudadano de acuerdo a factura No.000-002-01-00000044 del 28-02-2024 solicitado por medio de MEMO No.Dleg-025/2024 con orden de compra No.UCOP-037/2024.


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de marzo del 2024  factura No. 047-001-01-30602401.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículo con Placa GHA3004 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005107 del 20-02-2024 solicitado por medio de MEMO CP 032/2023 con orden de compra No.UCOP-042/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por servicio de soporte y cierre anual al sistema de planillas de Recursos Humanos del año 2023 factura de cobro No.000-001-01-00001406 del 15-01-2024 solicitado por medio de MEMO SGRH-0030-2024.

SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, CALLE PRINCIPAL BLOQUE-B, #7215

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por la elaboración de dos Banners a full color en lona vinílica de 4X2.5 M. de acuerdo a factura No.000-001-01-00011253 del 26-01-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-005/2024-ENE con orden de compra No.UCOP-015/2024.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por la impresión de una imagen en polestireno a full color de un tamaño 70*90 pulgadas de acuerdo a factura No.000-001-01-00011154 del 10-01-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-006/2024-ENE con orden de compra No.UCOP-001/2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago complementario en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre 2023 solicitud s/contrato firmado y factura No.000-001-01-00000005 del 20-03-2024.

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Credito para gasto de combustible por gira del 22 al 26 de abril de 2024 para trabajos de inspección de oficio en los departamentos de Cortes de los servicios de televisión por suscripción por cable y revendedores audiovisual nacional e internet y evacuación de expedientes solicitado por medio de MEMO DCST-036-2024 anticipos No.2464.

REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

legalName: REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

rationale: Devolucion de L.1440.00 por no utilizarlo en  combustible por gira del 22 al 26 de abril de 2024 para trabajos de inspección de oficio en los departamentos de Cortes de los servicios de televisión por suscripción por cable y revendedores audiovisual nacional e internet y evacuación de expedientes solicitado por medio de MEMO DCST-036-2024 anticipos No.2464.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-400-1-0


title: Crédito por gasto de combustible por gira al departamento de Colon del 08 al 12 de abril de 2024 para realizar trabajos de inspección de oficio de los servicios de televisión por suscripción por cable y revendedores audiovisual nacional e internet y evacuación de varios expedientes solicitado por medio de MEMO DCST-035-2024 anticipos No.2463.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00100204 del mes de Febrero 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Crédito para gasto de combustible por gira al departamento de Gracias del 08 al 12 de abril de 2024 para emplazamientos a los operadores de Radiodifusión de Televisión y Sonora entre otros solicitado por medio de MEMO SEG-042/2024 anticipos No.2473.

FREDIS OMAR FLORES FUNES

legalName: FREDIS OMAR FLORES FUNES


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Febrero 2024 Factura No.202402500571.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de febrero del 2024 según recibos No.011496.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño legal de acuerdo a factura No.000-004-01-00010510 del 16-01-2024 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-001/2024 con orden de compra No.101-1-1-0600-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por la elaboración de 2 placas de reconocimiento para atención a evento de la Comisión de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00000344 del 19-02-2024 solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES ¿ 007/2024-FEB. Con orden de compra UCOP-026/2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: Pago por compra de alimentos mesas sillas toldo y servicios de meseros de acuerdo a factura No.000-002-01-00014949 del 05-1-2024 para realizar cena navideña del área de Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) solicitado por medio de MEMO CP-301-2023 con orden de compra No.UCOP-002/2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago por la compra de 26 canastas gourmet navideñas para atender evento de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-01113863 del 21-12-2023 solicitado por medio de MEMO GEAD-1132/2023 con orden de compra No.UCOP-244/2023.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por la compra de 750 jugos Petit de 200 ML y 750 galletas Florentina de acuerdo a factura No.000-001-01-01140003 del 19-02-2024 para entregar como merienda en las actividades que se desarrollaron en las escuelas La Fraternidad Centro Educativo Francisco Morazán y Escuela Dionicio de Herrera solicitado por medio de MEMO DITIC-033-2024 y DIRTIC-025-2024 con orden de compra No.UCOP-027/2024.


title: Pago por la compra de 1100 Nacatamales y 210 refrescos mini de acuerdo a factura No.000-001-01-00000344 para atender actividad a nivel institucional en época navideña solicitado por medio de MEMO CP-291-2023 con orden de compra No.UCOP-241/2023.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: Pago por la compra de 100 Rosas de acuerdo a factura No.000-001-01-00000334 del 26-01-22024 para entregar en el día de la mujer solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES ¿ 052/2024 ¿ ENE. con orden de compra No.UCOP-008/2024.


title: Pago por la elaboración de 3 sellos institucionales redondos automáticos de acuerdo a factura No.000-001-01-00009558 del 29-02-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-092/2024 con orden de compra No.UCOP-034/2024.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por la compra de 50 Masking Tape de 2 pulgadas de acuerdo a factura No.000-002-01-00002797 del 01-03/2024 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-05/2024 con orden de compra No.101-1-1-0606-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago por la compra de 4 llantas 265/65R17 y 16 llantas 245/75R16 de acuerdo a factura No.006-001-01-00023713 del 22-02-2024 esto para ser instaladas en los vehículos de la flota de CONATEL solicitado por medio de MEMO No.SG-007/2024 con orden de compra No.101-1-1-0602-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por la compra de 75 unidades de carpetas colgantes tamaño oficio para abastecer proveeduría de acuerdo a factura No.000-002-01-00002798 solicitado por medio de MEMO PROV-04/2024 con orden de compra No.101-1-1-0607-2024.


title: Pago por la compra de 2 llavines 2 Felpa para pintar 2 Brochas 2 Kit de lavamanos 2 rollos de teflón de acuerdo a factura No.000-001-01-00001752 del 24-01-2024 para realizar reparación y mantenimiento en el edificio de CONATEL con orden de compra No.UCOP-003/2024.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: Pago por la compra de 1 caja de pastes verdes y 30 galones de Cloro de acuerdo a factura No.000-002-01-00010608 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO No.PROV-06/2024 con orden de compra No.101-1-1-0605-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Pago realizado por la compra de un Proyector EPSON Laser Inalambrico y una pantalla de proyección de trípode de acuerdo a factura proforma No.524164 del 08-04-2024 con orden de compra No.UCOP-057/2024. pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago realizado por contratación de consultor de acuerdo a factura No.000-001-04-00000154 del 02-04-2024 para elaborar: 1. Estudio técnico y diseño para la ampliación y mejora del edificio principal de CONATEL y Telepuerto 2. Entregar anteproyecto aprobado de planos de diseño especificaciones técnicas y presupuesto de los diseños de modernización de la infraestructura del Edificio Principal y Telepuerto análisis estructural del edificio principal y estudio de soporte estructural de torre de monitoreo de espectro radioeléctrico de acuerdo a contrato pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL; el valor total del contrato es de L.315099.99 al cual se le realizo la retención del 15% de garantía de cumplimiento por un monto de L.47265.00.

MARCO ANTONIO TORRES ZUNIGA

legalName: MARCO ANTONIO TORRES ZUNIGA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 8 - COORDINACION DEL PROYECTO

rationale: Reversion por falta de documentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-469-1-0

description: Reversion por falta de documentos.

description: Reversion por falta de documentos.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Marzo 2024 Factura No.202403500571).


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00101217 del mes de Marzo 2024.


title: Pago por la compra de 21 cajas de papel higiénico de acuerdo a factura No.000-002-01-00010545 del 14-02-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-02/2024 con orden de compra No.101-1-1-0601-2024.


title: Pago realizado por los siguientes conceptos según contrato firmado: 1) Elaborar estudio técnico y diseño arquitectónico para ampliación y mejora del edificio principal de CONATEL y Telepuerto 2) Entregar a CONATEL anteproyecto aprobado de planos de diseño especificaciones técnicas y presupuesto de los diseños de modernización de la infraestructura del Edificio Principal y Telepuerto análisis estructural de edificio principal y estudio de soporte estructural de torre de monitoreo de espectro radioeléctrico de acuerdo a factura No.000-001-04-00000154 del 02-04-2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago por la compra de 2 resmas de cubierta de encuadernación 100 resmas de papel bond y 13 paquetes de Notas Adhesivas de acuerdo a factura No.000-004-01-00010455 del 08-01-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-07/2024 con orden de compra No.101-1-1-0599-2024.


title: Pago por arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio principal y anexo de CONATEL según factura de cobro No.000-001-01-00092705 del 06-02-2024 correspondiente al periodo del 13-01-2024 al 13-02-2024 y No.000-001-01-00093281del 27-02-2024 correspondiente al periodo del 15-01-2024 al 21-02-2024.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago en concepto de arrendamiento de terreno donde funciona el estacionamiento de la flota vehícular de CONATEL correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2024 solicitud s/contrato firmado y factura No000-001-01-00000006 del 15/04/2024.

JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY

legalName: JACIR ANTONIO JACIR BERTETHY


title: Pago según contrato firmado para el desmontaje de dos unidades de aire acondicionado de 50000 toneladas cada uno traslado y desinstalación eléctrica saneamiento del área así como el armado de nuevo en la aldea La Sabana Francisco Morazán de acuerdo a factura No.000-001-04-00000004 con orden de compra No.UCOP-019/2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-255/2024. Esto realizado para la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL. Se realiza la retencion del 15% del valor total del contrato como garantia de cumplimiento.

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Crédito para compra de combustible (Diesel) por gira de trabajo a los departamentos de Comayagua y Santa Barbara de la semana del 22 al 26 de abril de 2024 para realizar gestión de cobro a operadores en mora solicitado por medio de MEMO GA-DACC-129/2024 con anticipo No.2484.

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA DIAZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA DIAZ


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de Abril de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-17795863.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de abril 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-17789299.


title: Pago por la compra de 70 Coffe Break alquiler de 30 sillas y 7 mesas de acuerdo a factura No.000-001-01-00006271 del 12-03-2024 para atender evento entre CONATEL y representantes de la embajada de Corea solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-010/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-038/2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por cambio de aceite y filtro de aire de motor de acuerdo a factura No.000-001-01-00005110 del 20-02-24 para vehículo de CONATEL con placa GHA2990 solicitado por medio de orden de servicio de mantenimiento del 05-02-2024 con orden de compra No.UCOP-040/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: Pago por la compra de 130 donas y 130 refrescos en lata de acuerdo a factura No.000-001-01-00000011 del 04-03-2024 para atender capacitación del comité de Energía solicitado por medio de MEMO GEAD-177/2024 con orden de compra No.UCOP-037/2024.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

legalName: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA3006 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005162 del 20-03-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 27-12-2023 con orden de compra No.UCOP-044/2024.


title: Pago por la compra de 2 boletos aéreos con salida el 07-04-2024 con ruta Palmerola ¿ Salvador ¿ Bogotá y de regreso el 12-04-20242 con ruta Bogotá ¿ Salvador ¿ Palmerola para los empleados Belkis Amaya Membreño y José Espinoza Ochoa de acuerdo a factura No.000-001-01-00008291 del 03-04-2024 para asistir al foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL); con el objetivo de asistir a reunión de grupos de trabajo y comité ejecutivo de REGULATEL solicitado por medio de MEMO CP-070-2024 con orden de compra No.UCOP-054/2024.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por la compra de un arreglo flora de acuerdo a factura No.000-001-01-00028742 del 21-03-2024 para evento con One Laptop Per Child (OLPC) solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-011/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-064/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de cenas ejecutivas y servicios de meseros de acuerdo a factura No.000-001-01-00000325 del 19-12-2023 para atender reunión de trabajo de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-1133/2023 con orden de compra No.UCOP-240/2023.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA2992 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005109 del 20-03-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 23-01-2024 con orden de compra No.UCOP-046/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS


title: Pago por la compra de un arreglo flora de acuerdo a factura No.000-001-01-00028700 del 12-03-2024 para evento con la embajada de Corea en Honduras solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-010/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-068/2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago por la compra de un arreglo floral de acuerdo a factura No.000-001-01-00028468 del 30-01-2024 para atender evento de CONATEL solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-012/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-020/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA2998 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005101 del 04-03-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 19-02-2024 con orden de compra No.UCOP-045/2024.


title: Pago por la compra de una batería de acuerdo a factura No.000-001-01-00026844 del 09-04-2024 para generador eléctrico ubicado en el Telepuerto solicitado por medio de MEMO SG-016/2024 con orden de compra No.UCOP-058/2024.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo propiedad de CONATEL asignado a presidencia de acuerdo a factura No.000-001-01-00005102 del 20-02-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-263/2024 con orden de compra No.UCOP-041/2024.


title: Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de CONATEL con Placas GHA3003 de acuerdo a factura No.000-001-01-00005104 del 20-02-2024 solicitado con orden de servicio de mantenimiento del 05-02-2024 con orden de compra No.UCOP-043/2024.


title: Pago por la compra de 4 toners colores negro cian magenta amarillo y 1 cartucho de recipiente de residuos de acuerdo a factura No.000-004-01-00010543 del 23-01-2024 solicitado por medio de MEMO INFOTECNOLOGIA 01/2024 con orden de compra No.UCOP-004/2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de 200 bolsas de manila carta 200 oficio 200 legal 5 resmas de papel membretado carta 5 resmas oficio 14 talonarios de orden de combustible y 1000 sobres sin impresión tamaño oficio de acuerdo a factura No.000-001-01-00007358 del 22-03-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-08/20242 con orden de compra No.UCOP-032/2024.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago por el servicio de Dry clean completo de manteles blancos de CONATEL antes y después del evento del día del Padre de acuerdo a facturas No.000-002-01-00064891 del 03-04-2024 y No.000-002-01-00064809 del 21-03-20242 solicitado por medio de MEMO UCOP-060/2024 con orden de compra No.UCOP-065/2024.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Crédito de viáticos por viaje de trabajo a La Ceiba del 06 al 10 de Mayo de 2024 para realizar actividades de capacitación en realidad virtual y promoción del laboratorio virtual de mujeres TIC-CONATEL solicitado por medio de MEMO DIRTIC-059-2024 con anticipos No.2495 y 2494.

KATHERINE NICOLE SALAZAR ZUNIGA

legalName: KATHERINE NICOLE SALAZAR ZUNIGA

FERNANDO JOSUE RODRIGUEZ OSORTO

legalName: FERNANDO JOSUE RODRIGUEZ OSORTO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por el alquiler de un escenario 80 sillas 1 carpa 16 manteles 10 mesas y 16 sobre manteles de acuerdo a factura No.000-001-01-00006195 del 28-12-2023 para atender evento de CONATEL solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-050/2023-DIC con orden de compra No.UCOP-243/2024.


title: Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la 2a.quincena deMarzo 2024 según recibo No.011661.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 1 extensión de 50 pies y 1 regulador de 8 salidas de acuerdo a factura No.000-002-01-00000003 del 16-04-2024 para realizar capacitación de realidad virtual como herramienta TIC y laboratorio virtual de mujeres TIC solicitado por medio de MEMO DIRTIC-015-2024 con orden de compra UCOP-063/2024.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por publicación de aviso de consulta publica según factura No.001-002-01-00628580 del 19-12-2023 publicación sobre concurso para el cargo de jefe de la unidad de Auditoria Interna según factura No.001-002-01-00725648 del 15-02-2024 publicación aviso de consulta publica según factura No.001-002-01-00725710 del 22-02-2024 publicación aviso de licitación publica según factura No.001-002-01-00725716 del 23-02-2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por publicación de aviso de consulta pública EH-21NT-C3-BN-pag.27 el 22-02-2024 según factura No.000-002-01-00164634 del 22-02-2024 publicación aviso de licitación pública EH-2INT-C3-BN-Pag.31 según factura No.000-002-01-00165005 del 23-02-2024 y publicación para concurso para el cargo de jefe de auditoría interna EH-2INT-C6-BN-Pag.27 según factura No.000-002-01-00164586 del 15-02-2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Crédito para gastos de transporte local dentro de Roatán por viaje del 23 al 25 de abril de 2024 para atender citación del Ministerio Publico de presentarse ante Juzgado de Letras Penal en Roatán solicitado por medio de MEMO ST/044-2024 con anticipo No.2500.

REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

legalName: REGULO PASTOR ERAZO ZAPATA

rationale: Devolucion de gastos de transporte interno no utilizado en la Isla de Roatan por la cantidad de L.800.00 del viaje del 23 al 25 de abril de 2024 para atender citación del Ministerio Publico de presentarse ante Juzgado de Letras Penal en Roatán solicitado por medio de MEMO ST/044-2024 con anticipo No.2500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-580-1-0


title: Pago por actualización y mantenimiento preventivo de 4 estaciones móviles de CONATEL que monitorean el uso del espectro radioeléctrico según contrato firmado y de acuerdo a factura No.000-001-01-00000775 del 22-04-2024 con factura Preforma No.005-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-270//2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252

legalName: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00052233 contrato No. 40001025 corresponde al mes de marzo del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Crédito por gasto de combustible por gira de trabajo al departamento de Atlántida del 06 al 10 de mayo de 2024 para realizar inspecciones a operadores que brindan el servicio de internet o accesos a redes informáticas solicitado por medio de MEMO DIRTIC-037-2024 con anticipos No.2475 y No.2476.

MARLON ULISES ZAVALA FUNES

legalName: MARLON ULISES ZAVALA FUNES

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ


title: Crédito de combustible (diesel) por gira de trabajo al departamento de Yoro ciudad del Progreso del 06 al 10 de mayo de 2024 para realizar emplazamientos a operadores de Radiodifusion y realizar gestiones y actividades orientadas a las gestiones de cuentas por cobrar  a operadoresa solicitud segun memorando GA-DACC-136/2024 y memorando SEG-053/2024  con anticipos No 2506.

MARCO TULIO GONZALEZ GRADIZ

legalName: MARCO TULIO GONZALEZ GRADIZ

rationale: Devolucion por L.171.40 por No ser utilizado  de combustible (diesel) por gira de trabajo al departamento de Yoro ciudad del Progreso del 06 al 10 de mayo de 2024 para realizar emplazamientos a operadores de Radiodifusion y realizar gestiones y actividades orientadas a las gestiones de cuentas por cobrar  a operadoresa solicitud segun memorando GA-DACC-136/2024 y memorando SEG-053/2024  con anticipos No 2506.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-589-1-0


title: Pago a favor de Asesoria de Viaje (TRAVEL PLUS) por la compra de dos boletos aereos por viaje a Roatán del 23 al 25 de abril de 2024 para atender citación del Ministerio Publico de presentarse ante Juzgado de Letras Penal en Roatán solicitado por medio de MEMO ST/044-2024factura de cobro  No. 000-001-01-00010526 orden de compra No-UCOP-074/2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago a favor de GRUPO BYMAZ por la elaboracion de 4 banderas de Honduras elaborada en tela satinada con mediada de 23.5x15.5 CM y 4 Banderas de la Republica popular de China elaborada en tela satinada con medidas de  23.5 X 15.5cm a solicitud segun memorando Comunicaciones -016/2024 con orden de compra UCOP 052/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00003588.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por la compra de accesorios y materiales para la decoración del salón donde se llevara a cabo la celebración del día de la Madre 2024 de acuerdo a factura Proforma No.27889 solicitado por medio de MEMO GEAD-341/2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por consumo  de  telefonía celular del comisionado presidente Lic. Lorenzo Sauceda en apego al ariculo 227 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y articulo 31 de la Ley de equidad durante el mes de abril del 2024  factura No. 047-001-01-30813328.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00053070 contrato No. 40001025 corresponde al mes de abril del 2024.


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicacion de aviso de licitacion Publica Nacional (LPN-CNT-02-2024 en relacion al suministro e instalacion de sistema de climatizacion para el Edificio principal de CONATEL de acuerdo a las facturas Nos.000-002-01-00165880 No. 000-002-01-00165769  No. 000-002-01-00165832 No.000-002-01-00165761 y No. 000-002-01-00165776.


title: Pago a favor de Buro Internacional de Tecnologias Honduras por la renovacion del Dominio conatel.gob.hn con fecha del 11/05/2024 al 11/5/2025 a solicitud segun memorando  01-2024-Direccion Infotecnologia factura proforma No. SO5606 Orden de compra UCOP-106/2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de Inversiones Esmar S de R.L. de C.V. en concepto de pago por la compra de alimentos y servicio de logistica para la celebracion del dia del padre de los empleados de CONATEL  de acuerdo a factura No.000-001-01-00000420 solicitado por medio de MEMORANDO SGRH-052/2024 con orden de compra No.UCOP-047/2024.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: Asignación de efectivo para compra de combustible - dieses por gira 20 al 24 de Mayo de 2024 al departamento de Yoro para realizar supervisión de sitios conectados y estudio de sitio en centros educativos solicitado por medio de MEMO DIRTIC-037-2024 con anticipos No.2520 y No.2519.

rationale: DEVOLUCION de efectivo de la asignacion para compra de combustible - diesel Mario Melara L.3000.00 Y Marlon Zavala L.670.00 por gira 20 al 24 de Mayo de 2024 al departamento de Yoro para realizar supervisión de sitios conectados y estudio de sitio en centros educativos solicitado por medio de MEMO DIRTIC-037-2024 con anticipos No.2520 y No.2519.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-655-1-0


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de abril 2024 Factura No.202404500571).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Asignacion para compra de Diesel (2000.00)  a favor de los ingeniero Carlos Bustillo por realizar inspecciones de oficio de los servicios de television por suscripcion por cable audiovisual Nacional evacuar expedientes 20180214SR25  RA-003/19  20230214SP39 AS210 y otros que seran atendidos en el Departamento de Comayagua saliendo el lunes 20 y regresando el 24 de mayo del 2024 segun anticipos de viaticos No. 2515 a solicitud segun memorando DISET-ST/058-2024.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de marzo del 2024 según recibos No.011570.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por servicio de cable instalado en la oficina de la Comisión  en el edificio de CONATEL según Contrato No.1209710 correspondiente al mes de mayo de 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-17937192.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - CLARO (Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contrato No.1216959 correspondiente a  mayo /2024 Factura de Cobro 046-001-01-17947499).


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00102226 del mes de Abril 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Mayo 2024 factura No.047-001-01-31025684.


title: Pago por la adquisición y compra conjunta de 13 vehículos nuevos de acuerdo a las siguientes facturas: 001-004-01-00027586 del 15-03-2024 001-004-01-00027582 del 15-03-2024 001-004-01-00027581 del 15-03-2024 001-004-01-00027590 del 15-03-2024 001-004-01-00027589 del 15-03-2024 001-004-01-00027584 del 15-03-2024 001-004-01-00027585 001-004-01-00027583 del 15-03-2024 001-004-01-00027587 del 15-03-2024 001-004-01-00027819 del 23-03-2024 001-004-01-00027782 del 22-03-2024 001-004-01-00027588 001-004-01-00027781 del 22-03-2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-386/2024 con orden de compra No.101-1-1-0593-2023 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago por la compra de 5 analizadores de espectro portátil Field Fox 18 Ghz con sus accesorios y 5 kits de antenas de acuerdo a factura No.000-002-01-00000597 del 01-04-2024 contrato otorgado y firmado por medio de licitación internacional No.LPI-001/2023-CONATEL adjudicada mediante resolución AS333/23 con fecha 20-12-2023 solicitado por medio de MEMO GEAD-385/2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago por suscripción anual de dos ejemplares del diario La Tribuna de acuerdo a factura No.000-012-01-00020849 del 15-01-2024.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por la compra de medidores portátiles para televisión digital terrestre de acuerdo a factura No.000-003-01-00003921 del 26-02-2024 contrato otorgado y firmado por medio de licitación internacional No.LPI-001/2023-CONATEL adjudicada mediante resolución AS333/23 con fecha 20-12-2023 solicitado por medio de MEMO GEAD-384/2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Pago por la compra de alimentos alquiler de local mesas sillas manteles y sistema de audio de acuerdo a factura No.000-001-01-00000040 del 24-05-2024 para atender cena ejecutiva presidencial solicitado por medio de MEMO GEAD-394/2024 con orden de compra No.UCOP-102/2024.

name: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO


title: Pago por el alquiler de sillas y transporte de acuerdo a factura No.000-002-01-00015506 del 13-05-2024 para atender celebración del día de la madre a las empleadas de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-341/2024 con orden de compra No.UCOP-091/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago por la compra de un camino de 2.44 mts de flores de acuerdo a factura No.000-001-01-00028891 del 29-04-2024 para decoración del evento Día Internacional de las Niñas en las TIC solicitado por medio de MEMO DIRTIC-060-2024 con orden de compra No.UCOP-085/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de alimentos alquiler de local mesas sillas manteles y transporte general de acuerdo a factura No.000-002-01-00015469 del 03-05-2024 para atender cena ejecutiva de reunión de trabajo de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-336/2024 con orden de compra No.UCOP-086/2024.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago a favor del comerciante Jose Eduardo Gonzales por prestar el servicio de audio microfinos inalambricos con cable microfono de bala y una consola de 32 canales cubrir evento Dia Internacional de Telecomunicaciones de CONATEL a solicitud segun memorando GEAD-395/2024 factura de cobro No.000-001-01-00000026.orden de compra UCOP-103/2024.

JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

legalName: JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Pago a favor de Inversiones Esmar por prestar servicios protocolares en la celebracion del dia Internacional  de las Niñas TICS a solicitud segun memorando DIRTIC-060-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000425 orden de compra UCOP-083/2024