COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3199-2024 ORDEN DE COMPRA NO.385-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.    SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-20se solicita la compra de 38 computadoras de escritorio avanzada con monitor de 23.5 1 computadora portátil avanzada 2 tabletas eléctronicas avanzadas. para actualizar los equipos que presentan problemas de hardware y aquellos con mas de 5 años de vida útil.esta medida es necesaria porque los softwares estan migrando a nuevas tecnologias lo que puede causar problemas de compatibilidad con los sistemas actuales .la actualización mejorará el rendiiento y la eficiencia operativa de la gerencia de finanzas y administración ya que esta gerencia maneja intensivamente sistemas contables planillas inventarios entre otros.


currency: HNL

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3347-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita productos alimenticios y bebidas  para los participantes en los talleres parcticos  capacitaciones asistencia tecnica  y certificaciones en la implementacion del distintivo de calidad turistica Honduras en los diferentes destinos del pais. Dicho productos se requieren en entregas parciales segun requisciones realizadas por la Unidad de Competitividad y calidad en marzo julio y octubre del 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 2682-2024 Pago por suministros para adquisicion de productos alimenticios y bebidas CONTRATO NO. 151-IHT-2024 A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita productos alimenticios y bebidas  para los participantes en los talleres parcticos  capacitaciones asistencia tecnica  y certificaciones en la implementacion del distintivo de calidad turistica Honduras en los diferentes destinos del pais. Dicho productos se requieren en entregas parciales segun requisciones realizadas por la Unidad de Competitividad y calidad en marzo julio y octubre del 2024

initiationType: tender


JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2290-2024  ORDEN DE COMPRA NO.413-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA/ HOTEL SAN JORGE.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-352se solicita la contratación de hospedaje y alimentación para periodistas y técnicos de canal 11 (10 personas) 4 habitaciones dobles y dos sencillas para la ciudad de Santa Rosa de Copán en las fechas del 6 al 8 de septiembre del 2024.   la fecha 6 almuerzo y cena el 7 alimentación completa y el 8  desayuno asi mismo se solicita que el menu contenga varias opciones en cuanto a los alimentos y los periodistas pueden escoger en el menú con refrescos de soda y naturales con refil incluido.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2348-2024 ORDEN DE COMPRA NO.414-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.IHT-CM-GC-2024-354se solicita la compra de boletos aereos a favor de Elvin Borjas y José Calderon; boletos que seran utilizados en la gira de trabajo comprendida del 16 al 21 de septiembre de 2024.  salida la ruta sera saliendo del aeropuerto internacional de Palmerola hacia la ciudad de QuitoEcuador el 16 de septiembre de 2024 en un vuelo por la mañana. refreso la ruta sera saliendo de QuitoEcuador hacia el aeropuerto internacional de Palmerola el 21 de septiembre de 2024 en un vuelo por la tarde.


GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1972-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES para brindar asistencia técnica a personal de la municipalidad de La Ceiba en la Formulación del Proyecto. II Etapa Malecon Guillermo Anderson. del 05 al 06 de septiembre 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5215-1-0

type: OFICIO


DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

legalName: DORA ELIZABETH ROQUE ROJAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1971-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE DORA ELIZABETH ROQUE ROJASpara brindar asistencia técnica a personal de la municipalidad de La Ceiba en la Formulación del Proyecto. II Etapa Malecon Guillermo Anderson. del 05 al 06 de septiembre 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5213-1-0


ELVIN EDUARDO BORJAS GIRON

legalName: ELVIN EDUARDO BORJAS GIRON

rationale: SE REVERSA POR VALOR EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1973-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE ELVIN EDUARDO BORJAS GIRONpara participar como delegado técnico para la gestion y supervicion de procesos de recepcion de montaje y desmontaje de la decoracion del stand de país asi como asistir en el seguimiento de atencion de citas y labores vinculadas a la atencion de invitados al stand durante el desarrollo de la feria internacional  TravelMart LatinAmerica 2024 la gira de trabajo se llevara a cabo en la ciudad de QuitoEcuador del 16 al 21 de septiembre 2024.tipo de cambio $24.7589 X $ 300.00 =L.7427.64.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5217-1-0


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1975-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a personal del IHT a la ciudad de San LorenzoValle a realizar actualización de videos de Lancha Segura par el Feriado Morazanico el 06 al 08 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5220-1-0


JOSE ARMANDO CALDERON PALMA

legalName: JOSE ARMANDO CALDERON PALMA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1979-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE JOSE ARMANDO CALDERON PALMApara participar como delegado técnico para la gestion y supervicion de procesos de recepcion de montaje y desmontaje de la decoracion del stand de país asi como asistir en el seguimiento de atencion de citas y labores vinculadas a la atencion de invitados al stand durante el desarrollo de la feria internacional  TravelMart LatinAmerica 2024 la gira de trabajo se llevara a cabo en la ciudad de QuitoEcuador del 16 al 21 de septiembre 2024.tipo de cambio $24.7589 X $ 300.00 =L.7427.64.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5224-1-0


DUNIA MARICELA GOMEZ BENITEZ

legalName: DUNIA MARICELA GOMEZ BENITEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.1982-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE DUNIA MARICELA GOMEZ BENITEZcon el objetivo de realizar videos informativos del programa Lancha Segura para mostrar en el Feriado Morazanico. del 06 al 08 del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5226-1-0


ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-360se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Roatán en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 10 de septiembre del 2024requerido en Roatán.


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2550-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.valor que corresponde a pago que corresponde a empresa que brindó los servicios de catering en la ciudad de Omoa el día 20 de septiembre del 2024.                                                 ORDEN DE COMPRA NO. 437-2024 A FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-358se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Omoa en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 20 de septiembre del 2024requerido en Omoa.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2512-2024ORDEN DE COMPRA NO.432-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-366se solicita servicios de hotel o tour operadora que contenga cuatro paquetes turísticos que incluya: traslados del lugar de destino a Roatánalimentación y hospedaje por tres días y dos noches. los paquetes a Roatán son para los ganadores del II Concurso de Reportajes Turísticos que organiza el IHT. los ganadores tienen que tomarlo entre octubre y noviembre 2024. según especificaciones técnicas


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2608-2024 ORDEN DE COMPRA NO.427-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO / INVERSIONES CARIBEÑAS.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CMGC-2024-362se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de La Ceiba en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 17 de septiembre del 2024requerido en La Ceiba.


title: ORDEN DE COMPRA NO.425-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE TRUJILLO'S RESORT SA DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-359se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Trujillo en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 25 de septiembre del 2024requerido en Trujillo.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO-. 2461-2024ORDEN DE COMPRA NO.425-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE TRUJILLO'S RESORT SA DE CV/HOTEL CHRISTOPHER COLUMBUS BEACH & RESORT.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-359se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Trujillo en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 25 de septiembre del 2024requerido en Trujillo.


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2529-2024 ORDEN DE COMPRA NO.420-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE MINISTER BUSINESS HOTEL S A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-367se solicita la contratación de hospedaje con desayuno incluido que sera utilizado por el jurado calificador del II Concurso de Reportajes Turísticos y Participantes de San Pedro Sula que estarán presentes en la premiación del concurso (4 personas) 4 habitaciones sencillas en la ciudad de Tegucigalpa entrando en la fecha del 19 de septiembre y saliendo el 20 de septiembre del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.2003-2024A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE valor que corresponde a reembolso de 0.25 día de viático por transportar a un técnico de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta y (1) una Gestora de Siguatepeque hacia el Aeropuerto de PalmerolaComayagua del 27 al 28 de agosto del 2024 quienes viajaron en gira oficial de trabajo al exterior.

PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2002-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a tres técnicos de la Dirección de Fortalecimiento de Destinos hacia MarcalaLa Pazel 05 de septiembre de 2024para reunión con actores locales para el proyecto Paisajes de lo Murales en el Destino de MarcalaLa Paz.

EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2355-2024 ORDEN DE COMPRA NO.429-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.    SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-357se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de San Pedro Sula en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 19 de septiembre del 2024requerido en San Pedro Sula.


GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

legalName: GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2462-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 424-2024 A FAVOR DE GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA/DELICIAS NANAS SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-361se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Olancho en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 26 de septiembre del 2024requerido en CatacamasOlancho.


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2006-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a personal del IHT quienes participaran en la primera jornada de formación para el diseño participativo de estrategias de sostenibilidad financiera para áreas protegidas en TelaAtlántida del 10 al 13 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5259-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2007-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a Licda. Stephany Mena y Alejandra Desiree del areopuerto internacional de PalmerolaComayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el 05 de septiembre del 2024 su vuelo es Copa Airlines CM 720 y tiene programado aterrizar a las 12:48 pm y a la Lic. Tatiana Siercke del aeropuerto internacional PalmerolaComayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa El 05 de septiembre del 2024el vuelo llega a las 6:30 pm.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL


SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2424-2024 ORDEN DE COMPRA NO.430-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE SHERWOOD WALLACE BONILLA.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-356se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Tela en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 18 de septiembre del 2024requerido en Tela.


GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

legalName: GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2538-2024  ORDEN DE COMPRA NO.421-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-363se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Útila en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 11 de septiembre del 2024requerido en Útila.


PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

legalName: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5265-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-365. se solicita la contratación de imprenta para material promocional 141 Rótulos. se adjuntan especificaciones técnicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3315-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 492-2024 A FAVOR DE PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO/ PERIODICO EL COPANECOSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-365. se solicita la contratación de imprenta para material promocional 141 Rótulos. se adjuntan especificaciones técnicas.


title: ORDEN DE PAGO NO. 2005-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 327-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-230 (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) se solicita la compra de utensilios de cocina requeridos para atenciones internas del Instituto Hondureño de Turismo.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2012-2024COMBUSTIBLE (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHTinvitados al foro canal 11 (Sector Privado-Público) Emprendedores Autoridades del IHT visita durante la gira para entrevistas y generación de contenido por parte de canal 11 a la ciudad de Santa Rosa de Copán del 6 al 8 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5268-1-0


streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2414-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 417-2024 A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-371se solicita la compra de dulces internacionales variados y dulces artesanales Hondureños con presentación de empaques individual para poder realizar actividades en diferentes escuelas a nivel nacional asi mismo la compra de bolsas de papel celofan transparentes con cinta mantequilla color azul cielo dicho servicio es requerido para el lunes 09 de septiembre del 2024.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE LO ADJUDICADO ES INFERIOR A LO DISPONIBLE.                        SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-369 Contratacion de servicios de internet por fibra optica con velocidad subida de datos de 10mbps y velocidad bajada de 10mbps  relacion 1.1 segun especificaciones tecnicas adjuntas.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-370 Contratacion de empresa constructora o contratista individual que desarrolle Proyectos de Remodelacion Parque de Obrero  Seccion 1 Construccion de Glorietas en el Municipio de Valle de Angeles.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2584-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 431-2024 A FAVOR DE MINISTER BUSINESS HOTEL S A SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-368se solicita la contratación de salon con altos estándares de calidad que ofrezca servicios de catering para treinta y dos (32) personas en Tegucigalpa para realizar taller y examen de certificación ServSafe. asi como capacidad de estacionamiento para las mismas. en fecha 25 de septiembre del presente año


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2573-2024ORDEN DE COMPRA NO.422-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-364 Se solicita la compra de alimentacion y bebidas para los participantes en diferentes talleres de socializacion designada por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Turistico.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 154-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Para Trasladar a personal de la Direccion de Proyectos IHT hacia la ciudad de marcovia y choluteca para realizar visita tecnica de revision de Proyectos Campamento Playero en la Playa venado Choluteca a realizarse del 15 al 16 febrero de 2024.

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2017-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al Viceministro a la Ciudad de San Pedro Sula en fechas comprendidas del 07 y 08 de septiembre de 2024 para participar en HOSTUR 504 como conferecista impartiendo el Tema  Inversion en el rubro Turistico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5280-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5280-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5280-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2436-2024  ORDEN DE COMPRA NO.419-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-372se solicita la compra de (3) boletos nacionales ida y regreso a nombre de Gabriel Trochez Eylin Meléndez y Marilyn España:  boleto de Tegucigalpa a Roatán a Tegucigalpa salida 10 de septiembre del 2024 y regresando el 12 de septiembre del 2024.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 144-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para el proposito de transportar a personal de la Direccion de Proyectos del IHT  hacia la ciudad de Marcovia y Choluteca para realizar visita de revision de Proyecto Campamento Playero en playa El Venado Choluteca en fecha comprendidas del 15 al 16 de febrero del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-529-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2029-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal del IHT de la Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la oferta a CholutecaMarcovia- San LorenzoCoyolito el 09 al 10de septiembre del 2024.para seguimiento al PBAEH-ISLA EL PACAR Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA EN MARCOVIA.

JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2042-2024Pasajes NacionalesViáticos NacionalesA FAVOR DE MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZpara taller de socialización asistencia técnica en formulacion proyectos de desarrollo turístico/ seguimiento en los planes de acción de los consejos OGD Islas de la Bahía (Roatán y Útila) del 10 al 12 de septiembre del 2024.

MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ

legalName: MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZ


GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ

legalName: GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2044-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ Brindar asistencia Tecnica a los consejos de Organizaciones de Destino en la tematica de elaboracion de Proyectos estrategicos para el fomento de turismo en Roatan y Utila en las fechas comprendidas del 10 al 12 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5306-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2044-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GABRIEL ALEJANDRO TROCHEZ CRUZ Brindar asistencia Tecnica a los consejos de Organizaciones de Destino en la tematica de elaboracion de Proyectos estrategicos para el fomento de turismo en Roatan y Utila en las fechas comprendidas del 10 al 12 de septiembre de 2024.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2041-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a Carlos Morales de la gerencia de finanzas y administración hacia Copán Ruinas y alrededores en las fechas del 08 al 13 de septiembre 2024 con objetivo de visita a hoteles dando seguimiento a tasa turistica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5307-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2042-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE MARILYN ALEJANDRA ESPAÑA HERNANDEZpara taller de socialización asistencia técnica en formulacion proyectos de desarrollo turístico/ seguimiento en los planes de acción de los consejos OGD Islas de la Bahía (Roatán y Útila) del 10 al 12 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5311-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2043-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE EYLIN PAMELA MELENDEZ PADILLA para brindar asistencias técnicas a los consejos de la Organizaciones de Gestión de Destinos en la temática de Elaboración de Proyectos Estratégicos para el fomento de turismo.del 10 al 12 de septiembre del 2024.

EYLIN PAMELA MELENDEZ PADILLA

legalName: EYLIN PAMELA MELENDEZ PADILLA


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS A REALIZAR EN LA DIRECION DEPARYTAMENTAL DE EDUCACION DE INGTIBUCA DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENGTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-11-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-11-531-1-0

type: FACT

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS A REALIZAR EN LA DIRECION DEPARYTAMENTAL DE EDUCACION DE INGTIBUCA DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENGTO

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS A REALIZAR EN LA DIRECION DEPARYTAMENTAL DE EDUCACION DE INGTIBUCA DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2043-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE EYLIN PAMELA MELENDEZ PADILLA para brindar asistencias técnicas a los consejos de la Organizaciones de Gestión de Destinos en la temática de Elaboración de Proyectos Estratégicos para el fomento de turismo.del 10 al 12 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5313-1-0


ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

legalName: ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 140-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANA MARGARITA GARCIA ALVARENGA Para participar del evento clausura de Proyectos (Encuentro Cuidando Arecifes) adicionalmente se estara participando en inspeccion de campo a Proyecto solicitante de calificacion como beneficiario de la Ley del Fomento a Turismo en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 20 al 21 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-532-1-0


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-373 Se solicita contratación de empresa que brinde alquiler de mobiliario y montaje y desmontaje de tarima de Roatán Islas de la Bahía para el torneo internacional de Pesca de Roatán


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2358-2024ORDEN DE COMPRA NO. 423-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-374 Adquisicion de Pasaje Aereo a Favor de: EDUIN JOSUE CARRASCO WILFREDO ALVARADO SALINAS JOSE ANTONIO LICONA JOSUE VALERIANO GARCIA ELENA VIRGINIA CASTILLO ANA MARIA SUAZO ADIEL VARELA MUNGUIA  EDWIN NEPTALI ROMERO para realizar cobertura  del Evento XXV Torneo Anual de Pesca Deportiva en Roatan en fechas 12 al 16 de septiembre de 2024 en Ruta Tegucigalpa -Roatan -Tegucigalpa y Edwin Neptali sale de San Pedro Sula.


MARTHA MARIA VARELA MONCADA

legalName: MARTHA MARIA VARELA MONCADA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2058-2024 PRODUCTO ALIMENTICIO Y BEBIDA (HIELO) A FAVOR DE MARTHA MARIA VARELA MONCADA Realizar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica en la Escuela el Progreso y Playa Porvenir en la Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 16 al 18 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5328-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2060-2024 OTROS ALQUILERES A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Valor que corresponde al pago de servicios de estacionamiento pensionado permanente y temporal de la Flota Vehicular del IHT en el edificio torre 2correspondiente al mes de ABRIL 2024

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA PORQUE SE PAGA EN EUROS. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-09se solicita la contratación directa de la empresa IFEMA para que brinde el espacio libre para el stand de país en la  feria FITUR 2025 que se realizará en Madrid del 22 al 26 de enero 2025.debera incluir espacio solo suelo de 120 M2espacio aéreo para segunda planta de 60 M2 responsabilidad civilenergia electrica seguro multiferia  invitaciones profesionales un día invitaciones profesionales permanentes invitacion al público en general pases de expositor  acceso a la plataforma LIVE connet (generación de citas).


title: ORDEN DE PAGO NO.2062-2024Pasajes NacionalesViáticos Nacionales A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVASpago de traslado por ferry de Roatán a Utila donde se realizó la cobertura de fotografias y videos de la entrega de quiosco moviles para emprendedores de la zona donde la Ministra Yadira Gómez asistió a dicho evento. valor que corresponde como reembolso por 234.37 y 781.26 por reintegro de mas al IHT según recibo número 29204.

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS


KAREN PAOLA LOPEZ GUTIERRES

legalName: KAREN PAOLA LOPEZ GUTIERRES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 142-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE KAREN PAOLA LOPEZ GUTIERRES Para participar del evento clausura de Proyectos (Encuentro Cuidando Arecifes) adicionalmente se estara participando en inspeccion de campo a Proyecto solicitante de calificacion como beneficiario de la Ley del Fomento a Turismo en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 20 al 21 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-535-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 143-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS con el proposito de transportar a los colaboradores Ramon Agenor Dan Eli de la gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto  a Gracias Lempira para realizar las siguientes actividades  seguimiento al plan de trabajo Bandera Azul Ecologica en seguimiento al convenio con MAPANCE toma de muestra de agua y de regreso a Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 19 al 21 de febrero del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-536-1-0


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2588-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. corresponde aservicio de catering en un hotel de altoestandar                                                                                ORDEN DE COMPRA NO. 436-2024 A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./ FLORENCIA PLAZA HOTEL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-375se solicita la contratación de hotel con altos estándares de calidadque ofezca servicios de catering y salón de climatizado para veinte (20) personas en Tegucigalpa para realizar el taller de socialización del Plan de Acción  Climática del Turismo en Honduras. asi como capacidad de estacionamiento para las mismas. en fecha 26 de septiembre del presente año.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2065-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal del IHT al Lago de Yojoa en seguimiento Programa Bandera Azul Ecologica a comite PANACAM y LUNA del PUENTE en la fecha 12 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5371-1-0


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2066-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZpara transportar a personal del IHT a gira de trabajo para realizar cobertura completa apoyo logístico y visita a medios a la ciudad de San Pedro Sula del 10 al 13 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5374-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CORRELATIVO ASIGNADO EN COMPRAS. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-380se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 23 al 27 de septiembre de 2024el cual se requiere para 25 personas diario y debera constar de 25 almuerzos diarios empacados que deben constar de 1 carne 3 complementos pan ó tortilla para ser entregado a las 12:00 m. una estación de cafe diaria y 4 bolsas de hielo diarias para ser entregado en Copán RuinasCopán en las instalaciones del salon Children International.


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2068-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar personal de IHT hacia la ciudad de La Ceiba Atlántida para entrega de material en instalaciones Galaxi Ware que se dirige a Islas de la Bahía Roatán en fechas del 11 al 12 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5376-1-0


PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2514-2024      ORDEN DE COMPRA NO. 440-2024 A FAVOR DE PREMIUN & CONFORT SA DE C.V./HOTEL HILTON PRINCESS SPS SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-379se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alojamiento para conferencistas internacionales para el evento ExpoMed 2024  en un hotel de altos estándares de calidad en la ciudad de San Pedro Sula para 6 personas distribuidos de la siguiente manera: 2 habitaciones sencillas de altos estándares del 24 al 27 de septiembre y 4 habitaciones sencillas de altos estándares del 25 al 28 de septiembre.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2344-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 426-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-377se solicita la compra de un boleto aéreo a favor de Stephany Floricel Mena Aguila; boleto que será utilizado en la gira de trabajo comprendida del 16 al 21 de septiembre de 2024. salida:la ruta será saliendo del aeropuerto internacional de Palmerola hacia la ciudad de QuitoEcuador el 16 de septiembre de 2024 en eun vuelo por la mañana. regreso: la ruta sera saliendo de QuitoEcuador hacia el aeropuerto internacional de Palmerola el 21 de septiembre de 2024 en un vuelo por la tarde.


title: ORDEN DE PAGO NO.2074-2024Suministro De EnergíA EléCtrica A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.  valor que corresponde al pago por energia electrica del local donde funciona la unidad del archivo general en la ciudad de Comayaguela lote 7 bodega 5 sector Humuya col Quezada pago que corresponde al mes de agosto del 2024.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2073-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVASpara transportar a personal del IHT seguimiento al plan de trabajo Bandera Azul Ecologica reunion en Escuela El Progreso (Las Mangas) Rio Cangrejal y toma de muestra de agua en horas de la mañanapor la tarde reunion en la playa El Porvenir y toma de muestra de agua a la ciudad de La Ceiba Atlántida en las fechas del 16 al 18 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5388-1-0


rationale: SE REVERSA YA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CDI-GC-2024-08se solicita la contratación directa de la empresa Expo Media Inc. para alquiler del espacio de 6x3 metros cuadrados el espacio incluye: 1 logo en la lista de expositores  5% extra por espacio de esquina  1 kiosko desmontable (llave en mano)  alfombrado  energía eléctrica 1 mesa y 2 sillas  1 paquete de gráficos para la participación en Expo Media Inc. a realizarce en Montreal-Quebec Canadá . del 1 al 3 de noviembre del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.2057-2024Pasajes al Exteriorvalor que corresponde a pago de: penalidad y nivelación de tarifa por cambio de fecha en boleto a favor de : Reizel Julissa Vilorio Muchnik para el dia jueves 28 de noviembre del 2024al 29 de noviembre del 2024.


INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE  VIAJE NO.2082-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS/ JEFFRY ARIEL RODRIGUEZ OSORTO  con el objetivo de dar seguimiento al programa Bandera Azul Ecológica de Honduras en Roatán Islas de la Bahía.del 16 al 19 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5398-1-0


STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

legalName: STEPHANY FLORICEL MENA AGUILAR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2083-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE STEPHANY FLORICEL MENA AGUILARpara participar como autoridad delegada en la feria internacional TravelMart LatinAmerica que se llevará a cabo del 16 al 21 de septiembre en la ciudad de QuitoEcuador con el objetivo de llevar a cabo la supervisión integral de la feria atender reuniones oficiales con autoridades y sector empresarial.tipo de cambio $24.7805 x $ 300.00 = L.7434.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5400-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO.                       SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-385 Se solicita contratacion de Servicios de alquiler de espacio al aire libre servicio de catering y mobiliario para Coctel de Bienvenida del XXVII Foro Iberoamericano Sistema de Garantias y Financiamiento PYMES en la Ciudad de Tegucigalpa.


INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2549-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL. valor que corresponde a pago de contratación de empresa que brindó los servicios de catering en Copan RuinasCopan en las instalaciones del salon children international en fecha comprendidas del 23 al 27 de septiembre de 2024 (siendo 05 días).                                            ORDEN DE COMPRA NO.444-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR S DE RL.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-386se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de catering en las fechas comprendidas del 23 al 27 de septiembre de 2024el cual se requiere para 25 personas diario y debera constar de 25 almuerzos diarios empacados que deben constar de 1 carne 3 complementos pan ó tortilla para ser entregado a las 12:00 m. una estación de cafe diaria y 4 bolsas de hielo diarias para ser entregado en Copán RuinasCopán en las instalaciones del salon Children International.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2336-2024 ORDEN DE COMPRA NO.435-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.      SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-380 Se solicita compra de boleto aereo a favor de VIANY JANELL DIXON Coordinadora de Promocion Turistica Regional Roatan en ruta ROATAN -TEGUCIGALPA-ROATAN en fecha 17 de septiembre de 2024 quien viene a retirar su pasaporte oficial en las instalaciones de cancilleria.


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2357-2024 ORDEN DE COMPRA NO.433-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-382se solicita la compra de (2) boletosaéreos nacionales a nombre de Angie Michelle Castro y Jonny Alejandro Ramos con la siguiente ruta: salida 18 de septiembre del 2024: vuelo de Tegucigalpa a Roattán saliendo a las 7:00 am - 8:30 am. regreso 20 de septiembre del 2024: vuelo de roatán a Tegucigalpa saliendo entre 4:00 pm - 5:30 pm.


title: ORDEN DE PAGO NO. 2018-2024 ORDEN DE COMPRA NO.370-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A. / SERVIFIESTA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-313 Se solicita la contratacion de servicios catering para 50 personas almuerzos servidos en cristaleria segun las especificaciones tecnicas de la solicitud dicho servicio es para el 09 de agosto de 2024 en las instalaciones del PARLACEN Tegucigalpa a las 12:00 del medio dia.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2918-2024ORDEN DE COMPRA NO.460-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-376 se solicita la compra de café tostado premium molido cultivado a 1500 o mas metros sobre el nivel del mar en presentación de una libra.este producto se necesitara el 50% en septiembre y el 50% en diciembre 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.2251-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RLvalor que corresponde a pago del 50% del producto : 75 bolsas con café tostado premium molido en representación de 45 gramos Nota la segunda entrega se reprogramó para el 1 de noviembre del 2024.                                                                                ORDEN DE COMPRA NO.460-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-376 se solicita la compra de café tostado premium molido cultivado a 1500 o mas metros sobre el nivel del mar en presentación de una libra.este producto se necesitara el 50% en septiembre y el 50% en diciembre 2024.


streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-388 Se solicita compra de dos boleto aereo a Favor de FATIMA MORADEL Gerente de Finanzas y Administracion y RICARDO SORIANO Coordinador de Recaudacion en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 18 al 20 de septiembre de 2024.


title: ORDEN DE COMPRA NO.448-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-283 Se solicita Contratacion de Servicio de alquiler de salon servicio de catering y mobiliario para coctel de Bienvenida de la Expo-Convencion Internacional del Arroz en la Ciudad de San Pedro Sula.

INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2712-2024 ORDEN DE COMPRA NO.448-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-383 Se solicita Contratacion de Servicio de alquiler de salon servicio de catering y mobiliario para coctel de Bienvenida de la Expo-Convencion Internacional del Arroz en la Ciudad de San Pedro Sula. Nota: se realizo la correccion de numero de proceso.


JORGE MANUEL GARCIA GARCIA

legalName: JORGE MANUEL GARCIA GARCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2556-2024Repuestos y AccesoriosA FAVOR DE JORGE MANUEL GARCIA GARCIA/ACCESORIOS HN                                                                                ORDEN DE COMPRA NO.473-2024Repuestos y AccesoriosA FAVOR DE JORGE MANUEL GARCIA GARCIA / ACCESORIOS HN                                                        SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-384 Adquisicion de 20 Adaptadores(Segun especificaciones tecnicas) 14 memorias USB de 64GB 14 Audifonos retroauriculares con entrada de 1/8 o mini jack. 4 Cables HDMI macho a macho 4K de 15 m.


IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2893-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 438-2024 A FAVOR DE IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V. SOLICICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-387 se solicita la contratación de servicio de hospedaje que incluya desayunoalmuerzo y cena en la ciudad de La Esperanza en las fechas del 20 al 22 septiembre del 2024 para 12 personas (6 habitaciones doblestodas con aire acondicionado) para periodistas y tecnicos de canal 11 que realizarán foro notas turisticas y reportajes para el dia 20 de septiembre solo almuerzo y cena el 21 de septiembre alimentación completa y el 22 solo desayuno. cabe destacar que los almuerzos y cenas sea menu a la carta y que los periodistas puedan escoger que alimentos tomar entre ellos:hamburguesasalitasplato tipicochilaquiles nachostortillas con quesillo panquequesfrutas mixtascarnes rojas y blancas;refrescos y sodas con refill incluido.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2642-2024ORDEN DE COMPRA NO. 462-2024 A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./  FLORENCIA PLAZA HOTEL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-390se solicita la contratación de salón en un hotel con altos estándares de calidad que brinde servicio de catering para cien (100) personas en fecha 01 de octubre del 2024. especificaciones técnicas adjuntas.


INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2562-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURASvalor que corresponde a pago de catering en la ciudad de comayagua  del 20 al 22 y del 27 al 29 de septiembre del 2024.                                                      ORDEN DE COMPRA NO. 439-2024 A FAVOR DE INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-389se solicita la contratación de servicio de catering (desayunos y almuerzos) para periodistas y técnicos de canal 11 (12 personas) en la ciudad de Comayagua en las fechas del 20 (desayuno 22 almuerzo) y en las fechas del (27 desayuno y el 29 de almuerzo) septiembre 2024. para ñlas grabaciones del foro La Entrevista comprendidas a las ciudades de La Esperanza y Gracias Lempira en las fechas mencionadas. asi mismo se solicita que el menu de los almuerzos contenga varias opciones de alimentación (golosinas nachos alitas hamburguesasetc. con su respectivo refresco de soda o natural y refil incluido.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2102-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal del IHTgerencia de proyectos y desarrollo turístico hacia la ciudad de La Ceiba Tela Atlántida San Pedro Sula y Omoa Cortes del 16 al 21 de septiembre del 2024 para realizar asistencia técnica en la elaboración de perfiles de proyectos y seguimiento en los planes de acción de los consejos OGD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5428-1-0


ANGIE MICHELLE CASTRO AGUERO

legalName: ANGIE MICHELLE CASTRO AGUERO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2106-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE ANGIE MICHELLE CASTRO AGUEROZ Realizar inspeccion en el sitio para el Proyecto: Canal French Harbour y Conceptualizacion de Proyect: Recaudacion Centro Cultural Garifuna Satuye en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 18 al 20 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5433-1-0


JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS

legalName: JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2107-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE JONNY ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS Realizar inspeccion en el sitio para el Proyecto: Canal French Harbour y Conceptualizacion de Proyect: Recaudacion Centro Cultural Garifuna Satuye en Roatan Islas de la Bahia en las fechas comprendidas del 18 al 20 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5435-1-0


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2470-2024.    ORDEN DE COMPRA NO. 441-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2024-391se solicita la compra de 2 boletos aereos de ida y vuelta que incluya impuestos aeropuertuarios a favor de Ingrid Lorena Matamoros y Martha Maria Varela con ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpaen fecha 23 de septiembre de 2024 con el objetivo de dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecológica de Honduras a comites de Mahogany Bay Half Moon Bay y Camp Bay en Roatán Islas de la Bahía.


RICARDO ANTONIO SORIANO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO SORIANO HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2111-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE RICARDO ANTONIO SORIANO HERNANDEZgira de trabajo brindar capacitación sobre liquidación de los fondos otorgados por convenios suscrito entre el IHT y Asociación de Islas de la Bahía.del 18 al 20 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5447-1-0


FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE

legalName: FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2108-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE FATIMA MARITZA MORADEL MATUTEgira de trabajo brindar capacitación sobre liquidación de los fondos otorgados por convenios suscrito entre el IHT y Asociación de Islas de la Bahía.del 18 al 20 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5439-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2154-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a Reynaldo Garcia Jurado Calificador de Premiacion de II Concurso de reportaje de Turismo hacia el aeropuerto de San Pedro Sula el dia 20 de septiembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5660-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2155-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a Reynaldo Garcia Jurado Calificador de Premiacion de II Concurso de reportaje de Turismo  de San Pedro Sula a Tegucigalpa el dia 19 de septiembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5662-1-0


streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2563-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/ A TRAVEL ORDEN DE COMPRA NO. 442-2024 A FAVOR DE COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-391se solicita la compra de 2  boletos aereos ida y vuelta a favor de Karen Paola López y Daniel Eduardo Alonzocon ruta Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpasaliendo el martes 24 de septiembre de 2024 con la finalidad de realizar inspección de seguimiento a proyectos calificados bajo la ley de fomento de turismo.


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2156-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal del IHT a la Jornada de Reforestacion Campaña Guardianes del Patrimonio en Marcovia Choluteca el dia 20 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5664-1-0


INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.     SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2158-2024Productos Alimenticios Y Bebidas A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROSseguimiento al plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecológica de Honduras a comités locales Mahogany Bay Half Moon Bay y Camp Bay en Roatán Islas de la Bahía. del 23 al 25 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5673-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2159-2024A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZvalor que corresponde a reembolso de 0.25 de viáticopeaje y combutible´por transportar a la Lic.Virginia Yolanda Martínez procedente de Miami Florida del aeropuerto Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa el 23 de agosto de 2024por instrucciones de la señora ministra Yadira Gómez.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2158-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROSseguimiento al plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecológica de Honduras a comités locales Mahogany Bay Half Moon Bay y Camp Bay en Roatán Islas de la Bahía. del 23 al 25 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5674-1-0


title: ADQUISICION COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PORTATIL COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0090-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 014-UDO-2024 DE FECHA 04/03/2024

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA PRECOMPROMISO 1568 DE COMPONENTES EL ORBE SOLICITADO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PROOVEDURIA LIC KILVER CARRANZA EN VISTA QUE AL MOMENTO DE COORDINAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EL PROVEEDOR NO CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD DE LO REQUERIDO ANULACION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 265-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1568-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2165-2024  SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA Apoyo logistico al evento Toronto Canada: en las fechas comprendidas del 25 al 29 de septiembre de 2024 Reuniones con ejecutivos de la aerolinea Sunwing Vacations Group y Air Canada  Santo Domingo Republica Dominicana: En las fechas comprendidas del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2024 reuniones con las autoridades del ministerio de turismo de Republica de Santo Domingo Punta Cana Republica Dominicana: en las fechas comprendidas del 01 al 06 de octubre de 2024 a la Primera Reunion Conjunta CAM-CAF dicha Gira de trabajo se realiza en las fechas comprendidas del 25 de septiembre al 06 de octubre 2024.

LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5683-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5683-1-0


description: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2165-2024  SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA Apoyo logistico al evento Toronto Canada: en las fechas comprendidas del 25 al 29 de septiembre de 2024 Reuniones con ejecutivos de la aerolinea Sunwing Vacations Group y Air Canada  Santo Domingo Republica Dominicana: En las fechas comprendidas del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2024 reuniones con las autoridades del ministerio de turismo de Republica de Santo Domingo Punta Cana Republica Dominicana: en las fechas comprendidas del 01 al 06 de octubre de 2024 a la Primera Reunion Conjunta CAM-CAF dicha Gira de trabajo se realiza en las fechas comprendidas del 25 de septiembre al 06 de octubre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5684-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5684-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2162-2024valor que corresponde a reembolso de combustible por gira realizada a quien transporté a personal del IHT y una delegación de la secretaria de cultura de Mexicoen colaboracón con el fondo nacional para el fomento de las artesanias (FONART)hacia la ciudadde La Esperanza Intibuca del 18 al 31 de agosto del 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000843 Y RECIBO N°028242 AMBOS DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION TONER COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN N° 50-1-146-0121-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 017-UDO-SE-2024 DE FECHA 08/03/2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2173-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a expositor internacional al evento Expo Imagen el 20 de septiembre del 2024 evento que se llevara a cabó del 26 al 27 en Tegucigalpa.el 20 de septiembre del 2024.


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3348-2024 ORDEN DE COMPRA NO.446-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-392 Contratacion de empresa que brinde servicios de audivisuales durante las actividades a desarrollarse en el Foro XXVII Foro Iberoamericano. segun especificaciones tecnicas.


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2354-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 443-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-395 Contratacion de Tour Operadora para montaje de presentacion pais a personalidades Rusas en visita oficial se requiere salon privadoel menu debe ser segun especificaciones tecnicas adjuntas.


streetAddress: COLONIA FESITRANH 7 CALLE AVENIDA 2 B NOROESTE CASA NO. 972 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3348-2024ORDEN DE COMPRA NO.446-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-392 Contratacion de empresa que brinde servicios de audivisuales durante las actividades a desarrollarse en Evento en la Ciudad de San Pedro Sulasegun especificaciones tecnicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3349-2024 ORDEN DE COMPRA NO.447-2024Alquiler de Equipos de Comunicación A FAVOR DE PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. DE R. L.   SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-392 Contratacion de empresa que brinde servicios de audivisuales durante las actividades a desarrollarse en Evento en la Ciudad de San Pedro Sulasegun especificaciones tecnicas.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2176-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVPR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Asistir a Toronto Canada para atender reunion de abordar tema de incremento de frecuencias aerea de canada a nuestro pais  del 25 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024 Santo Domingo Republica Dominicana Reunion con Autoridades de Turismo de Republica Dominicana del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2024 Punta Cana Republica Dominicana Atender reunion Conjunta CAM -CAF el cual desarrollara bajo el Tema  Promoviendo la Cooperacion Sur-Sur a traves de la inversion educacion cultura industria creativa e innovacion del 01al 06 de octubre de 2024

VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5774-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5774-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.       SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2179-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a personal del IHT presidencia ejecutiva para dar cobertura entrevista y generación de contenido en la gruta de La EsperanzaIntibucá en fechas del 20 al 22 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5769-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.459-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE  INVERSIONES GAMMA.    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-394 Contratacion de empresa que ofrezca servicio de hospedaje para cuatro solistas internacionales que participaran en la Opera I Pagliacci(Payaso) del compositor Italiano Ruggero Leoncavallo en las fechas comprendidas del 09 al 19 de octubre de 2024 en el Teatro Manuel Bonilla Tegucigalpa.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2577-2024 ORDEN DE COMPRA NO.459-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE  INVERSIONES GAMMA.    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-394 Contratacion de empresa que ofrezca servicio de hospedaje para cuatro solistas internacionales que participaran en la Opera I Pagliacci(Payaso) del compositor Italiano Ruggero Leoncavallo en las fechas comprendidas del 09 al 19 de octubre de 2024 en el Teatro Manuel Bonilla Tegucigalpa.


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.       SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2180-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOPARA TRANSPORTAR AL SEÑOR kEPA Arambu consultor de la ONU trismo del aeropuerto Palmerola Comayagua hacia la ciudad de Tegucigalpa con el fin de brindar asistencia técnica a los técnicos de la gerencia de Estadisticas de turismo el 21 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5770-1-0


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.     SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2178-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ para transportar a personal del IHT a dar cobertura periodistica al Beach Clean Up 2024evento desarrollado por la organización Cipote en la playa El Faro del municipio de Puerto Cortes del 20 al 21 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5766-1-0


description: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2176-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVPR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Asistir a Toronto Canada para atender reunion de abordar tema de incremento de frecuencias aerea de canada a nuestro pais  del 25 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024 Santo Domingo Republica Dominicana Reunion con Autoridades de Turismo de Republica Dominicana del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2024 Punta Cana Republica Dominicana Atender reunion Conjunta CAM -CAF el cual desarrollara bajo el Tema  Promoviendo la Cooperacion Sur-Sur a traves de la inversion educacion cultura industria creativa e innovacion del 01al 06 de octubre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5773-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5773-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2182-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERAreembolso a favorde la abogada VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA por gastos incurridos de pasaje de ferry desde Roatán el 16 de agosto y retornando el 17 de agosto del 2024 a Roatán.


title: ORDEN DE PAGO NO.2187-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIApago de reembolso por concepto de pasaje nacional por traslado de Roatán hacia Útila por ferry en las fechas comprendidas del 15 de agosto 2024con factura no.003-001-01-00178639

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2185-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Transportar a personal de IHT de Presidencia Ejecutiva a Cobertura entrevista  y generacion de contenido en la Gruta de la Esperanza Intibuca en fecha del 20 al 22 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5777-1-0


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5783-0-0 - SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2195-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al Viceministro quien participara en el Foro La Entrevista  de canal 11 en la Esperanza Intibuca en las fechas comprendidas del 20 al 21 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5783-1-0

description: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2195-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Trasladar al Viceministro quien participara en el Foro La Entrevista  de canal 11 en la Esperanza Intibuca en las fechas comprendidas del 20 al 21 de septiembre de 2024.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2194-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del IHT de Prensa y Relaciones Publicas hacia la Ciudad de la Ceiba Atlantida para realizar cobertura en diferentes lugares de la zona en fechas 21 al 23 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5785-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2190-2024 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Pago de reembolso por atenciones brindadas al personal policial que se encontraba en las playas con factura No. 000-001-01-00011955 en el Restaurante Gios French Harbour y el almuerzo al embajador esposa e hijo al Alcalde Ron McNab Paula Bonilla Zolitur segun factura N. 000-002-01-00006747.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2553-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.pago que corresponde a adquisición de 2 boletos saliendo el 25 de septiembre y retornando 27 de septiembre del 2024.                                                                                ORDEN DE COMPRA NO. 450-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-396se solicita la compra de 2 boletos aereos nacionales ida y regreso a favor de María Muñoz periodista agencia EFE y Cintya Margarita Martinez Comumunity Manager la fecha de salida es el 25 de septiembre 2024.segun especificaciones técnicas


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2202-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADApara transportar a Alexis Antonio Cruz y Elder Isai Mejia para realizarel descargo de equipos de computación asignados a los gestores en las zonas: Choluteca ValleDanliJuticalpaLa Ceiba Omoa San Pedro Sula Santa Barbara Copan Ruinas Santa Rosa de CopanGracias La EsperanzaSiguatepequeComayagua y La Paz en las fechas comprendidas del 23 al 28 de  septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5799-1-0


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN SOLICITUD DE VIATICOS DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 18 AL 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 A LOS LUGARES DE SANTA BARBARA LA PAZ Y COMAYAGUA.

MARY ODILIA SANTOS LOBO

legalName: MARY ODILIA SANTOS LOBO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE ENCUENTRA PAGADO EN EL F01-5807 POR LO QUE SE REVERSA TOTALMENTE ESTE PRECOMPROMISO F01-5808. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-396se solicita la compra de 1 boleto aereo nacional solo de  regreso a favor de Dilcia Sarai Sanchez Espinal- Coordinador de Convenios y Patrocinios la fecha de salida es el 24 de septiembre 2024.segun especificaciones técnicas


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2359-2024ORDEN  DE COMPRA NO.451-2024Pasajes NacionalesA FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-398 se solicita la compra de 1 boleto aereo a favor de la Lic.Viany Janell Dixon Cárcamo coordinadora de promocion turística regional de Roatán a Teegucigalpa saliendo el 24 de septiembre y regresando el 27 de septiembre de 2024 de Tegucigalpa a Roatán.


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2219-2024Combustible(Gasolina)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHT a capacitación de preparación y servicio de cocteles en destino de Copan Ruinas en alianza con el Instituto de formacion Profesional INFOP del 22 al 28 de septiembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5822-1-0


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.     SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2222-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZpara transportar a personal del IHT hacia La Ceiba Atlántida con el objetivo de impulsar algunos productos turísticos de la zona y posicionamiento de los destinos de trabajo continuamente el Instituto Hondureño de Turismo del 22 al 27 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5827-1-0


KAREN PAOLA LOPEZ GUTIERRES

legalName: KAREN PAOLA LOPEZ GUTIERRES

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2224-2024Servicio de Transporte A FAVOR DE KAREN PAOLA LOPEZ GUTIERRESpara realizar inspección de seguimiento a proyectos beneficiarios de la ley de fomento al turismo.el dia 24 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5828-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VAIJE NO. 2225-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Participar en la primera Reunion Conjunta CAM-CAF; con temas como Promoviendo la Cooperacion Sur -Sur a traves de la inversion educacioncultura Industria Creativa e Innovacion con el objetivo de fomentar estrategia y promover el desarrollo sostenible en africa y las americas en la Ciudad de Miami Punta Cana Republica Dominicana en las fechas comprendidas del 02 al 07 de octubre de 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD GASTO DE VAIJE NO. 2225-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ con número de identidad  0801-1969-05354  Participar en la primera Reunion Conjunta CAM-CAF; con temas como Promoviendo la Cooperacion Sur -Sur a traves de la inversion educacioncultura Industria Creativa e Innovacion con el objetivo de fomentar estrategia y promover el desarrollo sostenible en africa y las americas en la Ciudad de Miami Punta Cana Republica Dominicana en las fechas comprendidas del 02 al 07 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5833-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5833-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5833-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5833-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2227-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a personal del IHT quienes realizaran gira internacional a la Ciudad de Comayagua al aeropuerto de Palmerola el dia 21 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5836-1-0


DANIEL EDUARDO ALONZO ALVARADO

legalName: DANIEL EDUARDO ALONZO ALVARADO

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2228-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE DANIEL EDUARDO ALONZO ALVARADO Seguimiento a Inspeccion a las Empresas acogidas al beneficio otorgado bajo la Ley de Fomento la Turismo en Roatan Islas de la Bahia el dia 24 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5838-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2229-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a Delegacion Mexicana quienes visitaran diferentes empresas de Puro en la Ciudad de Danli El Paraiso en fechas comprendidas del 24 al 29 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5840-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.3250 ORDEN DE COMPRA NO. 456-2024 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-22se solicita la compra de 1 impresora para el equipo de la gerencia de proyectos y desarrollo turistico para la realización de las tareas asignadas. Impresora de planos segun especificaciones tecnicas.


title: ORDEN DE PAGO NO.455-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-21 Compra de 4 Computadora de Escritorio Avanzadas con monitor incluido segun las especificaciones tecnicas 4 Discos Duros Externos de 5TUSB 3.0 de alta calidad y 1 impresora con velocidad de impresion 15-33 ppm resolucion de escaner y cama plana compatibilidad OS/Windows.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2923-2024 ORDEN DE COMPRA NO.455-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-21 Compra de 4 Computadora de Escritorio Avanzadas con monitor incluido segun las especificaciones tecnicas 4 Discos Duros Externos de 5TUSB 3.0 de alta calidad y 1 impresora con velocidad de impresion 15-33 ppm resolucion de escaner y cama plana compatibilidad OS/Windows.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2698-2024 Corresponde al pago de una impresora multifuncional Epson Modelo L5590 ORDEN DE COMPRA NO.454-2024Equipos para ComputaciónA FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.   SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-21 Compra de 4 Computadora de Escritorio Avanzadas con monitor incluido segun las especificaciones tecnicas 4 Discos Duros Externos de 5TUSB 3.0 de alta calidad y 1 impresora con velocidad de impresion 15-33 ppm resolucion de escaner y cama plana compatibilidad OS/Windows.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3272-2024 ORDEN DE COMPRA NO.466-2024Utiles de Escritorio Oficina y EnseñanzaA FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CE-GC-2024-23se solicita la compra de anillos de espiral perforadora de espiral y 1 guillotina de escritorio para la gerencia de proyectos y desarrollo turistico.segun especificaciones tecnicas.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5846-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-397se solicita la contratación de tour operadora que brinde los servicios de alojamiento alimentación y tours en la zona norte de los productos turísticos de naturaleza aventura sol y playa para los periodistas o influencers internacionales .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5846-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2585-2024 TOURS QUE BRINDO SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VISITA A UTILA PARA REALIZAR DE FAM TRIP.ORDEN DE COMPRA NO.452-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-397se solicita la contratación de tour operadora que brinde los servicios de alojamiento alimentación y tours en la zona norte de los productos turísticos de naturaleza aventura sol y playa para los periodistas o influencers internacionales .


ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

legalName: ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2469-2024.        ORDEN DE COMPRA NO. 465-2024 A FAVOR DE ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME/ MULTISERVICIOS ARTISTICOS Y AUDIOVISUALES  SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-399con el objetivo de promover e invitar la población local a realizar turismo interno en el proximo feriado Morazanico en la ciudad de Gracias Lempira se requiere la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de audiovisuales y tarima para la realización de actividades programadas en la ciudad de Gracias Lempira que se realizaran del 3 al 5 de octubre del 2024.


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2233-2024COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal del IHT hacia la Ciudad de San Pedro Sula a Centro de INFOP reunion para abordar proyectos de renovacion modernizacion y equipamiento del Hotel Escuela en fecha 24 de septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5850-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2469-2024.   ORDEN DE COMPRA NO. 465-2024 A FAVOR DE ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME/ MULTISERVICIOS ARTISTICOS Y AUDIOVISUALESSOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-399con el objetivo de promover e invitar la población local a realizar turismo interno en el proximo feriado Morazanico en la ciudad de Gracias Lempira se requiere la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de audiovisuales y tarima para la realización de actividades programadas en la ciudad de Gracias Lempira que se realizaran del 3 al 5 de octubre del 2024.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2469-2024.     ORDEN DE COMPRA NO. 465-2024 A FAVOR DE ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME/ MULTISERVICIOS ARTISTICOS Y AUDIOVISUALES SOLICICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-399con el objetivo de promover e invitar la población local a realizar turismo interno en el proximo feriado Morazanico en la ciudad de Gracias Lempira se requiere la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de audiovisuales y tarima para la realización de actividades programadas en la ciudad de Gracias Lempira que se realizaran del 3 al 5 de octubre del 2024.


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2235-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al vice ministro Luis Chévez a gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula Cortes para participar de la Expo-Convención Internacional del Arroz en fecha del 24 al 25 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5855-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2381-2024   ORDEN DE COMPRA NO. 434-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-388 Se solicita compra de dos boleto aereo a Favor de FATIMA MORADEL Gerente de Finanzas y Administracion y RICARDO SORIANO Coordinador de Recaudacion en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 18 al 20 de septiembre de 2024.


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2239-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ Trasladar a participantes al VI Encuentro Internacional Universitario de Turismo que se llevara a cabo en San Miguel El Saldador saliendo de Tegucigalpa hacia Gracias Lempira el 23 de septiembre de 2024 luego a San Miguel El Salvador del 24 al 28 de septiembre de 2024 posteriormente a Gracias Lempira el dia 28 de septiembre retornando a Tegucigalpa el dia 29 de septiembre de 2024. TIPO DE CAMBIO= $150.00X 24.8261= L 3723.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5861-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3345-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA NO. 458-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-24para actualizar el equipo de computo del Instituto incorporado tecnologias más avanzadas para mejorar el rendimiento de los colaboradores y garantizar una mayor eficiencia operativa.adquisición de 12 computadoras de escritorio avanzada 19 computadoras portatil avanzada adquisicion de disco duro externo de 5 TB USB 3.0 de 2.5 pulgadas alta calidad  adquisicion de 9 impresoras multifuncional de tanque de tinta a color tipo 2

description: ORDEN DE PAGO NO. 2923-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 457-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-24para actualizar el equipo de computo del Instituto incorporado tecnologias más avanzadas para mejorar el rendimiento de los colaboradores y garantizar una mayor eficiencia operativa.adquisición de 12 computadoras de escritorio avanzada 19 computadoras portatil avanzada adquisicion de disco duro externo de 5 TB USB 3.0 de 2.5 pulgadas alta calidad  adquisicion de 9 impresoras multifuncional de tanque de tinta a color tipo 2


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-401 Contratacion de empresa que brinde servicio de alquiler de carpas para el Festival de las Flores en las fechas comprendidas del 03 al 06 de octubre de 2024.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.      SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2240-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar a participantes al VI Encuentro Internacional Universitario de Turismo que se llevara a cabo en San Miguel El Saldador saliendo de Tegucigalpa hacia Gracias Lempira el 23 de septiembre de 2024 luego a San Miguel El Salvador del 24 al 28 de septiembre de 2024 posteriormente a Gracias Lempira el dia 28 de septiembre retornando a Tegucigalpa el dia 29 de septiembre de 2024. TIPO DE CAMBIO= $150.00X 24.8261= L 3723.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5864-1-0


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2236-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYApara transportar a personal de la gerencia de proyecto y desarrollo turistico del IHT a gira de asistencia técnica en la elaboración de perfiles de proyectos y seguimiento en los planes de acción de los cconcejos ogd actividad que se estaría haciendo en la ciudad de Catacamas y Trujillo del 24 al 27 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5865-1-0


GEODIVH S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 MA 2 AVE. CASA 1802

legalName: GEODIVH S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5868-1-0 - SOLICITUD DE GASTOS NO.IHT-CM-GC-2024-381se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle proyecto remodelación parque obrero seccion 2: construcción de entrada en el municipio de Valle de AngelesFrancisco Morazan. segun especificaciones técnicas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5868-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.2801-2024PAGO QUE CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO DE FONDO DEL PROYECTO :REMODELACION PARQUE OBREROSECCION II: CONSTRUCCION DE ENTRADA SEGUN CONTRATO NO. 172-IHT-2024 A FAVOR DE GEODIVH S. DE R. L.SOLICITUD DE GASTOS NO.IHT-CM-GC-2024-381se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle proyecto remodelación parque obrero seccion 2: construcción de entrada en el municipio de Valle de AngelesFrancisco Morazan. segun especificaciones técnicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3226-2024 Pago al primer avance de obra del periodo del 04 de noviembre al 04 de diciembre de 2024.CONTRATO NO. 172-IHT-2024 A FAVOR DE GEODIVH S. DE R. L.SOLICITUD DE GASTOS NO.IHT-CM-GC-2024-381se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle proyecto remodelación parque obrero seccion 2: construcción de entrada en el municipio de Valle de AngelesFrancisco Morazan. segun especificaciones técnicas.


MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2244-2024Combustible (Diesel)Viáticos al Exterior A FAVOR DE MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZpara transportara participantes al VI Encuentro Internacional Universitario de Turismoque se llevará a cabo en la ciudad de San MiguelEl Salvador saliendo de Tegucigalpa hacia La EsperanzaIntibuca el 23 de septiembre del 2024luego hacia San Miguel El Salvador del 24 al 28 de septiembre del 2024posteriormente saliendo hacia La EsperanzaIntibuca el 28 de septiembre del 2024 retornando de La EsperanzaIntibuca a Tegucigalpa el 29 de septiembre del 2024.TIPO DE CAMBIO =$ 24.8261 X $200.00 =L.4965.22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5870-1-0


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA EN LAS FECHAS DEL 18/2/2024 AL 20/2/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS SEÑALADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN ELJUZGADO DEL TRABAJO

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL