title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085116.-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.- SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


currency: HNL

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA #000-002-01-00000109 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS UTILIZADO EN ATENCION PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA ATENCION A PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000108 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA ATENCION A PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA ATENCION A PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000450 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 015-001-01-00001583 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.- ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.


name: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BO.EL CENTRO, 2 CALLE, 1 Y 2 AVE., MORAZAN, YORO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000480 000-001-01-00000481 000-001-01-00000482 000-001-01-00000483 000-001-01-00000484 000-001-01-00000485 000-001-01-00000486 Y 000-001-01-00000487 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (MATERIAL DE ORTOPEDIA) PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024.


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051469 PO COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA # 004-001-01-00085108 POR UN VALOR DE LPS 554400.00 PAGANDOSE SALDO PENDIENTE DE LPS 160920.75 YA QUE CON F-01 403 SE HIZO EL PAGO PROPORCIONAL DE LPS 393479.25.-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085129.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000307 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS (TELA PARA ELABORACION DE MOSQUITEROS) PARA USO EN ATENCION A PACIENTES POR EMERGENCIA DEL DENGUE EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN PCM 16-2024.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR EMERGENCIA DEL DENGUE  SEGUN PCM 16-2024.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.-

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000371 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR EMERGENCIA DEL DENGUE  SEGUN PCM 16-2024.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.-


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.SE REALIZA PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA POR L. 1087096.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE L. 1520867.45 PARA HACER UN TOTAL DE L. 2607963.45.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085147.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO #45 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA NUMERACION DE LA FACTURA DESCRITA EN EL RESUMEN DE OPERACION.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000004 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR EMERGENCIA DEL DENGUE SEGUN PCM 16-2024.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR EMERGENCIA DEL DENGUE SEGUN PCM 16-2024.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE 2024.

type: OFI


rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000045 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA USO EN PACIENTES DE DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EXXAMENES A PACIENTES  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000354 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EXAMENES A PACIENTES  EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000043 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EXAMENES MEDICOS DE PACIENTES DELHOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000358 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EXAMENES MEDICOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000360 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO EN ATENCION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000355 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO EN ATENCION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000046 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA #001-001-01-00000221 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EN LA CASILLA EL PROCESO DE COMPRA ESTA ERRONEO.- Y SE DEBE CORREGIR .

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000423 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURA) PARA USO EN QUIROFANO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000047 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.ESTE EXPEDIENTE TIENE UN VALOR TOTAL DE 1653120.70 DEL CUAL SE PAGO CON F01-87 DEVENGADO 01 UN VALOR PROPORCIONAL DE 1150128.31 PAGANDOSE EL TOTAL DEL IMPUESTO 15% DE LA FACTURA Y  QUEDANDO PENDIENTE 502992.39 QUE ES POR LA CANTIDAD QUE SE HIZO ESTE F01-87 DEVENGADO 02.

description: PAGO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000047 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.ESTE EXPEDIENTE TIENE UN PAGO POR UN VALOR TOTAL DE LPS =1653120.70 DEL CUAL SE ESTA PAGANDO DE FORMA PROPORCIONAL EL VALOR DE  LPS 1150128.31 YA QUE SOLO TENEMOS DISPONIBLE ESA CANTIDAD DE CUOTADENTRO DE  ESTE VALOR PORPORCIONAL (1150128.31) SE INCLUYE  EL PAGO TOTAL DEL 15% DE LA FACTURA POR UN VALOR DE  LPS 15183.00.


title: COMPRA  REALIZADA ATRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-28-27-0245-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO POR CAMBIO EN EL PROVEEDOR SELECCIONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-88-1-0


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00269346 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LAS DOS AMBULANCIAS QUE TRASLADAN PACIENTES A OTRAS CIUDADESASI MISMO PARA PLANTA ELECTRICA Y PARA VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION QUE REALIZA VIAJES A TEGUCIGALPA A DILIGENCIAS EN LA SESALESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


name: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORME TECNICO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TODO EL EDIFICIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO YA QUE ES UN SISTEMA ELECTRICO OBSOLETO Y EN MAL ESTADO.ESTE ESTUDIO SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION A PACIENTES EN LA SALA DE ODONTOLOGICA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085129.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN CONTRATO  FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION EL NUMERO DE FACTURA MALO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-896-1-0


title: COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-28-27-0247-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00030047 POR COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-28-27-0247-2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-FACTURA # 004-001-01-00085129.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE OPRACION DE ESCRIBIO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-28-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-28-898-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00221046 POR COMPRA  REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA USO EN ASEO GENERAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA # 60-28-27-0248-2024.


title: COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE RELIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA # 60-28-27-0250-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-004-01-00011297 POR COMPRA REALIZADA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE RELIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.-SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA # 60-28-27-0250-2024.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS  USO EN PLANTA ELECTRICA Y EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA VIAJES A REALIZAR TRAMITES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COPRA SE RELIAZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00254345 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN DOS AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS  USO EN PLANTA ELECTRICA Y EN VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA VIAJES A REALIZAR TRAMITES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA SE RELIAZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA USO EN LAS 2 AMBULANCIAS QUE TRASLADAN LOS PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS Y VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA REALIZAR DILIGENCIAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA USO EN LAS 2 AMBULANCIAS QUE TRASLADAN LOS PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS Y VEHICULO ASIGNADO A ADMINISTRACION PARA REALIZAR DILIGENCIAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .-SEGUN FACTURA # 000-001-01-00272353 .-ESTA COMPRA SE REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


title: COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMRA SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.

rationale: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA # 001-002-01-00000316 .-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087516.-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.SEGUN CONNTRATO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y CRUZ ROJA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (BRAZO EN C) PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.

legalName: DROGUERIA MEDIFUTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (BRAZO EN C ORTOPEDICO) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000537 PARA USO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA # 004-001-01-00087503.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO FIRMADO ENTRE SESAL Y CRUZ ROJA.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DEL PROCESO CD-02-2024-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DEL PROCESO CD-02-2024-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 72892 DEL CONTRATO DEL PROCESO CD-02-2024-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 APLICANDO MULTA A LAS DOS FACTURAS POR RETRASO DE ENTREGA POR UN MONTON DE 4062.17 LPS Y ASI FINALIZA LA ENTREGA PARCIALES DEL CONTRATO

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 00071908  DEL CONTRATO DEL PROCESO CD-02-2024-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA 072600 DEL CONTRATO DEL PROCESO CD-02-2024-HSL POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE 29500 LPS Y SE DETALLA CUADRO PARA REALIZAR MULTA


CARLOS RAFAEL HERRERA ALEMAN

legalName: CARLOS RAFAEL HERRERA ALEMAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA UE-20-2024 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO INFORMATICO PARA LOS SISTEMAS Y AREA DE INFORMATICA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO DE CORRELATIVO 000003 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-001-2024-HSL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 CON EL CUAL FINALIZA LAS ENTREGAS PARCIALES

description: PAGO PARCIAL CON LA FACTURA 00061820 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

description: FACTURA DE PAGO DELCONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 DONDE EL HOSPITAL SAN LORENZO APLICA MULTA POR RETRASO DE ENTREGA DE UN PRODUCTO LA MULTA ES DE 120.15 LPS POR 15 DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA


title: CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

description: CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 178-1-0 - CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-178-1-0


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR LA CONTRATACION DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-194-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA CON CORRELATIVO 005270 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR LA CONTRATACION DE OXIGENO MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN COMPRA UE-022-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS COMENZANDO CON EL CORRELATIVO 000002 Y TERMINANDO CON 000003 DE LA ORDEN DE COMPRA UE-023-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ABRASIVO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-021-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR EL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL CONTRATO CON UN RETRASO DE 14 DIAS QUE HACIENDO EL CALCULO DEL 5.4% SERIAN 65116.36 LPS DE MULTA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 202-1-0 - CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-202-1-0

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 SE COBRO MULTA POR 3 DIAS POR EL MONTO TOTAL DE FACTURA SE ADJUNTA CUADRO DETALLADO DE LA MULTA COMO TAMBIEN CUADRO DETALLADO DE LOS ITEMS QUE NO SE HA CUMPLIDO CON EL 40% DE ENTREGA SE COBRARA LA MULTA EN LA PROXIMA FACTURA

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR 168 DIAS CALENDARIO POR ATRASO

description: PAGO DE FACTURA CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA DE 154 DIAS CALENDARIO POR ATRASO EN LA ENTREGA

description: PAGO DE FACTURA CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE 168 DIAS CALENDARIOS

description: PAGO DE FACTURA CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE 154 DIAS CALENDARIO

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LAS ENTREGAS

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO DE ENTREGA

description: REVERSION DE LA FACTURA  DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

description: REVERSION DE LA FACTURA CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

description: REVERSION PAGO DE FACTURA CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 SE APLICA MULTA EN EL ITEM 100 POR 1440 UNIDADES QUE EQUIVALE AL 4O% COBRO POR RETRASO DE 17 DIAS DE ATRASO QUE SERIA 1938.82 LPS DE MULTA

description: PAGO PARCIAL CON FACTURA  0062118 DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 QUEDANDO RESTANTE LA CANTIDAD EN LEMPIRAS DE 178050 DEL CONTRATO


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA APLICANDO MULTA POR RETRASO EN EL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL RESTANDO LA CANTIDAD DE 83570.78 DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR DIA DE RETRASOS EN LA ENTREGA

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


title: CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: CONTRATO DE CONTRATACION DIRECTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 21-1-0 - OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-21-1-0

description: PAGO DE FACTURAS COMENTAZANDO CON EL CORRELACTIVO 55763 55524 Y TERMINANDO 55178 DEL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO EN RELACION AL OFICO DEL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 1331 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 45267.31 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 1597 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 54313.97 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 00057791 OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 996 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 33873.96 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 931 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 30404.94 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 58399 58456 Y 58247 OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 739 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 25133.39 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 58399 Y 58456 OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 739 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 25133.39 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA DEL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 625 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 21256.25 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA DEL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 454 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 15444.54 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: PAGO DE FACTURA CON RELACION AL OFICIO DEL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 294 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 9838.94 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA DEL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA CON EL CORRELATIVO 0056962 MEDIANTE EL OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023 Y CON UNA VIGENCIA HASTA MAYO DEL 2024 DONDE LA EMPRESA TODAVIA RESTA LA CANTIDAD DE 2256 BOTELLONES DE AGUA QUE EN DINERO PENDIENTE DE PAGO SERIAN 76726.56 PAGO A REALIZARSE ESTE AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DEL DEVENGADO 07 DE LA FACTURA OFICO EN RELACION AL CONTRATO CD-04-2023-HSL SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EN EL AÑO 2023

description: REVERSION DE PAGO FACTURAS CON CORRELATIVO YA QUE SE COLOCO UN NUMERO DE FACTURA QUE NO VA DENTRO DEL PROCESO DE PAGO


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE SECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0037-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL TERMINADO LA FACTURA 42149 DE LA ORDEN DE COMPRA 0021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO DE COMPUTADORAS LAPTO Y IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL CON EL NUMERO DE FACTURA 00042031 DE LA ORDEN DE COMPRA 0021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO DE COMPUTADORAS LAPTO Y IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

legalName: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DE LICITACION PRIVADA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON EL CORRELATIVO 000404 Y 000406 CONTRATO DE COMPRA DE LICITACION PRIVADA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVOS 000374 000375 CONTRATO DE COMPRA DE LICITACION PRIVADA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACUTRA DEL FINALIZANDO CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA LOS ITEMS 40 54 59 Y 60 10809.72 LPS

description: PAGO PARCIAL CON CORRELATIVO DE FACTURA 00034576 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE DE DE ENTREGA Y PAGO L.950660.49 DEL CONTRATO LOS ITEMS 405459 Y 60 SE REALIZARAN EL COBRO EN PROXIMA FACTURA DE LA MULTA DE 0.36% POR CADA DIA HABIL DE RETRASO YA QUE NO CUMPLIO CON  LA ENTREGA DEL 40%

description: PAGO DE FACTURA ASI FINALIZANDO EL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LA PRIMERA ENTREGA DE LOS ITEMS 40 54 59 Y 60 SIENDO LA MULTA DE 6665.99 LPS

description: REVERSION  DE FACTURA ASI FINALIZANDO EL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LA PRIMERA ENTREGA DE LOS ITEMS 40 54 59 Y 60 SIENDO LA MULTA DE 6665.99 LPS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA COMPLETANDO EL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SE COBRA MULTA POR ATRASO DESPUES DE LOS 5 DIAS DEL PLAZO PARA COMENZAR A ENTREGAR SE DETALLA CUADRO ADJUNTO Y POR LOS ITEMS 13 14 Y 24 SE COBRARA LA MULTA EN LA PROXIMA FACTURA YA QUE NO ENTREGARON NINGUNA UNIDAD

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA UN MONTON DE 34500 APLICANDO COBRO POR ATRASO EN LA PRIMER ENTREGA EN LOS ITEMS 13 14 Y 24 UN MONTON DE 1537. 43 LPS


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO PENDIENTE CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 ASI FINALIZANDO EL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SE APLICA MULTA POR ATRASO EN EL VALOR TOTAL SOLAMENTE NO SE LE COBRA AL ITEM 19 YA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEL OFERENTE ES A 60 DIAS

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 12880 LPS


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA LPS 570086.73

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS 323459.06

description: REVERSION DE PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 533250.08 LPS


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITANCION PRIVADA POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

streetAddress: ZARANDA CALLE PRINCIPAL DE LA PLAZA LOS ROBLES 3 CUADRAS ADELANTE

legalName: INVERSIONES MJ S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR FALTA DE FORMALIZACION DE CONTRATO DE LICITANCION PRIVADA POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-264-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 265-1-0 - CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-265-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA 062967 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE PAGO 771950 LPS Y EN LA PROXIMA FACTURA SE COBRA MULTA SE ADJUNTA CUADRO DETALLADO DE LOS ITEMS QUE NO CUMPLIERON

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SE ADJUNTA CUADRO DETALLADO PARA LOS ITEMS 4823 Y 28 QUE AUN QUEDAN PENDIENTES UNIDADES ATRASADAS SE COBRABA EN PROXIMA FACTURA Y QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA LA CANTIDAD EN LPS DE 593762.50

description: PAGO PARCIAL DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 64801 Y 65407 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SE COBRA MULTA POR ATRASO AL ITEM 19 POR LA CANTIDAD DE 1092.96 LPS QUEDANDO PENDIENTE 409860 LPS.

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 202 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN ENTREGA DE PRODCUTOS

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LAS ENTREGAS

description: REVERSION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN POR ERROR EN CALCULO DE LA MULTA A COBRAR

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 266-1-0 - CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-266-1-0

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO RESTANTE LA CANTIDAD 38859.84 LPS

description: PAGO PARCIAL DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 00015331 Y 00015334 DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO RESTANTE LA CANTIDAD DE 2023.19 LPS

description: PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 261-1-0 - CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-261-1-0

description: PAGO PARCIAL DE DIFERENTES FACTURAS CON CORRELATIVO 023186- 024187-024188 CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PENDIENTE DE PAGO 90884.50 Y SE ADJUNTA CUADRO DETALLE DE ITEM QUE NO CUMPLE CON LA PRIMERA ENTREGA INMEDIATA EL CUAL SE COBRARA EN LA PROXIMA FACTURA

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO 661.19 LPS POR FALTA DE CUOTA Y POR LO TANTO SE PAGA LO QUE SE TIENE DISPONIBILIDAD DE CUOTA Y TAMBIEN SE LE APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 APLICANDO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA

description: REVERSION PARA SOLUCIONAR SUBSANICIONS DEL PAGO Y FINALIZACION APLICANDO MULTA POR EL RETRADO DE ENTREGA EN VARIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO PARCIAL QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 333.50 LPS CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y SE APLICA MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA

description: REVERSION DE LA FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: REVERSION DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-267-1-0

description: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMDEDOR PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA UE-26-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA MAQUINAS PODADORAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 287-1-0 - CONTRATO DE LICITACION PRIVADA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PESONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-287-1-0


rationale: PAGO DE FACTURAS DESDE EL CORRELATIVO 00000337 HASTA EL 00000383 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PESONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE Y FRACTURAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UE-030-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL AREA DE INFORMATICA Y VIGILANCIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-031 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024


rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON LOS CORRELATIVOS 00385 Y 00386 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-006-2024-HSL POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 356-1-0 - ORDEN DE COMPRA UE-034 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-356-1-0

description: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-034 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA ORDEN COMPRA UE-033 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON LOS NUMERO DE CORRELATIVOS 000011 Y 000012 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO TOTAL CON VARIAS FACTURA CON LOS CORRELATIVOS 003888 00389 Y 000390 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO INCLUYENDO LA TELA DEL AREA DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


ANDREA LIZETH MARTINEZ ORTEGA

legalName: ANDREA LIZETH MARTINEZ ORTEGA

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA NO 38 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA CONTRATO DE COMPRA DIRECTA CD-007 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UE-004-2024 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UE-005-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UE-006-2024 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 11 POR CONCEPTO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-012-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y CARRO ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL CON NUMERO DE CORRELATIVO DE FACTURA 004399 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UE-012-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y CARRO ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-010-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL FERROSO PARA EL AREA DE MANTIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-526-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS AUTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

legalName: WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVO 000408 Y 000409 DE LA ORDEN DE COMPRA UE-036-2024 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA COSTURA PARA EL AREA DEL COSTURA Y CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2024


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVOS 000412 00413 00414 Y 00415 DE LA ORDEN DE COMPRA UE-39-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUNGICIDAS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CORRELATIVOS 003520 003521 003522 Y 003524 DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE (AMBULANCIAS CARROS ADMINISTRATIVOS Y CAMION DE LA BASURA) DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 0027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA POR COMPRA DE CATALOGO PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA CON CORRELATIVO 00013 Y 00016 DE LA ORDEN DE COMPRA UE-044-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO PARA REPARAR VENTANALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DE VARIAS FACTURAS FINALIZANDO CON CORRELATIVO 00014 ORDEN DE COMPRA UE-044-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO PARA REPARAR VENTANALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 0030 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA 0028 POR COMPRA DE CATALOGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 0030 POR COMPRA DE CATALOGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-62-1-0


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-013-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO ASBETO YESO Y OTROS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 0031 POR CONCEPTO DE COMPRA POR CATALOGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPODIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-0042 POR CONCEPTO DE COMPRA UNA MOTOCICLETA TODO TERRENO PARA EL AREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0041-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PICK UP DOBLE CABINA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-014-2024-HSL POR LA COMPRA DE PIEDRA ARENA Y ARCILLA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 49-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO SANITARIO PARA LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: EQUIMEDIC INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, ZONA PALERMO, DETRAS DE IGLESIA LA GUADALUPE CASA#1741

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 718-1-0 - CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 51-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO SANITARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-718-1-0

description: REVESRION DEL PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 51-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO SANITARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 50-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO SANITARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 42230-Maquinaria de Industria Manufacturera

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-045 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE MANOFACTURA PARA EL AREA DE SASTRERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 47-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO SANITARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 46-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 46-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 723-1-0 - CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 45-HSL-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-723-1-0

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 45-HSL-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


ANGEL ANTONIO AMAYA VILLATORO

legalName: ANGEL ANTONIO AMAYA VILLATORO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :29 F-01: 725-1-0 - ORDEN DE COMPRA 046-2024-HSL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TIRMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-725-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 046-2024-HSL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TIRMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DEL PAGO DE LA FACUTRA POR ORDEN DE COMPRA 046-2024-HSL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TIRMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-0013-2024 POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTRO ODONTOLOGICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-014-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO ODONTOLOGICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO SEGUNDO PAGO PARCIAL Y ASI FINALIZANDO EL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA 44-2024-HSL CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA 44-2024-HSL CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA 48-2024-HSL POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-058-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA UE-057-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2024


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE DOS FACTURAS CON EL NUMERO DE DETALLE 21859 Y 21860 DE LA ORDEN DE COMPRA UE-59-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRIMAS Y GASTO DE SEGURO PARA EL DIRECTOR ADMINISTRADOR Y JEFE DE ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 0032 POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 0034 CORRESPONDIENTE A COMPRA POR CATALOGO ELECTRINICO POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL AÑO 2024


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2024


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA CD-09-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRA DIRECTA CD-09-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE CONTRATO DE LICITACION PRIVADA LP-022-2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL QUE LOBORA EN EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2024


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 0036 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CATALOGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UE-017 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO 57-2024-HSL DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO 55-2024-HSL DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑO, BLOQUE - 11, BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ASTROMEDIC SA

rationale: PAGO DE FACTURA DEL CONTRATO 55-2024-HSL DE LICITACION PRIVADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

streetAddress: COL.SAN FRANCISCO, BL.B, CASA #3125, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA UE-60-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024


title: COMPRA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CON F01-1041 CON NUMERO DE PROCESO 30-RDSA-2024 COMPRA Rótulo luminoso letras encajueladas cara de acrílico cantos de PVC luz led medida 27¿ alto ancho proporcional. Texto ¿REGIÓN DE SALUD DE ATLÁNTIDA¿ instalado en La Ceiba. PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00001576 COMPRA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CON F01-1041 CON NUMERO DE PROCESO 30-RDSA-2024 COMPRA Rótulo luminoso letras encajueladas cara de acrílico cantos de PVC luz led medida 27 alto ancho proporcional. Texto REGIÓN DE SALUD DE ATLÁNTIDA instalado en La Ceiba. PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

legalName: ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

objeto: 37200-Productos de Vidrio

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: REVERSION CON N. DE OFICIO 251 ORDEN DE COMPRA N. 16-RDSA-2024 CON F01-107 COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-107-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00000217 CON ORDEN DE COMPRA N. 16-RDSA-2024 CON F01-107 COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.

description: REVERSION DE DEVENGADO POR CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO CON NUMERO DE OFICIO 249 CON ORDEN DE COMPRA N. 16-RDSA-2024 CON F01-107 COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00000544 CON ORDEN DE COMPRA N. 16-RDSA-2024 CON F01-1110 COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00035995 CONTRATO N. 37.01-2024 DEL PROCESO LP-37-RDSA-2024 PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO MEDICO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00015836 CONTRATO N. 37.02-2024 DEL PROCESO LP-37-RDSA-2024 PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO MEDICO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00001679 PROCESO DE COMPRA N. 19-RDSA-2024 CON F01-1264 COMPRA DE ARTES GRAFICAS CON ORDEN DE COMPRA 19.02 ESTO PARA USO EN LAS AREAS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N1


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 002-001-01-00006236 PROCESO DE COMPRA 39-RDSA-2024 COMPRA DE GASOLINA CON F01-1341 GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Y PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR LA CEIBA SAN FRANCISCO LA MASICA JUTIAPA ESTO PARA EFICIENTAR LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS SUPERVICIONES VACUNACIONES.


OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 001-001-01-00049772 PROCESO DE COMPRA 45-RDSA-2024 COMPRA DE DIESEL CON F01-1414 DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Y PARA LOS MUNICIPIOS DE TELA ARIZONA Y ESPARTA ESTO PARA EFICIENTAR LA DISTRIBUCIONES DE MEDICAMENTOS SUPERVICIONES VACUNACIONES DE PAI.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00233574 ORDEN DE COMPRA 60-30-29-0371-2024 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 41.01 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS DE ATLANTIDA POR EMERGENCIA DE DENGUE.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 001-004-01-00029679 CON ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CON N. 60-30-29-0373-2024 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 44-RDSA-2024 COMPRA DE VEHICULO FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA VEHICULO HA SER UTILIZADO POR LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA PARA LA DISTRUBUCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ATLANTIDA.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-0000276 CON ORDEN DE COMPRA 40-RDSA-2024 CON F01-1787 COMPRA DE GUANTES ESTERILES E HILOS DE SUTURA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ATLÁNTIDA Y LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLÁNTIDA N.1


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00030946 ORDEN DE COMPRA 60-30-29-0372-2024 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 41.02 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER LOS LABORATORIOS DE ATLANTIDA POR EMERGENCIA DE DENGUE.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 000-001-01-00010990 CON ORDEN DE COMPRA N. 26-RDSA-2024 CON F-01 N. 1743 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ESTO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION CON ORDEN DE COMPRA 42.01 CON F-01 1798 COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE FUMIGACION DE USO DEL AREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-1798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-1798-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00002787 CON ORDEN DE COMPRA 46-RDSA-2024 CON F01 2327 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ESTO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-015-01-00807970 ORDEN DE COMPRA 22-RDSA-2024 CON F01 2328 COMPRA DEL SERVICIO DE INTERNET ESTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CEIBA PIZZATY SAMBO CREEK TRIUNFO DE LA CRUZ DE LA REGION DE ATLANTIDA N. 1.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

rationale: REVERSION CON ORDEN DE COMPRA 42.02 CON F-01 1799 COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE FUMIGACION DE USO DEL AREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-1799-1-0


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00012251 CON ORDEN DE COMPRA N. 53-RDSA-2024 CON F01-2393 ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO EN REMODELACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LA CEIBA TELA LA MASICA JUTIAPA.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00001002ORDEN DE COMPRA CON N. 52-RDSA-2024 COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


MARCAS DENTALES S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MARCAS DENTALES S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00001595 CON ORDEN DE COMPRA CON N. 50-RDSA-2024 COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00012252 ORDEN DE COMPRA N. 47-RDSA-2024 CON F01-2396 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMODELACION ELECTRICA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD DE ATLANTIDA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00001001 ORDEN DE COMPRA CON N. 51-RDSA-2024 COMPRA DE TUBOS DE ENSAYO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00001594 CON ORDEN DE COMPRA CON N. 49-RDSA-2024 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00012253 CON ORDEN DE COMPRA CON N. 42-RDSA-2024 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 000-001-01-00243261 Y 000-001-01-00243262. CON ORDEN DE COMPRA CON N. 48-RDSA-2024 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00039183 CONTRATACION DIRECTA N. 39-RDSA-2024 CON NUMERO DE CONTRATO 39.01-2024 COMPRA DE RECTIVOS PARA ABASTECER LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-2411-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-2411-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00025027 CONTRATACION DIRECTA N. 39-RDSA-2024 CON NUMERO DE CONTRATO 39.02-2024 COMPRA DE RECTIVOS PARA ABASTECER LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-004-01-00010686 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 03-RDSA-2024 CON F01-25 COMPRA DE PAPEL BOND Y PRODUCTOS DE CARTON ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


CONCRETOS PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA SAN TA CRUZ DE YOJOA

legalName: CONCRETOS PEÑA BLANCA SA DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00000108 LICITACION PRIVADA N. 44-RDSA-2024 CON NUMERO DE CONTRATO 44-2024 SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA CON N. 000-004-01-00010938 ORDEN DE COMPRA N. 2.01-RDSA-2024 CON F01-318 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00001467 CON ORDEN DE COMPRA N. 13-RDSA-2024 CON F01-367 COMPRA DE SILLAS ODONTOLOGICAS ESTO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS ODONTOLOGICAS DE LOS ESTABLECIMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00011605 CON ORDEN DE COMPRA N. 25-RDSA-2024 CON F01-525 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ESTO PARA USO DEL AREA DE PAI EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00011511CON ORDEN DE COMPRA N. 24-RDSA-2024 CON F01-526 COMPRA DE PRODUCTOS FERROSO ESTO PARA USO DEL AREA DE PAI EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00034789 CONTRATO 17.01-2024 CON NUMERO DE PROCESO CD-17-RDSA-2024 COMPRA DE REACTIVOS ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00024162 CONTRATO 17.02-2024 CON NUMERO DE PROCESO CD-17-RDSA-2024 COMPRA DE REACTIVOS ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


title: ORDEN DE COMPRA N. 32-RDSA-2024 CON F01-678 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP 300 2017 4X4 COLOR BLANCO PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE MALARIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 009-004-01-00023497 CON ORDEN DE COMPRA N. 32-RDSA-2024 CON F01-678 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP 300 4X4 COLOR BLANCO PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE MALARIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1


ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

legalName: ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00000375 ORDEN DE COMPRA CON N. 14-RDSA-2024 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO  ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-004-01-00011729 ORDEN DE COMPRA N. 60-30-29-0365-2024 CON NUMERO DE PROCESO 31-RDSA-2024 CON F01-717 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ESTO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


rationale: REVERSION CON ORDEN DE COMPRA N. 02.01-RDSA-2024 CON F01-72 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-72-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00000279 ORDEN DE COMPRA N. 28-RDSA-2024 CON F01-718 COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ESTO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS ODONTOLOGICAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-001-01-00036005 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 01.01-RDSA-2024 CON F01-73 COMPRA DE TONERS Y TINTAS  ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 006-012-01-00086255 CON NUMERO DE ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-30-29-0360-2024  ORDEN DE COMPRA N. 01.02-RDSA-2024 CON F01-74 COMPRA DE TONERS Y TINTAS ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA CON N. 000-002-01-00002808 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 02.02-RDSA-2024 CON F01-75 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION CON ORDEN DE COMPRA N. 02.03-RDSA-2024 CON F01-76 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-76-1-0


streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-761-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N. 002-001-01-00006052 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL CON ORDEN DE COMPRA 35-RDSA-2024 CON F01-761 A UTILIZAR EN 2 PLANTAS ELECTRICAS UNA PLANTA ASIGNADA A PAI Y UNA A LABORATORIO DE VIROLOGIA MOLECULAR TAMBIEN EN ACTIVIDADES DE PAI DENGUE MALARIA ZIKA TUBERCULOSIS VIH-SIDA COVID-19 EN LOS MUNICIPOS DE LA CEIBA EL PORVENIR JUTIAPA LA MASICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ATLANTIDA D ELOS VEHICULOS CAMION ISUZU ASIGNADO A PAI BLANCO NISSAN FRONTIER NP300 PICK UP DOBLE CABINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-762-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N. 002-001-01-00006051 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA CON ORDEN DE COMPRA 36-RDSA-2024 CON F01-762 A UTILIZAR EN 2 PLANTAS ELECTRICAS UNA PLANTA ASIGNADA A PAI Y UNA A LABORATORIO DE VIROLOGIA MOLECULAR TAMBIEN EN ACTIVIDADES DE PAI DENGUE MALARIA ZIKA TUBERCULOSIS VIH-SIDA COVID-19 EN LOS MUNICIPOS DE LA CEIBA EL PORVENIR JUTIAPA LA MASICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ATLANTIDA D ELOS VEHICULOS CAMION ISUZU ASIGNADO A PAI BLANCO NISSAN FRONTIER NP300 PICK UP DOBLE CABINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N.1.

type: OFICIO


rationale: CANCELACION DE FACTURA N. 000-002-01-00011339 CON ORDEN DE COMPRA N. 5-RDSA-2024 CON F01-77 COMPRA DE TONERS Y TINTAS ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: reversion con oficio 235 ORDEN DE COMPRA CON N. 60-30-29-0367-2024 CON F01-775 COMPRA DE PAPEL BOND ESTO PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA N. 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-30-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-30-775-1-0