title: Pago por la compra de 120 rosas arregladas y 2 fletes de acuerdo a factura No.000-001-01-00028913 del 10-05-2024 para atender la celebración del día de la madre a las empleadas de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-341/2024 con orden de compra No.UCOP-093/2024.


title: Pago a favor de CCENTROSAMCI por la recarga de 18 extintores de 510 y 15 libras contra incendio los cuales son propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando DIPLADE-2024-081 orden de compra UCOP-077/2024 factura de cobro No.000-003-01-00011500

currency: HNL

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

scheme: HN-RTN

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago por la compra de dos baterías LTH L27-700 de 120 Amperios de acuerdo a factura No.000-001-01-00026945 del 07-05-2024 para ser instaladas en los vehículos de CONATEL con placas GHA3001 y GHA3004 solicitado por medio de MEMO SG-025/2024 con orden de compra No.UCOP-090/2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de COMERCIAL ARCE por la compra de materiales varios usados en el evento del dia Internacional  de las Niñas TICS a solicitud segun memorando DIRTIC-060-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00001790 orden de compra UCOP-084/2024

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por la compra de cenas refrescos y contrato de meseros de cuerdo factura No.000-001-01-00006584 del 13-05-2024 para poder atender la celebración del día de las madres a las empleadas de CONATEL solicitado por medio de MEMO SGRH-0108/2024 con orden de compra No.UCOP-097/2024.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por la compra de materiales varios para ser utilizados en la decoracion para la celebracion a los padres de CONATEL segun factura No.000-002-01-00000001 solicitado por medio de Memorando SGRH-065/2024 con orden de compra UCOP-062/2024.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de la comerciante Delma Isolina Arce Zuniga (ARCE COMERCIAL) por la compra de materiales varios para ser utilizados en la instalaciones del edificio principal de CONATEL segun factura No.000-001-01-00001788 solicitado por medio de Memorando SG-020/2024 con orden de compra UCOP-073/2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la 1a.quincena de Abril 2024 según recibo No.011726.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING  por la compra de un maletin P/Notebook  para proteger y resguardar ell  proyector marca Epson modelo EB-L250F/EB-L255F propiedad de Conatel a solicitud mediante memorando-01-2024 Direccion Infotecnologia factura proforma No.77132 orden de compra UCOP-108/2024.

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-721-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Devolución garantía del 15% por estudios realizados de acuerdo a los siguientes conceptos según contrato firmado: 1) Elaborar estudio técnico y diseño arquitectónico para ampliación y mejora del edificio principal de CONATEL y Telepuerto 2) Entregar a CONATEL anteproyecto aprobado de planos de diseño especificaciones técnicas y presupuesto de los diseños de modernización de la infraestructura del Edificio Principal y Telepuerto análisis estructural de edificio principal y estudio de soporte estructural de torre de monitoreo de espectro radioeléctrico de acuerdo a factura No.000-001-04-00000154 del 02-04-2024 esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

MARCO ANTONIO TORRES ZUNIGA

legalName: MARCO ANTONIO TORRES ZUNIGA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 14 - GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CONATEL


title: Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING  por la compra de un maletin P/Notebook  para proteger y resguardar ell  proyector marca Epson modelo EB-L250F/EB-L255F propiedad de Conatel a solicitud mediante memorando-01-2024 Direccion Infotecnologia factura 000-001-01-00172020 orden de compra UCOP-108/2024.


title: Pago por la compra de boleto aéreo No.202-2479940030 con ruta: Palmerola ¿ Panana ¿ Palmerola del 05 al 09 de mayo de 2024 de acuerdo a factura No.000-001-01-00001322 del 02-05-2024 para asistir a la reunión No.41 del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC) y reunión de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) solicitado por medio de MEMO CP-089-2024 con orden de compra No.UCOP-087/2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por las polizas adjudicadas de Incendio y/o rayo No. 1-IN-57294cuota 1/3 por el valor de L. 114777.76  recibo de cobro No. 2556773 y Poliza de Vehiculo No. 3000000002120-40803 cuota 1/1 por el valor de L. 130905.04 recibo de cobro No. AB-49129.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS por la poliza de Vida Colectiva No. 2355-CV cuota 1/3 por el valor de 114939.70 segun recibo de cobro No. 2555551 al valor a pagar se le deducen las bajas de personal por el valor de L. 6207.24 recibo No. 2566453 quedando como  saldo a pagar por L. 108732.46. de la primera cuota.


title: Pago a favor de JETSTEREO por el arrendamiento de fotocopiadoras instaladas en el edificio de conatel y anexo modelos IR-ADV-400IF(R2) con numero de serie QLA14469 QLA16424 QLA39199 QLA45988 QLA48938 Modelo IR-ADV-400IF serie QLK01405 y Modelo MX-3050V(R2) Serie 85079606 segun facrura de cobro No. 006-008-01-00053839 contrato No. 40001025 corresponde al mes de mayo del 2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago afavor de AGUA  DE VALLES. DE R.L. en concepto de la compra de 555 botelloes con agua purificada para el uso del personal de CONATEL y visitas el pago corresponde a los meses de  marzo abril y mayo del 2024 segun facturas Nos. 000-001-01-00010308 No. 000-001-01-00009907 y No. 000-001-01-00009658.

AGUA DE VALLE S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA CIMBRA,MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

legalName: AGUA DE VALLE S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por la compra de Coffe Break de acuerdo a factura No.000-002-01-00015290 del 21-03-2024 para atender evento One Laptop Per Child (OLPC) solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-011/2024-ARB con orden de compra No.UCOP-049/2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago a favor de CONSULIN por la compra de alimentos para ser servidos en sesion del pleno de la Comision de CONATEL de acuerdo a factura No.000-002-01-00000002 y No.000-002-01-00000005 solicitado por medio de MEMO CP-076-2024 y CP-045-2024  con orden de compra UCOP-069/2024. y UCOP 048/2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV


title: Asignacion de gastos de combustibles a favor del  Ingeniero Fernando Zelaya Galindo por L. 2500.00 para realizar gia de trabajo en el departamento de Olancho Juticalpa del 17 al 21 de junio del 2024 realizando inspecciones y verificacioes de ocupacion del espectro a solicitud segun memorando DIGER-2024-011  anticipos de viaticos No. 2540.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

rationale: Devolucion  de gastos de combustibles por el valor de L.50.00 del  Ingeniero Fernando Zelaya Galindo por realizar gia de trabajo en el departamento de Olancho Juticalpa del 17 al 21 de junio del 2024 realizando inspecciones y verificacioes de ocupacion del espectro a solicitud segun memorando DIGER-2024-011  anticipos de viaticos No. 2540.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-792-1-0


title: Pago por entregas de correspondencia en todo el país dirigidas a operadores a nivel nacional según Factura de Cobro No.000-003-01-00103235 del mes de Mayo 2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por la compra de alimentos para atender reuniones y visitas de la comisión de acuerdo a factura No.000-001-01-01146590 del 15-03-2024 solicitado por medio de MEMO MEMORANDO #003 con orden de compra UCOP-039/2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


MARIA TERESA ACOSTA REYES

legalName: MARIA TERESA ACOSTA REYES

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA

legalName: Poder Judicial

ue: 6 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 10 - Poder Judicial

actividadObra: 1 - SEVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

rationale: EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE UN EDIFICIO AL PODER JUDICIAL QUE OCUPAN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DE EJECUCION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SE REVERSA POR HABER INCLUIDO EL MONTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL MES DE JUNIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-10-1-18-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-10-1-18-1-0

type: CONT

type: FACT


title: Pago por alquiler de luces Led ambientales para salón y extensiones de acuerdo a factura No.000-002-01-00000112 del 05-06-2024 para atender el evento del Día Internacional de las Telecomunicaciones solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-117/2024.

JEFREY JOEL RUBIO LARA

legalName: JEFREY JOEL RUBIO LARA


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por servicio de agua potable del edificio principal de CONATEL mes de Mayo 2024 Factura No.202405500571.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por la compra de Coffe Break Gourmet de acuerdo a factura No.000-001-01-00006433 del 31-05-2024 para atender reunión institucional con representantes de la Secretaria de Gobernación y Justica Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL) solicitado por medio de MEMO CP-135-20224 con orden de compra No.UCOP-116/2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago por la compra de una Bomba  manual para combustible y aceite para ser utilizada en las Instalaciones de CONATEL  a solicitud segun memorando SG-027/2024 factura de cobro No.000-002-01-00010643 con orden de compra No. UCOP-0107-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por el enlace de internet de 100MGS  en el Telepuerto de Chiminike y 100MGS en el edificio de CONATEL según Contratos No.1216959 correspondiente al mes de Junio 2024 de acuerdo a factura No.046-001-01-18100856.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la compra de Boquitas de acuerdo a factura No.000-001-01-00003003 del 03-04-2024 para atender evento con la Embajada de Corea en Honduras solicitado por medio de MEMO COMUNICACIONES-010/2024-ABR con orden de compra No.UCOP-053/2024.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de  GSQ HONDURAS (PINTURA SUR)  por la compra de 3 galones de pintura latex mate base pastel azul turqueza y 2 galones de color gris mismas seran utilizadas en el edificio principal de  CONATEL  a solicitud segun memorando SG-029/2024 factura de cobro No.001-001-01-00148972 con orden de compra No. UCOP-0111-2024.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por la elaboración de 60 agendas de acuerdo a factura No.000-001-01-00011587 del 20-05-2024 para ser utilizadas por los Comisionados Directores y Jefes de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-428/2024 con orden de compra No.UCOP-066/2024.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor del comerciante individual  Wilfredo Lopez Agulilar (COFFEE SNACK RINCON DE DIOS) por la compra de alimentos para ser entregados a personal del centro de salud de las torres por realizar fumigacion en las instalaciones de CONATEL de acuerdo a factura No.000-001-01-00003027 solicitado por medio de MEMORANDO DIPLADE-2024-097 con orden de compra UCOP-088/2024.


title: Pago por la compra de alimentos de acuerdo a factura No.000-002-01-00000004 del 16-04-2024 para atender sesión del Pleno de la Comisión No.1143 solicitado por medio de MEMO CP-076-2024 con orden de compra No.UCOP-061/2024.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: Pago a favor de GRAFICOS TEGUCIGALPA por la compra de 1500 caratulas para expedientes impresas full color una cara en cartoncillo calibre 12 tamaño oficio  y 200 bolsas manilas impresas a full color tamaño 9*12 de acuerdo a factura No.000-001-01-00011743 solicitado por medio de MEMORANDO PROV-15/2024 con orden de compra UCOP-098/2024.


title: Pago a favor de Con Clase por prestar el servicio de logistica en el evento realizado por CONATEL en el dia Internacional de las Telecomunicaciones de acuerdo a factura No.000-001-01-00006391 solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-099/2024.


title: Pago a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V  (RENDILLANTAS) por la compra de 20 juegos de  llantas que seran utilizadas en los vehiculos  propiedad de CONATEL a solicitud segun memorando SG-015-2024 factura de cobro 006-001-01-00024398 orden de compra  101-1-1-0617-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor del señor Adolfo Brizuela (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) por la compra de 2 juegos de  llantas -0-90-18 lisa 4 lonas y llantas 100-80-18 city dragon 4 lonas para uso en las motocicletas propiedad de CONATEL a solicitud segun memorando SG-012-2024 factura de cobro 000-001-01-00026848 orden de compra  UCOP-059-2024

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago por la compra de alimentos de acuerdo a factura No.000-001-01-00006606 del 20-05-2024 para atender el evento Día Internacional de las Telecomunicaciones solicitado por medio de MEMO GEAD-395/2024 con orden de compra No.UCOP-115/2024.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: Pago a favor INVERSIONES COMERCIALES K.P.J.S DE R.L. SMARTEC por la reparacion y mantenimiento de 4 unidades de aires acondicionados mini split los cuales estan ubicados en las instalaciones de CONATEL  a solicitud memorando GEAD-458/2024 con orden de compra UCOP110/2024 factura No. 000-001-01-00000234.

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por la compra de canastas familiares de acuerdo a factura No.000-002-01-00010426 del 09-05-2024 para atender evento de CONATEL solicitado por medio de MEMO GEAD-380/2024 con orden de compra UCOP-095/2024.


title: Pago a favor del comerciante individual Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORMS) por la compraa de materiales de oficina para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0611-2024 factura de cobro No. 000-001-01-00018331 de acuerdo al memorando de solicitud PROV-13/2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor del comerciante individual Jose Eduardo Gonzalez (VENSER) por el alquiler de equipo de comunicacion el cual fue utilizado en el evento Dia de las niñas TICS segun orden de compra UCOP 081/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000023 de acuerdo al memorando de solicitud COMUNICACIONES-015/2024 ABRIL.

JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

legalName: JOSE EDUARDO GONZALES PEÑA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Pago por la compra de 9 paquetes de botes de 18 unidades de aguazul 8 paquetes de  refrescos de bebidas en latadas  2 cajas de te lipton y 8 paquetes de galletas pozuelo para atender visitas de la Comision de CONATEL segun factura No.000-001--01-01155223 con orden de compra UCOP-070/2024. memorando de solicitud CP-006-2024


title: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta de acuerdo a factura No.000-004-01-00011129 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-11/2024 con orden de compra No.101-1-1-0608-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de industrias DIDETEX por la elaboracion de 1 backdrop en su lona  y estructura importada con medidas de 3x2.25 metros estructura desmontable para ser utilizada en el evento del Dia Internacional de las Niñas en las TIC-Honduras-2024 a ssolicitud mediante memorando DIRTIC-060-2024 orden de compra UCOP-051/2024  factura No.000-001-01-00000462.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de materiales varios de oficina de acuerdo a factura No.000-004-01-00011286 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-10/2024 con orden de compra No.101-1-1-0615-2024.


title: Pago a favor de Agencia Distribuidora ADISSA por la compra de materiales para la reparacion de la galera donde se resguardan los vehiculos propiedad de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-013/2024 orden de compra UCOP-054/2024 factura No. 000-001-01-00000059

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

streetAddress: BO.LA GRANJA, CONTIGUO AL CENTRO MEDICO HONDUREÑO

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de 600 sobres blancos 6x8  de acuerdo a factura No.000-002-01-00025365 para abastecer la proveeduría de CONATEL solicitado por medio de MEMO PROV-12/2024 con orden de compra UCOP-054/2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL por la compra de materiales varios de aseo de acuerdo a factura No.000-002-01-00012292 para abastecer la proveeduría de conatel solicitado por medio de MEMO PROV-19/2024 con orden de compra No.101-1-1-0612-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de 100 pares de bateria duracel AA Y 100 pares de bateria duracel AAA  de acuerdo a factura No.000-002-01-00026044 para abastecer la proveeduría de CONATEL solicitado por medio de MEMO PROV-14/2024 con orden de compra UCOP-078/2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor del comerciante individual Jose Eduardo Gonzalez (VENSER) por el alquiler de equipo de comunicacion el cual fue utilizado en celebracion del dia de las madres de CONATEL segun orden de compra UCOP 096/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000024 de acuerdo al memorando de solicitud MEMORANDUM 01 14 05 AIT M Direccion Infotecnologia.


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce por la compra de 30 cajas de boligrafos de tinta gel punta mediana color negro  de acuerdo a factura No.000-002-01-00002895 para abastecer la proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-09/2024 con orden de compra No.101-1-1-0609-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago a favor del comerciante individual Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORMS) por la compra de 25 memorias USB  para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL segun orden de compra 101-1-1-0620-2024 factura de proforma No. 2308 de acuerdo al memorando de solicitud Memorando UCOP-18/2024


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce por la compra de materiales varios para ser utilizados en la Institucion de acuerdo a factura No.000-002-01-00003097 soliciitado por medio de MEMO SG-029/2024 con orden de compra UCOP-114/20241

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de 12 cajas de mantenimiento de impresoras epson L6161 L6171 L6191 L 6490 L 4150 y 5 unidades de talonarios de letra de cambio de acuerdo a factura No.000-002-01-00027768 para abastecer la proveeduría de CONATEL solicitado por medio de MEMO Infotecnologia 09/2024 y memoramdo DIRTIC -075-2024  con orden de compra UCOP-118/2024

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de industrias DIDETEX por la elaboracion 13 unidades de camiseta color azul turqueza tallas SMLXL  y XXL para ser utilizada por empleado de CONATEL a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES-015/2024-ABRIL con orden de compra UCOP-075/2024  factura No.000-001-01-00000533.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor del comerciante individual  Joel Jefrey Lara (INVERSIONES RUBIO) por la compra de caño de confetis paquete de confetis y chimbo de CO2 especial para ser utilizada en el evento del Dia Internacional de las Niñas en las TIC-Honduras-2024 a solicitud mediante memorando Unidad de Capital Social 10/2024 orden de compra UCOP-080/2024  factura No.000-002-01-00000094.

JEFREY JOEL RUBIO LARA

legalName: JEFREY JOEL RUBIO LARA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de Graficos Tegucigalpa por la compra de Banners tipo ROLL UP  impreso a full color en lona vinil  tamaño 31*80 metros para ser utilizado como  decoracion en el evento del dia Internacional de las Niñas en las TICS a solicitud segun memorando DIRTIC-060-2024 orden de compra UCOP-082/2024 factura No. 000-001-01-00011593


title: Pago a favor de DICONS por la desinstalacion de unidad de aire acondicionado existente compresor y evaporador revision de tuberia por fuga. limpieza de tuberia de cobrelavado y mantenimiento de la nueva unidad de aire acondicionado a iinstalar y recarga ded gas a solicitud segun memorando SG-033/2024 factura de cobro No. 000-001-01-00000409 con orden de compra UCOP-105-2024.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Graficos Tegucigalpa por la compra de Banners para Backdrop impreso a full color en lona vinil con velcro tamaño 2.25 x2.25 metros para ser utilizado como  decoracion en el evento del dia de las madres de CONATEL a solicitud segun memorando GEAD-341/2024 orden de compra UCOP-094/2024 factura No. 000-001-01-00011646


title: Pago a favor de Grupo INNOVA SOLUTION en concepto de pago del 15% del contrato de del diseño del sistema de  de comprobacion tecnica y control del espectroradioelectrico lote No.1 de la Licitacion Internacion LPI-001/2023 solicitud segun el memorando GEAD -511/2024 con visto bueno de la Presidencia de CONATEL factura de cobro No.000-001-01-00084339. el pago se realiza con fondos destinados para el proyecto Adquisicion de equipo para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de CONATEL

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y EL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE por la compra de alimento y bebidas enlatadas y embotelladas que serán utilizadas en reuniones de comision y para atender visitas a solicitud mediante memorando No.005/2024 de apoyo a la comision factura de cobro No.000-002-01-00003110 con orden de compra UCOP-112-2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Complemento de pago a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE por la compra de vasos desechables que serán utilizadas en reuniones de comision y para atender visitas a solicitud mediante memorando No.005/2024 de apoyo a la comision factura de cobro No.000-002-01-00003110 con orden de compra UCOP-112-2024.Nota: la documentacion original de este pago se encuentra en el F01-896 ya que se utiliza dos clases del gasto diferente con el mismo proveedor.


title: Pago por la compra de 30 pinzas sujeta papeles y 50 Masking Tape de acuerdo a factura No.000-002-01-00003306 del 14-06-2024 para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-20/2024 con orden de compra No.101-1-1-0622-2024.


title: Pago por la compra de banderitas y regla transparente de acuerdo a factura No.001-001-01-0796528 del 13-06-2024 esto para abastecer proveeduría solicitado por medio de MEMO PROV-22/2024 con orden de compra No.101-1-1-0623-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: EN CONCEPTO DE ALQUILER DE UN EDIFICIO UBICADO EN AVENIDA LA PAZ AL PODER JUDICIAL PARA ALBERGAR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN MATERIA DE CRIMINALIDA ORGANIZADA MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.

ATALA HERMANOS S. DE R. L.

streetAddress: ENTRADA AL ANILLO PERIFERICO A LA DERECHA, COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: ATALA HERMANOS S. DE R. L.

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA

legalName: Poder Judicial

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de materiales de oficina y 100 resmas de papel bond tamaño carta color blancopara el abastecimiento de la proveeduria de la Institucion de acuerdo a factura No.000-004-01-00011945 solicitada por medio de MEMO PROV-24/2024 con orden de compra 101-1-1-0618-2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago por la compra de un camino de flores para centro de mesa de acuerdo a factura No.000-001-01-00029145 del 17-06-2024 para decorar conferencia de prensa sobre la seguridad penitenciaria solicitada por medio de MEMO GEAD-513/2024 con orden de compra UCOP-127/2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL S. DE R.L. por la compra de 43 fardos de papel higienico para abastecer el departamento de proveeduria  de CONATEL facturad e cobro No.000-002-01-00012598 orden de compra 101-1-1-0619-2024 memorando de solicitud No. PROV-21/2024.


title: Pago por la compra de Seis (6) juegos  lentes Meta Quest Tres de realidad virtual y sus accesorios que seran utilizados en capacitaciones de la Direccion de las Tic a solicitud segun memorando DIRTIC-064-2024 de acuerdo a factura No.000-001-01-00000299 con la aprobacion de la presidencia de CONATEL segun memorando GEAD-521/2024  esto como parte de la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

GRUPO MIBLA S. DE R. L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVRNIDA AMERICA

legalName: GRUPO MIBLA S. DE R. L


title: Pago por la compra de un reloj biométrico Anviz de acuerdo a factura No.000-001-01-00086074 del 01-03-2024 para poder controlar de forma electrónica la asistencia del personal de CONATEL a su jornada laboral solicitado por medio de MEMO SGRH-041/2024 con orden de compra UCOP-036/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por la elaboración de un podio de madera de acuerdo a factura No.000-002-01-00000020 del 10-05-2024 el cual es necesario para atender eventos solicitado por medio de MEMO GEAD-526/2024 con orden de compra UCOP-079/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICION DE TELECOMUNICACIONES


title: Pago de  dependientes a la poliza de seguro Medico HOSPITALARIO

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-945-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS) en concepto de la compra de 210  licencias Microsoft Office 365 detalladas de la siguiente manera: 160 Exchange Online (plan 1) NCE COM ANN) 32 Empresa Basic No Teams (NCE COM ANN) 18 Business Standard No Teams Microsoft a solicitud segun memorando DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA 01-2024  con orden de compra UCOP-0113/2024 y factura de pago No. 000-004-01-00005368 el pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL. autorizado mediante memorando GEAD-520/2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de la Empresa Integranet en concepto de pago por evaluacion y mejoras de la infraestructura informatica de CONATEL mediante la identificacion y resolucion de vulnerabilidades realizado diagnostico de diseño de Red evaluacion de equipos de red interna de Conatel evaluacionde centro de datosSofware y utilidades de diseño para futuras expansionesimplementacion de practicas recomendadas para mejorar el rendimiento general. a solicitud segun memorando DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA 34-2023  con orden de compra UCOP-223/2024 factura de cobro No. 000-002-01-00000196 el  pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL. autorizado mediante memorando GEAD-1067/2023

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Pago a favor de la empresa Electronica Triple A en concepto de pago de Dos megafonos  mismos seran utilizado en CONATEL a solicitud segun memorando COMUNICACIONES -001/2024 ENE con factura de cobro No. 001-001-01-00265301 orden de compra UCOP-010/2024. pago se realiza con fondos del Proyecto Adquisicion de Equipo para el fortalecimiento de las capacidades tecnicas de CONATEL con el bisto bueno de la presidencia de CONATEL por medio del memorando GEAD-522-2024

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V


title: Pago a favor de la Empresa Industrias Panavision por la compra de modulares  de Oficina para acondicionar el área de proteccion al Usuario y el Área donde funciona el  Call Center  a solicitud segun memorando DIREM -034-2024  con orden de compra UCOP-100/2024 factura de cobro No. 001-003-01-00062775 el  pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL. autorizado mediante memorando GEAD-522/2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Abono a  favor de MAPFRE SEGUROS en concepto de la cuota 1/3 de Gastos Medicos recibo No. 2555550 de la poliza No. 2355-GM el valor a pagar es por la cantidad de L.1000000.00 quedando un saldo pendiente de L. 712523.00 de la cuota 1/3

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-956-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Devolucion garantia por pago según contrato firmado para el desmontaje de dos unidades de aire acondicionado de 50000 toneladas cada uno traslado y desinstalación eléctrica saneamiento del área así como el armado de nuevo en la aldea La Sabana Francisco Morazán de acuerdo a factura No.000-001-04-00000004 con orden de compra No.UCOP-019/2024 solicitado por medio de MEMO GEAD-255/2024. Esto realizado para la ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Reembolso de gasto de combustible por gira de trabajo del 17 al 21 de junio del 2024 al departamento de San Pedro Sula realizando inspecciones de monitoreo a operadores de la zona solicitado por medio de MEMORANDUM DIGER -2024-182 con anticipos  No.2537

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-957-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Reembolso de combustible  por gira de trabajo del 01 al 05 de julio del 2024 al departamento de Santa Rosa de Copan realizando inspecciones de monitoreo a operadores de la zona solicitado por medio de MEMORANDUM DIGER -2024-182 con anticipos No.2542

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-958-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: .SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo de  telefonía celular durante el mes de junio del 2024 y activacion del servicio de Roaming debido a gira de trabajo fuera del pais (Rusia)  por  participar en capacitación interregional de la UIT sobre Ciberseguridad para responsables de políticas y CIRT Nacionasegún Facturas de Cobro No.046-001-01-18100856 emitida por SERCOM Y factura No. 047-001-01-31234561 corresponde al consumo del mes de junio del año 2024.).

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por publicaciones realizadas a CONATEL segun facturas de cobro No. 000-002-01-00165990 y factura No. 000-002-01-00166176.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Asignacion para compra de  combustible por gira de trabajo del 01 al 05 de julio del 2024 al departamento de San Pedro Sula realizando inspecciones de monitoreo a operadores de la zona solicitado por medio de MEMORANDUM DIGER -2024-182 con anticipos  No.2537 la cual estaba programada para el 17 al 21 de junio del 2024.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion para compra  de combustible  por gira de trabajo del 01 al 05 de julio del 2024 al departamento de Santa Rosa de Copan realizando inspecciones de monitoreo a operadores de la zona solicitado por medio de MEMORANDUM DIGER -2024-182 con anticipos No.2542


title: Pago por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente a los  meses de Enero Febrero Marzo Mayo y Junio 2024 según facturas N°000-002-01-00008460 del 05-03-2024 000-002-01-00008461 del 05-03-2024 000-002-00008462 del 05-03-2024 000-002-01-00008599 del 02-05-20224 000-002-01-00008668 del 07-06-2024.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de abril del /2024 según recibo No.0011804

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos propiedad de CONATEL con las siguientes placas GHA-2992 GHA-2993 GHA-2998 GHA-2999 GHA-3004 Y GHA-3013 con facturas de cobro No. 000-001-01-00005263 con orden de compra UCOP-123/2024 No. 000-001-01-00005316 con orden de compra UCOP-122/2024 No. 000-001-01-00005266con orden de compra UCOP-121/2024 No. 000-001-01-00005267 con orden de compra UCOP-126/2024 No. 000-001-01-00005268 con orden de compra UCOP-124/2024 y No.000-001-01-00005278 con orden de compra UCOP-125/2024.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos propiedad de CONATEL con las siguientes placas GHA-2991  con facturas de cobro No. 000-001-01-00005321 con orden de compra UCOP-138/2024 GHA 3003 No. 000-001-01-00005322 con orden de compra UCOP-141/2024 GHA 2999 con No de factura No.000-001-01-00005312con orden de compra UCOP-140/2024


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. - LA TRIBUNA (Pago por publicaciones de CONATEL en concepto de aviso a operadores del servicio de Telecomunicaciones factura de cobro No.000-00801-00026482).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AZ COMERCIAL por la compra de materiales varios de limpieza productos plasticosproductos de papel y carton para el abastecimiento de la proveeduria de CONATEL a solicitud segun memorando  PROV-28/2024 con orden de compra  101-1-1-0627-2024 y factura proforma No. 000-002-01-00001535.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS en concepto de la cuota 1/3 de Gastos Medicos recibo No. 2555550 de la poliza No. 2355-GM el valor a pagar es por la cantidad de L.1943992.00 de los cuales se aplica el siguiente credito. L.58464.00 del recibo No.  2566482 recibo No. 2578666 por el valor de L. 31005.00  que corresponde al personal que se a dado de baja pagos ya realizados mediante F01 No. 695 y 749 por el valor de 71000.00 corresponde al mes de mayo y F01- 860 y 943 por el valor de L. 71000.00 corresponde al mes de junio del 2024 pago realizado por los dependientes del asegurado quedando un total a pagar por el valor de L. 1712523.00 de la cuota 1/3.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de COMPUSER en concepto de la compra de 25 unidades de Mause PAD Gel 360 ARGOM Negro de alta calidad para el abastecimiento de la proveeduria de CONATEL a solicitud mediante memorando PROV-27/2024 con orden de compra 101-1-1-0621-2024 factura proforma  No.000000493.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Cash Business por la compra de 4 unidades de Toner HP36A color negro para el abastecimiento de la Proveeduría de CONATEL a solicitus mediante memorando PROV-25/2024 con orden de compra 101-1-1-0624-2024 facura proforma No. 000108.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA en concepto de compra de 30 unidades de escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno para abastecer el departamento de proveeduría de CONATELa solicitud mediante memorando PROV-26/2024 con orden de compra 101-1-1-0625-2024 factura proforma

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor de MAPFRE SEGUROS en concepto de la cuota 2/3 de Vida Colectiva recibo No. 2555555 de la poliza No. 2355-VC el valor a pagar es por la cantidad de L.114653.00 de los cuales se aplica el siguiente credito. L.1453.51 del recibo No.  2578673  que corresponde al personal que se a dado de baja quedando un total a pagar por el valor de L. 113199.49 de la cuota 2/3 poliza No. 3000000002120-40803 vehiculos recibo No. AB-49130 valor a pagar de la cuota 2/3 L. 90279.31 Poliza No. 1-IN-57294 Incendio y/o/ Rayo Recibo No. 2556774 valor a pagar L. 80322.00 de la cuota 2/3.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: pago a favor de LEOPLAST S DE R.L. en concepto de compra de 30 paquetes de guantes látex mediano y 50 unidades de jabon de lavar ropa de barra para abastecer el departamento de proveeduría de CONATEL a solicitud mediante memorando PROV-28/2024 con numero de pedido No. 110130126. y orden de compra 101-1-1-0628-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (EL HERALDO) por avisos de publicaciones realizadas a CONATEL segun facturas de cobro No. 000-002-01-00166402 y factura No. 000-002-01-00166403.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por mantenimiento preventivo y correctivo de elevador instalado en edificio principal de CONATEL correspondiente al  mes abril 2024 según facturas N°000-002-01-00008534

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

MARLON ULISES ZAVALA FUNES

legalName: MARLON ULISES ZAVALA FUNES

rationale: Devolucion Asignacion de combustible DIESEL  a favor de los Tecnicos Marlo Zavala por la cantidad de L.2500.00 y Mario Melara por la cantidad de L. 2500.00 por realizar gira de trabajo en el Departamento de Santa Barbara realizando estudio de sitio a centros educativos que aún no cuentan con internet el 15 al 19 de julio del 2024 anticipos de viaticos No 2573 y 2574 a solicitud segun memorando DIRTIC-076-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-101-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-101-1-984-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE UN EDIFICIO AL PODER JUDICIAL UBICADO EN AVENIDA LA PAZ  PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO Y DIRECCION DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

Poder Judicial

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, MIRAFLORES SUR, PALACIO DE JUSTICIA

legalName: Poder Judicial


ALBA RUTH AGUILAR FLORES

legalName: ALBA RUTH AGUILAR FLORES

rationale: EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE UN EDIFICIO AL PODER JUDICIAL UBICADO EN COLONIA ALAMEDA DONDE ALBERGA TRIBUNALES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. SE REVERSA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL ISV YA QUE NO SE EFECTUO LA RETENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-10-1-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-10-1-21-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE UN EDIFICIO AL PODER JUDICIAL UBICADO EN COLONIA ALAMEDA ALBERGA JUZGADOS Y TRIBUNALES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

NANCY LIZETH AGUILAR FLORES

legalName: NANCY LIZETH AGUILAR FLORES


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE UN EDIFICIO AL PODER JUDICIAL QUE OCUPAN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DE EJECUCION  DE FRANCISCO MORAZAN EN EL MES DE JUNIO DE 2024. ESTE F01 ES PARA REGISTRAR LA RETENCION DEL ISV.

MARIA TERESA ACOSTA REYES

legalName: MARIA TERESA ACOSTA REYES


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO AL PODER JUDICIAL UBICADO EN COLONIA ALAMEDA DONDE ALBERGA TRIBUNALES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. ESTE F01 ES PARA REGISTRAR LA RETENCION DEL ISV.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACIONES SOBRE TALLERES FINANCIERA IMPARTIDOS POR LA CNBS EN FECHA DEL 12 - 15 DE FEBRERO 2024

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA

type: ORDCOM


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 45 CELDAS PARA BATERÍAS UPS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN REPUESTOS NECESARIOS PARA CUANDO SE DAÑAN LAS BATERÍAS.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 11 - 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (5.25 DIAS) CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CENSO DE MUELLES EN LA ISLA.

JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

legalName: JULIO CESAR BETANCOURT GUILLEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 11 - 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (5.25 DIAS) CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CENSO DE MUELLES EN LA ISLA.

CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IRIAS RODRIGUEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 54 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS Y PRODUCTOS EN LA BODEGA INSTITUCIONAL.

CHRIS MEREDITH LAGOS PALMA

legalName: CHRIS MEREDITH LAGOS PALMA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCIÓN DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA E UNIDAD TÉCNICA REEMPLAZO DE 2 BOMBAS SUCCIONADORAS DE AGUA EN LA SECRETARÍA GENERAL Y LA UNIDAD TÉNICA.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-102-1-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-102-1-1006-1-0

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO.

description: REVERSION DE PAGO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCIÓN DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA E UNIDAD TÉCNICA REEMPLAZO DE 2 BOMBAS SUCCIONADORAS DE AGUA EN LA SECRETARÍA GENERAL Y LA UNIDAD TÉNICA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE FUMIGACIÓN A BASE DE TERMO NEBULIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA.

DANIEL JUAREZ CHICAS

legalName: DANIEL JUAREZ CHICAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SPRING GARDEN ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SPRING GARDEN ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LCE EN FECHA DEL 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (0.25 DIAS) CON EL PROPÓSITO DE OFICIAL EL REGISTRO DE FIRMAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE INFORMACIÓN Y VIRTUD REQUERIMIENTO NECESARIA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE QUINTA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SPRING GARDEN ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A EMPLEADO JULIO BETANCOURT DEL DEPTO. DE UNIDAD TÉCNICA PARA REALIZAR EL PAGO DE 12 DESAYUNOS Y 12 ALMUERZOS PARA CAPITÁN Y SOLDADOS NAVALES POR 4 DÍAS EN FECHA DEL 11-16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA REALIZAR EL CENSO DE MUELLES PARA LA ISLA DE UTILA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 120 GALONES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LANCHA A REALIZAR EL CENSO DE MUELLES EN LA ISLA DE UTILA DURANTE LOS DÍAS DEL 11 - 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE 4TO. PAGO DEL 10% DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2029. INFORME FINAL.

ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE 2DA. CALLE, No. 7518

legalName: ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 11 - 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL TERRESTRE.

LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

legalName: LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 11 - 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL TERRESTRE.

EYMI YOLANDA REYES GALEAS

legalName: EYMI YOLANDA REYES GALEAS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A UTILA EN FECHA DEL 2-4 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE TRADE WIND DE ESE MUNICIPIO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 11 - 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REGISTRAR LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS LOCALES EN EL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS (DET) PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR TURISTICOS DE LA ISLA.

ONIEL LEE NIXON ABBOTT

legalName: ONIEL LEE NIXON ABBOTT


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE GUANAJA EN FECHA DEL 15 - 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REGISTRAR LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS LOCALES EN EL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS (DET) PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR TURISTICOS DE LA ISLA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICO A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 21-23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRADE WINDS CON LA MUNICIPALIDAD LA COMUNIDAD Y LAS EMPRESAS.

TIFFANY RIVERA RIVERA

legalName: TIFFANY RIVERA RIVERA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE TRADE WIND EN EL MUNICIPIO DE UTILA EN ISLAS DE LA BAHIA

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICO A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 20-23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRADE WINDS CON LA MUNICIPALIDAD LA COMUNIDAD Y LAS EMPRESAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICO A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 20-23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRADE WINDS CON LA MUNICIPALIDAD LA COMUNIDAD Y LAS EMPRESAS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TRADE WIND EN EL MUNICIPIO DE UTILA EN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEXTA ESTIMACION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR EN EL MUNICIPIO DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA OFICINA POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 3 SUSCRIPCIONES DE LICENCIA ADOBRE PRO PARA LOS DEPTOS. DE DIRECCIÓN EJECUTIVA UNIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 240 BOTES DE AGUA PARA SER DONADAS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ISLAS DE LA BAHÍA POR LAS DE FIESTAS PATRIAS DE

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN ARRECIFES CORALINOS PARA 72 ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BROOKS.

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PARA UTILIZAR  EN ATENCIÓN DE VISITAS Y REUNIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OVTUBRE 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADO EN EL TALLER DE RESINA EPOXICA IMPARTIDO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y MARCADOR FLUORESECENTE PARA USO DE EMPLEADOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 100 CAMISAS CON LOGOTIPO MANGA LARGA DRY FIT PARA SER ENTREGADO EN EL TORNEO DE PESCA DE SANTOS GUARDIOLA.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JOMBO ROLL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS 265/65R17 PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HILUX GHA 0005 GHA 0010 GHA 0031 CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUSICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALQUILER DE MANTELES RECTANGULARES PARA UTILIZAR EN EL TALLER DE RESINA EPOXICA.

FOUR J S SA

streetAddress: ROATAN

legalName: FOUR J S SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL SISTEMA FORTIGATE PARA LE MEJORA DE ESTBILIDAD SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTIGATE POR 12 MESES UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TENCOLOGÍA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACIÓN DE PUERTAS DE LA INSTITUCIÓN.

SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

legalName: SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN 05-2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTOS GUARDIOLA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE TRADE WIND EN EL MUNICIPIO DE UTILA EN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA (UNITEC) PARA LAS EMPLEADAS LIDIA MEDINA Y ENGELLIE MEJIA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 30 PERSONAS SOBRE LA RESINA EPOXICA INCLUYENDO KIT DE MATERIALES.

ALTIUS BUSINESS SCHOOL S DE RL DE CV

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN, NIVEL C5, LOCAL 30518, BOULEVARD MORAZAN, FRENTE AL MALL EL DORADO, ESQUINA OPUESTA DE JETSTEREO

legalName: ALTIUS BUSINESS SCHOOL S DE RL DE CV

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CAMPO HUNTER EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA EN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR ELPAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 Y 24072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE UTILA EN FECHA DEL 29/02 - 02/03 DEL AÑO EN CURSO (2.25 DÍAS) CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL SOBRE PROYECTOS A REALIZAR DURANTE EL PERÍODO 2024.

PAULA ROSARIO BONILLA MEZA

legalName: PAULA ROSARIO BONILLA MEZA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR ELPAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA TRASLADO DE 12 LLANTAS Y 25 CAJAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN.

NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL ARCGIS DESKTOP ADVANCED PROGRAMA USADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.

GEOTECNOLOGIAS SA

streetAddress: EDIFICIO ARTEMISA, TORRE # 1 LOCAL 720

legalName: GEOTECNOLOGIAS SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DEL EQUIPO DE BUCEO CON EL QUE CUENTA LA UNIDAD TÉCNICA.

TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERAL PARA RECOLECCIÓN DE FRAGMENTOS COSECHADOS EN LOS VIVEROS COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE COMANEJO DEL PARQUE NACIONAL MARINO DE ISLAS DE LA BAHÍA.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE TRASLADO DE TGU - ROA DE PAQUETE CONTENIENDO LAPTOPS Y MONITORES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN.

HONDURAS CARGO COURIER S DE RL

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5 Y 6 CALLE 7 AVENIDA

legalName: HONDURAS CARGO COURIER S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX GHA 0031.

ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA EN TALLER DE MANUALIDADES Y CREACIÓN DE CADELAS NAVIDEÑAS PARA 25 PERSONAS COMO PARTE DEL PLAN DE CULTURA LOCAL FOCALIZADO EN LA CATEGORÍA - INVERSIÓN EN CULTURA LIDERADO POR MUJERES NIÑAS Y NIÑOS ELABORADO.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE GUANAJA EN FECHA DEL 06 - 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ISLA.

JOSE HUGO VARELA SOLER

legalName: JOSE HUGO VARELA SOLER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE GUANAJA EN FECHA DEL 06 - 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ISLA.

PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

legalName: PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR EN EL MUNICIPIO DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


TIFFANY RIVERA RIVERA

legalName: TIFFANY RIVERA RIVERA

rationale: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ASIGNACIÓN DE PASAJE Y VIATICOS A LA ISLA DE GUANAJA EN FECHA DEL 06 - 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ISLA.


BARRY REX GOUGH COOPER

legalName: BARRY REX GOUGH COOPER


KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COFEE BREAK CON 3 OPCIONES ENTREGADO EN EL TALLER DE VELAS ARTESANALES.

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ROTULOS TURISTICOS DE CONCIENTIZACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ENMARCADAS EN PLANES DE MANEJOR AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CEREMONIA DE LA CLAUSURA DE CURSOS  DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DESTINOS DE LA INSTITUCIÓN.

MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA

streetAddress: West Bay entre Hotel Henry Morgan Islas de la Bahia

legalName: MILTON BIGHT HOLDING COMPANY SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA LA FERIA GASTRONOMICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DESTINOS DE LA INSTITUCIÓN.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALMUERZO CON BEBIDA ENTREGADA EN LA CAPACITACIÓN DEL CONTROL Y MANEJO DE ESTRESS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PARA PRECALIFICACIÓN.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA INSTALAR EN EL CENTRO DE SALUD DE FRENCH HARBOUR ROATÁN.

MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 4 LLANTAS 195R15 PARA EL BUS DE LA INSTITUCIÓN.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ENTREGAR EN EL CURSO MOTIVACIONAL IMPARTIDA EN LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 17 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: LA CEIBA BARRIO ALVARO AVENIDA 14 DE JULIO

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 2ndo. BORRADOR  DEL CONTRATO DE PROYECTO DISEÑO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA JUAN BROKS COXEN HOLE DISEÑO DE EDIFICIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA AROBIA WELCOME BARRIO LOS FUERTES Y DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BOVENMENT HILL EN COXEN HOLE. (PAGO TOTAL DE L. 189150.00 A LA CUÁL SE HACE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL 1ero. Y 2ndo. PAGO).

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSIÓN DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-102-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-102-1-1214-1-0

description: REVERSIÓN DE PAGO.

description: REVERSIÓN DE PAGO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE LAS LINEAS SIGUIENTES; 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 3er. BORRADOR  DEL CONTRATO DE PROYECTO DISEÑO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA JUAN BROKS COXEN HOLE DISEÑO DE EDIFICIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA AROBIA WELCOME BARRIO LOS FUERTES Y DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BOVENMENT HILL EN COXEN HOLE. (PAGO TOTAL DE L. 29100.00 A LA CUÁL SE HACE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA).

rationale: REVERSIÓN DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-102-1-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-102-1-1221-1-0

description: REVERSIÓN DE PAGO.

description: REVERSIÓN DE PAGO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL TERCER PAGO DE VIDEO CORPORATIVO Y DOS ARCHIVOS VERSION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE VIDEOS CORPORATIVOS DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.

MANLIO DAVID MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MANLIO DAVID MARTINEZ MARTINEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 4to. BORRADOR  DEL CONTRATO DE PROYECTO DISEÑO DE RECONSTRUCCION DE ESCUELA JUAN BROKS COXEN HOLE DISEÑO DE EDIFICIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA AROBIA WELCOME BARRIO LOS FUERTES Y DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BOVENMENT HILL EN COXEN HOLE. (PAGO TOTAL DE L. 29100.00 A LA CUÁL SE HACE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA).

rationale: REVERSIÓN DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-102-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-102-1-1222-1-0

description: REVERSIÓN DE PAGO.

description: REVERSIÓN DE PAGO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS EN TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DEL 10% DE GARANTÍA RETENIDO POR VIDEO CORPORATIVO Y DOS ARCHIVOS VERSION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE VIDEOS CORPORATIVOS DE LA ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENCIA EN PAGO DE ESTIMACION UNA SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SPRING GARDEN ETAPA 1 EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

legalName: ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 2ndo. BORRADOR DEL CONTRATO DE DISEÑO DE PROYECTOS. BORRADOR INICIAL. (PAGO TOTAL DE L. 189150.00 A LA CUÁL SE HACE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE AL 1ero. Y 2ndo. PAGO).


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 3er. BORRADOR DEL CONTRATO DE DISEÑO DE PROYECTOS. BORRADOR FINAL. (PAGO TOTAL DE L. 29100.00 A LA CUÁL SE HACE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA).


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE BASUREROS EN EL MUNICIPIO DE ROATAN Y SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 4to. BORRADOR DEL CONTRATO DE DISEÑO PROYECTOS. PERFILES DE PROYECTOS COMPLETOS. (PAGO TOTAL DE L. 29100.00 A LA CUÁL SE HACE RETENCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA).


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DEL 10% DE GARANTÍA PARA EL BORRADOR DEL CONTRATO DE DISEÑO DE PROYECTOS.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA DEMARCACION DE PLAYA Y PLATAFORMAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA DEMARCACION DE PLAYA Y PLATAFORMAS EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 3 TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA C554E DE LA INSTITUCIÓN.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 4 RODILLOS DE GAVETA PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA C554E DE LA INSTITUCIÓN.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CRAWFISH ROCK


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 10 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA LA SALA DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCIÓN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE LICENCIA DE ESTRUCTURAS COMPLETO CYPECAD PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN.

KATODOS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL EDIF. GAMMA

legalName: KATODOS S. DE R. L.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TOYOTA GHA 0031 DE LA INSTITUCIÓN.

ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL

legalName: ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE WEST BAY Y DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE WEST END Y DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENTA DE PANTALLA DE ESCENARIO CUADRANTE TECHADO TARIMA SISTEMA DE AUDIO AEREO FRONTAL ETC. PARA LA FERIA GASTRONOMICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DESTINOS DE LA INSTITUCIÓN.

CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ


title: VALOR QUE ESTIMAMOS ACREDITANDO POR EL TERCER PAGO CONTRA ENTREGA DE LAVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VIVIENDAS Y CALLES DEL CONTRATO  DE CONSULTORIA PARA LA GEO CODIFICACION URBANA APLICADO AL AREA DE WEST END ROATAN (MAPEO DE CALLES Y NUMERACION DE VIVIENDAS)

DAVID ARAQUE GONZALEZ

legalName: DAVID ARAQUE GONZALEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRETERO RUTA 35 EST. 3+000 A EST. 4+200 MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTIMAMOS ACREDITANDO POR EL CUARTO PAGO CONTRA ENTREGA DE LAVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VIVIENDAS Y CALLES DEL CONTRATO  DE CONSULTORIA PARA LA GEO CODIFICACION URBANA APLICADO AL AREA DE WEST END ROATAN (MAPEO DE CALLES Y NUMERACION DE VIVIENDAS)


title: VALOR QUE ESTIMAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA CONTRA ENTREGA DE LAVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VIVIENDAS Y CALLES DEL CONTRATO  DE CONSULTORIA PARA LA GEO CODIFICACION URBANA APLICADO AL AREA DE WEST END ROATAN (MAPEO DE CALLES Y NUMERACION DE VIVIENDAS)


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 70% DEL PROYECTO DE MEDIDAS DE MITIGACION EN EL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN FRENCH HARBOUR ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REMODELACION DEL CENTRO EDUCACION BASICA REPUBLICA DE HONDURAS EN JONES VILLE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA AROBIA ALEXANDER WELCOME EN BARRIO LOS FUERTES ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL PERIODO 08 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2024  DEL PROYECTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE MAN TRAP Y FRANCOURT FLAT EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BATERÍAS Y LUCES DE STOP PARA VEHÍCULOS TOYOTA HILUX DE LA INSTITUCIÓN.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS AL MES DE MARZO 2024 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS PARA CAMPAÑA DE SESIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

BANG MEDIA S. DE R.L.

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE BIOMETRICOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE DIPLOMADO EN GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL TALENTO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PODER DE REPRESENTACIÓN DE SU PERSONA A FAVOR DE LA ASESORA LEGAL KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA.

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE LAS LINEAS 9978841494991661 94760822 94760813 9989203724072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) ENTREGADO A COPECO CON EL OBJETIVO DE COLABORAR CON LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL INCENDIO QUE SE DIÓ EN LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR ROATÁN.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS DE SEGURIAD ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN AL MES DE MARZO 2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN ENTREADA A LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL INCENDIO SUCEDIDO EN LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR ROATÁN.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE MAN TRAP Y FRANCOURT FLAT EN EL MUNICIPIO DE ROTATAN ISLAS DE LA BAHIA

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

legalName: ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DEPAGO DE PRIMERA ESTMACION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNUNIDAD DE FRENCH HARBOUR EN EL MUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL PERIODO 08 DE ENERO AL 20 DE MARZO DEL 2024

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO PARA ASISTIR A UN EVENTO DE SEATRADE 2024 EN MIAMI IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA KENDRA JONES (SUBDIRECTORA EJECUTIVA)

name: TOURISTS ATTRACTIONS Y SERVICES SA DE CV

streetAddress: FRENCH HONDURAS,EDIFICIO SALALINGS SEGUNDA PLANTA  ARRIBA DE BANCO LAFISE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING EN CELEBRACION DEL DIA DE LOS BOSQUES EN LA ESCUELA CLAUDINA YATES Y CENTRO BASICO PRESENTACION CENTENO. ACTIVIDAD DEL AREA DE GESTION AMBIENTAL TERRESTRE DE LA UNIDAD TECNICA

MARIA TELMA DELCID AMAYA

legalName: MARIA TELMA DELCID AMAYA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DEL 2024


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA VOLUNTARIOS DE LEVANTAMIENTO ESTADISTICO REALIZADO EN LA SEMANA SANTA ACTIVIDAD DE LA GESTION TURISTICA DE LA UNIDAD TECNICA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA TORNEO INTER ESCOLAR DE FUTBOL 2024 ACTIVIDAD DE UNIDAD TECNICA

ELDON ' S S.A DE C.V

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2024 DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 24072299


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL 227 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA GARIFUNA EN HONDURAS.

PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ

legalName: PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN

legalName: DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 160 ALMUERZOS CON BEBIDAS EN APOYO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A ENTREGAR EN CAPACITACIÓN DE CATEDRA MORAZANICA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 30 MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO PARA PATROCINIO AL TORNEO NACIONAL DE BASKETBALL.

CHRIS MEREDITH LAGOS PALMA

legalName: CHRIS MEREDITH LAGOS PALMA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ AZUCAR Y CREMORA) PARA USO PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ESTACIÓN TOTAL SOKKIA CX 105 PARA LA UNIDAD TÉCNICA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE FORTISWITCH ROUTER FORTIGATE 100F 248D PARA REEMPLAZAR EL ACTUAL POR OBSOLENCIA.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE A UTILA EN FECHA DEL 22-24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE GALARDÓN BANDERA AZUL ECOLOGICA EN CENTROS EDUCATIVOS.

LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

legalName: LIDIA DOLORES MEDINA MATAMOROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENTA DE SALA DE CONFERENCIA COFFEE BREAK Y ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA EL CURSO MOTIVACIONAL LA RECETA DE LA COMUNICACIÓN.

PINEAPPLE CENTER S.A.

legalName: PINEAPPLE CENTER S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL DE EQUIPO DE OFICINA DRONE DJI PHANTOM 4 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA.

INNOVACION TECNOLOGICAS S DE RL DE CV

streetAddress: EDIF. NUEVOS HORIZONTES, RANCHO DEL COCO, SPS.

legalName: INNOVACION TECNOLOGICAS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENLACE DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA ZOLITUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA 2 GUARDIAS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL

rationale: REVERSIÓN DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-102-1-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-102-1-36-1-0

description: REVERSIÓN DE PAGO.

description: REVERSIÓN DE PAGO.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE CAPACITACIÓN EXPERIMENTAL META TRAINING COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACITACIONES DEL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN.

JEAN ISABEL ZAPATA CACERES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JEAN ISABEL ZAPATA CACERES


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS DE LAS LINEAS 99788414 94991661 94760822 94760813 99892037 Y 24072299

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE COFFEE BREAK PARA LA VISITA DE ESTUDIANTES AL CENTRO DE RESTAURACIÓN DE CORALES COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INSTITUCIÓN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE 50 PASAJES AÉREOS NACIONALES IDA Y REGRESO A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR PARA LA ATENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE REUNIONES O CAPACITACIONES.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL DOMINIO WWW.ZOLITUR.GOB.HN DEL 01/06/2024 AL 01/06/2025.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING A ENTREGAR EN CONFERENCIA DE AFRODESCENDIENTES EN COORDINACOÓN DE SECAP PARA LOS ASISTENTES DE LA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA A REALIZARSE POR EL CATALOGO ELÉCTRONICO PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION EXPERIMENTAL META TRAINING DISEÑO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA LA CONSTRUCCION DE UN GRAN EQUIPO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación