title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS  DE UNO DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) VEHICULO 0002655076 MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4  T/M DSL TIPO PICK UP COMPACTO MOTOR YD25776499P SERIE 3N6CD33B8ZK463703 AÑO 2025 CAPACIDAD 1.5 CON KILOMETRAJE 6381. PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-375-2024 FACTURA PRO-FORMA CON ORDEN N°612255891 CON FECHA DEL 10/10/2024/160533 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-398-2024 FACTURA 001-005-01-00139423 Y RECIBO ADJUNTO DETALLES DEL SERVICIO: -MANO DE OBRA -SERVICIO 10000 KM/ACELERA PLUS -ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS  REPUESTOS/MATERIALES: -7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GALONES -1 FILTRO ACEITE -2 MOC LIMP. DE FRENOS 10381 -1 ARANDELA CARTER

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CLAUSULA SEPTIMA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-271-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-393-2024 FACTURA 000-001-01-00006252 Y RECIBO ADJUNTO.

currency: HNL

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ue: 4 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN EPAP

fuente: 14 - Donaciones Internas

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

proyecto: 1 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 418 - Administración Nacional de Servicio Civil

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Administración Nacional de Servicio Civil

title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE  2024 SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-292-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-409-2024 FACTURA 000-001-01-00006287 Y RECIBO ADJUNTO.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE ENERGIA DEL PERÍODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CLAUSULA SEPTIMA.  -SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-294-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-410-2024 FACTURA 000-001-01-00006288 Y RECIBO ADJUNTO.  -DETALLE DE LOS MEDIDORES: #70521562 82139713 72955407 Y 72956720 CON LECTURAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-293-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-411-2024 FACTURA 000-001-01-00006289 Y RECIBO ADJUNTO.


title: SE SOLICITA COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-302-2024 COMPRA DE UNA NUEVA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) LA NECESIDAD DE ESTA COMPRA SURGE PORQUE LA BATERIA ACTUAL QUE ANDA EL CARRO YA DIÓ SU VIDA ÚTILl Y ANDA FALLANDO LO QUE HA OCASIONADO PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO. EL VEHICULO ES EL DE LA SAR QUE TENEMOS CONVENIO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL MODELO NISSAN TIPO PICK UP NP300 FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA0066 AÑO 2018. DETALLE DE LA COMPRA: -1 BATERIA L-27F-700 LTH CON DOS AÑOS DE GARANTIA SEGÚN COTIZACIÓN 00002092.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE UNA NUEVA BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) LA NECESIDAD DE ESTA COMPRA SURGE PORQUE LA BATERIA ACTUAL QUE ANDA EL CARRO YA DIÓ SU VIDA ÚTILl Y ANDA FALLANDO LO QUE HA OCASIONADO PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO. EL VEHICULO ES EL DE LA SAR QUE TENEMOS BAJO CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL MODELO NISSAN TIPO PICK UP NP300 FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA0066 AÑO 2018. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-306-2024 ORDEN DE COMPRA 306-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN 00002092 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-424-2024 FACTURA 000-001-01-00005230 RECIBO ADJUNTO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y HOJA DE ENTREGA DE LA BATERIA N° 00004795. DETALLE DE LA COMPRA: -1 BATERIA L-27F-700 LTH CON DOS AÑOS DE GARANTIA


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨FORMACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA EN CENTROS LABORALES¨  IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DEL DIA LUNES 03 AL VIERNES 07 DE JUNIO 2024 EN LAS OFICINAS ANEXAS DE EPAP UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-092-2024 Y COTIZACIÓN N°1612 DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA PARA 25 PERSONAS POR 5 DIAS:: -125 COFFEE BREAK (QUE INCLUYE 4 BOCADILLOS +BEBIDA) -125 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA (1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) -5 ESTACIONES DE CAFÉ (AZUCAR CREMORA GALLETAS Y VASOS TERMICOS)

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨FORMACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA EN CENTROS LABORALES¨  IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DEL DIA LUNES 03 AL VIERNES 07 DE JUNIO 2024 EN LAS OFICINAS ANEXAS DE EPAP UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-092-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-111-2024 FACTURA 000-001-01-00001027 Y RECIBO N°0338. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA PARA 25 PERSONAS POR 5 DIAS:: -125 COFFEE BREAK (QUE INCLUYE 4 BOCADILLOS +BEBIDA) -125 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA (1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO) -5 ESTACIONES DE CAFÉ (AZUCAR CREMORA GALLETAS Y VASOS TERMICOS)


title: GESTIÓN DEL PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORÍA DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA FORMULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FORMATIVAS PARA LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE  LAS Y LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-744-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-415-2024 Y RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00000201 SE ADJUNTA AL PROCESO DE PAGO EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA SEGÚN NÚMERO CM-232-EPAP-ANSEC-2024 PAGO SE REALIZA SEGÚN ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA QUINTA CLAUSULA DEL CONTRATO FIRMADO QUE ESPECIFICA QUE EL VALOR DE LA CONSULTORIA ES DE L.300000.00 Y LOS PAGOS SE HARAN EFECTIVOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS QUE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y DE ACUERDO AL CUADRO QUE SE DETALLA CON LOS PAGOS EN DICHA CLAÚSULA.

IRMA HAYDEE SANTAMARIA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRMA HAYDEE SANTAMARIA HERNANDEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO DEL MES DE AGOSTO 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-308-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-425-2024 FACTURA 047-001-01-31658433 Y RECIBO ADJUNTO. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA CON DURACIÓN DE UN AÑO DEL 17 DE JULIO 2024 AL 17 DE JULIO 2025. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO ES DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2024 DONDE COMENZO EL SERVICIO DE LA TELEFONIA. VALOR DE LA FACTURA $278.24 CAMBIO DEL DOLAR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA 13/08/2024 ES DE L.24.8757 VALOR TOTAL EN LEMPIRAS L.6921.41

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-310-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-426-2024 FACTURA 047-001-01-31870047 Y RECIBO ADJUNTO. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA CON DURACIÓN DE UN AÑO DEL 17 DE JULIO 2024 AL 17 DE JULIO 2025. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE ES DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 VALOR DE LA FACTURA $431.25 CAMBIO DEL DOLAR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA 13/09/2024 ES DE L.24.9044 VALOR TOTAL EN LEMPIRAS L.10740.02

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO DEL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-311-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-427-2024 FACTURA 047-001-01-32082133Y RECIBO ADJUNTO. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA CON DURACIÓN DE UN AÑO DEL 17 DE JULIO 2024 AL 17 DE JULIO 2025. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE OCTUBRE  ES DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2024 VALOR DE LA FACTURA $431.25 CAMBIO DEL DOLAR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA 13/10/2024 ES DE L.24.9891 VALOR TOTAL EN LEMPIRAS L.10776.55


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DESPIDOS QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2024 DE 01:00 A 05:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA PARA 60 PERSONAS.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-266-2024 ORDEN DE COMPRA 266-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-428-2024 FACTURA 000-001-01-00000330 Y RECIBO N° 0078.

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN HONDURAS QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024 DE 08:00 A 11:30 AM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA PARA 60 PERSONAS.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-267-2024 ORDEN DE COMPRA 267-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-429-2024 FACTURA 000-001-01-00000331 Y RECIBO N° 0079.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: TIPOS DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN LABORAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024 DE 09:00 A 11:00 AM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA PARA 30 PERSONAS.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-279-2024 ORDEN DE COMPRA 279-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-430-2024 FACTURA 000-001-01-00000332 Y RECIBO N° 0080.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LIDERAZGO EN INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2024 DE 09:00 A 03:30 AM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -DOS ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS CADA UNA.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-282-2024 ORDEN DE COMPRA 282-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-430-2024 FACTURA 000-001-01-00000334 Y RECIBO N° 0082.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 15 DE OCTUBRE 2024 DE 09:00 A 05:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -DOS ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 50 PERSONAS CADA UNA.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-280-2024 ORDEN DE COMPRA 280-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-431-2024 FACTURA 000-001-01-00000333 Y RECIBO N° 0081.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO¨  IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 31 DE  MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-094-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000266. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 1 ESTACIÓN DE CAFE Y GALLETAS PARA 50 PERSONAS.

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO¨  IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 31 DE  MAYO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-094-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-119-2024 FACTURA 000-001-01-00000266 Y RECIBO N°0026. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 1 ESTACIÓN DE CAFE Y GALLETAS PARA 50 PERSONAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2024 DE 09:00 A 04:00 AM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -DOS ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS CADA UNA.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-283-2024 ORDEN DE COMPRA 283-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-433-2024 FACTURA 000-001-01-00000335 Y RECIBO N° 0083.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: INDUCCIÓN LABORAL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024 DE 10:00 A 12:00 M EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA PARA 25 PERSONAS.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-284-2024 ORDEN DE COMPRA 284-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-434-2024 FACTURA 000-001-01-00000336 Y RECIBO N° 0084.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE 2024 DE 10:00 A 5:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -DOS ESTACIONES DE PANADERIA VARIADA PARA 40 PERSONAS CADA UNA.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-288-2024 ORDEN DE COMPRA 288-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-435-2024 FACTURA 000-001-01-00000337 Y RECIBO N° 0085.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANADERIA VARIADA QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: DIPLOMADO EN GERENCIA DE SERVICIOS BASADOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE 2024 DE 10:00 AM A 05:00 PM EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -UNA ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA PARA 30 PERSONAS.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-289-2024 ORDEN DE COMPRA 289-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-436-2024 FACTURA 000-001-01-00000338 Y RECIBO N° 0086.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CÁLCULO DE PRESTACIONES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA LUNES 21 DE OCTUBRE 2024 EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -36 COFFE BREAKS -36 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-290-2024 ORDEN DE COMPRA 290-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-437-2024 FACTURA 000-001-01-00000341 Y RECIBO N° 0088.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (SE HIZO REVERSIÓN PORQUE YA TENIAMOS UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE PARA ESTE OBEJETO DE GASTO)  COMPRA DE UN PLOTTER DE CORTE CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 100 CM/S (MOVIMIENTOS) Y 70 CM/S (CORTE) PRESIÓN MAXIMA 500 GRAMOS AREA DE CORTE NORMAL: 1370 MM ÁREA ACEPTABÑE DE MATERIAL: 1550 MM FUNCION DE NOTIFICACIÓN REMOTA DE ESTADO DEL PLOTTER CAPACIDAD DE LECTURA DE MARCAS DE REGISTRO DE FORMA CONTINUA INTERFACE USB 2.0 ETHERNET Y RS-232C.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-297-2024 ORDEN DE COMPRA 297-EPAP-ANSEC-2024 Y R-08-01 COTIZACIÓN 2024 N° COTIZACIÓN: PBS-01-07-011-003-45589

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-3-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-3-175-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LEY DE SERVICIO CIVIL QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE 2024 EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -64 COFFE BREAKS -64 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-304-2024 ORDEN DE COMPRA 304-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-438-2024 FACTURA 000-001-01-00000342 Y RECIBO N° 0089.


fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

rationale: (SE HIZO REVERSIÓN PORQUE YA TENIAMOS UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE PARA ESTE OBEJETO DE GASTO) COMPRA DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN IN-INTERRUMPIDA (UPS) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESTINADO POR USOS EXCLUSIVO DEL PLOTTER DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-298-2024 Y COTIZACIÓN N°: PBS-01-07-011-003-45589 EL UPS ES ESENCIAL PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSTANTE Y ESTABLE DURANTE EL USO DEL PLOTTER EVITANDO INTERRUPCIONES EN SU OPERACIÓN Y POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR FLUCTUACIONES DE VOLTAJE O CORTES ELÉCTRICOS. ESTO PERMITIRA MANTENER LA CONTINUIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE ALTA PRECISIÓN Y PROTEGER LA INVERSIÓN REALIZADA EN ESTE EQUIPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-3-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-3-176-1-0


title: COMPRA DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN IN-INTERRUMPIDA (UPS) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESTINADO POR USOS EXCLUSIVO DEL PLOTTER DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-298-2024 ORDEN DE COMPRA 298-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N°: PBS-01-07-011-003-45590. EL UPS ES ESENCIAL PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSTANTE Y ESTABLE DURANTE EL USO DEL PLOTTER EVITANDO INTERRUPCIONES EN SU OPERACIÓN Y POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR FLUCTUACIONES DE VOLTAJE O CORTES ELÉCTRICOS. ESTO PERMITIRA MANTENER LA CONTINUIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE ALTA PRECISIÓN Y PROTEGER LA INVERSIÓN REALIZADA EN ESTE EQUIPO.  -UPS: CAPACIDAD DE POTENCIA: 3000 VA / 2100 W TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 120V -VOLTAJE DE ENTRADA: 120V CON SOPORTE DE RANGOS DE VOLTAJE DE ENTRADA DESDE 75V HASTA 154V. -TIPO DE SALIDA: TOMAS NEMA 5-20R Y NEMA L5-30R. -BATERIA: DE PLOMO-ÁCIDO QUE OFRECE APROXIMADAMENTE 11 MIUTOS DE RESPALDO A PLENA CARGA (2100 W) Y HASTA 30 MINUTOS A LA MITAD DE LA CARGA. -TIEMPO DE RECARGA: 2 HORAS -INTERFACES: CONEXIÓN VÍA PUERTO SERIAL USB Y OPCIONALMENTE CON TARJETA DE RED PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA. -PANTALLA: LCD PARA MONITOREO Y CONTROL LOCAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN IN-INTERRUMPIDA (UPS) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESTINADO POR USOS EXCLUSIVO DEL PLOTTER DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-298-2024 ORDEN DE COMPRA 298-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N°: PBS-01-07-011-003-45590 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-556-2024 Y FACTURA 000-004-01-00005872. EL UPS ES ESENCIAL PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSTANTE Y ESTABLE DURANTE EL USO DEL PLOTTER EVITANDO INTERRUPCIONES EN SU OPERACIÓN Y POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR FLUCTUACIONES DE VOLTAJE O CORTES ELÉCTRICOS. ESTO PERMITIRA MANTENER LA CONTINUIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE ALTA PRECISIÓN Y PROTEGER LA INVERSIÓN REALIZADA EN ESTE EQUIPO.  -UPS: CAPACIDAD DE POTENCIA: 3000 VA / 2100 W TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 120V -VOLTAJE DE ENTRADA: 120V CON SOPORTE DE RANGOS DE VOLTAJE DE ENTRADA DESDE 75V HASTA 154V. -TIPO DE SALIDA: TOMAS NEMA 5-20R Y NEMA L5-30R. -BATERIA: DE PLOMO-ÁCIDO QUE OFRECE APROXIMADAMENTE 11 MIUTOS DE RESPALDO A PLENA CARGA (2100 W) Y HASTA 30 MINUTOS A LA MITAD DE LA CARGA. -TIEMPO DE RECARGA: 2 HORAS -INTERFACES: CONEXIÓN VÍA PUERTO SERIAL USB Y OPCIONALMENTE CON TARJETA DE RED PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA. -PANTALLA: LCD PARA MONITOREO Y CONTROL LOCAL


title: COMPRA DE UN PLOTTER DE CORTE CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 100 CM/S (MOVIMIENTOS) Y 70 CM/S (CORTE) PRESIÓN MAXIMA 500 GRAMOS AREA DE CORTE NORMAL: 1370 MM ÁREA ACEPTABÑE DE MATERIAL: 1550 MM FUNCION DE NOTIFICACIÓN REMOTA DE ESTADO DEL PLOTTER CAPACIDAD DE LECTURA DE MARCAS DE REGISTRO DE FORMA CONTINUA INTERFACE USB 2.0 ETHERNET Y RS-232C.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-297-2024 ORDEN DE COMPRA 297-EPAP-ANSEC-2024 Y R-08-01 COTIZACIÓN 2024 N° COTIZACIÓN: PBS-01-07-011-003-45590

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PLOTTER DE CORTE CON VELOCIDAD MÁXIMA DE 100 CM/S (MOVIMIENTOS) Y 70 CM/S (CORTE) PRESIÓN MAXIMA 500 GRAMOS AREA DE CORTE NORMAL: 1370 MM ÁREA ACEPTABÑE DE MATERIAL: 1550 MM FUNCION DE NOTIFICACIÓN REMOTA DE ESTADO DEL PLOTTER CAPACIDAD DE LECTURA DE MARCAS DE REGISTRO DE FORMA CONTINUA INTERFACE USB 2.0 ETHERNET Y RS-232C.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-297-2024 ORDEN DE COMPRA 297-EPAP-ANSEC-2024 R-08-01 COTIZACIÓN 2024 N° COTIZACIÓN: PBS-01-07-011-003-45590 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-607-2024 FACTURA 000-001-01-00007199 Y RECIBO N° 1914.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO ¨LICITACIÓN¨ PÚBLICA Y PRIVADA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM  BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -60 COFFEE BREAKS CON BEBIDA (3 BOCADILLOS) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-104-2024 Y COTIZACIÓN N° 1643

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL ESTADO ¨LICITACIÓN¨ PÚBLICA Y PRIVADA EL DIA MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM  BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -60 COFFEE BREAKS CON BEBIDA (3 BOCADILLOS) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-104-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-133-2024 FACTURA 000-001-01-00001030 Y RECIBO N°0341


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS QUE SE BRINDARON A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ORAGANIZACIÓN DE TRABAJO Y REMUNERACIONES QUE SE IMPARTIÓ POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) EL DIA MARTES 22 DE OCTUBRE 2024 EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  -40 COFFE BREAKS -40 ALMUERZOS CON SU BEBIDA.  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-291-2024 ORDEN DE COMPRA 291-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-446-2024 FACTURA 000-001-01-00000344 Y RECIBO N° 0091


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO BUS QUE ESTA BAJO CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) DESDE EL 20/12/2023 FECHA EN QUE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO A CONTINUACIÓN DETALLES DEL VEHICULO. -TIPO: MICROBÚS -MODELO: URVAN -MARCA: NISSAN -COLOR: GRIS -PLACA: GHA0022 TRANSITA EN LAS CALLES SIN PLACAS COOCADAS EN EL VEHICULO -AÑO: 2015 -MOTOR: YD25355993A  DETALLE DE LAS FACTURAS DE REEMBOLSO: -30/10/2024 FACTURA 000-001-01-00000118 POR VALOR DE L.805 (CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE PARA COMPRESOR) -30/10/2024 FACTURA 000-001-01-00002438 POR VALOR DE L.350.00 (CABLE)  SOLICTUD SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-452-2024 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-454-2024

WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ


title: PAGO POR REVISIÓN MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN PRESTAMO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) VEHICULO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO: -MARCA: NISSAN -MODELO: FRONTIER NP300 -AÑO:2018 -COLOR: GRIS -PLACA: GHA0066  SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-328-2024 Y COTIZACIÓN 00002148

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR REVISIÓN MANTENIMIENTO Y COMPRA DE RESPUESTOS DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN PRESTAMO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) VEHICULO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO: -MARCA: NISSAN -MODELO: FRONTIER NP300 -AÑO:2018 -COLOR: GRIS -PLACA: GHA0066   SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-328-2024 COTIZACIÓN 00002148 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-470-2024 FACTURA 000-001-01-00005321 Y RECIBO ADJUNTO.


rationale: GESTIÓN DEL TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL (MENOS EL 10% DE RETENCIÓN POR CONCEPTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORÍA DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA FORMULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FORMATIVAS PARA LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE  LAS Y LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-744-2024 Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA N° CM-232-EPAP-ANSEC-2024 PAGO SE REALIZA SEGÚN ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA QUINTA CLAUSULA DEL CONTRATO FIRMADO QUE ESPECIFICA QUE EL VALOR DE LA CONSULTORIA ES DE L.300000.00 Y LOS PAGOS SE HARAN EFECTIVOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS QUE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y DE ACUERDO AL CUADRO QUE SE DETALLA CON LOS PAGOS EN DICHA CLAÚSULA.SEGUN FACTURA 000-001-04-00000209 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-495-2024Y RECIBO ADJUNTO.


rationale: GESTIÓN DEL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 60% DEL VALOR TOTAL (MENOS EL 10% DE RETENCIÓN POR CONCEPTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORÍA DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA FORMULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FORMATIVAS PARA LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE  LAS Y LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-744-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-466-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA N° CM-232-EPAP-ANSEC-2024 PAGO SE REALIZA SEGÚN ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA QUINTA CLAUSULA DEL CONTRATO FIRMADO QUE ESPECIFICA QUE EL VALOR DE LA CONSULTORIA ES DE L.300000.00 Y LOS PAGOS SE HARAN EFECTIVOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS QUE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y DE ACUERDO AL CUADRO QUE SE DETALLA CON LOS PAGOS EN DICHA CLAÚSULA. SEGUN ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-494-2024FACTURA 000-001-04-00000208 Y RECIBO ADJUNTO.


rationale: GESTIÓN DEL CUARTO PAGO Y EL ULTIMO  EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DE LAS RETENCIONES QUE SE HICIERON EN CADA PAGO DEL 1 2 Y 3  (RETENCIÓN POR CONCEPTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORÍA DE LA MALLA CURRICULAR PARA LA FORMULACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FORMATIVAS PARA LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE  LAS Y LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-744-2024 Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA N° CM-232-EPAP-ANSEC-2024 PAGO SE REALIZARAN SEGÚN ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA QUINTA CLAUSULA DEL CONTRATO FIRMADO QUE ESPECIFICA QUE EL VALOR DE LA CONSULTORIA ES DE L.300000.00 Y LOS PAGOS SE HARAN EFECTIVOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS QUE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO Y DE ACUERDO AL CUADRO QUE SE DETALLA CON LOS PAGOS EN DICHA CLAÚSULA. SEGUN ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-496-2024FACTURA 000-001-04-00000210 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA CUARTA Y QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-333-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-484-2024 FACTURA 000-001-01-00006339 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-333-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-485-2024 FACTURA 000-001-01-00006340 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LEY DE SERVICIO CIVIL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA JUEVES 13 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -60 COFFEE BREAKS CON BEBIDA (3 BOCADILLOS) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-103-2024 Y COTIZACIÓN N° 1642

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN: LEY DE SERVICIO CIVIL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 13 DE JUNIO 2024 A LAS 02:00 PM BAJO LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: -60 COFFEE BREAKS CON BEBIDA (3 BOCADILLOS) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-103-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-134-2024 FACTURA 000-001-01-00001031 Y RECIBO N°0340.


title: COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA CUARTA Y QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-334-2024 FACTURA 000-001-01-00006341 Y RECIBO ADJUNTO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA CUARTA Y QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.  ESPACIO ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE ANSEC UBICADO EN LAS LOMAS DE GUIJARRO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-334-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-619-2024 FACTURA 000-001-01-00006341 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS PARA ÁREAS COMUNES CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACÍON PÚBLICA (EPAP). COMPRA PARA ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES ASEGURANDO UN AMBIENTE MAS FUNCIONAL Y CONFORTABLE PARA EL PERSONAL Y PARA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN. DETALLE DE LA COMPRA: -6 MICROONDAS DE 100 VOLTIOS DE 1.1 FT MARCA WHIRPOOL -10 PERCOLADORAS ELECTRICAS DE 110 VOLTIOS MARCA HAMILTON PARA 45 TAZAS  COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-115-2024 ORDEN DE COMPRA 115-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN CM-115-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-491-2024 FACTURA 000-004-01-00012191 Y RECIBO N° 90063.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-334-2024  FACTURA 000-001-01-00006343 Y RECIBO ADJUNTO.

rationale: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL UBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CONSUMO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-334-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-612/2024  FACTURA 000-001-01-00006343 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. ESTAS UNIDADES SON REQUERIDAS PARA MEJORAR EL ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSUMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES CONTRIBUYENDO ASI A UN ENTORNO LABORAL MÁS ADECUADO PARA EL PERSONAL Y LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA ESCUELA. DETALLE DE LA COMPRA: **UNA (1) REFRIGERADORA GRANDE CON LAS ISGUIENTES ESPECIFICACIONES:: -CAPACIDAD:18 PIES CÚBICOS O MÁS -DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 170 CM DE ALTO POR 170 CM DE ANCHO CON 80 CM DE PROFUNDIDAD. -TIPO: REFRIGERADORAS DE DOS PUERTAS (SUPERIOR CONGELADOR INFERIOR REFRIGERADOR) -DISPENSADOR: AGUA Y HIELO EN LA PUERTA (OPCIONAL) -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: NO FROST -CONTROLES: ELECTRÓNICOS CON TERMOSTATOS AJUSTABLES -CAJONES -ILUMINACIÓN INTERNA LED -ACCESORIOS: BANDEJAS PARA HIELO Y DISPENSADOR AUTOMÁTICO (OPCIONAL)  ** UNA (1) REFRIGERADORA PEQUEÑA (4 A 6 PIES CÚBICOS ESTÁNDAR) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -CAPACIDAD: ENTRE 4 A 6 PIES CÚBICOS -DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 85 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO POR 56 CM DE PROFUNDIDAD -TIPO: REFRIGERADORA COMPACTA DE UNA SOLA PUERTA. -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: MANUAL O SEMIAUTOMÁTICO -CONGELADOR: PEQUEÑO CONGELADOR INTERNO -ILUMINACIÓN INTERNA: LED O INCANDESCENTE -ACCESORIOS: BANDEJAS PARA HIELO (OPCIONAL)  COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-258-2024 ORDEN DE PAGO 258-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. ESTAS UNIDADES SON REQUERIDAS PARA MEJORAR EL ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSUMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES CONTRIBUYENDO ASI A UN ENTORNO LABORAL MÁS ADECUADO PARA EL PERSONAL Y LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA ESCUELA. DETALLE DE LA COMPRA: **UNA (1) REFRIGERADORA GRANDE CON LAS ISGUIENTES ESPECIFICACIONES:: -CAPACIDAD:18 PIES CÚBICOS O MÁS -DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 170 CM DE ALTO POR 170 CM DE ANCHO CON 80 CM DE PROFUNDIDAD. -TIPO: REFRIGERADORAS DE DOS PUERTAS (SUPERIOR CONGELADOR INFERIOR REFRIGERADOR) -DISPENSADOR: AGUA Y HIELO EN LA PUERTA (OPCIONAL) -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: NO FROST -CONTROLES: ELECTRÓNICOS CON TERMOSTATOS AJUSTABLES -CAJONES -ILUMINACIÓN INTERNA LED -ACCESORIOS: BANDEJAS PARA HIELO Y DISPENSADOR AUTOMÁTICO (OPCIONAL)  ** UNA (1) REFRIGERADORA PEQUEÑA (4 A 6 PIES CÚBICOS ESTÁNDAR) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -CAPACIDAD: ENTRE 4 A 6 PIES CÚBICOS -DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 85 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO POR 56 CM DE PROFUNDIDAD -TIPO: REFRIGERADORA COMPACTA DE UNA SOLA PUERTA. -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: MANUAL O SEMIAUTOMÁTICO -CONGELADOR: PEQUEÑO CONGELADOR INTERNO -ILUMINACIÓN INTERNA: LED O INCANDESCENTE -ACCESORIOS: BANDEJAS PARA HIELO (OPCIONAL)  COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-258-2024 ORDEN DE COMPRA 258-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-601-2024 FACTURA 000-001-01-00036681 Y RECIBO N° 90851


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.100000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-346-2024 Y COTIZACIÓN DE DIESEL DE LA  GASOLINERA DE PUMA LOMA VERDE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L.100000.00 PARA LOS VEHICULOS AIGNADOS A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-346-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-498-2024 FACTURA DIESEL 001-002-01-00061612 Y RECIBO N°004968.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PLOTER PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-145-2024 Y CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DEL PLOTER SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARATE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO LOS CUALES SON: -PLIEGOS DE CONDICIONES N° LPV-145-EPAP-ANSEC-2024 -CIRCULAR ACLARATORIA DE 12 3 Y 4 -RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-008-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC.  JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA: BASADOS EN LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA DURABILIDAD DE LAS IMPRESIONES MATERIALES DIDÁCTICOS CARTELES INFORMATIVOS Y LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN DIVERSOS MATERIALES QUE SON UTILIZADOS PARA TEMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ESUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SE ADJUNTA AL PROCESO EL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE LA COMPRA.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PLOTER PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-145-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-554-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-555-2024 FACTURA 000-004-01-00005859.  CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DEL PLOTER SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARATE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO LOS CUALES SON: -PLIEGOS DE CONDICIONES N° LPV-145-EPAP-ANSEC-2024 -CIRCULAR ACLARATORIA DE 12 3 Y 4 -RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-008-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC.  JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA: BASADOS EN LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA DURABILIDAD DE LAS IMPRESIONES MATERIALES DIDÁCTICOS CARTELES INFORMATIVOS Y LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR EN DIVERSOS MATERIALES QUE SON UTILIZADOS PARA TEMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ESUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SE ADJUNTA AL PROCESO EL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE LA COMPRA.


title: GESTIÓN DEL SEGUNDO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA LA ENTREGA DE LOS MÓDULOS ACADÉMICOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN DE UNA LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y ANED CONSULTORES CONTRATO FIRMADO EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024. FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y ADSCRITOS AL MISMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) TÉRMINOS DE REFERENCIA TDR-ANSEC-02-2024 DE PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-002-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. SU JUSTIFICACIÓN; BASADOS EN LA NECESIDAD DE CAPACITAR O PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL PRECIO DEL CONTRATO SE ESTIPULA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO POR UN VALOR TOTAL DE L.1099237.85 Y SE DETALLAN LAS CONDICIONES DE PAGO EN LA SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-502-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-499-2024 FACTURA 000-004-01-00013275 Y RECIBO N° 02154.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: GESTIÓN DEL TERCER PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA LA ENTREGA DE LOS MODULOS AUXILIARES) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN DE UNA LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y ANED CONSULTORES CONTRATO FIRMADO EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024. FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y ADSCRITOS AL MISMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) TÉRMINOS DE REFERENCIA TDR-ANSEC-02-2024 DE PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-002-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. SU JUSTIFICACIÓN; BASADOS EN LA NECESIDAD DE CAPACITAR O PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL PRECIO DEL CONTRATO SE ESTIPULA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO POR UN VALOR TOTAL DE L.1099237.85 Y SE DETALLAN LAS CONDICIONES DE PAGO EN LA SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-502-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-500-2024 FACTURA 000-004-01-00013276 Y RECIBO N° 02155.


title: GESTIÓN DEL CUARTO PAGO (25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA LA ENTREGA DE LOS MANUALES DE  USUARIOS TECNICOS CODIGO FUENTE EN MEMORIA USB CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES CON MATERIAL DIDACTICO) QUE CORRESPONDE A LA CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN DE UNA LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y ANED CONSULTORES CONTRATO FIRMADO EL 12 DE SEPTIEMBRE 2024. FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y ADSCRITOS AL MISMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) TÉRMINOS DE REFERENCIA TDR-ANSEC-02-2024 DE PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-002-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. SU JUSTIFICACIÓN; BASADOS EN LA NECESIDAD DE CAPACITAR O PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL PRECIO DEL CONTRATO SE ESTIPULA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO POR UN VALOR TOTAL DE L.1099237.85 Y SE DETALLAN LAS CONDICIONES DE PAGO EN LA SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-502-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-501-2024 FACTURA 000-004-01-00013278 Y RECIBO N° 02157.


title: GESTIÓN DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-351-2024 Y COTIZACIÓN INFRA-152. DETALLE DE LA COMPRA: -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.37X3.00 COLOR SNOW FLAKES (30 UNIDADES) -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 0.98X3.00 COLOR  SNOW FLAKES (2 UNIDADES) -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.210X3.00 COLOR  SNOW FLAKES (4 UNIDADES) -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.45X3.00 COLOR  SNOW FLAKES (3 UNIDADES)

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-351-2024 COTIZACIÓN INFRA-152 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-553-2024 FACTURA 000-001-01-00012566 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.37X3.00 COLOR SNOW FLAKES (30 UNIDADES) -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 0.98X3.00 COLOR  SNOW FLAKES (2 UNIDADES) -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.210X3.00 COLOR  SNOW FLAKES (4 UNIDADES) -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.45X3.00 COLOR  SNOW FLAKES (3 UNIDADES)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTIÓ LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-42-2024 Y FACTURA 000-001-01-0000023 LA CAPACITACIÓN  TEMA¨CÁLCULO DE PRESTACIONES¨QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 11 DE ABRIL 2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 25 BOQUITAS CON BEBIDAS CAFÉ  Y REFRESCO (COFFEE BREAK)

rationale: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTIÓ LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-42-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-073-2024 FACTURA 000-001-01-00000238 Y RECIBO N°0015  LA CAPACITACIÓN  TEMA¨CÁLCULO DE PRESTACIONES¨QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 11 DE ABRIL 2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 25 BOQUITAS CON BEBIDAS CAFÉ  Y REFRESCO (COFFEE BREAK)


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRINDAR A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨TRABAJO EN EQUIPO¨ QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE JUNIO 2024 POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-093-2024 FACTURA 000-001-01-00000274 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-126-2024 Y RECIBO N°0028.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: 175 ALMUERZOS Y BEBIDAS 200 COFFEE BREAK PARA HORARIO MATUTINO Y 200 COFFE BREAK PARA HORARIO VESPERTINO.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-352-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 352-EPAP-ANSEC-2024 SEGÚN LA COTIZACION N°13112024 DE GRUPO PBS MATERIAL PARA USO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN CAPACITACIONES EN LA ESCUELA DE PROFESIOANLIZACION DE LA ADMINITRACION PUBLICA EPAP ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100 CYAN ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100 MAYENTA ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100 YELLOW ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100 NEGRO ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100CYAN ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100 CLEAR ¿	10 TINTAS MIMAKI UJV100 WHITE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA TINTAS PARA EL PLOTTER MIMAKI UJV100 DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-352-2024 ORDEN DE COMPRA N° 352-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACION N°13112024 DE GRUPO PBS ORDEN DE COMPRA ANSEC-GA-632-2024 FACTURA 000-004-01-00005923 Y RECIBO N° 1918. MATERIAL PARA USO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN CAPACITACIONES EN LA EPAP. DETALLE DE LA COMPRA: -10 TINTAS MIMAKI UJV100 CYAN -10 TINTAS MIMAKI UJV100 MAGENTA -10 TINTAS MIMAKI UJV100 YELLOW -10 TINTAS MIMAKI UJV100 NEGRO -10 TINTAS MIMAKI UJV100 CLEAR -10 TINTAS MIMAKI UJV100 WHITE


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-30-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 330-EPAP-ANSEC-2024 SEGÚN LA COTIZACION CM-330 ESTRUCUTURA FUNADAMENTAL PARA LA EXHIBICIONDE NUESTRSO BANNERS EN LA CAPACITACIONES EN LA ESCUELA DE PROFESIOANLIZACION DE LA ADMINITRACION PUBLICA (EPAP). ¿	26 ESTRUCTURAS PARA BANNERS TIPO ARAÑA STANDARD 30X70

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURAS TIPO ARAÑA PARA EL MONTAJE DE BANNERS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC Y DE EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-330-2024 ORDEN DE COMPRA N° 330-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN CM-330 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-636-2024 FACTURA 000-001-01-00036688 Y RECIBO N° 90854. ESTAS ESTRUCTURAS SON FUNDAMENTALES PARA LA EXHIBICION DE NUESTROS BANNERS EN LAS CAPACITACIONES QUE BRINDA LA ESCUELA DE PROFESIOANLIZACIÓN DE LA ADMINITRACIÓN PÚBLICA (EPAP). COMPRA DE 26 ESTRUCTURAS PARA BANNERS TIPO ARAÑA STANDARD 30X70


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA (EPAP) Y ATENCIÓN A LOS DISTINTOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS SECRETARIAS. SEGUN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-342-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-095-2024 Y FACTURA PROFORMA N°239. DETALLE DE LA COMPRA: 9433 UNIDADES BOTES DE AGUA DE 355 ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) Y ATENCIÓN A LOS DISTINTOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS SECRETARIAS. SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-EPAP-342-2024 ORDEN DE COMPRA 342-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN ADJUNTA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-688-2024 Y FACTURA PROFORMA N° 284 DETALLE DE LA COMPRA: 9433 UNIDADES BOTES DE AGUA DE 355 ML.


title: ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SEGUN MEMORANDUM N° EPAP -340-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0029-2024. -60 UNIDADES JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-340-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0029-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-737-2024 FACTURA 000-001-01-00011852 Y RECIBO N° 1270. COMPRA DE: -60 UNIDADES JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS

type: ORDCOM


title: DETALLE DE LA COMPRA: INSUMOS  ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° EPAP -340-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0031-2024. -15 UNIDADES MECHA PARA TRAPEADOR -14 UNIDADES ESCOBA DE FIBRAS DE PROPILENO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE: INSUMOS  ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° EPAP -340-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0031-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-582-2024 FACTURA 000-001-01-00246245 Y RECIBO N° 110135956. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -15 UNIDADES MECHA PARA TRAPEADOR -14 UNIDADES ESCOBA DE FIBRAS DE PROPILENO


title: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -340-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0032-2024. COMPRA DE: -10 CAJAS CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODORO S/R

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -340-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0032-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-610-2024 FACTURA 000-001-01-00028942 Y RECIBO N° 01-11604. DETALLE DE LA COMPRA: -10 CAJAS CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODORO S/R


title: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° EPAP -340-2024  CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0031-2024. COMPRA DE: -10 UNIDADES CREMA LAVAPLATOS DE 850 GRAMOS  -80 UNIDADES DESODORANTE DE INODORO 60 GR -5 UNIDADES JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA -55 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO  1 GALON

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° EPAP -340-2024  CON RESPALDO FACTURAN 000-001-01-00032031 Y DE ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-585-2024 CON RECIBO N° 38587. COMPRA DE: -10 UNIDADES CREMA LAVAPLATOS DE 850 GRAMOS  -80 UNIDADES DESODORANTE DE INODORO 60 GR -5 UNIDADES JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA -55 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO  1 GALON


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO EPAP-ANSEC-357-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-509-2024 FACTURA 047-001-01-32295038 Y RECIBO ADJUNTO. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA CON DURACIÓN DE UN AÑO DEL 17 DE JULIO 2024 AL 17 DE JULIO 2025. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE  ES DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2024.


title: DETALLE DE LA COMPRA:COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES NECESARIOS PARA FACILITAR EL CONSUMO DE BEBIDAS DURANTE LAS JORNADAS DE CAPACITACION Y EVENTOS EN LA EPAP SOLICITADO POR MEMORANDO ANSEC-EPAP-341-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA N° 341-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACION CM-341. COMPRA DE: - 149 PAQUETES VASOS FOAM PARA CAFÉ PAQ 25 UND. N°6 -16 PAQUETES VASOS CONICOS PARA AGUA PAQ/200 UNIDADES -10 PAQUETES VASOS PLASTICOS N° 10 PAQ/50 UNIDADES BLANCO/BLUE

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES NECESARIOS PARA FACILITAR EL CONSUMO DE BEBIDAS DURANTE LAS JORNADAS DE CAPACITACION Y EVENTOS EN LA EPAP SOLICITADO POR MEMORANDO ANSEC-EPAP-341-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA N° 341-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACION CM-341-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-602-2024 FACTURA 000-001-01-00036689 Y RECIBO N° 90855. COMPRA DE: - 149 PAQUETES VASOS FOAM PARA CAFÉ PAQ 25 UND. N°6 -16 PAQUETES VASOS CONICOS PARA AGUA PAQ/200 UNIDADES -10 PAQUETES VASOS PLASTICOS N° 10 PAQ/50 UNIDADES BLANCO/BLUE


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FACTURA SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO.  PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGUNDO NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-312-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-512-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-513-2024 FACTURA 046-001-01-18462844. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET EN SU SEGUNDA CLÁUSULA DETERMINA LA DURACIÓN DEL CONTRATO QUE ES DE UN AÑO A PARTIR  DEL 17 DE JUNIO 2024 AL 17 DE JUNIO 2025 FIRMADO EL 17 DE JUNIO 2024 POR AMBAS PARTES Y SU PAGO MENSUAL ESTABLECIDO EN LA TERCERA CLÁUSULA. NÚMERO DE CONTRATO 1331388. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN ES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-3-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-3-211-1-0

type: OFICIO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON N° DE PLACA N06508 COLOR BLANCO AÑO 1999 CAMBIO DE BOBINA DE COMPRESOR A/C MANTENIMIENTI Y REVISION DE GEL QUE PERTENECE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SE PROCEDE AL REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-517-2024CON AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-518-2024CON RESPALDO DE  FACTURA 000-001-01-00004483.

type: OFI


rationale: SE HACE REVERSIÓN POR ERROR EN LA FACTURA SE VOLVERÁ A SUBIR EL PROCESO.  PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGUNDO NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-313-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-512-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-514-2024 FACTURA 046-001-01-1860957 . PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET EN SU SEGUNDA CLÁUSULA DETERMINA LA DURACIÓN DEL CONTRATO QUE ES DE UN AÑO A PARTIR  DEL 17 DE JUNIO 2024 AL 17 DE JUNIO 2025 FIRMADO EL 17 DE JUNIO 2024 POR AMBAS PARTES Y SU PAGO MENSUAL ESTABLECIDO EN LA TERCERA CLÁUSULA. NÚMERO DE CONTRATO 1331388. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN ES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-418-3-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-418-3-212-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGUNDO NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-314-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-512-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-515-2024 FACTURA 046-001-01-18781936. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET EN SU SEGUNDA CLÁUSULA DETERMINA LA DURACIÓN DEL CONTRATO QUE ES DE UN AÑO A PARTIR  DEL 17 DE JUNIO 2024 AL 17 DE JUNIO 2025 FIRMADO EL 17 DE JUNIO 2024 POR AMBAS PARTES Y SU PAGO MENSUAL ESTABLECIDO EN LA TERCERA CLÁUSULA. NÚMERO DE CONTRATO 1331388. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN ES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.


title: DETALLE DE LA OPERACION: REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PIVOTE DE PUERTA ABATIBLE LA CUAL ES PARA LA REPARACION DE UNA  PUERTA UBICADA EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) SOLICITADO SEGÚN MEMORADUM ANSEC-GA-519SE ADJUNTA N° FACTURA DE LA COMPRA ES DE N° 006-002-01-00016755 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-520-2024. -PIVOTE DE PUERTA ABATIBLE BR


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADOS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGUNDO NIVEL LOMAS DEL GUIJARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-359-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-512-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-516-2024 FACTURA 046-001-01-18946857. PAGOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET EN SU SEGUNDA CLÁUSULA DETERMINA LA DURACIÓN DEL CONTRATO QUE ES DE UN AÑO A PARTIR  DEL 17 DE JUNIO 2024 AL 17 DE JUNIO 2025 FIRMADO EL 17 DE JUNIO 2024 POR AMBAS PARTES Y SU PAGO MENSUAL ESTABLECIDO EN LA TERCERA CLÁUSULA. NÚMERO DE CONTRATO 1331388. EL PERÍODO DE FACTURACIÓN ES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.


title: GESTIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE TÓNERS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COMPUTACIÓN ASEGURANDO ASI LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-332-2024 ORDEN DE PAGO 332-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° 1228-0724-2024. DETALLE DE LA COMPRA:  -3 TÓNERS PARA XEROX WORKCENTER -2 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A120 COLOR NEGRO -2 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A220 COLOR CIAN -3 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A320 COLOR MAGENTA -3 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A420 COLOR AMARILLO -3 UNIDADES DE TINTA EPSON T974120 COLOR NEGRO PARA MODELO WF-C869R     -5 UNIDADES DE TINTA EPSON T9734 COLOR AMARILLO PARA MODELO WF-C869R -4 UNIDADES DE TINTA EPSON T9732 COLOR CIAN PARA MODELO WF-C869R -4 UNIDADES DE TINTA EPSON T9733 COLOR MAGENTA PARA MODELO WF-C869R -6 UNIDADES DE TINTA HP NEVERSTOP 103A -10 UNIDADES DE MOUSE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: GESTIÓN DE PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE TÓNERS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COMPUTACIÓN ASEGURANDO ASI LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-332-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-589-2024 CON FACTURA N 000-001-01-00018834 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA:  -3 TÓNERS PARA XEROX WORKCENTER -2 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A120 COLOR NEGRO -2 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A220 COLOR CIAN -3 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A320 COLOR MAGENTA -3 UNIDADES DE TINTA LIQUIDA EPSON T11A420 COLOR AMARILLO -3 UNIDADES DE TINTA EPSON T974120 COLOR NEGRO PARA MODELO WF-C869R     -5 UNIDADES DE TINTA EPSON T9734 COLOR AMARILLO PARA MODELO WF-C869R -4 UNIDADES DE TINTA EPSON T9732 COLOR CIAN PARA MODELO WF-C869R -4 UNIDADES DE TINTA EPSON T9733 COLOR MAGENTA PARA MODELO WF-C869R -6 UNIDADES DE TINTA HP NEVERSTOP 103A -10 UNIDADES DE MOUSE.


title: GESTIÓN DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO BUS QUE SE ENCUENTRA BAJO COMODATO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ADENDA N°3 AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y ANSEC. EL MANTENIMIENTO SOLICITADO ES NECESARIO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DURANTE SU USO CUMPLIENDO ASI CON LAS RESPONSABILIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO DE COMODATO YA ANTES MENCIONADO. SE DETALLA LA INFORMACIÓN DEL VEHICULO: MARCA: NISSA MODELO: URVAN PLACA: GHA0022 COLOR: GRIS SEGÚN MEMORANDO ANSEC-862-2024 Y COTIZACIÓN 00002192.

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION:GESTIÓN DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO BUS QUE SE ENCUENTRA BAJO COMODATO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ADENDA N°3 AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Y ANSEC. EL MANTENIMIENTO SOLICITADO ES NECESARIO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DURANTE SU USO CUMPLIENDO ASI CON LAS RESPONSABILIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO DE COMODATO YA ANTES MENCIONADO. SE DETALLA LA INFORMACIÓN DEL VEHICULO: MARCA: NISSA MODELO: URVAN PLACA: GHA0022 COLOR: GRIS SEGÚN MEMORANDO ANSEC-862-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-0005481 Y ORDEN DE PAGO NSEC-GA-642-2024.


title: COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC.  ESTOS PRODUCTOS SON NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN LA EPAP. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-360-2024 ORDEN DE COMPRA 360-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN C-325. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -500 UNIDADES DE CAFÉ PASSION MOLIDO ESPECIAL -44 UNIDADES DE TÉ HELADO DE LIMÓN 92.8 OZ -183 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC.  ESTOS PRODUCTOS SON NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN LA EPAP. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-360-2024 ORDEN DE COMPRA 360-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN C-325 ORDEN DE COMPRA 360-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-708-2024 FACTURA 000-005-01-00013416 Y RECIBO N° 1112.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -500 UNIDADES DE CAFÉ PASSION MOLIDO ESPECIAL -44 UNIDADES DE TÉ HELADO DE LIMÓN 92.8 OZ -183 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ANSEC-EPAP-380-2024 ORDEN DE COMPRA 380-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° CM-380-EPAP-ANSEC-20254. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA COMPRA: - 4 UNIDADES DE  BATERIA SONY NP-FZ100 (2280 MAH) - 3 UNIDADES DE CARGADOR DE BATERIA SONY BC-QZ1 - 1 UNIDAD DE NEEWER LUZ DE VIDEO RGB MAGNETICA

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ANSEC-EPAP-380-2024 ORDEN DE COMPRA 380-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° CM-380-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-629-2024 FACTURA 000-003-01-00004678 Y RECIBO N° 015193. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA COMPRA: - 4 UNIDADES DE  BATERIA SONY NP-FZ100 (2280 MAH) - 3 UNIDADES DE CARGADOR DE BATERIA SONY BC-QZ1 - 1 UNIDAD DE NEEWER LUZ DE VIDEO RGB MAGNETICA


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DE GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0002-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -32 UNIDADES DE BASUREROS DE PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA NEOPLAST-MODELO:PL-109062. -96 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 ALTA CALIDAD ZONA 1. -96 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24X30 ALTA CALIDAD ZONA 1. -12 UNIDADES DE ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA KIKA-MODELO:AS-101182. -48 UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM-12CM ALTA CALIDAD ZONA 1. 12 UNIDADES DE DISPNSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD ZONA 1 MODELO KC-108160.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DE GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0002-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-135-2024 FACTURA 000-001-01-00230134 Y RECIBO N° 110129323. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -32 UNIDADES DE BASUREROS DE PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA NEOPLAST-MODELO:PL-109062. -96 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 ALTA CALIDAD ZONA 1. -96 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24X30 ALTA CALIDAD ZONA 1. -12 UNIDADES DE ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON PALO ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA KIKA-MODELO:AS-101182. -48 UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM-12CM ALTA CALIDAD ZONA 1. 12 UNIDADES DE DISPNSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO ALTA CALIDAD ZONA 1 MODELO KC-108160.


title: PAGO DE COMPROMISO POR LA INSTALACIÓN DE DOS PROYECTORES EN LAS AULAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CON EL OBJETO DE MEJORAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA MISMA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-370-2024 ORDEN DE COMPRA 370-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° PBS-02-07-011-003-45621-2024

rationale: PAGO POR LA INSTALACIÓN DE DOS PROYECTORES EN LAS AULAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CON EL OBJETO DE MEJORAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA MISMA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-370-2024 ORDEN DE COMPRA 370-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° PBS-02-07-011-003-45621-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-603-2024 FACTURA 000-004-01-00005881Y RECIBO N° 1911.


title: COMPRA DE VENTILADORES PARA LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. ESTA ADQUISICIÓN ES PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE CÓMODO EN LAS AULAS Y OFICINAS DE LA EPAP CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR DE LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES Y DEL PERSONAL. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-356-2024 ORDEN DE COMPRA 356-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN  CM-356-EPAP-ANSEC-2024

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. ESTA ADQUISICIÓN ES PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE CÓMODO EN LAS AULAS Y OFICINAS DE LA EPAP CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR DE LOS PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES Y DEL PERSONAL. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-356-2024 ORDEN DE COMPRA 356-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN  CM-356-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-615-2024 FACTURA 000-001-01-00036682 Y RECIBO N° 90852.


title: COMPRA POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-379-2024 ORDEN DE COMPRA 379-EPAP-ANSEC-2024 Y COTIZACIÓN N° C00227575. DETALLE DE LA COMPRA: -5 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 256 GB -5 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128 GB -5 ADAPTADORES USB-C/HUB -2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB CON ENTRADA TIPO C -5 CABLES HDMI DE 5 METROS

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-379-2024 ORDEN DE COMPRA 379-EPAP-ANSEC-2024 COTIZACIÓN N° C00227575 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-733-2024 FACTURA 003-003-01-00000641 Y RECIBO N° 000988. DETALLE DE LA COMPRA: -5 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 256 GB -5 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128 GB -5 ADAPTADORES USB-C/HUB -2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB CON ENTRADA TIPO C -5 CABLES HDMI DE 5 METROS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUDIVISUAL DESCRITO A CONTINUACIÓN EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-265-2024 BAJO CONTRATO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y  COCATEL S. DE R.L DOCUMENTOS  QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO: A) PLIEGO DE CONDICIONES N° LPV-265-ANSEC-EPAP-2024 B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-014-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO  Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. SU JUSTIFICACIÓN POR LA COMPRA: BASADOS EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE CURSOS VIRTUALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA EPAP PARA BRINDAR CAPACITACIONES EN HABILIDADES ESPECIFICAS A LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASI COMO LA GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES SOBRE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EPAP DE LA ANSEC. LA SEXTA CLÁUSULA DETERMINA EL VALOR DE LA COMPRA TOTAL. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-265-2024  MEMORANDO ANSEC-GA-540-2024 Y GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA N° 202461599004431 CON FECHA DE EMISIÓN DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUDIVISUAL DESCRITO A CONTINUACIÓN EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CLASES EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-265-2024 BAJO CONTRATO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y  COCATEL S. DE R.L DOCUMENTOS  QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO: A) PLIEGO DE CONDICIONES N° LPV-265-ANSEC-EPAP-2024 B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-014-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO  Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. SU JUSTIFICACIÓN POR LA COMPRA: BASADOS EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE CURSOS VIRTUALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA EPAP PARA BRINDAR CAPACITACIONES EN HABILIDADES ESPECIFICAS A LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ASI COMO LA GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES SOBRE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EPAP DE LA ANSEC. LA SEXTA CLÁUSULA DETERMINA EL VALOR DE LA COMPRA TOTAL. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-265-2024  MEMORANDO ANSEC-GA-540-2024 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA N° 202461599004431 CON FECHA DE EMISIÓN DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-635-2024 FACTURA 000-003-01-00004673 CON RECIBO N°015190 Y FACTURA 000-003-01-00004674 CON RECIBO N°015192.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ANSEC  EL CUAL SE REGIRÁ BAJO LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ADJUNTO  DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO; FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y ADSCRITOS AL MISMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; A) PLIEGOS DE CONDICIONES  No. LPV-190-ANSEC-EPAP-2024 b) RESOLUCIÓN No. R-ANSEC-SG-013-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA BASADOS EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. LA CLÁUSULA QUINTA ESTABLECE LA CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA Y LA SEXTA CLÁUSULA DETERMINA EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA POR LICITACIÓN PRIVADA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-190-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-541-2024 Y OFERTA DE LICITACIÓN.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ANSEC  EL CUAL SE REGIRÁ BAJO LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ADJUNTO  DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO; FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y ADSCRITOS AL MISMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; A) PLIEGOS DE CONDICIONES  No. LPV-190-ANSEC-EPAP-2024 b) RESOLUCIÓN No. R-ANSEC-SG-013-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA BASADOS EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. LA CLÁUSULA QUINTA ESTABLECE LA CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA Y LA SEXTA CLÁUSULA DETERMINA EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA POR LICITACIÓN PRIVADA. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-190-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-541-2024  OFERTA DE LICITACIÓN ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-710-2024 FACTURA 000-003-01-00115262 Y RECIBO ADJUNTO.

type: CONT


title: DETALLE DE LA OPERACION: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -353-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0034-2024. COMPRA DE: -8 BASUREROS PLASTICOS S/TAPADER -9 BASUREROS PLASTICOS DE 12 GALONES

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

rationale: DETALLE DE LA OPERACION: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No ANSEC- EPAP -353-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0034-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-724-2024 Y FACTURA No 000-001-01-00011851 CON RECIBO No 1269 RECIBO ADJUNTO. COMPRA DE: -8 BASUREROS PLASTICOS S/TAPADER -9 BASUREROS PLASTICOS DE 12 GALONES


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. COMPRA BAJO CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y LA EMPRESA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL S. DE R.L). DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO ADJUNTO: A) PLIEGOS DE CONDICIONES N° LPV-322-ANSEC-EPAP-2024 B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-015-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. LA QUINTA CLÁUSULA DEL CONTRATO DETERMINA EL DETALLE DE LA COMPRA Y CANTIDAD LA SEXTA CLÁUSULA DETERMINA EL VALOR DE LA COMPRA TOTAL. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-362-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-542-2024 Y LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PRIVADA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC. COMPRA BAJO CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) Y LA EMPRESA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL S. DE R.L). DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO ADJUNTO: A) PLIEGOS DE CONDICIONES N° LPV-322-ANSEC-EPAP-2024 B) RESOLUCIÓN N° R-ANSEC-SG-015-2024 EMITIDO Y FIRMADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ANSEC. LA QUINTA CLÁUSULA DEL CONTRATO DETERMINA EL DETALLE DE LA COMPRA Y CANTIDAD LA SEXTA CLÁUSULA DETERMINA EL VALOR DE LA COMPRA TOTAL. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-362-2024 MEMORANDO ANSEC-GA-542-2024 LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PRIVADA ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-630-2024 Y DETALLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: -05/12/2024 FACTURA 000-003-01-00004679 Y RECIBO N° 015194. -05/12/2024 FACTURA 000-003-01-00004680 Y RECIBO N° 015195. -05/12/2024 FACTURA 000-003-01-00004681 Y RECIBO N° 015196.


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -353-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0036-2024. COMPRA DE: -25 ROLLOS DE BOLSA DE POILITILENO PARA JARDIN T 36*58

rationale: PAGO DE  INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -353-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0036-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-684-2024 FACTURA 000-001-01-00029157 Y RECIBO N° 01-11678 DETALLE DE LA COMPRA: -25 ROLLOS DE BOLSA DE POILITILENO PARA JARDIN T 36*58


title: DETALLE DE LA OPERACION: INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -353-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0035-2024. COMPRA DE: -14 ROLLOS DE BOLSA DE BASURA NORMAL T 24*30  -25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASUREROS BIODEGRADABLES T 18*24

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ESENCIALES PARA MANTENER LAS ÁREAS DE LA EPAP EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA LOS PARTICIPANTES Y EL PERSONAL.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N° ANSEC- EPAP -353-2024 CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0035-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-687-2024 FACTURA 000-001-01-00247389 Y RECIBO N° 110136468. DETALLE DE LA COMPRA: -14 ROLLOS DE BOLSA DE BASURA NORMAL T 24*30  -25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASUREROS BIODEGRADABLES T 18*24


title: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DE GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0002-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA:  -48 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 ALTA CALIDAD ZONA 1. -10 UNIDADES DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS ALTA CALIDAD ZONA 1. MARCA HOME PALS-MODELO:SD927W.

rationale: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DE GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0002-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-136-2024 FACTURA 000-001-01-00025955 Y RECIBO N°01-10460. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA:  -48 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 ALTA CALIDAD ZONA 1. -10 UNIDADES DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS ALTA CALIDAD ZONA 1. MARCA HOME PALS-MODELO:SD927W.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: ESTOS MATERIALESUTILES PARA OFICINA SON INDISPENSABLES PARA LAS OPERACIONES COTIDIANAS DE LA EPAP Y SU ADQUISICIÓN PERMITIRÁ MANTENER LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM NO ANSEC-GA-378-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0038-2024. COMPRA DE:  -60 PAQUETES DE SEÑALADORES DE FECHAS. -50 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 19 MM. -50 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 25 MM. -10 RESMAS DE FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO -100 PAQUETES DE POST-IT DE 3X3 PULGADAS. -40 CUADERNOS DE ESPIRAL.  -20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS -30 UNIDADES DE GLICERINA DE 42 GRAMOS - 5 ENGRAPADORAS/CLAVADORAS. -60 SACAPUNTAS METÁLICOS DE UN AGUJERO. -35 UNIDADES QUITAGRAPAS METALICO

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION: ESTOS MATERIALES SON UTILES PARA OFICINA E  INDISPENSABLES PARA LAS OPERACIONES COTIDIANAS DE LA EPAP Y SU ADQUISICIÓN PERMITIRÁ MANTENER LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM NO ANSEC-GA-378-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0038-2024 CON RESPALDO DE FACTURA N° 000-001-01-00036807 Y RECIBO N° 90918. COMPRA DE: -60 PAQUETES DE SEÑALADORES DE FECHAS. -50 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 19 MM. -50 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 25 MM. -10 RESMAS DE FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO -100 PAQUETES DE POST-IT DE 3X3 PULGADAS. -40 CUADERNOS DE ESPIRAL.  -20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS -30 UNIDADES DE GLICERINA DE 42 GRAMOS - 5 ENGRAPADORAS/CLAVADORAS. -60 SACAPUNTAS METÁLICOS DE UN AGUJERO. -35 UNIDADES QUITAGRAPAS METALICO


title: RESUMEN DE LA OPERACION: ESTOS MATERIALES SON INDISPENSABLES PARA LAS OPERACIONES COTIDIANAS DE LA EPAP Y SU ADQUISICIÓN PERMITIRÁ MANTENER LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO. SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM NO ANSEC-GA-378-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0041-2024. COMPRA DE: -40 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 32 MM. -40 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 51 MM. -40 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO JUMBO. -40 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO ESTÁNDAR. -39 PAQUETES DE BORRADORES. -35 CAJAS DE FASTENERS. -35 RESMAS DE FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA. -45 CUADERNOS ÚNICOS. -100 CAJAS DE LÁPICES PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR. -15 CAJAS MARCADORES INDELEBLES COLOR PLATA. - 15 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA. - 20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES AZULES. - 20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES ROSADOS. - 20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES VERDES. -  25 TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO. -25 TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA. -5 PERFORADORAS DE PALANCA. - 20 CAJAS DE GRAPAS - 4 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES. -  30 CAJAS ROTULADORES NEGROS. -  35 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO. -  50 CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA ESTOS SON INDISPENSABLES PARA LAS OPERACIONES COTIDIANAS DE LA EPAP SU ADQUISICIÓN PERMITIRÁ MANTENER LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO.  SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM NO ANSEC-GA-378-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0041-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-685-2024 FACTURA 000-001-01-00029164 Y RECIBO N° 01-11680. DETALLE DE LA COMPRA: -40 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 32 MM. -40 CAJAS DE SUJETAPAPELES DE 51 MM. -40 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO JUMBO. -40 CAJAS DE CLIPS TAMAÑO ESTÁNDAR. -39 PAQUETES DE BORRADORES. -35 CAJAS DE FASTENERS. -35 RESMAS DE FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA. -45 CUADERNOS ÚNICOS. -100 CAJAS DE LÁPICES PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR. -15 CAJAS MARCADORES INDELEBLES COLOR PLATA. - 15 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA. - 20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES AZULES. - 20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES ROSADOS. - 20 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES VERDES. - 25 TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO. -25 TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA. -5 PERFORADORAS DE PALANCA. - 20 CAJAS DE GRAPAS - 4 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES. -  30 CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO. -  35 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO. -  50 CARPETAS LEITZ TAMAÑO CARTA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-354-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0042-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE DE 20 TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -25 RESMAS DE PAPEL BON BASE DE 20 TAMAÑO LEGAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-354-2024  ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0042-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-686-2024 FACTURA 000-001-01-00029158 Y RECIBO N° 01-11679. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE DE 20 TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) -25 RESMAS DE PAPEL BON BASE DE 20 TAMAÑO LEGAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) -20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)


title: COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO DE DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-354-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0043-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 69 CAJAS DE (12 UNIDADES POR CAJA) PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLLO DE DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-354-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0043-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-682-2024 FACTURA 000-002-01-00013614 Y RECIBO N° 007577.


title: COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-354-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0045-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -50 RESMAS DE PAPEL BON BASE DE 20 TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -31 REMAS DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) -21 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)

rationale: RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS Y SEÑALÉTICAS QUE SE ELABORAN EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC ESTE MATERIAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA IMPRESIÓN DE LOS INSUMOS GENERADOS MEDIANTE EL PLOTTER INSTITUCIONAL FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. COMPRA SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-354-2024CON ORDEN D EPAGO N° ANSEC-GA-644-2024 Y FACT N° 000-001-01-00036808 Y RECIBO ADJUNTO 90919. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -4 RESMAS DE CARTONCILLO COLOR BLANCO CALIBRE 20 MEDIDA DE 30X40 CM.


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN: COMPRA CORRESPODIENTE DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE ZOOM PRO DE UN AÑO LA CUAL ES NECESARIA PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVCIO CIVIL (ANSEC) SOLICITADO CON No MEMORANDUM ANSEC-GA-543-2024 SEGÚN COT No 1228-0756-2024.  RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: ORGANIZACIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  14 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA <ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-336-2024 ORDEN DE COMPRA 336-EPAP-ANSEC-2024   DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICiPANTES DE LA CAPACITACIÓN:LA LEY DE SERVCIO CIVIL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  12 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-336-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-663-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000353 CON RECIBO N° 095 ADJUNTO.  DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CALCULO DE PRESTACIONES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  19 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-338-2024 ORDEN DE COMPRA 338-EPAP-ANSEC-2024   DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: CALCULO DE PRESTACIONES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  19 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-338-2024  ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-660-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000356 CON RECIBO N° 098 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTION DE TALENTO HUMANO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  18 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA <ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-337-2024 ORDEN DE COMPRA 337-EPAP-ANSEC-2024   DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: GESTION DE TALENTO HUMANO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  18 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA <ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-337-2024 ORDEN DE COMPRA 337-EPAP-ANSEC-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-657-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000354 CON RECIBO N° 096 ADJUNTO.  DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: REDACCION DE DOCUMENTOS OFCIALES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  22 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 05:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-349-2024 ORDEN DE COMPRA 349-EPAP-ANSEC-2024   DETALLE DE LA COMPRA: -2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 30 PERSONAS

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: REDACCION DE DOCUMENTOS OFCIALES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  22 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 05:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-349-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-661-2024 Y FACTURA No 000-001-01-00000357 CON RECIBO No 099 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: -2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 30 PERSONAS


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN:LA LEY DE SERVCIO CIVIL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  12 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA <ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-335-2024 ORDEN DE COMPRA 335-EPAP-ANSEC-2024   DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN:LA LEY DE SERVCIO CIVIL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  12 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 04:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA <ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-335-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-658-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000355 CON RECIBO N° 097 ADJUNTO.  DETALLE DE LA COMPRA: -75 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS -75 COFFEE BREAK


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DE GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 Y ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0006-2024. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -1 CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA DE 12 PAQUETES) ALTA CALIDAD ZONA 1. -20 UNIDADES DE MECHA DE TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA N°16 ALTA CALIDAD ZONA 1. -2 CAJAS DE CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA KIKA-MODELO:FQ-KIKAC1. -2 PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 (PAQUETES MÍNIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 1.

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DE GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-105-2024 ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0006-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-148-2024 FACTURA 000-001-01-00030666 Y RECIBO N°  037463. DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: -1 CAJA DE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA DE 12 PAQUETES) ALTA CALIDAD ZONA 1. -20 UNIDADES DE MECHA DE TRAPEADOR DE ALGODÓN GRUESA N°16 ALTA CALIDAD ZONA 1. -2 CAJAS DE CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE (12 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA KIKA-MODELO:FQ-KIKAC1. -2 PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 (PAQUETES MÍNIMO DE 24 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 1.


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: RETENCION NDE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ASALARIADOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  21 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-350-2024 ORDEN DE COMPRA 350-EPAP-ANSEC-2024   DETALLE DE LA COMPRA: - 1 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 60 PERSONAS

rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  COMPRA COFFEE BREAKS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN: RETENCION NDE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ASALARIADOS QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA  21 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-350-2024 ORDEN DE PAGO ANSEC-GA-665-2024 Y FACTURA No 000-001-01-00000359 CON RECIBO No 100 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: - 1 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 60 PERSONAS