title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  22-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-053-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007980 TOTAL A PAGAR L200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-31014346  DE FECHA  26-05-2024 PERIODO DEL 13-04-2024 AL 12-05-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-25-2024 DEL 09-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 100.00 X FACTOR LPS. 24.8202 = TOTAL L 2482.02

currency: HNL

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: JOSE MARIA MINEROS REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO CP-030-2024 DEL 18-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: JOSE MARIA MINEROS REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO CP-030-2024 DEL 18-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA SECCION DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-016-2024  DEL 23-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALEJANDRA MALDONADO ROSALES

legalName: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA SECCION DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-016-2024  DEL 23-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ALEJANDRA MALDONADO ROSALES REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA SECCION DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO PSC-PC-016-2024  DEL 23-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL SEGUN MEMORANDO OIP-005-2024 DEL 27-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: JOSE MARIA MINEROS REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO CP-029-2024 DEL 18-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: JOSE MARIA MINEROS REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO CP-029-2024 DEL 18-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00198846 DEL 01/05/2024 SALDO DEL MES MAS MEDIDOR MAS ALUMBRADO PUBLICO POR LA CANTIDAD DE LPS. 9797.25 SERVICIO ELECTRICO EN LA CAPITANIA DE GUANAJA DEGLOSE DE FACTURA CARGO DEL MES LPS. 9797.25  MAS SALDO ANTERIOR YA FUE PAGADO LPS. 15619.92 (F01 7723- 9313-0834-878 Y 1954) TOTAL LPS. 25417.17 SEGUN MEMORANDO CP-GU-029-2024 DEL 22-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

scheme: HN-RTN

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOSPAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO CT-054-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOSPAGO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDO CT-054-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICAPAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO CT-055-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA

legalName: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICAPAGO DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDO CT-055-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES Y OMOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA MARINA QUIENES  DISTRIBUIRAN  EQUIPO TECNOLOGICO QUE SERA ASIGNADO A DICHAS CAPITANIAS Y ESCUELA DE OMOA SALIDA: 03-06-2024 REGRESO: 14-06-2024 SEGUN MEMORANDO IT-26-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZPAGO DE COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARS AUDITORIA A LAS AGENCIAS DE COLOCACION DE MARINOS  SALIDA: 09-06-2024 REGRESO: 15-06-2024 SEGUN MEMORANDUM EMB-27-2024 DEL 21-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N°09: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO  PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA AUDITORIA A LAS AGENCIAS DE COLOCACION DE MARINOS  SALIDA: 09-06-2024 REGRESO: 14-06-2024 SEGUN MEMORANDUM EMB-27-2024 DEL 21-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 94411973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-04-2024 AL 03-05-2024 FACTURA No 000-311*01-15493231  EN BASE AL ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-186-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE REALIZADO AL OFICIAL TECNICO AMBIENTAL GAMP PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCION DE CAMPO EN ROATAN ISLA DE LA BAHIA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

type: FACT


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA ASISTENTE DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO DE ROATAN  PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA  CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ERP-RO-023-2024  BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00007979 POR LPS.  2206.39 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA

legalName: BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:BENJAMIN ANTONIO GALINDO MENDOZA ASISTENTE DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO DE ROATAN  PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO  DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA  CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ERP-RO-023-2024  POR LPS.  752.50  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO ACCESO SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19719 DEL 22-05-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00013955  DEL 22-05-2024  POR LPS.33684.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL LPS. 33684.00  PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS DE PALMEROLA-SAN SALVADOR CON FECHA DE VIAJE DEL 26  DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2024  SEGUN MEMORANDUM ACMA-045-2024 DEL 16-05-2024 Y CO.179  DEL 23-05-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JM TOURS HONDURAS S DE R LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19723 DEL 24-05-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00000920  DEL 09-05-2024  POR LPS.23560.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL LPS. 23560.00  PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS DE TEG-ROATAN  CON FECHA DE VIAJE DEL 12 AL 25  DE MAYO 2024 ( MANUEL BADOS Y REINALDO MORAZAN) Y TEG-ROATAN DEL 15 AL 17 DE MAYO 2024 (WILSON RECONCO) BOLETO TEG- ROATAN DEL 16 AL 17 DE MAYO 2024 (ELOISA NUÑEZ SEGUN NOTA INTERNA   CO.183  DEL 24-05-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19679 DEL 02-05-2024 LPS. 13455.00 FACTURA N° 000-001-01-00001622 DEL 26-04-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C525 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024Y N°.CO.148-2024 DEL 02-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19709 DEL 16-05-2024 LPS. 7785.50 FACTURA N° 000-003-01-00011583 DEL 14-05-2024 POR LPS. 3130.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 469.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 3599.50  N° 002-003-01-00002523 DEL 02-05-2024 POR LPS. 3640.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 546.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4186.00 RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LAS OFICINAS DE EMCA OMOA Y TEGUCIGALPA  SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024Y N°.CO.170-2024 DEL 16-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:YIP SUPERMERCADOS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19697 DEL 13-05-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00028029  DEL 28-05-2024  POR LPS.4952.94 MAS EL 15% I.S.V. LPS.742.94 = TOTAL LPS. 5695.88 COMPRA DEPRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-008-2024  DE FECHA 07-05-2024 Y  NOTA INTERNA   CO.162  DEL 13-05-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:YIP SUPERMERCADOS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19660 DEL 23-04-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00028028  DEL 28-05-2024  POR LPS.11236.45 MAS EL 15% I.S.V. LPS.1685.47 = TOTAL LPS. 12921.92 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-006-2024  DE FECHA 27-02-2024 SEGUN NOTA INTERNA   CO.029  DEL 26-04-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L DE C V (COINVER)PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 19676 FACTURA No 000-002-01-00001175 COMPRA DE SELLOS POR UN VALOR DE LPS. 8320.00 MAS EL 15% LPS. 1248.00 TOTAL LPS. 9568.00 SOLICITADO  SEGUN  NOTA INTERNA No CO. -055 Y 145-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA Nº 9:FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19706 DEL 14-05-2024 POR LPS. 9000.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00005233 DEL 25-05-2024 POR VALOR LPS. 7826.09 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1173.91 = TOTAL A PAGAR LPS. 9000.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRO DE PLAGAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN OFICIO DA 14-05-2024 DEL 25-05-2024 Y NOTA INTERNA No. CO.169-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA /COMERCIAL ALCONPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19686 DEL 06-05-2024 POR LPS. 18860.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000146 DEL 05-06-2024 CON VALOR DE LPS. 14400.000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.2460.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 18860.00 POR EL PAGO POR ADQUISICION DE LAMINADORAPARA LA SECCION DE RENOVACION EN LA EMCA-OMOASEGUN ORDEN DE COMPRA No.19689 SEGUN MEDIANTE NOTA INTERNA CO.151-2024 06-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R LPAGO DE ORDEN DE COMPRA No 19727 FACTURA No 000-002-01-00109702 COMPRA DE LAMINAS PLASTIFICADAS PARA PLASTIFICAR DOCUMENTO VARIOS DE MARINOS POR UN VALOR DE LPS. 123600.00 MAS EL 15% LPS. 18540.00 TOTAL LPS. 142140.00 SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO AL-008-2024 DEL 07-05-2024 Y NOTA INTERNA No CO. 185-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19536 DEL 25-01-2024 POR LPS. 4750.01   FACTURA DE CREDITO Nº 000-001-01-00026601  DEL 26-01-2024  POR LPS. 4130.44 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 619.57 = TOTAL  LPS. 4750.01 POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS PARA LA NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA N° 1494SEGUN MEMORANDO PSP-PC-01-2024 DEL 24-01-2024 Y  Nº.CO.003-2024   DEL 25-01-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19692 DEL 09-05-2024 POR LPS. 24339.72   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00134076  DEL 09-05-2024  POR LPS. 21164.97 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 3174.75 = TOTAL  LPS. 24339.72 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  CHEVROLET PICK UP   PLACA  GHB0119 Y NUMERO CORRELATIVO N° 11 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-005-2024  DEL 19-04-2024 Y  Nº.CO.158-2024   DEL 09-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN INSTALACIOMES DE EMCA-OMOASEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-2024  DEL 08-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S DE R LPAGO DE ORDEN DE COMPRA No 19722 FACTURA No 000-002-01-00010880 PAGO DE PAGINA VERSION PDF EN EL PERIODICO DIGITAL EL LIBERTADOR EDICION MAYO 2024 POR UN VALOR DE LPS.15000.00 MAS EL 15% LPS. 2250.00 TOTAL LPS. 17250.00 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024  SOLICITADO  SEGUN  NOTA INTERNA No CO. -181-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JETSTEREO S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19694 DEL 13-05-2024 POR LPS. 630418.50 FACTURA AL CREDITO N° 006-003-01-00050148 DEL 27-03-2024 POR LPS. 548190.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 82228.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 630418.50 PAGO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PROPIEDAD DE LA DGMM CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA N° 2 DEL LOTE N° 1 ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA :LPN 005-2023  SON 6 DELL-PRET3660-CORE17-RADEON-MM( DELL PRECISION TOWER 3660CORE17 32GB Y SEGUN N°CO.160-2024 DEL 13-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2024-JUNIO UNIDAD EJECUTORA 011 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 17/05/2024 AL 30/05/2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19696 DEL 10-05-2024 POR LPS. 155751.00  FACTURA N° 000-001-01-00010713 DEL 14-05-2024 POR LPS. 155751.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 155751.00 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PALMEROLA-HOUSTON-LONDRES-HOUSTON-ÁLMEROLA DEL 21 AL 30-06-2024 A FAVOR DE LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL Y NATALI MOLINA MONCADA SEGUN MEMORANDO AD 148-2024 DEL 30-04-2024 Y NOTA INTERNA: CO.146-2024 DEL 10-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION TOTAL DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS - 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN UNA INSPECCION IN SITU EN RELACION AL PLAN DE CONTIGENCIAS ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y SUSTENACIAS NOCIVAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS DE LA EMPRESA AVANZA S.A. DE C.V. SALIDA: 20 DE JUNIO-2024 REGRESO: 21 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MENORANDUM GAMP No.99/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2891-1-0

type: OFICIO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EN LA FECHA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO  EFECTUADOS EN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-066-2024  DEL FECHA  29-05-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILESTRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATOS AÑO -2024 EN SISTEMA SIAFI  LOS DIAS  MARTES 04-06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-059-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007990 TOTAL A PAGAR L 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  04-06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-059-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007990 TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE SALARIO FUENTE 11 Y 12 Y CONTRATO AÑO -2024 TOTAL A PAGAR L200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-64-2024 DE FECHA 30 DE MAYO 2024.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 21410-Correo Postal


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-64-2024 DE FECHA 30 DE MAYO 2024.


title: REVERSAR POR ERROR  2024-JUNIO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTINLE I LUNRICANTE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO  RAPIDO EN LA FECHAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO  SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-066-2024  DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2898-1-0

type: OFI


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-28-2024 DEL 27-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-28-2024 DEL 27-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-28-2024 DEL 27-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-043-2024 DEL 28-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-043-2024 DEL 28-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIGUEL ANTONIO RAMIREZPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLESEGUN MEMORANDUM-CPSL-043-2024 DEL 28-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA VEHICULO ASIGNADO A EMCA-OMOA  SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-064-2024 DEL 24-05-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORAND0 053-2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE  GASTO REALIZADOS EN LA EMC-OMOAPUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-065-2024 DEL 29-05-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORAND0 053-2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ARNULFO CORNEJO VALLEJOSPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORAND0 053-2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: PLANILLA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR AL PUERTO DE LA CEIBA. ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR Y VERIFICAR  LOS DISPOSITIVOS SATELITALES INSTALADOS A BORDO DE LOS BUQUES QUE EFECTUAN  NAVEGACION DE CABOTAJE Y FAENA DE PESCA Y EL CONTEO DE NASAS. SALIDA: 28 DE JUNIO-2024 REGRESO: 02 DE JULIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE ACMA-052-2024.

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2024-JUNIOL-UNIDAD EJECUTORA No. 006 PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO ORTIZ  CELULAR No.98332746 SEGÚN FACTURA No.047-001-01-31137255 DE FECHA 28 DE ABRIL-2024 PERIODO DEL 28 DE ABRIL -2024 AL 27 DE MAYO-2024 POR L 1997.06 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND AD-207-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98769167 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL  FACTURA Nº 000-311-01-16094010 DEL 04/06/2024 PERIODO DEL 05/05/2024 AL 04/06/2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO SG-028-2024 DEL 04-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 25.30 X FACTOR LPS. 25.29 = TOTAL LPS. 627.44

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-junio-UNIDAD EJECUTORA N° 06: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19739 DEL 04-06-2024 POR LPS. 34500.00 FACTURA N° 000-001-01-00000756 DEL 07-06-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 N° 000-001-01-00000755 DEL 31-05-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RARIO GLOBO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2024 NOTA INTERNA No.CO 193-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-012-2024 DEL 04 JUNIO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19731 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 02 (DOS) IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP UNA (1) COPIADORA CANON IR-2025 Y UNA (1) COPIADORA CANON IR-ADV-C525 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001909 POR L 11700.00 MAS Impto. S/Venta L 1755.00 TOTAL L 13455.00 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 187-2024.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19734 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EMCA-OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001915 POR L 23550.00 MAS Impto. S/Venta L 3532.50 TOTAL L 27082.50 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 191-2024.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 11- IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S. A. DE C.V  ORDEN DE COMPRA # 19699 DE FECHA DE 31-05-2024 FACTURA # 000-002-01-00001207 PAGO DEL PROVEDOR L. 4535.00 IMPUESTO / SOBRE VENTA L. 6802.50 TOTAL L.52152.50 COMPRA DE BANNERS PARA EL DEPTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO.164-2024 DE FECHA 14 DE MAYO-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - TELEVENTUR S.A.DE C.V.-ORDEN DE COMPRA No.19740 PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS ROATAN-TEGUCIGALPA IDA Y VUELTA A FAVOR DEL DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DGMM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010841 POR L 6175. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO AD-198-2024 Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 194-2024.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00017300  DEL 03-06-2024  POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024  Y Nº CO.195-2024 DEL 05-06-2024 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007920 Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.196-2024 DEL 05-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19737 DEL 04-06-2024 POR LPS. 286917.87 FACTURA Nº 000-002-01-00000177 DEL 12-06-2024 POR LPS. 249493.80 MAS EL 15% I.S.V. LPS  37424.07 = TOTAL A PAGAR LPS.  286917.87 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-006-2024 DEL 27-02-2024 Y  CO.138-2024 DEL 19-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No.009-BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL-ORDEN DE COMPRA No. 19704 PAGO EN CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RENOVACION DE LOS DOMINIOS DE LA MARINA Y SUS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL POSITIVE SSL POSITIVE PERIODOD 2024-2025 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022729 POR L 51247.50 MAS Impto. S/Venta L 7687.15 TOTAL 58934.65. SOLICITUD DE RENOVACION MEDIANTE MEMORANDO CO-054-A-2024 Y SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No CO 168-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA REEMBOLSO POR GASTO DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE SOMETER VEHICULO  PICK UP NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA No. GHA 1666 A LOS TALLERES DE GRUPO Q PAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO CO-085-2024 DEL 11 DE JUNIO-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA

legalName: VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N.º 011- MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA- COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DEL CUBULERO DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES Y BOTES DE RECARTE NO RAPIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-87-2024  SALIDA: 16 DE JUNIO-2024 REGRESO: 03 DE JULIO-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA

legalName: MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA REEMBOLSO POR GASTO DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE SOMETER VEHICULO DE PICK UP NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA No. GHA 1666 A LOS TALLERES DE GRUPO Q PAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO CT-055-2024 DEL 28-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ - COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE REVISION Y EVALUACION DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE EQUIPO TECNOLOGICO ASI MISMO DAR MANTENIMIENTO DE REDES AL EQUIPO EXISTENTE EN LAS CAPITANIAS DE PUERTO CORTES OMOA Y LA ESCUELA EMCA-OMOA SALIDA:  11 DE JUNIO-2024 REGRESO: 14 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT-30-2024

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO - REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO CP-UT-029-2024

JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

legalName: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011 - JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDO CP-UT-029-2024


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO - REEMBOLSO POR  GAS LPG EN LA CAPITANIA DE UTILA ISLA DE LA BAHIA  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE TOTAL A PAGAR L 279.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-UT-029-2024. DE FECHA 03/06/2024.

objeto: 35640-Gas LPG


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000254 DEL 06-05-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-046-2024 DEL 10-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000255 DEL 03-06-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-047-2024 DEL 10-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 20240405500685 DEL 30-05-2024 PERIODO MAYO -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL PUERTO DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR Y VERIFICAR LOS DISPOSITIVOS SATELITALES INSTALADOS A BORDO DE LOS BUQUES QUE EFECTUAN NAVEGACION DE CABOTAJE Y FAENA DE PESCA Y EL CONTEO DE NASAS. SALIDA: 17 DE JUNIO-2024 REGRESO: 21 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA-062-2024

WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER

legalName: WALTER FRANCISCO AZZAD MAYER


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No. 006-SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE RL DE CV (SERTECO)- ORDEN DE COMPRA No.19738 - PAGOS DE ALQUILERES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA-OMOA Y LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN FACTUARA No. 000-002-01-00000180 POR L 24865.05 MAS Impto. S/Venta L 3729.76 TOTAL L 28594.81

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V. - ORDEN DE COMPRA # 19747 POR EL CONSEPTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LAS OFICINA DE EMCA-OMOA-LA CEIBA SEGUN SOLICITADO DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA N. CO.203-2024 SEGUN  FACTURA # 002-003-01-00002581 SUB TOTAL  LPS 3810.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 571.50 TOTAL A PAGAR LPS 4381.50 FACTURA # 002-003-01-0002672 SUB TOTAL  LPS 1100.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 165.00 TOTAL A PAGAR LPS 1265.00FACTURA # 002-003-01-00002673 SUB TOTAL  LPS 2825.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 423.75 TOTAL A PAGAR LPS 3248.75  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19750 DEL 11-06-2024 POR LPS.  115115.00 FACTURA N° 000-002-01-00165154 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00   N° 000-002-01-00165155 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165156 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165157 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165158 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165159 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165160 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165161 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165162 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165163 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 N° 000-002-01-00165164 DEL 26-02-2024  SUB TOTAL LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 10465.00 POR VARIAS PUBLICACIONES DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA Y AVISOS DE LICITACION PUBLICA EN LA GACETA CO.206 DEL 11-06-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY-FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPEZA DE PLAYA QUE SE DESARROLLARA DEL 24 AL 28 DE JUNIO-2024 EN LA ZONA DE PUERTO CORTES CORTES CON EL APOYO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) Y RECICLAJE PORTEÑO (RECIPORT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-095-2024 Y CON BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00007993

ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY-FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPEZA DE PLAYA QUE SE DESARROLLARA DEL 24 AL 28 DE JUNIO-2024 EN LA ZONA DE PUERTO CORTES CORTES CON EL APOYO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) Y RECICLAJE PORTEÑO (RECIPORT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-095-2024 Y CON BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00007993

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-ANA CAROLINA SIKAFFY CANAHUATI- REEMBOLSO: VARIACION POR CAMBIO DE PASAJE A HORARIO MAS ACCESIBLE PARA SALIR Y RETORNAR DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA A LA JEFATURA DE INDUSTRIA MARITIMA AUXILIAR LA LIC ANA CAROLONA SIKAFFY QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA ATENDER LA XX REUNION DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIAS DE ISTMO CENTROAMERICANO (REMARPOR) SALIDA: 25 DE JUNIO-2024 REGRESO: 30 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IMA-021-2024.

ANA CAROLINA SIKAFFY CANAHUATI

legalName: ANA CAROLINA SIKAFFY CANAHUATI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES QUIEN TRASLADARA PERSONAL DE LA DGMM DONDE REALIZARAN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA ESTABLECIDA A TRAVES DEL POA 2024 CON APOYO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS (FNH) Y RECICLAJE PORTEÑO (RECIPORT). SALIDA: 24 DE JUNIO-2024 REGRESO: 28 DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP-095-2024

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-JUNIO - UNIDAD EJECUTORA 011 JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE  PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR ACTIVIDAD INSPECCIONES DE CAMPO COMPRA DE ACEITE PARA COMBUSTIBLE DE LA LANCHA (2) TIEMPOS DE FECHA 10 DE JUNIO -2024  SEGÚN MEMORANDO GAMP-RTN 013-2024  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00034829 CON VALOR DE LPS 250.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19746 DEL 10-06-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 056-005-01-00155434 DEL 10-06-2024   SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  720.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5520.00   N° 056-005-01-00155435 DEL 10-06-2024   SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  555.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4255.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA EMCA-OMOA Y 20MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y N°.CO.202-2024 DEL 10-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REYTEL S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19745 DEL 10-06-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-002-01-00012386 DEL 01-06-2024   SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET  DE FIBRA OPTICA 120MB Y 30 IP EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024 .Y N°.CO.198-2024 DEL 10-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-junio L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE  COMPRA DE  CISTERNA CON AGUA YA QUE NOS QUEDAMOS SIN EL VITAL LIQUIDO VALOR DE DOS CISTERNA   FACTURA # 00-001-01-00000072 LPS 1600.00 DEL DIA 23 DE MAYO-2024  MEMORANDO SSG-009-2024  FACTURA # 000-001-01-00000076 LPS 1600.00  DEL DIA 27 DE MAYO MEMORANDO SSG-010-2024  Y FACTURA # 000-001-01-00003473 LPS 1400.00 29 DE MAYO -2024 MEMORANDO SSG-011-2024 FACTURA # 000-001-01-00003474 LPS 1400.00 4 DE JUNIO -2024 MEMORANDO SSG-013-2024  FACTURA # 000-001-01-00003448  LPS 1400.00 FECHA  06 DE JUNIO -2024 TOTAL LPS. 8800.00 MEMORANDO SSG-017-06-2024   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA VALLE DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-64-2024.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE COMPRA DE 5 LAMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACMA SEGUN MEMORANDO ACMA-044-2024 L. 315.00 FACTURA # 00-001-01-11783886  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 26-JUNIO-2024 AL 11-JUNIO-2024 A SAN FRANCISCO DE YOJOA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SGT-08-2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000098 POR L 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-047-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  11-06-2024 Y 12-06-2024. TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS SUELDOS FUENTE 11 Y 12 CONTRATOS Y VACACIONES MES DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-062-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007992 TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No.009 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00123464 PERIODO 20-04-2024 AL  20-05-2024 POR L 10319.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No CP-PL-111-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.011- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  11-06-2024 Y 12-06-2024. TRABAJO DE DIGITALIZACION Y CARGA DE PLANILLAS SUELDOS FUENTE 11 Y 12 CONTRATOS Y VACACIONES MES DE JUNIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-062-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007992 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO -UNIDAD EJECUTORA No.009 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00122689 PERIODO 20-02-2024 AL  20-03-2024 POR L 9265.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024 Y FACTURA No. 000-001-01-00122818 PERIODO DEL 20-03-2024 AL 20-04-2024 POR L 14955.75 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No CP-PL-118-2024 POR LA CANTIDAD TOTAL DE L 24220.75 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-035-2024.

DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

legalName: DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES


title: 2024-JUNIO UNIDAD EJECUTORA 009 - GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES JENNY BRUHIER Y MARCIO ENAMORADO QUIENES DESARROLLARAN EL CURSO PARA MARINOS: 1. CBSM 2. FSPGM Y 3.CCM. SALIDA:30 DE JUNIO-2024 REGRESO: 20 DE JULIO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-98-2024

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA No.009 - DENNIS SANTIAGO MARTELL -COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING.LEONEL ACOSTA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y POSTERIORMENTE TRASLADARSE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA QUE TIENE COMO FIN LA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA Y LEVANTAMIENTO DE OBRA EN LOCALES DONDE OPERARA LAS DOS )2)  OFICINAS REGIONALES (CAPITANIAS DE PUERTO) SALIDA:  19 DE JUNIO-2024 REGRESO:  22 DE JUNIO-2024. SOLICITADO SEGÚN NOTA DE FECHA 19 DE JUNIO-2024

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-035-2024.


rationale: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009 - DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-035-2024.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19754 DEL 12-06-2024 POR LPS. 4600.00 FACTURA N° 000-001-01-00011425 DEL 19-06-2024 POR SUB TOTAL LPS.  4000.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 600.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4600.00 POR COMPRA DE JAVON LIQUIDO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-012-2024 DEL 04-06-2024 MEDIANTE COMPRA ELECTRONICA ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0232-2024 DEL 11-06-2024 Y CO.211 DEL 12-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19751 DEL 11-06-2024 POR LPS. 19670.75 FACTURA N° 000-001-01-00004821 DEL 03-05-2024 POR SUB TOTAL LPS.  17105.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 2565.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 19670.75 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DI NO A LA CORRUPCION DENUNCIA Y ACTUASEGUN MEMORANDO DDM-60-2024 DEL 29-04-2024 Y CO.207-2024 DEL 11-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19741 DEL 06-06-2024 POR LPS. 11603.50 FACTURA N° 000-002-01-00015113 DEL 15-02-2024 POR SUB TOTAL LPS.  10090.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 1513.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 11603.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING PARA RECIBIR VISITA DEL PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICANA QUIENES SOSTUVIERON REUNION CON LAS AUTORIDADES DE ESTA DIRECCION SEGUN MEMORANDO DMM-007-2024 DEL 01-02-2024 Y CO.197-2024 DEL 06-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINAA MERCANTE

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19752 DEL 11-06-2024 POR LPS. 27519.50 FACTURA N° 000-001-01-00004827 DEL 17-05-2024 POR SUB TOTAL LPS.  23930.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 3589.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 27519.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERINGPARA LLEVAR  A CABO CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SECTOR MARITIMOSEGUN MEMORANDO DDM-59-2024 DEL 25-04-2024 Y CO.209-2024 DEL 11-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-03-2024 AL 03-04-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-223-2024 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

legalName: ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :121 GA :1 F-01: 3331-1-0 - 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES N° 02/2024 DEL 02-05-2024 DURANTE EL PERIODO DEL 02-05-2024 AL 31-12-2024 EL MONTO DEL CONTRATO ES DE  LPS. 200000.00 LOS CUALES SERAN PAGADPS MESUALMENTE EN SUMAS DE LPS.  25000.00 MENOS LA RETENCION DE IMPUESTO DEL 12.5 % DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENSUALMENTE.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3331-1-0

description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000003-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.24166.67 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3020.83 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21145.84 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000002-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000004-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000005-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-139/2024 DEL 10-06-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000006  TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00= TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDO DRH-211/2024 DEL 11-09-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-000000-TOTAL POR HONORARIOS  LPS.25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-279/2024 DEL 11-10-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000008-TOTAL POR HONORARIOS  LPS. 25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH-270/2024 DEL 11-11-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.

description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE-2024 SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE-2024ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE . RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000010  DEL 16-11-2024  -TOTAL POR HONORARIOS  LPS. 25000.00 -MENOS RETENCION  12.5% HONORARIOS PROFESIONALES  LPS. 3125.00 = TOTAL NETO RECIBIDO  LPS. 21875.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  N° 02/2024 DEL 02-05-2024 Y MEMORANDUM DRH 313/2024 DEL 09-12-2024 SIAFI FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CVPAGO DE LAS ORDENES DE PAGO N° 19716-19717-19718 DEL 21-05-2024 POR VALOR DE LPS. 1324397.50  Y FACTURAS N° 000-001-01-00001293 DEL 07-06-2024 POR VALOR LPS. 390890.00 MAS EL 15% DE I.S.V LPS. 58633.50  = TOTAL A PAGAR LPS. 449523.50    N° 000-001-01-00001291 DEL 07-06-2024 POR VALOR LPS. 760760.00 MAS EL 15% DE I.S.V LPS. 114114.00  = TOTAL A PAGAR LPS. 874874.00 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA D.G.M.M.CONTRATO  LG-ALA-008-2023 DEL 20-12-2024 Y ADENDA NUMERO (1) AL CONTRATO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE(D.G.M.M.) DEL 19-02-2024 Y SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 006/2023 DEL 12-09-2023 Y NOTA INTERNA :CO.178-2024 DEL 21-05-2024 DE LA D.G.M.M. NOTA: NOTA SE ADJUNTA CHEQUE N° 01078279 DE CAJA DE BAC CREDOMATIC A FAVOR DE LA DGMM DE FECHA 20-10-2023 POR LPS. 24290.30 POR GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA CHEQUE N° 01132375 DE CAJA DE BAC CREDOMATIC A FAVOR DE LA DGMM DE FECHA 28-12-2023 POR LPS. 182200.00 POR GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CHEQUE N° 01036467 DE CAJA DE BAC CREDOMATIC A FAVOR DE LA DGMM DE FECHA 21-06-2024 POR LPS. 66220.00 POR GARANTIA DE CALIDAD.

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 009:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-06-2024 AL 14-06-2024 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. GASOLINA L 7159.00 Y DIESEL L 9197.80 TOTAL L 16356.80


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19728 DEL 03-06-2024 POR LPS. 99507.55 FACTURA N° 000-001-01-00000054 DEL 11-06-2024 POR SUB TOTAL LPS.  90637.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 8870.55  VALOR EXENTO LPS. 31500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 99507.55  POR COMPRA TONER  MATERIALES Y ALIMENTOS  VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN  DE LA DGMMCONTRATACION DE SERVICIOS CATERINGPARA LLEVAR  A CABO CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SECTOR MARITIMOSEGUN MEMORANDO DDM-59-2024 DEL 25-04-2024 Y CO.209-2024 DEL 11-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19765 DEL 20-06-2024 POR LPS. 10465.00 FACTURA N° 000-001-01-00001826 DEL 20-06-2024 CON VALOR LPS. 9100.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 10465.00 POR ELABORACION DE 3 BANNER PARA EVENTO DEL 25-06-2024 DIA DE LA GENTE DE MAR QUE SE LLEVARA A CABO EN LA GALERIA NACIONAL DE BELLAS ARTESEGUN MEMORANDO UM-02-2024 DEL 17-06-2024 Y CO.221  DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19769 DEL 24-06-2024 POR LPS. 44154.25 FACTURA N°000-001-01-00000378 DEL 27-06-2024 CON VALOR LPS. 38395.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5759.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 44154.25 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE SEGUN MEMORANDO DD-61-2024 DEL 29-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451621  CON VALOR DE LPS. 1031.55 NUMERO DE CUENTA R0005176 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 06/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION Nº2CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-052-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451270  CON VALOR DE LPS. 6569.49 NUMERO DE CUENTA R0004686 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 06/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO COR-051-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451620  CON VALOR DE LPS. 3165.01 NUMERO DE CUENTA R0005175 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 06/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE HABITACION N° 1CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-052-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-070-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


rationale: FALTA DE FONDOS EN CUOTA 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-070-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3343-1-0


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01451622  CON VALOR DE LPS. 51.27 NUMERO DE CUENTA R0005177 FECHA DE LECTURA 05/04/2024 AL 05/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA CASA DE HABITACION Nº 2CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-052-2024 DEL 17-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024 DEL 28-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MOCHILA SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024 DEL 28-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 25 DE MAYO -2024 QUIENES ESTAN DANDO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE COMPRA DEL TERRENO CON  FACTURA # 025-001-01-01284678 FECHA 24-05-2024 CON VALOR DE L. 642.00SEGUN   MEMORANDO AD-221-2024 ALIMENTACION AL  ENCARGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO CON  FACTURA # 000-001-01-00005133 L. 126.50CON FECHA 13-06-2024   SEGUN MEMORANDO AL-020-2024  ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DGMM CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR CON FACTURA # 000-001-01-00600575  L. 3009.00 CON FECHA 01-05-2024  SEGUN MEMORANDO AD 152-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE  COMPRA DE UNA (1)  CISTERNA CON AGUA YA QUE NOS QUEDAMOS SIN EL VITAL LIQUIDO VALOR DE  UNA L. 1400..00 FACTURA # 00-001-01-00003480 26-JUNIO-2024 SEGUN MEMORANDO SSG-021-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA SEGUN  FACTURA # 000-001-01-00003506 21 DE JUNIO -2024 L.1300.00 SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024  COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA VALOR DE 1400.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003481 FECHA DE 20 DE JUNIO -2024 SEGUN MEMORANDO SSG-020-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA VALOR DE L. 1400.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003477 FECHA DEL 15 DE JUNIO -2024 SEGUN MEMORANDO SSG-017-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA VALOR DE L.1300.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003476 FECHA 12 DE JUNIO -2024 SEGUN MEMORANDO SSG-016-2024 COMPRA DE UNA (1) CISTERNA DE AGUA VALOR DE L. 1300.00  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003482  FECHA 18 DE JUNIO 2024 TOTAL L. 8100.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-064-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008201 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-064-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008201 L 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-069-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008202 L 200.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO-2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-069-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008202 L 150.00 POR DIA TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19759 DEL 14-06-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000219 DEL 13-06-2024 CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024SEGUN CONTRATO LG.ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y N°.CO.215-2024 DEL 14-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EL DIA 02 DE JULIO-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-071-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008203 TOTAL A PAGAR L 200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 01 ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE COMPRA DE UN MICROONDAS PARA EL AREA DE DIRECCION YA QUE EL QUE SE TENIA SE DAÑO  FACTURA # 092-006-01-03008244 VALOR DE L 2990.00 CON FECHA DE 27-05-2024 SEGUN MEMORANDO AD-184-2024 DEPENDIENTE  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO:REEMBOLSO DE COMPRA DE DOS LLAVINES PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROCESOS  SEGUN MEMORANDO DDM-068-2024 SEGUN FACTURA # 012-001-01-03574228 FECHA 11-06-2024 VALOR DE L. 600.00 COMPRA DE UN INTERRUPTOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00252087 VALOR DE L. 86.00  FECHA 18-06-2024 SEGUN MEMORANDO AD-184-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ATENCIONES  SEGUN MEMORANDO AD-0240-2024 DEL 13-06-2024 FACTURA # 002-001-01-00028661 VALOR L. 1560.00 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N°09:GABRIELA DENISSE OLIVA PALMAPAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PICK ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCION PREVIA EN LA ZONA A SELECCIONAR PARA LA LIMPIEZA DE PLAYA PROGRAMADA DEL 24AL28 DE JUNIO -2024 SEGUN FACTURA # 009-002-01-01645977 SEGUN MEMORAMDO PTC-001-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GABRIELA DENISSE OLIVA PALMA

legalName: GABRIELA DENISSE OLIVA PALMA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILESEL DIA 02 DE JULIO-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-071-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008203 TOTAL A PAGAR L 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.009-ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY-REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VASOS DE CARTON Y HIELO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DEBIDO A QUE LA EMPRESA RECIPORT NO CUMPLIO CON LO CONTRAPARTE ACORDADA FACTURA # 002-002-01-05800762 / 05708070L. 171.00  MEDIANTE MEMORANDO GAMP-109-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

legalName: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-JULIO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPA L.499.88 FACTURA # 000-035-01-22834906  01-06-2024  MEMORANDO CO-084 -2024 COMPRA DE UN VENENO PARA QUEMAR MALESA DEL PARQUEO DE LOS VEHICULOS DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CON EL FIN DE EVITAR EL CONTAGIO DE VIRUS POR LA PROPAGACION DE INSEPTOS FACTURA # 004-001-01-00171584 VALOR L. 320.00 TOTAL  DE 819.88 SEGUN MEMORANDO SSG-018-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - JOSE FEDREICO CRUZ PAGO DE REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 934.02 POR  CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DE INTERNET EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/GPN-28-2024  BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008158 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19772 DEL 24-06-2024 POR LPS. 9752.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00005928 DEL 12-06-2024 POR LPS. 8480.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1272.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 9752.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A MOTOCICLETA YAMAHA YBR CON NUMERO DE PLACA GBA 1885 ASIGNADA A LA OFICINA PRICIPAL DE LA DGMM . MEMORANDO ST-006-2024 DEL 28-05-2024 Y CO.227 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-JULIO -UNIDAD EJECUTORA N°09:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A  LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. LEONEL ACOSTA QUIEN REALIZO VISITA DE CAMPO PARA MOSTRAR OBRA A EJECUTAR EN LA ESCUELA DE MARINOS A LOS OFERENTES INTERESADOS EN OFERTAR EN EL PROCESO SALIDA: 24 DE MAYO-2024 REGRESO: 25 DE MAYO -2024 SEGUN NOTA INTERNA: CO 182-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:INVERSIONES CASTRO S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19725 DEL 27-05-2024 POR LPS. 2070.00 Y FACTURA N° 000-002-01-00005947 DEL 21-06-2024 POR LPS. 1800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 270.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 2070.00 POR  SERVICIOS DE DE EVALUACION TECNICA DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGMMCON EL FIN DE DESCARGO DEFINITIVO ANTA LA DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO . MEMORANDO BN-002-2024 DEL 24-04-2024 Y CO.184-2024  DEL 27-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19774 DEL 24-06-2024 LPS. 13455.00 FACTURA N° 000-001-01-00001923 DEL 24-06-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C525 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024 Y N°.CO.228-2024 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19748 DEL 10-06-2024 POR LPS. 19780.00 FACTURA N° 000-003-01-00000032 DEL 10-06-21024 POR VALOR LPS. 17200.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2580.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  19780.00CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN TEGUGIGALPACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA 2/5 CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2024- CONTRATO LG-ALA.CS-008-2024 DEL 08-03-2024 Y N°.CO.204-2024 DEL 10-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19714 DEL 20-05-2024 POR LPS. 51000.00 FACTURA N° 000-001-01-00030502 DEL 11-06-2024 POR VALOR LPS. 51000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  51000.00COMPRA DE 20000 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y CLIENTES DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO CO-069-2024 DEL 03-05-2024 Y N°.CO.174  DEL 20-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19755 DEL 12-06-2024 POR LPS. 59159.10 FACTURA N° 000-002-01-00001447 DEL 18-06-2024 CON VALOR LPS. 48834.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.   7325.10 = TOTAL A PAGAR LPS. 59159.10 POR ADQUISICION DE TNTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMDICHA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0233-2024 DEL 11-06-2024- SEGUN MEMORANDO AL-012-2024 DEL 04-06-2024 Y CO.212 DEL 12-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19771 DEL 24-06-2024 POR LPS. 4554.00 FACTURA N° 000-001-01-00006760 DEL 14-06-21024 POR VALOR LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  4554.00SERVICIO Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA  A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE JUNIO-2024 CONTRATO FIRMADO EL 31-05-2023 Y RENOVADO AUTOMATICAMENTE CO-222 DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19767 DEL 24-06-2024 POR LPS. 20307.85 Y FACTURA N° 000-001-01-00001372 DEL 25-06-2024 POR LPS. 17659.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2648.85 = TOTAL A PAGAR LPS. 20307.85 ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LARED LAN E INSTALACION DE EQUIPO EN LA CAPITANIA SANTOS GUARDIOLA Y TRASLADO DE CAPITANIA DE ROATANSEGUN  MEMORANDO IT-34-2024 DEL 18-06-2024 Y N°.CO.223-2024  DEL 24-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19775 DEL 01-07-2024 POR LPS. 30135.75 Y FACTURA N° 000-001-01-00018725 DEL 02-07-2024 POR LPS. 26205.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3930.75 = TOTAL A PAGAR LPS. 30135.75 ADQUISICION DE LICENCIA  ADOBE CREATIVE ALL APPS CON VIGENCIA DE UN AÑO 1  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE IT SEGUN MEMORANDO IT-33-2024 DEL 18-06-2024 Y N°.CO.229-2024 DEL 01-07-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19733 DEL 03-06-2024 POR LPS. 7301.19 Y FACTURA N° 001-005-01-00135206 DEL 11-06-2024 POR LPS. 6348.86 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 952.33 = TOTAL A PAGAR LPS. 7301.19 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NAVARRA COLOR BLANCO PLACA GHA 1666 ASIGNADO A LA CAPITANIA DE SAN LORENZO SEGUN  MEMORANDO CPSL-033-2024 DEL 30-04-2024 Y N°. CO.189-2024  DEL 03-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19761 DEL 18-06-2024 POR LPS. 2760.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00001371 DEL 25-06-2024 POR LPS. 2400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 360.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 2760.00 ADQUISICION DE 2 TELEFONOS FIJOS PARA LA EMCA-LA CEIBA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE SEGUN  MEMORANDO SFGM-92-2024 DEL 12-06-2024 Y N°.CO.218-2024  DEL 18-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19758 DEL 13-06-2024 POR LPS. 25343.54 Y FACTURA N° 001-005-01-00135303 DEL 13-06-2024 POR LPS. 22037.86 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3305.68 = TOTAL A PAGAR LPS. 25343.54 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADOCOLOR CAFE PLACA GHB 0117 ASIGNADO A  TEGUCIGALPA SEGUN  MEMORANDO ST-008-2024 DEL 06-06-2024 Y N°. CO.214-2024  DEL 13-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19760 DEL 17-06-2024 POR LPS. 15008.97 Y FACTURA N° 001-005-01-00135442 DEL 18-06-2024 POR LPS. 13051.28 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1957.69 = TOTAL A PAGAR LPS. 15008.97 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR AZUL PLACA GHB 0104 ASIGNADO A  TEGUCIGALPA SEGUN  MEMORANDO ST-009-2024 DEL 10-06-2024 Y N°. CO.216-2024  DEL 17-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


MARCIO ENAMORADO SOTO

legalName: MARCIO ENAMORADO SOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION - 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - MARCIO ENAMORADO SOTO - VIATICOS PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS NOMBRE DE LOS CURSOS: 1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJES Y 3. SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS ASIGNADAS DE PROTECCION SALIDA: 21 DE JULIO-2024 REGRESO: 01 DE AGOSTO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-114-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-3392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-3392-1-0


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - REINALDO MORAZAN MALDONADO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A ALIANZA VALLE CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS NOMBRE DE LOS CURSOS: 1. SENSIBILIZACION 2. CONTROL DE MULTITUDES3. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 4. SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS ASIGNADAS DE PROTECCION. LOS CUALES SE IMPARTIRAN EN LA ZONA DEL CUBULERO. SALIDA: 21 DE JULIO-2024 REGRESO: 08 DE AGOSTO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-115-2024.

REINALDO MORAZAN MALDONADO

legalName: REINALDO MORAZAN MALDONADO

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19744 DEL 07-06-2024 POR LPS. 29233.49 Y FACTURA N° 001-005-01-00135127 DEL 10-06-2024 POR LPS. 25420.43 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3813.06 = TOTAL A PAGAR LPS. 29233.49 POR  CONTRATACION  DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET  COLOR BLANCO PLACA GHB 0121 SEGUN  MEMORANDO ST-007-2024 DEL 06-06-2024 Y NOTA INTERNA:CO.200-2024  DEL 07-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN HORAS INHABILES EL DIA JUEVES 04 DE JUIO DEL PRESENTE PARA DOCUMENTAR PROCESO QUE SE REMITIRA A SERVICIO CIVIL. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRH-155-2024

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - MARCIO ENAMORADO SOTO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS NOMBRE DE LOS CURSOS: 1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJES Y 3. SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS ASIGNADAS DE PROTECCION SALIDA: 21 DE JULIO-2024 REGRESO: 01 DE AGOSTO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-114-2024.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CESAR AUGUSTO MILLA NAJARROPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19763 DEL 20-06-2024 POR LPS. 50000.00RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000110 DEL 27-06-2024 POR VALOR DE 50000.00 ADQUISICION DE DOS 2 OBRAS PICTORICAS (PINTURAS) PARA LA DGMM SEGUN MEMORANDO AD-213-2024 DEL 14-06-2024 Y N°.CO-220-2024 DEL 18-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CESAR AUGUSTO MILLA NAJARRO

legalName: CESAR AUGUSTO MILLA NAJARRO

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.APAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19720 DEL 23-05-2024 POR VALOR LPS. 238177.50  RECIBO DE PRIMA CON FECHA DE EMISION 10-06-2024RENOVACIONPOLIZA N° AU-1124925-105001-0  VIGENCIA 06-06-2024 AL 06-06-2025 10 PICKUP  8 MOTOCICLETAS 3 MICROBUS PRIMA NETA LPS. 250154.35 MAS 15% I.S.V. LPS. 37523.15 MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500.00 PRIMA TOTAL LPS.  288177.50SEGUN MEMORANDO CO-069-2024 DEL 03-05-2024 Y N°.CO-173-2024 DEL 20-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 006 ARNULFO CORNEJO VALLEJO: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CAMA MATRIMONIAL SEGUN FACTURA No 012-001-01-00045549 LA CUAL SERA ASIGNADA AL LIC. PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ ACADEMICO DE LA EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 044-2024 DE FECHA 08-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19784 DEL 01-07-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000224 DEL SIN FECHA CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y  N°.CO.236-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:HECTOR ANTONIO ZELAYA SOLORZANOPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19781 DEL 01-07-2024 POR LPS. 12937.50 FACTURA N° 000-001-01-00000638 DEL 01-07-2024 POR SUB TOTAL LPS.  11250.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 1687.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 12937.50 POR REPOSICION DEL F01 # 07715 DEL 30-11-2024 POR PAGO DE 14 POLARIZADOS DE PUERTAS CON PAPEL SANDBLAST EN PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONALUPG Y REGISTRO DE BUQUE DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO U PEI-20-2022 DEL 23-11-2022 Y  CO.209-2024  DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

HECTOR ANTONIO ZELAYA SOLORZANO

legalName: HECTOR ANTONIO ZELAYA SOLORZANO


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19782 DEL 01-07-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000774 DEL 01-07-2024 POR LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RADIO GLOBO Y UNETV DE 10 A11 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-012-2024 DEL 22-04-2024 Y N°.CO.235-2024 DEL 01-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19779 DEL 01-07-2024 POR LPS. 61755.00 FACTURA N° 000-001-01-00004851 DEL 25-06-2024 POR SUB TOTAL LPS.  53700.00 MAS EL 15%  DE I.S.V. LPS. 8055.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 61755.00 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO DEL DIA DE GENTE DE MAR QUE SERA EN LA GALERIA NACIONAL DE ARTE EL 25-06-2024SEGUN MEMORANDO UP-04-2024 DEL 20-06-2024 Y CO.232 DEL 27-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-JULIO - UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE  PAGO   PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO DE FECHA 15 AL 19 DE JULIO 2024  SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -078-2024  SE ADJUNTA BOLETA No 000-001-11-00007942 DESGLOSADA ASI POR LPS.4635.00 POR GASOLINA Y LPS.1024.00 POR ACEITE TOTAL L. 5659.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-JULIO - UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE  PAGO   PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO DE FECHA 22 AL 26 DE JULIO 2024  SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -079-2024  SE ADJUNTA BOLETA No 000-001-11-00007943 DESGLOSADA ASI POR LPS.4635.00 POR GASOLINA Y LPS.1024.00 POR ACEITE TOTAL L. 5659.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO - UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS  SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -077-2024  SE ADJUNTA FACTURA 052-001-01-01441252 TOTAL L.1480.65 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE  GASTO REALIZADOS EN LA EMC-OMOAPUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-077-2024 SE ADJUNTA LA FACTURA  DEPENDIENTE  DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA EMCA OMOA SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-077-2024 SE ADJUNTA FACTURA DEPENDIENTE   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19732 DEL 03-06-2024 POR LPS. 4347.28 FACTURA Nº 000-001-01-00030168 DEL 17-05-2024 CON VALOR DE LPS. 3780.24 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 567.04 = TOTAL LPS. 4347.28 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.188-2024 DEL 03-06-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 24.87 = 3780.24 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 567.04 = TOTAL A PAGAR LPS. 4347.28

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19787 DEL 03-07-2024 POR LPS. 4347.93 FACTURA Nº 000-001-01-00030498 DEL 27-06-2024 CON VALOR DE LPS. 3780.81 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 567.12 = TOTAL LPS. 4347.93 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.238-2024 DEL 03-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 24.87375 = 3780.81 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 567.12 = TOTAL A PAGAR LPS. 4347.93


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No. 006-GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA-REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA Y VICEVERSA EN APEGO A LA RESOLUCION DGMM No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL No. 131-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO-2024. BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008060 POR L. 6300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - WELLINGTON ALVARADO  - REEMBOLSO  COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO DE LA CAPITANIA DE ROATAN POR EL MOTIVO QUE DEL 28 JUNIO AL 02 DE JULIO 2024 ESTUVIERON EN UNA INSPECCION DE LARGAS DISTANCIAS PARA LO CUAL SE UTILIZO EL COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA-068-2024 LPS. 1000.00 DIECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR

legalName: WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/030/2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/030/2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-023-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35640-Gas LPG


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-072-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-072-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-072-2024 DEL 21-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/030/2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOLMARCOVIA CHOLUTECASEGUN MEMORANDO GPN/030/2024 DEL 06-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


description: 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBAATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-55-2024 DEL 27-06-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte