title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00036712 DE FECHA 28/11/2024 PRE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-051-2024 DE FECHA 29/11/2024 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 9113-1-1-0104-2024 DE FECHA 28/11/2024 POR LA COMPRA DE FLODER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO OFICIO Y LAPIZ PARA DIBUJO SEGUN MEMORANDUMD E SOLICITUDD SPE-DGIP-497-2024 DE FECHA 20/11/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-632-2024 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO PARCIAL FACTURA#000-008-01-00026531EN CONCEPTO DE 3500 BOTRLLONES DE AGUA CON CAPACIDAD DE 5 GALONES 10600 BOTELLITAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 300 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES Y 61 BOLSAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 460 ML PAQUETE DE 10 UNIDADES CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR NECECIDAD POR PARTE DE LA SPE EN EL AÑO 2024.PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPEGA/UP-004(A)-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-410-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024.QUEDANDO UN SALDO DE 27873.99

currency: HNL

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

Secretaría de Planificación Estratégica

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 408 - Secretaría de Planificación Estratégica

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A DIDEMO (DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A) POR GASTOS CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA SPE-CM-CPNHC1-078-2024 FACTURA No 000-006-01-00043665 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-490-2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-573-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-521-2024 DE FECHA 03/12/2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00006569 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 29 ALMUERZOS CON SU REFRESCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-223(C)-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-421-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-439(C)-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 4 - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y PRENSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

actividadObra: 4 - PAUTA, PUBLICIDAD Y SERVICIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00000611 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  34 ALMUERZOS Y 42 CENAS TÍPICAS CON SU REFRESCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-200-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA-998-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA¿UC-412-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2024.

SANDRA JANNELY RIVAS TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANDRA JANNELY RIVAS TORRES


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000055 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN DE TÉCNICAS DE PUBLICIDAD A LOS CONSEJOS INSTITUCIONALES DEL PODER POPULAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-391-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-837-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-645-2024 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2024.

JORGE ISAIAS OSEGUERA

legalName: JORGE ISAIAS OSEGUERA

ue: 3 - DIRECCIÓN GENERAL PODER POPULAR

programa: 12 - PODER POPULAR

actividadObra: 3 - GOBIERNOS LOCALES DEL PODER POPULAR


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES FACTURA#000-001-01-00006606 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-386-2024 . PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-398-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-4386-2024 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2024.


title: PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD 434.16 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE  565.84  .PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA EN FECHA DE 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITU SPE-DIRPP/DOPP-147-2024 DE FECHA 03/12/2024 MEMORANDUM SPE-DPP-866-2024 DE FECHA 05/12/2024 MEMORANDUM SPE-DIRR/DOPP-153-2024 DE FECHA 12/12/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZZACION DE PAGO SPE-GA-2749-2024

JOSE ERASMO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JOSE ERASMO MAIRENA RODRIGUEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN DEL PODER POPULAR


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES FACTURA#000-001-01-00006543 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 GALLETAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-283-2024   . PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-491-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-511-2024 DE FECHA 26 DE NIVIEMBRE 2024.


title: PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  FACTURA No 000-001-01-00000367 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-369-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-472-2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-667-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-618-2024 DE FECHA 26/11/2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000538 DE FECHA 26/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-087-2024 DE FECHA 08/11/2024  A FAVOR DE AUTOS V & R. S DE R. L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER VIN 9320 Y CHEVROLET TRAIL BLAZER VIN 3425. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-683-2024 DE FECHA 06/11/2024  Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-643-2024 DE FECHA 04/12/2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: PAGO FACTURA# 000-002-01-00013521 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CANASTAS PARA URINARIO (TAPETE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-361-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-637-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-610-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000682 DE FECHA 12/12/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-400-2024 DE FECHA 11/12/2024  A FAVOR DE AUTOS V & R. S DE R. L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA HDX-1057. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-863-2024 DE FECHA 05/12/2024 MEMORANDUM SPE-GA/USG-695-2024 DE FECHA 10/12/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-678-2024 DE FECHA 11/12/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-659-2024 DE FECHA 12/12/2024


title: PAGO C0MPLEMENTARIO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000503 DE FECHA 17/10/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-086-2024 DE FECHA 15/10/2024  POR UN VALOR DE LPS 26780.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 21290.00 A FAVOR DE AUTOS V & R. S DE R. L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA HAR5471 SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-771-2024 DE FECHA 09/10/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-622-2024 DE FECHA 11/10/2024 MEMORANDUM SPE-DPP-834-2024 DE FECHA 21/11/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-669-2024 DE FECHA 26/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-642-2024 DE FECHA 03/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA # 003-005-01-00056007 DE FECHA 1704/09/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-291-2024 DE FECHA 02/09/2024   A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA AS DE CV EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA MOVILIZACION POPULAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-738-2024 DE FECHA 02/09/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-519-2024 DE FECHA 17/09/2024

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - CAPACITACIÓN DEL PODER POPULAR


title: PAGO C0MPLEMENTARI0 DE LA FACTURA # 000-001-01-00000078 DE FECHA 25/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-372-2024 DE FECHA 21/11/2024   A FAVOR DE MUSTANG TOUR S DE RL EN CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO AEREO PARA IDA Y REGRESO HACIA SANTA CRUZ DE LA CIERRA BOLIVIA. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DOT-239-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-621-2024 DE FECHA 27/11/2024

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO PARCIAL A SEGUROS CREFISA S.A POR GASTOS CORRESPONDIENTES A PRIMAS DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 4 EMPLEADOS DE LA SPE COBERTURA A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2024HASTA EL 15 DE JUNIO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-305-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-SGRH-314-2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-534(A)-2024 DE FECHA 12/11/2024.  QUEDANDO UN SALDO DE L 12136.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006497 DE FECHA 5/12/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-374-2024 DE FECHA 03/12/2024   A FAVOR DE GRUPO ALTITUD S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER DE ROLL-UP PARA EVENTOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE GENERO INCLUSION Y DIVERSIDAD. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DGID-106-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-623-2024 DE FECHA 06/12/2024

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO C0MPLEMENTARI0 DE LA FACTURA # 000-001-01-00003028 DE FECHA 11/09/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-396-2024 DE FECHA 10/09/2024   A FAVOR DE MAYRA LORENA CASTRO LARA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCOS. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-001-2024 DE FECHA 08/09/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-654-2024 DE FECHA 10/12/2024

MAYRA LORENA CASTRO LARA

legalName: MAYRA LORENA CASTRO LARA

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO C0MPLEMENTARI0 DE LA FACTURA # 000-001-01-00003022 DE FECHA 29/08/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-175-2024 DE FECHA 28/08/2024   A FAVOR DE MAYRA LORENA CASTRO LARA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 32 COFFEE BREAK Y 32 BEBIDAS DE SODA. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-252-2024 DE FECHA 27/08/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-567-2024 DE FECHA 27/08/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-537-2024 DE FECHA 10/12/2024


title: PAGO C0MPLEMENTARI0 DE LA FACTURA # 000-001-01-00003077 DE FECHA 25/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-357-2024 DE FECHA 22/11/2024   A FAVOR DE MAYRA LORENA CASTRO LARA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS 7 BEBIDAS SODA Y TRASLADO. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UB-014-2024 DE FECHA 21/11/2024 MEMORANDUM SPE-GA/UC-056(A)-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-606(A)-2024 DE FECHA 11/12/2024


title: PAGO C0MPLEMENTARI0 DE LA FACTURA # 000-001-01-00003080 DE FECHA 01/09/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-397-2024 DE FECHA 29/08/2024   A FAVOR DE MAYRA LORENA CASTRO LARA EN CONCEPTO DE COMPRA DE E DESAYUNOS Y 5 BEBIDAS NATURALES. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-256-2024 DE FECHA 29/08/2024 MEMORANDUM SPE-SRSMG-581-2024 DE FECHA 29/08/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-655-2024 DE FECHA 10/12/2024


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-003-2024 DE FECHA 23/01/2024 Y FACTURA # 000-001-01-00018420 DE FECHA 23/01/2024 POR LA COMPRA DE 06 CENAS PARA EMPLEADOS PUBLICOS POR MOTIVO DE EXTENCION DE HORAS LABORABLES  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-040-2024 DE FECHA 23/01/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-083-2024 DE FECHA 23/01/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-072-2024 DE FECHA 27/02/2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO PARCIAL FACTURA# 000-001-01-00003020 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 120 ALMUERZOS PARA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LOS CUALES SERAN ENVIADOS A CANAL 8 CON MOTIVO DE CELEBRACION POR SU 16 ANIVERSARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SPE-CM-585-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-238-2024 Y DE AUTORIZACCIÓN SPE-GA-UC-513-2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO COMPLEMENTO FACTURA# 000-001-01-00003020 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 120 ALMUERZOS PARA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LOS CUALES SERAN ENVIADOS A CANAL 8 CON MOTIVO DE CELEBRACION POR SU 16 ANIVERSARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SPE-CM-585-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-238-2024 Y DE AUTORIZACCIÓN SPE-GA-UC-513-2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2024. COMPLEMENTA A LOS F-01 6480.


title: PAGO FACTURA# 000-002-01-00001526 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CISTERNAS DE AGUA CON CAPACIDAD 4000 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-348-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-635-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-589-A-2024 DE FECHA 14- DE NOVIEMBRE 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO A INVERSIONES ECO TURISTICAS S DE RL (HOTEL SANTA LUCIA)  DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00072059 DE FECHA 07/10/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-209-2024 DE FECHA 04/09/2024 EN CONCEPTO DEL PAGO DE  50 COFFE BREACK Y 55 CENAS PARA EL DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE CON EL FIN DE ATENDER REUNION CON LOS DIRECTORES Y ENLACES TECNICOS PARA TRATAR TEMAS DE FORMULACION DE POA Y PACC AÑO 2025. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-263-2024 DE FECHA 04/09/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-421-2024 DE FECHA 10/12/2024.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001851 DE FECHA 12/12/204  FACTURA No-000-001-01-00001852 DE FECHA 12/12/204 A FAVOR DE SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CONVALORES S. A. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024 SEGÚN MEMORANUM DE SOLICITUD SPE-309-2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-3036-2024 DE FECHA 12/12/2024

name: SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A IRIS PATRICIA APLICANO (REYCAR) NO. 000-001-01-00004175 DE FECHA 04/11/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-CM-343-2024 DE FECHA 01/11/2024 EN CONCEPTO DE 200 BOQUITAS Y REFRESCOS PARA ATENDER ACTIVIDAD HOMENAJE A LA JUVENTUD EL 04 DE NOVIEMBRE 2024 A LAS 5 PM ACCTIVIDAD A DESARROLLARSE EN EL OBELISCO SOLCIITADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL. MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-298-2024 DE FECHA 31/10/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-584-2024 DE FECHA 10/12/2024.

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

legalName: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO


title: PAGO FACTURA# 001-001-01-00024658 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 640 NACATAMALES Y 640 ROSQUILLAS EN MIEL PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA-UC-660-2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-016-2024 DE FECHA 02/02/2024 Y FACTURA # 000-001-01-00018681 DE FECHA 02/02/2024 POR LA COMPRA DE 12 CENAS   PARA EMPLEADOS PUBLICOS ( RECURSOS HUMANOS) LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2024  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE/SGRH-064 (A)-2024 DEFECHA 02/02/2024 MEMOARNDUM SPE-SRMSG-095(A)-2024 DE FECHA 02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-123-2024 DE FECHA 27/02/2024


title: PAGO FACTURA# 001-001-01-00024340 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING. CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO INCLUCION Y DIVERSIDAD DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICAEVENTO LLEVADO A CABO LOS DIAS LOS DIAS DEL 25 AL 10 DE DICIEMBREDEL 2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DGID-103-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024.PAGO FACTURA# 001-001-01-00024340 en concepto de servicios de catering. CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO INCLUCION Y DIVERSIDAD DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICAEVENTO LLEVADO A CABO LOS DIAS LOS DIAS DEL 25 AL 10 DE DICIEMBREDEL 2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DGID-103-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-614-2024 DE FECHA 05/12/2024.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA S.A POR GASTOS CORRESPONDIENTES A PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO ( SEGURO DE VEHICULOS ) ORDEN DE COMPRA SPE-CM-301-2024 MEMORANDUM SPE-GA/USG-172-2024  MEMORANDUM SPE-SRMSG-237-2024 MEMORANDUM SPE-GA/USG-236-2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-294-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-530-2024 DE FECHA 15/11/2024


title: PAGO FACTURA# 001-001-01-00000603 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING. CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES DE AGASAJO A PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLIICO CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DIA DEL PERIODISTA   EVENTO LLEVADO A CABO EL  DIA  25  DE MAYO 2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DGID-199-2024 DE FECHA 23 DE MAYO 2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-326-A-2024 DE FECHA 14/06/2024.

actividadObra: 2 - CIENCIAS DE DATOS Y ESTRATEGIA COMUNICACIONAL


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003064 DE FECHA 11/11/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-357-2024 DE FECHA 11/11/2024 POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIA 11 Y 23 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-606-2024 DE FECHA 08/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003021 DE FECHA 22/08/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-285-2024 DE FECHA 21/08/2024 POR LA COMPRA DE 20 DESAYUNOS TIPO B PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA MESA DE ANALISIS DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y PRENSA EL DIA 21 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUMD E SOLICITUD SPE-DGIP-358-2024 DE FECHA 09/08/2024 MEMORANDUM D AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-513-B-2024 DE FECHA 12/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003075 DE FECHA 09/09/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-316-2024 DE FECHA 05/09/2024 POR LA COMPRA DE 10 DESAYUNOS TIPO B  SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE MEMORANDUM SPE-265-2024 DE FECHA 05/09/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-582-2024 DE FECHA 05/09/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-513-C-2024 DE FECHA 08/12/2024


title: PAGO A SEGUROS CREFISA S.A POR GASTOS CORRESPONDIENTES A PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO ( SEGURO DE VEHICULOS ) ORDEN DE COMPRA SPE-CM-301(A)-2024 MEMORANDUM SPE-GA/USG-172-2024  MEMORANDUM SPE-SRMSG-237-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-530(A)-2024 DE FECHA 15/11/2024


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00009322 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS CON RUTA ARGENTINA-HONDURAS-ARGENTINA Y VENEZUELA-HONDURAS-VENEZUELA SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-NHC1-001-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-002-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-002-2024 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2024.


title: PAGO COMPLEMENTO POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS FACTURA#000-001-01-00000458 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO 2024 DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-098-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-198-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024. COMPLEMENTA LOS F-01 565 Y 566.

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A CAFETERIA RAQUEL POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  FACTURA No 000-001-01-00003069 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-364-2024 MEMORANANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-613-2024 DE FECHA 11012/2024


title: PAGO A REFRISAN S DE R.L DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A REPUESTOS Y ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA SPE-CM-335-2024 FACTURA No 000-001-01-00002599 MEMORANDUM SPE-GA-USG-558-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-573-2024 DE FECHA 15/11/2024

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: PAGO A LORENAS SNACK POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO FACTURA No 000-001-01-00001901 ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-197-2024 MEMORANDUM SP-DPP-476-2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-427-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-409-2024 DE FECHA 10/07/2024

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO A AV PRO / MARLON RICARDO BUSTILLO POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO FACTURA No 000-01-01-00000161 ORDEN DECOMPRA SPE-CM-308-2024 MEMORANDUM SPE-DGIP-386-2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-594-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-538-2024 DE FECHA 18/11/2024

MARLON RICARDO BUSTILLO TRUJILLO

legalName: MARLON RICARDO BUSTILLO TRUJILLO


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00003030 000-001-01-00003031 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15DESAYUNOS TIPO A Y SU RESPECTIVO REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #SPE-CM-316-A-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-391-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-513-A-2024 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR. ORDEN DE COMPRA SPE-CM-334-2024 FACTURA No 000-001-01-00005890 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-291-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-572-2024 DE FECHA 10/12/2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO A CAPITAL E INVERSIONES TURISTICAS S.A POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR. ORDEN DE COMPRA SPE-CM-359-2024 FACTURA No 000-001-01-00002833 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-298-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-608-2024 DE FECHA 19/12/2024

CAPITAL E INVERSIONES TURISTICAS SA

streetAddress: PLAZA GEO SUR, BO.PAZ BARAHONA, 12 Y 11 AVE., 13 CALLE SO, SAN PEDRO SULA 21104

legalName: CAPITAL E INVERSIONES TURISTICAS SA


title: PAGO PARCIAL POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS FACTURA#000-001-01-00000459 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO 2024 DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-099-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-199-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024. QUEDANDO UN SALDO DE 617040.31


title: PAGO A CAPITAL E INVERSIONES TURISTICAS S.A POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR. ORDEN DE COMPRA SPE-CM-363-2024 FACTURA No 000-001-01-00002832 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-319-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-612-2024 DE FECHA 28/11/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000536 DE FECHA 24/07/2024 ORDEN DE COMPRA CPE-CM-313-2024 DE FECHA 03/07/2024 A FAVOR DE INVERSIONES A.M.G S DE R.L.  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SPE (renovarplatinum) SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-198(A)-2024 DE FECHA 03/07/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-547-2024 DE FECHA 24/09/2024

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR. ORDEN DE COMPRA SPE-CM-370-2024 FACTURA No 000-001-01-00014028 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-221-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-619-2024 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO A INTEGRATED VALUE SOLUTION POR GASTOS CORRESPONDIENTES A REPUESTOS Y ACCESORIOS  ORDEN DE COMPRA SPE-CM-340-2024 FACTURA No 000-001-01-00000344 MEMORANDUM SPE-SRMSG-648-2024 MEMORANDUM SPE-DGIP-454-2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-527-2024 MEMORANDUM SPE-DGIP-320-2024 MEMORANDUM  DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-578-2024 DE FECHA 19/11/2024


title: PAGO A HONDURAS INDUSTRIAL POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PRTOCOLO  FACTURA No 000-001-01-00003901 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-388-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-850-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-638-2024 DE FECHA 12/12/2024

HONDURAS INDUSTRIAL S DE RL

streetAddress: BO.CONCEPCION, 1ERA.AVE., ENTRE 9 Y 10 CALLE, CONTIGUO AL BANCO ATLANTIDA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: HONDURAS INDUSTRIAL S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN D COMPRA SPE-HC1-033-2024 DE FECHA 22/02/2024 Y COTIZACION DE FECHA 22/02/2024 POR EL ALQUILER MENSUAL DE 8 RADIOS  DE COMUNICACION CON SU REPETIDORA PRIVADA PAR EL PERSONAL DE EGURIDA  SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE: SPE-GA/USG-063-2024 DE FECHA 09/02/2024 MEMORANDUM SPE-SRMSG-123-2024 DE FECHA 13/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-092-2024 DE FECHA 06/03/2024

JIMY ANTONIO ORTIZ MUNGUIA

legalName: JIMY ANTONIO ORTIZ MUNGUIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00005839 DE FECHA 2/09/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-269-(A)-2024 DE FECHA 29/08/2024 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE HONDURAS A VENEZUELA Y VICEVERSA SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE MEMORANDUM SPE-244-2024 DE FECHA 26/08/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-497(A)-2024 DE FECHA 29/11/2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 001-001-01-00004927 DE FECHA 21/10/2024 FACTURA # 001-001-01-00004953 DE FECHA 25/10/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-319-2024 DE FECHA 07 /10/2024 A FAVOR DE QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO EUIPO DE RED. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-UI44-2024 DE FECHA 26/09/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-554-2024 DE FECHA 25/11/2024

name: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS LOMAS 3 AVE ETAPA DESVIO BULEVAR EL BARRIAL EDIFICIO 11.B FRENTE A PORTONES DE LA 2 ENTRADA


title: PAGO PARCIAL FACTURA#000-008-01-00026531EN CONCEPTO DE 3500 BOTRLLONES DE AGUA CON CAPACIDAD DE 5 GALONES 10600 BOTELLITAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 300 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES Y 61 BOLSAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 460 ML PAQUETE DE 10 UNIDADES CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR NECECIDAD POR PARTE DE LA SPE EN EL AÑO 2024.PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPEGA/UP-004(A)-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-410-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024.26321.49.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00003053 DE FECHA 21/10/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-319-2024 DE FECHA 07 /10/2024 A FAVOR DE MAYRA LORENA CASTRO LARA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 DESAYUNOS 11 ALMUERZOS Y BEBIDAS SODA   SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-UI-52(A)-2024 DE FECHA 18/10/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-576-2024 DE FECHA 08/12/2024


title: PAGO A FLORENCIA PLAZA HOTEL POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO (HOSPEDAJE PARA INVITADOS ) FACTURA No 000-001-01-00177655  No 000-001-01-00177653  No 000-001-01-00177654 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-263-2024  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-258-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-489-A-2024 DE FECHA 08/12/2024

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000051 DE FECHA 30/08/20224 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-273-2024 DE FECHA 29/08/2024 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA HONDURAS CUBA Y VICEVERSA  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-253-2024 DE FECHA 28/08/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-501-2024 DE FECHA 29/11/2024

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO PARCIAL A INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES POR EL ALQUILER DE TRES (3) MOCHILAS DE TRANSMISION TVU PARA LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURA No 000-001-01-00003419 ORDEN DE COMPRA SPE-CD-409-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-523-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-668-2024 DE FECHA 13/12/2024

name: INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUJARRO SUR EDIFICIO ALIANZA


title: PAGO COMPLEMENTO POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS FACTURA#000-001-01-00000459 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO 2024 DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-099-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-199-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024. COMPLEMETA AL F-01 651.


title: PAGO COMPLEMENTO FACTURA#000-008-01-00026531EN CONCEPTO DE 3500 BOTRLLONES DE AGUA CON CAPACIDAD DE 5 GALONES 10600 BOTELLITAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 300 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES Y 61 BOLSAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 460 ML PAQUETE DE 10 UNIDADES CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR NECECIDAD POR PARTE DE LA SPE EN EL AÑO 2024.PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPEGA/UP-004(A)-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-410-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2024.COMPLEMENTA F-01 6445Y 6523.


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00005889 DE FECHA 23/10/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-332-2024 DE FECHA 18/10/2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO HONDURAS-SEUL COREA-HONDURAS  A FAVOR DE MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO PASAPORTE N° D006311 SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-275-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-570-2024 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00036722 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #SPE-CM-375-2024. PAGO REALIZADO SEGON MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-UCRP-75-2024 SPE-UCRP-76-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-624-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES POR EL ALQUILER DE TRES (3) MOCHILAS DE TRANSMISION TVU PARA LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURA No 000-001-01-00003419 ORDEN DE COMPRA SPE-CD-409-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-523-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-668-2024 DE FECHA 13/12/2024

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV


title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V. FACTURA#000-001-01-00129996 POR GASTOS CORRESPONDIENTES A CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR EVENTO PARTICIPATIVO SEGÚN ORDEN DE COMPRA #SPE-NHC1-104(A)-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-179-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-665-2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 3 - PLATAFORMAS DIGITALES Y DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002831 DE FECHA 27/11/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-333-2024 DE FECHA 21/10/2024 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO ASIGNADO A GERERDO TORRES ZELAYA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHODE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL PARA ASISTIR AL PROCESO ELECTORAL DE LA REPUBLICA DE URUGUAY SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE MEMORANDUM SPE-292-2024 DE FECHA 21/10/2024 OFICIO No-088-DSS-PE-2024 DE FECHA 21/10/2024 CARTA DE INVITACION CON FECHA DE 10/2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-571-2024 DE FECHA 02/12/2024


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00036790 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #SPE-CM-373-2024. PAGO REALIZADO SEGON MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-498-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-UC-622-2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-017-2024  DE FECHA 26/01/2024 Y FACTURA # 000-001-01-00018607 DE FECHA 25/01/2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE ENERO DE 2024  SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE  MEMORANDUM SPE-061-2024 DE FECHA 25/01/2024 MEMRANDUM SPE-SRMSG-095(D9-2024 DE FECHA 16/01/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-124-2024 DE FECHA 27/02/2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO PARCIAL A GRUPO ALTITUD-SKY ART FACTURA# 000-001-01-00006442 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 STICKERS IMPRESOS EN DTF Y 1 BANER ROLL UP CON ESTRUCTURA Y LONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-354-2054.PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-521-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-601-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024. SALDO DE 17414.30

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

actividadObra: 4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL


title: PAGO A GRUPO ALTITUD-SKY ART FACTURA# 000-001-01-00006442 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 STICKERS IMPRESOS EN DTF Y 1 BANER ROLL UP CON ESTRUCTURA Y LONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-354-2054.PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-521-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-601-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024.QUEDANDO UN SALDO DE L14850.80


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00005866 DE FECHA 06/10/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-321-2024 DE FECHA 28/09/2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO MEXICO-HONDURAS-ARGENTINA PARA EL SEÑOR LUIS PEREZ LEIRA  PASAPORTE NUMERO AAG 56044 SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-285-2024 DE FECHA 24/09/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-556-2024 DE FECHA 10/12/2024


title: PAGO FACTURA# 000-002-01-00001453 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 SEÑÑALIZACION DE LOGOS SEGUN ORDEN DE COMPRA# SPE-CM-258-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-1572(A)-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-484-2024 DE FECHA 28- DE OCTUBRE 2024.QUEDANDO UN SALDO DE l 1762.69.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00160243 DE FECHA 24/05/2024 ORDN DE COMPRA SPE-CM-383-2024 DE FECHA 23/05/2024 POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL SEÑOR PABLO VILAS DE NACIONALIDAD ARGENTINA CON NUMERO DE PASAPORTE 18797523 DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE MEMORANDUM SPE-156-2024 DE FECHA 23/05/2024 MEMORANDUM SPE-GA-UC-633-2024 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES FACTURA#000-001-01-00006736 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFEE BREAK ESTACION DE CAFÉ SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-381-2024 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DGID-105-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-630-2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00005912 DE FECHA 08/11/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-334-2024 DE FECHA 04/11/2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE PENALIZACION POR CAMBIO DE 2 BOLETOS AEREOS HONDURAS-CUBA-HONDURASA FAVOR  SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-291-2024 DE FECHA 21/10/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-572(A)-2024 DE FECHA 10/12/2024

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00005826 DE FECHA 26/08/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-269-2024 DE FECHA 26/08/2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO HONDURAS-VENEZUELA-HONDURAS A FAVOR DE ANA KAREN VALLECILLO LIZARDO PASAPORTE N° D007266 MARCO ANTONIO ACOSTA MARADIAGA  PASAPORTE N°0003341   Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-497-2024 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00005861 DE FECHA 23/09/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-274-2024 DE FECHA 30/08/2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO COMAYAGUA-NEW-YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE ANA KAREN VALLECILLO LIZARDO PASAPORTE N° D007266 MARIA MONTSERRAT REINA TIRADO PASAPORTE N° D006311 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-502-2024 DE FECHA 29/11/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00004176 DE FECHA 30/11/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-385-2024 DE FECHA 29/11/2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA SPE EN FECHA DE 30/11/2024 SEGUN MEMORADUM DE SOLICITUD SPE-UI-66-2024 DE FECHA 28/11/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-635-2024 DE FECHA 12/12/2024

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

legalName: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO


title: PAGO PARCIAL POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS FACTURA#000-001-01-00000461 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2024 DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-105-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-224-2024 DE FECHA 05 DE MARZO 2024. QUEDANDO UN SALDO DE L 843507.02

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

legalName: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00006583 DE FECHA 17/09/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-223(D)-2024 DE FECHA 12/07/2024  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA MESA DE ANALISIS DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE  MEMORANDUM SPE-DGIP-421-2024 DE FECHA 08/07/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-439(D)-2024 DE FECHA 19/11/2024


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00024656 DE FECHA 12/12/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-387-2024 DE FECHA 05/12/2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTO FINAL DE LA POLITICA DE GOVERNANZA Y GOBERNABILIDAD EN ZONA DE FRONTERA (2025-2029) SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DPP-296-2024 DE FECHA 28/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-637-2024 DE FECHA 12/12/2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00024661 DE FECHA 12/12/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-402-2024 DE FECHA 11/12/2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 COFEE BREAK Y 100 REFRESCOS  SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-337-2024 DE FECHA 10/12/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-661-2024 DE FECHA 12/12/2024


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00129902 DE FECHA 02/06/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-104(C)-2024 DE FECHA 12/12/2024 A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS SA DE CV  EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE HUGO ROGER MARTINEZ DEL 03DE JUNIO AL 4 DE JUNIO SEGUN MEMORANDUN DE SOLICITUD SPE-161-2024 DE FECHA 23/05/2024.   MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-665(A)-2024 DE FECHA 12/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00006729 DE FECHA 06/12/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-366-2024 DE FECHA 29/11/2024 PAGO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO LA CUAL SE UTILIZARAN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE GENERO EN MARCO DEL DIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE MEMORANDUM SPE-DPP-822-2024 DE FECHA 14/11/2024 MEMORANDUM SPE-DPP-841-2024 DE FECHA 26/11/2024 MEMORANDUM  SPE-DPP-822-2024 DE FECHA 14/11/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-615-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00000010  DE FECHA 11/12/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-402-2024 DE FECHA 11/12/2024 A FAVOR DE IMAGA CONTRUCCIONES S DE RL   EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION Y ADECUACION EDIFICIO SANTA ESMERALDA INSTALACION DONDE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES DE LA SPE. SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-675-2024 DE FECHA 29/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-664-2024 DE FECHA 12/12/2024

name: IMAGA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MODELO 6 TA AVENIDA B CASA 5710

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DEL F-01 6556 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO Y FECHA EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-408-1-6556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-408-1-6556-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00065975 DE FECHA 13/12/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-398-2024 DE FECHA 12/12/2024  A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV   EN CONCEPTO DE OMPRA DE 6 MESAS PLEGABLES RECTANGULARES.   MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-657-2024 DE FECHA 13/12/2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00006752 DE FECHA 09/12/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-395-2024 DE FECHA 07/12/2024 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUBRIR EL TALLER SOBRE COMUNICACION POLITICAS EN CONJUNTO ENTRE CANAL 8 Y LA ASOCIACION NACIONAL DE SORDOS QUE SE LLEVO A CABO EN FECHA DE 07/12/2024 SEGUN MEMORANDUM DE SOLICTUD SPE-DGIP-517-2024 DE FECHA 06/12/2024 MEORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-652-2024 DE FECHA 12/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001024 DE FECHA 14/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-360-2024 DE FECHA 06 /11/2024 A FAVOR DE EMIR DOMINGO SANCHEZ HERRERA EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS PAR DESMONTAJE Y MONTAJE DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADORA Y CONDENSADORA) TIPO TECHO. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-294-2024 DE FECHA 24/10/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-609-2024 DE FECHA 14/11/2024

EMIR DOMINGO SANCHEZ HERRERA

legalName: EMIR DOMINGO SANCHEZ HERRERA


title: PAGO COMPLEMENTO POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS FACTURA#000-001-01-00000461 EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2024 DEL EDIFICIO SANTA ESMERALDA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-105-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-224-2024 DE FECHA 05 DE MARZO 2024. COMPLEMENTA AL F-01 655

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO COMPLEMENTO A GRUPO ALTITUD-SKY ART FACTURA# 000-001-01-00006442 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 STICKERS IMPRESOS EN DTF Y 1 BANER ROLL UP CON ESTRUCTURA Y LONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-354-2054.PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-521-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-601-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2024.COMPLEMENTA EL F-01 65406541.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00001092 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-322(A)-2024. PAGO REALIZADO SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-262-2024 Y DE AUTORIZACION SPE-GA-UC-557(A)-2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00000010 DE FECHA 11/12/2024  Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-405-2024 DE FECHA 06/11/2024 A FAVOR DE IMAGA CONTRUCCIONES S DE RL   EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMODELACION Y ADECUACION EDIFICIO SANTA ESMERALDA INSTALACION DONDE SE DESARROLLARÁN LAS ACTIVIDADES DE LA SPE. SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-675-2024 DE FECHA 29/11/2024 Y MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-664-2024 DE FECHA 12/12/2024

legalName: IMAGA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA No 000-001-01-00000254 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-307-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-3040-2024 DE FECHA 16/12/2024

EXTRA DIGITAL HN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CIUDAD NUEVA, II ETAPA, SOBRE CARRETERA AL PRIMER BATALLON, LOTE 136, FTE PORTAL DEL BOSQUE

legalName: EXTRA DIGITAL HN S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00004177 DE FECHA 02/12/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-377(A)-2024 DE FECHA 29/11/2024 POR LA COMPRA DE CENAS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION Y PRENSA  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-484-2024 DE FECHA 14/11/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-626(A)-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00006769 DE FECHA 21/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-378-2024 DE FECHA 14/12/2024 A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 17 CENAS CON REFRESCO. SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE/SGRH-891-2024 DE FECHA 19/11/2024 MEMORANDUM SPE/SGRH-855-2024 DE FECHA 13/11/2024 MEMORANDUM SPE-SRMMSG-668-2024 DE FECHA 13/11/2024 MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-627-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA No 000-001-01-00000261 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-308-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-3041-2024 DE FECHA 16/12/2024


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES FACTURA#000-001-01-00006773 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 24 CENAS Y SU REFRESCOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-CM-377(B)-2024 CON EL PROPÓSITO DE ATENDER ACTIVIDAD. EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DE INFORMACION Y PRENSA PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-484-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-626(B)-2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA No 000-001-01-00000268 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-309-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-3042-2024 DE FECHA 16/12/2024


title: SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA # 001-003-01-00065971 DE FECHA 13/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS N°SPE-002-2024; PARA LA LICITACION PRIVADA  SPE-LP-005-2024 APROBADA SEGUN DICTAMEN LEGAL SPE-USL.060-2024 EN FECHA 04/12/2024  PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA. ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA E INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. EXISTIENDO YA UN PRIMER PAGO CON F-01 6599 POR VALOR DE 380000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 160000.00 SEGÚN DICTAMEN LEGAL N° SPE-USL-060-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-USL-170-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-SG-203-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-GA/UC-060(A)-2024 DE FECHA 12/12/2024  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-650-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS.33335.51 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.  134.16 EXISTIENDO UN PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD LPS.93927.36  DE LA FACTURA No-000-003-01-00005100 DE FECHA 21/08/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-240-2024 DE FECHA 24/07/2024 POR LA COMPRA DE CONMUTADOR / CONSOLA DE AUDIO/ BLACKMAGIC DESIGN PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-465-2024 DE FECHA 19/07/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-462-2024 DE FECHA 28/08/2024

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: TERCER Y ULTIMO PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS.134.16 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 127397.03 EXISTIENDO UN PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD LPS.93927.36 EXISTIENDO UN SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD LPS.33335.51  DE LA FACTURA No-000-003-01-00005100 DE FECHA 21/08/2024 ORDEN DE COMPRA SPE-CM-240-2024 DE FECHA 24/07/2024 POR LA COMPRA DE CONMUTADOR / CONSOLA DE AUDIO/ BLACKMAGIC DESIGN PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DGIP-465-2024 DE FECHA 19/07/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-462-2024 DE FECHA 28/08/2024

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 000-001-01-00006754 DE FECHA 22/11/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-344-2024 DE FECHA 30/10/2024 A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 14 CENAS CON REFRESCO. SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE/SGRH-787-2024 DE FECHA 29/10/2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-297-2024 DE FECHA 30/10/2024 MEMORANDUM SPE-GA/UB-011(A)-2024 DE FECHA 29/10/2024 MEMORANDUM SPE-UI-54(A)-2024 DE FECHA 04/11/2024 MEMORANDUM SPE-UI-52(B)-2024 DE FECHA 29/10/2024 MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-585-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS S.A DE C.V PBS HONDURAS POR EL CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y/ O  SERVICIOS No SPE-001-2024 OBJETO DE CONTRATACION :  ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO ESPECIALIZADO PARA DISEÑO DSTINADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. FACTURA No 000-004-01-00005929 ORDEN DECOMPRA BAJO EXPEDIENTE UNICO DE CONTRATACION SPE-LP-003-2024 APROBADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL SPE-USL-058-2024  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/UC-059 A-2024 MEORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-UC-649-2024 DE FECHA 12/12/2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 001-003-01-00065971 DE FECHA 13/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS N°SPE-002-2024; PARA LA LICITACION PRIVADA  SPE-LP-005-2024 APROBADA SEGUN DICTAMEN LEGAL SPE-USL.060-2024 EN FECHA 04/12/2024 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA. ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA E INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS 380000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS 310937.03 SEGÚN DICTAMEN LEGAL N° SPE-USL-060-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-USL-170-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-SG-203-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-GA/UC-060(A)-2024 DE FECHA 12/12/2024  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-650-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00008688 DE FECHA 25/01/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-002-2024 CON FECHA DE 10/01/2024 POR LA COMPRA DE 12 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA SECRETARIA  DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. SEGÚN MEMORANDUN DE SOLICITUD: SPE-USG-002-2024 DE FECHA 05/01/2024 SPE-SRMSG-011-2024 DE FECHA 09/01/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA/UC-003-2024 DE FECHA 06/02/2024

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA # 001-003-01-00065971 DE FECHA 13/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS N°SPE-002-2024; PARA LA LICITACION PRIVADA  SPE-LP-005-2024 APROBADA SEGUN DICTAMEN LEGAL SPE-USL-060-2024 EN FECHA 04/12/2024 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y PRENSA. ENTRE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA E INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. EXISTIENDO YA UN PRIMER PAGO CON F-01 6599 POR VALOR DE 380000.00 Y UN SEGUNDO PAGO CON F-01 CON VALOR DE LPS 150937.03 SEGÚN DICTAMEN LEGAL N° SPE-USL-060-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-USL-170-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-SG-203-2024 DE FECHA 04/12/2024 MEMORANDUM SPE-GA/UC-060(A)-2024 DE FECHA 12/12/2024  MEMORANDUM AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-650-2024 DE FECHA 13/12/2024


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V   PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURAS No 000-008-01-00027485  No 000-008-01-00027486 No 000-008-01-00027483 No 000-008-01-00027484 MEMORANDUM DE SOLICITUS SPE-309-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-3061-2024 DE FECHA 18/12/2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00009340 DE FECHA 22/10/2024  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN MEMORANUM DE SOLICITUD SPE-309-2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-3062-2024 DE FECHA 19/12/2024

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00009393 DE FECHA 21/11/2024  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANUM DE SOLICITUD SPE-335-2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-3063-2024 DE FECHA 19/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000269 DE FECHA 30/12/2024  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANUM DE SOLICITUD SPE-336-2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-3066-2024 DE FECHA 20/12/2024


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002815 DE FECHA 31/10/204  FACTURA No-000-001-01-00002816 DE FECHA 31/10/204 A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL HONDUREÑO S DE R L EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2024 SEGÚN MEMORANUM DE SOLICITUD SPE-309-2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-3064-2024 DE FECHA 20/12/2024

CIRCUITO RADIAL HONDUREÑO, S. DE R.L.

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CAMPO 1 CUADRA AL ESTE DEL MERCADO

legalName: CIRCUITO RADIAL HONDUREÑO, S. DE R.L.


title: PAGO FACTURA# 001-001-01-00018345 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA 7 PERSONAS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EL DÍA SÁBADO 20 DE ENERO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA-028(A)-2024 Y ORDEN DE COMPRA# SPE-HC1-014-2024.PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-121-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000265 DE FECHA 29/11/2024  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANUM DE SOLICITUD SPE-335-2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA-3065-2024 DE FECHA 20/12/2024


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LAS MUNICIPALIDADES DE BALFATE LIMON Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON; REALIZADA EN FECHA 26-FEB-24 AL 01-03-24. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00247859 POR UN VALOR DE L. 1480.00. CON FECHA 01 DE MARZO 2024.  MEMORANDÚM SOLICITUD SPE-DGP-040-2024 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDÚM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-237-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024.

KEVIN ALEXANDER CRUZ HERRERA

legalName: KEVIN ALEXANDER CRUZ HERRERA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-050-2024 CON FECHA 04 DE MARZO DEL 2024 Y COTIZACIÓN NO.62907 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024; POR COMPRA DE CAJA DE BOMBONES DE CHOCOLATES PARA LA FELICITACION DE LOS CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SGRH-096-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-167-2024 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018693 CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2024  EN CONCEPTO DE 13 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN UNA JORNADA  EXTENDIDA A UN DÍA SABADO EN FECHA 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-015-2024 CON FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2024.   MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SPE-SGRH-064(A)-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-095(A)-2024 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-122-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2024.

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO DE ALIMENTACION POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA EN FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO 12 CENAS. ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-029-2024 CON FECHA 25 DE ENERO 2024. Y FACTURA NO. 001-001-01-00018484 CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-GA-047-2024 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2024 SPE-SRMSG-095(C)-2024 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-176-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00009351 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETOS AÉREOS CON RUTA MEXICO-HONDURAS MEXICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-NHC1-017-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-019-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-034-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2024.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CE-007-2024 DE FECHA 27/02/2024 Y ORDEN DE COMPRA 9113-01-01-0039-2024 DE FECHA 1-03-2024 POR LA COMPRA DE 20 TINTAS EPSON T544320 MAGENTA ZONA 1  20 TINTAS EPSON T544420 AMARILLO ZONA 1 20 TINTAS EPSON T544220 CYAN  ZONA 1 20 TINTAS EPSON T544120 NEGRO ZONA 1 PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION SPE SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-SRMSG-100-2024 DE FECHA 05/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZAION SPE-GA/UC-170-2024 DE FECHA 06/03/2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018517 DE FECHA 26 DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA PARA EL DÍA 26 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO 9 CENAS. ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-021-2024 CON FECHA 26 DE ENERO 2024.   MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-GA-047-2024 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2024 SPE-SRMSG-095(C)-2024 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-144-2024 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2024.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CE-009-2024 DE FECHA 27/02/2024 Y ORDEN DE COMPRA 9113-1-1-0040-2024 DE FECHA 01/03/2024 POR LA COMPRA DE 03 UNIDADES DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTERO LASER PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-UI-05-2024 DE FECHA 02/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-174-2024 DE FECHA 06/03/2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-CE-006-2024 DE FECHA 27/02/2024 Y ORDEN DE COMPRA 9113-1-1-0037-2024 DE FECHA 27/02/2024 POR LA COMPRA DE UN CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR  SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-045-2024 DE FECHA 23/01/2024 SPE-SRMSG-085-2024 DE FECHA 23/01/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-2024 DE FECHA 06/03/2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00001498 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ROLL UP CON SU LONA COMO PARTE DE LA LOGÍSTICA CON EL FIN DE CELEBRAR 11 AÑOS DE LA SIEMBRE DEL COMANDANTE ETERNO HUGO CHÁVEZ LLEVADO A CABO EL MARTES 05 DE MARZO 2024 A LAS 4 PM PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-092-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-164(A)-2024

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO FACTURAS# 001-001-01-00000373 374375376378 Y 380 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGÚN CONTRATO # 005-2023 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-215-2024 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2024.

name: INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV

streetAddress: PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE VIENA, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURA#000-002-01-00353723 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL DÍA JUEVES 25 DE ENERO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE INVITADO S EXTRANJEROS AL VEHÍCULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA 4224 PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-111-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-238-2024 DE FECHA 07 DE MARZO 2024.

KERIN JOSUE AGUILERA PEREZ

legalName: KERIN JOSUE AGUILERA PEREZ


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00009358 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETOS AÉREOS CON RUTA COSTARICA-HONDURAS-COSTARICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA# SPE-NHC1-016-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-034-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-033-2024 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00002996 DE FECHA 01 DE MARZO 2024 Y ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-044-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024; EN CONCEPTO DE 25 COFEE BREAK PARA UNA REUNION EN FECHA 01 DE MARZO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SPE    MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-DGP/DEES-008-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024 SPE-SRMSG-157-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-163-2024 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO ORDEN DE COM´PARA#SPE-HC1-019(A)-2024 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM SE SOLICITUD SPE-SRMSG-125-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-130(A)-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2024.


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS DE HONDURAS-RUSIA-HODNURAS PARA FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2024 AL 08 DE MARZO DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-088-2024 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y FACTURA NO. 000-001-01-00009383 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2024.    MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-065-2024 CON FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2024 SPE-SRMSG-114(A)-2024 CON FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-181-2024CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001769 CON FECHA DE 18/01/2024 POR LA COMPRA DE 50 BOQUITAS PARA CUBRIR EL EVENTO DE FECHA 12/01/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-001-2024 DE FECHA 12/01/2024 EN LA PRESENTACION DEL LIBRO DE NUESTRO COMPAÑERO ANDRONICO ESPINAL  SEGÚN MEMORANDUN DE SOLICITUD: SPE-SRMSG-014-2024 DE FECHA 09/01/2024 SPE-SRMSG-010-2024 DE FECHA 08/01/2024 SPE-DPP-009-2024 DE FECHA 08/01/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA/UC-001-2024 DE FECHA 06/02/2024

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: PAGO A GRUPO Q POR GASTOS CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-012-2024 FACTURA AL CREDITO 001-005-01-00129745. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-USG-025-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-SRMSG-026-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-080-2024 DE FECHA 07/03/2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A INTERNATIONAL BUSINESS S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO (SERVICIO DE HOSPEDAJE). ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-011-2024 FACTURA 000-001-01-00010877. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-028-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION SRMSG-037(A)-2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SPE-GA/UC-028-2024 DE FECHA 07/03/2024

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005496 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2024 POR CONCEPTO DE 4 CAMISAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SPE-HC1-018-2024 DE FECHA 31 DE ENERO 2024.   MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-GA-UGNP-003-2024 DE FECHA 22 DE ENERO 2024 SPE-SRMSG-086-2024 DE FECHA 23  DE ENERO 2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-063-2024 DE FECHA 08 DE MARZO 2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA ORDEN DE CONPRA SPE-HC1-030-2024 DE FECHA 12/02/2024 POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD FUSORA DE LA IMPRESORA HP LASERJET MFP M577 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA SPE SEGUN MEMOARNDUM DE SOLICITUD: SPE-UI-004-2024 DE FECHA 02/02/2024 SPE-SRMSG-108-2024 DE FECHA 05/02/2024 Y MEMORAMDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-088-2024 DE FECHA 13/02/2024

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010873 CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-004-2024 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE 5 PASAJES AEREOS RUTA CUBA-HONDURAS-CUBA PARA LOS SEÑORES RAFEL BROCHE RICARDO GRANADOS YORKA HERNANDEZ SERGIO GOMEZ Y JUAN LLAMBIAS QUIENES SE ENCARGARAN DE LOS PREPARATIVOS PARA LAS ATENCIONES DE LA BRIGADA MEDICA CUBANA.   MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-054-2024 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2024 SPE-SRMSG-093-2024 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2024  MEMORANDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-021-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURAS AL CRÉDITO:  FACTURA NO. 001-005-01-00129747 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-008-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3966.50. FACTURA NO. 001-005-01-00129823 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-009-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3919.55. FACTURA NO. 001-005-01-00129748 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-010-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 3919.55. FACTURA NO. 001-005-01-00129749 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-011-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4004.15. TODAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DE 4 VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-USG-024-2024 DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2024 SPE-SRMSG-024-2024 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN  SPE-GA/UC-081-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LAS MUNICIPALIDADES DE BALFATE LIMON Y SANTA FE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON; REALIZADA EN FECHA 26-FEB-24 AL 01-03-24. SEGÚN FACTURA NO. 004-002-01-02038439 POR UN VALOR DE L. 1501.20.   MEMORANDÚM SOLICITUD SPE-DGP-040-2024 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDÚM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-237-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024.

JOSE ARIEL BARDALES PONCE

legalName: JOSE ARIEL BARDALES PONCE


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-010-2024 CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024POR CATALOGO ELECTRÓNICO NO. 9113-1-1-0042-2024 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.   MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE--DGP/DPP-053-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-163-2024 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SPE-GA/UP-006-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-140-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024.   MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-175-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-010-2024 CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024POR CATALOGO ELECTRÓNICO NO. 9113-1-1-0042-2024 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXISTIENDO YA UN F01#713 POR UN VALOR DE L. 89418.27 HACIENDO UN TOTAL DE  L. 98173.27 CON EL F-01 717 CON UN VALOR PENDIENTE AUN DE L. 46450.73.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE--DGP/DPP-053-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-163-2024 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SPE-GA/UP-006-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-140-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024.   MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-175-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

actividadObra: 5 - GENERO, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

actividadObra: 6 - ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00126223 EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE NADIA GARCÍA DE FECHA 25 AL 28 DE ENERO 2024 CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #SPE-NHC1-089-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-028-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-185-2024 D FECHA 11 DE MARZO 2024.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO A COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L POR GASTOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DISPOSITIVOS PERIFERICOS INFORMATICOS . ORDEN DE COMPRA BAJO CATALOGO ELECTRONICO No 9113-1-1-0041-2024. MEMORANDUMS DE SOLICITUD SPE-UI-05-2024 SPE-UCRP-08-2024. MEMORANDUMS DE APROBACION SPE-SRMSG-107-2024. SPE-SRMSG-103-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-173-2024 DE FECHA 08/03/2024

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-010-2024 CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024POR CATALOGO ELECTRÓNICO NO. 9113-1-1-0042-2024 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXISTIENDO YA EL F01#713 POR UN VALOR DE L. 89418.27 Y EL F01#717 POR UN VALOR DE L.8755.00  HACIENDO UN TOTAL DE  L.105923.27 CON EL F01#721; UN VALOR PENDIENTE AUN DE L. 38700.73  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE--DGP/DPP-053-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-163-2024 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SPE-GA/UP-006-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-140-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024.   MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-175-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-010-2024 CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024POR CATALOGO ELECTRÓNICO NO. 9113-1-1-0042-2024 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXISTIENDO YA UN F01#713 POR UN VALOR DE L. 89418.27 F01#717 POR L. 8755.00 F01#721 POR L. 7750.00 HACIENDO UN TOTAL DE  L. 137724.00 CON EL F-01 722 CON UN VALOR PENDIENTE AUN DE L. 6900.00.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE--DGP/DPP-053-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-163-2024 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SPE-GA/UP-006-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-140-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024.   MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-175-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CE-010-2024 CON FECHA 05 DE MARZO DEL 2024POR CATALOGO ELECTRÓNICO NO. 9113-1-1-0042-2024 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXISTIENDO YA UN F01#713 POR UN VALOR DE L. 89418.27 F01#717 POR L. 8755.00 F01#721 POR L. 7750.00 Y F01#722 POR L. 31800.73 HACIENDO UN TOTAL DE  L. 144624.00 CON EL F-01 723.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE--DGP/DPP-053-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-163-2024 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2024. SPE-GA/UP-006-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-140-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024.   MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-175-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 16 AL AL 29 DE FEBRERO 2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-140-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-243-2024 DE FECHA CABE MENCIONAR QUE EL VALOR DE CONSUMO EN TOTAL DE DIESEL FUE DE 44029 PERO SE TENIA UN SALDO A FAVOR DE 28 078.90 DEL CUAL SE PAGARA UN VALOR DE 15950.10.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-CPHC1-031-2024 DE FECHA 11 E MRAZO DEL 2024 POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIPLOMADO COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA 2 PERSONAS PERTENECIENTES AL AREA DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA.  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE/SGRH-167-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-186-2024 DE FECHE 12 DE MARZO DEL 2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURA#002-002-01-00324815 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO POR EL TRASLADO A SAN PEDRO SULA. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-132-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-282-2024 DE FECHA 15 DE MARZO 2024.

CARLOS MAURICIO PALACIOS BARAHONA

legalName: CARLOS MAURICIO PALACIOS BARAHONA


title: PAGO A GRUPO ALTITUD S DE R.L CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. FACTURA No 000-001-01-00005495. ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-017-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-045-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE COMPRA SRMSG-087-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-062-2024 DE FECHA 14/03/2024


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. FACTURA No 001-001-01-00018440 ORDEN DE COMPRA SPE-CPNHC1-004-2024 MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-GA-042-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE COMPRA SPE-SRMSG-095-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-073-2024 DE FECHA 12/03/2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00002999 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAK CON MOTIVO DE REUNIÓN CON EL PLAN DE RESPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON BASE EN LA ENCUESTA CONTRA LA VIOLENCIA EN NNA 8VACS) Y LA ESTRATEGIA INSPIRE PARA LA REPUBLICA DE HONDURAS (2022-2027) CON EL OBJETIVO DE DEFINIR CONCEPTUALMENTE EL TRABAJO DE DICHA MESA Y SUS FUNCIONES EL DÍA 05 DE MARZO 2023. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DGP/DPP-048-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-146-2024 DE FECHA 12 DE MARZO 2024.

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTES A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. FACTURA No 001-001-01-00019047 ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-025-2024 SPE-SGRH-103(A)2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE COMPRA SPE-SRMSG-131(A)-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-151-2024 DE FECHA 12/03/2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019123 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-028-2024 CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE 12 CENAS POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA PARA ESTA MISMA FECHA PARA INTEGRANTES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE/SGRH-119-2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024. . SPE-SRMSG-151(A)-2024 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIIZACIÓN SPE-GA/UC-154-2024 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019007 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-024-2024 CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE 6 ALMUERZOS POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA PARA ESTA MISMA FECHA PARA INTEGRANTES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE/SGRH-103(A)-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024. . SPE-SRMSG-131(A)-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIIZACIÓN SPE-GA/UC-150-2024 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE (PRODUCCIONES E INVERSIONES SAGITARIO). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DER ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00000351 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-088-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-285-2024 DE FECHA 15/03/2024.

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE

legalName: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE S DE R.L (VIPROCCI). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DER ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00001678 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-088-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-290-2024 DE FECHA 15/03/2024.

name: VIDEOS Y PRODUCCIONES DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN 5TA AVENIDA, CALLE CENTENARIO, CONTIGUO A LOGIA MASONICA, SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018987 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-023-2024 CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE 8 CENAS POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA PARA ESTA MISMA FECHA PARA INTEGRANTES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE/SGRH-103(A)-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024. . SPE-SRMSG-131(A)-2024 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIIZACIÓN SPE-GA/UC-149-2024 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES( 1579 COMUNICACIONES). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DER ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00000009 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD SPE-088-2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-293-2024 DE FECHA 15/03/2024.

MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES

legalName: MANUEL ENRIQUE MENJIVAR FLORES


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00001488 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDO POR CANAL 33 DE CATACAMAS OLANCHO. SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-072-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-283-2024 DE FECHA 15 DE MARZO 2024.

EDA ENELDA DUARTE MATUTE

legalName: EDA ENELDA DUARTE MATUTE


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00000075 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CASA PRESIDENCIAL. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-294-2024 DE FECHA 15/03/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-074-2024

JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ

legalName: JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000012 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-081-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIIZACIÓN SPE-GA-292-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

CARLOS ADAN PAZ LOPEZ

legalName: CARLOS ADAN PAZ LOPEZ


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000080 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDO A TAVEZ DEL NOTICIERO EL PUEBLO HABLA POR CANAL 45 DE CATACAMAS OLANCHO. SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-065-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-284-2024 DE FECHA 15 DE MARZO 2024.

ANGEL JAVIER MORALES RAMIREZ

legalName: ANGEL JAVIER MORALES RAMIREZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-022-2024 DE FECHA 23/01/2024 POR LA COMPRA DE  UN VOLETO AEREO PARA EL SEÑOR ALEJANDRO JAVIER RUSCONI CON NUMERO DE PASAPORTE AAHO13885 DE NACIONALIDAD ARGENTINO CON RUTA DE ARGENTINA A HONDURAS Y HONDURAS -ARGENTINA  CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN CONMEMORACION AL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SEGUN DOCUMENTO SOPORTE : CARTA DE INVITACION DE FECHA 17/01/2024 FIRMADA POR LA PRESIDENTA DE HONDURAS MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-016-2024 DE FECHA 19/01/2024 MEMORAMDUM SPE-SRMSG-077-2024 DE FECHA 19/01/2024 MEMORAMDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-039-2024 DE FECHA 05/02/2024


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00000058 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (LA HUELLA ANUNCIOS DIGITALES IMÁGENES Y VIDEOS DIARIOS CON SU PROPIO LINK EN NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.  PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-286-2024 DE FECHA 15/03/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-060-2024

WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ

legalName: WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000105 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA TIEMPOS DE CAMBIO POR REDES SOCIALES. SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-018-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-076-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-288-2024 DE FECHA 15 DE MARZO 2024.

LUZ MARITZA RIVERA LICONA

legalName: LUZ MARITZA RIVERA LICONA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000213 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIIZACIÓN SPE-GA-287-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

JOSE RENE HERNANDEZ SORTO

legalName: JOSE RENE HERNANDEZ SORTO


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00000616 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-296-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ

legalName: MARIO ORLANDO MENDOZA TROCHEZ


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00000432 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (EN RADIO SUPERIOR LOS MIERCOLES DE 4:00 A 4:30 PM Y EN REDES SOCIALES FACEBOOK) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.  PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-289-2024 DE FECHA 15/03/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-069-2024

JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA

legalName: JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000053 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-295-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES

legalName: ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000252 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDO POR RADIO PAÍS EN EL NOTICIERO VESPERTINO. SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-067-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-299-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA

legalName: EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00000017 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.  PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-291-2024 DE FECHA 15/03/2024. CONTRATO: SPE-DGIP-CONT-075-2024

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

legalName: RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000033 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-040-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-081-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-300-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000273 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA NOTICIAS AL INSTANTE DE RADIO QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 9-10PM DE LUNES A VIERNES. SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-024-2024. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-076-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-301-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

MARLON JAVIER TORRES

legalName: MARLON JAVIER TORRES


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000323 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGÚN CONTRATO NO SPE-DGIP-CONT-084-2024.PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-097-2024 Y DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-302-2024. DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

JUAN FERNANDO GONZALEZ

legalName: JUAN FERNANDO GONZALEZ

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000360 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-097-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-303-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002611 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-081-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-304-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

PATEPLUMA TV DE R. L DE C.V

streetAddress: SANTA BARBARA

legalName: PATEPLUMA TV DE R. L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010811 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-097-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-306-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO


title: PAGO ORDEN DE COMPRA# SPE-HC1-041-2024 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-UI-07-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-145-2024 DE FECHA 13 DE MARZO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000070 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-097-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024. . MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-307-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024.

WILFREDO ARDON RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO ARDON RODRIGUEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000228 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO TRANSMISION DE RADIO GLOBO DE LUNES A VIERNES ENN HORARIO DE 9:30-10:00 AM- 3:00-4:00 PM Y DE 10:00- 12:00 PM; Y FACTURA NO. 000-001-01-00000229 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024 POR TRANSMISION DEL FIN DE SEMANA SABADO DE 8:00-9:00 AM.  MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-308-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO DE FFACTURA NO. 000-001-01-00000609 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA CUENTA X CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-088-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-309-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.

SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ

legalName: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-021-2024 DE FECHA 23/01/2024 POR LA COMPRA DE  UN VOLETO AEREO PARA EL SEÑOR GUIDO BELLIDO UGARTE CON NUMERO DE PASAPORTE 31650847 DE NACIONALIDAD PERUANO CON RUTA DE PERU A HONDURAS Y HONDURAS -PERU  CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN CONMEMORACION AL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SEGUN DOCUMENTO SOPORTE : CARTA DE INVITACION DE FECHA 17/01/2024 FIRMADA POR LA PRESIDENTA DE HONDURAS MEMORANDUM DE SOLICITUD SPE-044-2024 DE FECHA 19/01/2024 MEMORAMDUM SPE-SRMSG-056-2024 DE FECHA 19/01/2024 MEMORAMDUM DE AUTORIZACION SPE-GA/UC-038-2024 DE FECHA 05/02/2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO (ESCENARIO TV). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA No 000-001-01--00000674 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SPE-097-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-311-2024 DE FECHA 19/03/2024

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00002619 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-097-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-315-2024 DE FECHA 19 DE MARZO 2024.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ROGER DAVID IRAETA REYES (NATHALY PRODUCCIONES). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01--00000021 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SPE-097-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-312-2024 DE FECHA 19/03/2024

ROGER DAVID IRAETA REYES

legalName: ROGER DAVID IRAETA REYES


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO (ESCENARIO TV). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA No 000-001-01--00000675 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SPE-097-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-313-2024 DE FECHA 19/03/2024


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FLORIDALMA SERRANO ORTIZ (SERRANO PIBLICIDAD). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA No 000-001-01--00000767 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SPE-097-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-314-2024 DE FECHA 19/03/2024

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00000004 EN CONCEPTO PRIMERA CUOTA POR SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL MONITOREO CAPACITACIÓN MEDICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SPE SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-075-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-316-2024 DE FECHA 19 DE MARZO 2024.

CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: CONSULTORA ISKRA GLOBAL S. DE R.L


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO (INVERSIONES ALCANZANDO RETOS). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA No 000-002-01--00000007 MEMORANDUM DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SPE-081-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA-319-2024 DE FECHA 19/03/2024

MARGUI YANETH PARHAM BONILLA

legalName: MARGUI YANETH PARHAM BONILLA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00019065 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA SPW-HC1-026-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE 11 CENAS PARA PERSONAL DE RH QUE LABORA EN JORNADA EXTENDIDA EN ESTA MISMA FECHA.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE/SGRH-109-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. SPE-SRMSG-137(A)-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN:  SPE-GA/UC-152-2024.


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA ARGENTINA -HONDURAS -ARGENTINA. ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-013-2024. FACTURA No 000-001-01-00009354. MEMORANDUMS :  SPE-GA/UC-030-2024 DE FECHA 05/02/2024 SPE-SRMSG-046-2024. SPE-021-2024


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA CHILE -HONDURAS -CHILE. ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-018-2024. FACTURA No 000-001-01-00009352. MEMORANDUMS :  SPE-GA/UC-035-2024 DE FECHA 05/02/2024 SPE-SRMSG-038-2024. SPE-015-2024


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019078 CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-027-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE 8 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDARÁ TRABAJANDO EN JORNANDA EXTENDIDA EN ESTE MISMO DÍA. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SGRH-111-2024 DE FECHA 20/02/2024.  SPE-SRMSG-141(A)-2024 DE FECHA 20/02/2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-153-2024 DE FECHA 15/03/2024.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019092 DE FECHA 21/02/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-033-2024 DE FECHA 21/02/2024 EN CONCEPTO DE 11 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDARÁ TRABJANDO EN JORNADA EXTENIDA EN ESTA MISMA FECHA.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SGRH-115-2024 DE FECHA 21/02/2024 Y SPE-SRMSG-145(A)-2024 DE FECHA 21/02/2024. MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-199-2024 DE FECHA 15/03/2024.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00071717 DE FECHA 07/03/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-032-2024 EN CONCEPTO DE MEDICAMENTOS MATERIAL E INSUMO MÉDICO PARA LA CLINICA DE LA SPE QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE L. 1523.00 PUESTO QUE LA FACTURA ES POR UN VALOR TOTAL DE L. 96286.00.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SGRH-079-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SGRH-080-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SGRH-081-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SRMSG-119-2024 DE FECHA 12/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-091-2024 DE FECHA 11/03/2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00071718 DE FECHA 07/03/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-032-2024 EN CONCEPTO DE MEDICAMENTOS MATERIAL E INSUMO MÉDICO PARA LA CLINICA DE LA SPE. MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SGRH-079-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SGRH-080-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SGRH-081-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SRMSG-119-2024 DE FECHA 12/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-091-2024 DE FECHA 11/03/2024.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00071719 DE FECHA 07/03/2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-032-2024 EN CONCEPTO DE INSUMO MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA LA CLINICA DE LA SPE.  MEMORANDUM DE SOLICITUD:  SPE-SGRH-079-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SGRH-080-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SGRH-081-2024 DE FECHA 08/02/2024 SPE-SRMSG-119-2024 DE FECHA 12/02/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-091-2024 DE FECHA 11/03/2024.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-023-2024 EN FECHA 23/01/2024 POR BOLETO AEREO (ARGENTINA-HONDURAS-ARGENTINA) PARA EL Sr. MATIAS CAPELUTO QUIEN SALDRA DE ARGENTINA EL DIA 25/01/2024 Y REGRESANDO EL DIA 28/01/2024 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN CONMEMORACION AL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO SARMIENTO. SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD: SPE-010-2024 CON FECHA 10/01/2024 Y MEMORANDUM SPE-SRMSG-040-2024 CON FECHA 19/01/2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION: SPE-GA/UC-040-2024 CON FECHA 05/02/2024


title: PAGO PROPORCIONAL DE FACTURA PROFORFA # 24-0010 DE FECHA 19/03/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-064-2024 DE FECHA 19/03/2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 4000 GALONES QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 22550. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-148-2024 DE FECHA 15/03/2024 Y MEMORANDUM SPE-SRMSG-189-2024 DE FECHA 19/03/2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-207-2024 DE FECHA 19/03/2024.

name: SERVICIOS DE DISEÑO CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, SAN NICOLAS, SANTA BARBARA


title: PAGO A INTERNATIONAL BUSINESS S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA VENEZUELA-HONDURAS-VENEZUELA. FACTURA No 000-001-01-00010871. ORDEN DE COMPRA SPE-NHC1-010-2024. MEMORANDUM SPE-028-2024 SPE-SRMSG-037(A)-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-026-2024 DE FECHA 12/03/2024

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV


title: PAGO A GRUPO ACCESO S.A DE C.V POR GASTOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA ESTADOS UNIDOS-HONDURAS-ESTADOS UNIDOS. FACTURA No 000-001-01-00009415 ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-091-2024. MEMORANDUM SPE-093-2024 SPE-SRMSG-167(A)-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-200-2024 DE FECHA 18/03/2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL


title: PAGO A WEEKENDS EVENTOS POR GASTOS CORRESPONDIENTES A ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES. FACTURAS No 000-001-01-00006351  No 000-001-01-00006374  No 000-001-01-00006353  No 000-001-01-00006354  No 000-001-01-00006355  No 000-001-01-00006356 ORDEN DE COMPRA CNHC1-001-2024 MEMORANDUM SPE-228-2023 SPE-DGP-264-2023 MEMIRANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO SPE-GA/UC-188-2024 DE FECHA 14/03/2024

CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

legalName: CLAUDIA GERALDINA ROMERO AGUILUZ

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO TOTAL DE FACTURA PROFORFA # 24-0010 DE FECHA 19/03/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-CM-064-2024 DE FECHA 19/03/2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 4000 GALONES REFIERE AL F-01 876. PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-GA/USG-148-2024 DE FECHA 15/03/2024 Y MEMORANDUM SPE-SRMSG-189-2024 DE FECHA 19/03/2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA-207-2024 DE FECHA 19/03/2024.

legalName: SERVICIOS DE DISEÑO CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S DE RL


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A WILL REYNOTT FLORES LINARES ( PROMOCIONES Y PRODUCCIONES REYNOTT ). PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA No 000-001-01-00000005 MEMORANDUM SPE-081-2024 MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGOS SPE-GA-305-2024 DE FECHA 18/03/2024

WILL REYNOTT FLORES LINARES

legalName: WILL REYNOTT FLORES LINARES

Secretaría de Planificación Estratégica

legalName: Secretaría de Planificación Estratégica


title: PAGO FACTURA# 000-001-01-00001796 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 MERIENDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA#SPE-HC1-039-2024 SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-085-2024 PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN QUE SE LLEVO ACABO CON LOS COMPAÑEROS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN FECHA 24 DE FEBRERO 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL PODER POPULAR EN HORARIO DE 1 A 5PM Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-133-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO


title: PAGO ORDEN DE COMPRA # SPE-CM-046-2024 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA SAL DE CONFERENCIAS SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-110-2024 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-187-2024 DE FECHA 11 DE MARZO 2024.QUEDANDU UN SALDO DE L 468.76.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-051-2024 DE FECHA 18/03/2024 Y FACTURA # 001-001-01-00019448 DE FECHA 11/03/2024 POR LA COMPRA DE : 150 COFFE BREAKS  12 ALMUERZOS  150 JUGOS NATURALES  PARA CUBRIR EL EVENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024 EN CONMEMORACIO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN LA SPE SEGUN MEMORANDUM DE SOLICTUD SPE-DGP-036-2024 DE FECHA 01/03/2024 SPE-DGP-033-2024 DE FECHA 28/02/2024 MEMORANDUM D AUTORIZACION SPE-GA/UC-168-2024 DE FECHA 18/03/2024


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001795 DE FECHA 27/02/2024 Y ORDEN DE COMPRA SPE-HC1-038-2024 DE FECHA 21/02/2024 EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REFRESCOS Y BOQUITAS PARA EL ¿FORO ANALISIS POLITICO ESTADISTICO DE LOS PROCESOS ELECTORALESDEL 2014 AL 2021.¿ PAGO REALIZADO SEGÚN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SPE-DPP-090-2024 DE FECHA 20/02/2024 Y MEMORANDUM SPE-SRMSG-145-2024 DE FECHA 21/02/2024.  MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN SPE-GA/UC-132-2024 DE FECHA 18/03/2024.