rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PORMANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTRUCCION DE PROYECTO DE ELICTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION  ATRAMO BARRIO LA SIERRA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-014-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0069 Y 2024-1702-0070 VENTANAS 1.97 1.00 058 1.241.75 PARA SER UTIIZADAS EN OFICNAS DE SUBZONAS CON ISTALACION INCLUIDA . ENTREGUESE A JOSE HERIBERTO LAZO TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-884-V-2024 DE FECHA 24- MAYO-24

currency: HNL

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001659 DE FECHA 29/8/24 POR LA COMPRA DE VENTANAS DE PVC BLANCO CON VIDRIO O/C 4200004643 MEMORANDO DSG-PP-1200-12-2024 GUIA 2865

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR CONTRATACION DE OBRAS MENORES ENEE-OM-GD-36002115-2024.  PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION SALIDA A CANTARRANAS MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE-023-V-2024. MEMORANDUM FOSODE-023-V-2024. MEMORANDUM FOSODE-023-VIII-2024.

CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES.SAN CARLOS, BL.46, LOT.07-08. CHOLOMA, CORTES

legalName: CUBASH ELECTRICA, S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: CONTRATO No. 106-2024 POR CONTRATACION DE OBRAS MENORES ENEE-OM-GD-36002115-2024.  PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO: MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION SALIDA A CANTARRANAS MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM FOSODE-023-V-2024. MEMORANDUM FOSODE-023-V-2024. MEMORANDUM FOSODE-023-VIII-2024.EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 LO ANTERIOR EN LO ACORDADO EN LA REUNION SOSTENIDA CON LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DSG-2464-12-2024 HOJA GUIA 3052

type: CONT


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00011506  11/01/2024 CON VALOR DE $ 124015.41 CON VALOR DE L. 3072432.18 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA: 141 MEMORANDUM DAE-013-01-2024. MEMORANDUM GG ENEE-063-I-2024.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO QUE CONSISTE EN LA ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LAS NUEVAS QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-013-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003835 25/06/2024. 801-1-1-3265-2024. 801-1-1-3249-2024.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003834 25/06/2024. 801-1-1-3251-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003833 25/06/2024. 801-1-1-3266-2024. 801-1-1-3252-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003432 DE FECHA 25/07/2024 POR LA COMPRA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GELPEGAMENTO EN BARRARESALTADORES FLUORESCENTES O/C 4400003833 MEMORANDO MEMORANDO DSG-PP-0356-8-2024 GUIA 1894

description: PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DISTRIBUCION CENTROS SUR. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0006 2024-1736-0007. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003835 18/06/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3265-2024. 801-1-1-3249-2024. FACTURAs N° 000-004-01-00012155 05/07/2024. L. 1333.89  N° 000-004-01-00012158 05/07/2024. L.    933.50 MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0272-8-2024. GUIA: 1757.

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00796731DE FECHA 05-07-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD No. 2024-1736-0006 0007. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4400003834 25/06/2024. 801-1-1-3251-2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0273-8-2024 Y HOJA DE RUTA 25-08-2024-1771


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00796667 DE FECHA 28- JUNIO-2024 RECIBO S/N DE FECHA 28- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003832 DE FECHA 19-06-2024  ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000022942 DE FECHA 18-07-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01- JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 15-08-2024 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0181-7-2024 DE FECHA 22-07-2024 ORDEN DE GUIA N. 1628 DE FECHA 23-07-2024 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITUD No. 2024-1736-0002


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITUD No. 2024-1736-00011 OC-4200004655.

name: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITUD No. 2024-1736-00011 OC-4200004656.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BOLSAS DE AZUCAR MORENA Y CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS) SOLICITUD No. 2024-1736-00011 OC-4200004656 MEMORANDO-DSG-PP-600-9-2024 GUIA # 2282 Y FACT-000-001-01-00003690 DE FECHA 03/09/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002564 DE FECHA 28/08/2024 POR LA COMPRA DE CAFE EN POLVOVASO TERMICO DESECHABLE Y CONICOS O/C 4200004655 MEMORANDO DSG-PP-0601-9-2024 GUIA 2282


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003827 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003826 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00034548 DE FECHA 28-06-2024 POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS  4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003826 MEMORANDUM DSG-PP-0208-7-2024 HOJA GUIA No. 26-07-2024-1697

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040171 DE FECHA 27/06/2024 POR LA COMPRA DE LLANTAS DUNLOP SP175 8PR 106/104R O/C 4400003827 MEMORANDO DSG-PP-0227-7-2024 GUIA 1708


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001173 CON VALOR DE US$ 481085.58 CON VALOR DE L.11918702.08 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-019-01-204  HOJA DE RUTA No. 141

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL TALLER ELECTROMECANICO.SOLICITUD DE COMPRA 2024-1738-0004 MEMORANDO UCODSC No.0249-V-2024 OC 4600002327

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001936 FECHA 14-11-2024  PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL TALLER ELECTROMECANICO.SOLICITUD DE COMPRA 2024-1738-0004 MEMORANDO UCODSC No.0249-V-2024 OC 4600002327 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-1078-11-2024 HR 26-11-2024-1792


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE AUMENTO POR LPS. 1341.91 .RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRAR MOBILIARIO SOLICITUD No. 2024-1736-0004

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR COMPRAR  SE SILLA ESPERA Y MESA MEC-4.7X81.2 MOBILIARIO SOLICITUD No. 2024-1736-0004 OC-4600002321 MEMORANDO-DSG-PP-1048-11-2024 GUIA # 2756 FACT-001-003-01-00064366 DE FECHA 05/09/2024.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES CENTRO Y LA PUERTA  DE N.O SEGUN MEMORANUDM DAGD-876-V-2024 HR 24-05-2024-1072

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1739-1-0 - RESERVA PARA EL PROYECTO  DE ELECTRIFICACION SOCIAL QUE CONSIOSTE EN LA ILUMINACION DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA PUMA GUANAPITO EN EL MUNICIPIO DE STA MARIA DEL  REAL HASTA LA GSOLINERA TEXACO PIEDRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN MEMO 002-III-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1739-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000504 CON VALOR DE US$ 98810.25 CON VALOR DE L.2447984.42 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA.A DE CV  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-016-01-204  HOJA DE RUTA No. 141

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000112 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4446400.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 31 de Mayo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta la factura 000-001-01-00000533 para el mes de Abril 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L2242699.95  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000314 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 76091.05.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE MAYO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CDN) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013982  CON VALOR DE $ 122712.26  CON VALOR DE L.3040147.15 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V PROYECTO JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2023 HOJA DE RUTA No. 25-/01/2024  141 MEMORANDUM DAE 011-01-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA CON CLAVE DE EMPLEADO: 16257  1.) POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC EL CUAL SE UTILIZO EN LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA EN BAÑO DE VARONES DE LA PLANTA ALTA DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001356 L. 88.00  17/05/2024 MEMORANDO USG-CRLA-133-V-2024. 2.) 02 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 01 FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA INTERNATIONAL CON PLACA: GHA1438 REG-561. ASIGNADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00165081 L. 2276.55  13/05/2024. MEMORANDO USG-CRLA-132-V-2024. GUIA:1078.  MEMORANDO DAPF-566-V-2024. GUIA:1078.

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000256 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE MARZO DE 2024 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.8064319.42 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL  DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 1 DE JUNIO DE 2024. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  DA TRAMITE  A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: SOLICITUD SUMINISTRO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES MECANICOS AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL DE LA LICITACION LP N°100-099/2023 SEGUN MEMORANDO GD-406-05-2024.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000463 CON VALOR DE US$ 632319.66 CON VALOR DE L.15665466.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-015-01-204  HOJA DE RUTA No. 141

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS No. FACTURA No. 000-001-01-00012698 000-001-01-00012651 000-001-01-00012640 000-001-01-00012619 000-001-01-00012589 000-001-01-00012588 000-001-01-00012571 000-001-01-00012572 000-001-01-000112669 POR COMPRA DE 72000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION EN  LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD EN DANLI  QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024  SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No-1-JD-EX-01-2024  DGT-OFICIODGT-074-V-2024 REQ-GTA-UTCD-011-05-2024. ORDEN DE COMPRA No. 3500000727 DE FECHA 03.06-2024 MEMORANDUM DSG-1208-VII-2024 HOJA GUIA No.2024-07-11-1549

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

title: PAGO DE FACTUAS No. 000-001-01-00012721 DE FECHA 12/7/2024 VALOR L.650560.00  12756 FECHA 22/7/2024 VALOR 657760.00 F12760 FECHA24/7/2027 VALOR 657760.00 12784 FECHA 29/7/2024 VALOR 657040.00 12828 FECHA 6/8/2024 VALOR 647440.00 12840 FECHA 8/8/2024 VALOR 647440.00 12860 FECHA 13/8/2024 VALOR 633040.00 12881 FECHA 17/8/2024 VALOR 633040.00 12882 FECHA 17/8/2024 VALOR 633040.00 12892 FECHA 19/8/2024 VALOR 624800.00 12893 FECHA 19/8/2024 VALOR 624800.00 12907 FECHA 20/8/2024 VALOR 624800.00 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 96000 GALONES DE DIESELPARA LA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANLIO/C No.3500000727 DEL PEDIDO No.GTA-UTCD-011-05-2024 (PAGO No.2) MEMORANDO DGT-ALD-0001-VIII-2024 DSG-1537-VIII-2024 GUIA 1948

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00012908 000-001-01-00012917 000-001-01-00012918 000-001-01-00012928 000-001-01-00012941 000-001-01-00012940 000-001-01-00012950 000-001-01-00012953 000-001-01-00012954 000-001-01-00012964 000-001-01-00012970 000-001-01-00012978 000-001-01-00012979-000-001-01-00012986-000-001-01-00012992 000-001-01-00013000 POR EL SUMINISTRO DE 127994.14 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000727 DE FECHA 03-06-2024 PEDIDO No.GTA-UTCD-011-05-2024 (PAGO No.3)  MEMORANDUM DSG-1676-IX-2024 HOJA GUIA No. 11-09-2024-2140

title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00013005 DE FECHA 09-09-24 ( 8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00013006 DE FECHA 09-09-2024 ( 8 MIL GALONES) FACTUIRA N. 000-001-01-00013028 DE FECHA 13-09-24 (8 MIL GALONES)  FACTURA N. 000-001-01-00013029 DE FECHA 130-09-2024 ( 8 MIL GALONES ) FACTURA N. 000-001-01-00013045 DE FECHA 17-09-2024 ( 8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00013047 DE FECHA 17-09-24 (8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00013046 DE FECHA 17-09-24 (8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00013055 DE FECHA 19-09-24 ( 8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00013062 DE FECHA 20-09-24 ( 8 MIL GALONES) FACTURA N. 000-001-01-00013063 DE FECHA 20-09-24 ( 8 MIL GALONES)  FACTURA N. 000-001-01-00013073 DE FECHA 23-09-24 ( 8 MIL GALONES) ENTRADA MERCANCIA ALMCEN N. 5000023686 5000023684 5000023685 5000023686 5000023687 5000023688 5000023689 5000023690 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000727 CANTIDAD DE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 96 MIL GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CNETRAL EN ARRENDAMIENTO DANLI PEDIDO N. GTA-UTCD-011-05-2024 ( PAGO 4) TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1796-IX-2024 DE FECHA 26- SEPTIEMBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINACIERA N. 2278 DE FECHA 07-10-2024

title: PAGO DE  112000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 640000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 51379200.00 ( 80.28 POR GALON ) SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No-1-JD-EX-01-2024  DGT-OFICIODGT-074-V-2024 REQ-GTA-UTCD-011-05-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-1959-X-2024 HR 21-10-2024-2472

title: RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA  (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS > ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR  EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO S.A DE C.V/DIPPETROL POR EL VALOR DE LPS. 10126240.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE  AL SUMINISTRO DE 136000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACIÓN DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DA NLÍ SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000727 DEL PEDIDO NO.GTA-UTCD-011-05-2024. (PAGO NO.5). ES DE HACER NOTAR DEPAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO IMPORTACIÓN AL APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO VIAL (ACPV) EN VISTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE NOS EXONERA DEL PAGO DE IMPUESTOS  SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. ES IMPORTANTE MEN CIONAR QUE LA PRESENTE ADQUISICIÓN SE REALIZÓ EN AMPARO A LA RESOLUCIÓN NO. 1-JD-EX -01-2024 AUTORIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CABE MENCIONAR QUE ESTE PEDIDO FUE ADQUIRIDO CON LA CONDICIÓN DE PAGO AL CRÉDITO DE 15 DIAS POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR ESTE TRÁMITE A LA BREVEDAD Y FACTURAS SEGÚN MEMO DSG-2116-11-2024  GUIA 2665 13202	13216	13217	13222	13223	13238 13239	13247	13248	13260	13261	13277 13284	13295	13300	13301	13201

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1756-0-0 - RESERVA PREUSPUESTARIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS ARRENDADORAS POR LA UTCD QUE ENTRARA EN OPERACION PRODUCTOS DEL PLAN EMERGENCIA VERANO 2024 LA CANTIDAD DE 640000 GALONES DE DIESEL CON UN MONTO PROYECTADO DE LPS. 51379200.00 ( 80.28 POR GALON ) SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No-1-JD-EX-01-2024  DGT-OFICIODGT-074-V-2024 REQ-GTA-UTCD-011-05-2024.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1765-1-0 - RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231851066 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 22. ORDEN DE GRUPO Q N° 600329857 28/05/2024. VEHICULO 0002638034.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1765-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1769-1-0 - RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF232031013 ASIGNADO A UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 23. ORDEN DE GRUPO Q N° 600329856 28/05/2024. VEHICULO 0002638047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1769-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013983  21/01/2024 CON VALOR DE $ 146001.41.- CON VALOR DE L. 3617126.53 0CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 HOJA DE GUIA: 141 MEMORANDUM DAE-012-01-2024. MEMORANDUM GG ENEE-063-I-2024.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-004-01-00011205 DE FECHA 09 DE ABRIL 2024 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTALEITZ T/CARTACINTA ADHESIVAFOLDER CARTULINA O/C 4200004264 MEMORANDO DSG-PP-0540-5-2024-PROV- GUIA 1125 LIGADO AL DEVENGADO 2576

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR BENEFICIO DE LA CLAUSULA No. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR ASISTENCIA MEDICA SUBSIDIO PARA MEDICINA EXAMENES CLINICOS Y LABORATORIO A EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM DBS-PM-353-IV-2024 ORDEN DE PAGO No. 327

TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

legalName: TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: OFI


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000376 CON VALOR DE US$ 1028120.28 CON VALOR DE L.25471268.69 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-017-01-204  HOJA DE RUTA No. 141

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000326 CON VALOR DE US$ 10822.44 CON VALOR DE L.268121.62ON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-019-01-204  HOJA DE RUTA No. 141

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIADO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0008


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR BARRIL SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0001 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 OC 420004600 SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0315-8-2024 HR 09-08-2024-1822


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVE DE CRUZ SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0003 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO DE LA FATURA N. 000-001-01-00007703 DE FECHA 12-11-24 RECIBO DE CJA N. 0000334 DE FECHA 12-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4300002032 DE FECHA 20-08-24 CONSTACNIA DE REMISION DE VEHICULO PARA SERVICIO REPARACION CON FECHA 25- SEP-24 ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO DE FECHCA 11-12-24. SE HACE RETENCION DEL 1% YANQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA . TODO SEGUNMEMORANDO DSG-PP-1608-12-24 CO FECHA 12-12-24 Y GUIA N. 3052 DE FECHA 14-12-24. RESERVA PARA REPARACION DE DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA BARBARA CON PLACA No-GHA1226 Y REGISTRO 673 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/002/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002032 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0002 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 OC 801-1-1-3363-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1793-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0002 MEMORANDO DAGD-893-V-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00012581 FECHA  16-08-2024  LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0002 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 OC 801-1-1-3363-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0770-10-2024 HR 28-10-2024-2495


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N. 000-002-01-00021393 DE FECHA 28-08-24 FACTURA N. 000-002-01-00021394 DE FECHA 28-08-2024 FACTURA N. 000-002-01-00021395 DE FECHA 28-08-24. RECIBO N. 021019 DE FECHA 29-08-24 ORDEN DE COMORA N. 4500002479 DE FECHA 13-08-24 TODAS LAS FACTURAS INDICAN SON CON LA MISMA ORDEN DE COMPRA ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023542 DE FECHA 13-09-24 ACTA S/N CON FECHA 30-08-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA N. 000271000272TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0568-9-2024 DE FECHA 23-09-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2234 DE FECHA 24-09-2024 .RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMINSTAN  CON PLACA No-GHA0977 Y REGISTRO 690 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/003/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002479


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0005 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLIDAS SEMITACTORAS LISA SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/005/04/2024.O/C 4400003956

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1797-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLIDAS SEMITACTORAS LISA SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/005/04/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041304 DE FECHA 10/09/2024 POR LA COMPRA DE DUNLOP SP 320 16 PR 148M LISADUNLOP SP431 16PR 148/145L DOB/SERV O/C 4400003956 MEMORANDO DSG-PP-0647-9-2024 GUIA 2474


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA CARRO SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0006 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 1788.05 DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002483 SOLICITADA POR HEBER HERRERA.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00020811 DE FECHA 06/09/2024 O/C 4500002483 POR LA COMPRA DE BATERIA INTERSTATE MEGATRON PLUS MTP-27-INT 700 CCA MEMORANDO DSG-PP-0651-9-2024 GUIA 2366


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE OTROS SERVICIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 003/23-05-2024

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00021464 FECHA 22/10/2024 SEGUN MEMOL DSG-PP-1091-11-2024 GUIA 2806 POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE OTROS SERVICIOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 003/23-05-2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000317 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2023 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y por instrucción de la Subgerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024; se carga este F-01 hasta el día de hoy; el monto a pagar es de L. 26536564.65 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000551 CON VALOR DE US$ 158398.42 CON VALOR DE L.3924257.50 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-014-01-204  HOJA DE RUTA No. 141

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTA SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0007 MEMORANDO DAGD-893-V-2024

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORA 265/70 SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0007 MEMORANDO DAGD-893-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-0392-8-2024 GUIA # 1961 FACT-006-001-01-00025085 DE FECHA 23/07/2024.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA  CON PLACA No-GHA0972 Y REGISTRO 716 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GALONES DE ROUNDUP SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. AL-015-05-2024 AUTORIZQACION PRESUPUESTARIA

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00003684 29/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0577-9-2024 GUIA 2234 POR LA COMPRA DE GALONES DE ROUNDUP SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. AL-015-05-2024 AUTORIZQACION PRESUPUESTARIA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES. 1.) 04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN 4x2 CON PLACA GHA3351. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0010 2.) 04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS 205/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN 4x2 CON PLACA GHA3562.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0009 3.) 04 LLANTAS RADIALES  LT255-70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP CON PLACA GHA1441.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008.  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-230-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. OC 4400003955

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00041358 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBER 2024 POR LA COMPRA DE  8 LLANTAS 215/75R15 SEMITRACTORA 4 LLANTAS No.025570R16 SEMITRACTORA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO. PARA VEHICULO PLACA GHA3562 NISSAN PLACA GHA 3551 NISSAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO  SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-230-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4400003955 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0660-9-2024 HOJA GUIA No.2024-11-10-2347


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-014-05-2024 OC GD-0088-2024

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 GAS REFRIGERANTE R134 DE 30 LIBRAS 06 GAS REFRIGERANTE R-22 DE 30 LIBRAS 05 CILINDROS DE REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS Y 10 GAS PROPANO PARA SOLDAR COBRE. PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA 014/05/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004579 13/08/2024. FACTURA N° 003-001-01-00001630 21/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0564-9-2024. GUIA:2225.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO #551 PLACA GHA1434 AÑO 2008. REQUISICION No. 2024-1721-0001 O/C 4400003960

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00026397 DE FECHA 24/09/2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/70R15 LISA 8 LONAS O/C 4400003960 MEMORANDO DSG-PP-1054-11-2024 GUIA 2756


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA  INTERSTATE 12VOLT. PARA USO EN EL VEHICULO MITUBISHI L-200 CON PLACA: GHA1797 REG-537. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1741-0009. ORDEN DE COMPRA: GD-0047-2024 02/08/2024. (PROVEEDOR LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.).

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00020812 DE FECHA 06/09/2024 POR LA COMPRA DE BATERIA INTERSTATE MEGATRON PLUS MTP-27F-INT 700 CCA O/C 4500002475 MEMORANDO DSG-PP-0652-9-2024 GUIA 2366


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS´PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-013-05-2024 OC-4000004640

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1807-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS´PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. DSA-013-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1807-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 009-05-2024


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-003-001-01-00001626 DE FECHA 18-11-2024 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA  SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1702-000/81/28 CON ORDEN DE COMPRA No-42000004589 Y MEMORANDO DSG-1083-11-2024 Y HOJA DE RUTA 26-11-2024-2792

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00002170 DE FECHA 30-07-24 RECIBO S/N DE FECHA 30-JULIO-24 ORDEN DE COMPRA 4200004591 DE FECHA 08-07-24ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023213 DE FECHA 19-08-24ACTA DE RECPCION DE FECHA 30- JUILIO-24 COMPROBANTE DE ENTREGA S/N DE FECHA 30- JULIO-2024 CONSTNCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0511-9-2024 DE FECHA 12-09-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2156 DE FECHA 13-09-24. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA  SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1702-000/81/28 MEMORANDO DAGD-893-V-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000196 CON VALOR DE US$ 3025.41 CON VALOR DE L.74953.32 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7746X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE  2023  SEGUN  MEMORANDO DAE-0020-2024  HOJA DE RUTA No. 141

name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LINTERNA LED. REQUISICION No. 2024-1702-0048 CON ORDN DE COMPRA No-4200004691

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00103275 DE FECHA 30-08-2024  PARA LA COMPRA DE LINTERNA LED. REQUISICION No. 2024-1702-0048 CON ORDN DE COMPRA No-4200004691 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0731-10-2024 Y HOJA DE RUTA 21-10-2024-2420


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE 20W-50 15W-40 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 008/23-05-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004281 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BARRILES DE ACEITE 20W-50 15W-40 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 008/23-05-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004582 A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032636 CON FECHA 28/08/2024 POR LA COMPRA DE ACEITE CHV SUPREME MOTOR OIL 20W50 (55/208DR) BARRIL CANT.2 O/C 4000004581 MEMORANDO DSG-PP-0603-9-2024 GUIA 2282

description: PAGO POR LA COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE 15W-40 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCION Y SUBZONAS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 008/05/2024ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004582 13/08/2024. FACTURA N° 000-002-01-00113676 21/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0623-9-2024. GUIA: 2306.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS CON PLACA No-GHA0985 Y REGISTRO 542 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/004/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024.UTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 19912.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002491  SOLICITADA POR MILENA MENDEZ

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002321 FECHA 01-10-2024  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS CON PLACA No-GHA0985 Y REGISTRO 542 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/004/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024. ORDEN DE COMPRA 4500002491  MEMORANDUM DSG-PPO-0853-11-2024 HR 06-11-2024-2596


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS REG-552553560562 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/006/05/2024 OC 400004665

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1813-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS REG-552553560562 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/006/05/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1813-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-653 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/009/05/2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002588 A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURAS N. 000-001-01-00002343 DE FECHA 19-11-24 Y FCTURA N. 000-001-01-00002344 DE FECHA 19-11-24 ORDEN DE COMPRA 4500002588 DE FECHA 18-10-24 ENTRADA DE MERCACNCIA ALMACEN N. 5000024471 DE FECHA 21-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 21-11-24 . CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1283-12-2024 DE FECHA 04-12-24  GUIA DE FINACIERA N. 2934 ESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-653 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/009/05/2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002588 A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No. 2024-1702-0044 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003899 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00028396 DE FECHA 19- AGSOTO-2024 RECIBO S/N DE FECHA 19 AGOSTO-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003899 DE FECHA 23-07-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023316 DE FECHA 26-08-2024 ACTA DE RECPCION S/N DE FECHA 23- AGOSTO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0911-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 GUIA DE GERENIA FINANCIERA N. 2626 DE FECHA 08-11-2024 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. REQUISICION No-. 2024-1702-0044 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003899 A FAVOR -DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1816-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA CON PLACA No-GHA0990 Y REGISTRO 724 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/012/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIEDAD DE REPUESTOSPARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 REG-595 PLACA: GHA3463 ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE YORO. SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/008/05/2024 MEMORANDO DAGD-902-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002589 18/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002358 28/11/2024  L. 32177.00 000-001-01-00002359 28/11/2024       8855.00  TOTAL                                        L. 41032.00 MMEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1666-12-2024. GUIA: 3054.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002077 DE FECHA 03-12-24 ORDEN DE CO PRA N. 4500002590 DE FECHA 18-10-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000024969 DE FECHA 09-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 09-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1685-12-24 Y GUIA N. 3065 DE FECHA 14-12-24. RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS REG-595 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-V-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 1735/008/05/2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA3551 REG-434. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008. MEMORANDO DSA-CRLA-225-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. OC GD-0083-2024-A

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA3551 REG-434. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008. MEMORANDO DSA-CRLA-225-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. OC GD-0083-2024-B

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000640 FECHA 09-08-2024  POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA3551 REG-434. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008. MEMORANDO DSA-CRLA-225-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. OC GD-0083-2024-A DSG-PP-0654-9-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002308 FECHA 26-08-2024  POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA3551 REG-434. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0008. MEMORANDO DSG-PP-0592-09-2024 HR 074-10-2024-2282


title: REGULETO 013-2018-RODAMIENTO UND 04 Con relación a la factura No. 000-001-01-00013933 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de NOVIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 84719.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 27 de enero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRIMISO DE LA ORDEN DE COMRPA N. 4600002488 POR LPS. 6199.06 SOLICITADO POR BRAYAN BARAHONA . (DEPTO COMPRAS)RESERVA OIR LA COMPRA DE TROCO DE CARGA SEGUN MERANDUM DAGD-903-V-2024

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1820-0-0 - RESERVA OIR LA COMPRA DE TROCO DE CARGA SEGUN MERANDUM DAGD-903-V-2024

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000120 DE FECHA 26-11-2024  POR LA COMPRA DE TROCO DE CARGA SEGUN MERANDUM DAGD-903-V-2024 CON ORDEN DE COMRPA N. 4600002488 SEGUN MEMOMORANDUM DSG-PP-1679-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3064 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA )


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA  LA COMPRA DE MULA CARRETILLA ELEVADOR DE MANO  SEGUN MERANDUM DAGD-903-V-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CINTA AISLANTE DE PVC. REQUISICION No. 2024-1721-0002 CON ORDEN DE COMPRA No-GD-0069-2024 A FAVOR DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00086536 DE FECHA 08/08/2024 POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE SUPER 33 CANT. 1500 O/C 4000004594 MEMORANDO DSG-PP-0549-9-2024 GUIA 2221


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. REQUISICION No. 2024-1702-0043 OC-4300002040.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00043416 DE FECHA 15/10/2024 POR LA COMPRA DE BOTELLON GALONES (AGUA PURIFICADA) O/C 4300002040 MEMORANDO DSG-PP-0773-10-2024 GUIA 2495


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  CON PLACA No-GHA4788 Y REGISTRO 676 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/007/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002504 26/08/2024.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  CON PLACA No-GHA4788 Y REGISTRO 676 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/007/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002518 02/09/2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1827-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  CON PLACA No-GHA4788 Y REGISTRO 676 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/007/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1827-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1827-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002342 DE FECHA 19-11-2024 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  CON PLACA No-GHA4788 Y REGISTRO 676 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/007/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002504 26/08/2024.CON MEMORANDUM DSG-PP-1363-12-2024 Y HOJA DE RUTA 10-12-2024-2958

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009338 DE FECHA 24/09/2024 POR LA COMPRA DE CALENTADORJUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROSCABLES PARA ACELERADORTURBO PARA MOTOR O/C 4500002518 MEMORANDO DSG-PP-0744-10-2024 GUIA 2462


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000683 DE FECHA 19- SEPTIEMBRE-2024 Y FACTURA N. 000-001-01-00000684 DE FECHA 19- SEPTIEMBRE-2024 RECIBO DE PAGO DE FECHA 18- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA 4500002482 DE FECHA 13-08-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023624 DE FECHA 19-09-2024 ACATA DE RECEPCION S/N DEFECHA 19-09-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0710-10-2024 DE FECHA 15-10-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2390 DE FECHA 16-10-2024. RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS CON PLACA No-GHA4789 Y REGISTRO 679 SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-1735/006/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 oc 4500002482


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA3562 REG-511. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-224-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024 OC-4500002496.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002329 DE LA FECHA 22-10-2024 POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA3562 REG-511. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-224-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024 OC-4500002496.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0976-11-2024 Y HOJA DE RUTA 13-11-2024-2688


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CANDADOS LLAVINES CODOS PVC SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2004-1702-0058-060-061-062 Y 063 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA1441 REG-605. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-00010 MEMORANDO DSA-CRLA-226-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. O/C GD-0084-2024-B

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No-00021389/21390 POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA1441 REG-605. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4500002481 MEMORANDO DSA-CRLA-226-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0595-9-2024 Y HOJA DE RUTA 07-10-2024-2282 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA )

description: PAGO DE FACURA N. 000-001-01-00009246 DE FECHA 18-08-24 RECIBO DE PAGO N. 2024-00149 DE FECHA 18-08-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002480 DE FECHA 13-08-24 ENTRADA DE MERCACIA ALMACEN N. 5000023241 DE FECHA 22-08-24 CONSTANCIA DE PAGOS CON VENCIMIENTO 30-09-24 (NOTA LCI. JUANES AUTORIZA PROCEDDE) TODO SEGUN MEORANDO 27-09-2024 DE FECHA Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2303 DE FECHA 08-10-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA: GHA1441 REG-605. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-00010 MEMORANDO DSA-CRLA-226-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.o/c GD-0084-2024-A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1830-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1830-2-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE HOJAS BLOCK. REQUISICION No. 2024-1721-0005

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00021632 DE FECHA 21-11-2024 POR LA COMPRA DE HOJAS BLOCK. REQUISICION No. 2024-1721-0005 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004726 Y MEMORANDUM DSG-PP-1604-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3052


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TARJETAS KARDEX. REQUISICION No. 2024-1702-0049

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007965 DE FECHA 23-10-2024 POR LA COMPRA DE TARJETAS KARDEX. REQUISICION No. 2024-1702-0049 Y ORDEN DE COMPRA No-4200004669 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1145-11-2024 Y HOJA DE RUTA 29-11-2024-2832


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUADEROS UNICOS LAPIZ TINTA SOBRES DE MANILA GRAPAS MARCADORES TAPE  SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-50-51-52-53-54-66 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 O/C 4400003936

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00003567 CON FECHA 05-09-2024 POR LA COMPRA DE CUADEROS UNICOS LAPIZ TINTA SOBRES DE MANILA GRAPAS MARCADORES TAPE  SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO Y O/C 4400003936 SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0659-9-2024 CON HOJA DE RUTA 11-10-2024 2347

description: PAGO DE LAS FACTURA N. 000-004-01-00012785 DE FECHA 04- SEPT-2024 Y FACTURA N. 000-004-01-00012784 DE FECHA 04- SEP-2024 RECIBO N. 90445 Y 90446 DE FECHA 04- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4400003935 DE FECHA 16-08-2024 ENTRADA DE MERCANCIA ALMCAEN N. 5000023462 DE FECHA 06-09-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 06- SEPT-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0658-9-2024 DE FECHA 10-10-2024( NOTA FECHA MEMORANDO VIENE MANUAL ) ORDE DE GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2347 DE FECHA 11-10-20024.  RESERVA POR LA COMPRA DE CUADEROS UNICOS LAPIZ TINTA SOBRES DE MANILA GRAPAS MARCADORES TAPE  SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-50-51-52-53-54-66 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 O/C 4400003935


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA3562 REG-511 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0006. MEMORANDO DSA-CRLA-228-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CHELACK-PEGAMENTO. REQUISICION No. 2024-1702-0065


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO NISSAN TD27 CON PLACA: GHA3551 REG-434 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2024-1722-0007. MEMORANDO DSA-CRLA-229-V-2024. MEMORANDO DAGD 888-V-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN BOLSAS PARA BASURA HACE MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA No.4400003959

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN BOLSAS PARA BASURA HACE MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA No.4400003958

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN BOLSAS PARA BASURA HACE MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA No.4400003957

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011680 DE FECHA 16-10-2024  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (20 RECOGEDOR DE BASURA  68 DESINFECTANTE LIQUIDOS 55 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR 10 BOTE DE CERA LIQUIDA 10 BASUREROS PLASTICOS  SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA No.4400003957 DE FECHA 27-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18-10-2024 MMEORANDUM DSG-PP-1057-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-21-11-2756

description: PQGO POR LA COMPRA DE 50 MECHA BLANCA PARA TRAPEADOR 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 20 PAPELERA PLASTICA RECTANGUKAR Y 10 JABON CLASICO (LIQUIDO PARA MANOS). SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003959 27/08/2024. ONCAE No. 801-1-1-3404-2024. FACTURA N° 000-001-01-00239731 23/09/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0832-10-2024. GUIA:2531.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013141 DE FECHA 17-09-24 RECIBO N. 007242 DE FECHA 17- SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003962 DE FECHA 30-08-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000023595 DE FECHA 18-09-24 ACTA DE RECPCION S/N DE FECHA 18- SEPTIEMBRE-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUIENTA CON VENCIIENTO 31-12-2024 TODOS DEGUN MEMMORANDO DSG-PP-0673-9-2024 DE FECHA 14-10-2024 GUIA N. 2372 DE FECHA 15-10-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN BOLSAS PARA BASURA HACE MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024  ORDEN DE COMPRA No. 4400003962

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031493 DE FECHA 27-09-2024  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( 100 BOTES DE CLORO HIPOCLORITO 50 DESODORANTE AMBIENTAL 50 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLAS 300 BOLSAS DE POLIETILENO SOLICITADO POR DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-56 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024 ORDEN DE COMPRA No.4400003958 DE FECHA 27-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 27-09-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0836-10-2024 HOJA GUIA No. 30-10-2024-2531


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1838-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CUADROS DE CANVAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-RP 01/4/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1838-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1838-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1838-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1838-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO CERAMICA PEGAMIX PRODUCTO ´PARA FRAGUADO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE TALLER MECANICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-UTM 011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 OC-4000004586.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO CERAMICA PEGAMIX PRODUCTO ´PARA FRAGUADO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE TALLER MECANICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-UTM 011/05/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 OC-4000004586 MEMORANDO-DSG-PP-572-9-2024 GUIA # 2234 FACT-000-001-01-00003681 FECHA # 28/08/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA  No-USG-008-04-2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-400004624  A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001722 DE FECHA 07-11-2024 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (1 TUBO PVC 4X20 4 BOLSAS DE CEMENTO 10 BOLSAS DE ARENA 5 SACOS DE GRABA SIN ARENA 60 BLOQUES DE CONCRETO DE 4´ 2 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA  PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA  No-USG-008-04-2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-400004624 DE FECHA 16-08-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1166-11-2024 HOJA GUIA No. 2024-02-12-2847


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 750 IGNITOR PARA LUMINARIA 100 W SODIO HPS 100 150W PARA EL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0003. MEMORANDO DAGD-819-V-2024. MEMORANDUM UAPCS-V-097-2023; NECESIDAD DESDE EL AÑO 2022 A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NO SE LE HAN SUMINISTRADO MATERIALES OC-4200004619.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00180572  POR LA COMPRA DE 636 IGNITOR PARA LUMINARIA 100 W SODIO HPS 100 150W 83 IGNITOR 100-150W DEPURADO 31 D IGNITOR HPS 100-150W  PARA EL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0003. MEMORANDO DAGD-819-V-2024. MEMORANDUM UAPCS-V-097-2023; NECESIDAD DESDE EL AÑO 2022 A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NO SE LE HAN SUMINISTRADO MATERIALES ORDEN DE COMPRA No.-4200004619 SEGUN MEORANDUM DSG-PP-0407-8-2024 MEMORANDUM 27-08-2024-1983


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLO 100 W SODIO 9500 Im PARA EL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1740-0004. MEMORANDO DAGD-819-V-2024. MEMORANDUM UAPCS-V-097-2023; NECESIDAD DESDE EL AÑO 2022 A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NO SE LE HAN SUMINISTRADO MATERIALES.CON ORDEN DE COMPRA No-4000004498 A FAVOR DE INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003641 DE FECHA 30/07/2024 POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO DE 100 W CAMT. 1000 O/V 4000004498 MEMORANDO DSG-PP-0352-8-2024 GUIA 1894


title: PAGO DEL RECIBO No-189624 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO EN DONDE SE ENCUENTRA EL LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE OCTUBRE 2023 A MAYO 2024 SEGUN MEMORANDUM USG-CRLA-254-V-2024 Y MEMORANDUM DAGD-891-V-2024 CON REMISION DE PAGO AD 1454 2024 Y HOJA DE RUTA 04-06-2024-1164

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE MAYO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  RESERVA HONORARIO ASESOR TECNICO INTERNACIONAL CONSULTOR/ASESOR MONITOREO DE OPERACION UTCD L 1082006.50

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002319 FECHA 30-09-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0852-11-2024 HR 06-11-2024-2596


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD 991-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004688 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001685 DE FECHA 19-09-2024 POR COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD 991-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4000004688 A FAVOR DE RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0723-10-2024 Y HOJA DE RUTA 16-10-2024-2390


title: RESERVA PAGO MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL (MHI)- FACTURA No.36

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE PINTURAS SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1868-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1868-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1868-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1868-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002334 DE FECHA 23-10-24 RECIBO DE CAJA N. 10310 DEFECHA 23-10-24 ORDEN DE COMPRA N. 4500002494 DE FECHA 19-08-24 ENTRADA DE MERCNACIA ALMACEN N. 5000024270 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 12-11-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1284-12-24 DE FECHA 04-12-24 NY GUIA N. 2934 DE FECHA 09-12-24. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO CON ORDEN DE COMPRA No-4500002494 A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MEDCAMENTOS QUIRURGICOS  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


title: POR LA COMPRA DE SLINGA DE VARIAS CARACTERISTICAS   SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 OC4000004647

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003601 DE FECHA 19- SEPTIEMBRE-2024 RECIBO DE CAJA N. 01384 DE FECHA 19 SEPTIEMBRE-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4000004648 DE FECHA 21-08-204 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N 5000023809 DE FECHA 09-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 09-10-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0874-11-2024 DE FECHA 05-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2599 DE FECHA 06-11-224. POR LA COMPRA DE SLINGA DE VARIAS CARACTERISTICAS   SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 OC 4000004648

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1872-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1872-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00182793 DE FECHA 28.08.2024 POR LA COMPRA DE SURTEK ESLINGA OJO-OJO 4 X 6M ESC46 1000 O/C 4000004647 MEMORANDO DSG-PP-0612-9-2024 GUIA 2303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1872-2-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1872-2-0


rationale: POR LA COMPRA DE MEDCAMENTOS QUIRURGICOS  SEGUN MEMO DAGD-1002-V-2024 PARA NO


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1881-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO SOLICITUD DE COMPRA No. UAC001/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N 00000055 FECHA 03/09/2024 GUIA 2683 MEMO 0988-11-2024  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO SOLICITUD DE COMPRA No. UAC001/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 1185.00 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE STRETCH FILM  SOLICITUD DE COMPRA No. UAC003/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024

rationale: AUPAGO DE FACTURA 000-004-01-00012770 FECHA 3-109-2024  PARA LA COMPRA DE STRETCH FILM  SOLICITUD DE COMPRA No. UAC003/05/24 MEMORANDO DSG-PP-0627-9-2024 HR 10-10-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1743-0001

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00028294 DE FECHA 24/07/2024 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(PAQUETE DE 24 ROLLOS) O/C 4400003896 MEMORANDO DSG-PP-0394-8-2024 GUIA 1961


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-00012

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00028395 FECHA 19-08-2024  COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-00012 SEGUN MEMORANDUN  DSG-PP-0482-9-2024 HR 09-09-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CANDADO DE METAL SOLICITUD DE COMPRA No. UAC008/05/24 MEMORANDO DAGD-929-V-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y UNA PERCOLADORA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0003 OC 4600002323.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000294 DE FECHA 21-08-2024  POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y UNA PERCOLADORA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0003 OC 4600002323.Y MEMORANDUM DSG-PP-0514-9-2024 Y HOJA DE RUTA 13-09-2024-2156


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000050 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 18670642.40. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de JUNIO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001217 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       4025702.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 20 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA TIPO CAMION INTERNATIONAL CON PLACA: GHA0483 REG-564. ASIGANADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR; CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE MOTOR CAMBIO DE JUNTA DE TAPADERA CAMBIO DE BALINERA DE VOLANTE CAMBIO DE SELLOS DE LOS INYECTORES CAMBIO DE SELLO TRASERO DE SIGUEÑAL CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION  CAMBIO DE VALVULA DE SELENOIDE CAMBIO DE EMPAQUE CARTER CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N° 2024-1740-0005. MEMORANDO UAPCS-110-VI-2024. FACTURA PROFORMA No. 002001TG. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001972 09/07/2024.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA 002009TGPROFORMA  SEGUN MEMO DSG-PP-0203-7-2024  Y GUIA 1639 POR MANTENIMIENTO DE LA CANASTA TIPO CAMION INTERNATIONAL CON PLACA: GHA0483 REG-564. ASIGANADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR; CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE MOTOR CAMBIO DE JUNTA DE TAPADERA CAMBIO DE BALINERA DE VOLANTE CAMBIO DE SELLOS DE LOS INYECTORES CAMBIO DE SELLO TRASERO DE SIGUEÑAL CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION  CAMBIO DE VALVULA DE SELENOIDE CAMBIO DE EMPAQUE CARTER CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N° 2024-1740-0005. MEMORANDO UAPCS-110-VI-2024. FACTURA PROFORMA No. 002001TG. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001972 09/07/2024. SE HARA LA CARGA POR REVERSION ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-1896-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-1896-2-0

type: OFICIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000329 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       246144.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000356 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2310962.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 20 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000455 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.       4479205.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 21 de Junio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000942 recibida el 6 de junio de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) como cargo a la ENEE por el suministro de 6390505 kWh en el período del 01 MAY. 2024 - 31 MAY. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.19627969.72. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día jueves 20 de junio de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000411 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESAI) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16014164.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000050 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 24957154.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Julio del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000223 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 829802.75.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000167 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1639541.35.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JULIO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000567 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de noviembre 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24165772.66  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 2 de febrero 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000406 recibida el 03 de MAYO de 2024 que presenta la Empresa LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro 157034623.78 kWh en el período del 01 ABR. 2024 ¿ 30 ABR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 528508344.16. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 17 de junio de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE 0.01 DE LA FACTURA 000-001-01-5677500 DEL DEBENGADO 2482

FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE BUOLEVAR MAURICIO OLIVA  FRENTE TEXACO MIRAMONTES

legalName: FERRETERIA HERCO S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00047257 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA  SIDO REVISADA POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS (DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE) EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.3120415.43 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO  EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE JUNIO DE 2024. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000397 correspondiente al mes de MAYO de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31328315.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONCICIONADOS MINI SPLIT UBICADOS EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO USG-CRLA-152-VI-2024 DAPF-663-VI-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR REMODEALCION DEL TALLER ELECTRICO MECANICO Y REPARACION DE PISO DE BAÑOS ALEDAÑOS SEGUN SOLICITUD N 2023-1702-0114 SEGUN MEMO DAGD-1803-IX-2023  SE REVERSA EL 1% NO  TIENECONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA RETENCION DEL 1% POR NO COINTAR CON PAGOS A CUENTA

ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO SILVA RODRIGUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000156 correspondiente al mes de MAYO 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L36194075.40 por el suministro de 9813112.00 kWh para el periodo del 01 MAY. 2024 al 01 JUN. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 22 de JULIO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: PARA COMPRA DE REPUWESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REG533 AÑO 2007  SEGUN MEMO DSG-1001-III-2024

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGTO DE LA FACTUERA No-011-002-01-00105491DE FECHA 15 DE MAYO 2024PARA COMPRA DE REPUWESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REG533 AÑO 2007 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002352 Y MEMORANDUM DSG-PP-0591-6-2024-PROV Y HOJA DE RUTA No-26-06-2024-1367


title: PAGO COMPLEMENTO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE MAYO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  CONSULTOR/ASESOR MONITOREO DE OPERACION UTCD L 118125.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL PLANTEL DE LA PUERTA Y CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN 1296379312956271129652511281842512181363912822064 FECHAS 11/12/20238/12/202309/12/202310/01/202408/01/202411/01/2024 SEGUN GUIA 30/01/2024 163 Y MEMOS DAGD-057DSA/A02-24

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS S/C No. UBS 25/05/2024 MEMORANDO DSA 144/06/2024 DAGD 1042-V-2024

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003808 DE FECHA 08/11/24 POR LA COMPRA DE FRASCO DE CAVIT DE 30 GRAMOS3M CLIMPRO WHITEESPONJAS HEMOSTATICASGLUNATO DE CLORHEXIDINAENJUAGE KINDISQUES DE GOMA O/C 4000004702 MEMORANDO DSG-PP-1109-11-2024 GUIA 2810


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 1961-0-0 - RESERVA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 16000 GALONES DEDIESEL Y 6000 GALONES DE GASOLINA RESGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO-DSG-1030-VI-2024 BC-06-026-2024 BC-04-015-20254 (SE CARGA LA GERENCIA 17 UE-067 POR NO TENER DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LA GERENCIA DE TRANSMISION)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DAGD-1070-VI-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00028397 FECHA 19-08-2024 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0625-9-2024


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000357 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes ABRIL de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11858265.24 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de JUNIO 2024.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV