title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R. L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022.  CONTRATO No. 50-2023-SS DE FECHA 28/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.ZC-FC-98957-2023 POR LPS.13355065.37 VIGENCIA DE: 28/06/2023 HASTA: 28/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-105965-2024 VIGENCIA: DE 10/06/2024 HASTA 10/06/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.4031387.45  FACTURA No. 000-001-01-00024285 POR LPS.987615.75 FACTURA No.000-001-01-00024289 POR LPS.3043771.70   OFICIO DE AUTORIZACION No. 3954-2024-GA DE FECHA 01/08/2024 OFICIO No. 3802-2024-GA DE FECHA 26/07/2024 OFICIO No. CAC-139-2024 DE FECHA 05/07/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-139-2024 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 POR UN  VALOR TOTAL DE LPS.869863.94 A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM # 88 LPS.214224.29 ENTREGA 10/06/2024 ITEM # 175 LPS.655639.65 ENTREGA 10/06/2024  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001992 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GUACERIQUE CORRESPONDIENTE L MES DE JULIO 2024SEGUN OFICIO N°3985-2024-GA  ACUERDO 2921-2024 Y CONTRATO N° 35-2024-SS

currency: HNL

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: DICOSA POR UN MONTO DE L. 628631.75 FACTURA 000-001-01-00187274 BAJO F01 RESPALDO 1899 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: FACT


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) POR UN MONTO DE L. 90118.80 CON FACTURA NO. 000-004-01-00069156 BAJO F01 RESPALDO 1090 AÑO 2023 CON V.B. PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO NO. 46-SDGR-HGS-FAI-2024.SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: INEQ MEDICA  POR UN MONTO DE L. 184450.00 FACTURA 000-002-01-00011443  BAJO F01 RESPALDO 1897 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: INVERSIONES LANZA ERAZO  POR UN MONTO DE L.929000.00 FACTURA 000-001-01-00000840 BAJO F01 RESPALDO 1896 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: MEDITEC POR UN MONTO DE L. 124675.00 FACTURA 000-001-01-00078497 BAJO F01 RESPALDO 1895 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, 2DA ETAPA, SECTOR-2 CASA#9 BLOQUE-7

legalName: INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ADQUISICION DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS COCINA DEL ASILO Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISITENCIAL LAS ENTREGAS SE REALIZARAN DE ACUERD A LAS NECESIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. BENEFICIARIO: INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S. DE R.L PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004076 POR UN MONTO DE L. 153312.00


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 04-2023 (CD-04-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO BENEFICIARIO: DIVERCA POR UN MONTO DE L. 2043124.45 FACTURA 000-001-01-00012180 BAJO F01 RESPALDO 1089 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024.  SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA DEUDA QUEDANDO UN SALDO DE: L.2533571.65. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. (LP-01-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS BENEFICIARIO: DITEX  POR UN MONTO DE L. 378551.25 FACTURA 000-001-01-00030011 BAJO F01 RESPALDO 2067 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. 011-2023 (CD-011-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS BENEFICIARIO: SIATEMAS E IMAGENES MEDICOS POR UN MONTO DE L.1070972.00 FACTURA 000-002-01-00000413 BAJO F01 RESPALDO 2066 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO PARCIAL  DE DEUDA DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA  (CD-05-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGN FACTURA No 000-002-01-00012704 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 46-SDGR-HGSFAI-2024 BENEFICIARIO: IMLAB POR UN MONTO DE 12650734.95 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.  (CD-07-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  BENEFICIARIO: DROGUERIA COBOS ANDRADE POR UN MONTO DE L. 1489880.00  FACTURA 000-002-01-00000400 BAJO F01 RESPALDO 2069 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024 SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (gASOLINA POR UN MONTO DE L. 61900.00) (DIESEL POR UN MONTO DE L. 375450.00) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  BAJO FACTURA NO. 000-004-01-00006061 SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO AL COLOCAR NO. ERRONEO DE FACTURA EN EL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-410-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-410-1-0


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.  (CD-07-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BENEFICIARIO: DIPRODECO POR UN MONTO DE L. 7962223.37 FACTURA 000-001-01-00000455 BAJO F01 RESPALDO 1901AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.  SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE PROCESO YA QUE EL CORRESCTO ES (CD-06-2023-HSF-SESAL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-409-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-429-1-0

description: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETECCION DE VIH PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SAGRE DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL. PAGO SEGUN FACTURA NO.002-001-01-00071400 BENEFICIARIO: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. / PRODYLAB.  PRIMER PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 17853.75 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN VALOR DE L.  L. 267806.25   NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO

description: PAGO PARCIAL DE FACTURAS N. 000-001-01-00184784 (L.89268.75) 002-001-01-00071685  (L.53561.25) Y 002-001-01-00071594 (L.35707.50) POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETECCION DE VIH PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SAGRE DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL. A LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L PRODYLAB POR UN TOTAL DE  L.178537.50

description: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00184954 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE VIH PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SAGRE DE ESTE ENTRO ASISTENCIAL. CM-SESAL-HGSF-007-2024 AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.89268.75

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.  (CD-08-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE REACTIVOS BENEFICIARIO:ANALITICA  POR UN MONTO DE L. 4278411.70 FACTURA 000-002-01-00009503 BAJO F01 RESPALDO 2094 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. (CD-07-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS BENEFICIARIO: DROGUERIA BERNA POR UN MONTO DE L. 412700.00 FACTURA 000-001-01-00007487 BAJO F01 RESPALDO 2070 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.  (CD-08-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE REACTIVOS BENEFICIARIO: NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO DE L. 2806351.43 FACTURA 000-001-01-00058602 BAJO F01 RESPALDO 2095 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO.  (CD-06-2023-HSF-SESAL) ADQUISICION DE ALIMENOS Y BEBIDAS BENEFICIARIO: DIPRODECO POR UN MONTO DE L. 7962223.37 FACTURA 000-001-01-00000455 BAJO F01 RESPALDO 0254 AÑO 2023 CON V.B. DE PARA PAGO DE DEUDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN OFICIO NO. 46-SDGR-HGSFAI-2024. SE ANEXA INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (SESAL) DONDE EXIME AL PROVEEDOR DEL PAGO DE MULTAS SEGUN CONSTA EN OFICIO NO. 161-2024-UAI-SESAL-TSC DE FECHA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS OFICINAS Y DEMAS AREAS QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00028053 BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. BENEFICIARIO: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. PAGO  SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00015669 POR UN MONTO DE L. 61824.00


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001067 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS TONER HP 26A) (CF226A) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS OFICINAS  Y DEMAS AREAS QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR EL MONTO TOTAL DE L.479205.00


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. BENEFICIARIO: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00014889 POR UN MONTO DE L. 45025.11


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS PARA AMBULANCIA LAND CRUISER ASIGNADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS. BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LAS LLANTAS S.A. DE C.V; PAGO SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00024646 POR UN MNTO DE L. 32190.80


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANOS MATERNIDAD Y ONCOLOGIA DE HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. BENEFICIARIO: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000237 POR UN MONTO DE L. 249996.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-478-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-478-1-0


HOUSE MEDICAL, S. DE R.L

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE  ECUADOR EDIFICIO SOHO LOFT TEGUCIGALPA M.DC

legalName: HOUSE MEDICAL, S. DE R.L

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003829 BENEFICIARIO HAUSE MEDICAL S DE R.L. TOTAL A PAGAR: L. 44999.87


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00796538 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO POR UN MONTO L 199228.30 AL PROVEEDOR DISPROA S. DE R.L.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00011786 MONTO A PAGAR: L. 298396.25


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS PLASTICAS) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00230273 BENEFICIARIO: LEOPLAST S. DE R.L.  POR UN MONTO DE L. 105225.00   NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017101 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2503-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.8305.30 POR LA COMPRA DE 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO 106-UTGP-2024


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAVANDERIA Y DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO. BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011416 POR UN MONTO DE L. 160560.00  NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE DEUDA COMPLEMENTARIA DEL OBJETO DE GASTO 21200 CORRESPONDIENTE A UMAPS AÑO 2023 DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS DE LOS SIGUIENTES MESES CON SUS RESPECTIVOS MONTOS:  FEBRERO: L 620102.75 DEL CUAL SE CANCELO CON F01-2023 923935.27 DEL CUAL QUEDABA PENDIENTE 323995.62 MARZO: 624627.48 TOTAL A PAGAR ENTRE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 POR UN MONTO DE L. 948623.10 DEL CUAL POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLAMENTE SE ABONARA L.895199.44 DEJANDO PENDIENTE PARA ESE MES L.53423.66

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007742 ORDEN DE COMPRA N° 0258-2024  A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.13782.75 POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO SEGUN OFICIO N° 281-2024-ADMON-DGVMN-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795681  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2519-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.32016.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO 106-UTGP-2024


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007689 ORDEN DE COMPRA N° 0258-2024  A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS CON UN VALOR DE L.11500.00 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS SECOS TIPO NOTARIAL  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2877-2024-GA Y105-ADGDRH-2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024457 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2520-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIB. VALENCIA CON UN VALOR DE L.7470.26  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO 106-UTGP-2024


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010617 ORDEN DE COMPRA N° 0263-2024  A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.10177.50 POR COMPRA DE TINTASPINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2790-2024-GA  SE APLICA MULTA DE L.256.47 POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-297-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 004-001-01-00002318 A FAVOR DE PETROLERA DEL NORTE S DE RL ( PETRONOR) CON UN VALOR DE L.779450.00 POR COMPRA DE 8500 GALONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET-A-1 CON EL PROPOSITO DE PODER SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA LA CUAL ESTA APOYANDO CON VUELOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA HACERLE FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EL CUAL SE HACE EN BASE AL ARTICULO 59 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.ARTICULO 9 Y 63 NUMERAL 1 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DECRETO EJECUTIVO N° PCM-11-2024  SEGUN OFICIO N° 4224-GA-2024

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001823 ORDEN DE COMPRA N° 0264-2024  A FAVOR DE INFERCON S DE RL  CON UN VALOR DE L.29911.50  POR COMPRA DE TINTASPINTURAS Y COLORANTES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N°068-ADGDRH-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018428 ORDEN DE COMPRA N° 0266-2024  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.52486.00 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3152-2024-GA SE ENCONTRO QUE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)  INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO Y NO SE ENCONTRO REGISTRO DE PRORROGA AUTORIZADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-341-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010924 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2521-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.2156.25  POR LA COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 620-2024-GA Y OFICIO 106-UTGP-2024


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000001421/1423/1425 ORDEN DE COMPRA N° 0268-2024  A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M. S DE RL CON UN VALOR DE L.39560.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  SEGUN OFICIO N°642-2024-ULMI Y 3091-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00017135 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2509-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.249159.00 POR LA COMPRA DE 1500  RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIOCOLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO 03-2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001962/1963 ORDEN DE COMPRA N° 0270-2024  A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.24909.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 236-CNS-SSRISS-2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 646-1-0 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-646-1-0


rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO AÑO 2024 PAGO SEGUN FACTURA  NO. 000-004-01-00011962 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 193674.38  NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 649-1-0 - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-649-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZDO EN EL AREA DE ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL PAGO TOTAL DE FACTURA NÚMERO 000-001-01-00042747 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZDO EN EL AREA DE ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN TOTAL DE L.4715.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-648-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO MEDICOS ESTADISTICAS Y OTRAS AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL BENEFICIARIO DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002845 POR UN MONTO DE L. 47380.00

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CALCULADORAS TIPO SUMADORA PARA EL DPTO DE CAJA Y LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. PAGO SEGÚN FACTURA 000-002-01-00003305 AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR UN MONTO DE 31740.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-652-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-001-01-00024460 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2511-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA  CON UN VALOR DE L.220771.25  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO 03-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000215 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA CON UN VALOR DE L.99820.00 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  SEGUN OFICIO N° 4081-2024-GA  ACUERDO N° 1368-2024 Y CONTRATO N° 01-2024-SS

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE  SEGUROS CREFISA  POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  DE FIDELIDAD DEL LIC. PEDRO JOSE REYES  Y FIANZA DE LA ING. GABRIELA ALEJANDRA PAREDES SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD No. 723-2024-CG-UAFCE-SS DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024. SE DETALLA A CONTINUACION:  LIC. PEDRO JOSE REYES FACT.# 21704 POR LPS.12000.00 RENOVACION DE FIANZA No. ZC-FF-92741-2022 CON UNA VIGENCIA DEL 13/JUNIO/2024 AL 13/JUNIO/2025.  ING. GABRIELA ALEJANDRA PAREDES REYES FACT.# 21649 POR LPS.12000.00 EMISION DE FIANZA  No.ZC-FF-105016-2024 CON UNA VIGENCIA DEL 01/ABRI/2024 AL 01/ABRIL/2025.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 1165-SGP-2024 DE FECHA 12/08/2024 OFICIO No.4082-2024-GA DE FECHA 06/08/2024 OFICIO No. 723-2024-CG-UAFCE-SS DE FCHA 02/08/2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010923 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2522-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE L.64687.50  POR LA COMPRA DE 1500  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO 03-2024


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 0001-001-01-00003746 POR ORDEN DE COMPRA N° 0284-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE  L.259702.20 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3295-2024-GA Y OFICIO N° 127-ADGDRH-2024 Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003704 ORDEN DE COMPRA N° 0285-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.50715.00 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3446-2024-GA Y OFICIO N° 758-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003676 ORDEN DE COMPRA N° 0296-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE  L.79867.50 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3345-2024-GA Y OFICIO N° 0556-SESAL-SSR-2024


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001058 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESPACHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023  PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO ATRAVES DE LA RESOLUCION No. 899-2023-SS DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033467 ORDEN DE COMPRA N° 0265-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL CON UN VALOR DE L.3557.60 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SEGUN OFICIO N° 588-UTGP-2024


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001066POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO ATRAVES DE LA RSOLUCION No. 443-2024-SS DE FECHA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0301-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMERICA S DE RL CON UN VALOR DE  L.259702.20 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADO SEGUN OFICIO N° 1279-2024-UGD-SSRISS

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA N° 0301-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMERICA S DE RL CON UN VALOR DE  L.63607.88 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (TALES COMO CUBOS ALICATES DESARMADORES ALMAGANAS TENAZAS EN TRE OTROS )SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADO SEGUN OFICIO N° 1279-2024-UGD-SSRISS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014171 ORDEN DE COMPRA N° 0303-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC) CON UN VALOR DE  L.54699.75 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN OFICIO N° 09-2024 SE APLICA MULTA DE L.2756.87 POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-309-2024


name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000291 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0283-2024 A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.1249132.88 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2378-2024-GA Y OFICIO N° 341-UTGP-2024 Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007684/7685 ORDEN DE COMPRA N° 0304-2024 A FAVOR DE NORMA LETICIA CORRALES ARIAS CON UN VALOR DE L.1150.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3345-2024-GA


VARIEDADES ALENAPJ SA DE CV

streetAddress: VILLADELA 5 Y 6 AVE., CALLE 17 CASA 531

legalName: VARIEDADES ALENAPJ SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000869 ORDEN DE COMPRA N° 0302-2024 A FAVOR DE VARIEDADES ALENAPJ SA BDE CV CON UN VALOR DE L.91287.00  POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3150-2024-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR FIRMADO EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE  2024 POR NOTA OBTENIDA DE 97%  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR FIRMADO EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00795679 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2523-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE    L.244375.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   SOLICITADO POR LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 690-2024-GA Y OFICIO 03-2024


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000868 ORDEN DE COMPRA N° 0267-2024 A FAVOR DE VARIEDADES ALENAPJ SA DE CV CON UN VALOR DE L.164220.00 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR   SOLICITADO POR GRENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3113-2024-GA Y OFICIO N° 237


ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033469  ORDEN DE COMPRA N° 0291-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL CON UN VALOR DE L.20119.63 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3187-2024-GA Y OFICIO N° 300-DGN-SS-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012710 ORDEN DE COMPRA N° 0292-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.10608.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3187-2024-GA Y OFICIO N°300-DGN-SS-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010922  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2526-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.1667.50  POR LA COMPRA DE 2 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 10 HOJAS  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 137-UTGP-2024


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005172 ORDEN DE COMPRA N° 0294-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL  CON UN VALOR DE L.16448.45 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3224-2024-GA/ 297-CNS-SSRISS-2024


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00010605 ORDEN DE COMPRA N° 0295-2024 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL (INSUMIN) CON UN VALOR L.16448.45 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3187-2024-GA/ 301-DGN-2024


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00011787 ORDEN DE COMPRA N° 0290-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & K S DE RL  CON UN VALOR DE L.9352.95  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR REGULACION SEGUN OFICIO N° 0625-SESAL-SSR-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003573 ORDEN DE COMPRA N° 0289-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO)  CON UN VALOR DE L.5720.10  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR REGULACION  SEGUN OFICIO N° 0625-SESAL-SSR-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007732 ORDEN DE COMPRA N° 0287-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.245956.25 POR COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3260-2024-GA/542-UGI-2024


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00007763 ORDEN DE COMPRA N° 0289-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.5720.10  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  SOLICITADO POR REGULACION  SEGUN OFICIO N° 0625-SESAL-SSR-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0300-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL  CON UN VALOR DE L.12075.00 POR COMPRA DE TARJETAS DE PVC PARA IMPRESION DE CARNET  SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 493-CYR-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000824 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0300-2024 A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL  CON UN VALOR DE L.12075.00 POR COMPRA DE 1000 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESION DE CARNET  SOLICITADO POR DEPTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 493-CYR-2024


title: COMPRA POR CATALOGO NO. CE-SESAL-HSF-002-2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS100 UNIDADES DE  TINTA TONER HP26A (CF226A)  PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO TOTAL DE ÚLTIMA FACTURA N. 000-001-01-00065620 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-010-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL DE L.34212.50

description: PRIMER PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00064771 POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CONTRATACIÓN DIRECTA NO. CD-010-202-4HGSF-SESAL A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL DE L.182562.50


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027546 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2878-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB VALENCIA CON UN VALOR DE L.13586.28 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3224-2024-GAY OFICIO N° 711-DGRISS-2024


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-04-2024-HGSF-SESAL. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007782 BENEFICIARIO: DROGUERIA BERNA S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 960610.00  NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2883-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.74891.05  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA SEGUN OFICIO N° 2877-2024-GAY OFICIO N° 595-2024-ULMI

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008535 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIOE Y ASILO DE INVALIDOS CD-04-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR SEVEN PHARMA HONDURAS S.A POR UN MONTO TOTAL DE L.82710.00. NOTA: LOS SUMINISTROS DE ESTA FACTURA NO PAGAN IMPUESTOS DE 15% DE ISV


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-002-01-00011183 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-010-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE L.1125516.50

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00010839 COMO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ENTREGA DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-010-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOAL DE  L.2382786.20

description: PAGO DE SEGUNDA FACTURA N. 000-002-01-00010966 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS CD-010-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.962760.00


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-04-2024-HGSF-SESAL

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00303806 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-04-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO TOTAL DE L.2084400.00. NOTA: ESTOS SUMINISTROS NO PAGAN IMPUESTO DEL 15% DE ISV.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-01-2024-HGSF-SESAL

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00013396 (L.112500.00) Y 000-002-01-00013038 (L.45000.00)POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-01-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR INEQ MEDICA S. DE R.L DE C.V POR UN TOTAL DE L.157500.00


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00043050 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2884-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE  L.21918.10  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA SEGUN OFICIO N° 2877-2024-GAY OFICIO N° 595-2024-ULMI


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-002-01-00013846 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-06-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR INEQ MÉDICA S. DE R L DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.7097564.25

description: PPIMER PAGO DE FACTURA 000-002-01-00013347 PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-06-2024-HGSF-SESAL POR LA CANTIDAD DE L 7288648.25


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-000003093 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2885-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.28457.90  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA SEGUN OFICIO N° 3106-2024-GAY OFICIO N° 0708-DGRISS-2024


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 906-1-0 - ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-01-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-906-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000847 POR LA PRIMERA ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CD-01-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S. DE R.L  POR UN TOTAL DE L.3475000.00 LOS INSUMOS INSERTADOS EN ESTA FACTURA NO PAGAN IMPUESTO.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00392335 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2886-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.19034.80  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA SEGUN OFICIO N° 3106-2024-GAY OFICIO N° 0708-DGRISS-2024


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCECION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00025303 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2891-2024 A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE  L.28457.90  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS Y SERVICIO DE SALUD OFICIO N° 0712-DGRISS-2024


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797145ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2870-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE  L.4497.04  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  3224-2024-GA Y 0711-DGRISS-2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012669 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2871-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.5484.994  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  3224-2024-GA Y 0711-DGRISS-2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003526 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2872-2024 A FAVOR DE REDIPO CON UN VALOR DE L.3091.20  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  3224-2024-GA Y 0711-DGRISS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2875-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES SA (DIDEMO)  CON UN VALOR DE L.77980.01 POR COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  1937-2024-GA Y 644-UVS-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-006-01-00044810 / 000-006-01-00044811; POR LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2875-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES SA (DIDEMO)  CON UN VALOR DE L.77980.01 POR COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS( DOS (2) MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CGL125 CC125 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  1937-2024-GA Y 644-UVS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2877-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES SA (DIDEMO)  CON UN VALOR DE L.38990.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  2949-GA-2024 Y 164-CNS-SRISS-2024

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-006-01-0044812 POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2877-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES SA (DIDEMO)  CON UN VALOR DE L.38990.00 POR COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS UNA (1) MOTOCICLETA  NARCA HONDA MODELO CGL125 CC125  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  2949-GA-2024 Y 164-CNS-SRISS-2024


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PSE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE AL AGO FINAL DE FACTURAS NÚMERO 000-001-01-00065863 (L.54860.00) 000-001-01-00066531 (L.53460.00) Y 000-001-01-00067804 (L.332180) POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN TOTAL DE L.440500.00 CD-08-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-919-1-0

description: PAGO FINAL DE FACTURAS NÚMERO 000-001-01-00065863 (L.54860.00) 000-001-01-00066531 (L.53460.00) Y 000-001-01-00067804 (L.332180) POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN TOTAL DE L.440500.00 CD-08-2024-HGSF-SESAL

description: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00065258 BENEFICIARIO NIPRO MEDICAL CORPORATION SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L.  L. 25050.00 QUEDANDO PENDIETE A PAGAR POR  L. 440500.00   NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO  POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO  Y APROBADO.

type: OFICIO


actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027479 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2894-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE  L.1542.84 POR COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE ECRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N° 4026-2024-GA Y 354-UCEG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2895-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L61410.00 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N°  3748-2024-GA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2895-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L61410.00 SE REVERSA YA QUE POR MEDIO DE NOTA ACLARATORIA INFORMAN QUE NO SERA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DEBIDO AQUE ACTUALMENTE ENFRENTA UNA SITUACION DE ESCASEZ A NIVEL GLOBAL  QUE AFECTA TANTO LAS ORDENES DESTINO A HONDURAS ESTA SITUACION SURGE DEBIDO A LA FALTA DE PIEZAS ESENCIALES PARA SU FABRICACION  SEGUN OFICIO N° 0386-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-8921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-8921-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797192 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2893-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  CON UN VALOR DE  L.1352.40 POR COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE ECRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICIO N° 4026-2024-GA Y 354-UCEG-2024


rationale: PAGO DE FACTURA FINAL NÚMERO 000-001-01-00013640 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPIAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA INEQ MÉDICA S. DE R. L. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE L. 115000.00

description: ADQUISICIO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPIAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-08-2024-HGSF-SESAL PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00013060 BENEFICIARIO INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE L. 338325.00   PRIMER PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 338325.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN SALDO DE L. 1492125.00

description: PAGO DE FACTURAS 13246 DE FECHA 06/08/2024 y 13395 DE FECHA 28/08/2024 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPIAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL POR UN TOTAL DE L. 1377125.00


SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN EN BASE AL OFICIO 6976-2024-GA CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 DONDE SOLICITA LA REVERSIÓN DE TODOS LOS F-01 QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ESTE F-01 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-02-2024-HGSF-SESAL. PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003965 BENEFICIARIO: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. POR UN MONO DE L. 1545600.00 NOTA: NO SE HABIA REALIZADO EL F01 EN DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO POR FALTA DE CUOTA POR LO CUAL SE VE REFLEJADO LA DIFERENCIA DE TIEMPO ENTRE LA FACTURA Y EL DEVENGADO VERIFICADO Y APROBADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-941-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DEL HOPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-010-2024-HGSF-SESAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00017424 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-010-2024-HGSF-SESAL. AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R. DE C.V. (DRIPRODI) POR UN MONTO TOTAL DE L.62100.00

description: PAGO DE FACTURAS NÚMEROS 000-001-01-00017145 (17250.00) 000-001-01-00017138 (22425.00) Y 000-001-01-00017137 (138862.50) ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DEL HOPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICOS S. DE R.L. DEC.V POR UN MONTO TOTAL DE L.178537.50 CD-010-2024-HGSF-SESAL


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01190340  ORDEN DE COMPRA N° 0305-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL CON UN VALOR DE L.45981.80  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0981-DGRISS-2024


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000569 ORDEN DE COMPRA N° 0307-2024 A FAVOR DE INVERSIONES A.M.G. S DE RL CON UN VALOR DE L.207000.00  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°3224-2024-GA Y OFICIO N° 298-CNS-SSRISS-2024 SE LE ESTA MULTANDO PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE SE ESTABLECE UNA MULTA EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-485-2024


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 949-1-0 - ADQUSICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-010-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-949-1-0

description: ADQUSICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-010-2024-HGSF-SESAL PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00183536 BENEFICIARIO: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. / PRODYLAB.  PRIMER PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 78516.25 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 2061810.05

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N. 000-001-01-00183731 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-010-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.215326.00

description: PAGO PARCIAL DE FACTURAS NÚMEROS N. 000-001-01-00184787 (L.392581.25) 002-001-01-00072217 (L.41250.50) 002-001-01-00072222 (L.2501.25) 000-001-01-00184278   (L.128647.05) Y 002-001-01-00071686 (L.20222.75) POR LA ADQUSICIÓN DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 CD-010-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. PRODYLAB POR UN MONTO TOTAL DE L.585202.80 CD-010-2024-HGSF-SESAL

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA N. 000-001-01-00185202 (L.471097.50) FACTURA N.002-001-01-00072572 (L.33804.25) Y FACTURA N. 000-001-01-000184924 (L.361450.75) POR LA ADQUSICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. CD-010-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN MONTO TOTAL DE L.866352.50 CD-010-2024-HGSF-SESAL


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007817 ORDEN DE COMPRA N° 0308-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.42072.75  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°3672-2024-GA Y OFICIO N° 870-UPEG-2024  SE APLICA MULTA DE L.3029.24  POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-308-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000871 ORDEN DE COMPRA N° 0311-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL) CON UN VALOR DE L.7544.00  POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2790-2024-GA Y OFICIO N° 367-SSPI-2024 SE LE APLICA MULTA PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE ESTO EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-423-2024


CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000274 ORDEN DE COMPRA N° 0314-2024 A FAVOR DE CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL CON UN VALOR DE L.7785.79  POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3843-2024-GA Y OFICIO N°354-DGN-2024


name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 8956-1-0 - RESERVA QUE SE ESTABLECE A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL. S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-07-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA INDUSTRIAL TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A DE C.V. CONTRATO No. 003-2024-SS DE FECHA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 275-2024-SS DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.ZC-FC-103591-2024 POR LPS.453011.74 VIGENCIA: DE 04/04/2024 HASTA 04/02/2025 NOTIFICACION DE FECHA 28/02/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.3482-2024-GA DE FECHA 12/07/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-8956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-8956-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00064260 ORDEN DE COMPRA N° 0315-2024 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON UN VALOR DE L.193688.22  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  SEGUN OFICIO N° 154-CNS-SSRISS-2024


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 8959-1-0 - RESERVA QUE SE ESTABLECE A FAVOR DE BAZAR DIANA S. DE R. L. MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-07-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA BAZAR DIANA S. DE R.L. CONTRATO No. 004-2024-SS DE FECHA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 275-2024-SS DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200005593 POR LPS.76849.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 05/02/2025 NOTIFICACION DE FECHA 28/02/2024  OFICIO DE AUTORIZACION No.3482-2024-GA DE FECHA 12/07/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-8959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-8959-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADO A FUNCIONARIOS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL 13-MAYO AL 12-JUNIO-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

name: Servicios Financieros de la Administración Central


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010635 ORDEN DE COMPRA N° 0317-2024 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.103713.90  POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N°051-DSG-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SERVIMEDICA S. DE R.L. DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.50-2023-SS DE FECHA 28/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-98957-2023 POR L.13355065.37 VIGENCIA: DE 28/06/2023 HASTA: 28/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-106615-2024 POR LPS.343358.40 VIGENCIA: DE 15/07/2024 HASTA 15/07/2025  CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00024434 POR UN VALOR DE L.6867168.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4254-2024-GA DE FECHA 13/08/2024 OFICIO No. CAC-158-2024 DE FECHA 12/08/2024 OFICIO No. 00015-2024-GA DE FECHA 12/08/2024

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CONDOMINIO EMPRESARIAL PROIMA ANILLO PERIFERICO DESVIO A VILLA OLIMPICA CONTIGUO A LA ESTACION DE LA ENEE

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000870; POR ORDEN DE COMPRA N° 0316-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA (FERCOTEL)CON UN VALOR DE L.14720.00  POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1230-2024-GA Y OFICIO N° 049-DSG-2024


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :18 F-01: 995-1-0 - ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO Y DE INVALIDOS. CD-08-2024-HGSF-SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-995-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A (COALSA) POR EL VALOR DE LPS.1079706.25 EN CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE MONTA CARGA ELECTRICO MANTEN. CONTROL PERIMETRAL ARRENDAMIENTO SIMPLE Y ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA SEGÚN LO DETALLADO EN EL NUMERAL  3 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMPAÑÍA ALMACENADORA S.A. (COALSA). CONTRATO No. 30-2024-SS DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 ACUERDO No.2087-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4287-2024-GA DE FECHA 14/08/2024  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2024   ARRENDAMIENTO SIMPLE FACT. No. 000-003-01-00021807 POR L. 654810.00 ARRENDAMIENTO ESTANTERIA FACT. No.000-003-01-00021808 POR L.323380.00 MANT. CONTROL PERIMETRAL FACT. No. 000-003-01-00021810 POR L.33838.75 MONTA CARGA ELECTRICO FACT. No. 000-003-01-00021809 POR L. 67677.50

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002680 ORDEN DE COMPRA N° 0318-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.23970.00 POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA -COSTA RICA (SAN JOSE COSTARICA) COSTA RICA (SAN JOSE DE COSTA RICA)-TEGUCIGALPA SALIEND EL 18 AGOSTO 2024 Y REGRESANDOEL 23 AGOSTO 2024 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 998-UTGP-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA S.A. (COALSA) EN CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA POR UN VALOR DE LPS.981.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 COMO SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 14 DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y COALSA NOTA DE DEBITO No. 000-003-00000067 POR LPS.981.21   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4256-2024-GA DE FECHA 13/08/2024 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.981.21 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.30-2024-SS DE FECHA 18/03/2023 ACUERDO No. 2087-2024 DE FECHA 16/05/2024

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003684 ORDEN DE COMPRA N° 0309-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.287500.00 POR COMPRA DE 2500 CAMISA COLOR BLANCO  (DE ALTA CALIDAD) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4115-2024-GA Y OFICIO N° 307-UCS-SESAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003682 ORDEN DE COMPRA N° 0310-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE  L.287500.00 POR COMPRA DE 2500 CAMISA COLOR BLANCO  (DE ALTA CALIDAD) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4116-2024-GA Y OFICIO N° 308-UCS-SESAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003683 ORDEN DE COMPRA N° 0312-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE  L.158125.00 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3740-2024-GA Y OFICIO N°1379-UVS-2024


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 9074-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0323-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.17570.00 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4020-2024-GA Y OFICIO N° 715-2024-CG-UAFCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-9074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-9074-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002705 ORDEN DE COMPRA N° 0323-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.6590.00 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4020-2024-GA Y OFICIO N° 715-2024-CG-UAFCE  SE ADJUNTA OFICIO N°1203-2024-CG-UAFCE DONDE INFORMA QUE  NO SE REALIZO LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS ( PUERTO LEMPIRA ) DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 DEBIDO A QUE NO HABIA ESPACIO EN AEROLINIAS PARA DICHA FECHA


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-003354 POR SERVCIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION N°304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000373  ORDEN DE COMPRA N° 0330-2024 A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSLANTY S DE RL CON UN VALOR DE L.92000.00 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4403-2024-GA Y OFICIO N° 143-UCI-2024


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-60-2024 POR ADQUISICION DE  TINTAS PINTURAS Y COLORANTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000166 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-60-2024 POR ADQUISICION DE  TINTAS PINTURAS Y COLORANTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00039076 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-063-2024 POR ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002970 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-065-2024 POR ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00025049 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-064-2024  POR ADQUISICION DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SOLCITUD DE ORDENDE COMPRA NUEMRO 18-066-2024 POR ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001906 POR SOLCITUD DE ORDENDE COMPRA NUMERO 18-066-2024 POR ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031753 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-068-2024POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIIEZA Y  ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00221253 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0272-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 18-014-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00002856 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0274-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-016-2024  POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-004-01-00011046 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0275-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-015-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003536 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 1176-2024-SS DE FECHA 06 DE NONIEMBREDEL AÑO 2024.

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-0222-HPMM-2024 POR ERROR EN N° DE RESOLUCION POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003536 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 1176-2024-SS DE FECHA 06 DE NOVIEMBREDEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-1153-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003526 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 1176-2024-SS DE FECHA 06 DE NOVIIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A LA UMAPS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE  AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251


title: PAGO PROYECTADO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENMDOZA SEGÚN OFICIO N°5971-GA-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003536 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 1174-2024-SS DE FECHA 05 DE NOVIIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO PROYECTADO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENMDOZA SEGÚN OFICIO N°5971-GA-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE   DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-1180-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. CLAVE 1665980251


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00001759 POR  CONTRATACION DIRECTA N° CD-004-HPMM-SESAL ADQUISICION DE CIENTO VEINTE MIL TABLETAS (120000)  DE QUETIAPINA DE 300MG CINCUENTA Y CUATRO MIL TABLETAS (54000) TABLETAS DE BIPERIDENO DE DOS MILIGRAMOS (2MG) CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450000) TABLETAS DE CLONAZEPAN (DE 2MG)  Y SETENTA Y CINCO MIL(75000) TABLETAS DE LORAZEPAN DE (2 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA  SE REALIZA CONTRATACION CON BASE A TRAVÉS DEL DECRETO DE EMERGENCIA NO. PCM NÚMERO 04-2023 DE FECHA DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL ¿LA GACETA¿ NO. 336130 DEL 16 DE ENERO DE 2023 Y LA PRÓRROGA AL ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN PCM 053-2024 PARA EL AÑO 2024  DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.36419  HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003451 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 1212-2024-SS DE FECHA 14  DE NOVIIEMBRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003463 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 1363-2024-SS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00189297 POR CONTRATACION DIRECTA No. 003-2024-HPMM-SESAL ADQUISICION  DE BANCO (BURRA PERNEADA)  PARA INSTALACION DE  TRES (3) TRANSFORMADORES POSTES Y DEMAS ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA LA INSTALACION EN EL  HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024; SE REALIZA MEDIANTE PCM 053-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL CUAL SE PRORROGO EL ESTADO DE EMERGENCIA; DECRETADO SEGUN PCM 04-2023 DEL 16 DE ENERO DE 2023; Y MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 2860-2024 DEL 04 DE JULIO DEL 2024 EN EL CUAL SE DELEGA A DIRECTORES DE HOSPITALES PODER REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS POR EL OBJETO 42900: SEGUN CONFIERE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN SUS ARTICULOS 9 Y 63 NUMERAL 1 ARTICULOS 169 Y 170 DE SU REGLAMENTO


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FCATURA N° 000-002-01-00049029 POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-004-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE CIENTO VEINTE MIL TABLETAS (120000) DE QUETIAPINA DE 300MG CINCUENTA Y CUATRO MIL TABLETAS (54000) TABLETAS DE BIPERIDENO DE DOS MILIGRAMOS (2MG) CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450000) TABLETAS DE CLONAZEPAN (DE 2MG) Y SETENTA Y CINCO MIL(75000) TABLETAS DE LORAZEPAN DE (2 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA. SE REALIZA CONTRATACION  A TRAVÉS DEL DECRETO DE EMERGENCIA NO. PCM NÚMERO 04-2023 DE FECHA DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL ¿LA GACETA¿ NO. 336130 DEL 16 DE ENERO DE 2023 Y LA PRÓRROGA AL ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN PCM 053-2024 PARA EL AÑO 2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.36419.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CD-004-HPMM-SESA POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-004-01-000-76377 POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-004-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE CIENTO VEINTE MIL TABLETAS (120000) DE QUETIAPINA DE 300MG CINCUENTA Y CUATRO MIL TABLETAS (54000) TABLETAS DE BIPERIDENO DE DOS MILIGRAMOS (2MG) CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450000) TABLETAS DE CLONAZEPAN (DE 2MG) Y SETENTA Y CINCO MIL(75000) TABLETAS DE LORAZEPAN DE (2 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA. SE REALIZA CONTRATACION A TRAVÉS DEL DECRETO DE EMERGENCIA NO. PCM NÚMERO 04-2023 DE FECHA DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  NO. 336130 DEL 16 DE ENERO DE 2023 Y LA PRÓRROGA AL ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN PCM 053-2024 PARA EL AÑO 2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.36419

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-1337-1-0


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FCATURA N° 000-002-01-00059114 POR CONTRATACION DIRECTA N° CD-004-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE CIENTO VEINTE MIL TABLETAS (120000) DE QUETIAPINA DE 300MG CINCUENTA Y CUATRO MIL TABLETAS (54000) TABLETAS DE BIPERIDENO DE DOS MILIGRAMOS (2MG) CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450000) TABLETAS DE CLONAZEPAN (DE 2MG) Y SETENTA Y CINCO MIL(75000) TABLETAS DE LORAZEPAN DE (2 MG) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA. SE REALIZA CONTRATACION A TRAVÉS DEL DECRETO DE EMERGENCIA NO. PCM NÚMERO 04-2023 DE FECHA DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA¿ NO. 336130 DEL 16 DE ENERO DE 2023 Y LA PRÓRROGA AL ESTADO DE EMERGENCIA SEGÚN PCM 053-2024 PARA EL AÑO 2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO.36419.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00213841 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-017-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMECEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS (LEVODO+CARBIDOPA 250MG + 25MG) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000512 PORSOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-011-2024 POR ADQUISICION  DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000121 Y 000-001-01-00000122 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-010-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: RE REALIZA RECVERSION SEGUN OFICIO SGR-247-HPMM-2024 POR PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. FACTURA N° 202402500388 CLAVE 166-598-0251

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-187-1-0


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: SE REALIZA REVERSION  SEGUN OFICIO N°SGR-058-HPMM-2024 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-012-2024 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-193-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0276-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-013-2024  POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA UNIDAD EJECUTORA (2 AMBULANCIAS Y 2 DOBLE CABINA) CMPRA CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 006-001-01-00024050 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0276-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-013-2024  POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA UNIDAD EJECUTORA (2 AMBULANCIAS Y 2 DOBLE CABINA) COMPRA CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.