title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-607-2023 SENPRENDE-SDFo-008-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08701 06930 (ROSA ANGELICA FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-001-01-00113020 001-003-01-00141314 001-003-01-00488668 06907 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-544-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SAN LORENZO SANTA BÁRBARA CORTES. EN FECHA: 30 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2023 13 AL 19 DE DICIEBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-643-2023 SENPRENDE-SDFi-593-2023 CON FACTURA N° 000-004-01-00818824 000-003-01-00984145 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-593-2023. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN FECHA: 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR PROMOCIONAR AGROEMPRENDE A LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO EN CONVENIO ENTRE SENPRENDE-FUNDER.  PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

currency: HNL

RONY HERNAN FLORES SOLER

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-706-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05929 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-00538871 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-681-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 20 AL 22 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE A INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTOR LOCAL. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-908-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06266 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-00104912 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-864-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE . EN FECHA:  AL DE 2024 CON EL OBJETIVO DE:  REPRESENTAR A SENPRENDE EN INAUGURACIÓN DE CENTRO DE RECOLECCIÓN DE LECHE. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-914-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06287 (ELIN JOSUE CARRASCO GARCIA) CON FACTURA N° 005-001-01-00081352 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-883-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. EN FECHA: 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO MERCASEM Y LEVANTAMIENTO DE FORMULARIOS F015 FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

ELIN JOSUE CARRASCO GARCIA

legalName: ELIN JOSUE CARRASCO GARCIA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-068-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06870 (RAMÓN ANTONIO ROJAS HERNÁNDEZ) CON FACTURA N° 000-006-01-02204623 001-001-01-00039254 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-596-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCALA GRACIAS Y TELA. EN FECHA: 05 AL 16 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A CAJAS RURALES Y CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGIA CREDITICIA. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

RAMON ANTONIO ROJAS HERNANDEZ

legalName: RAMON ANTONIO ROJAS HERNANDEZ


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-047-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06861 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) CON FACTURA N° 001-001-01-00234356 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-616-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA GRACIAS. EN FECHA: 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE FINANCIAMIENTO AGROEMPRENDE U CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-161-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06558 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) CON FACTURA N° 000-002-01-00602075 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-463-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN INTIBUCÁ. EN FECHA: 20 AL 22 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE: VISITA A ORGANIZACIÓN AMIR PARA DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS FINANCIEROS E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTOR. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-912-2023 SENPRENDE-NOTA-GM-062-2024 SENPRENDE-GM-875-2023 SENPRENDE-DE-623-2023  CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06274 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR). EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR. EN FECHA: 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE A CUBRIR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SAN SALVADOR Y TRASPASO DE MANDO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE CENPROMYPE. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-337-2024 SENPRENDE-DE-292-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07044 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° J22850 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-297-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL SALVADOR. EN FECHA: 18 AL 22 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: GENARAR CONTENIDO PARA PROGRAMA EL PODER DE LAS MIPYMES EN EL FORO REGIÓN MIPYME 2024.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR DE CARGA EN VISTA QUE SOLO SE CARGO LOS VALORES DE LA ORDEN DE PAGO DE ONCAE Y NO SE INCLUYO EL VALOR DADO MEDIANTE COTIZACION PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0003-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0104-2024 CON FECHA: 29 DE FEBRERO 2024 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.:  (PASTE VERDE PAPEL TOALLA JABÓN LAVAPLATOS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-102-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-446-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04875 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 001-001-01-00391910 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-399-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. EN FECHA: 18 AL 21DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL COORDINADOR REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SENPRENDE SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y SU USO DE CAMPO Y REVISIÓN DE CASOS DE ÉXITO DEL BENEFICIARIO DE CAPITAL SEMILLA DEL 2023. LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE IMPACTO A 25 BENEFICIARIOS VISITA A PRODUCTORES DE MIEL DE LA ASOCIACIÓN APITLÁN Y VISITA A ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CACAO Y GRANOS BÁSICOS.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR COMPRA DE GAS SOPLADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-461-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00096456 COMPRA DE GAS SOPLADOR CON EL FIN DE BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN  DE CATACAMAS.

NORMA VICTORIA ESPINAL OTERO

legalName: NORMA VICTORIA ESPINAL OTERO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG2-005-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07607 (LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA). EN LA CIUDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO. EN FECHA: 15 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE  BRINDAR ASESORIA CAPACITACIONES CONSTITUCION RESTRUCTURACION ACTUALIZACION DE EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA

legalName: LUIS ANGEL MENDEZ RIVERA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN POR MAL DISTRIBUCIÓN DEL VALOR. PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO PAPEL Y CARTON Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0001-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0102-2024 CON FECHA: 28 DE FEBRERO 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN LOS CUALES: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS TINTAS PARA SELLOS SACAPUNTAS FASTENERS GRAPADORAS REGLAS DE ALUMINIO NOTAS ADHESIVAS SOBRES DE MANILA VARIOS TAMAÑOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-103-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-351-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07673 (ROGER DANILO SILVA ESCAÑO) CON FACTURA N° 000-001-01-00088506 001-003-01-00037950. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-331-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL TRIUNFO CHOLUTECA. EN FECHA: 29 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MULTIPLES MERCASEM MOVILIZACIÓN PARA PODER ABORDAR AGRICULTORES DE DIFERENTES RUBROS.

ROGER DANILO SILVA ESCAÑO

legalName: ROGER DANILO SILVA ESCAÑO


title: PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE: SANTOS JUANA RAMÍREZ MARADIAGA CON DNI Nº: 0610-1988-00363 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO: COORDINADOR DE BIENES DE SENPRENDE CON POLIZA Nº 0101100153002243 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM -SENPRENDE-RRHH-043-2024 FACTURA Nº 00001079 CON CÓDIGO PACC Nº: 6060 ORDEN DE COMPRA Nº 01448 CM Nº 0023-2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01728. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 129 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO 003-2021-TSC REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-364-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08291 (ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS) CON FACTURA N° 001-002-01-01905140 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-327-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DETELA LA CEIBA. EN FECHA: 24 AL 28 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: MANEJO DE AUDIO SKACHE DE SUPER NACHO PARA CONTENIDO DIGITAL TOMA DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS PARA EDICIÓN COBERTURA PERIODISTICA ENTREVISTAS APOYO EN DESCARGA DE CAMIÓN  DE BANASUPRO Y MONTAJE DEL EVENTO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN MARCO DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS - MERCASEM.

ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS

legalName: ANGEL ANWAR MEDINA RAMOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-361-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08275 (BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA) CON FACTURA N° 000-001-01-00048304 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-309-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA LA CEIBA. EN FECHA: 24 AL 28 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: RECIBIR PRODUCTO DE BANASUPRO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS MERCASEM MONTAJE DE EVENTO PARA LAS AUTORIDADES DE SENPRENDE PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA

legalName: BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0002-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0103-2024 CON FECHA: 28 DE FEBRERO 2024 CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: (TIJERAS MARCADORES RESALTADORES (NARANJA AZÚL AMARILLO VERDE) MARCADORES PERMANENTES NEGRO LAPICES GRAFITO).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0002-2024 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0103-2024 CON FECHA: 28 DE FEBRERO 2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21842 ORDEN DE COMPRA Nº: 1450 CM Nº: 0002-2024 COMPROBANTES DE ENTREGA Nº: 20066988 20066945 RECIBIDOS POR EL COLABORADOR DE PROVEEDURIA: AXEL EDUARDO MURILLO TRUJILLO RECIBO Nº: 0017236 FACTURA Nº: 001-001-01-00017236 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01663. CON EL PROPÓSITO DE COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS YA QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD. DICHOS INSUMOS SON: (TIJERAS MARCADORES RESALTADORES (NARANJA AZÚL AMARILLO VERDE) MARCADORES PERMANENTES NEGRO LAPICES GRAFITO).


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-153-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07016 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 000-004-01-00035678 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-797-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE:  BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA Y MODERACIÓN DE EVENTO EN LA ENTREGA DE  PERSONERÍAS JURÍDICAS RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DEL  SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. EN MARCO AL PROYECTO SEGÚN EL COMPONENTE 2 DE  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CREACIÓN Y  FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO. CON EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS POR EL B.C.H. DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE LAS MICROS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE) EN HONDURAS. PROCESO QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2023 Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) CON BASE LEGAL EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO EL CUAL DICE TEXTUALMENTE ¿GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRÁN IMPUTARSE A LOS CRÉDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ESTA OPERACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN FORMA COORDINADA ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES¿.


LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN LA FUENTE DE CARGA. PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS MENSUAL PERÍODO 2024 PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES A NIVEL NACIONAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0004-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-006-2024 DE FECHA CINCO (05) DE ABRIL DEL AÑO 2024 Y NOTIFICADA EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.  EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL DOS (02) DEL MES DE MAYO AL TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-39-1-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-39-1-1047-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 CON FECHA 05 DE ENERO 2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 CON FECHA 22 DE FEBRERO 2024 EN MARCO AL CONVENIO  Nº 015-2019. 04 PAGOS DE LA NOTA CONVIVIR POR COBRO EN APROBACIÓN DEL SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. 04 PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 PAGO CON CUOTA Y 02 PAGOS DE MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-000001430 Y ORDEN DE PAGO N° 01873.

type: CONT

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO Nº: 3 DE LA NOTA CONVIVIR POR COBRO DE SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-000001412 Y ORDEN DE PAGO N° 01740.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO Nº: 04 DE LA NOTA CONVIVIR POR COBRO DE SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-000001415 Y ORDEN DE PAGO N° 01786.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO Nº: 05 DE LA NOTA CONVIVIR POR COBRO DE SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-000001418 Y ORDEN DE PAGO N° 01788.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO Nº: 06 DE LA NOTA CONVIVIR POR COBRO DE SEXTO PUNTO DEL ACTA 9 APROBADO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 21 DE MARZO 2024 DONDE QUEDO ESTABLECIDO LLEVAR A CABO INSTALACIÓN DEL PROYECTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUERIDO POR LOS BOMBEROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-000001420 Y ORDEN DE PAGO N° 01828.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-000001425 Y ORDEN DE PAGO N° 01865.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA COLABORADORES Y ASISTENTES EN GENERAL PRESENTES EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE REALIZADO EL DÍA SÁBADO 24 DE FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-200-2024 CON FACTURA Nª 001-001-01-17699316. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-403-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21745 ORDEN DE COMPRA Nº 01526 CM Nº 0098-2024 RECIBO CON Nº: 28062024-02 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA CON DNI Nº: 0801-1995-04699 FACTURA Nº 001-001-01-00002288 Y ORDEN DE PAGO Nº 01732. CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A MIGRANTES RETORNADOS EN MARCO AL PROYECTO YO EMPRENDO EN MI TIERRA SE TRASLADARA BIENES QUE ESTAN EN EL INVENTARIO DE LA OFIBODEGA  DE SENPRENDE HACIA CORTÉS Y SANTA BÁRBARA A 28 BENEFICIADOS DIRECTAMENTE. ENTRE LOS BIENES A ENTREGAR (MANIQUI DE PLÁSTICO VITRINAS MESAS PLEGABLES TABLET COMPUTADORAS PORTATILES MÁQUINA DE CORTE REFRIGERADORAS BALANZA MESA DE ALUZINC MAQUINAS DE COSER PARA HACER TORTILLAS BANCO DE BAR SILLA PROFESIONAL DE BARBERO PLANCHAS DE PELO CAPAS ETC.)

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA 20 DE JUNIO 2024 Nº 99833 FACTURA Nº 001-005-01-00135549 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612207336 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA 20 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01714 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q  14744 KM DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3874 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2024. GASOLINA: 15 AL 30 DE JUNIO 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01735 3196 (JESUS LAGOS FACTURA Nº: 002-006-01-00106359) 3197 (JESUS LAGOS FACTURA Nº: 002-005-01-00075777) 3292 (SELIN SANCHEZ FACTURA Nº:	002-005-01-00075297) 3306 (JESUS MEJIA FACTURA Nº: 002-006-01-00107801) 3312 (ALLAN SIERRA FACTURA Nº: 002-005-01-00076340). DIESEL: 15 AL 30 DE JUNIO 2024: 3195 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ FACTURA Nº: 002-006-01-00106327) 3290 (BORYS SUAZO FACTURA Nº: 002-005-01-00075208) 3291 (YUNIOR CASTILLO FACTURA Nº: 002-005-01-00075244) 3293 (YUNIOR CASTILLO FACTURA Nº: 002-006-01-00106515) 3294 (DOUGLAS LAGOS FACTURA Nº: 002-006-01-00106540) 3295 (RAMON ROJAS FACTURA Nº: 002-006-01-00106841) 3296 (YUNIOR CASTILLO  FACTURA Nº: 002-005-01-00075537) 3297 (ALLAN SIERRA FACTURA Nº: 002-006-01-00107121) 3298 (DAVID PAVON FACTURA Nº: 002-006-01-00107358) 3299 (RONI FLORES FACTURA Nº: 002-006-01-00107073) 3300 (DAVID MEJIA FACTURA Nº: 002-006-01-00107106) 3301 (YUNIOR CASTILLO FACTURA Nº: 002-005-01-00075685) 3303 (DOUGLAS LAGOS FACTURA Nº: 002-005-01-00075741) 3304 (JOSE VALLADARES FACTURA Nº: 002-005-01-00075832) 3305 (CARLOS RECONCO FACTURA Nº: 002-005-01-00075798) 3307 (ALLAN SIERRA FACTURA Nº: 002-005-01-00076084) 3308 (JUNIOR CASTILLO FACTURA Nº: 002-005-01-00076085) 3309 (VICTORIA ESPINAL FACTURA Nº: 002-005-01-00076160) 3310 (JOSE CACERES FACTURA Nº: 002-006-01-00108375) 3311 (DOUGLAS LAGOS FACTURA Nº: 002-006-01-00108528) 3313 (DAVID PAVON FACTURA Nº: 002-006-01-00108776) 3314 (ALVARO MORALES FACTURA Nº: 002-006-01-00108680) 3315 (DAVID MEJIA FACTURA Nº: 002-006-01-00108673) 3316 (DARIO ROSALES FACTURA Nº: 002-005-01-00076470) 3317 (ZILGUAN MEDINA FACTURA Nº: 002-006-01-00108940) 3319 (CARLOS RECONCO FACTURA Nº: 002-005-01-00076506) 3320 (CARLOS SIERRA FACTURA Nº: 002-005-01-00076472).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA COLABORADORES Y ASISTENTES EN GENERAL PRESENTES EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE REALIZADO EL DÍA SÁBADO 24 DE FEBRERO 2024. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-200-2024 CON FACTURA Nª 001-001-01-17699316. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Nº 99832 FACTURA Nº 001-005-01-00135548 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612207337 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01713 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON Nº DE KM: 14437 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Nº 99834 FACTURA Nº 001-005-01-00135579 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612207338 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA: 20 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01715 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 14804 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METÁLICO. VEHÍCULO ASIGNADO A:  ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-040-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6036 ORDEN DE COMPRA N° 01434 CM Nº 007 FACTURA Nª 000-001-01-00006332 Y ORDEN DE PAGO Nª 01569. PARA EQUIPO DE DOS TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA (U.N.A.G.)  1.- MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR 2.- JOSÉ ANTONIO PADILLA SALGADO REALIZARAN VISITA A LAS OFICINAS DE SENPRENDE UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNANMENTAL CON EL PROPÓSITO QUE LA SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA SOCIALICE LAS METODOLOGIAS QUE SE APLICAN EN ATENCIÓN A LOS USUARIOS EMPRENDEDORES DE MIPYME Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONÓMIA (S.S.E.) EN FECHA: 01 AL 03 DE FEBRERO 2024.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-042-A-2024 RECIBO CON FECHA: 19 DE JUNIO 2024 Nº 99825 FACTURA Nº 001-005-01-00135523 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612209740 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SÁNCHEZ CASTILLO CON FECHA: 19 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01721 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 6378 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 7535 MODELO: NP300 FRONTIER AÑO: 2025 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE (PROYECTO LA AACID).


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 24 DE JUNIO 2024 Nº 99837 FACTURA Nº 001-005-01-00135680 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612208388 ENTREGADO AL COLABORADOR: PERSY ALEXANDER VÁSQUEZ CON FECHA: 24 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01718 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 14434 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3868 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN FINANCIERA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 27 DE JUNIO 2024 Nº 99851 FACTURA Nº 001-005-01-00135800 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612198966 ENTREGADO AL COLABORADOR: JESÚS ALBERTO LAGOS ELVIR CON FECHA: 27 DE JUNIO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01725 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 15256 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3872 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-467-2024 RECIBO CON FECHA: 31 DE MAYO 2024 FACTURA Nº 000-002-01-00027128 CON COMPROBANTE ENTREGADO AL COLABORADOR: EMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON FECHA: 31 DE MAYO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01733 OBJETIVO: REALIZAR EL POLARIZADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS COLABORADORES DURANTE SUS JORNADAS  DE TRABAJO Y EN VIRTUD DEL CLIMA IMPERANTE QUE ESTA ATRAVESANDO EL PAÍS CON EL DETALLE DEL VEHÍCULO 1: CAMIONETA NISSAN PLACA: GHA 3444 MODELO: XTRAIL AÑO: 2004 COLOR: BLANCO VEHÍCULO 2: PICK UP ISUZU PLACA: PCK 8714  MODELO: DIMAX AÑO: 2009 COLOR: ROJO VEHÍCULO 3: CAMIONETA HONDA PLACA: HAF 0874  MODELO: CRV AÑO: 2012 COLOR: AZUL VEHÍCULO 4: PICK UP NISSAN PLACA: S/P  MODELO: NP300 AÑO: 2025 COLOR: BLANCO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-019-2024 SENPRENDE-SDFi-042-2024 POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN CON DNI Nº: 0801-1986-09353 FACTURA Nº 015-001-01-00883955 CON EL OBJETIVO DE ENVIAR EQUIPO DE CÓMPUTO: 01 IMPRESORA MARCA: HP MODELO: LASERJET P1606DN COLOR: NEGRO Y 01 COMPUTADORA PÓRTATIL MARCA: DELL MODELO: INSPIRON 15 COLOR: NEGRO. A COLABORADORA DE LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA: IRINA GISSEL PINEDA VALLECILLO A LA CEIBA-ATLÁNTIDA EN FECHA: 21 DE FEBRERO 2024. DICHO REEEMBOLSO SE SOLICITA YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y EL MONTO ES BAJO PARA REALIZAR EL PROCESO DE LA UNIDAD DE COMPRA.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE:EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-134-2024 SENPRENDE-TI-118-2024 SENPRENDE-GA-585-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21858 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0125-2024 CON EL PROPÓSITO DE: EQUIPO PARA LA PLATAFORMA DE COMERCIA.HN: ES UN PORTAL QUE PERMITE AL EMPRENDEDOR PROMOVER Y VENDER SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL GENERANDO UN IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA Y DESARROLLO DEL PAÍS DICHAS ADQUISICIONES SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA DARLE CONTINUIDAD Y FINALIZACIÓN AL PROYECTO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE:EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-134-2024 SENPRENDE-TI-118-2024 SENPRENDE-GA-585-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21858 ORDEN DE COMPRA Nº: 01530 ONCAE Nº 9098-1-1-0125-2024 CM Nº: 0021 FACTURA Nº: 000-001-01-00042776 ACTA DE ENTREGA POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ORDEN DE PAGO Nº: 01749. CON EL PROPÓSITO DE: EQUIPO PARA LA PLATAFORMA DE COMERCIA.HN: ES UN PORTAL QUE PERMITE AL EMPRENDEDOR PROMOVER Y VENDER SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL GENERANDO UN IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA Y DESARROLLO DEL PAÍS DICHAS ADQUISICIONES SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA DARLE CONTINUIDAD Y FINALIZACIÓN AL PROYECTO COEMRCIA.HN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-244-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08704 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 002-001-01-00507973 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-215-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA.  EN LA CIUDAD DE YORO Y TELA PUERTO CORTÉS. EN FECHA: 25 AL 28 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE VISITAR CDE Y SUPERVISIÓN REGIONAL EN YORO ENTREGAS DE PERSONERIAS JURIDICAS EN ALCALDIA DE PUERTO CORTÉS.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG5-002-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07526 (SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO) CON FACTURA N° 000-005-01-00438351 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG5-002-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE. EN FECHA: 04 AL 05 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR GIRA PARA ACTUALIZACIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS Y JUNTAS FISCALIZADORAS DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO.

SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO

legalName: SERGIO EDGARDO MADRID FAJARDO


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ACCESORIOS Y PLÁSTICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-1052-2023 CON CÓDIGO PACC Nº: 189504 ORDEN DE COMPRA Nº 01426 CM Nº 0312 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: CE-000002 15 DE DICIEMBRE 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: FAUSTINA MARIBEL ALVARDO DIMAS ORDOÑEZ FACTURA Nº 000-002-01-00021565 Y ORDEN DE PAGO Nº 01546 CON EL PROPÓSITO DE: COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS  PARA CAPACITACIONES: (PIZARRA TRIPODE HIELERAS CAJAS PLÁSTICAS REGLETAS EXTENSIONES EXTINTORES). PARA CUBRIR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS COLABORADORES.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: REPUESTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-131-2024 SENPRENDE-CC-0022-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21857 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0126-2024 CON EL PROPÓSITO DE: COMPRA DE ACCESORIOS MOUSE Y TECLADOS CON EL FIN DE TENER LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR CAMBIOS A EQUIPO DAÑADO Y EN MAL ESTADO SE PUEDAN REALIZAR LOS CAMBIOS AL MOMENTO.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: REPUESTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-131-2024 SENPRENDE-CC-0022-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 21857 ORDEN DE COMPRA Nº: 01531 CM Nº: 0022 ONCAE Nº 9098-1-1-0126-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 05 DE AGOSTO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA CON FACTURA Nº: 001-001-01-00018186 CON RECIBO Nº: 0018186. COMPRA DE ACCESORIOS MOUSE Y TECLADOS CON EL FIN DE TENER LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR CAMBIOS A EQUIPO DAÑADO Y EN MAL ESTADO SE PUEDAN REALIZAR LOS CAMBIOS AL MOMENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE CARPAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-151-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21758 21767 21769 ORDEN DE COMPRA Nº 01495 CM Nº 0076-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 28 ABRIL 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERÓN FACTURA Nº 009-001-01-00001787 Y ORDEN DE PAGO Nº 01661 CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ESPACIOS A EMPRENDEDORES EN LA FERIA EXPO FERIA COPÁN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN SANTA ROSA DE COPÁN REALIZADAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DICHA CIUDAD CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CONJUNTO CON SENPRENDE EN LA PLZA DE LOS ARTESANOS CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LA CULTURA NATURALEZA GASTRONOMÍA DICHA EXPOFERIA HABILITARIA ESAPCIO A 130 MYPIMESQUE ESTARÁN OFERTANDO SUS PRODUCTOS DURANTE EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO POBLACIONAL QUE SE DESARROLLA EN ESAS FECHA. LUGAR: PLAZA DE LOS ARTESANOS SANTA ROSA DE COPÁN EN FECHA: 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO 2024. GASOLINA: 01 AL 15 DE JULIO 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01737 3322 (SELIN SANCHEZ FACTURA Nº: 002-006-01-00109949 DIESEL: 01 AL 15 DE JULIO 2024: 3198 (JOSE CACERES FACTURA Nº: 002-006-01-00110913) 3199 (RICARDO RAJO FACTURA Nº: 002-006-01-00111145) 3321 (DOUGLAS LAGOS FACTURA Nº: 002-006-01-00109286) 3323 (DRAWYN CARIAS FACTURA Nº: 002-006-01-00109582) 3324 (CARLOS RECONCO FACTURA Nº: 002-006-01-00109950) 3325 (JOSE CACERES FACTURA Nº: 002-006-01-00110199) 3626 (JUNIOR CASTILLO  FACTURA Nº: 002-006-01-00110369) 3327 (DAVID PAVON FACTURA Nº: 002-006-01-00110391) 3328 (DOUGLAS LAGOS FACTURA Nº: 002-006-01-00110730) 3329 (DAVID PAVON FACTURA Nº: 002-005-01-00100023) 3330(ALLAN SIERRA FACTURA Nº: 002-005-01-00100255) 3332 (SELIN SANCHEZ FACTURA Nº: 002-005-01-00100505) 3334 (DOUGLAS LAGOS FACTURA Nº: 002-005-01-00100577) 3335( DAVID PAVON FACTURA Nº: 002-005-01-00100879 ) 3336(RONI FLORES FACTURA Nº: 002-005-01-00100934)3337(JUNIOR CASTILLO FACTURA Nº: 002-005-01-00101719) 3339(PERSY VASQUEZ FACTURA Nº: 002-005-01-00100948).


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO (14 ENERO 2024 AL 14 DE ENERO 2025) DEL SERVICIO DE DOMINIO WEB SENPRENDE.HN EL CUAL ES DONDE SENPRENDE TIENE TODOS SUS SERVICIOS EN LA NUBE BAJO EL DOMINIO WEB ESTE DOMINIO TIENE COMO ÚNICO PROVEEDOR PARA HONDURAS Y EL MUNDO A LA EMPRESA PUNTO.HN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-004-2024 FACTURA Nª 000-002-01-00021685 CÓDIGO PACC Nº: 7511 ORDEN DE COMPRA Nª 01429 / CM Nº 02-2024 ORDEN EN OVERVIEW Nº 20976788 REGISTRO DE DOMINIO Nº: 89717864 Y ORDEN DE PAGO Nº 01575.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO POR RENOVACIÓN DE SERVIDOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-002-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6031 ORDEN DE COMPRA Nº 01431 CM Nº 01-2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ING. JAIME GATTORNO FACTURA Nº 000-001-02-00021511 Y ORDEN DE PAGO Nº 01568. PARA RENOVACIÓN DE SERVIDOR QUE ACTUALMENTE COMPARTEN LOS SISTEMAS MIEMPRESAENLINEA.ORG Y SICSEN (FINANCIERA). CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  1. PROCESADOR XEON ES-2620 6 CORES 12 LÓGICOS 2.4 GHz 2. MEMORIA RAM 64 GB 3. 1 TB SSD 4. IP PÚBLICA PARA SERVIDOR EN LA NUBE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2016/2019.  5. TRANSFERENCIA DE DATOS 100 GB. POR ONCE (11) MESES 29 DE ENERO AL 29 DE DICIEMBRE 2024.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-004-2024 (PARA DOS MOTOCICLETA PERMANENTES). RECIBO CON FECHA: 13 DE FEBRERO 2024 FACTURA N° 000-004-01-00000928 Y ORDEN DE PAGO N° 01577.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-004-2024 (PARA DOS MOTOCICLETA PERMANENTES). RECIBO CON FECHA: 13 DE FEBRERO 2024 FACTURA N° 000-004-01-00000929 Y ORDEN DE PAGO N° 01578.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-085-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21690 ORDEN DE COMPRA Nº 01433 CM Nº 09-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 DE FEBRERO 2024 RECIBIDO POR LA COLABORADOR: MARCIO ISRAEL SALGADO DÍAZ CON DNI: 0816-1991-00159 FACTURA Nº 000-001-01-00000112 RECIBO CON FECHA 08 DE FEBRERO 2024  ORDEN DE PAGO Nº 01570. ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES QUE SE QUEDARON EN HORARIO ADICIONALPARA CUMPLIR AVANCES EN LOS INFORMES DE LIQUIDACIONES REQUERIDOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SIENDO 06 CENAS DIARIAS DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2024 Y 04 CENAS EN 07 DE FEBRERO SIENDO UNTOTAL DE 40 CENAS.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2023 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-461-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06562 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO). EN LA CIUDAD DE POTRERILLOS CORTÉS. EN FECHA: 23 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LOGISTICA DE EVENTO DE ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES PRESENTES EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL P.O.A. 2024 REALIZADO EL DÍA JUEVES 25 DE ENERO 2024. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-078-2024 SENPRENDE-GPPDO-008-2024. CON FACTURA Nª 005-001-01-11502903. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA: UTILES ESCRITORIO (SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0004-2024 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0106-2024 CON FECHA: 29 DE FEBRERO 2024  MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL AZÚL Y NEGRO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA: UTILES DE ESCRITORIO (SENPRENDE-PV-003-2024 SENPRENDE-CC-0004-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 6110 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº 9098-1-1-0106-2024 - Nº 01451 CM Nº: 0004-2024 RECIBO Nº 000876 FACTURA Nº 000-002-01-00002832 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01612. MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL AZÚL Y NEGRO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-353-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08280 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-001-01-01708019 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-311-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 25 AL 26 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR PALABRAS DE BIENVENIDA A LOS BENEFICIARIOS Y REALIZAR ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA TRASLADAR A SUB DIRECTOR DE MERCADOS A DICHA ACTIVIDAD.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43258 ORDEN DE COMPRA Nº 01525 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0131-2024 CM Nº 0025-2024 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: SEPARADORES PLÁSTICOS PARA CARPETAS ARCHIVADORAS MARCADORES PERMANENTES (ROJO) MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA (ROJO NEGRO AZUL) LÁPIZ GRAFITO HB CLIP JUMBOS.CON ORDEN DE PAGO 01537;COMPROBANTE DE ENTREGA NUMERO 20069745;RECIBO DE CAJA DE PAGO DE FACTURA Nº 001-001-01-00018221; FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-01-00018221CON ORDEN DE PAGO 01785.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-064-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47201 ORDEN DE COMPRA Nº 01539 CM Nº 0027-2024 ORDEN DE COMPRA DE ONCAE Nº: 9098-1-1-0133-2024 CON MOTIVO DE COMPRA PARA EL CAMIÓN  OFICINA MÓVIL DE SENPRENDE YA QUE POR EL USO DEL VEHICULO AMERITAN CAMBIO DE LAS MISMAS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-064-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47201 ORDEN DE COMPRA Nº 01539 CM Nº 0027-2024 ORDEN DE COMPRA DE ONCAE Nº: 9098-1-1-0133-2024 CON COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 01 DE AGOSTO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: VICTOR DONALDO PEÑA AMADOR CON OBJETIVO DE COMPRA DE LLANTAS # 11R225 16 LONAS PARA EL CAMIÓN  OFICINA MÓVIL DE SENPRENDE YA QUE POR EL USO DEL VEHICULO AMERITAN CAMBIO DE LAS MISMAS.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43256 ORDEN DE COMPRA Nº 01523 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0127-2024 CM Nº 0023-2024 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: MARCADORES PERMANENTES (NEGRO) ALMOHADILLAS `PARA SELLO GRAPADORAS CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA QUITAGRAPAS FASTENERS TAPE TRANSPARENTE PEGAMENTO LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CUADERNO UNICO GRANDE SOBRE DE MANILA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43256 ORDEN DE COMPRA Nº 01523 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0127-2024 CM Nº 0023-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA FACTURA Nº: 000-004-01-00012399 RECIBO Nº: 90206 ORDEN DE PAGO Nº: 01752 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: MARCADORES PERMANENTES (NEGRO) ALMOHADILLAS `PARA SELLO GRAPADORAS CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA QUITAGRAPAS FASTENERS TAPE TRANSPARENTE PEGAMENTO LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CUADERNO UNICO GRANDE SOBRE DE MANILA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43255 ORDEN DE COMPRA Nº 01522 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0132-2024 CM Nº 0026-2024 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: SOBRE MANILA CARTA BANDERILLAS ADHESIVAS SOBRE MANILA OFICIO CARTULINA IRIS (AZUL OSCURO) CARPETAS CARTA Y OFICIO MARCADORES PERMANENTES (AZUL) DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43255 ORDEN DE COMPRA Nº 01522 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0132-2024 CM Nº 0026-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA: RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA FACTURA Nº: 001-001-01-00796992 ORDEN DE PAGO Nº: 01753. CON EL FIN DE COMPRAR DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: SOBRE MANILA CARTA BANDERILLAS ADHESIVAS SOBRE MANILA OFICIO CARTULINA IRIS (AZUL OSCURO) CARPETAS CARTA Y OFICIO MARCADORES PERMANENTES (AZUL) DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43257 ORDEN DE COMPRA Nº 01524 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0130-2024 CM Nº 0024-2024 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CALCULADORAS PARA ESCRITORIO PINZAS SUJETABLES CLIP STANDAR PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS PINZAS SUJETABLES.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-018-2024 SENPRENDE-PV-019-2024 SENPRENDE-UG-022-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 43257 ORDEN DE COMPRA Nº 01524 Y ONCAE Nº: 9098-1-1-0130-2024 CM Nº 0024-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BAYRON MONTOYA RECIBO Nº: 001460 FACTURA Nº: 000-002-01-00003502 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01760. CON EL OBJETIVO DE: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CALCULADORAS PARA ESCRITORIO PINZAS SUJETABLES CLIP STANDAR PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS PINZAS SUJETABLES.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUMSENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00001547 Y ORDEN DE PAGO N° 01741.

CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-071-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08756 (DAVID VIRGILIO PAVON MAIRENA) CON FACTURA N° 000-006-01-01055504 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-071-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 26 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR BIENES PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN COMO INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN DICHA CIUDAD.

DAVID VIRGILIO PAVON MAIRENA

legalName: DAVID VIRGILIO PAVON MAIRENA


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 5568 COPIAS DEL MES DE JUNIO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-682-2024 SENPRENDE-SDFo-258-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00142028 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01739.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ACCESORIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-238-2024 PROPORCIONADO POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 EL CUAL SE REALIZO COMPRA DE TUBO LED (LÁMPARAS) LAS CUALES SERAN REEMPLAZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFIBODEGA CON FACTURA Nª 000-001-01-11930628.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-417-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08051 (ISIS YOLANI ZUNIGA ARIAS) CON FACTURA N° 003-002-01-01837978 000-004-01-02144384. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-362-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAÍSO. EN FECHA: 09 AL 14 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y DOCUMENTACIÓN MERCASEM.

ISIS YOLANI ZUNIGA ARIAS

legalName: ISIS YOLANI ZUNIGA ARIAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENOVACIONES DE DOMINIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-114-2024 SENPRENDE-TI-113-2024 SENPRENDE-TI-027-2024 SENPRENDE-TI-026-2024. CON CÓDIGO PACC Nº: 43260 - 21827 ORDEN DE COMPRA Nº 01532 CM Nº 0097-2024 FACTURA Nº 000-002-01-00023096 Y ORDEN DE PAGO Nº 01744  PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD POSITIVE SSL  WILDCARD PARA EL DOMINIO DE COMERCIA.HN SENPRENDE.HN // RENOVACIÓN DOMINIO COMERCIA.HN CON EL OBJETIVO DE LOS DOMINIOS  ES OFRECER UNA MANERA SENCILLA DE ACCESO A LOS RECURSOS EN LA RED QUE RESULTE FÁCIL DE RECORDAR Y DE USAR PARA LOS HUMANOS. ESTO ES IMPORTANTE PORQUE EN REALIDAD LOS SERVIDORES DE INTERNET TIENE DIRECCIONES DE IP PARA IDENTIFICARSE DE MANERA INEQUIVOCA. LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO COMERCIA.HN TENDRA UN IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMIA Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO.           1. RENOVACIÓN DOMINIO COMERCIA.HN - 07 NOVIEMBRE 2024 AL 07 NOVIEMBRE 2025. 2. RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCARD COMERCIA.HN 25 SEPTIEMBRE 2024 AL 25 SEPTIEMBRE 2025. 3. RENOVACIÓN DOMINIO COMERCIA.COM.HN - 07 NOVIEMBRE 2024 AL 07 NOVIEMBRE 2025. 4. RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCARD SENPRENDE.HN 19 JULIO 2024 AL 19 JULIO 2025.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-387-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07683 (ROGER DANILO SILVA ESCAÑO) CON FACTURA N° 000-001-01-00078726 002-002-01-00175991 002-001-01-00173034002-004-01-00162341.  PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-369-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CARIDAD LANGUE NACAOME VALLE. EN FECHA: 10 11 12 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR  LEVANTAMIENTO DE SOCIALIZACIÓN ESTRUCTURA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y DOCUMENTACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MULTIPLES MERCASEM.

ROGER DANILO SILVA ESCAÑO

legalName: ROGER DANILO SILVA ESCAÑO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-494-2024 SENPRENDE-SDAT-531-2024 SENPRENDE-SDAT-521-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47198-47199-21736 ORDEN DE COMPRA Nº 01535 CM Nº 0102 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 202403103 CON FECHA: 26 DE JULIO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: FRANK REYNALDO TOSTA RODRIGUEZ CON DNI Nº: 1503-1961-00490 RECIBO Nº 09940 FACTURA Nº 000-002-01-00002152 Y ORDEN DE PAGO Nº 01745 CON EL PROPÓSITO DE: LANZAMIENTO Y CONVOCATORIA DE LA TERCERA EDICIÓN DEL PROYECTO EMPRENDE ROCKET QUE TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR SOLUCIONES TECNÓLOGICAS PARA DESAFIOS RELEVANTES DONDE LOS STARTUPS PUEDAN MARCAR LA DIFERENCIA Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN Y CUYOS PARTICIPANTES GENEREN PROPUESTAS  DE IMPACTO Y VIABILIDAD.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-543-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06763 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA) CON FACTURA N° 004-003-01-00688368 004-003-01-00688860. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-441-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 01 AL 06 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 108 MUJERES EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A LA FEDEREACIÓN DE ORGANIZACIONES TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA DE HONDURAS (FOTSSIEH). BRINDANDO LOS SERVICOS DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN.

EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA

legalName: EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-541-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06759 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA) CON FACTURA N° 000-002-01-00073226 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-462-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. EN FECHA: 10 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 60 MUJERES EMPRENDEDORAS A LAS CUALES SE LES ESTARA REALIZANDO LA APERTURA DE EXPEDIENTES APLICANDO  F001 Y F002.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-494-2024 SENPRENDE-SDAT-531-2024 SENPRENDE-SDAT-521-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 47198-47199-21736 ORDEN DE COMPRA Nº 01535 CM Nº 0102 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 202403103 CON FECHA: 26 DE JULIO 2024 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: FRANK REYNALDO TOSTA RODRIGUEZ CON DNI Nº: 1503-1961-00490 RECIBO Nº 09940 FACTURA Nº 000-002-01-00002152 Y ORDEN DE PAGO Nº 01745 CON EL PROPÓSITO DE: LANZAMIENTO Y CONVOCATORIA DE LA TERCERA EDICIÓN DEL PROYECTO EMPRENDE ROCKET QUE TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR SOLUCIONES TECNÓLOGICAS PARA DESAFIOS RELEVANTES DONDE LOS STARTUPS PUEDAN MARCAR LA DIFERENCIA Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN Y CUYOS PARTICIPANTES GENEREN PROPUESTAS  DE IMPACTO Y VIABILIDAD.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-508-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04900 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) CON FACTURA N° 004-003-01-00687394 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-409-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 27 AL 29 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: DE ENTREGAR CAPITAL SEMILLA A 28 MIGRANTES RETORNADOS EN MARCO AL PROYECTO YO EMPRENDO EN MI TIERRA SE HA PLANIFICADO UNA AGENDA PARA HACER LA DISTRIBUCIÓN DE ESOS BIENES EN EL CORREO NACIONAL DE SAN PEDRO SULA Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA.

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-547-2024 SENPRENDE-GA-720-2024 SENPRENDE-418-A-2024 SENPRENDE-SDFi-563-2024.CON FACTURA N° 009-002-01-00123376 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-424-2024. PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO Y EL PARAÍSO. EN FECHA: 18 AL 21 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: DAR SEGUIMIENTO SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PROGRAMA AGROEMPRENDE SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE SENPRENDE-FUNDER.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG4-001-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 07783 (TANIA WALESKA CRUZ QUEZADA) CON FACTURA CAI N° 468A9F-4DBF00-D2418F-31A9CA-D74086-55 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RG4-001-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE  ESPARTA SAN FRANCISCO ATLÁNTIDA. EN FECHA: 13 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR CONSTITUCIONES DE COMERCIANTES INDIVIDUALES.

TANIA WALESKA CRUZ QUEZADA

legalName: TANIA WALESKA CRUZ QUEZADA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN; Y MATERALES DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  (SENPRENDE-PV-003-2024 CÓDIGO PACC Nº: 21844 // 35603 ORDEN DE COMPRA Nº 01452 ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0104-2024 POR CATALOGO CM Nº: 0043-2024 CC Nº: 0003-2024 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: POR COTIZACION SE ADQUIRIO VASOS PLÁSTICOS Nº 8 VASOS PLÁSTICOS Nº 8 FOAM  SERVILLETAS. POR ORDEN DE CATALOGO SE ADQUIRIO PASTE VERDE PARA LAVAR VAJIULLAS MARCA SCOTH JABON LAVAPLATOS DE DISCO MARCA AXION; PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD MARCA SCOTT.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN; Y MATERALES DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  (SENPRENDE-PV-003-2024 CÓDIGO PACC Nº: 21844 // 35603 ORDEN DE COMPRA Nº 01452 ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0104-2024 POR CATALOGO CM Nº: 0043-2024 CC Nº: 0003-2024 RECIBOS CON FECHA 21 DE MARZO 2024 RECIBIDOS POR EL COLABORADOR: AXEL MURILLO FACTURAS Nº 000-002-01-00027683 Y 000-002-01-00027684 MOTIVO: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS.: POR COTIZACION SE ADQUIRIO VASOS PLÁSTICOS Nº 8 VASOS PLÁSTICOS Nº 8 FOAM  SERVILLETAS. POR ORDEN DE CATALOGO SE ADQUIRIO PASTE VERDE PARA LAVAR VAJIULLAS MARCA SCOTH JABON LAVAPLATOS DE DISCO MARCA AXION; PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD MARCA SCOTT.


title: PAGO DE REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-280-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR EN FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2024 SE REALIZO GIRA DE TRABAJO EN LA ALDEA SABANA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO FISCALIZACIÓN DE CAJAS RURALES CON EL VEHÍCULO: CHEVROLET BLANCO CON PLACA Nº GHA 3873 AL FINALIZAR GIRA Y LLEGAR A LA OFIBODEGA LA LLANTA DEL VEHÍCULO ESTABA SIN AIRE LUEGO SE PROCEDIO A REPARARLA.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-277-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08706 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 002-003-01-00002349 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-252-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 24 AL 31 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS A CRACS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-530-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05692 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-01337482 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-500-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ. EN FECHA: 14 AL 20 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO Y LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO EN CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS COMPROMISOS QUE SENPRENDE TIENE CON LAS MUJERES EMPRENDEDORAS.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON N.º DE IDENTIFICACIÓN 0801-1990-22623 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVE AVERIADA DEL VEHÍCULO HONDA CR-V COLOR AZUL PACA: HAF-0874 EL CUAL FORMA PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SENPRENDE ASIGNANDO PARA EL TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO. ESTE CAMBIO SE DEBIÓ AL QUE AL MOMENTO DE INSERTAR LA LLAVE EN EL LLAVÍN DEL VEHÍCULO Y GIRARLA SE QUEBRÓ POR TAL RAZÓN SE LLEVO AL CERRAJERO Y SE TUVO QUE ELABORAR UNA LLAVE NUEVA POR SU CODIFICACIÓN. DICHA PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UNA CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS MENORES. ESTA SOLICITUD FUE HECHA CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-757-2024. SE ANEXA NOTA SENRPENDE-GA-274-2024 CON VISTO BUENO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE SOLICITÓ EL VISTO BUENO EN FACTURA PARA EL REEMBOLSO; FACTURA N.º. 000-001-01-00025965 POR VALOR DE L 2600.00 (CERRAJERÍA PACHECO)

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR AVISO DE LICITACIÓN (SENPRENDE-GA-154-2024 CON RECIBO Nº: 0000122 CON FECHAS 26 DE FEBRERO 2024 CONTRATO Nº 784662 CÓDIGO PACC Nº: 33301  ORDEN DE COMPRA Nº 1445 CM Nº 0022-2024 FACTURA Nº 000-008-01-00025361 Y ORDEN DE PAGO Nº 01589. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-001-2024 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO COVID-19 LOS DÍAS 22-26 DE FEBRERO 2024).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) COMPRA SOLICITADA CON MEMORÁNDUM SENPRENDE DE-445-2204 CON EL FIN DE ALMACENAR Y RESGUARDAR LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA YA QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA DOCUMENTACIÓN SE DEBE DE GESTIONAR DE MANERA APROPIADA. CON ORDEN DE COMPRA NO. 9098-1-1-0143-2024. CON ORDEN DE COMPRA Nº 47221. CC Nº 1549. CON FACTURA ORIGINAL Nº 001-001-01-00018335. INSUMO RECIBIDO POR EL COLABORADOR NELSON SIERRA (BIENES NACIONALES DE SENPRENDE). CON ORDEN DE PAGO Nº 01764.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-610-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06789 (OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-02150001 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-517-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL PROGRESO. EN FECHA: 25 AL 26 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: HACER ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE DOS (02) KIT EN MARCO AL PROYECTO EMPRENDE INCLUSIVO 2023.

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-191-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08406 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 000-006-01-01053412 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-175-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y EL PROGRESO. EN FECHA: 19 AL 22 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE: VISITAR JUZGADO PARA REVISIÓN DE EXPEDIENTES  INCOADOS EN CONTRA Y A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. EXISTIENDO UN ADICIONAL DE 1329 COPIAS DEL MES DE JUNIO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-769-2024 FACTURA Nº 000-001-01-00142217 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01751.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DEL MES DE JULIO 2024. GASOLINA: 15 AL 31 DE JULIO  2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01756 3340 (ALLAN SIERRA - GA-CT-65-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00102197) 3355 (SELIN SANCHEZ - GA-CT-67-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103902) 3362 (SELIN SANCHEZ - GA-CT-68-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00202121) 3410 (ANGEL TORRES - GM-386-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00104775). DIESEL: 15 AL 31 DE JULIO  2024: 2052 (ALLAN SIERRA - DE-453-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-06-01-00202418) 3200 (JOSE LUIS CACERES - DE-430-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00102620) 3333 (YUNIOR CASTILLO - GA-CT-64-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00102141) 3341 (SELIN SANCHEZ - SDAT-499-2024 ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00102443) 3342 (RICARDO RAJO - GA-CT-66-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00102553) 3343 (OSMAN PANIAGUA - RG2-012-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00102836) 3345 (DAVID PAVON - SDAT-512-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103005) 3346 (CARLOS SARMIENTO - RG5-04-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00102926) 3347 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-520-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103044) 3348 (ZILHGIAN MEDINA - SDAT-505-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00200028) 3349 - SELIN SANCHEZ - SDAT-514-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00200134) 3350 (PERSY ALEXANDER VASQUEZ  - SDFI-501-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00200179) 3351 (DARWYN CARIAS - SDFI-501-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103423) 3352 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-522-2024- FACTURA Nº: 002-005-01-00103643) 3353 (ALLAN SIERRA - RG1-11-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103723) 3354 (YUNIOR CASTILLO - RG1-11-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103885) 3357 (ANGEL TORRES -GM-400-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00201503) 3358 (BORYS SUAZO - GM-407-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-0020460) 3359 (SELIN SANCHEZ - RG1-12-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00201416) 3360 (JUNIOR CASTILLO - SDAT-517-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00201537) 3361 (MANUEL ZERON- GPPDO-119-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00201496) 3365 (JESUS ALBERTO LAGOS - GA-697-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00201688) 3403 (JOSE LUIS CACERES - DE-431-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00200340) 3404 (RICARDO RAJO - GA-676-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00103935) 3407 (BLANCA AGUILERA - SDFI-531-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00201544) 3408 (YUNIOR CASTILLO - GA-SG-73-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00202148) 3409 (RICARDO CASCO - SDFI-544-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00202367) 3411 (DOUGLAS LAGOS - SDAT-559-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00104800) 3412 (RICARDO RAJO - GA-ADN-126-2024 - FACTURA Nº: 002-006-01-00202663) 3413 (DAVID MEJIA - RG2-14-2024 - FACTURA Nº: 002-005-01-00104813).

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-321-2024 (PARA TRES MOTOCICLETA PERMANENTES). FACTURA Nº:000-001-01-00012204 Y RECIBO CON FECHA: 20 DE AGOSTO 2024 Y ORDEN DE PAGO N° 01757.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO 2024. GASOLINA: 01 AL 15 DE AGOSTO 2024: CON ORDEN DE PAGO N°: 01762. 2053 (JOSE LUIS CACERES ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105798) 3363 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00203657) 3372 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00205627) 3375 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00106281) 3417 (ALLAN SIERRA ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204233). DIESEL: 01 AL 15 DE AGOSTO 2024: 3367 (JUNIOR CASTILLO ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00202880) 3368 (ALLAN SIERRA ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105129) 3369 (HECTOR SALGADO ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204900) 3370 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00205575) 3371 (CESAR CARIAS ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00106283) 3373 (DAVID PAVON ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00106236) 3374 (ALLAN SIERRA ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00106257) 3376 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00206082) 3377 (DOUGLAS LAGOS ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00206280) 3415 (JOSE LUIS CACERES ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105054) 3416 (DAVID ENRIQUE MEJIA ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105141) 3418 (ALLAN SIERRA ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105595) 3419 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105663) 3421 (RICARDO RAJO GALO ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105609) 3422 (JOSE LUIS CACERES ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204231) 3423 (RICARDO RAJO GALO ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204454) 3424 (DAVID ENRIQUE SIERRA ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204525) 3426 (DOUGLAS LAGOS ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00105834) 3428 (JOSE LUIS CACERES	¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204977) 3430 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00204890) 3431 (JOSE LUIS CACERES ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00206243) 3432 (SELIN SANCHEZ ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00206199) 3433 (DAVID VIRGILIO PAVON ¿ FACTURA Nº: 002-005-01-00106439) 3434 (ALLAN SIERRA ¿ FACTURA Nº: 002-006-01-00206279).


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-511-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08028 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-002-01-00154650 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-490-2024 SENPRENDE-DE-491-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADAEN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO SANTA ROSA DE COPÁN OCOTEPEQUE. EN FECHA: 19 AL 22 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE LOS PROYECTOS:  YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMENINA SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS INTER-ÉTNICO.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-530-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08032 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-04374433 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-524-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA. EN FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE:  SER PARTE DE LA INAUGURACIÓN Y APERTURA DEL ZOOLOGICO JOYA GRANDE INVITACIÓN REALIZADA POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) .


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-052-2024 REALIZADO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI Nº: 0801-1986-09353 FACTURA Nº 015-001-01-00961550 CON EL OBJETIVO DE: ENVIAR EQUIPO DE COMPUTACIÓN (IMPRESORA) A OFICINA DE COLABORADOR FORANEO: OSMAN PANIAGUA. EN FECHA: 28 DE AGOSTO 2024 EN: CATACAMAS OLANCHO.  ESTO EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y SE REQUERIA SUPLIR DE EQUIPO AL PERSONAL FORÁNEO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-548-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06758 (MARLON MAURICIO MARTINEZ ZELAYA) CON FACTURA N° 002-001-01-00000007  002-003-01-00001381. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-466-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE  ZOPILOTEPE Y LIMONES LEPAGUARE. EN FECHA: 05 AL 09 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (MODULO # 1: BUENAS PRÁCTICAS DE ÉTICA Y VALORES MODULO # 2: CONFORMACIÓN LEGAL DE LAS CRACS MODULO # 3: ADMINISTRACIÓN BÁSICA FINANCIERA) A LA CRAC PUEBLO VIEJO A 12 PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA CAJA  RURAL.

MARLON MAURICIO MARTINEZ ZELAYA

legalName: MARLON MAURICIO MARTINEZ ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-613-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06794 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA) CON FACTURA N° 000-007-01-01339862 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-554-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 05 AL 10 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE: DAR RESPUESTAS A SOLICITUDES DE MUJERES  ORGANIZADAS EN CAJAS RURALES BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA A 100 MUJERES  LAS CUALES SE LES ELABORARÁ PLA DE NEGOCIOS Y PLAN DE INVERSIÓN ASIMISMO APERTURA DE EXPEDIENTES APLICANDO F001 Y F002.

EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA

legalName: EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-011-A-2024 RECIBO CON FECHA: 29 DE AGOSTO 2024 Nº 100073 FACTURA Nº 001-005-01-00138106 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612251569 ENTREGADO AL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO CON FECHA: 29 DE AGOSTO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº 01725 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 20000 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA3870  MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-563-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 06783 (CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES) CON FACTURA N° 002-005-01-00103006 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-464-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN (CABAÑAS SAN NICOLAS SAN ANTONIO SAN RAFAEL) GRACIAS (SAN ANDRES TAMBLA). EN FECHA: 08 09 10 11 12 DE JULIO - 15 AL 17 DE JULIO  DE  2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS EMPRENDEDORES PRODUCTORES PREVIAMENTE ATENDIDOS POR LOS TECNICOS A OFICINA CENTRAL (CCG-TEGUCIGALPA)  EN MARCO AL PROYECTO SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS.

CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES

legalName: CARLOS NAHUN SARMIENTO FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A 1era QUINCENA DE MES DE AGOSTO 2024 FACTURA PENDIENTE. CON ORDEN DE PAGO N°: 01771 DIESEL: 09 DE AGOSTO 2024: 3425 (DAVID VIRGILIO PAVÓN FACTURA Nº: 002-006-01-00204714).


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE  FACTURA DE DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 26 DEL MES DE JULIO 2024. ORDEN DE PAGO Nº: 01773. DIESEL: 26 DE JULIO 2024:  3364 (RAFAEL ENRIQUE ALVARENGA BERTRAND FACTURA Nº: 002-007-01-00000685 SENPRENDE-GM-400-2024).


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-321-2024. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES  QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00012280 RECIBO CON FECHA: 26 DE AGOSTO 2024 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01770.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-101-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21698 ORDEN DE COMPRA Nº 01462 CM Nº 0048 FACTURA Nº 000-001-01-00000881 RECIBO Nº 1163 Y ORDEN DE PAGO Nº 01595. COMPRA DE BOLETO A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA. CON DESTINO AL PAÍS DE MONTEVUDEIO URUGUAY. PARTICIPAR EN EL VIII FORO  PYMES EN ITALIA- AMÉRICA LATINA UN ESPACIO DE DIÁLOGO SOBRE LAS POLITICAS PÚBLICAS LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y LAS COLABORACIONES TECNOLOGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE. LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01385 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-110-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08454 (VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00005178 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-591-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ COMAYAGUA LA CEIBA CATACAMAS SAN PEDRO SULA SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 15 AL 28 DE AGOSTO 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LANZAMIENTO Y CONVOCATORIA PÚBLICA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  A BENEFICIARIOS DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE DE LOS  PROYECTOS: YO EMPRENDO EN MI TIERRA EMPRENDE INCLUSIVO EMPRESARIALIDAD FEMEMNINA SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVAS INTER-ÉTNICO EMPRENDE ROCKET.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01280 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-522-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08074 (BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA) CON FACTURA N° 000-002-01-01070903 000-002-01-01070904 000-001-01-00024146 000-002-01-00441732 000-003-01-00072977 005-003-01-01240479 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-430-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEQUE Y COPÁN. EN FECHA:  12 AL 22 DE AGOSTO CON EL OBJETIVO DE: SOCIABILIZAR CAPACITAR Y FORMALIZAR 60 CAJAS RURALES PARA QUE PUEDAN RECIBIR CPAITAL SEMILLA Y LA PERSONERIA JURÍDICA DE EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE MERCADOS CAMPESINOS.

BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA

legalName: BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00225 F01-00227 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-189-2024 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08095 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 004-003-01-00665573 000-004-01-00855010 07060 (ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES) CON FACTURA Nº: 000-002-01-00030303. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-126-2024. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CHOLUTECA. EN FECHA: 01 AL 07 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE:  REALIZAR LEVANTAMIENTO Y SOCIALIZACION ESTRUCTURA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DOCUMENTACION DE FORMALIZACION Y CAPACITACION DE MERCASEM CON EL FIN DE ABORDAR 30 CRAC PARA OBTENER ALCANCE DE CONFORMAR 21 MERCASEM. EN EL MARCO DEL PROYECTO MERCADOS CAMPESINOS SENPRENDE HA DISEÑADO UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONOMICA BASADA EN LA CREACIÓN DE MERCADOS CAMPESINOS DE SERVICIOS MULTIPLES QUE SERÁN FORMADOS POR HOMBRES Y MUJERES CAMPESINAS Y UN COMITÉ DE APOYO SOLIDARIO (CAS) CONFORMADOS CON FAMILIAS QUE CONSUMIRÁN LOS PRODUCTOS DE LAS TIENDAS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN.

ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES

legalName: ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-260-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21714 / 21721 / 21724 ORDEN DE COMPRA Nº 01548 CM Nº 0105 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 16 DE AGOSTO 2024 Nº: 202403182 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MARIO CALIX RECIBO Nº 09871 FACTURA Nº 000-002-01-00002189 Y ORDEN DE PAGO Nº 01759 CON EL PROPÓSITO DE: PRESENTAR LA NUEVA VERSIÓN DEL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA ANTE LOS ORGANISMO PÚBLICOS PRIVADOS Y PÚBLICO EN GENERAL. EL DÍA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CECILIO DEL VALLE.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE: SISTEMA DE AUDIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-260-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 21714 / 21721 / 21724 ORDEN DE COMPRA Nº 01548 CM Nº 0105 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 16 DE AGOSTO 2024 Nº: 202403182 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: MARIO CALIX RECIBO Nº 09871 FACTURA Nº 000-002-01-00002189 Y ORDEN DE PAGO Nº 01759 CON EL PROPÓSITO DE: PRESENTAR LA NUEVA VERSIÓN DEL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA ANTE LOS ORGANISMO PÚBLICOS PRIVADOS Y PÚBLICO EN GENERAL. EL DÍA VIERNES 16 DE AGOSTO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CECILIO DEL VALLE.