CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1614-1-0 - PARA ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-953-VI-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1614-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000880/07 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MEMORANDO DSG-943-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000882 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-945-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000886  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-937-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000879/06 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 MEMORANDO DSG-942-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000887  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-938-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000881 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-944-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000888  DE FECHA 27/05/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-939-VI-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000878/05 DE FECHA 04/06/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA # 5DE 1300 m2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 MEMORANDO DSG-941-VI-2024 GUIA 1277 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000877 04/06/2024.  MEMORANDO DSG-940-VI-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000885 FEHCA 04-06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-936-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000884 FEHCA 04-06-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-935-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000883 FEHCA 04-06-2024  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2024 ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSF-934-VI-2024 HR 13-06-2024-1277

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000888  DE FECHA 01/07/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No-2 PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SE HACE LA RETENCION DEL 1 % YA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETO  DE PAGO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SEGUN MEMORANDUM DSG-1166-VII-2024 Y HOJA DE RUTA 05-07-2024-1477

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000893 DE FECHA 01/07/2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA No-5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 MEMORANDO DSG-1165-VII-2024 GUIA 1477 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER CONSTANCIA DE  PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000910 FECHA 01/08/2024  SEGUN MEMO DSG-1462-VIII-2024 GUIA 1879  PARA ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-953-VI-2024 NO TIENE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE BODEGAS NO. 5 PARA ALMACENAMIENTO UBICADO DE TEGUCIGALPA EN LA COLONIA LAS PALMAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMO DSG-1461-VIII-2024 GUIA # 1879 FACT-000-002-01-00000909 DE FECHA 01/08/2024.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000942 DE FECHA 01/09/2024 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA No.2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINALA CUAL ESTA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAENTRADA COLONIA LAS PALMASCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. MEMORANDO DSG-1702-IX-2024 GUIA 2208

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001951 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000943 01/09/2024.  MEMORANDO DSG-1701-IX-2024 (RETENCIÓN DEL 1% CON RELACIÓN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA) GUIA: 1277.

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000959 DE FECHA 08-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 01- OCTUBRE-2024 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL  CON VENCIMIENTO 05-11-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4300001951. EN VIRTUD QUE DICHOPROVEEDOR NO SE ENCUENTRA SUJET A PAGOS A CUENTA POR PARTE DE LA SAR SE DEBERA REALIZAR LA RETENCION DEL 1% PERTINENTE SEGUN LEY. NOTA : DEBIDO A LAS FALLAS DEL SISTEMA SAP LA PERSONA RESPONSABLE DE ELABORAR LA HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS MANIFIESTA QUE AUN NO SE PUEDE REALIZAR  QUEDANDO PENDIENTE LA MISMA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1844-X-2024 DE FECHA 10- OCTUBRE-2024 GUIA N. 2337 DE FECHA 11-10-2024. PARA ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-953-VI-2024

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000958 DE FECHA 01-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 28- SEPTIEMBRE-24 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL CON VENCIMIENTO 05-11-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001950 DE FECHA 12-06-2024 EN VIRTUD QIUE DICHO PROVEEDOR NO SE ENCIENTRA SIJETO A PAGSO A CUENTA POR PARTE DE LA SAR SE DEBERA REALIZAR LA RETENCION DEL 1% Y TODAS LAS PERTINENTES SEGUN LEY  NOTA : SE HACE CONOCIMIENTO QUE DEBIDO A LAS FALLAS DEL SISTEMA SAP LA PERSONA RESPONABLE DE ELABORAR LA HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS MANIFIESTA  QUE AUN NO SE PUEDE REALIZAR QUEDANDO PENDIENTE DE LA MISMA  TODO SEGUN MEMORANDO DSG-1845-X-204 DE FECHA 10- OCTUBRE-2024 SI HOJA DE GUA.  PARA ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-953-VI-2024

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 2 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001950 DE FECHA 12/06/2024. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 2024 (VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). FACTURA N° 000-002-01-00000982 01-11-2024  MEMORANDO DSG-2074-XI--2024 (SE APLICA RETENCIÓN DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUANTA según Acuerdo DEI 2017-2010 ) HOJA GUIA No. 2024-06-11-2602

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000983 FECHA 01-11-2024 ALQUILER DE BODEGA N.5 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE  ALQUILER  BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-2273-IX-2024

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001004 FEHCA 27-2-2024  CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-2330-XII-2024 HR 05-12-2024-2899

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000001003 FECHA 01-12-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024  ALQUILER DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMO DSG-2329-XII-2024 HR 2024-12-05-2899


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS ( 3 CRUZ DE CARDAN  2 BARRITAS LINT) PARA USO DEL VEHICULO PLACA GHA0786 REG.624-08 ASIGNADO A EL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-322-0037 MEMORANDUM DSG-964-III-2024

currency: HNL

AUTOREPUESTOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-011-002-01-00105490 DE FECHA 15-05-2024 POR COMPRA DE REPUESTOS ( 3 CRUZ DE CARDAN  2 BARRITAS LINT) PARA USO DEL VEHICULO PLACA GHA0786 REG.624-08 ASIGNADO A EL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-322-0037 MEMORANDUM DSG-964-III-2024 Y MEMORANDUM DSG-PP-2024-PROV-2024 Y HOJA DE RUTA No-21-06-2026-1367

type: FACT

initiationType: tender


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE ROLLOS DE TICKETS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 721-SG-2024 FACTURA NO 000-002-01-00015688 CAI- E8467B-C23805-4E4BAB-BF6AF4-6BF16C-B8

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002156 CON NUMERACION CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN ALEMANIA.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001523 CON NUMERACION CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1  POR COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No.  197-DSM-2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036846 CON NUMERACION CAI: 24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC POR COMPRA DE SWITCHES PoE SOLICITADO POR: ALREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-290-2024.


title: Pago por concepto de REEMBOLSO a nombre de MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ pago de 3 UG5 en BCH relacionado con la auditorias financieras al 31 de diciembre de 2023 detallando asi: 7001109553 7001109548 y 7001109549 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRTA  DE 50 CAJAS DE CARTON Y 10 ROLLOS DE TAPE SELLADOR  SEGUN MEMORANDUM DAPF-647-VI-2024 OFICIO DT/219-VI-2024 HR 2024-06-10-1242

LUZ BERONICA BENDECK SALINAS

legalName: LUZ BERONICA BENDECK SALINAS

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: REEMBOLSO DE GATOS POR GASTOS DE MONTAJE DE EVENTO DE INAGURACION REALIZADA EN JUTICALPA OLNACHO SEGUN MEMORANUDM DAPF 648-VI-2024 DCE-068-VI-2024

SILVIA NINOSKA HERNANDEZ ALONZO

legalName: SILVIA NINOSKA HERNANDEZ ALONZO

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005065 CON NUMERACION CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF POR COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDUM NO. 057-UPI-2024 MARIAM TAVASSOLI-ASESORA MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM NO. 195-DSM-MTZ-2024 E INGENIERO ULISES AVILEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES MEDIANTE MEMORANDUM NO. 1058-GA-2024.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001526 CON NUMERACION CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE PUROSPARA REGALOS VISITTAS A HOMOLOGOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1707-DGPCDE-2024.


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSYULADO DE HONDURAS EN GINEBRA SOLICITADO POR: ING. OLGA SUSANA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS MEDIANTE MEMORANDUM No. 235-CONMIGHO-DGAC-2024.


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DE LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A DANLI A LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIADO DE PREDIOS QUE SERA AFECTADOS SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024

RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

legalName: RAMIRO EVELIO LARA SUAZO

RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002134 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE; SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002138 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN MADRID; SOLICITADO POR:ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS MEDIANTE MEMORANDUM No. 213-CONMIGHO-DGAC-2024.


OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

legalName: OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ

RIGOBERTO MOLINA

legalName: RIGOBERTO MOLINA

CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

legalName: CELIN ROCAEL FLORES OSORTO

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

rationale: PAGO DE VIATICOS DE (DIESEL) LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A YORO YORO DEFINICION DE LA NATURALEZ JURIDICA DE LA TIERR  QUE SERAN AFECTADOS POR SERVIDUMBRE  DE LA LT  SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024 (DEVOLUCION DE OTROS GASTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1627-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1627-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1627-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE VIATICOS DE (DIESEL) LOS EMPLEADADOS DE PROYECTOS QUE VIAJAN DEL 12-06-2024 AL 03-07-2024  A YORO YORO DEFINICION DE LA NATURALEZ JURIDICA DE LA TIERR  QUE SERAN AFECTADOS POR SERVIDUMBRE  DE LA LT  SEGUN MEMORANDUM G.P-079-VI-2024 RIGOBERTO MOLINA 0801-1965-08836 REINALDO GAVARRETE LIZARDO  1204-1961-00007 OMAR ANTONIO ANDARA AGUILUZ 0801-1972-04442


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  POR EL  VIAJE DE INGENIERO ROLANDO CASTILLO   A  LA CIUDAD DE  GUATEMAL A SEGUN MEMOGD-527-06-2024 OC 4300001953

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0005718 FECHA 19-06-24  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  POR EL  VIAJE DE INGENIERO ROLANDO CASTILLO   A  LA CIUDAD DE  GUATEMAL A SEGUN MEMOGD-527-06-2024 OC 4300001953 DSG-PP-0139-7-2024 HR 09-07-2024-1519


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBJADA DE HONDURAS EN SUIZA FACTURA No 000-001-01-002132 CAI  212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR EL LICENCIADO ROY FELIPE BARAHONA  DIRECTOR DE PROMOCION INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002136 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN GERONA; SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS MEDIANTE MEMORANDUM No. 212-CONMIGHO-DGAC-2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PRA PERSONAL DE RRHHH A LA CIUDAD DE MEXICO  SEGUN MEMO DDH-314-VI-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005742 FECHA 1/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0156-07-2024 GUIA 1573  POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS  PRA PERSONAL DE RRHHH A LA CIUDAD DE MEXICO  SEGUN MEMO DDH-314-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN MEMORANUDM  FOSODE-029-VI-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002000 DE FECHA 15-07-2024  POR LA COMPRA DE 33 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIREECION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 276  Y MEMORANUDM  FOSODE-029-VI-2024  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400003878 DE FECHA 03-07-2024 MEMORANDUM DSG-PP-0300-08-2024 HOJA GUIA No. 08-08--2024-1808


title: REEMBOLSO POR GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR : KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA CON CLAVE No. 15800 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS DISCO SOLIDOS MARACA Kingston 1920G PARA LA RECUPERACION DEL SITEMA SAP Y OTROS SEGUN MEMORANDO-DAPF-639-VI-2024 GTIC-109-VI-2024 GUIA # 2024-06-07/1237.

KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

legalName: KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE  PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SOLICITADO POR LA INGENIERO OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO No 189-DGAC-2024 FACTURA No 000-001-01-00002133 CAI 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002142 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA INGENIERA  OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE CAJAS QUE CONTIENEN DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN MEXICO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00796665 DE FECHA 28- JUNIO-2024 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 28- JUNIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4400003851 DE FECHA 27-06-24 ENTRADA ALMACE N. 5000022750 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01- JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO EL 30- SEPTIEMBRE-2024 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0179-7-2024 DE FECHA 18-07-2024 Y GUA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1611 DE FECHA 19-07-2024.RESERVA POR LA COMPRA DE 300 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR REQUISICION N° 309. MEMORANDUM FOSODE-028-VI-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3291-2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE  PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN VALENCIA  SOLICITADO POR LA INGENIERO OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO No 214-DGAC-2024 FACTURA No 000-001-01-00002131 CAI 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1635-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; 08 LICENCIA COMPLETA ADOBE CREATIVE CLOUD 01 FUENTE TIGRAFICA TIPO TT NORMS PRO 01 FUENTE TOGRAFICA TIPO CONTHRAX 01 SUSCRIPCION A SITIO ENVATOELEMENTS 01 SUSCRIPCION A SITIO ISTOCK 01 SUSCRIPCION BASICA A SITIO FLIPSNACK 01 LICENCIA NECTAR 4 STANDAR. LICENCIAS Y APLICACIONES PARA DISEÑO GRAFICO Y TRABAJO INDIVIDUAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION N° 35. MEMORANDO GTIC-113-VI-2024 (VISTO BUENO). MEMORANDO DCE-070-VI-2024.

description: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00014455 FECHA 04-11-2024  POR LA COMPRA DE; 08 LICENCIA COMPLETA ADOBE CREATIVE CLOUD 01 FUENTE TIGRAFICA TIPO TT NORMS PRO 01 FUENTE TOGRAFICA TIPO CONTHRAX 01 SUSCRIPCION A SITIO ENVATOELEMENTS 01 SUSCRIPCION A SITIO ISTOCK 01 SUSCRIPCION BASICA A SITIO FLIPSNACK 01 LICENCIA NECTAR 4 STANDAR. LICENCIAS Y APLICACIONES PARA DISEÑO GRAFICO Y TRABAJO INDIVIDUAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN REQUISICION N° 35. MEMORANDO GTIC-113-VI-2024 (VISTO BUENO). MEMORANDO DAG-PP-1103-11-2024 HR 2024-11-26-2788


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00013348CON NUMERACION CAI: 26A5DD-221AF4-FBB9E0-63BE03-09098E-85 POR COMPRA DE PIERNAS SOLICITADO POR: LICENCIADO OSCAR RIGAMOTTY-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 1682-SRH-2024.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 7 siete  recibos TGR así: Solicitud UCP-092-I-2024 TGR #12259163 12259170 Solicitud UCP-138-II-2024 TGR #12294316 12294320 12294326 12294330 Solicitud UCP-166-II-2024 TGR #12317512 Este pago se realiza con recursos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

type: OFI


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002151 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA LICENCIADA TANIA MARCELA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS  ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN AUSTRIA  EMBAJADA DE HONDURAS EN FRANCIA; Y ENVIO SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO ENVIO DE ENCOMIENDA A LA CIUDAD DE COSTA RICA. MEMORANDO No.732-DGAJTC-2024 MEMORANDO No.740-DGAJTC-2024 MEMORANDO No. 120-DSM-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002124 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ENVIO DE COURIER A LA EMBAJA DE HONDURAS EN FRANCIA; Y LA EMBAJADA DE HONDURAS EN JAPON. MEMORANDO No.1611-DGPCDE-2024 MEMORANDO No.1604-DGPCDE-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00019284 CON NUMERACION CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1 POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR: ARMANDO ROMERO-ENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS MEDIANTE MEMORANDUM NO. 31-SAA-2024


title: SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PNUD Y ESTA SECRETARIA .  MEMORANDO N°1758-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

legalName: JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA REMOTA PARA REUNION DE COORDINADORES NACIONALES DE LA CELAC EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 2024 SOLICITADO POR ABOGADO HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS COORDINADOR DESPACHO SUBSECRETARIA DE POLITICA EXTERIOR FACTURA No 000-002-01-00000001 CAI 287AAA-7FBD51-F680E0-63BE03-090901-B1


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DE COMPRA DE PAPEL (POLIPEL) PARA EMBALAR LAS DNI QUE FUERON ENVIADAS A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS

legalName: MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001355 DE FECHA 31-07-24 ORDEN DE COMPRA 4600002311 DE FECHA 18-07-2024 ENTRADA MERCANCIA AQLMACEN N. 5000023081 DE FECHA 09-08-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FEHCA 05- AGOSTO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-2025 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0404-8-2024 CON FECHA 26-08-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 1983 DE FECHA 27-08-2024.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINCUION LPS. 44750.00RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 45 ESTANTES DE METAL CON SUS REPECTIVAS MEDIAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA SER COLOCADOS EN LAS BODEGAS DE LA LEONA SEGUN RQUISICION 34 Y MEMORANDUM DT-225-VI-2024


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 576 SALIDA EL 19/06/24 Y REGRESO EL 21/06/2024 CON DESTINO A OCOTEPEQUE A REALIZAR INVENTARIO DE FAUNA ACUATICA EN LA CENTRAL HIDROELCTRICA QUILIO II SEGUN MEMORANDO-DMA-342-VI-2024. (OTROS GASTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 2200.00)

CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

legalName: CLAUDIA MARIA MONTES MATUTE

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENMARCADO DE DOS FOTOGRAFIAS EN ATENCIÓN A LA CONDECORACIÓN DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO AMADOR MINISTRO CONSEJERO DE ASUNTOS CONSULARES EN AL EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA  DE HONDURAS.

BESSY MARLENY SOTO SILVA

legalName: BESSY MARLENY SOTO SILVA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 ANTIGUO EDIFICIO BANCO CENTRAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

legalName: HECTOR ENRIQUE SANTOS BONILLA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 575 SALIDA EL 19/06/24 Y REGRESO EL 21/06/2024 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRANSPORTANDO PEROSNAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADAD DE SUPERVISION SOCIO AMIENTAL BID SEGUN MEMORANDO-DMA-333-VI-2024. L.1200.00 DEVOLUCUION DE OTROS GASTOS POR CANCELACION DE GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1649-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: Pago Agencia de Viajes Águila Tours S. de R. L. de C.V. por la penalidad por cambio de fecha más nivelación de tarifa Comayagua-Tokio-Japón-Comayagua por compra de 2 boletos aéreos a nombre de: David Velasquez y Jorge Morazán Campos según memorando GG-039-II-2024 en el marco del Proyecto Cañaveral y Rio Lindo por atestiguamiento en sitio de las pruebas de fabrica para las válvulas de admisión y rodete que inicialmente estaba programado para desarrollarse del 02 al 04 de agosto de 2023 TOSHIBA contrato 122/2021 notificó la suspensión del atestiguamiento y reprogramación 9 al 20 de noviembre de 2023 (LTR1-GDP-2C33-1213.0005). Viaje autorizado en memorando GGE-336-VII-2023 de fecha 06 de julio 2023 por el Gerente General detallando así:  1.	Factura No. 000-001-01-00005295 L 29147.88 2.	Recibo No. 4430 Este pago se realiza con Recursos Propios del Préstamo JICA HO-P6.

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


title: PAGO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EDIFICIO PRINCIPAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-237238 PARA UN LEVANTAMIENTO CATASTRAL GEORREFERENCIA DE PREDIOS QUE SERAN AFECTADOS POR LAS SERVIDUMBRES DE LA LT DEL 12 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2024 A OLANCHITO YORO VARIOS DEL TRAMO SGUN MEMORANDUM G.P. 081-VI-2024 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ 0501-1969-00124

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1652-1-0

type: REC


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018966 CAI: 27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6D SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA  REUNIO DE TRABAJO CON LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CHINA POPULAR.  MEMORANDO N°1032-DGPCDE-2024.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICOS SALDO A FAVOR No.172 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 02 AL 17 DE ABRIL2024 INSPECCION DE VEHICULO CHATARRA PARA COMENSAR EL PROCESO DE SUBASTADE LAS AREAS DE CHOLUTECAAMAPALASAN LORENZODANLITALANGAGUAIMACAJUTICALPASALAMA MEMORANDO GARC-169-V-2024

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA


title: SE SOLICITA LA COMPRA DE ACRILICOS (PERSONIFICADOR TRANSPARENTE/PLASTICO) PARA ROTULAR EVENTOS CUMBRESY CUALQUIER OTRO ACTO SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN MEMORANDO No. 1599-DGPCDE-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00036909 CAI: 24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC POR SOLICITUD  DE  COMPRA DE ACRILICOS (PERSONIFICADOR TRANSPARENTE/PLASTICO) PARA ROTULAR EVENTOS CUMBRESY CUALQUIER OTRO ACTO SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN MEMORANDO No. 1599-DGPCDE-2024


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010520 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: RERSERVA POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMO DSG-996-V-2024  GUIA 1280

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00094637 DE FECHA 16-08-24 ORDEN DE COMPRA N. 4300001996 DE FECHA 13-08-24 RECIBO N. 883601 S/F CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 31-12-2024 TODOS SEGUN MEMMORANDO DSG-1841-X-2024 DE FECHA 09- OCTUBRE-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2332 DE FECHA 10-10-2024.ERSERVA POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMO DSG-996-V-2024  GUIA 1280


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE DEL 24LEMPIRA  AL 28 DE JUNIO 2024 VIAJANDO A PUERTO LEMPIRAS A PRESENTACION DEL DISEÑO PRELIMINAR SEGUN MEMO FOSODE-030-VI-2024 COMBUSTIBLE

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1663-0-0 - POR LA COMPRA DE TRITURADOES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 63  MEMO UAF-418-VI-2024


CESAR DAVID PADILLA PAZ

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOOSDE; REALIZAR CIERRES DE COMUNIDADES DE MEJORAMIENTO PAVANA SECTOR CENTRO SECTOR VALLE VIEJA SECTOR LA COLONIA HOSPITAL GENERAL DEL SUR BOMBA DE AGUA EN COLONIA TAIWAN POZO DE AGUA EN ALDEA PILLADO CERRO VERDE EN CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1467 1469 Y 1468. MEMORÁNDUM FOSODE-038-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE... DEVOLUCION CESAR DAVID PADILLA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1664-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOOSDE; REALIZAR CIERRES DE COMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES DE MEJORAMIENTO CALINCHUCHE LOS PORTILLOS LAS LAJITAS EN MOROLICA Y PLANTA PULVERIZADORA CENTRO DE SALUD PLAN DEL CERRO Y LA MONTAÑITA EN PESPIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1472 1471 Y 1470. MEMORÁNDUM FOSODE-039-VI-2024. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS  POR  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE CHOLUTECA. LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2024.DEVOLUCION DE CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ CLAVE 15726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1666-1-0


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000514 Y NO DE CAI 2485F2-391D7E-EF0EE0-63BE03-0909FE-B6 A FAVOR DE OCTAVIO MONTES Y JORGE MANZUR EN RUTA: COMAYAGUA ¿ HOUSTON TX - COMAYAGUA EN FECHA DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00005903 Y NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA Y NELSON JOSUE BARAHONA EN RUTA: COMAYAGUA ¿BEIJING CHINA ¿ SHANGHAI - HOUSTON - COMAYAGUA EN FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0021742 Y NO DE CAI A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA EN RUTA: COMAYAGUA - NEW JERSEY - COMAYAGUA EN FECHA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE VIATICOS(DIESEL) AL PERSONAL DE ALMACEN QUE VIAJAN DEL 01-07-2024 AL 04-07-2024 MARCALA DEL24-06-2024 AL 27-06-2024 LA ESPERANZA DEL 10-06-2024 AL 14-06-2024 COMAYAGUA DEL 17-06-2024 AL 21-06-2024 SIGUATEOEQUE ATOMAS DE INVENTARIO FISICO SEGUN MEMORANDUM GARC-181-IV-2024

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


RAFAEL RIVERA PEREZ

legalName: RAFAEL RIVERA PEREZ

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: FONDO LIQUIDABLE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS SEGUN MEMORANUMD DAPF-662-VI-2024 HR 15-02-2024-294  L.70000.00 DEVOLUCION EN VISTA QUE NO FUE UTILIZADO FONDO ASIGNADO EN F01-1673 AL SEÑOR  RAFAEL RIVERA PEREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1673-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 220 POR VIAJE A CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE JULIO2024 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES.MEMORANDO DDC-593-VI-2024

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00014136 Y NO DE CAI 493BCF¿9440EE¿7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX EN RUTA: COMAYAGUA ¿ NEW JERSEY ¿ KANSAS - COMAYAGUA EN FECHA DEL 10 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE ENDOSO DE INCLUSION N. 6 SEGURO DE VEHICULO POLIZA N. 0800020405 FACURA N. 0000923 DE FECHA 13 DICIEMBRE-2023 RECXIBO N. 1136 DE FECHA 14- DICIEMBRE-2023 MARCA VEHICULO CHEVROLET  MODELO 12L43-C PICK-UP AÑO 2024 S/P  PAGOS A CUENTA VENCIMIENTO 02-01-24  SEGUN MEMORANDO DRG-46-I-2024 DE FECHA 30- ENERO-2024 HOJA DE GUIA N. 151 DE FECHA 29-01-24

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OTROS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 579 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE JUNIO2024 SUPERVISION A LOS PROYECTOS POR PARTE DEL BIDSUBESTACION CHOLOMALA VICTORIA Y CALPULES MEMORANDO DMA-VI-2024

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: PAGO DE VIATICOS(DIESEL) DEL PERSONAL DE GESTION DE RIESGOS QUE VIAJA A CHOLUTECA DEL 01-07-2024 AL 05-07-2024 A REALIZAR INSPECCION A INSTALACIONES  VEHICULOS  SUBESTACIONES SEGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANUDM GARC-197-VI-2024

NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

legalName: NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000817 CAI:FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 PAGO DE HOTEL TODO INCLUIDO PARA EL PERSONAL QUE ASITIRA A REUNION CON LA COMUNIDAD GARIFUNA DE NUEVA ARMENIA JUTIAPA ATLANTIDA DANDO CUMPLIMIENTO AL PCM-03-2024 MEDIANTE ÑLA CUAL SE CREA LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICADA DE DERECHOS HUMANOS. (COTE IDH)

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a favor de GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL por valor de L1148.80 según factura No. 010-001-01-09838402 de Supermercados La Colonia por compra de suministros para atender 4 (cuatro) reuniones de seguimiento sostenidas el 29 de enero del 2024 con Contratistas y Supervisores. Este pago se realiza con Recursos Propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL

legalName: GLENDA SUYAPA HERNANDEZ CARBAJAL


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COBNCPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DE LOS ASITENTES A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 196 KILOMETROS DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DE FACTURA No-000-001-11-00003509 SEGUN MEMORANDUM DAPF-669-V-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1289

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR COBNCPTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DE LOS ASITENTES A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO 196 KILOMETROS DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DE FACTURA No-000-001-11-000035083510.351135123514004-005-01-00645024654870 SEGUN MEMORANDUM DAPF-669-V-2024 Y HOJA DE RUTA 13-06-2024-1289

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SOLICITADO POR:LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL MEMORANDO NO 683-SG-2024 GIRA QUE COMPRENDE DEL 28-DE OCTUBRE AL 02-DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA No 000-001-01-00005900 CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14


title: PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00033714 CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2024  Recibo 000-001-04-00000330 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-7-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2024  Recibo 000-001-04-00000307 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2024  Recibo 000-001-04-00000308 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024  Recibo 000-001-04-00000321 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-6675. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024  Recibo 000-001-04-00000322 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-6675. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2024  Recibo 000-001-04-00000323 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2024  Recibo 000-001-04-00000324 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2024  Recibo 000-001-04-00000325 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2024  Recibo 000-001-04-00000326 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2024  Recibo 000-001-04-00000327 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-43611. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2024  Recibo 000-001-04-00000328 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 091/2023 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2024  Recibo 000-001-04-00000329 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: VALOR QUE SE PAGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA SOLICITADO POR LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO No 1130-GA-2024 FACTURA No 000-001+01-00002150 CAI-212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE EL PERSONAL DE UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001732 CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO  ENVIO DE CARTAS CREDENCIALES A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA SANTA SEDE  . MEMORANDO No.1095-DGPCDE-2024


title: PAGO POR COMPRA DE LAVADORA / SECADORA SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR MARTINES RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00033713 CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A POR COMPRA DE LAVADORA / SECADORA SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR MARTINES RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 89 POR VIAJE A LA ESPERANZA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE2023 REVISAR EL STATUS LEGAL DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y ESTADO LEGAL DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE ELECTRIFICACION Y OBTENER COPIA DE LA DOCUMENTACION DE LOS TITULOS DE PROPIEDA.MEMORANDO UCP-76-I-2024

REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: RESERVA POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL PAUTA EN MEDIOS Y REDES DIGITALES META ADS FACEBNOK INSTAGRAM ALCANCE DE 3300000 2 MESES EN TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA CIUADADES DEL INETRIOR COMAYAGUA LA CEIBA DANLI CHOLOMA DURACION 2 MESES SEGUN REQ. No. 36 MEMORANDUM DCE-073-VI-2024

PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS, TORRE 2, PISO NUM 23

legalName: PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: POR SERVICIO DE PAUTA DIGITAL PAUTA EN MEDIOS Y REDES DIGITALES META ADS FACEBNOK INSTAGRAM ALCANCE DE 3300000 2 MESES EN TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA CIUADADES DEL INETRIOR COMAYAGUA LA CEIBA DANLI CHOLOMA DURACION 2 MESES SEGUN REQ. No. 36 MEMORANDUM DCE-073-VI-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1600-12-2024 GUIA # 3051 FACT-000-001-01-0000297100002979 DE FECHA 30/08/2024 Y 25/09/2024


title: PAGO DE RECIBO No.25410948823 25410827470  POR SOLICITUD DE SOLVENCIAS FISCALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTA (SAR) DURANTE EL MES DE 10 DE  JUNIO 2024 AL 09 DE JULIO 2024 MEMORANDUM DAPF-644-VI-2024.

JOSE LEONEL PALMA VENTURA

legalName: JOSE LEONEL PALMA VENTURA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER AÑO 2016 PLACA PDE 1016 SEGUN MEMORANDO 599-UT-2024

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00005547 CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER AÑO 2016 PLACA PDE 1016 SEGUN MEMORANDO 599-UT-2024


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0067 SEGUN MEMORANDO 596-UT-2024

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00005549 CAI: CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F POR SOLICITUD DEL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0067 SEGUN MEMORANDO 596-UT-2024


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.57 POR VIAJE A TOCOACOLON DEL 19 AL 21 DE JUNIO2024 CAPACITACION SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIONCULTURA DE LA DENUNCIA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO UTLCC-337-VI-2024

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN I CONGRSO INTERNACIONAL DE ESTADO ABIERTO Y GOBERNANZA EN COSTA RICA A FAVOR DE LOS EMPLEADIS ISIS YULISA PERDOMO CANTARERO ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON CORY SOLORZANO Y JAIRO JOSUE HENRNANDEZ DIAS SEGUN MEMORANDUM UTLCC-336-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LCOAL: 4300001960 27/06/2024.

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001808 FECHA 02-05-24 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS MEMORANDO DSG-1099-VI-2024 HR 2024-06-18-1322

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

legalName: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 13-06-2024 AL 16-0624 A JUTICALPA OLANCHO  TRALADANDO MATERIALES DE ILUNIMACION SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANUDM FOSODE-063-VI-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre de 2024. Recibo 000-001-04-00000114 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2024. Recibo 000-001-04-00000095 CAI B1AB0E-630477-2244BA-D2FEEF-B6F5FC-F7 RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2024. Recibo 000-001-04-00000104 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo 2024. Recibo 000-001-04-00000105 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-1078. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024. Recibo 000-001-04-00000106 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-10781. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024. Recibo 000-001-04-00000107 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53652. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2024. Recibo 000-001-04-00000108 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta 201-24-10500-53652. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2024. Recibo 000-001-04-00000109 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto 2024. Recibo 000-001-04-00000110 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre 2024. Recibo 000-001-04-00000111 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octube 2024. Recibo 000-001-04-00000112 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 092/2023 Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2024. Recibo 000-001-04-00000113 CAI B53ED6-20D6F1-2E46A0-9F4993-AD4187-0D RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1475 POR VIAJE A SANTA BARBARA  DEL 24 AL 30 DE JUNIO2024 REALIZAR CIERRES DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LOS BANCOS GUALACOLLANO CONEJOSAN LUISEL SAUCEEL CALVARIO EN SANTA BARABARA.MEMORANDO FOSODE-067-VI-2024


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 04-06-2024 AL 09-06-2024 A JUTICALPA OLANCHO REALIZAR LEVANTASMIENTO TECNICOS Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-061-VI-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-801-1-1-3365-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-801-1-1-3366-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-801-1-1-3367-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  150 LAPICES GRAFITO. 30 SACAGRAPAS. 05 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO. (500 UNID). 05 RESMA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA. (500 UNID). 40 REGLAS METALICAS 30cm. 40 GRAPAS STANDARD.  PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EL FOSODE. SEGUN REQUISICION N° 310. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003926 01/08/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3366-2024. FACTURA N° 001-001-01-00797126 20/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0445-9-2024. GUIA:2041.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00012644 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MARCADORES PERMENENTES TIJERAS DE ACERO MARCADORES DE PIZARRA PEGAMENTO CLIP JUMBO GOMAS GRAPADORAS PINZA SUJETADORA MASKING TAPE PERFORADORAS CUADERNO UNICO  SOBRES DE MANILA PARA USO  EN LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. NO. 312  SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-801-1-1-3365-2024 -4400003925  MEMORANDUM DSG-PP-0447-9-2024 HOJA GUIA No. 04-09-2024-2041

description: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-801-1-1-3367-2024 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V 000-002-01-00003513 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4400003927 CON FECHA 01/08/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0446-09-2024 CON HOJA GUIA 2041.


title: PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GEERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00008150 CAI: 252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97 POR COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR EL LICENCIADO OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GEERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-066-VI-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TONER HP DE DIFERENTE COLOR) SEGUN MEMORANUDM FOSODE-066-VI-2024 OC-4400003892 MEMORANDO-DSG-PP-868-11-2024 GUIA# 2596 FACT-000-001-01-00043053 DE FECHA 22/10/2024.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO COMPRENDIDO 13 DE OCTUBRE DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029112 CAI: 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA ENTREGA DE ARREGLO FLORAL POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA GODOY MONCADA MADRE DE LA ABOGADA RIXI MONCADA GODOY EXMINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MEMORANDO N°937-DGPCDE-2024.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00433541 DE FECHA 02-09-24 RECIBO N. 003804 DE FECHA 02-09-24 ORDEN DE COMPRA N. 430002022 DE FECHA 15-08-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 02- SEPT-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 31-12-24. TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1260-12-24 DE FECHA 05-12-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA  N. 2914 DE FECHA 06-12-24. RESERVA POR COMPRA DE 8000 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ENEE; CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  DISTRIBUCION CENTRO SUR PLANTEL MIRAFLORES ALACEN LAS PALMAS LABORATORIO LA GRANJJA Y UCP (EL BID). SOLICITADO POR JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 128. MEMORANDO UMI-068-06-2024 O/C 4300002022.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADO POR: Licenciado Oscar Martinez Rigamontty Encargado de la Subgerencia de Recursos Humanos.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00002490 CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADO POR: Licenciado Oscar Martinez Rigamontty Encargado de la Subgerencia de Recursos Humanos.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000430 DE FECHA 10/05/2024 EN CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DURANTE LA EMERGENCIA SURGIDA ENTRE LAS FECHAS 22 DE ABRIL Y 05 DE MAYO2024 EN EL SISTEMA SAP MEMORANDO GTIC-119-VI-2024 GUIA 1360 PAGO AL CAMBIO DE HOY.24.7224 TOTAL FACTURA & 9545.01SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

JOSE SALVADOR CERRATO CABALLERO

legalName: JOSE SALVADOR CERRATO CABALLERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCION DE ALIMENTOS EN CONFERENCIA TECNICA HONDURAS EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORESISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  FACTURA 000-001-01-00018212 CAI-A7EAB9-057D91-88498F-0D6A 0F-098836-81

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL POR CONCEPTO DE : MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 COLOR BALNCOREG-2023-1001 P-S/N INV. 108110 ASIGANADO A LA DIRECION DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL FUE REALIZADO POR GRUPO Q DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO-DMA-044-I-2024 DAPF-071-II-2024 FACT-001-005-01-00129434 DE FECHA 31/10/2023.

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL


TANIA PETRONA FUENTES

legalName: TANIA PETRONA FUENTES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :11 F-01: 82-1-0 - TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria. El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-11-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-11-82-1-0

description: TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria Recibo No. 000-001-04-00000139; RTN 17011976015997 sin retención de ISR ya que está sujeto según pago a cuenta 201-23-10500-74075 autorizado mediante el memorándum G.P. 11-II-2024 y G.P. 12-II-2024 pago 40% del precio unitario L8000.00 por 5 cinco testimonios de escrituras públicas de constitución de servidumbre a favor de la ENEE con certificado de inscripción del RPI que corresponda así como copia impresa y en PDF incluyendo el certificado de inscripción e informe de actividades según TDR clausula VIII Presupuesto y Forma de pago detallando así:  1.	FRANCISCO ADELMAN REYES Instrumento Público No. 52 2.	VALERIANO GARCIA MORENO Y ANGELA BARAHONA DIAZ Instrumento Público No. 53 3.	LISANDRO DONOSO CUBERO HERNANDEZ Instrumento Público No. 55 4.	ARMANDO ELVIR PAGE Instrumento Público No. 58 5.	JOSE ERNESTO ICAZA SABORIO Instrumento Público No. 61 El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO

description: TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria Recibo No. 000-001-04-00000141; RTN 17011976015997 sin retención de ISR ya que está sujeto según pago a cuenta 201-23-10500-74075 autorizado mediante el memorándum G.P. 18-II-2024 y G.P. 20-II-2024 pago 40% del precio unitario L8000.00 por 3 tres escrituras públicas de constitución de servidumbre a favor de la ENEE inscritas en el registro del Instituto la Propiedad de San Pedro Sula e informe de actividades según TDR clausula VIII Presupuesto y Forma de pago detallando así:  1.	DAVID EMILIO LOPEZ ESCABAR en representación de sus hijos Stefanee Jameli y Edward Ulises López Serrano Instrumento No. 54 2.	RAFAEL ALEJANDRO NUÑEZ MENDEZ en su carácter de vicepresidente de administración y finanzas de Banco Atlántida Instrumento No. 69 3.	RAFAEL ALEJANDRO NUÑEZ MENDEZ en su condición de vicepresidente de administración y finanzas de Banco Atlántida Instrumento No. 70 El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO

description: TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria Recibo No. 000-001-04-00000142; RTN 17011976015997 sin retención de ISR ya que está sujeto según pago a cuenta 201-23-10500-61225 autorizado mediante el memorándum G.P. 116-VIII-2024 pago 50% del precio unitario L8000.00 por 2 dos escrituras públicas de constitución de servidumbre a favor de la ENEE inscritas en el registro del Instituto la Propiedad de San Pedro Sula e informe de actividades según TDR clausula VIII Presupuesto y Forma de pago detallando así:  1.	JOSE ALFREDO SOTO DIAZ propietario terreno ubicado: Potrerillos Cortes Instrumento No. 17 2.	CARLOS HERRERA en su condición de secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción (EACP) Instrumento No. 18 El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: TANIA PETRONA FUENTES Contrato de Servicios de Consultoría Individual No 044/2023 Recursos Propios préstamo No. BID 4598/BL-HO Contratación de Servicios Legales de Abogado y Notario Público para Constitución de Servidumbres de Electroductos y de Vía/Transito de la Línea de Transmisión 230/138 kV San Buenaventura-San Pedro Sula Sur y la interconexión de los circuitos más cercanos con las Subestaciones Eléctricas SE El Sitio y la Victoria Recibo No. 000-001-04-00000154 RTN 17011976015997 sin retención de ISR ya que está sujeto según pago a cuenta 201-23-10500-61225 autorizado mediante el memorándum G.P. 258-XI-2024 pago 40% del precio unitario L8000.00 por 2 dos escrituras públicas de constitución de servidumbre a favor de la ENEE inscritas en el registro del Instituto la Propiedad de San Pedro Sula e informe de actividades según TDR clausula VIII Presupuesto y Forma de pago detallando así:  1.	LINDA BETZABE SERRANO SALAZAR Y GENESIS YAQUELINE SERRANO SALAZAR ubicado en el caserío Hacienda Santa Inés o Macanalito aldea el Macanal Potrerillos Cortes Testimonio de Escritura No. 02 2.	SERGIO HUMBERTO PEÑA PAZ Ubicada en la Aldea San Miguel Comprensión Municipalidad de Potrerillos Cortes Testimonio de Escritura No. 01 El pago se financia con Recursos Propios del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 07 CAJAS DE CORRECTOR LAPIZ 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ROJO 08 CAJAS MARCADOR PERMANENTE NEGRO 03 ESPONJA PARA SELLO 30 PERFORADORA PEQUEÑA Y 500 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ARE ADMINISTRATIVA Y EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 160. MEMORANDO DSG-1079-VI-2024.

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00012168 DE FECHA 08/7/2024 POR LA COMPRA DE SOBRE DE PAPEL BONDPERFORADORACORRECTOR LIQUIDOMARCADOR PERMANENTEALMOHADILLAS O/C 4400003862 MEMORANDO DSG-PP-0186-7-2024 GUIA 1636


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 196-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

NORLAN ARIEL AGUILAR AGUILAR FLORES

legalName: NORLAN ARIEL AGUILAR AGUILAR FLORES

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PAR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES REQUISICION No.414243 MEMORANDO DGR-253-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-GH-0130-2024 A FAVOR DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3ERA.Y 4TA.CALLE, CASA #1004

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 FAJONES LUMBARES DE DIVERSAS TALLAS. SPARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE. SOLICITADO POR DEPTO. GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISICION N° 414243.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004675 14/08/2024. FACTURA# 000-002-01-00005333 14/08/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0455-9-2024. GUIA:2066.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1824-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1824-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004525 A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004526 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004527 A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL

title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS ÑA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004536 A FAVOR DE MEDITEC SA DE CV

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000049 DE FECHA 29-1-24 RECIBO N. 0011 DE FECHA 3-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004872 DE FECHA 28-11-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024721 DE FECHA 02-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 02-12-24 NOTA: SE HACE RETENCIION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1319-12-2024 DE FECH 06-12-24 Y GUIA N. 2933 DE FECHA 09-12-24. RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004872 28/11/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1823-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1823-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1823-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010425 DE FECHA 11/07/2024 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  ORDEN DE COMPRA No-4200004526  MEMORANDO DSG-PP-0232-7-2024 GUIA 1714

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002918  DE FECHA 09-07-2024  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ( HLIX 100ML LOPERAMIDA HIDROXIDO DE ALUNIMIO GEOLSAN SINOFLUDES SALBUTAMOL Y BROMURO DE IPATROPIO PARA ABASTECETR DE INSUMOS MEDICOS DE CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29 MEMORANDUM DBS-426-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004527  MEMORANDUM 30-07-2024-1714

description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS; 04 CAJA DE LANCETAS 30 GAUCE 100 JERINGAS DE 20ML (50JERINGA/CAJA) 50 VENOCLISIS SET DE INFUSION Y 36 ESPADAGRAPO TRANSPARENTE (CAJA12ROLLOS).  PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Y 29. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004536  20/06/2024. FACTURA N° 000-001-01-00087708 09/07/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0233-7-2024. GUIA:1714.


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 56750.00 DE LA ORDEN DE COMPRA GH-0145-2024 SOLIITADA POR EFRODRIGUEZ . OR LA COMPRA DE CONOS DE MATERIAL DE PVC SEGUN MEMO DGR-254-VI-2024

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00102943 DE FECHA 20-08-2024  LA COMPRA DE CONOS DE MATERIAL DE PVC SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200004665 CON MEMORANDUM DSG-PP-0729-10-2024 Y HOJA DE RUTA 21-10-2024-2420


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 1829-0-0 - RESERVA POR BASE DE LICITACION PUBLICA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (ESTO SEGUN ARTICULKO 23 DE LA LEY DE CONTARTACION DEL ESTADO). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO DCE-083-VI-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001076 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 FECHA DE EMISION 26/02/2024 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 100-011-2024 SERVICIOPARA EL TRASLADO DE EMPLAEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024 SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2024 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ENEE MEMORANDUM DLI-985-VI-2024


title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMUCION DE LPS. 1982.60 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DEE LPS. 2.436.62 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR .ESERVA POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17

title: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION POR LPS. 495.88 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR.ESERVA POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00019221 DE FECHA 04/12/2024 POR LA COMPRA DE CLIP Y CAJA DE MARCADORES O/C 4400003934 MEMORANDO DSG-PP-1736-12-2024 GUIA 3071

description: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00796994 FECHA 5-08-2024  POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17 SEGUN MEORANDUN DSG-PP-0769-10-2024 HR 28-10-2024-2495

description: PAGO DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00003467 DE FECHA 06-08-24 RECIBO DE PAGO N. 001454 DE FECHA 06-08-24 ORDEN DE COMPRA N. 4400003933 DE FECHA 14-08-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 07-08-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0824-10-2024 DE FECHA 29-10-2024 GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2531 DE FECHA 30-10-2024. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 2769.20 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR ESERVA POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17

description: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00012441  FECHA 1-08-2024  POR LA COMPRA DE CLIP SOBRES DE MANILA BOLIGRAFOS MARCADORES LAPIZ GRAFITO SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17  SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0768-10-2024 HR 28-10-2024-2495


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00027011 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION POPULAR CHINA  .  MEMORANDO N°1282-DGPCDE-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 100-011-2024 SERVICIOPARA EL TRASLADO DE EMPLAEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024 SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2024 MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ENEE MEMORANDUM DLI-986-VI-2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00796876 FECHA22/07/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-328-8-2024 GUIA  1856 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION POR LPS. 2037.45 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 18


title: PAGO DE SOLICITUD DE ASIGANACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE LARISSA CAROLINA LAVAREZ SOSA CON CLAVE EPLEADA 16234 MISO QUE SE REQUIERE PARA EL MONTAJE DE EVENTO PARA CEREMONIA DE TRASPASO DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA PATUCA III SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO GG-ENEE-685-VI-2024 DE FECHA 26- JUNIO-2024  PAGARE CON FECHA 26- JUNIO-2024 FIRMADO POR LA EMPLEADA LARISSA CAROLINA ALVAREZ SOSA CON CEDULA 0801-1995-14230 . TODO SEGUN MEMORANDO DAPF/717/VI/2024 DE FECHA 27- JUNIO-2024

LARISSA CAROLINA ALVAREZ SOSA

legalName: LARISSA CAROLINA ALVAREZ SOSA

rationale: PAGO DE SOLICITUD DE ASIGANACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DE LARISSA CAROLINA ALVAREZ SOSA CON CLAVE EPLEADA 16234 DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-1838-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001076 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 FECHA DE EMISION 26/02/2024 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE;  DINORA GISELLE COLINDRES SILVESTRUCCI  Y JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA REALIZANDO JORNADA DE SOCIALIZACION MUNICIPIO DE LA UNION CENTRAL HIDROEELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO N° 587 Y 588. MEMORANDO DMA-364-VI-2024. JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA Y HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA;  VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO MAS GESTION AMBIENTAL CON LAS AUTORIDADES PROYECTO LINEA DE TRANSMISION DE EL NEGRITO-REGULETO MAS JORNADA DE SOCIALIZACION MUNICIPIO DE LA UNION CENTRAL HIDROEELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA. DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024. SEGUN ANTICIPO N° 586 Y 585. MEMORANDO DMA-364-VI-2024.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ ID 0801-1988-12524 PARA ADQUISICION DE DISCOS DUROS  MEMORIAS RAN  EQUIPO DE TELECOMUNICACION  SOFTWARE DE PROYECTOS ASANA SERVICIOS EN LA NUBE LICENCIAMIENTOS ESPECIFICOS EMERGENCIA REFERENTES A SERVICIOS  COMO SAP  EVOLUTION NAPPS  SEGUN MEMORANUDM DAPF/718-VI-2024 GTIC-125-VI-2024 HR 26-06-2024-1418

SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

legalName: SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1840 Compromiso :1 Devengado :1


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-1185-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE HOTEL Y ALIMENTACION POR LA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO PARLAMENTARIO POR LA ALIMENTACION A DESARRARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR EL EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN POLITICA EXTERIOR  SEGUN MEMORANDO No 265-DSS-PE-2024

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV