title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2023 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15279140.68 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: EN RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-000000261 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURASS.A. LAJAS  CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.5942078.91 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE MARZO DE 2024. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

currency: HNL

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000790 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2514041.50 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 24 de marzo de 2024 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000526 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2313313.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 24 de marzo de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000096 QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURASS.A. (FOTERSA) CONTRATO NO.015-2014 PARA EL MES DE ENERO DE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE EL MONTO A PAGAR ES DE LPS.13334114.17 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 23 DE MARZO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000163 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA S. A. de C.V. Contrato No. 005-2013 para el periodo del  01 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4338628.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 25 de marzo de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014011  12/03/2024 CON VALOR DE $ 139749.67 CON VALOR DE L. 3465638.09 0CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 HOJA DE GUIA: 610 MEMORANDUM DAE-078-03-2024. MEMORANDUM GG ENEE-287-III-2024.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000299 DE FECHA 12/03/2024 MES DE FEBRERO/24  DE US$ 16863.12 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1315 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 418186.83 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2024 L 24.7989 X 1$. CENIT S.A.DE C.V.(ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  MEMORANDO DAE-081-03-2024 GUIA 610

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

type: MEMORA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000403  12/03/2024 CON VALOR DE $ 1287317.23 CON VALOR DE L. 31924051.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 HOJA DE GUIA: 610 MEMORANDUM DAE-083-03-2024. MEMORANDUM GG ENEE-287-III-2023.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-9-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001763 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000347 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 26168724.62.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ENERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014012  12/03/2024 CON VALOR DE $ 243836.37 CON VALOR DE L. 6046873.76 0CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 HOJA DE GUIA: 610 MEMORANDUM DAE-077-03-2024. MEMORANDUM GG ENEE-287-III-2024.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000155 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5836826.18. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 31 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000108 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3585765.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000865   12/03/24 CON VALOR DE $ 599826.54 CON VALOR DE L. 14875038.38 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 HOJA DE RUTA 2024-03-20-610 MEMORANDUM DAE-074-03-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000112 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 190506.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000370 CON VALOR DE US$ 496076.73 CON VALOR DE L.12302157.22 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMORADUM DAE-072-03-2024 HR 20/03/2024-610

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000934 DE FECHA 12/03/2024 MES DE FEBRERO/24  DE US$ 17 527983.48 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1411 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.434 674709.52 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2024 L 24.7989 X 1$. ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. ENERSA MEMORANDO DAE-080-03-2024 GUIA 610

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000503 que presenta la Empresa ENERGISA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3978490.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000553  11/03/2024 CON VALOR DE $ 65885.74 CON VALOR DE L. 1633893.88 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 HOJA DE GUIA: 610 MEMORANDUM DAE-082-03-2024. MEMORANDUM GG ENEE-287-III-2023.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000368 DE FECHA 12-03-2024 CON VALOR DE US$ 309354.58 CON VALOR DE L.7671653.30  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO  2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-071-03-2024 DE FECHA 18- MARZO-2024 CON  HOJA DE RUTA No. 610 DE FECHA 20-03-24

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1408 1409 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO LOS DIAS DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2024 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO Y CONSTRUCION DEL TRAMO DE ILUMINACION ENTRA SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS LPS. 5000.00 (COMBUSTIBLE)

RENSON DARIO CASTRO LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-11-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001765 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ O/C 4000001764. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013922 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de NOVIEMBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10293077.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 21 de enero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 67749.50 KWH A UN COSTO DE US$ 21006.33 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 59001.60 POR 6.72 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 80007.93 EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS 1983537.28 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2024 L 24.7989X1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGUN MEMORANDUIM DAE-075-03-2024 Y HOJA DE RUTA 2024-03-20-610

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001294 CON VALOR DE US$ 552904.19 CON VALOR DE L.13711415.72 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989X 1$ A FAVOR DE AZUCARERA DEL NORTE S.A (AZUNOSA)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-084-03--2024  HOJA DE RUTA No.610

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000502 CON VALOR DE US$ 1440798.96 CON VALOR DE L.35730229.33 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO  DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-085-03-2024  HOJA DE RUTA No. 610

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011600 DE FECHA 12/03/2024 MES DE FEBRERO/24  DE US$ 237462.86 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1806 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.5 888817.72 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO 2024 L 24.7989 X 1$. RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.(EL FARO) LAEISZ RENTAL MEMORANDO DAE-079-03-2024 GUIA 610

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000530  18/03/2024 CON VALOR DE $ 87735.12 CON VALOR DE L.2175734.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 HOJA DE RUTA 2024-03-20-610 MEMORANDUM DAE-076-03-2024

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00062347  DE FECHA   13/03/2024 CON VALOR DE $ 923254.35 - CON VALOR DE LPS. 22895692.30  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE EMPRESA COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S. A (CAHSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN MEMORANDO DAE-070-03-2024 DE FECHA 18- MARZO-2024  HOJA DE GUIA: 610  DE FECHA 20-03-24

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000212  CON VALOR DE $ 364241.14 CON VALOR DE L. 9032779.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2024 HOJA DE GUIA: 387 MEMORANDUM DAE-034-01-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000002146 que presenta la Empresa GESSA (Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 371620.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 28 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001752 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ O/C 4000001764. (POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE de 2023; que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGYS.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 25606469.90 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de ENERO del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000245 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10769649.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 28 de Marzo del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000327 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 650420.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 01 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013984 del Contrato No. 012-2018 para LAEISZ San Isidro del mes de ENERO del 2024 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 55602146.30 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 23 de marzo del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000252 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 35278647.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 03 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013985 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de ENERO del 2024 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 37935114.28 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 23 de marzo del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013986 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ENERO del 2024 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 75727816.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 23 de marzo del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CONVENIO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y LA COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL S.A.(COHCUY) CON EL ODJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL DEL EXPEDIENTE No.09-A-2022 EMITIDO POR EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (CCA) DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA (CCIT) DE FECHA 24 DE AGOSTO2023 MEMORANDO ODL-386-II-2024 GUIA 639

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-5-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001755 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿CON ORDEN DE COMPRA No-4000001768. (POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013923 del Contrato No. 013-2018 para LAEISZ Reguleto del mes de NOVIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.10728899.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 21 de enero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011410 del Contrato No. 049-2018 para RENTAS AMERICAS El Faro del mes de NOVIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.24456619.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 21 de enero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION EN ANTIGUO EDIFICIO SCADA EN DONDE SERA EL CENTRO DE CONTROL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM DAPF 328-III-2024

SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ

legalName: SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA ARRENDAMIENTO DE LOCALDEL SISTEMA REGIONAL  QUIMISTAN SANTA BARBARA MEMORANDO DSG-393-III-2024 Y DAGD-427-III-2024


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000208 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 6686256.60.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001402 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3102591.28.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001403 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2576373.46.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001404 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8184332.30.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001405 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10934472.75.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001406 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 14718154.15.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-13-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001767 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ O/C 4000001764. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000920 del Contrato No. 083-2010 para EMPRESA ENERGIA RENOVABLE S.A DE C.V (ENERSA) del mes de NOVIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9267799.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 21 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001408 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 20924303.10.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001410 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 19387049.77.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001407 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 17971766.44.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001409 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 25526942.51.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001411 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10954115.59.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001412 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6867803.76.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA DOS EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

legalName: ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000151 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2025802.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 24 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000109 11/03/2024 CON VALOR DE US$ 121165.08 CON VALOR DE L. 3004760.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE FEBRERO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-087-03-2024  HOJA DE RUTA No.670. MANGUNGO I

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARUIO A LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE ESTA COORDINACION REGIONAL N.O PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN MEMO DAGD-426-IV-2024 CON HOJA DE GUIA 673.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000110 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4283812.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 05 de Abril del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00001241 12/03/2024 CON VALOR DE US$ 477630.80 CON VALOR DE L. 11844717.51 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE FEBRERO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-086-03-2024  HOJA DE RUTA No.670. PECSA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000726 12/03/2024 CON VALOR DE US$ 110877.00 CON VALOR DE L. 2749627.64 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7989 X 1$ A FAVOR PERIODO COMPRENDIDO MES DE FEBRERO 2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-088-03-2024  HOJA DE RUTA No.670. CISA

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000311 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 275333.55.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000925 del Contrato No. 083-2010 para EMPRESA ENERGIA RENOVABLE S.A DE C.V (ENERSA) del mes de DICIEMBRE del 2023 se carga este F01 el día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9464954.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 19 de enero de 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00009678 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 107225.02; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 03 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-3-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001753 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ORDEN DE COMPRA No-4000001767. ( POR RETECION DE 1% YA QUE NO CUENTA CON PAGO A CUANTA CON LA CONSTACIA DE REGIMEN PAGOS A CUENTA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: FACTURA No. 000-002-01-00065369 DE FECHA 26/02/2024 LA CUAL SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA MEMORANDO DSG-PP-0215-3-2024 -PROV ESTA OPERACION SE DESPRENDE DEL DEVENGADO No. 1455 GUIA 607

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de FEBRERO de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 809377.66 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 03 de MAYO del 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000106 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3519594.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 01 de Enero del 2024. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL EMPLEADO ROLANDO CASTILLO CON CLAVE 7925 POR CONCEPTO DE PAGOP DE ENVIO DE DOCUMENTACION CON DESTINO A EL SALVADOR CON FACTURA NA. 000-001-01-00001469 DE FECHA 22-03-24 SEGUN MEMORANDO GD-272-04-2024 Y ORDEN DE GUIA N. 687 DE FECHA 02-04-24

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000346 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 25237269.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 20 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL FUE REALIZADO POR GRUPO Q HONDURAS SEGUN MEMORANDO DMA-032-I-2024 DE FECHA 24- ENERO-2024 Y HOJA DE GUIA N. 133 DE FECHA 24-01-24. REVERSION DEBIDO A QUE TESORERIA ENEE ANULA EL PAGO DEBIDO A QUE TIENE ERROR EN CUENTA DE EMPLEADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-79-1-0

type: OFI


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000462 que presenta la Empresa ENERGISA (Coronado) Contrato No. 119-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12132631.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE MARZO 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013912 del Contrato No. 011-2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de OCTUBRE del 2023 se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la Subgerencia Financiera Corporativa mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 50118755.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 22 de diciembre de 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: RESERVA PARA PAGO ANTICIPO ARRENDAMIENTO PLANTA GENERADORA LA CEIBA Y DANLI (COMERCIAL LAEISZ HONDURAS)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PAGO MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL (MHI)- FACTURA No.37


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000101 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1778791.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO ANTICORROSIVO PARA METAL COLOR AZUL DILUYENTE VINIL ACRILICA DE ALTA RESIETENCIA  PARA PINTAR EXTERIORES DE MURO PERIMETRAL EDIFICIOS INTERNOS Y PORTON METALICO DE TALLER ELECTRO-MECANICO DISTRIBUCION. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAGD-2014-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004465  06/12/2023. MEMORANDO DSG-458-III-2024; ELABORACION DE COMPROMISO...

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTRURA BLANCA 10 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO 28 GALONES DE DILUYENTE Y 40 CUBETAS DE PINTURA VINILIO ACRILICA. PARA PINTAR EXTERIORES DE MURO PERIMETRAL EDIFICIOS INTERNOS Y PORTON METALICO DE TALLER ELECTRO-MECANICO DISTRIBUCION. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAGD-2014-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004465  06/12/2023. MEMORANDO DSG-458-III-2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0399-4-2024-PROV- GUIA: 791. FACTURA N° 000-001-01-00069683 12/12/2023.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE N. 62 CON DESTINO A TEGUCIGALPA EL DIA 06 FEBRERO-2024 POR CONCEPTO DE VIAJANDO A TEGUCIGALPA A GESTIONAR ASIGNACION DE VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVISIO DE PROYECTOS. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 800.00

FRANKLIN JOHAN REYES RAUDALES

legalName: FRANKLIN JOHAN REYES RAUDALES

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001130 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 17720804.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000102 que presenta la Empresa HIDROYOJOA (Hidroyojoa) Contrato No. 069-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 530045.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000414 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 22546556.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000409 correspondiente al mes de MARZO de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.51612054.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de abril de 2024. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000462 que presenta la Empresa ENERGIZA (Babilonia) Contrato No. 068-2000 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5438832.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003172 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de ENERO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 53250612.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 12 de abril del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000327 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 14589116.35                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ENERO DE 2024 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTA SUBGERENCIA ESTABLECE EL PLAZO Y CARGA EL MONTO A PAGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO ESTÁ SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A GENERADORES DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR CREACION DE CUENTA ZOON PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N. INV232954331 DEL 25-12-2023 FACTUIRA. IVN-237968360 DE FECHA 25-01-2024 FACTURA N. INV243195573 DE FECHA 25- FEBRERO-2024 .  SEGUN MEMORANDO MEMORANDO GG-ENEE-220-II-2024 DE FECHA 27- FEBRERO-2024 Y MEMORANDO DAPF-310-III-2024 DE FECHA 21- MARZIO 2024 Y GUIA N. 602 DE FECHA 19-03-24

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 25700-Servicio de Internet


LIXA LIDENY MARTINEZ ROSALES

legalName: LIXA LIDENY MARTINEZ ROSALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 972-1-0 - RESERVA PRESUPUESTRIA SEGUN MEMORANDO DSG-002-I-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO COMPRENDIENDO EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-972-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000001 FECHA 27-11-24  CORRESPONDIENTE A LOS MMESES DE JULIO A DICIEMBRE  PRESUPUESTRIA SEGUN MEMORANDO DSG-002-I-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO COMPRENDIENDO EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.  SEGUN MEMORANDUN DSG-2451-XII-2024 HR 2024-12-13-3043


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000935 recibida el 05 de abril de 2024 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) como cargo a la ENEE por el suministro de 5696018 kWh en el período del 01 MAR. 2024 - 01 ABR. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 17469002.23. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día viernes 19 de abril de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000285 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2034733.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00003190 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de FEBRERO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 108395298.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 21 de abril del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-000000112 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2987666.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Diciembre del 2023. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000236 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 39040663.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 03 de Enero del 2024. Se carga el pago hasta esta fecha conforme a disposición de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 16 de enero de 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231871159 SIN PLACA CON REG-1019-23 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 129. ORDEN DE GRUPO Q N° 0612166808 11/04/2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR EL MANTEMINIEMTO PREVENTIVO DE 5000KM. DENTRO DE GARANTIA AL VEHICULO CHEVROLETH COLORADO MOTOR:LWNF231871159 SIN PLACA CON REG-1019-23 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° 129. ORDEN DE GRUPO Q. ORDEN DE TRABAJO No. 61266808 (VEHICULO 0002638028) ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001877 18/04/2024. FACTURA DE CREDITO No. 001-005-01-00133435 22/04/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0022-4-2024. GUIA:842.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


title: RESERVA PRESUPUESTARIOA EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-100-021/2023 SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIAL PARA PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL MEMORANDO DSG-405-III-2024 NO SE PROVISIONO EN LA GESTION  2023

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00165311 DE FECHA 28/02/2024 AVISO DE LICITACION PUBLICA INTER. LOS DIAS 10 Y 11/04/2023 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.MEMORANDO DSG-PP-0418-4-2024 PROV. GUIA 808


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOViEMBRE DE 2022 SALON DIPLOMATICO.


title: RESERVA POR PUBLIACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N°-100-093/2013.SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA DE SERVICIO DE INSTRUMENTACION PARA LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO DLI-2136-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001763 20/11/2023. MEMORANDO DSG-407-III-2024 (SOLICITA REVERSA VALOR NO APROVISIONADO).

rationale: PAGO POR PUBLIACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N°-100-093/2013.SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA DE SERVICIO DE INSTRUMENTACION PARA LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO DLI-2136-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001763 20/11/2023. MEMORANDO DSG-407-III-2024.  FACTURA No. 000-002-01-00165346 28/02/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0416-4-2024-PROV. GUIA: 808. RETENCION DEL 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...


title: RESERVA POR PUBLICACION OEN EL HERALDO DURANTE 15 DIAS CONSECUTIVOS HABILES PUBLICACION SOBRE CONCURSO PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN MEMORANDO GGENEE-330-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001514 04/05/2023. MEMORANDO DSG-408-III-2024 (SOLICITA REVERSA VALOR NO APROVISIONADO).

rationale: PAGOPOR PUBLICACION OEN EL HERALDO DURANTE 15 DIAS CONSECUTIVOS HABILES PUBLICACION SOBRE CONCURSO PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN MEMORANDO GGENEE-330-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001514 04/05/2023. MEMORANDO DSG-408-III-2024. FACTURA No. 000-002-01-00165317 28/02/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0415-4-2024-PROV. GUIA:808. RETENCION 1% CON RELACION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DE GIRA  DE TRABAJO GTI -030-II-2024 POR COMPRA DE DIESEL SEGUN MEMO DAPE-327-III-2004

KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

legalName: KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000178 FECHA 15-02-2024 POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION ORGANIZADA POR LA GERENCIA GENERAL PARA NOVENTA PERSONAS SEGUN MEMORANUDM DSG-413-III-2024

CENTRAL TECNOLOGICA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JARDIN SANTA ROSA EL MANCHEN

legalName: CENTRAL TECNOLOGICA S DE RL DE CV

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4143-2-1 -  PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001694 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.100-056-2023 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHAS DE LIENAS DE TRANSMISION Y LICITACION PUBLICA INTERNACIIONAL LPI-No. 100-068-2023 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION PLAN DE ACCION DE CORTO PLAZO MEMORANDUM DLI-1824-IX-2023 OC 43000001695 ( RETENCION  1% POR NO TENER PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165334


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2209-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001551 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-100-038-2023 SUMINISTRO  DE MATERIALES Y HERRAJES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM DLI-921-V-2023. ( POR RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165320


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2417-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001544 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 SOLICITUD PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-036/2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TECNICO INGENIERIA Y OPERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III ENEE SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE MEMORANDO DLI-1052-V-2023 GUIA 1154.(RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)FACT-000-002-01-00165321


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2412-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001557 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 SOLICITUD PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-042/2023 POR EL EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE BODEGA DE DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIALES PAA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE MEMORANDO DLI-1035-V-2023 GUIA N°1147. OREDEN DE COMPRA 4300001552. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165324


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2481-1-1 - RESERVA POR PROCESO DE LICITACION CONCURSO PUBLICO No.07-ENNE-UEPER-2023 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL PROYECTO HIDROELECTRICO JICATUYO EN EL RIO ULUA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MEMORANDUM UEPER 394-VI-2023 HOJA GUIA No. 02-06-2023-GUIA 1186 (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)FACT-000-002-01-00165329


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2206-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001559 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR EL PROCESO DE LICITACION LPN 100-045-2023 SUMINISTRO  DE INSTALACION DE PRUEBAS CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE ANALIZADOR LASER PARA ISOTOPOS EN AGUA-MEMORANDUM DLI-957-V-2023 HOJA GUIA No. 1051. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)FACT-000-002-01-00165325


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2410-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001545 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 SOLICITUD PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPI-100-041/2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PODER IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCION A CORTO PLAZO EN SUBESTACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE MEMORANDO DLI-1033-V-2023 GUIA N°1147.(REVERSION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)FACT-000-002-01-00165323


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2414-1-2 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001514 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 SOLICITUD PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-047/2023 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACEN CENTRAL DE MATERIALES DE TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE MEMORANDO DLI-1037-V-2023 GUIA N°1147. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165326