title: Pago a favor de Jorge Emilio Salaverri Henriquez por concepto de Reembolso de Servicio de Revisión de Vehículo Asignado a esta secretaria de los primeros 5000 KM Según Memorando SS-RRNN-0078-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI Factura N° 001-005-01-00138256 (2 págs.) Factura Preforma Cita Agendada N° 0612251206 y Documento Fiscal Valido.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por Contratación de Servicios de Consultoría a favor de LENIN SALVADOR DELGADO SARMIENTO por el valor de L. 124987.50 para el Diagnostico del factor producción Agua para el año 2024 de esta Secretaria de Estado por orden de compra N° OC-252-2024 Requerimiento N° SSA-056-2024 Resumen de cotizaciones Memorando SSA-056-2024 (Solicitud de contratación de consultorías para diagnóstico de factores de producción: Agua y Recursos Mineros) Términos de Referencia (6 págs) Opinión Legal Memorando N° UCP-184-2024 (Solicitud de opinión legal de términos de referencia) Memorando N° DL-277-2024 Memorando N° UCP-193-2024 (Solicitud de estructura presupuestaria para proceso Administrativo de Consultoría) Memorando-SGP-051-2024 (Respuesta a memorando UCP-193-2024) Cuadro de Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática Memorando N° UCP-201-2024 (Solicitud de opinión legal de términos de referencia) Memorando DL-342-2024 (Remisión a la opinión legal DL-076-2024) Opinión Legal DL-076-2024 (3 págs.) Términos de referencia (6 págs.) Publicaciones: Aviso de invitación para servicio de consultoría individual Captura de pantalla ONCAE Hondu Compras Listado de compras por Licitación Link de publicación Invitaciones: Correo de invitación (3 págs) Propuestas: Acta de apertura Propuesta Lenin Delgado 42 págs. Propuesta Jason Baquedano 3 págs. Evaluaciones de propuestas: Evaluación de ofertas Cuadro de evaluación técnica 7 págs. Cuadro de evaluación Legal Correo de Convocatoria a Entrevista para Lenin Delgado según proceso N° CM-GC-252-SERNA-2024 Cuadro de evaluación de Entrevista 6 págs.

currency: HNL

LENIN SALVADOR DELGADO SARMIENTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LENIN SALVADOR DELGADO SARMIENTO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago a favor del Sr. Lenin Salvador Delgado Sarmiento correspondiente al ultimo pago en el proceso administrativo No. CM-GC-252-SERNA-2024 correspondiente a la Consultoría para el Diagnóstico del Factor de Producción: Agua por valor de L. 87491.25 equivalente al 70% del Monto Adjudicado (L.124987.50) asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento mismo que serán devueltos al consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia solicitado  mediante Memorando No. SSA-096-2024 Recibo No. 000-001-04-00000171 documento fiscal valido Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta  F-01 No. 3969 por Reserva expediente N° CM-GC-252-SERNA-2024 /125pag informe ejecutivo informe final parte 1 y informe final parte 2.

type: MEMORA

type: FACT

description: Primer desembolso realizado al Sr. Lenin Salvador Delgado Sarmiento en el proceso administrativo No. CM-GC-252-SERNA-2024 correspondiente a la Consultoría para el Diagnóstico del Factor de Producción: Agua por valor de L. 37496.25 equivalente al 30% del Monto Adjudicado (L.124987.50) asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento mismo que serán devueltos al consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia solicitado mediante  Memorando No. UCP-314-2024 Recibo No. 000-001-04-00000162 Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Plan de Trabajo (12 páginas). - F-01 No. 3969 por Reserva Orden de Compra No. 252-2024.

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Pago a favor de la empresa Aguas De San Pedro S.A DE C .V  por consumo de agua potable De La Regional Noroccidental correspondiente al mes de septiembre del 2024 según memorando N° SERNA -ORN-085-2024 Documento N° 596 Aviso de cobro Recibo por el valor de L.1 134.72 Factura 000-002-01-13991690 Constancia de pagos a cuenta Constancia  de solvencia fiscal Constancia SM-2024-7181 y Estado de cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por Orden de Compra N°271-2024a favor de Consultoría Integral y  Venta de Mercadería en General S de R.L por la compra de 23 camisas de vestir/tipo Columbia/color negro(manga corta) 23 camisa de vestir tipo/ tipo Columbia/color blanco(manga corta) 23 camisa de vestir/tipo Polo color rojo 9 Camisas de vestir/tipo Columbia/color azul turquesa (manga corta) 9 Camisas de vestir/tipo Columbia/color gris oscuro(manga corta) 12 Chalecos color ocre con zipper  4 bolsas  2 logos 12 Camisas Formales color negro tipo Colombia manga larga 2 bolas 2logos 12 camisas tipo Polo  color ocre 2 logos  manga corta 16 Camisas tipo Polo color azul turquesa(2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA) 16 Camisas tipo Polo color blanco (2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA)2 Camisas tipo Polo color blanco (2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA)1 manga larga y 1 manga corta que serán utilizados en la Secretaria General Unidad de Comunicaciones Y Unidad de Compras y Pagos para Personal de esta Secretaria(Los items del 1 al 5 para Secretaria General los items de 6 al 8 para la unidad de comunicaciones y items del 9 al 11 para la unidad de Compras y Pagos) Resumen de Cotización Requerimiento de Compra N°SG-563-2024 Lista de Personal para distribución de camisetas Solicitud de Suministro por Requerimiento de Compra N°UCI-070-2024 Lista de Personal para distribución de Chalecos Imágenes de Producto Solicitud de Suministro por Requerimiento de Compra N°UCP-281-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 págs.) Formato de Cotización  de CONSULIN & VMG Formato de Cotización de GRUPO BYMAZ S. de R.L.(2 págs.) Formato de Cotización de Grupo Altitud S. de R.L Formato de Cotización de Distribuidora Textil S.A de C..  DITEX Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-271-2024a favor de Consultoría Integral y  Venta de Mercadería en General S de R.L DE C.V por la compra de 23 camisas de vestir/tipo Columbia/color negro(manga corta) 23 camisa de vestir tipo/ tipo Columbia/color blanco(manga corta) 23 camisa de vestir/tipo Polo color rojo 9 Camisas de vestir/tipo Columbia/color azul turquesa (manga corta) 9 Camisas de vestir/tipo Columbia/color gris oscuro(manga corta) 12 Chalecos color ocre con zipper  4 bolsas  2 logos 12 Camisas Formales color negro tipo Colombia manga larga 2 bolas 2logos 12 camisas tipo Polo  color ocre 2 logos  manga corta 16 Camisas tipo Polo color azul turquesa(2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA) 16 Camisas tipo Polo color blanco (2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA)2 Camisas tipo Polo color blanco (2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA)1 manga larga y 1 manga corta que serán utilizados en la Secretaria General Unidad de Comunicaciones Y Unidad de Compras y Pagos para Personal de esta Secretaria(Los items del 1 al 5 para Secretaria General los items de 6 al 8 para la unidad de comunicaciones y items del 9 al 11 para la unidad de Compras y Pagos) Resumen de Cotización Requerimiento de Compra N°SG-563-2024 Lista de Personal para distribución de camisetas Solicitud de Suministro por Requerimiento de Compra N°UCI-070-2024 Lista de Personal para distribución de Chalecos Imágenes de Producto Solicitud de Suministro por Requerimiento de Compra N°UCP-281-2024 (2 págs.) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 págs.) Formato de Cotización  de CONSULIN & VMG Formato de Cotización de GRUPO BYMAZ S. de R.L.(2 págs.) Formato de Cotización de Grupo Altitud S. de R.L Formato de Cotización de Distribuidora Textil S.A de C..  DITEX Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal ONCAE||HUONDUCOMPRAS Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00000106 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Tesorería General de la Republica Imágenes.


title: Por el Servicio de Consultoría a favor de YOSHIO NUÑEZ PALMA por el valor de L. 112500.00 para el Diagnóstico del Factor de Producción: Recursos Mineros de esta Secretaría de Estado por orden de compra No. 253-2024 No. De proceso de Compra CM-GC-253-SERNA-2024 Resumen de cotizaciones Memorando No. SSA-056-2024 (Solicitud de contratación de consultorías para diagnóstico de factores de producción: Agua y Recursos Mineros) Términos de Referencia (6 págs.) Opinión Legal:  Memorando No. UCP-183-2024 (Solicitud de opinión legal de términos de referencia) Memorando No. DL-277-2024 (respuesta a Memorandos Nos. Ucp-183 y 184-2024) Memorando No. UCP-202-2024 (Solicitud de opinión legal de términos de referencia) Memorando DL-343-2024 (Remisión a la opinión legal DL-077-2024) Opinión Legal DL-077-2024 (3 págs.) Estructura Presupuestaria: Memorando-SGP-050-2024 (Respuesta a memorando UCP-192-2024) Reporte por Estructura Programática Memorando No. UCP-192-2024 (Solicitud de estructura presupuestaria para proceso Administrativo de Consultoría) Términos de Referencia (6 págs.) Publicación en HonduCompras 1: Aviso de invitación para servicio de consultoría individual ONCAE Hondu Compras por Detalle de la Compra  Listado de compras por Licitación Link de publicación Invitaciones:  Correo de invitación (3 págs.)  Ofertas Recibidas: Acta de Apertura Propuesta: Cotización  S/N y Propuesta de Yoshio Núñez Palma  (24 págs.) copia del DNI del RTN Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras Constancia de Registro de Beneficiarios Propuesta: de Daniel Edgardo Díaz Alvarado (6 págs.) Evaluaciones: Evaluación de ofertas Cuadro de evaluación técnica de Joshio Núñez Palma (3 págs.) y de Daniel Edgardo Díaz Alvarado (4 págs.)   Cuadro de evaluación Legal de Yoshio Núñez Palma Correo Convocatoria a Entrevista  Entrevista a Yoshio Núñez Palma (6 págs.).

YOSHIO NUÑEZ PALMA

legalName: YOSHIO NUÑEZ PALMA

rationale: Segundo Reembolso  por el Servicio de Consultoría a favor de YOSHIO NUÑEZ PALMA por el valor de L. 78750.00 para el Diagnóstico del Factor de Producción: Recursos Mineros de esta Secretaría de Estado por orden de compra No. 253-2024  proceso de Compra No. CM-GC-253-SERNA-2024 solicitado mediante Memorando No. UCP-376-2024 Informe Final octubre de 2024 (Diagnóstico del Factor de Producción: Recursos Mineros (105 págs.) Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000202 F-01 No. 3995 primer Reembolso L.33750.00 OC-253-2024 copia del RTN Copia del DNI Registros de Beneficiarios copia Contrato de Servicios de Consultoría Individual para el Diagnostico del Factor Producción: Recursos Minerales (5 págs.) y copia Memorando No. UCP-336-2024.-    No. del Documento 709.

type: OFICIO

description: Se Realiza Reversión ya que no se Retuvo el 12.5 % correspondiente al impuesto  sobre la venta al momento de ingresar el devengado en el  Primer desembolso realizado al Sr. YOSHIO NUÑEZ PALMA en el proceso administrativo No. CM-GC-253-SERNA-2024 correspondiente a la Consultoría para el Diagnóstico del Factor de Producción: RECURSOS MINEROS por valor de L. 33750.00 equivalente al 30% del Monto Adjudicado (L.112500.00) asimismo se le retiene el 10% del pago por concepto de Garantía de Cumplimiento mismo que serán devueltos al consultor después de aprobados todos los productos de la Consultoría mediante acta de recepción final según lo establecido en los Términos de Referencia por servicio de consultoría para el diagnóstico del factor de producción: Recursos Mineros de esta Secretaría de Estado por orden de compra No. 253-2024 No. De proceso de Compra CM-GC-253-SERNA-2024 solicitado según Memorando UCP-336-2024 Resumen de cotizaciones Memorando No. SSA-056-2024 (Solicitud de contratación de consultorías para diagnóstico de factores de producción: Agua y Recursos Mineros) Términos de Referencia (6 págs.) Opinión Legal:  Memorando No. UCP-183-202BORRA4 (Solicitud de opinión legal de términos de referencia) Memorando No. DL-277-2024 (respuesta a Memorandos Nos. Ucp-183 y 184-2024) Memorando No. UCP-202-2024 (Solicitud de opinión legal de términos de referencia) Memorando DL-343-2024 (Remisión a la opinión legal DL-077-2024) Opinión Legal DL-077-2024 (3 págs.) Estructura Presupuestaria: Memorando-SGP-050-2024 (Respuesta a memorando UCP-192-2024) Reporte por Estructura Programática Memorando No. UCP-192-2024 (Solicitud de estructura presupuestaria para proceso Administrativo de Consultoría) Términos de Referencia (6 págs.) Publicación en HonduCompras 1: Aviso de invitación para servicio de consultoría individual ONCAE Hondu Compras por Detalle de la Compra  Listado de compras por Licitación Link de publicación Invitaciones:  Correo de invitación (3 págs.)  Ofertas Recibidas: Acta de Apertura Propuesta: Cotización  S/N y Propuesta de Yoshio Núñez Palma  (24 págs.) copia del DNI del RTN Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras Constancia de Registro de Beneficiarios Propuesta: de Daniel Edgardo Díaz Alvarado (6 págs.) Evaluaciones: Evaluación de ofertas Cuadro de evaluación técnica de Yoshio Núñez Palma (3 págs.) y de Daniel Edgardo Díaz Alvarado (4 págs.)   Cuadro de evaluación Legal de Yoshio Núñez Palma Correo Convocatoria a Entrevista  Entrevista a Yoshio Núñez Palma (6 págs.) Borrador de Contrato 6 pág opinión legal del Borrador 5 pág. Primer Informe 33 pág. recibo N°000-001-4-00000201 Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios Registro de Beneficiarios Contrato 3 pág.


title: Por compra a favor de la empresa Germar Ferretería  S de R.L de C.V  de 8 metros de Grava para ser esparcido en el espacio donde se ubican los Vehículos para efectuar revisión y reparación en esta Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente segun OC-272-2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-272-2024 Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-334-2024 Imágenes del área donde se esparcirá la grava (2 Pág.) Acta de Apertura Evaluación de oferta (2 Pág.) Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Formato de Cotizaciones Germar Ferretería Listado de compras por cotizaciones Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por compra a favor de la Empresa Germar Ferretería S de R.L de C.V  de 8 metros de Grava para ser esparcido en el espacio donde se ubican los Vehículos para efectuar revisión y reparación en esta Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente según OC-272-2024 Resumen de Cotizaciones No. ADQ-272-2024 Requerimiento de Compra No. SGRM Y SG-334-2024 Imágenes del área donde se esparcirá la grava (2 Pág.) Acta de Apertura Evaluación de oferta (2 Pág.) Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Formato de Cotizaciones Germar Ferretería Listado de compras por cotización Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00010625 Recibo No. 00031 Documento Fiscal Válido Imagen del producto una página de ONCAE//HonduCompras.


title: Pago a favor  de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walter CESCCO y Oficina Principal  de esta Secretaria de Estado  correspondiente al mes de Agosto 2024  Según Memorando GA-UCP-299-2024 Cuadro por consumo de agua de Oficina Principal del mes de Agosto Factura de agua potable N° 202408500445 Recibo por Lps 21879.62 de la Tesorería General de la Republica Mes de Agosto 2024 Factura N° 202408500357 Factura N° 202408500356 Factura  N° 202408500360 Recibo por Lps. 26806.75 a favor de la  Tesorería General de la Republica Mes  de Agosto..

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Por Orden de compra N° OC-031-2024 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELAZQUES/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de aceites y lubricante para ser utilizados en la flota de vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra resumen de Cotizaciones N° ADQ-031-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2024 2 PÁG. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Distribuidora Chorotega Cotización de Tecnicentro DIDASA Cotización de Repuestos del Japón 2 pág. Acta de Dictamen Ficha Técnica 2pág. comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-031-2024 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELAZQUES/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de aceites y lubricante para ser utilizados en la flota de vehículos pertenecientes a esta Secretaria de Estado con mayor detalle en Orden de Compra resumen de Cotizaciones N° ADQ-031-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2024 2 PÁG. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2pág. Cotización de Distribuidora Chorotega Cotización de Tecnicentro DIDASA Cotización de Repuestos del Japón 2 pág. Acta de Dictamen Ficha Técnica 2pág. comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de compras por cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00026751 Factura N° 000-001-01-00026752 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla HONDUCOMPRAS Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Pago por reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por concepto de reunión: Exposición Plan Cero Biosfera del Rio Plátano Sierra de Agalla y la Muralla según Memorando SERNA-DMA-107-2024 Recibo S/N Factura No. 000-001-01-00019554 Documento fiscal valido Imagen de la exposición  plan cero Deforestación Lista de asistencia y  copia de DNI.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Solicitud para pintado de bandera en las puertas laterales de con las indicaciones de que es propiedad del estado de Honduras en las partes laterales traseras el logo y las siglas de la institución a que pertenece pintado de numeración en las partes laterales traseras pintado del escudo de Gobierno de la república por orden de compra N° 034-2024 Requerimiento N° GA-047-2024 resumen de cotización listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización Tecnicentro didasa formato de cotización autos V&R S de R.L formato de cotización taller mecánico peniel copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Se Realiza devolucion del valor total del F-01 00406 por motivos que el proveedor no cumplio con lo solicitado en la Orden de compra N° OC-034-2024  por pintado de bandera en las puertas laterales de con las indicaciones de que es propiedad del estado de Honduras en las partes laterales traseras el logo y las siglas de la institución a que pertenece pintado de numeración en las partes laterales traseras pintado del escudo de Gobierno de la república por orden de compra N° 034-2024 Requerimiento N° GA-047-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-406-1-0

type: ORDCOM

description: Pago por pintado de bandera en las puertas laterales de con las indicaciones de que es propiedad del estado de Honduras en las partes laterales traseras el logo y las siglas de la institución a que pertenece pintado de numeración en las partes laterales traseras pintado del escudo de Gobierno de la república por orden de compra N° 034-2024 Requerimiento N° GA-047-2024 resumen de cotización listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2pag formato de cotización Tecnicentro didasa formato de cotización autos V&R S de R.L formato de cotización taller mecánico peniel copia de R.T.N constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00003951 Recibo Acta de Compromiso ONCAE Documento Fiscal Valido.


title: Por el mantenimiento y reparación a los siguientes vehículos: 1.- Vehículo marca Isuzu tipo Pick-up Modelo D-Max color verde Mica año 2016  placa GHA-4368 asignado a DIBIO  por Enderezado y pintado de Faldón trasero  2.-  Vehículo marca Mitsubishi tipo Pick-up modelo L200 color blanco año 2016 placa GHA-0404 asignado a la  Gerencia Administrativa  por Enderezado y pintado de golpe en Faldón de paila lado derecho;  según orden de compra No. 038-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-070-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de compras por Cotización.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por el mantenimiento y reparación a los siguientes vehículos: 1.- Vehículo marca Isuzu tipo Pick-up Modelo D-Max color verde Mica año 2016  placa GHA-4368 asignado a DIBIO  por Enderezado y pintado de Faldón trasero  2.-  Vehículo marca Mitsubishi tipo Pick-up modelo L200 color blanco año 2016 placa GHA-0404 asignado a la  Gerencia Administrativa  por Enderezado y pintado de golpe en Faldón de paila lado derecho;  según orden de compra No. 038-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-070-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 páginas) Cotización de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Listado de compras por Cotización Factura N° 000-001-01-00004681 Documento Fiscal Valido Recibo ONCAE.


title: Por Orden de Compra N° OC-039-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por la compra 2 balineras de buda lado izquierdo 4 fricciones delanteras y 2 botes de líquido de freno Resumen de Cotizaciones N° ADQ-039-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-070-2024 Informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón S. de R. L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-039-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por la compra 2 balineras de buda lado izquierdo 4 fricciones delanteras y 2 botes de líquido de freno Resumen de Cotizaciones N° ADQ-039-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-070-2024 Informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón S. de R. L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00008867 Recibo N° 2024-00008 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuentas ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de la empresa aguas de choluteca de la oficina regional SERNA sur como ser agua potable alcantarillado y recolección de basura correspondiente al mes de agosto 2024 según MEMORANDO SRCH-073-2024 DOCT 619 Recibo L.1454.20 De la Tesorería General de la República (2 pag) Factura N°000-001-01-01599006 Documento Fiscal Válido  Detalle de Cobro de Servicio Basico Sector Público Constancia de Solvencia Fiscal Constancia SM-2024-7417 Registro de Beneficiario y Copia de RTN.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 25 paquetes de papel toalla Adsorbente de 200 hojas/paquete de 8 rollos que serán utilizados en los laboratorios de CESCCO; según OC-227-2024 Requerimiento N° CESCCO-337-2024 Resumen de cotizaciones Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización de Distribuciones MyK Copia de RTN Constancia de Solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Listado de compra por Cotización.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a favor de DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Por la compra de 25 paquetes de papel toalla Adsorbente de 200 hojas/paquete de 8 rollos que serán utilizados en los laboratorios de CESCCO; según OC-227-2024 Requerimiento N° CESCCO-337-2024 Resumen de cotizaciones Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización de Distribuciones MyK Copia de RTN Constancia de Solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Listado de compra por Cotización recibo N° 1448 factura N° 000-002-01-00011791 documento fiscal valido constancia electrónica de estar sujetos al régimen de pagos a cuentas constancia de solvencia fiscal constancia de HonduCompras  acta de recepción año 2024.


description: Por Orden de Compra N° OC-039-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por la compra 2 balineras de buda lado izquierdo 4 fricciones delanteras y 2 botes de líquido de freno Resumen de Cotizaciones N° ADQ-039-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-070-2024 Informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón S. de R. L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

description: Pago por Orden de Compra N° OC-039-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPÓN S DE R.L por la compra 2 balineras de buda lado izquierdo 4 fricciones delanteras y 2 botes de líquido de freno Resumen de Cotizaciones N° ADQ-039-2024 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-070-2024 Informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Repuestos del Japón S. de R. L Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00008867 Recibo N° 2024-00008 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuentas ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Agua Potable correspondiente al mes de febrero del presente año según Memorando No. SERNA-ORN-011-2024 Nota De Aguas de San Pedro por Factura del mes de febrero del 2024 (No. Cliente 67032) a favor de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (CESCCO) Recibo S/N Factura No. 000-002-01-13078114 (No. de Cuenta Catastral 06-011-024-01-011-00) Constancia de la Procuraduría General de la República No. SM-2024-4212 Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de  estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta Nota Aclaratoria firmada por el Coordinador Regional Noroccidental (2 págs.) y orden  No. 884895 por reclamo - Servicio al Usuario ASP y Formulario para investigación de Servicios de Aguas de San Pedro.


title: Por orden de compra N° 150-1-5-1951-2024 por la Compra de  30 Resma de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manilla alta calidad 30 Resmas Carpeta folder  de cartulina tamaño oficio color amarillo alta calidad  Requerimiento de compra N° AC-033-2024 Registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por orden de compra N° 150-1-5-1951-2024 por la Compra de  30 Resma de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manilla alta calidad 30 Resmas Carpeta folder  de cartulina tamaño oficio color amarillo alta calidad  Requerimiento de compra N° AC-033-2024 Registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal copia de RTN Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00797505 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Imágenes Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de DOMINGA GONZALEZ RAMOS por concepto de reembolso por gastos realizados en reparación de llanta a Vehículo placa GHA-0447 solicitado según Memorando GA-0362-2024 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00022867 imágenes Copia DNI Documento iscal Valido.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Por la orden de compra N° 150-1-5-1953-2024  a favor de  Leoplast S de R.L por la compra de 30 Paquetes de Papel Higiénico Doble Hoja (Paquete de 24 rollos) alta calidad (ZONA 1) (2pags.) Solicitud de Suministros por el Requerimiento de Compra N° AC-033-2024 (2pags.) Registros de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Compra por Catálogo Electrónico HONDUCOMPRAS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por la orden de compra N°150-1-5-1953-2024 a favor de Leoplast S de R.L. por  la compra de 30 Paquetes de Papel Higiénico Doble Hoja (paquete de 24 rollos) alta calidad (zona 1) (2pag) solicitud de suministros por el requerimiento de compra N°AC-033-2024 (2pag) registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN compras por catálogo electrónico acta de recepción de mercadería recibida almacen central  factura N°000-001-01-00241737 recibo N°84936 Documento Fiscal imagen.


title: Por orden de Compra N°150-1-5-1947-2024 a favor de Papeleria Honduras S de R.L por la compra de 100 sacapuntas manuales de orificio metálico alta calidad( zona 1) (2 págs)  Solicitud de Suministro Requerimiento de Compra N°AC-034-2024 Registro de Beneficiario Constancia de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a favor de Papelería Honduras S. de R.L. por la compra de 100 sacapuntas manuales de orificio metálicos alta calidad (zona 1) por requerimiento de compra N°AC-034-2024 Orden de compra N° 150-1-5-1947-2024 Registro de Beneficiarios  Constancia de  Solvencia Fiscal  Copia de  RTN  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Factura N°000-004-01-00013016 Recibo N° 90500 Documentación fiscal valido Imagen


title: Por orden de compra No. 150-1-5-1952-2024 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por la Compra de 200 Resmas de papel bond tamaño carta color blanco 50 paquetes de sobre manila tamaño oficio 20 unidades de cuaderno único grande plastificado de 400 pág. 10 unidades de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional requerimiento de compra No. AC-033-2024 Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de inscripción de RTN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por orden de compra No. 150-1-5-1952-2024 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por la Compra de 200 Resmas de papel bond tamaño carta color blanco 50 paquetes de sobre manila tamaño oficio 20 unidades de cuaderno único grande plastificado de 400 pág. 10 unidades de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional requerimiento de compra No. AC-033-2024 Registro de beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de inscripción de RTN Acta de recepción de mercadería recibida Recibo N° 01-11280 Factura N° 000-001-01-00027908 Documento fiscal valido.


title: Por   orden de compra N°150-1-5-1954-2024 a favor de  Papelería Honduras S. de R.L por la compra de 24 paquetes de notas adhesivas de 3x 3  10 paquetes de  Cartulina opalina color blanco buena calidad en resmas de 100 unidades Requerimiento AC-033-2024 Registro de beneficiario Constancia de solvencia fiscal y RTN .

rationale: Pago por orden de compra N°150-1-5-1954-2024 a favor de  Papelería Honduras S. de R.L por la compra de 24 paquetes de notas adhesivas de 3x 3  10 paquetes de  Cartulina opalina tamaño carta en resmas de 100 unidades Requerimiento AC-033-2024 Registro de beneficiario Constancia de solvencia fiscal RTN Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-004-01-00013017 Recibo N° 90501 Documento fiscal valido Imagen.


title: Por la compra de 150 Meriendas (Burrita acompañado con jugo) 50 Coffe Breack (3 saladas y 2 dulces) 1 Estación de Bebida 12 Mesas cocteleras de Madera Manteles Cinta Blanca satinada 4 Mesero para servir fuera de Tegucigalpa y  uso de Transporte a  Lepaterique (1) para ser utilizados en  los actos de conmemoración del XVI  aniversario de los Héroes de Upare como apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales se realizaran en Aldea La Sabana Lepaterique F.M.  el día 08 de marzo del presente año;  según orden de compra No. 032-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-82-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones No. 512  V. 5 de Tulipanes Alimentos y Servicios (2 págs.) y  Cotización S/N de Staff Party Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios S de R.L por la compra de 150 meriendas ( Burrita acompañada con jugo) 50 Coffe Breack (3 saladas y 2 dulces) 1 estación de bebida 12 mesas cocteleras de madera manteles cinta blanca satinada 4 meseros para servir fuera de Tegucigalpa y uso de transporte a Lepaterique para ser utilizado en los actos de conmemoración del XVI aniversario de los Héroes de Upare como apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales se realizaran en la Aldea la Sabana Lepaterique F.M el día 08 de marzo del 2024 segun orden de compra N° 032-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° GA-82-2024 Listado de Compras por cotización Acta de apertura evaluación de ofertas cotizaciones N° 512 v.5 de Tulipanes Alimentos y Servicios 2pag y Cotización S/N de Staff Party constancia de registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Factura N° 000-002-01-00015220 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República imágenes del evento 2pag listado de asistencia 13pag constancia de ONCAE documento fiscal valido.


title: por Orden de Compra N°-150-1-5-1946-2024 a favor de  Disproa S de R.L por la compra de 20 cajas de pinzas sujeta papeles 51MM caja de 12 unidades alta cálida  300 unidades de rollos tape transparente de ¾ para dispensador Requerimiento de Compra N° AC-034-2024  Registro de Beneficiario Constancia de solvencia copia de RTN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por Orden de Compra N°-150-1-5-1946-2024 a favor de  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L por la compra de 20 cajas de pinzas sujeta papeles 51MM caja de 12 unidades alta cálida  300 unidades de rollos tape transparente de ¾ para dispensador Requerimiento de Compra N° AC-034-2024  Registro de Beneficiario Constancia de solvencia copia de RTN Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00797502 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido Imágenes.


title: Por compra a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de materiales de oficina para entregar a las Unidades solicitantes en los meses septiembre hasta noviembre 2024 con más detalle en orden de compra N° 150-1-5-1955-2024 Con requerimiento N° AC-034-2024 Link de compras por catálogo electrónico Registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal y Comprobante de inscripción de RTN.

rationale: Pago por compra a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de materiales de oficina para entregar a las Unidades solicitantes en los meses septiembre hasta noviembre 2024 con más detalle en orden de compra No. 150-1-5-1955-2024 Con requerimiento No. AC-034-2024 Link de compras por catálogo electrónico Registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Comprobante de inscripción de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00027910 Recibo No.  01 - 11282 Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-275-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de varios insumos necesario para suministro de energía en el área de almacén con mayor detalle en orden de compra resumen de cotizaciones N° ADQ-275-2024 requerimiento de compras N° AC-057-2024 Dictamen cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de compras por cotizaciones Constancia de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-275-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de varios insumos necesario para suministro de energía en el área de almacén con mayor detalle en orden de compra resumen de cotizaciones N° ADQ-275-2024 requerimiento de compras N° AC-057-2024 Dictamen cotización ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. comprobante de inscripción RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de compras por cotizaciones Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000238 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica  imágenes ONCAE||HonduCompras.


description: Por la compra de 150 Meriendas (Burrita acompañado con jugo) 50 Coffe Breack (3 saladas y 2 dulces) 1 Estación de Bebida 12 Mesas cocteleras de Madera Manteles Cinta Blanca satinada 4 Mesero para servir fuera de Tegucigalpa y  uso de Transporte a  Lepaterique (1) para ser utilizados en  los actos de conmemoración del XVI  aniversario de los Héroes de Upare como apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales se realizaran en Aldea La Sabana Lepaterique F.M.  el día 08 de marzo del presente año;  según orden de compra No. 032-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-82-2024 Listado de Compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones No. 512  V. 5 de Tulipanes Alimentos y Servicios (2 págs.) y  Cotización S/N de Staff Party Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

description: Pago a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios S de R.L por la compra de 150 meriendas ( Burrita acompañada con jugo) 50 Coffe Breack (3 saladas y 2 dulces) 1 estación de bebida 12 mesas cocteleras de madera manteles cinta blanca satinada 4 meseros para servir fuera de Tegucigalpa y uso de transporte a Lepaterique para ser utilizado en los actos de conmemoración del XVI aniversario de los Héroes de Upare como apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales se realizaran en la Aldea la Sabana Lepaterique F.M el día 08 de marzo del 2024 segun orden de compra N° 032-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° GA-82-2024 Listado de Compras por cotización Acta de apertura evaluación de ofertas cotizaciones N° 512 v.5 de Tulipanes Alimentos y Servicios 2pag y Cotización S/N de Staff Party constancia de registro de beneficiarios copia de R.T.N constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Factura N° 000-002-01-00015220 Recibo a nombre de la Tesorería General de la República imágenes del evento 2pag listado de asistencia 13pag constancia de ONCAE documento fiscal valido.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 4159-1-0 - Por adquisición de servicios de internet de 100MBPS vía fibra óptica a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. que será instalado en el nuevo edificio de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por orden de compra N° OC-276-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-276-2024 Requerimiento de compra N° Siniac-116-2024 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs) Formato de cotización Sercom de Honduras SA de CV Formato de cotización Cable Color S.A de C.V. Formato de cotización Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Listado de compras por cotización Correo de Unidad de Compras y Pagos Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-4159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-4159-1-0

description: Pago por el Servicio de Internet a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A por el valor de L. 4599.36 detalle de factura:  periodo 31-10-2024 al 31-10-2024 el valor de L. 143.73 y del 01-11-2024 al 30-11-2024 el valor de L. 4455.63 Factura No. 046-001-01-18965062 (Código Cliente # 1001217305 Número de Contrato 13588540). -  Reserva según F-01 No. 04159 por el Servicio de Internet de 100MBPS vía fibra óptica a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A que será instalado en el nuevo edificio de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente por orden de compra N° OC-276-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-276-2024 Requerimiento de compra N° Siniac-116-2024 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Sercom de Honduras SA de CV Formato de cotización Cable Color S.A de C.V. Formato de cotización Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Listado de compras por cotización Correo de Unidad de Compras y Pagos Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

description: Pago parcial a favor de Servicios de Comunicaciones de Honduras por el servicio de internet de 100 MBP vía fibra Óptica correspondiente al mes de Diciembre por memorando N° UCP-489-2024 copia del F-01 N° 04159 copia de requerimiento N° Siniac-116-025 factura N° 046-001-01-19125781 documento fiscal valido registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.


title: Por Orden de Compra N° OC-165-2024 a favor de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L por adquisición de 60 cuentas Microsoft 365 business Standard para el dominio SERRNA:GOB:HN 1 switch support and services for cs210-24FP Resumen de Cotización N° ADQ-165-2024 Requerimiento N° SINIAC-093-2024 ata d apertura evaluación de Ofertas Cotización de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L Cotización de MIKO TECNOLOGIES Cotización de INVERSIONES ALZIR S. DE R.L listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia fiscal Constancia de Pagos a Cuentas.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por Orden de Compra No. OC-165-2024 a favor de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L por adquisición de 60 cuentas Microsoft 365 business Standard para el dominio SERRNA: GOB:HN 1 switch support and services for cs210-24FP Resumen de Cotización No. ADQ-165-2024 Requerimiento No. SINIAC-093-2024 Acta de apertura evaluación de Ofertas  Cotización de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L Cotización de MIKO TECNOLOGIES Cotización de INVERSIONES ALZIR S. DE R.L listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia fiscal Constancia de Pagos a Cuentas Factura No. 000-002-01-00023775 Recibo S/N Acta de Recepción una página de ONCAE//HonduCompras por Detalle de la compra  y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALVERRI por concepto de rembolso por compra de combustible utilizado en el vehículo asignado para el regreso del taller regional con gobiernos locales del paisaje pacifico del 24 al 25 de septiembre 2024 Choluteca solicitado según Memorando SS-RRNN-0080-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI Factura N° 000-001-01-00182175 Documento Fiscal Valido.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Por revisión general revisión de lámparas de cátodo hueco y deuterio y sus respectivos ajustes limpieza de óptica y reinstalación de Software operativo para el manejo del espectrofotómetro de absorción atómica marca Varian Modelo SpectrAA220FS/mantenimiento preventivo este mantenimiento será utilizado en los Laboratorios de CESCCO Orden de compra OC-263-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-263-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-377-2024 Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización SETLAB N° Mant120824 Registro Tributario Nacional Constancia de Tramite Registro de Proveedores Registro de Beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Formato de cotización Inversiones MACME Listado de compras por cotización.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago a favor de SET LAB .S de R.L Por revisión general revisión de lámparas de cátodo hueco y deuterio y sus respectivos ajustes limpieza de óptica y reinstalación de Software operativo para el manejo del espectrofotómetro de absorción atómica marca Varian Modelo SpectrAA220FS/mantenimiento preventivo este mantenimiento será utilizado en los Laboratorios de CESCCO Orden de compra OC-263-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-263-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-377-2024 Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización SETLAB N° Mant120824 Registro Tributario Nacional Constancia de Tramite Registro de Proveedores Registro de Beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Formato de cotización Inversiones MACME Listado de compras por cotización Factura N° 000-001-01-00001448 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de solvencia fiscal copia de RTN constancia de ONCAE acta de recepción de CESCO constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALVERRI por concepto de rembolso por compra de combustible utilizado en el vehículo asignado para la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Plan Cero Deforestación 2030 del 23 de septiembre 2024 en la zonas de la Biosfera del rio plátano solicitado según Memorando SS-RRNN-0084-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00188926 Documento Fiscal Valido Copia DNI


title: Pago de Reembolso por compra de combustible para el vehículo Marca Nissan Frontier  gris placa GHA-7580 asignado a esta Subsecretaría para asistir junto con el Ministro a la reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Plan Cero Deforestación 2030 para abrir diálogo con las comunidades ubicadas en las zonas de la Biosfera del Río Plátano Reserva Tawahka wuarunta Rio Patuca Rio Segovia y la Cordillera entre Ríos en la ciudad de  Catacamas; según Memorando SS-RRNN-0082-2024 Recibo S/N Factura No. 001-003-01-00161176 Documento Fiscal  Válido y  copia del DNI.


title: Pago a AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de octubre solicitado según Memorando SERNA-ORN-094-2024 Remisión Factura 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-141179003 Constancia SM-2024-7181 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Documento Fiscal Valido.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALVERRI por concepto de rembolso por compra de combustible utilizado en el vehículo asignado para congreso de Biodiversidad del Proyecto Conecta+ en Gracias Lempira el 28 de septiembre 2024 solicitado según Memorando SS-RRNN-0081-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica  Copia DNI Factura N° 000-001-01-04419278 Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso por gastos de transporte marítimo Ferry  ida y vuelta Viajando desde Roatán el día 21-01-2024 hacia la Ceiba y el 29-01-2024  desde La Ceiba hacia Roatán viaje realizado  con el fin de  asistir al evento  Fortalecimiento de Capacidades Nacionales en Adaptación al Cambio Climático y Negociación Internacional  realizado en el Municipio de Santa Lucía Francisco Morazán; según Memorando No. ORI-002-2024 Recibo S/N copia del DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Informe Semanal Región Insular - Roatán del día 22 al 26 de enero del presente año (4 páginas)  Facturas de Utila DREAM islán Ferry S. A. Roatán No. 003-001-01-00145569 No. 003-001-01-00145572 No. 002-001-01-00451605 No. 002-001-01-00451605 y 4 copias Documento Fiscal Válido.

EILYN ESTHER ARGEÑAL AGUILAR

legalName: EILYN ESTHER ARGEÑAL AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de DOMINGA GONZALEZ RAMOS por concepto de reembolso por pago de Inspección Multipunto cambio de aceite y filtro de motor servicios 5000 KM acelera plus al vehículo Nissan NP Frontier color gris placa N° GHA-7581 asignado a la Gerencia Administrativa Según Memorando GA-382-2024 Factura N° 001-005-01-00139559 (2 copias) Comprobante de pago con tarjeta Documento fiscal valido Factura Preforma Pase de salida Recibo Copia de DNI Imagen 2 págs.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por compra de 1 caja de 1000 unidades de Asas y agujas de siembra desechables 1 caja de 100 unidades de cartas cartográficas 2 cajas de 100 unidades de filtros de fibra para equipo de alto volumen Whatman este instrumental y material para laboratorio serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO Orden de compra N° OC-216-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-216-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-323-2024 Nota explicativa Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Macme Imagen del producto 4 págs Información técnica Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Comprobante de inscripción Formato de cotización Suministros Industriales  Symmag N° 240718-6545 Formato de cotización AGROBIOTEK Laboratorios N° 03-07-24 Listado de compras por cotización.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a favor de INVERSIONES MACIAS MEZA/ INVERSIONES MAGME por Orden de Compra N° OC-216-2024 por compra de 1 caja de 1000 unidades de Asas y agujas de siembra desechables 1 caja de 100 unidades de cartas cartográficas 2 cajas de 100 unidades de filtros de fibra para equipo de alto volumen Whatman este instrumental y material para laboratorio serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO Orden de compra N° OC-216-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-216-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-323-2024 Nota explicativa Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Macme Imagen del producto 4 págs Información técnica Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Comprobante de inscripción Formato de cotización Suministros Industriales  Symmag N° 240718-6545 Formato de cotización AGROBIOTEK Laboratorios N° 03-07-24 Listado de compras por cotización factura N° 000-001-01-00003843 documento fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta.


description: Por compra de 1 caja de 1000 unidades de Asas y agujas de siembra desechables 1 caja de 100 unidades de cartas cartográficas 2 cajas de 100 unidades de filtros de fibra para equipo de alto volumen Whatman este instrumental y material para laboratorio serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO Orden de compra N° OC-216-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-216-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-323-2024 Nota explicativa Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Macme Imagen del producto 4 págs Información técnica Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Comprobante de inscripción Formato de cotización Suministros Industriales  Symmag N° 240718-6545 Formato de cotización AGROBIOTEK Laboratorios N° 03-07-24 Listado de compras por cotización.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

description: Pago a favor de INVERSIONES MACIAS MEZA/ INVERSIONES MAGME por Orden de Compra N° OC-216-2024 por compra de 1 caja de 1000 unidades de Asas y agujas de siembra desechables 1 caja de 100 unidades de cartas cartográficas 2 cajas de 100 unidades de filtros de fibra para equipo de alto volumen Whatman este instrumental y material para laboratorio serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO Orden de compra N° OC-216-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-216-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-323-2024 Nota explicativa Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Inversiones Macme Imagen del producto 4 págs Información técnica Constancia de registro de beneficiarios Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Comprobante de inscripción Formato de cotización Suministros Industriales  Symmag N° 240718-6545 Formato de cotización AGROBIOTEK Laboratorios N° 03-07-24 Listado de compras por cotización factura N° 000-001-01-00003843 documento fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica acta.


title: por Orden de Compra N° OC-217-2024 a favor de AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L Por la compra este material médico quirúrgico menor será utilizados en los laboratorios de CESCCO con mayor detalle  de compra resumen de cotizaciones N° ADQ-217-2024 requerimiento de compra N°CESCCO-324-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización de  AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L constancia de registro de beneficiarios  registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal formato de cotización N° 240717-6535 listado por compra de catálogo nota explicativa.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-217-2024 a favor de AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L Por la compra este material médico quirúrgico menor será utilizados en los laboratorios de CESCCO con mayor detalle  de compra resumen de cotizaciones N° ADQ-217-2024 requerimiento de compra N°CESCCO-324-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización de  AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L constancia de registro de beneficiarios  registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal formato de cotización N° 240717-6535 listado por compra de catálogo nota explicativa Constancia de pagos a cuenta factura N° 000-002-01-00014834 Documento Fiscal Valido Recibo N° 000144 acta ONCAE||HonduCompras


title: Por Orden de Compra N° OC-217-2024 a favor de AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L Por la compra este material médico quirúrgico menor será utilizados en los laboratorios de CESCCO con mayor detalle  de compra resumen de cotizaciones N° ADQ-217-2024 requerimiento de compra N°CESCCO-324-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización de  AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L constancia de registro de beneficiarios  registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal formato de cotización N° 240717-6535 listado por compra de catálogo nota explicativa.

description: Pago por Orden de Compra N° OC-217-2024 a favor de AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L Por la compra este material médico quirúrgico menor será utilizados en los laboratorios de CESCCO con mayor detalle  de compra resumen de cotizaciones N° ADQ-217-2024 requerimiento de compra N°CESCCO-324-2024 acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización de  AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L constancia de registro de beneficiarios  registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal formato de cotización N° 240717-6535 listado por compra de catálogo nota explicativa Constancia de pagos a cuenta factura N° 000-002-01-00014834 Documento Fiscal Valido Recibo N° 000144 acta ONCAE||HonduCompras


title: Por Orden de Compra N° OC-279-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 1 llavín con llave para puerta de vidrio incluye instalación resumen de cotizaciones N° ADQ-279-2024 Requerimiento N° dl-446-2024 hoja dictamen Listado de Compras Por Cotización Acta de apertura Evolución de Ofertas 2 pág. cotización de FERCOTEL INVERSIONES copia RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES Por Orden de Compra N° OC-279-2024 por la compra de 1 llavín con llave para puerta de vidrio incluye instalación resumen de cotizaciones N° ADQ-279-2024 Requerimiento N° dl-446-2024 hoja dictamen Listado de Compras Por Cotización Acta de apertura Evolución de Ofertas 2 pág. cotización de FERCOTEL INVERSIONES copia RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00000864 Documento Fiscal Valido Recibo N° 0812 imagen ONCAE||HonduCompras.


title: Pago a favor de INGENIERÍA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S DE R.L (INSERMA) por el valor de Lps. 15065.00 por el servicio de fumigación realizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024 solicitado según Memorando UCP-028-2024 y Doc 091 Memorando Acta de Servicios de Fumigación (2 Pags) Reporte de Servicio Realizado/Ficha Técnica Factura N° 000-001-01-00001907 Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a CuentaConstancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Resolución N° 256-2023 (5 Pags.).

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES


title: Pago de Reembolso al Señor Jorge Emilio Salaverri Henríquez por compra de boleto aéreo de la Ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa el día 05 de marzo del presente año en la gira realizada a la Mosquitia del día 28 de febrero al 04 de marzo del presente año; Según Memorando No. SS-RRNN-0026-2024 Boleto Aéreo Sec. No. CGG8813 LANHSA y pase de abordaje 05 Recibo S/N y copia del DNI.


title: Por la compra de 15 Desodorantes ambiental en spray bote de 400 ml 10 Mechas para trapeadores de algodón gruesa No. 20 y 10 galones de jabón en líquido de manos materiales que serán utilizados en la Dirección de CESCCO; Orden de compra No. 150-1-5-1959-2024 Requerimiento de Compra No. CESCCO-378-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta copia del RTN Registro de Beneficiarios.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a favor de LEOPLAST S DE R.L Por la compra de 15 Desodorantes ambiental en spray bote de 400 ml 10 Mechas para trapeadores de algodón gruesa No. 20 y 10 galones de jabón en líquido de manos materiales que serán utilizados en la Dirección de CESCCO; Orden de compra No. 150-1-5-1959-2024 Requerimiento de Compra No. CESCCO-378-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta copia del RTN Registro de Beneficiarios factura N° 000-001-01-00243168 factura de entrega para tramite de pago N° 30844 recibo N° 110131010 constancia de ser cliente de banco de occidente acta de recepción documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso al Señor Jorge Emilio Salaverri Henríquez por compra de boleto aéreo ida y vuelta de La Ceiba a Puerto Lempira del día 28 de febrero (Ida) al 04 de marzo del presente año (Regreso) con la finalidad de acompañar al Proyecto Padre Andrés Tamayo a Socializar el Programa a diferentes aliados estratégico y socios beneficiarios donde interviene el Programa en la Mosquitia;  según Memorando No. SS-RRNN-0025-2024  Recibo S/N  Factura del Boleto Aéreo No. 000-002-01-00102519 (Localizador No. SM11827 Aero Caribe de Honduras) copia del Documento Fiscal Válido y copia DNI.


title: Pago a favor de Jaime Josiel Hernández Herrera por concepto de reembolso por  la compra de un stop trasero el cual es para el vehiculo Nissan Frontier Pick Up Gris Placa GHA-7581 asignado a la Gerencia Administrativa solicitado según  Memorando N° GA-370-2024 Informe Reporte del Vehículo Recibo a favor  de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00000324 Documento Fiscal Válido Imágenes (3 Pags.)  Copia de Revisión del Vehículo Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en mal Estado e Imágenes (2 Pags.).

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por compra de 2 paquetes de papel para pesar de 500 unidades 1 paquete de espátula de 3 unidades 2 paquetes de espátula para macrocuchara de 3 unidades 6 unidades de bandeja de disección 1 termómetro 1 kit de pipeta repetidora 1 kit de puntas dosificadoras  instrumental médico quirúrgico menor que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO con más detalle en orden de compra OC-215-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-215-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-322-2024 Nota explicativa Acta de apertura Evaluación de ofertas Cotización Inversiones MACME Imagen del producto y sus especificaciones (16 págs) Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia de registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Cotización Suministros Industriales Symmag N° 240716-6529 Cotización Agrobiotek Listado de compras por cotización.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-215-2024 a favor de  INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME Por compra de 2 paquetes de papel para pesar de 500 unidades 1 paquete de espátula de 3 unidades 2 paquetes de espátula para macrocuchara de 3 unidades 6 unidades de bandeja de disección 1 termómetro 1 kit de pipeta repetidora 1 kit de puntas dosificadoras  instrumental médico quirúrgico menor que serán utilizados en los Laboratorios de CESCCO con más detalle en orden de compra OC-215-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-215-2024 Requerimiento de compra N° CESCCO-322-2024 Nota explicativa Acta de apertura Evaluación de ofertas Cotización Inversiones MACME Imagen del producto y sus especificaciones (16 págs) Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia de registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Cotización Suministros Industriales Symmag N° 240716-6529 Cotización Agrobiotek Listado de compras por cotización Especificaciones del producto adquirido 16 pág. Acta Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00003845 constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido ONCAE||HonduCompras.


title: Por compra de (1)  Medidor de PH y temperatura electrodo (1) caja Pipeta de volumen variable Eppendorf ideal para pipeteo y mezcla de líquidos (2) Motor solo para sistemas controlados por flujo volumétrico (15) paquetes de 1 par: Carbones (Escobillas de motor motores VFC de 110 voltios) (3) Horómetros indicadores de tiempo transcurrido (ETI) (1) Dispensador para solvente análogo con capacidad 5-50 ml válvula recirculadora BRANS tm  (1) Olla aluminio 2-Asas con tapa de vidrio Carrington (1) Sello de vacío de repuesto para evaporadores rotativos Buchí (1)  Estufa eléctrica de una hornilla (2) Filtros de limpieza de gas (1) Electrodo de Oxigeno disuelto del Medidor multiparamétrico y (1) Electrodo de PH Orión Silver Chorice Refill Triode Epoxi Bodi pH/ATV Electrodo con mayor detalle en orden de compra No. 218-2024  Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-325-2024 (3 Págs.) Nota Explicativa de Coordinadora Laboratorios CESCCO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones MACME Imágenes y Especificaciones de los productos (35 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Comprobante de Inscripción del RTN Cotización No. 04-07-24 de AgrobioteK Laboratorios S. de RL (2 págs.) y Cotización No. 240718-6546 de Suministros Industriales Symmag S. de R.L. Listado de compras por Cotización.

rationale: Pago a favor de Melisa Enith Macias Meza/ Inversiones Macme Por compra de (1)  Medidor de PH y temperatura electrodo (1) caja Pipeta de volumen variable Eppendorf ideal para pipeteo y mezcla de líquidos (2) Motor solo para sistemas controlados por flujo volumétrico (15) paquetes de 1 par: Carbones (Escobillas de motor motores VFC de 110 voltios) (3) Horómetros indicadores de tiempo transcurrido (ETI) (1) Dispensador para solvente análogo con capacidad 5-50 ml válvula recirculadora BRANS tm  (1) Olla aluminio 2-Asas con tapa de vidrio Carrington (1) Sello de vacío de repuesto para evaporadores rotativos Buchí (1)  Estufa eléctrica de una hornilla (2) Filtros de limpieza de gas (1) Electrodo de Oxigeno disuelto del Medidor multiparamétrico y (1) Electrodo de PH Orión Silver Chorice Refill Triode Epoxi Bodi pH/ATV Electrodo con mayor detalle en orden de compra No. 218-2024  Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-325-2024 (3 Págs.) Nota Explicativa de Coordinadora Laboratorios CESCCO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones MACME Imágenes y Especificaciones de los productos (35 págs.)   Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Comprobante de Inscripción del RTN Cotización No. 04-07-24 de AgrobioteK Laboratorios S. de RL (2 págs.) y Cotización No. 240718-6546 de Suministros Industriales Symmag S. de R.L. Listado de compras por Cotización factura N° 000-001-01-00003842 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica acta de compromiso constancia de HonduCompras.


description: Por compra de (1)  Medidor de PH y temperatura electrodo (1) caja Pipeta de volumen variable Eppendorf ideal para pipeteo y mezcla de líquidos (2) Motor solo para sistemas controlados por flujo volumétrico (15) paquetes de 1 par: Carbones (Escobillas de motor motores VFC de 110 voltios) (3) Horómetros indicadores de tiempo transcurrido (ETI) (1) Dispensador para solvente análogo con capacidad 5-50 ml válvula recirculadora BRANS tm  (1) Olla aluminio 2-Asas con tapa de vidrio Carrington (1) Sello de vacío de repuesto para evaporadores rotativos Buchí (1)  Estufa eléctrica de una hornilla (2) Filtros de limpieza de gas (1) Electrodo de Oxigeno disuelto del Medidor multiparamétrico y (1) Electrodo de PH Orión Silver Chorice Refill Triode Epoxi Bodi pH/ATV Electrodo con mayor detalle en orden de compra No. 218-2024  Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-325-2024 (3 Págs.) Nota Explicativa de Coordinadora Laboratorios CESCCO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones MACME Imágenes y Especificaciones de los productos (35 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Comprobante de Inscripción del RTN Cotización No. 04-07-24 de AgrobioteK Laboratorios S. de RL (2 págs.) y Cotización No. 240718-6546 de Suministros Industriales Symmag S. de R.L. Listado de compras por Cotización.

description: Pago a favor de Melisa Enith Macias Meza/ Inversiones Macme Por compra de (1)  Medidor de PH y temperatura electrodo (1) caja Pipeta de volumen variable Eppendorf ideal para pipeteo y mezcla de líquidos (2) Motor solo para sistemas controlados por flujo volumétrico (15) paquetes de 1 par: Carbones (Escobillas de motor motores VFC de 110 voltios) (3) Horómetros indicadores de tiempo transcurrido (ETI) (1) Dispensador para solvente análogo con capacidad 5-50 ml válvula recirculadora BRANS tm  (1) Olla aluminio 2-Asas con tapa de vidrio Carrington (1) Sello de vacío de repuesto para evaporadores rotativos Buchí (1)  Estufa eléctrica de una hornilla (2) Filtros de limpieza de gas (1) Electrodo de Oxigeno disuelto del Medidor multiparamétrico y (1) Electrodo de PH Orión Silver Chorice Refill Triode Epoxi Bodi pH/ATV Electrodo con mayor detalle en orden de compra No. 218-2024  Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. CESCCO-325-2024 (3 Págs.) Nota Explicativa de Coordinadora Laboratorios CESCCO Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N de Inversiones MACME Imágenes y Especificaciones de los productos (35 págs.)   Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Comprobante de Inscripción del RTN Cotización No. 04-07-24 de AgrobioteK Laboratorios S. de RL (2 págs.) y Cotización No. 240718-6546 de Suministros Industriales Symmag S. de R.L. Listado de compras por Cotización factura N° 000-001-01-00003842 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica acta de compromiso constancia de HonduCompras.


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FÉ S.A DE C.V  por el valor de Lps. 1042020.00 por Alquiler de Edificio Santa Fé correspondiente al mes de Octubre del año 2024 ubicado en la Colonia Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde estarán ubicadas las nuevas instalaciones de las Oficinas Administrativas Departamentos Unidades y Direcciones de esta Secretaría de acuerdo a lo descrito en el Contrato suscrito N°GA-09-2024 solicitado según Memorando UCP-360-2024 y Doc 674 Factura N° 000-001-01-00000789 Documento Fiscal Válido Constancia de Pagos a Cuenta  Constancia de Solvencia Fiscal ¿CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO ENTRE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ¿SERNA¿ Y LA SOCIEDAD INVERSIONES SANTA FÉ S.A DE C.V. (8 Págs) Registro de Beneficiarios Disponibilidad Presupuestaria Recibo N° 045 a favor de la Tesorerìa General de la Repùblica y  Documentos Adjuntos.

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por la compra de 1 Kit de Bomba de Closh (Nissan QaisQai) año 2015 para ser utilizados en el vehículo Nissan QASHQAI color blanco placa GHA-0447 tipo camioneta asignado a la Gerencia Administrativa de esta Secretaría; según orden de compra No. 286-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-462-2024 Informe Mecánico y Reporte de Vehículo (2 págs.) 2 copias Boleta de Revisión No. 3462913 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de GRUPO Q HONDURAS Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V  Por la compra de 1 Kit de Bomba de Closh (Nissan QaisQai) año 2015 para ser utilizados en el vehículo Nissan QASHQAI color blanco placa GHA-0447 tipo camioneta asignado a la Gerencia Administrativa de esta Secretaría; según orden de compra No. 286-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Transporte-462-2024 Informe Mecánico y Reporte de Vehículo (2 págs.) 2 copias Boleta de Revisión No. 3462913 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de GRUPO Q HONDURAS Listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Factura constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 20 Rollos Bolsa para basura Biodegradable baja densidad tamaño mínimo de 23 x 32 y 15 Rollos Bolsa tamaño de 38 x 58 que serán utilizados para el aseo y limpieza del Edificio de la Dirección de CESCCO; según Orden de Compra No. 150-1-5-1958-2024 Requerimiento de Compra No. CESCCO-378-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1958-2024 a Favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 20 Rollos Bolsa para basura Biodegradable baja densidad tamaño mínimo de 23 x 32 y 15 Rollos Bolsa tamaño de 38 x 58 que serán utilizados para el aseo y limpieza del Edificio de la Dirección de CESCCO; según Orden de Compra No. 150-1-5-1958-2024 Requerimiento de Compra No. CESCCO-378-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción del RTN Registro de Beneficiarios Recibo N° 01-1381 Factura N° 000-001-01-0028251 Acta de Recepción Constancia de pagos a cuenta Constancia de solvencia Fiscal Acta de Recepción Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de INVERSIONES SANTA FÉ S.A DE C.V  por el valor de Lps. 10042020.00 Correspondiente al Depósito  por Alquiler de Edificio Santa Fé ubicado en la Colonia Castaño Sur de esta ciudad de Tegucigalpa donde estarán ubicadas las nuevas instalaciones de las Oficinas Administrativas Departamentos Unidades y Direcciones de esta Secretaría de acuerdo a lo descrito en el Contrato suscrito N°GA-09-2024 y de conformidad a lo establecido en el Art. 145 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes solicitado según Memorando UCP-359-2024 y Doc 673 Factura N° 000-001-01-00000791 Documento Fiscal Válido  Copia de Factura Art. 145 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Año 2024 Copia de ¿CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO ENTRE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ¿SERNA¿ Y LA SOCIEDAD INVERSIONES SANTA FÉ S.A DE C.V. (8 Págs) Cotización N° 25092024 Disponibilidad Presupuestaria Constancia de  Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta  Constancia de Solvencia Fiscal Recibo N° 044a favor de la Tesorería Gneral de la República y Documentos Adjuntos


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1960-2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L por la compra de 15 rollos de bolsas para basura 24x32 2 pastes verde para lavar vajilla 10 unidad de crema lava platos 20 yardas de franela para limpieza Requerimiento de compra N° CESCCO-378-2024 Constancia de Pagos a Cuenta 2 pág Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. Constancia.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago por Orden de Compra No. 150-1-5-1960-2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L por la compra de 15 rollos de bolsas para basura 24x32 2 pastes verde para lavar vajilla 10 unidad de crema lava platos 20 yardas de franela para limpieza Requerimiento de compra No. CESCCO-378-2024 Constancia de Pagos a Cuenta 2 pág. Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág. Constancia Factura No. 000-001-01-00031711 Recibo de Pago No. 38342 Comprobante de Entrega Constancia de Solvencia Fiscal y Acta de Recepción año 2024 de CESCCO.


title: Pago a favor de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina Principal dependientes de esta Secretaria de Estado Correspondientes al Mes de Septiembre solicitado según Memorando N° UC-353-2024 cuadro resumen Factura N° 202409500452 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Facturas N° 202409500366 202409500362 202409500363 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Por orden de Compra N° 150-1-5-1957-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. por la compra de 15 unidades de cloro liquido hipoclorito bote de 1 galón 20 de desinfectante líquido para piso bote de 1 galón Requerimiento de Compra N° CESCCO-378-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por orden de Compra N° 150-1-5-1957-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. por la compra de 15 unidades de cloro liquido hipoclorito bote de 1 galón 20 de desinfectante líquido para piso bote de 1 galón Requerimiento de Compra N° CESCCO-378-2024 Constancia de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia SM-2024-7432 de la Procuraduría General de la República Constancia del Banco de Occidente S. A. Constancia de Inscripción registro de Proveedores del Estado No. 4791-2024 de ONCAE Factura No. 000-001-01-00011727 Recibo No. 1234 Documento Fiscal Válido y Acta de Recepción año 2024 de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO).


title: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1956-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de 20 unidades desodorantes para inodoro en pastilla 15 unidades de limpiadores para vidrio en bore de 650 ml Requerimiento de compra N° CESCCO-378-2024 Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por Orden de Compra No. 150-1-5-1956-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de 20 unidades desodorantes para inodoro en pastilla 15 unidades de limpiadores para vidrio en bore de 650 ml Requerimiento de compra N° CESCCO-378-2024 Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia RTN Factura No. 000-002-01-00028733 Documento Fiscal Válido Recibo S/N Comprobante de Entrega Constancia de Pagos a Cuenta y Acta de Recepción año 2024 CESCCO.


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de reembolso por compra de tacos Fisher tornillos e impresiones de planos cartesianos los cuales serán utilizados para las remodelaciones del Edificio Santa Fe solicitado Según memorando N° GA-389-2024 factura N° 001-001-01-00756001 Documento Fiscal Valido copia de factura Factura N° 000-001-01-12134622 Copia de factura Documento Fiscal Valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI Imágenes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de DOMINGA GONZALEZ RAMOS por concepto de reembolso por compra de plantas ornamentales para decorar diferentes áreas de atención al cliente de esta Secretaria de Estado solicitado según Memorando GA-390-2024 Factura N° 000-001-01-00004663 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Cotización Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia RTN Imágenes.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago de Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 651.73 por pago de mantenimiento preventivo de 1000 kilometros aceite y filtro de aceite de la motocicleta marca Honda Placa GBA0066 perteneciente a esta Secretaría de Estado solicitado según mEMORANDO GA-392-2024 y Doc 691 Factura N° 000-006-01-000473187 Copia de Factura Documento Fiscal Válido Orden de Trabajo Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI e Imágenes ( 2 Págs.).


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso por compra de combustible solicitado según Memorando SERNA-DM-0119-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de Factura Factura N° 000-003-01-02175475 Factura N°000-001-01-00305952 Copia de Factura Factura N° 000-016-01-01083084 Copia de Factura.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso por compra de alimentación solicitado según Memorando SERNA-DM-0121-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica  Factura N°000-001-01-00578443 Copia de Factura Factura N°049-003-01-00860881 Copia de Factura Factura N° 000-001-01-00000162 Copia de Factura Factura N° 000-003-01-01787971 Copia de Factura Factura N° 000-003-01-01789025 Copia de Factura Factura N° 001-001-01-00175064 Copia de Factura Factura N° 001-001-01-00175935 Copia de Factura Factura N° 000-001-01-00227023 Copia de Factura.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de Lps. 2250.07 por reembolso que corresponde a gastos realizados en función al cumplimiento de funciones de diversas asignaciones solicitado según Memorando SERNA-DM-0120-2024 y Doc 697 recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N°006-002-01-00686826 Copia de Factura  Factura N°000-001-01-00077631 y Copia de Factura.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso por compra de combustible solicitado según Memorando SERNA-DM-0119-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de Factura Factura N° 000-003-01-02175475 Factura N°000-001-01-00305952 Copia de Factura Factura N° 000-016-01-01083084 Copia de Factura.


title: Pago a favor de HERSON ASDRUBAL ALVARADO por concepto de reembolso por compra de juego de luces para los vehículos con placas GHA7577 GHA7573 GHA7574 GHA7581 solicitado según Memorando GA-0394-2024 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00000328 Documento Fiscal Valido copia DNI.

HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

legalName: HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de Lps. 10801.00 que corresponden a gastos del mes de septiembre realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones con competencia de esta Secretaría de Estado solicitado según Memorando SERNA-DM-0118-2024 y Doc 694 recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-002-01-00492041 Copia de Factura Factura N° 000-001-01-00007542 Copia de Factura Factura N° 000-001-01-00007187 Factura N° 000-001-01-00007187 Factura N° 000-001-01-00020740 Copia de Factura Copia de Factura Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA   por el valor de Lps- 5044.20 por gastos por compra de bufa de rueda delantera para el vehículo Mazda BT-50 Pick Up Color Blanco 2.5 Placa GHA-0410 Asignado a la Unidad de Transporte y compra de silicón mega solicitado según Memorando GA-089-2024  y Doc 108 Factura N°  005-001-01-00506336 Documento Fiscal Válido Copia de Factura Factura N° 001-001-01-00571407 Documento Fiscal Válido Copia de Factura Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI y Acta de Recepción.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor Francisco Luis Antúnez Palma por concepto de reembolso por pago efectuado por mantenimiento preventivo del vehicula Nissan Frontier Pick Up Placa GHA-7584  asignado a la unidad de transporte solicitado según memorando TRANSPOTE-497-2024  recibo de tesorería de la república factura de contado N°001-005-01-00139922 (2 paginas) copia de DNI contrato (8 paginas) documento fiscal valido

FRANCISCO LUIS ANTUNEZ PALMA

legalName: FRANCISCO LUIS ANTUNEZ PALMA


title: Por Orden de Compra N° OC-284-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 3 sellos para folio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-284-2024 memorando SGRH-882-2024 Imagen cotización de Papelería Honduras. S. de R.L Acta de Apertura Evaluación de Ofertas copia de RTN Registro de Beneficiarios Listado de Copras por Cotizaciones Constancia de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-284-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 3 sellos para folio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-284-2024 memorando SGRH-882-2024 Imagen cotización de Papelería Honduras. S. de R.L Acta de Apertura Evaluación de Ofertas copia de RTN Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal 1 página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00036442 copia del Documento Fiscal Válido Recibo No. 90538 e Imagen de sellos.


title: Por la compra de 200 Libras de Café Orgánico utilizado para atender diferentes Reuniones de Trabajo de las diferentes Unidades Ejecutoras; según Orden de Compra No. 290-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-393-2024 Cotizaciones S/N de Ángel Ostillio Cruz Martínez/Comercial DIECP y de Inversiones IMPRO S. de R. L. Cotización por medio de Correo electrónico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras Por Cotización.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago por la compra de 200 Libras de Café Orgánico utilizado para atender diferentes Reuniones de Trabajo de las diferentes Unidades Ejecutoras; según Orden de Compra No. 290-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-393-2024 Cotizaciones S/N de Ángel Ostillio Cruz Martínez/Comercial DIECP y de Inversiones IMPRO S. de R. L. Cotización por medio de Correo electrónico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000239 Documento Fiscal Válido Recibo S/N y una pág. de ONCAE/HonduCompras por Detalle de la compra.


title: Por la adquisición de servicios de 2 puntos de cable para televisión por 12 meses para el edificio nuevo de SERNA los cuales serán instalados en los departamentos Despacho Ministerial y el Programa Padre Andrés Tamayo por requerimiento N° UCP-355-2024 orden de compra N° 288-2024 resumen de cotización ADQ-288-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización Cable Color S A de C V registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago a favor de Cable Color S.A de C.V Por la adquisición de servicios de 2 puntos de cable para televisión por 12 meses para el edificio nuevo de SERNA los cuales serán instalados en los departamentos Despacho Ministerial y el Programa Padre Andrés Tamayo por requerimiento N° UCP-355-2024 orden de compra N° 288-2024 resumen de cotización ADQ-288-2024 acta de apertura evaluación de ofertas cotización Cable Color S A de C V registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal listado de compras por cotización factura N° 000-015-01-00807853 documento fiscal valido factura N° 000-015-01-00807854 2pag documento fiscal valido constancia de pagos a cuenta  constancia de solvencia fiscal recibo N° 1558187 recibo N° 1558186  Adendum N° 620372 2pag acta de recepción de servicios constancia de HonduCompras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-4391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-4391-1-0


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina Principal dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de octubre del presente año por L.48683.01; solicitado mediante Memorando No. UCP-394-2024 cuadro por control de medidor de agua Facturas No. 202410500358 No. 202410500357 No. 202410500448 y No. 202410500361 y 2 Recibos S/N de UMAPS  uno por valor de L.26804.89 y el otro por L.21878.12.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1961-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 900 rollos de bolsa para basura de diferentes tamaños Requerimiento de Compra N° AC-035-2024 Copia RTN Registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1961-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 900 rollos de bolsa para basura de diferentes tamaños Requerimiento de Compra N° AC-035-2024 Copia RTN Registro de Beneficiarios constancia de Solvencia Fiscal acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00243774 Documento Fiscal Valido Recibo N° 110134840.


title: Por la compra de Diésel (cantidad 990.10 x 20.20) que será utilizado en la Oficina Regional de La Ceiba para la realización de actividades POA-2024 suministro para  la Segunda quincena de Agosto Septiembre y Octubre del presente año;  Orden de Compra No. 287-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-351-2024 Memorando No. RLA-037-2024 Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA-RLA Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.)  Cotización S/N de Inversiones de La Costa copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: Pago a favor de Inversiones de la Costa S. de R.L de C.V Por la compra de Diésel (cantidad 990.10 x 20.20) que será utilizado en la Oficina Regional de La Ceiba para la realización de actividades POA-2024 suministro para la Segunda quincena de agosto septiembre y octubre del presente año; Orden de Compra No. 287-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-351-2024 Memorando No. RLA-037-2024 Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA-RLA Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Inversiones de La Costa copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de HonduCompras factura N° 002-001-01-00006493 recibo N° 003301 acta de compromiso documento fiscal valido.


title: Pago a favor de Floristería Rinas S de R.L por la compra de un centro de mesa para la reunión prevención y diagnostico temprano de la lucha de cáncer de mama que se llevo acabo en el centro interactivo de la oficina principal de la secretaria por memorando N° UCP-377-2024 imagen de la reunión imagen de centro de mesa Factura N° 000-001-01-00029794 recibo N° 0000065 constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios documento fiscal valido.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por contratación de servicios de mantenimiento mecánico para el vehículo Chevrolet  captiva placa GHA-7577 asignado al despacho ministerial por requerimiento N° TRANSPORTE-502-2024 orden de compra OC-303-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas constancia de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet cativa placa GHA-7577 asignado al despacho ministerial por requerimiento de compra N° TRNASPORTE-502-2024 Orden de Compra N° OC-303-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-303-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Factura Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Factura Del Vehículo N° 001-004-01-00026807 Contrato de Compra Venta 6 pág.


title: Por los siguientes servicios: 1 Servicio de Dominio para SERNA.GOB.HN por un año y 1 Plan Micro para el Dominio SERNA.GOB.HN por un año (del 26 de octubre 2024 al 26 octubre del 2025) fundamentales para la sostenibilidad de la página web y del correo institucional; Orden de Compra No. 306-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIAC-130-2024 Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de Buró Internacional de Tecnologías Honduras S. de R. L. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-306-2024  a favor de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL.por los siguientes servicios: 1 Servicio de Dominio para SERNA.GOB.HN por un año y 1 Plan Micro para el Dominio SERNA.GOB.HN por un año (del 26 de octubre 2024 al 26 octubre del 2025) fundamentales para la sostenibilidad de la página web y del correo institucional; Orden de Compra No. 306-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIAC-130-2024 Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de Buró Internacional de Tecnologías Honduras S. de R. L. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Factura N° 000-002-01-00024036 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica documento Fiscal Valido.


title: Por la compra de 9 laminas de Aluzinc calibre 24 de 11 pies 9 laminas de Aluzinc calibre 24 de 8 pies 15 canaletas galvanizada 300 tornillos para lamina de Aluzinc 2 varillas de hierro 5 libras de electrodos 5 discos para corte de metal los cueles serán usados en mejoras del Zoológico Rosy Walther por requerimiento de compra N° ZRW-452-2024 orden de compra N° OC-295-2024 resumen de cotización ADQ-295-2024 evaluación de ofertas acta de apertura listado de compras por cotización cotización de ferretería Shel registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Pago por orden de compra N° OC-295-2024 por la compra de 9 láminas de Aluzinc calibre 24 de 11 pies 9 láminas de Aluzinc calibre 24 de 8 pies 15 canaletas galvanizada 300 tornillos para láminas de Aluzinc 2 varillas de hierro 5 libras de electrodos 5 discos para corte de metal los cueles serán usados en mejoras del Zoológico Rosy Walther por requerimiento de compra N° ZRW-452-2024 resumen de cotización ADQ-295-2024 evaluación de ofertas acta de apertura listado de compras por cotización cotización de ferretería Shel registro de beneficiarios constancia de solvencia fiscal copia de RTN Hoja dictamen Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00001000 Documento Fiscal Valido Recibo N° 00101 imagen ONCAE||HonduCompras.