title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 08-03-24 AL 09-03-24 A GRACIAS LEMPIRA A SUPERVISION DE ALDEA  EL EDEN EN LEPAERA PARA ENTREGA DE MATERIALES SEGUN MEMORANDUM FOSODE-047-III-2024

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2205-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001546 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR EL PROCESO DE LICITACION LPI 100-039.2023 SUMINISTRO  DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE LA ENEE-MEMORANDUM DLI-956-V-2023 HOJA GUIA No. 1051 FACT-000-002-01-00165319. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)

currency: HNL

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2415-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001543 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023SOLICITUD PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-043/2023 SUMINISTRO DE PLATAFORMA ARTICULADA AUTOPROPULSADA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE MEMORANDO DLI-1050-V-2023 GUIA N°1154. FACT-000-002-01-00165328.(RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)


name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE RESETEO A LICENCIA SOFTWARE DE BIO TIME SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICAFACTURA No 000-001-01-00023598 CAI  E4317D-F1B7AB-544D8A-01944F-F74131-D6

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATE DE 4 UNIDADES SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00007020 CAI: 7D70CC-FEE5D9-7B4780-CE3E3C-CBE99D-29 POR COMPRA DE CHOCOLATE DE 4 UNIDADES SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2022 SALON DIPLOMATICO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; REALIZAR EL ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA QUEBRADAS EN SANTA BARBARA; DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2024. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1430 Y 1431 MEMORANDUM FOSODE-002-IV-2024....OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL...

CESAR DAVID PADILLA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR DAVID PADILLA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LA ALDEA QUEBRADAS EN SANTA BARBARA; DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2024. DEVOLUCION DE CESAR DAVID PADILLA PAZ CLAVE 12887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-864-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE PINES DE BANDERAS PRENSA DE CORBATA PARES DE MANCUERNILLAPARES DE ARETES CON IDENTIDAD NACIONAL PULSERAS DE PERLAS CON DIGE DE IDENTIDAD NACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS

ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00051647 CAI OEC005-37C74A-044DAD-10E023-0D2FE6-0F POR COMPRA DE PINES DE BANDERAS PRENSA DE CORBATA PARES DE MANCUERNILLAPARES DE ARETES CON IDENTIDAD NACIONAL PULSERAS DE PERLAS CON DIGE DE IDENTIDAD NACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS


title: PAGO POR COMPRA DE PUROS SUAVES CON IDENTIDAD NACIONAL SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES MIGRATORIOS.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00001118 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07  POR COMPRA DE PUROS SUAVES CON IDENTIDAD NACIONAL SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES MIGRATORIOS.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1047-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001485 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-034/2023 ADQUISICION DE SERVICIO PARA SISTEMAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA RED DE TRANSMISIO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-522-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001485. (RETENCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTACIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165305.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-12-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001766 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ O/C 4000001764. (REVERSION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165338


title: SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A BOSTON MA. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGÚN MEMORANDO No. 021-DGAC-OSC-2024

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA SEGÚN CON No.026-008-01-00007532 CON CAI:   16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E DESTINO A BOSTON MA. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES SEGÚN MEMORANDO No. 021-DGAC-OSC-2024


title: (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165347 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0271-3-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 22-03-2024-640


title: SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DESTINO A WASHINGTONG ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA SEGÚN FACTURA No. 026-008-01-00007531 CON CAI:  16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E CON DESTINO A WASHINGTONG ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOLICITADO POR JOSUÉ RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES


title: (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165343 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0272-3-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 22-03-2024-640


title: (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165318 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0275-3-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 22-03-2024-640


title: (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165327 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0274-3-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 22-03-2024-640


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 2412-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001557 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 SOLICITUD PARA LA PUBLICACION DE AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-042/2023 POR EL EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE BODEGA DE DEPOSITO DE EQUIPO Y MATERIALES PAA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LICITACIONES MEDIANTE MEMORANDO DLI-1035-V-2023 GUIA N°1147. OREDEN DE COMPRA 4300001552. (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165324


title: (RETENCION 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165322 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0273-3-2024-PROV Y HOJA DE RUTA 22-03-2024-640


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4775-8-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001762 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICIDAD DE AVISO EN  UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS HABILES CONSECUTIVOS DE LOS PROCESOS DE SOLICITACION PUBLICA NACIONAL: Licitación Pública Nacional LPN N°100-075/2023 ¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de Subestación Choloma¿ Licitación Pública Nacional LPN N°100-078/2023¿Actualización y Ampliación del Sistema de Medición Comercial de Generación (SMC)¿   Concurso Público CP N°100-083/2023 Contratación de Servicios Profesionales para la Propuesta de Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán Licitación Pública Nacional LPN N°100-084/2023 ¿Reparaciones y Remodelaciones de Viviendas y Barracas en los Campamentos de la Laguna y los Pinos de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N°100-085/2023 Reparación de los Pisos Falsos de Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Mazarán    Licitación Privada LP N°100-086/2023 ¿Suministro e instalación de Equipos de Aires Acondicionado para la Central Hidroeléctrica Central Francisco Morazán¿ Licitación Privada LP N°100-087/2023 ¿Suministro de Medidor de Resistencia de Contratos (Micro OHMERTRO) Digital para la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-088/2023 ¿Suministro de Tuberías Accesorios y Perfiles de Acero para el Sistema de Drenaje de Caverna y Conducción de Agua de los Campamentos de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-090/2023¿Reparación Completa de la Estructura de Metal y Madera del Puente Bailey en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-092/2023¿Compra de Vehículos para la Operatividad de Distribución a Nivel Nacional¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-093/2023¿Suministro Instalación y Puesta en Servicio de Instrumentación para la Presa de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán¿   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-094/2023¿Suministro de Bomba Sumergible de 18 HP de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Licitación Pública Nacional LPN N° 100-096/2023¿Mejora de Muro Perimetral y Portones de la Subastación Eléctrica Naco¿ Licitación Pública Internacional LPI N° 100-097/2023¿Suministro de Equipo Conectores de Subestaciones Eléctricas y Conectores de Líneas de Transmisión   Licitación Pública Nacional LPN N° 100-100/2023¿Construcción de Casetas de Vigilancia Tipo I II y III en Subestaciones Reparación y Mantenimiento de Casetas de Vigilancia en Subestaciones y Centrales Hidroeléctricas de la ENEE¿    Licitación Pública Nacional LPN N° 100-101/2023¿Construcción de Edificio de Archivo Central para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)¿  Licitación Pública Nacional LPN N° 100-102/2023 ¿Adquisición de Materiales Eléctricos para el Desarrollo de Proyectos de Electrificación Social a Nivel Nacional en el FOSODE¿ Licitación Pública Nacional LPN N° 100-103/2023¿Suministro e instalación de Sistemas de Cámaras de Seguridad para la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE)¿ (RETENCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA)


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1042-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001479 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPI-100-027-2023  SUMINISTRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS PESADAS A NIVEL NACIONAL    SEGUN MEMORANDUM DLI-508-III-2023 HOJA DE GUIA No. 567 O/C 4300001479.(RETENCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165309


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1184-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001499 MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR AVISO PROCESO DE LICITACION LPI-100-031-2023 POR SUMINISTRO DE BANCOS Y CARGADORES Y PRUEBAS AUTOMATICAS DE DESCARGAS DE BANOS DE BATERIAS LOTE 1 BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS ESTACIONARIAS  MEMORANDUM DLI-559-III-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4300001500. (RETENCION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165305


title: MONTO PARA EL MANTENIMIENTO E  INSTALACION DE CORTINAS EN LA SALA DE REUNIIONES DE LA OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES DRO-328-IX-2023  SOLO RETENCION DE IMPUESTO SE CARGO CON CODIGO MALO

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 1029-1-1 - PROVICIONAMIENTO SEGUN O/C-4300001481  MEMORANDO-DSG-1841-12-2023 POR PROCESO DE LICITACION LPN-100-025/2023 SUMINISTRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES MECANICOS AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN MEMORANDO DLI-514-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001485.(REVERSION POR 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGO A CUENTA) FACT-000-002-01-00165308


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 MICROONDAS INDUSTRIALES SEGUN REQUISICION No.142 SEGUN MEMORANDUM  DSG-428-IV-2024 O/C 4600002262

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 879-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 MICROONDAS INDUSTRIALES SEGUN REQUISICION No.142 SEGUN MEMORANDUM  DSG-428-IV-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-879-1-0


title: RESERVA POR MANTENENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SIN PLACA ASIGNADO A GERENCIA OPERATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 39 Y MEMORANDUM GOENEE-155-IV-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  POR MANTENENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SIN PLACA ASIGNADO A GERENCIA OPERATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 39 Y MEMORANDUM GOENEE-155-IV-2024 SEGUN FACTURA 001-005-01-00133213 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300001868 CON FECHA 02/04/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0023-04-2024 COM HOJA GUIA 842.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1434 POR VIAJE A MARCALALA PAZ DEL 08 AL 13 DE ABRIL2024 RECEPCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE MONTE COPADOLLANO DE MACOLA TEJERALAS CRUCITASGUALINGA Y OTROS EN TOTAL 18 COMUNIDADES MEMORANDO FOSODE 003-IV-2024

DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA

legalName: DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1434 POR VIAJE A MARCALALA PAZ DEL 08 AL 13 DE ABRIL2024 DEVOLUCION DE DERIS AMILCAR HERNANDEZ BARAHONA CLAVE 16211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-882-1-0


title: PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO NO. 007-SRH-2024 PERIODO CORRESPONDIENTE SEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024.

MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EMPLEADO; CRISTIAN RENE MARADIAGA CON CLAVE -15726 POR CONCEPTO DE PAFO DE FACTURA DE GRUPO Q POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHRVROLET AÑO 2024 MOTOR-LWNF232031026  PROPIEDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE NERGIA ELECTRICA Y ASIGNADA A LA DIERECCION DE FOSODE POR MONTO DE L.  4012.89 SEGUN MEMORANDO-DAPF-347-IV-2024 GUIA-692 MEMO-FOSODE-005-IV-2024 FACT-001-005-01-00132280 FECHA 15/03/2024


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 454647 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL  16 AL 19 ABRIL 2024 POR CONCEPTO DE INSPECCION DE TRABAJOS A OFICINA OLANCHO. OTROS GSTOS COMBUSTILE PLS. 1000.00

ISAIAS MALDONADO ORELLANA

legalName: ISAIAS MALDONADO ORELLANA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTRATO NO. 007-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE  DOS VEHICULOS  MARCA CHEVROLET INVENTARIO 108110 Y 108151 REALIZADO EN GRUPO Q HONDURAS FACTURA SOPORTE No. 001-005-01-00132517 DE FECHA 22.03.2024 POR L.7450.85 Y 132715 DE FECHA 01.04.2024 L.4098.45 MEMORANDO DMA-194/195-IV-2024 DAPF-346-IV-2024

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

streetAddress: B. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: DRY CLEANING Y LAVANDERIA MAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00064769 CAI: 882CCD-C3E3F1-574DA7-E6975F-022D22-71 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: Contrato No. 012/2023 suscrito entre ENEE Greysy Yolibeth Adriano Cardona Consultoría individual para la elaboración y adaptación de material didáctico de eficiencia energética para nivel educativo básico Proceso No. LED-PEEE-062-3CV-CI Pago correspondiente a la entrega del PRODUCTO No. 4 Documentos Finales: Guía para el docente (1) y Cuadernillos de trabajo (9) para el nivel de educación básica autorizado mediante oficio 103-2023-SEN-DGEREE y PRODUCTO No. 5: Diseño de estrategias metodológicas e implementación para el fortalecimiento de capacidades e institucional autorizado mediante oficio 104-2023-SEN-DGEREE; RTN 08281993001596 CAI 80C8A8-CE2B67-A24CBA-6693D1-C7C010-72 Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta No. 201-23-10500-73509 recibos detallando así:  1.	Producto No. 4 No. 000-001-04-00000006 por L202057.84 y  2.	Producto No. 5 No. 000-001-04-00000007 por L202057.84 Este pago se realiza con recursos de donación PEEE Fondos Gobierno de la República de China (Taiwán).

GREYSY YOLIBETH ADRIANO CARDONA

legalName: GREYSY YOLIBETH ADRIANO CARDONA

ga: 19 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

ue: 82 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 11 - ADQUISICION, INSTALACION Y REEMPLAZO DE LA TECNOLOGIA DE ILUMINACION EFICIENTE EN EL SECTOR RESIDENCIAL

type: OFI


EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS

legalName: EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS

rationale: Por rescisión de contrato efectivo a partir del 01/06/2024. EDUARDO JOSÉ GARCÍA RIVAS. Contrato No. 067/2024 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos. Consultoria Individual celebrado entre la ENEE y EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS con recursos remanentes del Programa Educación en Eficiecia Energética  en el marco de la Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwan) y el Gobierno de la República de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-12-1-0

description: EDUARDO JOSÉ GARCÍA RIVAS. Pago honorarios correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril 2024 segun Contrato No. 067/2024 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos. Consultoria Individual celebrado entre la ENEE y EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS con recursos remanentes del Programa Educación en Eficiecia Energética  en el marco de la Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwan) y el Gobierno de la República de Honduras. recibo 000-001-04-00000222 RTN 08011990196535 CAI 84BB85-38AF0C-9F428D-F72855-698C18-23 consultor sujeto a régimen de pagos a cuenta 201-24-10500-32997

description: EDUARDO JOSÉ GARCÍA RIVAS. pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 segun Contrato No. 067/2024 Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos. Consultoria Individual celebrado entre la ENEE y EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS con recursos remanentes del Programa Educación en Eficiecia Energética  en el marco de la Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwan) y el Gobierno de la República de Honduras. Recibo 000-001-04-00000223 RTN 08011990196535 CAI 84BB85-38AF0C-9F428D-F72855-698C18-23 Consultor sujeto a regimen de pagos a cuenta 201-24-10500-32997


title: PAGO DEL 1% DEL DEVENGADO 1411 DE PROVISIONES 2023  DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002882 DE FECHA 30- DICIEMBR2023 ORDEN DE COMPRA 4300001806 DE FECHA 0612-23 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0310-4-2024-PROV DE FECHA 02-04-24

PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS, TORRE 2, PISO NUM 23

legalName: PORTER NOVELLI HONDURAS, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DENTRO DE GARANTIA A VEHICULO SIN PLACA REG. No. 2023-1048 ORDEB DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 OC 4300001872

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00133236 FECHA 14-04-2024  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DENTRO DE GARANTIA A VEHICULO SIN PLACA REG. No. 2023-1048 ORDEB DE TRABAJO PARA TALLERES No. 1 OC 4300001872 SEGUN MEMORANUDM 001-005-01-000133236


ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA

legalName: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 13-1-0 - ÁNGEL GABRIEL PINEDA MEJÍA. Contrato No. 060/2024 Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Consultoria Individual celebrado entre la ENEE y ÁNGEL GABRIEL PINEDA MEJÍA con recursos remanentes del Programa Educación en Eficiecia Energética  en el Marco de la Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwan) y el Gobierno de la República de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-13-1-0

description: ÁNGEL GABRIEL PINEDA MEJÍA. pago de honorarios correspondienes al periodo del 15 de marzo al 15 de abril 2024 segun Contrato No. 060/2024 Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Consultoria Individual celebrado entre la ENEE y ÁNGEL GABRIEL PINEDA MEJÍA con recursos remanentes del Programa Educación en Eficiecia Energética  en el Marco de la Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwan) y el Gobierno de la República de Honduras. Recibo 000-001-04-00000051 RTN 16191996000460 CAI 8D97C9-47E040-4849A7-5D6162-8B12C5-6D consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-1050053710. Autorizado mediante Memo 035-2024-SEN-DGREE El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ÁNGEL GABRIEL PINEDA MEJÍA. Pago honorarios profesionales correspondientes al período del 16 de abril al 15 de mayo 2024 segun Contrato No. 060/2024 Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Consultoria Individual celebrado entre la ENEE y ÁNGEL GABRIEL PINEDA MEJÍA con recursos remanentes del Programa Educación en Eficiecia Energética  en el Marco de la Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de la República de China (Taiwan) y el Gobierno de la República de Honduras.  FACTURA 000-001-04-00000052 RTN: 16191996000460 CAI: 8D97C9-47E040-4849A7-5D6162-8B12C5-6D Consultor sujeto a regimen de pagos a cuenta 201-24-10500-53710 Autorizado mediante memo 037-2024-SEN-DGEREE  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de mayo al 15 de junio del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Recibo No. 000-001-04-00000053  CAI 8D97C9-47E040-4849ª7-5D6162-8B12C5-6D  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de junio al 15 de julio del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Recibo No. 000-001-04-00000054  CAI 8D97C9-47E040-4849ª7-5D6162-8B12C5-6D  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de julio al 15 de agosto del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Aprobando mediante oficio 066-2024-SEN-DGEREE Recibo No. 000-001-04-00000055  CAI 8D97C9-47E040-4849A7-5D6162-8B12C5-6D  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Aprobando mediante oficio 080-2024-SEN-DGEREE Recibo No. 000-001-04-00000056  CAI 8D97C9-47E040-4849A7-5D6162-8B12C5-6D  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Aprobando mediante oficio 086-2024-SEN-DGEREE Recibo No. 000-001-04-00000057  CAI 8D97C9-47E040-4849A7-5D6162-8B12C5-6D  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Aprobando mediante oficio 097-2024-SEN-DGEREE Recibo No. 000-001-04-00000101  CAI 287A3E-FECE64-D50BE0-63BE03-09095F-FE  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Aprobando mediante oficio 098-2024-SEN-DGEREE Recibo No. 000-001-04-00000102  CAI 287A3E-FECE64-D50BE0-63BE03-09095F-FE  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL GABRIEL PINEDA MEJIA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 según contrato 060/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista Junior en Auditorías Energéticas para Hospitales. Aprobando mediante oficio 099-2024-SEN-DGEREE Recibo No. 000-001-04-00000103  CAI 287A3E-FECE64-D50BE0-63BE03-09095F-FE  RTN 16191996000460.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-53710. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJES BIOMETRICOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM GTIC-277-X-2023CON ORDEN DE COMPRA No-4600002205

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00004658 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJES BIOMETRICOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM GTIC-277-X-2023CON ORDEN DE COMPRA No-4600002205 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0126-7-2024 Y HOJA DE RUTA 03-07-2024-1462


title: Contrato No. 012/2023 suscrito entre ENEE Greysy Yolibeth Adriano Cardona Consultoría individual para la elaboración y adaptación de material didáctico de eficiencia energética para nivel educativo básico Proceso No. LED-PEEE-062-3CV-CI pago correspondiente a GASTOS y GASTOS REEMBOLSABLES incurridos por la consultora para el desarrollo de los productos 3 4 y 5 remitidos mediante oficio 104-2023-SEN-DGEREE RTN 08281993001596 CAI 80C8A8-CE2B67-A24CBA-6693D1-C7C010-72 Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta No. 201-23-10500-73509 recibos detallando así:  1.	Gastos Productos 3 4 y 5 No. 000-001-04-00000008 por L 75584.81 y  2.	Gastos Reembolsables No. 000-001-04-00000009 por L 43898.30 Este pago se realiza con recursos de donación PEEE Fondos Gobierno de la República de China (Taiwán).


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BROCAS ROLLOS DE CINTAS ISLANTES CILINDROS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA ENEE TRABAJO A REALIZAR POR TECNICOS DE AIRE SEGUN REQUISICION No. 116 117 SEGUN MEMO UMI-025-04-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004432 20/06/2024.

name: INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :1 F-01: 919-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BROCAS ROLLOS DE CINTAS ISLANTES CILINDROS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA ENEE TRABAJO A REALIZAR POR TECNICOS DE AIRE SEGUN REQUISICION No. 116 117 SEGUN MEMO UMI-025-04-2024.

description: POR LA COMPRA DE BROCAS ROLLOS DE CINTAS ISLANTES CILINDROS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA ENEE TRABAJO A REALIZAR POR TECNICOS DE AIRE SEGUN REQUISICION No. 116 117 SEGUN MEMO UMI-025-04-2024 FACT-000-001-01-00003586 DE FECHA 13/06/2024 MEMROANDO-DSG-PP-0153-7-2024 GUIA #17/07/2024-1573.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-0000038 DE FECHA 04-07-24 RECIBO S/N DE FECHA 04- JULIO-2024 ORDEN DE COMPRA 4000004431 DE FECHA 20-06-24 ENTRADA ALMACEN N. 5000022807 DE FECHA 08-07-24 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 8 DE JULIO-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-09-24 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0164-7-2024 DE FECHA 16-07-24 Y ORDEN DE GUIA GERENCIA FINANCIERA N. 1573 DE FECHA 17-07-24 RESERVA POR LA COMPRA DE BROCAS ROLLOS DE CINTAS ISLANTES CILINDROS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA ENEE TRABAJO A REALIZAR POR TECNICOS DE AIRE SEGUN REQUISICION No. 116 117 SEGUN MEMO UMI-025-04-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004431 20/06/2024.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000026 DE FECHA 20-08-2024 POR LA COMPRA DE BROCAS ROLLOS DE CINTAS ISLANTES CILINDROS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE LA ENEE TRABAJO A REALIZAR POR TECNICOS DE AIRE SEGUN REQUISICION No. 116 117 SEGUN MEMO UMI-025-04-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004432 20/06/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0831-10-2024 Y HOJA DE RUTA 30-10-2024-2531


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. valor a pagar por compra de vehículo nuevo PICK UP COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL 2024 DIESEL 2800CC COLOR BLANCO CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS MOTOR LWNF232061070 CHASIS 93C148FK5RC414991. Destinado para uso exclusivo de la SEN.   FACTURA: 001-004-01-00027972 de fecha 04 de abril 2024 RTN: 08019004467912 CAI: BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44 Solicitado mediante oficio 525-2023-SEN-DM-DGEREE y 068-2024-SEN-DM-DGEREE. Contrato 042/2024  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ATLANTA A FAVOR DE YOSELYM MORENO SALIENDO EL 7 DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009420 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ACUE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOLETOS AEREOS PARA EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTO PERLA SEGUN MEMORANDO-DMA-192-IV-2024.CON ORDEN DE COMPRA No-4300001878 A FAVOR DE SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001787 DE FECHA 29/05/2024 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS TEG/BRUSS LAGUNA/ISLA GUANAJA O/C 4300001878 MEMORANDO DSG-PP-0073-6-2024 GUIA 1221


CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVA USAID, CALLE PRINCIPAL, LOMAS DEL GUIJARRO A 2 CUADRAS DE LOS PUENTES DEL BOULEVARD MORAZAN

legalName: CORTE PUBLICIDAD, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 24-1-0 - Contrato 038/2024 Contratación de Servicios de Comunicaciones y Campaña Publicitaria del Programa de Educación en Eficiancia Energética . suscrito entre la ENEE y Consorcio Corte y Publicidad y Acerta Comunicación Estratégica   El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-24-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-24-1-0

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de PRIMER PAGO por PRODUCTO No.1 Plan de Trabajo del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto aprobado mediante oficio 029-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000662 de fecha 27 de mayo 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 Exoneración de compra exenta OC2024093146  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de SEGUNDO PAGO por PRODUCTO No.2 Concepto Creativo del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto aprobado mediante oficio 030-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000663 de fecha 27 de mayo 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 Orden de compra exenta OC2024093157  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de TERCER PAGO por PRODUCTO No.3 Plan de Trabajo del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto: Guión y producción de spots radiales y televisivos plan de medios televisivo radial y prensa digital diseño de promocionales y estrategia digital.  Productos aprobados mediante oficio 058-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000676 de fecha 02 de agosto 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de CUARTO PAGO por PRODUCTO No.4 del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto: contratos u órdenes de compra de difusión firmados con influenciadores compra de la pauta de publicidad en formato PDF. Aprobado mediante oficio 067-2024-SEN-DGEREE así:   FACTURA: 000-001-01-00000680 de fecha 11 de septiembre 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 Orden de Compra Exenta: 2024165772 Constancia de Pagos a Cuenta CSV: JS5WVQRKS3H3QJ9A Solvencia Fiscal CSV: Z7XV4UAX2434RJZZ El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de QUINTO PAGO por PRODUCTO No. 4 5 y 6 correspondientes a la difusión en televisores locales y nacionales redes sociales radios locales y nacionales y prensa digital. Contrato 038/2024 ¿Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE¿. Aprobado mediante oficio 079-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000694 de fecha 22 de octubre 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 OC: 2024195060 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de SEXTO PAGO por PRODUCTO No.7 del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto 7: promoción y desarrollo del concurso Aprende viendo aprende jugando. Aprobado mediante oficio 078-2024-SEN-DGEREE así:   FACTURA: 000-001-01-00000695 de fecha 25 de octubre 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 OC: 2024195066 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: CORTE PUBLICIDAD S. DE R.L. valor a pagar en concepto de SEPTIMO PAGO por PRODUCTO No.8 del contrato 038/2024 Contratación de servicios de comunicaciones y campaña publicitaria del PEEE. Producto: Informe final y entrega final de la producción. Aprobado mediante oficio 083-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 000-001-01-00000696 de fecha 22 de octubre 2024 RTN: 08019018059160 CAI: 9828E9-E0F74F-CB49B5-21926B-F01F34-71 OC: 2024195068 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: RESERVA POR MANTENENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SIN PLACA ASIGNADO A DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 38 Y MEMORANDUMODL-378-III-2024 o/c 4300001873

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00133211 DE FECHA 16.04.2024  POR MANTENENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA CHEVROLET SIN PLACA ASIGNADO A DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 38 Y MEMORANDUMO DSG-PP-0025-4-2024 GUIA 842


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:COMAYAGUA-COREA A FAVOR DE MIRIAM MARCELA HUNG MURILLO MARIO ALEJANDRO VELASQUEZ HUNG (MENOR) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002621 CAI: D2EC4D-9EA09C-A34496-5F365C-FA3A74-74.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA

legalName: OSCAR OMAR AGUILAR GARCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 28-1-0 - OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.071/2024 como Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural Contrato celebrado entre la ENEE y OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA financiado con fondos remanentes de la Donación de la República de China Taiwan como parte del programa de Educación en Eficiencia Energética.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-28-1-0

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 28 de mayo al 30 de junio del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Recibo No. 000-001-04-00000503  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  Consultor presenta certificación de exoneración del pago de Impuesto sobre Renta a personas mayores de 65 años. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago correspondiente a gastos incurridos durante el periodo del 28 de mayo al 30 de junio del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Recibo No. 000-001-04-00000504  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al mes de JULIO de 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Recibo No. 000-001-04-00000507  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  Consultor presenta certificación de exoneración del pago de impuesto sobre renta a personas mayores de 65 años. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago correspondiente a gastos incurridos los días 5 y 6 de julio del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Recibo No. 000-001-04-00000508  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  El pago se financia con recursos remantes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO de 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 072-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000512  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  Consultor presenta certificación de exoneración del pago de impuesto sobre renta a personas mayores de 65 años. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago correspondiente a gastos incurridos los días 9 15 y 16 de agosto del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 072-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000511  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 084-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000513  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  Consultor presenta certificación de exoneración del pago de impuesto sobre renta a personas mayores de 65 años. El pago se financia con recursosremanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago correspondiente a gastos incurridos los días 9 26-27 de septiembre del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 084-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000514  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE de 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 092-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000515  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  Consultor presenta certificación de exoneración del pago de impuesto sobre renta a personas mayores de 65 años. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago correspondiente a gastos incurridos los días 17 18 y 19 de octubre del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 092-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000516  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 094-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000517  CAI 12F1CA-152BBC-CC49A1-0BC367-C57236-24  RTN 01071966019634  Consultor presenta certificación de exoneración del pago de impuesto sobre renta a personas mayores de 65 años. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago correspondiente a gastos incurridos los días 14 15 y 16 de noviembre del 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 095-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000551  RTN 01071966019634  CAI 26BB5B-C066E2-A0A6E0-63BE03-09094F-AB El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: OSCAR OMAR AGUILAR GARCÍA pago honorarios profesionales correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2024 según contrato 071/2024 por Servicios de Consultoría Individual Coordinador de Proyectos de Electrificación Rural. Aprobado y aceptado según oficio 100-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000552  CAI 26BB5B-C066E2-A0A6E0-63BE03-09094F-AB RTN 01071966019634  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO REEMBOLSO DE ENVIO A BRUSELAS BELGICA MEMORANDO 007OAHCIJ-2024SOLICITADO  POR PATRICIA LICONA CUBERO AGENTE DE HONDURAS ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 3-1-0 - Generación de F01/F07 por Contrato: 34/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE.  El pago se financia con recursos de la Donación PEEE China Taiwán.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-3-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-3-1-0

description: KARLA BANEGAS por Contrato: 34/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Marzo 2024 Recibo No. 000-001-04-00000282 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0 RTN 08011974125994. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85346. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: KARLA BANEGAS por Contrato: 34/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Febrero 2024 Recibo No. 000-001-04-00000281 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0 RTN 0801197412599. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85346. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: KARLA BANEGAS por Contrato: 34/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2024 Recibo No. 000-001-04-00000283 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0 RTN 0801197412599. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta 201-23-10500-85346. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Mayo 2024. Contrato: 34/2024  Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. Recibo 000-001-04-00000284 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0 RTN 08011974125994 consultor sujeto a regimen de pagos a cuenta 201-24-10500-54245. El pago se financia con recursos de la Donación PEEE China Taiwán.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de JUNIO 2024 segun contrato  34/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP. Recibo No. 000-001-04-00000286 de fecha 20/06/2024 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0 RTN 08011974125994 Consultor sujeto a regimen de pagos a cuenta cosntancia No. 201-24-10500-54245  El pago se financia con fondos Remanentes de la Donación China Taiwán PEEE.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de JULIO 2024 segun contrato  34/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP. Recibo No. 000-001-04-00000287 de fecha 20/07/2024 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0 RTN 08011974125994 Consultor sujeto a regimen de pagos a cuenta cosntancia No. 201-24-10500-54245  El pago se financia con fondos Remanentes de la Donación China Taiwán PEEE.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE Pago Honorarios Profesionales correspondientes al mes de AGOSTO 2024 según Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP CONTRATO SUMA GLOBAL así: Recibo: 000-001-04-00000288 de fecha 20/08/2024 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0  RTN 08011974125994 Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-54245 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE Pago Honorarios Profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2024 según Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnico Financiero UCP CONTRATO SUMA GLOBAL así: Recibo: 000-001-04-00000289 de fecha 20/09/2024 CAI 89AE91-2FE29E-A94E82-00F02E-817AFE-C0  RTN 08011974125994 Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-54245 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

type: REC

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.034/2024 A SUMA GLOBAL como Técnico Financiero así: Recibo No. 000-001-04-00000326  RTN 08011988052608.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

type: CON

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. reversion para ajustar el valor a ingresado en SIREP. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.034/2024 A SUMA GLOBAL como Técnico Financiero así: Recibo No. 000-001-04-00000327  RTN 08011974125994  CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-24-10500-54245 El pago se financia con recursos de la Donación PEEE China Taiwán.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.034/2024 A SUMA GLOBAL como Técnico Financiero así: Recibo No. 000-001-04-00000329 CAI: 249S6S-322S30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD  RTN 08011974125994 Consultor presenta constancia de pagos a cuenta No.201-24-10500-54245 El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.034/2024 A SUMA GLOBAL como Técnico Financiero así: Recibo No. 000-001-04-00000330  CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN 08011974125994 El consultor presenta constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta No. 201-24-10500-54245 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No-14351436 POR VIAJE A CATACAMAS OLANCHO EN TRASLADO DE POSTES DE CONCRETO Y REUBICACION Y MEJORAS DEL TRAMO DE ILUMINACION BOULEVARD  DE CATACAMAS ENTRE TEXACO Y PIEDRA BLANCA A PUMA LOS LLANOS  DEL 08 AL 21 DE ABRIL 2024 SEGUN MEMORANDUM FOSODE 018-IV-2024 (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE )

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN CAPACITACION POR PARTE  DEL COMITÉ EJECUTIVO ANDEPH SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018369 CAI-B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


BESSY YADIRA AGUILERA PONCE

legalName: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 35-1-0 - BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Contrato de Servicios de Consultoria Individual No.083/2024 Oficial de Adquisiciones suscrito entre la ENEE y BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. El pago se realizara con fondos remanentes de la Donación de China Taiwan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-35-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-35-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-35-1-0

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al periodo del 10 al 31 de julio de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000003  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000004  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000005  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000006  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000007  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. se hace reversion para ajustalo al  tipo de cambio utilizado en SIREP.- Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000007  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000009  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE. Pago Honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 según Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.083/2024 A SUMA GLOBAL como Oficial de Adquisiciones así: Recibo No. 000-001-04-00000010  CAI 1D9FDB-280FCC-AFFEE0-63BE03-0909A5-7E  RTN 08011988052608.  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 46 SALIDA EL 10/04/2024 Y REGRESO EL DIA 12/04/2024 CON DESTINO A LA CEIBA ATLANTIDA A REALIZAR CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA REGION LITORAL ATLANTICO SOBRE TRANSPARENCIA ETICA PUBLICA Y CULTURA DE DENUNCIAS SEGUN MEMORANDO-UTLCC-211-IV-2024. (OTROS GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 3000.00)

JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ

legalName: JAIRO JOSUE HERNANDEZ DIAZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CONCERNIENTE A LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICACION NACIOANL LPN No.100-059-2023 LPN No. 100-102-2023  LPN No. 100-105-2023 LPN No. 100-106-2023 LPN No. 100-109-2023 SEGUN MEMORANDUM DLI-577-IV-2024


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE   VEHICULO  MARCA CHEVROLET INVENTARIO 108109 REALIZADO EN GRUPO Q HONDURAS FACTURA SOPORTE No. 001-005-01-00132860 DE FECHA 05.04.2024 MEMORANDO DMA-201-IV-2024 DAPF-364-IV-2024

CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL

legalName: CARLOS JAVIER HENRIQUEZ LEAL


title: PWC: Reserva presupuestaria parcial por Proceso No. ENEE-165-SBMC- Auditoria Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Electrica (ENEE) para el año 2023 afectando los recursos remanentes del Programa de Educación en Eficiencia Energética. Contrato No. 077/2024 el monto incluyendo impuesto es por USD$192780.00

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 38-1-0 - PWC: afactando os recursos remanentes del Programa de Educación en Eficiencia Energética se hace Reserva presupuestaria parcial por Proceso No. ENEE-165-SBMC- Auditoria Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Electrica (ENEE) para el año 2023. El monto del contrato incluyendo impuesto es por USD$192780.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-38-1-0

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S de RL valor a pagar en concepto del 10% de HONORARIOS PROFESIONALES por la auditoria de los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica correspondiente al año 2023 contra presentación de Plan de Trabajo. Contrato No. 077/2024.   Solicitado mediante Memorando SGFC 1056-IX-2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00005629 de fecha 18 de septiembre 2024 RTN: 08019998378495 CAI: 1D4CCA-90DF15-2811E0-63BE03-090972-FE Orden de compra exenta: OC2024169364 El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S de RL valor a pagar en concepto del 10% de GASTOS por la auditoria de los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica correspondiente al año 2023 contra presentación de Plan de Trabajo. Contrato No. 077/224.   Solicitado mediante Memorando SGFC 1056-IX-2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00005641 de fecha 24 de septiembre 2024 RTN: 08019998378495 CAI: 1D4CCA-90DF15-2811E0-63BE03-090972-FE El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS HONDURAS S DE RL  valor a pagar en concepto del 30% por HONORARIOS por auditoria de los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica correspondiente al año 2023 Contrato 077/2024 y solicitado mediante oficio SGFC 1292-XII-2024:      FACTURA: 000-001-01-00005722  RTN: 08019998378495 CAI: 24C8C7-A965DD-E1CAE0-63BE03-090933-2E El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: GRUPO Q S.A. de C.V. Se hace reserva presupuestaria a nivel de compromiso para la orden de compra No. 801-1-1-3447-2024. Correspondiente a la compra de 1 vehículo PICK UP 4X4 doble cabina el cual será asignado a la Secretaria de energía (SEN).   El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

rationale: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. valor a pagar por compra de vehículo nuevo NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL PICK UP COLOR ROJO A AÑO 2025 DIESEL 2500CC CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS MOTOR YD25793491P CHASIS 3N6CD33B3ZK475287. Destinado para uso exclusivo de la SEN.   FACTURA PRO-FOMRA: S/N de fecha 05 de diciembre 2024 RTN: 08019004467912 Solicitado mediante oficio DSG-2395-XII-2024. Contrato 113/2024 suscrito entre la ENEE y GRUPO Q DE HONDURAS correspondiente a la adquisición de 76 vehículos.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-39-1-0


title: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  Reserva presupuestaria a nivel de compromiso por contrato No. 101/2024 suscrito entre la ENEE Y RDS-HN para desarrollar consultoría Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo Ambiental  El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  valor a pagar en concepto GASTOS VARIOS del TERCER PAGO correspondiente al  PRODUCTOS 6 7 del contrato No. 101/2024 Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo Ambiental  aprobada mediante oficio 105-2024-SEN-DGEREE así: FACTURA: 000-001-01-00001201 de fecha 3 de diciembre 2024 RECIBO: 16-2024 RTN: 08019002280088 CAI: DD41BOBOB5F-DC4998-F21C13-629C22-BO El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  valor a pagar en concepto HONORARIOS por PRIMER PAGO  correspondientes a los PRODUCTOS 1 2 3 del contrato No. 101/2024 Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo AmbientaL . FACTURA: 000-001-01-00001171  RTN: 08019002280088 CAI: DD41BOBOB5F-DC4998-F21C13-629C22-BO OC: 2024196974  Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  valor a pagar en concepto GASTOS REEMBOLSABLES del PRIMER PAGO correspondiente al  PRODUCTOS 1 del contrato No. 101/2024 ¿Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo Ambiental¿ . FACTURA: 000-001-01-00001172 RTN: 08019002280088 CAI: DD41BOBOB5F-DC4998-F21C13-629C22-BO El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  valor a pagar en concepto HONORARIOS por SEGUNDO PAGO  correspondientes a los PRODUCTOS 4 5 del contrato No. 101/2024 Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo Ambiental aprobada mediante oficio 104-2024-SEN-DGEREE así: FACTURA: 000-001-01-00001198 de fecha 3 de diciembre 2024 RECIBO: 17-2024 RTN: 08019002280088 CAI: DD41BOBOB5F-DC4998-F21C13-629C22-BO OC: 2024227505 Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  valor a pagar en concepto GASTOS VARIOS del SEGUNDO PAGO correspondiente al  PRODUCTOS 4 5 del contrato No. 101/2024 Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo Ambiental  aprobada mediante oficio 104-2024-SEN-DGEREE así: FACTURA: 000-001-01-00001200 de fecha 3 de diciembre 2024 RECIBO: 15-2024 RTN: 08019002280088 CAI: DD41BOBOB5F-DC4998-F21C13-629C22-BO El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS (RDS-HN)  valor a pagar en concepto HONORARIOS por TERCER PAGO  correspondientes a los PRODUCTOS 6 7 del contrato No. 101/2024 Desarrollo de un Plan Socioeconómico y de Manejo Ambiental aprobada mediante oficio 105-2024-SEN-DGEREE así: FACTURA: 000-001-01-00001199 de fecha 3 de diciembre 2024 RECIBO: 18-2024 RTN: 08019002280088 CAI: DD41BOBOB5F-DC4998-F21C13-629C22-BO OC: 2024227514 Sobre la base legal de la Ley de Impuesto sobre la Renta Art 50 se aplica retención del 12.5%. El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: INVERSIONES CALA S. DE R.L  valor a pagar por el Suministro e Instalación de la Red de Distribución e Instalaciones Eléctricas Domiciliarias en la comunidad de Zapotillo más Servicios Conexos en San Francisco de Opalaca Intibucá según contrato No. 111/2024 así: FACTURA: 000-001-01-00000255  RTN: 08019012458931 CAI: A44E21-737B86-AE4E8B-69CA21-CDEFBE-F5 Constancia de pagos a cuenta CSV: TTU6NS8GCVQ3C9FZ con vigencia hasta el 31/12/2024 y solvencia fiscal CSV: 5SAFYR8GQESGZ6JZ con vigencia hasta el 24/12/2024.  El pago se financia con Recursos Remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: NOVA ENERGY SOLUTION Contratación de Servicios para el Diseño de Sistemas de Energía Solor Fotovoltaica y Térmica. Contrato 098/2024 suscrito entre la ENEE y NOVA ENERGY SOLUTIONS.  Se pagara con fondos remanentes de la donación China-Taiwan para el Programa de Educación en Eficiencia Energética.

NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA BUENOS AIRES CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPT0 CORTESO CORTES

legalName: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL

rationale: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de GASTOS por entrega total del PRODUCTOS No. 4 correspondientes al Informe Final. Contrato 098/2024 así:      FACTURA: 000-001-01-00000064 de fecha 2 de diciembre 2024 RTN: 08019014647331 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-40-1-0

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de HONORARIOS por PRODUCTO No. 1 correspondientes a la presentación del Plan de Trabajo. Contrato 098/2024 Servicios para el diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica o térmica. Aprobado mediante oficio 074-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 001-001-01-00000056 de fecha 16 de octubre 2024 RTN: 08019014647331 CAI: 200FDB-20CF2A-6E7CE0-63BE03-0909FC-0E OC: 2024190912 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de GASTOS por PRODUCTO No. 1 correspondientes a la presentación del Plan de Trabajo. Contrato 098/2024 Servicios para el diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica o térmica. Aprobado mediante oficio 074-2024-SEN-DGEREE así:    FACTURA: 001-001-01-00000057 de fecha 16 de octubre 2024 RTN: 08019014647331 CAI: 200FDB-20CF2A-6E7CE0-63BE03-0909FC-0E El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de HONORARIOS por entrega parcial de los PRODUCTOS No. 2 y 3 correspondiente al Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica y especificaciones técnicas de los dos primeros hospitales. Contrato 098/2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00000060 de fecha 22 de noviembre 2024 RTN: 08019014647331 OC: 2024219908 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de GASTOS por entrega parcial de los PRODUCTOS No. 2 y 3 correspondiente al Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica y especificaciones técnicas de los dos primeros hospitales¿. Contrato 098/2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00000062 de fecha 22 de noviembre 2024 RTN: 08019014647331 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de HONORARIOS por entrega total de los PRODUCTOS No. 2 y 3. Correspondiente al Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica y especificaciones técnicas de los dos primeros hospitales¿. Contrato 098/2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00000061 de fecha 22 de noviembre 2024 RTN: 08019014647331 OC: 2024219916 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de GASTOS por entrega total de los PRODUCTOS No. 2 y 3 Trabajo. Correspondiente al Diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica y especificaciones técnicas de los dos primeros hospitales¿. Contrato 098/2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00000063 de fecha 22 de noviembre 2024 RTN: 08019014647331  El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: NOVA ENERGY SOLUTIONS S DE RL. Valor a pagar en concepto de HONORARIOS por entrega del PRODUCTOS No. 4 correspondientes al nforme Final Contrato 098/2024 así:    FACTURA: 000-001-01-00000065 de fecha 02 de diciembre 2024 RTN: 08019014647331 OC: 2024227521 El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV SEL Contrato No. 100/2024 Adquisición e Instalación de Equipos y Soluciones Energéticas acta de recepción emitida por la SEN en Hospitales; detallando así  1.	Factura Proforma 2411005  por 6582 unidades TUBOS LED  2.	Factura Proforma 2411006  por 4 (Cuatro) Banco de Capacitores  3.	Factura Proforma 2411007 por 16 (Diesiseis) Aires Acondicionados  Este pago se financiará con fondos remanentes del Programa de Educación en Eficiencia Energética PEEE Recursos China Taiwán.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


ANGEL POZUELO RODRIGUEZ IRIZABAL

scheme: HND-RESCARD

legalName: ANGEL POZUELO RODRIGUEZ IRIZABAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :19 F-01: 5-1-0 - Contrato No. 061/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos Proceso No. LED-PEEE-060-3CV-CE- CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ ÍRIZABAL.   Este pago se realiza con fondos Donación Convenio China Taiwan

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-5-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-19-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-19-5-1-0

description: ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ ÍRIZABAL PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2024 Contrato No. 061/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos celebrado entre la ENEE Y ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ con RECIBO 000-001-04-000101 RTN 08018019132959 CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39. Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-24-10500-19501 Este pago se realiza con fondos remanentes de la Donación Carta Convenio China Taiwan (PEEE)

description: ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ ÍRIZABAL Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2024 según contrato No. 061/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos Proceso No. LED-PEEE-060-3CV-CE- CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ ÍRIZABAL. Recibo 000-001-04-00000102 RTN 08018019132959 CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39 consultor sujeto a regiemn de pagos a cuenta 201-24-10500-54398  Este pago se realiza con fondos Donación Convenio China Taiwan

description: ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ ÍRIZABAL. Pago Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2024 según Contrato No. 061/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos según documentos: RECIBO 000-001-04-000107  RTN 08018019132959  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39.  Consultor sujeto a Régimen de Pagos a Cuenta con No.201-24-10500-19501 Este pago se realiza con fondos remanentes de la Donación Carta Convenio China Taiwan (PEEE)

description: ÁNGEL POZUELO RODRÍGUEZ ÍRIZABAL. Pago de Gastos por viático de 2 días en gira a la Ceiba Atlántida gastos contemplados en el Contrato No. 061/2024 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos se adjuntan documentos: RECIBO 000-001-04-000108  RTN 08018019132959  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39.  Este pago se realiza con fondos remanentes de la Donación Carta Convenio China Taiwan (PEEE)

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de JUNIO 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Recibo No. 000-001-04-00000110  CAI:0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39   RTN 08018019132959.  Consultor sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de JULIO 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 061-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000114  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 071-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000119  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 081-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000120  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética- China Taiwán.

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 091-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000125  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398. El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.  Este pago se realiza con fondos Donación Convenio China Taiwan

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago POR GASTOS correspondientes los DÍAS 13 14 15 Y 16 de octubre de 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 091-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000126  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  El pago se financia con recursos de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 096-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000128  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.

description: ANGEL POZUELO RODRÍGUEZ IRIZÁBAL pago honorarios profesionales correspondientes al mes de DICIEMBRE 2024 según contrato a suma global 61/2024 por Servicios de Consultoría Individual Especialista en Gestión y Planificación de Proyectos. Aprobado y aceptado según oficio 106-2024-SEN-DGEREE. Recibo No. 000-001-04-00000129  CAI 0E3FED-43497B-9F4FB7-C02048-50CA47-39  RTN 08018019132959.  Consultor Sujeto al régimen de pagos a cuenta con No.201-23-10500-54398. El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDO A FAVOR EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; REUNION EN ALCALDIA SAN PEDRO COPAN SUPERVISION AMBIENTAL EN PLANTA TERMICA CUCUYAGUA Y SUPERVISION AMBIENTAL EN PLANTA TERMICA LA ESPERANZA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 578 579 583.   PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SALDO A FAVOR EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; REUNION EN ALCALDIA SAN PEDRO COPAN INSPECCION AMBIENTAL A NUEVO TERRENO DONDE SE EJECUTARA PROYECTO EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 07 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 581 584 582.  Y OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE... MEMORANDO DMA 206-IV-2024.

CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

legalName: CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: CUENTA DE VIATICOS Y G/V NO. 580 SALIDA EL DIA 01/04/2024 Y REGRESO EL 05/04/2024 CON DESTINO A MORAZAN-TEGUS A REALIZAR DIAGNOSTICOAMBIENTAL DE LINEA DE TRANSMISION EL NEGRITO REGULETO POR TEMAS AGRICOLAS SERVIDIMBRE SEGUN MEMORANDO-DMA-208-IV-2024

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: Contrato No. 055/2024 Lote 1 Contrato para Suministro de Bienes Adquisición de Equipos para Auditoría Energética y Capacitación Proceso No. LED-PEEE-046-LPN-B- suscrito entre la ENEE y FLORES Y FLORES INGENIERÍA S DE RL. Este pago se financia con recursos de Doinación Programa en Educación en Eficiencia Energetica-China Taiwán.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L. valor a pagar por compra del EQUIPO ACORDADOS en el Contrato No.055/2024 ¿Adquisición de Equipos para Auditoría Energética y Capacitación¿ Lote 1. Detallado de la siguiente manera:  FACTURA: 000-004-01-00003290 de fecha 27 de junio 2024 RTN: 05019998173609 CAI: 8BB48C-F1A850-DC48A6-1838F2-E06C87-01 Solicitado mediante oficio. No. 039-2024-SEN-DGEREE  El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA GRANDE POST-IT FOLDER TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO CARTA FASTENERS LAPIZ TUNTA NEGRO Y ROJO TAPE PARA SELLAR CAJAS 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y PERFORADORAS GRAPADORAS FOLIADORES. PARA USO EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION CON BASTANTE PAGINAS (F-01 Y PLANILLAS DE SALARIOS) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN REQUISICIONES N° 3 4 Y 5. MEMORANDUM DT-146-IV-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-004-01-00012732 FECHA 2/09/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0521-9-2024 Y GUIA 2164  POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA GRANDE POST-IT FOLDER TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO CARTA FASTENERS LAPIZ TUNTA NEGRO Y ROJO TAPE PARA SELLAR CAJAS 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y PERFORADORAS GRAPADORAS FOLIADORES. PARA USO EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION CON BASTANTE PAGINAS (F-01 Y PLANILLAS DE SALARIOS) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN REQUISICIONES N° 3 4 Y 5. MEMORANDUM DT-146-IV-2024.

description: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00796064  POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 12 CINTA AVAVA 2X100 4  FOLDER MANILA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESOPRERIA SEGUNREQ. No. 3  MEMORANDUM DSG-PP-0033-4-2024  HOJA GUIA No. 06-05-2024-925


title: Contrato No. 055/2024 Lote 3 Contrato para Suministro de Bienes Adquisición de Equipos para Auditoría Energética y Capacitación Proceso No. LED-PEEE-046-LPN-B- suscrito entre la ENEE y FLORES Y FLORES INGENIERÍA S DE RL. Este pago se financia con recursos de Doinación Programa en Educación en Eficiencia Energetica-China Taiwán.  Este pago se realiza con fondos Donación Convenio China Taiwan

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L. valor a pagar por compra de EQUIPO ACORDADO en el Contrato No.055/2024 Adquisición de Equipos para Auditoría Energética y Capacitación Lote 3.; recepcionado según se acredita en ACTA de fecha 22/03/2024 por la Direcora General de Energía Renovable Ing. Dorias Adriana Alvarez y según detalle de factura así:  FACTURA: 000-004-01-00003258 de fecha 04 de junio 2024 RTN: 05019998173609 CAI: 8BB48C-F1A850-DC48A6-1838F2-E06C87-01 Solicitado mediante oficio. No. 038-2024-SEN-DGEREE  El pago se financia con recursos remanentes de la Donación Programa Educación Eficiencia Energética China Taiwán.


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL COLABORADOR ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE CON CLAVE DE EMPLEADO: 13892 POR CONCEPTO DE 2 (DOS) LIBROS EN LA FEDERACION INTERNACIONAL DE CONSULTORES DE INGENIERIA (FIDIC) PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE UEPER EN LA PREPARACION DE LOAS CONDICONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS CONTRATOS EPC DE LA EMPRESA. SEGUN MEMORANDO UEPER-232-IV-2024. GUIA:739 MEMORANDO DAPF 370-IV-2024.

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N. 1439 14401441 CON DESTINO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 16 AL 20 ABRIL-2024 POR CONCEPTO DE INSPECCION EN CAMPO DE LAMPARAS Y POSTERIA DAÑADA EN EL BARRIO ABAJO Y SALADITO EN PESPIRE. otros gastos COMBUSTIBLE LPS.2500.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTROS TECNICOS DE FOTOCOPIADO SEGUN FACTURAS N 000-001-01-00085825000867430008766700088591000894220009046100091403 DEL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE 2023 FECHA 25/10/202329/12/202329/11/202330/06/202331/07/202330/08/202330/09/2023 SEGUN MEMO DSG-087-I-2024 GUIA 29/01/2024-161  Y DICTAMEN DE LA DIRECCION LEGAL ODL-601-XII-2023  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SE DEBE DE EXCLUIR EL MES DE DICIEMBRE YA QUE NO ESTA INCLUIDO EN EL DICTAMEN LEGAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-1-98-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-005-01-00133212 DE FECHA 160-04-24 RECIBO N. 99658 DE FECHA 16 ABRIL-2024 ORDEN DE COMPRA 4300001874 DE FECHA 12-04-24 SOLVENCIA FISCAL 151-24-10500-12441 CONSTANCIA SUJETO A PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-24 NOTA: LA ACEPTACION DE LA RECEPCION DEL SERVICIO QUEDA CONSIGNADO CON LA FIRMA DEL REPONSABLE DEL VEHICULO EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR . QUEDA PENDIENTE LA ELABORACION Y REMISION DE LA ACEPTACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA SAP YA QUE A LA FACTURA NO SE CUENTA CON LA PLATAFORMA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0024-4-2024 DE FECHA 24-04-24 Y ORDEN DE GUIA N. 842 DE FECHA 24-04-24.RESERVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DENTROP DE LÑA GARANTIA ESTABLECIADA SEGUN MEMORANDO GCT-51-IV-2024


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CON UN SALDO A  FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS; ATENDIENDO LA SOLICITUD DE OFICIO No. DNBE-DE-1198-2023 DONDE SE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS DE UBICACION DEPARTAMENTAL MUNICIPAL (GIRA NO SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA PORQUE LOS VIATICOS NO FUERON PAGADOS A TIEMPO). EN CHOLUTECA DEL 11 AL 22 DE MARZO DEL 2024. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 154. MEMORANDUM GARC-102-IV-2024;VISTO BUENO DEPTO. PRESUPUESTO. OTROS GASTOS POR COMPRA DE DIESEL.....

HECTOR EDGARDO PAVON AVILA

legalName: HECTOR EDGARDO PAVON AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA REGION 5 UBICADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V CON FACT. N. 000-002-01-00001263 CON FECHA DEL 19/02/2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-785-2024 CON FECHA DEL 10/05/2024.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

ga: 20 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

ue: 87 - PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

programa: 15 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

actividadObra: 1 - COORDINACION ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA REGION 3 CHOLUTECA SEGUN N. DE CLIENTE 5219158 A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO PNRP-DA-784-2024  CON FECHA DEL 10/05/2024.

WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ

legalName: WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ARRENAMIENTO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGION 10 UBICADA EN TOCOA A NOMBRE DE EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS CON N° FACTURA 000-001-01-0000101 SEGUN FACT N. 000-001-01-00000101 CON FECHA DEL 15/03/2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-787-2024 CON FECHA DEL 10/05/2024.

EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS

legalName: EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DEPOSITO GARANTIA DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGION 10 UBICADA EN TOCOA COLON  A NOMBRE DE EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS  RECIBO CON FECHA DEL 15/04/2024. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO-PNRP-DA-788-2024 CON FECHA DEL 10/05/2024.


title: PAGO DE ARRENAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGION 10 UBICADA EN TOCOA COLON A NOMBRE EDUARDO ADONAY ANDINO BORJAS CON  FACTURA N° 000-001-01-00000102  SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO MEMORANDO-PNRP-DA-786-2024  CON FECHA DEL 10/102024