title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE Microbus Urvan Marca Nissan con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-175-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 226-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo para el carro registro No. 01 perteneciente a la CREE Microbus Urvan Marca Nissan Factura No. 001-005-01-00134944 y Recibo No. 99765 Orden de Compra No. CM-CREE-175-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 226-2024. Memorándum DFA-413-2024.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la adquisición de 200 lápices tinta color negro y 200 llaveros con grafismo de la CREE para ser entregados el 7 de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-179-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 225-2024.

currency: HNL

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de 200 lápices tinta color negro y 200 llaveros con grafismo de la CREE entregados el 7 de junio 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No.000-001-01-00068989 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-179-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 225-2024. Memorándum DFA-410-2024.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Compromiso por el servicio de alquiler de 3 plantas naturales y 1 pantalla de TV4k  a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para montaje del evento Expo Energía 2024 en la ciudad de San Pedro Sula con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-181-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 228-2024.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Pago por el servicio de alquiler de 3 plantas naturales y 1 pantalla de TV4k  a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para montaje del evento Expo Energía 2024 en la ciudad de San Pedro Sula Factura No.000-006-01-00010091 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-181-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 228-2024. Memorándum DFA-506-2024.


title: INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 totems de vinil impreso 6 stikers con gráfica de piso 1 back panel para pared de fondo del stand y 2 figuras de vinil a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para montaje del evento Expo Energía 2024 en la ciudad de San Pedro Sula con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-182-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 228-2024.

streetAddress: SALIDA A DANLI, KILOMETRO 2, A LA PAR DE GASOLINERA TEXACO

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL Pago por la adquisición de 2 totems de vinil impreso 6 stikers con gráfica de piso 1 back panel para pared de fondo del stand y 2 figuras de vinil a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para montaje del evento Expo Energía 2024 en la ciudad de San Pedro Sula Factura No. 000-001-01-00000426 y Recibo s/n; Orden de Compra No. CM-CREE-182-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 228-2024. Memorándum DFA- 428-2024.


title: Valor que corresponde a pago como ceremonial y protocolo para la organizacion de la cena navideña para todo personal del centro misma que se llevara a cabo de 19 de diciembre del año en curso.

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - INTEGRACION DE LA CULTURA GARIFUNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet proyectado a los meses de diciembre enero y febrero con el fin de evitar inconvenientes por falta de pago

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor que corresponde a pago como reembolso por la cofeccion de 4 trajes tipicos garifunas.

CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA

legalName: CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: PLANILLA


title: vALOR QUE CORRESPONDE COMO CEREMONIAL PARA EVENTO ORGANIZADO CON LA FINALIDAD DE RECONOCER EL ARDUO TRABAJO DE LOS PADRES DEL PLANTEL ARTISTICO. EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL MARTES 19 DE MARZO AÑO 2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: vALOR QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EVENTO DE JOSEPH CHATOYER EN FECHA 14/03/ 2024  EN EL SALON DE USOS MILTIPLES DEL CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS Y LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HONDURAS. EN EL EVENTO SE DEGUSTARAN PRODUCTOS DE GASTRONOMIA 100% GARIFUNA.

LAIDA JUDITH GARCIA CHAVEZ

legalName: LAIDA JUDITH GARCIA CHAVEZ


title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet respectivo al mes de marzo año 2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Valor que corresponde a compra de 154 botellones de agua para consumo del personal y visitantes nacionales y extranjeros.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ASIGNACION A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE  QUE SE LE ESTARA AUTORIZANDO AL MOTORISTA SE REALIZA LA TRANSFERENCIA DE ESTA MANERA PARA PODER MEDIR EL CONSUMO MENSUAL YA QUE LA GERENTE A DMINISTRATIVO HA ESTADO CUBRIENDO LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE RESPECTIVO AL MES DE MARZO AÑO 2024 DE SUS RECURSOS PROPIOS.

KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de marzo año 2023

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: vALOR QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE CURSOS DE GASTRONOMIA GARIFUNA EN CAPACITAR A 43 PERSONAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVARTE ESPACIO DE BIENESTAR SOCIAL DEL BANCO DAVIVIENDA CON EXPOSICION DE TRADICION CULINARIA EN FECHA 10 DE FEBRERO  DEL AÑO 2024 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 3:00 PM.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de agua potable respectivo al mes de marzo año 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de marzo año 2024.


title: Valor que corresponde como ceremonial y protocolo para evento del  dia de la madre que se realizara en fecha viernes 31 de mayo del presente año con la finalidad de celebrar el dia de la madre al personal de nuestro centro cultural garifuna.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo a los meses de mayo y junio respectivamente.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de mayo  2024.


title: Valor que corresponde a pago por suministro de agua potable respectivo al mes de mayo incluye un valor pendiente de pago de meses anteriores segu reporte de UMAPS al 5 de junio del año en curso


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de junio año 2024.


title: Valor que corresponde como asignacion de Ceremonial y Protocolo para evento denominado mes de la Identidad Nacional a realizarse en fecha 19 de julio del año 2024 en la PLaza Central de Tegucigalpa.


title: Valor que corresponde como ceremonial y protocolo para evento que se realizara el 20 de julio en la plaza central.

LORNIA JOVINA BERNARDEZ

legalName: LORNIA JOVINA BERNARDEZ


title: Valor que corresponde para 40 almuerzos para evento denominado Dia de la Mujer Afrolatina Afrocaribeña y de la Diaspora de esta intimamente relacionada con el dia Internacional de la Mujer al ser una oportunidad mas para reivindicar los decrechos y la dignidad de la mujer en general mismo que se llevara a cabo el 25 de julio del año 2024.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Valor que corresponde a adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal (3 palos de madera para trapeador 4 recogedores de basura 30 galones de cloro 18 bolsas de 2.5 kl de detergente en polvo 30 rollos de bolsa para basura 7 galones de jabon liquido

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor que corresponde a pago de adquisicion de Utiles de escritorio (30 carpetas archivadoras 5 perforadoras 3 bandejas portapapeles 10 reglas de aluminio 10 paquete de borrador con valor de 2750.30 mediante Orden de compra No. 161-1-1-0011-2024 a traves del Catalogo Electronico.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor que corresponde por la compra de 40 desodorantes para inodoro5 limpiador de vidrio 5 paquetes guantes de latex grande con valor de L. 976.00 incluyendo impuesto.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Valor que corresponde a pago por adquisicion de productos de papel y carton (3 resmas de papel bond oficio 3 resmas de papel bond legal 30 resmas de papel tamaño carta 3 resmas de folder tamaño oficio 2 resmas de folder tamaño carta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Valor que corresponde a pago de adquisicion de 2 fardos de papel higienico para uso general de los empleados del Centro de la Cultura Garinagu de Honduuras.


title: Valor que corresponde a adquisicion de Utiles de escritorio (24 libretas 2 paquetes de notas adhesivas 10 quitagrapas  30 pegamento UHU 5 botes de tinta para almohadillas 2  cajas de pendaflex 8 resmas de cubierta para encuadernacion 2 cajas de tachuelas de colores 2 cinta adhesiva pega doble de  10 yardas.


title: Valor que corresponde a adquisicion de elementos de limpieza y aseo personal (30 galones de desinfectante liquido 7 toallas de microfibra 7 mechas para trapeadores  7 basureros 59 paquetes de bolsa para basurero.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Valor que corresponde a adquisicion de Productos de papel y carton.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de enero año 2024


title: Valor que corresponde a adquisicion de Utiles de escritorio( 5 caja de  pinza sujeta papeles 1 caja de marcador para pizarra 12 tape transparente 1 caja de marcador permanente 5 cajas de fasteners 3 cajas de clips standar 6 cajas de grapas 2 cajas de resaltadores.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor que corresponde a alquiler de edificio respectivo al mes de enero año 2024.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de agua potable mes de enero 2024.

type: REC


title: Valor que corresponde a pago por la adquisicion con Televentur la cantidad de 14 boletos aereos para representantes del plantel artistico del Ballet Nacional Garifuna de Honduras y que puedan participar el el XXXXIII del Caribe Fiesta de Fuego  a realizarse en fecha del 3 al 10 de julio en la ciudad de Santiago de Cuba.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICO-CULTURALES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

type: RES


title: Valoir que corresponde a pago de alquiler de edificio donde s eencuentra las oficinas del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de mantenimiento de sistemas inbformaticos respectivo al mes de enero 2024.

JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Valor que corresponde a pago de servicio de agua potable del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago de adquisicion de tintas para impresora marca HP Y EPSON ambas flujo continuo  autorizadas para compra por fuera de catalogo electronico por la ONCAE mediante documento de autorizacion tomando como base  el convenio marco de Combustibles Tintas y Toners  LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022. En vista de haberse verificado que los items solicitados por la institucion no se encuentran registrados dentro del catalogo en mencion.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor que corresponde a pago  de emision  de fianza de fidelidad para el Gerente  administrativo 100153002286 a nombre de Karla Patricia Ferrera Cantillano con vigencia del 01-01-2024 al 31-12-2024.7

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor que corresponde a pago de repuestos para camara de video marca CANON.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL


title: Valor que corresponde como ajuste para adquisicion de tintas  para imprsora HP Y EPSON mismas que son para uso general de todas las unidades insitucionales. se hace el ajuste actual debido a aplicacacion incorrecta del precio en cotizacion anterior.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de julo año 2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Valo9r que corresponde como reembolso por la adquisicion de repuestos y accesorios para la activacion de 7 computadoras institucionales.

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

legalName: IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES


title: Valor que corresponde por la adquisicion de  2 switch de 16 puertos mini 10/100n Nexxt p/escritorio

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo a los meses de julio y agosto año 2024.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: Valor que corresponde a reembolso de gastos incurridos por el persoal administrativo para movilizarse a eventos oficiales y representativos del Centro de la Cultura Garinagu capacitaciones talleres  conferencias  a diferentes zonas de la capital.

KELLYN VANESSA BARAHONA MEZA

legalName: KELLYN VANESSA BARAHONA MEZA

DENIS MARCIAL CRUZ CARRASCO

legalName: DENIS MARCIAL CRUZ CARRASCO

ANA GABRIELA GUZMAN GALLO

legalName: ANA GABRIELA GUZMAN GALLO

KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

ERICK JOSUE MANZANO MEDINA

legalName: ERICK JOSUE MANZANO MEDINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Valor que corresponde a pago de suministri de agua potabñe respectiva al mes de julio año 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Valor que corresponde a reembolso de valores invertidos por el personal administrativo para movilizarse a jornadas de capacitacion por periodos de una semana consecutiva.

OVILSON ANTONIO BERMUDEZ SOLANO

legalName: OVILSON ANTONIO BERMUDEZ SOLANO


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de agosto del año 2024.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Valor que corresponde a reembolsop de valores invertidos en gastos de movilizacion a duiferentes instituciones con la finalidad de capacitarse como representante del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras en los meses de mayo y julio 2024.


title: Valor que corresponde como ceremonial y protocolo en colaboracion con el evento cultural denominado: 110 JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE organizado por la DIOCESIS DE MOVILIDAD HUMANA a desarrollarse el 28 de agosto del año 2024 en la ciudad de Comayagua.

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ


title: Valor que se asigna para refrigerio que se brindara a alumnos de jardin escuela e instituto Liceo Catolico Santa Maria en fecha 2021 y 22 de agosto  dado que se brindara una jornada de talleres con la finalidad de mostras a los niños jovenes y maestros las tradiciones cultura y explicacion del mural que detalla el recorrido de la Cuktura garifuna a traves del tiempo desde Africa hasta Honduras.

CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA

legalName: CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA


title: Valor que corresponde como ajuste a pago por compra de repuestos y accesorios adquiridos con ACOSA en el mes de agosto 2024.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde al pago por servicio de internet de los meses de agosto y septiembre 2024 y proyeccion para el mes de octubre a fin de evitar inconvenientes por falta de pago.


title: Valor que corresponde al pago por adquisicion de una sopladora 6 cable adaptador HDMI  4 botes de pasta tèrmica 2 limpiador de contacto 100 conectores RJ45 un desarmador cubo un desarmador plano un desarmador phill y 3 teclados USB mismas que son para uso general de todas las unidades del centro.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: Valor que corresponde al pago de un stiker PVC full color y 6  tarjetas en tabloide de cartulina màs plasticado para la elaboracion tarjetas de presentacion y una pizarra para apuntes de actividades.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de septiembre 2024.

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL


title: Valor que corresponde al pago por la compra de 160 botellones de agua para el consumo del personal del centro y visitantes nacionales e internacionales.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Valor que corresponde al pago por mantenimiento de diversos equipos.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de 12 dias de  internet  del  mes de agosto 2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Valor que corresponde a alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo al mes de febrero año 20 2024.


title: Valor que corresponde al pago de servicio de agua potable correspondiente a los  meses de septiembre y octubre 2024


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras para el mes de octubre y  una parte para el  mes de noviembre.


title: Valor que corresponde a pagon de suministro de agua potable respectivo al mes de febrero 2024.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de febrero año 2024.


title: Valor que corresponde a asignacion de Ceremonial y Protocolo para evento de Capacitacion brindada por el Comite de Ahorro y Eficiencia Energetica del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras  el 5 de marzo en el barrio el Chile exactamente en las instalaciones de la  escuela de educacion Basica Alvaro Contreta.


title: Valor que corresponde a pago por mantenimiento de sistemas informaticos diseño e implementacion de la pagina web institucional con todos los requisitos solicitados por el IAIP.

JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO


title: Valor que corrersponde al pago por 7 memorias USB ADATA  32 GB.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Valor que corrresponde al pago repuestos y accesorios para la compra de 3 micro CPU DELL C12/6TA/GEM/244GB SSD/8GB RAM/CON SU FUENTE. Para uso del personal del centro.

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

legalName: IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES


title: Valor que corresponde a pago por compra de 3 mause para uso del personal del centro.


title: Valor que corresponde al pago como ceremonial y protocolo para la organizacion de la cena navideña para todo el personal del centro dicha cena se hara fuera de la institucion en fecha 20 de diciembre 2024.


title: Valor que corresponde al pago por servicio de agua potable correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024.


title: Valor que corresponde al pago por alquiler de edificio que corresponde al mes de diciembre 2024.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: Valor que corresponde al pago por la compra de 160 botellones de agua para consumo del personal del centro y visitantes nacionales e internacionales.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :170 GA :1 F-01: 101-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-10 Contratacion de servicio de Catering para atencion de reuniones con embajadores cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Turismo tres eventos diferentes en las fechas transcurridas entre abril y diciembre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-170-1-101-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-170-1-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-170-1-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-170-1-101-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 049-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 09-2024 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-10 Contratacion de servicio de Catering para atencion de reuniones con embajadores cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Turismo tres eventos diferentes en las fechas transcurridas entre abril y diciembre 2024.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 003-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 03-2024 A FAVOR TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-03  Se solicita adquisicion de un boleto aereo nacional a favor de CARLOS ORLANDO GOMEZ en ruta: Roatan-Tegucigalpa en fecha 26 de enero de 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 040-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 012-2024 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CE-GC-2024-02 Se solicita la adquisicion de computadora portatil para ser utilizados en reuniones por los diferentes empleados nombrados de la SETUR


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024


title: ORDEN DE PAGO NO. 048-2024 SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ/Contador SETUR AD Honorem Reembolso por concepto de elaboracion de talonarios de retencion de impuestos de la SETUR con numero de facturas No 000-001-01-00003616 con valor de L 862.50 y Factura No. 000-001-01-00003615 con valor de L 862.50.

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

legalName: JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :170 GA :1 F-01: 34-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-09 Adquisicion de 6 arreglos florales con base de tripode flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR 6 arreglos  tipo normal flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-170-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-170-1-34-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 017-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 07-2024 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ FLORISTERIA TERRA FLOWER SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-09 Adquisicion de 6 arreglos florales con base de tripode flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR 6 arreglos  tipo normal flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR

description: ORDEN DE PAGO NO. 039-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 07-2024 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/ FLORISTERIA TERRA FLOWER SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-09 Adquisicion de 6 arreglos florales con base de tripode flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR 6 arreglos  tipo normal flores de diferentes estilos y colores follajes y cinta con la Leyenda IHT/SETUR


streetAddress: EL MANCHEN CALLE LIBERIA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 016-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 05-2024 A FAVOR DE TALLER DE COSTURA EL CORTE CATRACHO S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-07Solicita la compra de 21 camisas mangas larga para hombre y manga 3/4 para mujer de botones con tela de lino logo de SETUR todos los logos los logos e isotipos bordados en su respectivos colores que se adjuntan en el diseño y digital de las tallas siguientes: 6 camisas para mujer talla XLsegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla Msegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla L segun especificaciones tecnicas 3 camisas de hombre talla XL segun especificaciones tecnicas 6 camisas de hombre talla L segun especificaiones tecnicas


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 002-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 02-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-02 Adquisicion de boleto aereo a favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta: Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en fecha comprendida  del 25 al 26 de enero de 2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :170 GA :1 F-01: 73-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-170-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-170-1-73-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 026-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 020-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 024-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 031-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 046-2024 Corresponde a los meses de Agosto Septiembre y Octubre 2024 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024

description: ORDEN DE PAGO NO. 050-20245  PAGO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024ORDEN DE COMPRA NO. 08-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-04 Compra de alimentos y bebidas para atenciones de la Secretaria de Turismo correspondiente al 2024


SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 034-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 011-2024 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-12 Se solicita la compra de 18 Banderas Inernacionales elaboradas en tela satin doble cara del diseño segun especificaciones tecnicas: 1. Bandera de Nicaragua 2. Bandera de Costa Rica 3. Bandera de El Salvador 4. Bandera de Guatemala 5. Bandera de Panama 6. Bandera de Belice 7. Bandera de Republica Dominicana 8. Bandera de Estados Unidos de America 9. Bandera de Arabia Saudi 10. Bandera de España 11. Bandera de China 12. Bandera de Core del Sur 13. Bandera de Japon 14. Bandera e Venezuela 15. Bandera de Colombia 16. Bandera de Cuba 17. Bandera de SICA 18. Bandera de CELAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-170-1-76-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-170-1-76-1-0


EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

rationale: SE REVERSA POR NO REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE LA FIANZA. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-13  1. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo; como Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año).  2.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Sub Secretario de Estado de Planificacion Gestion e Inversioncomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año). 3. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIKSub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/02/2024 hasta 01/02/2025 (Por un año). 4. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado:MERCY JOSEFINA ORELLANA MORENO Sub Gerente Administrativocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/11/2024 hasta 01/11/2025 (Por un año). 5.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE Gerente Administrativocomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 14/08/2024 hasta 14/08/2025 (Por un año). 6. Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: ANA MARIBEL VASQUEZ ORDOÑESub Gerente de Comprascomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 01/01/2024 hasta 01/01/2025 (Por un año). 7.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: MARIO ROBERTO NUILA COTO Secretario Generalcomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 500.000.00 desde 05/04/2024 hasta 05/04/2025 (Por un año). 8.  Fianza Individual de Fidelidad Afianzado: JORGE ALBERTO CORTEZ HERNANDEZ Coordinador de Transportecomo Beneficiario Instituto Hondureño de Turismopor la suma afianzada de  L 452287.39 desde 16/04/2024 hasta 16/04/2025 (Por un año).


title: ORDEN DE PAGO NO. 01-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-01 Adquisicion de un boleto aereo a favor de MARIO ROBERTO NUILA COTO en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 19 al 20 de enero de 2024.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 001-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 01-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-01 Adquisicion de un boleto aereo a favor de MARIO ROBERTO NUILA COTO en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 19 al 20 de enero de 2024.


title: PAGO POR  EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00012963  Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045936 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 55260          		 		 		 		 DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTOS EN LA AP/55006

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA  LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE TRNSPORTE QUE ASISTIERON A  UNA REUNION DE TRABAJO  EL DIA 04 DE MARZO DE 2024  DONDE SE ABORDARON VARIOS TEMAS DE SEGURIDAD VIAL Y NUEVAS DIRECTRICES ENCOMENDADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-00595855 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55238                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

ELMER JAVIER CANALES MEZA

legalName: ELMER JAVIER CANALES MEZA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 2500 GALONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ( TORRE FUTURA) ACCION QUE FUE EFECTUADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 YA QUE POR LOS INCENDIOS SUSCITADOS PROVOCO ESCACEZ DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RED QUE ABASTECE LA ZONA  SE ADJUNTA FACTURA No 000-001-01-00000521 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55246

YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA HERRERA

legalName: YAHAIRA ALEJANDRA MONCADA HERRERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE  ALIMENTACION QUE SE LES DIO A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL DIA SABADO 16 DE MARZO QUE SE PRESENTARON A TRABAJAR PARA SACAR PROCESOS DE PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS PUBLICOS SE AJUNTA FACTURA No 000-001-01-00149945

INDIRA LIZZETH FLORES LUQUE

legalName: INDIRA LIZZETH FLORES LUQUE


OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

rationale: REVERSION DEL  REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION A LA MISION PROVENIENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EN EL SALVADOR PARA CONOCER EL FUNCIONAMINTO DE LA FABRICA Y LA MODERNIZACION IMPLEMENTADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. AGENDA DE TRABAJO POR LOS DIAS MIERCOLES 20 JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MARZO SE ADJUNTA FACTURAS No  002-001-01-00466826 000-001-01-00075989000-001-01-00410580  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55245                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-180-1-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-180-1-1014-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES LOCAL LN4-A UBICADO EN PLAZA UNO SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00024427 Y OC-2024044716 000-001-01-00024806 OC2024044719 000-001-01-00025136 OC2024044721.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024.- DOCUMENTACION ADJUNTA.

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES LOCAL L-2 UBICADO EN PLAZA 501 SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00024403 Y OC-202444723 000-001-01-00024783 OC2024044724 000-001-01-00025113 OC2024044725.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024.- DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE 35 MERIENDAS QUE SE ENCARGARON CON EL OBJETIVO DE DAR UN REFRIGERIO A LOS INVITADOS A LA FIRMA DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE FACTURA No 000-002-01-00023275                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

YADIRA ESPERANZA BENDAÑA FLORES

legalName: YADIRA ESPERANZA BENDAÑA FLORES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN FACTURAS No. 000-018-01-00002569 000-018-01-00002570 Y O/C EXENTA No. OC2024044714 OC2024044711

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE JUTICALPA OLANCHO DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000309 Y O/C2024045612

ARGENTINA HERNANDEZ OCHOA

legalName: ARGENTINA HERNANDEZ OCHOA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE R.C.M. DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000302 000-001-01-00000303 000-001-01-00000304 Y OC2024045645 OC2024045649 OC2024045650

MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ

legalName: MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DEL UBICADO EN EL EDIFICIO SOTO COMERCIAL DE LOS MESES DE DE FEBRERO A MARZO  2024 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00034523 000-001-01-00034524 Y O/C EXENTA No.OC2024044710 OC2024044708

SOTO COMERCIAL S.A.

streetAddress: COL.LARA, ESQUINA Y CALLE DE POR MEDIO CON EDIFICIO AHPROCAFE, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: SOTO COMERCIAL S.A.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE TALANGA FCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000866/  000-001-01-00000867/ 000-001-01-000008665 Y O/C EXENTAS OC2024045665OC2024045675OC2024045670

LUIS GUSTAVO ROMERO

legalName: LUIS GUSTAVO ROMERO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE DANLI EL PARAISO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000212 .000-001-01-00000213 .000-001-01-00000214 Y OC2024045699  OC2024045701  OC2024045702

XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

legalName: XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE CUCUYAGUA COPAN DE LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000051 Y O/C EXENTA.OC2024045438

FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO

legalName: FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024923 MEDIDOR 90868794 UBICADO EN PLAZA UNO.- DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL RNP  EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRAL DEL  MESES DE FEBRERO 2024 SEGUN FACTURA No. 202402500343 y 202402500293

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00012337 POR COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA SEGUNO/C No.180-1-5-0598-2024 O/C EXENTA OC2024060391 RECIBO No.006538

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00226091 Y RECIBO No 110126431 POR COMPRA DE 41 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR SEGUN O/C No. 180-1-5-0597-2024 O/C EXENTA OC2024070520

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA QUIOSCO EN EL CITY MALL  OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00218005 000-001-01-00218351 000-001-01-00218686.

URBANIZADORA NACIONAL SA.DE CV

streetAddress: 3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE SAN PEDRO SULA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL SA.DE CV

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y SEGURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE  2023  POR  QUIOSCO DE ATENCION AL PUBLICO UBICADO EN EL CITY MALL No. DE FACTURAS 000-001-01-00029930 000-001-01-00030050 000-001-00031513 000-001-01-00033039 *Nota el valor de L. 33536.96 en F-01-1291

name: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.

streetAddress: KM.3, SALIDA A LA LIMA, BOULEVARD DEL ESTE, SAN PEDRO SULA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SAN IGNACIO FCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000058 000-001-01-00000059 000-001-01-00000060 Y O/C EXENTA OC2024045688OC2024045690OC2024045692

OMAR ENRIQUE VASQUEZ LOPEZ

legalName: OMAR ENRIQUE VASQUEZ LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  SERVICIOS DE COMUNICACIONES  DE HONDURAS S.A DE C.V (CLARO) CON NUMERO DE FACTURA 046-001-01-17041868 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2023130611  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55300 		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL .SE ADJUNTA COPIA DE NOTA DE CREDITO QUE SERA APLICADA EN EL AÑO 2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL R.C.M. DE SABA COLON  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003358 Y OC2024045453

REYNA ISABEL REYES HERNANDEZ

legalName: REYNA ISABEL REYES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA LOS ARCHIVOS DE OFICIALIA CIVIL DE  LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EDIFICIO TORRE FUTURA SE ADJUNTA FACTURA No 007-001-01-04558192 con numero de orden de pago 55299                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

VANESSA GISELL ALBERTO SOTO

legalName: VANESSA GISELL ALBERTO SOTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL POR LUTO PARA LA FAMILIA DOLIENTE DE LA LICENCIADA MELISSA ESPINAL ASESORA COMISION  PERMANENTE DEL RNP SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL NUMERO 000-002-01-00001161 FECHA 10 DE ABRIL 2024  CON NUMERO DE ORDEN PAGO 55301                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

legalName: CLAUDIA SUYAPA ARDON GIRON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: AGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOCALES  DE ARRIENDO Y PLANTEAR A LA ADMINISTRACIÓN CRITERIO PROFESIONAL AL TEMA DE LAS SOLICITUDES DE AUMENTO DE ALQUILER Y TRASLADO DE LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO COLON Y EL PARAISO EN LAS FECHAS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 126 Y 127

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO SE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCION A LA SEGUNDA COMVICATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACION Y MEDIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DEPENDENCIA DE LA SEGRETARIA DE TRABAJO CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN EL CONFLICTO LABORAL PRSENTADO POR EL SEÑOR SANTOS HUMBERTO HERNANDE BANEGAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY Y SEGUN A/V DEL 128 Y 129


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002628 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES CON RUTA TEGUCIGALPA-GUANAJA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN JOSE LUIS MEJIA TRIMINIO SEGUN O/C RNP.-030-2024 PROCESO CM-RNP-GC-022-2024 RECIBO No.0524

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOCALES DE ARRIENDO Y PLANTEAR A LA ADMINISTRACION CRITERIO PROFESIONAL AL TEMA DE LAS SOLICITUDES DE AUMENTO DE ALQUILER Y TRASLADO DE LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA Y COPAN EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY  A/V DEL 124 Y 125

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


description: PAGO DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPTO DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOCALES DE ARRIENDO Y PLANTEAR A LA ADMINISTRACION CRITERIO PROFESIONAL AL TEMA DE LAS SOLICITUDES DE AUMENTO DE ALQUILER Y TRASLADO DE LOCAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ COMAYAGUA INTIBUCA Y COPAN EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY  A/V DEL 124 Y 125


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00132541 001-005-01-00132540 001-005-01-00132539 001-005-01-00132538 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACA GHA3720 PLACA GHA 3719 PLACA GHA 4503 PLACA GHA 3895 SEGUN O/C RNP.037-2024 O/C EXENTA OC2024050497 RECIBOS No. 99622 No. 99620 No.99619

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE OMOA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000063  000-001-01-00000064  000-001-01-00000065 O/C EXENTA OC2024045923 OC2024045924OC2024045925

MARTHA LIDIA TURCIOS BENAVIDES

legalName: MARTHA LIDIA TURCIOS BENAVIDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN LOS RCM DE SAN ANTONIO  POTRERILLOS Y SANTA CRUZ CORTES DONDE DEBE DEJAR Y TRAER LIBROS ORIGINALES  LOS CUALES SON TRASLADADOS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION QUE REALIZA LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH SEGUN EL MEMORANDUM No . 688 -CP-2023 Y MOVILIZARLOS AL RCM 0501 DE SAN PEDRO SULA ENTRE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 178

EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ

legalName: EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ


title: CANCELACION DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00007409 POR SERVICIO DE ORACLE CLOUD PARA EL RNP.ADQUISICION DE ORACLE PaaS & LaaS UNIVERSAL CREDITS (FUNDED ALLOCATION) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2023 TERCER PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA 1530. CONTRATO No.003-RNP-SLPN-2023 SEGUN O/C EXENTA OC2024014619* Nota primer pago en el F-01-915

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTEMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAS BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD  EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS ENTRE LAS FECHAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V DEL 148 AL 174

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE HARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO INFORMATICO EN LOS RCM DE COMAYAGUA LA VILLA DE SAN ANTONIO Y SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE  FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V  180 Y 181

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


description: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTEMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAS BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD  EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS ENTRE LAS FECHAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V DEL 148 AL 174


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS NACIONALES PARA GIRS DE TRABAJO PARA SUPERVISAR AL GRUPO DE REGISTRADORES EN LOS RCM DE LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA CORTES Y SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2024 Y EL ABG.EDGARDO MEJIA VIAJANDO EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V DEL 110 AL 113

EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ

legalName: EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES CON EL OBJETIVO DE REAÑOZAR GESTIONES SOBRE INSTALACION DEL RELOJ MARCADOR Y REUNION CON REGISTRADORES CIVILES 0501 Y ENLACE ADMINISTRATIVO GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V  191 AL 198

ELMER JAVIER CANALES MEZA

legalName: ELMER JAVIER CANALES MEZA


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CORTES DONDE DEBE DEJAR Y TRAER LIBROS ORIGINALES  LOS CUALES SON TRASLADADOS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION QUE REALIZA LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH SEGUN EL MEMORANDUM No . 688 -CP-2023 Y MOVILIZARLOS AL RCM 0501 DE SAN PEDRO SULA ENTRE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 04 AL 02 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 74


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CORTES DONDE DEBE DEJAR Y TRAER LIBROS ORIGINALES  LOS CUALES SON TRASLADADOS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION QUE REALIZA LA ORGANIZACION FAMILY SEARCH SEGUN EL MEMORANDUM No . 688 -CP-2023 Y MOVILIZARLOS AL RCM 0501 DE SAN PEDRO SULA ENTRE LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 95


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS PASAJES NACIONALES Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO PAR ENTREGA DE DNI EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLON EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN A/V 42


description: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS PASAJES NACIONALES Y COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS PARA GIRA DE TRABAJO PAR ENTREGA DE DNI EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLON EN LAS FECHAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN A/V 42


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR A LA I JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONAL  A DESAROLLARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 187  AL 189   SE ADJUNTA  COPIA DE OFICIO No.CSTF/RNP -146-2024 ORIGINAL DIRIGIDO A LA INGENIERO ARACELY LEIVA Y OFICIO No.DM-SEDESOL-404-2024 ORIGINAL EN EL DESPACHO DEL COMICIONADO PRESIDENTE


description: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE RELACIONADO CON VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA ASISTIR A LA I JORNADA DE ATENCION CIUDADANA INTERINSTITUCIONAL  A DESAROLLARSE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2024 SE OTORGA VIATICOS SEGUN LEY SEGUN A/V 187  AL 189   SE ADJUNTA  COPIA DE OFICIO No.CSTF/RNP -146-2024 ORIGINAL DIRIGIDO A LA INGENIERO ARACELY LEIVA Y OFICIO No.DM-SEDESOL-404-2024 ORIGINAL EN EL DESPACHO DEL COMICIONADO PRESIDENTE


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00004492 Y RECIBO No. 0000012722 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2013 PANEL CMV PLACA GHA0782 SEGUN O/C RNP-277-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-243 O/C EXENTA OC2024034631.

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.- 000-001-01-00003585 POR COMPRA DE 01 MICROONDA DIGITAL DE 1.1 PIES PANEL DIGITAL 01 CAFETERA PARA CAFE  CON CAPACIDAD DE 12 TASA SEGUN O/C RNP-032-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2024-008 O/C EXENTA OC2024049783

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029524 POR COMPRA DE 8 GALONES DE ALCOHOL ISIPROPILICO PARA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS SCP4000 Y CM1500 SEGUN O/C RNP-006-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2023-246 O/C EXENTA OC2024022956

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ALQUILER DE LA BODEGA EN COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00003312 000-001-01-00003313000-001-01-00003327 O/C EXENTA OC2024045897 OC2024045898OC2024045900

INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA

legalName: INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010323 Y RECIBO No. 000163 POR SERVICIO Y RENTA DE EQUIPO GPS PARA 16 VEHICULO PROPIEDAD DE RNP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN O/C RNP-002-2024 PROCESO CM-GC-RNP-2023-011

STARTRACK HONDURAS S A

streetAddress: RESIDENCAIL PLAZA  CALLE PRINCIPAL   2-CUADRAS

legalName: STARTRACK HONDURAS S A

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR ALQUILER DEL ESPACIO FISICO PARA QUIOSCO DE ATENCION AL PUBLICO UBICADO EN EL EDIFICIO MIDENCE SOTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00034522 Y OC2024047662

SOTO COMERCIAL S.A.

legalName: SOTO COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE FLORIDA COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000018000-001-01-00000019000-001-01-00000020 OC2024045926OC2024045927 OC2024045928

MARIA FERNANDA FIGUEROA GARCIA

legalName: MARIA FERNANDA FIGUEROA GARCIA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005153 Y O/C EXENTA OC2024045922

ROSULA ENG CHONG

legalName: ROSULA ENG CHONG


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL R.C.M. DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2023 AL 01/12/2023  2023SEGUN ESTADO DE CUENTA DIGITAL GP423B-07-0009-6 A NOMBRE DEL RNP

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORRE FUTURA Y ARCHIVO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN RECIBO No. 202403500293 202403500343

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONSUMO DE  ENERGIA ELECTRICA DE LA VENTANILLA DEL RNP UBICADAS EN EL LOCAL LN4 A UBICADO EN  PLAZA UNO  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024SEGUN FACTURA No.000-001-01-00025569

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE DOLORES COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

legalName: ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL No.8 EN PLAZA MAMA CHEPA COMAYAGUELA CORRESPONDENTIE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000410 Y O/C EXENTA OC202466896.

INVERSIONES MAMA CHEPA S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA , PRIMERA CALLE CASA 676

legalName: INVERSIONES MAMA CHEPA S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO NUMERO DE FACTURA No 000-001-01-00203540 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2024045934 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55332      		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS INTERNET DE LA EMPRESA  REDES Y TELECOMUNICACIONES  S. DE R. L DE  C .V CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00012003  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO  DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE EXONERACION OC2024045933  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55331        		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO FACTURA PROFORMA No.1085961 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-80924-2020 A NOMBRE DE EDER FERNANDO OSORIO VELASQUEZ VIGENCIA 01-10-2023 AL 01-10-2024 SEGUN O/C No.RNP-214-2023 O/CEXENTA OC2024022897

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CANALES DE DATOS  INTERNET DE LA EMPRESA  CABLE COLOR  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CON NUMERO DE FACTURA  056-005-01-00147345 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045932		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACES DE DATOS Y ACCESO A  INTERNET DE LA EMPRESA  NAVEGA S.A DE C.V  CON NUMERO DE FACTURA    000-057-01-00151993 000-057-01-00151994  000 057-01-00151995  000-057-01-00151996  000-057-01-00151997   000-057-01-00151998  000-057-01-00151999  000-057-01-00152000       000-057-01-00152001  000-057-01-00152002  CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024045931 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55333   		 		 		 		 EL CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DE ADMINISTRACION GENERAL  SE ADJUNTA CONSTANCIA PARA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-049-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO          		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE PAGO 55241 SE ENCUENTRA EL REQUERIMIENTO ORIGINAL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR  PAGO DE ATENCIONES  PARA LA MISION  PROVENIENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EN EL SALVADOR PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA FABRICA Y LA MODERNIZACION IMPLEMENTADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. CENA DE BIENVENIDA ALMUERZO Y ALMUERZO DE DESPEDIDA EN FECHAS MIERCOLES 20 JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MARZO SE ADJUNTA FACTURAS No  002-001-01-00466826 000-001-01-00075989000-001-01-00410580 con numero de orden de pagp 55245                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA

legalName: OSCAR PORFIRIOS RIVERA INESTROZA


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 al 31 DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL VEHICULO DEL RNP ASIGNADO A SAN PEDRO SULA  CORTES  Y UN VEHICULO ASIGNADO A  TORRE FUTURA TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-048-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55336         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORIGINAL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE COMPRA EXENTA  OC2024066793 y FACTURA No 000-001-01-00006509	CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55382	 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE . CONTRATO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN  EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION .

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: CANCELACION DEL PAGO DE LAS FACTURAS  No.000-001-01-00055432 .000-001-01-00055433 .000-001-01-00055434000-001-01-00055435000-001-01-00055436000-001-01-00055437000-001-01-00055438 POR PUBLICIDAD DE LOCAL  M-200 EN EL MALL PREMIER PARA OFICINAS DEL RNP SEGUN O/C EXENTAS No No.OC2024035161OC2024035179 OC2024035205 OC2024035219OC2024035228OC2024035244OC2024035257 DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2023.*Nota pagos de alquiler  en F-01 842 y mantenimiento en F-01-843

INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL, MALL EL PREMIER, PRIMER NIVEL

legalName: INMOBILIARIA PREMIER S.A.DE C.V.


title: POR POR ALQUILER DEL LOCAL DEL R.C.M. DE SAN FRANCISCO Y JUTIAPA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

legalName: YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

JUAN PABLO MATUTE VELASQUEZ

legalName: JUAN PABLO MATUTE VELASQUEZ


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DE LOS R.C.M. DE TRUJILLO LIMON Y SANTA FE DEPARTEMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL 2024

BEATA VALENTIN RIVAS

legalName: BEATA VALENTIN RIVAS

ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

legalName: ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO

legalName: MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DE LOS R.C.M. DE EL ROSARIO ESQUIASLEJAMANI MINAS DE ORO SAN SEBASTIAN LA TRINIDAD SAN LUIS VILLA DE SAN ANTONIO TAULABE Y AJUTERIQUE MEAMBAR DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

DEISY LORENA AGUILAR MEJIA

legalName: DEISY LORENA AGUILAR MEJIA

LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ

legalName: LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ

RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ

legalName: RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ

CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

legalName: CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

RONY FERNANDO FLORES ZELAYA

legalName: RONY FERNANDO FLORES ZELAYA

JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

legalName: JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

legalName: GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

DESLY ANALY VARELA RIVERA

legalName: DESLY ANALY VARELA RIVERA

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL

legalName: ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL

SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

legalName: SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00133027 001-005-01-00133028 001-005-01-00133029 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS CHEVROLET TRAIBLAZER PLACA GHA 3718 CHEVROLET COLORADO PLACA GHA 3898 NISSAN FRONTIER PLACA GHA 4506 SEGUN O/C RNP.044-2024 O/C EXENTA OC2024060281 RECIBOS No. 99642 99643 99644

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE  MARZO 2024 DE LA CUENTA No. 76580 CLAVE CATASTRAL 17-91-038-05-02-168-00 A NOMBRE DE LLOYD GRAND PARRISH HERNANDEZ DEL LOCAL DE R.C.M. DE SAN PEDRO SULA No. DE FACTURA 000-002-01-13248359

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE LOS MUNICIPIOS DE GUINOPE SAN ANTONIO DE FLORES SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

LINDEISY ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ

legalName: LINDEISY ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ

JOSE DOMINGO CASTELLANOS LARA

legalName: JOSE DOMINGO CASTELLANOS LARA

ROSA MEDILA ESCOTO FLORES

legalName: ROSA MEDILA ESCOTO FLORES


title: abono a la factura No. 000-001-01-00114528 por concepto de pago parcial tercera entrega segun contrato de Suministro de Tintas y Toner para el Registro Nacional de las Personas año 2023 No. 006-SLPN-2023 correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPS-001-2023-RNP O/C Exenta OC2024058619 * Nota la cantidad de L.357591.90 en F01-1269

CORPORACION DIEK SA DE CV

streetAddress: 5 CALLE 3 AVE #272, VILLANUEVA

legalName: CORPORACION DIEK SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGÚN OFICIO RNP-DOF-SV/033/02/2024 PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. SE REALIZA RECORRIDO Y EVACUA INQUIETUDES A LOS PROCESOS PRESENTADOS E IDENTIFICAR EN SITU LAS DIMENSIONES PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y HORARIOS DE TRABAJO. CAMBIO DE CONEXIÓN FLUORESCENTE EN LAMPARAS A SISTEMA LED AJUSTE A PUERTA DE ACCESO DE VENTANILLA AUXILIAR PLAZA UNO EN SAN PEDRO SULA CORTÉS. EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024 A/V 210 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: Cancelacion de la factura No. 000-001-01-00114528 por concepto de pago parcial tercera entrega segun contrato de Suministro de Tintas y Toner para el Registro Nacional de las Personas año 2023 No. 006-SLPN-2023 correspondiente a la Licitacion Publica Nacional LPS-001-2023-RNP O/C Exenta OC2024058619 * Nota la cantidad de L.1843204.05 En F-01-1263


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V 202.  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JOSE GONZALO PADILLA CASTELLANOS

legalName: JOSE GONZALO PADILLA CASTELLANOS


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR EDUARDO JOSUE ROSALES PAGUADA Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V  202.  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR JORNADA DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 206 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES  PARA REALIZAR JORNADA DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 206 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 212 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 215 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO

legalName: JOSE ALEXANDER VARELA ERAZO


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE INTIBUCA Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 215 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00002633 Recibo No.0530 con fecha 02 de abril 2024 por adquisicion  de  Compra de boleto aereo con destino a Roatan a nombre de Vairon Ernesto Lagos Escobar saliendo el 03 de abril y retornando el 05 de abril del 2024 O/C No. RNP-041-2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LABORES DE ASIGNACIÓN (CARGO) DE EQUIPO DE COMPUTO NUEVO Y DESCARGO DEL EQUIPO MALO O EN DESUSO EN LOS RCM DE COMAYAGUA SAN ANTONIO SIGUATEPEQUE DANLI Y EL PARAÍSO EN LAS FECHAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN A/V 197 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 216 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 216 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE  2023  POR  QUIOSCO DE ATENCION AL PUBLICO UBICADO EN EL CITY MALL No. DE FACTURAS 000-001-01-00029930 000-001-01-00030050 000-001-00031513 000-001-01-00033039 *Nota el valor de L. 4062.09 en F-01-1104

streetAddress: KM.3, SALIDA A LA LIMA, BOULEVARD DEL ESTE, SAN PEDRO SULA

legalName: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE SAN LORENZO Y NACAOME EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 207 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA LAS EMPLEADAS  SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION QUE ASISTIERON A LA OFICINA A LABORAR EL DIA  SABADO 27 DE ABRIL DEL 2024 CON  NUMERO DE FACTURA No 000-001-01-00035786 Y NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55449                                                                                SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE Y ORIGINAL

VERONICA ALEJANDRINA ELVIR ELVIR

legalName: VERONICA ALEJANDRINA ELVIR ELVIR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ABRIL DE 2024 DE AHUAS Y VILLEDA MORALES GRACIAS A DIOS.

JAVIER EULOPIO NIXON

legalName: JAVIER EULOPIO NIXON

JIMMY ORLANDO IRIAS ARIAS

legalName: JIMMY ORLANDO IRIAS ARIAS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000372RECIBO No. 57525787 CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024 POR ADQUISICION DE ¨COMPRA DE 03 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE¨ A NOMBRE DE 1) ROBERTO BREVE REYES 2) ROLANDO ENRIQUE KATTAN BOJORQUEZ 3) OSCAR PORFIRIO RIVERA INESTROZA ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024064135 ORDEN DE COMPRA No. RNP-043-2024.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE YORO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 252  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DE ASIGNACION DE   PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE YORO EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 252  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIÁTICOS  Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CORTES EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/221 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO EN ATENCIÓN A CONVOCATORIA EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO. CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN EL CONFLICTO LABORAL PRESENTADO POR EL SEÑOR SANTOS HUMBERTO HERNANDEZ BANEGAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE MARZO DE 2024. SEGÚN A/V 241 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 234 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024. SEGUN A/V 234 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES  NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE OCOTEPQUEL EN LAS FECHAS DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 225  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIÁTICOS Y PASAJES  NACIONALES  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DEJAR Y RECOGER LIBROS ORIGINALES DE LOS DISTINTOS RCM SEGÚN INSTRUYE EL PLENO EN MEMORÁNDUM N.º 688-CP-2023 LOS CUALES SON TRASLADADOS A RCM 0501 PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN LAS FECHAS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 224 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ

legalName: EDUARDO ERNESTO CASTRO BENITEZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE VALLE Y EL PARAISO EN LAS FECHAS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 223 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN SAN PEDRO DE ZACAPA SANTA BÁRBARA Y OLANCHITO YORO. EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 228 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ

legalName: SAMUEL DAVID GALO ORDOÑEZ


title: ASIGNACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN SAN PEDRO DE ZACAPA SANTA BÁRBARA Y OLANCHITO YORO. EN LAS FECHAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 228 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ENTREGAR Y CONFIGURAR EQUIPO NUEVO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA Y LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 230  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ENTREGAR Y CONFIGURAR EQUIPO NUEVO A LOS RCM DE SANTA BÁRBARA Y LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 04 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 230  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE INSTALAR EQUIPO INFORMÁTICO E IMPRESORAS ASÍ COMO EL CABLEADO DE RED PARA DICHO EQUIPO EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLÓN EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 239  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE INSTALAR EQUIPO INFORMÁTICO E IMPRESORAS ASÍ COMO EL CABLEADO DE RED PARA DICHO EQUIPO EN LOS RCM DE ATLANTIDA Y COLÓN EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024 SEGÚN A/V 239  SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  CON EL OBJETIVO DE COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCIÓN A DEMANDA ORDINARIA LABORAL INTERPUESTA POR MELISSA MERCEDES MARTINEZ BUENO Y OTROS EN LAS FECHAS DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2024 SEGUN A/V 271 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR PROCESO DE FORMACIÓN EN TEMAS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS A RCM EN 16 DEPARTAMENTOS QUE AUN TIENEN MUNICIPIOS PENDIENTES DE COMPLETAR ASIGNANDO 3 SEDES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL EN LAS FECHAS DE 10 AL 22 DE MARZO 2024 SEGÚN A/V  256-257 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CEIBA ATLANTIDA A AUDIENCIA EN ATENCIÓN AL RECLAMO LABORAL PRESENTADO POR ROSSEL POMPILIO CARCAMO FLORES EN LAS FECHAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V 281 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 218 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE POR  GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COPÁN Y OCOTEPEQUE EN LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 218 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 08 ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 219  SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COMAYAGUA Y LA PAZ EN LAS FECHAS DEL 08 ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 219  SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 013 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 220 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE COLÓN Y ATLÁNTIDA EN LAS FECHAS DEL 09 AL 013 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 220 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 235 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DONDE DEBE DISTRIBUIR DNI SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL PLENO A LOS RCM DE LEMPIRA EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 235 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSPECCION DE INMUEBLES DE LOS RCM DE CHOLOMA Y OMOA EN CORTÉS Y LAMANI EN COMAYAGUA. EN LAS FECHAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY. A/V 412. DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE RECIBIR GUIAR Y EVACUAR INTERROGANTES DE LOS OFERENTES DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT Y CORTINAS ENROLLABLES EN EL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN A/V 265 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EQUIPO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2024. SEGÚN A/V 289 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

JOSE ENRIQUE CISNE FOELLER

legalName: JOSE ENRIQUE CISNE FOELLER


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO ENROLAMIENTO Y ENTREGA DE DNI EN BRIGADA QUE ORGANIZA EL RCM DE CATACAMAS OLANCHO PARA LAS ALDEAS QUE SE ENCUENTRAN FRONTERIZAS CON NICARAGUA. EN LAS FECHAS DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2024 SEGUN A/V 283 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

MARVIN RAUL TREJO TERCERO

legalName: MARVIN RAUL TREJO TERCERO


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE REEMPLAZAR LAS COMPUTADORAS DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EN LOS RCM DE NACAOME Y SAN LORENZO EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 232 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ELABORAR CABLES DE RED PARA TODAS LAS TERMINALES INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS CONFIGURACION DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ALGUNOS EQUIPOS INFORMATICOS ACTUALIZACIÓN DE LOS KITS PARA ENROLAMIENTO FORMATEO DE CELULARES PARA ENTREGA DE DNI. ADEMAS DE SUPERVISIÓN DE QUE SEA DEBIDAMENTE INSTALADA Y FUNCIONAL LA RED INTERNA DE INTERNET EN LOS RCM DE GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 286 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE COMPETEN ESTRICTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SE MANEJAN BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN ROATÁN Y UTILA. EN LAS FECHAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 297 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

VAIRON ERNESTO LAGOS ESCOBAR

legalName: VAIRON ERNESTO LAGOS ESCOBAR


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ELABORAR CABLES DE RED PARA TODAS LAS TERMINALES INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS CONFIGURACION DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ALGUNOS EQUIPOS INFORMATICOS ACTUALIZACIÓN DE LOS KITS PARA ENROLAMIENTO FORMATEO DE CELULARES PARA ENTREGA DE DNI. ADEMAS DE SUPERVISIÓN DE QUE SEA DEBIDAMENTE INSTALADA Y FUNCIONAL LA RED INTERNA DE INTERNET EN LOS RCM DE GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPÁN EN LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024 SEGUN A/V 286 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA DEL MES DE ABRIL 2024 No. DE FACTURA 000-001-01-00003360 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024067021

INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA

legalName: INMOBILIARIA SAN FERNANDO SA DE CV


title: PAGO DE ASIGNACION DE PASAJES  NACIONALES  PARA GIRA DE TRABAJO DONDE SE DEBE ENTREGAR DNI A LOS CIUDADANOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD; A SOLICITUD DE ABOG. BALBINA MENA EN LAS FECHAS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2024 EN LOS RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN A/V 251 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A MARZO 2024 DEL RCM DE TELA ATLANTIDA No. DE FACTURA 000-001-01-00000694 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024068618

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA QUIOSCO DE ATENCION UBICADAS EN EDIFICIO MIDENCE SOTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 No. DE FACTURA 000-001-01-00034773 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024067112

SOTO COMERCIAL S.A.

streetAddress: COL.LARA, ESQUINA Y CALLE DE POR MEDIO CON EDIFICIO AHPROCAFE, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: SOTO COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RCM DE SAN JERONIMO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2024.

ADAN CABRERA

legalName: ADAN CABRERA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE LA CUENTA No. 76580 CON CLAVE CATASTRAL 17-91-038-05-02-168-00 A NOMBRE DE LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ DEL LOCAL DE R.C.M. DE SAN PEDRO SULA*Nota se realizo un pago de L.7938.01 mediante o/pago 55273 se pago solamente el saldo restante

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-058-2024 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 55464         		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION A DOS (2) EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION POR QUEDARSE LABORANDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 DESPUES DE LAS 4 DE LA TARDE PARA TERMINAR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON EL NUMERO DE FACTURA  000-001-01-00150951   SE ADJUNTA DOCUNTACION SOPORTE

JENNYFER XIOMARA HERNANDEZ OYUELA

legalName: JENNYFER XIOMARA HERNANDEZ OYUELA


title: ALQUILER REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE GUARITA LEMPIRA MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2023 CONTRATO FIRMADO EL 05-01-2024 ORDEN DE PAGO NO. 54774 F01 NO. 150

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GAVARRETE

legalName: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GAVARRETE


title: ALQUILER REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE GUARIZAMAOLANCHO MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2023 CONTRATO FIRMADO EL 05-01-2024 ORDEN DE PAGO NO. 54773 F01 NO. 4149.

MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO

legalName: MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO


title: ALQUILER REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SINUAPA DEPARTAMENTO DE  OCOTEPEQUE MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE 2023 ORDEN DE PAGO NO. 54776 F01 NO. 151.

ALBA ALICIA GARCIA FUENTES

legalName: ALBA ALICIA GARCIA FUENTES

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL R.C.M. DE COPAN RUINAS FACTURA No. 000-001-01-00000021 000-001-01-00000022 000-001-01-00000023 000-001-01-00000024 Y O/C EXENTAS OC2024078741 OC2024078746OC2024078786OC2024078797

KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE

legalName: KARLA PATRICIA ALVARADO ANDRADE


title: ALQUILER FUNCIONAMIENTO OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SINUAPA OCOTEPEQUE MES DE ENERO AL MES DE JULIO 2023 ORDEN DE PAGO NO. 54778 F01 NO. 153.


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-00133599001-005-01-00133598001-005-01-00133597001-005-01-00133596001-005-01-00133595 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOS SIGUIENTES 05 VEHICULOS CHEVROLET MODELO COLORADO PLACA GHA 3891CHEVROLET MODELO COLORADO PLACA GHA3901 NISSAN FONTIER PLACA GHA 4505 CHEVROLET MODELO COLORADO PLACA GHA3894CHEVROLET MODELO COLORADO PLACA GHA3897 SEGUN O/C RNP-052-2024 O/COMPRA EXENTA OC202471093 RECIBOS No. 9968999688996879968699685

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CONSUMO ENERGIA OFICINAS VENTANILLA E-4-LN4 FACTURA NO. 000-001-01-00024536 MES DE DICIEMBRE 2023 SAN PEDRO SULA CORTES NUMERO DE ORDEN 54780 F01NO. 155.

INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES PALMAROSA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RCM DE SAN FRANCISCO Y JUTIAPA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

JUAN PABLO MATUTE VELASQUEZ

legalName: JUAN PABLO MATUTE VELASQUEZ

YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

legalName: YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RCM DE TRUJILLO LIMON Y SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO

legalName: MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO

ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

legalName: ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

BEATA VALENTIN RIVAS

legalName: BEATA VALENTIN RIVAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RCM DE EL ROSARIO ESQUIAS LEJAMANI MEAMBAR MINAS DE ORO SAN SEBASTIAN VILLA DE SAN ANTONIO TAULABE AJUTERIQUE OJOS DE AGUA SN JOSE DEL POTRERO LAS LAJAS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL

legalName: ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL

JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

legalName: JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA

MARIA ANGELA CABRERA COELLO

legalName: MARIA ANGELA CABRERA COELLO

CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

legalName: CARLOS ALBERTO SARMIENTO ARMIJO

DESLY ANALY VARELA RIVERA

legalName: DESLY ANALY VARELA RIVERA

GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

legalName: GRENDA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS

SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

legalName: SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

GLENDIS ALICIA FLORES ULLOA

legalName: GLENDIS ALICIA FLORES ULLOA

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ

legalName: LINA GRISELIA SILVA CHEVEZ

XIOMARA ULLOA FLORES

legalName: XIOMARA ULLOA FLORES

DEISY LORENA AGUILAR MEJIA

legalName: DEISY LORENA AGUILAR MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RCM DE CABAÑAS CORQUIN DULCE NOMBRE SAN AGUSTIN SAN PEDRO SAN NICOLAS LA JIGUA DOLORES VERACRUZ Y SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

ALBA MAGALY ALVARADO

legalName: ALBA MAGALY ALVARADO

MARIA MARGARITA MEJIA ORELLANA

legalName: MARIA MARGARITA MEJIA ORELLANA

JOSE EDGARDO AQUINO

legalName: JOSE EDGARDO AQUINO

MIRIAM LIZETH DUBON TABORA

legalName: MIRIAM LIZETH DUBON TABORA

ELCIO RENE LOPEZ LOPEZ

legalName: ELCIO RENE LOPEZ LOPEZ

ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

legalName: ENEYDA MARICEL VASQUEZ GOMEZ

MARIA OLIMPIA CARBAJAL

legalName: MARIA OLIMPIA CARBAJAL

CLAUDIA ISABEL CALIDONIO ESTEVEZ

legalName: CLAUDIA ISABEL CALIDONIO ESTEVEZ

JUAN FRANCISCO ROMERO ROMERO

legalName: JUAN FRANCISCO ROMERO ROMERO

SERGIO TULIO TABORA CRUZ

legalName: SERGIO TULIO TABORA CRUZ

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

rationale: REVERSION PARCIAL POR DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS EL RCM DE SAN NICOLAS COPAN   POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RCM DE CABAÑAS CORQUIN DULCE NOMBRE SAN AGUSTIN SAN PEDRO SAN NICOLAS LA JIGUA DOLORES VERACRUZ Y SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-180-1-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-180-1-1586-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16-30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL RNP TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-063-2024 con numero de orden de pago 55593 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL Y COPIA DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No 55464

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA WRJ LAING 7-B UBICADA EN SAN JOSE DEL PEDREGAL DE INVERSIONES COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FACTURA No.000-002-01-00000641 O/C EXENTA OC2024067118.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE ACCESOPARA  LOS PISOS POR MEDIO DE 04 ELEVADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO TORRE FUTURA EL MANTENIMIENTO INCLUYE CONTROL DE ACCESO A ELEVADORES EQUIPO DE COMPUTO CONTROL DE ELEVADORES BACK UP DE INFORMACION Y PAQUETES DE CONTROL DE ACCESO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO  AÑO 2024 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005912  NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RNP-008-2024 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2024034538 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO CON PROCESO CM-GC-RNP-2023-070          		 		 		 		 SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL

name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002622 POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A SAN SALVADOR A NOMBRE DE ROBERTO BREVE REYES SEGUN O/C. No.RNP-021-2024 RECIBO No.0518

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL 2024 DEL RCM DE SAN PEDRO SULA CORTES FACTURA No. 000-002-01-00000459 Y O/C EXENTA OC202468699

LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ

legalName: LLOYD GRANT PARRISH HERNANDEZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DONDE FUNCIONA QUIOSCO DE ATENCION PASAJE VALLE SAN PEDRO SULA CORTES No. DE FACTURA 000-002-01-00005377 000-002-01-00005378 000-002-01-00005379 000-002-01-00005380 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA  OC2024067100 OC2024067637 OC2024067650 OC2024068679 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024.

INMOBILIARIA GOLDBRAND S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SAN PEDRO SULA  3 CALLE S.O

legalName: INMOBILIARIA GOLDBRAND S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS UBICADO EN TORRE FUTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTRURA No. 000-001-01-00000574 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024073500.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 POR COMPRA DE 12 FUSORES HP LASER JET ENTERPRISE M611 SEGUN O/C RNP-247-2023 PROCESO CM-GC-RNP-2023-209 O/C EXENTA OC2024042796

AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CASA#520

legalName: AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00028602 POR COMPRA DE 80000 HOJAS EN PAPEL B24 90GRS TAMAÑO CARTA  RESMAS DE 500 148000 SOBRES EN PAPEL B24 90GRS T/OFICIO BLANCO CON VENTANILLA ESPECIAL PRESENTACION : CAJA/500 UNDS 50000 SOBRES BLANCOS BASE 20 T/3 11/16X16 7/16¨TAMAÑO CARTA PRESENTACION : CAJA/500 UNDS  O/C RNP.050-2024 PROCESO 3 COTIZACIONES O/C EXENTA OC2024072815.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL RNP EN LA CEIBA ATLANTIDA No. DE FACTURA 000-001-01-00136186 000-001-01-00136187 000-001-01-00136188 000-001-01-00136189 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024077556 OC2024077658OC2024077684 OC2024077702 DE ENERO A ABRIL 2024.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN EL RCM DE OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN A/V 258 SE OTORGAN VIÁTICOS SEGÚN LEY.

ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO

legalName: ALEJANDRO ALVARADO MALDONADO


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA DISTRIBUIR DNI SEGÚN INSTRUCCIONES DEL PLENO EN LOS RCM DE CHOLUTECA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2024. SEGUN A/V 259 SE OTORGAN VIATICOS SEGUN LEY

CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES

legalName: CARLOS ROBERTO ZELAYA CORTES


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2024 DE LOS R.C.M. DE AHUAS VILLEDA MORALES Y WAMPUSIRPI DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

JAVIER EULOPIO NIXON

legalName: JAVIER EULOPIO NIXON

ALBA ROSA CRUZ CARRILLO

legalName: ALBA ROSA CRUZ CARRILLO

JIMMY ORLANDO IRIAS ARIAS

legalName: JIMMY ORLANDO IRIAS ARIAS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES MAYO 2024 DE LOS RCM DE LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA LUCIA SAN MIGUEL GUANCAPLA SAN JUSN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

MARIA ADELINA ORELLANA

legalName: MARIA ADELINA ORELLANA

ANA LUISA GARCIA DOMINGUEZ

legalName: ANA LUISA GARCIA DOMINGUEZ

MARTIN MEJIA REYES

legalName: MARTIN MEJIA REYES

EVA SUYAPA ROMERO LEMUS

legalName: EVA SUYAPA ROMERO LEMUS

MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ

legalName: MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas

rationale: CONSUMO AGUA POTABLE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES NUMERO DE CLEINTE 76580 PERIODO DEL 11-11-2023 AL 11-01-2024 ORDEN DE PAGO NO. 54787 F01 NO. 162. SE  HACE REVERSION PARA ALGUNOS AGREGADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-180-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-180-1-162-1-0

type: RECIBO