title: PAGO POR SUMINISTRO ALA ORDEN DE COMPRA NO.141-1-5-0042-2024 15 PALOS PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60 DE LONGITUD. MEMORANDUM UAC-12-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO dicta.gob.hn MEMORANDO IT-19-2024

currency: HNL

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA 01

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title: PAGO POR SUMINISTRO ALA ORDEN DE COMPRA NO.141-1-5-0040-2024 COMPRA DE 60 BOTES DE INSECTICIDA DE 400ML COMPRA DE 170 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENCIDAD DE 19X18. MEMORANDO UAC-13-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL PERIODO DEL 28/11/2023 AL 27/12/2023 BASODO EN LO QUE ESTIPULA EL ARTICULO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y EL ARTICULO 261 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2023. MEMORNADO UAF-549-2023

JUAN CARLOS RIVERA MAIRENA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS RIVERA MAIRENA

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CM-GC-2024-72 87 COMBOS DE AMBURGUESA CON PAPAS REFRESCO PORTATIL PLASTICA. MEMORANDO DICTA-UAF-264-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL OMONITA. CRSPS-170-2024.

JOSE ADONAY MELARA ENAMORADO

legalName: JOSE ADONAY MELARA ENAMORADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA NO CM-GC-2024-71 1) CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS 2) CERAMICA DE PISO DE BAÑO 3) PUERTA DE TABLERO PIANO MAS HERRAJE 4) PINTURA EN PAREDES TIPO SE RESANES REPELLOS 5) LIMPIEZA FINAL. MEMORANDO UAF-254-2024

MANUEL JEREMIAS GONZALEZ ELVIR

legalName: MANUEL JEREMIAS GONZALEZ ELVIR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO DE ADENDA N° 1 AL CONTRATO DICTA-CM-GC-39-02 PARA LA REMODELACION  DE OFICINA DE PLANIFICACION PRIMER PISO Y REPARACION DE CANAL Y ALERO EDIFICIO PRINCIPAL DICTA.

CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES BLOQUE#14 CASA#18 TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE ADENDA N° 1 AL CONTRATO DICTA-CM-GC-39-02 PARA LA REMODELACION  DE OFICINA DE PLANIFICACION PRIMER PISO Y REPARACION DE CANAL Y ALERO EDIFICIO PRINCIPAL DICTA. MEMORANDO UAF-347-2024

description: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL MONTO DEL CONTRATO ADMON-DICTA-002-2024. MEMORANDO DICTA-UAF-270-2024


title: PAGO 1.5 DIAS DE VIATICO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA LA ESPERANZA COMAYAGUA EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE/2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION PARA ESTABLECER ESTRATEGIA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER ENSAYOS EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES. SV-535-2024

LINCEN MARIELA GARCIA MEJIA

legalName: LINCEN MARIELA GARCIA MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBISTIBLE A LA ESTACION PLAYITAS DURANTE EL MES DE AGOSTO/2024. MEMORANDO EEP-203-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-2024-74-01 POR ADQUIRIR 100 PAQUETES DE CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES. MEMORANDO UAC-14-2024

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: FONDO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELCTRICA CALVE 452572 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2024 MEMORANDO L.A./68-2024

JOSE ANIBAL RODRIGUEZ TORRES

legalName: JOSE ANIBAL RODRIGUEZ TORRES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-74-02 POR ADQUIRIR 100 PAQUETES TENEDOR DESECHABLES. MEMORANDO UAC-14-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE LOS PRESENTES OTORGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS EMPLEADOS DE DICTA. UAF-308-2024

EMERSON ARIEL ELVIR GONZALEZ

legalName: EMERSON ARIEL ELVIR GONZALEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO DICTA-COMAYAGUA-029-2024

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR EL SERVICIO DE DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO AL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL. MEMORANDO UAF-313-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE DICTA CENTRAL A LA GASOLINERA PUMA LOMA VERDE.  MEMORANDUM UAF-313-2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DICTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024 MEMORANDO UAF-039-2024


title: PAGO ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDO UAF-038-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL PERIODO DEL 28/08/2024 AL 27/09/2024 BASADO EN LO QUE ESTIPULA EL ARTICULO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y EL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2024. MEMORNADO UAF-041-2024


title: PAGO POR ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. MEMORANDO UAF-319-2024


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGIONAL DICTA VALLE DE LEAN CON CLAVE No. 452572. MEMORANDO DICTA L. A. 71-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS. MEMORANDO RCO-127-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO A LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-75  1) SERVILLETA CUADRADA WHITE COTTON FD X10 [P]X100U. MEMORANDO UAC-10-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL PERIODO DEL 28/12/2023 AL 27/01/2024 BASODO EN LO QUE ESTIPULA EL ARTICULO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y EL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2024. MEMORNADO UAF-041-2024

JUAN CARLOS RIVERA MAIRENA

legalName: JUAN CARLOS RIVERA MAIRENA


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-0045-2024 PARA ADQUIRIR 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL. MEMORANDO UAC-10-2024

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO POR EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE  A LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2024 MEMORANDUM E.E.P-029-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO PORCINO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2023. MEMORANDO PPC-139-2023


title: PAGO POR REMODELACION DE LA ENFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE SEMILLA SEGUN CONTRATO DICTA No. 001/2024. MEMORNADO PNS-367-2024

HUMBERTO BENO MICHELETTI SACERDOTI

legalName: HUMBERTO BENO MICHELETTI SACERDOTI


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO SV-507-2024.

RICARDO ANTONIO RAUDALES VALERIANO

legalName: RICARDO ANTONIO RAUDALES VALERIANO


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-77 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE DICTA. MEMORANDO UAF-321-2024

rationale: PAGO COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-77 POR  ACONDICIONAMIENTO DE DE CUBICULOS Y NUEVAS OFICINAS DE PLANIFICACION REPARACION DE TECHO DE BODEGA Y REPARACION DE TECHO Y MALLA DEL EDIFICIO DE DICTA CENTRAL. MEMORANDO UAF-401-2024

description: PRIMER PAGO COMO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN BASE A LO QUE SE ESTIPULA EL NUMERAL 1 DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO ADMON-DICTA-004-2024. MEMORANDO UAF-366-2024

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN BASE  A LO QUE ESTIPULA EL NUMERAL II DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO ADMON-DICTA-004-2024. MEMORANDO UAF-376-2024


title: PAGO COMPLEMENTO DE F01-807-01-02 CORRESPONDIENTE A LA  ADENDA N° 1 AL CONTRATO DICTA-CM-GC-39-02 PARA LA REMODELACION  DE OFICINA DE PLANIFICACION PRIMER PISO Y REPARACION DE CANAL Y ALERO EDIFICIO PRINCIPAL DICTA. MEMORANDO UAF-347-2024


rationale: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL PERIODO DEL 28/09/2024 AL 27/10/2024 BASODO EN LO QUE ESTIPULA EL ARTICULO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y EL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2024. MEMORNADO UAF-348-2024 ANULACION DE F01 POR ACTUALIZACION EN EL VALOR A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-141-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-141-1-928-1-0

type: OFI


title: PAGO ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-76 POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 96 UBICADO EN LA REGIONAL DICTA LA CEIBA HASTA LAS ISTALACIONES DE LA FAO EN TEGUCIGALPA. MEMORANDO UAF-306-2024

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROYECTO PORCINO DURANTE  EL MES DE ENERO/2024. MEMORANDUM PPC-0015-2024


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL PERIODO DEL 28/09/2024 AL 27/10/2024 BASODO EN LO QUE ESTIPULA EL ARTICULO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y EL ARTICULO 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2024. MEMORNADO UAF-348-2024


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00008639 POR RENOVACION DEL CERTIFICADO LETSENCRYPT PARA FIREWALL PFSENCE. MEMORANDO IT-25-2024

name: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL 3 CAMINOS, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO G Y M OFICINA 3


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO Y RESEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE/2024 MEMORANDO UAF-356-2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024 MEMORANDO UAF-352-2024


title: ANTICIPO DE FONDO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICTA CENTRAL. MEMORANDO UAF-355-2024


title: PAGO POR ENVIO Y RECEPCION DE PAQUETERIA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE/2024. MEMORANDO UAF-364-2024


title: FONDO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL REGIONAL DICTA L.A. CLAVE 452572. MEMORANDO L.A./82-2024


title: PAGO PARCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. MEMORANDO UAF-368-2024


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DICTA -CM-GC-2024-83 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE IMPRESORA  EPSON L-3150 INCLUYENDO REPARACION DE MECANISMO CAMBIO DE CABEZAL DE IMPRESION Y DRENADO DE MANGUERILLAS. MEMORANDO PNS-366-2024

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-80 POR ADQUISICION DE OVEROLES TALLA XL DE TELA IMPERMIABLE Y MASCARILLAS PLASTICAS. MEMORANDO DICTA EET-060-2024

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ANTICIPO DE FONDO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A DICTA EN LAS DIFERENTES ESTACIONES EXPERIMENTALES Y PROYECTO PORCINO COMAYAGUA. MEMORANDO UAF-375-2024


title: VALOR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DEPARTAMENTAL DICTA VALLE DE LEAN. MEMORANDO D.R.L.A.057-2024


CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

legalName: CONSTRUCTORA INTEGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO 100% DE LA ADENDA No 1 DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA DICTA-CM-GC-2024-77 EN ACONDICIONAMIENTO DE CUBICULOS Y NUEVAS OFICINAS DE PLANIFICACION  REPARACION DE TECHO DE BODEGA Y REPARACION DE MALLA DEL TERCER NIVEL DE EDIFICIO DE DICTA. MEMORANDO UAF-423-2024


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PLAYITAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. MEMORANDO EEP-243-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADOS SSL DE LAS PAGINAS www.dicta.gob.hn correo.dicta.gob.hn y pfs.dicta.gob.hn. MEMORANDO IT-26-2024

legalName: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2024. MEMORANDO DICTA-COMAYAGUA-258-2024


title: PAGO POR LA DESINSTALACION E INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADO EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL. MEMORANDO UAF-394-2024

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PLAYITAS COMAYAGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2024. MEMORANDO EEP-225-2024


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-88 POR ADQUIRIR 1000 UNIDADES DE BOTELLONES 5 GALONES DE AGUA . MEMORANDO UAF-353-2024

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-87-01POR ADQUIRIR 1 BARRIL ACEITE MOTUL 5W30 FULL SINTETICO 1 BARRIL ACEITE MOTUL 5W40 FULL SINTETICO. MEMORANDO POOL-V-019-2024

OBDULIO MAURICIO FUNEZ LAINEZ

legalName: OBDULIO MAURICIO FUNEZ LAINEZ


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-87-02 POR ADQUIRIR 1 BARRIL DE ACEITE VALVOLINE 15 W40. MEMORANDO POOL-V-019-2024

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-92 POR ADQUIRIR 30 GL DE ALCOHOL ELITICO 95%. MEMORANDO CRSPS-203-2024

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133095 recibo N. 99652 O/C N. 026-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. German Quintanilla de las oficinas regionales de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

type: FACT


title: PAGO ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-85 POR ADQUIRIR 10 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA 100LBS 45%L3 10 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA 100LBS 32%  15 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA 50LBS 45% L0 10 SACOS DE CONCENTRADO TILAPIA 100LBS 38%. MEMORANDO DICTA CRSPS -205-2024

DAVID ESAU GONZALES MELARA

legalName: DAVID ESAU GONZALES MELARA

objeto: 31200-Alimentos para Animales


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133094 recibo N. 99653 O/C N. 025-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Heber Ivan Gomez coordinador de las oficinas regionales de Choluteca segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002235 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de abril del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133114 recibo N. 99654 O/C N. 027-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Sr. Jose Alejandro Moncada de las oficina central segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133219 recibo N. 99661 O/C N. 028-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado a la Lic. Cinthya Lazo coordinadora del Cefar de Olancho segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: Por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00002952 recibo N. 000948 O/C N. 144-1-1-0700-2024 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de Pronaders segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Juticalpa-Teguc del 1 al 5 de abril del 2024 para ver solicitudes pra la perforacion de pozos segun documentacion adjunta.

JORGE LEONEL MARCIA SUAZO

legalName: JORGE LEONEL MARCIA SUAZO


description: Por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N. 001-004-01-00011328 recibo N. 89470 O/C N. 144-1-1-0698-2024 por la compra de utiles de oficina que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: por cambio en montos a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1213-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00027005 recibo N. 01-10932 O/C N. 144-1-1-0696-2024 por la compra de material y utiles de oficina segun documentacion adjunta.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversion por cambio en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1214-1-0


title: Productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de Pronaders.

rationale: Pago de la factura N. 011-004-01-00011364 recibo N. 89504 O/C N. 144-1-0704-2024 por la compra de resma de papel bond para abastecer el almacen interno de la institucion segun documentacion adjunta.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00795999 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0702-2024 por la compra de utiles de oficina que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


description: Productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de Pronaders.

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00017902 recibo N. 0017902 O/C N. 144-1-1-0705-2024 por la compra de productos de papel y carton segun documentacion adjunta.


rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00796020 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0703-2024 por la compra de productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00018340 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0706-2024 por la compra de productos de papel y carton que seran utilizados por las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Por insumos para equipo informatico

description: Por insumos para equipo informatico

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000346 recibo S/N. O/C 031-2024 por la compra de insumos para mantenimiento de equipo informatico solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.

title: Por insumos para equipo informatico

description: Por insumos para equipo informatico


title: por la compra de candados de seguridad

description: por la compra de candados de seguridad

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00010517 Recibo N° 23871 O/C N° 030-2024 en concepto de compra de candados para la seguridad de las computadoras de escritorio segun documentacion adjunta.

title: por la compra de candados de seguridad

description: por la compra de candados de seguridad


title: por la reparacion de vehiculos de la institucion

rationale: reversion por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1255-1-0


rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00017279 recibo N. 0017279 O/C N. 144-1-1-0707-2024 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de la factura N. 006-002-01-00013501 por el envio de documentacion legal para ejecucion de garantia a favor de la central de cajas rurales de ahorro y credito flor de cafe segun documentacion adjunta.

VICTOR NOEL VARGAS CANTARERO

legalName: VICTOR NOEL VARGAS CANTARERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00000253 recibo N. 2240217 O/C N. 032-2024 por la compra de equipo informatico para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000048 recibo S/N O/C N. 033-2024 por la compra de equipo informatico para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

description: Pago de la factura N. 001-001-01-00000253 recibo N. 2240217 O/C N. 032-2024 por la compra de equipo informatico para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de kit de mantenimiento ADF para escaner HP 8500 fn2

rationale: Pago de la factura N.002-001-01-00014351 O/C N. 010-2024 por la compra de kits de mantenimiento para escanear scan jet 8500 fn2 sdf HP solicitado por el departamento de Infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: Para suministros para impresora.

description: Para suministros para impresora.

rationale: Pago de la factura N. 002-001-01-00014352 O/C N. 036-2024 por la compra de cinta zebra de 200 impresiones y 200 tarjetas pvc para carnet segun documentacion adjunta.

title: Para suministros para impresora.

description: Para suministros para impresora.


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133506 recibo N. 99678 O/C N. 034-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Jose Ivan Molina CEFAR de Lempira segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00133505 recibo N. 99677 O/C N. 035-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Claudio Miguel Villela CEFAR de Copan segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00796095 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0715-2024 por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las oficinas de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 2 al 6 de abril del 2024 para supervision de proyectos de construccion de galpones de aves segun documentacion adjunta.

OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ

legalName: OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tocoa-Teguc del 9 al 12 de abril del 2024 para evaluacion de proyectos de escuelas ganaderas y de aves que se tiene programado construir segun documentacion adjunta.

MAURO ANTONIO FLORES ORDOÑEZ

legalName: MAURO ANTONIO FLORES ORDOÑEZ

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

programa: 13 - CAJAS RURALES

actividadObra: 1 - CAJAS RURALES


title: Reembolso al Ing. Diego Andres Umanzor por la compra de sedantes para cerdos los cuales se trasladaron para la entrega a los beneficiarios del proyecto denominado PRONADERS-LPN-GC-005-2024 segun documentacion adjunta.

DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

legalName: DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00004985 00004986 00004987 O/C N. 008-2024 por la compra de repuestos segun mantenimiento de la flota vehicular de la institucion solicitado por el mecanico segun documentacion adjunta.

title: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de las facturas N°001-005-01-00133813 Recibo N° 99698 O/C N° 037-2024 en concepto por mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier asignado al empleado Fredy Omar Pineda motorista oficna Central segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: Por la compra de pizarras para enseñanza.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1345-1-0


description: Por la compra de pizarras para enseñanza.

rationale: por cambio de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1346-1-0


title: por la compra de detector de agua

description: por la compra de detector de agua

GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

legalName: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-0000067 recibo N. 2024-067 O/C N. 039-2024 por la compra de un detector de agua PQWT para la institucion solicitado por el Ing. Edas Galeano asesor tecnico de Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: por la compra de detector de agua

description: por la compra de detector de agua


title: por la compra de bateria para vehiculo

description: por la compra de bateria para vehiculo

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00002486 recibo N. 000203 O/C N. 040-2024 por la compra de una bateria para vehiculo Mazda BT50 año 2015 segun documentacion adjunta.

title: por la compra de bateria para vehiculo

description: por la compra de bateria para vehiculo


rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001330 recibo N. 20240517 O/C N. 041-2024 por la compra de microfonos inalambricos para la institucion solicitado por el departamento de Comunicaciones y Prensa segun documentacion adjunta.


title: por la compra de repuestos para impresora

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de la factura N° 000-003-01-00013564 recibo S/N O/C N°042-2024 en concepto por compra de banda de transferencia para impresora Canon C257-IF segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de OBRA N. PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta Postcosecha municipio de San Francisco departamento de Atlantida segun documentacion adjunta

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-136-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura vial en el departamento del El Paraiso segun documentacion adjunta.

CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

streetAddress: LAJAS TAULABE COMAYAGUA CA -S KM

legalName: CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002236 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de mayo del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-202-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura vial en el departamento del El Paraiso segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA S DE R L

streetAddress: VALLE DE ANGELES, LAS TRES ROSAS, ALDEA LA CAÑADA 100 METROS ADELANTE DE LA ESCUELA ISRAEL MUÑOZ


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-004-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de invernadero y sistema de riego en los departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00065326 por daños al vehiculo rentado Hilux placa N. HBJ-6829 ya se aplico responsabilidad de daños al empleado Deyvi Molina motorista de PRONADERS segun documentacion adjunta.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-Teguc del 24 al 25 de abril del 2024 para trasladar al Director Ejecutivo segun documentacion adjunta.

DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA

legalName: DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tocoa-Teguc del 15 al 19 de abril del 2024 para evaluacion de proyectos de la escuela ganadera y aves que se tiene programado construir segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-La Ceiba-Tela-Comayagua-Teguc del 18 al 22 de marzo del 2024 para supervision de proyectos segun documentacion adjunta.

ANDY SADY SANCHEZ REYES

legalName: ANDY SADY SANCHEZ REYES


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Rosa de Copan-Copan Ruinas-Teguc del 2 al 5 de abril del 2024 para reconocimiento de sitio para la construccion de casas y la supervision de los galpones avicolas segun documentacion adjunta.

ANTHONY ARMANDO COLINDRES LOPEZ

legalName: ANTHONY ARMANDO COLINDRES LOPEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Progreso-Olanchito-Teguc del 15 al 19 de abril del 2024 para formulacion de poyectos avicolas segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Rosa de Copan-Copan Ruinas-Teguc del 2 al 5 de abril del 2024 para trasladar a la Ing. Shayda Sarmiento segun documentacion adjunta.

NESTOR NARCISO MONTES SALGADO

legalName: NESTOR NARCISO MONTES SALGADO


title: por la compra de productos alimenticios

description: por la compra de productos alimenticios

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00027943 recibo S/N O/C N. 043-2024 por la compra de 52 canastas basicas de alimentos las cuales seran entregadas en conmemoracion del dia de la Madre por parte de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por la compra de productos alimenticios

description: por la compra de productos alimenticios


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tela-Teguc del 9 al 13 de abril del 2024 para levantamiento de galpones segun documentacion adjunta.


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Reversion por error en montos de la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1386-1-0

description: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-005-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de Valle segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L


title: por la compra de pizarras para enseñanza

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 001-003-01-00062749 recibo S/N O/C N 038-2024 por la compra de 12 pizarras de formica con rodos segun documentacion adjunta.


description: por la compra de pizarras para enseñanza

description: Pago de la factura N. 001-003-01-00062749 recibo S/N O/C N 038-2024 por la compra de 12 pizarras de formica con rodos segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion de vehiculos

description: por la reparacion de vehiculos

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :144 GA :1 F-01: 1390-1-0 - por la reparacion de vehiculos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1390-1-0

description: por la reparacion de vehiculos

description: por la reparacion de vehiculos


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de Pronaders en el Cefar de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: por la compra de tripode para plasma

description: por la compra de tripode para plasma

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Pago de la factura N. 003-002-01-00009595 O/C N. 045-2024 por la compra de soporte tipo tripode de estructura mrtal para television de 55 pulgadas asignado a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: por la compra de tripode para plasma

description: por la compra de tripode para plasma


title: Anticipo y Liquidacion en Gira Distrito Central-La Esperanza-Distrito Central del 29 al 30 de abril del 2024 formulacion molienda de galpones para mujeres emprendedoras en el Departamento de Intibuca segun documentaciion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Contratacion de Local y 60 almuerzos para celebracion del dia de la madre.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00015552 recibo S/N O/C N. 046-2024 por el pago de contratacion de servicios de evento en celebracion del dia de las madres segun documentacion adjunta.


title: Compra de llantas semitractoras para ser utilizada en los vehiculos nuevos de la institucion.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 006-001-01-00024478 O/C N. 144-1-1-0716-2024 por la compra de llantas semi-tractoras para ser utilizadas en los vehiculos nuevos de la institucion PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tela-Santa Barbara-Teguc del 23 al 26 de abril del 2024 para supervision del contrato PRONADERS-LPRI-GC-05-2023-OBRAS y PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-OBRAS segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de combustible ya que se traslado en su motocicleta personal al municipio de Guaimaca para realizar visita de las CRAC segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Tela-Santa Barbara-Teguc del 22 al 26 de abril del 2024 para trasladar al Ing. Johnis Barrientos segun documentacion adjunta.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ

legalName: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ


title: por la compra de insumos y herramientas

description: por la compra de insumos y herramientas

HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS

legalName: HECTOR JOSUE ORDOÑEZ LAGOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000552 O/C N. 0133-2023 por la compra de materiales y suministros para el desarrollo del proyecto perforacion y deteccion de pozos de agua segun documentacion adjunta.

title: por la compra de insumos y herramientas

description: por la compra de insumos y herramientas


title: por mantenimiento para vehiculos

description: por mantenimiento para vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00134461 recibo N. 99728 O/C N. 047-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento para vehiculos

description: por mantenimiento para vehiculos


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Trujillo-La Ceiba-El Progreso-Teguc del 6 al 9 de mayo del 2024 para implementacion del proyecto de huertos escolares pedagogicos segun documentacion adjunta.

RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA


title: para reparacion de vehiculos

description: para reparacion de vehiculos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :144 GA :1 F-01: 1700-1-0 - para reparacion de vehiculos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1700-1-0

description: para reparacion de vehiculos

description: para reparacion de vehiculos


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Teguc el 8 de mayo del 2024 para asistir a invitacion a Pronaders con el proposito de identificar futuros proyectos y planes para la comunidad segun documentacion adjunta.

JORGE LEONEL MARCIA SUAZO

legalName: JORGE LEONEL MARCIA SUAZO


title: Pago de la factura N. 001-005-01-01-00134212 recibo N. 99718 O/C N. 044-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier N. de chasis 3NCD33B4ZK458031 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura proforma por deposito de suministro de combustible para abastecer los vehiculos ubicada en Sinuapa Ocotepeque para la supervision de giras por parte de la oficina de Santa Rosa de Copan segun documentacion adjunta.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :144 GA :1 F-01: 1734-1-0 - por la compra de equipo informatico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1734-1-0

description: por la compra de equipo informatico

description: por la compra de equipo informatico

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001352 recibo N. 20240607 O/C N. 049-2024 por la compra de 3 computadoras Laptop HP Victus pantalla de 16 pulgadas segun documentacion adjunta. se queda pendiente a pagar Lps. 52725.58


title: por la compra de impresoras

description: por la compra de impresoras

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de la factura N. 002-001-01-00014469 O/C N. 050-2024 por la compra de 3 impresoras y fotocopiadoras Canon DX-C2591F Runner advance las cuales seran utilizadas oir los departamentos de Contrataciones y Adquisiciones segun documentacion adjunta.

title: por la compra de impresoras

description: por la compra de impresoras


title: Por la compra de licencias de anti virus

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00007502 O/C N. 052-2024 por la renovacion de las licencias de antivirus para la institucion solicitado por el departamento de infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: po el mantenimiento de vehiculos

description: po el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00134686 recibo N. 99746 O/C N. 051-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier N. de chasis 3N6CD33B4ZK461459 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: po el mantenimiento de vehiculos

description: po el mantenimiento de vehiculos


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Juticalpa-Teguc del 13 al 17 de mayo del 2024 para validar documentacion de la ubicacion del proyecto construccion de galpones para aves segun documentacion adjunta.

JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO

legalName: JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO


title: Por la compra de accesorios de computadora.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002274 recibo N. 20062024-02 O/C N. 054-2024 por la compra de accesorios para computadoras solicitado por el departamento de Infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-033-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los departamentos de Comayagua e Intibuca segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-006-2023-SUMINISTRO para la ejecucion del proyecto adquisicion e instalacion de Kits para sistema de riego por goteo y reservorios de agua en zonas agricolas de honduras segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Fianza de fidelidad con vigencia de un año desde al 1 de noviembre de 2023 hasta el 30 de noviembre del presente año.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago de la factura proforma N. 0000966 recibo N. 1149 por el pago de fianza de fidelidad para el jefe de Bienes Nacionales segun documentacion adjunta.


description: Devolucion de garantia correspondiente al convenio N. PRONADERS-033-2021 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los departamentos de Comayagua e Intibuca segun documentacion adjunta.

rationale: Reversion por error en monto a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1980-1-0

description: Reversion por error en monto a pagar

description: Reversion por error en monto a pagar


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00134946 recibo N. 99764 O/C N. 055-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002236 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el KM. 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de junio del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Comayagua-La Ceiba-Teguc del 21 al 25 de mayo del 2024 para supervision y levantamiento de obra proyecto PRONADERS-009-2023-OBRAS PRONADERS-024-2023-OBRAS y PRONADERS-018-2023-OBRAS segun documentacion adjunta.

ANDY SADY SANCHEZ REYES

legalName: ANDY SADY SANCHEZ REYES


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Teguc del 20 al 24 de mayo del 2024 para supervision de proyectos de riego segun documentacion adjunta.

MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA

legalName: MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Liquidacion de viaticos en gira Gracias-Santa Rosa de Copan-Lepaera-La Campa-Las Flores-Gracias del 4 al 7 de marzo del 2024 para el establecimiento de acuerdos de colaboracion con las municipalidades Region Forestal de Occidente ICF segun documentacion adjunta.

WENDY LIZETH AMADOR DIAZ

legalName: WENDY LIZETH AMADOR DIAZ


title: mantenimiento para vehiculos

description: mantenimiento para vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00135076 recibo N. 99785 O/C N. 057-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier asignado a la Lic. Cinthya Lazo coordinadora de la oficina regional de Olancho segun documentacion adjunta.

title: mantenimiento para vehiculos

description: mantenimiento para vehiculos


title: Pago de las facturas N. 000-004-01-00001164 00001165 y 00001166 recibos S/N por el alquiler de estacionamiento para los vehiculos Nissan Frontier año 2024 chasis 3N6CD33B5ZK461424 Nissan Frontier año 2024 placa GHA3725 y motocicleta Honda Tornado placa GBA 1584 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Juticalpa-Danli-San Pedro Sula-Teguc del 27 al 31 de mayo del 2024 para visita tecnica en la elaboracion de planta de carnicos y supervision de invernaderos segun documentacion adjunta.


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00135038 recibo N. 99782 O/C N. 056-2024 por el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier asignado al Ing. Heber Ivan Gomez coordinador de la oficina regional de Choluteca segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-022-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para la produccion avicola en el departamento de Choluteca segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

streetAddress: HACIENDA EL JARAL, CASA #4, SANTA RITA, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL


title: por la compra de parlante y microfonos inalambricos

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago de la factura N° 000-002-01-00000467 O/C N°58-2024 en concepto por compra de (1) parlante activo de 3 vias 2x15 de 600w peak koit y (1) microfono inhalambrico el cual sera utilizado por el departamento de comunicaciones y prensa segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de prendas de vestir para identificacion de los ingenieros de infraestructura civil

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00006266 recibo N. 0482 O/C N. 053-2024 por la compra de prendas de vestir para identificacion de los ingenieros de infraestructura civil 16 camisas negras 16 camisas grises 16 chalecos y 16 gorras  segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE DE DE SOL 11 ETAPA CASA 2 SANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: CONDE & CUEVA ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversion por cambio de unidad ejecutora.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2113-1-0

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Por la compra de alimentos y bebidas.

description: Pago de la factura N° 000-001-01-00000267 recibo N° 108 O/C N° 059-2024 en concepto de compra de alimentos y bebidas solicitado por el departamento de almacen segun documentacion adjunta. se queda pendiente a pagar Lps. 12013.00


title: Por el abastecimiento de combustible a los vehiculos de Pronaders a las oficinas regionales de Juticalpa y Oficina Central segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00135308 recibo N. 99801 O/C N. 060-2024 por el mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos

description: por mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de Obra N° PRONADERS LPRI-GC-007-2023-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Beneficio de cafe Aldea Las Mercedes Municipio de las Flores Lempira segun docuemtacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00016496 O/C N. 144-1-1-0696-2024 por la compra de 10 resmas de papel bond correspondiente al periodo 2021 ya que dicho valor no se pago en tiempo y forma segun documentacion adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Por el abastecimiento de combustible a los vehiculos de Pronaders a las oficinas regionales de Juticalpa y Oficina Central segun documentacion adjunta. se relaciona con N. de F01 2313 de la unidad ejecutora 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Por la compra de disco duro externo tipo SSD de 2TB

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001368 recibo N°20240621 O/C N°024-2024 en concepto por compra de USB de estado solido kingston de TB segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N. 000-004-01-00012023 recibo N. 89937 O/C N. 144-1-1-0717-2024 por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio para ser utilizados en las oficinas de Pronaders Central segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en Gira Gracias-Distrito Central-San Francisco-Gracias del 05 al 06 de junio del 2024 viaje a la solicitud de cambio de llantas de vehiculo nissan reunion de supervision de micro-cuenca segun documentacion adjunta.

JOSE IVAN MOLINA PADILLA

legalName: JOSE IVAN MOLINA PADILLA


title: Por la compra de articulos promocionales

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: Pago de factura N° 000-001-01-00000809 recibo N° 000-257 O/C N° 064-2024 en concepto de compra de prendas de vestir solicitado por el Departamento de Programa Nacional de Cajas Rurales segun documentacion adjunta.


title: consultoria de levantamiento de estudio topografico

CONSTRUCCIONES O & B, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA CABAÑA CALZADA CON CAL, CALLE PRINCIPAL CASA 902

legalName: CONSTRUCCIONES O & B, S. DE R.L.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-00000258 recibo S/N correspondiente al contrato N° PRONADERS-OC-061-2024 denominado Estudio de Levantamiento Topografico para una linea de succion de tanque de almacenamiento segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de tintas y toner

description: Por la compra de tintas y toner

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversion por que no se aprobo la compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2329-1-0

description: Por la compra de tintas y toner

description: Por la compra de tintas y toner


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-016-2023-OBRAS para la ejecucion construccion de invernaderos y sistemas de riego en los departamentos de El Paraiso Cortes Comayagua y Olancho segun documentacion adjunta.


title: por el mantenimiento para vehiculos

description: por el mantenimiento para vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: Pago de la factura N°001-005-01-00135584 recibo N° 99831 O/C N° 065-2024 en concepto de mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier asignado al Ingeniero Claudio Miguel Villela segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento para vehiculos

description: por el mantenimiento para vehiculos


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-001-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de casas mallas y sistemas de riego en los departamentos de Cortes Valle Ocotepeque Francisco Morazan Colon Comayagua El Paraiso y Lempira segun documentacion adjunta.

EMCODEL S DE R L

streetAddress: CARRETERA CA-11A, Bo EL TRIANGULO

legalName: EMCODEL S DE R L


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-027-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-010-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta de procesamiento de cafe aldea las Huertas municipio de Yarula departamento de La Paz segun documentacion adjunta.


title: por la compra de 350 botellones de agua electropura

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00427340 O/C N° 066-2024 en concepto de compra de 350 botellones de agua electropura para consumo de los empleados de las oficinas centrales y visitas segun documentacion adjunta.


title: Pago de Factura N. 000-001-01-00002221  en concepto de arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia  correspondiente al mes de enero del 2024segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-028-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de La Paz segun planilla adjunta.


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-025-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Copan segun planilla adjunta.

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL


title: Compra de 14 llantas 265 70R16 Semitractoras para vehiculos de la Institucion.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: Pago de factura N° 006-001-01-00024875 O/C N° 144-1-1-0718-2024 en concepto por compra de 14 llantas 265/70R16 para uso de los vehiculos de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Compra de microondas para uso del personal del piso # 4

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N° 000-004-01-00012122 recibo N° 90011 O/C N° 067-2024 en concepto por compra de un microondas 1.4 marca Whirpool acero inoxidable para el uso del personal de PRONADERS del cuarto piso segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera Estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS LPRI-GC-035-2023-Obras para la ejecucion del Proyecto Construccion de Beneficio Humedo de cafe Aldea Las Vegas de Jalan Juticalpa Olancho.

type: CONT


title: Pago de la factura N° 000-002-01-00166287 en concepto de publicacion de los procesos de licitacion segun documentacion adjunta.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago en concepto de adquisicion de (7) tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental torre 1 para 7 empleados de nuevo ingreso segun documentacion adjunta.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Olanchito-Trujillo-La Ceiba-Distrito Central del 17 al 21 de junio del 2024 formulacion de proyectos de construccion de invernaderos y sistema de riego y construccion de orquidiario segun docuemntacion adjunta

ANDY SADY SANCHEZ REYES

legalName: ANDY SADY SANCHEZ REYES


title: Pago del cuarto desembolso correspondiente al contrato N° PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-Obras para la ejecucion del proyecto construccion de beneficios humedos de cafe aldea El Paraiso Municipio de El Nispero Deparatamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Pago de Factura N. 000-001-01-0000222 en concepto de arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de febrero del 2024segun documentacion adjunta.


title: Pago de la tercera Estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-LPRI-GC-005-2023-Obras para la ejecucion del proyecto construccion de planta poscocsecha Municipio de Macuelizo Departamento de Santa Barbara segun docuemnatcion adjunta.

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-Obras para la ejecucion del proyecto Construciion de planta Poscosecha Municipio de San Franciso Departamento de Atlantida segun documentacion adjunta.


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-GC-COT-001-2024-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Invernadero Orquidiario Departamento de Yoro Chaguitillo Sulaco Yoro segun documentacion adjunta.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: Pago de la tercera estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS LPRI-GC-009-2023-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Planta Poscocsecha Municipio de Comayagua Departamento de COmayagua segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Pago de anticipo de 20% correspondiente al contrato de obra N°PRONADERS-LPRI-GC-008-2024-Obras para la ejecucion del proyecto Construccion de Granajas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el Departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N° PRONADERS-LPRI-GC-024-2023-Obras para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Comayagua segun documentacion adjunta


title: Mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier matruicula GHA-3725

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la Factura N. 001-005-01-00129391 Recibo N. 99538 O/C N. 002-2024 en concepto por servicio de mantenimiento de los 10 kilometraje el cual comprende cambio de aceite y filtro de motorinspeccion y limpieza de frenos.


title: Pago del septimo desembolso correspondiente al convenio PRONADERS N°039-2021 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el deparatemtno de Intibuca segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE


title: Compra de 12 toldos de lona polima color azul para conservar componentes de perforacion de pozos.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura N° 000-001-01-00010545 Recibo N°23794 O/C N°068-2024 en concepto de Compra de 12 toldos de lona polima color azul para conservar componentes de perforacion de pozos segun documenatcion adjunta.


title: Pago de factura N°000-001-01-00002253 en concepto de arrendamiento de la bodega ubicada en el kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de julio del 2024 segun documentacion adjunta.


title: Compra de gata hidrahulica solicitada por mecanico de Institucion

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003572 recibo S/N O/C N. 069-2024 por la compra de gata hidraulica tipo lagarto con capacidad de 3.5 toneladas segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N°000-002-01-00166341 00166349 00166350  en concepto a la publicacion de anuncios de licitacion publica de la institucion segun documentacion adjuna.


title: Servicio de mantenimiento de los 20000 kilometros de vehiculo de PRONADERS de Tegucigalpa.

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136112 recibo N. 99865 O/C N. 071-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo asignado al empleado Jose Alejandro Moncada segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Comayagua-Distrito Central-Siguatepeque-San Jeronimo-Comayagua del 10 al 13 de junio del 2024 visita a oficina central para solicitar vehiculo traslado de plantas identificando nuevos sitios segun documentacion adjunta.

MELVIN ALONSO SABILLON CASTRO

legalName: MELVIN ALONSO SABILLON CASTRO


title: Servicio de mantenimiento de 20000 km de vehiculo con placa GHA3730 asignado a Gracias Lempira

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136169 recibo N. 99866 O/C N. 072-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo asignado al empleado Jose Ivan Molina Cefar de Lempira segun documentacion adjunta.


title: Complemento del pago de la factura N° 000-001-01-00001352 recibo N°20240607 O/C N° 049-2024 en concepto por compra de 3 computadoras laptop HP Victus pantalla de 16 pulgadas vinculado al F01 01734 segun documentacion adjunta

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra de soporte tipo Tripode con estructura metalica para television de 55 pulgadas asignada a Direccion Ejecutiva

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003576 recibo S/N O/C N. 073-2024 por la compra de soporte con estructura de metal para television de 55 pulgadas segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N°000-004-01-0000126 recibo S/N en concepto de alquiler de estacionamiento para los vehiculos Nissan Frontier año 2024 chasis 3N6CD33B5ZK461424 y chasis 3N6CD33B5ZK458031 perteneciente a la flota vehicular segun documentacion adjunta.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: COmpra de trocos con Chasis Reforzado para (6) toneladas de carga para traslado de equipo.

NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

legalName: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001021 O/C N. 024-2024 por la compra de 2 trocos para transporte de compresores segun documentacion adjunta.


title: PAgo en concepto de abastecimiento de combustible a las oficinas Regionales de Gracias Lempira segun documentacion adjunta

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Compra de repuestos para vehiculos de la Institucion

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Reversion por modificacion en montos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2545-1-0


title: Pago en concepto de abastecimiento de Combustible a las oficinas regionales de Choluteca segun documentacion adjunta.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Asistente y liquidacion de viaticos en gira Santa ROsa de Copan-Intibuca-Concepcion-Sesenti-Santa Rosa de Copan del 24 al 28 de junio del 2024 recoger vehiculo frontier asignado al CEFAR de Copan seguimiento huerto escolar segun documenatcion adjunta.

CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

legalName: CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-San Pedro Sula-Distrito Central del 28 al 29 de junio de 2024 visita de pryecto de produccion hidroponico hortalizas adquirir conocimientos que permiten replicar segun documenatcion adjunta.

RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA

legalName: RAMON ANDRES MENCIA GUEVARA


title: Anticipo de Viaticos en Gira Distrito Central -Danli-Distrito Central  del 10 al 12 de enero del 2024 supervision de proyectos en Cajas Rurales riego y cerdossegun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N.007-003-01-00085262  por reembolso por cambio de aceite a la motocicleta Genesis color azul /gris m placa N. bcp9685 kilometraje 1581segun documentacion adjunta.

JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Comayagua-Distrito Central del 14 al 17 de diciembre del 2023 para dar acompañamiento a la delegacion SAEMAUL UNDONG programa piloto segun documentacion adjunta.

CECILIA CAROLINA MONTALVAN MEJIA

legalName: CECILIA CAROLINA MONTALVAN MEJIA


title: Liquidacion de Viaticos en Gira Distrito Central-Santa Barbara-Distrito Central  del 19 al 22 de diciembre del 2023 supervision de convenio PRONADERS LPRI-GC-005-2023-Obras construccion de Poscosecha.

ANDY SADY SANCHEZ REYES

legalName: ANDY SADY SANCHEZ REYES


title: Liquidacion de Viaticos en Gira Distrito Central-Gracias-Distrito Central  del 11 al 15 de diciembre del 2023  trasladar al Ing. Brayner Herrera Ing. Ricardo Irias y el Lic. Marlon Silva segun documentacion adjunta.

CESAR ORLANDO LAGOS ZUNIGA

legalName: CESAR ORLANDO LAGOS ZUNIGA


title: Pago por el curso ABC de la produccion de tilapia segun documentacion adjunta.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Por la compra de multimetro digital tenaza perimetrica hasta 750v

rationale: Pago de factura N. 000-001-01-00003595 recibo S/N O/C N. 073-2024 por la compra de multimetro digital tenaza perimetrica hasta 750v solicitado por el departamento de Infotecnologia segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en Gira Distrito Central-San Pedro Sula-Ocotepeque-La Esperanza-Distrito Central del 30 de junio al 05 de julio del 2024 socializar el proyecto de huertos escolares y seleccionar los centros educativos segun docuemntacion adjunta.

ANA JOELLY MEJIA FUNES

legalName: ANA JOELLY MEJIA FUNES


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :144 GA :1 F-01: 2851-1-0 - Por la compra de dos motocicleta tipo turismo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2851-1-0

description: Pago de la factura N. 017-001-01-00006407 y 00006408 recibo N. 0001-O/C N. 144-1-1-0723-2024 por la compra de 2 motocicletas tipo Honda OGL-125 año 2023 color negro segun documentacion adjunta.


title: por la compra de 6 vehiculos pick up doble cabina 4x4

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversion por modificacion en montos a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2852-1-0

description: Pago parcial de las facturas N. 001-004-01-00029009 00029010 00029011 00029012 00029014 00029015 por la compra de 6 vehiculos marca Nissan Frontier 4x4 año 2025 serie D23 modelo CVNLEYD23FYP-JK tipo pick-up NP300 segun documentacion adjunta. Se queda a deber Lps. 1025895.91


title: Por la compra de elementos de limpieza y aseo para ser utilizados en las oficinas de Pronaders Central.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura N. 000-001-01-00030927 recibo N. 37605 O/C N. 144-1-1-0721-2024 por la compra de elementos de limpieza y aseo para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de elementos de limpieza y aseo para ser utilizados en las oficinas de Pronaders Central.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago de factura N. 000-001-01-00233392 recibo N. 110130615 S/N O/C N. 144-1-1-0720-2024 por la compra de elementos de limpieza y aseo para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00011509 recibo N. 1197 O/C N. 144-1-1-0719-2024 por la compra de productos de desinfectante liquido para piso (15 galones) para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


title: Deposito por pre-pago para el suministro de combustible para abastecer los vehiculos de PRONADERS en el Cefar de Santa Barabara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

type: REC


title: Pago por la reposicion de juego de llaves codigo N. CC0128 segun documentacion adjunta.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: por la compra de bateria laptop HP PAVILION

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la O/C N. 080-2024 por la compra de bateria para Laptp HP PAVILLON segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de stop para el vehiculo Mazda BT50 año 2015.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001948 recibo N. 002298 O/C N. 079-2024 por la compra de 2 stop para el vehiculo Mazda BT50 año 2015 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136730 recibo N. 99910 O/C N. 076-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo asignado al empleado German Quintanilla segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136729 recibo N. 99909 O/C N. 077-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo asignado a la empleada Cinthya Cecilia Lazo segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136985 recibo N. 99948 O/C N. 082-2024 por el servicio de mantenimiento del vehiculo Nissan año 2024 asignado a Oscar Ovidio Cerrato segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00136797 recibo N. 99929 O/C N. 078-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo asignado al empleado Deybi Josue Molina segun documentacion adjunta.

title: por el mantenimiento de vehiculos

description: por el mantenimiento de vehiculos


title: Por la compra de repuestos y lubricantes para vehiculos de la institucion

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00005375 00005376 0005368 00005369 0005370 00005372 00005373 00005374 O/C N. 074-2024 por la compra de accesorios y repuestos para los vehiculos pertenecientes a la institucion segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de repuestos y lubricantes para vehiculos de la institucion

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00005375 00005376 0005368 00005369 0005370 00005372 00005373 00005374 O/C N. 074-2024 por la compra de accesorios y repuestos para los vehiculos pertenecientes a la institucion segun documentacion adjunta.


title: Mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier matricula GHA 3725

rationale: Reversion por error en  UE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-3-1-0


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tocoa-La Ceiba-Olanchito-Teguc del 15 al 19 de julio del 2024 para evaluacion y validacion de sitios previsto para el proyecto de salas de ordeño en conjunto con tecnicos Segun documentacion adjunta.

CELSO ORLANDO ROSALES MEZA

legalName: CELSO ORLANDO ROSALES MEZA


title: Pago de factura N. 000-001-01-00002260 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Km. 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de agosto del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: por la compra de repuestos para vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-0001-01-00005446 recibo N. 0194 O/C N. 083-2024 por la compra de 1 disco de clutch 1 prensa de clutch 1 balinera de clutch para el mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier Navara color gris placa GHA-1316 perteneciente a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.


title: por la compra de articulos promocionales

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: Pago de la factura proforma N. 0001836 O/C N. 084-2024 por la compra de sticker y baners para uso del prograna nacional de cajas rurales segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Tela-La Ceiba-Olanchito-El Progreso-Teguc del 8 al 19 de julio del 2024 para reconocimiento de los institutos educativos que seran beneficiados para la construccion de casas malla Segun documentacion adjunta.

ANTHONY ARMANDO COLINDRES LOPEZ

legalName: ANTHONY ARMANDO COLINDRES LOPEZ


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato PRONADERS-LPN-GC-009-2024-OBRAS para la ejecusion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de Colon segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-GC-COT-001-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion invernadero orquidario departamento de Yoro segun documentacion adjunta.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Dsitrito Central-Marale-San Ignacion-San Buenaventura-Distrito Central del 30 de julio al 01 de agosto del 2024 capacitacion y supervision tecnica de huertos escolares supervision de galpone segun documentacion adjunta.

FRANKLIN TOMAS RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: FRANKLIN TOMAS RODRIGUEZ BENITEZ


title: Por la compra de tinta y toner para ser utilizados en las oficinas de Pronaders Central.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago de la factura proforma O/C N. 144-1-1-0724-2024 por la compra de tinta EPS T664 segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de tinta y toner para ser utilizados en las oficinas de Pronaders Central.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura proforma N. 000122 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0725-2024 por la compra de tintas HP para impresoras de la institucion sehun documentacion adjunta.


title: Por la compra de una impresora laser con impresion a color para ser utilizda en el departamento de Compras de Pronaders.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de la factura proforma N. 106183 O/C N. 144-1-1-0731-2024 por la compra de una impresora HP LASER con impresiones a color al departamento de Compras y Suministros menores segun documentacion adjunta.


title: Pago de las facturas N. 000-008-01-00026676 00026731 00026744 recibo N. 0000873 0000914 Y 0000926 por la publicidad correspondiente a los avisos de Licitacion Publica N. PRONADERS-LPN-GC-018-2024-OBRAS segun documentacion adjunta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Por la compra de utiles de oficina escritorio y enseñanza.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00027117 recibo N. 01-11023 O/C N. 144-1-1-0727-2024 por la compra de material de aseo para ser utilizados por la oficina central y oficinas regionales segun documentacion adjunta.


title: Devolucion de garantia correspondiente al convenio PRONADERS N 015-2021 para la ejecucion del proyecto foratalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Colon (pavimentacion de concreto hidraulico) segun documentacion adjunta.

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA


title: por la compra de utiles de oficina escritorio y enseñanza.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-0079721 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0729-2024 por la compra de material de aseo para ser utilizados por la oficina central y oficinas regionales segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Trujillo-Teguc del 29 de julio al 2 de agosto del 2024 para visita de campo con los posibles oferentes de los procesos de licitacion segun documentacion adjunta.

FANNY PAOLA FLORES NAVARRO

legalName: FANNY PAOLA FLORES NAVARRO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: por la compra de utiles de oficina escritorio y enseñanza.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00003519 recibo N. 001480 O/C N. 144-1-1-0728-2024 por la compra de material de oficina para el abastecimiento del almacen y oficinas regionales segun documentacion adjunta.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N. 000-004-01-00012631 recibo N. 90357 O/C N. 144-1-1-0730-2024 por la compra de material y utiles de oficina para ser utilizados por la oficina central y oficinas regionales segun documentacion adjunta.


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-014-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe y edificio administrativo aldea La Joya del municipio de La Libertad segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES


title: Cuarto desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPN-GC-025-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Copan segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

streetAddress: HACIENDA EL JARAL, CASA #4, SANTA RITA, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA CASTILLO ZUNIGA S DE RL

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Liquidacion de viaticos en gira Distrito Central-Tocoa-Distrito Central del 08 al 11 de julio del 2024 trasladar al Ing Mauro Flores segun documentacion adjunta.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ

legalName: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en Gira Distrito Central-Yoro-Distrito Central del 30 de julio al 02 de agosto del 2024 evaluar las condiciones fisicas y tecnicas donde se tiene planificado construir los huertos escolares segun documentacion adjunta.

MAURO ANTONIO FLORES ORDOÑEZ

legalName: MAURO ANTONIO FLORES ORDOÑEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Comayagua-Tegucigalpa-Siguatepeque-San Jeronimo-Comayagua del 10 al 13 de junio del 2024 para visita a la oficina central para solicitar vehiculo para traslado de plantas visita a la cuenca del rincon segun documentacion adjunta.

MELVIN ALONSO SABILLON CASTRO

legalName: MELVIN ALONSO SABILLON CASTRO


title: Por la compra de herramientas y accesorios.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago de la factura proforma N. 0034 O/C 081-2024 por la compra de herramientas y accesorios para el desarrollo del proyecto perforacion de pozos segun documentacion adjunta.


title: Por el abastecimiento de combustible a las oficinas regionales de Santa Rosa de Copan segun documentacion adjunta.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00012158 por la reposicion de juego de llaves codigo N. CC0220 segun documentacion adjunta.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago del segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPN-GC-005-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de Valle segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

rationale: Reversion por modificacion en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-3371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-3371-1-0


title: Por el mantenimiento de vehiculos.

description: Por el mantenimiento de vehiculos.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00137323 recibo N. 99985 O/C N. 085-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B5ZK461424 asignado al empleado Jose Alejandro Moncada segun documentacion adjunta.

title: Por el mantenimiento de vehiculos.

description: Por el mantenimiento de vehiculos.


title: Por la compra de utensilios de cocina.

description: Por la compra de utensilios de cocina.

rationale: Pago de la factura N. proforma N. 3553 O/C N. 088-2024 por la compra de utensilios de cocina para uso de las oficinas centrales y regionales segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de utensilios de cocina.

description: Por la compra de utensilios de cocina.


title: Por la compra de productos de papel y carton.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00027524 recibo N. 01-11147 O/C N. 144-1-1-0733-2024 por la compra de producto de papel y carton para abastecer el almacen segun documentacion adjunta.


title: segundo y ultimo pago de las facturas N. 001-004-01-00029009 00029010 00029011 00029012 00029014 00029015 por la compra de 6 vehiculos marca Nissan Frontier 4x4 año 2025 serie D23 modelo CVNLEYD23FYP-JK tipo pick-up NP300 segun documentacion adjunta.


title: Por el poralizado titanium.

description: Por el poralizado titanium.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00002558 recibo N. 000274 O/C N. 089-2024 por la poralizacion de 6 vehiculos pertenecientes a la flota vehicular de la institucion segun documentacion adjunta.

title: Por el poralizado titanium.

description: Por el poralizado titanium.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00012291 recibo N. S/N por el alquiler de estacionamiento de los vehiculos perteneciente a la flota vehicular de Pronaders segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00012200 recibo N. S/N por el alquiler de estacionamiento de los vehiculos Nissan Frontier año 2024 chasis 3N6CD33B5ZK461424 Y chasis 3N6DC33B5ZK458031 perteneciente a la flota vehicular de Pronaders segun documentacion adjunta.


title: Por el mantenimiento de vehiculos

description: Por el mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00137685 recibo N. 100021 O/C N. 086-2024 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B0ZK461444 asignado al empleado Fredy Omar Pineda segun documentacion adjunta.

title: Por el mantenimiento de vehiculos

description: Por el mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002260 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Kilometro 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de septiembre del 2024 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Comayagua-La Esperanza-Santa Barbara-La Ceiba-Tela-Teguc del 19 al 25 de agosto del 2024 para supervision de construccion de planta Postcosecha y supervision de beneficios humedos segun documentacion adjunta.

ANDY SADY SANCHEZ REYES

legalName: ANDY SADY SANCHEZ REYES


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-010-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de comedor infantil integral en la comunidad de Ceibita municipio de Atima Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-009-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de comedor infantil integral en la comunidad de de el Robledal municipio de San Marcos segun documentacion adjunta.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Guaimaca-San Ignacio-Teguc del 4 al 6 de septiembre del 2024 para recepcion y entrega de materiales para la construccion de secadoras solares de cafe segun documentacion adjunta.

GERARDO ANTONIO CASTILLO AVILA

legalName: GERARDO ANTONIO CASTILLO AVILA


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-008-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Colon segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-021-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

SEGURIDAD Y SEÑALES S DE RL

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, CASA 1602, COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

legalName: SEGURIDAD Y SEÑALES S DE RL


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-018-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al contrato PRONADERS-LPN-GC-006-2023-SUMINISTRO para la ejecucion del proyecto adquisicion e instalacion de kits para sistema de riego por goteo y reservorios de agua en zonas agricolas de Honduras segun documentacion adjunta.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: pago por la celebracion del dia del niño.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de la factura N° 000-002-01-00016170 S/N O/C N°093-2024 en Concepto de celebracion del sia del niño para los hijos de los empleados de la  institucion segun documentacion adjunta


title: Por la compra de baterias para compresor.

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00005507 O/C N. 095-2024 por la compra de dos baterias 12v 200 AMP para uso en la maquinaria de dteccion y perforacion de pozos de agua segun documentacion adjunta.


title: por el pintado de vehiculos.

description: por el pintado de vehiculos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de la factura N°000-001-01-0002572 recibo N°00092 O/C N° 094-2024 en concepto por rotulacion de 4 vehiculos nuevos con distintivos de propiedad del Estado de Honduras segun documentacion adjunta.

title: por el pintado de vehiculos.

description: por el pintado de vehiculos.


title: Por el mantenimiento para vehiculos

description: Por el mantenimiento para vehiculos

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00137793 recibo N. 100029 O/C N. 087-2024 por el servicio de matenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B2ZK461459 asignado al empleado Oscar Ovidio Cerrato segun documentacion adjunta.

title: Por el mantenimiento para vehiculos

description: Por el mantenimiento para vehiculos


title: Por la compra de repuestos para vehiculo

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00005509 y 00005508 O/C N. 099-2024 por la compra de repuestos y materiales para los vehiculos Nissan Navara placa GHA-1316 Mitsubishi L200 placa GHA-1315 segun documentacion adjunta.


title: Por el pago de 22 coffee break

description: Por el pago de 22 coffee break

rationale: Reversion por cambio de objeto de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-3527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-3527-1-0

description: Por el pago de 22 coffee break

description: Por el pago de 22 coffee break


title: Por la compra de una percoladora y flauta electrica

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001468 recibo N. 20240911 O/C N. 097-2024 por la compra de una flauta electrica y una percoladora marca hamilton de 45 tazas para uso de la cocina asignada a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de utiles de oficina

description: Por la compra de utiles de oficina

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la factura N. 000-004-01-00012863  recibo N. 90490 O/C N. 0100-2024 por la compra de utiles de oficina escritorio y enseñanza segun documentacion adjunta.

title: Por la compra de utiles de oficina

description: Por la compra de utiles de oficina


title: Por la compra de 14 llantas semitractora.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N° 006-001-01-00026320 O/C N° 144-1-1-0735-2024 en concepto de compra de 14 llantas  265/65R16 para uso de los vehiculos de la Institucion segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de 14 llantas semitractora.

rationale: Pago de la factura N° 006-001-01-00026320 en concepto de compra de 14 llantas 265/65R16 para uso de los vehiculos de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Por el mantenimiento de vehiculos.

description: Por el mantenimiento de vehiculos.

rationale: Pago de la factura N. 001-005-01-00138229 recibo N. 100077 O/C N. 091-2024 por le servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B4ZK458174 asignado al CEFAR de Copan segun documentacion adjunta.

title: Por el mantenimiento de vehiculos.

description: Por el mantenimiento de vehiculos.