title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN MONTO DE L. 17674.84 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO 3 VEHICULOS 2 AMBULANCIAS Y UN VEHICULO PICKUP PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE MERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TELA.  SOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-344-2024 SNE-911-DAF-1379-2024 SNE911-DAF-UPI-342-2024 SNE-911-DAF-1381-2024 SNE911-UC-DAF-158-2024 SNE911-DAF-1384-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-309-2024 ORDEN DE INICIO: DAF-007-SEP/SNE911-TELA-2024 DAF-009-SEP/SNE911-TELA-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1385-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.131477.20 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND SEPARADORES DE CARTULINA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0027-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-161-2024

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.131477.20 CON ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND SEPARADORES DE CARTULINA) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 SNE-911-DAF-UPI-166-2024 SNE-911-DAF-688-2024 SNE-911-UC-DAF-082-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-189-2024  FACTURA: 001-001-01-0017248 RE1-086-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0027-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 298155.66 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911) DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911USG-DAF-318-2024SNE-911-DAF-1284-2024 SNE911-UCA-DAF-201-2024 SNE-911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-353-2024 RE1-0162-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-055-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1430-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA REVERSION  POR CAMBIO DE IMPUTACION A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 298155.66 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911) DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911USG-DAF-318-2024 SNE-911-DAF-1284-2024 SNE911-UCA-DAF-201-2024 SNE-911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-353-2024 SNE-911-DAF-1430-2024 SNE-911-UP-DAF-131-2024 SNE911-DAF-UPI-398-2024 SNE-911-DAF-1585-2024 SNE911-UC-DAF-164-2024 SNE911-DAF-1870-2024  RE1-0162-2024-RE1-0177-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-055-2024 ORDEN DE PAGO:UC-DAF-377-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1633-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1047-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1047-1-0

type: FACT

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 298155.66 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911) DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911USG-DAF-318-2024 SNE-911-DAF-1284-2024 SNE911-UCA-DAF-201-2024 SNE-911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-353-2024 SNE-911-DAF-1430-2024 SNE-911-UP-DAF-131-2024 SNE911-DAF-UPI-398-2024 SNE-911-DAF-1585-2024 SNE911-UC-DAF-184-2024.  RE1-0162-2024-RE1-0177-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-055-2024 ORDEN DE PAGO:UC-DAF-377-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1633-2024

type: OFI


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR DE L. 85103.45 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 7 BOMBAS FUMIGADORAS (2 BOMBAS TERMONEBULIZADORAS Y 5 BOMBAS TIPO MOCHILA) PARA USO DEL SNE-911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-040-2024 OFICIO N° DNBE-DE-0885-2024 OFICIO DE PRESIDENCIA N° 0661/TSC/2024 OFICIO N° DNBE-DE-0886-2024 MEMORANDUM SNE911-DAF-782-202 SNE-911-DP-093B-2024 SNE-911-DAF-937-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE-911-UP-DAF-094-2024 SNE911-DAF-UPI-365-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-166-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1457-2024

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 85103.45 ISV INCLUIDO AL 100% POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 BOMBAS PARA FUMIGAR 3 GLS TRUPER TIPO MOCHILA Y 2 TERMONEBULIZADORAS PARA USO DEL SNE-911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO N° DNBE-DE-0885-2024 OFICIO DE PRESIDENCIA N° 0661/TSC/2024 OFICIO N° DNBE-DE-0886-2024 MEMORANDUM SNE911-DAF-782-2024 SNE-911-DP-093B-2024 SNE-911-DAF-937-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE-911-UP-DAF-094-2024 SEDP-SNE911-CM-040-2024 SNE911-DAF-UPI-365-2024 SNE911-DAF-1457-2024 SNE911-UP-DAF-134-2024 SNE911-DAF-UPI-402-2024 SNE911-DAF-1607-2024 SNE911-UC-DAF-184-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-378-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-0178-2024 RE1-0166-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1633-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L.              8828.46 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SISETMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-369-2024 SNE911-DAF-1435-2024SNE911-DAF-UPI-360-2024 SNE911-DAF-1490-2024 SNE911-UC-DAF-171-2024. ORDEN DE INICIO: DAF-002-SEP/SNE911-TGU-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-345-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1504-2024


title: SE REALIZA REVERSION PRECOMPROMISO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 31950.00 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-DAF-1331-2024 SNE911-UP-DAF-124-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024 SNE911-DAF-1372-2024 SNE911-UCA-DAF-228-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-045-2024 RE1-0129-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1565-2024

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 31950.00  EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE USO PERSONAL MEDICINALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ATENCION A EMERGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE-911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE-911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-327-2024 SNE911-UCA-DAF-213-2024 SNE911-DAF-1372-2024 SNE911-UCA-DAF-228-2024 SNE911-DAF-1565-2024 SNE-911-UP-DAF-144-2024 SNE911-DAF-UPI-394-2024 SNE-911-DAF-1581-2024 SNE-911-UC-DAF-184-2024  ORDEN DE PAGO:UC-DAF-376-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1633-2024


title: SE REALIZA PAGO A  FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L.              8197.53 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) ASIGNADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1506-2024 SNE911-DAF-UPI-383-2024 SNE-911-DAF-1510-2024 SNE911-UC-DAF-172-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-353-2024 ORDEN DE INICIO: DAF006-SEP/SNE911-SPS-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1514-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE911) .  DOCUMENTACION SOPORTE. SNE911-DAF-1568-2024 SNE911-DAF-UPI-393-2024 SNE911-DAF-1570-2024 SNE911-DAF-1574-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-371-2024 FACTURA: 000-015-01-00744890 000-015-01-00744891 000-015-00744892 000-015-01-00744894 000-015-01-00744893  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1574-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 19754.85 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0028-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 19754.85 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-173-2024 SNE-911-UP-DAF-049-2024 SNE-DAF-UPI-098-2024 SNE-911-DAF-438-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-120-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0028-2024 FACTURA: 000-001-01-00024363 RE1-055-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

type: ORDCOM


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 257600.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1600 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 30 PCI Y 200 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-TGU  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-424-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024  SNE911-UP-DAF-154-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-067-2024 REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0180-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1739-2024.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 257600.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1600 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 30 PCI Y 200 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-TGU  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-424-2024 SNE911-DAF-1724 SNE911-UCA-262-2024 SNE911-DAF-1739-2024 SNE911-UP-DAF-157-2024 SNE911-DAF-UPI-459-2024 SNE911-DAF-1863 SNE911-UC-DAF-219-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-067-2024 REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0197-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-425-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1868-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 75329.60 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 419 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 30 PCI CECOP-CHOLUTECA 43 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SEDP-SNE911-CM-071-2024 SNE911-DAF-UPI-423-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024 SNE911-DAF-1699-2024 SNE911-UP-DAF-154-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-071-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0183-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1739-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 75329.60 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 419 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 30 PCI CECOP-CHOLUTECA 43 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-CHOLUTECA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SEDP-SNE911-CM-071-2024 SNE911-DAF-UPI-423-2024 SNE911-DAF-1724-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024 SNE911-DAF-1739-2024 SNE911-UP-DAF-157-2024 SNE911-DAF-UPI-461-2024 SNE911-UC-DAF-219-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-071-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0198-2024  ORDEN DE PAGO: UCA-DAF-427-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1868-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 24861850.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 13 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA (ITEMS 6.1 CON UN VALOR DE L.1663000.00) CON SOPORTE VITAL CON MUEBLE (TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS). DICHOS VEHICULOS SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO NO. DNBE-DE-0886-2024 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0066-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-0187-2024 SNE911-DAF-1651-2024 SNE911-CI-DN-422-2024 SNE911-DAF-1653-2024 SNE911-UCA-DAF-251-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE911-DAF-UPI-428-2024 REFERENCIAL N° SNE911-DAF-044-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1699-2024.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REALIZA REVERSION DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 24861850.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 16 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA (ITEMS 6.1 CON UN VALOR DE L.1663000.00) CON SOPORTE VITAL CON MUEBLE (TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS). DICHOS VEHICULOS SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO NO. DNBE-DE-0886-2024 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0066-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-0187-2024 SNE911-DAF-1651-2024 SNE911-CI-DN-422-2024 SNE911-DAF-1653-2024 SNE911-UCA-DAF-251-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE911-DAF-UPI-428-2024 SNE911-DAF-1699-2024 SNE911-UP-DAF-157-2024SNE911-UCA-DAF-282-2024 REFERENCIAL N° SNE911-DAF-044-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1825-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1207-1-0


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q DE HONDURAS S.A. POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 1 VEHICULO PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SRC MARCA NP300 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA SEGÚN ORDENES DE SERVICIOS # 612239452.   SE ADJUNTAN MEMORANDUMS: SNE911-DAF-SRC-076-2024 SNE911-DAF-1682-2024 SNE911-DAF-UPI-418-2024 SNE911-DAF-1683-2024 SNE911-UC-DAF-200-2024 ORDEN DE INICIO #DAF-0015-SEP/SNE911-SRC-2024 PIN SIAFI SOLVENCIA FISCAL VIGENTE CONTRATO DE PICKUP COLORADO.  ORDEN DE PAGO UC-DAF-385-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1694-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR UN VALOR DE L. 41280.30 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0030-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L POR UN VALOR DE L. 41280.30 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-UPI-109-2024 SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-127-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0030-2024 FACTURA: 000-004-01-00010853 RE1-054-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024


title: SE REALIZA EL PAGO A GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 3 VEHICULOS PROPIEDAD DE SNE911 Y USO EN LAS OFICINAS DE TGU Y CHOLUTECA Y SPS MARCA NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 TIPO AMBULANCIA.  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-UREM-CECOP-157-2024 ORDEN DE INICIO DAF-0011-SEP/SNE911-2024-SPS-2024 SNE911-USG-DAF-369-2024 ORDEN DE INICIO DAF-002-SEP/SNE911-TGU-2024 SNE911-DAF-1624-2024 SNE911-DAF-UPI-408-2024 SNE911-DAF-1627-2024 SNE911-UC-DAF-186-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-380-2024  INSTRUCCION MEDIANTE SNE911-DAF-1684-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 32016..00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0036-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-191-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR DE L. 32016..00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-191-202 SNE-911-DAF-UPI-157-2024 SNE-911-DAF-657-2024 SNE-911-UC-DAF-080-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-180-2024 FACTURA:000-002-01-00002805 RE1-082-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0036-2024 30-11-62-0029-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-663-2024


title: SE REALIZA EL PAGO A GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 5 VEHICULOS PROPIEDAD DE SNE911(3  NISSAN FRONTIE NP300 PICK UP 4X4 AÑO 2025 TIPO AMBULANCIA Y 2 VEHICULOS TIPO PICK UP CHEVROLET COLORADO AÑO 2024) USO EN LAS OFICINAS DE TGU Y CHOLUTECA.  DOCUMENTACION SOPORTE ORDEN DE INICIO DAF-0013--SEP/SNE911-2024-CHOLUTECA SNE911-UTM-UREM-CECOP-CHOLUTECA-18-2024 SNE911-DAF-1657-2024 SNE911-DAF-UPI-414-2024 SNE911-DAF-1667-2024 SNE911-USG-DAF-370-2024 ORDEN DE INICIO-DAF-0018-SEP/SNE911-TGU-2024 SNE911-DAF-1658-2024SNE911-DAF-1668-2024 SNE911-DAF-UPI-415-2024 SNE911-UC-DAF-197-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-382-2024  INSTRUCCION MEDIANTE SNE911-DAF-1684-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 95287.10 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0031-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 95287.10 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-165-2024 SNE-911-DAF-688-2024 SNE-911-DAF-706-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-188-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0031-2024 RE1-088-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-706-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S DE RL  POR UN VALOR DE L. 47550.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CISTERNA DE 7.5 MTS PARA VACIADO Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA A PLANTA DE TRATAMIENTO LUGAR: SNE911 TELA ATLANTIDA  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DAF-1580-2024 SNE911-UCA-DAF-233-2024 SNE911-UP-DAF-145-2024 SNE911-DAF-UPI-430-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-072-2024 REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0188-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1729-2024.

GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN, S. DE R.L.

streetAddress: BA.INDEPENDENCIA BOULEVARD 15 SEPT. ED. DEQUIN, LA CEIBA

legalName: GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 47550.00 INCLUIDO ISV AL 100% POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CISTERNA DE 7.5 MTS PARA VACIADO Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA A PLANTA DE TRATAMIENTO LUGAR: SNE911 TELA ATLANTIDA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-EDAF-CECOP-TELA-008-2024 SNE911-DAF-1580-2024 SNE911-UCA-DAF-233-2024 SNE911-UP-DAF-145-2024 SEDP-SNE911-CM-072-2024 SNE911-DAF-UPI-430-2024 SNE911-DAF-1729-2024 SNE911-UP-DAF-157-2024 SNE911-DAF-UPI-458-2024 SNE911-DAF-1862-2024.   ORDEN DE PAGO: UC-DAF-423-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0201-2024 RE1-0188-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1869-2024.


title: SE REALIZA EL PAGO A TEKNI S DE RL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE LA FLOTA VEHICULAR DE MOTO AMBULANCIAS PROPIEDAD DE SNE911  USO EN LAS OFICINAS DE TGU.  DOCUMENTACION RESPALDO SNE911-UREM-CECOP-222-2024 ORDEN DE INICIO DAF-001-SEP/SNE911-TEG-2024 SNE911-DAF-1716-2024 SNE911-DAF-UPI-429-2024 SNE911-DAF-1722-2024 SNE911-UC-DAF-206-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-394-2024  INSTRUCCION MEDIANTE SNE911-DAF-1741-2024

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE GASPRO HONDURAS S.A POR UN VALOR DE L. 87112.50 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 419 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 30 PCI Y 43 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-SANTA ROSA   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-421-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-069-2024 REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0185-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1739-2024.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GASPRO HONDURAS S.A POR UN VALOR TOTAL DE L. 87112.50 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 419 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 30 PCI Y 43 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 125 PCI PARA CECOP-SANTA ROSA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-421-2024 SNE911-DAF-1724-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024 SNE911-DAF-1739-2024 SNE911-UP-DAF-157-2024 SNE911-DAF-UPI-532-2024 SNE911-DAF-2049-2024 SNE911-UC-DAF-242-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-069-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-471-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0185-2024 RE1-0246-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2051-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR UN VALOR DE L. 19440.75 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911. DICHA REVERSIÓN SE REALIZA DEBIDO A LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO DE BENEFICIARIO A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES EN VEZ DE SU SIAFI COMERCIAL (DIFORMS).  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-173-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: UC-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0034-2024 SNE-911-DAF-173-2024 F-07 AL F-01-00124.01  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-281-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-124-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.159850.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1100 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 30 PCI Y 100 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-SPS  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-425-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024 SNE911-UP-DAF-154-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-068-2024 REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0181-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1739-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.159850.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1100 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 30 PCI Y 100 RECARGAS DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-SPS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SEDP-SNE911-CM-068-2024 SNE911-DAF-UPI-425-2024 SNE-911-DAF-1724-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024 SNE-911-DAF-1739-2024  SNE911-UP-DAF-157-2024 SNE911-DAF-UPI-457-2024 SNE-911-DAF-1862-2024 SNE911-UC-DAF-219-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-068-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0196-2024  RE1-0181-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1868-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 67965.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 419 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 30 PCI CECOP-TELA 43 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-TELA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SEDP-SNE911-CM-070-2024 SNE911-DAF-UPI-422-2024 SNE911-UCA-DAF-262-2024 SNE911-DAF-1699-2024SNE911-UP-DAF-154-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-070-2024  REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0184-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1739-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 67965.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 419 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 30 PCI CECOP-TELA 43 RECARGA DE OXIGENO MEDICO 125 PCI CECOP-TELA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-108-2024 SNE911-TLC-061-2024 SNE911-DCECOP-TGU-254-2024 SNE911-DAF-870-2024 SNE911-DAF-1020-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-1724-2024 SNE911-DAF-UPI-422-2024 SNE911-DAF-1739-2024 SNE911-UP-DAF-157-2024 SNE911-DAF-UPI-460-2024 SNE911-DAF-1864-2024 SNE911-UC-DAF-219-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-070-2024 REMICION DE EXPEDIENTE: RE1-0184-2024 RE1-0199-2024 FACTURA: 015-001-01-00002854 ORDEN DE PAGO: U-DAF-426-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2381-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.40000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 44 UNIFORMES SUBLIMADOS CON ENUMERACION Y EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SNE-911 (EL UNIFORME CONSTA DE CAMISETA CALSONETA Y MEDIAS) DE LOS CUALES 26 SERAN MASCULINOS Y 18 FEMENINOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-314-2023 SNE-911-USG-DAF-030-2024 SNE-911-DAF-044-2024 UCA-DAF-022-2024 SNE-911-UP-DAF-016-2024 SNE-911-DAF-UPI-11-2024 RE1-009-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-004-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SN-911-DAF-062-2024

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.40000.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 44 UNIFORMES SUBLIMADOS CON ENUMERACION Y EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SNE-911 (EL UNIFORME CONSTA DE CAMISETA CALSONETA Y MEDIAS) DE LOS CUALES 26 SERAN MASCULINOS Y 18 FEMENINOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-314-2023 SNE-911-USG-DAF-030-2024 SNE-911-DAF-044-2024 UCA-DAF-022-2024 SNE-911-UP-DAF-016-2024 SNE-911-DAF-UPI-11-2024 SNE-911-DAF-062-2024  NOTA ACLARATORIA: UCA-004-2024  RE1-014-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-006-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-093-2024


title: SE REALIZA EL COMPROMISO PARA CASH BUSINESS D DE R.L. POR LA CANTIDAQD DE L. 232495.50 PARA LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS LAPTOP PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-TGU-DT00176-2024 SNE911-DAF-1780-2024 SNE911-UCA-DAF-274-2024 SNE911-UP-DAF-160-2024 RE1-0194-2024 SNE911-DAF-UPI-454-2024 ORDEN DE COMPRA:30-11-62-0070-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1858-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA EL PAGO PARA CASH BUSINESS D DE R.L. POR LA CANTIDAQD DE L. 232495.50 PARA LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS LAPTOP PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-TGU-DT00176-2024 SNE911-DAF-1780-2024 SNE911-UCA-DAF-274-2024 SNE911-UP-DAF-160-2024 RE1-0194-2024SNE911-DAF-1858-2024 SNE911-UP-DAF-166-2024 RE1-0226-2024 SNE911-DAF-UPI-498-2024 SNE911-DAF-1976-2024 ORDEN DE COMPRA:30-11-62-0070-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-450-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1989-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 4 VEHICULO PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE TGU ( 2 NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA) Y ( 2 VEHICULOS CHEVROLET COLORADO 4X4 TIPO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2024)   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE INICIO DAF-0018-SEP/SNE911-TGU-2024 SNE911-USG-DAF-411-2024 SNE911-DAF-1784-2024 SNE911-DAF-UPI-444-2024 SNE911-DAF-1797-2024 SNE911-UC-DAF-211-2024  ORDEN DE PAGO UC-DAF-402-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1800-2024


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR CONCEPTO DE  LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO  MENOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 REF.SNE911-DAF-095-2024 SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 SNE911-DAF-1765-2024 SNE911-UCA-DAF-273-2024 SNE911-DAF-UPI-452-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0193-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-075-2024-B  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUMS SNE-911-DAF-1842-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR CONCEPTO DE  LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO  MENOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  REF.SNE911-DAF-095-2024 SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 SNE911-DAF-1765-2024 SNE911-UCA-DAF-273-2024 SNE911-UP-DAF-156-2024 SNE911-DAF-UPI-452-2024SNE911-DAF-1842-2024 SNE911-DAF-1866-2024 SNE911-UC-DAF-220-2024 SNE911-UP-DAF-164-2024. REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0193-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-075-2024-B ORDEN DE PAGO: UC-DAF-429-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUMS SNE-911-DAF-1872-2024


title: SE REALIZA EL COMPROMISO PARA CASH BUSINESS D DE R.L. POR LA CANTIDAD DE L. 81800.00 PARA LA ADQUISICION DE SCANNERS INDUSTRIALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-UAD-SG-057-2024 SNE911-SG-109-06-2024 DNE911-DTH-660-2024 OFICIO-DNBE-DE-1237-2024 SNE911-DAF-1550-2024 SNE911-UCA-DAF-278-2024 SNE911-UP-DAF-160-2024  RE1-0195-2024 SNE911-DAF-UPI-456-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0069-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1858-2024.

rationale: SE REALIZA EL PAGO PARA CASH BUSINESS D DE R.L. POR LA CANTIDAD DE L. 81800.00 PARA LA ADQUISICION DE SCANNERS INDUSTRIALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-UAD-SG-057-2024 SNE911-SG-109-06-2024 DNE911-DTH-660-2024REF.SNE911-DAF-064-2024 OFICIO-DNBE-DE-1237-2024 SNE911-DAF-1550-2024 SNE911-UCA-DAF-278-2024 SNE911-UP-DAF-160-2024  RE1-0195-2024 SNE911-DAF-UPI-456-2024 SNE911-UP-DAF-166-2024 RE1-0225-2024 SNE911-DAF-UPI-497-2024 SNE911-DAF-1976-2024 SNE911-UC-DAF-232-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0069-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-449-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1989-2024.


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 1 VEHICULO PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SPS  ( VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLO BLANCO TIPO AMBULACIA)    DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE INICIO DAF-0011-SEP/SNE911-SPS-2024 SNE911-USG-DAF-331-2024 SNE911-DAF-1788-2024 SNE911-DAF-UPI-443-2024 SNE911-DAF-1798-2024 SNE911-UC-DAF-211-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-403-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1800-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SE REALIZA EL COMPROMISO A FAVOR DE ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.  PARA LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS POR UN MONTO DE (L. 278919.35) DONDE HAREMOS EL PAGO PARCIAL DE (L. 46057.45) CON EL IVS PAGADO AL 100% PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-USG-DAF-410-2024 SNE911-DAF-1661-2024 SNE911-UCA-DAF-247-2024 SNE911-UP-DAF-175-2024 RE1-0228-2024 SNE911-DAF-UPI-510-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-074-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2004-2024

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DE (L. 46057.45) POR INCONSISTENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO A  EL COMPROMISO A FAVOR DE ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.  PARA LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS POR UN MONTO DE (L. 278919.35) DONDE HAREMOS EL PAGO PARCIAL DE (L. 46057.45) CON EL IVS PAGADO AL 100% PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-USG-DAF-410-2024 SNE911-DAF-1661-2024 SNE911-UCA-DAF-247-2024 SNE911-UP-DAF-175-2024 RE1-0228-2024 SNE911-DAF-UPI-510-2024 SNE911-DAF-2004-2024 SNE911-UP-DAF-190-2024 RE1-0266-2024 SNE911-DAF-UPI-580-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-074-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2176-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1331-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 15191.17 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 878 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911). (SERA UN PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAS 878 RESMAS DE PAPEL BOND)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1652-2024 SNE911-UCA-DAF-250-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE911-DAF-UPI-437-2024 RE1-0189-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0068-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1805-2024.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA REVERSION A EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 15191.17 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 878 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911). (SERA UN PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAS 878 RESMAS DE PAPEL BOND) SE REALIZA LA REVERSION POR CAMBIO DE PROVEEDOR    DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-UAS-DAF-018-2024 SNE911-DAF-1652-2024 SNE911-UCA-DAF-250-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE911-DAF-UPI-437-2024 SNE911-DAF-1805-2024 SNE911-UP-DAF-162-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 RE1-0189-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0068-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1849-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1330-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A CREATORS S DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 130000.00 PAGANDO EL ISV AL 100% POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 SPORTS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDA AUDIOVISUAL.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-140-2024 SNE911-DCP-224-2024 SNE911-DAF-1111-2024 SNE911-UCA-DAF-187-2024 SNE911-UP-DAF-113-2024 SEDP-SNE911-CM-052-2024 SNE911-DAF-UPI-451-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-052-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0192-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1832-2024.

CREATORS S DE RL

streetAddress: RES. LAS UVAS 4 ENTRADA, PORTON 26, EDIF DE APARTAMENTOS GUEVARA, TEG.

legalName: CREATORS S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REALIZA PAGO A CREATORS S DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 130000.00 PAGANDO EL ISV AL 100% POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 SPORTS PUBLICITARIOS Y PROPAGANDA AUDIOVISUAL.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-140-2024 SNE911-DCP-224-2024 SNE911-DAF-1111-2024 SNE911-UCA-DAF-187-2024 SNE911-UP-DAF-113-2024 SEDP-SNE911-CM-052-2024 SNE911-DAF-UPI-451-2024. SNE911-DAF-1832-2024 SNE911-UP-DAF-163-2024 SNE911-DAF-1867-2024 SNE911-UC-DAF-220-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-052-2024  ORDEN DE PAGO; UC-DAF-430-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0192-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1872-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON EL VALOR DE L. 4025.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 1 PUBLICACIONES EN PAGINAS  1/4.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-898-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 RE1-0128-2024 SNE911-DAF-UPI-317-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-044-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1294-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON EL VALOR DE L. 4025.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 1 PUBLICACIONES EN PAGINAS  1/4.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-898-2024SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024SNE911-UP-DAF-165-2024 SNE911-UPI-DAF-317-2024SNE911-DAF-1294-2024 SNE911-DAF-UPI-465-2024 SNE911-UC-DAF-221-2024 RE1-0128-2024 SNE911-DAF-UPI-317-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-044-2024 RE1-0206-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1874-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON UN VALOR DE L.12075.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 3 PUBLICACIONES EN PAGINAS  1/4.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UP-DAF-107-2024 SNE911-UCA-DAF-171-2024 SNE911-DAF-1012-2024 SNE911-DAF-UPI-303-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-048-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1247-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON UN VALOR DE L.12075.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 3 PUBLICACIONES EN PAGINAS  1/4.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UP-DAF-107-2024 SNE911-UCA-DAF-171-2024 SNE911-DAF-1012-2024 SNE911-DAF-UPI-303-2024 SNE911-UP-DAF-165-2024 SNE911-DAF-UPI-303-2024 SNE911-DAF-1247-2024 SNE911-DAF-UPI-466-2024 SNE911-UC-DAF-221-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-048-2024 RE1-0130-2024 REI-0207-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-433-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1874-2024


title: SE REALIZA EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE MEDITEC S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 246336.60 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE  LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO  MENOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE  SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 REF.SNE911-DAF-095-2024 SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 SNE911-DAF-1765-2024 SNE911-UCA-DAF-273-2024 SNE911-DAF-UPI-452-2024 SNE-911-UP-DAF-156-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0193-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-075-2024-A  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUMS SNE-911-DAF-1842-2024

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA EL PAGO A FAVOR DE MEDITEC S.A DE C.V POR UN VALOR DE L. 246336.60 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE  LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO  MENOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE  REF.SNE911-DAF-095-2024 SNE911-TLC-133-2024 SNE911-DCECOP-TGU-745-2024 REF.SNE911-DAF-095-2024 SNE911-DAF-1765-2024 SNE911-UCA-DAF-273-2024 SNE911-DAF-UPI-452-2024 SNE-911-UP-DAF-156-2024 SNE911-DAF-1842-2024 SNE911-DAF-UPI-462-2024 SNE911-DAF-1866-2024 SNE911-UC-DAF-220-2024 SNE911-UP-DAF-164-2024. REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0193-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-075-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-428-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUMS SNE-911-DAF-1872-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1372-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON UN VALOR DE L.68540.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 20 PUBLICACIONES EN PAGINAS  1/4.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1317-2024 SNE911-UCA-DAF-2028-2024 SNE911-UP-DAF-121-2024 RE1-0157-2024 SNE911-DAF-UPI-348-2024 SNE911-UCA-DAF-126-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-059-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1442-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1372-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.POR UN VALOR DE L 34270.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 9 PUBLICACIONES EN 1/4 DE PAGINA CORRESPONDIENTE A LOS DETALLES DE LAS INVITACIONES Y ENMIENDAS A LAS LICITACIONES  PÚBLICAS NACIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1317-2024 SNE911-UCA-DAF-208-2024 SNE911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-348-2024 SNE911-UCA-DAF-126-2024 SNE911-DAF-UPI-646-2024 SNE-911-DAF-1871-2024 SNE911-UC-DAF-221-2024. SNE911-DAF-1442-2024 FACTURAS 000-008-01-00026594 000-008-01-00026566 000-008-01-00026595 000-008-01-00026567 000-008-01-00026868 000-008-01-00026894 000-008-01-00026700 000-008-01-00026732 000-008-01-00026797  RE1-0157-2024  RE1-0205-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-059-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-431-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUMS SNE-911-DAF-1874-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON UN VALOR DE L.6854.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 2 PUBLICACIONES DE LICITACION PUPLICAS NACIONALES EN PAGINAS 1/4 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-208-2024 SNE911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-348-2024 SNE911-DAF-1442-2024 RE1-0223-2024 SNE911-DAF-UPI-500-2024 SNE911-DAF-1978-2024 SNE911-UC-DAF-232-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-059-2024 FACTURAS: 000-008-01-0002696 000-008-01-00026962 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-448-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1989-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.CON UN VALOR DE L.3427.00 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE 1 PUBLICACION EN PAGINAS  1/4.   DOCUMENTACION SOPORTE:RE1-0270-2024 SNE911-DAF-UPI-593-2024 SNE911-DAF-2273-2024 SNE911-UC-DAF-270-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-059-2024 ORDEN DE DE PAGO: UC-DAF-517-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2347-2024 FAC  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1442-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L. 6854.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE 20 PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS PRIVADAS Y ADENDAS SEP-SNE911-LPN-010-2024 Y SEP-SNE911-LPN-009-2024.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-1317-2024 SNE911-UCA-DAF-208-2024 SNE911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-348-2024 SNE911-DAF-1442-2024 SNE911-DAF-UPI-705-2024 SNE911-DAF-2635-2024 SNE911-UCA-DAF-304-2024. CONSTANCIA-AMDC-GRCF-CO-0009-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-059-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-590-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0157-2024 RE1-0326-2024 FACTURAS No. 000-008-01-00027408 (L. 3427.00) 000-008-01-00027407 (L. 3427.00)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2644-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR CARLOS DAVID LAGOS FONSECA POR UN VALOR DE L. 3910.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 SELLOS DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SELLO DE RECIBIDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA ENTREGADO Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SA/MI-17-01-2024 FACTURA: 000-001-01-00000207 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-170-2024

CARLOS DAVID LAGOS FONSECA

legalName: CARLOS DAVID LAGOS FONSECA


title: SE REALIZA EL COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. COMPRA DE KITS INFANTILES KITS PERIODISTAS LIBRO DE ATENCION BASICA DE EMERGENCIA POR UN VALOR DE L.60122.00 PARA ADQUICION  DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)	  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-104-2024 SNE911-DCECOP-TGU-560-2024 SNE911-DAF-1610-2024 REF.SNE911-DAF-085-2024 SNE911-UCA-DAF-264-2024 SNE911-UP-DAF-156-2024 SNE911-UCA-DAF-293-2024 REF.SNE911-DAF-085-2024 RE1-0217-2024 SNE911-DAF-UPI-493-2024 SNE911-UCA-DAF-293-2024 ORDEN DE COMPRA; SEDP-SNE911-CM-078-2024.  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1949-2024

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

legalName: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R. L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 60122.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 KITS INFANTILES 50 KITS PERIODISTAS Y 58 LIBROS DE ATENCION BASICA DE EMERGENCIA PARA ADQUISICION DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).	  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-104-2024 SNE911-DCECOP-TGU-560-2024 SNE911-DCP-318-2024 SNE911-DAF-1610-2024 SNE911-UCA-DAF-264-2024 SNE911-UP-DAF-156-2024 SNE911-UCA-DAF-293-2024 REF.SNE911-DAF-085-2024 SNE911-DAF-UPI-493-2024 SNE911-DAF-1949-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 SNE911-DAF-UPI-528-2024 SNE911-DAF-2043-2024 SNE911-UC-DAF-242-2024.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-078-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0217-2024 RE1-0244-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-468-2024  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2051-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA POR UN VALOR DE L. 2500.00 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (FUNEBRE).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-CI-DN-055-2024 FACTURA: 000-002-01-00000206  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-189-2024

GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 298155.66 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE-911) DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911USG-DAF-318-2024 SNE-911-DAF-1284-2024 SNE911-UCA-DAF-201-2024 SNE-911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-353-2024 SNE-911-DAF-1430-2024 SNE-911-UP-DAF-131-2024 SNE911-DAF-UPI-398-2024 SNE-911-DAF-1585-2024 SNE911-UC-DAF-184-2024 SNE911-DAF-1633-2024  RE1-0162-2024-RE1-0177-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-055-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-377-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-1873-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS ¿COMPUSER¿ POR UN VALOR DE L. 268815.38 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 AUDIFONOS CON MICROFONOS ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERIZTICAS: TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL  IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 Ohm SENSIBILIDAD (AUDIFONO): 94 dBV/Pa+/- 3 Db SENSIBILIDAD (MICROFONO): -17 dBV/Pa +/- 4 Db RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS): 20 Hz -20kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO): 100 Hz- 10 kHz  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM: SNE-911-TGU-DT0027-2024 SNE-911-DAF-056-2024 UCA-DAF-028-2024 SNE-911-UP-DAF-019-2024 SNE-911-DAF-UPI-13-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-008-2024 RE1-012-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-075-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR UN VALOR DE L. 268815.38 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 AUDIFONOS CON MICROFONOS ESTEREO LOGITECH USB 2.0 NEGRO CON LAS SIGUIENTES CARACTERIZTICAS: TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL  IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 Ohm SENSIBILIDAD (AUDIFONO): 94 dBV/Pa+/- 3 Db SENSIBILIDAD (MICROFONO): -17 dBV/Pa +/- 4 Db RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS): 20 Hz -20kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO): 100 Hz- 10 kHz  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  MEMORANDUM: SNE-911-TGU-DT0027-2024 SNE-911-DAF-056-2024 UCA-DAF-028-2024 SNE-911-UP-DAF-019-2024 SNE-911-DAF-UPI-13-2024 SNE-911-DAF-075-2024 SNE-911-DAF-UPI-051-2024 SNE-911-DAF-240-2024 SNE-911-UC-DAF-032-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-008-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-077-2024 RE1-012-2024-RE1-031-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-292-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) POR LA ADQUISICION DE 30 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA1) POR LA CANTIDAD DE L. 632499.89 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) SE REALIZARÁ EL PAGO PARCIAL DE L.61624.50  DOCUMENTACION SOPORTE: OFICIO DNBE-DE-0886-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE911-UP-DAF-094-2024 REF.SNE911-DAF-086-2024 RE1-0176-2024 SNE911-DAF-UPI-399-2024 SNE911-DAF-1885-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0061-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1595-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) POR LA ADQUISICION DE 30 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA1) POR LA CANTIDAD DE L. 632499.89 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ). SE REALIZARÁ UN PAGO PARCIAL DE L. 103352.00  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-038-2024 SNE911-UDPCP-DCEF-055-2024 SNE911-UREM-CECOP-296-2024 SNE911-TGU-DT-217-2024 SNE911-DPEG-168-2024 SNE911-CI-DN-240-2024 DNE911-412-2024 SNE911-DCECOP-TGU-833-2024 SNE911-UAS-DAF-020-2024 DNE911-DTH-510-A-2024  OFICIO DNBE-DE-0886-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE911-UP-DAF-094-2024 REF.SNE911-DAF-086-2024 RE1-0176-2024 SNE911-DAF-UPI-399-2024 SNE911-DAF-1595-2024 SNE911-UP-DAF-166-2024 SNE911-DAF-UPI-570-2024 SNE911-DAF-2147-2024 SNE911-UC-DAF-251-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0061-2024 RE1-0176-2024 RE1-0248-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-491-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2156-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1406-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1406-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR LA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS PARA AREA DE CECOP DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PROPORCIONANDO 2 LIMPIEZAS POR MES POR LA CANTIDAD DE L. 294643.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) SE HARA REALIZARÁ PAGO PARCIAL DE L. 222450.00 (PAGANDO ISV AL 100%)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-1320-2024 SNE911-UCA-DAF-210-2024 SNE911-UP-DAF-123-2024 RE1-0173-2024 SNE911-DAF-UPI-401-2024 SNE911-DAF-1885-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0060-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1595-2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL POR LA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS PARA AREA DE CECOP DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024 PROPORCIONANDO 2 LIMPIEZAS POR MES POR LA CANTIDAD DE L. 294643.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) SE HARA REALIZARÁ PAGO PARCIAL DE L. 222450.00 (PAGANDO ISV AL 100%)   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DCECOP-TGU-368-2024  SNE911-DAF-1320-2024 SNE911-UCA-DAF-210-2024 SNE911-UP-DAF-123-2024 RE1-0173-2024 SNE911-DAF-UPI-401-2024 SNE911-DAF-1595-2024 SNE911-UP-DAF-167-2024 SNE911-DAF-1885-2024 RE1-0219-2024 SNE911-DAF-UPI-491-2024 SNE911-DAF-1946-2024 SNE911-UC-DAF-227-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-060-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-444-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1951-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA EL COLABORADOR RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ POR UN VALOR DE L. 2000.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR ACABO SUPERVISIONES DE SITIOS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DT0037-2024 FACTURAS: 000-001-01-00080518 006-002-01-00631627  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-168-2024

RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO SANCHEZ ORDOÑEZ


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE L. 118056.70 DEL CUAL SE PAGARÁ EN PAGOS PARCIALES SE INCLUYE EL ISV POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3 TRIPODE ESTABILIZADOR 10 CABLE HDMI 6 CABLE AUDIO RCA 6 CABLE AUDIO ¼ 5 REGLETAS 10 EXTENSION DE 3 A 10 METROS 10 ADAPTADOR Y CONECTOR 12 CONVERTIDOR DE AUDIO ¼ MACHO 6 CABLE DE HDMI 10 CAPTURADOR DE PANTALLA 4 TRIPODE DE CAMARA 3 AUDIFONO DE ESTUDIO PROFESIONAL.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-289-2024 SNE911-DAF-1393-2024 SNE911-UCA-DAF-217-2024 SNE911-UP-DAF-129-2024 SEDP-SNE911-CM-061-2024 SNE911-DAF-UPI-395-2024 SNE911-DAF-1885-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-061-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0170-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1595-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR UN VALOR TOTAL DE L. 118056.70 SE INCLUYE EL ISV POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS 3 TRIPODE ESTABILIZADOR 10 CABLE HDMI 6 CABLE AUDIO RCA 6 CABLE AUDIO ¼ 5 REGLETAS 10 EXTENSION DE 3 A 10 METROS 10 ADAPTADOR Y CONECTOR 12 CONVERTIDOR DE AUDIO ¼ MACHO 6 CABLE DE HDMI 10 CAPTURADOR DE PANTALLA 4 TRIPODE DE CAMARA 3 AUDIFONO DE ESTUDIO PROFESIONAL. (SE PAGA L. 67874.82 POR PAGO PARCIAL)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-289-2024 SNE911-DAF-1393-2024 SNE911-UCA-DAF-217-2024 SNE911-UP-DAF-129-2024 SNE911-DAF-UPI-395-2024 SNE911-DAF-1595-2024 RE1-0170-2024 SNE911-UP-DAF-167-2024 RE1-0216-2024 SNE911-DAF-UPI-490-2024 SNE911-DAF-1946-2024 SNE911-UC-DAF-227-2024   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-061-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-445-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1951-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 42262.50 POR LA COMPRA DE 20 SET DE VINIL PARA LAMINADO DE MOTO AMBULANCIAS MAS LA INSTALACION Y UN BANNER DE 1.5X1.5 METROS.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-UPI-29-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-005-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-192-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 42262.50 ISV INCLUIDO POR LA COMPRA DE 20 SET DE VINIL PARA LAMINADO DE MOTO AMBULANCIAS MAS LA INSTALACION Y UN BANNER DE 1.5X1.5 METROS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-DAF-229-2024 SNE-911-DAF-UPI-046-2024 SNE-911-DAF-192-2024 SNE-911-USG-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-034-2024 SNE-911-DAF-UPI-29-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-005-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-073-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-030-2024 FACTURA 000-001-01-00000217  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-236-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LA ADQUICISION DE DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BOTE 1000 ML (USO HOSPITALARIO ALTA CALIDAD POR LA CANTIDAD DE L. 86197.10 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ) SE REALIZARÁ EL PAGO PARCIAL DE L. 22072.65 (PAGANDO EL ISV AL 100%)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 RE1-0175-2024 SNE911-DAF-UPI-400-2024 SNE911-DAF-1885-2024.  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0062-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1595-2024

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR LA CANTIDAD DE L.  86197.10  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUICISION DE DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BOTE 1000 ML (USO HOSPITALARIO ALTA CALIDAD  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ( SNE911 ). SE REALIZA EL PAGO PARCIAL DE L. 22072.65. (PAGANDO EL ISV AL 100%)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-066-2024 SNE911-DCECOP-TGU-293-2024 SNE911-DAF-900-2024 SNE911-UCA-DAF-153-2024 SNE911-UP-DAF-096-2024 SNE911-DAF-UPI-400-2024 SNE911-DAF-1595-2024 SNE911-UP-DAF-167-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2442-2024 SNE911-UC-DAF-282-2024.   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0062-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-555-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0175-2024 RE1-0290-2024 FACTURA: 000-001-01-00031450  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2462-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR TOTAL DE L. 25255200.05  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 16 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 4X4 ITEMS 6.3 DE CATALOGO ELECTRONICO. SE REALIZÓ UN F-07 AL F-01 - 01207 EN COMPROMISO EN EL  CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 13 AMBULANCIAS DEBIDO A QUE SE REALIZO UN CAMBIO DE MODELO DE AMBULANCIA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: REF. SNE-911-DAF-044-2024 OFICIO No. DNBE-DE-0886-2024 SNE911-DAF-1651-2024 SNE911-CI-DN-422-2024 SNE911-DAF-1653-2024 SNE911-UCA-DAF-251-2024 SNE-911-UP-DAF-152-2024 SNE-911-DAF-UPI-428-2024 SNE-911-DAF-1699-2024 SNE-911-UP-DAF-157-2024 SNE911-UCA-DAF-282-2024 SNE-911-DAF-1825-2024 SNE-911-UP-DAF-162-2024 SNE-911-CI-DN-453-2024 SNE-911-DAF-1859-2024 SNE911-DAF-UOI-473-2024  ORDEN DE COMPRA: No. 30-11-62-0071-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0187-2024 RE1-0208-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1890-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR TOTAL DE L. 25255200.05  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 16 VEHICULOS TIPO AMBULANCIA MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 4X4 ITEMS 6.3 DE CATALOGO ELECTRONICO.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: REF. SNE-911-DAF-044-2024 OFICIO No. DNBE-DE-0886-2024 SNE911-DAF-1651-2024 SNE911-CI-DN-422-2024 SNE911-DAF-1653-2024 SNE911-UCA-DAF-251-2024 SNE-911-UP-DAF-152-2024 SNE-911-DAF-UPI-428-2024 SNE-911-DAF-1699-2024 SNE-911-UP-DAF-157-2024 SNE911-UCA-DAF-282-2024 SNE-911-DAF-1825-2024 SNE-911-UP-DAF-162-2024 SNE-911-CI-DN-453-2024 SNE-911-DAF-1859-2024 SNE911-DAF-UPI-473-2024 SNE911-DAF-1890-2024 SNE911-UP-DAF-168-2024 SNE911-DAF-2427-2024 SNE911-DAF-UPI-931-2024 SNE911-DAF-3226-2024 SNE911-DAF-373-2024  ORDEN DE COMPRA: No. 30-11-62-0071-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0187-2024 RE1-0208-2024 RE1-0533-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-754-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-3231-2024.

type: CONT


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR TOTAL DE L. 15171.95  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 158 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-018-2024 SNE911-DAF-1652-2024 SNE911-UCA-DAF-250-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE-911-DAF-UPI-437-2024 SNE-911-DAF-1805-2024 SNE-911-UP-DAF-162-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 SNE-911-DAF-1849-2024 SNE-911-UP-DAF-166-2024 SNE911-DAF-UPI-476-2024.  SE REALIZÓ UN F-07-REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROCESO PREVISTO PARA CIERTA CANTIDAD DE PAPEL DISMINUYÓ Y SE HIZO CAMBIO DE PROVEEDOR.  ORDEN DE COMPRA: No. 30-11-62-0072-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0189-2024 RE1-0211-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1890-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR TOTAL DE L. 15171.95  ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 158 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD. TAL REVERSION SE REALIZA POR UN ERROR COMETIDO AL MOMENTO DE REDACTAR  LA INSTRUCCION COLOCANDOSE EL MEMORANDUM SNE911-DAF-1890-2024 SIENDO INCORRECTA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-018-2024 SNE911-DAF-1652-2024 SNE911-UCA-DAF-250-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE-911-DAF-UPI-437-2024 SNE-911-DAF-1805-2024 SNE-911-UP-DAF-162-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 SNE-911-DAF-1849-2024 SNE-911-UP-DAF-166-2024 SNE911-DAF-UPI-476-2024.  SE REALIZÓ UN F-07-REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROCESO PREVISTO PARA CIERTA CANTIDAD DE PAPEL DISMINUYÓ Y SE HIZO CAMBIO DE PROVEEDOR.  ORDEN DE COMPRA: No. 30-11-62-0072-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0189-2024 RE1-0211-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1890-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1416-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1416-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR TOTAL DE L. 15171.95 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 158 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-018-2024 SNE911-DAF-1652-2024 SNE911-UCA-DAF-250-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE-911-DAF-UPI-437-2024 SNE-911-DAF-1805-2024 SNE-911-UP-DAF-162-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 SNE-911-DAF-1849-2024 SNE-911-UP-DAF-166-2024 SNE911-DAF-UPI-476-2024.  SE REALIZÓ UN F-07-REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROCESO PREVISTO PARA CIERTA CANTIDAD DE PAPEL DISMINUYÓ Y SE HIZO CAMBIO DE PROVEEDOR.  ORDEN DE COMPRA: No. 30-11-62-0072-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0189-2024 RE1-0211-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1900-2024.

rationale: SE REALIZA PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR TOTAL DE L. 15171.95 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 158 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-018-2024 SNE911-DAF-1652-2024 SNE911-UCA-DAF-250-2024 SNE911-UP-DAF-152-2024 SNE-911-UP-DAF-162-2024 SNE911-UCA-DAF-288-2024 SNE-911-DAF-1849-2024 SNE-911-UP-DAF-166-2024 SNE911-DAF-UPI-437-2024 SNE911-DAF-1805-2024 SNE911-DAF-UPI-476-2024 SNE911-DAF-1900-2024 SNE911-UP-DAF-169-2024 SNE911-DAF-UPI-492-2024 SNE911-DAF-1946-2024 SNE911-UC-DAF-227-2024  ORDEN DE COMPRA: No. 30-11-62-0072-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0189-2024 RE1-0211-2024 RE1-0218-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-443-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-1951-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS Y TRANSFER DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADAS EN CECOP TEGUCIGALPA CECOP SAN PEDRO SULA Y CECOP SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE A 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS COMPLETOS ANUALES Y 4 MANTENIMIENTOS BASICOS.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SNE-NO-038-2024 SNE911-DIR-CECOP-SRC-024-2024 SNE-911-USG-DAF-211-2024 SNE-911-DAF-827-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-449-2024. ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-073-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0190-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUMS SNE-911-DAF-1832-2024

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS Y TRANSFER DE LAS REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADAS EN CECOP TEGUCIGALPA CECOP SAN PEDRO SULA Y CECOP SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE A 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS COMPLETOS ANUALES Y 4 MANTENIMIENTOS BASICOS.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SNE-NO-038-2024 SNE911-DIR-CECOP-SRC-024-2024 SNE-911-USG-DAF-211- 2024 SNE-911-DAF-827-2024 SNE911-UCA-DAF-150-2024 SNE-911-UP-DAF-095-2024 SNE911-DAF-UPI-449-2024 SNE911-DAF-1832-2024 SNE911-UP-DAF-170-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-073-2024 SNE911-DAF-UPI-522-2024 SNE911-DAF-2022-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0190-2024 RE1-0239-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-462-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2040-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR SELVIN PAGOAGA BRITO POR UN VALOR DE L.1622.51 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TOMACORRIENTES Y 100 METROS DE CABLE ELECTRICO PARA ACONDICIONAR EL SOTANO DEL EDIFICO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-064-2024 FACTURAS: 006-001-01-08397914 006-001-01-08398882  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-171-2024

SELVIN PAGOAGA BRITO

legalName: SELVIN PAGOAGA BRITO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1431-0-0 - SE REALIZA EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CECOP PARA LA REGIONAL SPS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) POR UN VALOR DE L. 300000.00  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-UM-007-2024 SNE911-CECOP-SPS-233-2024 SNE911-USG-DAF-242-2024 SNE911-DP-SPS-001-2024 SNE911-DP-155-2024 SNE911-DAF-1822-2024 SNE911-DAF-1844-2024.   INSTRUCCION:SNE911-UCA-DAF-285-202


title: SE REALIZA EL COMPROMISO A FAVOR INGELMEC S DE R L POR UN MONTO L.32270.84 DE  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ( DE PRECISIÓN ) DE CECOP PARA LA REGIONAL TELA DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-00187-2024 SNE911-DAF-1839-2024 SNE911-UCA-DAF-302-2024 SNE911-UP-DAF-172-2024 SNE911-DAF-UPI-514-2024.   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-082-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0232-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2007-2024

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR INGELMEC S DE R L POR UN MONTO L.294860.00 ISV INCLUIDO   EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ( DE PRECISIÓN ) DE CECOP PARA LA REGIONAL TELA DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-00187-2024 SNE911-DAF-1839-2024 SNE911-UCA-DAF-302-2024 SNE911-UP-DAF-172-2024 SNE911-DAF-UPI-514-2024  SNE911-UP-DAF-186-2024 SNE911-DAF-2203-2024 SNE911-TGU-DT00187-2024 SNE911-UCA-DAF-360-2024 SNE911-DAF-2264-2024 SNE911-UP-DAF-211-2024 SNE911-DAF-UPI-669-2024 SNE911-DAF-2499-2024 SNE911-UC-DAF-287-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-082-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0232-2024 RE1-0288-2024 FACTURA: 000-003-01-00000081 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-564-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2517-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1432-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1432-1-0


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR UN VALOR DE L.28497.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA REGIONAL DEL SNE-911 CORRESPONDIENTE AL MED DE DICIEMBRE 2023. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DL-060-2024 SNE-911-DAF-071-2024 SNE-911-DAF-148-2024 SNE-911-UC-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-193-2024 SNE-911-DAF-UPI-038-2024 ORDEN DE COMPRA: CM-045-SNE-911-2023  ORDEN DE PAGO: DAF-UC-034-2024 FACTURA: 056-005-01-00136042  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-204-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0037-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-191-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 SNE-911-DAF-UPI-127-2024 SNE-911-DAF-550-2024 FACTURA: 001-001-01-00795696 RE1-063-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0037-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-134-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-564-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA S.A. DE C.V.) POR UN VALOR DE L. 45560.29 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0039-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-191-2024

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA S.A. DE C.V.) POR UN VALOR DE L. 11701.83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CONSUMO/USO DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-146-2024 UCA-DAF-052-2024 SNE-911-UP-DAF-036-2024 OC  30-11-62-0033-2024 (ANULADA)   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0039-2024 (ANULADA) F01 Y F07 - 00146 SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN AL F01 HUBO UNA EQUIVOCACION EN EL RESUMEN DE OPERACION AL DETALLAR LA CIFRA (VALOR) DEL TAL PROCESO.   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-274-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-146-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299408.81 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UREM DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CECOP TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-114-2024 SNE-911-DAF-1400-2024 SNE-911-CI-DN-357-2024 SNE-911-DAF-1440-2024 SNE911-UCA-DAF-277-2024 SNE-911-UP-DAF-160-2024 SNE-911-UP-DAF-176-2024 SEDP-SNE911-CM-079-2024 SNE911-DAF-UPI-499-2024.  RE1-0224-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-079-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-1968-2024.

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1473-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO A SOLICITUD DEL PROCESO DE REMODELACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CECOP TEGUCIGALPA. POR UN VALOR DE L. 300000.00  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-114-2024 SNE-911-DAF-1400-2024 SNE-911-CI-DN-357-2024 SNE-911-DAF-1440-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-UCA-DAF-277-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1473-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1473-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299408.91 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE UREM DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) EN CECOP TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DP-114-2024 SNE-911-DAF-1400-2024 SNE-911-CI-DN-357-2024 SNE-911-DAF-1440-2024 SNE911-UCA-DAF-277-2024 SNE-911-UP-DAF-160-2024 SNE-911-UP-DAF-176-2024 SEDP-SNE911-CM-079-2024 SNE911-DAF-UPI-499-2024 SNE911-DAF-1968-2024 SNE911-UP-DAF-176-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 SNE911-DP-223-2024 SNE911-DAF-2005-2024 SNE911-DAF-UPI-2024 SNE911-DAF-2010-2024 SNE911-UC-DAF-239-2024  RE1-0224-2024 RE1-0238-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-079-2024 ORDE DE PAGO: UC-DAF-457-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-2024-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 200000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-078-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.8000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE911-DAF-UPI-264-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-266-2024 FACTURA: 000-002-01-00001207 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024  RE1-013-2024 RE1-0121-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 30000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-078-2024 SNE-911-DAF-UPI-23-2024 SNE-911-DAF-118-2024 SNE-911-UC-DAF-013-2024 ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-019-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-131-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 24000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DAF-236-2024 SNE-911-UC-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-UPI-041-2024 SNE-911-DAF-219-2024 SANE-911-DAF-055-2024 SNE-911-USG-DAF-045-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-074-2024 RE1-026-2024 FACTURA 000-002-01-00001020 RECIBO DE CAJA 0442 000-002-01-00001007 RECIBO DE CAJA 0440  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-236-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA. DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-335-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-069-2024 SNE-911-UC-DAF-043-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-034-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-092-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001062 POR UN VALOR L.8000.00   000-002-01-00001030 POR UN VALOR L.14000.00   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-350-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 6000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-084-2024 SNE-911-DAF-380-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-098-2024 RE1-013-2024 RE1-045-2024 FACTURA: 000-002-01-00001073 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 20000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-103-2024 SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-UC-DAF-053-2024SNE-911-DAF-078-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-058-2024 FACTURAS: 000-002-01-00001087-000-002-01-00001091  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-474-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-112-2024SNE-911-DAF-535-2024 SNE-911-UC-DAF-066-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-130-2024 RE1-013-2024 RE1-060-2024 FACTURA: 000-002-01-00001101 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-549-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 18000.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-074-2024 MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-139-2024 SNE-911-DAF-573-2024 SNE-911-UC-DAF-069-2024 FACTURA 000-002-01-00001117 RECIBO DE CAJA COINVER N° 0487  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-591-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 10000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-160-2024 SNE-911-DAF-666-2024 SNE-911-UC-DAF-081-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-085-2024 FACTURA: 000-002-01-00001139  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-695-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 12000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-180-2024 SNE-911-DAF-735-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-198-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 RE1-013-2024 RE1-092-2024 FACTURA: 000-002-01-00001161  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-752-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 22000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 11 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-194-2024 SNE-911-DAF-791-2024 SNE-911-UC-DAF-095-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF--210-2024 FACTURA: 000-002-01-00001171 RE1-096-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-811-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 14000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 UCA-DAF-029-2024 SNE-911-UP-DAF-020-2024 SNE-911-DAF-UPI-14-2024 SNE-911-DAF-UPI-203-2024 SNE-911-DAF-864-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 SNE-911-DAF-078-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-218-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 FACTURA: 000-002-01-00001186 RE1-013-2024 RE1-0100-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L. 4000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CISTERNAS DE 4000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024 SNE-911-DAF-UPI-209-2024 SNE-911-DAF-918-2024 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0104-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-226-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-942-2024


title: SE REALIZA EL COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR EL VALOR DE L. 16708.35 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 174 RESMAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO TGU (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USA-DAF-019-2024 SNE911-DAF-1963-2024 SNE911-UCA-DAF-306-2024 SNE911-UP-DAF-179-2024 SNE911-UP-DAF-178-2024 RE1-0234-2024 SNE911-DAF-UPI-508-2024 ORDEN DE COMPRA:30-11-62-0074-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2004-2024

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR EL VALOR TOTAL DE L. 16708.35 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 174 RESMAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO TGU (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAS-DAF-019-2024 SNE911-DAF-1963-2024 SNE911-UCA-DAF-306-2024 SNE911-UP-DAF-179-2024 SNE911-UP-DAF-178-2024 SNE911-DAF-UPI-508-2024 SNE911-DAF-2004-2024 SNE911-UP-DAF-181-2024 SNE911-DAF-UPI-527-2024 SNE911-DAF-2043-2024 SNE911-UC-DAF-242-2024.  ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0074-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-469-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0234-2024 RE1-0245-2024  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2051-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN MONTO DE L. 4216.94 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 1 VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL (SNE911) Y USO EN DULCE NOMBE DE CULMI OLANCHO   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE INICIO DAF-008-SEP/SNE911-OLANCHO-2024 SNE911-DAF-1878-2024 SNE911-DAF-UPI-468-2024 SNE911-DAF-1899-2024 SNE911-UC-DAF-223-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0009-2023 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-438-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1905-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 89481.50 PARA LA ADQUISICION DE 10 POSTES DE CONCRETO 30FT PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-157-2024 SNE911-DAF-1500-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 RE1-0222-2024 SNE911-DAF-UPI-495-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-062-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1966-2024

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 89481.55 CON ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 10 POSTES DE CONCRETO 30FT PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-157-2024 SNE911-DAF-1500-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 RE1-0222-2024 SNE911-DAF-UPI-495-2024 SNE911-DAF-1966-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 RE1-0240-2024 SNE911-DAF-UPI-521-2024 SNE911-DAF-2022-2024 SNE911-UC-DAF-240-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-062-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-458-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2040-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1520-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1520-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 299546.25 PARA EL ALQUILER DE 50 MANTELES 50 SOBREMANTELES 535 SILLAS 3 TOLDOS 12X12 6 TOLDOS 6X12 4 TOLDOS 6X3 3 TOLDOS 6X6 1 FLETE MONTAJE PARA LAS INSTALACIONES DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-299-2024 SNE911-DCP-322-2024 SNE911-DAF-1497-2024 SNE911-DAF-1603-2024 SNE911-UCA-DAF-234-2024 SNE911-UCA-DAF-235-2024 SNE911-UP-DAF-148-2024 SNE911-DAF-UPI-484-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-066-2024 RE1-0214-2024  INSTRUCCIÓN SNE911-DAF-1925-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 299546.25 PARA EL ALQUILER DE 50 MANTELES 50 SOBREMANTELES 535 SILLAS 3 TOLDOS 12X12 6 TOLDOS 6X12 4 TOLDOS 6X3 3 TOLDOS 6X6 1 FLETE MONTAJE PARA LAS INSTALACIONES DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-299-2024 SNE911-DAF-1497-2024 SNE911-DAF-1603-2024 SNE911-UCA-DAF-234-2024 SNE911-UCA-DAF-235-2024 SNE911-UP-DAF-148-2024 SNE911-DAF-UPI-484-2024 SNE911-DAF-1925-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-066-2024 RE1-0214-2024 RE1-0243-2024 SNE911-DAF-UPI-523-2024 SNE911-DAF-236-2024 SNE911-UC-DAF-241-2024  ORDEN DE PAGO UC-DAF-464-2024  INSTRUCCIÓN SNE911-DAF-2047-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 299713.25 PARA LA COMPRA DE 600 SERVICIOS DE CATERING PARA 600 PERSONAS CON PLATILLO DE ENTRADA PRINCIPAL POSTRE Y REFRESCO 100 DESAYUNOS TIPICOS 100 CENAS TIPICAS 340 ALMUERZOS DE BANDEJA  PARA LAS INSTALACIONES DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-298-2024  SNE911-DAF-1497-2024 SNE911-DAF-UCA-234-2024 SNE911-UP-DAF-145-2024 SNE911-DAF-UPI-482-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-065-2024 RE1-0215-2024  INSTRUCCIÓN SNE911-DAF-1925-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 299713.25 PARA LA COMPRA DE 600 SERVICIOS DE CATERING PARA 600 PERSONAS CON PLATILLO DE ENTRADA PRINCIPAL POSTRE Y REFRESCO 100 DESAYUNOS TIPICOS 100 CENAS TIPICAS 340 ALMUERZOS DE BANDEJA  PARA LAS INSTALACIONES DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-298-2024  SNE911-DAF-1497-2024 SNE911-DAF-UCA-234-2024 SNE911-UP-DAF-145-2024 SNE911-DAF-UPI-482-2024 SNE911-DAF-1925-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 SNE911-DAF-UPI-524-2024 SNE911-DAF-243-2024 SNE911-UC-DAF-241-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-065-2024 RE1-0215-2024 RE1-0242-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-465-2024  INSTRUCCIÓN SNE911-DAF-2047-2024


title: SE REALIZA EL REEMBOLSO AL COLABORADOR ANNER JAHLEL REINA ORTIZ EN CONCEPTO DE LA REPARACION DE LLANTA DE LA AMBULANCIA DEL CECOP-TELA.  DOCUMENTACION SOPORTE SNE-911-EDAF-CECOP-TELA-017-2024 SNE-911-DAF-1827-2024 SNE-911-DAF-UPI-472-2024 SNE-911-DAF-1936-2024 SNE911-UC-DAF-229-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-447-2024 FACTURA: No. 000-001-01-00001273  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1975-2024

ANNER JAHLEL REINA ORTIZ

legalName: ANNER JAHLEL REINA ORTIZ


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 176950.06 PARA LA ADQUISICION DE TUBO BX ½ VARILLA POLO TIERRA 5/8 GRAPAS P/ VARILLA ½ TUBO EMT 1/2 CONECTOR RECTO FAJILLA PLASTICA 9X650 RIEL ESTRUCT HEBILLA METAL ¾ ARNADELA 3/8 ARANDELA DE PRESION 3/8 TUBO HIERRO 2X6 CINTA BAND-IT AISLADOR DE CARRETE BASTILADOR 1-LINEAS PERNO MAQUINA 5/8 CINTA ADECIVA ¾ COUPLING DE TORNILLO ½ PERNO CABEZA 3/8 CONECTOR RJ25 TENSOR MORDASAS ABRAZADERA USO GENERAL ARANDELA GALVANIZADA 5/8 TUERCA GALVANIZADA 3/8 VALCULA DE COMPUERTA CONECTOR PVC TUBO PVC POTABLE CINTA TEFLON ¾ CINTA DUCTO DE AIRE 2X54 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 13618.04  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-121-2024 SNE911-DAF-1148-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 RE1-0221-2024 SNE911-DAF-UPI-496-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-076-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1966-2024

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 176950.06 HACIENDO UN PAGO PARCIAL POR L. 13618.04 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS MATERIALES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA ENTRE OTROS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-121-2024 SNE911-DAF-1148-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE91-DAF-UPI-496-2024 SNE911-DAF-1966-2024 SNE911-UP-DAF-180-2024 SNE911-UP-DAF-UPI-520-2024 SNE911-DAF-2022-2024 SNE911-UC-DAF-240-2024.   REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0221-2024 RE1-0241-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-076-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-459-2024  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2040-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R. L. POR UN VALOR DE L. 72193.00 COMPLEMENTO AL PAGO YA REALIZADO MEDIANTE F-01-1407 POR L. 222450.00. PAGANDO EN TOTAL L. 294643.00 VALOR DE FACTURA No. 000-001-01-00000307 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS PARA EL AREA DE CECOP EN TEGUCIGALPA Y CECOP SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-TGU-368-2024 SNE911-DAF-1320-2024 SNE911-UCA-DAF-210-2024 SNE911-UPI-DAF-123-2024 SEDP-SNE911-CM-060-2024 SNE911-DAF-UPI-401-2024 SNE911-DAF-1595-2024 SNE-911-UP-DAF-167-2024 SNE911-DAF-UPI-491-2024 SNE911-DAF-1946-2024 SNE911-UCA-DAF-227-2024 SNE911-DAF-1951-2024 SNE911-DAF-1956-2024 SNE911-UCA-DAF-229-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-446-2024 RE1-0219-2024 RE1-0173-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1975-2024

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA COMPROMISOA FAVOR DE ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/ EXTRA REPUESTOS PARA EL POLARIZADO COMPLETO DE VEHICULO PICK UP CHEVROLET MODELO COLORADO AÑO 2024 PROPIEDAD DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-443-2024 SNE911-DAF-1974-2024 SNE911-UCA-DAF-308-2024 SNE911-UP-DAF-178-2024 SNE911-UP-DAF-179-2024 SNE911-DAF-UPI-533-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-086-2024 RE1-0247-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2050-2024

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/ EXTRA REPUESTOS CON UN MONTO DE L.3565.00 PARA EL POLARIZADO COMPLETO DE VEHICULO PICK UP CHEVROLET MODELO COLORADO AÑO 2024 PROPIEDAD DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-443-2024 SNE911-DAF-1974-2024 SNE911-UCA-DAF-308-2024 SNE911-UP-DAF-178-2024 SNE911-UP-DAF-179-2024 SNE911-DAF-UPI-533-2024 SNE911-DAF-2050-2024 SNE911-UP-DAF-190-2024 SNE911-DAF-UPI-574-2024 SNE911-DAF-2150-2024 SNE911-UC-DAF-251-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-086-2024 RE1-0247-2024 RE1-0257-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-492-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2156-2024


title: SE REALIZA REEMBOLSO A FAVOR DE EVERSON GEOVANNI JESUS ALVAREZ ZELAYA POR UN MONTO DE L. 460.00 POR LA COMPRA DE LLANTA USADA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE (SNE911)  USADO EN GIRA LABORAL POR LA DIRECCION DE PROYECTO  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DP-185-2024 SNE911-DAF-1672-2024 SNE911-DAF-UPI-417-2024 SNE911-DAF-1693-2024   FACTURA: 000-001-01-00003570 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-388-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1693-2024

EVERSON GEOVANNI JESUS ALVAREZ ZELAYA

legalName: EVERSON GEOVANNI JESUS ALVAREZ ZELAYA


title: SE REALIZA REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ POR UN MONTO DE L. 4600.00 POR GASTO REALIZADO EN COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-286-2024 SNE911-DCP-290-2024 SNE911-DAF-1396-2024 SNE911-DAF-UPI-372-2024 SNE911-DAF-1518-2024 SNE911-UC-DAF-181-2024 FACTURA: 000-002-01-00000239 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-370-2024	  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-1574-2024

OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ

legalName: OSCAR ARMANDO BARAHONA HERNANDEZ


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ CON UN MONTO DE L. 50554.00PARA LA ADQUISICION DE4 ARMARIOS PUERTA NORMAL DE 72X40X19.5 Y 4 ESCUADRAS ITALIA 02 GAV 23X62  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION  SOPORTE: SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 REF-SNE911-DAF-090-2024 DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-DAF-1970-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-196-2024 SNE911-DAF-UPI-801-2024 RESOLUCION: SNE911-SFG-007-2024 ORDEN DE COMPRA; SNE911-CM-089-2024-A RE1-0408-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2940-2024

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ CON UN MONTO DE L. 50554.00PARA LA ADQUISICION DE4 ARMARIOS PUERTA NORMAL DE 72X40X19.5 Y 4 ESCUADRAS ITALIA 02 GAV 23X62  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION  SOPORTE: SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 REF-SNE911-DAF-090-2024 DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-DAF-1970-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-196-2024 SNE911-DAF-UPI-801-2024SNE911-DAF-2940-2024 SNE911-UP-DAF-298-2024 SNE911-DAF-UPI-1015-2024 SNE911-DAF-3443-2024 SNE911-UC-DAF-399-2024 RESOLUCION: SNE911-SFG-007-2024 ORDEN DE COMPRA; SNE911-CM-089-2024-A RE1-0408-2024 RE1-0509-2024 RE1-0627-2024 FACTURA 005-001-01-00009542 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-851-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3450-2024


Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO CON UN MONTO DE L. 163200.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-317-2024