title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA MADRID COMAYAGUA A FAVOR DE OCTAVIO MONTES MOLINA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000012 C.A.I. 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ROY BARAHONA EN RUTA COMAYAGUA REPUBLICA DOMINICANA COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000006 C.A.I.1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

currency: HNL

MULTISERVICIOS JC S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE PASAJE AEREO POR CAMBIO DE FECHA CON FACTURA 000-001-01-000000013  NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CCF7-31E50D-8C A FAVOR DE IRIS VARELA EN RUTA MADRID - COMAYAGUA AL 26 DE MAYO  DE 2024

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ATENCIONES EN EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA CIANCSI SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SEGUN MEMORANDO No 1143-DGPCDE -2024

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000011  NO DE CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CCF7-31E50D-8C A FAVOR DE IRIS VARELA  EN RUTA MADRID- COMAYAGUA AL 19  DE MAYO  DE 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ALOJAMIENTO AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN REUNION DE GARIFUNAS SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS DESPACHO SECRETARIO MINISTERIAL MEMORANDO No 129-DSM-2024


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005728 NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE LIDIA MERCEDES SANCHEZ LICIDA SANDOVAL Y  MELVIN ALEXIS ARGEÑAL EN RUTA COMAYAGUA- GIRONA ESPAÑA -COMAYAGUA DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOSSOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00006883 CAI: 5AA945-C4604A-4247A2-F1CC42-1301ED-DC POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOSSOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.


title: PÁGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA PITTSBURGH-COMAYAGUAA FAVOR DE GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000438        C.A.I. D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00011256 CAI: 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON -SAN VICENTE DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00020598 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


description: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00007065 2AE058-5DC97E-5349A3-C7DA22-1B07FB-D9 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00001306 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES.


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE NORA MAGDALENA MONCADA GODOY SOLICITADO POR:LIC. MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA II PLANIFICACION  SEGUN MEMORANDO No 035-UPI-2024 FACTURA No 000-001-01-00026582


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019029 CAI:0DE5F1-B1A0E1-DC702E-CAFB94-62 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SE REALIZARA JORNADA DE SENSIBILIZACION EN LA TEMATICA DE GENERO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006935 CAI: C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD A FAVOR DE JIEYI LIANG EN RUTA MEXICO-COMAYAGUA- MEXICO DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2024.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE I HABITACION POR PERSONAL QUE ATENDERA EVENTO DE GARIFONAS DEL 21-22 SOLOCITADO POR NATALIA BERRIOS ASISTENTE DEL DESPACHO SEÑOR MINISTRO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00086597 CON NUMERACION CAI: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63 POR COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRSORA HP DESIGNJET T1700. SOLICITADO POR: INGENIERO MIGUEL TOSTA-PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS.


name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007563 CON NUMERACION CAI: 1F1E96-A31F28-3CDDE0-63BE03-0909FA-28 POR COMPRA DE CARGADORES PARA LAPTOP Y BATERIA PARA LAPTOP. SOLICITADO POR: LIC. SAADI SALGADO-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00001298 CAI:BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR ALQUILER DE UN CAMIÓN SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR QD32-191549 CHASIS: JN1CJUD22Z0732 AÑO 2004 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001945 000-001-01-00001946 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR QD32-191549 CHASIS: JN1CJUD22Z0732 AÑO 2004 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

REINA ISABEL BARAHONA CASTILLO

legalName: REINA ISABEL BARAHONA CASTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO

type: MEMORA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS FACTURA NO. 202401500188.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 FACTURA 202402500188 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 FATURA 202406500005 ANTIGUO EDIFICIO BANCO CENTRAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSO HUMANOS QUE LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

legalName: OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

legalName: ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00011026 CON NUMERACION CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN WASHINGTON. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005702  NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE JOSE ALBERTO ZELAYA SANABRIA EN RUTA COMAYAGUA- DENVER AL 15 DE JUNIO DE 2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PRIMERA PLANIFICACION.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00004443 CAI:03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PRIMERA PLANIFICACION.


title: PAGO DE FACTURA No.026-008-01-00011029 CON NUMERACION CAI: 026-008-01-00011029 CON NUMERACION CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E. POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE UNA HABITACION Y SE INCLUYE ALIMENTACION PARA REUNION DE GARIFONAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011028 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE COURIER DE  PAQUETE (1 CAJA) CONTENIENDO KIT ENROLAMIENTO CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN  PITTSBURG.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

JULIO CESAR VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: JULIO CESAR VELASQUEZ RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ANDREA NINETT CRUZ RAMIREZ

legalName: ANDREA NINETT CRUZ RAMIREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 162-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA 000-001-01-00029227 CAI 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006847 CAI: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO CRUX AÑO 2014 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001944 CAI: 0F0EFE-BF1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO CRUX AÑO 2014 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA MIAMI COMAYAGUA A FAVOR DE GUILLERMO VERDE DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000725     C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000746 C.A.I 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.


title: PAGO POR PENALIDAD POR CAMBIO DE RUTAY FECHA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000751 C.A.I. fbd078-55faba-294db9-4cecd1-d35a11-48.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 135-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ

legalName: ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE LINTERNA ACCESORIOS DE RADIO CAPOTES Y PARAGUAS SOLICITADO POR JOSE MANUEL PALMA JEFE DE SEGURIDAD.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001346 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE LINTERNA ACCESORIOS DE RADIO CAPOTES Y PARAGUAS SOLICITADO POR JOSE MANUEL PALMA JEFE DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR LAVADO DE MUEBLES SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001315 CAI:BDFCA7- 572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR LAVADO DE MUEBLES SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA  AL CONSULADO DE LOS ANGELES SOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ  ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURASSEGUN OFICIO No 153-CONMIGHO-2024 FACTURAS No 026-008-01-00011218    026-008-01-00011216   026-008-01-00011217   026-008-01-00011223  CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR ELABORACION DE UNA CAJA GRANDE DE MADERA FORRADA DE PANA E IMPRESA CON ESCUDO NACIONAL DE HONDURAS PARA EL ACTO DE ENTREGA DE LA BANDERA DE LA PRESIDENCIA PROTEMPORE DEL SICA AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUAEL DIA 28 DE JUNIO DE AÑO EN CURSO.

WENDY YAMILETH ANDRADE RODRIGUEZ

legalName: WENDY YAMILETH ANDRADE RODRIGUEZ


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA SEGUN MEMORANDO 041 UPI-2024 FACTURA No 001-001-01-00796909 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE DALLAS SEGUN MEMORANDO No 135 CONMIOGHO SOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS FACTURA 026-008-01-000011027 CAI 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE CAFETERA SOLICITADO POR LICENCIADA TANIA MARCELA TORO DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS  SEGUN MEMORANDO 191-DGAJTC-2024..

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00002534 CAI: 27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9 POR COMPRA DE CAFETERA SOLICITADO POR LICENCIADA TANIA MARCELA TORO DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS  SEGUN MEMORANDO 191-DGAJTC-2024..


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO POR ATENCIONES EN EVENTO VISITA AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO BELEN SOLICITADO ´POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 1169-DGPCDE-2024

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ATENDER REMODELACION DEL AREA DONDE FUNCIONARA LA GUARDERIA DE NIÑOS AUTORIZADA  POR LICENCIADO MELVIN A ARGEÑAL GERENTE ADMINSITRATIVO MEDIANTE TRANSFERENCIA SIAFI AL SEÑOR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008296 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EF  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORA PARA ELEVADOR KONE SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000835 CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B SOLICITADO POR LA EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SUBSECRETARIA  DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SE REALIZARA OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER SEMINARIO IBEROAMERICANO DE COOPERACION TRIANGULAR.  MEMORANDO N°1149-SCPI-DCSS-2024


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00086555 CON NUMERACION CAI: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63 POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2024.


title: COMPRA DE TINTAS SOLICITAO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00002991 CON NUMERACION CAI:1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043180 CON NUMERACION CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: ERIKA  VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. I PLANIFICACION 2024.


title: PAGO CON FACTURA 2813 POR ALOJAMIENTO DE UNA PERSONA SOLICITADO POR LA EMABAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SUB SECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL POR LANZAMIENTO DE LA III EDICIÓN DEL CATÁLAGO DE COOPERACIÓN SUR SUR.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DE 2024 AL 12 DE JULIO DE 2024 FACTURA 047-001-01-31441433  CODIGO DE CLIENTE 12262901

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO CON LA ENCARGADA DE LAS NACIONES UNIDAS    SEGÚN MEMORANDO NO 1151  DGPCDE 2024 FACTURA No 000-001-01-00019076 CAI- 0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ENVIO DE PAQUETERIA  A LA EMBAJADA DE DE HONDURAS EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR LIC ROY FELIPE BARAHONA  DIRECTOR DE PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No 000-001-01-00001730 CAI  A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PORCEREMONIA DE FIRMA DEL MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FUNDACION GX Y LA SECRETARIA DE SALUD PARA EL CONTROL DE LA EPIDEMIA EN HONDURAS    MEMORANDO NO 1144 DGPCDE-2024 FACTURA No 000-004-01-00026856 CAI-933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001337 CON NUMERACION CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE VASOS Y COPAS PLASTICAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR FUMIGACIÓN EN LA BODEGA DE COALSA UBICADA EN EL COUNTRY CLUB SOLICITADO POR EL ING.MARIO ROBERTO MONCADA ENCARGADO DE LA UNIDAD DEL ARCHIVO GENERAL.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000439 CAI: 354DFC-43DEB9-1841BD-2B5BD8-2A5B09-14 POR FUMIGACIÓN EN LA BODEGA DE COALSA UBICADA EN EL COUNTRY CLUB SOLICITADO POR EL ING.MARIO ROBERTO MONCADA ENCARGADO DE LA UNIDAD DEL ARCHIVO GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00011398 CON NUMERACION CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW ORLEANS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO LIC. MELVIN ARGENAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00005729 CAI: E0934E-272E74-F441BC-54AE4D-8CEB2E-A0 POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO LIC. MELVIN ARGENAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011025 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE KIT DE ENROLAMIENTO CON DESTINO AL NUEVO CONSULADO DE HUSTON- TEXAS


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011400 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO  DE PAQUETE CONTENIENDO DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE.


title: PAGO DE FATURA No. 026-008-01-00011399 CON NUMERACION CAEI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN HOUSTON. SOLICITADO POR: ING. OLGALOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00010624  CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ENVIO DE  PAQUETE  CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011219 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO  DE PAQUETE CONTENIENDO DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN BOSTON.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028959 CON NUMERACION CAI: F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81 POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADOS POR: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL UPEG Y MODERNIZACIÓN.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011023 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E  SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO  DE PAQUETE CONTENIENDO KIT ENROLAMIENTOI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN PHOENIX-ARIZONA.


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA 772-SRECI-2024 UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONSOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 772-SRECI-2024 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION  FACTURA No 001-001-01-00797024 CAI-63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CUADROS Y OTROS SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGICAS  SEGUN MEMORANDO No 136-DCE-2024 FACTURA No 000-002-01-00001343 -CAI-BDFCA7-572EFE-B44FBB-83FDF4-3CB0B1-07


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR ATENCIONES CATERING EN TALLER SEMINARIO IBEROAMERICANO DE COOPERACION triangular SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No 958-DGPCDE-2024

name: DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V.

streetAddress: DESVIO A TONABE, INDURA BEACH GOLF RESORT


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SANTO DOMINGO-COMAYAGUA-MEXICO A FAVOR DE JAIME BENJAMIN ASPRA Y SONIA LETICIA CRUZ LOZANO SEGUN FACTURA NO00-001-01-00002674      C.A.I.2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITADO POR ING : OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO SEGÚN MEMORANDO NO 134 CONMIGHO -DGAC-2024

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADO POR: MISAEL AVELAR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.FACTURA No 000-002-01-00010374 CAI-56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10


title: SOLICITADO POR:ABOG LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO NO 1023-DGPCDE-2024  FACTURA No 000-001-01-00001731


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA REEMBOLO DE COMBUSTUBLE EN MISION OFICIAL SAN PEDRO SULA EN FECHA AL 26 DE JULIO DE 2024 A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA CON DNI 0101-1976-0145.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 7417-0-0 - ORDEN DE COMPRA INTERNA 772-SRECI-2024 UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONSOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-7417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-7417-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA TAMPA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000014 C.A.I.1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION SOLICITADO POR: MISAEL AVELAR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.FACTURA No 000-002-01-00010374 CAI-56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10


title: PAGO DE REEMBOLSO POR INCURRIR EN GASTOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO HACIA EL LUGAR DONDE SE REALIZO LA CONMEMORACION POR COMPRA DE MATERIALES.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA COSTA RICA-PHOENIX A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA Y TATIANA LUTZ FACIO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000764 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA. BARCELONA ESPAÑA-SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000766 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00002488 CAI:1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA 000-0001-01-00042818 CAI: 7CC0C6-637C32-29479B08A4E5-F5C72F-A3 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: SOLICITADO POR ING : OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO SEGÚN MEMORANDO NO 152 CONMIGHO -DGAC-2024  FACTURA NO 026-008-01-00011222 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA -SEATTLE A FAVOR DE ERLINDA PAOLA BENITEZ ORTEZ SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000763 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.


title: SOLICITADO POR ING : OLGA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONMIGHO SEGÚN MEMORANDO NO 155 CONMIGHO -DGAC-2024  FACTURA NO 026-008-01-00011214 CAI-16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE LARACH Y ALEXANDER LAPPEMBERG DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000761 C.A.I. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA MADRID A FAVOR DE MONSERRATH VILORIO EL 21 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000444 C.A.I. D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA -NICARAGUA-COMAYAGUA- DEL 01-AL 04 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014021 C.A.I.493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN UTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005792 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-BEIJING CHINA-COMAYAGUA DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024SEGUN  FACTURA NO.000-001-01-00005778 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA BOGOTA-COLOMBIA-COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002673 C.A.I.2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MCALLEN EL 04 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000015 C.A.I.1BAF55-CC4903-714199-VV1CF7-31E50D-8C.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -SEUL-COMAYAGUA DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007590 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

type: ACUE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -MADRID-COMAYAGUA DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007547 C.A.I.C5FE3C-F8E02C-C34394-1B4B65-259BB0-DD.


title: PAGO CON FACTURA 026-008-01-00010623 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA SANTA SEDE SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE DESECHABLES SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00033358 CAI- 1F2FA2-A86A7B-B9E8E0-63BE03-090910-EC


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00011215 CAI:16EFAC-704BAC-2360B2-4B470F-1E PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR LA ING.OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS ENVIO DE PAQUETES QUE CONTIENEN DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO QUE TRABAJARON HORAS EXTRAORDINARIAS.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA ARGENTINA COMAYAGUA DEL 15 AL 31 DE JUIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021196 C.A.I.A2E383-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA NUEVA YORK COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021193 C.A.I.A2E383-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA REPUBLICA DOMINICANA COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021252 C.A.I.A2E383-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA--NUEVA YORK COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021195 C.A.I.A2E383-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA NUEVA YORK COMAYAGUA A FAVOR DE SADY MARTINEZ DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021194 C.A.I.A2E383-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON TODO INCLUIDO DEL 20 AL 13 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-000007590 C.A.I.FBD078-55FABA-29ADB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 09-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0000767 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AUTORIZADO POR EL SEÑOR CARLOS VELASQUEZ PAGO REALIZADO A LA SEÑORA JUANA ANTONIA BUSTILLO ENCARGADA DE LA CAFETERIA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 1/4 DE AEITE DE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA DE CORTAR CESPED.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO TOYOTA HIACE GHA4338.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN EVENTO DE REPRESENTANTES DE LOS COMITES DE FAMILIARES DE HONDUREÑOS DESAPARECIDOS  BANCO FORENSE SOBRE  LAS IMPLICACIONES DE LA LEY DE L SISTEMA NACIONAL ´PARA BASES DE DATOS DE ADN. FACUTURA No 000-001-01-000002984 CAI-6BD747-DBB848-604BA2-A04CB3-187D7E-51

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 12-SRH-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA MIAMI COMAYAGUA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2024.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-7847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-7847-1-0


title: PAGO CON FACTURA No.026-008-01-00011220 CAI:16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA CONSULADO DE HONDURAS EN OTTAWA SOLICITADO POR ING. OLGA SUSANA LÓPEZ BANEGAS ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA 772 SRECI--2024 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 771 SRECI--2024 SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA II PLANIFICACION SEGUN FACTURA No 000-001-01-00018652 CAI-IDDCBO-LAB842-9869EO-63BE03-090906-AD


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-PANAMA-COMAYAGUA A FAVOR DE TESSA YADIRA ZELAYA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000765 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBI ODE FECHA Y RUTA A FAVOR DE GISELLE ALEJADRA LARACH MORALES EL 06 DE AGOSTO DE 2024  DE WASHINGTON A COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000773 C.A.I.FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48.


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2024 SOLICITADO POR LIC . CARLOS ROBERTO VELASQUEZ SEGUN MEMORANDO No 177-SRM-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE REEMBOLOSO  POR LA COMPRA DE 06 CUADROS DEL PINTOR MAURI EL CUAL SERA DE REGALO DEL SEÑOR CANCILLER COMO OBSEQUIOS EN LAS DIFERENTES GIRAS OFICIALES DE LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON SUS HOMOLOGOS.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ELABORACION  ACTUALIZACION  DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE ESTA CANCILLERIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003120 CAI 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C7B327-44

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  REUNION PARA ABORDAR TEMA DE LOS CONSULADOS MOVILES 2024 EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL Y EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: SOLICITADO POR: ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CEREMONIA DE PROMISION RAFAEL ELEODORO VALLE. FACTURA No 000-001-01-00003126 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DF7357-C78327-44

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 25508 POR UNA REUNIÓN DE TRABAJO JEFES DE UNIDADES Y ASESORES DEL DESPACHO SECRETARIA GENERAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE DULCES DE LECHE BOLSITAS DE MALANGA BOLSITAS DE TAJADITAS BOTE DE CHILE SOLICITADO POR LA ABOGADA DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO  ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001386 CAI: BDFCA7-572EFE-B44F8-83FDF4-3CB0B1-07 POR COMPRA DE DULCES DE LECHE BOLSITAS DE MALANGA BOLSITAS DE TAJADITAS BOTE DE CHILE SOLICITADO POR LA ABOGADA DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO  ESTADO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00014032 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE DAVID VELASQUEZ Y EMERSON MEMBREÑO CASTILLO EN RUTA COMAYAGUA  LOS ANGELES COMAYAGUA EN FECHA DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DE 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000445 CAI: D97457-67ACC2-ED4481-ABB619-D2FA23-76 SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA Y LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO.

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO  MEMORANDO NO 1210 DGPCDE 2024

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Solicitado por:  Abog. Lilia Judith Cálix Orellana Directora General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado Arreglo Funebre Segun Memorando 1316 DGPCDE-2024  FACTURA No 000-001-01-000029420 CAI-579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO

legalName: JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0005749 NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14  A FAVOR DE JULIO CESAR SANTOS RIVERA HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA Y FREDY DANIEL EUCEDA GUERRERO EN RUTA COMAYAGUA  - PHONIEX - COMAYAGUA EN FECHA DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2024.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000835 CAI:E42583-0C40CD-CC44B8E-DF4180-ACAD0A-2B SOLICITADO POR LA EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SE REALIZARA OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER SEMINARIO IBEROAMERICANO DE COOPERACION TRIANGULAR. MEMORANDO No.1149-SCPI-DCSS-2024


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00014032 NO DE CAI 493BCF-9440EE-7942ª4-226C28-8F6F1F-7F A FAVOR DE WILMER DOMINGUEZ MARITZA LOPEZ Y CATALINA FUENTES EN RUTA COMAYAGUA - TAMPA- COMAYAGUA EN FECHA DEL 08 AL 15 DE JUNIO DE 2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0005748 NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14  A FAVOR DELINDA VERONICA MUÑOZ AIMEE ALEJANDRA MOURRAY  ROGER ADALBERTO TRUJILLO EN RUTA COMAYAGUA  - DENVER - COMAYAGUA EN FECHA DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0002656 NO DE CAI  2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23 FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ GABRIELA LUCIA SIERRA Y KENIA BADOS SIERRA EN RUTA COMAYAGUA - PITTSBURGH - COMAYAGUA EN FECHA DEL 08 AL 15 DE JUNIO DE 2024.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAG DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -PITTSBURG-COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000774 C.A.I.FBD078-55FABA-29ADB9-ACECD1-D35A11-48.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: REPUBLICA DOMINICANA TAMPA-COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000775 C.A.I.FBD078-55FABA-29ADB9-ACECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -TAMPA-COMAYAGUA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2024SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000776 C.A.I.FBD078-55FABA-29ADB9-ACECD1-D35A11-48


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -PITTSBURGH-COMAYAGUA DEL13 DE AGOSTO DE 204 SEGUN FACTURA NO000-001-01-00000454 C.A.I.1F1BD4-4B6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA JAMAICA-COMAYAGUA DEL 27 DEJULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-01-01-00021282 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO E PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PITTSBURG-COMAYAGUA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2024 A FAVOR DE CARGLOS GARCIA CARRANZA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00021300 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BILBAO-ESPAÑA-COMAYAGUABILBAO  ESPAÑA DEL 03 AL 10 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005793. C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGOS DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA -LA HAVANA CUBA-COMAYAGUA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURAS NO.000-001-01-00005801 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD1E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE PSAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-WASHINGTON-LONDRES-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2024   SEGUN FACTURA NO.000-01-01-00021283 C.A.I.A2E38E-447515-484A8A-90EE09-312FE1-C6.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA EL SALVADOR COMAYAGUA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002679 C.A.I.2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CABIO DE FECHA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000738 C.A.I. 3852F5-05B358-9F4DB4-BAD835-E2BE35-F6.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00007887  NO DE CAI 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR VILCHEZ RODRIGUEZ  EN RUTA: BARCELONA - COMAYAGUA AL 07 DE AGOSTO  DE 2024

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA REPUBLICA DOMINICANA COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007914 C.A.I.1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 130-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007912 C.A.I.1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 08-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 122-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA

legalName: SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 12-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES DE POLICIA NACIONAL DE HONDURAS QUE APOYARON PARA LA SEGURIDAD BRINDADA A LA SEÑORA RAWDHA MOHAMED JUAMAA AL OTAIBA ¿ EMBAJADORA DE EMIRATOS ARABES UNIDOS EN COSTARICA CONCURRENTE PARA HONDURAS.

JOSE DANIEL BERRIOS GODOY

legalName: JOSE DANIEL BERRIOS GODOY


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS FACT 202407500187.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00007863  NO DE CAI 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B A FAVOR WOLFGANG LAPPENBERG BU ELEAN ROSALES Y SADY MARTINEZ  EN RUTA: COMAYAGUA - PITTSBURGH - COMAYAGUA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO  DE 2024


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003122 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EN EL SALON AUGUSTO C. COELLO. MEMORANDO No. 1236-DGPCDE-2024

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003123 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA VISITA AL OBSERVATORIO ASTRONOMICO CENTROAMERICANO DE SUYAPA EN CONJUNTO CON LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS . MEMORANDO No. 1239-DGPCDE-2024


title: PAGO CON FACTURA No. 026-008-01-00011221 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN SAN FRANCISCO SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LÓPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003127 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA CAPACITACION DE ETIQUETA Y GESTION DE CONFLICTOS Y EMOCIONES . MEMORANDO No. 1255-DGPCDE-2024


title: Solicitado por:Abogada Lilia Judith Calix Orellana Directora  General de Protocolo Ceremonial Diplomatico de Estado   Según Memorando No 1187 DGPCDE 2024

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA  GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO   SEGÚN MEMORANDO NO 1187 DGPCDE 2024FACTURA No 000-002-01-00001336 CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE GERENCIA ADMIISTRATIVA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: Solicitado por:Erika Villafranca Encargada de la Unidad de Proveeduria II Planificacion Memorando No 041 UPU  2024Factura No 000-001-01-00033483 CAI 1F2FA2-A86A7B-B9E8E0-63BE03-090910-EC


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ENCUADERNACION QUE SE REALIZO EN OFFICE DEPOT.

KARLA WALESKA MACOTO MORALES

legalName: KARLA WALESKA MACOTO MORALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITAPOR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000770 NO DE CAI FBF078-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE LICIDA GUADALUPE SANDOVAL E IRIS ALEJANDRA RAMOS EN RUTA SAN PEDRO SULA -  PITTSBURGH - COMAYAGUA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000772 NO DE CAI FBD078-55FABA-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ Y EDGARDO PINEDA AGUILAR EN RUTA SAN PEDRO SULA-  DENVER- COMAYAGUA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000771 NO DE CAI FBD078-55FABA-4CECD1-D35A11-48 A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ Y FREDY DANIEL EUCEDA  EN RUTA SAN PEDRO SULA-  PHOENIX - COMAYAGUA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SE QIUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

legalName: ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ


title: PAGON CON FACTURA No. 026-008-01-00011213 CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA SOLICITADO POR EL ING. OLGA SUSANA LÓPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ATENCIONES EN REUNION DE ALTO NIVEL CON AUTORIDADES DEL INSTTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAS PARA ABORDAR TEMAS DE CONSULADOS MOVILEZ 2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003128 CAI-74BE40-9134FC-CF4C88-DFB357-C78B327-44


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003132 CAI:74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C7832-44 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA PRESENTACION DE LA TERCERA EDICION DEL CATALOGO DE COOPERACION SUR-SUR HONDURAS. MEMORANDO No. 1253-DGPCDE-2024


title: PAGO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 13 DE JULIO DE 2024 AL 12 E AGOSTO DE 2024 FACTURA NO. 047-001-01-31652421 CODIGO DE CLIENTE 12262901.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA II PLANIFICACION 2024  FACTURA No 001-001-01-00018580  CAI-F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 11-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 13-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 14-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 135-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ

legalName: ANDREA NICOLLE ALEMAN MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOOLSO POR COMPRA PAGO DE ELABORACION DE UN SELLO DE MEDIA FIRMA PARA USO DE ESTE DESPACHO.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No.289166 POR ALOJAMIENTO DE UNA HABITACIÓN SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIO DE ESTADO.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

legalName: HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 185-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 185-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 185-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 185-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 185-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 185-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO

legalName: IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 178-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 178-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 178-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 178-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2024 SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO CORRESPONDIENTE 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2024.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR ERROR EN LA FACTURACION DE LA EMPRESA SE ESTA PAGANDO HASTA LA FECHA.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORNADO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN TALLER DE REDACCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y DIPLOMATICOS A FUNCIONARIOS MEMORANDO NO 1290 DGPCDE 2024

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO TEMA RELACIONADO CON EL CASO ANTE CIJ MEMORANDO NO 1289 DGPCDE 2024 FACTURA No 000-001-01-00019170 CAI 0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION PARA ABORDAR TEMA DE CONSULADOS MOVILES 2024 MEMORANDO NO 1211 DGPCDE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR CENA DE TRABAJO OFRECIDA POR EL SEÑOR CANCILLER.


title: SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO TEMA RELACIONADO CON EL CASO ANTE CIJ MEMORANDO NO 1291 DGPCDE 2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 09-SRH-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUBRERENCIA DE PRESUPUESTO POR QUEDARSE LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: SOLICITADO POR EL LIC. SAADI MARIANO SALGADO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMEORANDO ULAB-583-2024 Y ULAB-600-2024 FACTURA: 000-001-01-00004975 CAI:201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO 461-UT-2024.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00005096 CON CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE  PARA  SEGUN MEMORANDO 461-UT-2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001740 CAI:A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA ENVIO DE CARTAS CREDENCIALES A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA SANTA SEDE.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR POR NUMERO DE FACTURA ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8363-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO DE FACTURA No. 026-008-01-00011637 CON NUMERACION CAI: 16EFAC-706528-704BAC-2360B2-4B470F-1E POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN SEATTLE. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULOS VARIOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTESEGUN MEMORANDO No 485-UT-2024

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00007862 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD QUE CORRESPONDE A PAGO DE DIAGNOSTICOS DE VEHICULOS VARIOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTESEGUN MEMORANDO No 485-UT-2024


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

FLORENCIO ALEXIS VALLADARES LOPEZ

legalName: FLORENCIO ALEXIS VALLADARES LOPEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000003.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 186-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 8412-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA Y ARCHIVO SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO No.46-SG-D-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8412-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SILLAS GIRATORIA TIPO SEMI EJECUTIVA ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL SILLAS GIRATORIAS TIPO BANCO CAJEROS SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO CON FACTURA No. 001-003.-01-00062148 CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41 POR COMPRA DE SILLAS GIRATORIA TIPO SEMI EJECUTIVA ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL SILLAS GIRATORIAS TIPO BANCO CAJEROS SOLICITADO POR LA ABOGADA MARIA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00027013 CON NUMERACION CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR COFFE BREAK DURANTE CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE PARTICIPACION DE HONDURAS EN COFFE SHOW BEJING 2024. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA Y TONER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00003054 CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF POR COMPRA DE TINTA Y TONER SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001586 CON NUMERACION CAI: 0CECB4-A24F65-4C46BD-AE4A62-8342FA-69. POR DESAYUNO PARA REUNION EN EL MARCO DE LA CELAC. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ABOGADO EMILSON DANIEL DURÓN DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES ABOGADA LILIAN MALEXY JUAREZ JEFA DE LA UNIDAD DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00465074 CAI: E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63A-10 POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ABOGADO EMILSON DANIEL DURÓN DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES ABOGADA LILIAN MALEXY JUAREZ JEFA DE LA UNIDAD DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001749 CON NUMERACION CAI: A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN DALLAS. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001734 CAI:A31FB9-198490-614382-ED5930-0ACA8B-4A ENVIO DE  DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN  EL SALVADOR Y AL CONSULADO DE HONDURAS EN NUEVA YORK SOLICITADO POR  LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO. ENVIO A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION  Y LA AGRICULTURA SOLICITADO POR WALTER YOVANY ALCANTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A DE ENMARCADO DE 5 CUADROS DEL PINTOR MAURI SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-01-01-00026418 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARAREUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIACUBAVENEZUELAINSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (IICA) ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION  Y LA AGRICULTURA (FAO) Y CAF-BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA. MEMORANDO No. 928-DGPCDE-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PAGINA WEB  ELECTRONICA OFICIAL LA CELAC SEGUN MEMORANDO 212-DSS-PE-2024 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 171-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

NORLAN ARIEL AGUILAR AGUILAR FLORES

legalName: NORLAN ARIEL AGUILAR AGUILAR FLORES

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 171-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.A FAVOR DE NORLAN ARIEL AGUILAR FLORES

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 171-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.A FAVOR DE NORLAN ARIEL AGUILAR FLORES

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 171-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.A FAVOR DE NORLAN ARIEL AGUILAR FLORES


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETE A LA CIUDAD DE REPUBLICA FEDERAL  DE ALEMANIA SOLICITADO POR LIC.TESSA YADIRA  ZELAYA SUB DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA # 000-001-01-00001666CAI-A31FB9-198490-614382- ED5930-0ACA8B-4A


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: VALOR QUE CORRESPON DE POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  POR VISITA DE LA VICEMINISTRA HUA CHUNYING DE LA REPUBLICA CHINA FACTURA No 000-002-01-00001355CAI-BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA

legalName: CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.A FAVOR DE CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 192-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 187-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

MARJORIE MICHELLE SERVELLON SILVA

legalName: MARJORIE MICHELLE SERVELLON SILVA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 187-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 187-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 187-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 187-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 187-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00026021 CAI: E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-527824-51 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO SE REALIZARA PRIMERA REUNION DE LA COMISION INTERSECTORIAL EN LOS CASOS ¨COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS HONDURAS.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018862 CAI: 27EB16-68CCE2-C54186-8C7D34-CC6311-6DSERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA VISITA A MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS EN HONDURAS AL MUNICIPIO DE YUSCARAN EL PARAISO A LA CASA MUSEO FORTIN.  MEMORANDO N°965-DGPCDE-2024

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :80 GA :1 F-01: 8549-1-0 - PAGO PARCIALES  DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8549-1-0

description: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00099363 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 PARCIALES  DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

description: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00839 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 PARCIALES  DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00102990CAI:1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 PARCIALES  DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024PAGO DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00102991CAI:1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 PARCIALES  DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR EL LIC. MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000016 C.A.I.1BAF55-CC903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2024

ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ

legalName: ALEXIS ARMANDO SIERRA HERNANDEZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-00002681C.A.I.24C7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000781 C.A.I.FBD078-55FABA-24ADB9-4CECD1-D35A11-48.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000778 C.A.I.FBD078-55FABA-24ADB9-4CECD1-D35A11-48.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000471 C.A.I.1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000787  C.A.I.FBD078-55FABA-24ADB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000470 C.A.I.1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000467 C.A.I.1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000456 C.A.I.1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007913 C.A.I.1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007915 C.A.I.1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014056 C.A.I.493BCF-9440EE-7942A4-226C8-8F6F1F-7F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014057 C.A.I.493BCF-9440EE-7942A4-226C8-8F6F1F-7F.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005819 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005821 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005822 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005824 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS FACTURA 050-001-01-00854373 DE EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GABRIEL DIAZ SOSA

legalName: GABRIEL DIAZ SOSA


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005746 C.A.I.5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000789 C.A.I. FBD078-55FABA-24ADB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000780 C.A.I. FBD078-55FABA-24ADB9-4CECD1-D35A11-48.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NUMERO 028-005-01-00310007POR ALIMENTACION EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.

KARLA PATRICIA BORJAS BONILLA

legalName: KARLA PATRICIA BORJAS BONILLA

rationale: REVERSION POR BENEFICIARIO EQUIVOCADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-80-1-8603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-80-1-8603-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR BENEFICIARIO EQUIVOCADO.

description: REVERSION POR BENEFICIARIO EQUIVOCADO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000781 C.A.I. FBD078-55FABA-24ADB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000018 C.A.I.1BAF55-CC903-714199-CC1CF7-31E50D-8C.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

KAREN CELESTE CARCAMO CRUZ

legalName: KAREN CELESTE CARCAMO CRUZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 183-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006774 CAI:C1EAA6-E2A234- 4243B4-C2E2CE-CBD965-00 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE LA SRA. PRESIDENTA

ANTICO S DE RL

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 189-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

DANIEL ALEJANDRO BRICEÑO MEJIA

legalName: DANIEL ALEJANDRO BRICEÑO MEJIA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 189-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 189-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO BRICEÑO MEJIA

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 189-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO BRICEÑO MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP Y 5 VEHICULOS TIPO CAMIONETASOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: .PAGO CON FACTURA No. 001-004-01-00029257001-004-01-00029258 001-004-01-00029259 001-004-01-00029260 001-004-01-00029261 001-004-01-00029262 001-004-01-00029263 001-004-01-00029324 001-004-01-00029325 001-004-01-00029326 CAI:BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44 POR COMPRA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP Y 5 VEHICULOS TIPO CAMIONETASOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA MARCA: NISSAN  MODELO NP 300 1- MOTOR: YD25757443P  CHASIS: 3N6CD33B7ZK471128 2- MOTOR: YD257876B7P CHASIS: 3N6CD33B6ZK471122 3- MOTOR: YD25787543P CHASIS: 3N6CD33B8ZK471218 4- MOTOR: YD25787909P CHASIS: 3N6CD33B9ZK471180 5- MOTOR: YD25788062P CHASIS: 3N6CD33B9ZK471342 CAMIONETA MARCA: CHEVROLET MODELO: CAPTIVA 1- MOTOR: LJ018P80920700 CHASIS: LZWLLNGL4RBO12345 2- MOTOR: LJ018PA2520033 CHASIS: LZWLLNGL4RBO19926 3- MOTOR: LJ018PB1020264 CHASIS: LZWLLNGLORBO22256 4- MOTOR LJ018PA2420520 CHASIS: LZWLLNGLORBO19891 5- MOTOR: LJ018P51720413 CHASIS: LZWLLNGL9RBOO4418

description: PAGO CON FACTURA No. 001-004-01-00029257001-004-01-00029258 001-004-01-00029259 001-004-01-00029260 001-004-01-00029261 001-004-01-00029262 001-004-01-00029263 001-004-01-00029324 001-004-01-00029325 001-004-01-00029326 CAI:BF82DA-F1D317-014D83-E57D62-997FBB-44 POR COMPRA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP Y 5 VEHICULOS TIPO CAMIONETASOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. MARCA: NISSAN  MODELO NP 300 1- MOTOR: YD25757443P  CHASIS: 3N6CD33B7ZK471128 2- MOTOR: YD257876B7P CHASIS: 3N6CD33B6ZK471122 3- MOTOR: YD25787543P CHASIS: 3N6CD33B8ZK471218 4- MOTOR: YD25787909P CHASIS: 3N6CD33B9ZK471180 5- MOTOR: YD25788062P CHASIS: 3N6CD33B9ZK471342 CAMIONETA MARCA: CHEVROLET MODELO: CAPTIVA 1- MOTOR: LJ018P80920700 CHASIS: LZWLLNGL4RBO12345 2- MOTOR: LJ018PA2520033 CHASIS: LZWLLNGL4RBO19926 3- MOTOR: LJ018PB1020264 CHASIS: LZWLLNGLORBO22256 4- MOTOR LJ018PA2420520 CHASIS: LZWLLNGLORBO19891 5- MOTOR: LJ018P51720413 CHASIS: LZWLLNGL9RBOO4418


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

KATINA JOSELIN LEMUS SANCHEZ

legalName: KATINA JOSELIN LEMUS SANCHEZ

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS

legalName: ROBERTO DE LA CRUZ RAMOS BUSTOS

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No.000-004-01-00026744 CAI: 9338A6-3CC00F-6545BA- 3B4CD4-50D2F6-31SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 188-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ABNER NAHUN ROCHEZ HERRERA

legalName: ABNER NAHUN ROCHEZ HERRERA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 188-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 188-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 188-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 188-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 188-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 181-SRH-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000784 C.A.I. FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48. EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA  A FAVOR DE MIGUEL ROSTA APPEL Y JULIO RENDON BARNICA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000785 C.A.I. FBD078-55FABA-294ADB9-4CECD1-D35A11-48. EN RUTA COMAYAGUA MADRID-COMAYAGUA AFAVOR DE PATRICIA LICONA CUBERO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000782 EN RUTA: COMAYAGUA WASHINGTON MONTERREY MADRID COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE RENA GARCIA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019040 CAI:ODE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SE REALIZARA REUNION CELAC-SOCIAL-HONDURAS 2024.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000788 C.A.I. FBD078-55FABA-294ADB9-4CECD1-D35A11-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No.000-004-01-00026784 CAI: 9338A6-3CC00F-6545BA 3B4CD4-5002F0-31SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL (SICA)


title: PAGO DE PASAJE AEREO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000779 C.A.I. FBD078-55FABA-294ADB9-4CECD1-D35A11-48.