title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE  MONTO DEL COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-86-1-0

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-005-01-01128520

description: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 FACTURA 000-005-01-01160285


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

currency: HNL

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA 000-001-01-00109201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-87-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.   EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA #000-001-01-00106688

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-88-1-0

description: EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 001-2024  EN EL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE PARIS Y ARTICULO 495051 DE LA LEY ORGANICA DE CONADEH Y ART 56 DEL REGLAMENTO  A EFECTO DE NO ENTORPESER  LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACION EN GENERAL SE TRANSFIERE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.   FACTURA#001-002-01-00135395


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2024   EN ATENCION AL MEMORANDUM 306-DRCO-2024 Y FACTURA #047-001-01-31563227

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


ELISEO GARCIA

legalName: ELISEO GARCIA

rationale: REVERSION  PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELISEO GARCIA POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 PRA TRASLADAR PERSONAL DEL CONADEH PARA PARTICIPAR EN TALLER DE EQUIDAD DE GENERO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIQ/27/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-885-1-0

type: OFI


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-94-2024

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-94-2024 Y FACTURA #000-002-01-00023363


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECIONALIDAD .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-97-2024 Y MEMORANDUM CCLE-008-2024

INVERSIONES MALI S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES MALI S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECIONALIDAD .  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-97-2024 MEMORANDUM CCLE-008-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000059


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL 2017 PLACA GHA4906 ASIGNADO A OFICINA CENTRO OCCIDENTE. EN ATENCION AL MEMORANDUM 88 ORCOC 06/05/2024 Y FACTURA 000-001-01-00020848

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00302278

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.  EN BASE A LA RESOLUCION 001-2024 Y FACTURA 000-001-01-00297697


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAREGIONAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-83/6/2024 Y FACTURA #000-001-01-00000255

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 INCLUYENDO VIGILANCIA   EN ATENCION A LA  000-001-01-00000008 Y MEMORANDUM ORLA-225-2024

ESMERALDA CRUZ VELASQUEZ

legalName: ESMERALDA CRUZ VELASQUEZ


title: SOLICITUD DE PAGO DE TRANSPORTE  DEL ABOGADO FRANK CRUZ POR GIRA DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTO COMO VEEDOR DE DESALOJO EN PARQUE LA TIGRA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM DPIAHMA-03/2024

FRANK REYNALDO CRUZ SALMERON

legalName: FRANK REYNALDO CRUZ SALMERON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE RADIOMVH-SO11 BY(INCLUYE INSTALACION)   DEL VEHICULO PLACA GHA0043.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-113-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-93-2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE RADIOMVH-SO11 BY(INCLUYE INSTALACION)   DEL VEHICULO PLACA GHA0043.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-113-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-93-2024 Y FACTURA 000-002-01-00030025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  POR CONVIVIO  PARA PARTICIPANTES DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/233-2024

MELANY ROCIO LISBETH PINEDA GONZALEZ

legalName: MELANY ROCIO LISBETH PINEDA GONZALEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE MATERIALES PARA CREAR MURAL  POR CONVIVIO  PARA PARTICIPANTES DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH/233-2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL EL PARAISO  EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-024-2024

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-90-1-0

description: PAGO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL EL PARAISO  EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-024-2024 Y FACTURA 000-001-01-00107320


title: PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (COPAN)  EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-019-2024 Y FACTURA PROFORMA 000328

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-901-1-0


title: PAGO DE  ALQUILER DE OFICINA DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2024.  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00000433  Y MEMORANDUM ORLA-263-2024

CORPORACION BUSH S DE RL

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA, CARRETERA PRINCIPAL, WEST END EDIFICIO COLOR ROJO

legalName: CORPORACION BUSH S DE RL


title: PAGO DE  AGUA POTABLE DEL  DELEGADO DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2024  EN ATENCION AL MEMORANDUM ODIB-082-2024  A LA FACTURA 000-001-01-00000432


title: PAGO DE REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/06/2024 AL 27/07/2024DEL NUMERO DE LA COMISIONADA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE CON BASE EN EL ACUERDO EJECUTIVO NO. 062-2023 ART 227  ESCRITO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-165-2024Y FACTURA #047-001-01-31553195

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: COMPROMISO PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER PLACA GHA0044 SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES .    EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 007-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-06/2024

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

rationale: PAGO  PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER PLACA GHA0044 SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ JEFE DE RECURSOS MATERIALES .    EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 007-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-06/2024 Y FACTURA #001-001-01-00000400


title: EN EL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE PARIS Y ARTICULO 495051 DE LA LEY ORGANICA DE CONADEH Y ART 56 DEL REGLAMENTO  A EFECTO DE NO ENTORPESER  LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA POBLACION EN GENERAL SE TRANSFIERE PAGO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA QUE CORRESPONDE DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO A DICIEMBRE DEL 2024  EN ATENCION A LOS MEMORANDUMS DRZN-15/10/2024 Y ODSB/2023/12/78

MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA

legalName: MARTHA ELIZABETH DUBON ACOSTA


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1810-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1810-2024 Y FACTURA 000-001-01-00027202


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1813-2024

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1813-2024 Y FACTURA #001-001-01-00797179


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE CORRESPONDE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL MES DE ENERRO DEL 2024  DE LA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE.   EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-11/02/2024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PARAISO DEL  CONADEH CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL IV TRIMESTRE  DEL 2023     EN ATENCION AL MEMORANDUM 131-DRCO-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-135-2024

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO PARA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA  OFICINA CENTRAL.  EN ATENCION A FACTURA#000-004-01-00006066

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMPLEMENTO FINAL DEL F01 845 DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00061383

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TAMBOR CANON  PARA IMPRESORA DE SECRETARIA GENERAL.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 123-SG-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1816-2024

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE TAMBOR CANON  PARA IMPRESORA DE SECRETARIA GENERAL.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 123-SG-2024  ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1816-2024 Y FACTURA #016-001-01-00194251


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 INCLUYENDO VIGILANCIA   EN ATENCION A LA  000-001-01-00000010 Y MEMORANDUM ORLA-270-2024


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADACORRESPONDIENTE PARA EL III TRIMESTRE DEL 2024 PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH.   EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-481-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-99-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADACORRESPONDIENTE PARA EL III TRIMESTRE DEL 2024 PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH.   EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-481-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-99-2024 Y FACTURA # 000-001-01-00442853


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL. RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 27 ORCOC 07/02/2024

ue: 3 - OFICINAS REGIONALES

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 11 - COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO  AL 27 DE AGOSTO DEL 2024.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 349-DRCO-2024 Y FACTURA #047-001-01-31775607

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LAMPARAS EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.  EN ATENCION AL MEMORANDUM 035-ORO-2024 FACTUR #000-001-01-00005023 y 001-001-01-00075568

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACA GHA0713 COLOR ROJO  DE LA OFICINA DE EL PARAISO Y COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA  GHA 4610 ASIGNADO A OFICINA DE OCOTEPEQUE.  EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-100-2024 MEMORANDUM 324-DRCO-2024 Y MEMORANDUM 06-ODO-2024

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO  PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACA GHA0713 COLOR ROJO  DE LA OFICINA DE EL PARAISO Y COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA  GHA 4610 ASIGNADO A OFICINA DE OCOTEPEQUE.  EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-100-2024 MEMORANDUM 324-DRCO-2024  MEMORANDUM 06-ODO-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021399


title: PAGO DE ADQUISICION DE LLAVINES  DE BOLA PARA PUERTAS A SER INSTALADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH    EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2024 Y MEMORANDUM RM/SG 127-2024

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLAVINES  DE BOLA PARA PUERTAS A SER INSTALADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH    EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2024  MEMORANDUM RM/SG 127-2024 Y FACTURA #000-002-01-00031200


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE  AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024 Y MEMORANDUM 007-ORO-2024


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024

ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

type: RES


title: PAGO DE ADQUSICION DE BOLETOS AEREOS  HACIA GINEBRA SUIZA DE LA ABOGADA SABDI CANALES SALIENDO EL 09 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024 QUIEN ACOMPAÑARA A LA COMISIONADA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-101-2024 FACTURA #000-001-01-00000528 Y MEMORANDUM DC-178-2024

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONA NORTE SPS DE EL PERIODO DE 15/07/2024 AL 15/08/2024 .  EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN 196/9/2024

ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO.  EN ATENCION AL MEMORANDUM AD-06/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-103-2024

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00008217 PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-06/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-103-2024


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2024 INCLUYENDO VIGILANCIA   EN ATENCION A LA  000-001-01-00000011

ESMERALDA CRUZ VELASQUEZ

legalName: ESMERALDA CRUZ VELASQUEZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL  Y OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL CONADEH A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE LOS SIGUIENTES PERIODOS:   1) 12 DE JULIO 2024 AL 11-AGOSTO-2024  FACTURA #056-005-01-00164218  2) 12-AGOSTO-2024 AL 11-SEPTIEMBRE-2024 FACTURA #056-005-01-00164219  3) 12-SEPTIEMBRE-2024 AL 11-OCTUBRE -2024 FACTURA #056-005-01-00164220

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024  EN ATENCIO AL MEMORANDUM 398-DRCO-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000545

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA  EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024  SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO.Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-47-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00061458


title: PAGO POR LA ADQUISISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-004-01-00006072


description: PAGO POR LA ADQUISISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 000-004-01-00006072


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento de edificio el cual consta del primero al quinto piso del edificio Zafiro donde operan las oficinas del IAIP; pago correspondiente al mes de marzo de 2024

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento de edificio el cual contiene del primero al quinto piso del edificio Zafiro donde operan las oficinas del IAIP; pago correspondiente al mes de marzo de 2024

rationale: Se reversa por error en la glosa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-115-1-0

description: Se reversa por error en la glosa.

description: Se reversa por error en la glosa.


title: Valor a pagar en concepto de servicios de Telefonia Celular para Comisionados y Gerente Administrativo pago comprendido del 28 de enero al 28 de febrero de 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 003-2024por la adquisicion de 12 Tarjetas de Red USB WIFI Cudy WU1300S AC1300 Dual Band.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 003-2024por la adquisicion de 12 Tarjetas de Red USB WIFI Cudy WU1300S AC1300 Dual Bandmediante factura pro-forma C00148835.


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento del primero al quinto piso del Edificio Zafiro donde operan las oficianas del Instituto d Acceso a la Informacion Publica. Pago correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 005-2024 por la adquisicion de servicio television por Cable Analogo incluye instalacion para 6 televisores. por un periodo de 9 meses comprendido de abril a diciembre 2024

rationale: Valor a pagar mediante contrato 133343 en concepto por la adquisicion de servicio television por Cable Analogo incluye instalacion para 6 televisores. por un periodo de 9 meses comprendido de abril a diciembre 2024


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR A LOS  COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  28-12-2023 AL 27-01-2024 .


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 004-2024 por la adquisicion de 2 Talonarios de Retencion de Impuestos del ISV; impresos a full color en papel quimico original mas 2 copias con lineas punteadas para corte. cada Talonario contiene cincuenta (50) comprobantes.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 2 Talonarios de Retencion de Impuestos del ISV; impresos a full color en papel quimico original mas 2 copias con lineas punteadas para corte. cada Talonario contiene cincuenta (50) comprobantes.


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA A UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO AÑO 2024 MEDIANTE FACTURAS 202401512961202402512971 Y 202403583170

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 006-2024 DESISTALACION DE 17 PUERTAS 3RO Y 4TO PISO READECUACION DE BOQUETE PARA INSTALACION PUERA DE VIDRIO  INSTALACION DE 17 PUERTA DE VIDRIO 3RO 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DATA CENTER INSTALACION DE VENTANA ASISTENTE COMISIONADO 2DO PISOCOSTRUCCION DE 20 METROS CUADRADOS DE PAREDES DE TABLA YESO PISO UNO EDIFICIO ZAFIRO.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BO.MIRAFLORES, A 150 METROS AL SUR DE HOTEL CIELO MAYA,SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA  DESISTALACION DE 17 PUERTAS 3RO Y 4TO PISO READECUACION DE BOQUETE PARA INSTALACION PUERA DE VIDRIO  INSTALACION DE 17 PUERTA DE VIDRIO 3RO 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DATA CENTER INSTALACION DE VENTANA ASISTENTE COMISIONADO 2DO PISOCOSTRUCCION DE 20 METROS CUADRADOS DE PAREDES DE TABLA YESO PISO UNO EDIFICIO ZAFIRO.


REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: VALOR A PAGAR POR 70 INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLEADO ELECTRICO PARA LOS TOMACORRIENTES DOBLE  INSTALACION Y SUMINISTRO DE CANALIZACION ELECTRICA EXTERIOR.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 009-2024 CIEN CARPETAS PARA EXPEDIENTES PERSONALES IMPRESA A UN COLOR CON LOMO EMPASTADO EN CUERINA Y CUATRO SEPARADORES.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

rationale: VALOR A PAGAR POR LA ADQUICISION  CIEN CARPETAS PARA EXPEDIENTES PERSONALES IMPRESA A UN COLOR CON LOMO EMPASTADO EN CUERINA Y CUATRO SEPARADORES.


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento del primero al quinto piso del Edificio Zafiro donde se encuentran las oficinas del Instituto de Acceso a la Información Pública del  01 al 31 de mayo 2024.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 011-2024 LA ADQUISICION DE 5 TONER HP 414A NEGRO 5 TONER 414A CYAN 5 TONER HP 414A AMARILLO 5 TONER 414A MAGENTA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 5 TONER HP 414A NEGRO 5 TONER 414A CYAN 5 TONER HP 414A AMARILLO 5 TONER 414A MAGENTA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 010-2024 POR LA ADQUISICION DE LAS FIANZAS DE FIDELIDAD DEL COMISIONADO PRESIDENTE COMISIONADO SECRETARIO COMISIONADA GERENTE ADMINISTRATIVO  EL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES Y OFICIAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: se reversa por error en el valor de factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-259-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-259-1-0


title: Valor a pagar en concepto de Servicio de telefonia celular para comisionados y Gerente Administrativo pago comprendido del 28 de febrero al 27 de marzo de 2024

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024


title: Valor a pagar en Concepto de Telefonia Celular a los Comisionados y al Gerente Administrativo Correspondiente al periodo 28/3/2024 AL 27/04/2024.

rationale: se reversa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-300-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-300-1-0

description: se reversa

description: se reversa


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de junio 2024.


title: Valor a pagar por el servicio de suministro de agua correspondiente al mes de mayo 2024


title: Valor a Pagar en Concepto de Deposito en Garantia por Arrendamiento del Edicio Zafiro en donde funcionan las oficinas del IAIP Segun lo estipulado en la clasula  tercera  Inciso b del contrato suscrito entre la Sociedad  Intercorp y el IAIP.

type: REC


title: Valor a pagar en concepto de telefonia celularar de los tres  Comisionado y  el  Gerente Administrativo Correspondiente al periodo 28 febrero al 28 de marzo 2024.


title: Se Carga con orden de Compra 012-2024 por la Adquisicion del Servicio de Instalacion Reloj Biometrico y Capacitacion de Personal para uso del respectivo.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Valor a pagar   por el Servicoi de Instalacion y Capacitacion al personal del  Reloj Biometrico propiedad del IAIP.


title: Valor a Pagar en Concepto de Reembolso de las compras realizads en el Marco de la Celebracion del dia de las Madre del IAIP  por el comite de Probidad y Etica a la Abogada Sandra Maribel Rivera

SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

legalName: SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se Carga Segun  Orden de Compra 013-2024 la Adquisicion de la Elaboracion de  80  Cordones Color Verde con Logo del IAIP.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Valor a pagar por  la  Elaboracion de  80  Cordones Color Verde con Logo del IAIP.


title: Valor a pagar en Concepto de Reembolso por la compra de Material de Ferreteria Mediante Factura  000-001-01-11462416 Cambio de Valvula para llanta Mediante Factura 000-001-01-00000049 y la Adquisicion de Control Universal Mediante factura 054-001-01-00190676.

WENDY MARIA MATUTE ESCOTO

legalName: WENDY MARIA MATUTE ESCOTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA CIFRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-341-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA CIFRA

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA CIFRA


title: Valor a pagar en Concepto de Reembolso por la Compra de 1 alcohol ipa litro Mediante factura 000-002-01-00001108 utilizado por la Gerencia de Informatica para Limpieza de Cabezales de las Impresoras.

CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

legalName: CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Valor a Pagar en Concepto de la Adquisicion Cambio de Aceite 15w40 Castrol Mediante Factura 000-003-01000273021 Coolant gnl Mediante Factura 000-003-0100026613  y 1Pg puma hd Power Plus 15.3 PQ hd Power Plus 15w401 jx001ph 8-A aspire Mediante Factura 000-003-0100028257. Mantenimiento realizados en vehiculos Propieda del IAIP.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a Pagar en Concepto de Reembolso por la  Adquisicion  de Material de Ferreteria mediante Factura 000-001-01-11462416Valvulas de llanta para el Frontier Blanco  Mediante Factura 000-001-01-00000049 Adquisicion de Control Universal para el Despacho de la Comisionada Hernandez mediante Factura 054-001-01-00190676 y la Compra de Cable Clous para Motocicleta Suzuqui AX-100 Mediate factura 000-001-01-01037576.


title: Se Carga con Orden de Compra 014-2024 el Servicios de Mantenimiento de 26 uUnidades de Aire Acondicionado Propiedad del IAIP Valido para seis Mese.

rationale: Valor a pagar por  el Servicios de Mantenimiento de 26 uUnidades de Aire Acondicionado Propiedad del IAIP correspondiente al mes de Diciembre y enero .

description: Valor A pagar por  el Servicios de Mantenimiento de 26 Unidades de Aire Acondicionado Propiedad del IAIP Correspondiente al mes de Agosto 2024.

description: Valor a pagar por  el Servicios de Mantenimiento de 26 Unidades de Aire Acondicionado Propiedad del IAIP Correspondiente al mes de septiembre 2024.

description: valor a pagar por  el Servicios de Mantenimiento de 26 uUnidades de Aire Acondicionado Propiedad del IAIP correspondiente al mes de .octubre 2024

description: Valor a pagar por  el Servicios de Mantenimiento de 26 Unidades de Aire Acondicionado Propiedad del IAIP Correspondiente al mes de Noviembre 2024.


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0550-2024 la adquisicion de 200 Resma de Papel Bond base 20 tamaño carta color  blanco

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Valor a Pagar por  la adquisicion de 200 Resma de Papel Bond base 20 tamaño carta color  blanco


title: Se Carga  con Orden de Compra 31-1-1-0551-2024 la adquisicion de 4 cajas de Papel Toalla y 50 Cajas de Papel Higienico Jumbo rollo para Dispensador DE 250 MTS .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Valor a Pagar por  la adquisicion de 4 cajas de Papel Toalla y 50 Cajas de Papel Higienico Jumbo rollo para Dispensador DE 250 MTS .


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0552-2024 la Aquisicion de 24 Papel Tualla Interdoblado para dispensador

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Valor a Pagar por  la Aquisicion de 24 paquete de  Papel Tualla Interdoblado para dispensador


title: Se Carga con Orden de Compra 32-1-1-0553-2024 la abquisicion de 5 botellas de tinta epso T664120 Negro y 8 unidad tinta epson Modelo T544120 Color  Negro

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se registra factura No. 016-001-01-00191763 por la adquisición de 5 unidad de tinta epson T664120 Negro y 8 unidad tinta epson Modelo T544120 Color  Negro.


title: Se carga con orden de compra 018-2024 la adquisicion de servicio de Alojamiento alimentacion  coffe break y salon de conferencia.para desarrollar y planificar POA Presupuesto fortaleciendo el apoyo a las Gerencias y Unidades.

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: REVERSION POR INCONSISTENIA EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-358-1-0

description: Registro de Facturas No. 000-010-01-00003154 No. 000-010-01-00003155 por la adquisición de servicio de Alojamiento alimentacion coffe break y salón de conferencia para desarrollar y planificar POA Presupuesto fortaleciendo el apoyo a las Gerencias y Unidades.

description: Ser reversa por inconsitencias en el Resumen.


title: Valor a pagar en Concepto de Reembolso por la Compra de una Cubeta de Pintura Late x Mate ultra deep B79TSA54

FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

legalName: FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Se Carga con orden de compra 015-2024 la Adquisicion de Servicio de Microperforado de Puerta Rotulacion de las Gerencias y Unidades Numeracion por Niveles y Logo

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: Valor a pagar por  la Adquisicion de Servicio de Microperforado de Puerta Rotulacion de las Gerencias y Unidades Numeracion por Niveles y Logo


title: Se registra Orden de Compra No. 016-2024 para adquisicion del Servicio de Elaboración de  80 oden de tamalitos de cambray para celebración del dia de Lempira en las instalaciones del IAIP.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

rationale: Valor a pagar por la  Adquisicion del Servicio de Elaboración de  80 Orden de Tamalitos de Cambray para Celebración del dia de Lempira en las Instalaciones del IAIP.


title: Se registra Orden de Compra No. 32-1-1-0554-2024 adquisición de 5 resmas de cartulina lino tamaño carta para ser utilizadas en el IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Valor a pagar por la  adquisición de 5 resmas de cartulina lino tamaño carta para ser utilizadas en el IAIP.


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de julio 2024.

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V


title: Valor a pagar por el servicio de suministro de agua correspondiente al mes de Junio  2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: se carga con orden de compra 017-2024 la adquisicion de 400 Pergaminos impresos full color en cartulina lino tamaño 11x17 pulgada con escarapela en color dorado con sello en relieve.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

rationale: Valor a pagar por  la adquisicion de 400 Pergaminos impresos full color en cartulina lino tamaño 11x17 pulgada con escarapela en color dorado con sello en relieve.


title: Se carga con orden de Compra un cambio de aceite de motor una revision de direccion suspension niveles bandas luces y tren de manejolabado general y shampooseado  un filtro de aceite de motor  8 aceite 15W40 Elpro  700 Diesel -Bmantenimiento a realizar al Vehiculo Nissan Urvan tipo Microbus año 2008 propiedad del IAIP.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Valor a pagar por un cambio de aceite de motor una revision de direccion suspension niveles bandas luces y tren de manejolabado general y shampooseado  un filtro de aceite de motor  8 aceite 15W40 Elpro  700 Diesel -Bmantenimiento a realizar al Vehiculo Nissan Urvan tipo Microbus año 2008 propiedad del IAIP.


title: Servcio de Ceremonial y Protocolo para la realización de Reunión Oficial de trabajo entre los Comisionados y Gerencias del IAIP con el fin de desarrollar y planificar el Plan Operativo Anual 2025.


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA 021-2024  POR LA ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA SER ENTREGADO A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE CUMPLEM 10 1617 AÑOS DE LABORAR EN EL IAIP.

rationale: VALOR A PAGAR   POR LA ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA SER ENTREGADO A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE CUMPLEM 10 1617 AÑOS DE LABORAR EN EL IAIP.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 020-2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE BOQUITAS EN OCACION DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL IAIP CON SUS SERVIDORES PUBLICOS.

rationale: VALOR A PAGAR  POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE BOQUITAS EN OCACION DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL IAIP CON SUS SERVIDORES PUBLICOS.


title: SR CARGA CON ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0555-2024 LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS.

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS MISMOS QUE SERA ENTREGADO EN EL EVENTO DE INFORME DE VERIFICACION II SEMESTRE


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL 1o al 5o NIVEL DEL EDIFICIO ZAFIRO PARA LAS OFICINAS DEL IAIP UBICADO EN COLONIA PALMIRA FRENTE AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TEGUCIGALPA M.D.C. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.


title: VALOR A PAGAR POR FINANCIAMIENTO DE APARATO CELULAR OTORGADO EN EL PLAN AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICO DESDE EL MES DE JULIO 2023 HASTA EL MES DE JULIO 2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 022-2024 LA ADQUISICION DE 1 TALONARIO  DE COMPROBANTE DE RETENCION TAMAÑO CARTA ORIGINAL  Y 2 COPIA IMPRESO EN PAPEL QUIMICO CON LOGO

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DE 1 TALONARIO  DE COMPROBANTE DE RETENCION TAMAÑO CARTA ORIGINAL  Y 2 COPIA IMPRESO EN PAPEL QUIMICO CON LOGO


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 024-2024  LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE FUMIGACION TERMONEBULIZACION DE PLAGA Y ZANCUDO Y CONTROL DE ROEDORES .

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: VALOR A PAGAR POR  LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE FUMIGACION TERMONEBULIZACION DE PLAGA Y ZANCUDO Y CONTROL DE ROEDORES .


title: Se registra Orden de Compra No. 026-2024 por la Adqusicion de 30 Paquetes de Galleta Mantequilla 90 Paquetes de Café Espresso Americano 12 o.z 600 Botes de agua purificada de 500ml; para abastecimiento del Almacen de Proveeduria.

rationale: Valor a pagar por la Adqusicion de 30 Paquetes de Galleta Mantequilla 90 Paquetes de Café Espresso Americano 12 o.z 600 Botes de agua purificada de 500ml; para abastecimiento del Almacen de Proveeduria.


title: Valor a Pagar en Concepto de Reembolso de combustible Diesel  para cubrir Evento de Informe de Verificacion de  Portales Premiacion a las Alcaldia II Semestre 2023 en la Ciudad de Santa Barbara Mediante Factura 005-003-01-01964118.

LUCY ONDINA HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: LUCY ONDINA HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: Se carga con orden de compra 025-2024 la adquisicion de 2 Microsoft 365 Business basic 78 exchange online plan 1

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 2 Microsoft 365 Business basic 78 exchange online plan 1


title: Valor a pagar segun factura No. 000-001-01-00042425; de acuerdo a lo establecido en el ADENDA al Acta de Comite de Compras No. IAIP-CCA-012-2024.


title: Valor a Pagar en concepto de  Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las  oficinas del Instituto de Accesos a la Informacion Publica  Correspondiente al mes de Agosto 2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se carga con Orden de Compra 32-1-1-0564-2024 por la Adquisicio de  30 unidades  de pegamento en barra de 40 gramos 60 unidades Sacapuntas Manual de un Orificio Metalico24 Cajas de Pinzas sujetapapeles 25mm.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Valor a pagar  por la Adquisicio de  30 unidades  de pegamento en barra de 40 gramos 60 unidades Sacapuntas Manual de un Orificio Metalico24 Cajas de Pinzas sujetapapeles 25mm.


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0561-2024 por la adquisicion de 30 perforadoras  de dos orificios metalica 24 cajas de pinzas sujetapapeles 32mm.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 30 perforadoras  de dos orificios metalica 24 cajas de pinzas sujetapapeles 32mm.


title: se carga con orden de compra 32-1-1-0562-2024 la adquisicion de 24 cajas de pinzas sujetadoras 41mm 12 cajas pinza sujetapapeles  19mm.

rationale: Valor a pagar por  la adquisicion de 24 cajas de pinzas sujetadoras 41mm 12 cajas pinza sujetapapeles  19mm.


title: Se Carga con orden de compra 32-1-1-0563-2024 la adquisicion de 24 cajas de  pinzas sujetapapeles 51mm

rationale: Valor a pagar por  la adquisicion de 24 cajas de  pinzas sujetapapeles 51mm


title: Valor a pagar por el servicio de gasolina y Energy diesel exclusivo para los vehiculos del IAIP Correspondiente a la 2da quincena del mes de julio 2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar en concepto de  reemnbolso por gastos realizados en :1)  la firma del convenio entre el IAIP y RNP. 2) en la Premiacion de la  Presentacion del Informe de Verificacion en los Portales de Trasparencia II Semestre 2023

LORENA WALESKA URQUIA GIRON

legalName: LORENA WALESKA URQUIA GIRON


title: Valor a pagar poe el servicio de gasolina y energy diesel exclusivo para los vehiculos del iaip correspondiente a la 1ra quincena de julio y 1ra quincena de agosto 2024


title: Valor a pagar por el servicio de  gasolina super y energy diesel correspondiente a la 2da quincena de agosto 2024 segun disponibilidad presupuestaria a la fecha.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso por la compra de articulos para la decoracion de las fiestas patrias

MEYLIN ESTEPHANY MENDEZ GALINDO

legalName: MEYLIN ESTEPHANY MENDEZ GALINDO


title: valor a pagar en concepto  de  reembolso por compra de arreglo floral   en ocacion a la celebracion del mes de la fiestas patrias.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a Pagar en Concepto de Reembolso por lel cambio de valvulas de llantas al Nissan Urban lado izquierdo y derecho delanterogastos dry clean limpieza planchado Pabellon Nacional para la firma de convenio y gasto de dry clean Limpieza planchado Pabellon Nacional evento 15 de septiembre 2024.

FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

legalName: FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar en Concepto de Compra de Licencia en linea Canva Pro -Anual  para editar diseño de fotos y videos mediante pedido GPA.3380-9391-8013-64464codigo 650-253-0000  en fecha 17 de julio del 2024.

FRANCYS ALEJANDRA VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: FRANCYS ALEJANDRA VELASQUEZ ZEPEDA


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00593103 POR LA COMPRA DE 100 BALEADAS CLASICAS PARA EVENTO IZADA DE BANDERA NACIONAL  REALIZADO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL IAIP.

WENDY MARIA MATUTE ESCOTO

legalName: WENDY MARIA MATUTE ESCOTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-642-1-0

type: OFICIO


description: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00593103 POR LA COMPRA DE 100 BALEADAS CLASICAS PARA EVENTO IZADA DE BANDERA NACIONAL  REALIZADO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL IAIP.

JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ


title: Valor a Pagar en Concepto de Arrendamiento del Edificio Zafiro Correspondiente al mes de Septiembre 2024

INTERCORP S A DE C V

legalName: INTERCORP S A DE C V


title: Se Carga con orden de Compra 030-2024 la Adquisicion de 2 Manteles Rectangulares Blanco 2 Manteles Verde Oscuro  1 Carpa 3x6 en comemoracion a la celebracion de la feria de la trasparencia.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: Valor a pagar por la Adquisicion de 2 Manteles Rectangulares Blanco 2 Manteles Verde Oscuro  1 Carpa 3x6 en comemoracion a la celebracion de la feria de la trasparencia.


title: Se carga con orden de compra 031-2024 por la adquisicion de 2 banner lona vinilica full color con estructura roll up  tamaño 180x80cm en comemoracion a la celebracion a la feria de la trasparencia.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 2 banner lona vinilica full color con estructura roll up  tamaño 180x80cm en comemoracion a la celebracion a la feria de la trasparencia.


title: Valor a pagar por concepto de reembolso por la compra y cambio de neumatico para la motocicleta suzuki placa GBA-0101 Mediante factura 000-001-01-00000105.

JOSE RAMON LAINEZ PINEDA

legalName: JOSE RAMON LAINEZ PINEDA


title: Se carga con orden de compra 031-2024 por la adquisicion de 200 botes de agua purificada de 600 ml 100 botellon de agua purificada de 5 galones para avatecer almacen de proveeduria

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 200 botes de agua purificada de 600 ml 100 botellon de agua purificada de 5 galones para avatecer almacen de proveeduria


title: Valor a pagar por Fianza de Fidelidad otorgada al Oficial Administrativo de Bienes Jose Francisco Saravia Lanza .TG-30-597

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Se reversa porque no se calculo  impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-32-1-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-32-1-733-1-0


title: Se carga con orden de compra 028-2024 la adquisicion de 80 porta carnet regido posicion vertical

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Valor a pagar por  la adquisicion de 80 porta carnet regido posicion vertical


title: Valor a pagar por la Adquisicion de Fianza de Fidelidad personal TG-30-597 al Oficial Administrativo de Bienes Valida por un año.


title: SE CARGA ORDEN DE COMPRA No. 0001-2024 POR LA ADQUICISION DE PAPEL MEMBRETADO T/C A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0001-2024 POR LA ADQUICISION DE PAPEL MEMBRETADO T/C A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20.


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO  Y DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Valor a pagar en concepto de arrendamiento para las oficinas del IAIP correspondiente al mes de octubre 2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor a pagar bpor la adquisicion de la fianza de fidelidad del comisionado presidente comisionado secretario comisionada gerente administrativo .el oficial administrativo de bienes y oficial administrativo de servicios generales y proveeduria

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Valor a pagar por el suministro de agua correspondiente al mes de Julio agosto y septiembre 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Valor a pagar en concepto de Arrendamiento del Edificio Zafiro en donde funcionan las oficinas del Instituto de Acceso a la Informacion Publica Correspondiente al mes de noviembre de 2024.


title: Valor a pagar en Concepto de Arrendamiento del Edificio Zafiro  para Oficinas del IAIP correspondiente al mes de diciembre 2024.


title: SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 033-2024 POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EVOLIS ZENIUS /CINTA PANEL COLOR YMCKO PROPIEDAD DEL IAIP.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: VALOR A PAGAR  POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EVOLIS ZENIUS /CINTA PANEL COLOR YMCKO PROPIEDAD DEL IAIP.


title: VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  DE COMISIONADOS Y GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar mediante orden de compra  034-2024 en concepto de la adquisicion de 16 baterias master solar 6v 235ah  un  servicio de conexion de inversor desde panel regulador hasta ups.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 14 - Donaciones Internas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: Valor a pagar en concepto de Orden de Compra No. 002-2024 por la adquisicion de 750 botellones de agua purificada para consumo de empledos del IAIP.


title: Pago parcial por la Adquisición de Licencias Office 365 para uso del PVAH-CONVIVIENDA:100 Licencias Office 365 Business Standard del 12 de marzo del 2024 al 12 de marzo de 2025 10 Licencias Office 365 Business Basic del 12 de marzo al 28 de marzo de 2025 y 1 Licencia Office 365 E5 (Sin Audio Conferencia) del 01 de marzo de 2024 al 12 de marzo del 2025 según Orden de Compra No. CONV-002-2024 y Proceso No. CM-GAC-2023-030.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 2 - PVAH-CONVIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - INTERVENCIÓN PARTICIPATIVAS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


name: Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago a Inmobiliaria Costabeck por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de marzo de 2024 según Factura No. 000-001-01-00020605.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Pago parcial por la Adquisición de Diésel según Orden de Compra CONV-004-2024 y Proceso No. PR-GAC-PVAH-CONV-001 según el monto adjudicado es de L200000.00 ya se realizo un primer pago de L50000.00 en el F01 00059 y en este F01 00123 se realiza un segundo pago por L50000.00 quedando pendiente por pagar L100000.00.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

legalName: Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Segundo pago parcial por la Adquisición de Licencias Office 365 para uso del PVAH-CONVIVIENDA:100 Licencias Office 365 Business Standard del 12 de marzo del 2024 al 12 de marzo de 2025 10 Licencias Office 365 Business Basic del 12 de marzo al 28 de marzo de 2025 y 1 Licencia Office 365 E5 (Sin Audio Conferencia) del 01 de marzo de 2024 al 12 de marzo del 2025 según Orden de Compra No. CONV-002-2024 y Proceso No. CM-GAC-2023-030.


title: Pago al SANAA por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Marzo de 2024 Según Factura No. 202403500762 Medidor 180801783 Cuenta 3810460101 por L.2394.40 y Factura No. 202403500761 Medidor 180801785 Cuenta 3810460081 por L.530.37.


title: Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas: 150 unidades de Anillo Plástico para encuadernar 1/4´´12MM 112 HJS 150 unidades Anillo Plástico para encuadernar medida 1/4 120 unidades Lápiz tinta Hitec Pro Advanced rojo Quest 48 unidades Lápiz punta fina pin point 0.7 MM Color Azul AZOR 24 Perforadora Ofimak Estándar 8 cm 2 agujeros Ok14b según  Orden de Compra CONV-006-2024 y Proceso Numero CM-GAC-2024-008.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago por la Adquisición de Repuestos y Accesorios:  -20 Botes de tinta Epson T504120 Negro 127 ml  -18 Botes de tinta Epson T504220 Cian 70 ml  -18 Botes de Tinta Epson T504320 Magenta 70 ml  -18 Botes de tinta Epson T504420 Yellow 70 ml. Según Orden de Compra CONV-007-2024 y Proceso Número CM-GAC-2024-007.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles: Servicio de reparación de Aire Acondicionado ubicado en al Dirección Ejecutiva incluye: -Desmontaje de Evaporador - Fabricación de Base para Evaporador - Instalación de Evaporador - Nivelación de Tubería de Drenaje - Instación de base y evaporador y Bomba para drenaje de Condensados de Aires Acondicionado Incluye: Instalación y desmontaje de bomba actual y cambio de manguera drenaje 1/2´´ según Orden de Compra No. CONV-005-2024 Proceso Numero CM-GAC-2024-009.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


title: Pago por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 34 Bolsas de Café el Dorado 454g. 500017 12 bolsas de Azúcar el cañal 1.8 KG 83.96lbs) 700052 2 botes Crema Fanz para Café 35.3OZ.01045 según Orden de Compra CONV-008-2024 y Proceso Numero CM-GAC-2024-06.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Abril de 2024 según Código de Cliente No. 50866 Factura No. 000-057-01-00153343 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por la Compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 600 Botellones con agua purificada (solo líquido) según Orden de Compra CONV-009-2024 y Proceso CM-GAC-2024-006.


title: Tercer pago parcial por la Adquisición de Licencias Office 365 para uso del PVAH-CONVIVIENDA:100 Licencias Office 365 Business Standard del 12 de marzo del 2024 al 12 de marzo de 2025 10 Licencias Office 365 Business Basic del 12 de marzo al 28 de marzo de 2025 y 1 Licencia Office 365 E5 (Sin Audio Conferencia) del 01 de marzo de 2024 al 12 de marzo del 2025 según Orden de Compra No. CONV-002-2024 y Proceso No. CM-GAC-2023-030.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura No. 000-057-01-00155270.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura No. 000-001-01-00020697.


title: Pago parcial por la Adquisición de Diésel según Orden de Compra CONV-010-2024 y Proceso No. PR-GAC-PVAH-CONV-001 según el monto adjudicado es de L200000.00 efectuándose dos pagos mediantes F01 00059 por L50000.00 y F01 00123 por L50000.00 y un tercer pago en este F01 00174 por L.50000.00 quedando pendiente por adquirir L50000.00.

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: Cuarto Pago por la Adquisición de Licencias Office 365 para uso del PVAH-CONVIVIENDA:100 Licencias Office 365 Business Standard del 12 de marzo del 2024 al 12 de marzo de 2025 10 Licencias Office 365 Business Basic del 12 de marzo al 28 de marzo de 2025 y 1 Licencia Office 365 E5 (Sin Audio Conferencia) del 01 de marzo de 2024 al 12 de marzo del 2025 según Orden de Compra No. CONV-002-2024 y Proceso No. CM-GAC-2023-030.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura Número 202404500762 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2901.09 y Factura Número 202404500761 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1114.72 por un total de L.4015.81.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Pago por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura No. 000-057-01-00157356 Código de Cliente No.50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura 000-001-01-00020930.


title: Pago total por la Adquisición de Diésel según Orden de Compra CONV-011-2024 y Proceso No. PR-GAC-PVAH-CONV-001 según el monto adjudicado es de L200000.00 efectuándose tres pagos mediantes F01 00059 por L50000.00 y F01 00123 por L50000.00 y un tercer pago en F01 00174 por L.50000.00 y un último pago en este F01 00222 por L50000.00.


title: Pago total por la Adquisición de Licencias Office 365 para uso del PVAH-CONVIVIENDA:100 Licencias Office 365 Business Standard del 12 de marzo del 2024 al 12 de marzo de 2025 10 Licencias Office 365 Business Basic del 12 de marzo al 28 de marzo de 2025 y 1 Licencia Office 365 E5 (Sin Audio Conferencia) del 01 de marzo de 2024 al 12 de marzo del 2025 según Orden de Compra No. CONV-002-2024 y Proceso No. CM-GAC-2023-030.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo de 2024 según Factura Número 202405500761 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L535.15 y Factura Número 202405500762 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2249.95 por un total de L.2785.10.


title: Pago a Navega S.A. de C.V. por los servicios de Internet para CONVIVIENDA 50 Mbps correspondiente al mes de Enero de 2024 Según Factura No. 000-036-01-00034650.


title: Pago a Navega S.A. de C.V. por los servicios de Internet para CONVIVIENDA 50 Mbps correspondiente al mes de Febrero de 2024 Según Factura No. 000-057-01-00143030.


title: Pago por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas:5 Unidades de Sello Foliador de 7 dígitos Pointer 2T-507 según Orden de Compra No. CONV-012-2024 y Proceso No. CM-GAC-2024-010.


title: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 12 Unidades de Bomba destapa caños 6 de diametro alta calidad 60 unidades de Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml alta calidad 12 unidades de Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 20 alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0257-2024 Y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Elementos de Limpieza y Aseo Personal 150 Unidades de Desodorante de Inodoro en Pastillas 60GR alta calidad según Orden de Compra N°. 33-1-1-0254-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 12 Unidades de Cepillo Plástico para lavar inodoro sin recipiente alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0256-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-011.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 30 Unidades de Detergente en Polvo con Aroma bolsa de 1000 gr alta calidad según Proceso No. 33-1-1-0258-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 60 Unidades de Desinfectante Líquido para Piso con aroma bote de 900 ml alta calidad según Proceso No. 33-1-1-0260-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-011.


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal; Compras Varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0259-2024 y Procesos No. CONV-CE-GAC-2024-011.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021048.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de Junio de 2024 según Factura Número 202406500579 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2462.72 y Factura Número 202406500578 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L530.24 siendo un total de L.2992.96.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Julio de 2024 según Factura No. 000-057-01-00159209 Código de Cliente 50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de Julio de 2024 según Factura Número 202407500760 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2517.50 y Factura Número 202407500759 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L526.00 siendo un total de L.3043.50.


title: Pago de gastos extraordinarios durante la realización del Primer Foro Urbano de Centroamerica y República Dominicana 2024 los días 30 y 31 de mayo de 2024 en la Ciudad de San Pedro Sula Cortés como País Anfitrión solicitado mediante Memorándum GAG-092-2024 según Factura No. 000-006-01-00009723.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Julio de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021147.


title: Pago Parcial por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de agosto de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021446 quedando pendiente el valor de L 181365.69.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Enero de 2024 Según Factura No. 202401500762 medidor 180801783 Cuenta No. 3810460101 por L.2572.91 y Factura No. 202401500761 medidor 180801785 Cuenta No. 3810460081 por L.760.56.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de agosto de 2024 según Factura Número 202408500760 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L 3157.28 y Factura Número 202408500759 Cuenta No. 3810460081 y Medidor No. 180801785 Por L 721.39 siendo un total de L.2992.96.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de agosto de 2024 según Factura No. 000-057-01-00160974 Código de Cliente 50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre de 2024 según Factura No. 000-057-01-00163144 Código de Cliente 50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago Parcial de Viáticos a Leonela María Banegas Lagos por realización de gira en las Localidades de Puerto Lempira Uhí Ramón Villeda Morales Brus Laguna Ahuas y Juan Francisco Bulnes Departamento de Gracias a Dios con el propósito de Inspeccionar 39 Viviendas entregadas y Evaluación del Terreno de 3 viviendas por construir (Caso de 42 buzos Miquitos-sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)  Gira del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. (que da pendiente de acreditarle por falta de disponibilidad de cuota  L 2892.19 del total de la gira por L 44423.06)

LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS

legalName: LEONELA MARIA BANEGAS LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago Parcial por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de agosto de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021446 quedando pendiente el valor de L 147021.50.


title: Pago final por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de agosto de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021446 (se pago en el F-01 # 364 el valor de L 93634.31 y el # 453 el valor de L 34344.18).


title: Pago Parcial  por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de septiembre  de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021557. (queda pendiente el valor de L 175000.00)


title: Reembolso a Leonela Banegas por la compra de 3 boletos aéreos (Paola Chinchilla German Herrera y Daniela Saravia)  para realizar la Gira de en las Localidades de Puerto Lempira Uhí Ramón Villeda Morales Brus Laguna Ahuas y Juan Francisco Bulnes Departamento de Gracias a Dios con el propósito de Inspeccionar 39 Viviendas entregadas y Evaluación del Terreno de 3 viviendas por construir (Caso de 42 buzos Miquitos-sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)  Gira del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024.


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo NISSAN NP 300 PLACA GHA 1283 segun Orden de Compra CONV-014-2024 y Según Proceso CM-GAC-2024-014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago Parcial por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de septiembre de 2024 según Factura Número 202409500767 Cuenta No. 3800460101 Medidor No. 180801783 Por L 4290.84 y Factura Número 202409500766 Cuenta No. 3800460081 Medidor No. 180801785 Por L 895.11 siendo un total de L.5185.95 quedando pendiente de pago L 1207.46.


title: Pago por la Renovación del Dominio convivienda.gob.hn del PVAH-CONVIVIENDA periodo correspondiente del 25 de febrero 2024 al 25 de febrero del 2025 según Orden de Compra CONV-001-2024 Proceso Número CONV-CD-GAC-2024-002 Cotización SO5138.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago Parcial o final por  L 1207.46 siendo un total de L.5185.95 por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de septiembre de 2024 según Factura Número 202409500767 Cuenta No. 3800460101 Medidor No. 180801783 Por L 4290.84 y Factura Número 202409500766 Cuenta No. 3800460081 Medidor No. 180801785 Por L 895.11.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Enero de 2024 según Factura No.000-001-01-00020603.


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Enero de 2024 según Factura N°000-001-01-00002655.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Factura No.000-001-01-00020604.


title: Pago por la Adquisición de Diésel según Orden de Compra CONV-003-2024 y Proceso No. PR-GAC-PVAH-CONV-001 y Memorándum DAG-SRM-No.013-2024 según el monto adjudicado es de L200000.00 pagándose en este F01 el valor de L50000.00 queda pendiente por pagar L150000.00.


title: Pago por el Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Cuenta No. 381-0416-0081 Medidor No. 180801785 Por L532.32 Cuenta 381-046-0101 Medidor No.180801783 por L.2720.94.


title: Pago  por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de octubre de 2024 según Factura Número 202410500764 Cuenta No. 3810460101 Medidor No. 180801783 Por L 4409.26 y Factura Número 202410500763 Cuenta No. 3810460081 Medidor No. 180801785 Por L 1651.38.


title: Pago a Navega S.A. de C.V. por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2024 según Factura No. 000-057-01-00151391 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo NISSAN NP 300 PLACA GHA 1284 segun Orden de Compra CONV-014-2024 y Según Proceso CM-GAC-2024-012.


title: Pago  por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de Noviembre de 2024 según Factura Número 202411500764  Cuenta No. 3810460101 Medidor No. 180801783 Por L 4445.71 y Factura Número 202411500763 Cuenta No. 3810460081 Medidor No. 180801785 Por L 1664.97.


title: Pago  por los Servicios de Agua Potable al SANAA correspondiente al mes de Diciembre de 2024 según Factura Número 202412500764  Cuenta No. 3810460101 Medidor No. 180801783 Por L 4482.16 y Factura Número 202412500763 Cuenta No. 3810460081 Medidor No. 180801785 Por L 1678.87.


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo NISSAN NP 300 PLACA GHA 1280 segun Orden de Compra CONV-015-2024 y Según Proceso CM-GAC-2024-012.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Octubre de 2024 según Factura No. 000-057-01-00164690 Código de Cliente 50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Noviembre de 2024 según Factura No. 000-057-01-00166556 Código de Cliente 50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular por  6 meses de servicios correspondiente al periodo Diciembre del 2024 a Mayo del 2025 según Documento 160900000000009303 Código de Cliente 7000191552.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Diciembre de 2024 según Factura No. 000-057-01-00168481 Código de Cliente 50866 (113968) Enlace de Internet Dedicado para CONVIVIENDA/Oficina PPAL TGU 50 Mbps.


title: Reembolso al Ing. Héctor Rolando Estrada por la compra de dos mangueras Intercooler LH y RH de un vehículo de la Institución (NISSAN FRONTIER NP300) mediante Factura N° 000-02-01-00033399.

HECTOR ROLANDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: HECTOR ROLANDO ESTRADA MUÑOZ


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular Correspondiente al mes de Noviembre del 2024 según Factura N° 000-311-01-18883791 (N° Celular 9258-7909) Código de Cliente 7000191552.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Noviembre de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021706.


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Octubre  de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021558.


title: Pago final por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de septiembre  de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021557.


title: Pago a Master Techologies (VARGAS  S  DE RL DE CV) por la adquisición de 5 botes e aire comprimido 5 botes contact cleaner SABO 1 pasta Termica SABO y 3 botes de espuma limpiadora SABO Orden de Compra # CONV-019-2024 y Proceso Número CM-GAG-2024-015.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de Diciembre de 2024 según Factura No. 000-001-01-00021822.


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo MAZDA B2500 Placa GHA 1286 según Orden de Compra CONV-017-2024 y Según Proceso CM-GAC-2024-014.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: Reembolso por la adquisición de 8 capotes Amarillos y 10 pares de botas de hule para el personal que colaboro en las actividades de rescate a la población del Distrito Central debido a la Tormenta Tropical  SARA.

RUBENS ISAAC CASTILLO SCHRUNDER

legalName: RUBENS ISAAC CASTILLO SCHRUNDER


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por la adquisisción de una (1) Licencia FortiGate-60E  1 year Unified  Threat  Protection  (UTP) (IPS Advanced Malware Protection   Application   Control URL    DNS    &   Video    Filtering Antispam  Service  and  FortiCare Premium) Serial*FGT60E4Q16016415. Fecha      de     vencimiento      de servicio:2025-05-31

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago a DISTRIBUCIONES M&K S DE RL por la adquisición de dos Disco Duro y una Memoria RAM para Servidor DELL según Orden de Compra # CONV-018-2024 Y Proceso Numero CM-GAG-2024-016.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0239-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0238-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0240-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0241-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.


title: Pago de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza compras varias según Orden de Compra No. 33-1-1-0242-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-003.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago por la Compra de Productos de Papel y Cartón: 25 Paquetes de Notas Adhesivas 3x3 pulgadas Paquete de Color Amarillo Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0243-2024 y proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por la Compra de Productos de Papel y Cartón: Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio color blanco alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0244-2024 y proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.


title: Pago de Productos de Papel y Cartón: 124 Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Carta Color Blanco Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0246-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2024-005.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: 3 Paquetes Sobre Manila Tamaño Oficio Alta Calidad y 1 Paquete de Sobre Manila Tamaño 12x15 pulgadas Alta Calidad 28 Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Legal color Blanco Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0247-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: seis (6) Cajas de Papel Toalla Interdoblado (para Dispensador) Alta Calidad y 7 Cajas de Papel Higienico Jumbo Roll (para Dispensador) Hoja Sencilla caja de 6 rollos Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0250-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: Cinco Paquetes de Papel Higiénico Doble Hoja (Paquete de 24 Rollos) Alta Calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0248-2024 y Proceso CONV-CE-GAC-2024-005.


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 12 Unidades de Botella Epson (T664120) Negro 8 Unidades Botella Epson (T664320)Magenta 8 Unidades Botella Epson (T664220) Cyan 8 Unidades Botella Epson (T664420) Amarillo según Orden de Compra No. 33-1-1-0251-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 6 Unidades de Tóner CYAN CANON (GPR-53TC)  07 Unidades Toner Canon GRP-53 Negro 4 Tóner Amarillo CANON (GPR-53TY) 4 unidades Tóner Magenta Canon (GPR-53TM) según Orden de Compra No. 33-1-1-0253-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 3 Unidades de Tóner HP (CF413A) Magenta 11 Unidades Mouse con conexion USB Alta Calidad 4 unidades de Tóner HP 81A (CF281A) Negro 8 unidades Tóner HP (CF410A) Negro 5 Unidades Tóner HP (CF411A) Cyan 3 Unidades Tóner HP (CF412A) según Orden de Compra No. 33-1-1-0252-2024 y Proceso No. CONV-CE-GAC-2023-004.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA NÚMERO GHA1281 DE CONVIVIENDA A PRÉSTAMO AL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO AL PROVEEDOR SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR COMPRA DE 2 FIANZAS/CAUCIONES PARA EL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. (ADMINISTRADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO)

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHICULOS S.A.-PARVES POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS POR REVISIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO CON PLACA NÚMERO GHA1282 PROPIEDAD DE CONVIVIENDA. A PRÉSTAMO AL PROVICCSOL.


title: PÁGO AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DEST. PONCE S. DE R. L. DE C.V. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PÁGO/DEPÓSITO AL PROVEEDOR WALTER GEOVANNI LENIGAN CÁLIX/UNO CENTROAMÉRICA PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PÁGO AL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PÁGO AL PROVEEDOR PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S. DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.-ACOSA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PÁGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2007 DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PARVES POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PÁGO AL PROVEEDOR COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PÁGO AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMÉRICA S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PÁGO AL PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. (REVERSIÓN DEL F-01 NÚMERO 00087 POR INCLUIR VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN UN PRODUCTO EXCENTO DEL 15%).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-33-2-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-33-2-87-1-0


title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR A. Z. COMERCIAL S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PÁGO AL PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR DISPROA S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Alimentos y Bebidas para personas (Compra de 12 paquetes de botes de agua con el propósito de atender a las visitas de la Dirección Ejecutiva 14 de febrero 2024 vale n° 062) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024..

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Aceites grasas y Lubricantes: Compra de 2 botes de grasa para el portón de la salida 04 de abril de 2024 vale n° 072) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA por compra de Calzados ( Compra de 8 pares de botas de hule con el propósito de fortalecer parte del equipo de protección para giras de campo a personal de INHGEMIN el 07 de febrero 2024 vale n° 057); Insecticidas Fumigantes y Otros (Reembolso por la compra de abate en gramos que es utilizado para las cisternas y barriles del INHGEOMIN el 07 de febrero 2024 vale n° 058; Productos de Material Plástico (Compra de tanque para combustible de 20 L que será utilizado para las diferentes giras de trabajo que realiza el INHGEOMIN el 08 de febrero 2024 vale n° 059 Compra de plástico Grueso color negro para ser utilizado como cobertores de 14 máquinas industriales del taller escuela ópalo de Erandique Lempira el 21 de febrero 2024 vale n° 066 Compra de una mesa plegable con la finalidad de acondicionar un espacio físico en el edificio anexo el 27 de febrero 2024 vale n° 067 Compra de 7 sillas plásticas para acondicionar un espacio físico en el edificio anexo para realizar los comités de compras el 27 de febrero 2024 vale n° 068); Elementos de Ferretería (Compra de 1 cerradura Yale York+Kent para puerta principal del segundo piso del anexo de INHGEOMIN el 09 de febrero 2024 vale n° 060 Compra de 5 rodos para portón de 4 1/2 de 300 libras ya que el portón de las instalaciones del Inhgeomin se encuentra averiado el 03 de abril 2024 vale n° 071); Productos Químicos (Compra de 1 Ácido Nítrico de 2.5 L grado reactivo para uso del Laboratorio el 12 de febrero 2024 vale n° 061); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (Reembolso por compra de 1 sello automático Rectangular y sello automático circular 3cm para Cartera y Cobranza el 16 de febrero 2024 vale n° 064); Libros Revistas y Periódicos (Compra de 1 Ley de Minería y 1 Contratación del estado para la unidad de UPEG el 21 de marzo 2024 vale n° 069) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA en servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Reparación del llavín nuevo de la puerta principal del segundo piso el 15 de enero 2024 vale n° 055); Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de Vehículo propiedad del INHGEOMIN 1 Disco de frenos 1 juego de pastillas delanteras Limpieza de bomba caliper Kit de caliper lija negra el 29 de enero 2024 vale n° 056 Reembolso por ajuste de frenos a Vehículo Mitsubishi L-200 Color Azul con placa GHA0118 el 16 de febrero 2024 vale n° 063); Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Reembolso por concepto de impresión de mapas para trabajos de investigación en San Antonio de Oriente el 01 de abril 2024 vale n° 070); Otros Servicios Comerciales y Financieros (Reembolso por lavado de vehículo Nissan Frontier Color Gris con placa GAH3734 el 19 de febrero 2024 vale n° 065) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de REEMBOLSO a MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (plato n° 8 fompac para colaboradores que recibieron la inducción el lunes 22 y martes 23 de abril de 2024) según memorándum RRHH-80-2024 lista de asistencia Factura n° 000-001-01-00816551 de Súper STOCK S. A. de C. V. y OP-861-2024.

MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

legalName: MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a REEMBOLSO a DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (8 botellas de bebida espumante no alcohólica Wellch¿s por brindis para todos los colaboradores de la Institución en el Aniversario del INHGEOMIN realizado el viernes 26 de abril del año 2024) según memorándum GA-086-2023 Factura n° 006-007-01-01597914 de PriceSmart lista de asistentes y o/p-862-2024.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ por Cuarto REEMBOLSO DE CAJA CHICA en compra de Equipos para Computación (Compra de 1 Switc de 16 puertos Cudy GS1016 10/100/1000 Metal para la Unidad de Informática el 12 de enero 2024 vale n° 054) según memorándum GA-085-2023 de autorización del cuarto reembolso y o/p-860-2024.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de abril de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-082-2024 Factura n° 047-001-01-308131166 y o/p-886-2024.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-392-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1039 liquidación n° 884 y o/p-893-2024.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1026 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA y entrega de muestras de Dore en las instalaciones de la Agencia Aduanera Henry Arévalo la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-392-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 1039 liquidación n° 884 y o/p-893-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1026-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 y denuncia de las concesiones mineras ubicadas en la zona la cual se llevará a cabo en Juticalpa en el Departamento de Olancho del 06 al 10 de mayo de 2024 según memorándum M-UTC-393-2024 solicitud n° 1044 liquidación n° 854 y o/p-895-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de REEMBOLSO a DAVID RICARDO LUNA LARA por compra Repuestos y Accesorios (repuestos: 1 filter Assy-Oil 1 Washer Drain 7AC diésel tam 10W/30CJ4 55glns 1 shampoo limpiaparabrisas 200ml (6.7) según Factura PROFORMA con orden 0612124980 del 22 de enero de 2024 memorándum USG-004-2024 Factura de contado n° 001-005-01-00129192 de Grupo Q y o/p-79-2024.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE RESERVA pago a VSR HONDURAS S.A DE C.V / DETEKTOR por Otros Servicios Comerciales y Financieros (tres (3) DETEKTOR GPS + BI ANUAL tres (3) equipo GPS tres (3) instalación) según memorándum DE-178-2024 OC-062-2024 y o/p-924-2024.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Pago a VSR HONDURAS S.A DE C.V / DETEKTOR por Otros Servicios Comerciales y Financieros (tres (3) DETEKTOR GPS + BI ANUAL tres (3) equipo GPS tres (3) instalación) según memorándum DE-178-2024 OC-062-2024 Factura n° 000-002-01-00071038 Recibo n° 733 y o/p-924-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCÍA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de 10 almuerzos y 1 Refresco por reunión de trabajo: Personal asignado para análisis de expedientes el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum DE-173-2024 Factura 000-002-01-00350664 de Pollo Supremo- op-917-2024

JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA

legalName: JAIME MIGUEL MUÑOZ GARCIA


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico a Denuncia por concepto de Generación deforestación de protección de fuente de agua y ambiente general a Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 02 al 03 de abril 2024 según liquidación n° 884 solicitud n° 1024 y o/p 914-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS por la compra de almuerzos para 5 personas para realizar avances de trabajo el día sábado 20 de abril 2024 Según memorándum GA-088-2024 Factura 000-003-01-00296855 de Restaurante Palacio Real S. de R.L. C.V lista de asistencia reporte del reloj marcador y op-918-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: Pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Evaluación y Control Ambiental SINEIA 48/2024.(DECA) en Ceiba en el Departamento de  Atlántida del 07 al 09 de Mayo del 2024Según memorandumSDM-012-2024memorandum UAS-M-132-2024 solicitud n°1058 liquidación n°874.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-1044 UTILIZO EL CHIP en pago por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Evaluación y Control Ambiental SINEIA 48/2024.(DECA) en Ceiba en el Departamento de  Atlántida del 07 al 09 de Mayo del 2024Según memorandumSDM-012-2024memorandum UAS-M-132-2024 solicitud n°1058 liquidación n°874.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1044-1-0


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (cambiar aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000km/acelera plus de vehículo NISSAN URVAN DX 2.5L T/M DSL Pick Up matrícula GHA3733 motor YD25120206B año 2024 según memorándum USG-058-2024 OC-037-3-2024 Factura n° 001-005-01-00133968 orden n° 0612181257 y o/p-923-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain filtro de aceite 7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GALS limpiador sistema de frenos 3318 de vehículo NISSAN URVAN DX 2.5L T/M DSL Pick Up matrícula GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-058-2024 OC-037-3-2024 Factura n° 001-005-01-00133968 orden n° 0612181257 y o/p-923-2024.


title: Pago por DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ  por gira de trabajo para Realizar Traslado de Personal técnico a Inspección por Pre-embarque en la compañia JAMAR Comercial Industrial el Venadoen Trujilloen el Departamento Colón del 08 al 10 de Mayo del 2024Según memorandum M-UTC-396-2024solicitud n°1046 liquidación n°887.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (washer drain filtro de aceite 7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GALS de vehículo NISSAN modelo NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS matrícula GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-058-2024 OC-060-2024 Factura n° 001-005-01-00123967 orden n° y 0612181262 y o/p-928-2024.