title: ADQUISICION DE 7 UNIDAD LLANTA N.90/90 SEMITRACTORA M/C MARCA PIRELLI MODELO MT 90 A/T SCORPION 16 UNIDAD LLANTA N.235/75R15 TRACTORA MUD TERRAIN MT TERRENO LODOSO 6 LONAS RADIAL. EN ATENCION AL MM-049-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0263-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-304-SDGP-DGA-2024.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 7 UNIDAD LLANTA N.90/90 SEMITRACTORA M/C MARCA PIRELLI MODELO MT 90 A/T SCORPION 16 UNIDAD LLANTA N.235/75R15 TRACTORA MUD TERRAIN MT TERRENO LODOSO 6 LONAS RADIAL. EN ATENCION AL MM-079-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0263-2024.EXPEDIENTE OF-533-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.006-01-00024582 RECIBO N.114669


title: ADQUISICION DE 19 TINTA EPSON T942120 NEGRO MARCA EPSON MODELO T942120 EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2966-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-86-SDGP-DGA-2024.

currency: HNL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 19 TINTA EPSON T942120 NEGRO MARCA EPSON MODELO T942120 EN ATENCION AL MM-077-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2966-2024.  EXPEDIENTE OF-529-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00000897 RECIBO N.028248.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE 730 LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK-MODELO OK192. EN ATENCION AL MM-042-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0316-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 730 LAPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK-MODELO OK192. EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0316-2024. EXPEDIENTE OF-CM-252-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-001-01-00017786 RECIBO  N.001766.


title: ADQUISICION DE 200 UNIDAD ACEITES DE UN CUARTO DE 15W40 SINTETICO EN CUARTO (CUARTO LA PRESENTACION) MARCA ELF 30 UNIDAD ACEITES DE UN CUARTO 20W50 PARA MOTO 4 TIEMPOS MARCA VALVOLINE. EN ATENCION AL MM-051-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-132-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-306-SDGP-DGA-2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 200 UNIDAD ACEITES DE UN CUARTO DE 15W40 SINTETICO EN CUARTO (CUARTO LA PRESENTACION) MARCA ELF 30 UNIDAD ACEITES DE UN CUARTO 20W50 PARA MOTO 4 TIEMPOS MARCA VALVOLINE. EN ATENCION AL MM-087-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-132-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-555-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00001893 RECIBO N.002263.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1000 HUELLAS Y 80000 REGISTROS. EN ATENCION AL MM-052-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-165-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-307-SDGP-DGA-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1000 HUELLAS Y 80000 REGISTROS. EN ATENCION AL MM-074-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-165-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-526-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00001356 RECIBO N.20240613.


title: ADQUISICION DE 60 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK91P 25 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK266 60 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK93P 25 CAJA RESALTAODRES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK270 25 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK265. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0208-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 60 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK91P 25 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK266 60 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK93P 25 CAJA RESALTAODRES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK270 25 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM ALTA CALIDAD MARCA OFIMAK MODELO OK265. EN ATENCION AL MM-141-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0208-2024. EXPEDIENTE OF-1045-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-001-01-00018044RECIBO N.0018044


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD BATERIAS PARA VEHICULO 120 AMPERIOS POLARIDAD DERECHO L27-F700 MARCA LTH 5 UNIDAD BATERIA PARA MOTOCICLETAS 12 AMPERIOS PARA MOTO HONDA XR250MARCA LTH. EN ATENCION AL MM-053-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-133-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-308-SDGP-DGA-2024.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 UNIDAD BATERIAS PARA VEHICULO 120 AMPERIOS POLARIDAD DERECHO L27-F700 MARCA LTH 5 UNIDAD BATERIA PARA MOTOCICLETAS 12 AMPERIOS PARA MOTO HONDA XR250MARCA LTH. EN ATENCION AL MM-85-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-133-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-554-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00027112 RECIBO N.000886


title: ADQUISICION DE 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 489260503880 10 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO W233 20 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA DE ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 489260505358340 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 7591213021980 120 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD MARCA AMPO MODELO 7441046301103 . EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0274-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 489260503880 10 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO W233 20 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA DE ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 489260505358340 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 7591213021980 120 UNIDAD CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD MARCA AMPO MODELO 7441046301103 . EN ATENCION AL MM-141-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0274-2024. EXPEDIENTE OF-1045-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00026202RECIBO N.01-10605.


title: ADQUISICION DE 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD MARCA SCRIVA MODELO 11059 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1 1/2 PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA EVERY MODELO AVE05725. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0212-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION DE COMPRA POR CATALOGO  DE 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD MARCA SCRIVA MODELO 11059 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1 1/2 PULGADAS COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA EVERY MODELO AVE05725. PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0212-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.POR CORRECCION DE ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0212-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1228-1-0


title: ADQUISICION DE 150 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO ALYH50 300 UNIDADES CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA D CARTON MODELO DT/C-1P10 UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60 ML ALTA CALIDAD MARCA STANFFORD MODELO COC7000100 CAJA GRAPAS ESTANDAR ALTA CALIDAD MARCA KANGARO MODELO 8901057501569 30 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO  X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA ABRO MODELO 57991 10 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AN531 (AZ) 25 CAJA FASTENERS METALLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 8 CM MARCA BEIFA MODELO GC-80 15 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AL00800 5 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO 7427230018675 25 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR ALTA CALIDAD MARCA AZOR MODELO 7501428709580. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3034-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 150 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO ALYH50 300 UNIDADES CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA D CARTON MODELO DT/C-1P10 UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60 ML ALTA CALIDAD MARCA STANFFORD MODELO COC7000100 CAJA GRAPAS ESTANDAR ALTA CALIDAD MARCA KANGARO MODELO 8901057501569 30 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO  X 30 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA ABRO MODELO 57991 10 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AN531 (AZ) 25 CAJA FASTENERS METALLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO DE 8 CM MARCA BEIFA MODELO GC-80 15 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO ALTA CALIDAD MARCA BEIFA MODELO AL00800 5 UNIDAD CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO 7427230018675 25 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR ALTA CALIDAD MARCA AZOR MODELO 7501428709580. EN ATENCION AL MM-141-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3034-2024.  EXPEDIENTE OF-1045-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-004-01-00012079RECIBO N.89984.


title: ADQUISICION DE 40 UNIDAD MASKING TAPE 2 PULGADAS X 30 DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA ABRO MODELO RED-0055 50 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED 816BXS 150 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO A-1016 100  CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED 3984BXS10 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED-0086 10 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR ROJO ALTA CALIDA MARCA WEX MODELO RED-0086. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0289-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  DE 40 UNIDAD MASKING TAPE 2 PULGADAS X 30 DE LARGO ALTA CALIDAD MARCA ABRO MODELO RED-0055 50 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED 816BXS 150 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO A-1016 100  CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED 3984BXS10 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO RED-0086 10 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR ROJO ALTA CALIDA MARCA WEX MODELO RED-0086. EN ATENCION AL MM-054-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0289-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.EL OFERENTE MEDIANTE CORREOS ELECTRONICOS NOTIFICA QUE NO TIENE LAS MARCAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0289-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1242-1-0


title: Reembolso de Pasajes   según corresponde; a Coordinadores Departamentales del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber   participado  en la ejecución de la actividad POA  N°11 Socialización e incorporación de los procesos administrativos a Coordinaciones Departamentales Directores Departamentales y Municipales¿misma que se realizo   en el Departamento de Francisco Morazán    del 15 al 18 de mayo del 2024.

ELGAR EDUARDO VASQUEZ

legalName: ELGAR EDUARDO VASQUEZ

ESTEFANI VIRGINIA TRAPP FORD

legalName: ESTEFANI VIRGINIA TRAPP FORD

PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

legalName: PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: Pago   de Diesel  según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales      quien labora como Sub Coordinadora  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento  de La Paz   del   3 al  6  de  junio  del 2024.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

rationale: Reversion   de Diesel  según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales      quien labora como Sub Coordinadora  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado  en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO misma que se realizo   en el Departamento  de La Paz   del   3 al  6  de  junio  del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1456-1-0


title: ADQUISICION DE 112 ROLLO BOLSA PARA BASURA ALTA DENSIDA TAMAÑO MINIMO DE 24X30 (ROLLO)ALTA CALIDAD MARCA BUFALO MODELO 763910006990. EN ATENCION AL MM-059-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0314-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-305-SDGP-DGA-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 112 ROLLO BOLSA PARA BASURA ALTA DENSIDA TAMAÑO MINIMO DE 24X30 (ROLLO)ALTA CALIDAD MARCA BUFALO MODELO 763910006990. EN ATENCION AL MM-094-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0314-2024. EXPEDIENTE OF-643-SDGP-DGA-2024.


title: ADQUISICION DE 250 UNIDAD GLOBO TERRAQUEO COMO MINIMO DE 21.4 CM DE CIRCUNFERENCIA. EN ATENCION AL MM-065-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-208-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-365-SDGP-DGA-2024.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 250 UNIDAD GLOBO TERRAQUEO COMO MINIMO DE 21.4 CM DE CIRCUNFERENCIA. EN ATENCION AL MM-124-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-208-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-1057-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-004-01-00012753 RECIBO 90425


title: ADQUISICION DE 80 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ Y QUE EL PROVEEDOR HAGA ENTREGAS PARCIALES A SOLICITUD DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO EL PAGO SE REALIZARA CONTRAFACTURA. EN ATENCION AL MM-064-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.

MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 11 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ  EN ATENCION AL MM-119-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00014441 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 7 UNIDADES  CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ  EN ATENCION AL MM-083-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00010911 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ EN ATENCION AL MM-091-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00010912 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ. EN ATENCION AL MM-092-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00010913 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 12 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ. EN ATENCION AL MM-109-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00012417 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 11 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ . EN ATENCION AL MM-109-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00013720RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 7 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ  EN ATENCION AL MM-119-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00014446 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 12 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON BEBIDA INCLUIDA EN LATA 12 ONZ  EN ATENCION AL MM-119-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-206-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-364-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00014445 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 5 BOTELLA TINTA AMARILLA HP GT52 5 BOTELLA TINTA CIAN HP GT52 5 BOTELLA TINTA MAGENTA HP GT52 5 BOTELLA TINTA NEGRA HP GT53 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 AMARILLO 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 CIAN 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA 4 UNIDAD TONER SAMSUNG 105S. EN ATENCION AL MM-067-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-253-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-474-SDGP-DGA-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 BOTELLA TINTA AMARILLA HP GT52 5 BOTELLA TINTA CIAN HP GT52 5 BOTELLA TINTA MAGENTA HP GT52 5 BOTELLA TINTA NEGRA HP GT53 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 AMARILLO 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 CIAN 19 BOLSA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA 4 UNIDAD TONER SAMSUNG 105S. EN ATENCION AL MM-101-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-253-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-CM-647-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-003-01-00013459 RECIBO SIN NUMERO.


title: Reembolso    de Diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes   quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber participado en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizo   en el Departamento  de Yoro   del   6 al  7  de  Junio del 2024.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES


title: Pago    de diesel  según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes     quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento  de Lempira   del   24 al  28 de  Junio del 2024.

rationale: Reversion  de diesel según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  haber participado en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa hondureño de educacion comunitario PROHECO misma que estaba programada a realizarse  en el Departamento  de Lempira  del 24 al 28 de Junio del 2024. Y se reprogramo y se ejecuto del 15 al 19 de julio del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1637-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR ADQUISICION DE FIANZA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA  PROHECO DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS VICTOR MANUEL ANTUNEZ CON DNI 1510-1980-00279 LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS  CON DNI 0808-1980-00263 YENIFER NICOL TORRES TROCHEZ CON DNI 1516-2004-00116VALLERY GIMENA VARELA CARRANZA CON DNI 0801-2002-09178JHOSER NOE RAMOS SANTOS CON DNI 1516-1991-00095 JORGE ADOLFO PEÑA OBANDO CON DNI 1521-1981-00121 CARLOS GEOVANNY SALINAS CON DNI  0101-198101205 SOPHIA NICOLE PONCE CON DNI 0301-1996-01695 JOSE EVELIO ROMERO CON DNI 0406-1968-00135 LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA CON DNI 0609-1978-00204 PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS CON DNI 0703-1981-03427 LOREN IVANIA CALLE JUANEZ CON DNI 0828-1988-00049 ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ CON DNI 1006-1994-00075 ELGAR EDUARDO VASQUEZ CON DNI 1807-1993-00634 MARIANO MANUALES SANCHEZ CON DNI 1201-1989-00911 SUAMY BLADIMIR POLANCO CON DNI 0408-1990-00147 DEISY MARGARITA MERAZ CON DNI 1506-1971-00040 ANNER JOSUE CASTILLO RIOS CON DNI 1707-1999-00160 TANIA ELIONORA LANDA CON DNI 1810-1988-00293ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA CON DNI 0501-1989-03249ESTEFANU VIRGINIA TRAPP FORD CON DNI 0902-1990-00253HILDA ROSIBEL ESCOBAR AGUIRRE CON DNI 0209-1996-01716KEVIN MAURICIO CRUZ PEREZ CON DNI 1305-1998-00242NATANAEL DAVID MUÑOZ AYALA CON DNI 1608-1984-00063 . EN ATENCION AL MM-066-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION PARA FIANZAS UNIDAD CENTRAL Y DESCENTRALIZADA.COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N. 21550 FACTURA N.21550.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH8A1 CAJA PASTILLAS DE FRENOS FORD RANGER 2011 2 CAJAS PASTILLAS DE FRENO L200 DE CERAMICA 6 ACAJA PASTILLA DE FRENO MAZDA BT50 2012 3 UNIDAD BANDA DE MOTOR PARA MAZDA BT-50 2012 5 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN NP300 2019 3 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN NP-300 2019 2 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE L-200 AÑO 2012 2 CAJA DE PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER 20092 CAJA FRICCIONES TRASERAS L-200 AÑO 2012 3 UNIDAD JUEGO DE TRACCION PARA MOTO YBR 20185 UNIDAD CADENA PARA MOTO YBR 20183 CAJA PASTILLAS DE FRENO DE CERAMICA PARA NISSAN FRONTIER 2009 2 CAJA ZAPATA TRASERAS PARA NISSAN FRONTIER 20093 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER 2009 3 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER 2009 4 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L-200 2012 2 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L-200 2012 2 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA MITSUBISHI L-200 2012. EN ATENCION AL MM-070-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-135-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-366-SDGP-DGA-2024.NO SE LOGRO COMUNICAR CON EL PROVEEDOR POR MEDIO DE LLAMADAS Y CORREOS PARA PROGRAMAR ENTREGA Y NO SE OBTUVO RESPUESTA POR TANTO SE DECIDIO FRACASAR EL PROCESO YA QUE EL SEGUNDO LOS PRECIOS DEL PRODUCTO SOLO ERAN VALIDOS POR UN MES Y  LOS OTROS OFERENTES SOBRE PASABAN EL VALOR PROGRAMADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1679-1-0


title: ADQUISICION DE 75 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 89913891365202 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 400082 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINA MODELO 600632 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 60005 2 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 600222 RESMA CARTULIANA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDA MARCA PAPERLINE MODELO 60053 150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 8991389137824 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 899138913783340 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA APP MODELO 40025 80 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 4892605053248 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA CONCEPT PLUS MODELO 120014.. EN ATENCION AL MM-071-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3035-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-344-SDGP-DGA-2024.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE COMPRA POR CATALOGO DE 75 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 89913891365202 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 400082 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINA MODELO 600632 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 60005 2 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 600222 RESMA CARTULIANA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDA MARCA PAPERLINE MODELO 60053 150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 8991389137824 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 899138913783340 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA APP MODELO 40025 80 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO 4892605053248 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA CONCEPT PLUS MODELO 120014.. EN ATENCION AL MM-071-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3035-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-344-SDGP-DGA-2024.ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3035-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-1685-1-0


title: Pago    de diesel   según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos   quien labora como  jefa de la Unidad Tecnico Pedagogico      del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°5 Seguimiento a la implementación del nuevo Currículo Nacional Básico socializados por la Subdirección de Educación Básica  ¿  misma que se realizara    en los  Departamentos  de Valle y Choluteca   del   1 al  5 de  Julio  del 2024.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: Pago    de Diesel  según corresponde; a la funcionaria  Lilie Gissele Salinas  quien labora como Asistente tecnico    del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°5 Seguimiento a la implementación del nuevo Currículo Nacional Básico socializados por la Subdirección de Educación Básica  ¿  misma que se realizara    en el Departamento  de Olancho  del   27 al  28 de  Junio del 2024.

LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ

legalName: LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MARCA HP-MODELO HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N6600 FNW1. EN ATENCION AL MM-089-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3053-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-594-SDGP-DGA-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 MARCA HP-MODELO HP SCANJET ENTERPRISE FLOW N6600 FNW1. EN ATENCION AL MM-130-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3053-2024. FACTURA N.000-001-01-00042908 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS MARCA TINY LINE MODELO 5008 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE MARCA SCRIVA MODELO 11059. EN ATENCION AL MM-090-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION  50-1-5-3055-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-326-SDGP-DGA-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 300 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS MARCA TINY LINE MODELO 5008 20 PAQUETE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE MARCA SCRIVA MODELO 11059. EN ATENCION AL MM-141-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION  50-1-5-3055-2024.  EXPEDIENTE OF-1045-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-001-01-00796778RECIBO CON SOLVENCIA MUNICIPAL N.054732.


title: ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE TAMBOR BOMBO N.22 COMPLETO CON MAZOFAJA Y LLEVE10 UNIDADES DE GUIRO MERENGUERO 3X10 CLASE H20 UNIDADES DE PLATO 14 PARA MARCHA10 UNIDADES DE TAMBOR REDOBLANTE CON BAQUETAFAJA Y LLAVE20 UNIDADES DE LIRA 27 NOTAS CON FAJA Y PON.EN ATENCION AL MM-098-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-367-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-619-SDGP-DGA-2024.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE TAMBOR BOMBO N.22 COMPLETO CON MAZOFAJA Y LLEVE10 UNIDADES DE GUIRO MERENGUERO 3X10 CLASE H20 UNIDADES DE PLATO 14 PARA MARCHA10 UNIDADES DE TAMBOR REDOBLANTE CON BAQUETAFAJA Y LLAVE20 UNIDADES DE LIRA 27 NOTAS CON FAJA Y PON.EN ATENCION AL MM-118-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-367-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-1010-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00002535 RECIBO 00002535.


title: ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE PINTURA DE BANDERA Y LOGOTIPO DE IDENTIFICACION MOTOCICLETASCOLOR AZUL TURQUEZA 12X16 CM CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURASLOGO DE PROHECO 12X14 CM Y SU RESPECTIVO CORRELATIVO 12X16 CM2 UNIDADES DE PINTURA DE BANDERA Y LOGOTIPO DE IDENTIFICACION VEHICULOS PICK-UPBANDERAS EN AMBAS PUERTAS COLOR AZUL TURQUEZA CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURASEN LAS PARTES LATERALES TRASERASLAS SIGLAS DE LA INSTITUCION Y A LA QUE PERTENECE PROHECO Y LA NUMERACION EN FORMA CORRELATIVA.EN ATENCION AL MM-099-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-364-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-646-SDGP-DGA-2024.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE PINTURA DE BANDERA Y LOGOTIPO DE IDENTIFICACION MOTOCICLETASCOLOR AZUL TURQUEZA 12X16 CM CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURASLOGO DE PROHECO 12X14 CM Y SU RESPECTIVO CORRELATIVO 12X16 CM2 UNIDADES DE PINTURA DE BANDERA Y LOGOTIPO DE IDENTIFICACION VEHICULOS PICK-UPBANDERAS EN AMBAS PUERTAS COLOR AZUL TURQUEZA CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURASEN LAS PARTES LATERALES TRASERASLAS SIGLAS DE LA INSTITUCION Y A LA QUE PERTENECE PROHECO Y LA NUMERACION EN FORMA CORRELATIVA.EN ATENCION AL MM-111-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-364-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-862-SDGP-DGA-2024.RECIBO N.002302 FACTURA N.000-001-+01-00001958


title: ADQUISICION DE 60 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR CAFE CREMA CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO DEL PECHO LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR BLANCO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO15 UNIDAD CAMISAS TIPO POLO COLOR VERDE OLIVO CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES LADO DERECHO EN EL PECHOLOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR NEGRO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO. .EN ATENCION AL MM-104-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-411-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-CM760-SDGP-DGA-2024.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 60 CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR CAFE CREMA CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES EN EL LADO DERECHO DEL PECHO LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR BLANCO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO15 UNIDAD CAMISAS TIPO POLO COLOR VERDE OLIVO CON EL LOGO DE PROHECO A COLORES LADO DERECHO EN EL PECHOLOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COLOR NEGRO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO. .EN ATENCION AL MM-151-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-411-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-1416-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00006353RECIBO N.0642.


title: Pago    de diesel   según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos   quien labora como  jefa de la Unidad Tecnico Pedagogico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de  participar en la ejecución de la actividad POA  N°6 Seguimiento a la implementacion del Proyecto Mejorando la calidad de la Educacion Pre basica¿  en vinculacion con la subdireccion de Educacion Basica misma que se realizara    en los  Departamentos  de Danli El Paraiso y Olancho    del   12 al  16 de  agosto  del 2024.


title: ADQUISICION DE 2 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDADMARCA PAPERLINE MODELO 600222 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 600052 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 60053.EN ATENCION AL MM-103-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3056-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-738-SDGP-DGA-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR BLANCO ALTA CALIDADMARCA PAPERLINE MODELO 600222 RESMA CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50X65 CENTIMETROS COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 600052 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA PAPERLINE MODELO 60053.EN ATENCION AL MM-146-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3056-2024.FACTURA N.000.001.01-00027747RECIBO N.01-11253.


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2019 VIN 3N6C033B77K395782 PLACA HAC-1308ORDEN DE COMPRA CM-226-PROHECO-SDGP-SE-2024 .EN ATENCION AL MM-102-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-226-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-704-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2019 VIN 3N6C033B77K395782 PLACA HAC-1308ORDEN DE COMPRA CM-226-PROHECO-SDGP-SE-2024 .EN ATENCION AL MM-126-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-226-PROHECO-SDGP-SE-2024EXPEDIENTE OF-1006-SDGP-DGA-2024.RECIBO N.002316FACTURA N.000-001-01-00001959FACTURA N.000-001-01-00001960.


title: ADQUISICION DE 80 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO S51062 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-00322 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-0032 40 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-75033 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-0042..EN ATENCION AL MM-103-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3057-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-738-SDGP-DGA-2024.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 80 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD MARCA WEX MODELO S51062 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-00322 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-0032 40 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-75033 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA REDIPO MODELO RED-0042..EN ATENCION AL MM-146-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3057-2024.FACTURA N.000-002-01-00003633RECIBO N.001576.


title: ADQUISICION DE 75 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT MODELO P789119100386350 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT MODELO P7891191003856150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT MODELO P7891191003801.EN ATENCION AL MM-103-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3058-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-738-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 75 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT MODELO P789119100386350 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT MODELO P7891191003856150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD MARCA REPORT MODELO P7891191003801.EN ATENCION AL MM-146-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3058-2024.FACTURA N.001-001-01-00797384RECIBO CON SOLVENCIA MUNICIPAL N.054732.


title: ADQUISICION DE 20 PAQUETE DE PLATO NUMERO 8 DE 25 UNIDADES 50 PAQUETE DE VASO N.6 TERMICOS DE 25 UNIDADES 80 PAQUETE DE VASO N.8 DESECHABLE DE 50 UNIDADES  50 PAQUETE DE SERVILLETAS 20 PAQUETE DE CUBIERTOS DE 25 UNIDADES. EN ATENCION AL MM-004-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-11-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-11-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 20 PAQUETE DE PLATO NUMERO 8 DE 25 UNIDADES 50 PAQUETE DE VASO N.6 TERMICOS DE 25 UNIDADES 80 PAQUETE DE VASO N.8 DESECHABLE DE 50 UNIDADES  50 PAQUETE DE SERVILLETAS 20 PAQUETE DE CUBIERTOS DE 25 UNIDADES. EN ATENCION AL MM-018-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-11-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-CM-100-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001525 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD TINTA EPSON T942120 NEGRO MARCA EPSON MODELO T9421204 UNIDAD TONER HP26A MARCA HP MODELO CF226A NEGRO.EN ATENCION AL MM-110-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0464-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-842-SDGP-SE-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD TINTA EPSON T942120 NEGRO MARCA EPSON MODELO T9421204 UNIDAD TONER HP26A MARCA HP MODELO CF226A NEGRO.EN ATENCION AL MM-128-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0464-2024.FACTURA N.000-002-01-00003658RECIBO N.028303.


title: ADQUISICION DE 2 UNIDADES REEMPLAZO DE BALINERAS DE BUFA RH MITSUBISHI L200AÑO 2012 CON NUMERO DE VIN:MMBJNKB40CD042428 PLACA GHAA-10022 UNIDADES REEMPLAZO DE BALINERAS DE BUFA LH MITSUBISHI L200AÑO 2012 CON NUMERO VIN:MMBJNKB40CD042428 PLACA GHAA-1002 ORDEN DE COMPRA CM-335-PROHECO-SDGP-SE-2024.EN ATENCION AL MM-107-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-335-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-751-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDADES REEMPLAZO DE BALINERAS DE BUFA RH MITSUBISHI L200AÑO 2012 CON NUMERO DE VIN:MMBJNKB40CD042428 PLACA GHAA-10022 UNIDADES REEMPLAZO DE BALINERAS DE BUFA LH MITSUBISHI L200AÑO 2012 CON NUMERO VIN:MMBJNKB40CD042428 PLACA GHAA-1002 ORDEN DE COMPRA CM-335-PROHECO-SDGP-SE-2024.EN ATENCION AL MM-129-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-335-PROHECO-SDGP-SE-2024.FACTURA N.000-001-01-00001984RECIBO N.002317.


title: ADQUISICION DE 2 UNIDAD MICROONDAS ELECTRONICO COLOR PLATEADO CON FUNCIONES COCCION AUTOMATICA INICIO RAPIDO +30 SEGUILIMPIEZA AUTOMATICA MANTENER CALIENTE  DESCONGELAR MANUAL  PIZZA BEBIDAS ARROZ PESCADO DESCONGELAR POLLO PALOMITAS TIPO DE PANEL DIGITAL GARANTIA INCLUIDAD 2 UNIDAD CAFETERA/PERCOLADORA ELECTRICA DE 40 A 50 TAZAS DE CAFE QUE MANTENGA EL CAFE CALIENTE AUTOMATICA MARCAS DE NIVEL DE AGUA  LLAVE  LUZ INDICADORA.. EN ATENCION AL MM-005-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-12-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-34-SDGP-DGA-2024.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDAD MICROONDAS ELECTRONICO COLOR PLATEADO CON FUNCIONES COCCION AUTOMATICA INICIO RAPIDO +30 SEGUILIMPIEZA AUTOMATICA MANTENER CALIENTE  DESCONGELAR MANUAL  PIZZA BEBIDAS ARROZ PESCADO DESCONGELAR POLLO PALOMITAS TIPO DE PANEL DIGITAL GARANTIA INCLUIDAD 2 UNIDAD CAFETERA/PERCOLADORA ELECTRICA DE 40 A 50 TAZAS DE CAFE QUE MANTENGA EL CAFE CALIENTE AUTOMATICA MARCAS DE NIVEL DE AGUA  LLAVE  LUZ INDICADORA.. EN ATENCION AL MM-017-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-12-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-CM-099-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000361 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 350 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-002-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 78 UNIDAD AGUA ZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-172-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.003-055-01-00081360RECIBO SIN NUMEROFECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024CAI FACTURA 1FA8B2-090793-36C2E0-63BE03-090908-CF

description: PAGO POR ADQUISICION DE 40 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-014-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024.FACTURA N.003-055-01-00075409 RECIBOSIN NUMERO.

description: ADQUISICION DE 37 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-046-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024 FACTURA N.003-055-01-00076198 RECIBO SIN NUMERO.

description: ADQUISICION DE 41 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-068-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.003-055-01-00076577 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 40 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-106-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.003-055-01-00077101 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 35 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-123-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.003-055-01-00080130 RECIBO SIN NUMERO.

description: PAGO POR ADQUISICION DE 41 UNIDAD AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-140-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.003-055-01-00080636 RECIBO SIN NUMERO

description: PAGO POR ADQUISICION DE 38 UNIDAD AGUA AZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES. EN ATENCION AL MM-163-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-30-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.003-055-01-00080994 RECIBO SIN NUMERO.FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024CAI.1FA8B2-090793-36C2E0-63BE03-090908-CF


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD MESAS PLEGABLES RECTANGULAR DE 6 PIES 12 UNIDAD SILLAS ´PLEGABLES 4 UNIDAD ARCHIVO METALLICO DE 4 GAVETAS5 UNIDAD SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD DE 200 LBRS 9 UNIDAD ESTANTE METALLICO DE 5 ENTREPAÑOS 15 DE ANCHOX36 DE LARGO X79 DE ALTO PULG. EN ATENCION AL MM-003-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-5-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-35-SDGP-DGA-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 UNIDAD MESAS PLEGABLES RECTANGULAR DE 6 PIES 12 UNIDAD SILLAS ´PLEGABLES 4 UNIDAD ARCHIVO METALLICO DE 4 GAVETAS5 UNIDAD SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD DE 200 LBRS 9 UNIDAD ESTANTE METALLICO DE 5 ENTREPAÑOS 15 DE ANCHOX36 DE LARGO X79 DE ALTO PULG. EN ATENCION AL MM-005-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-5-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-CM-146-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-003-01-00061306 RECIBO SIN NUMERO.


title: Pago    de diesel   según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines    de la Unidad de Coordinacion General   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento  de Cortes    del   26 al  30 de  agosto  del 2024.


title: Pago    de Diesel  según corresponde; al  funcionario  Eduardo Exequiel Cortez  Varelade la Unidad de Talento Humano del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°9 Monitoreo y Evaluacion del funcionamiento de las funciones contractuales del personal administrativo del nivel descentralizado   ¿  misma que se realizara   en el Departamento  de Cortes    del   26 al  30 de  agosto  del 2024.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA


title: PAGO POR ADQUISICION DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TRANSMISION MECANICA MOTOR YD25783322P CHASIS 3N6CD33BOZK468894  .EN ATENCION AL MM-100-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CE-008-PROHECO-DGA-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-856-DGA-2024.FACTURA N.001-004-01-00028737RECIBO SIN NUMERO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago  de diesel   según corresponde; a la funcionaria  Diana Lizeth Gonzales Gonzales   de la Unidad de Tecnico Pedagogico   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA N° 4Seguimiento a la implementación del Plan de oferta y demanda educativa socializados por la Dirección General de Currículo y Evaluación misma que se realizara en el Departamento de Olancho del 02 al 06 de septiembre 2024

DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

legalName: DIANA LIZETH GONZALES GONZALES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago    de Diesel   según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofia Nuñez Lagos  de la Unidad de Administracion del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.    ¿  misma que se realizara   en el  Departamento  de Cortes  del   12 al  13 de  septiembre   del 2024.

LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

legalName: LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

rationale: Reversion de Diesel   según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofia Nuñez Lagos  de la Unidad de Administracion del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.   misma que se realizo  en el  Departamento  de Cortes  del   12 al  13 de  septiembre   del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-2592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-2592-1-0


title: ADQUISICION DE 34 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON SU REFRESCO DE SODA PARA JORNADAS LABORALES EXTRAS .EN ATENCION AL MM-120-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-499-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1011-SDGP-DGA-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 34 UNIDAD CENA BASICA EMPAQUETADA CON SU REFRESCO DE SODA PARA JORNADAS LABORALES EXTRAS .EN ATENCION AL MM-139-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-499-PROHECO-SDGP-SE-2024.FACTURA N.000-001-01-00006558RECIBO N.23874


title: Pago    de Diesel   según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines  de la Unidad de Coordinacion General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.    ¿  misma que se realizara   en el  Departamento  de Cortes  del   12 al  13 de  septiembre   del 2024.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

rationale: Reversion    de Diesel   según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines  de la Unidad de Coordinacion General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO por ejecucion de  la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional. misma que se realizo   en el  Departamento  de Cortes  del   12 al  13 de  septiembre   del 2024.Ya que no el auto  salio con tanque lleno.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-2597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-2597-1-0


title: ADQUISICION DE 3600 UNIDAD CONVENIOS DE 3 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA ENGRAPADO EN LA ESQUINA DE CADA CONVENIO3500 UNIDAD CONTRATOS DE 2 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA ENGRAPAGO EN LA ESQUINA DE CADA CONTRATO.EN ATENCION AL MM-122-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-500-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-970-SDGP-DGA-2024.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 3600 UNIDAD CONVENIOS DE 3 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA ENGRAPADO EN LA ESQUINA DE CADA CONVENIO3500 UNIDAD CONTRATOS DE 2 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA ENGRAPAGO EN LA ESQUINA DE CADA CONTRATO.EN ATENCION AL MM-143-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-500-PROHECO-SDGP-SE-2024.FACTURA N.000-001-01-00006511RECIBO N.3998.


title: Reembolso   de Diesel   según corresponde; al  funcionario Eduardo  Exequiel Cortez Varela de la unidad de Talento Humano del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber participado en la ejecución de la actividad POA  N°9 Monitoreo y Evaluacion del funcionamiento de las funciones contractuales del personal administrativo del nivel descentralizado   ¿  misma que se realizo    en los Departamentos de El Paraiso y Olancho    del   2 al 6 de  septiembre   del 2024.


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 15 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CGL125 SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURASCHASIS Y MOTOR; FACTURA N.000-006-01-00036024CHASIS LWBJA4795P1501148MOTOR JA47E-5082008.FACTURA N.000-006-01-00036025CHASIS LWBJA4795P1501232MOTOR JA47E-5082088.FACTURA N.000-006-01-00036026CHASIS LWBJA4792P1502502MOTOR JA47E-5083829.FACTURA N.000-006-01-00036027CHASIS LWBJA4797P1501216MOTOR JA47E-5082020.FACTURA N.000-006-01-00036029CHASIS LWBJA4793P1501231MOTOR JA47E-5082086.FACTURA N.000-006-01-00036030CHASIS LWBJA4794P1501187MOTOR JA47E-5082015.FACTURA N.000-006-01-00036031CHASIS LWBJA4792P1501186MOTOR JA47E-5082053.FACTURA N.000-006-01-00036032CHASIS LWBJA4790P1502496MOTOR JA47E-5083822.FACTURA N.000-006-01-00036033CHASIS LWBJA4798P1501225MOTOR JA47E-5082076.FACTURA N.000-006-01-00036034CHASIS LWBJA4798P151161MOTOR JA47E-5082036.FACTURA N.000-006-01-00036035CHASIS LWBJA4793P1502380MOTOR JA47E-5083924.FACTURA N.000-006-01-00036036CHASIS LWBJA4792P1502399MOTOR JA47E-5083849.FACTURA N.000-006-01-00036037CHASIS LWBJA4790P1500893MOTOR JA47E-5081745.FACTURA N.000-006-01-00036038CHASIS LWBJA4792P1501138MOTOR JA47E-5081994.FACTURA N.000-006-01-00036039CHASIS LWBJA4793P1501214MOTOR JA47E-5082064.EN ATENCION AL MM-100-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CE-008-PROHECO-DGA-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-856-DGA-2024.RECIBO N.006335.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-003-SE-PROHECO-DGA-2024 SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES UNIPERSONALES Y MODULOS TRIPERSONALES )PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO.EN ATENCION AL MM-112-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-163-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-822-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-008-01-00026096 RECIBO N.0000530.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-003-SE-PROHECO-DGA-2024 SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PUPITRES UNIPERSONALES Y MODULOS TRIPERSONALES )PARA CENTROS EDUCATIVOS PROHECO.EN ATENCION AL MM-116-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-210-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-823-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-008-01-00026118 RECIBO N.0000540

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE 364 UNIDADES IMPRESION DE LIBRETAS DE CONTROL DE ASISTENCIASTAMAÑO CARTA PORTADA DE CARTON C-12 BLANCO Y NEGRO CONTRAPORTADA BLANCO Y NEGRO 36 PAGINAS INTERNAS EN BLANCO Y NEGRO CON ACABADO MATE ENCUADERNADO CON GRAPAS A CABALLETE .EN ATENCION AL MM-121PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-480-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-969-SDGP-DGA-2024.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 364 UNIDADES IMPRESION DE LIBRETAS DE CONTROL DE ASISTENCIASTAMAÑO CARTA PORTADA DE CARTON C-12 BLANCO Y NEGRO CONTRAPORTADA BLANCO Y NEGRO 36 PAGINAS INTERNAS EN BLANCO Y NEGRO CON ACABADO MATE ENCUADERNADO CON GRAPAS A CABALLETE .EN ATENCION AL MM-159-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-480-PROHECO-SDGP-SE-2024. OF-1544-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-004-01-00085298RECIBO N.0009858 FECHAS 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CAI 939D39-B4525D-FB4DA2-E348EB-F7C31B-BE


title: Pago   de diesel   según corresponde; al funcionario  David Alejandro  Garcia Rodriguez  de la Unidad de Talento Humano   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N° 9 Monitoreo y Evaluacion del cumplimiento de las funciones contractuales del personal administrativo del nivel descentralizado  ¿  misma que se realizara   en los  Departamentos de  Ocotepeque y Copan   del   23  al 27  de septiembre  del 2024.

DAVID ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ


title: Pago    de diesel   según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines    de la Unidad De Coordinacion General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en los  Departamentos  de Valle y Choluteca     del   23 al  27 de  Septiembre   del 2024.


title: Pago    de diesel según corresponde; al funcionario Oswaldo Jose Rodriguez Guifarro     de la Unidad de Administracion del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.    ¿  misma que se realizara   en los   Departamentos  de Yoro El Paraiso( Yuscaran) Comayagua y La Paz  del   23 al  27 de  septiembre   del 2024.

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: Reversion   de diesel según corresponde; al funcionario Oswaldo Jose Rodriguez Guifarro     de la Unidad de Administracion del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.   misma que se realizo   en los   Departamentos  de Yoro El Paraiso( Yuscaran) Comayagua y La Paz  del   23 al  27 de  septiembre   del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-2753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-2753-1-0


title: ADQUISICION DE 30 UNIDAD DE PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD MARCA TALLER PACHECO MODELO TPF-4X8.EN ATENCION AL MM-138-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE AQDUISICION 50-1-5-3069-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF.N.1058-SDGP-SE-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 30 UNIDAD DE PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD MARCA TALLER PACHECO MODELO TPF-4X8.EN ATENCION AL MM-142-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE AQDUISICION 50-1-5-3069-2024.FACTURA N.000-001-01-00036321RECIBO N90482.


title: Pago   de diesel   según corresponde; a la funcionaria  Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de la Unidad de Tecnico Pedagogico   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA N° 4 Seguimiento a la implementación del Plan de oferta y demanda educativa socializados por la Dirección General de Currículo y Evaluación misma que se realizara en el Departamento de Santa Barbara  del 23 al 27 de septiembre 2024. Misma que se reprogramo para ejecutarse del 14 al 18 de octubre 2024

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: Pago    de diesel   según corresponde; al funcionario Lesbia Sofia Nuñez Lagos   de la Unidad de Administracion del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.    ¿  misma que se realizara   en los   Departamentos  de ColonIntibucaSanta Barbara Olancho del 14 al 18 de Octubre 2024.

rationale: Reversion   de diesel   según corresponde; a la funcionaria Lesbia Sofia Nuñez Lagos   de la Unidad de Administracion del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participado en la ejecución de la actividad POA  N°10 Verificación del cumplimiento de haber especificaciones técnicas y entrega de mobiliario escolar para centros educativos PROHECO adquirido por medio de Licitación Pública Nacional.    ¿  misma que se realizo   en los   Departamentos  de Colon OlanchoSanta BarbaraIntubuca  del 14 al 18 de Octubre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-2909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-2909-1-0


title: Reembolso     de diesel   según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines    de la Unidad de Coordinacion General   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber participado en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizo  en el Departamento  de Cortes    del   26 al  30 de  agosto  del 2024.


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH8A2 UNIDAD PASTILLA DE FRENO L200 CERAMICA VIN;MMBJNKB40CD042428 3 UNIDAD CAJA DE PASTILLAS DE FRENO MAZDA BT-50 2012 DE CERAMICA VIN- MM7UNY0W4E09355353 UNIDAD BANDA DE MOTOR PARA MAZDA BT-50 2012  VIN- MM7UNY0W409355355 UNIDAD  FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN NP-300 2019 VIN- 3N6CD33BXK4188894 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN NP-300 2019 VIN- 3N6CD33BXK4188892 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE L-200 AÑO 2012 VIN- MMBJNKB40CD0424283 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER 2009 VIN - MNCUSFE409W7609371 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS L-200 AÑO 2012 VIN- MMBJNKB40CD0424282 UNIDAD  JUEGO DE TRACCION PARA MOTO YBR 20183 UNIDAD CADENA PARA MOTO YBR 20182 UNIDAD CAJA PASTILLAS DE FRENO DE CERAMICA PARA NISSAN FRONTIER 2009  VIN JNCUD22Z0094248 1 UNIDAD  CAJA ZAPATAS TRASERAS PARA NISSAN FRONTIER 2009 VIN JNCUD22Z00942482 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER 2009 VIN JNCUD22Z00942482 UNIDAD  FILTRO DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER 2009 VIN JNCUD22Z00942482 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L-200 2012 MMBJNKB40CD0424282 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L-200 2012 MMBJNKB40CD0424282 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA MITSUBISHI L-200 2012 MMBJNKB40CD042428.EN ATENCION AL MM-131-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-588-PROHECO-DGA-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1143-SDGP-DGA-2024.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PH8A2 UNIDAD PASTILLA DE FRENO L200 CERAMICA VIN;MMBJNKB40CD042428 3 UNIDAD CAJA DE PASTILLAS DE FRENO MAZDA BT-50 2012 DE CERAMICA VIN- MM7UNY0W4E09355353 UNIDAD BANDA DE MOTOR PARA MAZDA BT-50 2012  VIN- MM7UNY0W409355355 UNIDAD  FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN NP-300 2019 VIN- 3N6CD33BXK4188894 UNIDAD FILTRO DE AIRE NISSAN NP-300 2019 VIN- 3N6CD33BXK4188892 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE L-200 AÑO 2012 VIN- MMBJNKB40CD0424283 UNIDAD PASTILLAS DE FRENO FORD RANGER 2009 VIN - MNCUSFE409W7609371 UNIDAD FRICCIONES TRASERAS L-200 AÑO 2012 VIN- MMBJNKB40CD0424282 UNIDAD  JUEGO DE TRACCION PARA MOTO YBR 20183 UNIDAD CADENA PARA MOTO YBR 20182 UNIDAD CAJA PASTILLAS DE FRENO DE CERAMICA PARA NISSAN FRONTIER 2009  VIN JNCUD22Z0094248 1 UNIDAD  CAJA ZAPATAS TRASERAS PARA NISSAN FRONTIER 2009 VIN JNCUD22Z00942482 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER 2009 VIN JNCUD22Z00942482 UNIDAD  FILTRO DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER 2009 VIN JNCUD22Z00942482 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L-200 2012 MMBJNKB40CD0424282 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L-200 2012 MMBJNKB40CD0424282 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA MITSUBISHI L-200 2012 MMBJNKB40CD042428.EN ATENCION AL MM-162-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-588-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-1547-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00005381RECIBO SIN NUMERO FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2024CAI FACTURA N.201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F


title: ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO mitsubishi l200 AÑO 2012 PLACA GHA-1002 VIN: MMBJKB40CD042428. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO NISSAN NP300 ROJO  AÑO 2020 PLACA GHA-1023 VIN: 3N6CD33BXZK41889.EN ATENCION AL MM-133-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-625-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1171-SDGP-DGA-2024.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO mitsubishi l200 AÑO 2012 PLACA GHA-1002 VIN: MMBJKB40CD042428. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO NISSAN NP300 ROJO  AÑO 2020 PLACA GHA-1023 VIN: 3N6CD33BXZK41889.EN ATENCION AL MM-158-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-625-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-1490-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00005277RECIBO SIN NUMEROFECHA 29 DE OCTUBRE 2024CAI FACTURA;201E44-8F0378-1372E0-0909C69F


title: ADQUISICION DE 6 UNIDAD BOLSA DE TINTA EPSON WORKFORCE T941 AMARILLO 6 UNIDAD BOLSA DE TINTA EPSON WORKFORCE T941 CIAN 6 UNIDAD DE TINTA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA.EN ATENCION AL MM-132-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-530-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1149-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDAD BOLSA DE TINTA EPSON WORKFORCE T941 AMARILLO 6 UNIDAD BOLSA DE TINTA EPSON WORKFORCE T941 CIAN 6 UNIDAD DE TINTA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA.EN ATENCION AL MM-144-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-530-PROHECO-SDGP-SE-2024.FACTURA N.000-002-01-00032615RECIBO SIN NUMERO.


title: Pago    de Diesel   según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien Labora como Jefa de la Unidad Tecnico Pedagogico   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N° 5 Seguimiento a la implementación del nuevo Currículo Nacional Básico socializados por la Subdirección de Educación Básica  misma que se realizara   en los   Departamentos  de El Paraiso y Olancho del 4 al 8 de noviembre del 2024.


title: Pago    de Diesel    según corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martines de la Unidad De Coordinacion General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO misma que se realizara   en el departamento de Cortes  del 13 al 16 de noviembre  2024


title: ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA ELECTRONICO PARA BOTELLON DE 5 GALONES  3 SALIDAS DE AGUA (HELADA CALIENTE AL TIEMPO)COMPORTAMIENTO PARA GUARDAR VASOS (OPCIONAL). EN ATENCION AL MM-007-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-04-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-41-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA ELECTRONICO PARA BOTELLON DE 5 GALONES  3 SALIDAS DE AGUA (HELADA CALIENTE AL TIEMPO)COMPORTAMIENTO PARA GUARDAR VASOS (OPCIONAL). EN ATENCION AL MM-020-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-04-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-120-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001524 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 RECARGABLE CON USB SDFMBT+2 MICROFONOS INALAMBRICOS + STAND PARA BOCINA. EN ATENCION AL MM-006-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-08-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-39-SDGP-DGA-2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 UNIDAD COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 RECARGABLE CON USB SDFMBT+2 MICROFONOS INALAMBRICOS + STAND PARA BOCINA. EN ATENCION AL MM-022-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-08-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-CM-122-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000360 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 146 CAJAS LAPIZ TINTA ROJO50 UNIDAD MINAS 0.5 MARCA SCRIVA10 UNIDAD MARCADOR SILVER MARKER.EN ATENCION  AL MM-149-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-338-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1250-SDGP-DGA-2024.

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 146 CAJAS LAPIZ TINTA ROJO50 UNIDAD MINAS 0.5 MARCA SCRIVA10 UNIDAD MARCADOR SILVER MARKER.EN ATENCION  AL MM-165-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-338-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-1614-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000436RECIBO N00000105FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024CAI.2618E2-686981-32BCE0-63BE03-090926-B0


title: ADQUISICION DE 7 UNIDAD LLANTA DE MOTO 120/80-18-18 TRACTORA O SEMI TRACTORA4 UNIDAD LLANTA DE MOTO 275-18 DELANTERA TRACTORA O SEMI TRACTORA4 UNIDAD DE MOTO 300-18 TRASERA TRACTORA O SEMI TRACTORA4 UNIDAD NEUMATICO DE MOTO 3.75 N.184 UNIDAD MOTO 3.00 N.181 UNIDAD LLANTA 265/60/R18 TRACTORA O SEMI TRACTORA DE 6-8 LONAS  .EN ATENCION AL MM-148-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-337-PROHECO-DGA-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1251-SDGP-DGA-2024.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 7 UNIDAD LLANTA DE MOTO 120/80-18-18 TRACTORA O SEMI TRACTORA4 UNIDAD LLANTA DE MOTO 275-18 DELANTERA TRACTORA O SEMI TRACTORA4 UNIDAD DE MOTO 300-18 TRASERA TRACTORA O SEMI TRACTORA4 UNIDAD NEUMATICO DE MOTO 3.75 N.184 UNIDAD MOTO 3.00 N.181 UNIDAD LLANTA 265/60/R18 TRACTORA O SEMI TRACTORA DE 6-8 LONAS  .EN ATENCION AL MM-168-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-337-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-1599-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00027444RECIBO N.001073FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024CAI FACTURA N.200AF6-B354DD-95C4E0-63BE03-09090E-DB


title: ADQUISICION DE 100 UNIDAD 2 CARNES POLLO Y CERDO MAS DOS GUARNICIONES ARROZ A LA JARDINERAPURE DE PAPA O ENSALADA VERDE Y UN PANECILLOTORREJAS O ROSQUILLA EN MIELGASEOSA EN LATA DE 500 ML.EN ATENCION AL MM-154-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-695-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1307-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 100 UNIDAD 2 CARNES POLLO Y CERDO MAS DOS GUARNICIONES ARROZ A LA JARDINERAPURE DE PAPA O ENSALADA VERDE Y UN PANECILLOTORREJAS O ROSQUILLA EN MIELGASEOSA EN LATA DE 500 ML.EN ATENCION AL MM-173-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-695-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-1759-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00001148RECIBON.0407FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024CAI23F9E9-6375F1-9486E0-63BE03-09092D-68.


rationale: REVERSIOPN POR ADQUISICION DE 100 UNIDAD CARTULINA OPALINA ANARANJADA OFICIO100 UNIDAD CARTULINA OPALINA ROJO OFICIO100 UNIDAD CARTULINA OPALINA VERDE OFICIO50 UNIDAD PAPEL SATINADO.EN ATENCION  AL MM-147-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-336-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1249-SDGP-DGA-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-3442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-3442-1-0


title: ADQUISICION DE 1000 UNIDAD MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO TAMAÑO CARTAPORTADA Y CONTRAPORTADA DE CARTON C12 A FULL COLOR 89 PAGINAS INTERNAS A DOS CARAS FULL COLOR ACABADO MATEENCUADERNADO CON GRAPAS. EN ATENCION AL MM-153-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-716-PROHECO-SDGP-SE-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1306-SDGP-DGA-2024.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

rationale: pago por ADQUISICION DE 1000 UNIDAD MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO TAMAÑO CARTAPORTADA Y CONTRAPORTADA DE CARTON C12 A FULL COLOR 89 PAGINAS INTERNAS A DOS CARAS FULL COLOR ACABADO MATEENCUADERNADO CON GRAPAS. EN ATENCION AL MM-174-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-716-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-1758-SDGP-DGA-2024.FACTURA N N.000-004-01-00085442RECIBO N.0009946FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024CAI 939D39-B4525D-FB4DA2-E348EBF7C31B-BE.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD TELEVISOR LED 50 PULGADAS CONEXION USB CABLE DE RED Y HDMI SMARTV 4K CONTRO DE REMOTO..EN ATENCION AL MM-009-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-06-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-42-SDGP-DGA-2024.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD TELEVISOR LED 50 PULGADAS CONEXION USB CABLE DE RED Y HDMI SMARTV 4K CONTRO DE REMOTO..EN ATENCION AL MM-021-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-06-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-CM-121-SDGP-DGA-2024. FACTURA N.000-002-01-00001530 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD TROCOMONTACARGA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250KG DIMENCIONES 68.5 ANCHOX134.62 ALTOX58.42 DE LARGO (CENTIMENTROS). EN ATENCION AL MM-010-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-13-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-17-SDGP-DGA-2024.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD TROCOMONTACARGA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250KG DIMENCIONES 68.5 ANCHOX134.62 ALTOX58.42 DE LARGO (CENTIMENTROS). EN ATENCION AL MM-019-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-13-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-119-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000302 RECIBO N.000061.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA DESTRUIR 9 HOJAS MINIMO CAPACIDAD DE LA PAPELERA 17 LITROS MINIMO CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EN ATENCION AL MM-011-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-51-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-43-SDGP-DGA-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA DESTRUIR 9 HOJAS MINIMO CAPACIDAD DE LA PAPELERA 17 LITROS MINIMO CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EN ATENCION AL MM-023-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-51-PROHECO-SDGP-SE-2024.  OF-CM-123-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00024565 RECIBO N.01-9804


title: ADQUISICION DE 2 UNIDAD CARPA COMPLETA PLEGABLE UTF 004 3X6 MTS BEIGE. EN ATENCION AL MM-012-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-52-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-60-SDGP-DGA-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDAD CARPA COMPLETA PLEGABLE UTF 004 3X6 MTS BEIGE. EN ATENCION AL MM-024-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-52-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-145-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.001-003-01-00061307 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR ADQUISICION DE EMISION DE FIANZAS A NOMBRE CUATRO FUNCIONARIOS DA LA UNIDAD DESCENTRALIZADA MARTHA YADIRA ZEPEDA DOBLADO CON DNI 0301199000106ANGEL ESTIFEN HERNANDEZ OCHOA CON DNI 1707199300429MARLEN GOMEZ ARGUIJO CON DNI 0803198700768JUDITH ALEJANDRINA ORELLANA BARRERA CON DNI 1327198900078. FACTURA  N.22114 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.22114 FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA SALIENDO LUNES 14 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 18 DE OCTUBRE DE LOS FUNCIONARIOS CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO CON DNI 0801-1977-09540VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES DNI 1510-1980-00279. .EN ATENCION AL MM-152-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION CM-652-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-1440-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000060RECIBO SIN NUMERO.

name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso  de diesel   según corresponde a la funcionaria Lilie Gissele Salinas Jimenez; Asiatente Tecnico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  quien realizo la jornada de Actualizacion de Estrategias Pedagogicas de PROHECO  en cumplimiento de la actividad POA N°7  Seguimiento y monitoreo a la implementación del plan de escuelas Agrupadas socializados por la Coordinación de Redes Educativas. misma que se realizo en los municipios de LepateriqueOjojonaValle de Angeles y Guaimaca  ejecutada en los dias 222526 y 27 de noviembre del 2024.   		 DETALLE DE FACTURAS DE DIESEL  FACTURA N°:001-003-01-00194638 CAI:455CC2-BD629D-FE4AAC-A5372D-309E24-75 FECHA EMISION:27/11/2024  FACTURA N°:054-001-01-01108469 CAI:1FBE99-84854F-7638E0-63BE03-0909DB-85 FECHA EMISION:26/11/2024

LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ

legalName: LILIE GISSELE SALINAS JIMENEZ


title: ADQUISICION DE 200 UNIDAD GALLETAS DE MANTEQUILLA 100 UNIDAD GALLETAS DE MALVAVISCO 100 UNIDAD GALLETA CON CAJETA DE VARIOS SABORES 100 UNIDAD GALLETA DE AVENA 140 UNIDAD JUGO EN LATA VARIEDAD DE SABOR ENVASE DE 330 ML 140 UNIDAD TE FRIO EN LATA ENVASE DE 460 ML 100 UNIDAD REFRESCO EN LATA VARIEDAD DE SABOR ENVASE DE 250 ML 150 PAQUETES CAFE MOLIDO DE 340 GR 50 PAQUETES AZUCAR PAQUETE DE 1800 GRS 700 BOTELLAS CON AGUA DE 10-13 ONZAS. EN ATENCION AL MM-013-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-83-SDGP-DGA-2024.

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 200 UNIDAD GALLETAS DE MANTEQUILLA 100 UNIDAD GALLETAS DE MALVAVISCO 100 UNIDAD GALLETA CON CAJETA DE VARIOS SABORES 100 UNIDAD GALLETA DE AVENA 140 UNIDAD JUGO EN LATA VARIEDAD DE SABOR ENVASE DE 330 ML 140 UNIDAD TE FRIO EN LATA ENVASE DE 460 ML 100 UNIDAD REFRESCO EN LATA VARIEDAD DE SABOR ENVASE DE 250 ML 150 PAQUETES CAFE MOLIDO DE 340 GR 50 PAQUETES AZUCAR PAQUETE DE 1800 GRS 700 BOTELLAS CON AGUA DE 10-13 ONZAS. EN ATENCION AL MM-033-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-03-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-CM-201-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00000912 RECIBO N.00912.


title: ADQUISICION DE 800 PUPITRES UNIPERSONALES Y 350 MODULOS TRIPERSONALES (350 MESAS Y 1050 SILLAS) .EN ATENCION  AL MM-157-PROHECO-2024-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION LPN-003-SE-PROHECO-DGA-2024.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION DE PROVEEDURIA DE PENDENCIA  DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EXPEDIENTE OF-1228-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00001901RECIBO N.000603 FECHA  30 DE OCTUBRE DEL 2024CAI 38A1D6-27BCAA-8B4F9F-737D5F-D6D731-49

ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

legalName: ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE HDMI A VGA 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE VGA A HDMI 1 CAJA CONECTORES RJ45 1 UNIDAD CAJA DE CABLE DE RED 1 UNIDAD DE EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIES/15 NETRIS COMO MINIMO. EN ATENCION AL MM-028-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-96-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-149-SDGP-DGA-2024.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE HDMI A VGA 1 UNIDAD CONVERTIDOR DE VGA A HDMI 1 CAJA CONECTORES RJ45 1 UNIDAD CAJA DE CABLE DE RED 1 UNIDAD DE EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIES/15 NETRIS COMO MINIMO. EN ATENCION AL MM-058-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-96-PROHECO-SDGP-SE-2024. EXPEDIENTE OF-385-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001627 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR ADQUISICION DE L.200000.00 DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS AL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECOCON LA SIGUIENTE DESCRIPCION :NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD LIMPIA CONTACTO COMPATIBLE CON TODO TIPO DE METALES PLASTICOS Y GOMAS. EN ATENCION AL MM-027-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-89-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-151-SDGP-DGA-2024.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD LIMPIA CONTACTO COMPATIBLE CON TODO TIPO DE METALES PLASTICOS Y GOMAS. EN ATENCION AL MM-056-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-89-PROHECO-SDGP-SE-2024.EXPEDIENTE OF-383-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001625 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 275 UNIDAD DICCIONARIOS ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA275 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO. EN ATENCION AL MM-029-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-93-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-150-SDGP-DGA-2024.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 275 UNIDAD DICCIONARIOS ESCOLARES BASICOS CON PASTA GRUESA275 UNIDAD ATLAS DE HONDURAS Y EL MUNDO. EN ATENCION AL MM-040-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-93-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-256-SDGP-DGA-2024. FACTURA N.000-002-01-00000011 RECIBO SIN NUMERO.


title: ADQUISICION DE 180 PAQUETE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 15X25. EN ATENCION AL MM-026-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-90-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-147-SDGP-DGA-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 180 PAQUETE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 15X25. EN ATENCION AL MM-057-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-90-PROHECO-SDGP-SE-2024. OF-384-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00001626 RECIBO SIN NUMERO.


title: Pago  de Diesel según corresponde; a la funcionaria Sintia Maricela Ovando Calix     quien labora como Tecnico UTP    del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°8 ¿Seguimiento y Acompañamiento  Docente Socializados por la Subdireccion de Supervision y Evaluacion Educativa .¿  misma que se realizara   en los Departamentos de Atlantida y Colon    del 15  al 19  de abril  del 2024.

SINTIA MARICELA OVANDO CALIX

legalName: SINTIA MARICELA OVANDO CALIX


title: ADQUISICION DE 120 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-032-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0191-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF--198-SDGP-DGA-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 120 UNIDAD PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-060-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0191-2024.  EXPEDIENTE OF-345-SDGP-DGA-2024. RECIBO N.89707 FACTURA N.000-004-01-00011660.


title: ADQUISICION DE 9 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3001-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 9 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 PULGADAS ALTA CALIDAD. EN ATENCION AL MM-088-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-3001-2024.  EXPEDIENTE OF-596-SDGP-DGA-2024.RECIBO N.004109 FACTURA N.000-001-01-00028866.


title: ADQUISICION DE 1 UNIDAD COMPUTADORA PORTATL AVANZADA GARANTIA DEFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP T550 I5-1235U 14 G9 BASE NB PC 12 UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP PRO SFF 280 G9/CM . EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2963-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 1 UNIDAD COMPUTADORA PORTATL AVANZADA GARANTIA DEFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP T550 I5-1235U 14 G9 BASE NB PC 12 UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5 GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP PRO SFF 280 G9/CM . EN ATENCION AL MM-088-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-5-2963-2024. EXPEDIENTE OF-596-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-001-01-00042417 RECIBO SIN NUMERO.


title: Pago   de Diesel    según corresponde; al funcionario Victor Manuel antunes      quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizara   en el Departamento de colon    del   6 al  10  de  mayo del 2024.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversion    de Diesel    según corresponde; al funcionario Victor Manuel antunes      quien labora como Coordinador General  del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de haber  participado en la ejecución de la actividad POA  N°13 Aprobar y velar por la adecuada aplicacion de la politica de sistemasprocesos y estrategias que garanticen la calidad de los servicios educativos que ofrece el programa  hondureño de educacion comunitario PROHECO ¿  misma que se realizo  en el Departamento de colon    del   6 al  10  de  mayo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-838-1-0


title: Reembolso   de Diesel según corresponde; a la funcionaria Yalquin Loany  Sanchez      quien labora como Jefa de la unidad de Pre- Intervencion     del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°16 Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las leyes y procedimientos administrativos para fortalecer el cumplimiento de las normas y recomendaciones del Tribunal superior de Cuentas ¿  misma que se realizo en el departamento de Lempira   del 7  al   de febrero 8 del 2024.

YALQUIN LOANY SANCHEZ PAGUADA

legalName: YALQUIN LOANY SANCHEZ PAGUADA


title: Pago   de diesel  según corresponde; al funcionario Eduardo Exequiel  Cortez       quien labora como Oficial Talento Humano   del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de la actividad POA  N°9 Monitoreo y Evaluacion del cumplimiento de las funciones contractuales del personal administrativo del nivel descentralizado  ¿  misma que se realizara   en el Departamento de  Cortes     del   6 al  9  de  mayo del 2024.

EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

legalName: EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA


title: ADQUISICION DE 5 UNIDAD GATA CILÍNDRICA DE 6 TONELADAS CARGA PARA DESCENSO 25 KL ALTURA MÁXIMA 43.5 CENTÍMETROS VÁLVULA DE LIBERACIÓN CABEZA MAQUINADA QUE REDUCE EL DESLIZAMIENTO DE LA CARGA CON DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN (TORNILLO) EL CUAL INCREMENTA LA ALTURA MÁXIMA 5 UNIDAD LLAVE DE RUEDAS EN FORMA DE CRUZ CUERPO DE ACERO FORJADO AL MEDIO CARBONO DE 15.5 MM ACABADO CROMADO CAPACIDAD PARA REMOVER TUERCAS Y BIRLOS DE LLANTAS EN AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS TAMAÑO DE BOCAS 17 MM 3/4 13/16 7/8  . EN ATENCION AL MM-037-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-130-PROHECO-SDGP-SE-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-CM-204-SDGP-DGA-2024.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5 UNIDAD GATA CILÍNDRICA DE 6 TONELADAS CARGA PARA DESCENSO 25 KL ALTURA MÁXIMA 43.5 CENTÍMETROS VÁLVULA DE LIBERACIÓN CABEZA MAQUINADA QUE REDUCE EL DESLIZAMIENTO DE LA CARGA CON DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN (TORNILLO) EL CUAL INCREMENTA LA ALTURA MÁXIMA 5 UNIDAD LLAVE DE RUEDAS EN FORMA DE CRUZ CUERPO DE ACERO FORJADO AL MEDIO CARBONO DE 15.5 MM ACABADO CROMADO CAPACIDAD PARA REMOVER TUERCAS Y BIRLOS DE LLANTAS EN AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS TAMAÑO DE BOCAS 17 MM 3/4 13/16 7/8  . EN ATENCION AL MM-061-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION CM-130-PROHECO-SDGP-SE-2024.  EXPEDIENTE OF-346-SDGP-DGA-2024.FACTURA N.000-002-01-00000026 RECIBO SIN NUMERO.