title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 7891990.22 para el Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas el Florido Agua Caliente y el Poy pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024  Lote 1 Aduana el Florido_____________L 3373640.69 Lote 2 Aduana Agua Caliente__________L 4208592.02 Lote 3 Aduana El Poy_________________L 309757.51                                                                         ______________ Total Valor del contrato______________L 7891990.22    DisponibilidadFDP-048-2024 original______L 2750000.00 Ampliación FDP-048-2024 _______________L 1768349.53                                                                                _____________ Total disponible_______________________L 4518349.53   FDP-052-2024 original__________________L 2500000.00 FDP-052-2024 ampliación_______________L 689802.00                                                                                _________________ Disponible____________________________L 3189802.00 FDP-052-2024 Ajuste____________________L 183838.69 Total disponible FDP-052-2024____________L 3373640.69  F01-5256-01-00__________L 311571.69      Fuente de financiamiento 12 F01-5258-01-00__________L 3062069.00   Fuente de financiamiento 11 F01-5968-01-00__________L 1768349.53   Fuente de financiamiento 12 F01-1000-01-00__________L2750000.00    Fuente de financiamiento 11 Total disponible__________L 7891990.22    Total disponible en FDP-048-2024 y FDP-052-2024 para cubrir el valor total del contrato FDP-048-2024_________L 4518349.53 FDP-052-2024_________L 3373640.69                                      _________________ Total____________L 7891990.22  Nota:  *Se realizo ampliación al FDP-048-2024 por un valor de L 1768.349.53 con fuente de financiamiento 12 y FDP-048-2024 original con fuente financiamiento 11. * El FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00 según FDP-052-2024 ampliación según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 * Se realizó ajuste por un valor de L 183838.69 mediante fuente de financiamiento 12 según FDP-052-2024.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-576-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-17-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 FDP-048-2024 FDP-052-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 Copia de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5968-1-0 - Se solicita ampliación al FDP-original 048-2024 por un monto de L 1768349.53 en vista que el monto a ejecutarse es mayor para la readecuación en la aduanas de Agua Caliente y Aduana el Poy.  FDP-048-2024 Original____________L 2750000.00 Fuente de financiamiento 11__F01-1000 FDP-048-2024 Ampliación _________L 1768349.53 Fuente de financiamiento 12__F01-5968                                                        _______________ Total___________________________L 4518349.53  Según  FDP-048-204 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5968-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto de anticipo del 20% según lo estipulado en la cláusula décimo-octava del contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 que tiene por objeto el ¿Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de el Florido Agua Caliente y el Poy pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras¿.  Factura                                    Valor a pagar               Fecha de emisión  000-001-01-00000293         L 1578398.04              08/11/2024  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-020-2024__________L 7891990.22 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 1578398.04                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 6313592.18   Distribución  Lote 1 Remodelación de la Aduana el Florido Ubicada en el departamento de Copan____________________________________________________________L 3373640.69  Lote 2 Remodelación de la Aduana Agua Caliente ubicada en el departamento de Ocotepeque_______________________________________________________L4 208592.02    Lote 3 remodelación de la Aduana el Poy ubicada en el departamento de Ocotepeque_______________________________________________________L 309757.51   Total_____________________________________________________________L 7891990.22    DisponibilidadFDP-048-2024 original______L 2750000.00 Ampliación FDP-048-2024 _______________L 1768349.53                                                                  _____________ Total disponible_______________________L 4518349.53   FDP-052-2024 original__________________L 2500000.00 FDP-052-2024 ampliación_______________L 689802.00                                                                _________________ Disponible____________________________L 3189802.00 FDP-052-2024 Ajuste____________________L 183838.69 Total disponible FDP-052-2024____________L 3373640.69  F01-5256-01-00__________L 311571.69      Fuente de financiamiento 12 F01-5258-01-00__________L 3062069.00   Fuente de financiamiento 11 F01-5968-01-00__________L 1768349.53   Fuente de financiamiento 12 F01-1000-01-00__________L2750000.00    Fuente de financiamiento 11 Total disponible__________L 7891990.22    Total disponible en FDP-048-2024 y FDP-052-2024 para cubrir el valor total del contrato FDP-048-2024_________L 4518349.53 FDP-052-2024_________L 3373640.69                                      _________________ Total________________L 7891990.22  Nota:  *Se realizo ampliación al FDP-048-2024 por un valor de L 1768.349.53 con fuente de financiamiento 12 y FDP-048-2024 original con fuente financiamiento 11. * El FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00 según FDP-052-2024 ampliación según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 * Se realizó ajuste por un valor de L 183838.69 mediante fuente de financiamiento 12 según FDP-052-2024.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-587-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-576-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-17-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 FDP-048-2024 FDP-052-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 Copia de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se compromiso por un valor de L 1192038.53 para la construcción de tramos de muro perimetral de la ADUANA el Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras   Nota: se realizó actualización de fuente de financiamiento en vista que SEFIN hizo una disminución al presupuesto y por la reversión automática del sistema en el presupuesto de fuente de financiamiento 11 ya no está disponible por lo que el valor se cubrirá con fuente de financiamiento 12 este presupuesto habilitado con modificación N0.62 autorizada ek 22 de noviembre del 2024.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-572-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-564-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-523-2024 FDP-098-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-026-2024 Copia de Contrato ADUANAS-GNAF-019-2024 LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024

currency: HNL

name: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO

scheme: HN-RTN

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5972-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza ajuste al FDP-098-2024 para la construcción de tramos de muro perimetral de aduana El Amatillo por un valor de L 1192038.53 debido a que el valor del contrato es menor al valor solicitado en la FDP original.  FDP-098-2024 ajuste________________L 1192038.53 Valor del contrato  Nota: según FDP-098-2024 se hace actualización de fuente de financiamiento en vista que SEFIN hizo una disminución al presupuesto y por la reversión automática del sistema en el presupuesto de fuente de financiamiento 11 este ya no esta disponible por lo que el valor se cubrirá con fuente de financiamiento 12.  Según  FDP-098-2024 Contrato ADUANAS-GNAF-019-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5972-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por concepto de anticipo del 20% según lo estipulado en la cláusula décimo-octava del contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-019-2024 para el proceso LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024 para la construcción de tramos de muro perimetral de la ADUANA el Amatillo perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras  Factura                               Valor 000-001-01-00000263     L 238407.71           Valor Inicial del contrato______________________L 1192038.53 Valor del anticipo 20%________________________L 238407.71 Valor pendiente de pago______________________L 953630.82  Nota: se realizó actualización de fuente de financiamiento en vista que SEFIN hizo una disminución al presupuesto y por la reversión automática del sistema en el presupuesto de fuente de financiamiento 11 ya no está disponible por lo que el valor se cubrirá con fuente de financiamiento 12 este presupuesto habilitado con modificación N0.62 autorizada ek 22 de noviembre del 2024.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-510-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-572-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-564-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-523-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024 FDP-098-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-026-2024 Copia de Contrato ADUANAS-GNAF-019-2024 LPR-ADUANAS-OBRAS-001-2024

initiationType: tender


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicios de traducción simultánea de ingles a español y viceversa para la cantidad de 28 personas  por un valor de L 300000.00la administración Aduanera de Honduras recibirá a través de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la  asistencia técnica sobre lucha contra la falsificación y la piratería auspiciado por el fondo de cooperación Aduanera de China la vual se brindara en el periodo comprendido del 22 al 26 de abril del año 2024 en memorando ADUANAS-DE-049-2024 detalla las especificaciones requeridas para la contratación del servicio de traducción simultánea.  Según memorando ADUANAS-DE-049-2024                                FDP-029-2024                                Invitación 24FL0031E


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la contratación de servicios de catering y arrendamiento de salón para el  I Comité Aduanero Centroamericano del 2024 en fecha 29 de febrero del 2024 de 8:00am a 5:00pm.  ítems   1. Estación de bebidas 2.coofee Break de la mañana 3.Almuerzo 4.Postre 5.Coffe Break de la tarde 6.Mesero 7.Equipo Audio 8.Pantalla led 9.Montaje tipo herradura 10.Mesa rectangular  Especificaciones de cada Ítems se detallan en memorando ADUANAS-DERI-008-2024/ORDEN DE COMPRA 006-2024.  Factura                                   Impuesto       Monto                          Total  0008-001-01-00046513   L 9675.00        L 64500.00                L 74175.00   F01-599 precompromiso____L 150000.00    FDP-032-2024 Original                                                 L  -75825.00    FDP-032-2024 Disminución                                                  ______________ F01-599 devengado                L 74175.00  Según FDP-032-2024 memorando ADUANAS-DERI-008-2024 Orden de compra 006-2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realizacompromiso para la compra de 3 boletos aéreos a la ciudad de Viena Austria por un valor del L 125407.50 con el propósito de participar en la Serie de sesiones de alto nivel del 67 periodo de sesiones de la Comisión de estupefacientes (CDN) realizándose en las fechas 14 y 15 de marzo del 2024.  Nota: Saliendo de Honduras el día 12 de marzo y retornando de Viena el día 16 de marzo día de llegada a Tegucigalpa 17 de marzo del año en curso.   según memorando ADUANAS-GNIA-012-2024                                 ADUANAS-DE-051-2024                                 ADUANAS-CDE-002-2024 OFICIO                     N0.78-DPM-SRECI-2024 OFICIO                     MPHV-SRECI-CND-452-2023                                 FDP-031-2024 ORDEN COMPRA    009-2024   F01-600_____________L 180000.00  FDP-031-2024 Original F07-600_____________L -54592.50    FDP-031-2024 Disminución                                         ___________                                         L  125407.50

INTERNATIONAL TRAVEL SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CITY MALL, LOCAL NO.325-326-, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por  la compra de 3 boletos aéreos a la ciudad de Viena Austria por un valor del L 125407.50 con el propósito de participar en la Serie de sesiones de alto nivel del 67 periodo de sesiones de la Comisión de estupefacientes (CDN) realizándose en las fechas 14 y 15 de marzo del 2024.  Nota: Saliendo de Honduras el día 12 de marzo y retornando de Viena el día 16 de marzo día de llegada a Tegucigalpa 17 de marzo del año en curso.  Factura                              Valor                    Impuesto                    Total 000-001-01-00003685     L 109050.00         L 16357.50               L 125407.50  Colaboradores *Fausto Manuel Calix Marquez *Mario Gabreil Diaz Diaz *Wilfredo Alejandro Padilla Flores  según memorando ADUANAS-GNIA-012-2024                                 ADUANAS-DE-051-2024                                 ADUANAS-CDE-002-2024                                 ADUANAS-DE-090-2024 OFICIO                     N0.78-DPM-SRECI-2024 OFICIO                     MPHV-SRECI-CND-452-2023                                 FDP-031-2024 ORDEN COMPRA    009-2024   F01-600_____________L 180000.00  FDP-031-2024 Original F07-600_____________L -54592.50    FDP-031-2024 Disminución                                         ___________                                         L  125407.50

type: FACT


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 257 tarjetas de acceso para personal de Aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental por un valor de L 88665.00.   según memorando ADUANAS-GNAF-SA-023-2024                                FDP-030-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago del Servicio de Internet de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril. mayo junio julio agosto septiembre y octubre del 2024 el detalle a continuación:          Locales                      Mes                      Factura                            Total            Fecha de emisión LL0940 y S-2270              Enero          002-014-01-00006876          L 4458.91             31/01/2024 LL0940 y S-2270            Febrero         002-014-01-00007089          L 4463.73             28/02/2024 LL0940 y S-2270             Marzo           002-014-01-00007243          L 4462.27             22/03/02024 LL0940 y S-2270              Abril             002-014-01-00007524          L 4464.05             29/04/2024 LL0940 y S-2270              Mayo            002-014-01-00007743          L 4466.34             28/05/2024 LL0940 y S-2270              Junio            002-014-01-00007983          L 4473.85              25/06/2024 LL0940 y S-2270              Julio             002-014-01-00008226          L 4474.53               30/07/2024 LL0940 y S-2270             Agosto         002-014-01-00008439           L 4478.87               28/08/2024 LL0940 y S-2270           Septiembre     002-014-01-00008690           L 4493.21               30/09/2024 LL0940 y S-2270             Octubre        002-014-01-00008915           L 4515.03               30/10/2024  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1262-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de diciembre  2023 detallada a continuación: FACTURA                            N0. DE CUENTA            VALOR 000-001-01-01315119          R-0004944                   L 1224.75 000-001-01-01315120          R-0004945                   L 4429.67 000-001-01-01315121          R-0004946                   L 12.64 000-001-01-01315122          R-0004947                   L 310.47                                                                        _____________________ TOTAL                                                                     L 5977.53  según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-103-2024.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: Se realiza reversión total por un valor de L 300000.00 en vista que la cancelación de la contratación de servicios de catering prevista para la celebración del aniversario de la Unión Aduanera entre Honduras y El Salvador. Dicho evento estaba programado para el día 13 de diciembre del 2024.  Distribución  FDP-222-2024 original___________L 300000.00 FDP-222-2024 disminución_______L -300.000.00                                                               ____________ Disponible_____________________L 0.00  Según FDP-222-2024 Copia de memorando ADUANAS-DERI-121-2024 Copia de memorando ADUANAS-DERI-114-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 6112-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 250000.00 para la adquisición de 80 banners y 10 tótems institucionales con el propósito de distribuir de manera estratégica en los 27 puntos Aduaneros del país oficinas administrativas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.  Nota:  * Descripción de cómo se solicitan los Banner y tótems en memorado ADUANAS-DERI-106-2024 *se solicita que el proveedor seleccionado presente un Banner de muestra antes de proceder con la producción total deberá incluir tanto la estructura del banner como un cobertor con cierre lo que facilitara su almacenamiento y preservación en óptimas condiciones así mismo el proveedor debe presentar una réplica a escala pequeña del tótem con el objetivo de verificar la calidad de la impresión colores y materiales.  Según  FDP-221-2024 Memorando ADUANAS-DERI-106-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 6138-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 21000.00 para la adquisición de 70 sims de telefonía celular para garantizar el funcionamiento de las tablets asignadas al proyecto Aduanas sin papeles a nivel nacional.  Según  FDP-216-2024 Memorando ADUANAS-GNGA-901-2024


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se hace reversión total del F01-6137 con un valor de L. 75000.00 Conforme a Memorando ADUANAS-GNAF-SA-611-2024 donde se fracasa proceso en vista al cierre fiscal solicitado por la Sección de Adquisiciones.  FDP-217-2024 ORIGINAL 75000.00 FDP-217-2024 DISMINUCION -75000.00


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 18 de noviembre al 21 de diciembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Proyectos hacia Aduanas El Florido Agua Caliente y El Poy según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1265-2024 y Memorando ADUANAS-GNP-90-2024. Se pernotará en Ocotepeque y Copan Ruinas.

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 02 al 14 de diciembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Asuntos Internos hacia los PFI de El Florido Agua Caliente y Aduana El Poy según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1319-2024 y Memorando ADUANAS-DASI-164-2024. Se pernotará en Copan Ruinas y Ocotepeque.

CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

legalName: CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 11385.00 para la publicitación de aviso de LPN-ADUANAS-001-2025 LPN-ADUANAS-00-2025 y LPN-ADUANAS-003-2025.  Según  FDP-218-2024 Copia de OFICIO ADUANAS-DE-931-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de primas y gastos de seguro de la gira realizada a BogotaColombia del 25 al 29 de noviembre del 2024 en virtud de la designación oficial recibida mediante el MEMORANDO-ADUANAS-DE-442-2024 para participar en el evento Ejercicio para el Fortalecimiento de los Controles Trasfronterizos de Flujo Financieros Ilícitos en Efectivo y Valores del GAFILAT Según Memorando ADUANAS-GNIA-311-2024.  NOTA: fue necesario gestionar la compra de un seguro de viaje por el monto de L.1398.00 que cubra posibles riesgos laborales durante el desplazamiento. Este seguro es un requisito solicitado por la organización del evento.  LUIS ENRIQUE CORRALES CASTRO BOGOTA COLOMBIA

LUIS ENRIQUE CORRALES CASTRO

legalName: LUIS ENRIQUE CORRALES CASTRO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 90102.20 para la contratación de servicio de catering para el evento de presentación de logros institucionales del II semestre 2024 de la Administración Aduanera de Honduras que tiene como fecha tentativa el 20 o el 27 de diciembre del 2024 en tegucigalpa.  Se requiere lo siguiente: *estación de bebida refresco natural (limonadagaseosaagua ) para 70 personas *Refresco soda sabores mixtos para 70 personas  * Cena el proveedor deberá proponer el menú y la aceptación de este quedará a criterio de Deri para 70 personas. *Postre el proveedor deberá proponer el menú y la aceptación de este quedará a criterio de DERI para 70 personas. *Meseros vestidos de blanco y negro cantidad 8 *Sistema de audio profesional 2 micrófonos inalámbricos y parlantes  *Data Show con pantalla cantidad 1 *Montaje tipo margarita mesas redondas sillas Tiffany manteles blancos con sobre mantel azul turquesa. *Mesa rectangular con mantel azul turquesa para la recepción de invitados cantidad   Según  FDP-223-2024 Memorando ADUANAS-DERI-103-2024 Orden de compra 109-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-107-2024

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 90102.20 para la contratación de servicio de catering para el evento de presentación de logros institucionales del II semestre 2024 de la Administración Aduanera de Honduras que tiene como fecha tentativa el 20 o el 27 de diciembre del 2024 en tegucigalpa.  Factura                     Fecha de emisión    Valor              Impuesto          Total 000-001-01-00007356  13/12/2024     L 78350.00    L 11752.50       L 90102.50  Se requiere lo siguiente: *estación de bebida refresco natural (limonadagaseosaagua ) para 70 personas *Refresco soda sabores mixtos para 70 personas  * Cena el proveedor deberá proponer el menú y la aceptación de este quedará a criterio de Deri para 70 personas. *Postre el proveedor deberá proponer el menú y la aceptación de este quedará a criterio de DERI para 70 personas. *Meseros vestidos de blanco y negro cantidad 8 *Sistema de audio profesional 2 micrófonos inalámbricos y parlantes  *Data Show con pantalla cantidad 1 *Montaje tipo margarita mesas redondas sillas Tiffany manteles blancos con sobre mantel azul turquesa. *Mesa rectangular con mantel azul turquesa para la recepción de invitados cantidad   FDP-223-2024 ORIGINAL____________L 300000.00 FDP-223-2024 DISMINUCION________L 209897.50 DISPONIBLE______________________L 90102.50 Según  FDP-223-2024 Memorando ADUANAS-DERI-103-2024 Orden de compra 109-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-107-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de octubre del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 11433.50.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1298-2024 ADUANAS-GNAF-245-2023

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de octubre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 28498.56.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1298-2024 ADUANAS-GNAF-244-2023

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de noviembre del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 55191.80.  Distribución Diesel------------------L 49573.70 Gasolina---------------L 5618.10                                  ___________                                    L 55191.80  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1318-2024 OFICIO ADUNAS-GNAF-149-2023

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso para cubrir gastos de alimentación para colaboradoras de la sección control del gasto por trabajar en horario extendido en fecha 03 de diciembre (cena) y 14 de diciembre (desayuno) del 2024. segun MEMORANDO-GNAF-SCG-211-2024  FDP-224-2024 original______L 6300.00 FACTURA No.047-001-01-01717633________________L 1105.00 ERICA ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso para cubrir gastos de alimentacion para personal de la seccion de control del gasto por trabajar en horarios extendidos en fecha 16 de diciembre (cena) segun MEMORANDOADUANAS-GNAF-SCG-215-2024  FDP-224-2024 original______L 6300.00 PRIMER REEMBOLSO_____L.1105.00 DISPONIBLE______________L.5195.00 SEGUNDO REEMBOLSO___L.710.00 DISPONIBLE_____________L.4485.00  FACTURA 006-002-01-00886988 POR L710.00  segun   FDP-224-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-192-2024 Copia de correo electrónico

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso para cubrir gastos de alimentacion para el personal de la seccion control del gasto por trabajar en horario extendidos en fecha 14 de diciembre del 2024. segun MEMORANDO-GNAF-DRF-121-2024  FDP-224-2024  original______________L 6300.00 PRIMER REEMBOLSO L 1105.00 DISPONIBLE_________L 5195.00 SEGUNDO REEMBOLSO L.710.00 DISPONIBLE_________L.4485.00 TERCER REEMBOLSO__L.4485.00 DISPONIBLE___________L.0.00  nota: cabe mencionar que la solicitud de reembolso es por L.4564.03 pero segun disponiblilidad presupuestaria solo se realiza el reembolso por L.4485.00  Según  FDP-224-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-192-2024 Copia de correo electrónico

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

legalName: ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

ERICA ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: ERICA ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasaje Nacional (FERRY) de la gira del 20 al 23 de febrero del 2024 con el propósito de trasladar personal de Regímenes Especiales hacia Siguatepeque. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-109-2024 y ADUANAS-DRE-124-2024.

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

GREYSI MEREIDA VEGA MATUTE

legalName: GREYSI MEREIDA VEGA MATUTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 6244-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 274768.56 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Objeto de gasto                           Valor                 Descripción del objeto de gasto 33100____________________L 4500.00____Productos de papel y cartón 35100____________________L 2610.00_____Productos químicos 35210____________________L 163765.00 ___Productos farmacéuticos y medicinales varios  35800____________________L 200.00______Productos de material platico 39100____________________L 500.00______Elementos de limpieza y aseo personal 39200____________________L 172.00______Utiles de escritorio oficina y enseñanza 39510____________________L 27605.88 ___Instrumento médico quirúrgico menor 39530____________________L 73837.68____Material médico quirúrgico menor 39600____________________L 1478.0_______Repuestos y accesorios                                                      ___________ Total disponible___________L 274768.56 ***Cabe mencionar que las cantidades descripción y observaciones del equipo médico y medicamentos se detallan en solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-031-2024 y Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-04-2024.   Nota:  * El objeto de gasto 42410 no cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado y en vista que se ha cerrado el periodo para modificación externa quedara pendiente para la gestión del próximo año.  Distribución de F01 F01-6244________L 110903.76 F01- 6248  _______L 163865.00 Total disponible__L 274768.56   Valor solicitado_________________L 281268.56 Valor disponible________________L 274768.56 Valor pendiente ________________L 6500.00 Según  FDP-188-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-031-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-04-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de octubre 2024 detallada a continuación:               FACTURA              N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01550763            R-0004944             L 2291.28 000-001-01-01550764            R-0004945             L 3452.57 000-001-01-01550765            R-0004946              L 12.64 000-001-01-01550766            R-0004947               L1171.57                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 6928.06  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1324-2024 ADUANAS-ADM-R-115-2024


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 6248-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 274768.56 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Objeto de gasto                           Valor                 Descripción del objeto de gasto 33100____________________L 4500.00____Productos de papel y cartón 35100____________________L 2610.00_____Productos químicos 35210____________________L 163765.00 ___Productos farmacéuticos y medicinales varios  35800____________________L 200.00______Productos de material platico 39100____________________L 500.00______Elementos de limpieza y aseo personal 39200____________________L 172.00______Utiles de escritorio oficina y enseñanza 39510____________________L 27605.88 ___Instrumento médico quirúrgico menor 39530____________________L 73837.68____Material médico quirúrgico menor 39600____________________L 1478.0_______Repuestos y accesorios                                                      ___________ Total disponible___________L 274768.56 ***Cabe mencionar que las cantidades descripción y observaciones del equipo médico y medicamentos se detallan en solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-031-2024 y Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-04-2024.   Nota:  * El objeto de gasto 42410 no cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado y en vista que se ha cerrado el periodo para modificación externa quedara pendiente para la gestión del próximo año.  Distribución de F01 F01-6244________L 110903.76 F01- 6248  _______L 163865.00 Total disponible__L 274768.56   Valor solicitado_________________L 281268.56 Valor disponible________________L 274768.56 Valor pendiente ________________L 6500.00 Según  FDP-188-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-031-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-04-2024


rationale: Se realiza reversión total por un valor de L 207865.54 para la adquisición de productos de papel.  FDP-225-2024 ORIGINAL___________L 208500.00 FDP-225-2024 Disminución_________L 634.46 (-) Disponible_______________________L 207865.54 FDP-225-2024 Disminución__________L 207865.54(-)  Nota: a solicitud de la sección de adquisiciones se realiza reversión total al F01-6289 debido a que el proceso administrativo no podrá finalizarse dentro del plazo establecido para el ejercicio fiscal 2024.  Según  FDP-225-2024 memorando ADUANAS-GNAF-SA-635-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de noviembre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 31125.52  Detalle Gasolina----------------------L 1400.96 Diesel-------------------------L 29724.56 Total---------------------------L 31125.52  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1347-2024 ADUANAS-GNAF-244-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de noviembre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 10022.50.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1327-2024 ADUANAS-GNAF-246-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de noviembre del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 43713.00.  Detalle Gasolina-----------------L 40764.80 Diesel--------------------L 2948.20                                    ___________                                     L 43713.00  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1373-2024 ADUANAS-GNAF-149-2023

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de noviembre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 9228.60.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1375-2024 ADUANAS-GNAF-246-2023


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 6480-0-0 - Con el fin eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 250000.00 para la adquisición de25 toldos tipo lona con las medidas de 10 x 12 pies con argollas. Actualmente el departamento de Servicio Generales y Mantenimiento no cuenta con toldos para resguardar los bienes como cajas conteniendo papelería documentación o muestras del laboratorio que son trasladados a las diferentes aduanas del país.  Según   FDP-226-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1216-2024


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 6478-0-0 -  Con el fin eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 30000.00 para la adquisición de 6 hidro lavadoras o limpiadoras de alta presión que expulsan fuerza a través de una lanza con las siguientes especificaciones: Pontencia 1.9HP (1400 W) presión máxima 1500 psi flujo máximo de agua 288 L/h (1.2 GPM) largo de manguera de alta presión 5m área de limpieza máxima 80m uso eficiente de agua 35 x más presión tensión / frecuencia 127v/ 60Hz consumo 11A dimensiones(base x alto x fondo 32 cm x 48cm x 22cm ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso máximo diario por 6 horas. Con el fin de ser utilizados por el personal de mantenimiento para el lavado eficiente de los aires acondicionados y limpieza de locales.   Según   FDP-227-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1218-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por compra de cena en virtud de la asignación de trabajo en horario extendido  el dia 6/2/2024 por la revisión del plan de Ejecución Plurianual por un valor de L 1025.00.  Según memorando ADUANAS-SDE-005-2024 FDP-023-2024

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viaticos para combustible Diesel de la gira del 08 al 13 de diciembre del 2024 con el propósito de de trasladar personal de Procuracion Judicial hacia Santa Rosa de Copan San Pedro Sula Choloma y Puerto Cortes mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1379-2024.  JUAN VILLATORO JACOME COPAN RUINAS SAN PEDRO SULA.

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viaticos para combustible Diesel de la gira del 09 al 19 de diciembre del 2024 con el propósito de de trasladar personal de de Sección de Transito Aduanero hacia San Pedro Sula San Lorenzo y Danli mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1364-2024.  NOTA: del 09 al 12 de diciembre pernotara en San Pedro Sula retornando a Tegucigalpa el 13 de diciembre del 2024 16 y 17 de diciembre en Choluteca 18 de diciembre en Danli retornando el 19 a Tegucigalpa.   ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO.

ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO

legalName: ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de noviembre del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 6697.00                                  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1376-2024 Oficio ADUANAS-GNAF-247-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por compra de suministro e instalación de bomba auxiliar de frenos para:   Pick Up N0.13  Motor YD25689600P Vin 3N6CD33B2ZK98296 Placa GHA 1375  Por un valor de L 1610.00 con factura 000-001-01-00001766  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-064-2024 FDP-019-2024

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por compra e instalación de 2 discos de freno delanteros para :   Pick Up N0.30  Motor YD25688933P Vin 3N6CD33B1ZK398550 Placa GHA 1377   Por un valor de L 5520.00 con factura 000-001-01-00001765  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-041-2024 FDP-018-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para el arrendamiento anual del 1 enero al  31 de diciembre 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo de el periodo 2024 de enero a diciembre detallado a continuación:  F01-658-02-00________L 4209540.00   FDP-036-2024 ORIGINAL F01-1082-01-00________L 8944.00           FDP-036-2024 AMPLIACION                                        __________________ Total disponible_______L  4218484.00  FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 1719474.48 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo  regional 1908  a Grupo Sol de enero a diciembre del 2024.                                     Costo Mensual                 Costo total de enero a diciembre 2024 Arrendamiento_____L 143289.54___________L 1719474.48 Edificio Coorporativo Regional 1908  Distribución de F01 F01-658-03__________L 1719474.48  FDP-036-2024  F01-1271____________L  1373105.52 FDP-061-2024 F01-1272____________L 707882.28     FDP-061-2024                                           ______________                                             L 2080987.80                                               Según FDP-036-2024 contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de las oficinas pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras CCM Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero a abril 2024 el pago se detalla a continuación:       Factura                                 Valor mensual          Impuesto                  Total                    Mes 000-001-01-00006629             L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31           Enero   000-001-01-00006657             L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31           Febrero       000-001-01-00006687             L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31           Marzo       000-001-01-00006717              L 117959.40       L 17693.91       L 135653.31          Abril                                                             ____________  ____________    ____________                                                       L 471837.60        L 70775.64      L 542613.24       según: Contrato de Arrendamiento oficinas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) FDP-036-2024 memorando ADUANAS-GNAF-DSG-478-2024

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza  compromiso por un valor de L 110400.00 para el arrendamiento anual de local de la Aduana Puerto Lempira ubicada en la Col. El Centro frente al parque central Puerto Lempira de enero a diciembre del año 2024 detallado a continuación:  Monto mensual      Meses                                    Total anual L 9200.00             enero a diciembre 2024         L 110400.00  Según contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira FDP-036-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 158700.00 para el arrendamiento anual de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) de enero a diciembre del año 2024 detallado a continuación:  Monto mensual      Meses                                    Total anual L 13225.00           enero a diciembre 2024         L 158700.00  Según contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) FDP-036-2024

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

JORGE ATALA MATAR

legalName: JORGE ATALA MATAR

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

legalName: ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 658-2-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el arrendamiento anual de las instalaciones de las aduanas del país para el periodo 2024 de enero a diciembre detallado a continuación:  ADUANA              TERRENO            MENSUAL                  TOTAL                     OBSERVACION Puerto Cortes____Terreno_____L 1000.00___________L 12000.00 ______Enero -Diciembre  Edificio Boulevard Centro américa ___CCM_______ L 135653.31_________L 1627839.72_____Enero -Diciembre  Grupo Sol ________ Edificio____ L 143289.54_________L 1719474.48_____Enero -Diciembre                            corporativo                            Regional  1908   Puerto Lempira______ Barrio el centro_______ L 9200.00_________L 110400.00______Enero -Diciembre  Muelle Ceiba ________ La Ceiba____________L 52699.56________L 632394.72____Enero -Diciembre       Aduana Roatan_______ Edificio___________L 13225.00__________L 158700.00______ Enero -Diciembre                           Welcomes¿s                             Plaza    Laboratorio____ Col. 21 de ____________L 350795.00_______L 4209540.00 ___Enero -Diciembre Bodega                  Octubre                                    Aduana Tela ______Barrio el_______L 13225.00 __________L 158700.00_____Enero -Diciembre                                    Centro	 TOTAL_________________________________________________________                                                              L 719087.41                     L 8629048.92   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-126-2024 FDP-036-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-658-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-658-2-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por arrendamiento de dos  bodegas en la col. 21 de octubre de los meses de enero a marzo 2024 de la administración Aduanera de Honduras por un monto de L 1054620.90.  Facturas                                  Mes                      ISV                                 Total 000-001-01-00000302         Enero                   L 45853.08                  L 305687.22 000-001-01-00000303         Febrero                 L 45853.08                  L 305687.22 000-001-01-00000304        Marzo                     L 45853.08                  L 305687.22 Total___________________________________________________L 1054620.90   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-243-2024 FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo  F01-658-02-00________L 4209540.00   FDP-036-2024 ORIGINAL F01-1082        ________L 8944.00           FDP-036-2024 AMPLIACION                                        __________________ Total disponible_______L  4218484.00

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago del mes de abril 2024  para arrendamiento inmueble par a bodega/archivo a Inversiones JAM.    Factura                                    Mes           Valor             ISV                      Total 000-001-01-00000305           abril         L 305687.22    L 45853.08       L 351540.30  Distribución de F01  F01-658-02-02_________L 342596.30 F01-1082-01-01________L 8944.00                                             ____________                                           L    351540.30                                           FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de inmueble para bodega/archivo memorando ADUANAS-GNAF-DSG-250-2024

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de mayo  del año 2024 el cual se detalla a continuacion:        Factura                           mes        Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000307        mayo       L305687.22       L45853.08        L351540.30  Segun Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-386-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de junio del año 2024 el cual se detalla a continuación:        Factura                           mes        Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000309         junio      L305687.22       L45853.08         L351540.30 Según Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-522-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de Julio del año 2024 el cual se detalla a continuacion:         Factura                        mes        Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000311           Julio          L 305687.22        L 45853.08       L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-644-2024 FDP-036-2023 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de Agosto del año 2024 el cual se detalla a continuacion:         Factura                        mes           Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000313         Agosto          L 305687.22        L 45853.08       L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-790-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de Septiembre del año 2024 el cual se detalla a continuacion:         Factura                        mes           Costo mensual       Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000315     Septiembre       L 305687.22        L 45853.08         L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-942-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por arrendamiento de  bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de Octubre del año 2024 el cual se detalla a continuacion:         Factura                    mes           Costo mensual         Impuesto           Total a pagar           000-001-01-00000317     Octubre          L 305687.22        L 45853.08         L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1052-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de noviembre del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura                  Fecha de emisión        mes           mensual         Impuesto          Total           000-001-01-00000320     01/11/2024        Noviembre  L 305687.22   L 45853.08  L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1183-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por arrendamiento de bodega ubicada en 21 de octubre correspondiente al mes de diciembre del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura                     Fecha de emisión         mes         Subtotal             Impuesto           Total           000-001-01-00000323       01/12/2024           diciembre  L 305687.22     L 45853.08   L 351540.30  Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1333-2024 FDP-036-2024 Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Bodega/Archivo Aduanero Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-658-3-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-658-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-658-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-658-3-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 429868.62 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol de enero a marzo del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004707       Enero          L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54 000-003-01-00004771       Febrero       L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54 000-003-01-00004874       Marzo          L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54                                                                                ____________        ____________                                                                                L 56069.82             L 429868.62  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-262-2024/ FDP-036-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 143289.54 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol mes de abril del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00004987            Abril          L 124599.60          L 18689.44           L 143289.54   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-333-2024/ FDP-036-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 143289.54 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol de mes de mayo del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005081      mayo          L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-562-2024/ FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento por un monto de L 143289.54 para cubrir arrendamiento de edificio corporativo regional 1908 a Grupo Sol de mes de JUNIO del 2024.     Factura                                  MES            Monto                   Impuesto                Total 000-003-01-00005211     JUNIO        L 124599.60          L 18689.94           L 143289.54  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-602-2024/ FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de un inmueble y servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 143289.54 a Grupo Sol mes de julio del 2024. Detalle:          Factura                  Mes                Monto               Impuesto                    Total 000-003-01-00005321      Julio          L 124599.60          L 18689.44           L 143289.54  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-752-2024 FDP-036-2024  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 143289.54 a Grupo Sol mes de agosto del 2024. Detalle:          Factura                  Mes                Monto               Impuesto                    Total 000-003-01-00005469    Agosto          L 124599.60          L 18689.44           L 143289.54  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-850-2024 FDP-036-2024  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 143289.54 a Grupo Sol mes de septiembre del 2024. Detalle:          Factura                      Mes                   Monto                  Impuesto                    Total 000-003-01-00005601    Septiembre          L 124599.60          L 18689.44           L 143289.54  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-957-2024 FDP-036-2024  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza nuevo F01-658-03-08 para corregir la retención realizada con código 2160 (Imprentas) realizado en F01-658-03-07 siendo lo correcto el código 2140 (Impuesto sobre ventas) por un valor de L 18689.94 a la empresa Grupo Sol por el pago arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 del mes de septiembre del 2024. Detalle:          Factura                      Mes                   Monto                  Impuesto                    Total 000-003-01-00005601    septiembre        L 124599.60          L 18689.44           L 143289.54  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-957-2024 FDP-036-2024  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 143289.54 a Grupo Sol mes de octubre del 2024. Detalle:          Factura                   Fecha de emisión     Mes               Monto            Impuesto           Total 000-003-01-00005721        01/10/2024       Octubre     L 124599.60    L 18689.44    L 143289.54  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1095-2024 FDP-036-2024  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                     Resolución No. GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 143289.54 a Grupo Sol mes de Noviembre del 2024. Detalle:          Factura                   Fecha de emisión        Mes              Monto         Impuesto            Total 000-003-01-00005837      01/11/2024         Noviembre   L 124599.60  L 18689.44    L 143289.54  Según:  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1211-2024 FDP-036-2024  Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                    Resolución No. GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reversión parcial al F01-658-03-07 debido a que se afectó el código de retención 2160 (Imprentas) siendo el correcto el código de retención 2140 (Impuesto sobre ventas).

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 143289.54 a Grupo Sol mes de diciembre del 2024.  Detalle:          Factura                      Fecha de emisión         Mes             Monto           Impuesto        Total 000-003-01-00005934            02/12/202           diciembre    L 124599.60 L 18689.44 L 143289.54  Según:  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1388-2024 FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)                    Resolución No. GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 55200.00 para el arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira. Para los meses de enero a junio del año 2024 detallado a continuación: Factura                                     Valor                       Impuesto              Total                   Mes 000-001-01-00001161        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Enero 000-001-01-00001162        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Febrero 000-001-01-00001163       L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00        Marzo 000-001-01-00001164        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Abril 000-001-01-00001165        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Mayo 000-001-01-00001169        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Junio                                              _____________         ___________       ___________                                                 L 48000.00              L 7200.00             L 55200  Según contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira FDP-036-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-630-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 55200.00 para el arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira. Para los meses de julio a diciembre del año 2024 detallado a continuación:  Fechas de emisión de Facturas:  02/12/2024 Factura                                     Valor                       Impuesto              Total                   Mes 000-001-01-00001177        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00           Julio 000-001-01-00001178        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00         Agosto 000-001-01-00001179       L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00       Septiembre 000-001-01-00001180        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00        Octubrel 000-001-01-00001181        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00        Noviembre 000-001-01-00001182        L 8000.00                 L 1200.00             L 9200.00        Diciembre                                              _____________         ___________       ___________                                                 L 48000.00              L 7200.00             L 55200  Según  Contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de Puerto Lempira Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024 FDP-036-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1349-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 79350.00 a beneficio de Grupo inversiones Patiño y sucesores S de R.L. DE C.V por arrendamiento de local de la Aduana de Tela Ubicado en Plaza San Antonio 2do Nivel local. #203 en el barrio el centro Tela Atlántida correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril mayo y junio 2024.  Factura                                Valor                      Impuesto        Total  000-001-01-00000749     L 69000.00           L 10350.00    L 79350.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-620-2024 FDP-036-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 39675 a beneficio de Grupo inversiones Patiño y sucesores S de R.L. DE C.V por arrendamiento de local de la Aduana de Tela Ubicado en Plaza San Antonio 2do Nivel local. #203 en el barrio el centro Tela Atlántida correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre del 2024.  Factura                            Valor           Impuesto            Total  000-001-01-00000913     L 34500       L 5175.00       L 39675.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1057-2024 FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento del local ubicado en la ciudad de Tela Aduana Tela Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 26450.00 a beneficio de Grupo inversiones Patiño y sucesores S de R.L. DE C.V por arrendamiento de local de la Aduana de Tela Ubicado en Plaza San Antonio 2do Nivel local. #203 en el barrio el centro Tela Atlántida correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2024.            Factura                    Fecha de emisión             Valor               Impuesto               Total  000-001-01-00000928          02/10/2024               L 11500.00       L 1725.00         L 13225.00 000-001-01-00000929          01/11/2024               L 11500.00       L 1725.00         L 13225.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1169-2024 FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento del local ubicado en la ciudad de Tela Aduana Tela Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 13225 a beneficio de Grupo inversiones Patiño y sucesores S de R.L. DE C.V por arrendamiento de local de la Aduana de Tela Ubicado en Plaza San Antonio 2do Nivel local. #203 en el barrio el centro Tela Atlántida correspondiente al mes de diciembre del 2024.               Factura              Fecha de emisión        Valor             Impuesto              Total  000-001-01-00000930       01/12/2024         L 11500.00       L 1725.00       L 13225.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1335-2024 FDP-036-2024 Contrato de arrendamiento del local ubicado en la ciudad de Tela Aduana Tela Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 16 al 20 de diciembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Aduaneras y Gestión Técnica y Normativa Aduanera hacia Danlí según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1392-2024 Memorando ADUANAS-GNGA-939-2024 y Memorando ADUANAS-GNGTNA-462-2024.

WIL ALEXANDER CALIX BUSTILLO

legalName: WIL ALEXANDER CALIX BUSTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de Pasajes Nacionales de la gira del 02 al 08 de diciembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gerencia Nacional Administrativa y Financiero y Sección de Bienes Nacionales hacia San Pedro Sula y Puerto Ceiba según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1387-2024.  Se realiza el respectivo reembolso en virtud que en vehículo en el que se trasladaban presento fallas mecánicas.

MARLON JAVIER AGUILAR ROMERO

legalName: MARLON JAVIER AGUILAR ROMERO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Energía Eléctrica de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril. mayo junio julio agosto y septiembre del 2024 el detalle a continuación:          Locales                            Mes                           Factura                 Total            Fecha de emisión LL0940 y S-2270  12/01/2024 al 12/02/2024  002-014-01-00007042 L 10469.34     27/02/2024 LL0940 y S-2270  12/02/2024 al 12/03/2024  002-014-01-00007272 L 10022.03     25/03/2024 LL0940 y S-2270  12/03/2024 al 11/04/2024  002-014-01-00007483 L 10451.41     27/04/2024 LL0940 y S-2270   11/04/2024 al 13/05/2024  002-014-01-00007707 L 9763.49      27/05/2024 LL0940 y S-2270   13/05/2024 al 06/06/2024  002-014-01-00007940 L 10894.44    24/06/2024 LL0940 y S-2270   06/06/2024 al 08/07/2024  002-014-01-00008182 L 9958.37      29/07/2024 LL0940 y S-2270  08/07/2024 al 08/08/2024   002-014-01-00008432 L 10451.41    28/08/2024 LL0940 y S-2270  08/08/2024 al 09/09/2024  002-014-01-00008682   L 10612.5     30/09/2024           LL0940 y S-2270  09/09/2024 al 10/10/2024  002-014-01-00008818   L 10094.78   23/10/2024  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1261-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de noviembre del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 11407.95.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1377-2024 ADUANAS-GNAF-245-2023  Detalle Gasolina-------------------- L 220.04 Diesel-------------------------L 11187.91 Total---------------------------L 11407.95

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 28 de noviembre del 2024 TEXACO SATUYE LA CEIBA por un valor de L 11262.10.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1413-2024 ADUANAS-GNAF-254-2023  Detalle Gasolina-------------------- L 1032.10 Diesel-------------------------L 10230.00 Total---------------------------L 10191.70

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 77107.50 Por la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de asistir a la reunión presencial redactora para la actualización del CAUCA Y RECAUCA.  Colaboradores:                                                            DNI                             Fecha de gira *Stephanie Claudettte Bustillo Zelaya               0801-1985-10650              Del 15 al 20 de julio del 2024 *Concepción Esmeralda Quintero                       1010-1967-00076            Del 14 al 20 de julio del 2024  Factura                                            Valor                   Impuesto         Total 000-001-01-01-00004091            L 67050.00        L 10057.50     L 77107.50      Nota:  se realiza nuevo F01 en vista que la empresa INTERNATIONAL TRAVEL manifestó mediante nota adjunta que por motivos administrativos internos la sociedad ha dispuesto realizar cambio de cuenta del pin SIAFI a la nueva cuenta de BAC para pago de proveedores del estado. Por este motivo a solicitud de la sección de adquisiciones mediante memorando ADUNAS-GNAF-SA-632-2024 solicitud la reversión total del F01-3478-01-01.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-SA-632-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-107-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-319-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-084A-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DRF-084-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DTL-095-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-155-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-295-2024 Copia OFICIO DGIEFCT-71-2024 DM-JBC-49-07-24-WA FDP-121-2024 Orden compra 052-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-054-2024 Orden de cambio ADUANAS-052-2024   Detalle FDP  FDP-121-2024 original  ----------------------- L 40000.00  FDP-121-2024 (Ampliación)------------------ L 37107.50 Disponibilidad -------------------------------------L 77107.50

INTERNATIONAL TRAVEL SA

legalName: INTERNATIONAL TRAVEL SA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a renovación de licencia de la herramienta generada de códigos QR de la Administración Aduanera de Honduras para asegurar la continuidad de los códigos QR  que se emplean en el material grafico distribuido en los aeropuertos y fronteras del país.  Factura QRCGPRO-1851724_________________L 3730.62  según memorando ADUANAS-DERI-064-2024 FDP-152-2024

ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Energía Eléctrica de Guardatura Toncontín correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril. mayo junio julio agosto y septiembre del 2024 el detalle a continuación:                 Mes                                    Factura                   Total           Fecha de emisión 05/01/2024 al 04/01/2024     001-010-01-00003995    L5810.39          25/04/2024 05/04/2024 al 06/05/2024     001-010-01-00004097    L1820.11          25/05/2024 06/05/2024 al 04/06/2024     001-010-01-00004175    L3390.18          21/06/2024 05/06/2024 al 04/07/2024     001-010-01-00004256    L1938.74          30/07/2024 04/07/2024 al 05/08/2024     001-010-01-00004340    L2055.86           26/08/2024 05/08/2024 al 04/09/2024      001-010-01-00005023    L1991.84           28/09/2024 05/09/2024 al 05/010/2024    001-010-01-00005104    L1999.23           28/10/2024 Total-----------------------------------------------------------L 19006.35  Detalle Enero---------------------- L 1884.10 Febrero-------------------- L 2004.10 Marzo-----------------------L 1922.19 Total-------------------------------------------L 5810.39  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1260-2024 Hoja de Subsanación N0. 210 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1402-2024 Hoja de Subsanación N0. 232 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1424-2024 Oficio PIA-GLDA-055-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 133825.50 por el cambio de fechas de vuelo de la orden de compra 013-2024 con numero asignado de boleto aéreo 4VJGJ9 que estaba asignado a el colaborador Carlos Eduardo Contreras Cardona. Este cambio es realizado con el fin de que se pudiera asistir a la feria internacional del café show de Beijing celebración que se llevó a cabo del 30 de agosto al 02 de septiembre del año 2024. Con salida de Honduras el 26 de agosto y retorno el 02 de septiembre del año 2024.  Factura                                 Valor                 Impuesto        Total  000-001-01-00004232      L 116370.00    L 17455.50     L 133825.50  Nota:  se realiza nuevo F01 en vista que la empresa INTERNATIONAL TRAVEL manifestó mediante nota adjunta que por motivos administrativos internos la sociedad ha dispuesto realizar cambio de cuenta del pin SIAFI a la nueva cuenta de BAC para pago de proveedores del estado. Por este motivo a solicitud de la sección de adquisiciones mediante memorando ADUNAS-GNAF-SA-621-2024 solicitud la reversión total del F01-3863-01-01.    FDP-154-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-621-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-412-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-383-2024 Copia de Itinerario de vuelo Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-329-2024 OFICIO N0. 118-DSM-MTC-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-366-2024 Copia de orden de compra 013-2024 Copia de memorando ADUANAS-SDE-022-2024 Copia de notificación de estatus de boletos aéreos


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Energía Eléctrica de Guardatura Toncontín correspondiente al mes de octubre del 2024 el detalle a continuación:                 Mes                                    Factura                   Total           Fecha de emisión 05/10/2024 al 04/11/2024     001-010-01-00005183    L2006.93          28/11/2024  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1423-2024 Hoja de Subsanación N0. 210 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1402-2024 Hoja de Subsanación N0. 232 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1424-2024 Oficio PIA-GLDA-055-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Agua Potable de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril. mayo junio julio agosto y septiembre del 2024 el detalle a continuación:          Locales                   Mes                    Factura                          Total            Fecha de emisión LL0940 y S-2270   Enero-Abril    002-014-01-00007457           L 61515.00           22/04/2024 LL0940 y S-2270          Mayo       002-014-01-00007669          L 11799.87            24/05/2024 LL0940 y S-2270          Junio        002-014-01-00007901         L 11799.87            18/06/2024 LL0940 y S-2270          Julio          002-014-01-00008132        L 11799.87             04/07/2024 LL0940 y S-2270        Agosto        002-014-01-00008346        L 11799.87             07/08/2024 LL0940 y S-2270      Septiembre    002-014-01-00008597        L 11799.87             14/09/2024 Total---------------------------------------------------------------------L 120514.35  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1241-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago saneamiento de la Aduana de puerto cortés correspondiente al mes de octubre noviembre y diciembre del 2024 detallado a continuación:                Factura                           Monto                    Medidor                      Mes 000-003-01-00289921---------L 15359.59-------2018-351919------------ Octubre 000-003-01-00300251---------L 18697.63-------2018-351919-------------Noviembre 000-003-01-00304252---------L 41488.42-------2018-351919-------------Diciembre Total--------------------------------L 75545.64  Según: Memorando ADUANASGNAF-DSG-1315-2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Agua Potable de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente al mes de octubre del 2024 el detalle a continuación:          Locales                   Mes                    Factura                          Total            Fecha de emisión LL0940 y S-2270         Octubre    002-014-01-00008859           L 11799.87          28/10/2024  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1293-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de material logístico para el  I Comité Aduanero Centro americano del 2024 el cual tendrá lugar en la ciudad de Tegucigalpa el 29 de febrero de 8:00 am a 5:00pm.  Detalle de lo solicitado:   1   Bandera SIECA 1   Bandera de la SICA 13 Banderas de escritorio de los países 10 personificadores de acrílicos 15.5 x 5.6 cm 20 Personificadores de acrílicos 9.5 x 27.9 cm 2   Esparcidor para Bandera Interior 2   Banner comité Aduanero Aduanas Honduras   Especificaciones descritas en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-005-2024  Según memorando ADUANAS-DERI-009-2024 ADUANAS-IRM-SC-005-2024 FDP-034-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por mantenimiento de siete (7) vehículos de la nueva flota vehicular año 2025 de la Administración Aduanera de Honduras referencia al cobro por el primer mantenimiento que se realizó se adjuntan facturas Proforma. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1426-2024.  Detalle de facturas  Marca      Modelo                                                    Orden          Sub-total       I/SV            Total       NISSAN NP300FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DSL 612310148 L. 11076.53  L1661.48=L. 12738.01  NISSAN NP300FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DSL 612310150 L.    3960.19 L.   594.03=L   4554.22   NISSAN NP300FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DS L612311005  L..  3961.08 L.   594.16=L.  4555.24   NISSAN NP300FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DSL 612311003  L.   4773.98 L.   716.10=L.  5490.08  NISSAN  NP300FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DS  612311006  L.   4773.98 L.   716.10 =L  5490.08  NISSAN  NP300FRONTIER S D/C 2.25L 4X4 T/M DSL 612301265 L.   6527.36 L.   979.10= L. 7506.46  CHEVROLET  CAPTIVA LT 1.5L 4X2 T/A TURBO GAS 612300681 L.  7567.48 L.1 135.12= L. 8702.60                                                             TOTAL                         L. 42640.60   L. 6396.09 =L.49036.69

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago del Servicio de Internet de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente al mes de diciembre del 2023 el detalle a continuación:          Locales                      Mes                      Factura                        Total            Fecha de emisión LL0940 y S-2270          Del 12 al 31   002-014-01-00006648          L 4464.05           28/12/2023                                     de diciembrel                                            2023  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1263-2024 Anexo 03 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) el cual hace mención que la vigencia del presente Acuerdo será de dos (02) años contando a partir del 11 de diciembre del años dos mil veintiuno (2021). ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO en el cual hace mención en la Cláusula Quinta en el último párrafo que no se ha realizado el pago correspondiente del mes de diciembre del 2023.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad  por un valor de L 150000.00 para la contratación de servicios de catering para el conversatorio que se llevara a cabo en el marco del I Comité Aduanero Centroamericano del 2024 el cual tendrá lugar en el auditorio Jesús Aguilar Paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa el 01 de marzo del 2024 de 8:00 am a 12:00 m.   ítems y nombre comercial del articulo detallado a continuación:                                                               Cantidad 1-Estacion de bebidas 2-Coffe break de la mañana___________150   3-Mesero___________________________2 4-Equipo de audio_____________________6 5-Sala lounge________________________2 6-Montaje de mesas cocteleras 7-Mesa rectangular____________________2 8-Almuerzo__________________________20  Nota: especificaciones observaciones  y requerimientos descritos en memorando ADUANAS-DERI-013-2024.  Según memorando ADUANAS-DERI-013-2024 FDP-037-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de noviembre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 21900.30.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1429-2024 ADUANAS-GNAF-244-2024

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 498803.08 para la LPN-ADUANAS-004-2024 adquisición de materiales y herramientas de ferretería para la administración Aduanera de Honduras para el año 2024.  Nota: *Se realiza nuevamente F01  por un valor de L 498803.08 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-3872.   FDP-035-2024 original_________________________________L 1700912.65  Disponibilidad presupuestaria para FDP-035-2024 original____L 986293.03 FDP-035-2024 Ajuste__________________________________L 714619.63                                                                                ____________ Total disponible_______________________________________L 1700912.65 FDP-035-2024 Disminución______________________________L 12475.92(-)                                                                                _______________ Total disponible_______________________________________L 1688436.73 FDP-035-2024 Disminución______________________________L 1223924.04(-) Total disponible_______________________________________L 464512.69 FDP-035-2024 Ampliación ______________________________L  19903.64 FDP-035-2024 Ampliación ______________________________L  14386.75 Disponible____________________________________________L  498803.08  Según  FDP-035-2024 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-020-2024 memroando ADUANAS-GNAF-SA-647-2024

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: CONT


objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 986293.03 para la compra de insumos de ferretería que serán utilizados durante el ejercicio 2024.  Descripciones de los insumos detallando ítems Cantidad unidad de medida en perfil del proyecto en cuadros separados por lote adjunto en memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0004-2024 :  Lote 1________________Elementos de estructura Lote 2________________Elemtos de pintura Lote 3________________Elementos de fontanería Lote 4________________Elementos de Electricidad Lote 5________________Equipos y herramientas Lote 6________________Elementos para aire acondicionado Lote 7________________Elementos de estructura  NOTA: El objeto de gasto 31500_______L 6300.00             El objeto de gasto 35500_______L 238500.00             El objeto de gasto 35650_______L 6211.01             El objeto de gasto 36200_______L 4334.83             El objeto de gasto 36400_______L 60591.97             El objeto de gasto 36500_______L 12630.00             El objeto de gasto 37300_______L 33850.01             El objeto de gasto 37400_______L 33599.90             El objeto de gasto 37500_______L 155449.90             El objeto de gasto 38400_______L 653.00             El objeto de gasto 39200_______L 15000.00             El objeto de gasto 42270_______L 1730.00             El objeto de gasto 42800_______L 145769.01                                                             ________________              TOTAL____________________L 714619.63   a la fecha no cuentan con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado el ajuste para dichos objetos se hará en la modificación al cierre de febrero 2024.   Valor solicitado según estimaciones para la FDP-035-2024________L 1700912.66 Disponibilidad presupuestaria                                              _________L 986293.03                                                                                _______________  Pendiente para ajuste                                                                          L 714619.63   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-0004-2024 FDP-035-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la adquisición de un bien inmueble por un monto de L 45697270.00 ubicado en la Colonia Rubén Dario edificio de esquina entre las calles principales Real Minas y Pintor López Rodezno Lote número 1 Bloque C número de casa 621 en la Ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán mediante Decreto Ejecutivo Número 439-2024.  El expediente incluye lo siguiente: 1. Copia de Certificación de la Dirección de Bienes Nacionales Expediente No. DNBE-016-2024 2. Copia de Solicitud de Autorización para la Adquisición del Inmueble 3. Copia de la Escritura Pública del Bien Inmueble 4. Copia de la inscripción de mejoras del Bien Inmueble 5. Copia de constancia de libertad de gravamen 6. Copia de constancia de límites y colindantes 7. Copia de constancia GRCF-665-2024 Solvencia de Impuesto Vecinal y Bienes Inmuebles 8. Copia de Constancia Situación Catrastal 9. Copia carta de intención de venta de Bien Inmueble 10. Copia de DNI Mario Antonio Figueroa Sanchez 11. Copia de Registro de Beneficiarios 12. Copia de RTN 13. Copia de Acta de Selección de perito valuador del Bien Inmueble 14. Copia de Disponibilidad Presupuestaria 15. Copia del informe de avaluo de Bienes Inmuebles 16. Copia de informe CIBE-027-2024 17. Copia de Dictamen No. 013-DL-DNBE-2024 18. Copia de Resolución DNBE-DE-226-2024 19. Planos del Bien Inmueble Objeto de Adquisición 20. Decreto Ejecutivo No. 439-2024  Se realiza pago por el valor total de la venta sin realizar retención por Impuesto de Ganancia de Capital  instrucción remitida mediante correo electónico por parte del  Director Ejecutivo Fausto Cálix quedando el Sr. Mario Antonio Figueroa Sanchez comprometido a realizar el pago y posteriormente presentar la Declaración por Ganancia de Capital ante el SAR proporcionando copia a ADUANAS como soporte del expediente.

MARIO ANTONIO FIGUEROA SANCHEZ

legalName: MARIO ANTONIO FIGUEROA SANCHEZ

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasajes Nacionales (Gastos de Transporte) de la gira que se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre del 2024 con el propósito de asistir a capacitación que impartirá la Secretaria de Energía en referencia al uso de equipos detectores de radiación para los diferentes puntos aduaneros a nivel nacional según Memorando ADUANAS-GNGA- 928-2024.  Nota: Cabe mencionar que la signacion de viaticos se realizó en el F01 6631 asi mismo el valor lo asignado por Pasaje Nacional es un valor estimadio.

ELI POMPILIO IRIARTE MORAN

legalName: ELI POMPILIO IRIARTE MORAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de boletos aéreos para 7 colaboradores por un valor de L11083127.50 hacia la ciudad de Bejing Republica de China con el propósito de realizar gira de trabajo para participar en los eventos 4ta Ronda de negociaciones del tratado de libre comercio entre Honduras y China del 19 al 21 de marzo del 2024 Celebración del 1er año de relaciones diplomáticas entre Honduras y China el 22 de marzo del 2024 saliendo el día 16 marzo de Honduras y retornando de Bejing el día 23 de marzo llegado a Honduras el 25 de marzo del 2024.   Detalla de los colaboradores:  1-Rosa Mariana Ríos Munguia  2-Luis Alberto Torres Gómez 3-Jessenia Cristina Zeledón Rodríguez 4-Gerson David Castro Gallegos 5-Nazareth Pouleth Barrientos 6-Carlos Eduardo Contreras Cardona 7-Andrea Polet López Reyes  F01-682 Precompromiso___________L 1106000.00     FDP-040-2024 Original F07-682 Disminución______________L- 22872.50          FDP-040-2024 Disminución                                                             _____________                                                              L 1083127.50  Según memorando ADUANAS-SDE-007-2024                                 ADUANAS-DE-087-2024                                 OFICIO N0. 090-DGANT/CHTLC-SDE-2024                                 FDP-040-2024 ORDEN DE COMPRA 013-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de boletos aéreos para 7 colaboradores por un valor de L1083127.50 hacia la ciudad de Bejing Republica de China con el propósito de realizar gira de trabajo para participar en los eventos 4ta Ronda de negociaciones del tratado de libre comercio entre Honduras y China del 19 al 21 de marzo del 2024 Celebración del 1er año de relaciones diplomáticas entre Honduras y China el 22 de marzo del 2024 saliendo el día 16 marzo de Honduras y retornando de Bejing el día 23 de marzo llegado a Honduras el 25 de marzo del 2024.   Detalla de los colaboradores:  1-Rosa Mariana Ríos Munguia  2-Luis Alberto Torres Gómez 3-Jessenia Cristina Zeledón Rodríguez 4-Gerson David Castro Gallegos 5-Nazareth Pouleth Barrientos 6-Carlos Eduardo Contreras Cardona 7-Andrea Polet López Reyes  F01-682 Precompromiso___________L 1106000.00     FDP-040-2024 Original F07-682 Disminución______________L- 22872.50          FDP-040-2024 Disminución                                                             _____________                                                              L 1083127.50  Factura                                                   Precio Unitario    Cantidad        ISV                       Total N0. 000-001-01-00003690                L 134550.00             7              L 141277.50       L 1083127.50  Nota:  la orden de compra 013-2024 queda con disponibilidad de 5 boletos aéreos que pueden ser utilizados en los eventos futuros entre ambos países esto en vista que solo viajaron 2 colaboradores personas delegadas según lo expresado por la señora presidenta de la Republica de Honduras en el OFICIO-412-DPGPCDE-2024   Y OFICIO-108-DGANT/CHTLC-SDE-2024 recibido el 13 de marzo del 2024.  Los colaborados que asistieron a dicho evento se describen a continuación: 1-Rosa Mariana Ríos Munguía 2-Jessenia Cristina Zeledón Rodríguez   Según notificación emitida por la empresa Intravel los boletos solamente podrán ser utilizados por los siguientes colaboradores con una vigencia de 1 año apartir de la adquiscion de los boletos aereos.: 1-Luis Alberto Torres Gómez 2-Gerson David Castro Gallegos 3-Nazareth Pouleth Barrientos 4-Carlos Eduardo Contreras Cardona 5-Andrea Polet López Reyes   Según memorando ADUANAS-SDE-007-2024                                 ADUANAS-DE-087-2024                                 OFICIO N0. 090-DGANT/CHTLC-SDE-2024                                 FDP-040-2024 ORDEN DE COMPRA 013-2024 OFICIO-412-DPGPCDE-2024 OFICIO-108-DGANT/CHTLC-SDE-2024 ADUANAS-GNAF-SA-146-2024 ADUANAS-SDE-022-2024


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de materiales y equipo para gira de trabajo con la finalidad de mantenimiento al equipo informático instalado en las diferentes aduanas del país por un valor de L 240900.00.  Ítems solicitados: 1-Taladro Inalámbrico 2-Juego de Brocas para metal madera concreto. 3-Juego de destornilladores 4-Punto de acceso inalámbrico. 5-Escalera tipo A 6-Escalera despegable 32 7-Conectores Modulares RJ45 CAT6 8-Limpiacontactos 9-Aire acondicionado 10-Espuma limpiadora 11-Franelas 12-Discos duros solidos (SSD) 13-Bateria CR2032 14-Pasta térmica 15-Kit de brochas 16-Memorias USB 3.2 17-kit de herramientas combinadas 18-Regleta 19-Cinta consumible para etiquetadora 20-Desatornillador eléctrico de precisión 21-Cinta adhesiva pega doble 22-Velcro 23-Sillas plegables 24-Mesas plegables   Detalle de ítems descritos en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-004-2024 y en memorando ADUANAS-GNT-049-2024.   Nota:  a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir con el valor solicitado de los siguientes objetos de gasto: Objeto de gasto 36400_______L 8000.00 Objeto de gasto 42340_______L 23000.00 Objeto de gasto 42800_______L 40000.00    Valor solicitado en FDP-033-2024_______L 311900.00 Disponibilidad presupuestaria__________L 240900.00                                                                   _____________                                                                    L 71000.00 El ajuste para dichos objetos se hará con la modificación de cierre del mes de febrero 2024.   Según memorando ADUANAS-GNT-049-2024                                ADUANAS-IRM-SC-004-2024                                FDP-033-2024    Distribucion de F01-683__________L230100.00 FDP-033-2024                          F01-684__________L10800.00   FDP-033-2024                                                          _____________                                                          L 240900.00


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Pasaje Nacional (FERRY) de la gira del 11 al 15 de marzo del 2024 con el propósito de verificar los siguientes aspectos: cumplimiento del pago del canon operacional cumplimiento de la presentación de garantía bancaria cumplimiento de cláusula quinta del contrato de servicios aduaneros ¿Instalaciones y Apoyo logístico¿ cumplimiento de la asignación del personal establecida en el anexo de costo del contrato de servicios aduaneros actualización de información de contactos (Contador Gerente Representante Legal) y verificar la Suscripción del Nuevo Adendum de Costos en Roatán. Según Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-029-2024 GNAF-070-2024 GNGTH-446-2024.  Detalle de Gira 11 de marzo del 2023 estadía en la Ceiba  12 y 13 de marzo del 2024 estadía en Roatán 14 de marzo del 2024 estadía en Ceiba 15 de marzo del 2024 retorno a Tegucigalpa.

MARIXTELA PAZ REYES

legalName: MARIXTELA PAZ REYES

MARIO PASTOR HERNANDEZ NUÑEZ

legalName: MARIO PASTOR HERNANDEZ NUÑEZ

NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ

legalName: NORMA LILI CABALLERO RAMIREZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de agua potable para la Aduana de puerto cortes  ubicada en el cocal recinto de Zona Libre correspondiente al mes de febrero del año 2024 el pago se detalla a continuación:        Factura                               Total a pagar  000-003-01-00258424         L34582.13                   Según: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-128-2024