title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 archivador metálico de 4 gavetas a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-118-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 107-2024.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 1 archivador metálico de 4 gavetas a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE Factura No. 000-002-01-00010359 y Recibo No. 1755 Orden de Compra No. CM-CREE-118-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 107-2024. Memorándum DFA-381-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 sillas de espera con brazo cromado y acolchonada a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-117-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 105-2024.

currency: HNL

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de 2 sillas de espera con brazo cromado y acolchonada a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE Factura No.000-002-01-00010360 y Recibo No. 1754 Orden de Compra No. CM-CREE-117-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 105-2024. Memorándum DFA-362-2024.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio para pared de 120cm por 90cm a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-121-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 pizarra de vidrio para pared de 120cm por 90cm a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 016-001-01-00189560 y Recibo No. 016-001-01-00189560 Orden de Compra No. CM-CREE-121-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2024. Memorándum DFA-314-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por la abertura de 1 boquete en pared de tabla yeso para instalación de manguera de escape de salida para aire acondicionado de la oficina del Comisionado Presidente con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-119-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 169-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por la abertura de 1 boquete en pared de tabla yeso para instalación de manguera de escape de salida para aire acondicionado de la oficina del Comisionado Presidente Factura No. 000-002-01-00003686 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-119-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 169-2024. Memorándum DFA-329-2024.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. 151-1-1-0013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 1 impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución Factura No. 000-001-01-00042300 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2024. Memorándum DFA-268-2024.


title: FOCUS STORE S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 cables SATA USB a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-115-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - RELACIONES PÚBLICAS

rationale: FOCUS STORE S DE RL Pago por la adquisición de 2 cables SATA USB a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución Factura No. 000-001-01-00006419 y Recibo No. 002205 Orden de Compra No. CM-CREE-115-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024. Memorándum DFA-350-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-Ciudad de México ida el 05-05-2024 y vuelta el 12-05-2024 para delegación de la institución que participará en el Diplomado de Administración de RRHH en la ciudad de México del 7 al 11 de mayo 2024 con detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-122-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos Tegucigalpa-Ciudad de México ida el 05-05-2024 y vuelta el 12-05-2024 para delegación de la institución que participó en el Diplomado de Administración de RRHH en la ciudad de México del 7 al 11 de mayo 2024 Aprobado en Reunión Extraordinaria CREE-EX-19-2024 Factura No.000-001-01-00114589 y Recibo s/n Orden de compra No. CM-CREE-122-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2024. Memorándum DFA-328-2024.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso por la adquisición de 1 armario de persiana metálico color marfil o beige de 4 entrepaños a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-120-2024 y Requisición de bienes Materiales y/o servicios No. 103-2024.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Pago por la adquisición de 1 armario de persiana metálico color marfil o beige de 4 entrepaños a solicitud de la Unidad de Auditoría Interna de la CREE Factura No. 016-001-01-00189182 y Recibo No. 016-001-01-00189182 Orden de Compra No. CM-CREE-120-2024 y Requisición de bienes Materiales y/o servicios No. 103-2024. Memorándum DFA-257-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación a solicitud de Dirección Financiera Administrativa para la socialización de temas energéticos con equipo de la CREE que se llevará a cabo el 21 de abril 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-128-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación a solicitud de Dirección Financiera Administrativa para la socialización de temas energéticos con equipo de la CREE del 21 de abril 2024 Factura No. 000-001-01-00006323 y Recibo No.23757 Orden de Compra No. CM-CREE-128-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2024. Memorándum DFA-307-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de 4 paquetes de botecitos pequeños de agua a solicitud de Dirección Financiera Administrativa para la socialización de temas energéticos con equipo de la CREE que se llevará a cabo el 21 de abril 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-129-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 173-2024.

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de 4 paquetes de botecitos pequeños de agua a solicitud de Dirección Financiera Administrativa para la socialización de temas energéticos con equipo de la CREE llevado a cabo el 21 de abril 2024 Factura No. 000-002-01-00010242 y Recibo No. 1318 Orden de Compra No. CM-CREE-129-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 173-2024. Memorándum DFA-266-2024.


title: VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO Reembolso por L300.00 por suministro de combustible para trasladar a personal de INFOP que impartió taller Comunicación Efectiva en las oficinas de la CREE en vista que los vehículos de la Institución no estaban disponibles por las giras programadas Factura No. 000-002-01-06970844 y Recibo s/n. Memorándum DFA-241-2024

VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: VIRGILIO JOSUE CABALLERO ARGUIJO

type: MEMORA


title: ALEXANDER RAMIRO GUTIERREZ ACOSTA Reembolso por concepto de arreglo floral fúnebre enviado como apoyo al compañero Josué caballero por el fallecimiento de su padre Factura No. 000-001-01-00000409 del 21 de abril de 2024 y recibo s/n. Memorándum DFA-242-2024

ALEXANDER RAMIRO GUTIERREZ ACOSTA

legalName: ALEXANDER RAMIRO GUTIERREZ ACOSTA


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 71-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diesel para el año 2024 cantidad estimada 3000 litros a un precio estimado de L24.27 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones (según el precio oficial del combustible establecido por el Gobierno) Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-71-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00467952 Recibo S/N por L1196.10 y Orden de Suministro No. 000160. Factura No. 000-012-01-00469166 Recibo S/N por L1150.00 y Orden de Suministro No. 000158. Factura No. 000-012-01-00469925 Recibo S/N por L1327.00 y Orden de Suministro No. 000161. Factura No. 000-012-01-00475467 Recibo S/N por L1212.00 y Orden de Suministro No. 000162. Factura No. 000-012-01-00475327 Recibo S/N por L1274.00 y Orden de Suministro No. 000163. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-013-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00477559 Recibo S/N por L994.00 y Orden de Suministro No. 000164. Factura No. 000-012-01-00481070 Recibo S/N por L1060.00 y Orden de Suministro No. 000165. Factura No. 000-012-01-00483425 Recibo S/N por L1230.00 y Orden de Suministro No. 000166. Factura No. 000-012-01-00485034 Recibo S/N por L1050.00 y Orden de Suministro No. 000167. Factura No. 000-012-01-00488592 Recibo S/N por L1250.00 y Orden de Suministro No. 000168. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-093-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00457327 Recibo S/N por L1230.00 y Orden de Suministro No. 000156. Factura No. 000-012-01-00457473 Recibo S/N por L1205.00 y Orden de Suministro No. 000155. Factura No. 000-012-01-00461986 Recibo S/N por L948.00 y Orden de Suministro No. 000157. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-020-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00492003 Recibo S/N por L1380.00 y Orden de Suministro No. 000169. Factura No. 000-012-01-00496172 Recibo S/N por L1559.00 y Orden de Suministro No. 000170. Factura No. 000-012-01-00496414 Recibo S/N por L1315.60 y Orden de Suministro No. 000171. Factura No. 000-012-01-00497179 Recibo S/N por L1169.30 y Orden de Suministro No. 000172. Factura No. 000-012-01-00502700 Recibo S/N por L1378.00 y Orden de Suministro No. 000173. Factura No. 000-012-01-00503000 Recibo S/N por L609.00 y Orden de Suministro No. 000174. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-114-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00507683 Recibo S/N por L1530.00 y Orden de Suministro No. 000175. Factura No. 000-012-01-00507611 Recibo S/N por L1040.10 y Orden de Suministro No. 000177. Factura No. 000-012-01-00510183 Recibo S/N por L1150.10 y Orden de Suministro No. 000178. Factura No. 000-012-01-00514414 Recibo S/N por L1370.20 y Orden de Suministro No. 000179. Factura No. 000-012-01-00516805 Recibo S/N por L1543.10 y Orden de Suministro No. 000180. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-167-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00521713 Recibo S/N por L1320.00 y Orden de Suministro No. 000181. Factura No. 000-012-01-00522726 Recibo S/N por L1390.00 y Orden de Suministro No. 000182. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-200-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00534579 Recibo S/N por L1329.00 y Orden de Suministro No. 000183. Factura No. 000-012-01-00536429 Recibo S/N por L1280.00 y Orden de Suministro No. 000184. Factura No. 000-012-01-00537374 Recibo S/N por L1143.10 y Orden de Suministro No. 000185. Factura No. 000-012-01-00545795 Recibo S/N por L1450.00 y Orden de Suministro No. 000187. Factura No. 000-012-01-00545757 Recibo S/N por L1425.00 y Orden de Suministro No. 000186. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-231-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00562782 Recibo S/N por L993.90 y Orden de Suministro No. 000196. Factura No. 000-012-01-00562777 Recibo S/N por L1121.60 y Orden de Suministro No. 000195. Factura No. 000-012-01-00562879 Recibo S/N por L1178.00 y Orden de Suministro No. 000197. Factura No. 000-012-01-00558749 Recibo S/N por L1028.70 y Orden de Suministro No. 000194. Factura No. 000-012-01-00556640 Recibo S/N por L1340.00 y Orden de Suministro No. 000192. Factura No. 000-012-01-00555620 Recibo S/N por L1123.10 y Orden de Suministro No. 000191. Factura No. 000-012-01-00552802 Recibo S/N por L1226.00 y Orden de Suministro No. 000190. Factura No. 000-012-01-00551793 Recibo S/N por L1406.00 y Orden de Suministro No. 000189. Factura No. 000-012-01-00551017 Recibo S/N por L1174.60 y Orden de Suministro No. 000188. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-291-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00568519 Recibo S/N por L744.00 y Orden de Suministro No. 000200. Factura No. 000-012-01-00569058 Recibo S/N por L525.10 y Orden de Suministro No. 000299. Factura No. 000-012-01-00578386 Recibo S/N por L1142.00 y Orden de Suministro No. 000204. Factura No. 000-012-01-00574306 Recibo S/N por L1020.10 y Orden de Suministro No. 000203. Factura No. 000-012-01-00574302 Recibo S/N por L860.00 y Orden de Suministro No. 000202. Factura No. 000-012-01-00569950 Recibo S/N por L1327.10 y Orden de Suministro No. 000201. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-334-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00591624 Recibo S/N por L930.10 y Orden de Suministro No. 000210. Factura No. 000-012-01-00581905 Recibo S/N por L1218.00 y Orden de Suministro No. 000205. Factura No. 000-005-01-00131595 Recibo S/N por L1713.50 y Orden de Suministro No. 000206. Factura No. 000-012-01-00584751 Recibo S/N por L220.00 y Orden de Suministro No. 000207. Factura No. 000-012-01-00586796 Recibo S/N por L1017.00 y Orden de Suministro No. 000208. Factura No. 000-012-01-00589582 Recibo S/N por L1000.0 y Orden de Suministro No. 000211. Factura No. 000-012-01-00594383 Recibo S/N por L641.00 y Orden de Suministro No. 000212. Factura No. 000-012-01-00594656 Recibo S/N por L1153.00 y Orden de Suministro No. 000213. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-378-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00596639 Recibo S/N por L836.00 y Orden de Suministro No. 000214. Factura No. 000-012-01-00601494 Recibo S/N por L1160.00 y Orden de Suministro No. 000215. Factura No. 000-012-01-00602889 Recibo S/N por L821.00 y Orden de Suministro No. 000218. Factura No. 000-012-01-00603572 Recibo S/N por L860.10 y Orden de Suministro No. 000216. Factura No. 000-012-01-00605187 Recibo S/N por L447.00 y Orden de Suministro No. 000217. Factura No. 000-012-01-00606446 Recibo S/N por L355.00 y Orden de Suministro No. 000219. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-424-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según facturas siguientes: Factura No. 000-012-01-00620196 Recibo S/N por L740.40 y Orden de Suministro No. 000223. Factura No. 000-012-01-00614480 Recibo S/N por L1149.00 y Orden de Suministro No. 000220. Factura No. 000-012-01-00615470 Recibo S/N por L1043.00 y Orden de Suministro No. 000221. Factura No. 000-012-01-00615737 Recibo S/N por L1173.30 y Orden de Suministro No. 000222. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-474-2024.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible según factura siguiente: Factura No. 000-012-01-00626257 Recibo S/N por L1236.00 y Orden de Suministro No. 000224. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 002-2024. Memorándum DFA-504-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 2 banners tipo rollup con grafismo de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-134-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 156-2024.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la adquisición de 2 banners tipo rollup con grafismo de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 001-002-01-00011045 y Recibo No. 017000 Orden de Compra No. CM-CREE-134-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 156-2024. Memorándum DFA-361-2024.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de evaluación de desempeño de los colaboradores de la Institución a solicitud de la Dirección de Talento Humano. Factura No. 000-001-01-00581415 y Recibo No. 79909. Orden de Compra No. CM-CREE-055-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 072-2024. Memorándum DFA-217-2024. Se realiza pago directo debido a que el devengado del compromiso F01-00325 fue anulado debido a cuenta inactiva de SIAFI.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - TALENTO HUMANO


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-125-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución Factura No.000-002-01-00001157 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-125-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024. Memorándum DFA-326-2024.


description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-125-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución Factura No.000-002-01-00001157 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-125-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024. Memorándum DFA-326-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-127-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución Factura No.001-001-01-00796092 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-127-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024. Memorándum DFA-310-2024.


EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

legalName: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR SE UBICA EN SPS Y NO PUEDE ATENDER LA ORDEN DE COMPRA-MEMORANDUM JSG-005-2024. EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN/INVERSIONES DON JOSE Compromiso por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-126-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-718-1-0


title: EDGARDO ADONAY POLANCO GUZMAN/INVERSIONES DON JOSE Compromiso por el suministro de materiales para oficina aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-126-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-719-1-0


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos por un periodo de 1 mes a partir del 05/01/2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la institución y evitar daños a su propiedad así como su integridad física Orden de Compra No. CM-004-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 005-2024.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de 26 estacionamientos por un periodo de 1 mes a partir del 05/01/2024 con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la institución y evitar daños a su propiedad así como su integridad física Factura No. 000-002-01-00003604 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-004-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 005-2024. Memorándum DFA-012-2024.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de 8 meses desde el 1 de mayo al 31 de Diciembre 2024 según Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Según Memorándum No. DPDI-No. 001-2024 de Evaluación técnica de ofertas de la jefatura de innovación y tecnología y Recomendación de Adjudicación del Departamento de Compras se adjudica a la empresa Centromatic por cumplir con las especificaciones solicitadas. Aprobado en  punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de diciembre 024 Factura No. 000-003-01-00014705 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-925-2024.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de mayo 2024 Factura No. 000-003-01-00013363 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-382-2024.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de junio 2024 Factura No. 000-003-01-00013502 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-512-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.156.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de julio 2024 Factura No. 000-003-01-00013688 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-541-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.156.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de agosto 2024 Factura No. 000-003-01-00013872 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-626-2024.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de septiembre 024 Factura No. 000-003-01-00014124 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-708-2024.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de octubre 2024 Factura No. 000-003-01-00014414 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-794-2024.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el arrendamiento mensual de dos equipos multifuncionales de impresión blanco y negro/color por el periodo de noviembre 2024 Factura No. 000-003-01-00014597 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-124-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 013-2024. Memorándum DFA-866-2024.


title: LILIAM SIWADY SALAZAR Pago por el servicio de autorización de auténtica de firma del Oficio No. CREE-148-2024 Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00001308 Certificado de Autenticidad No. 7137596 Memorándum DC-32-2024 y DFA-251-2024.

LILIAM SIWADY SALAZAR

legalName: LILIAM SIWADY SALAZAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ Reembolso por suministro de combustible como parte de la visita técnica de la Unidad de Fiscalización que se realizó en Ciudad Mujer en Juticalpa Factura No. 000-002-01-00297473 por L.500.00 y Recibo s/n. Memorándum DF-010-2024 y Memorándum DFA-255-2024.

ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ

legalName: ZULMA ELISA CARRASCO HERNANDEZ


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR ERROR EN CANTIDAD EN SIAFI- INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por el suministro de 1 librero medio de melanina o similar con medidas aproximadas 1460x400x900 para archivar documentación y mantener en orden los expedientes bajo custodia de la Dirección de Comunicaciones Orden de compra No. CM-CREE-025-2024 y Requisicion de Bienes Materiales y/o servicios No.021-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-73-1-0


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de uniformes para la identificación de personal de la Unidad de Fiscalización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-131-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.253-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de uniformes para la identificación de personal de la Unidad de Fiscalización Factura No. 000-001-01-00006306 y Recibo No. 0708 Orden de Compra No. CM-CREE-131-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.253-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024. Memorándum DFA-677-2024.


title: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L Compromiso por la adquisición de 2 unidades de GPS a solicitud de la Unidad de Fiscalización de la CREE para levantamiento de información importante de campo con especificaciones técnicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-097-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 084-2024. Aprobado en punto 3.1 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L Pago por la adquisición de 2 unidades de GPS a solicitud de la Unidad de Fiscalización de la CREE para levantamiento de información importante de campo Factura No. 000-001-01-00028890 y Recibo No. 004132 Orden de Compra No. CM-CREE-097-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 084-2024. Aprobado en punto 3.1 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024. Memorándum DFA-363-2024.


title: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL Compromiso por la adquisición de 20 cascos y 20 orejeras a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-130-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL Pago por la adquisición de 20 cascos y 20 orejeras a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 000-002-01-00000033 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-130-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2024. Aprobado en punto 3.3 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024. Memorándum DFA-414-2024.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de equipo audivisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-113-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la adquisición de equipo audivisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Facturas No. 000-003-01-00004237 No. 000-003-01-00004236 000-003-01-00004234 000-003-01-00004232 000-003-01-00004231 Recibos No. 014883 014882 014881 014878 014879 Orden de Compra No. CM-CREE-113-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024. Memorándum DFA-452-2024.


description: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adquisición de equipo audivisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-113-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

description: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Pago por la adquisición de equipo audivisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Facturas No. 000-003-01-00004237 No. 000-003-01-00004236 000-003-01-00004234 000-003-01-00004232 000-003-01-00004231 Recibos No. 014883 014882 014881 014878 014879 Orden de Compra No. CM-CREE-113-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 138-2024. Aprobado en punto 3.2 de Reunión Extraordinaria CREE-23-2024 de fecha 24 de abril 2024. Memorándum DFA-452-2024.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE PAGÓ EL BOLETO CON EL VALOR A FAVOR DE LA CREE CON EL QUE SE CONTABA EN LA AGENCIA DE VIAJES - ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 1 boleto aéreo ida y regreso con ruta a Tegucigalpa-Guatemala del 25/01/2024 al 27/01/2024 para el Comisionado Presidente para asistir al Encuentro Anual de Altos Ejecutivos y Asamblea General Ordinaria CECACIER 2024 a llevarse a cabo en la Ciudad de Guatemala. Orden de Compra No. CM-CREE-005-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-74-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :153 GA :1 F-01: 740-1-0 - EMBOTELLADORA DE SULA SA Compromiso por el suministro de agua purificada en botellón de 5 galones con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-740-1-0

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de 25 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones Factura No. 003-097-01-00050876 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-313-2024.

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de 43 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones Factura No. 003-097-01-00052205 y Recibo s/n por L800.00 y Factura No.003-097-01-00052779 y Recibo s/n por L920.00 Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-534-2024.

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de agua purificada en botellón de 5 galones de fecha 21 de mayo 2024 Factura No. 003-097-01-00051698 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-533-2024.

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de agua purificada en botellón de 5 galones de julio y agosto 2024segun Facturas siguientes: No. 003-097-01-00053331 por L960.00 No. 003-097-01-00053763 por L920.00 No. 003-097-01-00054269 por L960.00 No. 003-097-01-00055093 por L1000.00 No.003-097-01-00055579 por L840.00 No. 003-097-01-00056096 por L840.00 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-701-2024.

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de agua purificada en botellón de 5 galones de septiembre y octubre 2024 según Facturas siguientes: No. 003-097-01-00057903 por L720.00 No. 003-097-01-00057360 por L880.00 No. 003-097-01-00056664 por L680.00 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-784-2024.

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de agua purificada en botellón de 5 galones de noviembre y diciembre 2024 según Facturas siguientes: No. 003-097-01-00060000 por L800.00 No. 003-097-01-00059440 por L720.00 No. 003-097-01-00058817 por L560.00 No. 003-097-01-00058462 por L840.00 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-924-2024.

description: EMBOTELLADORA DE SULA SA Pago por el suministro de agua purificada en botellón de 5 galones de diciembre 2024 según Factura No. 003-097-01-00060358 por L480.00 y Recibo s/n  Orden de Compra No. CM-CREE-136-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2024. Memorándum DFA-953-2024.


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio de alimentación para 17 personas el día sábado 27 de abril y sábado 4 de mayo 2024 a solicitud de la Dirección de Talento Humano por jornada de capacitación sobre Etiqueta refinamiento y buenos modales impartida por INFOP a colaboradores de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-138-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 175-2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio de alimentación para 17 personas el día sábado 27 de abril y sábado 4 de mayo 2024 a solicitud de la Dirección de Talento Humano por jornada de capacitación sobre Etiqueta refinamiento y buenos modales impartida por INFOP a colaboradores de la CREE Factura No. 001-001-01-00020444 y Recibo No. 0-00001140 Orden de Compra No. CM-CREE-138-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 175-2024. Memorándum DFA-345-2024.


title: CHISPA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 110 tapones para oidos reutilizables a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-137-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.152-2024.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

rationale: CHISPA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 110 tapones para oidos reutilizables a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE Factura No. 001-001-01-00002802 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-137-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.152-2024. Memorándum DFA-429-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-741-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-741-1-0


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para taller denominado Taller Energía Eléctrica de Calidad a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE a desarrollarse el 27 de abril 2024 Orden de Compra No. CM-CREE-140-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 181-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación para taller denominado Taller Energía Eléctrica de Calidad a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE a desarrollarse el 27 de abril 2024 Factura No.000-001-01-00003215 y Recibo No.0830 Orden de Compra No. CM-CREE-140-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 181-2024. Memorandum DFA-327-2024.


title: MARIA JOSE TORRES BARAHONA Reembolso por L.375.00 por compra de llavín Yale para la bodega de archivo de la Administración de la CREE donde se guardan documentos auditables que deben estar bajo llave por seguridad Factura No.000-001-01-11713263 y Recibo S/N Memorándum DFA-269-2024.

MARIA JOSE TORRES BARAHONA

legalName: MARIA JOSE TORRES BARAHONA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de materiales para aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-141-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de materiales para aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución Factura No. 000-002-01-00001156 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-141-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024. Memorándum DFA-360-2024.


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 3 meses por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Orden de Compra No. CM-CREE-267-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 303-2023.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 3 meses por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Factura No. 001-002-01-00000197 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-267-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 303-2023. Memorándum DFA-218-2024.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.300.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por el suministro de materiales para aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-141-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024.

description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por el suministro de materiales para aseo y cocina para atender las necesidades de la Institución Factura No. 000-002-01-00001156 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-141-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2024. Memorándum DFA-360-2024.


title: MINISTER BUSINESS HOTEL S A Compromiso por el servicio con salón de reuniones con mesas y sillas para 21 personas equipo audiovisual y almuerzo a solicitud de la Dirección de Talento Humano con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-143-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 180-2024.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: MINISTER BUSINESS HOTEL S A Pago por el servicio con salón de reuniones con mesas y sillas para 21 personas equipo audiovisual y almuerzo a solicitud de la Dirección de Talento Humano Factura No. 000-003-01-00060126 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-143-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 180-2024. Memorándum DFA-332-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de canaletas plásticas a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-002-01-00010201 y Recibo No. 1724 Orden de Compra No.CM-CREE-111-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2024. Memorándum DFA-265-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: MILSON HUMBERTO SALGADO PONCE Reembolso por suministro de combustible ya que el día jueves 25 de abril no se contaba con el vehículo de la Institución para hacer diligencias por lo que se utilizó su vehículo así como la compra de L.100.00 de combustible para la motocicleta de la Institución. Factura No. 000-012-01-00558995 y Recibo s/n. Memorandum DFA-285-2024.

MILSON HUMBERTO SALGADO PONCE

legalName: MILSON HUMBERTO SALGADO PONCE


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 soporte giratorio para televisor 37-90 para la oficina del director de fiscalización de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-142-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 178-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 soporte giratorio para televisor 37-90 para la oficina del director de fiscalización de la CREE Factura No.000-001-01-00001309 y Recibo No. 20240503 Orden de Compra No. CM-CREE-142-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 178-2024. Memorándum DFA-344-2024.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la adquisición de artículos con logo de la CREE: lápices loncheras y vasos térmicos a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución para el evento del Día del Periodista con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-132-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraoidinaria No. Ex-26-2024 de fecha 2 de mayo 2024.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ENTRE LA TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI PRIMER EDIFICIO A LA DERECHA2245-59-62

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de artículos con logo de la CREE: lápices loncheras y vasos térmicos a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución para el evento del Día del Periodista Factura No.000-001-01-00068552 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-132-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2024. Aprobado en punto 3.4 de Reunión Extraoidinaria No. Ex-26-2024 de fecha 2 de mayo 2024. Memorándum DFA-349-2024.


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de capacitación de 1 Diplomado en formación superior en adquisición pública a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el desarrollo de las capacidades del Analista Administrativo Ana Gómez en modalidad virtual con duración de 160 horas.Orden de Compra No.CM-CREE-010-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2024.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Pago por el servicio de capacitación de 1 Diplomado en formación superior en adquisición pública a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el desarrollo de las capacidades del Analista Administrativo Ana Gómez en modalidad virtual con duración de 160 horas. Factura No. 000-001-01-00000762 y Recibo No. 0001682907; Orden de Compra No.CM-CREE-010-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 007-2024. Memorándum DFA-171-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-76-1-0


title: MILANO S.DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 mesa redonda a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-150-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 159-2024.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: MILANO S.DE R.L. Pago por la adquisición de 1 mesa redonda a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 001-005-01-00004084 Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-150-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 159-2024. Memorándum DFA-390-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 15 vasos térmicos personalizados resistentes y de alta durabilidad a solicitud de la Dirección de Talento Humano para entregarlo a colaboradores participantes en la capacitación Confianza y satisfacción grupal con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE149-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 179-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la adquisición de 15 vasos térmicos personalizados resistentes y de alta durabilidad a solicitud de la Dirección de Talento Humano para entregarlo a colaboradores participantes en la capacitación Confianza y satisfacción grupal Factura No. 001-002-01-00011058 y Recibo No. 17001 Orden de Compra No. CM-CREE149-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 179-2024. Memorándum DFA-364-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de polarizado de lámina de vidrio de oficina de Comisionados con detalle en la Orden de Compra No. CM-012-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 009-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de polarizado de lámina de vidrio de oficina de Comisionados Factura No. 000-002-01-00003577 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-012-CREE-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 009-2024. Memorándum DFA-034-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de mayo 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Orden de Compra No. CM-CREE-145-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.184-2024.

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el alquiler de 26 espacios de estacionamiento por un periodo del mes de mayo 2024 a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para colaboradores que no tienen asignado parqueo; Factura No.000-002-01-00003713 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-145-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.184-2024. Memorándum DFA-309-2024.


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por suministro de combustible por gira de inspección de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2024 para las fechas 22 al 27 de abril 2024. Facturas No. 000-002-01-00128393 por L1170.00 y No. 000-001-01-01308817 por L1120.00 Recibo s/n y Memorándum DFA-289-2024 y DF-011-2024.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación boquitas para 90 personas para el día 14 de mayo 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para conferencia del Padre Tamayo. Orden de Compra No. CM-CREE-147-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 171-2024.

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación boquitas para 90 personas para el día 14 de mayo 2024 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para conferencia del Padre Tamayo. Factura No. 000-001-01-00003276 y Recibo No. 0848 Orden de Compra No.CM-CREE-147-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 171-2024. Memorándum DFA-389-2024.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por la contratación por lotes de suministro de mobiliario de oficina de la Licitación Privada Nacional LPR-CREE-02-2023: Según Memorándum No. JA-05-2024 que adjunta Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación Acuerdo CREE-116-2023 de aprobación de TDRs Pliego de Condiciones y Acuerdo 135-2023 de adjudicación parcial del proceso LPR-CREE-02-2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por la contratación por lotes de suministro de mobiliario de oficina de la Licitación Privada Nacional LPR-CREE-02-2023: Según Memorándum No. JA-05-2024 que adjunta Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación Acuerdo CREE-116-2023 de aprobación de TDRs Pliego de Condiciones y Acuerdo 135-2023 de adjudicación parcial del proceso LPR-CREE-02-2023. Factura No. 000-003-01-00105426 y Recibo s/n  Memorándum DFA-311-2024.


title: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES Reembolso por suministro de combustible por L3492.00 por gira de inspecciones de fiscalización agentes productores del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) 2024 por la CREE realizada entre el 29 de abril y el 4 de mayo 2024. Facturas No. 000-002-01-00433167 por L1240.00 No. 000-003-01-00122960 por L1140.00 y No. 000-001-01-00134290 por L1112.00 Recibo s/n y Memorándums DFA-298-2024 y DF-012-2024.

JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES

legalName: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES


title: LITHOGRAF S. DE R L. Compromiso por la impresión de 3 talonarios a solicitud de la Unidad de Servicios Generales para suministro de combustible con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-153-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 188-2024.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: LITHOGRAF S. DE R L. Pago por la impresión de 3 talonarios a solicitud de la Unidad de Servicios Generales para suministro de combustible Factura No. 000-001-01-00003459 y Recibo No. 0553 Orden de Compra No. CM-CREE-153-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 188-2024. Memorándum DFA-386-2024.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de 75 platos de boquitas mixtas para evento de sensibilización para el personal de la CREE por el día de la Mujer Hondureña. Orden de Compra No. CM-CREE-017-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 032-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de 75 platos de boquitas mixtas para evento de sensibilización para el personal de la CREE por el día de la Mujer Hondureña. Factura No. 000-001-01-00006216 y Recibo No. 23664 Orden de Compra No. CM-CREE-017-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 032-2024. Memorándum DFA-022-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.82.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Compromiso por el servicio de alquiler de local para evento IX Edición Expo Energia Honduras 2024 a realizarse en la CCICSan Pedro Sula a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución del 12 al 15 de junio 2024. Orden de Compra No. CM-CREE-148-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 177-2024.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES Pago por el servicio de alquiler de local (patrocinio almuerzos VIP) para evento IX Edición Expo Energia Honduras 2024 a realizarse en la CCICSan Pedro Sula a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución del 12 al 15 de junio 2024. Factura No. 000-006-02-00009716 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-148-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 177-2024. Memorandum DFA-370-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión a color del diagrama unifilar a solicitud de la Dirección de Regulación de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-154-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 186-2024.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión a color del diagrama unifilar a solicitud de la Dirección de Regulación de la CREE Factura No.001-002-01-00011074 y Recibo No. 017002 Orden de Compra No. CM-CREE-154-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 186-2024. Memorándum DFA-348-2024.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la elaboración de Carnet en PVC con porta carnet a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-152-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 068-2024.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la elaboración de Carnet en PVC con porta carnet a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE Factura No. 000-001-01-00068953 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-152-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 068-2024. Memorándum DFA-392-2024.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de 8 cajas de bolígrafo de tinta de gel para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. 9038-1-1-0211-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 035-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Pago por el suministro de 8 cajas de bolígrafo de tinta de gel para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 000-002-01-00002762 y Recibo No. 000864;Orden de compra No. 9038-1-1-0211-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 035-2024. Memorándum DFA-083-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de desinfectante antibacterial en aerosol para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. 9038-1-1-0209-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 034-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de desinfectante antibacterial en aerosol para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 000-001-01-00217865 y Recibo No. 110123293 Orden de compra No. 9038-1-1-0209-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 034-2024. Memorándum DFA-079-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Compromiso por el suministro de marcadores archivadoras y banderitas adhesivas para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. 9038-1-1-0210-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 033-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. Pago por el suministro de marcadores archivadoras y banderitas adhesivas para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 001-001-01-00016963  y Recibo No. 004608 Orden de compra No. 9038-1-1-0210-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 033-2024. Memorándum DFA-170-2024.


title: JETSTEREO S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE para atender a los visitantes Orden de Compra No. CM-CREE-023-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 020-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 refrigeradora pequeña con congelador a solicitud del Comisionado Presidente de la CREE para atender a los visitantes Factura No. 006-012-01-00086098 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-023-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 020-2024. Memorándum DFA-161-2024.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso por el servicio de impresión de informe consolidado de fiscalización en el sistema eléctrico de Roatan tipo Libro de 217 páginas Orden de Compra No. CM-CREE-018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 016-2024.

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por el servicio de impresión de informe consolidado de fiscalización en el sistema eléctrico de Roatan tipo Libro de 217 páginas Factura No. 000-002-01-00000405 y Recibo No.020; Orden de Compra No. CM-CREE-018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 016-2024. Memorándum DFA-065-2024.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 cable extensor USB macho-hembra para la conexión de un sistema de video conferencias del Comisionado Wilfredo Flores con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 015-2024.

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 1 cable extensor USB macho-hembra para la conexión de un sistema de video conferencias del Comisionado Wilfredo Flores Factura No. 000-001-01-00001230 y Recibo No. 20240204 Orden de Compra No. CM-CREE-019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 015-2024. Memorándum DFA-082-2024


title: GRUPO ACCESO SA DE CV Compromiso por el servicio para el evento para 100 personas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución a llevarse a cabo el 24 de mayo 2024 de 9am a 12pm con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-144-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 170-2024. Aprobado en punto 3.2 de reunión extraordinaria 27-2024 de fecha 14 de mayo 2024.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO SA DE CV Pago por el servicio para el evento para 100 personas a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución llevado a cabo el 24 de mayo 2024 de 9am a 12pm Factura No. 001-001-01-00020882 y Recibo No.0-00001133 Orden de Compra No. CM-CREE-144-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 170-2024. Aprobado en punto 3.2 de reunión extraordinaria 27-2024 de fecha 14 de mayo 2024. Memorándum DFA-416-2024.


title: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12000 BTU para uso del comisionado Presidente de la CREE para climatizar la oficina con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-021-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 019-2024.

streetAddress: COLONIA 21 DE FEBRERRO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 1 aire acondicionado portátil de 12000 BTU para uso del comisionado Presidente de la CREE para climatizar la oficina Factura No. 000-001-01-00000002 y Recibo No. 0020; Orden de Compra No. CM-CREE-021-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 019-2024. Memorándum DFA-054-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.135.87 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: BANG MEDIA S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 150 libretas de pasta dura full color con portada de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para evento del dia del periodista con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-151-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.183-2024. Aprobado en punto 3.3 de reunión extraordinaria 27-2024 de fecha 14 de mayo 2024.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: BANG MEDIA S. DE R.L. Pago por la adquisición de 150 libretas de pasta dura full color con portada de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para evento del dia del periodista Factura No. 000-002-01-00000821 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-151-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.183-2024. Aprobado en punto 3.3 de reunión extraordinaria 27-2024 de fecha 14 de mayo 2024. Memorándum DFA-359-2024.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de 50 boquitas para el evento de sensibilización de género a solicitud de la Unidad de Planificación de la CREE a llevarse a cabo el día 16 de mayo a las 10:00am con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-156-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.189-2024.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de 50 boquitas para el evento de sensibilización de género a solicitud de la Unidad de Planificación de la CREE llevado a cabo el día 16 de mayo a las 10:00am Factura No. 000-001-01-00003251 y Recibo No. 0847 Orden de Compra No. CM-CREE-156-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.189-2024. Memorándum DFA-388-2024.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de Toner CANON magenta amarillo y negro a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 187-2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Pago por el suministro de Toner CANON magenta amarillo y negro a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-002-01-00000786 y Recibo No. 028237Orden de Compra No. 151-1-1-0014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 187-2024. Memorándum DFA-346-2024.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Compromiso por el suministro de Toner CANON cyan a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No. 151-1-1-0016-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Pago por el suministro de Toner CANON cyan a solicitud de la Dirección Administrativa Financiera para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-002-01-0026888 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0016-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2024. Memorándum DFA-347-2024.


title: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 4 llantas No. 195R15 LISA Highway terrain a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el busito Nissan Urban perteneciente a la Institución con especificaciones en la Orden de Compra No.151-1-1-0017-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 197-2024.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 4 llantas No. 195R15 LISA Highway terrain a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para el busito Nissan Urban perteneciente a la Institución Factura No. 000-002-01-00012019 y Recibo s/n Orden de Compra No.151-1-1-0017-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 197-2024. Memorándum DFA-340-2024.


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Compromiso por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2024 Contrato Informe de Revisión Análisis y Recomendación Acuerdo de Aprobación de Pliego de condiciones Pliego de condiciones Oferta económica y Acuerdo de Adjudicación CREE-27-2024 de fecha 19 de abril 2024.

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: CONDOMINIOS METROLOIS TORRE 1 PISO 12 CUBICULO 11207

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Devolución de monto retenido del 10% del total del contrato de prestación de servicios de la consultoría para Servicios profesionales de Comunicación y Publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2024 según lo estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado la cantidad de L869565.19 por finalización del contrato. Memorándum DFA-926-2024 y DRRPPCI-17-2024.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Primer pago correspondiente al 40% referente al producto No. 1 Plan de trabajo y Cronograma por la contratación de servicios profesionales de comunicación y publicidad proceso No. CPN-CREE-01-2024  Factura No. 000-001-01-00002084 y Recibo S/N Acuerdo CREE-37-2024 de Aprobación de producto de la Consultoría de fecha 24 de mayo 2024 Informe de Producto No. 1 de Plan de Trabajo Memorándum DRRPPCI-No.05-2024 y Memorándum DFA-395-2024.  Se retiene el 10% L347826.09 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Segundo pago correspondiente al 20% referente al producto No. 2 Plan de medios y piezas publicitarias proceso No. CPN-CREE-01-2024 Servicios Profesionales de Comunicación y Publicidad  Factura No. 000-001-01-00002126 y Recibo S/N Acuerdo CREE-53-2024 de Aprobación de producto de la Consultoría de fecha 4 de julio 2024 Informe de Producto No. 2 Memorándum DRRPPCI-No.10-2024 y Memorándum DFA-469-2024.  Se retiene el 10% L173913.04 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Tercer pago correspondiente al 20% referente al producto No. 3 Plan de medios y piezas publicitarias Atención al usuario proceso No. CPN-CREE-01-2024 Servicios Profesionales de Comunicación y Publicidad  Factura No. 000-001-01-00002154 y Recibo S/N Acuerdo CREE-76-2024 de Aprobación de producto de la Consultoría de fecha 12 de agosto 2024 Informe de Producto No. 3 Memorándum DRRPPCI-No.13-2024 y Memorándum DFA-579-2024.  Se retiene el 10% L173913.04 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Cuarto pago correspondiente al 20% referente al producto No. 4 (Plan de medios y piezas publicitarias Atención al usuario) proceso No. CPN-CREE-01-2024 Servicios Profesionales de Comunicación y Publicidad  Factura No. 000-001-01-00002234 y Recibo S/N Acuerdo CREE-109-2024 de Aprobación de producto de la Consultoría de fecha 12 de noviembre 2024 Informe de Producto No. 4 Memorándum DRRPPCI-No.17-2024 y Memorándum DFA-926-2024.  Se retiene el 10% L173913.04 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y FACTURACIÓN DEL PROVEEDOR DEMORARON MUCHO Y SE TUVO QUE CAMBIAR DE PROVEEDOR. RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ Compromiso por el suministro de 600 botellones de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-027-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 046-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-87-1-0


title: GRUPO BYMAZ S DE RL Compromiso por la impresión de 3 diseños de trifolios (200 de cada uno) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-158-2024y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 193-2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: GRUPO BYMAZ S DE RL Pago por la impresión de 3 diseños de trifolios (200 de cada uno) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00003632 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-158-2024y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 193-2024. Memorándum DFA-425-2024.


title: RONAL SAUL RAMOS/DIREVA Compromiso por la adquisición de 25 paquetes de galletas surtidas a solicitud de la Dirección de Planificación unidad de género para las capacitaciones de género con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-157-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 192-2024.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: RONAL SAUL RAMOS/DIREVA Pago por la adquisición de 25 paquetes de galletas surtidas a solicitud de la Dirección de Planificación unidad de género para las capacitaciones de género Factura No. 000-001-01-00001319 y Recibo 000-001-01-00001319 Orden de Compra No. CM-CREE-157-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 192-2024. Memorándum DFA-339-2024.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 4 access point tipo plato a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-159-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 191-2024.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de 4 access point tipo plato a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No.000-002-01-00001232 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-159-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 191-2024. Memorándum DFA-427-2024.


title: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L Compromiso por el servicio de seminario de actualización IHSS y RAP modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para 3 miembros de esa dirección: Cinthia Yu Shan Daniela Rivera y Elia Ochoa. Orden de Compra No. CM-CREE-028-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2024.

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

rationale: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L Pago por el servicio de seminario de actualización IHSS y RAP modalidad virtual a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para 3 miembros de esa dirección: Cinthia Yu Shan Daniela Rivera y Elia Ochoa. Factura No. 000-001-01-00003643 y Recibo No. 000276; Orden de Compra No. CM-CREE-028-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2024. Memorándum DFA-056-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a solicitud de la Directora de Planificación de la CREE para asistir por parte de la Institución al Foro GLI Latam 2024 en Buenos Aires Argentina con ida el 1 de junio y regreso el 8 de junio 2024 y especificaciones en la Orden de Compra No.CM-CREE-161-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 198-2024. Aprobado en punto 3.11 Reunion Extraordinaria No.CREE-EX-2024 de fecha 24 de mayo 2024.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de boletos aéreos ida y vuelta a solicitud de la Directora de Planificación de la CREE para asistir por parte de la Institución al Foro GLI Latam 2024 en Buenos Aires Argentina con ida el 1 de junio y regreso el 8 de junio 2024 Factura No. 000-001-01-00115541 y Recibo s/n Orden de Compra No.CM-CREE-161-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 198-2024. Aprobado en punto 3.11 Reunion Extraordinaria No.CREE-EX-2024 de fecha 24 de mayo 2024. Memorándum DFA-358-2024.


title: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR Reembolso por compra de dos copias de llaves para la bodega de almacén para uso de personal de mantenimiento y directora financiera administrativa Factura No. 000-001-01-00010609 y Recibo s/n Memorándum DFA-333-2024.

YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

legalName: YASSER ARIEL NUÑEZ UMANZOR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


name: SANTAMARIA TRAINING GROUP, S DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO DALE CARNEGIE, BOULEVARD LOS PROCERES, 20 AVE.A, BO.RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA

rationale: REVERSIÓN POR PROBLEMAS DEL PROVEEDOR CON SU CON REGISTRO SIAFI -MEMORÁNDUM JSG-08-2024-SANTAMARIA TRAINING GROUP S DE R.L DE C.V Compromiso por el servicio de capacitación Entrenamiento en Liderazgo para Gerentes iniciando el 28 de mayo de 4:00pm a 7:00pm a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la Jefatura de Servicios Generales con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-160-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 200-2024. Aprobado en punto 3.10 de Reunión Extraordinaria CREE-EX-29-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-883-1-0


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso por gastos de combustible correspondiente a gira de inspecciones de fiscalización agentes productores en supervisión del Plan Anual de Mantenimientos (PAM) 2024 de la CREE realizada entre el 6 y 10 de mayo 2024 Facturas No. 000-005-01-00074026 por L1025.00 No. 003-002-01-00082641 por L1300.00 y No. 001-003-01-00109422 por L1000.00 Recibo s/n Memorándum DF-015-2024 y DFA-323-2024.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: ALPHA PRINT S.DE R.L. Compromiso por el servicio de impresión de tarjetas de presentación para 3 personas (Comisionados de la CREE) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-031-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 023-2024.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: ALPHA PRINT S.DE R.L. Pago por el servicio de impresión de tarjetas de presentación para 3 personas (Comisionados de la CREE) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones Factura No. 000-001-01-00040539 y Recibo No. 014501; Orden de Compra No. CM-CREE-031-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 023-2024. Memorándum DFA-138-2024.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 kit de herramientas para ser utilizado por la Unidad de Servicios Generales de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-026-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 022-2024

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 1 kit de herramientas para ser utilizado por la Unidad de Servicios Generales de la CREE Factura No. 000-002-01-00001435 y Recibo s/n; Orden de Compra No. CM-CREE-026-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 022-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de materiales de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de materiales de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 001-001-01-00794390 y Recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-014-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Memorándum DFA-068-2024


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por el suministro de 2 memorias USB 64gb para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Orden de compra No. CM-CREE-013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Pago por el suministro de 2 memorias USB 64gb para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Factura No. 000-002-01-00002761 y Recibo No.000863Orden de compra No. CM-CREE-013-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Memorándum DFA-085-2024.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de azucar para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-015-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de azucar para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No.000-002-01-00027463 y Recibo s/n. Orden de Compra No. CM-CREE-015-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Memorándum DFA-066-2024.


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por la adquisición de azafates y tapetes para urinario para uso de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-016-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por la adquisición de azafates y tapetes para urinario para uso de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00002878 y Recibo No.1554 Orden de Compra No. CM-CREE-016-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 018-2024. Memorándum DFA-140-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por el suministro de papel toalla jumbo para satisfacer las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0212-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servcios No. 053-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por el suministro de papel toalla jumbo para satisfacer las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No.000-002-01-00010519y Recibo No. 006172; Orden de Compra No. 9038-1-1-0212-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servcios No. 053-2024. Memorándum DFA-067-2024.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de refuerzo e instalación de TV en pared de tabla yeso (incluye materiales y mano de obra) dentro del edificio en la oficina de la Dirección de Fiscalización Orden de Compra No. CM-CREE-162-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 212-2024.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de refuerzo e instalación de TV en pared de tabla yeso (incluye materiales y mano de obra) dentro del edificio en la oficina de la Dirección de Fiscalización Factura No. 000-002-01-00003721 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-162-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 212-2024. Memorándum DFA-384-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de desodorante ambiental en spray para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0213-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 054-2024.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de desodorante ambiental en spray para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-00217461 y Recibo No. 110123267; Orden de Compra No. 9038-1-1-0213-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 054-2024. Memorándum DFA-069-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta para la delegación de la Institución que participará en el Programa de Gerencia con Liderazgo en INCAE Costa Rica del 16 al 21 de junio 2024 para Anny Valladares y Claudia Mercadal con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-164-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 213-2024.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 2 pasajes aéreos ida y vuelta para la delegación de la Institución participantes en el Programa de Gerencia con Liderazgo en INCAE Costa Rica del 16 al 21 de junio 2024 para Anny Valladares y Claudia Mercadal Factura No. 000-001-01-00115685 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-164-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 213-2024. Memorándum DFA-406-2024.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta a Palmerola-Santo Domingo 2 el 3 de febrero y 2 el 4 de febrero ambos regresando el 10 de febrero Orden de Compra No. CM-CREE-011-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 026-2024. Aprobado en punto 3.2 de reunión extraordinaria CREE-Ex-06-2024 del 24 de enero 2024.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta a Palmerola-Santo Domingo 2 el 3 de febrero y 2 el 4 de febrero ambos regresando el 10 de febrero Factura No.000-001-01-00111677 y Recibo s/n; Orden de Compra No. CM-CREE-011-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 026-2024. Aprobado en punto 3.2 de reunión extraordinaria CREE-Ex-06-2024 del 24 de enero 2024. Memorándum DFA-077-2024.


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso por compra de arreglo floral fúnebre para la señora María Elena Godoy Moncada (QDDG) madre del Comisionado Nacional de Deportes Mario Moncada por L4200.00 Factura No. 000-001-01-00028168 y Recibo s/n Memorándum DC-38-2024 y Memorándum DFA-356-2024.

KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ

legalName: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0020-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 219-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No. 001-001-01-00018293 y Recibo No. 0018293 Orden de Compra No. 151-1-1-0020-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 219-2024. Memorándum DFA-596-2024.


title: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Compromiso por la adquisición de 36 camisas de algodón estilo Columbia a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para dotar de uniforme a parte del personal que representará a la Institución en la Expo Energía 2024 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-165-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL Pago por la adquisición de 36 camisas de algodón estilo Columbia a solicitud de la Dirección de Talento Humano de la CREE para dotar de uniforme a parte del personal que representará a la Institución en la Expo Energía 2024 Factura No. 000-001-01-00000802 y Recibo No. 000-254 Orden de Compra No. CM-CREE-165-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2024. Memorándum DFA-412-2024.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de materiales de aseo para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0023-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 222-2024.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de materiales de aseo para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No. 000-001-01-00228676 y Recibo No. 110128659 Orden de Compra No. 151-1-1-0023-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 222-2024. Memorándum DFA-385-2024.


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de materiales de aseo para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0021-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 220-2024.

rationale: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Pago por la adquisición de materiales de aseo para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No. 000-002-01-00012603 recibo No. 006807 con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0021-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 220-2024. memórandum DFA-432-2024


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 218-2024.

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No. 000-002-01-00003087 y Recibo No. 001074 Orden de Compra No. 151-1-1-0019-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 218-2024. Memorándum DFA-379-2024.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE con detalle en Orden de Compra No. 151-1-1-0018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 217-2024.

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por la adquisición de materiales de oficina para mantener en bodega a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa de la CREE Factura No.001-001-01-00796416 y Recibo s/n Orden de Compra No. 151-1-1-0018-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 217-2024. Memorándum DFA-408-2024.


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 2 meses (mayo y junio) por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Orden de Compra No. CM-CREE-172-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 223-2024.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área de 5mx5m para mobiliario en desuso para un periodo de 2 meses (mayo y junio) por mientras concluye el proceso para dar de baja el mismo Factura No. 001-002-01-00000202 y Recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-172-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 223-2024. Memorándum DFA-463-2024. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.200.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 10 baterías para UPS 12v 9.0 Ah a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-170-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 206-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 10 baterías para UPS 12v 9.0 Ah a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-001-01-00001348 y Recibo No. 20240602 Orden de Compra No. CM-CREE-170-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 206-2024. Memorándum DFA-380-2024.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión de tarjetas de presentación (2 diseños) 3mil de cada uno y 1000 del otro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-166-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por el servicio de impresión de tarjetas de presentación (2 diseños) 3mil de cada uno y 1000 del otro a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE Factura No. 001-002-01-00011151 y Recibo No. 017005 Orden de Compra No. CM-CREE-166-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2024. Memorándum DFA-409-2024.


INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR IMPRIMIÓ EL TRABAJO SIN HABER SIDO APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y DESPUÉS MANIFESTÓ QUE NO VOLVERÁ A IMPRIMIR EL TRABAJO POR LO QUE EL PROCESO SE VOLVERÁ A LANZAR MEMORANDUM JSG-09-2024 Y DFA-575-2024. INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L. Compromiso por el servicio de impresión de guía para proyectos de generación a full color (500 unidades) a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-167-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 202-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-153-1-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-153-1-985-1-0


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 presentadores inalámbricos y bluetooth a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-169-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 209-2024.

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 2 presentadores inalámbricos y bluetooth a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-001-01-00001347 y Recibo No. 20240603 Orden de Compra No. CM-169-2024 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 209-2024. Memorándum DFA-383-2024.