title: Por la compra de 3 kits para thermo nebulizadora vectorfogth 150 o similares 6 bujías para fumigadora 7 litros de veneno para jates ( regen de linea bayer) por orden de compra N° 028-2024 requerimiento N° mantenimiento N° 001-2024 resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización inserma S de R.L imagen del producto formato de cotización distribuidora gedeon listado de compra por cotización copia de R.T.N registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

rationale: Pago a favor de Inserma S de R.L Por la compra de 3 kits para thermo nebulizadora vectorfogth 150 o similares 6 bujías para fumigadora 7 litros de veneno para jates ( regen de linea bayer) por orden de compra N° 028-2024 requerimiento N° mantenimiento N° 001-2024 resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas formato de cotización inserma S de R.L imagen del producto formato de cotización distribuidora gedeon listado de compra por cotización copia de R.T.N registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal  acta de recepción de mercadaria recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00001913 recibo a nombre de la tesorería general de la repúblicaconstancia de ONCAE  documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Jaime Jossiel Hernandez Herrera por Lps. 575.00 gastos por compra de Cable de Acelerador del Vehículo Mitsubishi L200 Color Gris Placa N° GHA-0378 Solicitado según memorando GA-063-2024 y Doc 066 Factura N° 000-001-01-00002270 Documento Fiscal Válido  Reporte de Vehículo  Recibo a favor de la Tesorería General de la República Imagen y Copia de DNI.

currency: HNL

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por orden de compra N° OC-228-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 2 lámparas antimosquitos las cuales serán utilizadas en el despacho ministerial Resumen de cotizaciones ADQ-228-2024 Requerimiento de compra N° GA-277-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Comprobante de inscripción.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: pago a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 2 lámparas anti mosquitos las cuales serán utilizadas en el despacho ministerial Resumen de cotizaciones ADQ-228-2024 Requerimiento de compra N° GA-277-2024 Por orden de compra N° OC-228-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Comprobante de inscripción acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000225documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República constancia de HonduCompras.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: Por orden de compra N° OC-219-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de materiales de ferretería para mejoramiento de las Regionales ubicadas en Santa Rosa de Copan y La Ceiba con mayor detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones ADQ-219-2024 Requerimiento de compra N° UMOD-064-2024 Memorando-061-2024 (Informe de gira de Santa Rosa de Copan) Requerimiento de compra N° UMOD-062-2024 Memorando-062-2024 (Informe de gira de la Regional de Ceiba) Formato de cotización Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diep Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales S. de R.L. Link de cotización Cotización Inversiones IMPRO S.A de C.V. Link de cotización Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota explicativa.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por orden de compra N° OC-219-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de materiales de ferretería para mejoramiento de las Regionales ubicadas en Santa Rosa de Copan y La Ceiba con mayor detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones ADQ-219-2024 Requerimiento de compra N° UMOD-064-2024 Memorando-061-2024 (Informe de gira de Santa Rosa de Copan) Requerimiento de compra N° UMOD-062-2024 Memorando-062-2024 (Informe de gira de la Regional de Ceiba) Formato de cotización Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diep Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales S. de R.L. Link de cotización Cotización Inversiones IMPRO S.A de C.V. Link de cotización Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota explicativa Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000226 Factura N° 000-001-01-00000227 Factura N° 000-001-01-00000228 Factura N° 000-001-01-00000229 Documento fiscal valido 4 paginas Recibo S/N  a favor de la Tesorería General de la Republica y Captura de pantalla ONCAE HonduCompras.

type: FACT


title: Por la compra de 1 Disco Interno (SD de 500 GB M2 NVMe PCle X 4  QLC 3D PARA COMPUTADORA LAPTOP - ZP500CV3A001)  para ser utilizada en  Auditoría según Orden de Compra No.234-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UAI-SERNA-001-2024 2 páginas Listado de Compras por  Cotización Memorando No. SINIAC-054-2024 (Especificaciones Técnicas del Disco Interno de Laptop) imagen del producto  Oficio No. GA-0112-2024 (solicitud Autorización para adquisición de Bienes) Circular No. D.N.B.E.005-2023 y Oficio No. DNBE-DE-1652-2024 (Autorización de compra) de la  Dirección Nacional de Bienes del Estado - Finanzas Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Compuservicios y Más S.A. de C.V.  imagen del producto Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por orden de compra Nª OC-234-2024 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V por la compra de 1 Disco Interno (SD de 500 GB M2 NVMe PCle X 4  QLC 3D PARA COMPUTADORA LAPTOP - ZP500CV3A001)  para ser utilizada en  Auditoría según Orden de Compra No.234-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UAI-SERNA-001-2024 2 páginas Listado de Compras por  Cotización Memorando No. SINIAC-054-2024 (Especificaciones Técnicas del Disco Interno de Laptop) imagen del producto  Oficio No. GA-0112-2024 (solicitud Autorización para adquisición de Bienes) Circular No. D.N.B.E.005-2023 y Oficio No. DNBE-DE-1652-2024 (Autorización de compra) de la  Dirección Nacional de Bienes del Estado - Finanzas Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Compuservicios y Más S.A. de C.V.  imagen del producto Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal. acta de recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00007673 Certificado de Garantía ONCAE||HonduCompras Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 1180.00 por concepto de reembolso por compra de alimentación por reunión de avance de procesos solicitado según Memorando GA-291-2024 y Doc 502 Factura N° 003-001-01-00294532 Documento Fiscal Válido recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Imágenes y Listado de Participantes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por orden de compra N° OC-245-2024 a favor de FERRETERIA SHEL S de R.L. de C.V. por la compa de: 2 tubos negros de 2x3 chapa 11 1 galón de pintura base agua corrolec color negro 1 caja de electrodos 6013x1/8 5 disco de corte metal de 7 pulgadas 3 brochas de ½ pulgada que se requieren para la reparación del remolque elaborado por el personal de Mantenimiento el cual será utilizado para efectuar traslado de vehículos de esta Secretaria (SERNA) Resumen de cotizaciones ADQ-245-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-286-2024 Imagen Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L. de C.V. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: Pago a favor de FERRETERIA SHEL S de R.L. de C.V. por la compra de: 2 tubos negros de 2x3 chapa 11 1 galón de pintura base agua corrolec color negro 1 caja de electrodos 6013x1/8 5 disco de corte metal de 7 pulgadas 3 brochas de ½ pulgada que se requieren para la reparación del remolque elaborado por el personal de Mantenimiento el cual será utilizado para efectuar traslado de vehículos de esta Secretaria (SERNA) Resumen de cotizaciones ADQ-245-2024 Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-286-2024 Por orden de compra N° OC-245-2024 Imagen Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de Cotización Ferretería Shel S de R.L. de C.V. Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN constancia de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida en almacén central factura N° 000-001-01-00000885 documento fiscal valido recibo N° 00084 constancia de HonduCompras.


title: Por la compra de 1 Ventilador de Pared que será utilizado en la Regional de La Ceiba según Orden de Compra No.240-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UMOD-063-2024  Oficio No. GA-0112-2024 (solicitud Autorización para adquisición de Bienes) Oficio No. DNBE-DE-1652-2024 (Autorización de compra) de la  Dirección Nacional de Bienes del Estado - Finanzas Listado de Compras por  Cotización Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones  imagen del Ventilador Cotización de Representación y Distribuciones Ponce imagen de ventilador  Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA por la compra de 1 Ventilador de Pared que será utilizado en la Regional de La Ceiba según Orden de Compra No.240-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. UMOD-063-2024  Oficio No. GA-0112-2024 (solicitud Autorización para adquisición de Bienes) Oficio No. DNBE-DE-1652-2024 (Autorización de compra) de la  Dirección Nacional de Bienes del Estado - Finanzas Listado de Compras por  Cotización Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones  imagen del Ventilador Cotización de Representación y Distribuciones Ponce imagen de ventilador  Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000854 Recibo N° 0803 Imagen del ventilador Documento Fiscal Valido y Garantía del producto.


title: Por orden de compra N° OC-247-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 1 sello automático redondo con el nuevo logo de la Secretaria y el logo del Escudo de Honduras para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) con el fin de validar documentos oficiales del Comité y asegurar la autenticidad de nuestras comunicaciones Resumen de Cotizaciones ADQ-247-2024 Requerimiento de compra N° COCOIN-008-2024 Imagen del diseño del sello Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Papelería Honduras Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por orden de compra N° OC-247-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L por la compra de 1 sello automático redondo con el nuevo logo de la Secretaria y el logo del Escudo de Honduras para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) con el fin de validar documentos oficiales del Comité y asegurar la autenticidad de nuestras comunicaciones Resumen de Cotizaciones ADQ-247-2024 Requerimiento de compra N° COCOIN-008-2024 Imagen del diseño del sello Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 págs.) Formato de cotización Papelería Honduras Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal ONCAE||HonduCompras Acta de Recepción de mercadería Recibida Factura N° 000-004-01-00012610 Recibo N° 90338 Documento Fiscal Valido Imagen


title: Orden de Compra N° 150-1-5-1943-2024 a favor de JETSTEREO S.A DE C.V por el valor de Lps. 168992.50 por la compra de 5 Computadoras Portatil Intermedia para uso de las diferentes unidades o direcciones dependientes de esta secretaría de Estado según la necesidad que se presente solicitado según  Requerimiento de Compra N° SINIAC-102-2024 Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1943-2024 a favor de JETSTEREO S.A DE C.V por el valor de Lps. 168992.50 por la compra de 5 Computadoras Portátil Intermedia para uso de las diferentes unidades o direcciones dependientes de esta secretaría de Estado según la necesidad que se presente solicitado según  Requerimiento de Compra N° SINIAC-102-2024 Copia de RTN y Registro de Beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 006-003-01-00050495 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Entrega/Certificado de garantía Constancia de Pagos a cuenta Constancia de Solvencia Fiscal Imágenes.


title: Por Orden d compra N° OC-030-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 150 pentaflex tamaño oficio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-030-2024 Requerimiento de compra N° RECURSOS HUMANOS-0117-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 2 PÁG. constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por Orden d compra N° OC-030-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L por la compra de 150 pentaflex tamaño oficio Resumen de Cotizaciones N° ADQ-030-2024 Requerimiento de compra N° RECURSOS HUMANOS-0117-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 2 PÁG. constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00024790 Recibo a favor de la tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Por la  Elaboración de Stickers Imantados logo SERNA (10) Stickers Imantados del Escudo Gobierno de la Republica (10) Stickers Imantados de la Bandera Nacional en las puertas laterales 3 franjas de 10 cm de ancho cada una de ellas con los  siguientes colores:  azul (turquesa) con la indicación de que es propiedad del Estado de Honduras en letras de 2.54 cm. (10) y Stickers de numeración en la parte lateral trasera (10)  los cuales serán utilizados en 5 vehículos de la nueva flota vehicular de esta Secretaría; según Orden de compra No. 024-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-046-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones No. 22473 de X MEDIA (2 págs.) copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Listado de compras por cotización.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la  Elaboración de Stickers Imantados logo SERNA (10) Stickers Imantados del Escudo Gobierno de la Republica (10) Stickers Imantados de la Bandera Nacional en las puertas laterales 3 franjas de 10 cm de ancho cada una de ellas con los  siguientes colores:  azul (turquesa) con la indicación de que es propiedad del Estado de Honduras en letras de 2.54 cm. (10) y Stickers de numeración en la parte lateral trasera (10)  los cuales serán utilizados en 5 vehículos de la nueva flota vehicular de esta Secretaría; según Orden de compra No. 024-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-046-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones No. 22473 de X MEDIA (2 págs.) copia del RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Listado de compras por cotización acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00020620 Recibo N° 06032 ONCAE||HonduCompras Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Documento Fiscal Valido.


title: Pago a favor de Dominga Gonzalez Ramos por reembolso por reparación de llanta (parcho) para el vehículo Nissan Qasqai color blanco placa N° GHA-0447 por memorando N° GA-297-2024 factura N° 000-001-01-00022523 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República copia de identidad imagen de la reparación.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Reembolso a favor de CEYDA LETICIA VÁSQUEZ MENDOZA por el valor de Lps. 1182.01 por concepto de compra de 20 timbres e impresiones de Tabloides a color solicitado según Memorando GA-299-2024 y Doc 527 Factura N° 001-001-01-00734365 Copia de Factura Documento Fiscal Válido Factura N° 000-004-01-00120594Copia de Factura Documento Fiscal Válido Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI e Imágenes.


title: Pago a favor de JAIME JOSIEL HERNÁNDEZ HERRERA Lps. 230.00 por concepto de Reembolso por compra de Espárrago de rueda y Tuercas de espárragos de rueda para el vehículo Mitsubishi Pick Up L200 Placa GHA-0439 Asignado a la Gerencia Administrativa solicitado según Memorando GA-294-2024 Factura N° 001-001-01-00013138 Documento Fiscal Válido Copia de Factura Informe de Reparación de Vehículos Copia de Revisión recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI e Imagen.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de Compra a Favor de Tecnicentro Didasa S de R.L de C.V por Concepto  de Reparacion del Vehiculo Toyota Microbus Color Verde Placa GHA-0372 Orden de Compra 029-2024 (2)  Solicitud de Suministros SGRM Y SG-051-2024 (2) Reporte de Vehiculo (2)Revision de Vehiculo (2) Acta de Apertura(3)Formato de Cotizacion Tecnicentro Didasa (3)Formato de Cotizacion  Autos V&R (3)Formato de Cotizacion Taller A-M (3) Revision de Vehiculo (2) Listado de Compras por Corizacion Constancia de Registro de Beneficiarios RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electronica de Estar sujeto al Regimen de pagos a Cuenta.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Pago a favor de Tecnicentro y Repuestos Didasa S de R.L de C.V por adquisición de reparación pintado y enderezado de vehículos descritos en la lista por requerimiento N° SGRM Y SG-052-2024 y SGRM Y SG-051-2024 por orden de compra N° OC-029-2024 documento fiscal valido recibo a Nombre de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00005068 documento fiscal valido hoja de inspección de servicio hoja de entrega 00006584 3pag  memorando UCP-367-2024 resumen de cotización reporte de vehiculó Toyota placa N° GHA-0372 reporte de vehiculó Toyota placa N° GHA-0381 copia de boletas de matricula de los vehículos acta de apertura Evaluación de ofertas cotización de Tecnicentro Didasa 3pag cotización de Autos de V&R 3pag cotización de taller A-M mecánica y pintura general 3pag boletas de matricula de los vehículos listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de solvencia fiscal constancia de HonduCompras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-356-1-0


title: Por la compra de una bomba de succión eléctrica la cual se ocupa para el llenado del tanque de abastecimiento de agua de todo el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther por requerimiento N° Z.R.W-087-2024 por la compra N° OC-235-2024 resumen de cotización ADQ-235-2024  memorando AC-009-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas  cotización de Bombas y Motores de Honduras 2pag condiciones de garantía imagen del producto cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Oficio N° DNBE-DE-1652-2024 Oficio N° GA-0112-2024 Constancia detalle de disponibilidad presupuestaria copia de RTN constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por la compra de una bomba de succión eléctrica la cual se ocupa para el llenado del tanque de abastecimiento de agua de todo el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther por requerimiento N° Z.R.W-087-2024 por la compra N° OC-235-2024 resumen de cotización ADQ-235-2024  memorando AC-009-2024 listado de compra por cotización acta de apertura evaluación de ofertas  cotización de Bombas y Motores de Honduras 4 pág. condiciones de garantía imagen del producto cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Oficio N° DNBE-DE-1652-2024 Oficio N° GA-0112-2024 Constancia detalle de disponibilidad presupuestaria copia de RTN constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal registro de beneficiarios Factura Proforma No° 1222530 y Recibo Sin Número.


title: Por orden de compra N° OC-243-2024 a favor de GERMAR FERRETERIA S de R.L. de C.V. por la compra de materiales urgentes para la reparación e instalación de un rotoplas y biodigestor para el control de derrame de las aguas negras de la fosa séptica de La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente con más detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones ADQ-243-2024 Requerimiento de compra Mantenimiento-075-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs Formato de cotización Germar Ferretería Formato de cotización Ferretería Shel Formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de orden de compra N° OC-243-2024 a favor de GERMAR FERRETERIA S de R.L. de C.V. por la compra de materiales urgentes para la reparación e instalación de un rotoplas y biodigestor para el control de derrame de las aguas negras de la fosa séptica de La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente con más detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones (2pags.) ADQ-243-2024 Requerimiento de compra Mantenimiento-075-2024 (2 págs.) Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs. Formato de cotización (2pags) Germar Ferretería Formato de cotización Ferretería Shel (2 págs.) Formato de cotización  Inmobiliaria y Soluciones Generales (2 págs.) Copia de RTN Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Germar Ferretería Factura N°000-001-01-00010612 Recibo N°00013 Documento Fiscal Valido Imágenes de Productos Constancia de Solvencia Fiscal ONCAE//HonduCompras.


title: Pago a favor de Periódico y Revista S.A de C.V (LA TRIBUNA) por Publicación de Concurso Publico de méritos para optar al cargo de la unidad de Auditoria Interna de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por memorando N° GA-UCP-239-2024 factura N° 000-008-01-00026640factura N° 783913 recibo N° 0000848 recibo N° 0000848 constancia de pagos a cuenta constancia de solvencia fiscal publicación de concurso documento fiscal valido.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por orden de compra N° 248-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S de R.L. por la compra de: 1 radiador con tapón 1 ventiladora 1 fan closh de ventiladora 1 válvula de presión de combustible 1 válvula de presión 1 kit de closh volante Disco prensa y balinera para los vehículos Ford Ranger Tipo Pick-up color gris titanium placa GHA-0374 asignado a Reforestación (PPAT) vehículo Nissan pick UP plateado claro GHA-0425 asignado a transporte y el vehículo Nissan pick up plateado metálico GHA-0376 asignado a transporte de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Resumen de cotizaciones ADQ-248-2024 Requerimiento de compra Memorando Transporte-333-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Boleta de revisión GHA0374 Informe Boleta de revisión GHA0425 Informe de reparación de vehículos Informe Informe de reparación de vehículos Boleta de revisión GHA0376 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs Formato de cotización Repuestos del Japón Cotización N° 0164 REFAVE Constancia de solvencia fiscal Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago  a favor de REPUESTOS DEL JAPON S de R.L. por la compra de: 1 radiador con tapón 1 ventiladora 1 fan closh de ventiladora 1 válvula de presión de combustible 1 válvula de presión 1 kit de closh volante Disco prensa y balinera para los vehículos Ford Ranger Tipo Pick-up color gris titanium placa GHA-0374 asignado a Reforestacion (PPAT) vehículo Nissan pick UP plateado claro GHA-0425 asignado a transporte y el vehículo Nissan pick up plateado metálico GHA-0376 asignado a transporte de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Resumen de cotizaciones ADQ-248-2024 Requerimiento de compra Memorando Transporte-333-2024 Por orden de compra N° 248-2024  Informe Informe de reparación de vehículos Boleta de revisión GHA0374 Informe Boleta de revisión GHA0425 Informe de reparación de vehículos Informe Informe de reparación de vehículos Boleta de revisión GHA0376 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 págs Formato de cotización Repuestos del Japón Cotización N° 0164 REFAVE Constancia de solvencia fiscal Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios acta de recepción de mercadería recibida en  almacén central factura N° 000-001-01-00009232 recibo N° 2024-00144 constancia de solvencia fiscal constancia de HonduCompras documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso a favor de DAVID JOSÉ ORTEGA BERCIAN por el valor de Lps. 4230.00 por reparación de llanta del vehículo marca Isuzu Placa GHA 4368 Color verde mica asignado a la Dirección General de BIodiversidad compra de insumos de apoyo a la Asociación Amigos de los Arrecifes de Tela (AMATELA) 9 galones gasolina super ¾ aceite 2T y 7 almuerzos los cuales fueron entregados en la ciudad de Tela gira realizada del 13 al 15 de diciembre del año 2023 solicitado según memorando DIBIO-002-2024 y Doc 072 memorando DIBIO-002-2024 Copia de DNI  Factura N° 000-001-01-00001411 Documento Fiscal Válido  Factura N° 000-001-01-00125214 Documento Fiscal Válido Factura 001-001-01-000057 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Ayuda Memoria( 8 Págs.).

DAVID JOSE ORTEGA BERCIAN

legalName: DAVID JOSE ORTEGA BERCIAN


title: Por la compra de Azúcar aceite harina de maíz  refresco en polvo frijoles arroz harina de trigo quesos quesillo mantequilla jabón lavar loza margarina carnes de res pollo chorizo jamón chile verde ajo plátano papas cebolla limón manteca consomé de pollo huevos grandes mostaza mayonesa espaguetis pasta de tomate leche en polvo consomé de res especies achiote salsa dulce sardina café y sopa Maggie con mayor detalle en orden de compra No. 224-2024 (3 págs.)  que serán utilizados para la alimentación de los militares asignados al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el  periodo del 01 de agosto hasta al 31 de diciembre del 2024 Resumen de Cotizaciones (3 págs.) Requerimiento de Compra No. Z.R.W-303-2024 (3 págs.) Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 000-001-01-8871 de Supermercado Cantón S. de R. L. (4 págs.) de Inversiones Consmar S. de R. L. (2 págs.) y de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de Azúcar aceite harina de maíz  refresco en polvo frijoles arroz harina de trigo quesos quesillo mantequilla jabón lavar loza margarina carnes de res pollo chorizo jamón chile verde ajo plátano papas cebolla limón manteca consomé de pollo huevos grandes mostaza mayonesa espaguetis pasta de tomate leche en polvo consomé de res especies achiote salsa dulce sardina café y sopa Maggie con mayor detalle en orden de compra No. 224-2024 (3 págs.)  que serán utilizados para la alimentación de los militares asignados al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther para el  periodo del 01 de agosto hasta al 31 de diciembre del 2024 Resumen de Cotizaciones (3 págs.) Requerimiento de Compra No. Z.R.W-303-2024 (3 págs.) Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 000-001-01-8871 de Supermercado Cantón S. de R. L. (4 págs.) de Inversiones Consmar S. de R. L. (2 págs.) y de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 págs.) copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Recibo S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-01184470 (2 págs.) Comprobante de entrega (2 págs.) Constancia de Solvencia Fiscal Captura de pantalla ONCAE HonduCompras y Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de compra N° OC-230-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de Leyes y Compendios los cuales serán asignados a los procuradores judiciales que se encuentran atendiendo las demandas labores presentadas contra esta Secretaria de Estado con más detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones ADQ-230-2024 Requerimiento de compra N° SG-539-2024 Listado de compras por cotización Evaluación de ofertas (2 págs) Acta de apertura Formato de cotización Ángel Ostilio Cruz Martínez Comprobante de inscripción Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por orden de compra N° OC-230-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de Leyes y Compendios los cuales serán asignados a los procuradores judiciales que se encuentran atendiendo las demandas labores presentadas contra esta Secretaria de Estado con más detalle en orden de compra Resumen de cotizaciones ADQ-230-2024 Requerimiento de compra N° SG-539-2024 Listado de compras por cotización Evaluación de ofertas (2 págs) Acta de apertura Formato de cotización Ángel Ostilio Cruz Martínez Comprobante de inscripción Constancia electrónica de solvencia fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios. Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000230 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Pago de  Reembolso por compra de Juego de Luces Led  de 90.000  Lúmenes para el vehículo Nissan NP300 Pick-up Placa GHA-7580 asignado al Viceministro de Recursos Naturales según Memorando No. GA-305-2024 Factura No.  000-001-01-00000318 Documento Fiscal Válido Informe de Reparación de Vehículos  Recibo S/N copia del DNI e Imágenes del producto (2 págs.).

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente


title: Se realiza RESERVA a favor de DISTRIBUCIONES COMERCILES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V por valor de L.22105.75 en la compra de 824 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural) 735 Coffee Break ( 3 salados y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) (38)  uso de transporte que será utilizado para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones Departamento y Unidades de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. OC-233-2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-233-2024 Requerimiento de Compra No. GA-281-2024Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones  de DISTRIBUCIONES COMERCILES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V 3 pág. cotización de TULIPANES S.A Cotización de GRUPO SERVIMARKET. S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Permiso de Operación de negocio Constancia de Solvencia Fiscal Testimonio de la Escritura Publica N° 223 (9) pág. Correo Electrónico Referente al Tramite de Nueva Licencia Sanitaria Contrato de compra de alimentos preparados ¿almuerzos y Coffee Break.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago según reserva a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V por la compra de 80 almuerzos solicitado según Memorando N° UCP-379-2024 2 pág. SGRM Y SG-368-2024 3 pág. Factura N° 000-001-01-00001212 Recibo N° 00359 Documento Fiscal Valido Memorando N° SGRH-918-2024 4 pág. Factura N° 000-001-01-00001214 Recibo N° 000361 Documento Fiscal Valido Memorando N° GA-394-2024 3 pág. Factura N° 000-001-01-00001216 Recibo N° 000362 Documento Fiscal Valido Memorando N° SGRH-910-2024 3 pág. Memorando SGRH-896-2024 Factura N° 000-001-01-00001214 Recibo N° 000361 Documento Fiscal Valido  Memorando GA-394-2024 Factura N° 000-001-01-00001216 Recibo N° 000362 Documento Fiscal Valido  Memorando SGRH-910-2024 3 pág. Memorando SGRH-896-2024 3 pág. Memorando SGRH-911-2024 3 pág. Memorando SGRH-911-2024 3 pág. Factura N° 000-001-01-00001211 Recibo N° 000358 Documento Fiscal Valido Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia F-01 3590 copia F-013592 copia de Orden de Compra N° OC-233-2024 Expediente compra Menor de Alimentos Preparados Coffee Break y Almuerzos N° de Proceso CM-GC-233-2024 45 pág.

description: Pago a favor de DISTRIBUCIONES COMERCILES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V  según reserva en la compra de 277 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural) 283 Coffee Break ( 3 salados y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) (13)  uso de transporte que será utilizado para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones Departamento y Unidades de  esta Secretaría de Estado; Orden de Compra No. OC-233-2024 compra de alimentos preparados ¿almuerzos y Coffee Break solicitado según Memorando N° UCP-249-2024 3 PÁG. Requerimiento de compra N° OIP/UTGPC-333-2024 25 pág. Recibo N° 00401 Factura N° 000-001-01-00001055 Documento Fiscal Valido. Requerimiento de Compra N° GA-309-2024 3 pág. Requerimiento de Compra N° GA-295-2024 3 pág. Requerimiento de Compra N° GA-296-2024 3 pág. Requerimiento de Compra N° GA-307-2024 3 pág. Recibo N° 00406 Factura N° 000-001-01-00001060 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° GA-298-2024 3 pág. Requerimiento de Compra N° GA-303-2024 3 pág. Recibo N° 00411 Factura N° 000-001-01-00001066 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° GA-290-2024 5 pág. Recibo N° 00405 Factura N° 000-001-01-00001059 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° OIP/UTGPC-382-2024 8 pág. Recibo N° 00-404-2024 Factura N° 000-001-01-00001058 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° GA-315-2024 3 pág. Recibo N° 00403 Factura N° 000-001-01-00001065 Requerimiento de Compra N° DGA-299-2024 8 pág. Recibo N° 00408 Factura N° 000-001-01-00001062 Documento Fiscal Valido Nota Aclaratoria Requerimiento de Compra N° UMOD-073-2024 5 pág. recibo N° 00402 Factura N° 000-001-01-00001057 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° DGA-347-2024 5 pág. Recibo N° 00409 Factura N° 000-001-01-000031063 Documento Fiscal Valido Requerimiento de Compra N° DGRH-257-2024 15 pág. Factura N° 000-001-01-00001064 recibo N° 00410 Requerimiento de Compra N° GA-318-2024 4 pág. Recibo N° 00347 Factura N° 000-001-01-00001068 Documento fiscal Valido Requerimiento de Compra N° GA-320-2024 3 pág. Recibo N° 00415 Factura N° 000-001-01-00001069 imagen 2 pág. Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Copia Requerimiento de Compra N° GA-281-2024 Copia Orden de Compra N° OC-233-2024 Copia de F-01 3590-3592.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de CV (Orden de compra No. 233-2024) por compra de Alimentos preparados Coffe Brak y Almuerzos  por el valor de L.75612.50  distribuido así:  (1). DÍA  19-08-2024  compra de 300 almuerzos  más uso de transporte (1)  para ser utilizado en el Evento Taller Sobre Residuos de la Dirección General de Gestión Ambiental por valor de L.58765.00  según Requerimiento de Compra No.  DGA-348-2024 Recibo No. 00350 Factura No. 000-001-01-00001072 Lista de Asistencia 15 págs. y 4 copias  imagen del Evento.- (2).  Día 26-08-2024 compra de 30 almuerzos más uso de Transporte (1)  para la Unidad de Transparencia utilizados en el Evento Jornada de Revisión de los Manuales de Procesos y Procedimientos por valor de L.5980.00 Requerimiento de Compra No. OIP/UTGPC-399-2024 Recibo No. 00414 Factura No. 000-001-01-00001071 4 paginas Lista de Asistencia 2 págs. Imagen del producto alimenticio y evento.-  y (3).  Día 27-08-2024 compra de 55 almuerzos más uso de transporte  para la Subgerencia de Presupuesto para ser utilizados en el Evento Formulación del Presupuesto 2025 por valor de L.10867.50  Requerimiento de Compra No. SGP-062-2024 Recibo No. 00416 Factura No. 000-001-01-00001073 5 paginas Lista de Asistencia e imagen del producto Alimenticio pago solicitado según Memorando  No. UCP-264-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.- Reservas realizadas mediante F-01 No. 3590 y No. 3592  y Requerimiento de Compra GA-281-2024.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones Comerciales y Servicios S De RL de CV (Orden de compra N° 233-2024) por la compra de alimentos preparados Coffe Break y Almuerzos por el valor de L. 17825.00 distribuido así: (1). DIA 28/8/2024 compra de 50 almuerzos más uso de transporte (1) para la formulación de presupuesto 2025 de la Subgerencia de Presupuesto por el valor de L. 9890.00 Según requerimiento de compra N° SGP-063-2024 Recibo N° 00419 Factura N° 000-001-01-00001077 Documento fiscal valido Lista de asistencia 4 págs. Imagen del producto (2). DIA 03/09/2024 por la compra de 40 almuerzos más uso de transporte (1) para la entrega de diploma de Formación Superior en Adquisición publica a los empleados de esta Secretaria de Estado por el valor de L. 7935.00 Requerimiento de compra N° GA-336-2024 Recibo N° 00423 Factura N° 000-001-01-00001048 Documento fiscal valido Lista de asistencia 2 págs. Imagen del evento 4 págs. Pago solicitado según Memorando UCP-289-2024 Doc.587 Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de pagos a cuenta Reservas realizadas mediante F-01 3590 F-01 3592 y Requerimiento de compra N° GA-281-2024.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones comerciales y Servicios S de R.L de C.V correspondiente al Proceso  Administrativo de Compra Menor con N° de proceso CM-GC-233-SERNA-2024 y F-01 3590/3592(OC-233-2024) Compra de Alimentos Preparados COFFE BREAK Y ALMUERZO por L.8912.50 Según Memorando N°UCP-298-2024 Solicitud de Suministro Requerimiento de Compra N°GA-281-2024 por 824 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural )735 Coffe Break (3 saladas y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) 38 Transporte (viajes) para atender a la reuniones de trabajo varios de las diferentes unidades Ejecutoras conforme POA Solicitud de Suministro Requerimiento de Compra N°GA-341-2024 por 45 Alimentoslista de asistencia a Reunion de Mecanismo de Compensación y servicios ecosistémico imagen de la comida lista de asistencia a Reunión de Presentación Oficial de la Marca Hondurar  imagen de la comida Lista de asistencia al Evento de Conocimiento Básicos de Viveros y Legislación Ambientalimagen de la comidaLista de asistencias a presentación del Evento Lineamiento Básicos para Edición  de la Revista Científica RECIDES  imagen de la comidaLista de asistencia a la reunión de Adaptación al Cambio Climático para Aumentar la Capacidad Adaptativa imagen de la comidaLista de asistencia a la reunión de Instrumento de cooperación para viabilizar iniciativas de Proyectosimagen de la comida Lista de asistencia a la reunión de Inversión Estatal en Comunidades Garífunas identificadasimagen de la comidaLista de asistencia a la Reunión Informativa sobre el Programa de Recuperación Sostenibleimagen de la comidaLista de asistencia a la Reunion de Estudio de Biologia Terrestre Investigacion Marina Costera caracterizacion del Agua Marina y Estudio de Suelo(Isla del cisne) imagen de la comida Recibo N°00425 Factura N°000-001-01-00001087Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta y copia de RTN.(reserva F-01 N°3590 y F-01 N°3592 y DOCT-598)

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones  Comerciales y Servicios S de R.L de C.V (OC-233-2024) Por la compra de alimentos preparados  22 almuerzos por el valor de L. 4761.00 más uso de Transporte Según Memorando-UCP-309-2024  Distribuidos Así: Día 09/09/2024 por Reunión de Seguridad Alimentaria  y Nutricional compra de 5  almuerzos Lista de asistencia Imagen del producto Día: 10/09/2024 Por Reunión Informativa  Sobre el Comité Conjunto en Materia de Promoción del Comercio y Cooperación  Técnica Compra de  5 Almuerzos Lista de asistencia imagen del producto Día: 11/09/2024  por Reunión Seguimiento de Plazas Compra  de 7 almuerzos   Lista de asistencia  imagen del producto Día: 11/09/2024 Por Reunión Inducción  al Proceso de Consulta para Comunidades Garífunas Compra de 5 Almuerzos Lista de asistencia  imagen del producto Solicitado mediante requerimiento de Compra N°GA-348-2024  Factura N° 000-001-01-00001089 Recibo N°00428 Constancia de Pagos  a cuenta Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN.- Reservas realizadas mediante F-01 3590 F-01 3592 Orden de Comnpra No. 233-2024 y N° de Doc. 609.

description: Pago a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V por el valor de Lps. 16592.50 por compra de 5 Almuerzos para Propuesta de ley  Veda Forestal  5 Almuerzos para Reunión de nominación del Lago de Yojoa como Reserva del Hombre y Biósfera ante la UNESCO  5 Almuerzos para Jornada contra Estrés Laboral5 Almuerzos para Reunión de Liquidación de Viáticos y 70 Coffe Break para celebración de los 203 años de la Independencia de Honduras Solicitado según Memorando UCP-315-2024 y Doc 629 F01-3592F01 3590 OC-233-2024 Requerimiento de Compra N° 360-2024 Listado de Participantes Imagen Listado de Participación Imágen Listado de Participantes Imagen Listado de ParticipantesListado de Participación Recibo a favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00001093Documento Fiscal Válido Requerimiento de Compra N° GA-361-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00001095 Documento Fiscal Válido Constancia de Registro de Beneficiarios  Copia de RTN Constancia de Pagos a Cuenta Listado de Participantes e Imágenes (2 Pags.).

description: Por pago de  Retención del Impuesto Sobre Ventas por el valor de Lps. 75.00 por el servicio de Transporte según  Factura N° 000-001-01-00001095  por compra de 5 Almuerzos para Propuesta de ley  Veda Forestal  5 Almuerzos para Reunión de nominación del Lago de Yojoa como Reserva del Hombre y Biósfera ante la UNESCO  5 Almuerzos para Jornada contra Estrés Laboral5 Almuerzos para Reunión de Liquidación de Viáticos y 70 Coffe Break para celebración de los 203 años de la Independencia de Honduras Solicitado según Memorando UCP-315-2024 y Doc 629 F01-3592F01 3590 OC-233-2024 Requerimiento de Compra N° 360-2024 Listado de Participantes Imagen Listado de Participación Imágen Listado de Participantes Imagen Listado de ParticipantesListado de Participación Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de CV (Orden de compra No. 233-2024) por compra de Alimentos preparados Coffe Brak y Almuerzos correspondiente al Proceso Administrativo de Compra Menor No. CM-GC-233-SERNA-2024 por el valor de L.2852.00 más uso de Transporte según Memorando No. UCP-344-2024 Requerimiento de Compra No. GA-372-2024 distribuido así:  Día 27-06-2024 compra de 4 almuerzos para ser utilizado en la Reunión Distribución y Logística de Arrendamiento frente edificio Inversiones Santa Fe. -  Día 24-09-2024 compra de 5 almuerzos para el Evento Política de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. - y  Día 25-09-2024 compra de 5 almuerzos para ser utilizado en la Campaña Estado de Emergencia Sanitaria en Honduras Presencia del Gusano Barrenador del Ganado Listado de Asistencia (3 páginas) Imagen del producto alimenticio (3 páginas) Recibo No. 00438 Factura No. 000-001-01-00001104 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Pagos a Cuenta copia del Documento Fiscal Válido. - F-01 No. 3590 y No. 3592 por Reservas y Orden de Compra No. 233-2024.- No. del Documento 663.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de CV (Orden de compra No. 233-2024) por compra de Alimentos preparados Coffe Brak y Almuerzos por el valor de L.25501.25 distribuido así: (1). Días 09141618 y 21 de octubre 2024 compra de 25 almuerzos más uso de transporte (1) para ser utilizado en los siguientes Eventos: Socialización de la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Política Marcos de Política a Instituciones para la Seguía Prelanzamiento de la plataforma mi empresa en Línea/Semprende30 Programa Becas Solidarias Revista Científica Resides y Prevención del Suicidio con Pesticidas por valor de L.5462.50.00 según Requerimiento de Compra No.  GA-385-2024 Recibo No. 00356 Factura No. 000-001-01-00001206 Documento Fiscal Válido 5 Listas de Asistencia y 5 copias imagen del producto alimenticio. - (2).  Día 15-10-2024 compra de 9 almuerzos más uso de Transporte (1) para el Personal de Recursos Humanos que están trabajando en el proceso de Acuerdos por valor de L.1874.50 Requerimiento de Compra No. SGRH-891-2024 Recibo No. 00354 Factura No. 000-001-01-00001202 Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia e imagen del producto alimenticio. - (3).  Día 16-10-2024 compra de 8 almuerzos más uso de transporte para el personal de Recursos Humanos por valor de L.1679.00 Requerimiento de Compra No. SGRH-0893-2024 Recibo No. 00353 Factura No. 000-001-01-00001201 Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia e imagen del producto Alimenticio (4).  Día 17-10-2024 compra de 13 almuerzos para el personal de Recursos Humanos por valor de L.2541.50 Requerimiento de Compra No. SGRH-0896-2024 Recibo No. 00355 Factura No. 000-001-01-00001203 Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia e imagen del producto Alimenticio y (5) Día 18-10-2024 compra de 37 almuerzos y 37 Coffe utilizados para el evento Jornada de Concientización sobre la lucha contra el cáncer de Mama por valor de L.13943.75 Requerimiento de Compra No. OIP/UTGPC-491-2024 Recibo No. 00357 Factura No. 000-001-01-00001207 Documento Fiscal Válido Lista de Asistencia (2 págs.)  e imagen del evento y del producto Alimenticio; pago solicitado según Memorando No. UCP-369-2024 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal. -  F-01 No. 3590 y No. 3592 Reservas y Orden de compra No. 233-2024. No. del Docto. 692.

type: OFI

description: Se realiza Reversión al F01 3592 por el valor de Lps. 75.00 debido a que no se hizo retención del ISV.


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :150 GA :1 F-01: 3590-1-0 - Se realiza RESERVA a favor de DISTRIBUCIONES COMERCILES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V por valor de L.22105.75 en la compra de 824 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural) 735 Coffee Break ( 3 salados y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) (38)  uso de transporte que será utilizado para atender diferentes Reuniones de trabajo de las Direcciones Departamento y Unidades de  esta Secretaría de Estado; según Orden de Compra No. OC-233-2024 Resumen de Cotizaciones N° ADQ-233-2024 Requerimiento de Compra No. GA-281-2024Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones  de DISTRIBUCIONES COMERCILES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V 3 pág. cotización de TULIPANES S.A Cotización de GRUPO SERVIMARKET. S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Permiso de Operación de negocio Constancia de Solvencia Fiscal Testimonio de la Escritura Publica N° 223 (9) pág. Correo Electrónico Referente al Tramite de Nueva Licencia Sanitaria Contrato de compra de alimentos preparados ¿almuerzos y Coffee Break.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-150-1-3590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-150-1-3590-1-0

description: Pago a favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S de RL de CV con el valor de Lps. 6353.75 Por la compra de 17 COffe Break  y 17 Almuerzos Los cuales serán utilizados para reunión Lineamientos de cortes presupuestariosolicitado según memorando UCP-292-2024con número de documento 590Requerimiento de compra N°GA-340-2024Recibo a Favor de la Tesorería General de la RepúblicaFactura N°.000-001-01-00001086Documento Fiscal VálidoListado De Participación y Asistencia (2 PÁG)Imágenes de la reunión (3 PÁG )Constancia de Registro de BeneficiarioCopia de RTNConstancia de Pagos a Cuenta F01 3590OC-233-2024 y Requerimiento N°.GA-281-2024.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones comerciales y Servicios S de R.L de C.V correspondiente al Proceso  Administrativo de Compra Menor con N° de proceso CM-GC-233-SERNA-2024 y F-01 3590/3592(OC-233-2024) Compra de Alimentos Preparados COFFE BREAK Y ALMUERZO por L.8912.50 Según Memorando N°UCP-298-2024 Solicitud de Suministro Requerimiento de Compra N°GA-281-2024 por 824 Almuerzos (1 carne 2 guarniciones acompañado de soda o fresco natural )735 Coffe Break (3 saladas y 2 dulces acompañado de jugo natural o soda) 38 Transporte (viajes) para atender a la reuniones de trabajo varios de las diferentes unidades Ejecutoras conforme POA Solicitud de Suministro Requerimiento de Compra N°GA-341-2024 por 45 Alimentoslista de asistencia a Reunion de Mecanismo de Compensación y servicios ecosistémico imagen de la comida lista de asistencia a Reunión de Presentación Oficial de la Marca Hondurar  imagen de la comida Lista de asistencia al Evento de Conocimiento Básicos de Viveros y Legislación Ambientalimagen de la comidaLista de asistencias a presentación del Evento Lineamiento Básicos para Edición  de la Revista Científica RECIDES  imagen de la comidaLista de asistencia a la reunión de Adaptación al Cambio Climático para Aumentar la Capacidad Adaptativa imagen de la comidaLista de asistencia a la reunión de Instrumento de cooperación para viabilizar iniciativas de Proyectosimagen de la comida Lista de asistencia a la reunión de Inversión Estatal en Comunidades Garífunas identificadasimagen de la comidaLista de asistencia a la Reunión Informativa sobre el Programa de Recuperación Sostenibleimagen de la comidaLista de asistencia a la Reunion de Estudio de Biologia Terrestre Investigacion Marina Costera caracterizacion del Agua Marina y Estudio de Suelo(Isla del cisne) imagen de la comida Recibo N°00425 Factura N°000-001-01-00001087Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta y copia de RTN.(Reserva F-01N°3590 y F-01N°3592 DOCT-598)

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones  Comerciales y Servicios S de R.L de C.V (OC-233-2024) Por la compra de alimentos preparados  22 almuerzos por el valor de L. 4761.00 más uso de Transporte Según Memorando-UCP-309-2024  Distribuidos Así: Día 09/09/2024 por Reunión de Seguridad Alimentaria  y Nutricional compra de 5  almuerzos Lista de asistencia Imagen del producto Día: 10/09/2024 Por Reunión Informativa  Sobre el Comité Conjunto en Materia de Promoción del Comercio y Cooperación  Técnica Compra de  5 Almuerzos Lista de asistencia imagen del producto Día: 11/09/2024  por Reunión Seguimiento de Plazas Compra  de 7 almuerzos   Lista de asistencia  imagen del producto Día: 11/09/2024 Por Reunión Inducción  al Proceso de Consulta para Comunidades Garífunas Compra de 5 Almuerzos Lista de asistencia  imagen del producto Solicitado mediante requerimiento de Compra N°GA-348-2024  Factura N° 000-001-01-00001089 Recibo N°00428 Constancia de Pagos  a cuenta Constancia de registro de Beneficiarios Copia de RTN.- Reservas realizadas mediante F-01 3590 F-01 3592 Orden de Compra No. 233-2024 y N° de Doc. 609.

description: Por pago de  Retención del Impuesto Sobre Ventas por el valor de Lps. 2137.50 por el servicio de Transporte según  Factura N° 000-001-01-00001095  por compra de 5 Almuerzos para Propuesta de ley  Veda Forestal  5 Almuerzos para Reunión de nominación del Lago de Yojoa como Reserva del Hombre y Biósfera ante la UNESCO  5 Almuerzos para Jornada contra Estrés Laboral5 Almuerzos para Reunión de Liquidación de Viáticos y 70 Coffe Break para celebración de los 203 años de la Independencia de Honduras Solicitado según Memorando UCP-315-2024 y Doc 629 F01-3592F01 3590 OC-233-2024 Requerimiento de Compra N° 360-2024 Listado de Participantes Imagen Listado de Participación Imágen Listado de Participantes Imagen Listado de ParticipantesListado de Participación Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones Comerciales y Servicios S De RL de CV por la compra de alimentos preparados: 52 almuerzos para el personal que está desinstalando e instalando equipo en el edificio Santa Fe por el valor de L. 10166.00 el día 27/09/2024 Pago solicitado según Memorando UCP-329-2024 Requerimiento de compra N° GA-366-2024 Recibo N° 00437 Factura N° 000-001-01-00001103 Lista de asistencia 3 págs Imagen Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de pagos a cuenta Documento fiscal valido Reservas realizadas mediante F-01 3590 F-01 3592 Orden de compra N° 233-2024 Doc. N° 642.

description: Pago a favor de la Empresa Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de CV (Orden de compra No. 233-2024) por compra de Alimentos preparados Coffe Brak y Almuerzos correspondiente al Proceso Administrativo de Compra Menor No. CM-GC-233-SERNA-2024 por el valor de L. 4496.50 según Memorando No. UCP-346-2024 Requerimiento de Compra No. SGRH-887-2024 distribuido así:  Día 11-10-2024 compra de 8 Almuerzos día 12-10-2024 compra de 7 almuerzos y el día 14-10-2024 compra de 8 almuerzos para el Personal de Recursos Humanos que están trabajando en Elaboración de Acuerdos; Listado del Personal de la Subgerencia de Recursos Humanos (3 páginas) Imagen del producto alimenticio    Recibo No. 00442 Factura No. 000-001-01-00001106 copia del Documento Fiscal Válido copia del RTN  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta. - F-01 No. 3590 y No. 3592 por Reservas y Orden de Compra No. 233-2024.- No. del Documento 670.

description: Pago según reserva a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V por la compra de 80 almuerzos solicitado según Memorando N° UCP-379-2024 2 pág. SGRM Y SG-368-2024 3 pág. Factura N° 000-001-01-00001212 Recibo N° 00359 Documento Fiscal Valido Memorando N° SGRH-918-2024 4 pág. Factura N° 000-001-01-00001214 Recibo N° 000361 Documento Fiscal Valido Memorando N° GA-394-2024 3 pág. Factura N° 000-001-01-00001216 Recibo N° 000362 Documento Fiscal Valido Memorando N° SGRH-910-2024 3 pág. Memorando SGRH-896-2024 Factura N° 000-001-01-00001214 Recibo N° 000361 Documento Fiscal Valido  Memorando GA-394-2024 Factura N° 000-001-01-00001216 Recibo N° 000362 Documento Fiscal Valido  Memorando SGRH-910-2024 3 pág. Memorando SGRH-896-2024 3 pág. Memorando SGRH-911-2024 3 pág. Memorando SGRH-911-2024 3 pág. Factura N° 000-001-01-00001211 Recibo N° 000358 Documento Fiscal Valido Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia F-01 3590 copia F-013592 copia de Orden de Compra N° OC-233-2024 Expediente compra Menor de Alimentos Preparados Coffee Break y Almuerzos N° de Proceso CM-GC-233-2024 45 pág.

type: OFICIO

description: Se realiza Reversión Parcial al F01 3590 por el valor de Lps. 2137.50 debido a que no hizo la rentención del ISV


title: Por la compra de (1) Esmeril de Banco para Modificación piezas electrónicas (6 pulg. Delwalt) (1) Prensa para banco sustentación modificación piezas (1) Juego Esmeril modificación reparación piezas  eléctricas (Truper) (1)  Cautín Electrónica para estañar pieza placas electrónicas (Bakú B-k-936D y (1) Refrigeradora de 6 para uso unidad (Oster)  para ser usados en la reparación de equipos electrónico y tecnológicos de esta Secretaría;  según OC-238-2024 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. DRET-13-2024  imagen de productos Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP  imagen de productos cotización de Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones  imágenes y especificaciones de productos (5 págs.)  Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de Inscripción del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Oficio No. DNBE-DE-1652-2024 de la  Dirección Nacional de Bienes del Estado  - Finanzas  Oficio No. GA-0112-2024 (Solicitud de Autorización para adquisición de Bienes) Constancia firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Memorando No. UDRET-047-2024  imagen del Cautín Weller.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago a Favor de Ángel Ostilio Cruz Martínez por La Compra de (1) Esmeril de Banco para modificación piezas electrónicas (6 Pulg.Delwalt) (1) Prensa para Banco Sustentación Modificación De Piezas (1) Juego Esmeril Modificación Reparación Piezas Eléctricas (Truper) (1) Cautín Electrónica Para Estañar Piezas Placas Electrónicas(Bakú B-k936D y (1) Refrigeradora de 6 Para Uso Unidad (Oster)Para ser  usados en la Reparación de Equipos Electrónico y  Tecnológicos  de esta Secretaria; Según OC-238-202 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra  No. DRET-13-2024 Imagen de Productos Listado de Compras por Cotizaciones Acta De Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Imagen De Productos Cotización de Edwin Wilfredo Ramírez /Fercotel Inversiones Imágenes y Especificaciones De Productos (5 págs.) Constancia de Registro Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Oficio No. DNBE-DE-1652-2024 de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (secretaria de Finanzas) Oficio No. GA-0112-2024 (Solicitud de Autorización Para Adquisición de Bienes) Constancia Firmada por la Subgerente de Presupuesto Detalle de Disponibilidad Presupuestaria Memorando N°UDRET-047-2024 imagen del Cautín Weller Acta de recepción de mercadería recibida Factura N°000-001-01-00000235 Recibo S/N Certificado de garantía Documento fiscal valido Imagen del producto y Captura de pantalla ONCAE Honducompras.


description: Pago de Reembolso a favor de DAVID JOSÉ ORTEGA BERCIAN por el valor de Lps. 4230.00 por reparación de llanta del vehículo marca Isuzu Placa GHA 4368 Color verde mica asignado a la Dirección General de BIodiversidad compra de insumos de apoyo a la Asociación Amigos de los Arrecifes de Tela (AMATELA) 9 galones gasolina super ¾ aceite 2T y 7 almuerzos los cuales fueron entregados en la ciudad de Tela gira realizada del 13 al 15 de diciembre del año 2023 solicitado según memorando DIBIO-002-2024 y Doc 072 memorando DIBIO-002-2024 Copia de DNI  Factura N° 000-001-01-00001411 Documento Fiscal Válido  Factura N° 000-001-01-00125214 Documento Fiscal Válido Factura 001-001-01-000057 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Ayuda Memoria( 8 Págs.).


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de Reembolso a favor de DAVID JOSÉ ORTEGA BERCIAN por el valor de Lps. 4230.00 por reparación de llanta del vehículo marca Isuzu Placa GHA 4368 Color verde mica asignado a la Dirección General de BIodiversidad compra de insumos de apoyo a la Asociación Amigos de los Arrecifes de Tela (AMATELA) 9 galones gasolina super ¾ aceite 2T y 7 almuerzos los cuales fueron entregados en la ciudad de Tela gira realizada del 13 al 15 de diciembre del año 2023 solicitado según memorando DIBIO-002-2024 y Doc 072 memorando DIBIO-002-2024 Copia de DNI  Factura N° 000-001-01-00001411 Documento Fiscal Válido  Factura N° 000-001-01-00125214 Documento Fiscal Válido Factura 001-001-01-000057 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República  Ayuda Memoria( 8 Págs.).


title: Por Orden de Compra N° OC-257-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 50 tisanas resumen de cotizaciones N° ADQ-257-2024 Requerimiento de compra N° GA-300-2024 listado de compra por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Comercial DIECP Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-257-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 50 tisanas resumen de cotizaciones N° ADQ-257-2024 Requerimiento de compra N° GA-300-2024 listado de compra por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Comercial DIECP Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000232 Recibo S/N Imagen del producto alimenticio Documento Fiscal Válido y 1 página de ONCAE//HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Orden de Compra a favor de SUPERMERCADOS CANTÓN S DE R.L por el valor de Lps. 44850.00 por la compra de 500 Meriendas y 500 Bolsas de Papel Kraft tamaño mediano para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse por la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) Resumen de Cotizaciones ADQ-259-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-339-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Supermercados Cantón S de R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-259-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTÓN S DE R.L por el valor de Lps. 44850.00 por la compra de 500 Meriendas y 500 Bolsas de Papel Kraft tamaño mediano para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse por la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) Resumen de Cotizaciones ADQ-259-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-339-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Supermercados Cantón S de R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-01188565 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de entrega 4 pág


title: Pago a la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por el valor de Lps. 48284.00 por consumo de Agua Potable del Zoológico Rosy Walther CESCCO y Oficina Principal correspondiente al mes de Julio del año 2024 solicitado según Memorando GA-UCP-245-2024 y Doc 551 Cuadro Resumen Factura N° 202407500359  Factura N° 202407500356  Factura N° 202407500355 Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Factura N° 202407500445 y Recibo a favor de la Tesorería General de la República.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso por gastos en el mes de junio realizados en función al cumplimiento de divisas asignaciones solicitado según Memorando SERNA-DMA-091-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI Facturas N° 000-001-01-055438 000-001-01-00545452 Documentos Fiscal Validos 2 pág. Anexos 2 pág Factura N° 000-001-01-11810934 Documento Fiscal Valido Imagen Factura N° 000-001-01-00017449 Documento Fiscal Valido Imagen lista de asistencia 2 pág. Factura N° 000-001-01-00274977 Documento Fiscal Valido Lista de asistencia imagen Factura N° 000-001-01-00000080 Documento Fiscal Valido Imagen  Lista de Asistencia.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


description: Orden de Compra a favor de SUPERMERCADOS CANTÓN S DE R.L por el valor de Lps. 44850.00 por la compra de 500 Meriendas y 500 Bolsas de Papel Kraft tamaño mediano para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse por la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) Resumen de Cotizaciones ADQ-259-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-339-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Supermercados Cantón S de R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

description: Pago por Orden de Compra N° OC-259-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTÓN S DE R.L por el valor de Lps. 44850.00 por la compra de 500 Meriendas y 500 Bolsas de Papel Kraft tamaño mediano para ser utilizadas en las diferentes actividades a desarrollarse por la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) Resumen de Cotizaciones ADQ-259-2024 Requerimiento de Compra N° DGA-339-2024 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Supermercados Cantón S de R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-001-01-01188565 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Constancia de Solvencia Fiscal Comprobante de entrega 4 pág


title: Pago de Reembolso al Señor Lucky Halach Medina Estrada  por Gastos correspondientes a los meses de marzo y mayo del presente año realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones con competencia de esta Secretaría de Estado; según Memorando No.  SERNA-DMA-090-2024 Recibo S/N copia del DNI  Factura No. 000-001-01-00028954 Documento Fiscal Válido imagen de la Visita al Centro de Ciencia y Tecnología Aplicada en Aves (1 pág.)   Factura No. 000-001-01-00072464 Documento Fiscal Válido Imagen Reunión Proyecto de Construcción del Nuevo Muelle de AGRECASA (1 pág.)  Lista de Asistencia Factura  No. 001-001-01-00153416 Documento Fiscal Válido Imagen de la Revisión de Información Técnica y Legal: Proyecto Construcción de Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne Lista de Asistencia (2 págs.)  Facturas No.  001-001-01-00153754  No.  001-001-01-00153761 y  No.  001-001-01-00153758 3 copias Documento Fiscal Valido Imagen  Conversatorio Intersectorial para la Revisión y Cumplimiento a las Políticas Públicas en Ejecución de Materia Ambiental (1 pág.) y Lista de Asistencia del 30-05-2024.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso por gastos en el mes de junio realizados en función al cumplimiento de divisas asignaciones solicitado según Memorando SERNA-DMA-091-2024 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia DNI Facturas N° 000-001-01-055438 000-001-01-00545452 Documentos Fiscal Validos 2 pág. Anexos 2 pág Factura N° 000-001-01-11810934 Documento Fiscal Valido Imagen Factura N° 000-001-01-00017449 Documento Fiscal Valido Imagen lista de asistencia 2 pág. Factura N° 000-001-01-00274977 Documento Fiscal Valido Lista de asistencia imagen Factura N° 000-001-01-00000080 Documento Fiscal Valido Imagen  Lista de Asistencia.


title: Pago a favor de LUCKI HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso de gastos del mes de julio realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones con competencia de esta Secretaria de Estado Solicitado según Memorando N° SERNA-DMA-092-2024 Doc.559 Recibo S/N Copia de DNI Factura N° 000-001-01-00030049 original y copia documento fiscal valido Imagen Factura N° 000-001-01-00030067 original y copia Documento fiscal valido Imagen Factura N° 001-001-01-00159951 original y copia Documento fiscal valido Imagen Lista de asistencia (2 págs.) Factura N° 003-003-01-00326562 Documento fiscal valido Imagen Lista de asistencia Factura N° 001-001-01-00160969 original y copia Documento fiscal valido Imagen Lista de asistencia Factura N° 000-001-01-00610716 original y copia Documento fiscal valido Imagen Lista de asistencia Factura N° 000-001-01-00276110 Documento fiscal valido Imagen Lista de asistencia (2 págs.) Factura N° 001-001-01-00204211 Documento fiscal valido Imagen Lista de asistencia.


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de LPS. 12 823.19 por concepto de Reembolso de Combustible  de enero febrero y marzo del año 2024 que corresponden a gastos realizados en función al cumplimmieno de diversas funciones asignadas solicitado según Memorando SERNA-DM-096-2024 y Doc 557 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Factura N° 000-001-01-00193880 Documento Fiscal Válido  Bitácora de Combustible Factura N° 000-005-01-00512810 Documento Fiscal Válido  Bitácora de Combustible Factura N° 000-007-01-00125753 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible Factura N° 000-001-01-00056060 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible Factura N°  000-002-01-00294001Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible Factura N° 000-003-01-02084588 Documento Fiscal Válido y  Bitácora de Combustible.


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de LPS. 5140.00 por concepto de Reembolso de Combustible  de los meses de Abril y Mayo del año 2024 que corresponden a gastos realizados en función al cumplimmieno de diversas funciones asignadas solicitado según Memorando SERNA-DM-097-2024 y Doc 558 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Factura N° 000-001-01-00130011 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible Factura N° 000-001-01-01689447 Documento Fiscal Válido  Bitácora de Combustible Factura N° 001-001-01-00365161 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible Factura N° 000-002-01-00146698 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible Factura N° 000-001-01-00259442stible Factura N° 001-001-01-00365161 Documento Fiscal Válido y  Bitácora de Combustible.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A de C.V  por el valor de Lps. 1221.57 por el servicio de Agua Potable correspondiente al mes de Agosto del año 2024 de la Regional Noroccidental solicitado según Memorando SERNA-0RN-075-2024 y Doc 548 Aviso de Cobro Recibo a favor de la Tesorería General de la República  Factura N° 000-002-01-13866288 Constancia SM-2024-6170 Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal y Estado de Cuenta.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de Lps. 8350.74  que corresponde a reembolso por gastos realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones para el mes de julio solicitado según Memorando SERNA-DM-099-2024 y Doc 573 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Factura N° 002-003-01-00530955 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible 2024 Factura N° 000-002-01-00308688 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible 2024 Factura N° 000-003-01-00660644 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible  2024 Factura N° 000-001-01-02666206 y Documento Fiscal Válido.


description: Pago a favor de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA por el valor de Lps. 8350.74  que corresponde a reembolso por gastos realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones para el mes de julio solicitado según Memorando SERNA-DM-099-2024 y Doc 573 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Factura N° 002-003-01-00530955 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible 2024 Factura N° 000-002-01-00308688 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible 2024 Factura N° 000-003-01-00660644 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible  2024 Factura N° 000-001-01-02666206 y Documento Fiscal Válido.


title: Pago a favor de LUCHY HALACH MEDINA ESTRADA por concepto de reembolso de combustible  del mes de junio que corresponde a gastos realizados en función al cumplimiento de diversas asignaciones con competencia de esta Secretaria de Estado Según Memorando N° SERNA-DM-098-2024 Doc. 572 Recibo S/N Copia de DNI Factura N° 009-001-01-00028835 Documento fiscal valido Bitácora de combustible del vehículo Nissan Navara GHA-0376 Factura N° 000-003-01-02150223 Documento fiscal valido Bitácora de combustible del vehículo Nissan Frontier NP300 GHA-7574 Factura N° 000-002-01-00307413 Documento fiscal valido Bitácora de combustible del vehículo Ford Ranger GHA-7749.


title: Por la compra de 1 filtro de cabina A/C para el vehículo Nissan Sentra Turismo año 2008 color plateado claro placa GHA-0391 asignado a Despacho de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Orden de compra N° OC-260-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-260-2024 Requerimiento de compra Memorando Transporte-354-2024 Informe Informe de reparación de vehículos Listado de compras por cotización Boleta de revisión GHA0391 Formato de cotización Recar Automotriz Acta de apertura Evaluación de ofertas Registro de beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

rationale: Pago a favor de Recar Automotriz por la compra de 1 filtro de cabina A/C para el vehículo Nissan Sentra Turismo año 2008 color plateado claro  placa GHA-0391 asignado a Despacho de  la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  Resumen de cotización ADG-260-2024 Requerimiento de compra Memorando Transporte -354-2024  Orden de compra OC-260-2024 informe de reparación de vehículos listado de compras por cotización Boleta de revisión GHA-0391 Formato de cotización Recar Automotriz  Acta de beneficiario  copia de RTN  Constancia de Solvencia Fiscal  Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Factura Crédito N° 001-002-01-000-10289  Recibo N° 022495  Documento Fiscal Valido  ONCAE//HONDUCOMPRAS.


title: Pago de Reembolso por gastos de combustible en la gira realizada a la ciudad de Santa Bárbara - Santa Bárbara los días 1314 y 15 de agosto del presente año con el propósito de Realizar monitoreo y verificación del Plan Operativo Anual (POA) AL Programa Padre Andrés Tamayo y al Programa de Protección y Conservación de la Diversidad Biológica; según Memorando No. UPEG-096-2024 Recibo S/N Factura No. 000-003-01-02198370 Documento Fiscal válido Ticket de peaje No. S106-4303798 No. S204-3730903 No. S102-4399307 y No. S202-4330440 copia del DNI Bitácora de combustible 2024 Gastos de Viaje  No. 710 (2 págs.)  Liquidación y Memorando No. UPEG-086-2024 por solicitud de viáticos.

MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

legalName: MAYRA YACKELIN LANZA PADILLA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago de Reembolso por gastos de peaje en la gira realizada a la ciudad de Santa Bárbara - Santa Bárbara los días 1314 y 15 de agosto del presente año con el propósito de Realizar monitoreo y verificación del Plan Operativo Anual (POA) AL Programa Padre Andrés Tamayo y al Programa de Protección y Conservación de la Diversidad Biológica; según Memorando No. UPEG-096-2024 Recibo S/N Factura No. 000-003-01-02198370 Documento Fiscal válido Ticket de peaje No. S106-4303798 No. S204-3730903 No. S102-4399307 y No. S202-4330440 copia del DNI Bitácora de combustible 2024 Gastos de Viaje  No. 710 (2 págs.)  Liquidación y Memorando No. UPEG-086-2024 por solicitud de viáticos.


title: Pago de Reembolso por compra de combustible para ser utilizado en el vehículo Nissan Frontier Color Gris placa GHA-7580 de esta Secretaría de Estado para el regreso a Tegucigalpa de la ciudad de La Ceiba en la gira realizada con el Proyecto CONECTA+ según Memorando No SS-RRNN-0073-2024 Recibo S/N Factura No. 002-007-01-00622280 Documento Fiscal Válido Bitácora de Combustible 2024 y copia del DNI.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Por la compra de 3 camisas tipo columbia y 1 tipo polo con el logo de la secretaria SERNA y el logo del GOBIERNO de HONDURAS a favor de la empresa consultoria integral & venta de mercadería en general S de R.L de C.V ya que un de los colaboradores de la unidad de transporte que funge como conserje en la unidad de compras y pagos no se tomo en cuenta al momento de realizar el listado segun requerimiento SGRM y SG-221-2024 por memorando N° UCP-261-2024 factura N° 000-002-01-00000084 documento fiscal valido recibo a nombre de la Tesorería General de la República acta de recepción de mercadería recibida en almacén central cotización de CONSULTIN & VMG constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal constancia de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ por concepto de reembolso de combustible que fue utilizado para el vehículo Nissan Frontier color gris placa GHA-7580 asignado a esta Secretaria para el regreso a Tegucigalpa de la Ciudad de La Ceiba Según Memorando SS-RR-NN-0072-2024 Doc. 575 Recibo S/N Factura N° 002-006-01-00580870 Documento fiscal valido Bitácora de combustible y Copia de identidad.


title: Por compra de 30 bolsas de confite   (COLOMBINA 10 Libras C/U) 30 Piñatas 4 Mochilas de buena calidad para premios  150 jugos de naranja  150 Churros mixtos bolsas  5 Botes de Lichas Que serán utilizados para la celebración del día del niño;  Orden de compra # 270-2024 Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de compra N° GA-328-2024  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2 págs.)  Cotización sin número  Distribuidora MK Cotización de Inversiones Sauceda Cotización de importaciones Internacionales GI Pérez S.A De C.V.  Listado de compras por cotización Registros de Beneficiarios Constancia de Gerencia Fiscal copia del RTN.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: Pago por OC-270-2024 al beneficiario Distribuciones MK S DE RL por la compra de 30 bolsas de confite   (COLOMBINA 10 Libras C/U) 30 Piñatas 4 Mochilas de buena calidad para premios  150 jugos de naranja  150 Churros mixtos bolsas  5 Botes de Lichas Que serán utilizados para la celebración del día del niño;  Orden de compra # 270-2024 Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de compra N° GA-328-2024  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2 págs.)  Cotización sin número  Distribuidora MK Cotización de Inversiones Sauceda Cotización de importaciones Internacionales GI Pérez S.A De C.V.  Listado de compras por cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia  Fiscal copia del RTN  ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra Acta de recepción de mercadería recibida Factura No. 000-002-01-00011564 documento fiscal valido Recibo No° 2054 e imagen del producto.


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias El Heraldo por publicación de concurso publico para optar al cargo de Director de la unidad de auditoria interna de la secretaria de recurso recursos naturales y ambiente (SERNA) 1/4 de pagina publicado el 24 de julio de 2024 por MEMORANDO GA-UCP-221-2024 factura N° 000-002-01-00166545 Documento fiscal valido  contrato N° 448378 constancia de publicación  recibo de la Tesorería general de la república  constancia de Solvencia Fiscal.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de 30 bolsas de confite   (COLOMBINA 10 Libras C/U) 30 Piñatas 4 Mochilas de buena calidad para premios  150 jugos de naranja  150 Churros mixtos bolsas  5 Botes de Lichas Que serán utilizados para la celebración del día del niño;  Orden de compra # 270-2024 Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de compra N° GA-328-2024  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2 págs.)  Cotización sin número  Distribuidora MK Cotización de Inversiones Sauceda Cotización de importaciones Internacionales GI Pérez S.A De C.V.  Listado de compras por cotización Registros de beneficiarios Constancia de Gerencia Fiscal copia del RTN.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

description: Pago por OC-270-2024 al beneficiario Distribuciones MK S DE RL por la compra de 30 bolsas de confite   (COLOMBINA 10 Libras C/U) 30 Piñatas 4 Mochilas de buena calidad para premios  150 jugos de naranja  150 Churros mixtos bolsas  5 Botes de Lichas Que serán utilizados para la celebración del día del niño;  Orden de compra # 270-2024 Resumen de Cotizaciones  Requerimiento de compra N° GA-328-2024  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2 págs.)  Cotización sin número  Distribuidora MK Cotización de Inversiones Sauceda Cotización de importaciones Internacionales GI Pérez S.A De C.V.  Listado de compras por cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia  Fiscal copia del RTN  ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra Acta de recepción de mercadería recibida Factura No. 000-002-01-00011564 documento fiscal valido Recibo No° 2054 e imagen del producto.


title: Por la compra de 10 Pliegos de lijas #80 para metal 10 pliegos de lijas #100 para metal 10 pliegos de lija #240 para carro 10 pliegos de lija #360 para carro10 pliegos de lija #400 para carro10 Pliegos de lija #500 para carro10 pliego de lija #600 para carro 7 pliegos de lija #1000 para carro7 pliego de lija #1200 para carro7 pliegos de lija #1500 para carro1 cuartos de robin de buena calidad Se necesita materiales para reparaciones en pintura en los vehículos de esta secretaria de acuerdo a los materiales antes solicitados Requerimiento N° Mantenimiento-079-2024 Por orden de compra OC-254-2024Resumen de cotización ADQ-254-2024 acta de apertura  Cotización Evaluación de ofertas 2 pag. Listados de compras por cotización cotización Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz MartínezCotización FERCOTEL INVERCIONES/Edwin Wilfredo Ramírez  Copia de RTN Constancia de registros beneficiarios Constancia Electrónica De solvencia Fiscal.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Pago por la compra de 10 Pliegos de lijas #80 para metal 10 pliegos de lijas #100 para metal 10 pliegos de lija #240 para carro 10 pliegos de lija #360 para carro10 pliegos de lija #400 para carro10 Pliegos de lija #500 para carro10 pliego de lija #600 para carro 7 pliegos de lija #1000 para carro7 pliego de lija #1200 para carro7 pliegos de lija #1500 para carro1 cuartos de robin de buena calidad Se necesita materiales para reparaciones en pintura en los vehículos de esta secretaria de acuerdo a los materiales antes solicitados Requerimiento N° Mantenimiento-079-2024 Por orden de compra OC-254-2024Resumen de cotización ADQ-254-2024 acta de apertura  Cotización Evaluación de ofertas 2 pag. Listados de compras por cotización cotización Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez Cotización FERCOTEL INVERCIONES/Edwin Wilfredo Ramírez  Copia de RTN Constancia de registros beneficiarios Constancia Electrónica De solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000236 Recibo sin número Documento fiscal valido Imagen del producto ONCAE/HonduCompras.


title: Por la compra de cartucho de toner magenta cartucho de toner cyan cartucho de toner amarillo cartucho de toner negra cartucho de tinta magenta 954XL cartucho de tinta 954XL cartucho de tinta 954Xl Amarillo cartucho de tinta 954XL Negro Cartucho Workforce Pro WF -5710-T9441/ magenta cartucho Workforce Pro WF -5710-T9441/cyan cartucho Workforce Pro WF -5710-T9441/amarillo cartucho Workforce Pro WF  -5710-T9441/negro. Con el propósito de cubrir las necesidades tanto para la emisión de licencias ambientales(operativos y funcionamiento) reparación y elaboración de expedientes como para los demas tramites administrativos que se manejan en esta oficina; las cantidades solicitadas se requieren para cubrir lo que resta del año 2024 y el primer trimestre del año 2025 por requerimiento N° SG-570-2024 orden de compra OC-262-2024 resumen de cotizaciones ADQ-262-2024 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas 2 pag cotización del centro de automatización de oficina S.A de C.V 2 pag cotización distribuidora universal S DE RL cotización papelería Honduras S DE R.L Copia de RTN Constancia de solvencia fiscal Registros de beneficiarios

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por la compra de 5 cartuchos de tóner magenta 5 cartucho de tóner cyan 5 cartucho de tóner amarillo 8 cartucho de tóner negra 5 cartucho de tinta magenta 954XL 5 cartucho de tinta 954XL 5 cartucho de tinta 954Xl Amarillo 8 cartucho de tinta 954XL Negro 5 Cartucho Workforce Pro WF -5710-T9441/ magenta5 cartucho Workforce Pro WF -5710-T9441/cyan 5 cartucho Workforce Pro WF -5710-T9441/amarillo 8 cartucho Workforce Pro WF  -5710-T9441/negro Con el propósito de cubrir las necesidades tanto para la emisión de licencias ambientales (operativos y funcionamiento) reparación y elaboración de expedientes como para los demás trámites administrativos que se manejan en esta oficina  las cantidades solicitadas se requieren para cubrir lo que resta del año 2024 y el primer trimestre del año 202; por  orden de compra OC-262-2024 resumen de cotizaciones ADQ-262-2024  Requerimiento de Compra   No. SG-570-2024 listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Págs.) Cotización de Centro de Automatización de Oficinas S.A DE C.V. No. 1228-0463-2024 (2 págs.) Formato de cotización de Distribuidora Universal S De RL Formato de cotización Papelería Honduras Copia de RTN Constancia Solvencia Fiscal Registros de beneficiarios Acta de Recepción de mercadería recibida - Almacén Central Factura N°000-003-01-00014047 (2 pág.) Recibo S/N por 139852.65 de Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido Imagen del producto ONCAE//HonduCompras.


title: Por Orden de compra N° OC-267-2024 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 3600 botellones de agua purificada para consumo del personal de la Secretaria durante los meses de Septiembre 2024 hasta el mes de febrero del 2025 resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° SGRM Y SG-319-2024 listado de compras por cotizaciones Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de EMBOTELLADORA DE SULA 2 pág. Cotización de Inversiones el Centro Cotización de Inversiones Barahona NSF Certifícate of Compliance copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por  Orden de compra N° OC-267-2024 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 3600 botellones de agua purificada para consumo del personal de la Secretaria durante los meses de Septiembre 2024 hasta el mes de febrero del 2025 Resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° SGRM Y SG-319-2024 listado de compras por cotización  Acta de apertura Evaluación de ofertas 2 pág. Cotización de EMBOTELLADORA DE SULA 2 pág. Cotización de  Inversiones del Centro S. DE R.L  Cotización de Inversiones Barahona Zuniga S. DE R.L Certificado de Conformidad de la  NSF Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Factura Proforma N°271 De Embotelladora de Sula S.A Recibo  S/N a favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Compromiso ONCAE Honducompras por detalle de Compra.


title: Por Orden de compra N° OC-265-2024 a favor de ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S DE R.L por la compra de 166.3894 litros de diésel Resumen de Cotizaciones N° ADQ-262-2024 Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-313-2024 acta de apertura Evaluación de ofertas Cotización memorando SERNA-ORN-073-2024 Acta de Compromiso listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: Pago  por Orden de compra N° OC-265-2024 a favor de ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L por la compra de 166.3894 litros de DIESEL para la Regional de San Pedro Sula para la realización de actividades  los meses de Septiembre y Octubre del año 2024  Resumen de Cotizaciones N° ADQ-262-2024 Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-313-2024 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización Texaco Ideal S. de R.L Memorando SERNA-ORN-073-2024 Acta de Compromiso listado de Compras por Cotización Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Factura N° 000-005-01-01193665 Copia de Factura Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Válido Constancia de Solvencia Fiscal y Captura de Pantalla ONCAE Honducompras.


title: Pago a favor de la EMPRESA PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS S.A (PROSAP) por concepto de servicio de alojamiento de servidores para sistema de licenciamiento ambiental simplificado de esta Secretaria correspondiente al mes de mayo 2024 solicitado según memorando UCP-286-2024 Doc. 581 Factura N° 000-002-01-00000198 Documento fiscal valido Recibo de pago S/N Constancia de solvencia fiscal Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN de representante Copia de DNI Resolución N° 277-2023 (4 paginas) Resolución N° 053-2024 (4 paginas).

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de la empresa Floristería Rina S de R.L por concepto de compra de una corona fúnebre por valor de L. 1610.00 enviado a la familia del señor Heberto Ordoñez (QD.D.G) el día 8 de Agosto 2024 quien en vida fue el abuelo del servidor público Adolfo Heberto Banegas Ordoñez Según memorando UCP-301-2024 Factura N° 000-001-01-000029586 Recibo N° 000217 Documento Fiscal Valido Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN y  Registro de Beneficiarios.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por la Compra de un control de pared para aire acondicionado la cual solicitado por la unidad de legal  ya que el anterior se daño y ahora para poder encenderlo y apagarlo hay que hacer contacto con los cables para poder usarlo y hay que hacer contacto con los cables que hace corto circuito por requerimiento N° DL-299-2024 orden de compra OC-255-2024 resume de cotización N° ADQ-255-2024 hoja de dictamen listado de compra de cotización acta de apertura evaluacion de oferta 2 pag cotizacio de Edwin Wilfredo Ramírez copia de RTN constancia de registro de beneficiario constancia de solvencia fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago por Orden de Compra N° 255-2024 de un control de pared para aire acondicionado o  Termostato Análogo 1  para poder Instalarlo en     la Unidad de Legal de esta Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente ya que el anterior se daño y ahora  para poder encenderlo y apagarlo hay que hacer contacto con los cables Resumen de cotización N° ADQ-255-2024 Solicitud De Suministros por requerimiento N° DL-299-2024Hoja de Dictamen listado de compras por cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pág.) Formato De cotización de Edwin Wilfredo Ramírez copia de RTN constancia de registro de beneficiario constancia de solvencia fiscal Acta De Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000-860 Recibo N° 0808 Documento Fiscal Valido Imagen del producto ONCAE//HonduCompras.


title: Por Orden de Compra N°OC-269-2024  a favor de Papeleria Honduras S .de R.L. por la compra de 2 paquetes de Cartulina Opalina color  blanco  (2 paquetes de 500 unidades c/u)  Resumen de Cotización  Requerimiento de Compra N°DECA-455-2024 Listado de  Compra por Cotización   Acta de Apertura  Evaluación de Ofertas  Formato de Cotización Papeleria Honduras S . de R.L.  Formato de Cotización de DIMPRE de Honduras  Constancia de Solvencia Fiscal  Registro de Beneficiarios  y copia  de RTN .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de 2 cartulina opalina textura corrugada color blanca (paquetes de 500 unidades) que será utilizada en la dirección de DECA por OC-269-2024 Resumen de cotizaciones ADQ-269-2024 Requerimiento de compra N° DECA-455-2024 Listado de compras por cotización Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización Papelería Honduras Formato de cotización DIMPRE DE HONDURAS Constancia de solvencia fiscal Registro de beneficiarios Copia de RTN Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-004-01-00012860 Recibo N° 90487 Documento fiscal valido Imagen del producto.


title: Por compra a favor  de Distribuciones Comerciales y Servicios De  S De R.L De C.V de un pastel que será utilizado para el evento de la celebración de las fiestas patrias del día de la bandera Nacional Según OC-264-2024  Resumen de Cotización N° ADQ-264-2024  Solicitud de Suministros N° GA-337-2024 Acta De Apertura Evaluación de Ofertas Cotización de Distribuciones Comerciales y servicios S de RL De C.V Listado de Compras de Cotización Constancia de registros de beneficiarios Copia de RTN Constancia de pagos a cuenta de Distribuciones Comerciales y Servicios s de RL.

rationale: Pago a favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S DE R.L DE C.V por la compra de un pastel que fue utilizado para el evento de la celebración de las fiestas patrias del día dela  Bandera Nacional Según OC-264-2024 Resumen de Cotización N° ADQ-264-2024 Solicitud de Suministros N° GA-337-2024 Acta de Apertura Evaluación de ofertas Cotización de Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L DE C.V Listado de compras de Cotización Constancia de Registro de beneficiario Copia de RTN Constancia de pagos a cuenta de Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L Factura N° 000-001-01-00001088 Documento Fiscal Valido Recibo N° 00427 Acta de Recepción Imágenes del Evento ( 2 PAG ) Captura de pantalla ONCAE Honducompras.