title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERA COLON; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERA COLON; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

currency: HNL

MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

Empresa de Correos de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERA COLON; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.


title: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA; CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 MAYO 2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

scheme: HN-RTN


title: Pago Reembolso de factura por el servicio de grúa contratando en fecha 13 de mayo del 2024 ya que el busito NISSAN con placa GHA 4588 asignado a la agencia postal de La Ceiba sufrió un desperfecto mecánico a la altura de Zoilabe Tela y tuvo que ser remolcado hasta la Ceiba (Instalaciones de Grupo Q) para su diagnóstico.

ENMA YADIRA RIVERA MEJIA

legalName: ENMA YADIRA RIVERA MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA PARA SER  UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CODIGOS DE BARRA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: FACT


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE LA SEGUNDA CORTINA METALICA ENRROLLABLE Y UNA PUERTA DE VIDRIO EN LA AGENCIA POSTAL DE COMAYAGUELA DEBIDO A INCIDENTES DE ROBO QUE AN OCURRIDO EN ESTA AGENCIA.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION  POSTAL DE CORREOS DEL CENTRO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2024.

JOSE ARMANDO CACERES

legalName: JOSE ARMANDO CACERES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR  GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A L AOFICINA POSTAL DE TALANGA F.M. DEL 11 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2024.

YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO

legalName: YENCI BERALIA ZELAYA ALVARADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO DEL 21 AL 30 DE MAYO 2024.

DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

legalName: DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE REALIZO ACTIVIDADES DE PINTADO EN LA FACHADA DEL CENTRO POSTAL DE TONCONTIN LOS DIAS 20 Y 21 ABRIL DEL 2024.

JOSE FELIX BARAHONA MALDONADO

legalName: JOSE FELIX BARAHONA MALDONADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO DEL 21 AL 30 DE MAYO 2024.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 MAUSE SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERA COLON; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA POSTAL DE LA ENTRADA DEPARTAMENTO DE COPAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. NOTA: EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO ES DE L.10000.00 MENSUALES MAS EL 15% (L.1500.00) DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA ESTABLECIENDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRTO DE ARRENDAMIENTO.

MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA

legalName: MERLIN RENE PANIAGUA ARGUETA


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO PURINGLA DEPTO. DE LA PAZ;; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VALLE DE ANGELES; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

MARTA LILIAN PACHECO REYES

legalName: MARTA LILIAN PACHECO REYES


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LUIS DEPTO. DE SANTA BARBARA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

legalName: SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORZAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

legalName: ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS


title: PAGO POR ARRENDAMINETO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

legalName: ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. NOTA: EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO ES DE L.5500.00 MENSUALES MAS EL 15% (L.825.00) DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

KATHIA LORENA LICONA HIZA

legalName: KATHIA LORENA LICONA HIZA


title: PAGO POR CONTRATO CELEBRADO CON HONDUCOR POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA AGENCIA POSTAL DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. NOTA: EL PAGO MENSUAL DEL ARRENDAMIENTO ES DE L.8000.00 MAS EL 15% (L.1200.00) DE IMPUSTO SOBRE LA VENTA ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ATENCION DE DOS CONSULTORES INTERNACIONALES DE LA FIRMA KANTAR-MERCAPLAN PARA ASISTIR A REUNIONES ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO; DE FECHA 22 Y 23 DE ABRIL 2024 EN COMPAÑIA DE LA LIC. ROSALBA RAMOS (CONSULTORA DE CAMPO HONDUCOR-BID) KENNER LOPEZ (EMPLEADO DE TRANSPORTE) Y NIVIDAD MEJIA (ASUNTOS INTENACIONALES).

NIVIDAD FLOR MEJIA PAZ

legalName: NIVIDAD FLOR MEJIA PAZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE JAMO Y CINTA DE MAYA PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA DE INGRESO COLINDANDO CON AERONAUTICA CIVIL  EN EL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO POR LA COMPRA DE TACOS EXPANSORES METALICOS N° 12 PARA LA INSTALACION DE VENTILADORES EN EL AREA OPERATIVA DEL CENTRO DE CLAFIFICACION POSTAL TONCONTIN.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR  SERVICIO DE ELABORACION  DE ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LA CAPACITACIONDE TECNICAS DE DISUACION Y SECIBILIZACION COORDINADO POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 09 AL 16 DE MAYO DEL 2024.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 09 AL 16 DE MAYO DEL 2024.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 09 AL 16 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA HONDUCOR-LPN-GC-2024-001 PARA LA ADQUISICION  DE VEHICULOS  PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETERIA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE MAYO 2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 06 AL 30 DE MAYO 2024.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 06 AL 30 DE MAYO 2024.


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 06 AL 30 DE MAYO 2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL LAS VEGAS SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 08 DE MAYO  2024.

LESBIA MARIDIAN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: LESBIA MARIDIAN ACOSTA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO; DEL 02 AL 22 DE  MAYO DEL 2024.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO; DEL 02 AL 22 DE  MAYO DEL 2024.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PANEL GHA-4588 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA CEIBA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO; DEL 02 AL 22 DE  MAYO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISODEL 02 AL 31 DE MAYO 2024.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISODEL 02 AL 31 DE MAYO 2024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE PANEL SIN PLACA COLOR BLANCO AÑO 2024 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TEGUCIGALPA.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO DE COPAN DEL 06 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2024.

ARNULFO PERDOMO REYES

legalName: ARNULFO PERDOMO REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL APODERADO ESPECIAL ADUANERO; CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024.

DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

legalName: DIANA GRACIELA RAMIREZ ORDOÑEZ

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR ELABARACION DE 100 TARJETAS  DE INVITADOS CON SUS RESPECTIVOS SOBRES E IMPRESION FULL COLOR ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO PUBLICIDAD Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO DE COPAN DEL 06 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA POSTAL DE TEGUCIGALPA KENNEDY COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: PAGO DE REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL APODERADO ESPECIAL ADUANERO; CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2024.

RICARDO ALFREDO RIVERA BUESO

legalName: RICARDO ALFREDO RIVERA BUESO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 18 ALMURERZOS QUE SERAN REPARTIDOS AL PERSONAL ASIGNADOS POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS DICHO PERSONAL ESTARA PARTICIPANDO EN LA CAPACITACION  DE MERCANCIAS PELIGROSAS COMO PARTE DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACION EN SEGURIDAD POSTAL DE CORREOS DE HONDURAS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA OFICINA POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MUNDO DE CORREO EMS Y CN-38 7573.50 KILOS USD 21205.80 SEGUN TASA DE CAMBIO L. 24.8202 DEL DIA 23 DE MAYO 2024 DEL BANCO CREDOMATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.. NOTA: EN ESTE SE LES ESTA PAGANDO A USD 2.80 POR KILO SEGUN CONVENIO DE LA EMPRESA TACA CON HONDUCOR DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2012 NO SE INCLUYE CONTRATO POR NO EXISTIR EL MISMO.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 17 AL 26 DE MAYO 2024.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 17 AL 26 DE MAYO 2024.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2024.

YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

legalName: YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2024.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA POSTAL DE NACAOME VALLE; CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2024.

PORFIRIO GUEVARA PALMA

legalName: PORFIRIO GUEVARA PALMA


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA POSTAL DE NACAOME VALLE; CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2024.


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV. por adquisición de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-073-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00000058 por un valor de L. 4314.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud ACSSE Oficio No.0029-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 068-2024. 4. Proceso de Compra CM-073-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00000058 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-518-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa Nacional

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO /AUTOS V&R DE L.3450.0 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA RHD 0124 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00000039 POR UN VALOR DE L.13915.00 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:          1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO ACSM-NO.65-2024 2.	LÍNEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 070. 4.	ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2024 5.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6.	PERMISO DE OPERACIÓN. 7.	RTN. 8.	FACTURA N. 000-002-01-00000039. 9.	VALIDADOR DE FACTURA. 10.	ACTA DE RECEPCIÓN. 11.	HOJA DE VIDA DEL VEHÍCULO. 12.	RECIBO  13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-417-2024

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO /AUTOS V&R DE L.10465.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA RHD 0124 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-002-01-00000039 POR UN VALOR DE L.13915.00 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:          1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO ACSM-NO.65-2024 2.	LÍNEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N. 070. 4.	ORDEN DE COMPRA CM-064-SDN-SGRMSG-2024 5.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 6.	PERMISO DE OPERACIÓN. 7.	RTN. 8.	FACTURA N. 000-002-01-00000039. 9.	VALIDADOR DE FACTURA. 10.	ACTA DE RECEPCIÓN. 11.	HOJA DE VIDA DEL VEHÍCULO. 12.	RECIBO  13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-417-2024


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL por Mantenimiento de vehículo marca ISUZU PLACA RHD 0111 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00050234 por un valor de L. 65621.30 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud ACSM Oficio No. 036-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 072. 4. Proceso de Compra CM-063-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00050234 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-416-2024.

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL por Mantenimiento de vehículo marca ISUZU PLACA RHD 0111 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00050234 por un valor de L. 12466.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud ACSM Oficio No. 036-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 072. 4. Proceso de Compra CM-063-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00050234 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-416-2024.


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR  DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR L. 1090135.67 POR 260 RENOVACIONES DEL SERVICIO DE OFFICE 365  1 RENOVACION DE LICENCIA DE FORTIMAIL (PROTECCION DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL) 20 RENOVACIONES DE LICENCIA MICROSOFT VISIO 20 RENOVACIONES DE LICENCIA MICROSOFT  PROJECT DE ACTIVIDADES CENTRALES DE SEDENA SEGUN FACTURA N.000-036-01-00034689 NO. DE CONTRATO 03 DE PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-063-2023-SDN. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL PROCESO DE PAGO: 1. CONTRATO NO. 03 2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 3. FACTURA. NO.000-036-01-00034689. 4.SOLVENCIA FISCAL. 5. VALIDADOR DE FACTURA. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. SIAFI 9. ACTA DE RECEPCIÓN. 10. RECIBO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: Por concepto de pago Parcial a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0128 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-068-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00132880  por un valor de L.10624.92 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-357-04-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 077. 4. Proceso de Compra CM-068-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00132880 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-378-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.  por concepto de adquisición de 03 Boletos Aéreos de la ciudad de Comayagua a la ciudad de Ginebra Suiza (Ida y regreso del 13 al 20 de abril del 2024.) a favor tres empleados de esta Secretaria de Estado (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-070-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00002505 por un valor de L. 255215.31 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud DSSE Oficio No.034-04-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 076. 4. Proceso de Compra CM-070-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002505 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-430-2024.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD EN OFICIO No. ACSM. 105-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.78-2024 PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L230828.00.


title: Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0128 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-068-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00132880  por un valor de L. 1856.66 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-357-04-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 077. 4. Proceso de Compra CM-068-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00132880 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-378-2024.


title: AGAPE COMERCIAL/LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ PAGO POR CONCEPTO DE RESPUESTO Y ACCESORIO (30 CINTAS RIBBON EVOLYS PARA USO DE MAQUINA QUE ELABORA CARNET DE  IDENTIFICACION DE ESTA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDNSGRMSG-CAC-764-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000008 POR UN VALOR L.107260.50 ISV INCLUIDO QUE  CUENTACON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUM SDN-UDIT-ME-051-04-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°080 4.COTIZACION DE SOLUSER/AGAPE/COCATEL 5.ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 6.EVALUACIONDE COTIZACIONES 7.EVALUACION DE OFERTAS 8.ORDEN DE COMPRA N° CM-123 9.CONSTANCIA ONCAE 10.BENEFIACIRIO SIAFI 11.SOLVENCIA FISCAL 12.PERMISO DE OPERACION  13.RTN 14.FACTURA N°000-001-01-00000008 15.VALIDADOR FISCAL 16.RECIBO N°005 17.ACTA DE RECEPCION N°156.2024 18.MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-764-2024

LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ

legalName: LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ


title: ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO REFERNTE A TEMAS DE AIRBUS SEGUN SOLICITUD S.G.-G.A-NO. 0468-04-2024 FACTURA N.00-001-01-00722465 LISTA DE PARTICIPANTES. POR UN VALOR DE L. 3560.00.

ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES

legalName: ELENA MICHELLE VALLECILLO FUENTES

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: Por concepto de pago favor de Técnicentro y Carwash Chavez Mat S. de R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0118 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-038-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00050215 por un valor de L. 43946.10 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SGRMSG-SDN-042-01-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 035. 4.	Cotizaciones de Taller Chavez Mat Taller Nuñez Taller Centeno. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-038-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-002-01-00050215. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Recibo 18.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-249-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -020- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD DE MEMORANDO SGRMSG-SDN-GA-069-01-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.27-2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA NO. RHD-0133 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 05 POR UN MONTO DE  L. 5740.01.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-020-SDN-SGRMSG-2024 CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 001-005-01-00129515 POR L 5740.01 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACA RHD-0133.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L    702.51 ELEMENTOS DE LIMPIEZA POR L 84.53 MANTENIMIENTO POR L 7952.87  MÁS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L    748.70 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L    5740.01 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE MEMORANDO SGRMSG-SDN-GA-069-01-2024 DE FECHA 29/01/2024 ORDEN DE COMPRA CM-020-SDN-SGRMSG-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-127-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024.  FACTURA NO 001-005-01-00129515 DE FECHA 01/02/2024  ACTA DE RECEPCIÓN NO.021-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024


title: COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -020- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD DE MEMORANDO SGRMSG-SDN-GA-069-01-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.27-2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA NO. RHD-0133 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 05 POR UN MONTO DE L1709.07

rationale: SE SOLICITA PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.  POR CONCEPTO MANTENIMIENTO/ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES AL VEHÍCULO PLACA RHD-0133 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. O/C CM-020-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA NO. 001-005-01-00129515 POR L 1709.07 CON EL 15% S/V INCLUIDO SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  SOLICITUD DE MEMORANDO SGRMSG-SDN-GA-069-01-2024 DE FECHA 29/01/2024 ORDEN DE COMPRA CM-020-SDN-SGRMSG-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024.  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-127-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024.  FACTURA NO 001-005-01-00129515 DE FECHA 01/02/2024  ACTA DE RECEPCIÓN NO.021-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024


title: Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por servicio de trasporte para esta   Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-058-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015288 por un valor de L. 805.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-13-03-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 057. 4. Proceso de Compra CM-058-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015288 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-399-2024

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV. SEGÚN SOLICITUD MEMORANDNO SDN-SGRMSG-04-379-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.87-2024 POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML DE 12 UNIDADES CADA UNO Y 600 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 300ML DE 24 UNIDADES CADA UNO) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L. 101399.95 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDNO SDN-SGRMSG-04-379-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 87 3.	ORDEN DE COMPRA CM-080-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-008-01-00025739 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 11551 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-600-2024.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -021- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD DE MEMORANDO ASM-OFICIO N°33-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.28-2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA NO. RHD-0126 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 208.40

rationale: Por concepto de pago complemento a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento (cambio de Aceite) del vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado se gun orden de compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00129516 por un valor de L.208.40  proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.33-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 028. 4.	Orden de Compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00129516. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99544. 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-134-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V SEGÚN ORDEN DE COMPRA O/C GM -021- SDN-SGRMSG-2024 SOLICITUD DE MEMORANDO ASM-OFICIO N°33-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.28-2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA NO. RHD-0126 ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L 672.34.

rationale: Reversion de F01 por mala impoutación de impuesto Por concepto de pago parcial  a favor de Grupo Q Honduras S.A. DE C.V por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0126 asignado a esta Secretaria de Estado se gun orden de compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 001-005-01-00129516 por un valor de L.880.74  proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.33-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 028. 4.	Orden de Compra CM-021-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 001-005-01-00129516. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo N. 99544. 13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-134-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-118-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-118-1-0


title: Por concepto de pago a favor de ULTRACAR S.DE R.L por mantenimiento de vehículo Toyota RHD 0123 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-045-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00005962 por un valor de L.27485.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.38-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 046. 4.	Orden de Compra CM-045-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Permiso de Operación. 7.	RTN. 8.	Factura N. 000-001-01-00005962. 9.	Validador de Factura. 10.	Acta de Recepción. 11.	Hoja de Vida del Vehículo. 12.	Recibo  13.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-277-2024

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por concepto de pago Parcial a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0127 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-072-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00133008 por un valor de L.10554.95 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-388-04-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 084. 4. Proceso de Compra CM-072-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00133008 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-404-2024.


title: Por concepto de pago COMPLEMENTO a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por Mantenimiento de vehículo tipo Pick-up marca NISSAN PLACA RHD 0127 asignado a esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-072-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 001-005-01-00133008 por un valor de L.1775.84 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-388-04-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 084. 4. Proceso de Compra CM-072-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 001-005-01-00133008 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-404-2024.


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO EN FECHA 16 DE ABRIL EN LAS INSTALCIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-266-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.92-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-085-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00006947 POR UN MONTO DE L3795.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-GA-266-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 092 3.	ORDEN DE COMPRA CM-085-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00006947   10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00027 12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-549-2024.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRE-COMPROMISO SEGÚN SOLICITUD ACSM-OFICIO-121-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.95-2024 POR UN MONTO DE L473075.85


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015121  POR UN VALOR DE L. 126075.28

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015217  POR UN VALOR DE L. 101017.96


title: Pago total a favor de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por concepto adquisición de Tarjetas de Presentación para esta Secretaria de Estado (SEDENA) según Orden de Compra por CM-041-SDN-SGRNSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00018588 por un valor de L.9775.00 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-009-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 042. 4. Proceso de Compra CM-041-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00018588 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-418-2024. 13. Solvencia de Fiscal 14. Beneficiario SIAFI

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION ¿ETICA LABORAL¿ IMPARTIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00006341 POR UN VALOR DE L. 39560.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-CPEP/CIMITE DE PROBIDAD Y ETICA-011-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 099 3.	ORDEN DE COMPRA CM-093-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00006341 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 23745 12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-528-2024.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. por la  adquisición de 16 tarjetas de acceso para el personal asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-100-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-004-01-00001108 por un valor de L. 5520.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud Memorando SDN-RRHH-185-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 097. 4. Proceso de Compra CM-120-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-004-01-00001108 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-595-2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: Por concepto de pago Parcial a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por gastos de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-098-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015444 por un valor de L. 6900.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud DDHH.EG.SEDENA Oficio No. 093-04-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 103-2024. 4. Proceso de Compra CM-0098-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015444 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-494-2024.

ue: 8 - DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO

actividadObra: 8 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL POR ADQUISICIÓN DE 7 PARES DE BURROS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES DE SEDENA QUE SE UTILIZARAN PARA GIRAS DE LEVANTAMEINTO DE INVENTARIOS SEGÚN MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.94-2024 ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L7245.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-ULAB-089-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 94 3.	ORDEN DE COMPRA CM-084-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00000787 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-577-2024.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: COMPROMISO POR LA ADQUICIÓN DE 1 BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUIEN VIAJARA A COSTA RICA EN FECHA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2024 CON EL FIN DE ASISTIR A CONGRESO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDE ORGANIZACIONAL-CLAPFO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-092-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.17196.75.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Por concepto de pago TOTAL a favor CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. por concepto de adquisición de 01 Boletos Aéreos de la ciudad de Comayagua a la ciudad de San Jose- Costa Rica(Ida y regreso del 23 al 27 de abril del 2024.) a favor un empleado de esta Secretaria de Estado (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-092-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-001-01-00002508 por un valor de L. 17196.75 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud UAI-SDN/OFICIO No.067-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 096. 4. Proceso de Compra CM-092-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00002508 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-444-2024.


title: COMPROMISO/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 PAQUETES DE GUANTE DE LÁTEX GRANDES PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0287-2024/CM-089-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1284.55

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (50 PAQUETES DE GUANTE DE LÁTEX GRANDES PARA LIMPIEZA) DE LA UE 05 SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.64-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0287-2024/CM-089-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 1284.55  SE ADUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE:  1 CAPTURA DE PANTALLA CATALOGO ELECTRONICO FECHA 19/03/2024 HORA 11.27AM 2 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-321-03-2024 DE FECHA 19/03/2024 3 LINEA PACC 4 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 20/03/2024 5 ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0287-2024 6 INSCRIPCION SAR 7 REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI 8 PERMISO DE OPERACION 9 CONSTANCIA ONCAE 10 SOLVENCIA FISCAL 11 FACTURA NO.000-001-01-00025083 DE FECHA 27/04/2024


title: COMPROMISO/ PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-427-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.098-2024 POR LA COMPRA DE Equipo de Oficina (01 Encuadernadora y 01 Guillotina) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0288-2024/CM-097-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 8740.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-427-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.098-2024 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (01 ENCUADERNADORA Y 01 GUILLOTINA) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0288-2024/CM-097-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L 8740.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-427-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 98 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0288-2024/CM-097-SDN-SGRMSG 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-004-01-00011667 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 89682 11.	ACTA DE RECEPCIÓN


title: Por concepto de pago favor de  AR FLOWER´S S. DE R.L. por adquisición de arreglo floral con logo de SEDENA en conmemoración al CCLXXVII Aniversario del hallazgo de ¿Nuestra Señora Virgen de Suyapa¿ según orden de compra CM-019-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00000626 por un valor de L. 1725.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SDN-0003-01-2024-DCYP 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 022. 4.	Cotizaciones de AR FLOWER S DE R.L CATTLEYA´S FLOWERSHOP. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-019-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00000626. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Recibo 0043 17.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-234-2024

AR FLOWERS S DE RL

streetAddress: COL. AMERICA A LA PAR DE VIVI COMERCIAL

legalName: AR FLOWERS S DE RL


title: Por concepto de pago parcial por L. 1196.00 favor de Julio Adonay Gómez Zelaya/Taller Gómez por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0119 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-022-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00001708 por un valor de L.2875.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SGRMSG-SDN-091-01-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 026. 4.	Cotizaciones de Taller Tony Taller Lagos Taller Gómez. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-022-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00001708. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Memorando ETM-SGRMSG-SDN-02-2024 18.	Recibo N. 0265 19.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-161-2024.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: Por concepto de pago complemento por L. 1679.00 favor de Julio Adonay Gómez Zelaya/Taller Gómez por cambio de aceite al vehículo Nissan RHD 0119 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-022-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00001708 por un valor de L.2875.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorando SGRMSG-SDN-091-01-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 026. 4.	Cotizaciones de Taller Tony Taller Lagos Taller Gómez. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-022-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00001708. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Memorando ETM-SGRMSG-SDN-02-2024 18.	Recibo N. 0265 19.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-161-2024.

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: F-01 1558 con valor de  L. 353009.20 correspondiente al pago por servicio de Aguas de San Pedro a la 105 Brigada de Infantería según detalle:  a. Pago total de la factura # 000-002-01-13110202 medidor # 8627 consumo mes de febrero por un valor de L. 241298.71  b. Pago total de la factura # 000-002-01-13110209 medidor # 8744 consumo mes de febrero por un valor de L. 102537.07  c. Abono de L. 9173.42  a la factura # 000-002-01-13110664 por un valor de L. 76356.89 del medidor # 2150012352 consumo del mes de febrero quedando pendiente de pago de la factura antes descrita un valor de  L. 67183.47.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 11 - EJÉRCITO

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR SERVICIO DE ALIMENTACCIÓN PARA ATENDER A PERSONAL QUE PARTICIPO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2025 LLEVADO A CABO POR LA UPEG SEGUN SOLICITUD MEMORANDO- UPEG-053-04-2024  DISPONIBILIDAD NO.111-2024 ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 8797.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO- UPEG-053-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 111 3.	ORDEN DE COMPRA CM-108-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-002-01-00015470 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-515-2024.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNION EN CONMEMORACIÓN AL DIA DEL TRABAJO EN FECHA 03 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.112-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024  POR UN MONTO DE L.   77625.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 112 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007003 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00032 12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-566-2024.


title: MIRNA RAQUEL SORTO CANALES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN ATENCION  DE 2 COLABORADORES DE SEGUROS ATLANTIDA QUE IMPARTIERON CHARLA DE LA POLIZA DE GRUPO FAMILIAR A COLABORADORES DE SEDENASEGUN SOLICITUD  MEMORANDO RRHH-SDN-194-04-2024 FACTURA N. 059-001-01-02056039 POR UN VALOR DE L. 566.00.

MIRNA RAQUEL SORTO CANALES

legalName: MIRNA RAQUEL SORTO CANALES


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE PROTOCOLARIOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE D PARA ATENCIÓN DE REUNION EN CONMEMORACIÓN AL DIA DEL TRABAJO EN FECHA 03 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.112-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007003 POR UN MONTO DE L.27347.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-GA-208-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 112 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0110-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007003 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00032 12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-566-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  POR VALOR TOTAL DE L. 19996.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00119001 DEL 09/04/2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE FUNCIONES ESPECIALES-CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC)

rationale: SE SOLICITA REVERSIÓN DEL F-01 No.  01574 POR VALOR DE L. 19996.20 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES ELÉCTRICAS DE LA MOSQUITIA EL CUAL PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL NÚMERO DE FACTURA  A CANCELAR (000-001-01-00119001) Y  EL CORRECTO ES EL 000-001-01-00122671. POSTERIORMENTE SE CARGARÁ EL NUEVO PRECOMPROMISO (F-01) A FIN DE CANCELAR LA DEUDA AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1574-1-0


title: Por concepto de pago TOTAL a favor de MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV por concepto de adquisición alimentación (Snacks) para las Visitas del Sr. Secretario de Estado de Secretaria (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-051-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00000057 por un valor de L. 40637.32 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud Oficio  ACSM No.073-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 053. 4. Proceso de Compra CM-051-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00000057 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-455-2024

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, BLOQUE 40 I ETAPA No. 007


title: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/DECORACIONES DIVERSIONES Y EVENTOS D´FANTASY POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (25 COFFEE BREAK Y 25 ALMUERZOS) PARA ATENCIÓN DE REUNION DE TRABAJO CON JEFE DE DEPARTAMENTO DE DD.HH Y LOS ENLACES DE GENERO ASIGNADOS EN LOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE FUERZAS ARMADAS EN FECHA 07 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL  DEL EJERCITO SOLICITUD SEGÚN DDHH-EG-SEDENA OFICIO No.103-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.116-2024  ORDEN DE COMPRA CM-0114-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00002115 POR UN MONTO DE L.7935.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	DDHH-EG-SEDENA OFICIO No.103-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 116 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0114-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00002115 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	LISTADO DE PARTICIPANTES 13.	ACTA DE RECEPCIÓN 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-550-2024.

TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: Por concepto de pago a favor de INVERSIONES CASTRO S DE R.L. por mantenimiento de vehículo Toyota RHD 0124 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-0118-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00005882 por un valor de L. L105110.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.99-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 0120 4.	Orden de Compra CM-0118-SDN-SGRMSG-2024 5.	Constancia de Solvencia de ONCAE 6.	Solvencia fiscal. 7.	Permiso de Operación. 8.	RTN. 9.	Factura N. 000-002-01-00005882. 10.	Validador de Factura. 11.	Acta de Recepción. 12.	Hoja de Vida del Vehículo. 13.	Recibo  14.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-580-2024

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: COMPROMISO/FLORERIA IDEAS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL TRIPODE EN COMEMORACIÓN  AL 197 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA QUE SE DESARROLLA EN LAMANI COMAYAGUA EN FECHA 26 DEABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ACSM OFICIO NO. 140-2024 ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-24 POR UN VALOR DE L. 4700.00

FLORERIA IDEAS

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL NAUVOO BLOQUE 5 CASA  1

legalName: FLORERIA IDEAS

rationale: SE REALIZA REVRSIÓN DEL F01 1628 DEBIDO A QUE EL PAGO SE IMPUTO A POR RTN PERO EL REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI ESTA REGISTRADO CON DNIPOR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE /FLORERIA IDEAS POR LA DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL TRIPODE EN COMEMORACIÓN AL 197 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA QUE SE DESARROLLA EN LAMANI COMAYAGUA EN FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024  POR UN VALOR DE L. 4700.00 SEGÚN: SOLICITUD ACSM-OFICIO-NO. 140-2024  ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-2024  FACTURA N. 000-001-01-00005426  SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-537-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1628-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1628-1-0

description: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE /FLORERIA IDEAS POR LA DE ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL TRIPODE EN COMEMORACIÓN AL 197 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA QUE SE DESARROLLA EN LAMANI COMAYAGUA EN FECHA 26 DEABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD ACSM OFICIO NO. 140-2024 ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-24 POR UN VALOR DE L. 4700.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD ACSM-OFICIO-NO. 140-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 110 3.	ORDEN DE COMPRA CM-107-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00005426 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-537-2024.

type: OFICIO


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN ACSM-OFICIO No. 154-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.121-2024 POR UN MONTO DE L5206.86


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN ACSM-OFICIO No. 154-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.121-2024 POR UN MONTO DE L1888.40


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN ACSM-OFICIO No. 155-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.122-2024 POR UN MONTO DE L2535.78.


rationale: PRE-COMPROMISO SEGÚN ACSM-OFICIO No. 155-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.122-2024 POR UN MONTO DE L1412.50


title: LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNION LLEVADA A CABO  POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO CHARLA DENOMINADA  PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FECHA 15 DE MAYO DEL 2024  SEGÚN SOLICITUD DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 0113-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.124-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0131-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L.2587.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 0113-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 124 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0131-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-001-01-00007053 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO 00035 12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	LISTADO DE PARTICIPANTES. 14.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-598-2024.


title: Por concepto de pago Complemento a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L  por gastos de Servicio de Trasporte para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-098-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00015444 por un valor de L. 920.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud DDHH.EG.SEDENA Oficio No. 093-04-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 103-2024. 4. Proceso de Compra CM-0098-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00015444 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-494-2024.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 30 KITS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON WORKFORCE  PRO WF-C5790 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0035-03-2024 ORDEN DE COMPRA  CM-081-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 22252.50 PROCESO DE PAGO QUE CONTIENE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0035-03-202 2.ODRDEN DE COMPRA CM-081-SDN-SGRMSG-2024. 3.REGISTRO BENEFICIARIO. 4. CONSTANCIA ONCAE. 5. SOLVENCIA FISCAL. 6. PERMISO DE OPERACIÓN. 7. RTN. 8. FACTURA N. 002-001-01-00014335 9.VALIDADOR DE FACTURA. 10.ACTA DE RECEPCIÓN. 11.RECIBO 003700 12.SOLICITUD DE PAGO/MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-482-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: F-01 01657 POR VALOR DE L. 65359.53 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE NOVIEMBRE -2023................................................L. 19619.40 VALOR MES DE DICIEMBRE -2023..................................................L. 14922.50 VALOR MES DE ENERO-2024..........................................................L. 19824.60. VALOR MES DE FEBRERO -2024.....................................................L. 10993.03. PAGO SEGÚN F-01 # 01657 POR .....................................................L. 65359.53. DIFERENCIA........................................................................................L.          0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO


title: COMPROMISO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (GRAPADORAS DISPENSADORAS PEGAMENTOS Y BANDEJAS PARA CORRESPONDENCIA) Y Productos De Papel Y Cartón (CARPERTAS DE ARCHIVO DE CARTON)DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0289-2024/CM-124-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 29716.00

title: COMPROMISO A FAVOR JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Productos De Papel Y Cartón (Papel Bond Y CARTULINAS) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0291-2024/CM-126-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 112987.50.

title: COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Productos De Papel Y Cartón (Sobres Blancos) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0295-2024/CM-129-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 589.26

title: COMPROMISO A FAVOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Repuestos y Accesorios (TINTAS PARA IMPRESORAS )DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0294-2024/CM-130-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 5359.00.

title: COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (TABLA SUJETA PAPELES PERFORADORAS Y BANDERINES) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0290-2024/CM-125-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 20097.23

title: COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/REDIPO SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (Pinzas Sujetapapeles Clip Jumbo y Estándar) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0292-2024/CM-127-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 20987.50

title: MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR ADQUISICIÓN UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (50 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON 50 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA 72 CINTAS ADHESIVAS CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS) SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-473-04-2024 ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0299-2024/ CM-128-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA 000-001-01-00026060 POR UN VALOR DE L. 6145.23. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD MEMORANDO SDN-SGRMSG-473-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 125 3.	90-1-7-0299-2024/ CM-128-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00026060. 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-835-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

description: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (GRAPADORAS DISPENSADORAS PEGAMENTOS Y BANDEJAS PARA CORRESPONDENCIA) Y Productos De Papel Y Cartón (CARPERTAS DE ARCHIVO DE CARTON) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0289-2024/CM-124-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 29716.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 125 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0289-2024/CM-124-SDN-SGRMSG 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-004-01-00011630 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 89686 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-606-2024.

description: Por concepto de pago TOTAL a favor de JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES por adquisición de tarjetas de resmas de papel bond y cartulinas lino para esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra ONCAE 90-1-7-0291-2024/O-C CM-126-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00018402 por un valor de L112987.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-473-04-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 125. 4. Proceso de Compra ONCAE 90-1-7-0291-2024/O-C CM-126-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00018402 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-593-2024.

description: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (SOBRES BLANCOS) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0295-2024/CM-129-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 589.26 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 125 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0290-2024/CM-125-SDN-SGRMSG -2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00017534 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-645-2024

description: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0294-2024/CM-130-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 5359.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 125 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0294-2024/CM-130-SDN-SGRMSG -2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-002-01-00000896 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-641-2024

description: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.125-2024 POR LA COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (20 TABLAS SUJETA PAPELES 5 PERFORADORAS Y 1000 PAQUTES DE BANDERINES DE COLORES) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0290-2024/CM-125-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 20097.23 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-473-03-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 125 3.	ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0290-2024/CM-125-SDN-SGRMSG -2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00025408 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN  12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-624-2024

description: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/REDIPO POR LA COMPRA UTILLES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (PINZAS SUJETAPAPELES CLIPS JUMBO Y ESTANDAR) DE LA UE 05 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE 90-1-7-0292-2024/CM-127-SDN-SGRMSG POR UN MONTO DE L. 20987.50 QUE CONSTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.MEMORANDUMSD-SGRMSG-473-04-2024 2.LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N°125 4.ORDEN DE COMPRA ONCAE-90-17-0292-2024 5.BENEFICIARIO SIAFI 6.PERMISO DE OPERACION. 7.SOLVENCIA FISCAL 8.RTN 9.FACTURA N°00-002-01-00003099 10.RECIBO 11.ACTA DE ENTREGA 12.ACTA DE RECEPCION N°140.2024 13 MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-718-2024.


title: F-01 01662 POR VALOR DE L. 110786.63 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA MES DE MAYO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE DICIEMBRE-2023.............................L.   28175.09. VALOR MES DE NOVIEMBRE -2023..........................L.   31270.05. VALOR MES DE ENERO 2024....................................L.   29356.30. VALOR MES DE FEBRERO 2024...............................L.   21985.19. PAGO SEGÚN F-01 # 01662 POR .............................L. 110786.63 DIFERENCIA PENDIENTE .........................................L.            0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR LA ADQUISICION DE 9 ARREGLOS FLOREALES EN CAJA PARA SER ENTRAGADOS A PERSONALIDADES EN COMMERACION AL DIA DE LAS MADRES SEGUN ORDNE DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 26910.00

LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

legalName: LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES/FLORESTERIA VINOS Y ROSAS POR ADQUISICIÓN DE 9 ARREGLOS FLORES EN CAJA PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO AL DIA DE LAS MADRES SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP20-04-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.107-2024 ORDEN DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L26910.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP20-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 107 3.	ORDEN DE COMPRA CM-103-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00025061 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-567-2024.


title: PAGO DE F-01 01666 POR L. 480000.00 CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA AL MES DE FEBREO 2024 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA DEL MES DE MAYO 2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO /YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AGUAZUL DE 355 ML PAQ DE 24 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 750 ML PAQ. 12 UNIDADES SEGUN DISPONIBILIDAD N. 105. ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 27855.30

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AGUAZUL DE 12 ONZ-355 ML PAQ DE 24 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 20 ONZ-750 ML PAQ. 12 UNIDADES PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO POR EL DESPACHO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN DISPONIBILIDAD N. 105. ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 27855.30 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SDN-SGRMSG-04-446-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 105 3.	ORDEN DE COMPRA CM-105-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PUBLICACION DE ACUERDOS 9.	FACTURA N. 000-002-01-00027941 10.	VALIDADOR 11.	RECIBO  12.	ACTA DE RECEPCIÓN 13.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-612-2024.


title: Por concepto de pago Parcial a favor de BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. por Mantenimiento de vehículo marca TOYOTA PLACA RHD 0122 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00024966 por un valor de L. 2645.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud ACSM Oficio No.63-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 051. 4. Proceso de Compra CM-053-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00024966 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-344-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: Por concepto de pago TOTAL  a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL. por CONCEPTO DE Servicios Protocolarios para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden CM-057-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007496 por un valor de L. 35431.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud-SDN-DCYP-12-03-2024. 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 056-2024. 4. Proceso de Compra CM-057-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 00-001-01-00007496 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-406-2024.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Por concepto de pago Complemento a favor de BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. por Mantenimiento de vehículo marca TOYOTA PLACA RHD 0122 asignado a esta  Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-063-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-002-01-00024966 por un valor de L. 188.60 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud ACSM Oficio No.63-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 051. 4. Proceso de Compra CM-053-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-002-01-00024966 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-344-2024.


title: PAGO A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE SEVICIO DE (65) COFFE BREAK DE 6 BOCADILLOS Y REFRESCO PORTATIL EN LA CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EL DIA 15/05/2024 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024/FACTURA 000-001-01-0000705 POR UN MONTO 11212.50 .QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1.SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024 2.LINEA PACC 3.DISPONIBILIDAD N°0128 4.COTIZACIONES TULIPANES/DISTRIBUIDORA SOAL/CAFETERIA MONSSINI 5.ACTA DE APERTURAS DE OFERTAS 6.HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS 7.EVALUACION DE ODERTAS 8.ORDEN DE COMPRAS CM-134-SDN-SGRMSG-2024 9.CONSTANCIA DE SOLVENCIA ONCAE 10.SOLVENCIA FISCAL 11.RTN 12.FACTURA N° 000-001-01-0000705 13.VALIDADOR DE FACTURA 14. ACTA DE RECEPCIÓN 15.MEMORANDUM SDN-SGRMSG-CAC-599-2024 16.RECIBO N° 00034

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: REVERSION DE F01 1841 POR UN VALOR DE L. 11212.50 DEBIDO A MALA IMPUTACION DE LIBRETA (EJERCITO) SIENDO LA CORRECTA LA LIBRETA PRINCIPAL DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL FUENTE 11 PAGO QUE CORRESPONDE A FAVOR DE LESLY LUCILA CANALES CANALES/CAFETERIA MONSSINI POR CONCEPTO DE SEVICIO DE (65) COFFE BREAK DE 6 BOCADILLOS Y REFRESCO PORTATIL EN LA CAPACITACION DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS EL DIA 15/05/2024 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM COCOIN-12-05-2024/FACTURA 000-001-01-0000705.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1841-1-0


title: Por concepto de pago parcial (L. 27544.00) favor de Inversiones Castro S De R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0118 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00005805 por un valor de L. 29624.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.24-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039. 4.	Cotizaciones de Taller Peniel Inversiones Castro Autos V & R. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-002-01-00005805. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Recibo 18.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-227-2024

Secretaría de Defensa Nacional

legalName: Secretaría de Defensa Nacional


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. DE R.L POR LA ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AEREO CON DESTINO MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS. CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA BASE AEREA EN HOMESTEAD SALIENDO EL  15 DE MAYO Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-136-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00030532 POR UN VALOR DE L.37163.20  PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:          1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO ACSM-OFICIO-N. 162-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 130 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0136-SDN-SGRMSG-2024 4.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 5.	SOLVENCIA FISCAL. 6.	PERMISO DE OPERACIÓN. 7.	RTN. 8.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 9.	FACTURA N. 000-001-01-00030532. 10.	VALIDADOR DE FACTURA. 11.	Acta de Recepción. 12.	Recibo N. 35032 13.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-597-2024

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: COMPROMISO SEGÚN MEMORANDUM-SDN-UT-132-30-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L 66033.00

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION DE COMPROMISO PARA IMPUTAR PARCIALMENTA A CUENTA EL F01 POR FIN DE 2DO. TRIMESTRE SEGÚN MEMORANDUM-SDN-UT-132-30-04-2024 Y ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2024 POR UN MONTO DE L 66033.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-1879-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 29429.08 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por concepto de pago complemento (L. 2070.00) favor de Inversiones Castro S De R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0118 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00005805 por un valor de L. 29624.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM-No.24-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 039. 4.	Cotizaciones de Taller Peniel Inversiones Castro Autos V & R. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-002-01-00005805. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	Recibo 18.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-227-2024


title: PAGO PARCIAL (L. 44142.10)A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 127157.34 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024

title: PAGO COMPLEMENTO (L.  83015.24)A FAVOR DE MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas para esta SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024/FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR UN MONTO DE L. 127157.34 CON ISV INCLUIDO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.	SOLICITUD ORIGEN MEMORANDO-SDN-SGRMSG-555-05-2024 2.	LINEA PACC 3.	DISPONIBILIDAD N°127 4.	ORDEN DE COMPRA CM-141-2024 5.	REGISTRO SIAFI 6.	CONSTANCIA ONCAE 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	PERMISO DE OPERACION 9.	RTN 10.	FACTURA No. 000-001-01-000000063 11.	VALIDADOR FISCAL 12.	ACTA DE RECEPCION N°161-2024 13.	RECIBO 14.	MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-785-2024


title: Por concepto de pago parcial (L.11845.00) favor de Autos V & R/Olvin Alexander Vasquez Romero por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0116 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001669 por un valor de L. 14202.50 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          18.	Solicitud según Oficio ACSM No.34-2024 19.	Línea PACC 20.	Disponibilidad N. 030. 21.	Cotizaciones de Taller Repa Auto Autos V & R Inversiones Castro S de R.L. 22.	Acta de apertura de Ofertas. 23.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 24.	Evaluación de Ofertas 25.	Orden de Compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 26.	Constancia de Solvencia de ONCAE 27.	Solvencia Fiscal. 28.	Permiso de Operación. 29.	RTN. 30.	Factura N. 000-002-01-00001669. 31.	Validador de Factura. 32.	Acta de Recepción. 33.	Hoja de Vida del Vehículo. 34.	SIAFI 35.	Recibo

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: Por concepto de pago complemento (L.2357.50) favor de Autos V & R/Olvin Alexander Vasquez Romero por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0116 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-002-01-00001669 por un valor de L. 14202.50 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM No.34-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 030. 4.	Cotizaciones de Taller Repa Auto Autos V & R Inversiones Castro S de R.L. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-002-01-00001669. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	SIAFI 18.	Recibo 19.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-186-2024


title: Por concepto de pago parcial  (L.44321.00) favor de Taller Gómez por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0109 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00001709 por un valor de L. 46575.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM No.35-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 032. 4.	Cotizaciones de Taller Gómez Taller Lagos Taller Tony. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00001709. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	SIAFI 18.	Recibo 0271 19.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-220-2024

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: Por concepto de pago complemento (L.2185.00) a favor de Taller Mecánico Peniel/Maynor Edgardo Canales Vásquez por mantenimiento de vehículo registro HDM3363 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00009189 por un valor de L.45655.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorándum SGRMSG-085-02-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Cotizaciones 5.	Acta de apertura 6.	Evaluación de cotizaciones 7.	Evaluaciones de ofertas 8.	Orden de Compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Permiso de Operación. 11.	RTN. 12.	Factura N. 000-001-01-00009189 13.	Validador de Factura. 14.	Acta de Recepción. 15.	Hoja de Vida del Vehículo. 16.	Recibo  17.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-221-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Por concepto de pago parcial (L.43470.00) a favor de Taller Mecánico Peniel/Maynor Edgardo Canales Vásquez por mantenimiento de vehículo registro HDM3363 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00009189 por un valor de L.45655.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Memorándum SGRMSG-085-02-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 040 4.	Cotizaciones 5.	Acta de apertura 6.	Evaluación de cotizaciones 7.	Evaluaciones de ofertas 8.	Orden de Compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Permiso de Operación. 11.	RTN. 12.	Factura N. 000-001-01-00009189 13.	Validador de Factura. 14.	Acta de Recepción. 15.	Hoja de Vida del Vehículo. 16.	Recibo  17.	Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-221-2024.


title: Por concepto de pago TOTAL a favor PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por concepto de adquisición de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (SELLOS) para esta Secretaria de Estado (SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-49-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N 000-004-01-00011484 por un valor de L. 1949.25 ISV incluido proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud MEMORANDOSDN-RRHH-120-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 054-2024. 4. Proceso de Compra CM-49-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-004-01-00011484 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-522-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-062-2023-SDN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA SEDENA 2024  SEGUN CONTRATO FACTURA NO. 000-003-01-00015307  POR UN VALOR DE L. 116769.62

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMO EN LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA POLICARPO PAZ GARCÍA SEGÙN CONTADOR No. 23068675  POR VALOR TOTAL DE L. 19996.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00122671 DEL 09/04/2024

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: Por concepto de pago complemento (L.2254.00) favor de Taller Gómez por mantenimiento de vehículo Nissan RHD 0109 asignado a esta Secretaria de Estado según orden de compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00001709 por un valor de L. 46575.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	Solicitud según Oficio ACSM No.35-2024 2.	Línea PACC 3.	Disponibilidad N. 032. 4.	Cotizaciones de Taller Gómez Taller Lagos Taller Tony. 5.	Acta de apertura de Ofertas. 6.	Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7.	Evaluación de Ofertas 8.	Orden de Compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 9.	Constancia de Solvencia de ONCAE 10.	Solvencia Fiscal. 11.	Permiso de Operación. 12.	RTN. 13.	Factura N. 000-001-01-00001709. 14.	Validador de Factura. 15.	Acta de Recepción. 16.	Hoja de Vida del Vehículo. 17.	SIAFI 18.	Recibo 0271 19.	Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-220-2024

Secretaría de Defensa Nacional

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE CR TRAVEL TORUS S DE R.L POR LA ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AEREO CON DESTINO HOUSTON -WASHINTON D.C. CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL 6TO FORO ANUAL RETOS DE SEGURIDAD EN LATINOAMERICA SALIENDO EL  03 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 05 DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-069-SDN-SGRMSG-2024 Factura N. 000-001-01-00002504 por un valor de L.55111.40 proceso que cuenta con la siguiente documentación:          1.	SOLICITUD SEGÚN OFICIO A.C 2.	S.D.-D.S.E.OFICIO NO.0190-02-2024. 3.	DISPONIBILIDAD N. 069. 4.	COTIZACIONES DE CR TRAVEL TORUS S DE R.L.  ABBA TRAVEL S. DE R.L. KTRACHOS TOURS. 5.	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS. 6.	HOJA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES. 7.	EVALUACIÓN DE OFERTAS 8.	ORDEN DE COMPRA CM-069-SDN-SGRMSG-2024 9.	CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE ONCAE 10.	SOLVENCIA FISCAL. 11.	PERMISO DE OPERACIÓN. 12.	RTN.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini por gastos de alimentación  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-117-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007004 por un valor de L. 6845.50 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-022-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 118-2024. 4. Proceso de Compra CM-117-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00007004 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-583-2024.


rationale: Reversión debido al error involuntario al colocar el número de disponibilidad en la Glosa.  POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R S. DE R. L. POR ADQUISION DE RESPUESTOS Y MATENIEMIENTOPARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP MODELO HILUX 2.5 PLCA RHD0110 ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L.11454.00 QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1.EVALUACION DE OFERTAS 2. LINEA PACC 3. DISPONIBILIDAD N. 156-2024 4. ORDEN DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2024 5. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 6. PERMISO DE OPERACIÓN  7. RTN. 8. FACTURA N. 000-002-01-00000114 9. VALIDADOR DE FACTURA 10. RECIBO 11.ACTA DE RECEPCION 130-2024 12. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 13.COTIZACION DE AUTOS V & R TALLER REPA-AUTO INVERSIONES CASTRO 14.HOJA DE VIDA DEL VEHICULO 15.HISTORIAL Y MANTENIEMNTO DEL VEHICULO 16. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDUM SD-SGRMSG-CAC-662-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-90-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-90-1-2006-1-0


title: Por concepto de pago Parcial a favor de LESLY LUCILA CANALES CANALES/Cafetería Monssini por gastos Protocolarios  para esta Secretaria de Estado(SEDENA) según Orden de Compra O/C CM-117-SDN-SGRMSG-2024 y Factura N. 000-001-01-00007004 por un valor de L. 7820.00 ISV incluido  proceso que cuenta con la siguiente documentación:  1. Solicitud SDN-DCYP-022-05-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 118-2024. 4. Proceso de Compra CM-117-SDN-SGRMSG-2024 5. Constancia de Solvencia de ONCAE 6. Permiso de Operación. 7. RTN. 8. Factura N. 000-001-01-00007004 9. Validador de Factura. 10. Acta de Recepción. 11. Recibo  12. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-583-2024.


title: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR CONCEPTO DE POR LA ADQUISICIÓN DE 85 VASIS PERSONALIZADOS TERMICOS DE 40 ONZ. EN CONMEMORACIÓN AL DIA DE LA MADRE EN FECHA 10 DE MAYO SEGÚN SOLICITUD SDN-DCYP-022-05-2024 Y LA DISPONIBILIDAD NO.119-2024 EN ORDEN DE COMPRA CM-0116-SDN-SGRMSG-2024 FACTURA N. 000-001-01-00007525 POR UN MONTO DE L.48386.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	SOLICITUD SDN-DCYP-022-05-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 119 3.	ORDEN DE COMPRA CM-0116-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00007525 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO 6610 11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-582-2024.


title: COMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PRESENTES (2 RELOJ DE MUJER Y 2 DE HOMBRE) PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL GALARDONADODEL AÑO POR SU DESTACAD DISCIPLINA Y PROFESINALISMO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL 93 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AERA HONDUREÑA SEGUNSOLICITUD SND-DCYP-16-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-109-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 28575.20

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PRESENTES (2 RELOJ DE MUJER Y 2 DE HOMBRE) PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL GALARDONADO DEL AÑO POR SU DESTACADA DISCIPLINA Y PROFESIONALISMO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL 93 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AERA HONDUREÑA SEGUNSOLICITUD SND-DCYP-16-04-2024 ORDEN DE COMPRA CM-109-SDN-SGRMSG-2024 POR UN VALOR DE L. 28575.20 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 1.	MEMORANDO SND-DCYP-16-04-2024 2.	DISPONIBILIDAD N. 090 3.	ORDEN DE COMPRA CM-109-SDN-SGRMSG-2024 4.	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI 5.	CONSTANCIA ONCAE 6.	RTN 7.	SOLVENCIA FISCAL 8.	FACTURA N. 000-001-01-00001394 9.	VALIDADOR 10.	RECIBO  11.	ACTA DE RECEPCIÓN 12.	SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-931-2024.