title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de:   - 40 avisos en 1/4 de paina para Licitaciones Públicas publicación en días alternos - 2 avisos en página completa para subasta publica   Didtribucion de F01  F01-382-01_____L 154000.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliacion)                           _____________ Total___________L 155250.00 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                FDP-010-2024 (Original)                                FDP-010-2024 (ampliacion) Orden de compra 002-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza primer pago parcial para la contratación de avisos de publicación de Licitación Pública Nacional. -40 avisos en ¼ de página para licitación pública publicación en días alternos -2 avisos en pagina completa para subasta publica   Factura  000-008-01-00025704          L 11000.000            L 1650.00           L 12650.00 000-008-01-00025602          L 5500.00                 L 825.00              L 6325.00 000-008-01-00025603          L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025316         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00 000-008-01-00025437         L 5500.00                L 825.00               L 6325.00                                              _________              ___________            ____________-                                             L 33000.00                 L 4950.00            L 37950.00  Distribución de F01 F01-382-01-01_____L 36700.00 FDP-010-2024 (Original) F01-514-01-01_____L 1250.00      FDP-010-2024 (Ampliación)                                      _____________                                     L 37950.00  F01-382 COMPROMISO______L 154000.00   FDP-010-2024 ORIGINAL F01-514 COMPROMISO______L 1250.00        FDP-010-2024 AMPLIACION                                                      _____________ Disponibilidad                                   L 155250.00 Primer pago parcial                         L 37950.00                                                             __________   Pendiente para pago                      L 117300.00    Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-037-2024                                    ADUANAS-GNAF-SA-144-2024                                    FDP-010-2024                                     Orden de compra 002-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 144113.40 para adquisición impresora para carné y demás elementos.   Equipos de computación                                                                                Cantidad 1-Adquisicion de impresora de carne primacy 2 duplex expert printer ________________1 2-Sofware upragade cardpresso xxs a xxl_____________________________________1   Repuestos y Accesorios 3-Cintas color ribbon-250 prints/roll______________________________________25 4-Kit de limpieza para impresora de carne_________________________________4  Productos de Material plástico 5-Porta carne plastico vertical___________________________________________1500 6-Tarjeta de PVC para carné____________________________________________1000     F01-516______________L 250000.00 FDP-26-2024 ORIGINAL F01-516______________L -105886.60 FDP-26-2024 DISMINUCION F01-890______________L 155736.45 FDP-026-2024 AMPLIACION TOTAL _______________L 299849.85     Según memorando  ADUANAS-GNGTH-96-2024 ADUANAS-DETH-12-2024 ADUANAS-GNT-130-2024 FDP-026-2024. Orden de compra N0. 014-2024

currency: HNL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un monto de L 299849.85 para adquisición de: Equipos de computación                                         Cantidad        Precio Unitario                Total 1-Adquisicion de impresora de carne primacy  2 duplex expert printer                                              _____1   L 68476.00 ________L 68476.00 2-Sofware upragade cardpresso xxs a xxl____________1  L 56840.00_________L 56840.00  Repuestos y Accesorios 3-Cintas color ribbon-250 prints/roll_________________25    L 3667.00________L 91675.00 4-Kit de limpieza para impresora de carne____________4      L 1312.00________L 5248.00  Productos de Material plástico 5-Porta carne plastico vertical____________________1500   L 23.00___________L 34500.00 6-Tarjeta de PVC para carné_____________________1000   L 4.00___________L 4000.00                                                                                __________                                                                                L 260739.00                                                                                ISV 15%   L 39110.85                                                                                __________                                                                                L 299849.85   Factura                                       Monto               Impuesto          Total 000-001-01-00001255        L 260739.00        L 39110.85       L 299849.85     F01-516______________L 250000.00 FDP-26-2024 ORIGINAL F01-516______________L -105886.60 FDP-26-2024 DISMINUCION                                               ___________                                               L 144113.40 F01-890______________L 155736.45 FDP-026-2024 AMPLIACION TOTAL _______________L 299849.85     Según memorando  ADUANAS-GNGTH-96-2024 ADUANAS-DETH-12-2024 ADUANAS-GNT-130-2024 FDP-026-2024. Orden de compra N0. 014-2024 Acta de recepción correlativo 004 Acta de recepción 2024313

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 2297499.90 el contrato N0. ADUANAS-GNAF-004-2024 para la renovación y adquisición de licencias informáticas proceso LPN-ADUANAS-2023.  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-520-2024 FDP-190-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-008-2024 CONTRATO N0. ADUANAS-GNAF-004-2024

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 2297499.90 contrato N0. ADUANAS-GNAF-004-2024 para la renovación y adquisición de licencias informáticas proceso LPN-ADUANAS-017-2023 Lote N0.3 Soporte a sistema de riesgo de la Administración Aduanera de Honduras.  Factura                               Fecha de emisión            Valor                   Impuesto            Total 000-004-01-00005408    15/07/2024                  L 1997826.00    L 299673.90     L 2297499.90  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-533-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-520-2024 FDP-190-2024 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-008-2024 CONTRATO N0. ADUANAS-GNAF-004-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 28 de octubre al 01 de noviembre y del 04 al 07 de noviembre del 2024 con el propósito de trasladar personal del departamento de capacitación escuela aduanera hacia  San Pedro Sula y Puerto Cortes San Lorenzo y Danli según Memorando GNAF-DSG-1156-2024. DORIAN MARCELO CRUZ  28 de octubre al 01 de noviembre del 2024 zona norte pernotara en San Pedro Sula 04 al 07 de noviembre del 2024 zona Sur y Oriente pernotara en San Lorenzo y Danli

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

type: MEMORA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-ADUANAS-010-2024. *Aviso en una pagina mas 2 logos   Según  FDP-189-2024 Oficio ADUANAS-DE-733-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 19875.00 para completar el pago total de la orden de compra 054-2023 correspondiente al proceso de compra N0. ADUANAS-CM-GC-051-2023.  FDP-008-2024 Original___________L 80125.00 FDP-008-2024 Disminución_______L 13900.00                                                                  ___________ Disponible____________________L 66225.00 (Se realizo segundo pago parcial con F01-501 gestión 2024)  FDP-008-2024 Aumento__________L 19875.00 Disponible para pago   Según FDP-008-2024 Memorando GNAF-SA-528-2024 Memorando ADUANAS-DRF-SPRE-105-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-509-2024 Copia de orden de compra 054-2023/ Proceso ADUANAS-CM-GC-051-2023

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 19875.00 para completar el pago total de la orden de compra 054-2023 correspondiente al proceso de compra N0. ADUANAS-CM-GC-051-2023.  Factura                            Fecha de emisión   Total 000-001-01-00433548    18/7/2024      L 19875.00  FDP-008-2024 Original___________L 80125.00 FDP-008-2024 Disminución_______L 13900.00                                                                  ___________ Disponible____________________L 66225.00 (Se realizo segundo pago parcial con F01-501 gestión 2024)  FDP-008-2024 Aumento__________L 19875.00 Disponible para pago                                                                         Botellones entregados de la orden de compra 054-2023 F01-2072-01-01_________L 13900.00          556  ( Gestion 2023) F01-501-01-01__________L 66225.00          2649 (Gestion 2024) F01-5175-01-01__________L 19875.00         795   ( Gestion 2024)                                                                  __________                                                                   4000   Según FDP-008-2024 Memorando GNAF-SA-528-2024 Memorando ADUANAS-DRF-SPRE-105-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-509-2024 Copia de orden de compra 054-2023/ Proceso ADUANAS-CM-GC-051-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viaticos y transporte de la gira del 28 al 29 de octubre del 2024 con el propósito de asistir a audiencia programada para el martes 29 de octubre a las 3:30pm en los juzgados de letras de trabajo en la ciudad de la Ceiba mediante Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-295-2024  NOTA: en fecha 28 de octubre a las 9:00pm utilizo el servicio de transporte Uber para movilizarse  a la terminal de transporte Cristina en la ciudad de Tegucigalpa partiendo con destino a la Ceiba a las 10:00pm llegando a la ciudad de la Ceiba a las 5:00am por lo que  tuvo que rentar una habitación de hotel y  utilizo el servicio de transporte InDrive para movilizarme del hotel al Juzgado y viceversa a las 10:30pm  retorno a la ciudad de Tegucigalpa.  JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ LA CEIBA

JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

legalName: JOSUE TOBIAS ARGEÑAL DIAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 160800.00 para la participación en Capacitacion en fotografía para seis (6) colaboradores del Departamento de estrategia y Relaciones Institucionales (DERI) para poder fortalecer sus competencias comunicacionales en la rama de la fotografía y garantiza una mejor calidad en los productos que el departamento realiza para posicionar la marca institucional como ADUANAS HONDURAS.  Descripción de los colaboradores:          Nombre Completo                                                           Identidad Mirna Roxana Corrales Vásquez______________________1703-1990-00124 Deylin Jarmy Hernández Castro_______________________ 0805-1988-00549 Luis Fernando Hernández Urbina______________________ 0801-1985-04588 Rubén Joshua Sánchez Alainiz________________________0801-1987-15344 Ermilia Nohemy Baca Aguirre__________________________0801-1986-00377 Jesly Andrea Ferrera Reyes__________________________0801-1995-00444  Según memorando ADUANAS-GNGTH-285-2024                                 ADUANAS-DERI-004-2024                                 FDP-028-2024  Nota: Se considera el valor total y en caso de recibir el descuento se hará la disminución correspondiente.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 10 al 12 de octubre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Administrativo de las Aduanas de Puerto Castilla (Trujillo) y Ceiba hacia Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1093-2024 y Correo Electrónico de convocatoria enviado por Dirección Ejecutiva.

FELIX ENRIQUE COELLO ZUNIGA

legalName: FELIX ENRIQUE COELLO ZUNIGA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos y transporte de la gira del 26 al 28 de octubre del 2024 con el propósito de evacuar audiencia de juzgamiento en el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Ceiba Departamento de Atlántida según Memorando ADUANAS-GNL-DPJ-274-2024 y Correo Electrónico de autorización para utilizar transporte interurbano.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de pasaje de la gira del 10 al 12 de octubre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Administrativo de las Aduanas de Puerto Castilla (Trujillo) y Ceiba hacia Tegucigalpa según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1093-2024 y Correo Electrónico de convocatoria enviado por Dirección Ejecutiva.

DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO

legalName: DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 31390.63 para adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de Managua Nicaragua con el fin de participar en la reunión presencial de la comisión redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre del 2024. Nota: Saliendo de Honduras el día 11 de noviembre y retornando el día 16 de noviembre del 2024. Nombre de colaborador                                         DNII Concepción Esmeralda Quintero Diaz________1010-1967-00076  FDP-194-2024 Original_________L 30000.00 FDP-194-2024 Aumento________L 1390.63 Total________________________L 31390.63   Según  FDP-194-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-294-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-458-2024 Copia de oficio DGIEFCT-119-2024 Orden de compra-090-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-089-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 31390.63 para adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de Managua Nicaragua con el fin de participar en la reunión presencial de la comisión redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre del 2024. Nota: Saliendo de Honduras el día 11 de noviembre y retornando el día 16 de noviembre del 2024. Nombre de colaborador                                         DNII Concepción Esmeralda Quintero Diaz________1010-1967-00076  Factura                               Fecha de emisión     Valor             Impuesto         Total 000-001-01-00002717     8/11/2024               L 27296.20   L 4094.43        L 31390.63  FDP-194-2024 Original_________L 30000.00 FDP-194-2024 Aumento________L 1390.63 Total________________________L 31390.63    Según  FDP-194-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-294-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-458-2024 Copia de oficio DGIEFCT-119-2024 Orden de compra-090-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-089-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromios por un valor de L 31475.50 para adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de Managua Nicaragua con el fin de participar en la reunión presencial de la comisión redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre del 2024. Nota: Saliendo de Honduras el día 24 de noviembre y retornando el día 30 de noviembre del 2024. Nombre de colaborador                                         DNII Concepción Esmeralda Quintero Diaz________1010-1967-00076  FDP-195-2024 Original_________L 30000.00 FDP-195-2024 Aumento________L 1475.50 Total________________________L 31475.50   Según  FDP-195-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-295-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-458-2024 Copia de oficio DGIEFCT-119-2024 Orden de compra 092-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-090-2024

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 31475.50 para adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de Managua Nicaragua con el fin de participar en la reunión presencial de la comisión redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA que se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre del 2024. Nota: Saliendo de Honduras el día 24 de noviembre y retornando el día 30 de noviembre del 2024. Nombre de colaborador                                         DNII Concepción Esmeralda Quintero Diaz________1010-1967-00076  Factura                           Fecha de emisión   Valor            Impuesto         Total 000-001-01-00005915   12/11/2024       L 27370.00     L 4105.50      L 31475.50  FDP-195-2024 Original_________L 30000.00 FDP-195-2024 Aumento________L 1475.50 Total________________________L 31475.50   Según  FDP-195-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-295-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-458-2024 Copia de oficio DGIEFCT-119-2024 Orden de compra 092-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-090-2024 Recibo NO.4996


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viaticos para combustible Diesel de la gira del 06 al 08 de noviembre del 2024 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Laborales hacia Aduana El Florido mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1174-2024 OLGER ANTONY ZEPEDA PERNOTARA COPAN RUINAS

OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO

legalName: OLGER ANTONY ZEPEDA OVIEDO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos por combustible de la gira de 11 al 12 de octubre del 2024 con el propósito convocatoria para reunión de trabajo presencial la cual se llevó a cabo el viernes 11 de octubre a las 3:00pm en el Centro Cívico Gubernamental Torre 1 piso 13 salón de Dirección Ejecutiva Según Memorando ADUANAS-GLM-073-2024. Se reconoce combustible según calculo y consumo en base a kilometraje recorrido por un valor de 1600 lempiras (mil seiscientos lempiras) no por el valor detallado en la hoja de liquidación.  OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO TEGUCIGALPA

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 5865.00 para la adquisición de un disco duro externo con las siguientes características: *Capacidad de almacenamiento de 4TB *Conectividad USB  Según  FDP-199-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-166-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-038-2024 Orden de compra 098-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-094-2024

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 5865.00 por la adquisición de un disco duro externo con las siguientes características: *Capacidad de almacenamiento de 4TB *Conectividad USB Factura                            Fecha de emisión      Valor             Impuesto          Total 000-001-01-00001189 26/11/2024                 L 5100.00     L 765.00         L 5865.00  Según  FDP-199-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-166-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-038-2024 Orden de compra 098-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-094-2024


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5240-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de aires acondicionados por un valor de L 280020.00  Tipo                  BTU                                  Cantidad        Descripción  SPLIT _______12000______________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. SPLIT________18000_____________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. SPLIT________24000_____________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. SPLIT________36000_____________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. Gas refrigerante_______200 libras __8_________      R410A Monito de fase monofásico________12   F01-5240_________L 20000.00 F01-5241 _________L 250020.00                                ____________ Total____________L 270020.00  Según  FDP-196-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-084-2024


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5241-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de aires acondicionados por un valor de L 280020.00  Tipo                  BTU                                  Cantidad        Descripción  SPLIT _______12000______________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. SPLIT________18000_____________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. SPLIT________24000_____________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. SPLIT________36000_____________3_________Mini Split 220 voltios monofásico refrigerante R410A ecológico inverter. Gas refrigerante_______200 libras __8_________      R410A Monito de fase monofásico________12   F01-5240_________L 20000.00 F01-5241 _________L 250020.00                                ____________ Total____________L 270020.00  Según  FDP-196-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-084-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 7891990.22 para el Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas el Florido Agua Caliente y el Poy pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024  Lote 1 Aduana el Florido_____________L 3373640.69 Lote 2 Aduana Agua Caliente__________L 4208592.02 Lote 3 Aduana El Poy_________________L 309757.51                                                                         ______________ Total Valor del contrato______________L 7891990.22    DisponibilidadFDP-048-2024 original______L 2750000.00 Ampliación FDP-048-2024 _______________L 1768349.53                                                                                _____________ Total disponible_______________________L 4518349.53   FDP-052-2024 original__________________L 2500000.00 FDP-052-2024 ampliación_______________L 689802.00                                                                                _________________ Disponible____________________________L 3189802.00 FDP-052-2024 Ajuste____________________L 183838.69 Total disponible FDP-052-2024____________L 3373640.69  F01-5256-01-00__________L 311571.69      Fuente de financiamiento 12 F01-5258-01-00__________L 3062069.00   Fuente de financiamiento 11 F01-5968-01-00__________L 1768349.53   Fuente de financiamiento 12 F01-1000-01-00__________L2750000.00    Fuente de financiamiento 11 Total disponible__________L 7891990.22    Total disponible en FDP-048-2024 y FDP-052-2024 para cubrir el valor total del contrato FDP-048-2024_________L 4518349.53 FDP-052-2024_________L 3373640.69                                      _________________ Total____________L 7891990.22  Nota:  *Se realizo ampliación al FDP-048-2024 por un valor de L 1768.349.53 con fuente de financiamiento 12 y FDP-048-2024 original con fuente financiamiento 11. * El FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00 según FDP-052-2024 ampliación según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 * Se realizó ajuste por un valor de L 183838.69 mediante fuente de financiamiento 12 según FDP-052-2024.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-576-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-17-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 FDP-048-2024 FDP-052-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 Copia de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5256-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3189802.00 para mejoras en la infraestructura en la Aduana el Florido.  FDP-052-2024 original___________L 2500000.00  FDP-052-2024 Ampliación________L 873640.69 Disponible para ampliación_______L 689802.00 Pendiente de ajuste_____________L 183838.69   L3373640.69 según resolución ADUANAS-GANF-SGN-021-2024 L 3189802.00 Disponible en FDP-052-2024 ___________ L 183838.69 Pendiente de ajuste   Distribución de F01 F01-5256___________L 127733.00 F01-5258___________L 3062069.00 Total disponible______L 3189802.00 	  Nota:  *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-1108 por un valor de L2500.000.00. * Según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-107-2024 que para el FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00. * Queda pendiente un valor L 183838.69 que se realizara posteriormente a una modificación.   Según FDP-052-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5256-1-0


description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un monto de L 7891990.22 para el Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas el Florido Agua Caliente y el Poy pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación pública Nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024  Lote 1 Aduana el Florido_____________L 3373640.69 Lote 2 Aduana Agua Caliente__________L 4208592.02 Lote 3 Aduana El Poy_________________L 309757.51                                                                         ______________ Total Valor del contrato______________L 7891990.22    DisponibilidadFDP-048-2024 original______L 2750000.00 Ampliación FDP-048-2024 _______________L 1768349.53                                                                                _____________ Total disponible_______________________L 4518349.53   FDP-052-2024 original__________________L 2500000.00 FDP-052-2024 ampliación_______________L 689802.00                                                                                _________________ Disponible____________________________L 3189802.00 FDP-052-2024 Ajuste____________________L 183838.69 Total disponible FDP-052-2024____________L 3373640.69  F01-5256-01-00__________L 311571.69      Fuente de financiamiento 12 F01-5258-01-00__________L 3062069.00   Fuente de financiamiento 11 F01-5968-01-00__________L 1768349.53   Fuente de financiamiento 12 F01-1000-01-00__________L2750000.00    Fuente de financiamiento 11 Total disponible__________L 7891990.22    Total disponible en FDP-048-2024 y FDP-052-2024 para cubrir el valor total del contrato FDP-048-2024_________L 4518349.53 FDP-052-2024_________L 3373640.69                                      _________________ Total____________L 7891990.22  Nota:  *Se realizo ampliación al FDP-048-2024 por un valor de L 1768.349.53 con fuente de financiamiento 12 y FDP-048-2024 original con fuente financiamiento 11. * El FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00 según FDP-052-2024 ampliación según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 * Se realizó ajuste por un valor de L 183838.69 mediante fuente de financiamiento 12 según FDP-052-2024.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-576-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-17-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 FDP-048-2024 FDP-052-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 Copia de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5258-1-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3189802.00 para mejoras en la infraestructura en la Aduana el Florido.  FDP-052-2024 original___________L 2500000.00  FDP-052-2024 Ampliación________L 873640.69 Disponible para ampliación_______L 689802.00 Pendiente de ajuste_____________L 183838.69   L3373640.69 según resolución ADUANAS-GANF-SGN-021-2024 L 3189802.00 Disponible en FDP-052-2024 ___________ L 183838.69 Pendiente de ajuste   Distribución de F01 F01-5256___________L 127733.00 F01-5258___________L 3062069.00 Total disponible______L 3189802.00 	  Nota:  *Se realiza precompromiso nuevamente debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-1108 por un valor de L2500.000.00. * Según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-107-2024 que para el FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00. * Queda pendiente un valor L 183838.69 que se realizara posteriormente a una modificación.   Según FDP-052-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5258-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por primera estimación de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 que tiene por objeto el Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de el Florido Agua Caliente y el Poy pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras.  Factura                                    Valor a pagar               Fecha de emisión  000-001-01-00000325         L 1735858.56              13/12/2024  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-020-2024__________L 7891990.22 Valor para pagar de anticipo 20%_____________________L 1578398.04                                                                                ______________ Valor pendiente para pago __________________________L 6313592.18  Pago primera estimación ____________________________L 2169823.20 20%  amortización __________________________________L ¿ 433964.64 Total a pagar_______________________________________L 1735858.56  Pendiente de pago__________________________________L 4577733.62   Distribución  Lote 1 Remodelación de la Aduana el Florido Ubicada en el departamento de Copan____________________________________________________________L 3373640.69  Lote 2 Remodelación de la Aduana Agua Caliente ubicada en el departamento de Ocotepeque_______________________________________________________L4 208592.02    Lote 3 remodelación de la Aduana el Poy ubicada en el departamento de Ocotepeque_______________________________________________________L 309757.51   Total_____________________________________________________________L 7891990.22    DisponibilidadFDP-048-2024 original______L 2750000.00 Ampliación FDP-048-2024 _______________L 1768349.53                                                                  _____________ Total disponible_______________________L 4518349.53   FDP-052-2024 original__________________L 2500000.00 FDP-052-2024 ampliación_______________L 689802.00                                                                _________________ Disponible____________________________L 3189802.00 FDP-052-2024 Ajuste____________________L 183838.69 Total disponible FDP-052-2024____________L 3373640.69  F01-5256-01-00__________L 311571.69      Fuente de financiamiento 12 F01-5258-01-00__________L 3062069.00   Fuente de financiamiento 11 F01-5968-01-00__________L 1768349.53   Fuente de financiamiento 12 F01-1000-01-00__________L2750000.00    Fuente de financiamiento 11 Total disponible__________L 7891990.22    Total disponible en FDP-048-2024 y FDP-052-2024 para cubrir el valor total del contrato FDP-048-2024_________L 4518349.53 FDP-052-2024_________L 3373640.69                                      _________________ Total________________L 7891990.22  Nota:  *Se realizo ampliación al FDP-048-2024 por un valor de L 1768.349.53 con fuente de financiamiento 12 y FDP-048-2024 original con fuente financiamiento 11. * El FDP-052-2024 se realizó una ampliación y con el fin de ajustar el valor solicitado de afecto fuente 11 por un valor de L 562069.00 y fuente 12 por un valor de L 127733.00 sumando un total de L 689802.00 según FDP-052-2024 ampliación según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 * Se realizó ajuste por un valor de L 183838.69 mediante fuente de financiamiento 12 según FDP-052-2024.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-643-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-104-2024 Orden de inicio de proyecto Copia de memorando ADUANAS-GNAF-482-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-576-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-DPRE-107-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-17-2024 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-10-2024 FDP-048-2024 FDP-052-2024 Copia de resolución N0. ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 Copia de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira que se llevará a cabo del 04 al 09 de noviembre 2024 con el propósito de trasladar personal del Departamento de Asuntos Internos hacia Aduana El Florido y Agua Caliente. Se pernoctará en la ciudad de Ocotepeque y Copan Ruinas. Solicitud presentada según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1196-2024.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se realiza reversión total con la cantidad L 244555.76 por medio de disminución del FDP-193-2024 considerando la fecha de cierre del ejercicio fiscal 2024 el proceso ADUANAS-CM-GC-099-2024 no se llevará a cabo por lo tanto se procederá a lanzarlo el próximo año. A solicitud de la Sección de Adquisiciones según el memorando GNAF-SA-634-2024.  FDP -193-2024 original                        L115561.60 FDP  193-2024 ampliación                L132259.28 FDP   193-2024 disminución            L     3265.12                Total                                              L 244555.76 FDP  193-2024 disminución             L244555.76


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso del L 414000.00 para el arrendamiento anual mediante el Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del Valle para 21 vehículos y 9 motocicletas de la Administración Aduanera de Honduras en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para el periodo 2024 del 01 de enero al 31 de diciembre detallado a continuación:  FDP-198-2024 (Original)--------------------------------- L 414000.00  Según: Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del valle FDP-198-2024  Nota: En respuesta a Hoja de Subsanación No. 183 mediante la cual se solicitó aclaración del porqué en el contrato se deja estipulado el parqueo para 9 motocicletas y en la disponibilidad presupuestaria  se está realizando el cálculo con 5 motocicletas debido que al momento de realizar el cálculo anual según lo estipulado en el Contrato donde la Disponibilidad Presupuestaria debe ser de L 442800.00 y no de L 414000.00 a lo cual respondieron mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1250-2024 que la Disponibilidad Presupuestaria solicitada y asignada en la FDP-198-2024 en fecha 06 de noviembre del 2024 se solicitó en base a las facturas emitidas por la Concesionaria tomando en consideración que estos valores no son superiores a lo pactado en el contrato el cual también fue socializado por demoras debido a ciertas inconsistencias generadas por la Operadora del Centro Cívico.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de  L 34500.00  para el arrendamiento mediante el Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del Valle para 21 vehículos y 9 motocicletas de la Administración Aduanera de Honduras en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para el periodo 2024 de diciembre detallado a continuación:   Detalle                            Factura                        Fecha            PU                 Total 21 vehículos-------000-001-01-00012611---06/12/2024--L 1204.9689--L 25304.35 9 motocicletas-----000-001-01-00012611---06/12/2024--L 521.7391-----L 4695.65  Subtotal----------L 30000.00 Impuesto---------L 4500.00 Total---------------L 34500.00    Mes----------------diciembre    FDP-198-2024 (Original)--------------------------------- L 414000.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1366-2024 Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del valle FDP-198-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de  L 310500.00 para el arrendamiento mediante el Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del Valle para 21 vehículos y 9 motocicletas de la Administración Aduanera de Honduras en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para el periodo 2024 de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto y septiembre detallado a continuación:           Factura                      Fecha                Subtotal            Impuesto            Total                   000-004-01-00000879---29/01/2024-----L 30000.00------L 4500.00----L 34500.00 Mes----------------enero                          000-004-01-00000917---13/02/2024-----L 30000.00------L 4500.00----L 34500.00 Mes----------------febrero                   000-004-01-00000997---06/03/2024-----L 25369.57------L 3805.43----L 29175.00 Mes----------------marzo     000-004-01-00001053---10/04/2024-----L 27978.26------L 4196.74----L 32175.00 Mes----------------abril                     000-004-01-00001139---16/05/2024-----L 25369.57------L 3805.43----L 29175.00 Mes----------------mayo                           000-004-01-00001209---26/06/2024-----L 25369.57------L 3805.43----L 29175.00 Mes----------------junio                  000-001-01-00012224---20/08/2024-----L 25369.66------L 3805.44----L 29175.10 Mes----------------julio    Nota de crédito No. 000-001-06-00000202 devolución de L 0.10  000-001-01-00012273---26/08/2024-----L 25369.66------L 3805.44----L 29175.10 Mes----------------agosto Nota de crédito No. 000-001-06-00000203 devolución de L 0.10     Factura de Ajuste           Fecha                 Total              Mes 000-001-01-00012330---05/09/2024-----L 4630.43-------marzo 000-001-01-00012330---05/09/2024-----L 2021.74-------abril 000-004-01-00012330---05/09/2024-----L 4630.43-------mayo 000-001-01-00012330---05/09/2024-----L 4630.43-------junio 000-001-01-00012330---05/09/2024-----L 4630.43-------julio 000-001-01-00012330---05/09/2024-----L 4630.43-------agosto Subtotal----------L 25173.91 Impuesto---------L 3776.09 Total---------------L 28950.00            Factura                        Fecha             Subtotal             Impuesto            Total                   000-001-01-00012450---25/10/2024-----L 30000.00------L 4500.00----L 34500.00 Mes----------------septiembre   Total--------------------------L 310500.00  FDP-198-2024 (Original)--------------------------------- L 414000.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1153-2024 Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del valle FDP-198-2024  Nota: El detalle de las facturas se encuentra en documento en word.

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de  L 69000.00 para el arrendamiento mediante el Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del Valle para 21 vehículos y 9 motocicletas de la Administración Aduanera de Honduras en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para el periodo 2024 de octubre y noviembre detallado a continuación:     Detalle                            Factura                        Fecha            PU               Total 21 vehículos-------000-001-01-00012487---04/11/2024--L 1304.3478--L 27391.30 5 motocicletas-----000-001-01-00012487--04/11/2024--L 521.7391-----L 2608.70   Subtotal----------L 30000.00 Impuesto---------L 4500.00 Total---------------L 34500.00    Mes----------------octubre     Detalle                            Factura                        Fecha            PU                 Total 21 vehículos-------000-001-01-00012509---05/11/2024--L 1304.3478--L 27391.30 5 motocicletas-----000-001-01-00012509---05/11/2024--L 521.7391-----L 2608.70   Subtotal----------L 30000.00 Impuesto---------L 4500.00 Total---------------L 34500.00    Mes----------------noviembre    FDP-198-2024 (Original)--------------------------------- L 414000.00 Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1213-2024 Contrato de Espacio de Estacionamiento José Cecilio del valle FDP-198-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viáticos de la gira del 11 al 14 de noviembre del 2024 con el propósito de participar en la Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSEJ) Guatemala- Honduras que se llevara a cabo los días 12 y 13 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula misma que tiene por objetivo realizar los acuerdos emitidos el 30 de noviembre 2022 y reactivación oficial del mecanismo.  La fecha de traslado hacia San Pedro Sula será el 11 de noviembre y se retornará a Tegucigalpa el 14 de Noviembre del presente año según Memorando ADUANAS-GNGA-862-2024 Memorando ADUANAS-DE-466-2024 y Oficio DMAICE SEDS-906-2024.  Cabe mencionar que mediante Memorando ADUANAS-GNAF-SCG-174-2024 se notifica que la asignación de combustible será Diesel sin embargo; mediante correo se realizo la consulta al Licenciado Marvin Lopez quien confirmo que el vehículo en el que se movilizó es Gasolina.

MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA

legalName: MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 5700.000.00 para el proceso denominado  Contratación de servicio de enlaces de datos e internet para las oficinas principales y aduanas a nivel nacional de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024 tabla de requerimientos adjunta en memorando ADUANAS-GNT-506-2023.  según memorando ADUANAS-GNT-506-2023                                 FDP-020-2024  NOTA: - El objeto de gasto 25700 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado en FDP-020-2024 por un valor de L 7500000.00. -El ajuste de L 1800000.00 para dicho objeto se hará la modificación al cierre de febrero del 2024.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 1400000.00 para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo electrónico propiedad de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2024.   según memorando ADUANAS-DSG-SM-017-2024                                 FDP-021-2024.  NOTA:  -El objeto de gasto 23310 a la fecha no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir con el valor solicitado de L 2000000.00 solicitada en la FDP-021-2024. -El ajuste por L 600000.00 para dicho objeto se hará con la modificación al cierre de febrero del 2024.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para compra de electrodomésticos por un valor de L 56062.50.  Detalle de electrodomésticos: *Adquisición de dispensador de agua- oasis cantidad 15 con dimensiones: alto 850 mm ancho: 300 mm fondo 330mm peso: 11.5 kg N0. De válvulas: 2 caliente y fría capacidad: 1 garrafón de 19L 127 volteos condensador: estático  Nota: Según acta de evaluación de orden de compra la adjudicación se fundamente en el dictamen técnico emitido por la sección de bienes nacionales mediante memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 y en base a precio más bajo según lo ofertado por cada empresa.  Total disponible FDP original___L 293500.00 Disminución_________________L 35842.50(-) Total disponible______________L 257657.50 Aumento____________________L 14375.00 Total disponible______________L 272032.50 Compromiso 1_______________L 215970.00 Disponible__________________L 56062.50 Compromiso 2_______________L 56062.50   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-089-2024 Solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-029-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-484-2024 FDP-164-2024 Orden de compra 099-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-082-2024

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para compra de electrodomésticos por un valor de L 215970.00  Detalle de electrodomésticos: *Refrigeradora: tipo refrigeradora-congelador la cantidad de 5 19 pies 2 puertas capacidad mínima 302.3 L sistema de deshielo automático invertir límite de consumo de energía (kwh/año398). Cantidad solicitada 5. *Microonda la cantidad de 20: capacidad 1.0 pies cúbicos pantalla LED material del interior en cerámica fuente de poder-120V/60HZ máximo poder de consumo de 1600W potencia de salida de 1000W. cantidad solicitada 20.  Nota: Según acta de evaluación de orden de compra la adjudicación se fundamente en el dictamen técnico emitido por la sección de bienes nacionales mediante memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 y en base a precio más bajo según lo ofertado por cada empresa.  Total disponible FDP original___L 293500.00 Disminución_________________L 35842.50(-) Total disponible______________L 257657.50 Aumento____________________L 14375.00 Total disponible______________L 272032.50 Compromiso 1_______________L 215970.00 Disponible__________________L 56062.50   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-089-2024 Solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-029-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-484-2024 FDP-164-2024 orden de compra 095-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-082-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por compra de electrodomésticos por un valor de L 215970.00  Factura  001-001-01-00000370 con fecha de emision 14/12/2024  Valor          L 187800.00 ISV             L    28170.00 Total          L 215970.00  Detalle de electrodomésticos: *Refrigeradora: tipo refrigeradora-congelador la cantidad de 5 NO FROST 19FT 2 puertas  Cantidad solicitada 5. *Microonda la cantidad de 20: capacidad 1.0FT digital marca Sansumg.  Nota: Según acta de evaluación de orden de compra la adjudicación se fundamente en el dictamen técnico emitido por la sección de bienes nacionales mediante memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 y en base a precio más bajo según lo ofertado por cada empresa.  Total disponible FDP original___L 293500.00 Disminución_________________L 35842.50(-) Total disponible______________L 257657.50 Aumento____________________L 14375.00 Total disponible______________L 272032.50 Compromiso 1_______________L 215970.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-089-2024 Solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-029-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-484-2024 FDP-164-2024 orden de compra 095-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-082-2024 Acta de Recepcion ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-021-2024

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por la compra de electrodomésticos por un valor de L 56062.50.  Detalle de electrodomésticos: *Adquisición de dispensador de agua- oasis cantidad 15 WHIRLPOOL WK5012Q PEDESTAL Factura                             Fecha de emisión        Valor              Total 001-001-01-0009232        5/12/2024               L 48750.00    L 7312.50  Nota: Según acta de evaluación de orden de compra la adjudicación se fundamente en el dictamen técnico emitido por la sección de bienes nacionales mediante memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 y en base a precio más bajo según lo ofertado por cada empresa.  Total disponible FDP original___L 293500.00 Disminución_________________L 35842.50(-) Total disponible______________L 257657.50 Aumento____________________L 14375.00 Total disponible______________L 272032.50 Compromiso 1_______________L 215970.00 Disponible__________________L 56062.50 Compromiso 2_______________L 56062.50   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-089-2024 Solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-029-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-0102-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-484-2024 FDP-164-2024 Orden de compra 099-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-082-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de Agua Potable de la Aduana de Puerto Cortés correspondiente al mes de mayo junio julio agosto y septiembre del 2024 detallado a continuación:               Factura                         Monto                   Medidor                      Mes 000-003-01-00270110---------L 31128.98-------2018-351919------------ mayo 000-003-01-00274049----------L 44489.32------2018-351919------------junio 000-003-01-00277999----------L 45082.48------2018-351919------------Julio 000-003-01-00281957----------L 42116.69------2018-351919------------agosto 000-003-01-00285933----------L70955.29-------1-2018-351919--------septiembre Total--------------------------------L 233772.76  Según: Memorando ADUANASGNAF-DSG-1201-2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L23000.00 para la adquisición de 80 poster de la presidenta Xiomara Castro impresión en cartón satinado con tamaño de 24 x36.  Nota: se debe entregar muestra impresa antes de entregar la totalidad.  Según  FDP-197-2024 Memorando ADUANAS-DERI-093-2024 ADUANAS-IRM-SC-033-2024


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 199000.00 detallado a continuación:  1. MICROFONOS TX-RX INALAMBRICOS 2.HUB USB C 3. MOUSE DE ALTA PRECISION INALAMBRICOS  4.KIT DE CAMARA DIGITAL 5. LENTES PARA CAMARA DIGITAL  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2024 Solicitud de compra     ADUANAS-IRM-SC-001-2024                                         FDP-024-2024   F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios F01-549 _______L 145000.00 Equipo de comunicación                            ______________                            L 199000.00


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 2070.00 Publicación de Acuerdo Ejecutivo N0.199-2024 en 1/2 pagina.  Según  FDP-201-2024 Copia de OFICIO N0.370-SDE-2024


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de repuestos y accesorios equipo de comunicación por un monto de L 199000.00 detallado a continuación:  1. MICROFONOS TX-RX INALAMBRICOS 2.HUB USB C 3. MOUSE DE ALTA PRECISION INALAMBRICOS  4.KIT DE CAMARA DIGITAL 5. LENTES PARA CAMARA DIGITAL  según memorando      ADUANAS-DERI-001-2024 Solicitud de compra     ADUANAS-IRN-SC-001-2024                                         FDP-024-2024   F01-548_______L 54000.00 Repuestos y Accesorios F01-549_______L 145000.00 Equipo de comunicación                            ______________                            L 199000.00


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA evento a realizarse del 22 al 26 de abril del año 2024 detallada a continuación:  -Almuerzo para los 3 consultores de la OMA que brindaran la asistencia y para 27 participantes de la institución e invitados de instituciones externas siendo un total de 90 almuerzos. -Coffe Break uno por la maña y otro por la tarde por 3 días para una proyección de 30 personas que asistirán al taller siendo un total de 180 coffe break.   según memorando ADUANAS-DE-050-2024                               FDP-027-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Viáticos al Exterior de la gira que se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre 2024 con el propósito de participar en la reunión presencial de la Comisión Redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA a realizarse en la ciudad de Managua Nicaragua del 12 al 15 de noviembre 2024 conforme a lo establecido en el Oficio DGIEFCT-119-2024 de fecha 18 de octubre 2024 remitido por la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Solicitud de Viáticos al Exterior presentada mediante MEMORANDO ADUANAS-GNIA-294-2024.    El evento se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre 2024 por lo cual de acuerdo al itinerario el día de salida y retorno será de la siguiente manera: Salida:  - Salida de Honduras -----------------------11 de Noviembre del 2024 - Llegada al Salvador -----------------------11 de Noviembre del 2024 - Salida del Salvador  -----------------------11 de Noviembre del 2024 - Llegada a Managua Nicaragua ---------11 de Noviembre del 2024   Regreso:  -	Salida de Managua Nicaragua --------------16 de Noviembre del 2024 -	Llegada a Salvador ---------------------------- 16 de Noviembre del 2024 -	Salida de Salvador  -----------------------------16  de Noviembre del 2024 -	Llega a Honduras  ------------------------------ 16 de Noviembre del 2024  La asignación del viático se realiza de la siguiente manera: ¿	Del 11 al 15 de Noviembre2024 se le asignara Viatico Completo por 5 días.   ¿	El 16 de Noviembre 2024 se le asignará 0.25 de día de Viatico.    El total de viáticos es de 5.25 días siendo un valor  total de L. 28774.04

CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

legalName: CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 20423.90 para la compra de cuatro (4) boletos aéreos hacia la ciudad de la ceiba el día martes 19 de noviembre del 2024.  Nota: según aclaración remitida mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-574-2024 al fecha de solicitud y el proceso de orden de compra no coinciden porque inicialmente habían solicitado el viaje para la fecha 15/11/2024 y debido a las condiciones climáticas y mediante reportes proporcionados por COPECO y la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil se realizó una reprogramación del itinerario de vuelo  por lo decidieron viajar el día 19 de noviembre del 2024.  Nota: Boleto de ida y vuelta fecha 19 de noviembre del 2024. Colaboradores:                                                                        DNI 1-Fausto Manuel Calix Marquez___________________1205-1995-00084 2-Linda Rubenia Almendarez_____________________1501-1973-00734 3-Alex Rolando Cruz Lopez_______________________0801-1989-21664 4-Luis Fernando Hernandez Urbina________________0801-1985-04588   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-574-2024 Memorando ADUANAS-DE-524-2024 FDP-207-2024 OC-093-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-095-2024

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 20423.90 por la compra de cuatro (4) boletos aéreos hacia la ciudad de la ceiba el martes 19 de noviembre del 2024.  Factura                            Fecha de emisión     Valor             Impuesto       Total 000-001-01-00005943  5/12/2024               L 17759.92     L 2663.98     L 20423.90  Nota: según aclaración remitida mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-574-2024 al fecha de solicitud y el proceso de orden de compra no coinciden porque inicialmente habían solicitado el viaje para la fecha 15/11/2024 y debido a las condiciones climáticas y mediante reportes proporcionados por COPECO y la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil se realizó una reprogramación del itinerario de vuelo por lo que decidieron viajar el día 19 de noviembre del 2024.  Nota: Boleto de ida y vuelta fecha 19 de noviembre del 2024. Colaboradores:                                                                        DNI 1-Fausto Manuel Calix Marquez___________________1205-1995-00084 2-Linda Rubenia Almendarez_____________________1501-1973-00734 3-Alex Rolando Cruz Lopez_______________________0801-1989-21664 4-Luis Fernando Hernandez Urbina________________0801-1985-04588   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-574-2024 Memorando ADUANAS-DE-524-2024 FDP-207-2024 OC-093-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-095-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de octubre del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura              mes        Total a pagar           202410500417      octubre       L 4883.50                                                        Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1227-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso correspondiente a la compra de 1 juego de fricciones delanteras del vehículo N0. 7 asignado en Guardatura Palmerola detallado a continuación:          Descripción                            Factura                   Total 1 Juego de Fricciones      000-001-01-00000136   L 1200.00  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-GP-092-2024 FDP-204-2024

MELQUISEDEC ALVARENGA MEJIA

legalName: MELQUISEDEC ALVARENGA MEJIA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 281092.50 para la adquisición de fianjzas de fideilidad  de la Administración Aduanera .  Nota: segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-639-2024 se realiza aclaracion que se realizara recalificacion de los puestos a afianzar segun la disponibilidad presupuestaria y segun la importancia de los puestos claves de la Administracion Aduanera de Honduras.  FDP-200-2024 Original   ___________L 300000.00  FDP-200-2024 Disminución ________L 18907.50(-) DISPONIBLE_____________________L 281092.50  Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-639-2024  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-120-2024 FDP-200-2024 Memorando ADUANAS-3121-2023 Orden de compra 094-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-088-2024

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza devengado por un valor de L 281092.50 para la adquisición de fianzas de fidelidad de la Administración Aduanera.  Factura  1273           fecha de emisión 18/12/2024 Subtotal__________ L 235950.00      Gastos de emisión __L 9750.00 Impuesto S/V_______L 281092.50  Recibo N0.1255 Distribución de FDP FDP-200-2024 Original   ___________L 300000.00  FDP-200-2024 Disminución ________L 18907.50(-) DISPONIBLE_____________________L 281092.50  Nota: Según memorando ADUANAS-GNAF-SA-650-2024 se aclara que mediante reunión sostenida mercantil SEGUROS CONTINENTAL S.A y la Administración Aduanera de Honduras se concluyo que el proceso de orden de compra N0.094-2024 se haría de forma retroactiva; en vista de garantizar la emisión de fianzas de los puestos mas significativos de la institución manifestando que la vigencia  de las fianzas es del 01 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024 manteniendo el valor de la oferta presentada por la empresa.  Según Memorando GNAF-SA-650-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-120-2024 FDP-200-2024 Memorando ADUANAS-3121-2023 Orden de compra 094-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-088-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 63477.24 para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de participar en la III ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del II semestre del 20024 del grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático que se desarrollara del 25 al 29 de noviembre del 2024.  Nota: Saliendo de Honduras el día 24 de noviembre y retornando el día 30 de noviembre del 2024  Colaboradores                                                         DNI Hector Rubilio  Mendez Rosales__________1501-1988-01411 Guillermo José Bustillo Alvarado__________0801-1989-16369  FDP-208-2024 Original___________L 60000.00 FDP-208-2024 Ampliación ________L 3477.24 Total disponible_________________L 63477.24  Según  Orden de compra 100-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-096-2024 Copia de memorando ADUANAS-DPA-095-2024 Copia de oficio SG-1340-2024 FDP-208-2024

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 63477.24 para la adquisición de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Managua Nicaragua con el propósito de participar en la III ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del II semestre del 20024 del grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático que se desarrollara del 25 al 29 de noviembre del 2024.  Nota: Saliendo de Honduras el día 24 de noviembre y retornando el día 30 de noviembre del 2024  Factura                             Fecha de emisión      Valor            Impuesto         Total 000-001-01-00005925       21/11/2024         L 55197.60    L 8279.64        L 63477.24  Colaboradores                                                         DNI Hector Rubilio  Mendez Rosales__________1501-1988-01411 Guillermo José Bustillo Alvarado__________0801-1989-16369  FDP-208-2024 Original___________L 60000.00 FDP-208-2024 Ampliación ________L 3477.24 Total disponible_________________L 63477.24  Según  Orden de compra 100-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-096-2024 Copia de memorando ADUANAS-DPA-095-2024 Copia de oficio SG-1340-2024 FDP-208-2024 Recibo N0.5005


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5607-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 150000.00 para la adquisición de equipo para creación spot y contenido para redes sociales institucionales.  Requisición de compra: Ítem 1__________Dron controlador de pantalla _________1 cantidad Ítem 2___________Tripode de cámara ________________ 2 cantidad Ítem 3___________Auriculares inalámbricos ___________1 cantidad Nota: características y requerimientos técnicos mínimos se encuentran detalladas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-094-2024 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-036-2024.  Distribución de F01 F01-5604_________L 27000.00 F01- 5607_________L 123000.00                                    _____________ Disponible________L 150000.00  Según  FDP-210-2024 Memorando ADUANAS-DERI-094-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-036-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5604-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 150000.00 para la adquisición de equipo para creación spot y contenido para redes sociales institucionales.  Requisición de compra: Ítem 1__________Dron controlador de pantalla _________1 cantidad Ítem 2___________Tripode de cámara ________________ 2 cantidad Ítem 3___________Auriculares inalámbricos ___________1 cantidad Nota: características y requerimientos técnicos mínimos se encuentran detalladas en memorando de solicitud ADUANAS-DERI-094-2024 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-036-2024.  Distribución de F01 F01-5604_________L 27000.00 F01- 5607_________L 123000.00                                 _____________ Disponible________L 150000.00  Según  FDP-210-2024 Memorando ADUANAS-DERI-094-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-036-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 6437.70 para la compra de cuatro (1) boleto aéreo hacia la ciudad de Roatán con el propósito de llevar a cabo la gira de trabajo a solicitud de la fiscalía especial contra delitos tributarios y conexos del ministerio público en Roatán Islas de la Bahía.  Nota: Saliendo el 05 de diciembre y regresando el 06 de diciembre del 2024. Colaboradores:                                                                        DNI 1-German Enmanuel Rodríguez Rodas___________0801-1987-07291   FDP-209-2024 original__________L 3000.00 FDP-209-2024 Disminución______L 3437.70 Total disponible_______________L 6437.70  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNFA-391-2024 Copia de OFICIO N. 1067-2024 FDP-209-2024 Orden de compra 102-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-098-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 6437.70 por la adquisición de compra de cuatro (1) boleto aéreo hacia la ciudad de Roatán con el propósito de llevar a cabo la gira de trabajo a solicitud de la fiscalía especial contra delitos tributarios y conexos del ministerio público en Roatán Islas de la Bahía.  Factura                               fecha de emisión      Valor              Impuesto       Total  000-001-01-00005930     28/11/2024              L 5598.00     L 839.70   L 6437.70   Nota: Saliendo el 05 de diciembre y regresando el 06 de diciembre del 2024. Colaboradores:                                                                        DNI 1-German Enmanuel Rodríguez Rodas___________0801-1987-07291   FDP-209-2024 original__________L 3000.00 FDP-209-2024 Disminución______L 3437.70 Total disponible_______________L 6437.70  Según  Copia de memorando ADUANAS-GNFA-391-2024 Copia de OFICIO N. 1067-2024 FDP-209-2024 Orden de compra 102-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-098-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5638-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 270000.00 para contratación de empresa que preste servicio de suministro e instalación de bobina de apertura en interruptor de GE de 20000 AMP numero de parte SPST120 para que la transferencia automática ATS y esta pueda operar en condiciones normales en Aduana Puerto Cortes. Mantenimiento preventivo a todas las secciones de la transferencia automáticas y secciones de distribución.  El servicio deberá incluir lo siguiente: *Despeje eléctrico fuente de energía para establecimiento de una condición segura. *Desarme frontal de interruptor GE para la instalación del bonina de apertura *Desconexión de señales de apertura cierre y motor operador para la inyección de voltaje externo y pruebas de funcionamiento eléctrico. *Suministro de modulo SHUNT TRIP para interruptor GE *Informe del servicio   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-142-2024 FDP-206-2024


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5633-0-0 - Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00 solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras multifuncionales ubicada en CCG CCM y bodega ubicada en la colonia 21 de octubre.  Mantenimiento Preventivo Impresora multifuncional XEROX B7030___________8 unidades Impresora multifuncional XEROX B605____________6 unidades Impresora multifuncional XEROX C405____________11 unidades                                                                                _______                                                                                25 unidades  Mantenimiento Correctivo Impresora multifuncional XEROX B7030___________3 unidades Impresora multifuncional XEROX B605____________1 unidades                                                                                ___________                                                                                4 unidades  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-115-2024 FDP-205-2024


rationale: Se realiza reversión total con la cantidad L 90562.50 por medio de disminución del FDP-202-2024 considerando la fecha de cierre del ejercicio fiscal 2024 el proceso ADUANAS-CM-GC-099-2024 no se llevará a cabo por lo tanto se procederá a lanzarlo el próximo año. A solicitud de la Sección de Adquisiciones según el memorando GNAF-SA-629-2024  FDP -202-2024 original               L87500.00 FDP  202-2024 aumento            L   3062.50                   Total                                   L90562.50 FDP  202-2024 disminución     L90562.50


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 07 de octubre al 05 de noviembre 2024 con el propósito de trasladar personal de Sección de Recursos Materiales hacia zona occidente litoral norte sur y aduana las manos y el Jefe del Departamento de Servicios Generales hacia el litoral según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1214-2024.  Se realiza reembolso de la factura 000-002-02-00274434 de la estación PUMA TELA por un valor de L300.00 en virtud que en la Gasolinera PUMA PALMERA de la Ceiba no había crédito y no se pudo utilizar la orden de combustible correspondiente en esa gasolinera.

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de pasajes al exterior de la gira del 26 de octubre al 2 de noviembre del 2024 con el propósito de participar en la Feria Internacional de Pescadería y Mariscos en Qingdao Republica de China según Memorando ADUANAS-GNIA-DIA-233-2024.  Boleto Aéreo de la ciudad de Beijung a la ciudad de Qingdao (Ida y Regreso) $ 639.40 Boleto Aéreo de Madrid hacia Palmerola                                                                           $ 968.48 Total                                                                                $ 1607.88  $1607.88 por una tasa de cambio 25.0396 haciendo un total de L. 40 260.67

NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA

legalName: NAZARETH POULET BARRIENTOS MEJIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de octubre del 2024 a Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 28789.90.  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1151-2024 OFICIO ADUANAS-GNAF-149-2023

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se compromiso para la adquisición de arreglos navideños para los colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 295896.15  La cantidad de 1100 Arreglos Navideños con papel transparente multicolor y decorada con un chongo de colores varios debe llevar productos varios como: Galleta salada 54g Lata de galletas de mantequilla 12 oz Snack de chocolates con cacahuate 33g Jalea de varios sabores tamaño pequeño Maní con pasas 55g Jugo de cidra pequeño  Nota:  se requiere la entrega de los arreglos a mas tardar el 2 de diciembre 2024  FDP-215-2024 original__________L 299200.00 FDP-215-2024 Disminución______L 3303.85 (-) Total disponible_______________L 295896.15  Según  FDP-215-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-097-2024 ADUANAS-IRM-SC-045-2024 Orden de compra 105-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-100-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la adquisición de arreglos navideños para los colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras por un valor de L 295896.15  Factura                              fecha de emisión    Valor              Impuesto          Total 000-002-01-00028943      6/12/2024         L 257301.00           L 38595.15   L 295896.15  La cantidad de 1100 Arreglos Navideños con papel transparente multicolor y decorada con un chongo de colores varios debe llevar productos varios como: Galleta salada 54g Lata de galletas de mantequilla 12 oz Snack de chocolates con cacahuate 33g Jalea de varios sabores tamaño pequeño Maní con pasas 55g Jugo de cidra pequeño  FDP-215-2024 original__________L 299200.00 FDP-215-2024 Disminución______L 3303.85 (-) Total disponible_______________L 295896.15  Según  FDP-215-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-097-2024 ADUANAS-IRM-SC-045-2024 Orden de compra 105-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-100-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de septiembre del 2024 a Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 44170.10.  Distribución Diesel---------------L 40055.50 Gasolina------------L 4114.60                             ___________                                L 44170.10  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1103-2024 OFICIO ADUANAS-GNAF-101-2023 OFICIO ADUANAS-GNAF-149-2023

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de octubre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 5515.50.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1152-2024 ADUANAS-GNAF-246-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de octubre del 2024 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 15197.73.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1178-2024 Oficio ADUANAS-GNAF-244-2024

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 30 de septiembre del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 4015.92.  Distribución Diesel------------------------L 3377.88 Gasolina---------------------L 638.04                                     _____________                                           L 4015.92 Según: Memorando ADUANAS-DSG-1208-2024 Oficio ADUANAS-GNAF-247-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de servicio de GPS para la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras para ser utilizado en la gestión 2024 detalla a continuación:  MARCA       TIPO        PLACA               NOMENCLATURA 1-NISSAN        PICK-UP		GHA1379                        1 2-NISSAN        PICK-UP		GHA1388                        3 3-NISSAN        PICK-UP		GHA1402                        4 4-NISSAN        PICK-UP		GHA1391                        5 5-NISSAN        PICK-UP		GHA1413                        6 6-NISSAN        PICK-UP		GHA1392                         7 7-NISSAN        PICK-UP		GHA1382                         8 8-NISSAN        PICK-UP		GHA1385                        9 9-NISSAN        PICK-UP		GHA1559                       10 10-NISSAN        PICK-UP		GHA1403                       11 11-NISSAN        PICK-UP		GHA1401                       12 12-NISSAN        PICK-UP		GHA1375                       13 13-NISSAN        PICK-UP		GHA1412                       14 14-NISSAN        PICK-UP		GHA1409                       15 15-NISSAN        PICK-UP		GHA1415                       16 16-NISSAN        PICK-UP		GHA1414                       17 17-NISSAN        PICK-UP		GHA1389                       18 18-NISSAN        PICK-UP		GHA1561                       19 19-NISSAN        PICK-UP		GHA1384                       20 20-NISSAN        PICK-UP		GHA1562                        21 21-NISSAN        PICK-UP		GHA1417                        22 22-NISSAN        PICK-UP		GHA1563                        23 23-NISSAN        PICK-UP		GHA1410                        24 24-NISSAN        PICK-UP		GHA1387                        25 25-NISSAN        PICK-UP		GHA1416                        26 26-NISSAN        PICK-UP		GHA1564                        27 27-NISSAN        PICK-UP		GHA1390                        28 28-NISSAN        PICK-UP		GHA1376                        29 29-NISSAN        PICK-UP		GHA1377                        30 30-NISSAN               	MICROBUS	GHA1383         32 31-NISSAN              	MICROBUS	GHA1378         33 32-NISSAN                      MICROBUS	GHA1386         34 33-NISSAN        PICK-UP		GHA1411                         C1 34-NISSAN        PICK-UP		GHA1374                         C2 35-NISSAN        PICK-UP		GHA1381                         C3 36-NISSAN        PICK-UP		GHA1590                         36 37-NISSAN        PICK-UP		GHA1589                         35 38-NISSAN                	MICROBUS	GHA1591         37  Nota: -El objeto de gasto 42510 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solicitado -El ajuste de L 109000.00 para dicho objeto se hara en la modificacion al cierre de febrero 2024.   Valor solicitado FDP-025-2024     L 304000.00 Disponibilidad Presupuestaria       L 195000.00                                                  _______________   Ajuste                                          L 109000.00  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-077-2024                                FDP-025-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de octubre del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 13950.46.  Distribución Diesel------------------------L 11570.00 Gasolina---------------------L 2380.46                                     _____________                                           L 13950.46 Según: Memorando ADUANAS-DSG-1209-2024 Oficio ADUANAS-GNAF-247-2023

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de octubre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 5904.00.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-1243-2024 ADUANAS-GNAF-246-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de octubre del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 54731.20.  Distribución Diesel-------------------L 51580.10 Gasolina----------------L 3151.10                                  ___________                                  L 54731.20  Según:  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1236-2024 Oficio ADUNAS-GNAF-149-2023


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 138750.38 para la adquisición de una cantidad de 150 canastas gourmet para la ¿Presentación logros institucionales del II Semestre 2024¿.  La canasta deberá contener los siguiente: *Caja de madera sellada con papel transparente y decorada con cinta color azul turquesa *Café gourmet Hondureño aor.450 g *Coctel de uva espumante sin alcohol 750ml *Frutos secos mixtos 100g a 130 g  *Barra de chocolate aprox. 60g *Jalea de mora fresa o mango 5020g *Gramos saladas aprom. 130 g *Spam 340g  Nota: según nota aclaratoria emitida por el departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales adjunta en orden de compra 107-2024 aceptarán propuestas del proveedor con los pesos existentes actualmente en el mercado.  Según  FDP-214-2024 Memorando ADUANAS-DERI-104-2024 ADUANAS-IRM-SC-043-2024 Orden de compra 107-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-101-2024

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 138750.38 para la adquisición de una cantidad de 150 canastas gourmet para la Presentación logros institucionales del II Semestre 2024.  Factura                         Fecha de emisión          Valor                  Impuesto            Total 000-002-01-00029013           13/12/2024        L 120652.50       L 18097.88       L 138750.38  La canasta deberá contener los siguiente: *Caja de madera sellada con papel transparente y decorada con cinta color azul turquesa *Café gourmet hondureño aor.450 g *Coctel de uva espumante sin alcohol 750ml *Frutos secos mixtos 100g a 130 g  *Barra de chocolate aprox. 60g *Jalea de mora fresa o mango 5020g *Gramos saladas aprom. 130 g *Spam 340g  Nota: según nota aclaratoria emitida por el departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales adjunta en orden de compra 107-2024 aceptarán propuestas del proveedor con los pesos existentes actualmente en el mercado.  Según  FDP-214-2024 Memorando ADUANAS-DERI-104-2024 ADUANAS-IRM-SC-043-2024 Orden de compra 107-2024 Proceso ADUANAS-CM-GC-101-2024


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Se realiza disminución total para el objeto de gasto 42410 por un valor de L 6000.00 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Distribución F01 FDP-212-2024 original__________L 121800.00 FDP-212-2024 Disminucion_______L 6000.00 (-)                                                                  ____________ Total disponible________________L 115800.00   Según  FDP-212-20214 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-592-2024 Copia de orden compra 9095-1-1-0177-2024


title: Se realiza compromiso por un valor de L 1897.50  para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Distribución FDD FDP-212-2024 original__________L 121800.00 FDP-212-2024 Disminucion_______L 6000.00 (-)                                                       ____________ Total disponible________________L 115800.00 FDP-212-2024 Disminucion_______L 79456.05 (-)                                                    __________ Total disponible________________L 36343.95 FDP-212-2024 Disminucion_______L 34450.00 (-) Total disponible________________L 1893.95.  FDP-212-2024 aumento__________L 547.50 (-) Total disponible________________L 2441.45  Según FDP-212-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-592-2024  Orden compra 9095-1-1-0177-2024  Detalle de Totales  F01 F01 5883------- L. 1897.50 F01 5889------  L. 543.95

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5883-1-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 121800.00 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Insumos para adquirir:                                                                    Cantidad *Extractor de leche__________________________________________2 *Bridas compatibles con extractor de leche grado hospitalario_______2 *Bote de basura redondo de pedal_____________________________2 *Bolsas rojas para desechos biológicos __________________________10 *Papel toalla industrial ________________________________________5 *Toallitas desinfectantes para superficies__________________________10 *Sofa reclinable_______________________________________________2 *Refrigerador compacto________________________________________1 *Dispensador de gel anti-bacterial_________________________________1 *Dispensador de papel___________________________________________1 *Parlante inteligente_____________________________________________1 *Difusor eléctrico de aromas_______________________________________1  *Credenza______________________________________________________1 *Lampara de mesa_______________________________________________1 *Mesa de noche o apoyo__________________________________________1 *Biombo de 3 paneles____________________________________________1 *Alfombras pequeñas____________________________________________2 *Cortina PVC para ventana________________________________________1 *Soporte acrílico para folletos_____________________________________2 *Bolsas de almacenamiento de la leche materna _____________________1000  Nota:  *Descripción y observaciones se detallan en el memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2024 *Los insumos deberán llevar visto bueno por la clínica médica previo al proceso de adjudicación  *Idealmente adjudicar ítem porque los proveedores no ofertan todos los insumos solicitados  Distribución F01 F01-5883____________L 35800.00 F01-5887____________L 6000.00 F01-5889____________L 80000.00                                       ____________ Total disponible_______L 121800.00   Según  FDP-212-20214 ADUANAS-GNGTH-CM-05-2024 IRM-SC-039-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5883-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 1702354.98 para realizar el pago de la adquisición de fianzas de fidelidad correspondiente al año 2023 mediante contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023.   Nota: monto de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023 es de L 2404045.81 a este monto se realizó pago en la gestión 2023 por un valor de L 701690.83 quedando así pendiente de pago un valor de L 1702354.98.  Valor del contrato__________L 2404045.81 Pago en gestión 2023_______L 701690.83                                                       ____________ Pendiente de pago_________L L 1702354.98  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-575-2024 FDP-211-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5875-1-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1702354.98 para realizar el pago de la adquisición de fianzas de fidelidad correspondiente al año 2023 mediante contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023.   Nota: monto de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023 es de L 2404045.81 a este monto se realizó pago en la gestión 2023 por un valor de L 701690.83 quedando así pendiente de pago un valor de L 1702354.98.  Valor del contrato__________L 2404045.81 Pago en gestión 2023_______L 701690.83                                                       ____________ Pendiente de pago_________L L 1702354.98  Según  FDP-211-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5875-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 1159775.75 para realizar el pago de la adquisición de fianzas de fidelidad correspondiente al año 2023 mediante contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023.   Nota: monto de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023 es de L 2404045.81 a este monto se realizó pago en la gestión 2023 por un valor de L 701690.83 quedando así pendiente de pago un valor de L 1702354.98.  Factura No. 1256 Adquisición de 509 fiazas de Fidelidad para los funcionarios (as) Servidores (as) de la Administración Aduanera de Honduras. Subtotal----------------------------------------------L 1113965.75 Impuesto---------------------------------------------L 0.00 Gasto de Emisión-----------------------------------L 45810.00 Total--------------------------------------------------L 1159775.75  Valor del contrato__________L 2404045.81 Pago en gestión 2023_______L 701690.83                                                       ____________ Pendiente de pago_________L L 1702354.98  Pago gestión 2024 Parcial-------------------------------L 1159775.75 Pendiente de Pago----------------------------------------------L 542579.23  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-606-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-575-2024 FDP-211-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 542579.20 para realizar el pago de la adquisición de fianzas de fidelidad correspondiente al año 2023 mediante contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023.   Nota: monto de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023 es de L 2404045.81 a este monto se realizó pago en la gestión 2023 por un valor de L 701690.83 quedando así pendiente de pago un valor de L 1702354.98.  Factura No. 1270 Adquisicion de 196 Fianzas de Fidelidad para los Funcionarios(as) Servidores (as) de la Administracion Aduanera de Honduras.  Subtotal____________________________________L524939.20 Gastos de emision____________________________L17640.00 Total_______________________________________L542579.20  Valor del contrato__________L 2404045.81 Pago en gestión 2023_______L 701690.83                                                       ____________ Pendiente de pago___________ L 1702354.98 Pago en gestion  2024 parcial    L1159775.75 Pendiente Pago ______________L542579.23 Pago en gestion 2024 final____    L542579.20 Total Pagado_______________L1702354.98   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-646-2024 FDP-211-2024 Copia de contrato N0. ADUANAS-GNAF-020-2023


title: Se realiza compromiso por un valor de L 543.95  para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Distribución FDD FDP-212-2024 original__________L 121800.00 FDP-212-2024 Disminucion_______L 6000.00 (-)                                                       ____________ Total disponible________________L 115800.00 FDP-212-2024 Disminucion_______L 79456.05 (-)                                                    __________ Total disponible________________L 36343.95 FDP-212-2024 Disminucion_______L 34450.00 (-) Total disponible________________L 1893.95.  FDP-212-2024 aumento__________L 547.50 (-) Total disponible________________L 2441.45  Según FDP-212-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-592-2024  Orden compra 9095-1-1-0177-2024  Detalle de Totales  F01 F01 5883------- L. 1897.50 F01 5889------  L. 543.95

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :400 GA :1 F-01: 5889-1-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 121800.00 para la compra de insumos de clínica de lactancia.  Insumos para adquirir:                                                                    Cantidad *Extractor de leche__________________________________________2 *Bridas compatibles con extractor de leche grado hospitalario_______2 *Bote de basura redondo de pedal_____________________________2 *Bolsas rojas para desechos biológicos __________________________10 *Papel toalla industrial ________________________________________5 *Toallitas desinfectantes para superficies__________________________10 *Sofa reclinable_______________________________________________2 *Refrigerador compacto________________________________________1 *Dispensador de gel anti-bacterial_________________________________1 *Dispensador de papel___________________________________________1 *Parlante inteligente_____________________________________________1 *Difusor eléctrico de aromas_______________________________________1  *Credenza______________________________________________________1 *Lampara de mesa_______________________________________________1 *Mesa de noche o apoyo__________________________________________1 *Biombo de 3 paneles____________________________________________1 *Alfombras pequeñas____________________________________________2 *Cortina PVC para ventana________________________________________1 *Soporte acrílico para folletos_____________________________________2 *Bolsas de almacenamiento de la leche materna _____________________1000  Nota:  *Descripción y observaciones se detallan en el memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2024 *Los insumos deberán llevar visto bueno por la clínica médica previo al proceso de adjudicación  *Idealmente adjudicar ítem porque los proveedores no ofertan todos los insumos solicitados  Distribución F01 F01-5883____________L 35800.00 F01-5887____________L 6000.00 F01-5889____________L 80000.00                                       ____________ Total disponible_______L 121800.00   Según  FDP-212-20214 ADUANAS-GNGTH-CM-05-2024 IRM-SC-039-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-400-1-5889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-400-1-5889-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de agua potable y saneamiento (UMAPS) de dos bodegas ubicadas en la 21 de octubre correspondiente al mes de noviembre y diciembre del año 2024 el cual se detalla a continuación:         Factura               mes             Total a pagar           202411500417        Noviembre       L 4883.50 202412500417        Diciembre        L 4883.50     Total------------------------------------L 9767.00                                               Según   Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1292-2024