KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 3289.61 Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2024 con resumen: Contrato BID4518-007-2024 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratada como Contador General por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


currency: HNL

LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-83-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-006-2024 con resumen: Contrato BID4518-006-2024 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratada como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.

initiationType: tender


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2024 del 15 de diciembre de 2024 pago mensual US$ 2349.72. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2024 con resumen: Contrato BID4518-008-2024 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero  al 28 de julio de 2024 No Objeción No. CID/CHO/1478-2023 del 15 de diciembre de 2023 pago mensual US$ 2349.72.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2024.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de junio de 2024 pago mensual US$ 3759.55. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-97-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de junio de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de junio de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de junio de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de junio de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-021-2024 con resumen: Contrato BID4518-021-2024 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/805-2024 del 19 de junio de 2024 pago mensual US$ 3759.55.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2024 con resumen: Contrato BID4518-022-2024 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio  de 2024 pago mensual US$ 3524.58.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIIEMBRE DE 2024.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61. Disminución por cierre-Gestión: 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-4-99-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-4-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  Pago complementario de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 29 al 31 de julio de 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2024 con resumen: Contrato BID4518-024-2024 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratada como Oficial Administrativo Financiero y contable por el periodo comprendido del 29 de julio al 31 de diciembre  de 2024 No Objeción No. O-CID/CHO/933-2024 del 17 de julio de 2024 pago mensual US$ 3289.61.  PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CIERRE DE CONTRATO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE PASES DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 12X15 CM ENUMERADOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 000-001-01-00002859.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33B4ZK434490. MOTORYD25733165P ASIGNADO A GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-00133263.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 11 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-004-01-00001049.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO. FACTURA NO. 000-002-01-00165534.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN SALIENDO EL MARTES 16 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010550.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN SALIENDO EL MARTES 16 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE ABRIL. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010550.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOFRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELEABORACI´N DE TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS TAMAÑO CARTA CON COPIA QUIMICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-001-01-00002855.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00102261.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TECNICENTRO Y RPUETOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA11705 VIN EN6PD23Y3ZK926905. ASIGNADO A KARLO MUÑOZ DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00003993.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO. FACTURAS NO. 303 21470 68910 46894 21955 20918 21615 21669 29335 15365 21084 2853 35932 46328 46326 46329 96165 97797 96457 89432 26299 77349 386702 32082 21426 21535 34869.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1107-1-0

type: OFICIO


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-008-01-00026006.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE MARZO AL 02 DE MAYO FACTURAS NO. 303 21470 68910 46894 21955 20918 21615 21669 29335 15365 21084 2853 35932 46328 46326 46329 96165 97797 96457 89432 26299 77349 386702 32082 21426 21535 34869.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DE AUDITOR INTERNO. PUBLICADO EL DIA LUNES 06 DE MAYO 2024. FACTURA NO. 000-002-01-00165894.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1168 VIN 3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00004072.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-004-01-00001144.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-13510579. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JUAN RAMÓN RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE DEL CONTADOR DE LA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN RESIDENCIAL LOS CEDROS DICHA VIVIENDA ESTA HABITADA POR PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000151.

JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 CENAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO EN ANAPO LA PAZ EL DIA JUEVES 23 DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-01677443.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-066-01-00043052.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK) PARA ATENDER DELEGACIÓN DE DCAF CON MÁXIMAS AUTORIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00006332.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL EN FECHA JUEVES 16 DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-00005723.

streetAddress: KLM 11 CARRETERA VALLE DE ANGELES DESVIO A SANTA LUCIA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 180 COFFEE BREAK DE CINCO BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADOS CON JUGO DE NARANJA PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN PRIMERA CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00006407.


title: TERMOAIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1168 VIN 3N6PD23Y7ZK930805 COLOR GRIS. ASIGNADO A FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00031661.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: PREMIUM & CONFORT SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A PERSONAL DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. EL DIA VIERNES 10 DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00017419.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B6ZK434197 MOTOR YD2532889P. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00127465.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA ROJO S/P VIN MM7UUNYOW390696783. FACTURA NO. 000-002-01-00025400.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: HONDUMAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002841.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS S/P. ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007534.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022  CHASIS 3N6CD33B4ZK434490. MOTOR YD25733165P. ASIGNADO A GERARDO RIVAS. FACTURA NO. 001-005-01-00134969.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33B3ZK434285. MOTOR YD25733605P. ASIGNADO JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00134970.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: GRUPO ACCESO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 40 COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADOS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO (20 CADA DIA). EN LAS INSTALACIONES DEL CCG.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 7 TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

type: MEMORA


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TECLADOS MOUSE PARA EL PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-001-01-00017672.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN LA SALA DE JUNTAS DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-235-2024.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00103270.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO NO. 21575.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO GASTOS DE EMISIÓN POR RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO NO. 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024. RECIBO NO. 21575.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS AÉREOS A ROATÁN DEL 12 AL 14 DE JUNIO.FACTURA NO. 000-001-01-00115813. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS AÉREOS A ROATÁN DEL 12 AL 14 DE JUNIO.FACTURA NO. 000-001-01-00115813. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 14 DE JUNIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LEGAL. FACTURA NO. 000-001-01-00115869.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 14 DE JUNIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LEGAL. FACTURA NO. 000-001-01-00115869.


title: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (68) BURRITAS ACOMPAÑADAS DE JUGO EN LATA 38 PARA EL DIA JUEVES 23 DE MAYO Y (30) BURRITAS PARA EL DIA MARTES 28 DE MAYO ENTREGADAS EN EL CENTRO COMERCIAL CENTROAMÉRICA A LAS 4:30 AM PARA EL PERSONAL QUE SE APLICÓ LAS PRUEBAS DE CONFIANZA EN LA PAZ. FACTURA NO. 000-001-01-00004077.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR OABI EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2024-DIDADPOL.

type: ORDCOM


title: ASESORES DE VIAJES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 10 AL 11 DE JUNIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LEGAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010549.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 34 IMPRESORAS Y 5 SCANNER. FACTURA NO. 000-001-01-000138.39.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-13636881. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (60) TECLADOS LATINOAMERICANOS CON PUERTO USB COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA USO DEL PERSONAL. FACTURA NO. 000-002-01-00027731.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (48) SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002883.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓNDE (3) MONEDAS PARA RECONOCIMIENTO DE DCAF EN COLOR DORADO CON BASE DE MADERA EN UN TAMAÑO 4X4 CM CON LOGOS DE DIDADPOL Y DCAF. FACTURA NO. 000-001-01-00013105.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON PARA USO DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00020976.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 074-2024-DIDADPOL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 70000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD2573270P. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00135609.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR OABI EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 066-2024-DIDADPOL. GASTOS DE EMISIÓN L. 500.00 Y BOMBEROS L. 1692.42.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) BANDEJAS DE BOQUITAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO PARA SE ENTREGADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ORDEN NO. 084-2024-DIDADPOL.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFEE BREAK Y DECORACIÓN CON EL OBJETIVO DE ATENDER ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL CENTRO DE GINEBRA PRA LA GOBERNANZA DEL SECTOR DE SEGURIDAD DCAF-HONDURAS EN FECHA JUEVES 27 DE JUNIO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ORDEN DE COMPRA NO. 082-2024-DIDADPOL.


title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS 50 UNIDADES ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUÍMICO DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES EN TAMAÑO CARTA. ORDEN DE COMPRA NO. 078-2024-DIDADPOL.


title: AUTOS V&R S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT50 S/P COLOR ROJO VIN MM7UNY0W390696783. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 079-2024-DIDADPOL.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: TURING CONSULTORES S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE (1) CÁMARA DE SEGURIDAD REVISIÓN DE CALBE DE TIMBRE DE CONTROL DE ACCESO DE PANTALLA CONTROL DE ACCESO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2024-DIDADPOL.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


description: TURING CONSULTORES S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE (1) CÁMARA DE SEGURIDAD REVISIÓN DE CALBE DE TIMBRE DE CONTROL DE ACCESO DE PANTALLA CONTROL DE ACCESO INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 62-2024-DIDADPOL.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) BANDEJAS DE BOQUITAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO PARA SE ENTREGADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ORDEN DE COMPRA NO. 084-2024-DIDADPOL.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA TG-3-612 POR INCLUSIÓN ALFONSO PEREZ.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL).- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23Y7ZK931817 COLOR GRIS. ASIGNADO A DENIS MORALEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 070-2024-DIDADPOL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECÁNICO PENIEL).- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE QUE UN REPUESTO COTIZADO SENSOR DE ABS NO SE ENCONTRÓ EN EL MERCADO LOCAL POR LO QUE LO SOLICITARON AL EXTERIOR. NOTA DE ARCHIVO NO. DIDADPOL-UL-001-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1694-1-0


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (48) SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002883.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 07 DE MAYO AL 21 DE JUNIO. FACTURA NO. 1545152 971420 1545151 190471 190470 18077102 3524790 4162 803675 602050 312294 24504 995040 140164 772891 20819 22142 11844543 42515 484436 42544 90866 147069.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00104270.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 04 AL 5 DE JULIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA  NO. 000-001-01-00010966.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 04 AL 5 DE JULIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA  NO. 000-001-01-00010966.


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA DEL 03 AL 05 DE JULIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00010965.


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA DEL 03 AL 05 DE JULIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00010965.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 03 AL 04 DE JULIO. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00116509.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL. PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA1165 COLOR BLANCO VIN 3N6PD23y3zk933300. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 000-001-01-00003807.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 169-2023-DIDADPOL.

rationale: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  REVERSIÓN EN VISTA QUE NO SE EJECUTÓ DEBIDO A LAS BAJAS DE PERSONAL QUE SE PRESENTARON EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-186-1-0

type: AVC

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CUOTA NO. 3/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. CUOTA NO. 2/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. AVISO DE COBRO NO. 1392601 CUOTA NO. 1/4.

description: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.-  PAG EN CONCEPTO DE CUOTA NO. 4/4 POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DIDADPOL. NO. 1392604.CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 03 AL 04 DE JULIO. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00116509.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00013290.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 19 AL 30 DE ENERO 2024. FACTURAS NO. 4020 9321 301 302 9351 675 10395 10722 5065 87357 37045 18045 9937 8279.


title: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 001-2024 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00001142.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00000977.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00000980.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00000994.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00001008.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00001023.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00001038.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00001061.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00001076.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00001092.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00001108.

description: HONDULIMPIEZAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001122. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DE ENERO A DICIEMBRE 2024. CONTRATO NO. 002-2024.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00007249.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00006500.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00006375.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO. FACTURA NO. 000-001-01-00006414.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00006460.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00006542.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00006954.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00007008.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00007055.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007106.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00007156.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CASA EN COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00007205.


title: ARES SUN S.A.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 172-2023-DIDADPOL. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: ARES SUN S.A.- REVERSIÓN DE FONDOS PARA ALIMENTAR OTROS OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-190-1-0

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00029497.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00029657. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO FACTURA NO. 000-001-01-00029739.

description: ARES SUN S.A.- EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-000300002.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00030167.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00030432. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00030601. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00030862.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00031023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: ARES SUN S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA 19 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00031284.


title: OIM EDITORIAL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 007-2024-DIDADPOL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LEGAL.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V


title: INVERSIONES TAI SA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1167 VIN-3N6PD23Y7ZK931817 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA DENIS MORALEZ DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00011376.

INVERSIONES TAI S.A.

streetAddress: BLVD LA HACIENDA EDIFICIO AUTOFRIO

legalName: INVERSIONES TAI S.A.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. 5 RODILLOS AUTOMÁTICOS ADF PARA SCANER Y 12 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-G01 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON. FACTURA NO. 000-001-01-00014032 Y 000-001-01-00013901.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: SISTEMAS C&C.- REVERSIÓN PARA SEPARAR AMBAS FACTURAS EN VISTA QUE EN EL SAR SE DEBE REGISTRAR FACTURA POR FACTURA CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE F 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-1943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-1943-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-13760612.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 9000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD 33B6ZK434197 MOTOR YD2532889P COLOR GRIS SIN PLACA. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00128797.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (12) CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO 4628C002AA.FACTURA NO.  000-001-01-00013901.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DISPOSITIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. 5 RODILLOS AUTOMÁTICOS ADF PARA SCANER. FACTURA NO. 000-001-01-00014032.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS 9 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONE DEL CCG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-004-01-00001256.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL MIERCOLES 17 DE ENERO AL VIERNES 19 DE ENERO 2024. SOLICITADO POR GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00111370.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL MIERCOLES 17 DE ENERO AL VIERNES 19 DE ENERO 2024. SOLICITADO POR GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00111370.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 18 AL 19 DE JULIO.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO 000-001-01-00117192.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 18 AL 19 DE JULIO.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO 000-001-01-00117192.


title: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PORTÓN CORREDIZO DE AREA DE PARQUEO # 1 EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA.SOLICITADO POR LA JEFATURA. FACTURA NO. 000-001-01-00000152.

JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ


title: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN SALIENDO EL DIA LUNES 05 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 06 DE FEBRERO 2024. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010186.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA ANUAL DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APP. PARA LA UNIDADDE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00014056.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN SALIENDO EL DIA LUNES 05 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 06 DE FEBRERO 2024. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010186.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO  EN CONCEPTO COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS TIPO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD PARA PERFORAR DE 150 A 200 HOJAS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-004-01-00012392.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSA FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD3382ZK434052. MOTOR YD257327OP. FACTURA NO. 001-005-01-001259543.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 75000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B3ZK434285 MOTOR YD25733605P COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00136925.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD33832K434285. MOTOR YD25733605P. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00129209.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS VIN MM7UNY0W39695694 ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-002-01-00005301.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIALPA HACIA ROATÁN DEL 18 AL 19 DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00111372.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 75000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD25732701P COLOR GRIS SIN PLACA. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 001-005-01-00137188.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIALPA HACIA ROATÁN DEL 18 AL 19 DE ENERO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00111372.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. DEL 02 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO. FACTURA NO. 393031 160335 160335 25584 259603 43668 158668 25932 166135 380298 43677 6487 12302 305 26151 43755 773937 43780 Y 99385.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-003-01-00119230.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: GRUPO Q SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA GARANTIA 36 MESES O 100000 KILOMETROS. MARCA NISSAN MODELO NP 300. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0242-2024.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: GRUPO Q SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA GARANTIA 36 MESES O 100000 KILOMETROS. MARCA NISSAN MODELO NP 300. FACTURA NO. 001-004-01-00029202.

description: GRUPO Q SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA GARANTIA 36 MESES O 100000 KILOMETROS. MARCA NISSAN MODELO NP 300. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0242-2024.


description: GRUPO Q SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA GARANTIA 36 MESES O 100000 KILOMETROS. MARCA NISSAN MODELO NP 300. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0242-2024.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: GRUPO Q SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA GARANTIA 36 MESES O 100000 KILOMETROS. MARCA NISSAN MODELO NP 300. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0242-2024.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00117617.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00117617.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL. (GASOLINERA SAN FELIPE).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  FLOTA VEHICULAR DE OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA  PRIMERA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO.7425 0199 1318 9912 8915 1142 1835 1709 1696 2612 6615 7542 7515 8080 8046 9363 1002 1222 1825 1617.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SA (GASOLINERA SAN FELIPE).- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO. 2579 2845 3634 3765 3723 3792 5392 8020 7911 9213 9792 9715 0796 1656 1652 4667 5343 5103 5244 5271 Y 6451.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA ANUAL DE 2 LICENCIAS DE GARANTIA DE SERVICIOS DE SOPORTE PROSUPPORT PLUS PARA 2 SERVIDORES DELL UBICADOS EN DATA CENTER DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-003-01-00004253.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 80000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS EN6CD33B4ZK434490 MOTOR YD2573165P.COLOR GRIS SIN PLACA. ASIGNADO AL MOTORISTA GERARDO RIVAS DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA EN TEGUCIGALPA FACTURA NO. 001-005-01-00137311.


title: TURING CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE INSTALACION DE PUNTO DE RED EN AREA DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN DE ACRILICO PARA TELEFONO IP. FACTURA NO. 000-001-01-00000559.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN LAS 8 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIDADPOL DURANTE EL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00014151.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (300) CORRECTORES LIQUIDO COLOR BLANCO Y NOTAS ADHESIVAS. FACTURA NO. 000-004-01-00012564.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 96-2024-DIDADPOL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA).- PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO PARA EL DIA LUNES 12 DE AGOSTO 2024. FACTURA NO. 000-008-01-00026857.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 96-2024-DIDADPOL.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1171 VIN-3N6PD23Y4ZK931815 COLOR GRIS. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA1171 VIN-3N6PD23Y4ZK931815 COLOR GRIS. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 100-2024. FACTURA NO. 000-002-01-00005990.


title: SERVICIOS ENERGIA CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACION SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y CASETA CON PERIMETRO DE MALLA CICLÓN PARA GENERADOR DE ENERGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 91-2024.

name: SERVICIOS ENERGIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE HIBURAS RES. ESPAÑA CASA#3

rationale: SERVICIOS ENERGIA CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACION SA DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y CASETA CON PERIMETRO DE MALLA CICLÓN PARA GENERADOR DE ENERGÍA. FACTURA NO. 000-002-01-00001703.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA).- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (400) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑAO OFICIO COLOR BLANCO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-264-2024.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA).- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE (400) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑAO OFICIO COLOR BLANCO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 001-001-01-00797169.


description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA).- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (400) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑAO OFICIO COLOR BLANCO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-264-2024.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑAO OFICIO COLOR BLANCO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 001-001-01-00797169.


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 1170 COLOR GRIS. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 101-2024-DIDADPOL.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 1170 COLOR GRIS. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007620.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00012223.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL PARA USO DE VEHICULOS DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0265-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL PARA USO DE VEHICULOS DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00041241.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :72 GA :1 F-01: 2230-1-0 - INVERSIONES CASTRO S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DIDADPOL TEGUCIGALPA GESTIÓN 2024. CONTRATO NO. 004-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2230-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2230-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2230-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2230-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2230-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2230-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2230-1-0

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA  FLOTA VEHICULAR DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 5983 5989 5996 5995 6009.

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS NO. 000-002-01-00006020 000-002-01-00006073 Y 000-002-01-00006081.

description: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DIDADPOL TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 000-002-01-00006130 Y 000-002-01-00006151.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 105-2024-DIDADPOL.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00118636.


title: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSALIBILIDAD (COTTURA COMERCIAL A&A S DE RL).- RESERVACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 90 DESAYUNOS TIPO BURRITA CON EL OBJETIVO DE ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL Y DAR INICIO AL MES PATRIO EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. ORDEN DE COMPRA NO. 103-2024-DIDADPOL.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSALIBILIDAD (COTTURA COMERCIAL A&A S DE RL).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 90 DESAYUNOS TIPO BURRITA CON EL OBJETIVO DE ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL Y DAR INICIO AL MES PATRIO EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-001-01-00000472.


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7Z930805 PLACA GHA 1168 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 102-2024-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7Z930805 PLACA GHA 1168 COLOR GRIS. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-002-01-00006051.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHÍCULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00012268.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :72 GA :1 F-01: 2271-1-0 - PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE AVISO DEL CONCURSO PUBLICO MERITOCRÁTICO PARA AUDITOR INTERNO. ORDEN DE COMPRA NO. 098-2024-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2271-1-0

description: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE AVISO DEL CONCURSO PUBLICO MERITOCRÁTICO PARA AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-002-01-00166734.


title: METROTECNIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE MOTORISTA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ Y AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-001-01-00012968.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE DROGAS) PARA EL PROESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZA DE MOTORISTA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ Y AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-006-01-00000229.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITHOGRAFIA SHALOM.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROMOCIOALES PARA FERIA DE COMITES DE ETICA INSTITUCIONALES LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 108-2024-DIDADPOL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITHOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PROMOCIOALES PARA FERIA DE COMITES DE ETICA INSTITUCIONALES LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00002941.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE AVISO DEL CONCURSO PUBLICO MERITOCRÁTICO PARA AUDITOR INTERNO. ORDEN DE COMPRA NO. 098-2024-DIDADPOL.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE TRASLADAR A UNIDAD EJECUTORA 3 PARA REALIZAR EL PAGO DEBIDO A PROBLEMAS DE CUOTA DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2272-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. INSTITUCIÓN NO. 72. CODIGO CLIENTE NO. 97055. FACTURA NO. 000-002-01-13885738.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. INSTITUCIÓN NO. 72. CODIGO CLIENTE NO. 97055. FACTURA NO. 000-002-01-13885738.


title: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE COBERTORES DE ASIENTOS Y POLARIZADO DE VIDRIOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP 300 AÑO 2025 CHASIS NO. 3N6CD33B5ZK435845 DOBLE CABINA. FACTURA NO. 000-001-01-00002351.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 PLACA GHA1168 COLOR GRIS. ASITNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-002-01-00006052.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 07 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURAS NO. 734304 306 6528 5108 307 62156 808236 36733 754789 309 143242 4661 15866 616046 10514 86379 3318498 32615 1632721 143944 205722 91775 91774 209195.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: TELEVENTUR SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 9 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011385.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 9 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011385.

description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 9 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011385.

description: TELEVENTUR SA DE CV.- PAGO TOTA EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA MIERCOLES 9 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2024.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011385.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSIÓN EN LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. TG-69-14886 DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33B5ZK465845. DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 165-2023-A-DIDADPOL.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00121302.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA DE REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00120273.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 9 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00012385.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CEYLI BALESKA MATUTE RODRIGUEZ.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A BRUS LAGUNA DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00011458. DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS.

CEYLI BALESKA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: CEYLI BALESKA MATUTE RODRIGUEZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. NO. CLIENTE NO. 97055. FACTURA NO. 000-002-01-14136621.

rationale: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-72-1-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-72-1-2642-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR DORADO SIN PLACA AÑO 2009. VIN MM7UNYOW390689552. ASIGNADO A LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00007847.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA DEL DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 310 392 352818 4408 92552 46957 802 1642050 82893 36148 4079 561964 221646 29759 46972 2308 178050 177925 177930.


title: ARES SUN SA DE CV- PAGO EN CONCEPTO DE INCLUSIÓN AL SERVICIO DE PLATAFORMA DE MONITOREO SATELITAL (GPS) DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER AÑO 2025 S/P CHASIS 3N6CDE33B5ZK465845. FACTURA NO. 000-001-01-00031051.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN LAS 8 FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN DIDAPPOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00014344.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES A 1/4 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y EL LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2024. DE LA LPN 003-2024.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DIDADPOL: OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA GESTIÓN 2025 FACTURA NO. 000-008-01-00027276.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO DIDADPOL. didadpol.gob.hn DEL 11 DE ENERO 2025 AL 10 DE ENERO 2029. ORDEN DE COMPRA NO. 105-2024-DIDADPOL.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) MARCA WILDPEAK AT3W.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) MARCA WILDPEAK AT3W. FACTURA NO. 000-001-01-00042313.


title: NAVEGA SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE LICENCIAS DE AGENTE FORTICLIENT VPN/ZTNA CON CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA ENTERPRISE MANAGEMENT SERVER EMS ALOJADO EN FORTICLOUD CON FORTIARE PREMIUM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. VIGENTES A PARTIR DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA NO.114-2024-DIDADPOL.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIAS DE AGENTE FORTICLIENT VPN/ZTNA CON CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA ENTERPRISE MANAGEMENT SERVER EMS ALOJADO EN FORTICLOUD CON FORTIARE PREMIUM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN. VIGENTES A PARTIR DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-036-01-00035847.


title: TELEVENTUR SA. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 13 Y REGRESANDO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011576.


description: TELEVENTUR SA. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 13 Y REGRESANDO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011576.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA ENVIO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00122325.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00012483.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00012505.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA).- RESERVACIÓN DE FONDOS  PARA LA ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. ORDE DE COMPRA NO. 9080-1-1-0267-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA).- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO. FACTURA NO. 001-001-01-00797777.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00260636.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: WILMAN DANILO MORALEZ ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0268-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: WILMAN DANILO MORALEZ ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA. FACTURA NO. 000-001-01-00028840.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO A ROATÁN SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 22 DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00120587.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00012538.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO A ROATÁN SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 22 DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00120587.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 6708 267421 3354 3296 3293 70047 47043 10485 56327 41341 47615 313 6050 93411 3562 7630 1372.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2025. CHASIS 3N6CD33B5ZK465845 MOTOR YD25778523P SIN PLACA. ASIGNADO AL MOTORISTA RENIERY RAUDALES. FACTURA NO. 001-005-01-00141412.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00036666.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00036666.


rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00036666.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO HACIA ROATÁN DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00121299.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO HACIA ROATÁN DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00121299.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GA-507-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HASTA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00123346.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE DE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.765030 766309 766488 767300 767457 767554 769437 769723 772142 772418 772379 772520 773490 774283 775939 776555 775526 Y 132401.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON NÚMERO DE CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: OFI