title: SE RESERVA PARA LA INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS	DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 					 AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR TIPO MINI SPLIT DE 24000BTU					 CON FICHA: 24701 QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL COORDINADOR 				 DE LA REGIONAL Y EL AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR TIPO MINI					 SPLIT 36000BTU CON FICHA : 24696 QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA 					  DE LA SECRETARIA DEL COORDINADOR					 AMBOS ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG			 1 SERVICIO DE DESINSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DETALLADO DE 				 LA SIGUIENTE MANERA:					 AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORSTAR DE 18000BTU CON FICHA: 					  03826 UBICADO EN LA OFICINA DEL COORDINADOR QUE ESTA ASIGNADO 					 EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.187-2024-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002617 Y RECIBO No. 000336 AMBOS CON FECHA 23/10/2024 POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS	DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 					 AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR TIPO MINI SPLIT DE 24000BTU					 CON FICHA: 24701 QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL COORDINADOR 				 DE LA REGIONAL Y EL AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR TIPO MINI					 SPLIT 36000BTU CON FICHA : 24696 QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA 					  DE LA SECRETARIA DEL COORDINADOR					 AMBOS ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG			 1 SERVICIO DE DESINSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DETALLADO DE 				 LA SIGUIENTE MANERA:					 AIRE ACONDICIONADO MARCA: COMFORSTAR DE 18000BTU CON FICHA: 					  03826 UBICADO EN LA OFICINA DEL COORDINADOR QUE ESTA ASIGNADO 					 EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.187-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE DOS MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS HP LASER JET PRO-400 FICHA 16713 HP LASER JET PRO-400FICHA 16682  POR LIMPIEZA AJUSTE  LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPEL  QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 325-2024-SAG

currency: HNL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - UPEG

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00001658 DE FECHA 15/10/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE DOS MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS HP LASER JET PRO-400 FICHA 16713 HP LASER JET PRO-400FICHA 16682  POR LIMPIEZA AJUSTE  LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION DE PAPEL  QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 325-2024-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 002-001-01-00015953 CON FECHA 15/08/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1151 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA CXT -200 CON PLACA GBA1598 QUE ESTA ASIGNADA A SAN JUAN DE FLORES PRONAGRI DE LA SAG CON PEDIDO No 278-2024-SAG

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

scheme: HN-RTN

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE CERRADURA (LLAVIN) DE SOBREPONER DERECHA 5 UNIDADES DE  CERRADURA (LLAVIN) DE BOLA O PELOTA CON LLAVE Y 2 ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERA 4 X 50' ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DENTRO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 303-2024-SAG

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001830 Y EL RECIBO No. 1659 AMBOS CON FECHA 06/11/2024 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE CERRADURA (LLAVIN) DE SOBREPONER DERECHA 5 UNIDADES DE  CERRADURA (LLAVIN) DE BOLA O PELOTA CON LLAVE Y 2 ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERA 4 X 50' ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DENTRO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 303-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 110000 GALONES DE AGUA POTABLE QUE SERÁN PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA CON UNA DISTRIBUCION DE 10000 GALONES SEMANALES. SEGUN PEDIDO No. 341-2024-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00000528 CON FECHA 07/11/2024 Y RECIBO DE CAJA No. 00142 CON FECHA 08/11/2024 POR LA COMPRA DE 110000 GALONES DE AGUA POTABLE QUE SERÁN PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA CON UNA DISTRIBUCION DE 10000 GALONES SEMANALES. SEGUN PEDIDO No. 341-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS 60 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 25 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 48 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA. SEGUN PEDIDO 330-2024-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028076 Y RECIBO No. 01-11328 AMBOS DE FECHA 21/10/2024 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS 60 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 25 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 48 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA. SEGUN PEDIDO 330-2024-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-14117901 DE FECHA 05/10/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/10/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

type: REC


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061583 CON FECHA 30/07/2024 Y RECIBO No 004801 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 5862 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE UTSAN DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 287-2024-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: SE RESERVA PARA LA OBRA DE REACTIVACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE SE REALIZARA EN EL DISTRITO DE RIEGO DE LA COFAISITA EN EL DEPARTAMENTO DE NACAOME VALLE SEGUN PEDIDO No. 272-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 012-2024

CS INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE BLOQUE D CASA 4B TEGUCIGALPA

legalName: CS INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000256 CON FECHA 15/11/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA OBRA DE REACTIVACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE SE REALIZARA EN EL DISTRITO DE RIEGO DE LA COFAISITA EN EL DEPARTAMENTO DE NACAOME VALLE SEGUN PEDIDO No. 272-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 012-2024


title: SE RESERVA PARA LA OBRA DE TRAMO INTERMEDIO CANAL PRINCIPAL QUE SERA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAN SEBASTIAN COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 271-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 010-2024-SAG

name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRAS CIVILES, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA INMACULADA 6TA AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE 3 NIVEL LOCAL NO. 9 COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000259 CON FECHA 18/11/2024 Y RECIBO No. 00010 DE IGUAL FECHA PARA LA OBRA DE TRAMO INTERMEDIO CANAL PRINCIPAL QUE SERA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAN SEBASTIAN COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 271-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 010-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE INCLUYAN BEBIDA QUE SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS MUJERES JUVENTUD Y NIÑEZ EN LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN HONDURAS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 291-2024-SAG.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005617 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/10/2024 POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE INCLUYAN BEBIDA QUE SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS MUJERES JUVENTUD Y NIÑEZ EN LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS EN HONDURAS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 291-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 9 UPS BASICO MARCA FORZA Y MODELO SL-1501UL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 338-2024-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-003-01-00014283 DE FECHA 17/10/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 9 UPS BASICO MARCA FORZA Y MODELO SL-1501UL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 338-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 120  COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS 2 SALADOS Y1 DULCE SODA O JUGO NATURAL 120 ALMUERZOS: POLLO CERDO O PASTA CON 3 GUARNICIONES/ PAN. BEBIDA NATURAL O SODA. QUE SE SERVIRAN A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE DIGEPESCA ADMINISTRACION CENTRAL. SEGU PEDIDO No. 344-2024-SAG.

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001875 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2024 POR LA COMPRA DE: 120  COFFEE BREAK DE 3 BOCADILLOS 2 SALADOS Y1 DULCE SODA O JUGO NATURAL 120 ALMUERZOS: POLLO CERDO O PASTA CON 3 GUARNICIONES/ PAN. BEBIDA NATURAL O SODA. QUE SE SERVIRAN A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE DIGEPESCA ADMINISTRACION CENTRAL. SEGU PEDIDO No. 344-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No.353-2024-SAG OBJETO 33100 O/C No. 140-1-3-0708-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00031794 Y RECIBO No.38431 AMBOS CON FECHA 04/11/2024 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No.353-2024-SAG OBJETO 33100 O/C No. 140-1-3-0708-2024.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 15MM 5 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS 20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM 15	UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 6O UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 20 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR Y 20 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No.351-2024-SAG Y OC No.140-1-3-0710-2024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00003667 Y RECIBO DE CAJA No. 001594 AMBOS CON FECHA 24/10/2024 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 15MM 5 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS 20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM 15	UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 6O UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS Y 20 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No.351-2024-SAG Y OC No.140-1-3-0710-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3643-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3643-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 17 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD DE ACUERDO CON EL PEDIDO No.348-2024-SAG Y OC 140-1-3-0705-2024 ESTE PAPEL HIGIENICO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00028754 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/11/2024 POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD DE ACUERDO CON EL PEDIDO No.348-2024-SAG Y OC 140-1-3-0705-2024 ESTE PAPEL HIGIENICO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE EN EL TALLER DE DISEÑO E INSTALACION SOBRE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACAL MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 355-2024-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001105 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/10/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 24 DE OCTUBRE EN EL TALLER DE DISEÑO E INSTALACION SOBRE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACAL MUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 355-2024-SAG


title: SE RESERVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EL SERVICIO DE INTERNET Y VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO SAG-01-2023 DE LA LICITACION PUBLICA SAG-LPN-001-2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011808 CON FECHA 1/02/2024 Y RECIBO No.79199 DE FECHA 7/02/2024 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EL SERVICIO DE INTERNET Y VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO SAG-01-2023 DE LA LICITACION PUBLICA SAG-LPN-001-2022.


title: SE RESERVA PARA LA MANO DE OBRA E INSTALACION CONFIGURACION DE LAS 13 CAMARAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN (TORNILLOS TUBERIAS CABLE UTP CAT 5 ABRAZADERAS Y CAJA DE REGISTRO QUE SERA PARA LA REGIONAL DE JUTICALPAY EL RESTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS 1972/3248 SEGUN PEDIDO No. 223-2024-SAG

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00000116 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 12/11/2024POR CONCEPTO DE LA MANO DE OBRA E INSTALACION CONFIGURACION DE LAS 13 CAMARAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN (TORNILLOS TUBERIAS CABLE UTP CAT 5 ABRAZADERAS Y CAJA DE REGISTRO QUE SERA PARA LA REGIONAL DE JUTICALPAY EL RESTO DEL PEDIDO SE ENCUENTRA EN LOS SIAFIS 1972/3248 SEGUN PEDIDO No. 223-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202409500680 202409500573 AMBOS DE FECHA 30/09/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/10/2024.  No.	CLAVE	               DIRECCION	   MONTO 1	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 1950.76  2	249-016-0691	DUMT	                 L. 1976.95  TOTAL			                                 L. 3927.71

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1 DATA SHOW   CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  TECNOLOGIA LASER/3 LCD		 LUMENES 1080P/4500  COLOR Y BRILLO 2 FUENTES 		 LUZ LASER DE 12000 HORAS SIN LAMPARAS 		 RESOLUCION FULL HD 1080P1 		 INALAMBRICO INTEGRADO CON MIRACAST PARA CONECTIVIDAD 		 A PUNTO A 		 PUNTO ZOOM OPTICO DE 1.62X 		 QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 347-2024-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00018970 DE FECHA 05/11/2024 Y RECIBO No 004893 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE  1 DATA SHOW   CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  TECNOLOGIA LASER/3 LCD		 LUMENES 1080P/4500  COLOR Y BRILLO 2 FUENTES 		 LUZ LASER DE 12000 HORAS SIN LAMPARAS 		 RESOLUCION FULL HD 1080P1 		 INALAMBRICO INTEGRADO CON MIRACAST PARA CONECTIVIDAD 		 A PUNTO A 		 PUNTO ZOOM OPTICO DE 1.62X 		 QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 347-2024-SAG


title: CANCELACION DE L AVISO DE COBRO S/N DE FECHA 24/11/2023 Y RECIBO N.- 1144 FECHA 28/02/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE CONTRA INCIDENTES PARA EL VEHICULO PLACA GHA4306 SEGÚN INFORME ADMINISTRATIVO N.-003-BN-2023; DICTAMEN N.- GA-003-2023 Y RESOLUCION SAG-462-2023; POLIZA 080002020493; RECLAMO 2023090512555200

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 400 COFFE BREAK (2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 BOCADILLO DULCE CON JUGO O SODA) Y 210 ALMUERZOS VARIADOS  (ENTRADA:ENSALADA O SOPA PLATO FUERTE 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES SODA O REFRESCO NATURAL). ESTOS SERAN ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICTADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL EN EL PEDIDO. SE IRAN SOLICITANDO DE ACUERDO A LAS REUNIONES O ITINERARIOS QUE SURGAN EN EL DESPACHO  MINISTERIAL POR O TANTO HABRA UNA PERSONA ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE ACUERDO A LAS REUNIONES.SEGUN PEDIDO M°25-2024-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001596 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 400 COFFE BREAK (2 BOCADILLOS SALADOS Y 1 BOCADILLO DULCE CON JUGO O SODA) Y 210 ALMUERZOS VARIADOS  (ENTRADA:ENSALADA O SOPA PLATO FUERTE 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES SODA O REFRESCO NATURAL). ESTOS SERAN ENTREGADOS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD SOLICITADA Y EL DIA SOLICTADO HASTA COMPLETAR EL TOTAL EN EL PEDIDO. SE IRAN SOLICITANDO DE ACUERDO A LAS REUNIONES O ITINERARIOS QUE SURGAN EN EL DESPACHO  MINISTERIAL POR O TANTO HABRA UNA PERSONA ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE ACUERDO A LAS REUNIONES.SEGUN PEDIDO M°25-2024-SAG


title: CANCELACION DEL AVISO DE COBRO S/N DE FECHA 04 DE AGOSTO 2023 Y RECIBO No. 1145 DE FECHA 28/02/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE CONTRA INCIDENTES PARA EL VEHICULO PLACA GHA0803 SEGÚN INFORME ADMINISTRATIVO No. 001-BN-2023; DICTAMEN No. GA-001-2023 Y RESOLUCION SAG-349-2023 DENTRO DE LA POLIZA: 080002020495 PARA DEDUCIBLE DEL RIESGO E INCISO 2 DE UN NISSAN FRONTIER 2017 PLACA GHA0803 CON RECLAMO No.: O


title: SE RESERVA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ADENDA N.- 01 EN EL CONTRATO DE LICITACION LPN-SAG-004-2024 DE: 01 ESCRITORIO OPERATIVO DE 150.0X155.0X130.0 H CM 02 ESCRITORIOS EN L DE JEFES ADMINISTRATIVOS DE 170.0X155X75 CM 32 SILLAS ESPERA Q5 GRIS 40 SILLAS SEMIEJECUTIVAS HELIOS-B MESH BRAZO FIJO HT-9061B 06 LOCKER INICIO 6 PUERTAS GRIS CARBON 186CM HT-297A 40 SILLAS EJECUTIVAS HERMES-A BRAZO FIJO HT-297A PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION; DIGEPESCA Y SERVICIOS DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE SAG

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-003-01-00114611 DE FECHA 21/11/2024 Y RECIBO S/N Y SIN FECHA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ADENDA N.- 01 EN EL CONTRATO DE LICITACION LPN-SAG-004-2024 DE: 01 ESCRITORIO OPERATIVO DE 150.0X155.0X130.0 H CM 02 ESCRITORIOS EN L DE JEFES ADMINISTRATIVOS DE 170.0X155X75 CM 32 SILLAS ESPERA Q5 GRIS 40 SILLAS SEMIEJECUTIVAS HELIOS-B MESH BRAZO FIJO HT-9061B 06 LOCKER INICIO 6 PUERTAS GRIS CARBON 186CM HT-297A 40 SILLAS EJECUTIVAS HERMES-A BRAZO FIJO HT-297A PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION; DIGEPESCA Y SERVICIOS DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE SAG


description: SE RESERVA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ADENDA N.- 01 EN EL CONTRATO DE LICITACION LPN-SAG-004-2024 DE: 01 ESCRITORIO OPERATIVO DE 150.0X155.0X130.0 H CM 02 ESCRITORIOS EN L DE JEFES ADMINISTRATIVOS DE 170.0X155X75 CM 32 SILLAS ESPERA Q5 GRIS 40 SILLAS SEMIEJECUTIVAS HELIOS-B MESH BRAZO FIJO HT-9061B 06 LOCKER INICIO 6 PUERTAS GRIS CARBON 186CM HT-297A 40 SILLAS EJECUTIVAS HERMES-A BRAZO FIJO HT-297A PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION; DIGEPESCA Y SERVICIOS DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE SAG

description: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-003-01-00114611 DE FECHA 21/11/2024 Y RECIBO S/N Y SIN FECHA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ADENDA N.- 01 EN EL CONTRATO DE LICITACION LPN-SAG-004-2024 DE: 01 ESCRITORIO OPERATIVO DE 150.0X155.0X130.0 H CM 02 ESCRITORIOS EN L DE JEFES ADMINISTRATIVOS DE 170.0X155X75 CM 32 SILLAS ESPERA Q5 GRIS 40 SILLAS SEMIEJECUTIVAS HELIOS-B MESH BRAZO FIJO HT-9061B 06 LOCKER INICIO 6 PUERTAS GRIS CARBON 186CM HT-297A 40 SILLAS EJECUTIVAS HERMES-A BRAZO FIJO HT-297A PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION; DIGEPESCA Y SERVICIOS DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE SAG


ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION


ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS


ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE SIETE PULIDORAS PARA PISO DE PORCELANATO CON SUS ALMOHADILLAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 331-2024-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00002616 Y RECIBO No. 000335 AMBOS CON FECHA 21/11/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE SIETE PULIDORAS PARA PISO DE PORCELANATO CON SUS ALMOHADILLAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES Y EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 331-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00000677000-002-01-00000675000-002-01-00000673000-002-01-00000671000-002-01-00000669000-002-01-00000667000-002-01-00000665000-002-01-00000663000-002-01-00000676000-002-01-00000674000-002-01-00000672000-002-01-00000670000-002-01-000006680000-002-01-00000666000-002-01-00000664000-002-01-00000678 DE FECHA 11/12/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA CON RESERVA DE CREDITO No 015-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE REFRESCO EN LATA COCA COLA CERO SIN AZUCAR DE 354ML PAQ. DE 12 O 24 UNIDADES 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI BLACK SIN AZUCAR DE 355ML PAQ. DE 24 UNIDADES 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI MINI DE 237ML PAQ. DE 24 UNIDADES 5 FARDOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 12 ONZ 355ML PAQ. DE 18 O 24 4 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 G 4 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS DE QUESO DE 360G Y 10 BOLSAS DE GALLETAS INTEGRAL. QUE SE CONSUMIRAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 357-2024-SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028852 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/11/2024 POR LA COMPRA DE 8 FARDOS DE REFRESCO EN LATA COCA COLA CERO SIN AZUCAR DE 354ML PAQ. DE 12 O 24 UNIDADES 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI BLACK SIN AZUCAR DE 355ML PAQ. DE 24 UNIDADES 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA PEPSI MINI DE 237ML PAQ. DE 24 UNIDADES 5 FARDOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 12 ONZ 355ML PAQ. DE 18 O 24 4 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 G 4 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS DE QUESO DE 360G Y 10 BOLSAS DE GALLETAS INTEGRAL. QUE SE CONSUMIRAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 357-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE KITS DE MANOMETRO DE A/C COMPLETO CON SUS ADAPTADORES PARA CARGAR DE R-134° R-12 R-22 					 3 UNIDADES DE BOMBA DE VACIO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 3/4 HP Y 110 VOLTIOS. 	 NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 332-2024-SAG.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001838 Y RECIBO No. 1661 AMBOS CON FECHA 19/11/2024 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE KITS DE MANOMETRO DE A/C COMPLETO CON SUS ADAPTADORES PARA CARGAR DE R-134° R-12 R-22 					 3 UNIDADES DE BOMBA DE VACIO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 3/4 HP Y 110 VOLTIOS. 	 NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 332-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 HIDROLAVADORAS DE 2000 A 2800 PSI ELECTRICAS COMPLETAS (KITS DE MANGUERAS  Y	BOQUILLAS NORMALES) DE 110-127 VOLTIOS		 KITS DE MANOMETRO DE A/C COMPLETO CON SUS ADAPTADORES PARA CARGAR DE R-134°	 R-12 R-22 SEGUN PEDIDO No. 332-2024-SAG. CON APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001552 Y RECIBO No.20241152 AMBOS CON FECHA 28/11/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 HIDROLAVADORAS MODELO HILA-2000 ELECTRICAS COMPLETAS (KITS DE MANGUERAS  Y	BOQUILLAS NORMALES) DE 110 WATTS DE 2000 PSI MARCA TRUPER SEGUN PEDIDO No. 332-2024-SAG. CON APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE CARRETAS MARCA TRUPER 4 PIES CUBICOS LLANTA SOLIDA					  ESTAS CARRETAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.332-2024-SAG

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00010892 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 19/11/2024  POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE CARRETAS MARCA TRUPER 4 PIES CUBICOS LLANTA SOLIDA.  ESTAS CARRETAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.332-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TONER HP W2020A 414A NEGRO		 4 TONER HP W2021A 414A CYAN		 3 TONER HP W2022A 414A AMARILLO		 3 TONER HP W2023A 414A MAGENTA  ESTOS TONER SERAN PARA LAS IMPRESORAS HP LASERJET PRO M479FDW 		 CON FICHAS:19893 19894 QUE ESTAN ASIGNADAS AL DESPACHO		  MINISTERIAL SE SOLICITA COMO APOYO DE LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No.359-2024-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00019170 Y RECIBO No. 005305 AMBOS CON FECHA 02/12/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 6 TONER HP W2020A 414A NEGRO	 4 TONER HP W2021A 414A CYAN		 3 TONER HP W2022A 414A AMARILLO		 3 TONER HP W2023A 414A MAGENTA  ESTOS TONER SERAN PARA LAS IMPRESORAS HP LASERJET PRO M479FDW 		 CON FICHAS:19893 19894 QUE ESTAN ASIGNADAS AL DESPACHO		  MINISTERIAL SE SOLICITA COMO APOYO DE LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No.359-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACIÓN DE 12 ONZ. ESTA AGUA SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 339-2024-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 003-098-01-00043993 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/11/2024 POR LA COMPRA DE: 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACIÓN DE 12 ONZ. ESTA AGUA SERA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 339-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 20 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ 60 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO TOSTADO 1930 DE 397 G 20 PAQUETES DE GALLETA OREO SABOR A VAINILLA/ PAQUETE DE 12 PAQUETITOS  ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 337-2024-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002530 Y RECIBO S/N AMBSO DE FECHA 3/12/2024 POR LA COMPRA DE: 20 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZ 60 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO TOSTADO 1930 DE 397 G 20 PAQUETES DE GALLETA OREO SABOR A VAINILLA/ PAQUETE DE 12 PAQUETITOS  ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 337-2024-SAG


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-005-01-00246660 Y RECIBO No. 32716 AMBOS DE FECHA 05/02/2024 POR LA COMPRA DE 4163 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER CON PLACA GHA0843 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 013-2024-SAG.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 20 LATAS DE TE FRIO EN POLVO DE 2.54 KG SABOR LIMON 20 LATAS DE GALLETAS DULCE MANTEQUILLA DE 340 G  ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 337-2024-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003822 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/11/2024 POR LA COMPRA DE: 20 LATAS DE TE FRIO EN POLVO DE 2.54 KG SABOR LIMON 20 LATAS DE GALLETAS DULCE MANTEQUILLA DE 340 G  ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 337-2024-SAG


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-005-01-00246661 Y RECIBO No. 32715 AMBOS DE FECHA 05/02/2024 POR LA COMPRA DE 438 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER CON PLACA GHA0846 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO NO. 014-2024-SAG.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG QUE INCLUYA: MATERIALES ACCESORIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA ESTE MANTENIMENTO SERÁ EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No. 366-2024-SAG.

name: ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COMYAGUELA 4 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00006233 Y RECIBO DE CAJA No. 105 AMBOS CON FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG QUE INCLUYA: MATERIALES ACCESORIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA  DE ACUERDO CON ACTA DE RECEPCION: 1 UNIDAES DE CINTA DE HULE SCAPA 7152 19MMX9.1MM 10 UNIDADES DE CONECTOR COMPRESION YC02A02 CAL38A38 4-2 10 UNIDADES DE CONECTOR COMPRESION YC25A25 CAL44A44 1/0-1/0 15 UNIDADES DE CONECTOR DE COMPRESION YC 28A28 20 UNIDADES DE CONECTOR DE PIN 3/0 4 UNIDADES DE  COUPLING EMT 2 PULGADAS 4 UNIDADES DE CONECTOR DE PIN 500-MCM 3 UNIDADES DE FUSIBLE MECHA 12AMP 3 UNIDADES DE GRAPA POLO A TIERRA 5/8 3 UNIDADES DE VARILLA COBRE POLO A TIERRA 5/8X8 SIN GRAPA 3 UNIDADES DE CARGA EXPLOSIVA 90 3 UNIDADES DE CURVA PVC C40 1-1/2 PULGADAS 2 UNIDADES DE BANDEJA CABLEFIL 8X3MTS 98 PIES DE CABLE THHN 02 COBRE C/F PHELPS DODGE 105 PIES DE CABLE THHN 4/0 COBRE C/F PHELPS DODGE 27 PIES DE CABLE THHN MCM-500 COBRE C/FORRO 3 UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33 2 UNIDAES DE CURVA PVC C40 2 PULGADAS 1 UNIDADES DE MUFA EMT 2 3 LNC DE TUBO PVC CED40 1-1/2 PULGADAS 3MTS  Y 3 LNC DE TUBO PVC CED40 2 PULGADAS 3MTS DE ACUERDO CON PEDIDO No. 366-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CINTAS RBN ZEBRAS (800300-250LA) YMCKO ZCSERIES 300-200 IMG 5 CINTAS RBN ZEBRAS (800300-350LA) YMCKO ZCSERIES 300-200 IMG Y 30 CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR RIBBON YMCKO (R5F002A11) 200 IMÁGENES. ITENS 1 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACION FICHA No. 20578 (TEGUCIGALPA LESLIE ESPINOZA) INSPECTORIA GUANAJA FICHA No. 20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) Y REGIONAL LA CEIBA No. 20579 (JOSE ANGEL GONZALES DUEÑAS SEGUN CUADRO ADJUNTO.  ITENS 2 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: REGIONAL SAN PEDRO SULA FICHA No. 19224 ( ROGER ANTONIO HERNANDEZ) SEGUN CUADRO ADJUNTO.   ITENS 3 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: INSPECTORIA CHOLUTECA EVOLIS ZENIUS FICHA No. 20296 ( JUAN DIEGO SANCHEZ) Y REGIONAL ROATAN EVOLIS ZENIUS FICHA No. 20292 (RENE BETANCOURT) SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 327-2024-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

actividadObra: 6 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00095107 Y RECIBO No. 8523 AMBOS DE FECHA 21/11/2024 POR LA COMPRA DE 20 CINTAS RBN ZEBRAS (800300-250LA) YMCKO ZCSERIES 300-200 IMG 5 CINTAS RBN ZEBRAS (800300-350LA) YMCKO ZCSERIES 300-200 IMG Y 30 CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR RIBBON YMCKO (R5F002A11) 200 IMÁGENES. ITENS 1 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: CONTROL Y FISCALIZACION FICHA No. 20578 (TEGUCIGALPA LESLIE ESPINOZA) INSPECTORIA GUANAJA FICHA No. 20580 (GUANAJA MAGELLE MOORE) Y REGIONAL LA CEIBA No. 20579 (JOSE ANGEL GONZALES DUEÑAS SEGUN CUADRO ADJUNTO.  ITENS 2 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: REGIONAL SAN PEDRO SULA FICHA No. 19224 ( ROGER ANTONIO HERNANDEZ) SEGUN CUADRO ADJUNTO.   ITENS 3 ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A: INSPECTORIA CHOLUTECA EVOLIS ZENIUS FICHA No. 20296 ( JUAN DIEGO SANCHEZ) Y REGIONAL ROATAN EVOLIS ZENIUS FICHA No. 20292 (RENE BETANCOURT) SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 327-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 414A W 2020A (NEGRO) 2 TONER HP 414A W 2021A (CYAN) 2 TONER HP 414A W 2022A (YELLOW) 2 TONER HP 414A W 2023A (MAGENTA)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP479 CON FICHA 20680 UBICADA EN ADMINISTRACION DIGEPESCA A KARLA FLORES. SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 328-2024-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00004430 Y RECIBO No. 028054 AMBOS DE FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 414A W 2020A (NEGRO) 2 TONER HP 414A W 2021A (CYAN) 2 TONER HP 414A W 2022A (YELLOW) 2 TONER HP 414A W 2023A (MAGENTA)QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP479 CON FICHA 20680 UBICADA EN ADMINISTRACION DIGEPESCA A MANUEL ALVAREZ. SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 328-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 1X50 50 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN No.6 1X25 UNIDADES				 50 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN No.9 1X25 UNIDADES				 200	PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES		 200	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 1X25				 200 PAQUETES DE VASOS DE CARTON PARA CAFÉ No.10 ONZ 1X25 UNIDADES		 200 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL No.8 ONZ 1X50 UNIDADES Y	 10 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL CON BORDILLO 4.5 ONZ 1X200 UNIDADES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGÚN PEDIDO No. 365-2024-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00034282 Y EL RECIBO DE CAJA No.18832 AMBOS CON FECHA 28/11/2024 POR  LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 1X50 50 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN No.6 1X25 UNIDADES				 50 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN No.9 1X25 UNIDADES				 200	PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 100 UNIDADES		 200	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 1X25				 200 PAQUETES DE VASOS DE CARTON PARA CAFÉ No.10 ONZ 1X25 UNIDADES		 200 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL No.8 ONZ 1X50 UNIDADES Y	 10 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL CON BORDILLO 4.5 ONZ 1X200 UNIDADES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGÚN PEDIDO No. 365-2024-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202410500677 202410500570 AMBOS DE FECHA 31/10/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/11/2024.  No.	CLAVE	               DIRECCION	MONTO 1	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 3004.38  2	249-016-0691	DUMT	                 L. 1076.31  TOTAL			                                 L. 4080.69

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: CANCELACION DEL AVISO DE COBRO S/N DE FECHA 11/11/2024 Y RECIBO PROVISIONAL DE PAGO No. 1204 CON FECHA 06/11/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE CONTRA INCIDENTES PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO AÑO 2024 CON PLACA GHA-3919 SEGUN DICTAMEN No. GA-006-2024 CON INFORME ADMINISTRATIVO No. 008-BN-2024 Y RESOLUCION SAG-437-2024 DENTRO DE LA POLIZA No. 080002023081 PARA EL DEDUCIBLE DEL RIESGO E CON RECLAMO No. 2024090332306500

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

type: AVC


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA: WHIRLPOOL CON UN AÑO DE GARANTIA. ESTOS DISPENSADORES DE AGUA SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 367-2024-SAG

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000122 CON FECHA 19/11/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 20 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA: WHIRLPOOL CON UN AÑO DE GARANTIA. ESTOS DISPENSADORES DE AGUA SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 367-2024-SAG


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG REDONDO (3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG REDONDO (3X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG RECTANGULAR (6X3) PARA USO DEL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 369-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN SEGUN RESERVA DE CREDITO No 020-2024-LOS   -LOTE No. 5 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA) -LOTE No. 9 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE OLANCHO) SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN  PÚBLICA No. LPN-SAG-007-2024 Y SEGÚN RESERVA DE CREDITO N. 020-2024. SE REALIZA LA COMPRA PARCIAL DE LOS LOTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :140 GA :1 F-01: 3934-1-0 - SE RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE -LOTE No. 5 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA) -LOTE No. 9 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE OLANCHO) SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN  PÚBLICA No. LPN-SAG-007-2024 Y SEGÚN RESERVA DE CREDITO N. 020-2024. SE REALIZA LA COMPRA PARCIAL DE LOS LOTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3934-1-0


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 002-001-01-00005920 Y RECIBO NO.0002727 AMBOS DE FECHA 15/02/2024 POR LA COMPRA DE 4345 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA ELVEHÍCULO CHEVROLET CON PLACA GHB0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  LA CEIBA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No.030-2024-SAG.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN SEGUN RESERVA DE CREDITO No 021-2024 LOS  -LOTE No. 6 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE OLANCHO) -LOTE No. 10 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA) SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SAG-007-2024 Y SEGÚN RESERVA DE CREDITO N. 021-2024. SE REALIZA LA COMPRA PARCIAL DE LOS LOTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: KM 8 CARRETERA EL PRIMER BATALLON CALLE LOS ALCALDES

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACIONDEL PAGO FINAL DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00018367 Y RECIBO N.- 4849 AMBOS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024 POR LA ADQUISICIÓN SEGUN RESERVA DE CREDITO No 021-2024 LOS  -LOTE No. 6 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE OLANCHO) -LOTE No. 10 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA) SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SAG-007-2024 Y SEGÚN RESERVA DE CREDITO N. 021-2024. SE REALIZA LA COMPRA PARCIAL DE LOS LOTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.

description: CANCELACION DEL PRIMER ABONO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00018367 Y RECIBO No. 4849 AMBOS DE FECHA 10/12/2024 PARA LA ADQUISICIÓN SEGUN RESERVA DE CREDITO No 021-2024 LOS  -LOTE No. 6 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE OLANCHO)  -LOTE No. 10 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA) SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SAG-007-2024 Y SEGÚN RESERVA DE CREDITO N. 021-2024. SE REALIZA LA COMPRA PARCIAL DE LOS LOTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.  QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 247895.00

description: CANCELACION DEL PAGO FINAL DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00018367 Y RECIBO N.- 4849 AMBOS DE FECHA 10/12/2024 PARA LA ADQUISICIÓN SEGUN RESERVA DE CREDITO No 021-2024 LOS  -LOTE No. 6 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE OLANCHO) -LOTE No. 10 (ACCESORIOS Y EQUIPO SISTEMA MODULAR DE RIEGO POR GOTEO DE PE PARA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA) SEGÚN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SAG-007-2024 Y SEGÚN RESERVA DE CREDITO N. 021-2024. SE REALIZA LA COMPRA PARCIAL DE LOS LOTES POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: SE RESERVA  PARA LA COMPRA 2 SWITCHES Y DE 10 ACCESS POINTS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA CEIBA Y OLANCHITO DE DIGEPESCA DE LA SAG CON PEDIDO No.360-2024-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA YA QUE SE CONSULTO AL PROVEEDOR DEL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS SWITCHES Y ACCESS POINT DONDE NOS ENVIARON RESPUESTA QUE PROBABLEMENTE SE ENTREGARIA EL PEDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 Y DEBIDO A QUE SON BIENES DE USO Y DEBEN SER INVETARIADOS EN ESTE AÑO POR EL TIEMPO QUE SE TARDA LA ENTREGA NO SE PODRIA REALIZAR LA FICHA Y SE CANCELA EL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3944-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 DISPENSADORES DE AGUA 3 SALIDAS ACERO INOXIDABLE COLOR GRIS MAARCA FRIGIDAIRE. 6 MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 FT COLOR SILVER MARCA FRIGIDAIRE. 3 REFRIGERADORAS DE 9 PIES DE DOS PUERTAS MARCA FRIGIDAIRE. 5 PERCOLADORAS BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS.  ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION CENTRAL DE DIGEPESCA Y SUS DIFERENTES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 335-2024-SAG.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 005-001-01-00342648 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2024 POR LA COMPRA DE: 4 DISPENSADORES DE AGUA 3 SALIDAS ACERO INOXIDABLE COLOR GRIS MAARCA FRIGIDAIRE. 6 MICROONDAS DIGITAL DE 1.1 FT COLOR SILVER MARCA FRIGIDAIRE. 3 REFRIGERADORAS DE 9 PIES DE DOS PUERTAS MARCA FRIGIDAIRE. 5 PERCOLADORAS BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS.  ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION CENTRAL DE DIGEPESCA Y SUS DIFERENTES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 335-2024-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3948-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3948-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 ESTUFA ELECTRICA DE 30 SUPERFICIE DE VITROCERAMICA CON 4 QUEMADORES HORNO CON PARILLA CORRIENTE 220 VOLTIOS. MARCA GENERAL ELECTRIC.  SERÁ ASIGNADA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA SEGÚN PEDIDO No. 335-2024-SAG.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001548 Y RECIBO No. 20241149 AMBOS DE FECHA 26/11/2024 POR LA COMPRA DE: 1 ESTUFA ELECTRICA DE 30 SUPERFICIE DE VITROCERAMICA CON 4 QUEMADORES HORNO CON PARILLA CORRIENTE 220 VOLTIOS. MARCA GENERAL ELECTRIC.  SERÁ ASIGNADA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA SEGÚN PEDIDO No. 335-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 LAVADORA AUTOMATICA MARCA WHIRLPOOL DE 17 KG 12 CICLOS/ BLANCA.  SERÁ ASIGNADA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA SEGÚN PEDIDO No. 335-2024-SAG.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002492 Y RECIBO No. 29112024-01 AMBOS DE FECHA 29/11/2024 POR LA COMPRA DE: 1 LAVADORA AUTOMATICA MARCA WHIRLPOOL DE 17 KG 12 CICLOS/ BLANCA.  SERÁ ASIGNADA AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA SEGÚN PEDIDO No. 335-2024-SAG.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/02/2024 POR LA COMPRA DE 4255 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CON PLACA GHB0203 QUE ESTA ASIGNADO A  LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO SEGÚN PEDIDO No. 011-2024-SAG.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 LAVADORA WHIRLPOOL 26KG/12 CICLOS 1 ESTUFA ELECTRICA FRIGIDAIRE 30 SMOOTHTO 3 SARTENES ELECTRICOS SUPERCHEF 30*30CM A414- 2 CAFETERA 12 TAZAS 1.2 LT - TOUCHSCREEN SU  ESTA LAVADORA SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA SECRETARÍA PARA LAVAR MANTELES QUE SON UTILIZADOS EN EVENTOS Y REUNIONES Y LOS DEMAS ELECTRODOMESTICOS SE UTILIZARAN PARA ATENDER EVENTOS Y REUNIONES VARIAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADOY EN LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 343-2024-SAG

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002493 Y RECIBO N. 29112024-02 AMBOS DE FECHA 29/11/2024 POR LA COMPRA DE: 1 LAVADORA WHIRLPOOL 26KG/12 CICLOS 1 ESTUFA ELECTRICA FRIGIDAIRE 30 SMOOTHTO 3 SARTENES ELECTRICOS SUPERCHEF 30*30CM A414- 2 CAFETERA 12 TAZAS 1.2 LT - TOUCHSCREEN SU  ESTA LAVADORA SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA SECRETARÍA PARA LAVAR MANTELES QUE SON UTILIZADOS EN EVENTOS Y REUNIONES Y LOS DEMAS ELECTRODOMESTICOS SE UTILIZARAN PARA ATENDER EVENTOS Y REUNIONES VARIAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADOY EN LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 343-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 LICUADORAS PROFESIONALES NINJA CAPACIDAD DE 72 OZ.  SE UTILIZARAN PARA ATENDER EVENTOS Y REUNIONES VARIAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y EN LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 343-2024-SAG.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002518 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2024 POR LA COMPRA DE: 3 LICUADORAS PROFESIONALES NINJA CAPACIDAD DE 72 OZ.  SE UTILIZARAN PARA ATENDER EVENTOS Y REUNIONES VARIAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y EN LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 343-2024-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-14243949 DE FECHA 05/11/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/11/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y REGIONAL SAG LA CEIBA SEGUN ADENDA N.- 01 AL CONTRATO DE LICITACION LPN-SAG-005-2024 CON RESERVA DE CREDITO N.- 016: AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS DESPACHO SAG 01.- PASILLOS ..............60000 BTU (UNA UNIDAD) 02.- OFICINA LEGAL..... 36000 BTU (UNA UNIDAD) 03.- ARCHIVO...............12000 BTU (UNA UNIDAD) AIRES ACONDICIONADOS REGIONALES LA CEIBA 01.- OFICINAS.............12000 BTU (DOS UNIDADES) 02.- OFICINAS.............24000 BTU (DOS UNIDADES) 03.- OFICINAS.............36000 BTU (UNA UNIDAD) 04.- SALON.................60000 BTU (DOS UNIDADES9

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

actividadObra: 2 - INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA N. 000-002-01-00002394 Y RECIBO No. 0825 AMBOS DE FECHA 21/11/2024 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y REGIONAL SAG LA CEIBA SEGUN ADENDA N.- 01 AL CONTRATO DE LICITACION LPN-SAG-005-2024 CON RESERVA DE CREDITO N.- 016: AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS DESPACHO SAG 01.- PASILLOS ..............60000 BTU (UNA UNIDAD) 02.- OFICINA LEGAL..... 36000 BTU (UNA UNIDAD) 03.- ARCHIVO...............12000 BTU (UNA UNIDAD) AIRES ACONDICIONADOS REGIONALES LA CEIBA 01.- OFICINAS.............12000 BTU (DOS UNIDADES) 02.- OFICINAS.............24000 BTU (DOS UNIDADES) 03.- OFICINAS.............36000 BTU (UNA UNIDAD) 04.- SALON.................60000 BTU (DOS UNIDADES9


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00631924 Y RECIBO No. 037325 AMBOS DE FECHA 21-02-2024 POR LA COMPRA DE 4269 LITROS  DE DIESEL PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0149 ASIGNADO A  LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO NO. 015-2024-SAG.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO TORRES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°01-2024-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: CANCELACION DEL RECIBO S/N CON FECHA DEL 8 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA DOCTORA LAURA ELENA SUAZO TORRES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°01-2024-SAG


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00107327 Y RECIBO No. 44445 AMBOS DE FECHA 18/02/2024 POR LA COMPRA DE 4139 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA  EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACA GHA0827 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLÍ DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 029-2024-SAG.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00107331 Y RECIBO No. 44456 AMBOS DE FECHA 18-02-2024 POR LA COMPRA DE 4139 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACA GHA0882 ASIGNADO A LA REGIONAL DE  DANLÍ SEGUN CUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO No. 023-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  2 UNIDADES ROTULAS DE ABAJO 						 2 UNIDADES TIJERAS DE ARRIBA 						 1 UNIDAD BOMBA DE FRENO PRINCIPAL 						 1 UNIDAD BRAZO LOCO 						 1 JUEGO FRICCIONES DELANTERAS 						 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS 						 2 UNIDADES BALINERAS DE FLECHA TRASERAS 						 2 UNIDADES RETENEDORES DE FLECHAS 						 2 UNIDADES SEPARADORES DE FLECHAS 						 2 UNIDADES BOMBAS DE FRENOS DE RUEDAS TRASERAS 						 2 UNIDADES CRUZ DE CARDAN 						 1 UNIDAD BALINERA CENTRAL DEL CARDAN COMPLETA 						 1 JUEGO  FRICCIONES DELANTERAS 						 DEL ITEM 1 AL  10 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2012  CON PLACA GHA0882	 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI  LOS ITEMS  1112  PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX  AÑO 	 1999  CON PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI (NACAOME )  Y EL 		 ITEMS 13 PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO AÑO 2024  CON PLACA GHA0183 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI SEGÚN CUADRO ADJUNTO 	CON PEDIDO No 371-2024-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00009479 DE FECHA 22/11/2024 Y RECIBO No 2024-00244 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  2 UNIDADES ROTULAS DE ABAJO 						 2 UNIDADES TIJERAS DE ARRIBA 						 1 UNIDAD BOMBA DE FRENO PRINCIPAL 						 1 UNIDAD BRAZO LOCO 						 1 JUEGO FRICCIONES DELANTERAS 						 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS 						 2 UNIDADES BALINERAS DE FLECHA TRASERAS 						 2 UNIDADES RETENEDORES DE FLECHAS 						 2 UNIDADES SEPARADORES DE FLECHAS 						 2 UNIDADES BOMBAS DE FRENOS DE RUEDAS TRASERAS 						 2 UNIDADES CRUZ DE CARDAN 						 1 UNIDAD BALINERA CENTRAL DEL CARDAN COMPLETA 						 1 JUEGO  FRICCIONES DELANTERAS 						 DEL ITEM 1 AL  10 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  AÑO 2012  CON PLACA GHA0882	 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI  LOS ITEMS  1112  PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX  AÑO 	 1999  CON PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI (NACAOME )  Y EL 		 ITEMS 13 PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO AÑO 2024  CON PLACA GHA0183 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PRONAGRI SEGÚN CUADRO ADJUNTO 	CON PEDIDO No 371-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 TRANSFORMADOR PELCO 75KVA 13.8 120/240V SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEPESCA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. SEGÚN PEDIDO No. 370-2024-SAG.

SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024150 DE FECHA 27/11/2024 Y RECIBO N. 000507 DE FECHA 28/11/2024 POR LA COMPRA DE: 1 TRANSFORMADOR PELCO 75KVA 13.8 120/240V SERÁ UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEPESCA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. SEGÚN PEDIDO No. 370-2024-SAG.


title: CANCELACIÓN  DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00299613 Y RECIBO No. 00000482 AMBOS DE FECHA 15/02/2024 POR LA COMPRA DE 4098.36 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0146 E IVECO S/P QUE ESTAN ASIGNADOS A  LA REGIONAL DE JUTICALPA DE  LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO  PEDIDO NO. 018-2024-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202411500677 202411500570 AMBOS DE FECHA 31/10/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/11/2024.  No.	CLAVE	           DIRECCION	           MONTO 1	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 2990.70  2	249-016-0691	DUMT	                 L. 1061.24  TOTAL			                                 L. 4051.94

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA POR ERROR INOVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD DE PERSONAS PARA EL SERVICIO.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :140 GA :1 F-01: 4143-1-0 - SE RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE: 1 ESTUDIO O REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PLANTEL DE LA SAG QUE INCLUYA: -ANALISIS DE REDES ELECTRICAS -IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS -MEDICION DE VOLTAJES -ANALISIS DE TENSION Y/O DISTORCIÓN ARMÓNICA -DESPEJE DE PRIMARIA. LOS RESULTADOS DEBEN PRESENTARSE POR ESCRITO Y DEBEN INCLUIR UNA PROPUESTA A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS.  ESTE ESTUDIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA EN TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No. 368-2024-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-4143-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG REDONDO (3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO/GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG REDONDO (3X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO/GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG RECTANGULAR (6X3) PARA USO DEL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 369-2024-SAG

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00001485 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 18/11/2024 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG REDONDO (3X3) 2 SELLOS AUTOMATICOS FOLIO/GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG REDONDO (3X3) Y 1 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO/GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG RECTANGULAR (6X3) PARA USO DEL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 369-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE: 1 SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYA: ALMUERZOS PARA 34 PERSONAS CRISTALERIA MANTELERIA Y SERVICIO DE MESEROS.  ESTE SERVICIO ES PARA EVENTO QUE REALIZARÁ EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÍA SEGÚN PEDIDO No. 346-2024-SAG

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001888 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 3/12/2024 POR LA CONTRATACIÓN DE: 1 SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYÓ: ALMUERZOS PARA 34 PERSONAS CRISTALERIA MANTELERIA Y SERVICIO DE MESEROS.  ESTE SERVICIO FUE PARA EVENTO DE ETICA QUE SE REALIZÓ EL 29/11/2024 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÍA SEGÚN PEDIDO No. 346-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 500 AGENDAS DE 10.3¨ DE ALTO X 7¨ DE ANCHO POSTURA PASTA DURA CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS INTERIORES IMPRESOS A UN COLOR MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR 200 PAGINAS BOND A UN COLOR ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO Y 500 CALENDARIOS BASE TRIANGULAR CARTON FIJO ANILLADO FULL COLOR SATINADO CON PORTADA 6 PAGINAS DOBLE CARA 1 POR CADA DOS MESES MEDIDAS 8.5 DE ALTO X 11 PULGADAS DE ANCHO. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. SEGUN IMAGENES ADJUNTAS. SEGUN PEDIDO 364-2024-SAG

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006619 Y RECIBO No. 4067 AMBOS DE FECHA 05/12/2024 POR LA COMPRA DE 500 AGENDAS DE 10.3¨ DE ALTO X 7¨ DE ANCHO POSTURA PASTA DURA CARATULA Y CONTRA CARATULA DE VINIL SOBRE PVC PLASTIFICADA BRILLANTE IMPRESOS A FULL COLOR DE 100 HOJAS INTERIORES IMPRESOS A UN COLOR MAS DOS HOJAS EN PAPEL SATINADO IMPRESAS A FULL COLOR 200 PAGINAS BOND A UN COLOR ENCUADERNADO ANILLADO CONTINUO Y 500 CALENDARIOS BASE TRIANGULAR CARTON FIJO ANILLADO FULL COLOR SATINADO CON PORTADA 6 PAGINAS DOBLE CARA 1 POR CADA DOS MESES MEDIDAS 8.5 DE ALTO X 11 PULGADAS DE ANCHO. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. SEGUN IMAGENES ADJUNTAS. SEGUN PEDIDO 364-2024-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 FARDOS DE REFRESCO EN LATA DE 355 ML SABOR ORIGINAL (PEPSI)  ESTOS REFRESCOS SON PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE REALICEN SEGUN PEDIDO No. 345-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00018558 DE FECHA 22/11/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 2282 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA SAG CON PEDIDO No 373-2024-SAG

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA


title: CANCELACION DE LAS  FACTURAS PRO FORMA No 102933102914102900102844102826 CON FECHA 13/11/2024 Y RECIBO No S/N  DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 15 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE SERAN PARA 5 VEHICULOS DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE:    CINCO SERVICIOS DE 5000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO					 2.CAMBIO DE SIETE  CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 4.CARGO MATERIALES 					 CINCO SERVICIOS DE 10000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SIETE  CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 5.CARGO MATERIALES 					 6.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 7.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 8.INSPECCION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 CINCO SERVICIOS DE 15000 KM					 1 INSPECCION DE MULTIPUNTO 					 2 CARGO MATERIALES 					 3 CAMBIOS DE SIETE  CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR					 4 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR					 ESTOS SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN DISTRIBUIDOS  DE LA SIGUIENTE MANERA TRES VEHICULOS NISSAN MODELO					 NP-300 CON No  CORRELATIVOS 304 CON CHASIS 					 3N6CD33B5ZK472746 S/P305 CON CHASIS 3N6CD33B9ZK471096 					 S/P Y 306 CON CHASIS 3N6CD33B6ZK471279 S/P					 ESTOS TRES VEHICULOS ESTAN ASIGNADOS A LA 					 ADMINISTRACION DE PRONAGRI LOS CUALES TIENEN 					 GARANTIA SEGÚN EL INCISO No 1 de 36 MESES  O 100000 					 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO FIRMADA EL 21 DE 					 SEPTIEMBRE  DEL 2024   ADJUNTO ACTA No 111-BN-2024 					 Y UN  VEHICULO NISSAN NP-300 CON PLACA GHB0383 					 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE PRONAGRI Y EL 					 VEHICULO NISSAN NP-300 CON PLACA GHB0384 ASIGNADO A  					 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG LOS CUALES 					 TIENEN GARANTIA SEGÚN EL INCISO No 1 de 36 MESES  O 					 100000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO FIRMADA EL 					 12 DE JUNIO   DEL 2024 SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 361-2024-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 60 BOLSAS DE CAFÉ GOURMET  ESTE CAFE ES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE REALICEN SEGUN PEDIDO 345-2024-SAG

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-000004993 DE FECHA 29/11/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/11/2024 POR  LA COMPRA DE: 60 BOLSAS DE CAFÉ GOURMET  ESTE CAFE ES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE REALICEN SEGUN PEDIDO 345-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 002-001-01-00006531 DE FECHA 25/11/2024 Y RECIBO No 003305 DE IGUAL FECHA ´POR LA COMPRA DE 2358 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0202 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 372-2024-SAG

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00304024 DE FECHA 25/11/2024 Y RECIBO No 00001197 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 3543 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILAZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET  CON PLACA GHB0146 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL JUTICALPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 374-2024-SAG

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061617 DE FECHA28/11/2024 Y RECIBO No 004998 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 13748 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 376-2024-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061616 DE FECHA 28/11/2024  Y RECIBO No 004997 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4583 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO No 375-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202412500677 202412500570 AMBOS DE FECHA 31/10/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/11/2024.  No.	MES         	AÑO	               CLAVE	DIRECCION	            MONTO 1	DICIEMBRE	2024	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 2990.70  2	DICIEMBRE	2024	249-016-0691	DUMT	                 L. 1061.24  TOTAL					                                                         L. 4051.94


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00107683 DE FECHA 03/12/2024 Y RECIBO No 45984 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 2255 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILAZDOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0205 QUE ESTA ASIGNADO EN LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNO CON PEDIDO No 377-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 MICROSOFT PROJECT PLAN 3 MICROSOFT VISIO PLAN 2 ANTIVIRUS ENDPOINT Y ADOBE PRO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-SAG-007-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE CANCELA LA FACTURA  NO. 002-001-01-00003299 DE FECHA 16/12/12024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 MICROSOFT PROJECT PLAN 3 MICROSOFT VISIO PLAN 2 ANTIVIRUS ENDPOINT Y ADOBE PRO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-SAG-007-2024.

description: ABONO No.- 01 DE LA FACTURA 002-001-01-00003299 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2024 Y  RECIBO S/N DE FECHA 16 DE DICIEMBRE POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 MICROSOFT PROJECT PLAN 3 MICROSOFT VISIO PLAN 2 ANTIVIRUS ENDPOINT Y ADOBE PRO SEGUN RESERVA DE CREDITO N.- 22-2024 DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-SAG-007-2024. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.138316.00


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 FIANZA DE FIDELIDAD A JOSE LINO PACHECO TINOCO CON VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN PEDIDO NO. 040-2024-SAG

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 00001053 Y RECIBO No. 1165 AMBOS DE FECHA 6/6/2024 POR LA COMPRA DE: 1 FIANZA DE FIDELIDAD A JOSE LINO PACHECO TINOCO CON VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SEGUN PEDIDO NO. 040-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 01 DE MARZO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°49-2024-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: CANCELACION DEL COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO S/N  CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 01 DE MARZO DEL 2025 SEGUN PEDIDO N°49-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00000677000-002-01-00000675000-002-01-00000673000-002-01-00000671000-002-01-00000669000-002-01-00000667000-002-01-00000665000-002-01-00000663000-002-01-00000676000-002-01-00000674000-002-01-00000672000-002-01-00000670000-002-01-000006680000-002-01-00000666000-002-01-00000664000-002-01-00000678 DE FECHA 11/12/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA CON RESERVA DE CREDITO No 015-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024


description: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00000677000-002-01-00000675000-002-01-00000673000-002-01-00000671000-002-01-00000669000-002-01-00000667000-002-01-00000665000-002-01-00000663000-002-01-00000676000-002-01-00000674000-002-01-00000672000-002-01-00000670000-002-01-000006680000-002-01-00000666000-002-01-00000664000-002-01-00000678 DE FECHA 11/12/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA CON RESERVA DE CREDITO No 015-2024  PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024


actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00000677000-002-01-00000675000-002-01-00000673000-002-01-00000671000-002-01-00000669000-002-01-00000667000-002-01-00000665000-002-01-00000663000-002-01-00000676000-002-01-00000674000-002-01-00000672000-002-01-00000670000-002-01-000006680000-002-01-00000666000-002-01-00000664000-002-01-00000678 DE FECHA 11/12/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA CON RESERVA DE CREDITO No 015-2024  PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024


description: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-002-01-00000677000-002-01-00000675000-002-01-00000673000-002-01-00000671000-002-01-00000669000-002-01-00000667000-002-01-00000665000-002-01-00000663000-002-01-00000676000-002-01-00000674000-002-01-00000672000-002-01-00000670000-002-01-000006680000-002-01-00000666000-002-01-00000664000-002-01-00000678 DE FECHA 11/12/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA CON RESERVA DE CREDITO No 015-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SAG: TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 0810 ISUZU PICK UP 1998 PLACA GHA 0826 MAZDA	 2013 PLACA GHA 0825 MITSUBISHI L200 2009 PLACA GHA 0879 MITSUBISHI  2004 PLACA GHA 1545 TOYOTA HILUX	2001 PLACA GHA 1542 TOYOTA HILUX	2003 PLACA GHA 0868 FORD RANGER 2015 PLACA GHA 1455 MAZDA	 2015 PLACA GHA 7524 MAZDA 2015 PLACA GHA 7522 MAZDA	 2015 PLACA PP 21387 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0848 FORD RANGER 2010 PLACA GHA 0867 FORD 2011 PLACA GHA 0828 NISSAN FRONTIER 2012 PLACA GHA 0801 FORD 2011 PLACA GHA 1089 SEGUN RESERVA DE CREDITO NO. 015-2024 Y LICITACION PRIVADA LPN-SAG-003-2024


actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-14685049 DE FECHA 05/12/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/12/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PARA 117 UNIDADES DE LA SAG DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN RESERVA No.- 019-2024 CUADRO ANEXO SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 SE ANEXA CUADRO DE VEHICULOS.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.080 CON FECHA 16 DICIEMBRE 2024 Y  RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 16 DICIEMBRE 2024 POR LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PARA 117 UNIDADES DE LA SAG DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN RESERVA No.- 019-2024 CUADRO ANEXO SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 SE ANEXA CUADRO DE VEHICULOS.


description: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PARA 117 UNIDADES DE LA SAG DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN RESERVA No.- 019-2024 CUADRO ANEXO SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 SE ANEXA CUADRO DE VEHICULOS.

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: PAGO DE LA FATURA N.- 0080 CON FECHA 16 DE DICIEMBRE 2024 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 16 DICIEMBRE 2024 POR LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PARA 117 UNIDADES DE LA SAG DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN RESERVA No.- 019-2024 CUADRO ANEXO SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 SE ANEXA CUADRO DE VEHICULOS.


description: PAGO DE LA FATURA N.- 0080 CON FECHA 16 DE DICIEMBRE 2024 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 16 DICIEMBRE 2024 POR LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PARA 117 UNIDADES DE LA SAG DEL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN RESERVA No.- 019-2024 CUADRO ANEXO SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 SE ANEXA CUADRO DE VEHICULOS.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 067-2024-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.00001054 Y RECIBO No.1166 AMBOS DE FECHA 06/06/2024 POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA ING. ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL DIRECTOR DE RIEGO Y DRENAJE PRONAGRI. SEGUN PEDIDO 067-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 12 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL MARCA FIRESTONE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN COLOR ROJO PLACA GHA 0804 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0803 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0802 SEGUN PEDIDO NO. 062-2024-SAG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. 006-001-01-00023824 Y RECIBO NO. 114552 AMBOS DE FECHA 5/3/2024 POR LA COMPRA DE: 12 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL MARCA FIRESTONE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN COLOR ROJO PLACA GHA 0804 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0803 NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0802 SEGUN PEDIDO NO. 062-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 TONER HP 305 A COLOR CYAN (CE411A) 4 TONER HP 305 A COLOR AMARILLO (CE412A) 4 TONER HP 305 A COLOR MAGENTA (CE413A) 4 TONER HP 305 A COLOR NEGRO (CE410A) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORA MARCA HP LASER JET 400 M451 DN CON FICHAS NO. 16653 Y NO. 16713 ASIGNADAS A LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 057-2024-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036094 Y RECIBO NO. 028158 AMBOS DE FECHA 6/3/2024 POR LA COMPRA DE: 4 TONER HP 305 A COLOR CYAN (CE411A) 4 TONER HP 305 A COLOR AMARILLO (CE412A) 4 TONER HP 305 A COLOR MAGENTA (CE413A) 4 TONER HP 305 A COLOR NEGRO (CE410A) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORA MARCA HP LASER JET 400 M451 DN CON FICHAS NO. 16653 Y NO. 16713 ASIGNADAS A LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 057-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 350 PAQUETES  BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS Y 50 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°74-2024-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00024346 Y RECIBO N° 01-9679 PARA COMPRA DE 350 PAQUETES  BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS Y 50 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°74-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°73-2024-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00795636 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 8 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°73-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 85 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°72-2024-SAG

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00220135 Y RECIBO N°84690 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 7 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 85 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°72-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 37 MONITORES DELL DE 27 QUE SERAN ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO N°68-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-011-01-00010778 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 15 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 37 MONITORES DELL DE 27 QUE SERAN ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO N°68-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS (POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ A LA JARDINERA PURE DE PAPAS Y REFRESCO EN LATA ) Y 100 DESAYUNOS ( HUEVO FRIJOLES QUESO MANTEQUILLA PLATANO JAMON TORTILLA QUE INCLUYA JUGO)	QUE SERAN SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2024 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024  SEGUN PEDIDO 053-2024-SAG.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000403 Y RECIBO No. 0462 AMBOS DE FECHA 22/03/2024 POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS (POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ A LA JARDINERA PURE DE PAPAS Y REFRESCO EN LATA ) Y 100 DESAYUNOS ( HUEVO FRIJOLES QUESO MANTEQUILLA PLATANO JAMON TORTILLA QUE INCLUYA JUGO)	QUE SERAN SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA FERISAG MARISCOS 2024 EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2024  SEGUN PEDIDO 053-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 250 MERIENDAS PARA NIÑOS (MANZANA DE MANO MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO BROWNIE DE CHOCOLATE Y JUGO DEL MONTE/NATURAS Y 23 ALMUERZOS (POLLO BBQ-FILETE DE 4 OZ PURE DE PAPAS VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECIAL Y REFRESCO DE LATA QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ENMA ROMERO DE CALLEJAS Y AL COMITE DE COAEE DE LA SAG EN CONMEMORACION DEL DIA  MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN PEDIDO N°65-2024-SAG

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00015208 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 06 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 250 MERIENDAS PARA NIÑOS (MANZANA DE MANO MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO BROWNIE DE CHOCOLATE Y JUGO DEL MONTE/NATURAS Y 23 ALMUERZOS (POLLO BBQ-FILETE DE 4 OZ PURE DE PAPAS VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECIAL Y REFRESCO DE LATA QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ENMA ROMERO DE CALLEJAS Y AL COMITE DE COAEE DE LA SAG EN CONMEMORACION DEL DIA  MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA SEGUN PEDIDO N°65-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 24 X 30 Y 300 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36 X 58 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°78-2024-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00221296 Y RECIBO N°84710 PARA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO 24 X 30 Y 300 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36 X 58 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°78-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 9 DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLE) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4 QUE  SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN CONJUNTO CON SUS REGIONALES E INSPECTORIAS SEGUN PEDIDO NO. 077-2024-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00007372 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 5/4/2024 POR LA COMPRA DE: 9 DOCKINGS DELL THUNDERBOLT DOCK - WD22TB4 130 W (SISTEMAS DELL) - 5K - 60 HZ (PANTALLA UNICA) - 4K - 60 HZ (PANTALLA CUADRUPLE) DISEÑO MODULAR 2 X PANTALLA/ VIDEO - DISPLAYPORT - DISPLAYPORT 20 PINES (1.4) 1 X PANTALLA / VIDEO - HDMI - HDMI 2.0 DE 19 PINES (1.4) 1 USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4 2 X USB 3.2 GEN 1 - USB TIPO A DE 9 PINES 1 USB-C 3.2 GEN 2 1 X RED - ETHERNET 1000 - RJ-45 1 USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE 2 THUNDERBOLT 4 QUE  SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN CONJUNTO CON SUS REGIONALES E INSPECTORIAS SEGUN PEDIDO NO. 077-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°84-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00221294 Y RECIBO N°84715 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024 PARA COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°84-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA INVERTER SAMSUNG TOP MOUNT 14 PIES CUBICOS. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°47-2024-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017088 Y COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA N°004640 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 2 DE ABRIL DE 2024 PARA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA INVERTER SAMSUNG TOP MOUNT 14 PIES CUBICOS. 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°47-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 OASIS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE NEGRO 2 CAFETERA CON TAZA DE VIDRIO (5 TAZAS) 1 REFRIGERADORA DE 15¨ COLOR GRIS CON DISPENSADOR QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES EEUU EN LA OFICINA DE LA DIRECCION Y DEMAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 061-2024-SAG

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-0003502 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA DE 5/4/2024 POR  LA COMPRA DE: 2 OASIS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE NEGRO 2 CAFETERA CON TAZA DE VIDRIO (5 TAZAS) 1 REFRIGERADORA DE 15¨ COLOR GRIS CON DISPENSADOR QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES EEUU EN LA OFICINA DE LA DIRECCION Y DEMAS OFICINAS DE LA UPEG SEGUN PEDIDO NO. 061-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 40 RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC 2200 LBS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO NO. 044-2024-SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00165603 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/5/2024 POR LA COMPRA DE: 40 RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC 2200 LBS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO NO. 044-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 045-2024-SAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00031833 Y RECIBO NO. 17236 AMBOS DE FECHA 2/4/2024 POR LA COMPRA DE: 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 045-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 002-001-01-00288390 Y RECIBO No. 00007293 AMBOS CON FECHA 11/03/2024  POR LA COMPRA DE 4108 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA GHA0879 Y  CHEVROLET CON PLACA GHB0148 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 085-2024-SAG

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS SE SERVIRAN EL DIA VIERNES 15 DE MARZO EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y MANEJO DE ACCESORIOS DE SISTEMAS DE RIEGO POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS Y CERRO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PEDIDO NO. 087-2024-SAG.

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/03/2024 PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS SE SERVIERON EL DIA VIERNES 15 DE MARZO EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y MANEJO DE ACCESORIOS DE SISTEMAS DE RIEGO POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS Y CERRO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN PEDIDO NO. 087-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 400 GRAMOS ALPHAMETIL TESTOSTERONA DE 17 EN FRASCOS DE 50 GRS. 5 KILOS OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 042-2024-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020908 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/4/2024 POR  LA COMPRA DE: 400 GRAMOS ALPHAMETIL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA)  EN FRASCOS DE 50 GRS. 5 KILOS OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO NO. 042-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 110  ALIMENTO DE TILAPIA  AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) 109 ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-O (EN SACOS DE 50 LIBRAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO  NO. 043-2024-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00020905 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/4/2024 POR LA COMPRA DE: 110  ALIMENTO DE TILAPIA  AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) 109 ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-O (EN SACOS DE 50 LIBRAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO  NO. 043-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 13 TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET 9 TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET9 TONER HP 414A W2022 AMARILLO LASERJET Y 9 TONER 414A W2023A MAGENTA LASER JET QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°70-2024-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00017107 Y COMPROBANTE DE  RECIBO DE CAJA N°004569 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 4 DE ABRIL DE 2024 PARA COMPRA DE 13 TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET 9 TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET9 TONER HP 414A W2022 AMARILLO LASERJET Y 9 TONER 414A W2023A MAGENTA LASER JET QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS HP LASER JET ORO MFP 479 COLOR FDW  CON FICHA N° F-18218 F-19893 Y F-19894  ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°70-2024-SAG