title: SE RESTABLECE RESERVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR UN VALOR DE LPS.8154450.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL- SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.20848950.00 CONTRATO No. 028-2024-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11 DE MARZO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2844024 POR LPS.3127342.50 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA  06/12/2024  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5890-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.103-EIMSEPCSS-2024 DICHAS RESERVAS DE CREDITO QUE FUERON REVERTIDAS CON EL OBJETIVO DE REORIENTAR LOS FONDOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA VIGENTES CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CABE MENCINAR QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A UTILIZAR PARA CARGAR LAS PRESENTES RESERVAS PROVIENEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 000130 DE FECHA 21/10/202

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS. POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN LICITACION No. LPN. 08-2023-SS DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. CONTRATO No.028-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12315-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS  S. A.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS  S. A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023.  CONTRATO No.47-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2663423 LPS.5832043.83 VIGENCIA: DE 01/06/2023 HASTA: 09/04/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00090498 POR L.71557.20 ACTA DE RECEPCION No.444-23 DE FECHA 15/08/2024  GARANTIA DE CALIDAD No.2200004359 POR LPS.1944014.61 VIGENCIA: DE 18/08/2023 HASTA 18/06/2025   GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5740-2024-GA DE FECHA 16/10/2024 OFICIODE NOTIFICACION No. 5290-2024-GA DE FECHA 23/09/2024 OFICIO No. CAC-220-2024 DE FECHA 20/09/2024 OFICIO No.00061-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 18/09/2024 OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No.CAC-220-2024 DE FECHA 20/09/2024 AL ITEM # 300 POR UN VALOR DE LPS.48687.52 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.  OFICIO No.790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

currency: HNL

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON CLORO LIQUIDO AL 6% JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00011324

type: FACT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00027326 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.414000.00 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO ABIERTO MEDICOS ESPECIALISTAS PARA PLAZAS VACANTES AÑO 2024 LOS DIAS 26/09/2024 01/10/2024 08/10/2024 y 15/10/2024  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 5770-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO GRIOGENICO GRADO MEDICO CON PUREZA MINIMA DEL 99.5% OXIGENO GAS CILINDRO DE 300 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5% OXIGENO GAS CILINDRO DE 220 PIES CUBICOS GRADO MEDICOAL 99.5% OXIGENO GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5% GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS GRADO MEDICO NITROGENO GAS 220 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO OXIDO NITROSO DE 220 PC GRADO MEDICO; PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 010-002-01-00060755 DONDE SE ESTA CANCELANDO EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DEL TOTAL ESTABLECIDO EN CONTRATO N0. 001-2024-HO-SESAL

description: POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO GRIOGENICO GRADO MEDICO CON PUREZA MINIMA DEL 99.5% OXIGENO GAS CILINDRO DE 300 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5% OXIGENO GAS CILINDRO DE 220 PIES CUBICOS GRADO MEDICOAL 99.5% OXIGENO GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS GRADO MEDICO AL 99.5% GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS GRADO MEDICO NITROGENO GAS 220 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO OXIDO NITROSO DE 220 PC GRADO MEDICO; PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-012-2024; SEGUN FACTURA 015-001-01-00000175


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002036 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN  CON UN VALOR DE L.506311.63 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER ARRENDAMIENTO  EDIFICIO GUACERIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CON ACUERDO N° 2921-2024 Y CONTRATO N° 35-2024-SS  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 5954-2024-GA

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019190 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2966-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.6072.00 POR LA COMPRA DE 100 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 015-2024


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00013440  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2968-2024 A FAVOR DE A Z COMERCIAL  S DE RL  CON UN VALOR DE L.23632.50 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5761-2024-GA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028848 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2969-2024 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  CON UN VALOR DE L.162650.60  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5761-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2967-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.18119.40  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 015-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00036480 POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2967-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.18119.40  POR LA COMPRA VARIOS UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 015-2024


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00245635 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2970-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL  CON UN VALOR DE L.61807.21  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5761-2024-GA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003708 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2972-2024 A FAVOR DE A REDIPO CON UN VALOR DE L.5244.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N°015-2024


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00013512 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2973-2024 A FAVOR DE A Z COMERCIAL  S DE RL  CON UN VALOR DE L.12707.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5761-2024-GA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031904 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2971-2024 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS  S DE RL  CON UN VALOR DE L.45561.25  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5761-2024-GA


ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036464 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2976-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.3763.38  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5612-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2977-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.76841.16  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA DE SUMIISTROS  SEGUN OFICIO N° 015-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2977-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  CON UN VALOR DE L.76841.16 SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO LA ORDEN DE COMPRA SE APROBO CON N° 60-1-53-2974-2024 SEGUN OFICIO N° 0328-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12399-1-0


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019183 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2979-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.2138.08  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5794-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036841 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2981-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S DE RL  CON UN VALOR DE L.1707.66  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5794-2024-GA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028793 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2982-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.2176.31  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5794-2024-GA


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 1 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA 37MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA 26MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA  H37MM CROMICO 4/0 CURVA REDONDA 26MM; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-009-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000438


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2983-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.50757.55  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 5790-2024-GA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2983-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.50757.55 LA CUAL SE REVERSA PORQUE EL NUMERO DE TINTA QUE SE ENTREGO NO ES LO SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 0362-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12440-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00003752 POR ORDEN DE COMPRA N° 0417-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL CON UN VALOR DE L.192855.00 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5369-2024-GA Y OFICIO N° 471-DGN-2024 Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODYLAB S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA SEGÚN CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIH CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-11-2023-SESAL SUCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. ¿PRODYLAB¿ EN EL MARCO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023 FONDOS NACIONALES. CONTRATO No. 95-2023-SS DE FECHA 12/10/2023 POR UN MONTO TOTAL DE L16107705.00 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No.000-001-01-00180023 POR L303600.00 -FACTURA No. 000-001-01-00180154 POR L15804105.00

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-.00002492 ORDEN DE COMPRA N° 0391-2024 A FAVOR DE AUTO SERVICIO SAN IGNACIO S DE RL CON UN VALOR DE L.2288.50 POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3564-2024-GA Y OFICIO N° 615-2024-CG-UAFCE


JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000523 ORDEN DE COMPRA N° 0410-2024 A FAVOR DE JOSE DEL CARMEN  MARCIA REYES CON UN VALOR DE L.24365.74 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OROS EQUIPOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5368-2024-GA Y OFICIO N°1143-ULMI-2024


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000875 ORDEN DE COMPRA N° 0408-2024 A FAVOR DE EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA  CON UN VALOR DE L.11114.75 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4938-2024-GA Y OFICIO N° 4455-SSRISS-2024


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-0000813 ORDEN DE COMPRA N° 0411-2024 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.83944.25  POR COMPRAS DE MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5324-2024-GA Y OFICIO N°186-DSG-2024


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002499 ORDEN DE COMPRA N° 0412-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.1150.00 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5211-2024-GA Y OFICIO N° 10847-2024-SGRH


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PROMOCIÓN MÉDICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVO VIH/SIDA SEGÚN CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIH CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-11-2023-SESAL SUCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS S.A. DE C.V. (PROMED). EN EL MARCO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023 FONDOS NACIONALES. CONTRATO No. 96-2023-SS DE FECHA 29/09/2023 POR UN MONTO TOTAL DE L5113992.50 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.000-001-01-00004029.

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0413-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.32292.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5431-2024-GA Y OFICIO N° 133-2024-ULMI

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00005622 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0413-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIP S DE RL CON UN VALOR DE L.32292.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (ROLLO DE FLEJE TRANSPARENTE 18X1000FT 14 MICRAS) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5431-2024-GA Y OFICIO N° 133-2024-ULMI


TERMO CLIMA S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00002888 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0415-2024 A FAVOR DE TERMO CLIMA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.114137.50  POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICNA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3845-2024-GA Y OFICIO N° 359-DGN-2024


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00019078ORDEN DE COMPRA N° 0416-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.75295.10 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4854-2024-GA Y OFICIO N° 435-UTINH-SS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0419-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC) CON UN VALOR DE L.48279.30  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5214-2024-GA Y OFICIO N° 932-2024-CG-UAFCE

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0419-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC) CON UN VALOR DE L.48279.30  SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12520-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0393-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.38985.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3738-2024-GA Y OFICIO N° 567-DPSS-2024

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 001-001-01-00019129; POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0393-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.38985.00 POR COMPRA DE 10 TONNER T06 NEGRO PARA IMPRESORA MARCA CANNON IMAGEN RUNNER 1643I  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3738-2024-GA Y OFICIO N° 567-DPSS-2024


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000655 ORDEN DE COMPRA N° 0420-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.22770.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5214-2024-GA Y OFICIO N° 932-2024-CG-UAFCE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000654 ORDEN DE COMPRA N° 0421-2024 A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.12328.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4875-2024-GA Y OFICIO N° 438-DGN-2024


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000587 ORDEN DE COMPRA N° 0424-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.18049.25  POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4002-2024-GA Y OFICIO N° 1346-UGD-SSRISS-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0422-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE L.3830.47  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4875-2024-GA Y OFICIO N° 438-DGN-2024

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0422-2024 A FAVOR DE CENTROMATIC SA DE CV CON UN VALOR DE L.3830.47  SE REVERSA Y  ANULA  PORQUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACION VERBAL EL PROVEEDOR  INFORMO NO HARAN ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 0441-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-12568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-12568-1-0


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO SRGUN FACTURA N°. 000-001-01-00014127 POR ORDEN DE COMPRA N° 0425-2024 A FAVOR DE GRUPO DE ACCESO SA DE CV CON UN VALOR DE L.93228.00 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3035-2024-GA Y OFICIO N° 0514-SGRMYSG-2024


title: ORDEN DE COMPRA N° 0426-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.21990.00 POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5796-2024-GA Y OFICIO N° 1512-UTGP-2024

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00002719 POR LA ORDEN DE COMPRA N° 0426-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.21990.00 POR COMPRA DE 2 PASAJES NACIONALES EN RUTA TEGUCIGHALPA- PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PARA LAS SERVIDORAS PUBLICO ALBA MARIHELY MEJIA E IVANNIA SABIANY CALIX SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5796-2024-GA Y OFICIO N° 1512-UTGP-2024


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00018955 ORDEN DE COMPRA N° 0423-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) POR UN VALOR DE L.28550.46  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°4016-2024-GA Y OFICIO N° 5776-2024-SGRH-SS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00018955 ORDEN DE COMPRA N° 0423-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) POR UN VALOR DE L.28550.46  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°4016-2024-GA Y OFICIO N° 5776-2024-SGRH-SS

description: REVERSION SEGUN OFICIO No. COMPRAS-0486-2024 AUTORIZADO POR SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO POR AJUSTE DE PGM


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2024 MENOS EL REMANENTE DEL ADENDUM 2 AL CONVENIO DEL 2023 (PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES DE ENFERMERIA Y DE ENERGIA ELECTRICA)POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002642 ORDEN DE COMPRA N° 0009-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.21304.00 POR LA COMPRA DE 2 PASAJE AEREOS (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA SALIENDO DIA LUNES 18 DE MARZO DEL 2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024 PARA CARLOS ALBERTO SOSA SALOMON  Y CARLOS ALBERTO RAMOS GONZALEZ SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 009-ADGDRH-2024


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 54-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. (DROGUERÍA HONDUTEC) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.   MEDIANTE OFICIO No. CAC-221-2023 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L442221.23; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.118910.00 POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y LA LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DIA MUNDIALCONTRA LA TUBERCULOSIS  DIA 19 DE MARZO 2024 LUGAR CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y DIA 20 DE MARZO DEL 2024 LUGAR CANCHITA DE LA COLONIA KENNEDY SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 072-CNS-SSRISS-2024 Y OFICIO N° 983-2024-GA

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0008-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.118910.00 DEBIDO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO EL OBJETO DEL GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CUANDO EL OBJETO CORRECTO ES 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN OFICIO N° 053-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1277-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 54-2023-SS DE FECHA 30/06/2023  ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. (DROGUERÍA HONDUTEC) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES AUTOMOVILES Y GENERADORES UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-10-018-2024

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES AUTOMOVILES Y GENERADORES UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-10-018-2024; FACTURA PROFORMA 000322


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 54-2023-SS DE FECHA 30/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. (DROGUERÍA HONDUTEC) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  MEDIANTE OFICIO No. CAC-223-2023 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L31754.41; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR FIRMADO EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA COLOR BLANCO NO ESTERIL EN PAQUETE INDIVIDUAL36 PULG X100 JERINGA 10 ML AGUJA 21X 1 1/2 MASCARILLA CON DISEÑO ANATOMICO Y CONFORTABLE; PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-002-2024; SEGUN FACTURA 000-004-01-00072977


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD 24X32 PAQUETE; BOLSA ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 32X40 PAQUETE USO HOSPITALARIO; ALTA CALIDAD BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24X32 PAQUETE USO HOSPITALARIO; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN FACTURA 000-001-01-00030390


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR COMPRA DE PRUEBAS EN PLACA PARA LA DETERMINACION DE ANTIESTREPTOLISINA PRUEBAS EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDEA ENSAYO INMUNOENZIMATICO ELIZA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 002-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00035039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-298-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-298-1-0

description: REVERSANDO F01 298  EN ETAPA DEVENGADO POR ERROR INVOLUNTARIO EN ELABORACION DE F01 EN ETAPA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO EN CUAL NO COINCIDE POR UN CENTAVO; SIENDO NECESARIO REALIZAR ESTE PROCESO PARA CUADRAR AMBOS F01 EN LAS DIFERENTES ETAPAS


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE MAC- CONKEY AGAR SORBITOL MACCONKEY AGAR T..C.B.S. CHOLERA MEDIUM S S AGAR KLIGLER IRON AGAR SIMMONS CITRATE AGAR G C AGAR LYSINE IRON AGAR NUTRIENT BROTH TRYPTONE SOYA OXIDASE STRIPS OXACILLIN CIPROFLOXACIN CEFOTAXIME CEFTAZIDIME CEFIXIME GENTAMICIN CHLORAMPHENICOL VANCOMYCIN CEPHALOTHIN KF CEFTRIAXONE CRO CLINDAMYCIN ERYTHROMYCIN STREPTOMYCINDOXYCYCLINE GENTAMICIN IMIPENEM KANAMYCIN NITROFURANTOIN NORFLOXACIN MEROPENEM NOVOBIOCIN PENICILLIN NALIDIXIC AMIKACIN AMPICILLIN CEFEPIME AMPICILINA/SULBACTAMSAM AMOXYCILLIN LEVOFLOXACIN CEFOXITIN FOX PIPERCILLIN PRL PIPERACILLIN BACITRACIN RIFAMPICIN TEICOPLANIN TETRACYCLINE FOSFOMYCIN AMOXYCILLIN TIGECYCLINE CEFACLOR MOXIFLOXACIN AZITHROMYCIN AZM METRONIDADAZOLE OPTOCHIN OP SULPHAMETHOX SPOT INDOLE MUELLER HINTON AGAR SPOT INDOLE THIO TODD- HEWITT ROTH; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN CONTRATO 003-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00010857 000-001-01-00010858 000-001-01-00010859


title: POR COMPRA DE PROCALCITONINA  ( eCLIA) SET DE 50 TEST MARCA LIFOTRONIC  TRIIODOTHYRONINE E CLIA ( SET DE 50 TEST ) MARCA LIFOTRONIC  TOTAL THYROXINE e  CLIA ( SET DE 50 TEST )  MARCA LIFOTRONIC TSH THYROID STIMULATING HORMONE ECLIA ( SET DE 50 TEST) MARCA LIFOTRONIC; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE 2024 SEGUN CONTRATO 004-2024-HO-SESAL

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: REVERSARDO F01 N0. 301 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZÓ Y NO SE REVERSÓ FINALMENTE POR DESACUERDO CON PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-301-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO ULTRASENCIBLE PRUEBA RAPIDA DE SANGRE OCULTA EN HECES PRUEBA RAPIDA EN TROPONINAS; PARA SER UTILIZADA EN SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE EN AÑO 2024 SEGUN CONTRATO 005-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURA 000-001-01-00064374


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: POR COMPRA DE PANTALON TIPO JEANS PARA DAMA 25262728293032333436384042 PANTALONES TIPO JEANS PARA CABALLERO 28293032333436384042 PANTALON TIPO JEANS COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA CABALLERO 29 30323436 Y 40; PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; MEDIANTE CONTRATO 001-2024-HO-SESAL; SEGUN  FACTURA  000-001-01-00305998


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR COMPRA DE ACIDO URICO ALBUMINA SERICA ALBUMINA AL 22% AMILASA SERICA ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS ANTIGENOS DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B ELISA ANTIGENOS FEBRILES CON CONTROLES ANTI A FRASCO DE 10ML ANTI AB FRASCO DE 10 ML ANTI B FRASCO DE 10ML ANTI D FRASCO DE 10ML ASAS BACTERIOLOGICAS EN PUNTA DE PLATINO ASAS BACTERIOLOGICAS EN ANILLO DE PLATINO BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL CALCIO SERICO CALIBRADOR DE PROTEINAS 24 HORAS CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA A 1C  CALIBRADOR DE FERRITINA CALIBRADOR DE GASES ARTERIALES CALIBRADOR DE SPINTROL CHAGAS ELISA 96 PRUEBAS VALIDAD POR NIVEL CENTRAL CLORURO DE CALCIO CINTA REACTIVA PARA ORINA COLESTEROL LDLO IDL SET 227 PBS COLESTEROL HDL SET 227 PBS COLESTEROL TOTAL CONTROL DE TROPONINA CONTROL DE GLICOHEMOGLOBINA CONTROL DE TRES NIVELES PARA ELECTROLITROS CONTROL DE DIMERO CONTROL DE PROCALCITONINA CONTROL DE GASES ARTERIALES CONTROL DE PROTEINA DE 24 HORAS CONTROL SPINTROL CONTROL DE FERRITINA CONTROL CLINCHEM CONTROL NORMAL DE HEMATOLOGIA CREATININA CK TOTAL CK MB REACTIVO DETERGENTE RINSE PARA BC DIMERO D LDH- LACTATO DE DESHIDROGENASA DILUYENTE BS- 3000EZ CLEANEER ELECTROLITROS FOSTASA ALCALINA FERRETINA REACTIVO FIBRINOGENO CON REACTIVOS GLICO HEMOGLOBINA GASES ARTERIALES GLUCOSA REACTIVO HEPATITIS A IGM ELISA HEMOCULTIVO ADULTO HEMOCULTIVO PEDIATRICO HEMOCULTIVO NEONATAL HIV PRUEBA RAPIDA LISANTE PARA BC-3000  MHATP MICROHEMAGLUTINACION POR TREPONEMA MULTICALIBRADOR QUIMICA SANGUINEA PLASMA CONTROL NORMAL PROBE CLEANSER PROTEINA C REACTIVO PROTEINA TOTALES PROTEINA 24 HORAS RPR SUERO COOMBS SOLUCION DE LAVADO PQQ TGO AST TGP ALT TP TPT PARATHORMONA PLACA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM PLACA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS PLACA DE SUSCEPTIBILIDAD MINIMA CONCENTRACION INHIBITORIA PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVASY NO FERMENTADORAS  PLACA DE SUSCEPTIBILIDAD MINIMA CONCENTRACION INHIBIDORA PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS TRIGLICERIDOS TROPONINAS CUANTITATIVAS UREA REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE 2024 SEGUN CONTRATO 001-2024-HO-SESAL; SEGUN FACTURAS 000-001-01-00016729 000-001-01-00016730 000-001-01-00016731 000-001-01-00016732 000-001-01-00016733


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L13411166.73 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-004-01-00071382 POR L870000.00 -FACTURA No. 000-004-01-00071390 POR L660593.90 -FACTURA No. 000-004-01-00071391 POR L714918.73 -FACTURA No. 000-004-01-00071392 POR L150655.80 -FACTURA No. 000-004-01-00071393 POR L2915424.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070963 POR L883183.20 -FACTURA No. 000-004-01-00070964 POR L883161.30 -FACTURA No. 000-004-01-00070965 POR L525115.20 -FACTURA No. 000-004-01-00070966 POR L497240.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070967 POR L532227.50 -FACTURA No. 000-004-01-00070968 POR L911400.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070969 POR L911400.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070970 POR L25075.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070971 POR L25075.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070972 POR L36722.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070973 POR L150675.10 -FACTURA No. 000-004-01-00070974 POR L381700.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070975 POR L1254400.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070976 POR L1082200.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-032-2024 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L730097.14; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L17866154.10 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-004-01-00070430 POR L395521.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070431 POR L39308.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070435 POR L75392.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070436 POR L418264.40 -FACTURA No. 000-004-01-00070437 POR L153964.80 -FACTURA No. 000-004-01-00070438 POR L312716.80 -FACTURA No. 000-004-01-00070439 POR L480000.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070440 POR L335064.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070441 POR L480000.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070442 POR L335064.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070443 POR L90648.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070444 POR L148092.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070445 POR L517387.50 -FACTURA No. 000-004-01-00070446 POR L451125.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070447 POR L857025.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070448 POR L141330.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070449 POR L210000.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070450 POR L97560.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070451 POR L502362.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070452 POR L656549.40 -FACTURA No. 000-004-01-00070453 POR L502815.80 -FACTURA No. 000-004-01-00070454 POR L328672.40 -FACTURA No. 000-004-01-00070465 POR L3582900.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070468 POR L2133000.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070469 POR L3780000.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070470 POR L446400.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070484 POR L394992.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-05-2024 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L2095624.38; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGÚN CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-02-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEÚTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.  SE CANCELA UN MONTO TOTAL DE L1831988.60 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-004-01-00070771 POR L616100.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070772 POR L882060.00 -FACTURA No. 000-004-01-00070773 POR L333828.60  MEDIANTE OFICIO No. CAC-027-2024 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024 SE ESTABLECE UNA MULTA TOTAL POR L250616.04; EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ARTÍCULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 13144-1-0 - RESERVA DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA 0430-2024 SEGUN PROCESO SESAL-CM-GC-0423-2024 POR LA COMPRA DE 2 PASAJES A ROATAN SALENDO EL 12 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 13 DE NOVIEMBRE UNO A PUERTO LEMPIRA DEL SALIENDO EL 9 DE DICIEMBRE REGRESANDOEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024. UNO A ROATAN EN FECHA POR CONFIRMAR SOLICITADOS POR SEGUN OFICIOS 6214-2024-GA 6250-2024-GA Y 1636-UTGP-2024 1690-UTGP-2024 Y 1691-UTGP-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13144-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE EL HOSPITAL DE CEMESA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL HOSPITAL CEMESA ROATAN PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL EN ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA (DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 11-2024) ANTE EL INCENDIO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL HOSPITAL BASICO DE ROATAN. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024 CON UN VALOR DE LPS.4243385.46 SEGÚN DETALLE MEDIANTE FACTURAS NUMERO:  MES DE ABRIL CON FACTURA No.000-001-01-00084864 POR  LPS.334471.36 MES DE MAYO CON FACTURA No.000-001-01-00084866 POR  LPS.1630780.84 MES DE JUNIO CON FACTURA No.000-001-01-0002278133.26  LPS.2278133.26  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 6276-2024-GA DE FECHA 06/11/2024 OFICIO NO.2019-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 05/11/2024 OFICIO No. 5768-2024-GA DE FECHA 17/10/2024 OFICIO No. 1503-SGP-2024 DE FECHA 16/10/2024 OFICIO No. 5664-2024-GA DE FECHA 14/10/2024 OFICIO No.1787-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 27/09/2024 OFICIO No.4876-SS-2024 DE FECHA 25/09/2024 OFICIO No.4968-SSRISS-2024 DE FECHA 19/09/2024 OFICIO No.1316-DGRISS-2024 DE FECHA 17/09/2024 OFICIO No. 479-DEHR-2024 DE FECHA 19/09/2024 OFICIO No.5928-2024-GA DE FECHA 25/10/2024 OFICIO No.5876-2024-GA-DE FECHA 23/10/2024 OFICIO No.1730-2024-UGD-SSRISS DE FECHA 23/09/2024 OFICIO No. 444-DEHR-2024 DE FECHA 19/09/2024 INFORME DE PRODUCCION MENSUAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE II NIVEL DE ATENCION CON GESTION DESCENTRALIZADA (HOSPITAL CEMESA ROATAN MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2024) OFICIO HCR-ROA-001-02-09-2024 DE FECHA 18/09/2024 CONVENIO DE FECHA 02/05/2024 CON UNA VIGENCIA DEL 27/04/2024 AL 31/07/2024 ADENDUM 1 AL CONVENIO DE FECHA 12/08/2024

HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV

streetAddress: 2 PISO MALL MEGAPLAZA FRENCH HARBOUR ROATAN  ISLA DE LA BAHIA

legalName: HOSPITAL CEMESA ROATAN SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y PRODYLAB. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.105-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300216628 POR LPS. 41793.75 VIGENCIA DE:  01/11/2023 HASTA: 03/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005079 POR LPS.13931.25 VIGENCIA DE: 12/12/2023 HASTA 19/12/2024  CANCELACION DE  FACTURAS POR LPS.278625.00 FACTURA No. 000-001-01-00180150 POR LPS.137000.00 FACTURA No. 000-001-01-00180151 POR LPS.32400.00 FACTURA No. 000-001-01-00180152 POR LPS.32400.00 FACTURA No. 000-001-01-00180153 POR LPS.76825.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No. 1225-2024-GA DE FECHA 14/03/2024 OFICIO DE AUTORIZACION No. 521-2024-GA DE FECHA 07/02/2024

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE; DIPRODI POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CHAGAS LEISHMANIASIS Y BACTEREOLOGIA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA. CONTRATACION DIRECTA No. CD-05-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIPRODI. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.103-2023-SS RESOLUCION No. 647-2023-SS DE FECHA 27/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-101244-2023 POR LPS. 98040.38 VIGENCIA DE:  01/11/2023 HASTA: 01/05/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-101609-2023 POR LPS.32680.13 VIGENCIA DE: 11/12/2023 HASTA 11/12/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.653602.50  FACTURA No. 000-001-01-00016038 LPS.80870.00 FACTURA No. 000-001-01-00016039 LPS.142750.00 FACTURA No. 000-001-01-00016040 LPS.419750.00 FACTURA No. 000-001-01-00016041 LPS.568350.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.507-2024-GA DE FECHA 06/02/2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029088 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2977-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.76841.16 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROSSEGUN OFICIO N° 015-2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA SAIMED DE  HONDURAS  S. A.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006766 LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE 01/09/2024 HASTA: 03/02/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.950922.70  FACTURA No. 002-002-01-00141994 POR LPS.51072.00 FACTURA No. 002-002-01-00142018 POR LPS.123221.20 FACTURA No. 002-002-01-00142150 POR LPS.68476.80 FACTURA No. 002-002-01-00142180 POR LPS.51072.00   FACTURA No. 002-002-01-00142185 POR LPS.25536.00 FACTURA No. 002-002-01-00142187 POR LPS.77750.40 FACTURA No. 002-002-01-00142217 POR LPS.287682.30 FACTURA No. 002-002-01-00142279 POR LPS.52214.40 FACTURA No. 002-002-01-00142418 POR LPS.51072.00 FACTURA No. 002-002-01-00142423 POR LPS.76608.00 FACTURA No. 002-002-01-00142583 POR LPS.86217.60  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2023 HASTA  10/04/2025 Y SU ENMIENDA  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5872-2024-GA DE FECHA 23/10/2024  LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS REALIZANDO SUS ENTREGAS DE MANERA OPORTUNA EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA A LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE DEL  01 AL  31 DE JULIO DEL  2023 SEGUN RESOLUCION No. 1151-2024-SS DE FECHA  30 DE OCTUBRE DEL 2024 CON EXPEDIENTE No.1187-2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.6330-2024-GA DE FECHA 08/11/2024 OFICIO No.414-UCEG-2024 DE FECHA 20/9/2024 OFICIO No. 5023-GA-2024 DE FECHA 11/09/2024   MONTO TOTAL A PAGAR A LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS LPS.28023408.00   CLINICA DE SAN LORENZO FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007117 HASTA  000-002-01-00007125 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3911544.00  CLINICA DE CHOLUTECA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007127 HASTA  000-002-01-00007147 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9439416.00  CLINICA DE JUTICALPA FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007161 HASTA  000-002-01-00007165 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1970136.00  CLINICA DE CATACAMAS FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007166 HASTA  000-                      002-01-00007169 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1453032.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007104 HASTA 000-001-01-00007114 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5075784.00  CLINICA DE NACAOME FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00007149 HASTA 000-002-01-00007159 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4910976.0  CLINICASAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00007046 LPS.216216.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00007054 - LPS.136080.00 CLINICA DE ENTRADA A COPAN - FACT.# 000-002-01-00007066 - LPS.77112.00 CLINICA DE PROGRESO FACT # 000-002-01-00007075- LPS.208656.00 CLINICA DE TELA - FACT.# 000-002-01-00007080 - LPS.7560.00  CLINICA DE LA CEIBA - FACT.# 000-002-01-00007088 - LPS.204120.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00007095- LPS.18144.00 CLINICA DE TOCOA - FACT. # 000-002-01-00007096 - LPS.142128.00 CLINICA DE ROATAN - FACT. # 000-002-01-00007099 - LPS.80136.00                      TOTAL CLINICAS VARIAS  LPS.1262520.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA MEDITEKSA PHARMA POR UN VALOR DE LPS.1759500.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA MEDITEKSA PHARMA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2932500.00 CONTRATO No. 056-2024-SS DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 101510067520 POR LPS. 439875.00 VIGENCIA: DE 16/08/2024 HASTA 30/04/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL MEDITEKSA (KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ CONTRATO No.056-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13256-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A ¿IMVESA¿ POR EL SUMINISTRO DE 6 VEHICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMION PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A LA RED DE SALUD ANIVEL NACIONAL. CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD ¿SESAL¿ Y LA EMPRESA IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A. ¿IMVESA¿ MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01-2024-SESAL.   CONTRATO No. 051-2024-SS DE FECHA 12/08/2024 RESOLUCION No. 662-2024-SS DE FECHA 08/07/2024 RESOLUCION No. 639-2024-SS DE FECHA 28/06/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006401 POR 1510560.94 VIGENCIA: DE 31/07/2024 HASTA 30/01/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.5996-2024-GA DE FECHA 31/10/2024  CANCELA CION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.8414646.25 FACTURA No.000-035-01-00000139 POR LPS.1655760.30 FACTURA No.000-035-01-00000140 POR LPS.1655760.30 FACTURA No.000-035-01-00000141 POR LPS.1655760.30 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SIN NUMERO DE FECHA 17/09/2024  FACTURA No.000-035-01-00000175 POR LPS. 1655760.30 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SIN NUMERO DE FECHA 11/10/2024  FACTURA No.000-035-01-00000176 POR LPS.1791606.25 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SIN NUMERO DE FECHA 14/10/2024  ACTA DE ENTREGA No.068-OADBN-2024 DE FECHA 22/10/2024 INFORME DE RECIBO E INSPECCION PA-64 DE FECHA 22/10/2024

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR UN VALOR DE LPS.22179676.74 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 56870966.00 CONTRATO No. 059-2024-SS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1010785 POR LPS. 8530644.90 VIGENCIA: DE 08/08/2024 HASTA 10/03/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013183 POR L.14473789.80 ACTA DE RECEPCION No. 249-2024 DE FECHA 05/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1232.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6556-2024-GA DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No.00154-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 15/11/2024º FICIO No. CAC-359-2024 DE FECHA 15/11/2024  MEDIANTE OFICIO No CAC-359-2024 DE FECHA  15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO TRASTUZUMAB 440 MG. ITEM #111 ENTREGA DE 01/11/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13257-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13257-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012838 POR L.14473789.80 ACTA DE RECEPCION No. 249-2024 DE FECHA 15/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1232.24  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1010850 POR LPS.723690.00 VIGENCIA: 02/09/2024 HASTA 05/09/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.5846-2024-GA DE FECHA 22/10/2024 MEDIANTE OFICIO No. 5846-2024-GA DE FECHA  22 DE OCTUBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO TRASTUZUMAB 440 MG. ITEM #111 ENTREGA DE 02/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00012959 POR LPS.2587500.00 ACTA DE RECEPCION No. 248-2024 DE FECHA 04/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1550.24  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1010945 POR LPS.129375.00 VIGENCIA: DE 11/09/2024 HASTA 11/09/2025  OFICIO DE AUTORIZACION No.7053-2024-GA DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.00251-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.CAC-446-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00143-2024-EIMSEPCS DE FECHA 14/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. CAC-446-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DEL ITEM # 101 DEL PRODUCTO PETROLATO SOLIDO TARRO CON 453.59 GRAMOS


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.3291600.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 10972000.00 CONTRATO No. 060-2024-SS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006554 POR LPS. 1645800.00 VIGENCIA: DE 16/08/2024 HASTA 28/04/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V. CONTRATO No.060-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13258-1-0


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 13259-1-0 - SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.4014728.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 10400800.00 CONTRATO No. 061-2024-SS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B227 POR LPS. 1560120.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 29/03/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13259-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13259-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R. L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-001-01-00043967 POR LPS.621390.00 ACTA DE RECEPCION No. 250-2024 DE FECHA 11/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1199.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6047-2024-GA DE FECHA 30/10/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.2067590.00  FACTURA No.000-001-01-00045427 L.328790.00 ACTA DE RECEPCION No. 250-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1199.24  FACTURA No.000-001-01-00055539 L.1384600.00 FACTURA No.000-001-01-00044134 L.354200.00 ACTA DE RECEPCION No. 251-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1506.24   OFICIO DE AUTORIZACION No.7164-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00288-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7150-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-475-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 278-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-475-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 281502.64 A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 2 ACETOMINOFEN ENTREGA 29/11/2024 POR LPS.2367.28 ITEM #13 AMOXICILINA (TRIHIDRATO) + ACIDO CLAVULANICO ENTREGA 04/12/2024 POR LPS.279135.36 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 13260-1-0 - SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.16981997.50 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 51790250.00 CONTRATO No. 062-2024-SS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006544 POR LPS. 7768538.00 VIGENCIA: DE 23/08/2024 HASTA 23/04/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13260-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13260-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LAS FACTURAS POR L.690000.00 FACTURA No.000-002-01-00047857 POR LPS.345000.00 FACTURA No. 000-002-01-00048362 POR LPS.345000.00 ACTA DE RECEPCION No. 264-2024 DE FECHA 23/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1282.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6127-2024-GA DE FECHA 31/10/2024 OFICIO No. CAC-290-2024 DE FECHA 30/10/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-290-2024 DE FECHA  30 DE OCTUBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO HIDRALAZINA CLORHIDRATO ITEM # 55 ENTREGAS  DEL  18/09/2024 Y 22/10/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LAS FACTURAS POR L.162000.00 FACTURA No.000-002-01-00047854 POR LPS.81000.00 FACTURA No. 000-002-01-00048380 POR LPS.81000.00 ACTA DE RECEPCION No. 261-2024 DE FECHA 31/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1309.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6256-2024-GA DE FECHA 05/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. 6256-2024-GA DE FECHA  05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CLOBETASOL PROPIONATO ENTREGAS 18/09/2024 Y 23/10/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047858 POR LPS.810000.00 ACTA DE RECEPCION No. 266-2024 DE FECHA 31/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1340.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6256-2024-GA DE FECHA 05/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. 6256-2024-GA DE FECHA  05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LIDOCAINA ENTREGAS 18/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047862 POR LPS.404250.00 ACTA DE RECEPCION No. 265-2024 DE FECHA 31/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1341.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6256-2024-GA DE FECHA 05/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. 6256-2024-GA DE FECHA  05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO ENTREGA 18/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047856 POR LPS.257400.00 ACTA DE RECEPCION No. 263-2024 DE FECHA 30/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1314.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6256-2024-GA DE FECHA 05/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. 6256-2024-GA DE FECHA  05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HALOPERIDOL ENTREGA 18/09/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047861 POR LPS.2240625.00 ACTA DE RECEPCION No. 271-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1360.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6554-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.00156-2024-EIMSEPCS DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-349-2024 DE FECHA 14/11/2024 OFICIO No. 00133-2024-EIMSEPCS DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-349-2024 DE FECHA  14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE  LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL  ITEM # 99 DEL PRODUCTO PERMETRINA ENTREGA 18/09/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047855 POR LPS.504000.00 ACTA DE RECEPCION No. 262-2024 DE FECHA 07/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1361.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6554-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.00156-2024-EIMSEPCS DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-349-2024 DE FECHA 14/11/2024 OFICIO No. 00133-2024-EIMSEPCS DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-349-2024 DE FECHA  14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE  LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL  ITEM # 46 DEL PRODUCTO ESTREPTOQUINASA ENTREGA 18/09/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047852 POR LPS.2230200.00 ACTA DE RECEPCION No. 259-2024 DE FECHA 12/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1388.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6554-2024-GA DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.00156-2024-EIMSEPCS DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No.CAC-350-2024 DE FECHA 14/11/2024 OFICIO No. 00139-2024-EIMSEPCS DE FECHA 11/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-350-2024 DE FECHA  14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL  ITEM # 17 DEL PRODUCTO AZITROMICINA DIHIDRATO ENTREGA 18/09/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANC. FACTURA No.000-002-01-00047863 POR LPS.1050000.00 ACTA DE RECEPCION No. 267-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1503.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6910-2024-GA DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.00208-2024-EIMSEPCS DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.CAC-416-2024 DE FECHA 29/11/2024 OFICIO No. 00203-2024-EIMSEPCS DE FECHA 28/11/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-416-2024 DE FECHA  29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 77 DEL PRODUCTO METFORMINA CLORHIDRATO ENTREGA 18/09/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.1500000.00  FACTURA No.000-002-01-00048839 POR LPS.600000.00 FACTURA No.000-002-01-00047864 POR LPS.450000.00 FACTURA No.000-002-01-00048379 POR LPS.450000.00 ACTA DE RECEPCION No. 272-2024 DE FECHA 29/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1504.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7011-2024-GA DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.00235-2024-EIMSEPCS DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No.CAC-436-2024 DE FECHA 05/12/2024 OFICIO No. 222-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-436-2024 DE FECHA  05 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 105 DEL PRODUCTO SERTRALINA CLORHIDRATO ENTREGA 18/09/2024 23/10/2024 Y 22/11/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048996 L.404250.00 ACTA DE RECEPCION No. 265-2024 DE FECHA 09/10/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1341.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7140-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.00283-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-473-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 280-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-473-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 71 DEL PRODUCTO LEVOFLOXACINA ENTREGA 04/12/2024.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048979 L.504000.00 ACTA DE RECEPCION No. 262-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1361.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7163-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00287-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7134-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-471-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 265-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024 MEDIANTE OFICIO No. CAC-471-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 46 ESTRECTOQUINASA ENTREGA 03/12/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048978 L.257400.00 ACTA DE RECEPCION No. 263-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1314.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7163-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00287-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7134-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-471-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 265-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-471-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 54 HALOPERIDOL ENTREGA 03/12/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048977 L.810000.00 ACTA DE RECEPCION No. 266-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1340.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7163-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00287-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7134-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-471-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 265-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-471-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 72 LIDOCAINA ENTREGA 03/12/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048980 L.2230200.00 ACTA DE RECEPCION No. 259-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1388.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7163-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00287-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7134-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-471-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 265-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-471-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 17 AZITROMICINA (DIHIDRATO) ENTREGA 03/12/2024

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00048975 L.2240625.00 ACTA DE RECEPCION No. 271-2024 DE FECHA 05/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1360.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7163-2024-GA DE FECHA 11/12/2024 OFICIO No.00287-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 11/12/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.7134-2024-GA DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No.CAC-471-2024 DE FECHA 10/12/2024 OFICIO No. 265-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 09/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-471-2024 DE FECHA  10 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V POR NO CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 99 PERMETRINA ENTREGA 03/12/2024 POR LPS. 40331.25 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049090 L.108000.00 ACTA DE RECEPCION No. 261-2024 DE FECHA 12/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1309.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.7240-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.00309-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.CAC-491-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. 305-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 13/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-491-2024 DE FECHA  13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA  DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM # 34 CLOBETASOL PROPIONATO ENTREGA 11/12/2024


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR DE LPS.5841000.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 9735000.00 CONTRATO No. 063-2024-SS DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2945624 POR LPS. 1460250.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 15/03/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. CONTRATO No.063-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13261-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008428 POR L.2920500.00 ACTA DE RECEPCION No. 258-2024 DE FECHA 27/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1505.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6956-2024-GA DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No.00225-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 04/12/2024 OFICIO No. CAC-427-2024 DE FECHA 03/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-427-2024 DE FECHA  04 DE DICIEMBRE DEL 2024  EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENIMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM #106  SEVOFLURANO ENTREGA DE 24/09/2024


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGURIA HELIFARMA S.A. POR UN VALOR DE LPS.94080.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGURIA HELIFARMA S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 313600.00 CONTRATO No. 065-2024-SS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN- 1010800 POR LPS. 47040.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 01/03/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

HELI FARMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, DESVIO HACIA INTERNATIONAL SCHOOL, PARQUE EMPRESARIAL PERISUR, OFIBODEGA #12, COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: HELI FARMA SA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA DROGURIA HELIFARMA S.A. CONTRATO No.065-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13263-1-0


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.2133450.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4642250.00 CONTRATO No. 064-2024-SS DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2024 61599004154 POR LPS. 696337.50 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 30/05/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V. CONTRATO No.064-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13262-1-0


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS.5910528.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 7983000.00 CONTRATO No. 066-2024-SS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-106938-2024 POR LPS.1200000.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 01/05/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL LA EMPRESA COBOS ANDRADE S. DE R.L. CONTRATO No.066-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13264-1-0


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. POR UN VALOR DE LPS.2000000.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 13700000.00 CONTRATO No. 067-2024-SS DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: DE 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. CONTRATO No.067-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13265-1-0


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) POR UN VALOR DE LPS.1550400.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 5168000.00 CONTRATO No. 068-2024-SS DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2942724 POR LPS.775200.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 26/02/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) CONTRATO No.068-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13266-1-0


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A. POR UN VALOR DE LPS.9884000.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 20549000.00 CONTRATO No. 069-2024-SS DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.70000002573 POR LPS.3082350.00 VIGENCIA: DE 27/08/2024 HASTA 31/03/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA No.CD-07-2024-SESAL EYL COMERCIAL S.A CONTRATO No.069-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13267-1-0


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 13268-1-0 - SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.2380937.45 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3956975.00 CONTRATO No. 071-2024-SS DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B235 POR LPS.595000.00 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 01/08/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13268-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13268-1-0


title: SE ESTABLECE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA BALAXI HEALTHCARE S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.918000.00 MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS).  COMPRA DIRECTA No. CD-07-2024-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA BALAXI HEALTHCARE S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1800000.00 CONTRATO No. 072-2024-SS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31 DE JULIO 2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2955924 POR LPS.270000.00 VIGENCIA: DE 23/08/2024 HASTA 28/04/2025  LO ANTERIOR SE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.5893-2024-GA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MONTOS DE RESERVAS SE HACEN SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN PARA EL MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No.102-EIMSEPCSS-2024

name: BALAXI HEALTHCARE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA, CUARTO PISO, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, TEGUCIGALPA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No.7184-GA-2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS SEGÚN SALDOS.  POR LA ADQUISACION DE MEDICAMENTOS SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO. CD-07-2024-SESAL EMPRESA BALAXI HEALTHCARE S. DE R.L. DE C.V. CONTRATO No.072-2024-SS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-13269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-13269-1-0

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001827 POR L.540000.00 ACTA DE RECEPCION No. 277-2024 DE FECHA 22/11/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1445.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.6930-2024-GA DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No.00214-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 02/12/2024 OFICIO No. CAC-413-2024 DE FECHA 29/11/2024 OFCIO No.00202-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 28/11/2024 MEDIANTE OFICIO No. CAC-413-2024 DE FECHA  29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA BALAXI HEALTHCARE HONDURAS S. DE R.L DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO NISTATINA SUSPENSION ORAL 100000/30ML. ITEM # 89 ENTREGA DE 25/09/2024


name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005578  ORDEN DE COMPRA N° 0012-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE TOURS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.5380.00 POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA SALIENDO DIA MARTES 19 DE MARZO 2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024 PARA BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SOLICITADO POR REGULACION SEGUN OFICIO N° 0107-SESAL-SSR-2024