JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REALIZA CORRECCION EN ATENCION AL FORMATO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE RECLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO ENTRE LA MISMA CLASE DE GASTO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2247-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar delegación Mexicana quienes visitaran diferentes empresas de puro en la ciudad de DanliEl Paraiso del 24 al 29 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5874-1-4 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5874-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5874-1-0

description: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.     SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2247-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar delegación Mexicana quienes visitaran diferentes empresas de puro en la ciudad de DanliEl Paraiso del 24 al 29 de septiembre del 2024.


currency: HNL

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

scheme: HN-RTN

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2883-2024ORDEN DE COMPRA NO. 461-2024 A FAVOR DE HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-400 Contratacion de servicio de Hospedaje que Incluya Desayuno almuerzo y cena en la Ciudad de Gracias Lempira en la fechas comprendidas del 27 al 29 de septiembre de 2024 para 12 personas de Canal 11 que realizaran foro nota turisticas y reportajes segun especificaciones tecnicas descritas en esta solicitud.

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 3 ERA AVE 4 Y 5 CALLE

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3105-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 476-2024 A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-393se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de audiovisuales para el XI congreso nacional de turismo y feria de proveedores 2024.que se realizará el 17 y 18 de octubre del 2024.segun especificaciones técnicas.


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2248-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar a personal de gerencia de mercadeo a San Pedro SulaCortes al congreso Arroceros y Expo Med en las fechas del 23 al 29 de septiembre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5876-1-0

type: OFICIO


description: ORDEN DE PAGO NO. 3105-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 476-2024 A FAVOR DE TECHNOLOGY MUSIC & AUDIOVISUAL SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-393se solicita la contratación de empresa que brinde el servicio de alquiler de audiovisuales para el XI congreso nacional de turismo y feria de proveedores 2024.que se realizará el 17 y 18 de octubre del 2024.segun especificaciones técnicas.


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE EEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 056-SDGEM-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO YA QUE PROVEEDOR INDICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.  SE REALIZARA COMPRA A OTRO PROVEEDOR SOLICITADO SEGUN OFICIO 213-SDGP-DGA-2024. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 29 DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 056-SDGEM-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1589-1-0


GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

legalName: GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALA

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2614-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 471-2024 A FAVOR DE GEYVY PAOLA DELARCA ZAVALASOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-407se solicita la contratación de empresa que brinde servicios de alimentos y bebidas que proporcione: 90 platos de boquitas que incluyan tres saladas y una dulce y 90 bebidas. 70 platos de boquitas y bebidas entregados en la escuela Richard H. Rose  el día miércoles 9 de octubre del 2024 a las 10:00am y 20 platos de boquitas y bebidas entregados en la playa pública Chepes el día miércoles 9 de octubre del 2024 a las 2:00 pm.


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

ue: 8 - GERENCIA LEGAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.      SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2261-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar al abogado Nuila a Santa Barbara para asistir al cabildo abierto de arte y cultura en fechas del 27 al 28 se septiembre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5888-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2278-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de IHT de la Gerencia de Planeamiento y fortalecimiento al aeropuerto de palmerola comayagua en las fechas correspondiente del 26 al 27 de septiembre de 2024.

ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ


ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

legalName: ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2250-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE ALLAN JOSUE GARCIA GOMEZpar transportar al Lic Carlos Gomez al VI Encuentro Internacional Universitario de Turismo que se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel El Salvador del 24 al 28 de septiembre 2024.tipo de cambio $24.8307 X $ 150.00 = L.3724.61 + L.2500.00 = 6224.61.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5922-1-0


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2285-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ Trasladar a personal del IHT a las Grabaciones de Canal 11 en la Ciudad de Gracias Lempira en las fechas correspondiente del 27 al 29 de septiembre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5926-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.          SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2289-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez hacia las ciudades de San Pedro Sula y Copán Ruinas en las fechas del 26 al 27 de septiembre del 2024. con el objetivo departicipar en la reinauguración del Museo Regional de Arqueologia Maya  en Copán Ruinas. se pernoctara en San Pedro Sula el día 26 saliendo por la mañana del 27 hacia Copán Ruinas .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5928-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 155-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ Con el proposito de trasladar a la Sra Ministra Gomez hacia la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 19 al 22 de febrero de 2024 para atender inaguracion de Torneo de Golf en Tela y dar seguimiento a proyecto de Modernizacion en el Jardin Botanito Lancetilla.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-593-1-0

type: OFI


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3139-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.ORDEN DE COMPRA NO.468-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-408se solicita la compra de 4 boletos aéreos internacionales ida y regreso a favor de: Milka Hernández - Republica Dominicana   Antonio Vera-México  Lorena Cuellar-Colombia  Bianca Guerrero- Colombia.  que viajaran a Honduras en su participación como expositores del  en el XL Congreso Nacional de Turismo 2024 & Feria de Proveedores . se adjuntan requerimientos técnicos.


GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO No.3143-2024 GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA NO.469-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV./ ALL AMERICAN TRAVEL.   SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-408se solicita la compra de 4 boletos aéreos internacionales ida y regreso a favor de: Milka Hernández - Republica Dominicana   Antonio Vera-México  Lorena Cuellar-Colombia  Bianca Guerrero- Colombia.  que viajaran a Honduras en su participación como expositores del  en el XL Congreso Nacional de Turismo 2024 & Feria de Proveedores . se adjuntan requerimientos técnicos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5930-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LPN-GC-2024-01 Adquisicion de 42 prendas de vestir que se detallan acontinuacion: 28 camisas formales para damas segun especificaciones tecnicas 14 camisas tipo polo para mujer segun descripcion adjunta


title: ORDEN DE PAGO N° 3374-2024 A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-411 se solicita la compra de 6 carpas de promoción turistica estilo stands impresas para ferias de turismo y promocion de identidad nacional.segun especificaciones tecnicas.

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

ue: 25 - GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO TURÍSTICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO TURÍSTICO


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO UNO

legalName: DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV

streetAddress: COL.SATELITE, CALLE PRINCIPAL, BL.J, NO.404, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5937-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-146 Se solicita prendas de vestir detalladas : 12 Chalecos Ejecutivos 22 camisas Manga de botones 22 camisas estilo polo 14 gorras segun la especificaciones tecnicas adjuntas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3362-2024 CONTRATO 187-IHT-2024A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD SA CV SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-146 Se solicita prendas de vestir detalladas : 12 Chalecos Ejecutivos 22 camisas Manga de botones 22 camisas estilo polo 14 gorras segun la especificaciones tecnicas adjuntas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3364-2024 CONTRATO 186-IHT-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-146 Se solicita prendas de vestir detalladas : 12 Chalecos Ejecutivos 22 camisas Manga de botones 22 camisas estilo polo 14 gorras segun la especificaciones tecnicas adjuntas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3365-2024 CONTRATO NO. 188-IHT-2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C V SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-146 Se solicita prendas de vestir detalladas : 12 Chalecos Ejecutivos 22 camisas Manga de botones 22 camisas estilo polo 14 gorras segun la especificaciones tecnicas adjuntas.


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5938-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.

description: PAGO NO. 3364-2024 CONTRATO 186-IHT-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3365-2024 CONTRATO NO. 188-IHT-2024 A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S A DE C VSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.


rationale: SE REALIZA REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-413 Se solicita la compra de 5 carpas de promocion turistica Estilo stands imprensas para ferias y promocion de identidad nacional Segun especificaciones tecnicas adjuntas.


JOSE RAMON CARTAGENA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON CARTAGENA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                            SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2300-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE RAMON CARTAGENA RODRIGUEZBrindar acompañamiento al Viceministro Luis Chevez  en la Ceremonia de entrega de galardon BAEH en Utila Islas de la Bahia y seguimiento a verificacion de expedientes en Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 08 al 11 de octubre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5946-1-0


GEODIVH S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 MA 2 AVE. CASA 1802

legalName: GEODIVH S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5940-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-404se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle proyecto remodelacion parque obreroseccion 3: construccion de baños en el Municipio de Valle de Angeles Francisco Morazan. segun especificaciones tecnicas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5940-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO.2834-2024PAGO QUE CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO DE FONDO DEL PROYECTO :REMODELACIÓN PARQUE OBRERO SECCIÓN III: CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS 1 Y  2 SEGÚN CONTRATO No.171-IHT-2024.                                                                    CONTRATO NO.171-IHT-2024Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio PúblicoA FAVOR DE GEODIVH S. DE R. L.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-404se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle proyecto remodelacion parque obreroseccion 3: construccion de baños en el Municipio de Valle de Angeles Francisco Morazan. segun especificaciones tecnicas.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3275-2024  Pago correspondiente al primer avance del 04 de noviembre al 04 de diciembre de 2024.CONTRATO NO.171-IHT-2024Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio PúblicoA FAVOR DE GEODIVH S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-404se solicita la contratación de empresa constructora o contratista individual que desarrolle proyecto remodelacion parque obreroseccion 3: construccion de baños en el Municipio de Valle de Angeles Francisco Morazan. segun especificaciones tecnicas.


CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.          SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2298-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA Trasladar a personal de la Gerencia de Finanzas a supervision de descargo de transferencia de bienes al jardin botanico Lancetilla Tela por medio de UNACIFOR en las fechas comprendidas del 08 al 11 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5942-1-0


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                          SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2300-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE JOSE RAMON CARTAGENA RODRIGUEZBrindar acompañamiento al Viceministro Luis Chevez  en la Ceremonia de entrega de galardon BAEH en Utila Islas de la Bahia y seguimiento a verificacion de expedientes en Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 08 al 11 de octubre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5945-1-0


ue: 18 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2303-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE EDUARDO JOSE AVILA MEDINA Trasladar al Viceministro Chevez en entrega de galardon BAEH en Utila Islas de la Bahia seguimiento a verificacion de expedientes de LTF en Tela y reunion con la Municipalidad de Gracias Lempira se desarrollara del 08 al 11 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5948-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00795795 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTON  DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO EL 08 DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 072-SDGEM-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2304-2024 VIATICOS NACIONALES + PASAJE NACIONALES A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Seguimiento al Plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras y Convenio Rompeolas con la Municipalidad de Utila Isla de la Bahia en las fechas comprendidas del 07 al 10 de octubre de 2024.

INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.           SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2304-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (HIELO) NACIONALES A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Seguimiento al Plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras y Convenio Rompeolas con la Municipalidad de Utila Isla de la Bahia en las fechas comprendidas del 07 al 10 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5950-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2304-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONALES A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Seguimiento al Plan de trabajo del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras y Convenio Rompeolas con la Municipalidad de Utila Isla de la Bahia en las fechas comprendidas del 07 al 10 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5951-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.           SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2305-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DEJOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento a la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 07 al 10 de octubre de 2024 y a entrega de Galardon y seguimiento a Bandera Azul Ecoligica en Utila Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5953-1-0


CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

legalName: CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2315-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE  CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJApara brindar cobertura periodística a dos entregas del galardón Bandera Azul Ecológica de honduras en ÚtilaIslas de la Bahía sirviendo de igual manera como maestra de ceremonias en dichos eventos. la gira se desarrollará en las fechas comprendidas del 08 al 10 de octubre de 2024.A FAVOR DE  CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJApara brindar cobertura periodística a dos entregas del galardón Bandera Azul Ecológica de honduras en ÚtilaIslas de la Bahía sirviendo de igual manera como maestra de ceremonias en dichos eventos. la gira se desarrollará en las fechas comprendidas del 08 al 10 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5972-1-0


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2315-2024Viáticos NacionalesPasajes NacionalesA FAVOR DE  CARMEN CAROLINA GALEAS CALLEJApara brindar cobertura periodística a dos entregas del galardón Bandera Azul Ecológica de honduras en ÚtilaIslas de la Bahía sirviendo de igual manera como maestra de ceremonias en dichos eventos. la gira se desarrollará en las fechas comprendidas del 08 al 10 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5971-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-406 Se requiere la contratacion de una empresa constructora precalificada por IHT segun su proceso de Precalificacion IHT-PREC-GC-2024-02 con el fin de desarrollar el Proyeto Construccion Suministro e Instalacion de Juegos Infantiles


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-410se solicita la compra de seis boletos aéreos nacionales saliendo de Tegucigalpa hacia Roatán y Viceversa. 1 boleto a nombre de Irma Lorena Ruiz Gonzalez Id# 0801-1975-20256 por parte del IHT saliendo el martes 8 de octubre en el primer vuelo preferible  a las 7:00 am y regresando el miercoles el miercoles 9 de octubre en el vuelo de la tarde. 5 boletos aéreos para los periodistas siguientes: Carolina Lizeth Martinez Pineda id#0801-2001-06822 canal 11 Allan Francisco Velasquez Antunez id# 0801-2002-12724 canal 11 Amalia Fidelia Rivera Ortez id# 1804-1987-00577 La Tribuna Jairo Reiniery Rivera Mena id#1401-1990-00453 Telepais Yoselin Yissel Vallecillo Flores id#0801-2001-06228 Telepais. estos 5 boletos se solicitan para el primer vuelo  del martes 8 de octubre de preferencia a las 7:00 am y regresando el martes 8 de octubre por la tarde.se solicita que incluya pago de impuestos aeropuertuarios.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-406 Se solicita 3 subibaja de pino cepillado curado y secado al horno en forma de asiento de pera en fibran de vidrio 3 subibaja para niños menores de 3 años estructura metalica asientos con respaldar 11 toboganes de fibra de vidrio 3 subibaja para niños menores de 3 años estructura metalica asientos con respaldar1 culumpio inclusivo de madera 2 culumpios inclusivos metalicos 1 isla de juegos inclusivos tipo playgroud dos domos estructura metalica para escalar 3 saltarines a nivel del piso.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 5978-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-415 se solicita la contratación de empresa que brinda servicios de alimentos y bebidas que proporcione: 35 platos de boquitas que incluyan tres saladas y una dulce y 35 gaseosas en lata de varios sabores. entregados a las 9:30 am el dia miercoles 23 de octubre del 2024 en la playa northbeach de TrujilloColon.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3279-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 470-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-410se solicita la compra de seis boletos aéreos nacionales saliendo de Tegucigalpa hacia Roatán y Viceversa. 1 boleto a nombre de Irma Lorena Ruiz Gonzalez Id# 0801-1975-20256 por parte del IHT saliendo el martes 8 de octubre en el primer vuelo preferible  a las 7:00 am y regresando el miercoles el miercoles 9 de octubre en el vuelo de la tarde. 5 boletos aéreos para los periodistas siguientes: Carolina Lizeth Martinez Pineda id#0801-2001-06822 canal 11 Allan Francisco Velasquez Antunez id# 0801-2002-12724 canal 11 Amalia Fidelia Rivera Ortez id# 1804-1987-00577 La Tribuna Jairo Reiniery Rivera Mena id#1401-1990-00453 Telepais Yoselin Yissel Vallecillo Flores id#0801-2001-06228 Telepais. estos 5 boletos se solicitan para el primer vuelo  del martes 8 de octubre de preferencia a las 7:00 am y regresando el martes 8 de octubre por la tarde.se solicita que incluya pago de impuestos aeropuertuarios.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2323-2024 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ Apoyo y verificacion de los procesos que se realizan en la Gerencia entrega de Galardon del Proyecto Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila Islas de la Bahia y verificacion de expedientes en la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 07 al 11 de octubre de 2024.

SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ

legalName: SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ


CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.        SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2321-2024Combustible (Diesel) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZpara transportar a técnicos de la gerencia de planeamiento y fortalecimiento de la oferta hacia Tela para realizar inspección de campo al proyecto Indura Blue y visita técnica a Finca Las Palmas del 10 al 11 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-5986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-5986-1-0


rationale: SE REVERSA TOTAL YA QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR EL VIJERO NO REALIZÓ EL VIAJE.    SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-418se solicita comprar boletos aereos para personal de comunicaciones que realizarán cobertura y apoyo logistico en Roatán en fechas del 13 al 17 de octubre del 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2323-2024SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE SAILY GISSELA CABALLERO DIAZ Apoyo y verificacion de los procesos que se realizan en la Gerencia entrega de Galardon del Proyecto Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila Islas de la Bahia y verificacion de expedientes en la Ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 07 al 11 de octubre de 2024.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ORDEN DE PAGO 3350-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO 627-2024A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA. ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1057-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.1218-2024ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 1579-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.1887-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 2153-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.2527-2024   ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO.2697-2024145 BOTELLONES DE AGUA                                                   ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3085-2024. Pago por 162 botelloones de agua en presentacion de 5 galones ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.

description: ORDEN DE PAGO 3352-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 10-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-09  adquisicion de botellones de agua purificada en presentacion de 5 galones . Los cuales se requieren con entrega periodicas para el año 2024.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2337-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVASpara cobertura de fotografia y videos para las plataformas digitales del IHTen la visita de los inversionistas de ITM y actividades de la ministra de turismo en el departamento de Atlántida y Cortes del 12 al 15 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6005-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6005-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2328-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Valor que corresponde por reembolso por transportar a personal del IHT a eventos con productores agricolas familiares de proyectos exportadores de iniciativa de la mano de coordinadores con la Secretaria de Agricultura y ganaderia en el marco de la visita del Director de la FAO Sr. Don Yu el 19 de septiembre de 2024.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


title: ORDEN DE COMPRA NO. 467-2024 A FAVOR DE ANGEL RIVAS BETANCOURT SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-409 Contratacion de una empresa que brinde servicios de alquiler de carpas para el Festival de Flores en la Ciudad de Siguatepeque del 03 al 06 de octubre de 2024 segun las especificaciones tecnicas.

ANGEL RIVAS BETANCOURT

legalName: ANGEL RIVAS BETANCOURT

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2847-2024ORDEN DE COMPRA NO. 467-2024 A FAVOR DE ANGEL RIVAS BETANCOURT/ ROTULOS ANGEL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.                                    SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-409 Contratacion de una empresa que brinde servicios de alquiler de carpas para el Festival de Flores en la Ciudad de Siguatepeque del 03 al 06 de octubre de 2024 segun las especificaciones tecnicas.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6009-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-417 Contratacion de Imprenta para material promocional 10 rotulos en la Ciudad de la Tela Atlantida( Segun especificaciones Tecnicas).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6012-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-419 Contratacion de Tour Operadora que brinde servicios de alojamiento alimentacion y tours en la Zona Norte de los productos Turisticos de Naturaleza Aventura sol playa para periodistas influencers internacionales.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6010-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-419 Contratacion de Tour Operadora que brinde servicios de alojamiento alimentacion y tours en la Zona Norte de los productos Turisticos de Naturaleza Aventura sol playa para periodistas influencers internacionales.


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2613-2024 ORDEN DE COMPRA NO.474-2024Pasajes Nacionales A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.          SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-420se solicita la compra de un boleto aereopara Victoria Napky  de ida hacia Roatán por la mañana desde Tegucigalpa saliendo el 12 de octubre del 2024 con descuento de la tercera edad. para asistir a gira de trabajo para realizar recorridos con el personal de ENP y la ITM interesados en invertir en un nuevo puerto para cruceros en Honduras RoatánTela Trujillo y Puerto Cortés.


title: ORDEN DE COMPRA NO.482-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-422se solicita la adquisición de 1 boleto  aéreo al exterior para: María Celeste Laguardi Corrales jefe de relaciones internacionales y proyectos especiales con la siguiente ruta: salida  26 de octubre 2024: comayaguaHonduras (XPL)-CancúnMéxico (CUN) se necesita llegar a Cancún el 26 de octubre del 2024. regreso:31 de octubre de 2024: ChetumalMéxico México (MEX) se necesita vuelo por la tarde. regreso: 01 de noviembre de 2024: Ciudad de México México-ComayaguaHonduras(XPL).

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2558-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CVvalor que corresponde a la adquisición de un boleto aereo internaciona.                                             ORDEN DE COMPRA NO.482-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-422se solicita la adquisición de 1 boleto  aéreo al exterior para: María Celeste Laguardia Corrales jefe de relaciones internacionales y proyectos especiales con la siguiente ruta: salida  26 de octubre 2024: comayaguaHonduras (XPL)-CancúnMéxico (CUN) se necesita llegar a Cancún el 26 de octubre del 2024. regreso:31 de octubre de 2024: ChetumalMéxico México (MEX) se necesita vuelo por la tarde. regreso: 01 de noviembre de 2024: Ciudad de México México-ComayaguaHonduras(XPL).


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2655-2024 pago de las habitaciones para conferecistas en las fechas comprendidas del 16 al 18 de octubre de 2024.ORDEN DE COMPRA NO. 478-2024 A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS S A DE CV/HOTEL HONDURAS MAYA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-421se requiere la contratación de servicio de hospedaje para conferencistas que participaran en el XI congreso nacional de turismo y feria de proveedores 2024 se realizara del 17 al 18 de octubre del 2024. segun especificaciones técnicas.


title: ORDEN DE COMPRA NO.491-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-416se solicita la compra de alimentos y bebidas para participantes en diferentes talleres de socialización designados por la gerencia de proyectos y desarrollo turístico. se adjunta cuadro de saolicitud con imágenes de referencia de cada producto.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3036-2024 ORDEN DE COMPRA NO.491-2024Productos Alimenticios Y BebidasA FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-416se solicita la compra de alimentos y bebidas para participantes en diferentes talleres de socialización designados por la gerencia de proyectos y desarrollo turístico. se adjunta cuadro de saolicitud con imágenes de referencia de cada producto.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-414se solicita la adquisición de estos elementos de ferreteríaángulos ranurados láminas de fibra cajas organizadores de plástico y bolsas de cartón es esencial para mantener un entorno seguro optimizar el uso del espacio y mejorar la eficiencia en la gestión de materiales. estos elementos contribuyen a mantener un lugar de trabajo organizado y funcional en todas las actividades relacionadas con el almacenamiento y organización.


title: ORDEN DE COMPRA NO.480-2024 A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.VSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-423se solicita la contratación de un salón climatizado con altos estándares de calidad en un hotel o restaurante en la ciudad de Comayagua que ofrezca servicio de alimentos y bebidas para 30 personas incluidos 20 adultos mayores que necesitan de un menú saludable bajo en grasa y bajo en azucar ( se solicita que el proveedor comparta opciones de menú) asimismo incluir música de amenización en vivo en el area de comida esto para la prueba piloto de la estrategia de turismo social inclusivodirigida a adultos mayores la cual se llevará a cabo el día 18 de octubre en la ciudad de ComayaguaHonduras.se adjuntan especificaciones técnicas.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2848-2024ORDEN DE COMPRA NO.480-2024 A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS HOTEL  POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.VSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-423se solicita la contratación de un salón climatizado con altos estándares de calidad en un hotel o restaurante en la ciudad de Comayagua que ofrezca servicio de alimentos y bebidas para 30 personas incluidos 20 adultos mayores que necesitan de un menú saludable bajo en grasa y bajo en azucar ( se solicita que el proveedor comparta opciones de menú) asimismo incluir música de amenización en vivo en el area de comida esto para la prueba piloto de la estrategia de turismo social inclusivodirigida a adultos mayores la cual se llevará a cabo el día 18 de octubre en la ciudad de ComayaguaHonduras.se adjuntan especificaciones técnicas.


title: PAGO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO No. 401-DDE10-2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2024 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIOND DE INTIBUCA.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

type: ORDCOM


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2362-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Trasladar a personal del IHT a la Ciudad de La Ceiba Trujillo tela Puerto Cortes y San Pedro Sula en las fechas comprenidas del 12 al 15 de octubre de 2024 a solicitud de los empresarios de ITM Interesados en invertir en un nuevo puerto para cruceros en Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6033-1-0


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2363-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Trasladar a personal del IHT a la Ciudad de La Ceiba Trujillo tela Puerto Cortes y San Pedro Sula en las fechas comprenidas del 12 al 15 de octubre de 2024 a solicitud de los empresarios de ITM Interesados en invertir en un nuevo puerto para cruceros en Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6035-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.475-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V./INDURA BEACH & GOLF RESORT.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-425se solicita la contratación de catering para 15 personas con las siguientes especificaciones técnicas:15 entradas donde el comenzal puede escoger entre las opciones que se describen a continuación: humus con tomates parrillados y mouse de aguacate puré de garbanzos mouse de aguacate tomates deshidratados y pistachos sopa de caracol leche de coco yuca  plátano y arroz blanco. 15 almuerzos donde el comenzal puede escoger entre las siguientes 3 opciones que se describen a continuacion: plato fuerte :espaguettis con crema de mariscos y camarones al grill salsa de mariscospulpocamaron mejillones filete de pescadocalamar.crema de leche pasta de tomate y queso parmesano filete de pescado con velo de tomate pescado blancotomatepetit poise  espárragosmantequilla de camarón y crocantes de malanga. filete de res a la pimienta medallones de filete de res a la plancha enriquesido de salsa de pimienta acompañado de espárragos al pesto camote y calabaza al olivo. postre helado a elección variedad de sabores tradicionales de vainillachocolate y fresa acompañado de galleta y dulce de leche.benidas no alcoholicas.

streetAddress: DESVIO A TONABE, INDURA BEACH GOLF RESORT

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2820-2024 ORDEN DE COMPRA NO.475-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA S.A DE C.V./INDURA BEACH & GOLF RESORT.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-425se solicita la contratación de catering para 15 personas con las siguientes especificaciones técnicas:15 entradas donde el comenzal puede escoger entre las opciones que se describen a continuación: humus con tomates parrillados y mouse de aguacate puré de garbanzos mouse de aguacate tomates deshidratados y pistachos sopa de caracol leche de coco yuca  plátano y arroz blanco. 15 almuerzos donde el comenzal puede escoger entre las siguientes 3 opciones que se describen a continuacion: plato fuerte :espaguettis con crema de mariscos y camarones al grill salsa de mariscospulpocamaron mejillones filete de pescadocalamar.crema de leche pasta de tomate y queso parmesano filete de pescado con velo de tomate pescado blancotomatepetit poise  espárragosmantequilla de camarón y crocantes de malanga. filete de res a la pimienta medallones de filete de res a la plancha enriquesido de salsa de pimienta acompañado de espárragos al pesto camote y calabaza al olivo. postre helado a elección variedad de sabores tradicionales de vainillachocolate y fresa acompañado de galleta y dulce de leche.benidas no alcoholicas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2522-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 477-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024 Se solicita compra de boleto aereo a Favor de VIANY JANELL DIXON Coordinadora de Promocion Turistico Regional de Roatan  en Ruta San Pedro Sula-Roatan en fecha 15 de octubre de 2024.


MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

legalName: MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2364-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE MARIO ALBERTO RUBIO MARTINEZ Trasladar a personal del IHT Para actividades que estan aprobadas por la maxima autoridad se estara realizando realizando un recorrido de aviturismo por los destinos de Tizatillo-Laguna El Venado-Salinera La Hostia la cual se llevara a cabo el dia sabado 12 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6038-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2372-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZpparticipar en Costa Rica : Congreso Mundial de Turismo Social ; y en ChetumalMéxico: en la reunión del consejo directivo de OMM y la XIII edición de ATMEX del 20 al 29 de octubre del 2024.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.    SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2372-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZCON DNI # 0801-1969-05354  participar en Costa Rica : Congreso Mundial de Turismo Social ; y en ChetumalMéxico: en la reunión del consejo directivo de OMM y la XIII edición de ATMEX del 20 al 29 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6042-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6042-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6042-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6042-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2369-2024 PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. Valor que corresponde al pago por penalidad y nivelacion de tarifa por cambio de fecha y ruta en boleta a Favor de TATIANA MARIA SIERCKE en fecha del 02 al 06 de octubre de 2024.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: ORDEN DE COMPRA NO.481-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV.                         SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-428 Compra de pasaje aereo a Favor de TATIANA MARIA SIERCKE Gerente de Relaciones Internacionales en ruta: 20 de octubre Palmerola- San Jose de Costa Rica 26 de Octubre San Jose de Costa Rica- Cancun Quintana Roo 29 de Octubre Chetunmal- Quintana ROO- Palmerola Honduras se solicita incluir maleta de mano y de carga

GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO DE RIO DE PIEDRAS 7 CALLE ENTRE 18 Y 1+ AVENIDA CUADRA Y MEDIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION PLAZA DEL RIO

legalName: GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2821-2024ORDEN DE COMPRA NO.481-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE GRUPO INVERSIONES DE HONDURAS SA DE CV.                                                               SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-428 Compra de (1)  pasaje aereo a Favor de TATIANA MARIA SIERCKE Gerente de Relaciones Internacionales en ruta: 20 de octubre Palmerola- San Jose de Costa Rica 26 de Octubre San Jose de Costa Rica- Cancun Quintana Roo 29 de Octubre Chetunmal- Quintana ROO- Palmerola Honduras se solicita incluir maleta de mano y de carga


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2373-2024Combustible(Gasolina) a favor de JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHT a las ciudades de La Ceiba Trujillo Puerto Cortés y san Pedro Sula en las fechas del 12 al 15 de octubre del 2024. esta gira realiza a solicitud de los empresarios de ITM interesados en invertir en un nuevo Puerto para cruceros en Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6044-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2370-2024 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V. Valor que corresponde a pago por penalidad y nivelacion de tarifa por cambio de fecha ruta  a nombre de EDWIN JOSUE BULNES en fecha del 28 al 30 de agosto del 2024 estaba a nombre de MACK BACA

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 6126-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-424 Compra de boleto aereo a Favor de VIANY JANELL DIXON coordinadora de Promocion Turistica Regional de Roatan en ruta Roatan- Broward Country Florida Estados Unidos-Roatan en las fechas comprendidas del 20 al 26 de octubre de 2024.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2404-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZpara transportar a personal del IHT al Congreso Nacional de Turismo y Feria de Proveedores en su XI edición el día 15 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6189-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.   SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2415-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Trasladar a personal de la Gerencia de Relaciones Internacionales a gira de trabajo denominado Recorrido Comayagua en la ciudad de Comayagua en fecha 18 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6228-1-0


name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 470-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 052-2024 A FAVOR DE HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-42 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  para contratacion de servicios de catering para atencion a participantes de OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas  estatus de consejos  defincion de lineas de accion en relacion con gobernanza  alianza estrategicas  autosostenibilidad  patrocinios  participantes de grupo vulnerables  este servicio se requiere en el Lago de Yojoa en las instalaciones que ocupa la Bibloteca Municipal.


rationale: se reversa en vista que se haran en dos momentos. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-13  Se solicita la elaboracion de 200 unidades de Cartera de Textil Lenca y 1000 unidades de Manteles lencas los productos artesanales representan una autentica manifestacion de la Cultura Hondureña.


HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

ue: 16 - DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2735-2024 Servicio recibido el 20 de octubre de 2024 ORDEN DE COMPRA NO.487-2024Ceremonial y Protocolo A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-430 Contratacion de empresas con altos estandares de calidad que ofrezcan servicios de catering integrados en la UPNFM en la Ciudad de Santa Rosa de Copan para 50 personas y realizar capacitacion sobre la trata de persona sus modalidades y ciberdelitos para el dia 20 de octubre de 2024.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-04se solicita la contratación de empresa para la elaboración de ROLL UP banner lona impermeableadaptada en estructura Roll Up. contiene diseño en impresión full color medida :80 cm X 200 cm con logos institucionales e imagenes de los destinos.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION ADQUISICION DE IMPRESORA Y UPS SEGUN COMPRA MENOR CM-009-DDE10-2024 FECHA 17 DE SEPTIERMBRE 2024. EQUIPO PARA LA UNIDAD GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA MENOR CM-009-DDE10-2024 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 CON CONCEPTO DE COMPRA DE EQUPO DE COMPUTACION. IMPRESORAS Y UPS ASIGNDOS A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.


JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 289-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 36-2024 A FAVOR DE  JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-40 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  para contratacion de servicios de catering para atencion a participantes de OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas  estatus de consejos  defincion de lineas de accion en relacion con gobernanza  alianza estrategicas  autosostenibilidad  patrocinios  participantes de grupo vulnerables  este servicio se requiere en las instalaciones que ocupa La Universidad Metropolitana de Choluteca


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE SOLICITU DE COMPRA MENOR DE ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS DE DIPLOMAS FULL COLOR PARA:  BASICA PREBASICA JOVENES YADULTOS NOVENO GRADO CCEPREB Y LIBROS DE  CODIGOS DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO. SEGUN  CM-010-DDE10-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.


MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 384-2024 A FAVOR DE MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES.ORDEN DE COMPRA NO. 44-2024 A FAVOR DE MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES/HOTEL PUESTA DEL SOL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-43 (CEREMONIAL Y PROTOCOLO)  para contratacion de servicios de catering para atencion a participantes de OGD en taller de seguimiento a las actividades realizadas  estatus de consejos  defincion de lineas de accion en relacion con gobernanza  alianza estrategicas  autosostenibilidad  patrocinios  participantes de grupos vulnerables  este servicio se requiere en Siguatepeque en las instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA MENOR No. 50-11-32-0147-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 POR ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL ASIGNADA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2420-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO para atender la 9° exposición anual internacional de comercio y cultura de Florida (FITCE) (Fort LauderdaleFL. USA y Dallas USA) nota asignada para montaje y desmontaje el stand. del 20 al 26 de octubre del 2024.

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA MENOR POR ADQUISICION DE 05 LLANTAS No. 235/60R16 RADIAL DE 6 LONAS SEGUN O/C No.50-11-32-0145-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2427-2024Combustible(Gasolina) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara transportar a personal del IHT al Congreso Nacional de Turismo y Feria de Proveedores en su XI edición el día 16 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6358-1-0


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE COMPRA NO.2530-2024         ORDEN DE COMPRA NO. 489-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-433se solicita la compra de un boleto aéreo para la ciudad de Miami Florida saliendo del aeropuerto de Palmerola el 20 de octubre de 2024 a mediodia y regresando a palmerola el 24 de octubre de 2024 en vuelo de la mañana. el boleto aéreo es a favor de Daniela Jose Carias Bendaña DNI 0801-1993-13634´para la participación y cobertura digital en la feria World Travel Expo (WTE) Miami 2024 con acompañamiento de CATA y sector privado de Honduras en la ciudad de Miami Florida.


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2609-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 485-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-426se solicita la compra de pasaje al exterior a favor de Antonio Ezequiel Di Génova con la siguiente ryta; saliendo al aeropuerto internacional de Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires con destino al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula el día 20 de octubre llegando este mismo día. el retorno con la misma rura en horas de la tarde para el día 23 de octubre (EZE-SAP-EZE20 al 23 de octubre )


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: SE REVERSA COMPROMISO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA YA QUE DESEA EL PAGO EN EFECTIVO. ORDEN DE COMPRA NO.493-2024Ceremonial y Protocolo AFAVOR DE SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES / HOTEL PLAZA SAN MARTIN                                                                          SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-434se solicita la contratación de hotel o restaurante de alto standard en Tegucigalpa que incluya: entrada cena de una carne dos guarniciones panecillopostre y jugos naturales ilimitadas para 75 periodistas en Tegucigalpa. estos servicios deben incluir un salón adecuado sin columnas y reservado para la reunión con aire acondicionado amplio estacionamiento  con decoración alusiva a la navidad servicio de meseros que cuente con podium audio laptoppantalla proyector y micrófono para el 11 de diciembre de 7:00 pm a 11:00 pm.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6371-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6371-2-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2609-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 485-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L A FAVOR DE SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-426se solicita la compra de pasaje al exterior a favor de Antonio Ezequiel Di Génova con la siguiente ryta; saliendo al aeropuerto internacional de Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires con destino al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula el día 20 de octubre llegando este mismo día. el retorno con la misma rura en horas de la tarde para el día 23 de octubre (EZE-SAP-EZE20 al 23 de octubre )


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2533-2024     ORDEN DE COMPRA NO. 486-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. SOLCITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-435 Compra de Boleto Aereo a Favor de: SAYLY GISSELA CABALLERO DORA ELIZABETH ROQUE MARIO ROBERTO NUILA  con ruta Tegucigalpa- La Ceiba en fechas 18 de octubre de 2024 con la finalidad de participar en la Reunion de seguimiento a Proyecto de Restauracion de la Penitenciaria de La Ceiba con el Presidente de la Camara de Turismo.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2533-2024       ORDEN DE COMPRA NO. 486-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-435 Se solicita la Compra de Boleto aereo a Favor de LUIS GUILLERMO CHEVEZ en ruta Tegucigalpa- La Ceiba Atlantida en las Fechas correspondientes del 18 al 19 de octubre de 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2438-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del IHT tecnicos de la Direccion de Fortalecimiento de destinos hacia Nacaome San Lorenzo Coyolito Amapala en las fechas comprendidas del 14 al 18 de octubre de 2024.

DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ


ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2438-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ Trasladar a personal del IHT tecnicos de la Direccion de Fortalecimiento de destinos hacia Nacaome San Lorenzo Coyolito Amapala en las fechas comprendidas del 14 al 18 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6385-1-0


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2554-2024Pasajes al Exterior A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CVpago que corresponde a adquisición de boleto aereo al exterior a favor de Viany Janell Dixon         ORDEN DE COMPRA NO. 483-2024 A FAVOR DE GRUPO ACCESO SA DE CV/ TRAVEL TODAYSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-432 Se solicita la compra de boleto aereo a Favor de VIANY JANELL DIXON Coordinadora de Promocion Turistica Regional de Roatan en ruta Roatan- Broward Country Florida Estados Unidos -Roatan en las fechas comprendidas del 20 al 26 de octubre de 2024 se solicita una maleta de carga y una de mano.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA MENOR POR ADQUISICION DE 10 LLANTAS No. 245/75R16 SEMI TRACTORAS 10 LONAS RADIALES. SEGUN O/C nO. 50-11-32-0146-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA MENOR POR ADQUISICION DE 10 LLANTAS No. 245/75R16 SEMI TRACTORAS 10 LONAS RADIALES. SEGUN O/C nO. 50-11-32-0146-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2439-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATOpara transportar a personal del IHT Gerencia de Fortalecimiento Gestión de Destinos  a capacitación de diseño de paquetes turísticos y comercialización turística en Comayagua en alianza con INFOP en las fechas del 21 al 25 de ictubre del 2024.

LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2445-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar del IHT herramientas para complementar la campaña de limpieza con el propósito de mejorar las experiencias que demuestran en el gran potecial del sector turístico en Choluteca del 16 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6395-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3149-2024 A NOMBRE DE TURY SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 484-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-431se solicita la adquisición de 1 boleto aéreo al exterior para: Yadira Esther Gómez Chavarria presidenta ejecutiva del IHT con la siguiente ruta de ida 20 de octubre Comayagua (XPL) -San Jose Costa Rica (SJO 22 de octubre San Jose Costa Rica (SJO)-Miami USA (MIA) ultimo vuelo por la tarde.26 de octubre Fort Lauderdale USA Comayagua Honduras (XPL) .


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULA CAMBIO DE CULATA Y EMPAQUE DE CULATA  BOMBA DE AGUA ZAPATAS EMPAQUE DE TAPA DE VALVULA TERMOSTATOBANNDA DE AIRE ACONDICIONADOY MANO DE OBRA  DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA No.GHA1716 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULA CAMBIO DE CULATA Y EMPAQUE DE CULATA  BOMBA DE AGUA ZAPATAS EMPAQUE DE TAPA DE VALVULA TERMOSTATOBANNDA DE AIRE ACONDICIONADOY MANO DE OBRA  DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA No.GHA1716 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.


DANIELA JOSE CARIAS BENDAÑA

legalName: DANIELA JOSE CARIAS BENDAÑA

ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2443-2024Servicio de TransporteA FAVOR DE DANIELA JOSE CARIAS BENDAÑApara particpación y cobertura en la feria World Travel Expo (WTE) Miami 2024 con acompañamiento de CATA y sector privado de Honduras en la ciudad de MiamiFlorida del 21 al 23 de octubre del 2024. Tipo de cambio $24.8944 X $300.00 = L7468.32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6400-1-0


VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. LA SOLEDAD

legalName: VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3411-2024 A FAVOR DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA NO. 472-2024 A FAVOR DE SOLICITUD DE VALLAS INTERNACIONALES S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-308 Contratacion de imprenta para material promocional de 35 rotulos para rotular Playa el Venado Marcovia Choluteca.  (segun especificaciones tecnicas).


ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-438se requiere contratación de hotel y alimentación en Santa Bárbara que contenga cinco habitaciones dobles con aire acondicionadoalimentación que incluya menú a la carta refrescos ilimitados natural o soda.estos servicios se utilizarán para la gira de medios (10 personas) para el festival de las chimeneas entrando el 12 de diciembre 2024.el 12 se necesita almuerzo y cena el 13 desayuno almuerzo y cena y el 14 solo desayuno.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3307-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 489-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.IHT-CM-GC-2024-437se solicita la compra de 1 boleto aéreo para la abogada Victoria Napky en su condición especialista en alianza estrategicas para la promocióndel turismo con identificación 0801-1960-02886 saliendo el 21de octubre y retornando el 26 de octubre del 2024 con descuento de la tercera edaddesde Comayagua-Palmerola-Fort Lauderdale Estados Unidos- palmerola.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3307 A FAVOR  DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 489-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.IHT-CM-GC-2024-437se solicita la compra de 1 boleto aéreo para la abogado Mario Roberto Nuila Coto secretario general del IHT con identificación 1601-1955-00258 saliendo de Palmerola el martes  22 de octubre del 2024 en el vuelo de la mediodia  y regresando  el viernes  25 de octubre del 2024 por la mañana con descuento de la tercera edadCondado de Broward en Fort LauderdaleFloridaEUA.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3307-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA NO. 489-2024 A FAVOR DE CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-437se solicita la adquisición de dos pasajes aéreos internacional  a favor de Abraham Isaac Canaca Rivas sub jefe de prensa y Multimedia que dará cobertura con fotografías y videos para las plataformas digitales del IHT y medios de comunicación nacional y Gloria Karina Coello oficial de seguimiento de convenios y alianzas que atenderá la gira de trabajo en apoyo logístico. también se autoriza a realizar los trámites de la compra de boleto internacional .para participar en FITCE 2024 Exposición Internacional de comercio y turismo cultura en la ciudad de la Florida Estados Unidos en las fechas comprendidas del 21 al 26 de octubre del 2024.


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2545-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 488-2024 A FAVOR DE TELEVENTURS.A.DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-436 Se solicita la compra de dos Boletos Aereos a Favor de: JUANA URBINA ARRIOLA Coordinador de Oficina de Turismo Regional Roatan y a OSMAN NAUN PINEDA RAMOS Oficial de Turismo Regional Roatan en ruta ROATAN-TEGUCIGALPA-ROATAN en las fechas comprendidas del 21 al 22 de octubre de 2024.


VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

legalName: VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2452-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE $ 200.00 + EXCESO DE EQUIPAJE $ 100.00 A FAVOR DE VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA Con DNI No. 0801-1960-02856 Asistir a la 9na Exposicion Anual Internacional de Comercio y Cultura de Florida(FITCE) con el objetivo de promocionar productos y servicios hondureños  para mostrar la oferta exportable y mostrar oportunidades de inversion en Fort Lauderdale Florida Estados Unidos en las fechas comprendidas del 21 al 26 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6416-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6416-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6416-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6416-1-0


SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

legalName: SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 2451-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE SANTOS FRANCISCO ESTRADA ORDOÑEZ Trasladar a dos tecnicos de la unidad de normalizacion del IHT un tecnico de la unidad de Informatica con equipo audiovisual dos tecnicos de la Comision Interinstitucional contra la Explotacion Sexual y trata de Personas (CICESCT) a la Universidad Pedagogica de Francisco Morazan de Santa Rosa de Copan para dar capacitacion sobre la trata de personas sus modalidades y ciberdelitos del 19 al 21 de octubre de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6414-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.        SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2453-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar al Gerente de Planiamiento y Fortalecimiento de la Oferta hacia el departamento de Santa Barbara para sostener reunion con el Alcalde de San Nicolas y Trinidad en fecha 17 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6418-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2454-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ Transportar a personal del IHTde la Gerencia de Relaciones Internacionales a Comayagua el dia 18 de octubre de 2024

CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZ


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2455-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR Transladar a el Lic Luis Chevez hacia el aeropuerto de Palmerola para asistir a el evento de quioscos migratorios luego hacia gracias lempira para atender reunion de trabajo con esta municipalidad en las fechas comprendidas del 15 al 17 de octubre de 2024

MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2458-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a personal del IHT gerencia de planeamiento y desarrollo de producto  a taller gobernanza protegidas basada en derechos dirigido a técnicos institucionales del 21 al 24 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6426-1-0


ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.         SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2460-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE CARLOS MOISES CHIRINOS HERNANDEZpara transportar a personal del iHT hacia el aeropuerto de PalmerolaComayaguela el 20 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6429-1-0


ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO.                                                                  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-440 se solicita la contratación de una empresa que brinde los servicios de presentaciones artísticas los cuales se deben presentar en el marco del desarrollo de XVII Congreso Industrial 2024 Oportunidades para la Producción en Honduras en la ciudad de Tegucigalpa.


title: ORDEN DE PAGO NO-. 2461-2024ORDEN DE COMPRA NO.425-2024Ceremonial y ProtocoloA FAVOR DE TRUJILLO'S RESORT SA DE CV/ HOTEL CHRISTOPHER COLUMBUS BEACH & RESORT.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-359se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Trujillo en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 25 de septiembre del 2024requerido en Trujillo.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-360se solicita la contratación de empresa que brinde los servicios de alquiler de salón en el destino de Roatán en horario de 10:00 am a 5:00 pm que tenga aire acondicionadodata showmicrófono audio mesa con manteles sillas con 1 servicio de catering para atención de 18 personas donde deberá constar de esración de cafélecheazúcar cremora botes con agua de 500 mlgalletas de repostería variadas en horario  de 10:00 am a 11:30 am y 3:00 a 5:00 pm almuerzo para 18 personas en horario de 12:30 m a 1:30 pm los cuales deberan contener: 1 carne 3 guarnicionespan ó tortillarefresco de soda en lata (sabores variados) debidamente empacados y servidos entregados a las 12:00 m.fecha y destino: 10 de septiembre del 2024requerido en Roatán.


title: ORDEN DE PAGO NO. 1968-2024 VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK Pago de reembolso por gasto de Transporte insitu y gastos de exceso de equipaje que se realizaron en la Gira a Monaco Italia en las fechas comprendidas del 11 al 20 de mayo de 2024. TIPO DE CAMBIO= $935.60X 24.7588= L 23164.33

REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3312-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 529-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-441para disponer de un inventario de muñecas de tusa artesanales que representan las tradiciones locales de la comunidad Maya-Chortí promoviendo así la cultura de Honduras.estas muñecas se utilizan en eventos y ferias de promoción turística internacional y nacional.además se apoya a los pequeños artesanos que elaboran promoviendo la creatividad y al desarrollo económico de estas comunidades.

description: ORDEN DE PAGO NO. 3311-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 530-2024 A FAVOR DE INVERSIONES MARSOF S DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-441para disponer de un inventario de muñecas de tusa artesanales que representan las tradiciones locales de la comunidad Maya-Chortí promoviendo así la cultura de Honduras.estas muñecas se utilizan en eventos y ferias de promoción turística internacional y nacional.además se apoya a los pequeños artesanos que elaboran promoviendo la creatividad y al desarrollo económico de estas comunidades.


ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 3139-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO.468-2024Pasajes al ExteriorA FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-408se solicita la compra de 4 boletos aéreos internacionales ida y regreso a favor de: Milka Hernández - Republica Dominicana   Antonio Vera-México  Lorena Cuellar-Colombia  Bianca Guerrero- Colombia.  que viajaran a Honduras en su participación como expositores del  en el XL Congreso Nacional de Turismo 2024 & Feria de Proveedores . se adjuntan requerimientos técnicos.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2464-2024Combustible (Gasolina)A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCEROpara trasladar a tres (3) técnicos de la unidad de normalización hacia la ciudad de Copan Ruinas a realizar asesorías técnicas SICCS a empresas SICCS de la zonaen las fechas del 21 al 25 de octubre del 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


JOSE DAVID COELLO MENDOZA

legalName: JOSE DAVID COELLO MENDOZA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2466-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE JOSE DAVID COELLO MENDOZApara transportar a personal del IHT gerencia de mercadeo Lic Sthepany Floricel Mena hacia la ciudad de San Pedro Sula a gira de trabajo en fechas del 20 al 21 de octubre 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6440-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 2468-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA Pago de reembolso de servicio de transporte de su gira en Toronto Canada Santo Domingo Republica Dominicana Punta Cana atendiendo reuniones en las fechas comprendidas del 25 de septiembre al 06 de octubre de 2024

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA


FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2467-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a personal del IHT Lic.Hellen Montoya gerencia de mercadeo hacia la ciudad de San Pedro Sula a gira de3 trabajo Expo centro verificación evento festival gastro económico de Garifunas en fechas del 19 al 23 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6445-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6445-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6445-1-0

description: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                                                SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2467-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZpara transportar a personal del IHT Lic.Hellen Montoya gerencia de mercadeo hacia la ciudad de San Pedro Sula a gira de3 trabajo Expo centro verificación evento festival gastro económico de Garifunas en fechas del 19 al 23 de octubre del 2024.


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2938-2024Alquiler de Equipos de ComunicaciónA FAVOR DE BANG MEDIA S. DE R.L.                                                                                ORDEN DE COMPRA NO. 503-2024 A FAVOR DE BANG MEDIA S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-465 Se solicita Contratacion de empresa que brinde el servicio de alquiler de equipo audiovisuales para evento Torneo Internacional ISPS Categoria Master que se llevara acabo en Tegucigalpa.


streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

GRUPO CREO S S

streetAddress: METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 LOCAL 21907

legalName: GRUPO CREO S S

rationale: ORDEN DE PAGO No. 3355 A FAVORCONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV (CONSULIN & VMG)DE ORDEN DE COMPRA NO.522-2024Confecciones TextilesA FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV (CONSULIN & VMG) adquisición de 560 bolsas de yute de excelentes calidad con logos serigrafiados de alta calidad con las siguientes especificaciones técnicas: tamaño de bolsa : 20cm ancho x 21cm alto logos: marca Honduras en la parte frontal de tamaño aproximadamente 12cm ancho x alto a proporción logo de turismo en la partes inferior izquierda de tamaño aproximadamente 5cm ancho x alto a proporción .                  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-463 Elaboracion de 1110 unidades de bolsa de yute artesanales como parte de la estrategia de turismo sostenible que valore y preserve las tradiciones culturales y disminuye el impacto ambienta.

description: ORDEN DE PAGOP NO 3354-2024 ORDEN DE COMPRA NO.521-2024Confecciones TextilesA FAVOR DE GRUPO CREO S Sadquisición de 550 bolsas de yute de excelente calidad con logos serigrafiados de alta calidad con las siguientes especificaciones  técnicas:tamaño de bolsa : 30cm x 30 cm logos: marca Honduras en la parte frontal de tamaño 20 cm ancho x 5 cm alto aproximadamente. logo turismo en la parte inferior izquierda de tamaño 8cm ancho x 6 cm altoaproximadamente .                                   SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-463 Elaboracion de 1110 unidades de bolsa de yute artesanales como parte de la estrategia de turismo sostenible que valore y preserve las tradiciones culturales y disminuye el impacto ambienta.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                        SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2473-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar personal del IHT gerencia legalAbg.Mario Nuila al Aeropuerto PalmerolaComayagua el día 22 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6451-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6451-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6451-1-0

description: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2473-2024Combustible (Diesel)A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRREpara transportar personal del IHT gerencia legalAbg.Mario Nuila al Aeropuerto PalmerolaComayagua el día 22 de octubre del 2024.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-468 Contratacion de una empresa que brinde el montaje decoracion y desmontaje del stand de Honduras con una area de 34.77mts2 y que cumpla con las especificaciones tecnicas adjuntas y autorizadas por la MAE en el Festival de Chocolate que estara desarrollando en el Estado de Tabasco en Mexico en las fechas comprendidas del 14 al 17 de noviembre de 2024.


INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE PAGO No.3138-2024  A FAVOR DE INVERSIONES CAITE s de RL                                                                                ORDEN DE COMPRA NO.513-2024Prendas de Vestir A FAVOR DE INVERSIONES CAITE S DE RL                                                                                SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-462se solicita para contar con pañuelos con diseños variados alusivos a la cultura Hondureña con el fin de fortalecer la identidad nacional y el orgullo cultural generando un aumento en el interés y la apreciación por el trabajo artesanalcreando una conexión con la cultura Hondureña y haciendo que tanto los visitantes como locales se sientan parte de la cultura.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO.2842-2024ORDEN DE COMPRA NO. 499-2024 A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-467se solicitala la adquisición de placas de reconocimiento trofeos y medallas para  Torneo Internacional ISPS Categoria Master que se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa.se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre del 2024.


title: ORDEN DE PAGO NO.2480-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL + GASOLINA)A FAVOR DE ROSIBEL SANTOS CALIX/ PUMA LOMAS Pago de combustible en tegucigalpa de los vehiculos y motocicletas asignados al Instituto Hondureño de Turismo con fecha correspondiente a la segunda quincena del mes de julio y la primera quincena del mes de agosto de 2024.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: ORDEN DE PAGO NO. 2478-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ Valor por reembolso por Combustible por haber transpotar al personal del IHT invitados al Foro Canal 11 (Sector Privado-Publico) emprenddedores y autoridades de IHT en la Ciudad de Santa Rosa Copan del 06 al 08 de septiembre de 2024.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2486-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a personal de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a gira de trabajo hacia el Lago de Yojoa el dia 23 de octubre de 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

legalName: MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.          SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2489-2024Combustible (Gasolina) A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO UMANZORpara transportar a personal del IHT gerencia de gestión de destinos gira de trabajo hacia la ciudad de El Paraíso Danli Yuscarán los días del 23 al 26 de octubre del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6471-1-0


PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

legalName: PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: REVERSION POR VALOR ADJUDICADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2487-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE Trasladar a personal de la  Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a Assitencia a taller de validacion de soluciones en la Ciudad de Comayagua los dias 23 y 24 de octubre de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6472-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2488-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Apoyo logistico cobertura con fotografiay videos para la plataformas digitales del IHT en la Participacion de Honduras en FITCE 2024-Exposicion Internacional de Comercio y Turismo Cultura en Fort Lauderdale Florida EEUU en las fechas comprendidas del 21 al 26 de octubre de 2024. TIPO DE CAMBIO= $ 450.00X 24.915= L 11211.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6475-1-0


GLORIA KARINA COELLO REYES

legalName: GLORIA KARINA COELLO REYES

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2490-2024Servicio de TransporteExceso de Equipaje A FAVOR DE  GLORIA KARINA COELLO REYES para participar y apoyo logistíco en Feria Florida International Trade and Cultural Expo (FITCE) que se llevará a cabo en LauderdaleFlorida Estados Unidosgira se llevará a cabo del 21 al 26 de octubre del 2024.Tipo de cambio $ 24.9150 X $ 200.00 = L.4983.00.; $ 100.00 Exceso de Equipaje y $ 100.00 de Servicio de Transporte.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6476-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2882-2024 Pago del boleto en las fechas del 24 al 27 de octubre 2024.ORDEN DE PAGO NO. 490-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-469se solicita compra de un boleto aéreo nacional a favor del Lic.Luis Guillermo Chevez / sub secretario de estado en el despacho de planificación gestión e inversión en el siguiente itinerario:  saliendo de Tegucigalpa el 24 de octubre del 2024 en último vuelo por la tarde con destino a la ciudad de La CeibaAtlántida. Retorno: saliendo de la ciudad de La CeibaAtlántida el 27 de octubre del 2024 con destino la ciudad de Tegucigalpa en último vuelo por la tarde.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 2609-2024ORDEN DE COMPRA NO. 485-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-426 se solicita la compra de pasaje al exterior a favor de Antonio Ezequiel Di Génova con la siguiente ruta; saliendo al aeropuerto internacional de Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires con destino al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula el día 20 de octubre llegando este mismo día. el retorno con la misma ruta en horas de la tarde para el día 23 de octubre (EZE-SAP-EZE20 al 23 de octubre)


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2515-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE VIANY JANELL DIXON CARCAMO Participar en la Feria Internacional Tourism & travel a celebrarse en Motreal Quebec Canada en las fechas comprendidas del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2024.

VIANY JANELL DIXON CARCAMO

legalName: VIANY JANELL DIXON CARCAMO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6511-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6511-1-0


MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                                                        SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 2516-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES Participar en la XIII edicion ATMEX para participar en el Panel de ministros la reunion del Consejo Directivo de la Organizacion Mundo Maya en el desarrollo del segundo taller de planificacion estrategica y la reunion numero 80 de ministros de la Organizacion mundo maya del 26 de octubre al 01 de noviembre de 2024 en la Ciudades de Cancun y Chetumal Mexico y San Pedro Sula y belice. TIPO DE CAMBIO= $100.00X24.9207= L 2492.07

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6513-1-0


EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

legalName: EDUARDO JOSE AVILA MEDINA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.                       SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2517-2024Combustible (Gasolina) a favor de EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar a Alexis Cruz de Bienes Nacionales del IHTpara la ciudad de GraciasLempira en las fechas del 28 al 30 de octubre del 2024 con el propósito de transferencia de bienes a las municipalidad de GraciasLempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6515-1-0


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO.         SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.2518-2024Combustible (Diesel) a favor de EDUARDO JOSE AVILA MEDINApara transportar al viceministro Luis Chévez  para la ciudad de La Ceiba Atlántida en las fechas del 24 al 27 de octubre del 2024 con el propósito de atender la presentación de la estrategia de turismo sostenible y cambio climatico y sostener reuniones con autoridades locales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-6517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-6517-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.2521-2024Otros AlquileresA FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.valor que corresponde al pago por servicio de estacionamiento pensionado permanente y temporal para la flota vehicular del IHT en el edificio torre 2 del CCG septiembre del 2024.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 158-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR Participar en el evento Clausura de Proyecto (Encuentro Cuidando arrecifes)adicionalmente se participara en la inspeccion de campo a Proyecto Solicitante de Calificacion como beneficiario de la Ley de Fomento al Turismo en Roatan Islas de la Bahia en fechas 20 al 21 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-652-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO.517-2024SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-475 Compra de 7 reconocimientos de platico acrilico transparente conforme al diseño de especificaciones tecnicas con mensaje impreso: 1er LUGAR DE CAMPEONATO DE FUTBOL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO AÑO 2024 medidas 22cm de altoX15 cm de ancho.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE PAGO 2920-2024  ORDEN DE COMPRA NO.517-2024 A FAVOR DE CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVSOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-475 Compra de 7 reconocimientos de platico acrilico transparente conforme al diseño de especificaciones tecnicas con mensaje impreso: 1er LUGAR DE CAMPEONATO DE FUTBOL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO AÑO 2024 medidas 22cm de altoX15 cm de ancho.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.2713-2024ORDEN DE COMPRA NO. 494-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-474.adquisición de 1 boleto aéreo al exterior a favor de: Reizel Julissa Vilorio Muchnikcon la siguiente ruta: saliendo el día lunes 28 de octubre del 2024 en el primervuelo por la mañana del Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales (SAP) hacia la ciudad de San Pedro Belice.seguidamente el traslado el día miercoles 30 de octubre del 2024 desde San Pedro Belice hacia MontrealCanadá. retornando el día sabado 02 de noviembre del 2024desde Montreal Canadá hacia el aeropuerto internacional Palmerola (XPL) Comayagua en horas de la mañana.