title: Pago de SALDO a FAVOR a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por LAVADO DE VEHICUO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en atención a posible conflicto social en la Mina El Mochito la cual se llevó a cabo en las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 15 al 16 de marzo de 2024 según liquidación n° 664 Factura n° 000-001-01-00185092 de MR. WASH solicitud n° 854 y o/p-516-2024.

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una asistencia a capacitación solicitada por las Fuerzas Armadas la cual se llevó a cabo en Catacamas en el Departamento de Olancho del 14 al 16 de marzo de 2024 según liquidación n° 661 Factura n° 000-003-01-00198409 de Estación Texaco El Triángulo memorándum UC-08-2023 solicitud n° 679 y o/p-526-2024.

currency: HNL

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

initiationType: tender


title: Pago de REEMBOLSO a JENY JUDITH MARTINEZ COELLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cena para el personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día 11 de marzo de 2024) según memorándum PRESUPUESTO 007-2024 Factura 012-001-01-00645887 de comidas especializadas comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-517-2024.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: FACT


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 plan de cierre y delimitación de área en zonas múltiples la cual se llevó a cabo en las Choluteca en el Departamento de Choluteca del 04 al 09 de marzo de 2024 según liquidación n° 655 Factura n° 000-002-01-00510925 de Estación de Servicios del Sur nota aclaratoria memorándum M-UTC-347-2024 solicitud n° 851 y o/p-524-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo para   las actividades de cumplimiento del primer producto según proyección del Programa Institucional n° 13 la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 04 al 06 de marzo de 2024 según liquidación n° 647 Factura n° 000-004-01-00834870 de Texaco El Puente memorándum UEG-034-2024 solicitud n° 844 y o/p-529-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por accidente laboral ocurrido en las instalaciones de la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de enero de 2024 según liquidación n° 283 solicitud n° 584 Factura n° 000-002-01-00344630 de Grupo HERCA S de R. L. de C. V. y o/p-54-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL en gira de trabajo que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 02 de marzo de 2024 según liquidación n° 659 Factura n° 000-003-01-00054592 de Estación de Servicios Puma Universidad Factura n° 000-001-01-01037031 de Grupo de Inversiones Forza memorándum M-UTC-341-2024 solicitud n° 853 y o/p-533-2024.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ en gira de trabajo en traslado personal técnico para realizar una inspección a control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Olancho en el Departamento de Olancho del 19 al 21 de marzo de 2024 según memorándum UMAPE-024-2024 memorándum UMAPE-016-2024 solicitud n° 875 liquidación n° 678 y o/p-556-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo en traslado personal técnico para realizar una inspección por denuncia para verificar actividades extractivas la cual se llevará a cabo en Yoro en el Departamento de Yoro del 18 al 22 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-361-2024 solicitud n° 868 Oficio FEP-ETNIAS/PC-504-2024 y o/p-554-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA F01-642 NO LO UTILIZO en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo en traslado personal técnico para realizar una inspección por denuncia para verificar actividades extractivas la cual se llevará a cabo en Yoro en el Departamento de Yoro del 18 al 22 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-361-2024 solicitud n° 868 Oficio FEP-ETNIAS/PC-504-2024 y o/p-554-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-642-1-0

type: OFI


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de marzo de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00144813 Recibo n° 1525963 y O/P-551-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por accidente laboral ocurrido en las instalaciones de la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de enero de 2024 según liquidación n° 282 Factura n° 000-001-01-00180473 de MR WAHS solicitud n° 583 y o/p-55-2024.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de marzo de 2024 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00203335 Recibo y op-552-2024.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL


title: Pago de SALDO A FAVOR  a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOYpor PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar Inspección de embarque de mineral de carbón activado a la compañía Minerales de Occidente S.A. a  Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 15 al 19 de Marzo 2024según liquidación n°676Solicitud n°810 FACT n° 000-002-01-01786850 de Empresa de Transporte Cristina.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en EL Municipio de Cucuyagua en el Departamento de Copan del 16 al 19 de enero de 2024 según Memorándum USG-06-2024 liquidación n° 293 Factura n° 002-001-01-00011971 de Rapid Wash Nota Aclaratoria solicitud n° 591 y o/p-56-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KATIA LARISSA ROMERO RAPALO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para personal Coordinación Administrativa y Financiera Compras y Almacén que laboro fuera del horario normal el día sábado 02 de marzo de 2024) según memorándum C-019-2024 memorándum C-017-2024 Factura 000-001-01-00380853 de Restaurante Mongolia comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-578-2024.

KATIA LARISSA ROMERO RAPALO

legalName: KATIA LARISSA ROMERO RAPALO


title: Pago de SALDO A FAVOR  a RORI ALFREDO PADILLA DURONpor LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo para realizar Inspección en Fortalecimiento de las capacidades en Cartografia  Geoquimica y Metalogenesis en Honduras  en el Departamento de Choluteca  del 11 al 15 de Marzo 2024según liquidación n°672Solicitud n°793 FACT n° 002-001-01-00012214 de Rapid Wash.

RORI ALFREDO PADILLA DURON

legalName: RORI ALFREDO PADILLA DURON


title: Pago de REEMBOLSO a JENY JUDITH MARTINEZ COELLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cena para el personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día 18 de marzo de 2024) según memorándum PRESUPUESTO 008-2024 Factura 023-001-01-02516699 de Baleadas Express comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-579-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ROSA ADILIA ROMERO por compra de Productos de Artes Gráficas (un banner para uso en el desarrollo de Foro Institucional llamado ¿Mujer mi vida y tu vida valen Oro¿) según memorándum UEG-046-2024 Factura 000-001-01-00020523 de XMEDIA S. de R. L. comprobante de entrega n° 19798 y o/p-580-2024.

ROSA ADILIA ROMERO

legalName: ROSA ADILIA ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial la cual se llevará a cabo en el Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 03 al 05 de abril de 2024 según memorándum M-UTC-363-2024 memorándum USG-032-2024 solicitud n° 901 y o/p-591-2024.


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 24 al 28 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-362-2024 memorándum M-UTC-337-2024 memorándum DE-035-2024 memorándum USG-030-2024 solicitud n° 883 y o/p-586-2024.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-680 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan del 24 al 28 de marzo de 2024 según memorándum M-UTC-362-2024 memorándum M-UTC-337-2024 memorándum DE-035-2024 memorándum USG-030-2024 solicitud n° 883 y o/p-586-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-680-1-0

type: OFICIO


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una capacitación solicitada por la Municipalidad de Másica la cual se llevó a cabo en El Municipio de Másica (con sede en La Ceiba) en el Departamento de Atlántida del 17 al 19 de enero de 2024 según liquidación n° 285 Factura n° 006-002-01-01767032 de Corporación Petrolera Montecristo Factura n° 000-002-01-00349191 de Grupo HRECA solicitud n° 586 y o/p-58-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 690-1-0 - SE RESERVA pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: Tipo-enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120Mmbps salidas-proporcionar dos IP públicas Prueba compatibilidad y conexión según memorándum UI-002-2024 OC-030 y O/P-612-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-690-1-0

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de mayo de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n°698250 Aviso de cobro n° 31039959 Recibo n° 1267082 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de junio de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00155517 Recibo n° 1543073 y O/P-612-2024.

description: PPago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120MBS para el periodo 2024- 2025 con las siguientes especificaciones: Tipo-enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120Mmbps salidas-proporcionar dos IP públicas Prueba compatibilidad y conexión) correspondiente al mes de julio 2024según memorándum UI-002-2024 memorándum GA-139-2024 OC-030 Factura n° 056-005-01-00160004 recibo n° 1552017 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2024-2025 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas Prueba compatibilidad y conexión  correspondiente al mes de agosto de 2024 según memorándum UI-002-2024 Contrato n° 698250 Factura n° 000-015-01-00762783 Recibo n° 1560819 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2024-2025 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas Prueba compatibilidad y conexión  correspondiente al mes de septiembre de 2024 según memorándum UI-002-2024 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00164081 Recibo n° 1561771 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2024-2025 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas Prueba compatibilidad y conexión correspondiente al mes de octubre de 2024 según memorándum UI-002-2024 Contrato n° 698250 Factura n° 000-015-01-00787254 Recibo n° 1564221 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2024-2025 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas Prueba compatibilidad y conexión  correspondiente al mes de octubre de 2024 según memorándum UI-002-2024 Contrato n° 698250 Factura n° 000-015-01-00807661 Recibo n° 1558178 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2024-2025 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas Prueba compatibilidad y conexión  correspondiente al mes de noviembre de 2024 según memorándum UI-002-2024 Contrato n° 698250 Factura n° 000-015-01-00807661 Recibo n° 1558178 y O/P-612-2024.

description: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: Tipo-enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120Mmbps salidas-proporcionar dos IP públicas Prueba compatibilidad y conexión correspondiente al mes de diciembre de 2024 según memorándum UI-002-2024 OC-030 Factura n° 000-015-01-00827947 Recibo n° 1558829 y O/P-612-2024.

description: SE REVERSA F01-690 EQUIVOCACION EN EL MES en pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2024-2025 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda-enlace corporativo de 120MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas Prueba compatibilidad y conexión  correspondiente al mes de octubre de 2024 según memorándum UI-002-2024 Contrato n° 698250 Factura n° 000-015-01-00807661 Recibo n° 1558178 y O/P-612-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por compra de Repuestos y Accesorios (un (1) tóner black extra alta 106R03887 (12100 pages) un (1) tóner cyan extra alta 106R03884 (9000 pages) un (1) tóner magenta extra alta 106R03885 (9000 pages) un (1) tóner yellow extra alta 106R03889 (9000 pages) según memorándum C-024-2024 OC-036-2024 y O/P-836-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por compra de Repuestos y Accesorios (un (1) XEROX tóner C/500/C505 black extra alta 106R03887 (12100 pages) un (1) XEROX tóner XHI cyan extra alta 106R03884 (9000 pages) un (1) XEROX tóner XHI magenta extra alta 106R03885 (9000 pages) un (1) XEROX tóner XHI yellow extra alta 106R03889 (9000 pages) según memorándum C-024-2024 OC-036-2024 Factura n° 000-003-01-00013150 Recibo Orden de salida OR-24-007101 Acta de recepción DAG-041-2024 y O/P-836-2024.


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicio de Capacitación (cinco (5) curso de Excel ejecutivo para personal de la Administración incluye: instructora material didáctico diploma de participación según memorándum GA-021-2024 OC-032 y O/P-613-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por Servicio de Capacitación (cinco (5) curso de Excel ejecutivo para personal de la Administración incluye: instructora material didáctico diploma de participación según memorándum GA-021-2024 OC-032 Factura n° 011-001-01-00001381 Recibo n° 00219 y O/P-613-2024.


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de SERVICIOS DE INTERNET (Registro de adición de 90 bloques de almacenamiento extra 5GB para el dominio inhgeomin.gob.hn hasta el 28 de agosto de 2024 Registro de adición de 90 cuentas de correo Bussiness Email para el dominio inhgeomin.gob.hn hasta el 28 de agosto de 2024) según memorándum UI-004-2024 OC-013-2024 Factura n° 000-002-01-00022028 Recibo y O/P-619-2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a México ida y vuelta del 07 al 13 de abril de 2024) según memorándum DE-082-2024 OC-024 y O/P-623-2024.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE Reversa el F01 N° 697 parcialmente por cambio de fuente de fianciamiento a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a México ida y vuelta del 07 al 13 de abril de 2024) según memorándum DE-082-2024 OC-024 y O/P-623-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-697-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 10 al 15 de marzo de 2024 según liquidación n° 678 memorándum UFM-076-2024 Factura n° 000-001-01-00198396 de Estacion El Centro Factura n° 000-001-01-00063614 de Estacion de Servicios Tenampua solicitud n° 870 y o/p-602-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevó a cabo en Olancho en el Departamento de Olancho del 19 al 21 de marzo de 2024 según liquidación n° 700 Factura n° 002-001-01-00012238 de Rapid Wash solicitud n° 874 y o/p-606-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 20 al 24 de febrero de 2024 según liquidación n° 483 Factura n° 000-001-01-00062458 de Estación de Servicios Tenampua Factura n° 000-005-01-00539764 de Servicentro Miraflores Factura n° 000-004-01-00227257 de Estación de Servicios El Mirador solicitud n° 841 y o/p-605-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realzar una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 07 de abril de 2024 según liquidación n° 683 memorándum UFM-072-2024 Factura n° 004-003-01-01007444 de UNO Morazán solicitud n° 879 y o/p-618-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por DIESEL en gira de trabajo para atender reuniones de temas de minería en territorios afrodescendientes en acompañamiento de la Ministra de Derechos Humanos Angélica Álvarez la cual se llevó a cabo en Vallecillo Limón en el Departamento de Colon del 12 al 14 de marzo de 2024 según liquidación n° 717 memorándum DE-115-2024 Factura n° 000-004-01-00031267 de Estación de Servicios Padilla Contreras solicitud n° 917 y o/p-611-2024.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (78 taqueada: tres tacos y una gringa incluye complementos 78 refrescos en lata) según memorándum RRHH-46-2024 memorándum RRHH-46-2024 sobre la celebración del Día de la Mujer donde se tiene programada una charla impartida por la Lic. En Psicología Danarieza Núñez Gonzales con el tema Tipos de abusos en la Mujer la cual se llevará a cabo el día 09 de febrero de 2024 OC-002 Factura n° 000-001-01-00002043 Recibo y O/P-625-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de carpa de 3x6 alquiler de 78 sillas metálicas un servicio de envió y retorno de mobiliario) según memorándum RRHH-46-2024 memorándum RRHH-46-2024 sobre la celebración del Día de la Mujer donde se tiene programada una charla impartida por la Lic. En Psicología Danarieza Núñez Gonzales con el tema Tipos de abusos en la Mujer la cual se llevará a cabo el día 09 de febrero de 2024 OC-002 Factura n° 000-001-01-00002043 Recibo y O/P-625-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a GERSON YUVINI AGUILAR MATAMOROS por Otros Servicios Comerciales y Financieros (desarrollo de evento con Chepe Show con dos personajes con trajes de luces de la paleta de colores de INHGEOMIN en el evento de la expectativa de nueva imagen según memorándum C-021-2024 memorándum C-018-2024 memorándum DE-094-2024 memorándum SDIIM-013-2024 memorándum DE-084-2024 memorándum C-009-2024 Factura n° 000-001-01-00000475 Recibo n° 0038 y O/P-622-2024.

GERSON YUVINI AGUILAR MATAMOROS

legalName: GERSON YUVINI AGUILAR MATAMOROS


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas servicios 10000 km/ acelera plus alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769493P año 2024 y vehículo NISSAN Pick Up modelo XCL-2318 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-024-2024 orden n° 0612140493 OC-006 Factura n° 001-005-01-00130208 Recibo n° 99576 Factura n° 000-005-01-00120207 Recibo n° 99579 y op-634-2024.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN Shampoo limpiaparabrisas 200ml (6.7) MOC limp. De frenos y partes spray 13 onz a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25789504P año 2024) según memorándum USG-020-2024 OC-015-1 Factura n° 001-005-01-00130210 Recibo n° 99578 y op-635-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN Shampoo limpiaparabrisas 200ml (6.7) MOC limp. De frenos y partes spray 13 onza a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769493P año 2024 y vehículo NISSAN Pick Up modelo XCL-2318 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-024-2024 orden n° 0612140493 OC-006 Factura n° 001-005-01-00130208 Recibo n° 99576 Factura n° 000-005-01-00120207 Recibo n° 99579 y op-634-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección multipunto a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25789504P año 2024) según memorándum USG-020-2024 orden n° 0002626787 OC-015-1 Factura n° 001-005-01-00130210 Recibo n° 99578 y op-635-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (6 boletos aéreos para la Ciudad de Santiago de Chile en seguimiento a Proyecto del denominado Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis el cual se desarrolla en conjunto con el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile / SERNAGEOMIN) según memorándum DE-081-2024 OC-033 y O/P-640-2024.

rationale: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (6 boletos aéreos para la Ciudad de Santiago de Chile en seguimiento a Proyecto del denominado Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis el cual se desarrolla en conjunto con el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile / SERNAGEOMIN) según memorándum DE-081-2024 OC-033 Factura n° 003-002-01-00001244 y O/P-640-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (4 cenas para el personal de Gerencia Administrativa que labora fuera de horario normal para realizar avances por ingreso y pago de viáticos de la semana santa el día miércoles 20 de marzo de 2024) según memorándum GA-045-2024 Factura n° 023-001-01-02517473 de Baleadas Express S. de R. L. lista de asistencia reporte del reloj marcador y O/P-621-2024.

KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA


title: SE RESERVA pago a LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERA por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (levantamiento de plano de áreas con sus respectivas medidas del edificio anexo (primer y segundo nivel) laboratorio minero ambiental diagnostico de evaluación de la infraestructura existente diseño de anteproyectos edifico anexo (primer y segundo nivel) y edificio del laboratorio diseño de planos constructivo edificio anexo (primer y segundo nivel) y laboratorio cantidades de obra y presupuesto especificaciones técnicas) según memorándum DE-114-2024 OC-031 y O/P-641-2024.

LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERA

legalName: LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERA

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a LIDICE ELIZABETH MARADIAGA RIVERACAH LV 1202 por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (levantamiento de plano de áreas con sus respectivas medidas del edificio anexo (primer y segundo nivel) laboratorio minero ambiental diagnostico de evaluación de la infraestructura existente diseño de anteproyectos edifico anexo (primer y segundo nivel) y edificio del laboratorio diseño de planos constructivo edificio anexo (primer y segundo nivel) y laboratorio cantidades de obra y presupuesto especificaciones técnicas) según memorándum DE-114-2024Contrato de Consultoria n° 002 -2024Proceso  n° INHGEOMIN -CM-GA-031-2024 OC-031 y O/P-641-2024Recibo por honorarios profesionales n° 000-001-04-00000076Recibo de la Tesoreria General de la República.documento adjunto al expediente.


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (cinco (5) escáner básico tipo 2 marca CANON) según memorándum DE-116-2024 Oficio n° DNBE-DE-0527-2024 OC-35-1-0572-2024 y op-642-2024

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (cinco (5) escáner básico tipo 2 60PPM/120IPM/60IPM marca CANON) según memorándum DE-116-2024 Oficio n° DNBE-DE-0527-2024 OC-35-1-0572-2024 Factura n° 006-011-01-00011072 Recibo Acta de recepción DAG-075-2024 y op-642-2024


title: Pago a LIBERTY NETWORKSpor servicio de Internet 1 servicio de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (Incluye 2 IP públicas )con las siguientes especificaciones :tipo de enlace dedicado con fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120 Mbps correspondirente al mes de Abril de 2024según memorandum INHGEOMIN -UI-056-2023OC-126-2023FACT n°000-001-01-00203945.


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA /CAKE TO GO por Gastos para la actividad del dia del hombredesarrollado en fecha 23 de Noviembre 2023según memorándum UEG-218-2023OC-073FACT # 000-001-01-00006941 FACT # 000-001-01-00006942Recibo n°5765

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA /CAKE TO GO por compra de productos Alimenticios y Bebidas(75 cajas de bocadillos de 4b y 75 gaseosas) para la actividad del dia del hombredesarrollado en fecha 23 de Noviembre 2023según memorándum UEG-218-2023OC-073FACT # 000-001-01-00006941FACT # 000-001-01-00006942.Recibo n°5765.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) correspondiente al mes de febrero y marzo de 2024 según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-047-2024 Factura n° 047-001-01-30394213 Factura n° 047-001-01-30602238 y o/p-644-2024.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL por compra de Aplicaciones Informáticas (un (1) licencia QGIS CLOUD PRO) según memorándum UI-033-2023 OC-070-2023 Acta de recepción n° AUI-005-2023 Factura n° 000-001-01-00000020 Recibo y O/P-646-2024.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en cambio de aceite y filtro del motor inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas inspección multipuntos cambiar filtro de aire alineamiento de llantas delanteras a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-029-2024 docto n° 97245795 OC-033-2024 Factura n° 001-005-01-00132719 Recibo n° 99625 y op-639-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN MOC limp. De frenos y partes spray 13 onza a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-029-2024 docto n° 97245795 OC-033-2024 Factura n° 001-005-01-00132719 Recibo n° 99625 y op-639-2024.


title: Pago a AUTEC S DE RL por compra de Repuestos y Accesorios (8 aceite Motul 15w4 QT 1 filtro de aceite de motor 1 filtro de combustible 1 empaque de culata original sobre medida 1 arandelas de media luna de cigüeñal casquillos de biela 1 casquillos de bancada 1 culata 1 juego de anillos de pistón 4 juegos de camisas de pistón 1 sello de válvula) a vehículo NISSAN Pick Up placa GHA0115 año 2017) según memorándum C-14-2024 memorándum SDII-058-2024 Factura n° 001-001-01-00015077 Recibo informe de reparación Entrega y recepción de vehículo y op-647-2024.

AUTEC S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANA GRANDE

legalName: AUTEC S DE RL


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 100 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 y O/P-643-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 100 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 Factura n° 000-004-01-00011241 Recibo n° 89403 Comprobante de entrega a nombre de Papelería Honduras Acta de recepción DAG-030-2024 y O/P-643-2024.


title: Pago a AUTEC S DE RL por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en trabajo de taller industrial 1 carga de aire acondicionado 1instalacion y desinstalación de inyectores prueba over all completo a vehículo NISSAN Pick Up placa GHA0115 año 2017) según memorándum C-14-2024 memorándum SDII-058-2024 Factura n° 001-001-01-00015077 Recibo informe de reparación Entrega y recepción de vehículo y op-647-2024.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (350 resmas de papel bond tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 y O/P-643-2024.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (350 resmas de papel bond tamaño carta color blanco marca ICOPY modelo 7501249809902) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 Factura n° 000-004-01-00011241 Recibo n° 89403 Comprobante de entrega a nombre de Papelería Honduras Acta de recepción DAG-030-2024 y O/P-643-2024.


title: Pago a INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 12 mesas y 52 sillas cocteleras) para celebrar el evento de ¿Lanzamiento de la nueva imagen Institucional del INHGEOMIN¿ realizado el día 15 de diciembre de 2023 según memorándum C-012-2024 memorándum C-020-2024 Factura n° 000-012-01-00005502 Recibo n° 27429y O/P-624-2024.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: Pago de REEMBOLSO a DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ por compra de Productos de Vidrio (un (1) reconocimiento Gota de Cristal entregado al Ballet Nacional de Garífuna por presentación en cena de despedida a los delegados de SERNAGEOMIN en el marco del Proyecto de SERNAGEOMIN-INHGEOMIN Fortalecimiento de las Capacidades en Cartografía Geoquímica y Metalogénesis según memorándum UCE-038-2024 Factura n° 000-001-01-00001433 de GRUPO TDC S. A y O/P-667-2024.

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (un (1) enlace de internet para el periodo 2023-2024 con la siguiente especificación: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad enlace corporativo de 60MBps por un periodo de un año salidas proporcionar dos (2) IP públicas correspondiente al mes de abril de 2024 según memorándum UI-005-2023 Acta de Recepción INHGEOMIN-AUI-001-2023 Contrato n° 698250 Factura n° 056-005-01-00147823 Recibo n° 1527972 y O/P-663-2024.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 almuerzos para personal asignado para trabajar en la depuración de expedientes administrativos el día sábado 17 de febrero de 2024) según memorándum DE-122-2024 Factura n° 000-002-01-00009847 Factura n° 000-002-01-00009848 ambas de Inversiones Retro lista de asistencia y O/P-664-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (10 almuerzos para personal asignado para trabajar en la depuración de expedientes administrativos el día sábado 24 de febrero de 2024) según memorándum DE-121-2024 Factura n° 000-002-01-00009912 de Inversiones Retro lista de asistencia y O/P-665-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a ITALO RAMIREZ GALO por compra de Repuestos y Accesorios (Coolant silicón) a vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA-0117 color rojo en vista que se encontraba realizando gira de trabajo en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según memorándum USG-045-2024 Factura n° 000-001-01-00005779 de Taller Mecánico Acosta y O/P-666-2024.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de marzo de 2024 categoría (gobierno) ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 según factura n° 202403500678 factura n° 202403500679 fecha de vencimiento 29 de abril de 2024 recibo de Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento / UMAPS de marzo de 2024 y o/p-670-2024.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de REEMBOLSO a ITALO RAMIREZ GALO por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en baquetear radiador y mecánico) a vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA-0117 color rojo en vista que se encontraba realizando gira de trabajo en el Departamento de Colon del 12 al 17 de febrero de 2024 según memorándum USG-045-2024 Factura n° 000-001-01-00005779 de Taller Mecánico Acosta y O/P-666-2024.


title: SE RESERVA pago a OIM EDITORIAL por compra de O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V (10 Código Civil Edición ACTUALIZADA relacionado con:  ¿ Código de Familia Niñez y otras leyes  ¿ Con índice Temático  ¿ Incorporadas las Reformas del Código Procesal Civil 8 Código de Trabajo Edición Actualizada incluye:  ¿ Ley y Reglamentos del Salario Mínimo  ¿ Tabla de Salario Mínimo  ¿ Reglamento del Décimo Cuarto Mes del Salario  ¿ Historia Derecho Laboral en Honduras 10 Código Procesal Civil EDICIÓN ACTUALIZADA incluye:  ¿ Exposición de Motivos   ¿ Índice Temático 8 Código Penal NUEVO. Edición Actualizada 8 Código Procesal Penal Edición Actualizada incluye:  ¿ Reformas por el Tratado de Libre Comercio RDCAFTA  ¿ Ley del Reo sin Condena y su Reglamento 11 Constitución de la República Edición Especial: (Nueva)  ¿ La Constitución de la República de 1982  ¿ Reformas Ratificadas  ¿ Reformas no ratificadas e Interpretaciones  ¿ Ley del Poder Legislativo Nacional  ¿ Cuadros de reformas y Sentencias de Inconstitucionalidad. 1 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Incluye Convenio 169 8 Compendio de Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA. incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo  ¿ Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha)  ¿ Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes)  ¿ Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo  ¿ Ley de la Procuraduría de la República 8 Compendio de Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA. incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo  ¿ Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha)  ¿ Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes)  ¿ Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo  ¿ Ley de la Procuraduría de la República 1 Compendio de Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA. incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo  ¿ Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha)  ¿ Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes)  ¿ Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo  ¿ Ley de la Procuraduría de la República 15 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Edición ACTUALIZADA incluye: Ley y Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Ley y Reglamento Especial la Simplificación Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.  ¿ Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio (RD- CAFTA) 219 Ley General de Minería y su Reglamento 1 Ley de Simplificación Administrativa ¿ Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoria 8 Ley de Servicio Civil y su nuevo Reglamento ¿ Reglamento Interior del Consejo de Servicio Civil 4 Ley Orgánica del Presupuesto 8 Ley sobre Justicia Constitucional Comentarios a la Ley sobre Justicia Constitucional (Allan R. BrewerCarías) incluye: ¿ Ley de Amparo 8 Manual Procesal Laboral 8 EL Control Constitucional y las Garantías de Amparo e Inconstitucionalidad - Francisco Daniel Gómez 8 Jurisprudencia Laboral Comentada - Francisco Daniel Gómez 8 Manual de Derecho Administrativo Julio Rendón NUEVA EDICION) según memorándum UDEM-295-2024 memorándum UPMCM-008-2024 memorándum UAL-026-2024 OC-026 y OP-688-2024.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Pago a OIM EDITORIAL por compra de O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V (10 Código Civil Edición ACTUALIZADA relacionado con:  ¿ Código de Familia Niñez y otras leyes  ¿ Con índice Temático  ¿ Incorporadas las Reformas del Código Procesal Civil 8 Código de Trabajo Edición Actualizada incluye:  ¿ Ley y Reglamentos del Salario Mínimo  ¿ Tabla de Salario Mínimo  ¿ Reglamento del Décimo Cuarto Mes del Salario  ¿ Historia Derecho Laboral en Honduras 10 Código Procesal Civil EDICIÓN ACTUALIZADA incluye:  ¿ Exposición de Motivos   ¿ Índice Temático 8 Código Penal NUEVO. Edición Actualizada 8 Código Procesal Penal Edición Actualizada incluye:  ¿ Reformas por el Tratado de Libre Comercio RDCAFTA  ¿ Ley del Reo sin Condena y su Reglamento 11 Constitución de la República Edición Especial: (Nueva)  ¿ La Constitución de la República de 1982  ¿ Reformas Ratificadas  ¿ Reformas no ratificadas e Interpretaciones  ¿ Ley del Poder Legislativo Nacional  ¿ Cuadros de reformas y Sentencias de Inconstitucionalidad. 1 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Incluye Convenio 169 8 Compendio de Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA. incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo  ¿ Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha)  ¿ Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes)  ¿ Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo  ¿ Ley de la Procuraduría de la República 8 Compendio de Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA. incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo  ¿ Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha)  ¿ Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes)  ¿ Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo  ¿ Ley de la Procuraduría de la República 1 Compendio de Derecho Administrativo Honduras: Edición ACTUALIZADA. incluye nueva estructura del Poder Ejecutivo  ¿ Ley General de la Administración Pública y su Reglamento (incluye reformas a la fecha)  ¿ Ley de Procedimiento Administrativo (Incluye reformas recientes)  ¿ Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo  ¿ Ley de la Procuraduría de la República 15 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Edición ACTUALIZADA incluye: Ley y Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Ley y Reglamento Especial la Simplificación Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.  ¿ Contratación Pública del Tratado de Libre Comercio (RD- CAFTA) 219 Ley General de Minería y su Reglamento 1 Ley de Simplificación Administrativa ¿ Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoria 8 Ley de Servicio Civil y su nuevo Reglamento ¿ Reglamento Interior del Consejo de Servicio Civil 4 Ley Orgánica del Presupuesto 8 Ley sobre Justicia Constitucional Comentarios a la Ley sobre Justicia Constitucional (Allan R. BrewerCarías) incluye: ¿ Ley de Amparo 8 Manual Procesal Laboral 8 EL Control Constitucional y las Garantías de Amparo e Inconstitucionalidad - Francisco Daniel Gómez 8 Jurisprudencia Laboral Comentada - Francisco Daniel Gómez 8 Manual de Derecho Administrativo Julio Rendón NUEVA EDICION) según memorándum UDEM-295-2024 memorándum UPMCM-008-2024 memorándum UAL-026-2024 OC-026 factura n°000-001-01-00249492 y OP-688-2024.


title: Pago a EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.  por compra de insumos eléctricos para mantenimiento y reparación del edificio INHGEOMIN (Anti. Termomag. 1P15A/15A40V TANDEMQOT1515M 888Inti. Termomag. 1P15A/15A40V TANDEM QOT1515 1100 (10); INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120 1000 (18); INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230 1000 (17); INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240 1000 (4); Fajilla Plástica 20 Proteccion UV PC-8X500 1000 (150); Cable THHN 2 Awg Ng Metros 027080NG 1100 (100); Cable Thhn 2 Awg Azul Metros 027080AZ MX 1000 (100); Cable THHN 2 Awg Bl CAJA 100M  (1); Cable THHN 4 Awg Ver Metros 027070V 1000 (100); Tuberia PVC Conduit 1-1/2 Cedula 40 UL PVCE-40-11/2 1000 (8); ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1 1/2 ADAP-M-1_1/2 1000 (15); Riel Strut 1-5/8x13/16x10'X2mm PS400EH-10PG	 1000 (1); Abrazadera Power-Strut 1 1/2 PS1100-1_1/2 1000 (18); Fajilla Plastica 8 Proteccion UV PC-5X200 1000 (100); Condulet Ll 1 1/2 Con Tapadera LL-11/2 1000 (5); Tubo Bx Sin Forro 1 1/4 BX-11/4-S/F 1000 (15); Conector BX 1-1/4 Sin Forro Recto SC-125 1000 (8); Conector Tipo Copa Amarillo Para Cable SP4 1000 (200); Conector Tipo Copa Rojo Para Cable SP6 1000 (200); Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88 SUPER_88 1010 (5); CURVA CONDUIT PVC C-40 3 90 GRADOS B CPVC-40-90-3 1010 (4); Tubería conduit rigida 3x10´UL LISTED IMC-3UL (1); Abrazadera Power-Strut 3 PS1100-3 1000 (12); Riel Strut 1-5/8x13/16x10'X2mm PS400EH-10PG 1000 (1); Arandela Galvanizada 3/8 PS209-3/8EG 1000 (50); Tuerca 3/8 Galv.Power Strut PS83-3/8EG 1000 (50); Grasa para Conector de Compresion INTERTROX_250 1000 (1); Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M 88 SUPER_88 1000 (2); Taco 3/8 Espansor SS304 DIA-3/8 1000 (50); Varilla Roscada 3/8 X 10' PS146-3/8X10 1000 (1); ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3 ADAP-M-3 1000 (2); Contratuerca 3 APC-300 1000 (2); CAMISA PVC ELECTRICO C-40 3 CAPVCE-40-3 1000 (2); Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1000 (6); Int. Termomag. 1P20A/20A240V TANDEM QOT2020 1000 (15); Int. Termomag. 1P20A/20A240V TANDEM QOT2020 1100 (6); INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A 10KA QO115 1100 (14); Fajilla Plastica 12 Proteccion UV PC-8X300 1000 (150); Grasa para conector de compresión INTERTROX-250 (1) según memorandum DE-117-2024memorandum DE-110-2024segun orden de compra #050 factura proforma N° 0070006552 y o/p 689-2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE C.V. por compra de los siguientes materiales: *(4)SQ CENTRO DE CARGA 1F 42E 225ª *(16)SQ BREAKER QO220 *(2)GRASA DESLIZANTE CABLE GREENLEE CRM-Q 35207 1/4GLN *(79)CABLE THHN 02 7H ROJO (1640 PIES) PHELPS DODGE *(4)TUBO PVC GRIS C.40 10X 3 *(1)CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT Segun memorandum DE-117-2024memorandum DE-110-2024 Orden de Compra  # 050-1Factura Proforma  #2104413.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Se reserva pago a HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S.A por compra de 57Almuerzo Servida (1 entrada1 carne2 guarniciones y 1 postre)57 bebidas para llevar a cabo la celebración del Dia del padre a los Coloboradores de INHGEOMIN.según memorandum  RRHH-49-2024Orden de Compra #040.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S. A por compra Productos Alimenticios Y Bebidas (57 almuerzos servida (1 entrada 1 carne 2 guarniciones y 1 postre) 57 bebidas para llevar a cabo la celebración del Día del padre a los Colaboradores de INHGEOMIN) según memorándum RRHH-49-2024 Orden de Compra # 040 Factura n° 000-001-01-00147545 Recibo y OP-691.


title: Pago de REEMBOLSO a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por Instrumental Medico Quirurgico Menor y de Laboratorio (por compra de un medidor  de PH / Temperatura de suelo 4 en 1 y un termometro digital TES-1310 con Sonda) esto con motivo de realizra giras de campo en conjunto con la unidad de investigacion segun memotandum SDIIM-016-2024 factura 000-001-01-00021329 de circuitos y desarrollos en tecnologia S. de R. L. O/P- 682-2024

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Se reserva pago a HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S.A por servicio ceremonial y protocolo (5 meseros57 forros para silla1 Data Show1 pantalla de 120 pulgadas1 Audio con 02 microfonos).para llevar a cabo la Celebración del Dia del Padre a los colaboradores de INHGEOMINmemorandum RRHH-49-2024Orden de Compra # 040.

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / HOTEL FLORENCIA AUXILIADORA S. A por servicio de Ceremonial y Protocolo (5 meseros 57 forros para silla1 Data Show1 pantalla de 120 pulgadas1 Audio con 02 micrófonos) para llevar a cabo la celebración del Día del padre a los Colaboradores de INHGEOMIN) según memorándum RRHH-49-2024 Orden de Compra # 040 Factura n° 000-001-01-00147545 Recibo y OP-691-2024.


title: Pago  por SALDO A FAVOR por DIESELa LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  por gira de trabajo para  realizar traslado de personal técnico  a Inspección de Pre-embarque  en Cucuyagua en el Departamento de Copán y San Pedro sula en el Departamento de Cortés del 3 al 6 de Enero del 2024Según memorandum M-UTC-294-2023TEXACO Según FACT#000-004-01-00222104PUMA FACT#025-002-01-00002546solicitud n°947 liquidación n°783.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago  por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar inspeccion por Declaracion Anual Consolidada correspondiente al año 2023 a realizarce en Tocoa  en el Departamento de Colon del 15 al 19 de Abril del 2024Según memorandum M-UTC-383-2024 solicitud n°960 liquidación n°788 O/P-705-2024.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago  por SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULO a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por gira de trabajo para  realizar traslado de personal técnico  a Inspección por COBRA ORO en la Compañia Cerros del Sur en  San Pedro sula en el Departamento de Cortés del 7 al 8 de Abril del 2024MR.WASH #000-001-01-00186466solicitud n°904 liquidación n°779.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de Diésel (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum C-027-2024 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de marzo de 2024 (2 facturas) periodo entre el 16 al 31 de marzo de 2024 (14 facturas) y O/P-750-2024.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a México ida y vuelta del 07 al 13 de abril de 2024) en el marco de XXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana (ASGMI) la cual se llevará a cabo en Huasca de Ocampo-Pachuca según memorándum DE-082-2024 OC-024 Factura n° 003-002-01-00001242 Factura n° 003-002-01-00001251 Autorización de la Secretaria de Estado en los Despachos de la Presidencia y O/P-623-2024.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: Se reserva pago a JETSTEREO por compra : *12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFF(zona 8) *23 Computadora portátil intermedia (zona 15)marca DELL * 3 Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12)marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFFsegún memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024memorandum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorandum RRHH-69-2024memorandum UFM-127-2024memorandum RMC-103-2024memorandum SG-22-2024memorandum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum GA-033-2024memorandum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UAL-05-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0575-2024

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO por compra Equipos para Computación (12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELL modelo OPTIPLEX 3000 SFF (zona 8) 15GB 23 Computadora portátil LAT5540 17 16GB mochila intermedia (zona 15) marca DELL tres (3) Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12) marca DELL 16GB modelo OPTIPLEX 3000 SFF) según memorándum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024 memorándum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorándum RRHH-69-2024 memorándum UFM-127-2024memorandum RMC-103-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024 memorándum GA-033-2024 memorándum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UAL-05-2024ORDEN DE COMPRA # 35-1-2-0575-2024 Factura n° 006-011-01-00011106 REQ-9015410 N/C-006-011-01-00001773 REQ-90147018 N/C-006-011-01-00011106 Factura n° 006-004-01-00016654 REQ-90142964 REQ-90147008 Recibo Acta de entrega / Certificado de garantía Acta de recepción DAG-045-2024 y OP-761-2024.


title: Pago por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar inspeccion por Pre- embarque y entrega de muestras a la compañia Minerales de Occidente (MINOSA) en la Union Copan del 9 al 12 de abril teniendo como cede Santa Rosa de Copan segun memorandum DE-035-2024 y San Pedro Sula del 12 al 13 de abril de 2024Según memorandum M-UTC-380-2024 solicitud n°942 liq. 683 y orden de pago 732-2024.


KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

legalName: KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :35 GA :1 F-01: 872-1-0 - Pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA analista contable de la Institución (Solicitud y Autorización para la emisión de F01 por la cantidad de L.25000.00 que serán utilizados para el manejo de la CAJA CHICA a fin de que se puedan realizar compras de menor cuantía como lo establece el Reglamento del manejo de la caja chica bajo el respeto a las Normativas y Leyes establecidas para las compras menores) según memorándum GA-065-2024 Acuerdo INHGEOMIN N° 16/08/2023 y o/p-692-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-872-1-0

description: En atencion a Circular GA-003-2024 donde se comunica que a partir del 25 de octubre queda cancelada la caja chica de la Institucion por lo cual se liquida el F01-872 por pago a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA analista contable de la Institución (Solicitud y Autorización para la emisión de F01 por la cantidad de L.25000.00 que serán utilizados para el manejo de la CAJA CHICA a fin de que se puedan realizar compras de menor cuantía como lo establece el Reglamento del manejo de la caja chica bajo el respeto a las Normativas y Leyes establecidas para las compras menores) según memorándum GA-065-2024 Acuerdo INHGEOMIN N° 16/08/2023 y o/p-692-2024.


title: Se reserva pago a JETSTEREO por compra : *12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFF(zona 8) *23 Computadora portátil intermedia (zona 15)marca DELL * 3 Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12)marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFFsegún memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024memorandum BN-022- 2024memorandum RRHH-66-2024 memorandum RRHH-69-2024memorandum UFM-127-2024memorandum RMC- 103-2024memorandum SG-22-2024memorandum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum GA- 033-2024memorandum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UAL- 05-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0575-2024

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

description: Pago a JETSTEREO por compra Equipos para Computación (12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELL modelo OPTIPLEX 3000 SFF (zona 8) 15GB 23 Computadora portátil LAT5540 17 16GB mochila intermedia (zona 15) marca DELL tres (3) Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12) marca DELL 16GB modelo OPTIPLEX 3000 SFF) según memorándum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024 memorándum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorándum RRHH-69-2024 memorándum UFM-127-2024memorandum RMC-103-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024 memorándum GA-033-2024 memorándum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UAL-05-2024ORDEN DE COMPRA # 35-1-2-0575-2024 Factura n° 006-011-01-00011106 REQ-9015410 N/C-006-011-01-00001773 REQ-90147018 N/C-006-011-01-00011106 Factura n° 006-004-01-00016654 REQ-90142964 REQ-90147008 Recibo Acta de entrega / Certificado de garantía Acta de recepción DAG-045-2024 y OP-761-2024.


description: Se reserva pago a JETSTEREO por compra : *12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFF(zona 8) *23 Computadora portátil intermedia (zona 15)marca DELL * 3 Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12)marca DELLmodelo OPTIPLEX 3000 SFFsegún memorandum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024memorandum BN-022- 2024memorandum RRHH-66-2024 memorandum RRHH-69-2024memorandum UFM-127-2024memorandum RMC- 103-2024memorandum SG-22-2024memorandum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024memorandum GA- 033-2024memorandum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024memorandum LAB-2024-25memorandum UAL- 05-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0575-2024


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (20 cilindros de GAS ARGON ultra puro pureza mínima de 99.995% cilindros de 220 PSI) según memorándum LAB-2024-48 OC-41-2024 y O/P-856-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (20 cilindros de GAS ARGON ultra puro pureza mínima de 99.995% cilindros de 220 PSI) según memorándum LAB-2024-48 OC-41-2024 Factura n° 000-001-01-00002480 Recibo Acta de compromiso y O/P-856-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de almuerzos para personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día sábado 06 de abril de 2024) según memorándum GA-067-2024 Factura 002-001-01-00681343 de Restaurante Pizza Hut 02 comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-763-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA MARITERY ARTEAGA ZUNIGA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de cenas para personal de Gerencia Administrativa que laboro fuera del horario normal el día jueves 04 de abril de 2024) según memorándum GA-068-2024 Factura 023-001-01-02522450 de Restaurante Baleadas Express comprobante de reloj marcador lista de asistencia y o/p-764-2024.


ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: Pago a JETSTEREO por compra Equipos para Computación (dos (2) Computadora portátil  intermedia marca DELL CORE17 según memorándum UMAPE-014-2024memorandum UFM-127-2024 memorándum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorándum RRHH-69-2024 memorándum GA-033-2024 memorandum RMC-103-2024 memorándum SG-29- 2024 memorándum UDS-11-2024 memorandum UPEG-13-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UAL-05-2024 ORDEN DE COMPRA # 35-1-2-0575-2024 Factura n° 006-011-01-00011425 REQ-90152595 Recibo Acta de entrega / Certificado de garantía y OP-761-2024.


title: Se reserva pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L. DE C.V. por compra de: *25 Botella EPSON (T664120)NEGRO(ZONA 1) *20 Botella EPSON (T664220)CYAN (zona 1) *20 Botella EPSON (T664420)AMARILLO(ZONA 1)¨ *20 Botella EPSON (T664320)MAGENTA(ZONA1). Según memorandum DAG -013-2024ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0576-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (25 Botella EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) 20 Botella EPSON (T664220) CYAN (zona 1) 20 Botella EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) 20 Botella EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA1) Según memorándum DAG -013-2024 ORDEN DE COMPRA #35-1-2-0576-2024 Factura n° 000-002-01-00000187 Recibo n° 028209 Acta de recepción DAG-037-2024 Comprobante de entrega n° 000016 y OP-762-2024.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-879-1-0

description: Pago a JETSTEREO por compra Equipos para Computación (dos (2) Computadora portátil  intermedia marca DELL CORE17 según memorándum UMAPE-014-2024memorandum UFM-127-2024 memorándum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorándum RRHH-69-2024 memorándum GA-033-2024 memorandum RMC-103-2024 memorándum SG-29- 2024 memorándum UDS-11-2024 memorandum UPEG-13-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UAL-05-2024 ORDEN DE COMPRA # 35-1-2-0575-2024 Factura n° 006-011-01-00011425 REQ-90152595 Recibo Acta de entrega / Certificado de garantía y OP-761-2024.

description: SE REVERSA F01-879 FACTURA PENDIENTE en pago a JETSTEREO por compra Equipos para Computación (12 Computadora de escritorio intermedia con monitor de 21.5 marca DELL modelo OPTIPLEX 3000 SFF (zona 8) 15GB 23 Computadora portátil LAT5540 17 16GB mochila intermedia (zona 15) marca DELL tres (3) Computadora de Escritorio intermedia sin monitor (zona 12) marca DELL 16GB modelo OPTIPLEX 3000 SFF) según memorándum INHGEOMIN UI-007-2024memorandum INHGEOMIN UI-008-2024 memorándum BN-022-2024memorandum RRHH-66-2024 memorándum RRHH-69-2024 memorándum UFM-127-2024memorandum RMC-103-2024 memorándum SG-22-2024 memorándum SG-29-2024memorandum UMAPE-014-2024 memorándum GA-033-2024 memorándum UDS-11-2024memorandum UPEG-13-2024 memorándum LAB-2024-25 memorándum UAL-05-2024ORDEN DE COMPRA # 35-1-2-0575-2024 Factura n° 006-011-01-00011106 REQ-9015410 N/C-006-011-01-00001773 REQ-90147018 N/C-006-011-01-00011106 Factura n° 006-004-01-00016654 REQ-90142964 REQ-90147008 Recibo Acta de entrega / Certificado de garantía Acta de recepción DAG-045-2024 y OP-761-2024.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (un envio de los alimentos) para Proyecto Primera Capacitación a Educandos en temas de Geología y Minería la cual se llevó a cabo en la Escuela de Aplicación Republica de Paraguay el día 04 de marzo de 2024 según memorándum UINVG-019-2024 memorándum UINVG-017-2024 OC N° 016-2024 Factura n° 000-001-01-00002025 Recibo a nombre de la TGR y O/P-342-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 10 vehículos pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 3 motocicletas) según memorándum DE-004-2024 OC-021-2024 y op-785-2024

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Otros Servicios Comerciales y Financieros (pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 10 vehículos pintado de banderas nombre del INHGEOMIN y correlativos a 3 motocicletas) según memorándum DE-004-2024 OC-021-2024 Factura n° 000-001-01-002475 Recibo Acta de compromiso y op-785-2024


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (5 TE MANZA FRUTOS ROJOS 26g 25uni.02707 5 TE DE CANELA MANZATE 32.5gr.00093 5 TE DE JAMAICA MCCORMICK 35g.339560 5 TE MENTA MANZA TE 32.5g 25uni.00079 20 AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 3.96lbs.700052 10 CAFÉ MAYA PREMIUM 324g .700602 60 CAFÉ EL DORADO 454g.500017 7 PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231 7 PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml.904011 6 LATA DE HELADO LIMON 4C 2.34kg POLVO .7888 10 CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3OZ.01045 36 GATORADE SPORT 20oz SABORES DIFERENTES 36 COCTEL MARINERO NATURAL 250ml.0811 4 GALLETA SODA LINE COSTA 240g.019606 5 FILTROS PARA CAFÉ TRU BREW 200.0524 20 25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036 10 CUCHARA PEQ DYNAPACK 25 S.00033 10 TENEDORES GD DYNAPACK 25 S.00040 24 SERVILLETAS ROSAL 100 s.04391 24 JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 500M.002959) según memorándum SDM-005-2024 OC-035-2024 y O/P-784-2024.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (5 TE MANZA FRUTOS ROJOS 26g 25uni.02707 5 TE DE CANELA MANZATE 32.5gr.00093 5 TE DE JAMAICA MCCORMICK 35g.339560 5 TE MENTA MANZA TE 32.5g 25uni.00079 20 AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG 3.96lbs.700052 10 CAFÉ MAYA PREMIUM 324g .700602 60 CAFÉ EL DORADO 454g.500017 7 PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231 7 PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml.904011 6 LATA DE HELADO LIMON 4C 2.34kg POLVO .7888 10 CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3OZ.01045 36 GATORADE SPORT 20oz SABORES DIFERENTES 36 COCTEL MARINERO NATURAL 250ml.0811 4 GALLETA SODA LINE COSTA 240g.019606 5 FILTROS PARA CAFÉ TRU BREW 200.0524 20 25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036 10 CUCHARA PEQ DYNAPACK 25 S.00033 10 TENEDORES GD DYNAPACK 25 S.00040 24 SERVILLETAS ROSAL 100 s.04391 24 JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 500M.002959) según memorándum SDM-005-2024 OC-035-2024 Factura n° 000-002-01-00027835 Recibo Acta de recepción DAG-040-2024 y O/P-784-2024.


title: Pago  por SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  por gira de trabajo para traslado de personal técnico a inspección de pre embarque en la compañia SAPADRIL en Puerto cortés   en el Departamento de Cortés  del 18 al 21 de marzo del 2024Según memorandum LAB-2024-41UNO FACT #058-001-01-00095026 solicitud n°965 liquidación n°794.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de papel y cartón (100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359395 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio capacidad de 360 hojas marca AMPO modelo 7441046359418 100 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco marca CHAMEX modelo 7501249809902 100 resmas de papel bond tamaño legal color blanco marca HAMERMILL modelo 010199003294) según memorándum DAG-005-2024 OC-35-1-2-0574-2024 Factura n° 000-004-01-00011241 Recibo n° 89403 Comprobante de entrega a nombre de Papelería Honduras Acta de recepción DAG-030-2024 y O/P-643-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque en la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 07 al 11 de abril de 2024 según liquidación n° 806 Nota aclaratoria 045-2024 Factura n° 002-002-01-01548650 de Empresa de Transporte Cristina solicitud n° 827 y o/p-790-2024.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por Productos Alimenticios Y Bebidas (10 almuerzos para el personal que laboraron el día sábado 06 de abril del presente año en horario de 8:00 am a 3:00 pm para la depuración de expedientes administrativos) según memorándum DE-141-2024 Factura n° 000-002-01-00010209 de Inversiones Retro Lista de asistencia y o/p-793-2024.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por Productos Alimenticios Y Bebidas (09 almuerzos para el personal que laboraron el día sábado 13 de abril del presente año en horario de 8:00 am a 3:00 pm para la depuración de expedientes administrativos) según memorándum DE-142-2024 Factura n° 000-002-01-00010259 de Inversiones Retro Lista de asistencia y o/p-792-2024.


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por cancelación de derecho minero denuncia de actividades mineras y Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 26 de abril de 2024 según memorándum M-UTC-385-2024 solicitud n° 994 y o/p-802-2024.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Copan y Cortes del 23 al 27 de abril de 2024 según memorándum M-UTC-389-2024 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 998 liquidación n° 818 y o/p-806-2024.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento de Minería Artesanal y Pequeña Minería No Metálica la cual se llevará a cabo en el Municipio de San Lucas en el Departamento de El Paraíso del 15 al 17 de abril de 2024 según memorándum UMAPE-042-2024 solicitud n° 821 liquidación n° 823 y o/p-805-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 19 de abril de 2024 según liquidación n° 818 solicitud n° 973 y o/p-813-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 15 al 19 de abril de 2024 según liquidación n° 823 solicitud n° 962 y o/p-815-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de abril de 2024 según liquidación n° 798 Factura n° 002-001-01-00012313 de Rapid Wash solicitud n° 903 y o/p-811-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Se reserva pago a  GRUPO Q S.A DE C.V por compra de: *2 Item 1.6Pick Up Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ *Garantia :36 meses o 100000 Kilómetroslo que ocurra primero. Marca:NISSAN -Modelo:NP 300. Orden de Compra n° 35-1-2-0577-2024Según memorandum DE-084-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REVERSA LA RESERVA PORQUE CUANDO SE ELABORO NO ESTABA EMITIDO EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO en pago a GRUPO Q S.A DE C.V por compra de: *2 Ítem 1.6Pick Up Doble Cabina 4x4 Transmisión Mecánica¨ *Garantía :36 meses o 100000 Kilómetros lo que ocurra primero. Marca: NISSAN -Modelo: NP 300. Orden de Compra n° 35-1-2-0577-2024 Según memorándum DE-084-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-947-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 15 de abril de 2024 según liquidación n° 799 Nota aclaratoria-044-2024 solicitud n° 944 y o/p-814-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KATIA LARISSA ROMERO RAPALO por Productos Alimenticios Y Bebidas (almuerzos para los colaboradores de compras Coordinación Administrativa y Financiera que laboraron el día sábado 23 de marzo del presente año) según memorándum C-031-2024 Factura n° 000-003-01-00293482 de Restaurante Palacio Real S. de R. L. Lista de asistencia reporte de reloj marcador y o/p-794-2024.

KATIA LARISSA ROMERO RAPALO

legalName: KATIA LARISSA ROMERO RAPALO


title: Se reserva pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A(DIDEMO)por compra: *4 Motocicleta todo terreno 7.2 * Garantia:12 meses o 24000.kmlo que suceda primero. *Marca:HONDA -Modelo:XR-250 TORNADO. Orden de Compra n°35-1-2-0578-2024Según memorandum DE-084-2024

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: SE REVERSA LA RESERVA PORQUE CUANDO SE ELABORO NO ESTABA EMITIDO EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO en pago a DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A(DIDEMO)por compra: *4 Motocicleta todo terreno 7.2 * Garantia:12 meses o 24000.km lo que suceda primero. *Marca: HONDA -Modelo: XR-250 TORNADO. Orden de Compra n°35-1-2-0578-2024 Según memorándum DE-084-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-948-1-0


title: SE RESERVA pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (164 paquete Montecarlo) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 y O/P-837-2024.

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

rationale: Pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (164 paquete Montecarlo) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 Factura n° 000-001-01-00008881 Recibo n° 590 y O/P-837-2024.


title: SE RESERVA pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por servicio de Ceremonial y Protocolo (audio incluye parlante micrófono persona encargada del audio pantalla y data) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 y O/P-837-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA / VILLA MONTECARLO por servicio de Ceremonial y Protocolo (audio incluye parlante micrófono persona encargada del audio pantalla y data) para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-2024 Factura n° 000-001-01-00008881 Recibo n° 590 y O/P-837-2024.


title: SE RESERVA pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (164 vaso tipo yeti con capacidad de 20 onzas con grabación de nombre y apellido del colaborador gravado) como regalo para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-1-2024 y O/P-838-2024.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (164 vaso tipo yeti con capacidad de 20 onzas con grabación de nombre y apellido del colaborador gravado) como regalo para la celebración del Aniversario de INHGEOMIN para los 164 colaboradores la cual está programada para el día 26 de abril de 2024 el evento se realizará en las Instalaciones de Villa Montecarlo que se encuentran a las afueras de la Ciudad según memorándum RRHH-65-2024 OC-043-1-2024 Factura n° 000-002-01-00001145 Recibo de caja n° 504 Acta de recepción DAG-042-2024 y O/P-838-2024.


title: SE RESERVA pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra de Muebles Varios de Oficina (19 kit estantería negro 5-60.9 x 91.4-200.7cms que incluye: 76 parales 199.4cms x 1.55cms 1520 tornillo/tuerca 380 soporte platina galvanizada 76 bota parales escuadra 95 entrepaño 60.9 x 91.4cms CAL 0.7mm c/ref. negro); 8 archivo máxima 4 gavetas negro 2 archivo máxima 2 gavetas negro 3 armario persiana 119.3 x 195.5cms AH negro persiana negro) según memorándum UINVG-004-2024 memorándum UFM-005-2024 memorándum SG-23-2024 memorándum GA-032-2024 memorándum UCE-010-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum GA-059-2024 memorándum SDIIM-14-2024OC-049-2024 y O/P-839-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra de Muebles Varios de Oficina (19 kit estantería negro 5-60.9 x 91.4-200.7cms que incluye: 76 parales 199.4cms x 1.55cms 1520 tornillo/tuerca 380 soporte platina galvanizada 76 bota parales escuadra 95 entrepaño 60.9 x 91.4cms CAL 0.7mm c/ref. negro); 8 archivo máxima 4 gavetas negro 2 archivo máxima 2 gavetas negro 3 armario persiana 119.3 x 195.5cms AH negro persiana negro) según memorándum UINVG-004-2024 memorándum UFM-005-2024 memorándum SG-23-2024 memorándum GA-032-2024 memorándum UCE-010-2024 memorándum UMAPE-015-2024 memorándum GA-059-2024 memorándum SDIIM-14-2024OC-049-2024 Factura n° 001-003-01-00062231 Garantía de Productos Guía de remisión Recibo Acta de recepción DAG-056-2024  y O/P-839-2024.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN 7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769493P año 2024 vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769799P año 2024 FILTER ASSY-OIL WASHER DRAIN 7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS solución de frenos filtro de combustible filtro de aire limpiador de sistema de frenos 3318 a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769504P año 2024) según memorándum USG-034-2024 memorándum USG-038-2024 memorándum USG-051-2024 OC-037-1 Factura n° 001-005-01-00133258 Recibo n° 99663 Factura n° 001-005-01-00133259 Recibo n° 99662 Factura n° 001-005-01-00133257 Recibo n° 99664 y op-832-2024. NISSAN GHA 3734 NISSAN GHA 3732 NISSAN GHA 3731

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mano de obra en mantenimiento en inspección multipunto cargo de materiales y cambio de aceite y filtro del motor a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769493P año 2024 vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769799P año 2024 inspección multipunto cargo de materiales y cambio de aceite y filtro del motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambio de líquido de frenos inspección de alineamiento inspección y limpieza de frenos rotación y balanceo de llantas a vehículo NISSAN Pick Up modelo HAL-2399 motor YD25769504P año 2024) según memorándum USG-034-2024 memorándum USG-038-2024 memorándum USG-051-2024 OC-037-1 Factura n° 001-005-01-00133258 Recibo n° 99663 Factura n° 001-005-01-00133259 Recibo n° 99662 Factura n° 001-005-01-00133257 Recibo n° 99664 y op-832-2024. NISSAN GHA 3734 NISSAN GHA 3732 NISSAN GHA 3731

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 31 de diciembre de 2023 de 2024 según liquidación n° 844 memorándum USG-049-2024 Factura n° 009-003-01-00020885 de Estación Texaco La Curva Factura n° 009-002-01-01596447 de Corporación Petrolera Montecristo solicitud n° 1017 y o/p-841-2024.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (dos (2) Etanol Grado reactivo 2.5 L CAS: 64-17-5  uno (1) Ácido Sulfúrico Grado reactivo 2.5 L CAS: 7664-93-9 uno (1) Ácido Acético Grado reactivo 2.5 L 99% CAS: 64-19-7 dos (2) Cloruro de Estaño Grado reactivo CAS: 7772-99-8 dos (2) Cloruro de Mercurio Grado reactivo CAS:7487-94-7 uno (1) L-Cisteína cloro hidrato monohidratado Frasco de 5 g grado reactivo CAS 6152-67-6 5 Jabón Libre de Fosfatos CAS: 1310-73-2  dos (2) Tetraethylene pentamine (TEP) Grado reactivo 250 Ml CAS: 112-57-2 uno (1) Ditizona Grado reactivo 5g CAS: 60-10-6 dos (2) Citric acid monohydrate Grado reactivo CAS: 5949-29-1 uno (1) Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Grado reactivo 98% CAS: 10049-21 uno (1) di-sodium hydrogen phosphate Grado reactivo 99% CAS: 7558-79-4 uno (1) Bismuth nítrate pentahydrate Grado reactivo 98% CAS: 10035-06 uno (1) Hypophosphorous acid 50% para análisis referencia 1.04633 500 ml uno (1) Potassium Hydrogen phthalate Grado reactivo 250 g CAS:  877-24-7 dos (2) Chloramine-T trihydrate Grado reactivo 100g 98% CAS: 7080-50-4 dos (2) 13- dimethyl barbituric acid Grado reactivo 50g CAS: 172023-3 uno (1) 4-Pyridinecarboxylic acid Grado reactivo 50g CAS: 172023-3 dos (2) Potassium cyanide Para análisis EMSURE CAS: 151-50-8 uno (1) Potassium hexacyanoferrate (III) Grado reactivo 99% 100g CAS: 13746-66 uno (1) Potassium thiocyanate Grado reactivo 100 g CAS: 333-20-0 dos (2) Chromosulfuric acid Para lavado de material de vidrio dos (2) Barium Chloride dihydrate Grado reactivo 99% 100 g CAS: 10326-27-9 uno (1) Gelatin Para microbiología 500G CAS: 9000-70-8 uno (1) Sodium Sulfate anhydrous Grado reactivo 99% CAS:7757-82-6 uno (1) Tween 80 Grado reactivo 100 mL Polysorbate CAS: 9005-65-6) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2024 y O/P-845-2024.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos Dos(2) Mercury(II) chloride ACS reagent¿99.5%100 G uno (1) Chloramine T trihydrate ACS reagent98% 100G uno (1)13 Dimethylbarbituric acid  ¿ 99.0%(T)50 G Solicitado por la Unidad de Laboratorio del INHGEOMIN según memorándum LAB-2024-32-2024según Factura Proforma N° 241205-7253 #039OC-39-2024 y O/P-845-2024.

description: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (dos (2) Etanol Grado reactivo 2.5 L CAS: 64-17-5  uno (1) Ácido Acético Grado reactivo 2.5 L 99% CAS: 64-19-7  uno (1) L-Cisteína cloro hidrato monohidratado Frasco de 5 g grado reactivo CAS 6152-67-6  5 Jabón Libre de Fosfatos CAS: 1310-73-2  uno (1) Ditizona Grado reactivo 5g CAS: 60-10-6  uno (1) Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Grado reactivo 98% CAS: 10049-21  uno (1) Bismuth nítrate pentahydrate Grado reactivo 98% CAS: 10035-06  uno (1) Hypophosphorous acid 50% para análisis referencia 1.04633 500 ml  uno (1) Potassium Hydrogen phthalate Grado reactivo 250 g CAS: 877-24-7  dos (2) Chloramine-T trihydrate Grado reactivo 100g 98% CAS: 7080-50-4  dos (2) 13- dimethyl barbituric acid Grado reactivo 50g CAS: 172023-3  uno (1) 4-Pyridinecarboxylic acid Grado reactivo 50g CAS: 172023-3  dos (2) Barium Chloride dihydrate Grado reactivo 99% 100 g CAS: 10326-27-9  uno (1) Gelatin Para microbiología 500G CAS: 9000-70-8  uno (1) Sodium Sulfate anhydrous Grado reactivo 99% CAS:7757-82-6) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC 39-2024 Factura n° 000-001-01-00015822 Factura n° 000-001-01-00015749 Factura n° 000-001-01-00015566 Acta de recepción DAG-109-2024 Acta de recepción DAG-087-2024 Acta de recepción DAG-044-2024 Recibo y O/P-845-2024.

description: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (dos (2) Merck cianuro de potasio ACS 100g un (1) Ácido sulfúrico 95-97% P. A. emsure dos (2) tetraetilenpentamina mescla de aminas A) según memorándum LAB-2024-32-2024 memorándum C-198-2024 OC-39-2024 Factura n° 000-001-01-00015932 Recibo Acta de recepción DAG-166-2024Vy O/P-845-2024.

description: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (dos (2) Merck ácido cítrico Monohidrato 500G) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2024 Factura n° 000-001-01-00015990 Recibo Acta de recepción DAG-177-2024 y O/P-845-2024.

description: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por compra de Productos Químicos (uno (1) Potasio hexacianoferrato III Grado reactivo 99% 100g) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2024 Factura n° 000-001-01-00016177 memorándum C-306-2024 Certifícate of Analysis Recibo Acta de recepción DAG-248-2024 y O/P-845-3/2024.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque en la Cía. Minera Jamar Industrial Comercial la cual se llevará a cabo en Puerto Castilla Trujillo en el Departamento de Colon del 24 al 29 de abril de 2024 según memorándum UFM-164-2024 memorándum UFM-165-2024 solicitud n° 1014 liquidación n° 822 y o/p-829-2024.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (tres (3) Acetato de Amonio Cristal grado reactivo 500 g CAS 631-61-8 Cuatro (4) Hidróxido de amonio Grado reactivo 2.5 L CAS: 1336-21-6 dos (2) L (+) Ascorbic acid Grado reactivo CAS: 50-81-7) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-1-2024 y O/P-846-2024.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (tres (3) Acetato de Amonio Cristal grado reactivo 500 g CAS 631-61-8 Cuatro (4) Hidróxido de amonio Grado reactivo 2.5 L CAS: 1336-21-6 dos (2)L (+) Ascorbic acid Grado reactivo CAS: 50-81-7) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-1-2024 Factura n° 000-002-01-00018462 Recibo Acta de recepción DAG-046-2024 y O/P-846-2024.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (tres (3) Hidróxido de Sodio Grado reactivo perlas 1 Kg Nº CAS: 1310-73-2 5 Bicarbonato de Sodio Food Grade 25 Kg CAS:144-55-8 dos (2)  Trietanolamina Grado reactivo 98.5% 500 Ml CAS: 102-71-6 uno (1)  Ácido Fosfórico Grado reactivo 2.5 L CAS: 7664-38-2 10 Ácido Nítrico Grado reactivo 69-70% 2.5 L CAS: 7697-37-2) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2-2024 y O/P-847-2024.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (tres (3) Hidróxido de Sodio Grado reactivo perlas 1 Kg Nº CAS: 1310-73-2 5 Bicarbonato de Sodio Food Grade 25 Kg CAS:144-55-8 dos (2)  Trietanolamina Grado reactivo 98.5% 500 Ml CAS: 102-71-6 uno (1)  Ácido Fosfórico Grado reactivo 2.5 L CAS: 7664-38-2 10 Ácido Nítrico Grado reactivo 69-70% 2.5 L CAS: 7697-37-2) según memorándum LAB-2024-32-2024 OC-39-2-2024 Factura n° 000-001-01-00003637 Recibo Acta de recepción DAG-108-2024 Comprobante de entrega parcial Comprobante de entrega total Acta de recepción DAG-062-2024 Comprobante de entrega parcial Acta de recepción DAG-051-2024 y O/P-847-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a KATIA LARISSA ROMERO RAPALO por Productos Alimenticios Y Bebidas (tres cenas para los colaboradores de la Unidad de Compras quienes el día jueves 18 de Enero de 2024 estuvieron realizando una tarea extraordinaria del Registro del Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2024 de la Institución) según Factura n° 000-003-01-00290521 de Restaurante Palacio Real memorándum C-004-2024 reporte del reloj marcador Lista de asistencia y o/p-77-2024.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (mantenimiento y reparación de aires acondicionados del INHGEOMIN un total de 52 distribuidos de la siguiente manera: (1) de 10000 BTU ventana (19) de 12000 BTU mini Split (22) de 18000 BTU mini Split de los cuales (2) se encuentran en mal estado (6) aires acondicionados de 24000 BTU mini Split (4) de 36000 BTU mini Split) según memorándum USG-032-2024 OC-42-2024 y O/P-848-2024.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (mantenimiento y reparación de aires acondicionados del INHGEOMIN un total de 52 distribuidos de la siguiente manera: (1) de 10000 BTU ventana (19) de 12000 BTU mini Split (22) de 18000 BTU mini Split de los cuales (2) se encuentran en mal estado (6) aires acondicionados de 24000 BTU mini Split (4) de 36000 BTU mini Split) según memorándum USG-032-2024 OC-42-2024 Factura n° 000-001-01-00002484 Recibo n° 000201 Informe y O/P-848-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por denuncia la cual se llevó a cabo en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 19 de abril de 2023 de 2024 según liquidación n° 838 solicitud n° 974 y o/p-844-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por emergencia que se dio en la Mina El Mochito la cual se llevó a cabo en Las Vegas Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 23 al 24 de abril de 2024 según liquidación n° 848 solicitud n° 1011 y o/p-843-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por acarreo en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 28 de abril de 2024 según liquidación n° 865 solicitud n° 988 y o/p-850-2024.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de GASOLINA a 	MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA en gira de trabajo en el día 22 de abril de 2024 en virtud que ese día se esperaba respuesta de la Procuraduría General de la Republica sobre la contestación de la demanda del colaborador CARLOS EDUARDO ANDRADE AMADOR y en virtud que la Institución cuenta con un horario de 7:00 am a 3:00 pm y fue llamada a las 5:00pm de la tarde en ese horario ya no se cuenta con personal me vi en la obligación de realizar la gestión correspondiente en mi vehículo trasladándome hacia la casa de habitación de la Secretaria Adjunta del Juzgado e Letras de lo Laboral a la Colonia Ciudad Nueva quien recibió el documento a las 7:00pm) según memorándum UAL-25-2024 expediente n° 326-2024 Factura n° 030-001-01-01992481 de Gasolinera UNO GUACERIQUE y o/p-852-2024.

MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA

legalName: MARIA DOLORES ARAMBU MEDINA


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de pre embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 27 de abril de 2024 según liquidación n° 868 solicitud n° 997 y o/p-854-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 27 de abril de 2024 según liquidación n° 864 Factura n° 002-001-01-00012404 de Rapid Wash solicitud n° 192 y o/p-851-2024.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (53 coffe break (dos bocadillos y jugo en lata) según memorándum UPEG-30-2024 y o/p-872-2024.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (53 coffe break (dos bocadillos y jugo en lata) según memorándum UPEG-30-2024 Factura n° 000-001-01-00002090 Recibo memorándum UPEG-33-2024 de informe listado de asistencia y o/p-872-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a DAVID RICARDO LUNA LARA por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (mantenimiento de los 5000 kilómetros al vehículo 0002626789 NISSA FRONTIER placa GHA3735 color GRIS km 5041 propiedad del INHGEOMIN cambio de aceite y filtro de MOTOR 5000 KM/ACELERA PLUS) según Factura PROFORMA con orden 0612124980 del 22 de enero de 2024 memorándum USG-004-2024 Factura de contado n° 001-005-01-00129192 de Grupo Q y o/p-79-2024.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA