title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN OFICIO N° 582-DGA-2024

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS DIRECTORES MUNICIPALES EN LA PARTICIPACION DE LA CAPACITACION DE LOS LOS LINEAMIENTOS DE LOS FONDOS DE LA MATRICULA GRATIS Y PERSONAL DEL EQUIPO ETI DE LA DDE LA PAZ 2024-

currency: HNL

TOMASA MARCELA AVILEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: TOMASA MARCELA AVILEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN OFICIO N° 583.DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

scheme: HN-RTN

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024 18 NUEVAS CUENTAS DE CENTROS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO N°599-DGA-2024 600-DGA-2024 Y 601-DGA-2024. ENERO: LPS.41659.31 FEBRERO:LPS.62201.69 MARZO:LPS.75025.72

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION compra de implementos y articulos deportivos para la oficina de educacion fisica de la DDE LA PAZ año 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-339-1-0


title: compra de computadoras portatiles para uso en las oficinas administrativas de la Direccion Departamental de La Paz 2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO de computadoras portatiles para uso en las oficinas administrativas de la Direccion Departamental de La Paz 2024.

type: ORDCOM


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ DEL AÑO 2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: pago DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ DEL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DISTINTAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DISTINTAS OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024


title: COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ DEL AÑO 2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (MARCADORES LAPIZ TAPE CARTULINAS ENTRE OTROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 0124-SDAF-2024 PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024.

description: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 ECOTANK CONECTIVIDAD ESTANDAR USB DE ALTA VELOCIDAD USB CON WIFI PARA OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 2 IMPRESORAS EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 ECOTANK CONECTIVIDAD ESTANDAR USB DE ALTA VELOCIDAD USB CON WIFI PARA OFICINAS DE LA DDE LA PAZ PARA EL AÑO 2024


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000117 CON FECHA DEL 23 DE ABRIL DEL 2024 Y RECIBO N° 0117 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE OFICIO N° 0352-ADMI-DSE-2024 CON FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3473-1-0 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA CIUDAD DE COPAN PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N°498-ADMI DSE-2023CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL 201-USL-SG-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3473-1-0


title: PAGO DE DIESEL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA DDE AÑO 2024.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: compra de material de limpieza de las distintas oficinas de la DDE La Paz año 2024

rationale: PAGO de material de limpieza de las distintas oficinas de la DDE La Paz año 2024


INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000517CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 YRECIBO N°0041 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024 ADQUISICION DE MOCHILAS CON KIT ESCOLAR PARA SER OBSEQUIADOS A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INAUGURADOS MEDIANTE EL OFICIO N°0252-ADMI-DSE-2024 CON FECHA DEL 4 DE MARZO DEL 2024


title: pago de alimentacion para 25 personas de la direccion departamental y de la secretaria de educacion para una jornada de evaluacion por parte de UPEG desarrollada en el salon de sesiones de la DDE12 segun oficio OF. 427-DDE12-2024.


title: Oden de compra numero 1224 de una escalera tipo A de 8 pies de aluminio y una escalera tipo A de 6 pies de aluminio para el uso de las diferentes oficinas de la Direccion departamental de eduacacion de La Paz año 2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO numero 1224 de una escalera tipo A de 8 pies de aluminio y una escalera tipo A de 6 pies de aluminio para el uso de las diferentes oficinas de la Direccion departamental de eduacacion de La Paz año 2024


title: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-022-DGSE-SDGP-SE-2024 CORRESPONDIENTE  A LA DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS. PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036956 Y RECIBO N°003987

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036956 Y RECIBO N°003987 DE COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-022-DGSE-SDGP-SE-2024 CORRESPONDIENTE  A LA DIRRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-023-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°053-ADMON-DGDP-SE-2024. PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036960 Y RECIBO N°003985.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036960 Y RECIBO N°003985  DE COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-023-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO POR MEDIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°053-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-024-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°052-ADMON-DGDP-SE-2024. PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036958 Y RECIBO N°003986.

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036958 Y RECIBO N°003986. DE COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CC-024-DGDP-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°052-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TODO EL PAIS EN FECHAS DEL 19/05/2024 - 25/05/2024 CON EL PROPOSITO DE EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA ESCRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3o 6o Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6o DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

JUAN FERNANDO BLANCO GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO BLANCO GARCIA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010611 Y RECIBO N°1799 AMBOS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024. ADQUISICION DE 110 BALONES DE FUTBOL 110 BALORES DE BASQUETBOL Y 50 BALONES DE VOLEIBOL Y SUS RESPECTIVAS MALLAS ORDEN DE COMPRA CM-199-SSAAYF-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 207-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001846 Y RECIBO  AMBOS CON FECHA DEL 26/07/2024 POR LA COMPRA DE 63000 FORMATOS DE TITULOS SELLADOS Y FECHADOS DE 10 PULGADAS COLOR AZUL CARTULINA LINO FULL COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-100-DGAF-SDGP-SE-2024


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA A RELAIZAR A OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2024 REGRESANDO EL 1 DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO 072-UCIENG-SE-2024

CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

legalName: CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003521Y RECIBO TGR  N° 01318 AMBOS DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE CAMISAS MANGA LARGA Y MANGA CORTA LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE EL OFICIO N° 095-UG-SE-2024 CON FECHA 02 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE CORTES YORO Y ATLANTIDA DE FECHAS 28/05/2024 - 01/06/2024 EL PROPOSITO ES REVISION Y SEGUIMIENTO DE FONDOS PROPIOS Y MANEJO DE CAJA CHICA DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO Y LINEAMIENTOS DE SU EJECUCION.

REYNALDO ALVARADO CASTILLO

legalName: REYNALDO ALVARADO CASTILLO


title: ADQUISICION DE 28 CAMISAS FORMAL TIPO COLUMBIA ORDEN DE COMPRA CM: 182-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 114-DGITE-SE-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: SE HACE REVERSION DEL PROCESO CM-182-DGITE-SDGP-SE-2024 YA QUE EL PROVEEDOR (GRUPO BYMAZ S. DE R.L. NO CUMPLE CON LO REQUERIDO POR TANTO SE SOLICITÓ FRACASAR EL PROCESO MEDIANTE OFICIO 209-DGITE-SE-2024 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3550-1-0


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3553-1-0 - COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-117-DGCE-SDGP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3553-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 0131-2024 DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL BASICA  3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ AÑO 2024

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMPRA 0131-2024 DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL BASICA  3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ AÑO 2024


MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010525 Y RECIBO ANBOS CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CM-187-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUBDIRECCION GENERAL DE PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 039-SDGEPB-2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 332-SDGP-2024 DEL 16 DE MAYO DEL  2024


title: ORDEN DE COMPRA DE PROYECTO/ DATA SHOW SEGUN NUMERO DE COMPRA SDA-12-DDELP-2024 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ 2024

rationale: PAGO  DE LA COMPRA DE PROYECTO/ DATA SHOW  MARCA EPSON ´POWER LITE E20 DE 3400 LUMINIES SEGUN NUMERO DE COMPRA SDA-12-DDELP-2024 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ 2024


title: Orden de compra N.1124-SDAF-2024 de 5 balones de futbol de material de cuero diferentes colores marca molten 1 balon oficial de baloncesto marca wilson 1 balon oficial de baloncesto marac rigio para la direccion departamental de educación de la paz.

rationale: PAGO de compra N.1124-SDAF-2024 de 5 balones de futbol de material de cuero diferentes colores marca molten 1 balon oficial de baloncesto marca wilson 1 balon oficial de baloncesto marac rigio para la direccion departamental de educación de la paz.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE COMPRA N. 0133-2024-SDAF DE 60 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALODAD 60 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA ALTA CALIDAD PARA LAS DISTINTA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 0132-2024 PRODUCTO DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ AÑO 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE COMPRA 0132-2024 PRODUCTO DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ AÑO 2024.


title: ORDEN DE COMPRA 14-24-2024-SDAF DE 4 MESAS PLEGABLES DE 73 CM * 183 CM DE MATERIAL RESISTENTE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ AÑO 2024.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE COMPRA 14-24-2024-SDAF DE 4 MESAS PLEGABLES DE 73 CM * 183 CM DE MATERIAL RESISTENTE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ AÑO 2024.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: PAGO DE COMPRA N.015-24-SDAF DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMNETA DE EDUCACIÓN Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2024.


rationale: PAGO DE COMPRA N.016-24-SDAF DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN AÑO 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTESATLANTIDA SANTA BARBARACOPANEL PARAISOOLANCHOCHOLUTECA Y VALLE DE FECHAS DEL 27/05/2024 - 31/05/2024 CON EL OBJETIVO DE LA JORNADA DE INDUCCION PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DE LA CTUALIZACION CURRICULAR.

JUAN ANTONIO ESPINOZA VILLACORTA

legalName: JUAN ANTONIO ESPINOZA VILLACORTA

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001025 Y RECIBO N° 0350 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (ARMARIO DE METAL) PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (SDGEM) SOLICITADO SEGUN OFICIO N° 104-SDGEM-2024 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2024.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000944 CON FECHA DEL 8 DE MAYO DEL 2024 Y RECIBO N° 00944 DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2024  ADQUISICION DE OBSEQUIOS (CANASTAS CON PRODUCTOS BASICOS ) PARA DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CENTROS EDUCATIVOS RECIBIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL  EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA  MADRE  MEDIANTE EL OFICIO N°0391-ADMI-DSE-2024 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2024


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE VALIDACION DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS CURRICULARES DE DECIMO GRADO Y LAS GUIAS METODOLOGICAS SOBRE MIGRACION EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA EN LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA EN FECHA 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2024.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3700-1-0 - COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0243-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3700-1-0


MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000116 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA MEDIANTE EL OFICIO N° 0390-ADMI-DSE-2024 CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2024


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3701-1-0 - COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0245-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3701-1-0


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 3707-1-0 - COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0244-2024 SOLICITADOS POR LA DGCE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3707-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010272 Y RECIBO NUMERO 68815 AMBOS CON FECHA 8 DE DICEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENCEÑANZA MEDIANTE PROCESO NUMERO CM-CE-0061-SSAAYF-SDGP-SE-2023DE LA UNIDAD SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 532-SSAAYF-2023 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 963-SDGP-DGA-2023 SE PAGA MEDIANTE OFICIO DICTAMEN 170-SG-USL-2024 DEL 3 DE ABRIL DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002675 Y RECIBO NUMERO 000765 AMBOS CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENCEÑANZA MEDIANTE PROCESO NUMERO CM-CE-0060-SSAAYF-SDGP-SE-2023DE LA UNIDAD SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 532-SSAAYF-2023 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 963-SDGP-DGA-2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 173-SG-USL-2024 DEL 3 DE ABRIL DEL 2024


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00034434 Y RECIBO NUMERO 028018 AMBOS CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-0059-SG-SDGP-SE-2023 SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 3620-SG-2023 DEL 18 DE OCTUBRE  DEL 2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 996-SDGP-DGA-2023 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  MEDIANTE DICTAMEN 161-SG-USL-2024 DEL 2 DE ABRIL DEL 2024


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036857 Y RECIBO NUMERO 003823 AMBOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2024 COMPRA DE GASOLINA MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-41-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIALPARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1752-DSE-2023 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1196-SDGP-2023 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023   PAGADO MEDIANTE DICTAMEN 094-USL-SG-2024 DEL 12 DE MARZO DEL 2024


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00021373 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 11 DE DIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-0056-SG-SDGP-SE-2023 SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 3620-SG-2023 DEL 18 DE OCTUBRE  DEL 2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 996-SDGP-DGA-2023 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  MEDIANTE DICTAMEN 162-SG-USL-2024 DEL 2 DE ABRIL DEL 2024


LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :13 F-01: 739-1-0 - COMPRA DE DIESEL GASOLINA Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ AÑO 2024 BAJO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 019-SDAF-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-13-739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-13-739-1-0

description: PAGO DE DIESEL GASOLINA Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ AÑO 2024 BAJO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 019-SDAF-2024.(SE QUITÓ LOS LUBRICANTES DEL F01 DE PRECOMPROMISO POR QUE SE EXEDIA AL PGM)


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00091012 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-0057-SG-SDGP-SE-2023 SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 3620-SG-2023 DEL 18 DE OCTUBRE  DEL 2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 996-SDGP-DGA-2023 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  MEDIANTE DICTAMEN 163-SG-USL-2024 DEL 2 DE ABRIL DEL 2024


title: REEMBOLSO DE COMUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA VILLANUEVA CORTES Y QUIMISTAN SANTABARBARA  DEL  15 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN LOS EXPEDIENTES N°07-2022 VILLANUEVA Y EXPEDIENTE N°010-2021.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE LOS TECNICOS DE LA SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION MEDIA (SDGEM) Y MOTORISTA PARA JORNADA DE VALIDACION DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS CURRICULARES DE DECIMO GRADO Y LAS GUIAS METODOLOGICAS SOBRE MIGRACION EN EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA EN SAN LORENZO VALLE EN FECHA 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2024.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRAS PROGRAMADAS ENTRE LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 19-05-2024 AL 01-06-2024 VISITANDO LA ESPERANZA Y LA PAZ LA SEGUNDA GIRA COMPRENDIDA ENTRE LOS DÍAS 09-06-2024 AL 15-06-2024 VISITANDO TRUJILLO COLÓN CON EL OBJETIVO DE ASESORAR LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL -PRESUPUESTO 2025- ORIENTADO A RESULTADOS CON ENFOQUE DE VALOR PÚBLICO EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE UPEG Y DGAF. EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 SEGÚN OFICIO 569-DGAF-2024 Y OFICIO 570-DGAF-2024. PERIODO 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2024: 4588.29 PERIODO 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2024: 3164.59

MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

legalName: MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001918 Y RECIBO A LA TGR N° 01737 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIIENTO DE EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 062-SSATP-SE-2024 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2024 EN PROCESO CM-195-SSATP-SDGP-SE-2024.


title: PAGO DE DIESEL DE VIATICOS DE GIRA QUE SE REALIZARA LA FECHA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS INTEGRADOS QUE DESARROLLARAN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA


ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: REINTEGRO  DE 36 CENTAVOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD  DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2024 CON EL OBJETIBO PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTOS Y FORMACION AL PERSONAL DOCENTE DE ESTE CCM  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 00181-SSSE-2024 DEL 21 DE MAYO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3841-1-0


title: PAGO DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-193-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0528-DGAF-2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007549 Y RECIBO N° 0000316 AMBOS CON FECHA 07/06/2024 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-193-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°0528-DGAF-2024.


title: COMPRA MENOR DE 60 ALMUERZOS 60 MERIENDAS Y CENTRO DE CAFE PARA ACTIVIDAD POA 2023: MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA USAD PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA SOLIITADA MEDIANTE OFICIO N° 267-USAD-SE-2023  DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: RESERVA DE FONDOS  PARA LICITACION PRIVADA  SE-LP-OBRA-DGA-DGDP-25-2023 QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION  POR PROJECT CONSULTING S DE R.L. SEGUN OFICIO N° 1467-DGDP-SE-2023.  SOLICITADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N°097-USL-SG-2024

PROJECT CONSULTING S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE M CASA 403

legalName: PROJECT CONSULTING S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000232 Y RECIBO N° AMBOS CON FECHA 15/12/2023 DE  LICITACION PRIVADA  SE-LP-OBRA-DGA-DGDP-25-2023 QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION  POR PROJECT CONSULTING S DE R.L. SEGUN OFICIO N° 1467-DGDP-SE-2023.  SOLICITADO MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N°097-USL-SG-2024


title: COMPRA MENOR DE 30 MERIENDAS PARA ACTIVIDAD POA 2023: MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA USAD PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA SOLIITADA MEDIANTE OFICIO N° 304-USAD-SE-2023 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2023.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS LIC GLORIA CENTENO PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MATRICULA GRATIS.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS LIC GLORIA CENTENO PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES MATRICULA GRATIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3858-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y EL PROGRESO YORO. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER  AL JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DEL TRABAJO.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011854 Y RECIBO NUMERO 89829 AMBOS CON FECHA 4 DE JUNIO DEL 2024   ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-97-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 065-UAI-2024 DEL 15 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 352-SDGP-2024 DEL 21 DE MAYO DEL 2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0268-2024 DEL 20 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL ENLACE DEPARTAMENTAL DE LIMENTACION ESCOLAR Y AL PROGRAMA DE MATRICULA GRATIS (EDAE)

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00796481 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-97-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 065-UAI-2024 DEL 15 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 352-SDGP-2024 DEL 21 DE MAYO DEL 2024 ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0272-2024 DEL 21 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE VIATICOS POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA  POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO   DEL 09 AL 14  DE JUNIO DEL 2024  CON EL OBJETIBO JORNADAS DE VALIDACION DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNTO Y TERCER GRADO ACTUALIZADOS EN EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 060-SDGEPB-2024 DEL 22 DE MAYO DEL 2024

FANNY CELESTE CASCO

legalName: FANNY CELESTE CASCO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA  POR VISITA A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 02 AL 07 DE JUNIO DEL 2024  CON EL OBJETIBO JORNADAS DE VALIDACION DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNTO Y TERCER GRADO ACTUALIZADOS EN EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 059-SDGEPB-2024 DEL 22 DE MAYO DEL 2024

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PREBASICA  POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 16 AL 21  DE JUNIO DEL 2024  CON EL OBJETIBO JORNADAS DE VALIDACION DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNTO Y TERCER GRADO ACTUALIZADOS EN EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 061-SDGEPB-2024 DEL 22 DE MAYO DEL 2024

JOSUE NAZARETH FIGUEROA OCHOA

legalName: JOSUE NAZARETH FIGUEROA OCHOA


title: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-42-SG-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°294-SG-2024. CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE VISITAS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO  DE FACTURA N°000-001-01-00003486 Y RECIBO N°01302 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-42-SG-SDGP-SE-2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°294-SG-2024. CON EL FIN DE SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE VISITAS.


name: KAMIERIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: PLAZA EL PUNTO, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA

rationale: PAG DE FACTURA N°000-001-01-00007678 Y RECIBO N°01 AMBOS DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024. COMPROMISO POR ADQUISICION DE 40 COFFEE BREAK Y ESTACION DE CAFEY GALLETAS ORDEN DE COMPRA CM-119-UPEG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°161-UPEG-SE-2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA AL DEPTO. DEL PARAISO Y LEMPIRA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE)

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012715 Y RECIBO TGR CON N°90401 AMBOS DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES  MEDIANTE EL OFICIO N° 0053-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003538 Y RECIBO TGR CON N° 001493 AMBOS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES  MEDIANTE EL OFICIO N° 0053-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796418 DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2024 Y RECIBO TGR  DE FECH 3 DE JUNIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0312-2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES  MEDIANTE EL OFICIO N° 0053-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR MANISFIESTA QUE NO DARA MAS CRETDITO POR CREDITOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA A SU EMPRESA  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES  MEDIANTE EL OFICIO N° 0053-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-3890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-3890-1-0


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796764 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 075-UTRC-SE-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 PROCESO CE-72-UTRC-SDGP-SE-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0308-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003367 Y RECIBO N° 001320 DE 08 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 075-UTRC-SE-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 PROCESO CE-72-UTRC-SDGP-SE-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0307-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012118 Y RECIBO A LA TGR N° 90007 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 075-UTRC-SE-2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024 PROCESO CE-72-UTRC-SDGP-SE-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0309-2024.


title: Pago de servicios de internet para la Direccion Departamental de Educacion de La Paz los meses de Enero y Febrero del año 2025.

name: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


title: pago de servicios de internet para la direccion departamental de educacion de la paz para el mes de marzo del año 2025.

legalName: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV


title: pago de Diesel para realizar giras de supervision y acompañamiento docente y otros tramites administrativos de la DDE LA PAZ del año 2024

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDAD  DE LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE COMPARECER  A AUDIENCIA  EN LOS JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2955-2024

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA SDGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2955-2024.- FACTURA 001-001-01-00795605 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHAS 06/03/2024.

type: FACT


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00012267 Y RECIBO NUMERO 90117 AMBOS CON FECHA 17 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  MEDIANTE CE-98-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 051-SDGEPB-2024 DEL 16 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 398-SDGP-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000251 CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOBRE LA PREVENCION DE LA VIALENCIA HACIA LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES CON ENFOQUE EN LOS DERECHOS HUMANOS DIRIGIDO A 80 DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN 268-USL-SG-2024 DEL 02 DE MAYO DEL 2024

ZONIA MARGARITA ROMERO GUILLEN

legalName: ZONIA MARGARITA ROMERO GUILLEN


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FAC NUMERO 000-001-01-00003490 Y RECIBO 0578 AMBOS CON FECHA 09 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  MEDIANTE CE-234-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 070-UAI-2024 DEL 15 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 395-SDGP-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003657 Y RECIBO 00055 AMBOS CON FECHA 26 DE JUÑLIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR   MEDIANTE CE-233-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 064 UAI-2024 DEL 15 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 396-SDGP-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE : FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2024. SEGÚN OFICIO N° 623-DGA-2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024/ SEGÚN OFICIO N° 627-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENEREGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 637-DGA-2024

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-239-SSATP-SDGP-SE-2024 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO 084-SSATP-SE-2024.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010836 Y RECIBO A LA TGR N° 1924 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 POR LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS Y 300 BOQUITAS DULCES Y SALADAS CON REFRESCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-239-SSATP-SDGP-SE-2024 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO  084-SSATP-SE-2024 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO POR CONCEPTO DE TRASLADAR A 3 FUNCIONARIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE FECHA 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO N° 106-UG-SE-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA


title: SE REALIZA COMPRA DE ALIMENTACION 111 ALMUERZOS EN DOS TIEMPOS PARCIALES PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SUBDIRECCION DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA DDEL DE ACUERDO AL OF-0001-DDEL-2024.

ALEJANDRA KAROLINA CALIX LARA

legalName: ALEJANDRA KAROLINA CALIX LARA

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003511 35123533153516351835333532 YRECIBO TGRN° 01328 AMBAS CON FECHA DE 10 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE 18 KITS DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA PREBASICA BASICA Y MEDIA CONSIDERANDO QUE SOLICITARAN 6 KITS POR NIVEL QUE SERAN UTILIZADOS POR UNIDAD DE GENERO  MEDIANTE OFICIO N° 423-SDGP-DGA-2024 DE FECHA DE 4 DE JUNIO DEL 2024


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003506 Y RECIBO TGR AMBAS CON FECHA DE 7 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PERTENENCIENTES A LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE OFICIO N° 424-SDGP-DGA-2024 DE FECHA DE 4 DE JUNIO DEL 2024


title: SE REALIZA PAGO DE LA ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDE13 POR LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-002-DDEL-2024 A AUTOSERVICIOS ERMABEL SEGUN PROGRAMACION PACC 2024.

AMANDA RODRIGUEZ

legalName: AMANDA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN LA DDEL SEGUN PROGRAMACION PACC2024

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA


title: SE REALIZA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LA DDEL SEGUN PROGRAMACION PACC 2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: SE REALIZA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCACTIVOS DE LA DDEL SEGUN PROGRAMACION PACC2024.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS


title: SE REALIZA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN PROGRAMACION PACC2024 EN LA DDEL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE ASEO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTE NIVELES DE LA DDEL SEGUN PROGRAMACION PACC2024.


title: SE REALIZA PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEL13 POR LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN PACC2024.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO


title: COMPRA DE REGULADOR 220VA 1100 WALTS 8 SALIDAS EXTENSION ELECTRICA 25 16/3 COLOR NARANJA SOLICITADO POR LA SGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-195-SDGEB-SDGP-SE-2024.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE REGULADOR 220VA 1100 WALTS 8 SALIDAS EXTENSION ELECTRICA 25 16/3 COLOR NARANJA SOLICITADO POR LA SGEB SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-195-SDGEB-SDGP-SE-2024 FACTURA 000-001-01-00001370 Y RECIBO No. 20240623 AMBOS DE FECHA 24/06/2024.


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00067044 Y RECIBO TGR N°01585 AMBOS DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024. ADQUISICION DE FRICCIONES FILTROS Y AMORTIGUADORES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 4*4 SEGUN CM:84-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 069-DGITE-SE-2024 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024.


title: SE REALIZA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAY ENSEÑANZA EN LA DDEL POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN PROGRAMACION PACC 2024 SE FUCIONA ACT 02 Y 03 PARA PODER COMPLETAR EL PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR DICHO PAGO.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE  VIATICOS POR GIRA A REALIZAR  A YUSCARAN EL PARAISO SAN LORENZO VALLE Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDA DE LA POASEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LA UCIENG DE FECHA 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE EL OFICIO 099-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2024

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA EN LA DDEL POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN PROGRAMACION PACC 2024 SE PAGA CON PROG 012021 PARA PODER COMPLETAR L COMPRA DE ESTE OBJETO DEL GASTO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN PACC 2024 DE LA DDEL SE FUCIONA PROG 22 Y 01 ACT 2 PARA PODER REALIZAR DICHA COMPRA.

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELY CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN PROGRAMACION PACC2024.


title: SE REALIZA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS EN LA DDEL SEGUN PROGRAMACION PACC 2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A TRAVEZ DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN PACC 2024 DE LA DDEL DEL PROG 22 ACTIV 2.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE REALIZA COMPRA DE TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS BAJO INVENTARIO EN LA DDEL SEGUN PROGRAMACION PACC 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000268 Y RECIBO N°000000274 AMBOS DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HUB USB Y PROTECTORES DE PICOS DE VOLTAJE  ORDEN DE COMPRA N° CM-188-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°196-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 653-DGA-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 631-DGA-2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024/ SEGÚN OFICIO N° 675-DGA-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00018616 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   MEDIANTE CE-59-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 13-SDGEPB-2024 DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 436-SDGP-2024 DEL 07 DEJUNIO  DEL 2024


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010853 Y RECIBO N°1926 AMBOS DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2024. ADQUISICION DE COMBOS DE TROFEOS MEDALLAS PLACAS DE ACRILICO Y OTROS ORDEN DE COMPRA N° CM-250-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°256-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024.


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTE NIVELES EDUCATIVOS DE LA DDEL13 SE PAGA CON PROGRAMA 01-19-20 ACT.02

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EL CUAL CONSTA DE 117 ALMUERZOS MAS BEBIDAS ESTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES TALLERES PROGRAMADOS PARA EL MES DE MAYO 2024 POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDE13.

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE Y MOBILIZACION A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SDGEPB SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIBO DESARROLLAR JORNADAS DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO ACTUALIZADOS EN EL NIVEL DE PREBASICA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 062-SDGRPB-2024 DEL 22 DE MAYO DEL 2024

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2024 EN LA CIUDADES  GRACIAS LEMPIRA Y QUIMISTAN SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA  EN LOS JUZGADOS  DE LETRAS DEL TRABAJO.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GASTO DE VIAJE A PERSONAL DE LA UNIDAD SDGEPB SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA  POR VISITA A DEPARTAMENTO DE VALLE  DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2024  CON EL OBJETIBO DESARROLLAR LAS JORNADAS DE VALIDACION DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS CURRICULARES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO ACTUALIZADOS EN EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 056-SDGEPB-2024 DEL 22 DE MAYO DEL 2024

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL AÑO 2024 EN LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y GRACIAS LEMPIRA. CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PROGRAMADA EN LOS JUZGADOS DE ESTAS CIUDADES.

DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR

legalName: DENILSON NOE ESTRADA AGUILAR


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A JUTICALPA Y OTROS MUNICIPIOS DEL 16 AL 21DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y HUERTOS ESCOLARES EN EL MARCO DEL PNAE Y MATRICULA GRATIS.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 4316-1-0 - ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS SEGUN PROCESO DE CE-18-SG-SDGP-SE-2024 DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N°293-SG-2024 CON FECHA 27/2/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4316-1-0


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA A TRUJILLO Y OTROS MUNICIPIOS DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR Y HUERTOS ESCOLARES EN EL MARCO DEL PNAE Y MATRICULA GRATIS.

JUAN ANTONIO ESPINOZA VILLACORTA

legalName: JUAN ANTONIO ESPINOZA VILLACORTA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042553 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024. ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORAS SEGUN PROCESO DE CE-18-SG-SDGP-SE-2024 DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADA MEDIANTE OFICIO N°293-SG-2024 CON FECHA 27/2/2024 ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2988-2024.


title: PAGO DE COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°CM-212-DGDP-SDGP-SE-2024 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°78-ADMON-DGDP-SE-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE  FACTURA N°000-001-01-00003503 Y RECIBO N° 01311 AMBOS CON FECHA DEL 29/05/2024 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N°CM-212-DGDP-SDGP-SE-2024 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°78-ADMON-DGDP-SE-2024.


title: SE REALIZA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DISTRIBUCION Y USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL13  COMPRA PROGRAMADA SEGUN PACC2024. CM-006-DDEL-2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: AGO SOLICITUD DE COMBSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO Y OTROS MUNICIPIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO IN SITU A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACION ESCOLAR MATRICULA GRATIS Y HUERTOS ESCOLARES  EN EL MARCO DEL PNAE  Y VISITA A CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA VERIFICACION DE ENTREGA DE LA I REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR 2024 Y EJECUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA DE MATRICULA GRATIS 2022 Y 2023.

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE MATRICULA GRATIS Y ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA DEL 17/7/2024 21/7/2024 SE HACE REVERSION POR NO UTILIZAR TODO EL TOTAL ASIGNADO.GIRA A SAN LORENZO Y OTROS MUNICIPIOS DEL EMPLEADO JUAN ANTONIO ESPINOZA VILLACORTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4345-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA 001-NISSAN MODELO HAL-2399 TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS  VEHICULO 0002648707 MOTOR YD257753008P CHASIS 3N6CD33B1ZK462733 AÑO 2024 FECHA VENTA 24/02/2024 FACTURA No. 001-005-01-00135090

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 674-SSSE-2023 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION HONDUREÑA AL RESCATE DE LOS VALORES Y LA MORAL Y DOCENTES BENEFICIADOS CON LA METODOLOGIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE PAGA MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 179-USL-SG-2024 DEL 04 DE ABRIL DEL 2024

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS  VEHICULO 0002648713 MOTOR YD25775399P CHASIS 3N6CD33B1ZK462845 AÑO 2024 FECHA VENTA 24/02/2024

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS  VEHICULO 0002648712 MOTOR YD25775396P CHASIS 3N6CD33B1ZK462831 AÑO 2024 FECHA VENTA 24/02/2024 FACTURA No. 001-005-01-00134607


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL TIPO PICK UP COMPACTO Y MICROBUS  VEHICULO 0002648711 MOTOR YD25775452P CHASIS 3N6CD33B1ZK462823 AÑO 2024 FECHA VENTA 24/02/2024 VEHICULO ASIGNADO AL VICE MINISTRO EDWIN HERNANDEZ DE SERVICIOS EDUCATIVOS FACTURA No. 001-005-01-00134606


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA POR LA JORNADA DE TRABAJO DE FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 16 DE JUNIO DEL 2024 AL 22 DE JUNIO DEL 2024. SEGUN OFICIO N~ 305-UPEG-SE-2024

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR JORNADA DE TRABAJO DE UPEG EN EL PROCESO DE ASESORAMIENTO DE LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025. SEGUN OFICIO N~305-UPEG-SE-2024

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 23 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE REMOLCAR HACIA TEGUCIGALPA UN VEHICULO VARADO EN SAN PEDRO SULA CORTES POR PROBLEMAS MECANICOS.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028219 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024 POR COMPRA MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 092-UTRC-SE-2024 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2024 Y PROCESO CM-241-UTRC-SDGP-SE-2024.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE POR UN TOTAL DEL LPS.153709 RESPALDADO POR EL OF CIRCULAR 017-DGAF-2023 EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023 ESTE COMBUSTIBLE SERVIRA PARA ABASTECER A VEHICULOS ASIGNADO A LA DDEL13 POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN POA 2024 Y PGM 2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  MEDIANTE CE-305-UCIENG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE CORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS  MEDIANTE OFICIO NUMERO 078-UCIENG-SE-2023 DEL 16 DE MAYO DEL 2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 122-SDGP-DGA-2023  DEL 30 DE JULIO DEL 2023  SE PARA MEDIANTE DICTAMEN NUMERO 078-USL-SG-2024 DEL 6 DE MARZO DEL 2024

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00038697 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE DICTAMEN 078-USL-SG-2024 DEL 6 DE MARZO DEL 2024 PROCESO NUMERO CM-305-UCIENG-SDGP-SE-2023 UNIDAD DE CORDINACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 078-UCIENG-SE-2023 DEL 16 DE MAYO DEL 2023 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUICICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 122-SDGP-DGA-2023


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003345 Y RECIBO 1305 AMBOS CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   MEDIANTE CE-121-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION DE GESTION GENERAL TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1086-DGGTH-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 451-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0342-2024 DEL 10 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CORTES Y OLANCHO DEL17 AL 21 DE JUNIO VALLE CHOLUTECA Y YORO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE.

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ


description: PAGO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CORTES Y OLANCHO DEL17 AL 21 DE JUNIO VALLE CHOLUTECA Y YORO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE.

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO EN LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CORTES Y OLANCHO DEL17 AL 21 DE JUNIO VALLE CHOLUTECA Y YORO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE (ESTRUCTURA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO Y SU REGISTRO EN SACE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4498-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012371 Y RECIBO A LA TGR N° 90181 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2024 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   MEDIANTE CE-121-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION DE GESTION GENERAL TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1086-DGGTH-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 451-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0341-2024 DEL 10 DE JUNIO DEL 2024.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS PICK UP COMPACTO Y MICROBUS  VEHICULO 0002648710 MOTOR YD25775403P CHASIS 3N6CD33B1ZK462786 AÑO 2024 FECHA VENTA 24/02/2024.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00796932 Y RECIBO A LA TGR DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2024 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   MEDIANTE CE-121-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION DE GESTION GENERAL TALENTO HUMANO  MEDIANTE OFICIO NUMERO 1086-DGGTH-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 451-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0340-2024 DEL 10 DE JUNIO DEL 2024.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00042691 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 PAGO POR LA ADQUICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0351-2024 Y CON OFICIO DE SOLICITUD N°1082-DGTH-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00042688 Y RECIBO CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CE-120-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1088-DGGTH-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 456-SDGP-2024 DEL 12 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0346-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00012189 Y RECIBO NUMERO 90062 DE LA FECHA 09 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON   MEDIANTE CE-118-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1079-DGGTH-2024 DEL 29 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 463-SDGP-2024 DEL 12 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0353-2024


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00796763 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON   MEDIANTE CE-118-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1079-DGGTH-2024 DEL 29 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 463-SDGP-2024 DEL 12 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0352-2024


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: ´PAGO DE FACTURA N° 005-*002-01-00068900 Y RECIBO TGR N° 6665 AMBOS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE COBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE EL OFICIO N° K498-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL N°190-USL-SG-2024 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028925 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION DE SEIS (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SEGÚN CE-94-SSAAYF-SDGP-SE-2024 POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0345-2024 SOLICITADO  MEDIANTE OFICIO N° 239-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00042686Y RECIBO XX AMBOS CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION  MEDIANTE CE-99-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 054-SDGEPB-2024 DEL 16 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 453-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0323-2024


title: ADQUISICION DE SEIS ESCANER SEIS COMPUTADORAS Y TRES DISCOS DUROS EXTERNO DE 5TB SEGÚN CE-94-SSAAYF-SDGP-SE-2024 POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0344-2024 SOLICITADO  MEDIANTE OFICIO N° 239-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.

rationale: SE HACE REVERSION ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0344-2024 CATALOGO ELECTRONICO YA QUE EL PROVEEDOR CASH BUSINESS SE NIEGA A ENTREGAR EL PRODUCTO SOLICITADO POR TENER FACTURAS PENDIETES DE PAGO DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4551-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00028923 Y RECIBO 3897 DEL 10 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON   MEDIANTE CE-99-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 054-SDGEPB-2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 453-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0278-2024


DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008046 Y RECIBO TGR N° 000195  ADQUISICION DE COBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE EL OFICIO N° 498-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL N°194-USL-SG-2024 DE FECHA 11DE ABRIL DEL 2024


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0042687 Y RECIBO XX A NOMBRE DE LA TGR AMBOS CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION MEDIANTE CE-105-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 068-UAI-2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 454-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0325-2024


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010886 Y RECIBO N°1929 AMBOS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024. ADQUISICION DE 175 MANUALES DE PROCESOS ORDEN DE COMPRA CM-269-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°040-UDO-SE-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024.


rationale: PAGO DE FAC NUMERO 000-001-01-00028926 Y RECIBO NUMERO 3899 AMBOS CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION MEDIANTE CE-105-UAI-SDGP-SE-2024 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO NUMERO 068-UAI-2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 454-SDGP-2024 DEL 11 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN COMPRA NUMERO 50-1-146-0326-2024


title: COMPROMISO POR ADQUSICIÓN DE LLANTAS 215/65R16 PARA VEHÍCULO: NISSAN QASHQAI COLOR BLANCO QUE PERTENECE A LA UNIDAD DE UPEG SEGÚN OFICIO N° 267-UPEG-SE-2024

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DEVENGADO POR ADQUSICIÓN DE LLANTAS 215/65R16 PARA VEHÍCULO: NISSAN QASHQAI COLOR BLANCO QUE PERTENECE A LA UNIDAD DE UPEG SEGÚN OFICIO N° 267-UPEG-SE-2024 FACTURA N° 006-001-01-00027040 RECIBO N° 115254 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3019-2024


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036967 Y RECIBO N°004039 AMBOS DE FECHA 31/05/2024 CAI: E69E30-8B7619-E94B9D-A26DD6-4BFB7A-89 INVERSIONES FIGUEROA (PUMA HUMUYA) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL ORDEN DE COMPRA CC-027-DGITE-SDGP-SE-2024  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 154-DGITE-SE-2024 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.


title: REEMBOLSO COMBSUTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO EN LA FECHA DEL 15/5/2024 AL 17/5/2024 CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR DE LA RECONSTRUCCION DE 3 CENTROS EDUCATIVOS EN SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS EPSON DE COLORES Y SU RESPECTIVA GARANTÍA PARA LA UNIDAD DE UPEG SEGÚN OFICIO N° 249-UPEG-SE-2024

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS EPSON DE COLORES Y SU RESPECTIVA GARANTÍA PARA LA UNIDAD DE UPEG SEGÚN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3018-2024 RECIBO No. 028479 Y FACTURA No. 000-002-01-00002285 AMBOS DE FECHA 30/07/2024


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN LA FECHA DEL 26/5/2024 AL 27/5/2024 CON EL OBJETIVO DE CELEBRACION Y MONITOREO DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL LUNES CIVICO MORAZANICO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL C.E.B. 18 DE MAYO.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00003489N°000-001-01-00003490 Y N°000-001-01-00003491 Y RECIBO N°01306 AMBOS CON FECHA DE 3/5/2024 POR ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR SEGUN PROCESO CM-31-DM-SDGP-SE-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO 207-ADMI-DSE-2024 CON FECHA DEL 26/2/2024 CON ORDEN DE COMPRA CM-31-DM-SDGP-SE-2024


title: SE REALIZA LA CONTRATACION Y ADQUISICION DE 70 ALMUERZOS PARA CUBRIR JORNADA DE TRABAJO PROGRAMADA CON DIRECTORES DE MEDIA Y DIRECTORES MUNICIPALES DE LA DDEL13.

IMELDA LIZETH PINEDA VELA

legalName: IMELDA LIZETH PINEDA VELA


title: SE RALIZA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN PROGRAMACION YA REALIZADA.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: SE REALIZA COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA CON BASE CROMADA Y SILLA PLEGABLE PARA ASIGNACION A UNA DE LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIIRA SEGUN PROGRMACION PACC 2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PRECOMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ PAQUETES DE BOTES CON AGUA BOTES DE CREMORA LIBRAS DE AZUCAR Y PAQUETES DE GALLETAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ PAQUETES DE BOTES CON AGUA BOTES DE CREMORA LIBRAS DE AZUCAR Y PAQUETES DE GALLETAS/ SEGÚN OFICIO N° 35-ADMON-DGDP-SE-2024


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE INCLUYEN DESAYUNOS ALMUERZOS SILLAS MESAS Y EQUIPO DE SONIDO./ SEGÚN OFICIO N°  38-ADMON-DGDP-SE-2024

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE INCLUYEN DESAYUNOS ALMUERZOS SILLAS MESAS Y EQUIPO DE SONIDO./ SEGÚN OFICIO N°  353-SGDP-2024


title: PRECOMPROMISO SOBRE PROCESO DEL 2023 AVALADO POR DICTAMEN N° 237-USL-SG-2024 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE CORRESPONDE A 30 COFFEE BREAKS Y 30 ALMUERZOS

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: DEVENGADO SOBRE PROCESO DEL 2023 AVALADO POR DICTAMEN N° 237-USL-SG-2024 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE CORRESPONDE A 30 COFFEE BREAKS Y 30 ALMUERZOS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00006121


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA SSSE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA POR EL CONTADOR N° 201105667 CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA GESTION 2024-  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00123466

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR N° 201105667 PERTENECIENTE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA GESTIÓN 2024. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00122804


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR N° 90802564 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR EL MES DE MAYO DE LA GESTIÓN 2024. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00123452


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA HA REALIZAR A LA CEIBA Y YORO DE FECHA 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2024CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LOS IENG MEDIANTE EL OFICIO 100- UCIENG -SE-2024

CESAR ANIBAL RAMIREZ ENAMORADO

legalName: CESAR ANIBAL RAMIREZ ENAMORADO


title: PAGO DE DIESEL DE SOLICITUD DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA LA FECHA DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA LA PAZ COMAYAGUA YORO SAN PEDRO SULA CEIBA TRUJILLO Y JUTICALPA CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO A INDICADORES EDUCATIVOS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL NIVEL DECENTRALIZADO EN LA IMPLEMENTACION DEL PEI-2022-2026.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000162 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2024  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPAQUETADAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL PARA SER ENTREGADOS ALOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INAUGURADOS POR EL PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA EN COMPAÑIA DE LA EXCELENTICIMA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO MEDIANTE OFICIO N° 0232-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024


MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00005563 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS MISMAS QUE ESTRAN PARTICIPANDO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EQUIPOS TECNICOS DEL NIVEL DESCENTRALIZADO QUE TIENEN INTERVENCION EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA QUE RIGE LOS CENTROS EDUCATIVOS NO GUBERNAMENTALES DE FECHA RELIAZADA EL 08 AL 10 DE MAYO EL 2024 MEDIANTE OFICIO N° 052-UCIENG -SE-2024DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2024


title: SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000952 DE FECHA 07/06/2024 Y RCIBO TGR N°00952  ADQUISICION DE CERAMONIA Y PROTOCOLO PARA DAR  ATENCION AL TALLER Y CONCIERTO DIDACTICO  QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA BRINDADO POR LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES LOS DIA 0304Y 05 DE JUNIO MEDIANTE OFICIO N°0538-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2024


title: SE REALIZA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14-0119-2024.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SE REALIZA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DDEL.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO


title: SE REALIZA ADQUISICION Y COMPRA DE 231 ALMUERZOS POR LA REALIZACION DE DIFERENTES TALLERES REALIZADOS POR LA DDEL CON GRUPOS ORGANIZADOS QUE PERTENECEN A LA DDEL13.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE 70 ALMUERZOS PARA CUBRIR JORNADA DE TRABAJO QUE SER REALIZO CON DIRECTORES DE MEDIA Y DIRECTORES MUNICIPAL DE LA DDEL13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-14-778-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-14-778-1-0


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001927 Y RECIBO NUMERO 01749 AMBOS CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2024 PAGO  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CM-248-UAI-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°069-UAI-2024. PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00029884 Y RECIBO S/N DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL2024. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA BATERIA PARA LAPTOP Y CABLES HDMI Y RED ORDEN DE COMPRA CM-183-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 066-DGITE-SE-2024 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION YA QUE UNIDAD SOLICITANTE (SDGEM) PRESENTO INCONFORMIDAD CON EL PROVEEDOR POR QUE LAS PRENDAS DE VESTIR NO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. COMPRA MENOR DE 28 CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACIO MEDIA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 187-SDGRM-2024 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2024 Y PROCESO CM-240-SDGRM-SDGP-SE-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4804-1-0


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005950 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CON FORME AL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 132-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL N°285-SG-USL-2024


MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00010914 Y RECIBO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2024 PROVEEDOR SABORES GOURMET/ ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS Y 33 MERIENDAS ORDEN DE COMPRA N° 273-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 039-UDO-SE-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003319 Y RECIBO NUMERO 001182 AMBOS CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  MEDIANTE CE-119-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1087-DGGTH-2024 DEL 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 464-SDGP-DGA-2024 13 DE JUNIO DEL 2024 ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0355-2024


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA CIUDAD DE COPAN  PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE EL OFICIO N° 0263-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA CIUDAD DE COPAN  PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE EL OFICIO N° 0263-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2024 FACTURA No. 000323 Y RECIBO No. 00006202 AMBOS DE FECHAS 27/05/2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00018595 Y RECIBO NUMERO XX AMBOS CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-119-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1087-DGGTH-2024 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 464-SDGP-2024 DEL 13 DE JUNIO DEL 2024  ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0356-2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030596 Y RECIBO NUMERO 037429 AMBOS CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-119-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1087-DGGTH-2024 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 464-SDGP-2024 DEL 13 DE JUNIO DEL 2024  ORDEN DE COMPRA NUMERO 50-1-146-0357-2024


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000367 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   MEDIANTE CE-305-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1085-DGGTH-2024 31 DE MAYO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 468-SDGP-2024 DEL 17 DE JUNIO DEL 2024


NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

legalName: NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

rationale: REINTEGRO PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 3092-SDGTHA-2024 POR GIRA LA DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4835-1-0


FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO POR SOLICITUD DE DIESEL  POR GIRA REALIZADA LA FECHAS DEL 08 AL 12 DE JULIO (NACAOME VALLE) Y DEL 15 AL 20 DE JULIO (CHOLUTECA CHOLUTECA) CON EL PROPOSITO DE MEJORAS A LA RED DE COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS DIRECCIONES DEPARTEMENTALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4838-1-0


IMAGINA HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FLORENCIA NORTE-2340

legalName: IMAGINA HONDURAS S DE RL DE CV

rationale: SE REVIERTE POR MAL ASIGNADO EL OBJETO DE GASTO RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00.-CI-2024 SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA DEL 01/04/2024 -  HASTA EL 01/09/2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-4839-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-4839-1-0

description: SE REVIERTE POR OBJETO MAL ASIGNADO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003.-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 SEGUN RECIBO No. 000-001-01-00000461 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: SE REVIERTE POR MAL CLASIFICADO EL OBJETOPAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003.-CI-2024 PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA EN UN ESPECIALISTA EN DEVOPS PARA LA UNIDAD USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 SEGUN RECIBO No. 000-001-01-00000463 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-0003401 Y RECIBO NUMERO 1342 AMBOS CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-117-DGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERA TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1083-DGTH-2024 DEL 29 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 488-SDGP-2024 DEL 18 DE JUNIO  DEL 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: SE REALIZ REVERSION A PETICION DEL PROVEEDOR DE COMPRA DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-1-146-0367-2024 SOLICITADO POR LA SDGEB.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5018-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00012188 Y RECIBO NUMERO 90061 AMBOS CON FECHA 09 DE JULIO DEL 2024 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MEDIANTE CE-117-DGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERA TALENTO HUMANO   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1083-DGTH-2024 DEL 29 DE MAYO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 488-SDGP-2024 DEL 18 DE JUNIO  DEL 2024 ORDEN COMPRA 50-1-146-0362-2024


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5034-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3021-2024 SOLICITADO MENDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°616-SG-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5034-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00231222 Y RECIBO N°110129350 AMBOS DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2024. ADQUISICION IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°50-1-146-0366-2024 SOLICITADO CON OFICIO N°187-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030059 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR COMPRA MENOR DE 40 CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 446-SDGEM-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 PROCESO CM-730-SDGEM-SDGP-SE-2023 Y DICTAMEN LEGAL N° 278-SG-USL-2024 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 5035-1-0 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3024-2024 SOLICITADO MENDIANTE OFICIO DE REQUERIMIENTO N°616-SG-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-5035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-5035-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR JORNADA PARA EVALUAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS AREAS DE LECTURA ESCRITURA Y MATEMATICAS A EDUCANDOS DE 3 6 Y CIENCIAS A EDUCANDOS DE 6  DE EDUCACION BASICA ESTUDIO DE FACTORES ASOCIADOS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN CENTROS DE EDUCACION GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DE TODO EL PAIS DEL 5 AL 11 DE MAYO PERO FUE REPROGRAMADA DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO .

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

legalName: JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

ANGEL ANDRES GODOY AVILA

legalName: ANGEL ANDRES GODOY AVILA

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3042-2024 SOLICITADO POR LA SDCE.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3042-2024 SOLICITADO POR LA SDCE. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00796718 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2024.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SON: 1 ESCRITORIO DE 4 PUESTOS MEDIDAS 96X48X30 PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA 2 MESAS DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES Y 8 SILLAS DE ESPERA BASICA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DDPE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2024/02 SEGUN PACC 2024 ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

AGORA FURNITURE S DE RL

streetAddress: COLONIA LA NESETA 14-15 CALLE 22 AVE CA-2

legalName: AGORA FURNITURE S DE RL

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SON: 1 ESCRITORIO DE 4 PUESTOS MEDIDAS 96X48X30 PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA 2 MESAS DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES Y 8 SILLAS DE ESPERA BASICA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DDPE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-003-2024/02 SEGUN PACC 2024 ENLACE:http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx FACTURA 000-001-01-00001784


name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE 12 MESES DE SERVICIO DE INTERNET A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE  50 MEGAS DEDICADO RF L.5000.00 PERIODO DE 04/2024 AÑ 03/205 ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-001-2024 SEGUN PACC 2024 FACTURA 000-001-01-00917853 ENLACE DE HONDUCOMPRAS http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx