title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE: 70 BATERIAS RECARGABLES AA					 40 CINTAS AISLANTES DE 3M 3/5					 12 LAMPARAS COBRA LED DE  100W 85-227 BRAZO Y FOTOCELDA					 ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000819 CON FECHA 05/07/2024 Y RECIBO No. 00074 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE: 70 BATERIAS RECARGABLES AA					 40 CINTAS AISLANTES DE 3M 3/5					 12 LAMPARAS COBRA LED DE  100W 85-227 BRAZO Y FOTOCELDA					 ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA CON UNA DISTRIBUCION DE 10000 GALONES SEMANALES PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 241-2024-SAG. OBJETO 21200

currency: HNL

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00000511 Y EL RECIBO DE CAJA No.00138 AMBOS CON FECHA 19/07/2024 POR LA COMPRA DE 100000 GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA CON UNA DISTRIBUCION DE 10000 GALONES SEMANALES PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 241-2024-SAG. OBJETO 21200

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO EN LA CAPACITACION SOBRE LA INSTALACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE CULTIVOS DE ALTA RENTABILIDAD CON PRODUCTOS ORGANICOS CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE REGANTES AGROPECUARIOS DE VALLE¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DEL CHICAL LA MONTAÑAMUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE.

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001088 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO EN LA CAPACITACION SOBRE LA INSTALACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO E INDUCCION A SIEMBRA DE CULTIVOS DE ALTA RENTABILIDAD CON PRODUCTOS ORGANICOS CON MIEMBROS DEL GRUPO ¨ASOCIACION DE REGANTES AGROPECUARIOS DE VALLE¨ UBICADOS EN LA COMUNIDAD DEL CHICAL LA MONTAÑAMUNICIPIO DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE.SEGUN PEDIDO 254-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 216 BOTES CON AGUA DE 500ML (24 UNIDADES LA CAJA)	QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO  No.247-2024-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No. 260 Y RECIBO S/N 04/07/2024 POR LA COMPRA DE 216 BOTES CON AGUA DE 500ML (24 UNIDADES LA CAJA)	QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO  No.247-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 6 PAQUETES DE GALLETA WAFER CON CREMA DE MANI (12 UNIDADES) 4 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA DE 354 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 4 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI SABOR ORIGINAL EN LATA DE 237ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 6 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 G EXPRESSO AMERICANO * BOLSAS DE AZUCAR MORENA (1800 G) BOLSA DE 5 LB * 4 FARDOS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 019-2024-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003451 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/2/2024 POR LA COMPRA DE: 6 PAQUETES DE GALLETA WAFER CON CREMA DE MANI (12 UNIDADES) 4 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 4 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI SABOR ORIGINAL EN LATA DE 237ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) 6 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 G EXPRESSO AMERICANO * BOLSAS DE AZUCAR MORENA (1800 G) BOLSA DE 5 LB * 4 FARDOS DE 24 UNIDADES C/U DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SE CONSUMIRAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 019-2024-SAG


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061517 Y RECIBO No. 004506 AMBOS DE FECHA 01/02/2024 POR LA COMPRA DE 5050 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0183CHEVROLET CON PLACA GHA3918NISSAN CON PLACA GHA0875MAZDA CON PLACA GHA0798FORD RANGER CON PLACA GHA0881 ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 002-2024-SAG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE AVISO DE COBRO CON RECLAMO N.- 2024051648052400 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE PARA SEGURO DE VEHICULO PLACA GHA4305 POR DAÑOS ABSORVIDOS EN POLIZA N.- 01 01 08 00 02 023081.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061516 Y RECIBO No. 004505 AMBOS DE FECHA 01/02/2024 POR LA COMPRA DE 25210 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS DIFERETES VEHÍCULOS ASIGNADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE TEGUCIGALPA SEGÚN PEDIDO NO. 003-2024-SAG.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061514 Y RECIBO No. 004503 AMBOS DE FECHA 01/02/2024 POR LA COMPRA DE 16806  LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE TEGUCIGALPA SEGÚN PEDIDO No. 006-2024-SAG.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061515 Y RECIBO No. 004504 AMBOS DE FECHA 01/02/2024 POR LA COMPRA DE 3669 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERÁ UTILIZADA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG DE TEGUCIGALPA SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No.004-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 BUZON PARA DENUNCIAS Y QUEJAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 22 CM DE ANCHO X 26 CM DE ALTO X 10 CM DE GROSOR DEBE SER DE METAL CON SU RESPECTIVA LLAVE COLOR NEGRO QUE SERA INSTALADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA SAG PARA QUEJAS Y DENUNCIAS SEGUN CODIGO DE CONDUCTA  ETICA Y SU REGLAMENTO.COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA SAG SEGUN PEDIDO N°37-2024-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002446 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024 PARA COMPRA DE 1 BUZON PARA DENUNCIAS Y QUEJAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 22 CM DE ANCHO X 26 CM DE ALTO X 10 CM DE GROSOR DEBE SER DE METAL CON SU RESPECTIVA LLAVE COLOR NEGRO QUE SERA INSTALADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA SAG PARA QUEJAS Y DENUNCIAS SEGUN CODIGO DE CONDUCTA  ETICA Y SU REGLAMENTO.COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA SAG SEGUN PEDIDO N°37-2024-SAG


title: CANCELACIÓN  DE FACTURA No. 000-005-01-01130476 Y RECIBO No. PRE0110536 AMBOS DE FECHA 21-02-2024 POR LA COMPRA DE 1210 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA MOTOCICLETA: -HONDA CON PLACA GBA 1811 ASIGNADA AL DISTRITO DE RIEGO DE GANSO AJUTERIQUE Y TEPANGUARE COMAYAGUA SEGÚNCUADRO ADJUNTO CON  PEDIDO No. 007-2024-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 BOQUITAS QUE INCLUYAN BEBIDAS QUE SE SIRVIERON EL DIA MARTES 25 DE JUNIO EN LA REUNION DE ONADICI EN EL SALON USDA CON MIEMBROS DE  COCOIN Y PERSONAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 256-2024-SAG

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002099 Y RECIBO No. 9745 AMBOS DE FECHA 08/07/2024 POR LA COMPRA DE 30 BOQUITAS QUE INCLUYAN BEBIDAS QUE SE SIRVIERON EL DIA MARTES 25 DE JUNIO EN LA REUNION DE ONADICI EN EL SALON USDA CON MIEMBROS DE  COCOIN Y PERSONAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 256-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CODO DE 2 PULGADAS DE PVC 10 UNIDADES DE TEE DE 2 PULGADAS DE PLVC 5  SIFON DE 2 PULGADAS ENTRE OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA REPARACIONES EN LAS CAJAS DE AGUAS NEGRAS DENTRO DEL EDIFICIO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 248-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 36930.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00000846 Y EL RECIBO No. 00076 AMBOS CON FECHA 23/07/2024 POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CODO DE 2 PULGADAS DE PVC 10 UNIDADES DE TEE DE 2 PULGADAS DE PLVC 5  SIFON DE 2 PULGADAS ENTRE OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA REPARACIONES EN LAS CAJAS DE AGUAS NEGRAS DENTRO DEL EDIFICIO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 248-2024-SAG. OBJETO DEL GASTO 36930.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL BLANCO PERLA 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE TRANSO. MARILLO 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE DEEP VERDE Y 2 CUBETA DE PINTURA TRAFFIC PAINT YELLOW QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DISTRITO DE SEGUALPA COMAYAGUA OFICINA DEL DDTRD Y SEÑALIZACION DEL PARQUEO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 243-2024-SAG

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 018-001-01-00056840 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/07/2024 POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL BLANCO PERLA 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE TRANSP  AMARILLO 2 CUBETA DE PINTURA GOLTEX SATINADA BASE DEEP VERDE Y 2 CUBETA DE PINTURA TRAFFIC PAINT YELLOW QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DISTRITO DE SEGUALPA COMAYAGUA OFICINA DEL DDTRD Y SEÑALIZACION DEL PARQUEO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 243-2024-SAG


title: SE RESERVA  PARA LA COMPRA DE 27 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS NUEVE VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHB0146GHB0184GHB0204GHB0202GHB0147GHB0149GHB0203GHB0205GHB0186 ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE : NUEVE  SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 NUEVE SERVICIOS DE 25000 KM 					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 NUEVE SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS  CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTOS CON PEDIDO No 185-2024-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS PROFORMA No 142510142601142324142646142537142259142344142624CON FECHA 19/06/204 Y LA FACTURA PROFORMA No 121305 CON FECHA 02/07/2024 Y  RECIBO No s/N DE  FECHA 19/06/2024 PARA LA COMPRA DE 27 SERVICIOS PREVENTIVOS SERAN PARA LOS NUEVE VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS GHB0146GHB0184GHB0204GHB0202GHB0147GHB0149GHB0203GHB0205GHB0186 ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE LA SAG QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE : NUEVE  SERVICIOS DE 20000 KM 					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30					 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.INSPECCION ALINEAMIENTO Y ROTACION RUEDAS 					 5.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 6.INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO 					 7.CAMBIAR FILTRO AIRE MOTOR 					 8.CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE 					 9.CARGO DE MATERIALES 					 NUEVE SERVICIOS DE 25000 KM 					 1.INSPECCION MULTIPUNTO  					 2.CAMBIO DE SEIS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 NUEVE SERVICIOS DE 30000 KM					 1.INSPECCION MULTIPUNTO 					 2.CAMBIO DE SEIS  CUARTOS  DE ACEITE DE MOTOR 10W30				 3.CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 					 4.CARGO DE MATERIALES 					 5.ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 					 6.INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 					 7.INSPECCION DE ALINEAMIENTO 					 8.INSPECCION DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO 					 SEGUN CUADRO ADJUNTOS CON PEDIDO No 185-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PARA CARNET MARCA EVOLIS MODELO E2222H SERIE 10000946197 CON FICHA F-19333 ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION SERÁ PARA LA IMPRESORA PARA CARNET MARCA EVOLIS MODELO E2222H SERIE 10000946197 CON FICHA F-19333 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG Y  DEBE INCLUIR DIAGNOSTICO REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA SEGUN PEDIDO No. 253-2024-SAG.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00087121 Y RECIBO No.8456 AMBOS DE FECHA 08/08/2024 POR LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PARA CARNET MARCA EVOLIS MODELO E2222H SERIE 10000946197 CON FICHA F-19333ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG CON DIAGNOSTICO REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA INCLUIDOS SEGUN PEDIDO No. 253-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BANNER PRONAGRO ROLL UP CON ESTRUCTURA DE 80X200 CM FULL COLOR LONA VINIL MATE 2 BANNER DE AGRONEGOCIOS ROLL UP CON ESTRUCTURA DE 80X200CM FULL COLOR LONA VIVIL MATE 2 BANNER DE FERISAG ROLL UP FULL COLOR DE 80X200CM CON ESTRUCTURA LONA VINIL MATE Y 3 BANNER INSTITUCIONAL SAG ROLL UP DE 80X200 CM CON ESTRUCTURA LONA VINIL MATE FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS Y FERISAG. SEGUN PEDIDO 251-2024-SAG

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001429 Y RECIBO No. 00397 AMBOS DE FECHA 14/08/2024 POR LA COMPRA DE 3 BANNER PRONAGRO ROLL UP CON ESTRUCTURA DE 80X200 CM FULL COLOR LONA VINIL MATE 2 BANNER DE AGRONEGOCIOS ROLL UP CON ESTRUCTURA DE 80X200CM FULL COLOR LONA VIVIL MATE 2 BANNER DE FERISAG ROLL UP FULL COLOR DE 80X200CM CON ESTRUCTURA LONA VINIL MATE Y 3 BANNER INSTITUCIONAL SAG ROLL UP DE 80X200 CM CON ESTRUCTURA LONA VINIL MATE FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS Y FERISAG. SEGUN PEDIDO 251-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FICHAS: F-16816 MARCA COLD COMFORT MODELO CC36R22 Y DE LA MARCA COMFORT STAR: F-23663 MODELO AFCU-36RN F-23642 MODELO AFCU-36RN F-2671 MODELO IAAC-AFCU-36CR F-4882 MODELO S AF-12CRN1E F-19129 MODELO AFCU-60CR Y F-3800 MODELO AS18CR2FDS LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG.SEGUN PEDIDO No. 257-2024-SAG.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00002530 Y EL RECIBO No. 000245 AMBOS CON FECHA 31/07/2024 POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FICHAS: F-16816 MARCA COLD COMFORT MODELO CC36R22 Y DE LA MARCA COMFORT STAR: F-23663 MODELO AFCU-36RN F-23642 MODELO AFCU-36RN F-2671 MODELO IAAC-AFCU-36CR F-4882 MODELO S AF-12CRN1E F-19129 MODELO AFCU-60CR Y F-3800 MODELO AS18CR2FDS LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG.SEGUN PEDIDO No. 257-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		 A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200000   B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80000		 EL SERVICIO DEBE INCLUIR:		 A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS		 B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)		 C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS		 D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA	 E) INCLUSIÓN DE TONNERS		 F) SOPORTE TÉCNICO 8X5		 G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024		 I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	 J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL ESTOS EQUIPOS SERÁN UTLIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1 EN SECRETARÍA GENERAL 1 EN LA UTSAN 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-003-01-00014062 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/09/2024 PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES (HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2024) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		 A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200000   B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80000		 EL SERVICIO DEBE INCLUIR:		 A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS		 B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)		 C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS		 D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA	 E) INCLUSIÓN DE TONNERS		 F) SOPORTE TÉCNICO 8X5		 G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024		 I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	 J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL ESTOS EQUIPOS SERÁN UTLIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1 EN SECRETARÍA GENERAL 1 EN LA UTSAN 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		 A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200000   B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80000		 EL SERVICIO DEBE INCLUIR:		 A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS		 B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)		 C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS		 D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA	 E) INCLUSIÓN DE TONNERS		 F) SOPORTE TÉCNICO 8X5		 G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024		 I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	 J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL ESTOS EQUIPOS SERÁN UTLIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1 EN SECRETARÍA GENERAL 1 EN LA UTSAN 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG.PARA APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-003-01-00014062 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/09/2024  POR EL ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS DE 9 UNIDADES (HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		 A) COPIAS/IMPRESIONES EN B/N 200000   B) COPIAS/IMPRESIONES A COLOR 80000		 EL SERVICIO DEBE INCLUIR:		 A) MONITOREO DE LOS EQUIPOS		 B) MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS)		 C) STOCK DE SUMINISTROS Y REPUESTOS		 D) GENERACIÓN DE REPORTES DE CONSUMO Y SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIÓN PROGRAMADOS Y BAJO DEMANDA	 E) INCLUSIÓN DE TONNERS		 F) SOPORTE TÉCNICO 8X5		 G) TIEMPO DE RESPUESTA DE 4 HORAS EN EL HORARIO LABORAL PREESTABLECIDO H) TIEMPO DE ENTREGA DEL CONTRATO O FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA 8 DE JULIO DEL 2024		 I) TIEMPO DE SERVICIOS DE CONTRATO (7) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	 J) EN CASO DE FALLA DE UN EQUIPO ESTE DEBE SER SUSTITUIDO POR EL PROVEEDOR EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 1 DÍA LABORAL ESTOS EQUIPOS SERÁN UTLIZADOS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DE LA SAG: 1 EN ADMINISTRACION CENTRAL 1 EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1 EN SECRETARÍA GENERAL 1 EN LA UTSAN 3 EN DESPACHO MINISTERIAL Y 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PEDIDO No. 260-2024-SAG.PARA APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO Y RESERVA DE CRÉDITO No.007-2024


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE:  70 BATERIAS RECARGABLES AAA					                                                      10 BATERIAS ALCALINAS 1.5V AA 					 10 BATERIAS ALCALINAS 1.5V AAA 					 45 REGLETA ELECTRICA DE 6 PUERTOS 125 V 15 AMPS					 40 EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIE 16/3					 ESTOS MATERIAILES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00003612 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 09/07/2024  POR LA COMPRA DE:  70 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA					                                                  10 PARES DE BATERIAS ALCALINAS 1.5V AA 					 10 PARES DE BATERIAS ALCALINAS 1.5V AAA 					 45 REGLETAS ELECTRICAS DE 6 PUERTOS 125 V 15 AMPS					 40 EXTENCIONES ELECTRICAS 50 PIE 16/3					 ESTOS MATERIAILES ELECTRICOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 246-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA MARTES 23 DE JULIO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PRACTICA EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO PARA RIEGO CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES DE EL NARANJO EN LA COMUNIDAD EL NARANJO MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 269-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001091 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/07/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA MARTES 23 DE JULIO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PRACTICA EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO PARA RIEGO CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES DE EL NARANJO EN LA COMUNIDAD EL NARANJO MUNICIPIO DE LANGUE DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO 269-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA  TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA PARA MUJER  COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)		 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA   TIPO POLOTELA ALGODÓNPARA MUJER  COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1) 		 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTATIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA   PARA HOMBRE COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS M(1) XL (1) S(1)		 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA  TIPO POLO TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS M (1) XL (1) S (1)		 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA   TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS M (1) L (1) XL (1)		 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA   TIPO COLUMBIA  TELA MICROFIBRA PARA HOMBRE  COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS L (2) XL (2)  ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG ) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

ue: 61 - UPEG

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-0000-0860 DE FECHA 20/09/2024 Y RECIBO No 000-306 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA  TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA PARA MUJER  COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS(1) L(1)		 6 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA   TIPO POLOTELA ALGODÓNPARA MUJER  COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLAS M(4) XS (1) L(1) 		 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTATIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA   PARA HOMBRE COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS M(1) XL (1) S(1)		 3 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA  TIPO POLO TELA ALGODÓN PARA HOMBRE COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS M (1) XL (1) S (1)		 3 CAMISA DE VESTIR MANGAR CORTA   TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA PARA MUJER COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS M (1) L (1) XL (1)		 4 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA   TIPO COLUMBIA  TELA MICROFIBRA PARA HOMBRE  COLOR BLANCO ( INCLUYE 3 LOGOS ) TALLAS L (2) XL (2)  ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG ) Y UTSAN DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 266-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202406500491 202406500385 AMBOS DE FECHA 30/06/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/07/2024.  No.	MES A PAGAR	CLAVE	                DIRECCION	  MONTO 1	JUNIO	                330-000-0451  ADMON CENTRAL	  L. 5046.80  2	JUNIO	                 249-016-0691	  DUMT	                  L. 3178.43  TOTAL				                                                           L. 8225.23

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-006-2024 (1/4 PAGINAS) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 787745 CON FECHA 02/07/2024 CON FACTURA No. 000-008-01-00026495 Y RECIBO No. 0000754 AMBOS CON FECHA 03/07/2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061571 CON FECHA 10/07/2024 Y RECIBO No 004763 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 18068 LITROS DE DIESEL QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG DE TEGUCIGALPA SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO No 273-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 30 UNIDADES CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz)				 46 UNIDADES DUSTER AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz)						 10  WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO		 10 WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO			 10 UNIDADES GRASA BLANCA PARA IMPRESORA 590ML. (8 onz)		 20 BOTES DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL 		 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No.259-2024-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA Y RESUMEN  DE  OPERACION EN EL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-2867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-2867-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE DIGEPESCA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: LPN-SAG-004-2024 DETALLANDO LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE No.2:  LOTE 2:  ITEM 1.0:   4 ESCRITORIOS OPERATIVOS LOTE 2:  ITEM 2.0:   1 ESCRITORIO GENERAL LOTE 2:  ITEM 3.0:  10 ESCRITORIOS JEFATURA LOTE 2:  ITEM 4.0:   1 ESCRITORIO RECEPCION 1 LOTE 2:  ITEM 5.0:   1 ESCRITORIO RECEPCION 2 LOTE 2:  ITEM 6.0:   1 CREDENZA ESCRITORIO LOTE 2:  ITEM 7.0:   1 MESA REDONDA LOTE 2:  ITEM 8.0:   1 MUEBLE ESTANTERIA 3.2 M DE ANCHO LOTE 2:  ITEM 9.0:   4 MUEBLE ESTANTERIA 2.2 M DE ANCHO LOTE 2:  ITEM 10:    1 MUEBLE ESTANTERIA 1.4 M DE ANCHO LOTE 2:  ITEM 11:    29 CUBICULOS LOTE 2:  ITEM 12:    6 ESTACION DE COPIADO 1 DE 1.25 M LOTE 2:  ITEM 13:    1 MESA DE JUNTAS DE 4.35M.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-003-01-00114566 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024 Y  RECIBO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024 POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE DIGEPESCA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: LPN-SAG-004-2024 DETALLANDO LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE No.2:  LOTE 2:  ITEM 1.0:   4 ESCRITORIOS OPERATIVOS LOTE 2:  ITEM 2.0:   1 ESCRITORIO GENERAL LOTE 2:  ITEM 3.0:  10 ESCRITORIOS JEFATURA LOTE 2:  ITEM 4.0:   1 ESCRITORIO RECEPCION 1 LOTE 2:  ITEM 5.0:   1 ESCRITORIO RECEPCION 2 LOTE 2:  ITEM 6.0:   1 CREDENZA ESCRITORIO LOTE 2:  ITEM 7.0:   1 MESA REDONDA LOTE 2:  ITEM 8.0:   1 MUEBLE ESTANTERIA 3.2 M DE ANCHO LOTE 2:  ITEM 9.0:   4 MUEBLE ESTANTERIA 2.2 M DE ANCHO LOTE 2:  ITEM 10:    1 MUEBLE ESTANTERIA 1.4 M DE ANCHO LOTE 2:  ITEM 11:    29 CUBICULOS LOTE 2:  ITEM 12:    6 ESTACION DE COPIADO 1 DE 1.25 M LOTE 2:  ITEM 13:    1 MESA DE JUNTAS DE 4.35M.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FICHAS: F-5553 MARCA PUNTO FRÍO MODELO TEL18/D F-18077 MARCA COMFORT STAR MODELO DF48W F-21596 MARCA COMFORT STAR MODELO AFCU-060CR F-18223 MARCA CANION MODELO KNWS-2410A F-20392 MARCA FRIGIDAIRE MODELO FACE18A2MBETW F-20393 MARCA FRIGIDAIRE MODELO FACE18A2MBETW Y F-19672 MARCA COLD COMFORT MODELO CS-51C2A-1B LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 274-2024-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00002528 Y EL RECIBO No. 000243 AMBOS CON FECHA 26/07/2024 POR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES FICHAS: F-5553 MARCA PUNTO FRÍO MODELO TEL18/D F-18077 MARCA COMFORT STAR MODELO DF48W F-21596 MARCA COMFORT STAR MODELO AFCU-060CR F-18223 MARCA CANION MODELO KNWS-2410A F-20392 MARCA FRIGIDAIRE MODELO FACE18A2MBETW F-20393 MARCA FRIGIDAIRE MODELO FACE18A2MBETW Y F-19672 MARCA COLD COMFORT MODELO CS-51C2A-1B LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 274-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES VEHICULOS ITEM 1.1.4  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION  MECANICA CON GARANTIA DE 36 MESES O 100000 KILOMETROS MARCA: NISSAN MODELO: NP300 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 275-2024-SAG

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 001-004-01-00029323 001-004-01-00029322 Y 001-004-01-00029321 CON FECHAS 21/09/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/09/2024 PARA LA COMPRA DE TRES VEHICULOS ITEM 1.1.4  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION  MECANICA CON GARANTIA DE 36 MESES O 100000 KILOMETROS MARCA: NISSAN MODELO: NP300 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 275-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE LA SAG Y DIGEPESCA CON APOYO PRESUPUESTARIO DE ESTOS FONDOS DE ADMINISTRACION DE SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: LPN-SAG-004-2024 SE DETALLAN LOS BIENES QUE ESTAN INTEGRADOS EN EL LOTE No. 1 LOTE 1:  ITEM 1.1: 49 ESCRITORIOS OPERATIVOS  LOTE 1:  ITEM 1.2: 3 ESCRITORIOS OPERATIVOS INGENIERIA  LOTE 1:  ITEM 2.0: 1 ESCRITORIO GERENCIAL LOTE 1:  ITEM 3.0: 8 ESCRITORIOS JEFATURAS LOTE 1:  ITEM 4.0: 1 ESCRITORIO RECEPCION 1   LOTE 1:  ITEM 5.0: 1 ESCRITORIO RECEPCION 2  LOTE 1:  ITEM 6.0: 1 ESCRITORIO RECEPCION 3  LOTE 1:  ITEM 7.1: 8 CREDENZA ESCRITORIO JEFATURAS LOTE 1:  ITEM 7.2: 1 CREDENZA ESCRITORIO GERENTE  LOTE 1:  ITEM 8.0: 3 MUEBLES DE COMEDOR  LOTE 1:  ITEM 9.0: 2 MESA REDONDA  LOTE 1:  ITEM 10:  1 MUEBLE ESTANTERIA 4.0 M DE ANCHO LOTE 1:  ITEM 11:  1 MUEBLE ESTANTERIA 1.1M DE ANCHO  LOTE 1:  ITEM 12:  2 MUEBLE ESTANTERIA 1.2 M DE ANCHO  LOTE 1:  ITEM 13   3 MUEBLE ESTANTERIA 1.4 M DE ANCHO LOTE 1:  ITEM 14:  3 ESTACION DE COPIADO 1 DE 1.25 M LOTE 1:  ITEM 15:  5 ESTACION DE COPIADO 2 DE 2.10 M LOTE 1:  ITEM 16:  1 ESTACION DE COPIADO 3 DE 3.10 M LOTE 1:  ITEM 17:  1 MESA DE AREA DE ARCHIVO 3.2 M LOTE 1:  ITEM 18:  1 MESA DE AREA DE ARCHIVO 4.0 M LOTE 1:  ITEM 19:  6 MESA DE COMEDOR LOTE 1:  ITEM 20: 1 MESA DE JUNTA DE 5.50 M.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-003-01-00114566 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024 Y  RECIBO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024 POR LA COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE DIGEPESCA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: LPN-SAG-004-2024 DETALLANDO LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE No.1:  LOTE 1:  ITEM 1.1: 49 ESCRITORIOS OPERATIVOS  LOTE 1:  ITEM 1.2: 3 ESCRITORIOS OPERATIVOS INGENIERIA  LOTE 1:  ITEM 2.0: 1 ESCRITORIO GERENCIAL LOTE 1:  ITEM 3.0: 8 ESCRITORIOS JEFATURAS LOTE 1:  ITEM 4.0: 1 ESCRITORIO RECEPCION 1   LOTE 1:  ITEM 5.0: 1 ESCRITORIO RECEPCION 2  LOTE 1:  ITEM 6.0: 1 ESCRITORIO RECEPCION 3  LOTE 1:  ITEM 7.1: 8 CREDENZA ESCRITORIO JEFATURAS LOTE 1:  ITEM 7.2: 1 CREDENZA ESCRITORIO GERENTE  LOTE 1:  ITEM 8.0: 3 MUEBLES DE COMEDOR  LOTE 1:  ITEM 9.0: 2 MESA REDONDA  LOTE 1:  ITEM 10:  1 MUEBLE ESTANTERIA 4.0 M DE ANCHO LOTE 1:  ITEM 11:  1 MUEBLE ESTANTERIA 1.1M DE ANCHO  LOTE 1:  ITEM 12:  2 MUEBLE ESTANTERIA 1.2 M DE ANCHO  LOTE 1:  ITEM 13   3 MUEBLE ESTANTERIA 1.4 M DE ANCHO LOTE 1:  ITEM 14:  3 ESTACION DE COPIADO 1 DE 1.25 M LOTE 1:  ITEM 15:  5 ESTACION DE COPIADO 2 DE 2.10 M LOTE 1:  ITEM 16:  1 ESTACION DE COPIADO 3 DE 3.10 M LOTE 1:  ITEM 17:  1 MESA DE AREA DE ARCHIVO 3.2 M LOTE 1:  ITEM 18:  1 MESA DE AREA DE ARCHIVO 4.0 M LOTE 1:  ITEM 19:  6 MESA DE COMEDOR LOTE 1:  ITEM 20: 1 MESA DE JUNTA DE 5.50 M.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13738496 DE FECHA 05/07/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/07/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL Y UNA COPIA CON CARTULINA ENVOLVENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL SAR SON 400 NUMEROS (8 TALONARIOS DE 50 JUEGOS)  ESTOS TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No.277-2024-SAG

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00006315 Y RECIBO No.3960 AMBOS CON FECHA 31/07/2024 POR LA COMPRA DE 8 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL Y UNA COPIA CON CARTULINA ENVOLVENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL SAR SON 400 NUMEROS (8 TALONARIOS DE 50 JUEGOS)  ESTOS TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SAG TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO No.277-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIASAMORTIGUADORES FILTROS  TRIANGULOS DE SEGURIDAD Y OTROS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS GHA0812GHA0877GHA0811GHA0873GHA0864GHA0863GHA0876 A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA  Y SERAN UTILIZADOS SEGUN DIAGNOSTICO Y PEDIDO No 255-2024-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00009279 DE FECHA 27/08/2024 Y RECIBO No 2024-00164 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE BATERIASAMORTIGUADORES FILTROS  TRIANGULOS DE SEGURIDAD Y OTROS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS GHA0812GHA0877GHA0811GHA0873GHA0864GHA0863GHA0876 A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA  Y SERAN UTILIZADOS SEGUN DIAGNOSTICO Y PEDIDO No 255-2024-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 700 ALMUERZOS COMPLETOS TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS) Y 700 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y EVENTOS QUE SE ESTIPULEN A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG LOS CUALES SE PAGARÁN POR EVENTO O CONSUMO. SEGUN PEDIDO No. 268-2024-SAG.

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00000436 Y EL RECIBO No.00131 AMBOS CON FECHA 30/07/2024 POR LA COMPRA DE 700 ALMUERZOS COMPLETOS TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS) Y 700 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA BEBIDAS) ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y EVENTOS QUE SE ESTIPULEN A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2024 POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG LOS CUALES SE PAGARÁN POR EVENTO O CONSUMO. SEGUN PEDIDO No. 268-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 7 IMPRESORAS DE CARNET ESPECIFICACIONES TECNICAS:					 RESOLUCION DE IMPRESIÓN DE 300 PPP (118 PUNTOS MM)					 2 GB DE MEMORIA FLASH					 TAMAÑO DE IMAGEN : 1006X640 PIXELES					 CALIBRACION AUTOMATICA DE LA CINTA 					 CONECTIVIDAD USB 2.0 Y ETHERNET 10/100					 CAJETIN DE ENTRADA CON AJUSTE AUTOMATICO Y CAPACIDAD PARA 100					 TARJETAS (30MIL)					 CAJETIN DE SALIDA CON CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS (30MIL)					 CIFRADO DE DATOS					 IMPRESIÓN DIRECTA A TARJETA MEDIANTE TRANSPARENCIA TERMICA CON  					 SUBLIMACION 					 IMPRESIÓN A TODO COLOR O MONOCROMATICA					 IMPRESIÓN A DOS CARAS					 IMPRESIÓN DE BORDE A BORDE EN MATERIAL CR-80 ESTANDAR					 GARANTIA LIMITADA DE TRES AÑOS PARA LA IMPRESORA Y EL CABEZAL DE 				 IMPRESIÓN. ESTAS IMPRESORAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SAN LORENZO GUANAJA BRUS LAGUNA EL CAJON OMOA  DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA Y LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.263-2024-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-001-01-00018201 Y RECIBO No.004854 AMBOS CON FECHA 05/08/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 7 IMPRESORAS DE CARNET ESPECIFICACIONES TECNICAS: RESOLUCION DE IMPRESIÓN DE 300 PPP (118 PUNTOS MM)	 2 GB DE MEMORIA FLASH					 TAMAÑO DE IMAGEN : 1006X640 PIXELES					 CALIBRACION AUTOMATICA DE LA CINTA 					 CONECTIVIDAD USB 2.0 Y ETHERNET 10/100					 CAJETIN DE ENTRADA CON AJUSTE AUTOMATICO Y CAPACIDAD PARA 100					 TARJETAS (30MIL)					 CAJETIN DE SALIDA CON CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS (30MIL)					 CIFRADO DE DATOS					 IMPRESIÓN DIRECTA A TARJETA MEDIANTE TRANSPARENCIA TERMICA CON  				 SUBLIMACION 					 IMPRESIÓN A TODO COLOR O MONOCROMATICA					 IMPRESIÓN A DOS CARAS					 IMPRESIÓN DE BORDE A BORDE EN MATERIAL CR-80 ESTANDAR					 GARANTIA LIMITADA DE TRES AÑOS PARA LA IMPRESORA Y EL CABEZAL DE 				 IMPRESIÓN. ESTAS IMPRESORAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SAN LORENZO GUANAJA BRUS LAGUNA EL CAJON OMOA  DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE DIGEPESCA Y LA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG DE CONTROL Y FISCALIZACION  6 SERAN CARGADAS A LA SEÑORA (LESLIE KARINA ESPINOZA BARAHONA) Y DE RECURSOS HUMANOS 1 SERA CARGADA A (ESTEFANY LORENA RUBIO)  SEGUN PEDIDO No.263-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES		 DIRECCIONES :		 DE LA SAG A DIGEPESCA		 DE LA SAG A PRONAGRO		 DE DIGEPESCA A PRONAGRO		 Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG		 ALA DE ADMINISTRACION 		 ALA DE SECRETARIA GENERAL		 ALA DEL DESPACHO		 ALA DE UPEG		 ALA DE SOTANO  ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS 		 DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO MODO CERTIFICADA ODF Y QUE LAS EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN SEGUN PEDDO No.262-2024-SAG

name: SOLUCIONES DE REDES Y ELECTRICIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES, EDIFICIO TORRES DEL SUR, LOCAL #8, SEGUNDO NIVEL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-000000202 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 04/09/2024 POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDA EN LAS SIGUIENTES		 DIRECCIONES :		 DE LA SAG A DIGEPESCA		 DE LA SAG A PRONAGRO		 DE DIGEPESCA A PRONAGRO		 Y DE LAS SIGUIENTES ALAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG		 ALA DE ADMINISTRACION 		 ALA DE SECRETARIA GENERAL		 ALA DEL DESPACHO		 ALA DE UPEG		 ALA DE SOTANO  ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFOAGRO PARA LAS 		 DIRECCIONES Y ALAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE SOLICITA QUE LA FIBRA SEA DE MANO MODO CERTIFICADA ODF Y QUE LAS EMPRESAS HAGAN UNA VISITA PREVIA PARA LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE SE SOLICITAN SEGUN PEDDO No.262-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDA) 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA Y 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA TARDE QUE SER SERVIRAN EL  DIA MARTES 23 DE JULIO EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE GENERO SAG EN EL SALON DICTA. SEGUN PEDIDO 281-2024-SAG.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006513 Y RECIBO No. 23834 AMBOS DE FECHA 01/08/2024 POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDA) 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA Y 25 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL  DIA MARTES 23 DE JULIO EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE GENERO SAG EN EL SALON DICTA. SEGUN PEDIDO 281-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS FILTROS FRICCIONES  Y OTROS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN DIAGNOSTICO Y PEDIDO No 280-2024-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00001981000-001-01-00001982 CON FECHA 30/08/2024 Y RECIBO No 002315  POR LA COMPRA DE BATERIAS FILTROS FRICCIONES  Y OTROS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN DIAGNOSTICO Y PEDIDO No 280-2024-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-2987-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-2987-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 20	UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 14 DIENTES     					 	MARCA PRETUL					 10	UNIDADES DE TENAZAS UNIVERSALES CON MANGO AISLADO 8					 	MARCA PRETUL					 10	UNIDADES DE TENAZAS DE PUNTA MARCA PRETUL 7 					 15	UNIDADES DE PICO PIOCHA CON MANGO MARCA TRUPEL 2.5 LBS 36 PLG				 15	UNIDADES DE BARRAS DE ACERO PARA CAVAR MARCA PRETUL 1X150 CM				 15	UNIDADES DE ALMADANAS CON CABO DE 3 LIBRAS SEGUN PEDIDO No. 264-2024-SAG

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001825 y RECIBO No.1656 AMBOS CON FECHA 13/09/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 20 UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 14 DIENTES     					 MARCA PRETUL					 10 UNIDADES DE TENAZAS UNIVERSALES CON MANGO AISLADO 8					 MARCA PRETUL					 10 UNIDADES DE TENAZAS DE PUNTA MARCA PRETUL 7 					 15 UNIDADES DE PICO PIOCHA CON MANGO MARCA TRUPEL 2.5 LBS 36 PLG				 15 UNIDADES DE BARRAS DE ACERO PARA CAVAR MARCA PRETUL 1X150 CM				 15 UNIDADES DE ALMADANAS CON CABO DE 3 LIBRAS SEGUN PEDIDO No. 264-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS BUJIAS AMORTIGUADORES Y BORNES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG Y SERAN UTILIZADOS SEGUN DIAGNOSTICO Y PEDIDO No 226-2024-SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00009236000-001-01-00009237 CON FECHA 15/08/2024 Y RECIBO No 2024-00145 DE IGUAL FECHA   PARA LA COMPRA DE BATERIAS BUJIAS AMORTIGUADORES Y BORNES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG Y SERAN UTILIZADOS SEGUN DIAGNOSTICO Y PEDIDO No 226-2024-SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN BANNER Y 1000 TRIFOLIOS DE ARTES GRAFICAS DIFERENTES ESTOS TRIFOLIOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y EL BANNER EN EL DEPARTAMENTO DE PROBIDAD Y ETICA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 283-2024-SAG

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00009581 Y RECIBO No.3117 AMBOS CON FECHA 11/11/2024 POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 1 BANNER QUE SERA UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROBIDAD Y ETICA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.283-2024-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-2997-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-2997-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 UNIDADES DE MACHETES DE HOJA 3X8 CM 20 UNIDADES DE AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO DE MADERA				 20 UNIDADES DE PALAS LARGO DE CABEZA 20 PULG 52 CENTIMETROS DE				 DE ANCHO CABEZA 8 PULG 22 CM LARGO MANGO 41 PULG 105 CM					 20 UNIDADES DE RASTRILLOS ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDINERIA 				MANGO DE 22 PUAS					 20 UNIDADES DE MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA					 20 UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 16 PUAS CURVAS 				 73 MM DE LARGO 5 MM DE ESPESOR					  			 10 UNIDADES DE TENAZA DE ARMADOR (ALICATE) 					 50 UNIDADES DE LIMAS FINAS					 6 UNIDADES DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 PIEZAS CADA UNO SEGUN PEDIDO No.264-2024-SAG

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

streetAddress: SALIDA AL SUR, KM.16, CARRETERA PANAMERICANA, ALDEA LA BODEGA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

legalName: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000919 CON FECHA 09/09/2024 Y RECIBO No. 00090 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE: 30 UNIDADES DE MACHETES DE HOJA 3X8 CM 20 UNIDADES DE AZADONES SENCILLOS DE METAL CON MANGO DE MADERA				 20 UNIDADES DE PALAS LARGO DE CABEZA 20 PULG 52 CENTIMETROS DE				 DE ANCHO CABEZA 8 PULG 22 CM LARGO MANGO 41 PULG 105 CM					 20 UNIDADES DE RASTRILLOS ESCOBILLAS METALICAS PARA JARDINERIA 				MANGO DE 22 PUAS					 20 UNIDADES DE MARTILLOS DE UÑA DE METAL CON CABO DE MADERA					 20 UNIDADES DE RASTRILLOS DE METAL CON MANGO DE 16 PUAS CURVAS 				 73 MM DE LARGO 5 MM DE ESPESOR					  			 10 UNIDADES DE TENAZA DE ARMADOR (ALICATE) 					 50 UNIDADES DE LIMAS FINAS					 6 UNIDADES DE JUEGOS DE DESATORNILLADORES MANUALES DE 18 PIEZAS CADA UNO  QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE DIGEPESCA APOYO AL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.264-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 07 UNIDADES DE TONER HP 414A NEGRO 07 UNIDADES DE TONER HP 414A CYAN 07 UNIDADES DE TONER HP 414A AMARILLO Y 07 UNIDADES DE TONER HP 414A MAGENTA ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894 Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 284-2024-SAG.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 001-001-01-00018397 Y RECIBO No. 004869 AMBOS CON FECHA 28/08/2024POR LA COMPRA DE 07 UNIDADES DE TONER HP 414A NEGRO 07 UNIDADES DE TONER HP 414A CYAN 07 UNIDADES DE TONER HP 414A AMARILLO Y 07 UNIDADES DE TONER HP 414A MAGENTA ESTOS TONER HP 414A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET CON FICHAS: F-19893 Y F-19894 Y EN LA IMPRESORA EPSON CON FICHA F-1828 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 284-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1807 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML ESTOS BOTES CON AGUA PURIFICADA SERÁN PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG TEGUCIGALPA. SEGUN PEDIDO No. 270-2024-SAG.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE CANCELA LA FACTURA PRO FORMA No. 266 Y RECIBO S/N  AMBOS CON FECHA 22/08/2024 POR LA COMPRA DE 1807 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355 ML ESTOS BOTES CON AGUA PURIFICADA SERÁN PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG TEGUCIGALPA. SEGUN PEDIDO No. 270-2024-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00026667 Y RECIBO No.0000870 AMBOS CON FECHA 25/07/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No.LPN-SAG-007-2024 PUBLICADO EL JUEVES 25 DE JULIO SEGUN CONTRATO No.788036


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA Msc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SAG. CON VIGENCIA 07 DE JULIO DEL 2024 AL 07 DE JULIO DEL 2025. SEGUN PEDIDO 282-2024-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION TOTAL CON RECIBO S/N DE FECHA 09/10/2024  POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA Msc. GISSELA KAINA ALVARADO NUÑEZ DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SAG. CON VIGENCIA 07 DE JULIO DEL 2024 AL 07 DE JULIO DEL 2025. SEGUN PEDIDO 282-2024-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00001901 CON FECHA 06/08/2024 Y RECIBO No  002552  DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1782 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 CON PLACA GHA0811 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 292-2024-SAG

BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO

legalName: BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-005-01-01130451 Y RECIBO No. PRE0110535 AMBOS DE FECHA 21/02/2024 POR LA COMPRA DE 6244 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACA GHA0865 QUE ESTA ASIGNADO A  LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No.009-2024-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE  SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY DEPARTAMENTO DE VALLE.SEGUN PEDIDO 293-2024-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001102 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/08/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE  SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO EN LA CAPACITACION SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y ASPERSION SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION PRACTICAS SOBRE LA SELECCION EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO ADECUADO PARA RIEGO CON MIEMBROS DEL GRUPO DE PRODUCTORES Y GANADEROS DE EL RODEO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CARAY DEPARTAMENTO DE VALLE.SEGUN PEDIDO 293-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRDEN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE. SEGUN PEDIDO 296-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001103 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/08/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON ENFOQUE DE GENERO DEL CONVENIO REFUNDACIONAL ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE LA DGRDEN LA REGIONAL DE NACAOME VALLE. SEGUN PEDIDO 296-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA TERMO PLASTICA COLOR AMARILLO CANARIO ESTOS GALONES DE PINTURA SERAN UTILIZADOS PARA LA SEÑALIZACION DEL AREA DEL PARQUEO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 290-2024-SAG

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 018-001-01-00057578 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/08/2024 POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA TERMO PLASTICA COLOR AMARILLO CANARIO ESTOS GALONES DE PINTURA SERAN UTILIZADOS PARA LA SEÑALIZACION DEL AREA DEL PARQUEO DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 290-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL LIC. LUIS ALONSO FUNES URBINA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SAG. CON VIGENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN PEDIDO No. 301-2024-SAG.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACIÓN TOTAL CON RECIBO S/N DE FECHA 26/09/2024 POR  LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL LIC. LUIS ALONSO FUNES URBINA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SAG. CON VIGENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN PEDIDO No. 301-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1297 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No.302-2024-SAG

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00433542 Y RECIBO No. 003425 AMBOS CON FECHA 04/09/2024 POR LA COMPRA DE 1297 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No.302-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA  COLDCOMFORT CON INVENTARIO 0016896 MODELO CC36R22 TIPO  SPLIT  CAPACIDAD DE 36000 BTU UBICADO EN LA DIRECCION DE  INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.294-2024-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002570 Y RECIBO No. 000289 AMBOS CON FECHA 20/09/2024 POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO: MARCA COLDCOMFORT CON INVENTARIO 0016896 MODELO CC36R22 TIPO SPLIT CAPACIDAD DE 36000 BTU UBICADO EN LA DIRECCION DE  INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.294-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202407500673 202407500566 AMBOS DE FECHA 31/07/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/08/2024.  No.	MES A PAGAR	AÑO	CLAVE	DIRECCION        	MONTO 1	JULIO	2024	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 11112.21  2      JULIO	2024	249-016-0691	DUMT	                 L. 3161.86  TOTAL				                                                	 L. 14274.07

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE TRES DESMALEZADORAS O PODADORAS DE CESPED CON MANGO DE BICI 18 POTENCIA DEL MOTOR: 1.7 HP QUE INCLUYA CARRETE CON HILO CUCHILLA PARA CORTE DE MALEZA CON PEDIDO No. 298-2024-SAG

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001826 Y RECIBO No.1655 AMBOS CON FECHA 13/09/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TRES DESMALEZADORAS O PODADORAS DE CESPED CON MANGO DE BICI 18 POTENCIA DEL MOTOR: 1.7 HP QUE INCLUYA CARRETE CON HILO CUCHILLA PARA CORTE DE MALEZA  ESTAS PODADORAS SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES EL DUMT Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG CON PEDIDO No. 298-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13078119 DE FECHA 05/02/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/02/2024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13866194 DE FECHA 05/08/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/08/2024.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 23 DE MAYO EN LA CAPACITACION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 123-2024-SAG.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005411 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/09/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA JUEVES 23 DE MAYO EN LA CAPACITACION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 123-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE : 50 CAJA TE DE MANZANILLA 20 UNIDADES X CAJA		 40 BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS		 60 PAQUETE GALLETAS SABOR VAINILLA 432 GRAMOS		 30 BOLSA CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 GRAMOS		 5 LATA TE EN POLVO DE LIMON 2.34 Kg		 5 BOTE CAFÉ INSTANTANEO DE 300 GRAMOS 		  ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. CON PEDIDO No 297-2024-SAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00033466 DE FECHA 03/09/2024 Y RECIBO No 18049 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE  50 CAJA TE DE MANZANILLA 20 UNIDADES X CAJA		 40 BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS		 60 PAQUETE GALLETAS SABOR VAINILLA 432 GRAMOS		 30 BOLSA CAFÉ MOLIDO GOURMET 340 GRAMOS		 5 LATA TE EN POLVO DE LIMON 2.34 Kg		 5 BOTE CAFÉ INSTANTANEO DE 300 GRAMOS 		  ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG  DE LA SAG. CON PEDIDO No 297-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG CON PEDIDO No.223-2024-SAG

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000071 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 19/07/2024 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: UN DISCO DURO INTERNO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG CON PEDIDO No.223-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  2 BANNERS DE 80X100 CM ESTILO ROLL UP CON ESTRUCTURA DE LONA MATE FULL COLOR ESTOS BANNERS SERÁN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG. (SE ADJUNTA DISEÑO INSTITUCIONAL SAG) SEGUN PEDIDO No.305-2024-SAG.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00001443 Y EL RECIBO No. 00399 AMBOS CON FECHA 02/09/2024 POR A COMPRA DE  2 BANNERS DE 80X100 CM ESTILO ROLL UP CON ESTRUCTURA DE LONA MATE FULL COLOR ESTOS BANNERS SERÁN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG. (SE ADJUNTA DISEÑO INSTITUCIONAL SAG) SEGUN PEDIDO No.305-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA OBRA DE REMODELACION DE LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA  DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.289-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 011-2024

LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000132 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 03/12/2024 POR CONCEPTO DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA  DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.289-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 011-2024 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO

description: PRIMER PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000130 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/11/2024  POR CONCEPTO DE AVANCE DEL  50%  DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA  DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.289-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 011-2024.  EN ESTE SIAFI SE PAGA L. 464735.74 Y DE LA UNIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL EN EL SIAFI: 3264 SE ESTA PAGANDO L. 70528.52 COMPLETANDO ASI EL PRIMER PAGO DEL 50% DE LA OBRA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. QUEDANDO PENDIENTE DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% LA CANTIDAD DE L. 535264.26


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SWITCHES Y 17 ACCESS POINTS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.306-2024-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007888 CON FECHA 20/10/2024 Y RECIBO S/N CON FECHA DEL 22/10/24 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 SWITCHES Y 17 ACCESS POINTS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.306-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA OBRA DE REMODELACION DE LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG APOYO PRESUPUESTARIO A LA UNIDAD DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.289-2024-SAG CON RESERVA No.011-2024

rationale: PRIMER PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000130 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 13/11/2024 POR CONCEPTO DE AVANCE DEL  50% DE LA OBRA DE REMODELACION DE LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.289-2024-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 011-2024.  EN ESTE SIAFI SE PAGA L. 70528.52 Y DE LA UNIDAD DE DIGEPESCA EN EL SIAFI: 3251 SE ESTA PAGANDO L. 464735.74 COMPLETANDO ASI EL PRIMER PAGO DEL 50% DE LA OBRA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. QUEDANDO PENDIENTE DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% LA CANTIDAD DE L. 535264.26 EN EL SIAFI No.3251 APOYO PRESUPUESTARIO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA 2 PERSONAS TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA. ITINERARIO 03 - TEGUCIGALPA-ROATAN 05 - ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 07 - GUANAJA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA. SEGUN PEDIDO 207-2024-SAG.

VIAJAR ES VIVIR TOURS HN S DE R L

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 6 AVENIDA 2 PISO LOCAL 3 COMAYAGUELA

legalName: VIAJAR ES VIVIR TOURS HN S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000004 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/08/2024 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA 2 PERSONAS TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA. ITINERARIO 03 - TEGUCIGALPA-ROATAN 05 - ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 07 - GUANAJA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA. SEGUN PEDIDO 207-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP MODELO L2757A SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 228-2024-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO DEL F-01 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AGREGO  EL No DE PEDIDO SIENDO EL CORRECTO EL No DE LA ORDEN ELECTRONICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3275-1-0


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :140 GA :1 F-01: 3299-1-0 - RESERVA COMO APOYO PRESUPUESTARIO POR FIRMA DE ADENDA N.-01 AL CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET; ENLACE DE DATOS Y VALOR AGREGADO DE LA LICITACION LPN-SAG-004-2023  POR LA INCORPORACION DE LOS ENLACES DE LAS OFICINAS DE DUMT EN LA COLONIA AMERICA; REGIONAL LAS ACACIAS POR UN PERIODO DE SIETE MESES DE 23 DE JULIO 2024 AL 23 DE ENERO 2025 POR UN VALOR DE L.86250.00 COSTO QUE SE AJUSTARA POR L.5835.00 CON LOS AHORROS DE PAGO DE LAS FACTURAS DEL CONTRATO INICIAL SEGUN RESERVA DE CREDITO 013-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3299-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  30 UNIDADES CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz)				 46 UNIDADES DUSTER AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz)				 10 UNIDADES DE  WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO 10 UNIDADES DE  WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO			 10 UNIDADES DE REMOVEDOR DE TINTA ACEITES Y ADHESIVOS 		 20 BOTES  DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL 		 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No.259-2024-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00002388 CON FECHA 11/09/2024 Y RECIBO No. 11092024-01 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  30 UNIDADES CONTACTO CLEAR 590ML. (20 onz)				 46 UNIDADES DUSTER AIRE COMPRIMIDO 590ML. (20 onz)				 10 UNIDADES DE  WIPES HUMEDOS BOTE DE 40 UNIDADES CADA UNO 10 UNIDADES DE  WIPES SECOS REUTILIZABLES BOTE DE 10 UNIDADES CADA UNO			 10 UNIDADES DE REMOVEDOR DE TINTA ACEITES Y ADHESIVOS 		 20 BOTES  DE MASILLA TRANSPARENTE SILICON (300ML) SELLADOR USO GENERAL 		 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO No.259-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO 1 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO  QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SECUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 307-2024-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No 094740 CON FECHA 12/09/2024 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO 1 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO  QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0184 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE SECUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 307-2024-SAG


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :140 GA :1 F-01: 3300-1-0 - RESERVA POR FIRMA DE ADENDA N.-01 AL CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET; ENLACE DE DATOS Y VALOR AGREGADO DE LA LICITACION LPN-SAG-004-2023  POR LA INCORPORACION DE LOS ENLACES DE LAS OFICINAS DE DUMT EN LA COLONIA AMERICA; REGIONAL LAS ACACIAS POR UN PERIODO DE SIETE MESES DE 23 DE JULIO 2024 AL 23 DE ENERO 2025 POR UN VALOR DE L.86250.00 COSTO QUE SE AJUSTARA POR L.5835.00 CON LOS AHORROS DE PAGO DE LAS FACTURAS DEL CONTRATO INICIAL SEGUN RESERVA DE CREDITO 013-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3300-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-002-01-00013466 DE FECHA 01/12/2024 Y RECIBO CON No.80330 DE FECHA 05/12/2024 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET CON UNA DURACION DE 9 MESES PARA LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PROGRAMAS DE DIGEPESCA Y PRONAGRI SEGUN PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-004-2023 Y RESERVA DE CREDITO No. 003-2024. PAGANDO DEL 01/01/2025 AL 23/01/2025 SE PAGA MEDIANTE ADENDA No.1 LA INCORPORACION DE LOS LOCALES DEL DUMT Y REGIONAL LAS ACACIAS.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA :		 ESTAS LLANTAS No 3.00-21 DELANTERA Y No 4.10-18 TRASERA SERAN 		 UTILIZADAS EN LA  MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA		 ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN  LAS LLANTAS No 235/75R15 		 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON		 PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE LAS		 LAS LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA 		 LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875GHA0827		 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI  SEGÚN CUADRO 		 ADJUNTO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00041560 CON FECHA 26/09/2024Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 14 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA :		 UNA  LLANTA No 3.00-21 DELANTERA Y UNA LLANTA  No 4.10-18 TRASERA SERAN 		 UTILIZADAS EN LA  MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1728 QUE ESTA		 ASIGNADA A FLORES SAN SEBASTIAN  LAS CUATRO LLANTAS No 235/75R15 		 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON		 PLACA GHA1088 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME VALLEY  LAS		 OCHO  LLANTAS No 245/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA 		 LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0875GHA0827		 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI  SEGÚN CUADRO 		 ADJUNTO CON PEDIDO No 311-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP MODELO L2757A QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No 228-2024-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00018486 DE FECHA 06/09/2024 Y RECIBO No 0018486 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 2 ESCANER AVANZADOS TIPO 1 MARCA HP MODELO L2757A QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No 228-2024-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CHALECO PARA MUJER COLOR BEIGE (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS) TALLA L (1) Y 10 CHALECOS PARA HOMBRE COLOR BEIGE (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS) TALLA M (1) TALLA L (1) TALLA XL (1) TALLA 1XL (3) Y TALLA 2XL (4) ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 309-2024-SAG.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00003734 Y RECIBO No. 00085 AMBOS CON FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE 1 CHALECO PARA MUJER COLOR BEIGE (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS) TALLA L (1) Y 10 CHALECOS PARA HOMBRE COLOR BEIGE (INCLUYE 2 LOGOS BORDADOS) TALLA M (1) TALLA L (1) TALLA XL (1) TALLA 1XL (3) Y TALLA 2XL (4) ESTAS PRENDAS DE VESTIR SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG Y SUS REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 309-2024-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTO 20W50 4T 7 GALONES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0827GHA0875 Y PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI  Y LAS MOTOCICLETAS HONDA CON PLACAS GBA1811 ASIGNADA A LA DGRD DE COMAYAGUA Y LA PLACA GBA1805 ASIGNADA A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE  SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO 313-2024-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00009349 DE FECHA 26/09/2024 Y RECIBO No 2024-00184 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTO 20W50 4T 7 GALONES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0827GHA0875 Y PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI  Y LAS MOTOCICLETAS HONDA CON PLACAS GBA1811 ASIGNADA A LA DGRD DE COMAYAGUA Y LA PLACA GBA1805 ASIGNADA A LA REGIONAL DE NACAOME VALLE  SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO 313-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SERVIRAN EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ASOCIACIONES DE REGANTES EN EL SALON DE SESIONES DISTRITO DE FLORES COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 314-2024-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005370 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/09/2024 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA MAÑANA Y 30 COFEE BREAK (QUE INCLUYA BEBIDAS) POR LA TARDE QUE SE SIRVIERON EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS ASOCIACIONES DE REGANTES EN EL SALON DE SESIONES DISTRITO DE FLORES COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 314-2024-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2024 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202408500673 202408500566 AMBOS DE FECHA 31/08/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/09/2024.  No.	MES 	 AÑO  	CLAVE	                DIRECCION	MONTO 1	AGOSTO	 2024	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 2171.62  2	AGOSTO  2024       249-016-0691	 DUMT	                 L. 815.98  TOTAL					                                                 L. 2987.60


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-13991096 DE FECHA 05/09/2024 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/09/2024.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 19 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30 ESTE  ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL  CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS  CON PEDIDO No 322-2024-SAG

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00002384 CON FECHA 07/10/2024 Y RECIBO No 5842 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 19 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 10W30 ESTE  ACEITE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL  CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS  CON PEDIDO No 322-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REPARACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA LASER JET CON FICHA F-21695 NOTA 1:  ESTE EQUIPO DE OFICINA ESTA ASIGNADO EN LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS SEGÚN CUADRO DE IMPRESORAS ADJUNTO.   NOTA 2: ESTA REPARACION Y LIMPIEZA DEBE INCLUIR DIAGNOSTICO REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN PEDIDO 323-2024-SAG.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001659 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 07/10/2024 POR LA COMPRA DE 1 REPARACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA LASER JET CON FICHA F-21695 NOTA 1:  ESTE EQUIPO DE OFICINA ESTA ASIGNADO EN LA UNIDAD DE AGRONEGOCIOS SEGÚN CUADRO DE IMPRESORAS ADJUNTO.   NOTA 2: ESTA REPARACION Y LIMPIEZA DEBE INCLUIR DIAGNOSTICO REPUESTOS Y MANO DE OBRA SEGUN PEDIDO 323-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 70 MOUSE QUE SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG DIGEPESCA PRONAGRI  Y 10 MOUSE PAD QUE SERAN PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.333-2024-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00018842 Y RECIBO No.00018842 AMBOS CON FECHA 24/10/2024 POR COCEPTO DE LA COMPRA DE 70 MOUSE MARCA 2.4 GHZ MODELO AGI-2095GR QUE SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG DIGEPESCA PRONAGRI  Y 10 MOUSE PAD MARCA ARGON MODELO (ARGAC1222)  QUE SERAN PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.333-2024-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAG-005-2024 CON RESERVA DE CREDITO No. 009 COMO A CONTINUACION SE DETALLA: COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 01 OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 							 OFICINA JEFE DE PROYECTOS 								 OFICINA JEFE DE BIENES NACIONALES 							 OFICINA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 OFICINA DE JEFE DE COMPRAS 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 2 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 3 								 OFICINA PERSONAL DE DISEÑO								 OFICINA JEFE DE DISEÑOS 								 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS							 OFICINA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS VENTANILLA						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS PASILLO 						 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU / LOTE 02		 OFICINA PERSONAL  PROYECTOS SAG 							 OFICINA PERSONAL DE COMPRAS 								 OFICINA PLANILLA RECURSOS HUMANOS 						 OFICINA ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 03		 OFICINA ARCHIVO GENERAL 								 OFICINA PERSONAL BIENES NACIONALES 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU / LOTE 04		 AREA COMUN 1 GERENCIA ADMINISTRATIVA 						 AREA COMUN 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA							 SALON DE REUNIONES 								 OFICINA PERSONAL PRESUPUESTO 													 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 05		 COMEDOR ADMINISTRATIVO								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 10		 OFICINA 1 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA 2 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA DE PERSONAL PROGRAMACION Y DESARROLLO					 OFICINA JEFE DE PROGRAMACION Y DESARROLLO						 OFICINA JEFE DE PESCA ARTESANAL								 OFICINA JEFE DE INVESTIGACION								 OFICINA JEFE DE ACUICULTURA								 OFICINA DE MONITOREO SATELITAL								 OFICINA ASISTENTE DIRECCION DE PESCA							 OFICINA CITES								 OFICINA DE PROYECTOS								 OFICINA JEFE DE CONTROL Y FISCALIZACION						 OFICINA JEFE PESCA MARITIMA								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 11		 OFICINA PERSONAL ADMINISTRACION E INGRESOS					 OFICINA PERSONAL PESCA ARTESANAL							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION					 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA					 OFICINA DE SUB-DIRECCION DE PESCA							 OFICINA DE ESTADISTICA								 OFICINA DE GENERO								 OFICINA CONTROL Y FISCALIZACION							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO PESCA MARITIMA					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 12		 OFICINA DIRECTORA DE PESCA								 SALON DE CONFERENCIA

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00002379 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2024 Y RECIBO N.- 0824 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2024 POR LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAG-005-2024 CON RESERVA DE CREDITO No. 009 COMO A CONTINUACION SE DETALLA: COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 01 OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 							 OFICINA JEFE DE PROYECTOS 								 OFICINA JEFE DE BIENES NACIONALES 							 OFICINA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 OFICINA DE JEFE DE COMPRAS 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 2 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 3 								 OFICINA PERSONAL DE DISEÑO								 OFICINA JEFE DE DISEÑOS 								 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS							 OFICINA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS VENTANILLA						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS PASILLO 						 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU / LOTE 02		 OFICINA PERSONAL  PROYECTOS SAG 							 OFICINA PERSONAL DE COMPRAS 								 OFICINA PLANILLA RECURSOS HUMANOS 						 OFICINA ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 03		 OFICINA ARCHIVO GENERAL 								 OFICINA PERSONAL BIENES NACIONALES 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU / LOTE 04		 AREA COMUN 1 GERENCIA ADMINISTRATIVA 						 AREA COMUN 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA							 SALON DE REUNIONES 								 OFICINA PERSONAL PRESUPUESTO 													 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 05		 COMEDOR ADMINISTRATIVO								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 10		 OFICINA 1 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA 2 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA DE PERSONAL PROGRAMACION Y DESARROLLO					 OFICINA JEFE DE PROGRAMACION Y DESARROLLO						 OFICINA JEFE DE PESCA ARTESANAL								 OFICINA JEFE DE INVESTIGACION								 OFICINA JEFE DE ACUICULTURA								 OFICINA DE MONITOREO SATELITAL								 OFICINA ASISTENTE DIRECCION DE PESCA							 OFICINA CITES								 OFICINA DE PROYECTOS								 OFICINA JEFE DE CONTROL Y FISCALIZACION						 OFICINA JEFE PESCA MARITIMA								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 11		 OFICINA PERSONAL ADMINISTRACION E INGRESOS					 OFICINA PERSONAL PESCA ARTESANAL							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION					 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA					 OFICINA DE SUB-DIRECCION DE PESCA							 OFICINA DE ESTADISTICA								 OFICINA DE GENERO								 OFICINA CONTROL Y FISCALIZACION							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO PESCA MARITIMA					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 12		 OFICINA DIRECTORA DE PESCA								 SALON DE CONFERENCIA


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAG-005-2024 CON RESERVA DE CREDITO No. 009 COMO A CONTINUACION SE DETALLA: COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 01 OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 							 OFICINA JEFE DE PROYECTOS 								 OFICINA JEFE DE BIENES NACIONALES 							 OFICINA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 OFICINA DE JEFE DE COMPRAS 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 2 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 3 								 OFICINA PERSONAL DE DISEÑO								 OFICINA JEFE DE DISEÑOS 								 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS							 OFICINA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS VENTANILLA						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS PASILLO 						 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU / LOTE 02		 OFICINA PERSONAL  PROYECTOS SAG 							 OFICINA PERSONAL DE COMPRAS 								 OFICINA PLANILLA RECURSOS HUMANOS 						 OFICINA ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 03		 OFICINA ARCHIVO GENERAL 								 OFICINA PERSONAL BIENES NACIONALES 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU / LOTE 04		 AREA COMUN 1 GERENCIA ADMINISTRATIVA 						 AREA COMUN 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA							 SALON DE REUNIONES 								 OFICINA PERSONAL PRESUPUESTO 													 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 05		 COMEDOR ADMINISTRATIVO								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 10		 OFICINA 1 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA 2 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA DE PERSONAL PROGRAMACION Y DESARROLLO					 OFICINA JEFE DE PROGRAMACION Y DESARROLLO						 OFICINA JEFE DE PESCA ARTESANAL								 OFICINA JEFE DE INVESTIGACION								 OFICINA JEFE DE ACUICULTURA								 OFICINA DE MONITOREO SATELITAL								 OFICINA ASISTENTE DIRECCION DE PESCA							 OFICINA CITES								 OFICINA DE PROYECTOS								 OFICINA JEFE DE CONTROL Y FISCALIZACION						 OFICINA JEFE PESCA MARITIMA								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 11		 OFICINA PERSONAL ADMINISTRACION E INGRESOS					 OFICINA PERSONAL PESCA ARTESANAL							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION					 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA					 OFICINA DE SUB-DIRECCION DE PESCA							 OFICINA DE ESTADISTICA								 OFICINA DE GENERO								 OFICINA CONTROL Y FISCALIZACION							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO PESCA MARITIMA					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 12		 OFICINA DIRECTORA DE PESCA								 SALON DE CONFERENCIA

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000-002-01-00002379 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2024 Y RECIBO N.- 0824 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2024 POR LA COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAG-005-2024 CON RESERVA DE CREDITO No. 009 COMO A CONTINUACION SE DETALLA: COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 01 OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA 							 OFICINA JEFE DE PROYECTOS 								 OFICINA JEFE DE BIENES NACIONALES 							 OFICINA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 					 OFICINA DE JEFE DE COMPRAS 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 2 								 OFICINA DE PRESUPUESTO 3 								 OFICINA PERSONAL DE DISEÑO								 OFICINA JEFE DE DISEÑOS 								 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS							 OFICINA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS VENTANILLA						 AREA COMUN RECURSOS HUMANOS PASILLO 						 ASISTENTE DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU / LOTE 02		 OFICINA PERSONAL  PROYECTOS SAG 							 OFICINA PERSONAL DE COMPRAS 								 OFICINA PLANILLA RECURSOS HUMANOS 						 OFICINA ARCHIVO RECURSOS HUMANOS 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 03		 OFICINA ARCHIVO GENERAL 								 OFICINA PERSONAL BIENES NACIONALES 							 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU / LOTE 04		 AREA COMUN 1 GERENCIA ADMINISTRATIVA 						 AREA COMUN 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA							 SALON DE REUNIONES 								 OFICINA PERSONAL PRESUPUESTO 													 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 05		 COMEDOR ADMINISTRATIVO								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU / LOTE 10		 OFICINA 1 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA 2 ADMINISTRACION E INGRESOS						 OFICINA DE PERSONAL PROGRAMACION Y DESARROLLO					 OFICINA JEFE DE PROGRAMACION Y DESARROLLO						 OFICINA JEFE DE PESCA ARTESANAL								 OFICINA JEFE DE INVESTIGACION								 OFICINA JEFE DE ACUICULTURA								 OFICINA DE MONITOREO SATELITAL								 OFICINA ASISTENTE DIRECCION DE PESCA							 OFICINA CITES								 OFICINA DE PROYECTOS								 OFICINA JEFE DE CONTROL Y FISCALIZACION						 OFICINA JEFE PESCA MARITIMA								 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU / LOTE 11		 OFICINA PERSONAL ADMINISTRACION E INGRESOS					 OFICINA PERSONAL PESCA ARTESANAL							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION					 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA					 OFICINA DE SUB-DIRECCION DE PESCA							 OFICINA DE ESTADISTICA								 OFICINA DE GENERO								 OFICINA CONTROL Y FISCALIZACION							 OFICINA PERSONAL DEPARTAMENTO PESCA MARITIMA					 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60000 BTU / LOTE 12		 OFICINA DIRECTORA DE PESCA								 SALON DE CONFERENCIA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE DOS PIZARRAS FORMICA 4X4 PIES  QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 317-2024-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDDOR  NO CUMPLE CON LO SOLICITADO Y NO REUNEN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LAS NORMAS Y LEYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-3554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-3554-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ Y OCHO MOUSE  PAD ERGONOMICO  MODELO AGI-2095GR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INETRNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 315-2024-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00018847 DE FECHA 24/10/2024 Y RECIBO No 00018847 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE OCHO MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ Y OCHO MOUSE  PAD ERGONOMICO  MODELO ARGAC1222 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INETRNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 315-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN UPS MODELO SL-1501UL QUE SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 316-2024-SAG

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-003-01-00014242 DE FECHA 10/10/2024 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE UN UPS MODELO SL-1501UL QUE SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 316-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE TRES MONITORES DE 27  MARCA DELL  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEIDO No 336-2024-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 006-011-01-00011745 DE FECHA 16/10/2024Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA   POR LA COMPRA DE TRES MONITORES DE 27  MARCA DELLMODELO S2725H QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEIDO No 336-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 PINTADO DE LOGOS BANDERA Y CORRELATIVO PARA LOS VEHICULOS CON No CORRELATIVOS 304 CON CHASIS 3N6CD33B5ZK472746305 CON CHASIS 3N6CD33B9ZK471096 Y 306 CON CHASIS CHASIS 3N6CD33B6ZK471279  QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DANDOLE APOYO DE LA UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL CON PEDIDO No 286-2024-SAG

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00007880 DE FECHA 4/11/2024 Y RECIBO No 022889 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 3 PINTADO DE LOGOS BANDERA Y CORRELATIVO PARA LOS VEHICULOS CON No CORRELATIVOS 304 CON CHASIS 3N6CD33B5ZK472746305 CON CHASIS 3N6CD33B9ZK471096 Y 306 CON CHASIS CHASIS 3N6CD33B6ZK471279  QUE ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI DANDOLE APOYO DE LA UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL CON PEDIDO No 286-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA  2 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA   TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA PARA HOMBRE   COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2)		 1 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA     TIPO POLOTELA DRY FIT PARA HOMBRE   COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(1)		 CON PEDIDO No 321-2024-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000886 DE FECHA 19/11/2024 Y RECIBO No 000-316 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA  2 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA   TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA PARA HOMBRE   COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(2)		 1 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA     TIPO POLOTELA DRY FIT PARA HOMBRE   COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA XL(1)		 CON PEDIDO No 321-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 		 Y AZUL 4 RESMA DE  CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE 		 TAMAÑO CARTA  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA 		 INTERNA DE LA SAG CON PEDIDO No 320-2024-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00003655 DE FECHA 16/10/2024 Y RECIBO No 001585 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 4 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 		 Y AZUL 4 RESMA DE  CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE 		 TAMAÑO CARTA  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA 		 INTERNA DE LA SAG CON PEDIDO No 320-2024-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 SACOS  ALIMENTO DE TILAPIA  AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) Y 122 ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-0 (EN SACOS DE 50 LIBRAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 326-2024-SAG.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021786 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/10/2024 POR LA COMPRA DE 100 SACOS  ALIMENTO DE TILAPIA  AL 32% (EN SACOS DE 100 LIBRAS) Y 122 ALIMENTO DE TILAPIA AL 45% L-0 (EN SACOS DE 50 LIBRAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 326-2024-SAG.