title: ADQUICISICION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA(OASIS) DE TRES SALIDAS CON PUERTA EN LA PARTE DE ABAJO DONDE VA EL BOTELLONSOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORAMDUM M-USL011-2024 Y MEMORAMDUM GA-186-2024 SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL. SE ADJUNTA FORMULARIO DE  REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-014MEMORAMDUM DE SOLICITUD COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVO RTN.REGISTRO BENEFICIAROSSOLVENCIA DISPOCISIONES GENERALES Y ORDEN DE COMPRANO.017-2024

currency: HNL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: REVERSION POR ADQUICISICION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA(OASIS) DE TRES SALIDAS CON PUERTA EN LA PARTE DE ABAJO DONDE VA EL BOTELLONSOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORAMDUM M-USL011-2024 Y MEMORAMDUM GA-186-2024 SOLICITADO POR PROVEEDURIA CENTRAL. DICHA REVERSION SE HACE DEBIDO A QUE UNO DE LOS OASIS NO FUE SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGALSINO QUE  PERTENECE AL POOL DE MOTORISTASSE ADJUNTA  MEMORANDO DE SOLICITUD NO.UDT-009-2024 SE ADJUNTA FORMULARIO DE  REQUERIMIENTO SEFIN-CM-GC-DCS-2024-014MEMORAMDUM DE SOLICITUD COTIZACIONESCUADRO COMPARATIVO RTN.REGISTRO BENEFICIAROSSOLVENCIA DISPOCISIONES GENERALES Y ORDEN DE COMPRANO.017-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-1528-1-0

initiationType: tender


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE SOLICITA REVERSION POR CAMBIO EN PROGRAMACION DE CAPACITACION LA CUAL ERA PARA EL 07 Y 08 DE MAYO PERO SE CAMBIO PARA 15 Y 16 DE MAYO 2024 SEGUN MEMORANDO SF-SGRH-761 CON FECHA 08 DE MAYO 2024 SERVICIO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS                   CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTION DE FINANZAS PUBLICAS DOCENTE UNIVERSITARIO A NIVEL DE MAESTRIA.  EMPRESA DEBE PROPORCIONAR SALON EQUIPADO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER.          PARTICIPANTES: 20 PERSONAS FECHAS: 07 Y 08 DE MAYO DE 2024 DURACION: 14 HORAS HORARIO: 9:00 AM A 5:00 PM LUGAR DE CAPACITACION: AULA POSGRADO UTH TEGUCIGALPA MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE DIPLOMA EN FISICO CAPACITADOR CERTIFICADA EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MATERIAL DIGITAL Y CLAUSURA PRESENCIAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 095-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-137 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES PACC DISPOSICIONESRTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4113-1-0


name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN LA PROGRAMACION DE LA CAPACITACION AHORA SE REALIZARA EL 05 DE JULIO DE 2024. SERVICIO DE CAPACITACION REDACCION JURIDICA-LEGAL CONSULTOR CON UN PERFIL CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO FACILITADOR ABOGADO DOCENTE UNIVERSITARIO CON EXPERIENCIA EN DERECHO TRIBUTARIO MERCANTIL Y ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA EN REDACCION DE RESOLUCIONES. PARTICIPANTES: 40 PERSONAS FECHAS: 17 Y 24 DE MAYO DE 2024 DURACION: 12 HORAS HORARIO: 9:30 AM A 4:30 PM MODALIDAD: PRESENCIAL INCLUYE MATERIAL DIGITAL CERTIFICADO DE PARTICIPACION  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA NO. 099-2024 PROCESO NO. SEFIN-CM-GC-DCS-2024-136 MEMORANDO SF-SGRH-530-2024 ACTA DE APERTURA NO. 014-2024 REQUERIMIENTO CUADRO COMPARATIVO COTIZACION PACC DISPOSICIONESRTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-100-1-4123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-100-1-4123-1-0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO  CONTRA EL CRONOGRAMA Y METODOLOGIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA GEO CODIFICACION URBANA APLICADO AL AREA DE WEST END (MAPEO DE CALLES Y NUMERACION DE VIVIENDAS) EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

DAVID ARAQUE GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ARAQUE GONZALEZ

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-102-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-102-1-556-1-0

type: CONT

type: OFICIO


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE F01-2085-1 POR VALOR DE L. 103500.00. IPRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA S. DE R.L.. POR SERVICIO DE  IMPRESIONES DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS DE EXPEDIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-43-FPIHTT-2024- PROCESO: CM-39-FPIHTT-24.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-123-1-2085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-123-1-2085-1-0


title: SE RESERVA PARA LA REUBICACION DE BASE DE CONTADOR DE LA REGIONAL DE OMOA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2024-SAG Y RESERVA DE CREDITO No.005-2024

LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: SE REVERVA ESTE DOCUMENTO DEJANDOLO SIN VALOR Y EFECTO COMO SE SOLICITO POR MEDIO DEL OFICIO DGPA-376-2024 POR PARTE DE LA UNIDAD DE DIGEPESCA.YA QUE NOS HACE MENCION QUE NO ES NECESARIO REALIZAR EL TRASLADO DE LINEA ELECTRICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1325-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00025887 Y 0000402 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No.SAG-PRECA-003-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786450

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: SE RESERVA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1333-1-0

type: FACT

type: OFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00025889 Y RECIBO No.0000404 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE PRE CALIFICACION No. SAG-PRECA-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL SEGUN CONTRATO No.786602. APOYO PRESUPUESTARIO  A PRONAGRI

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1349-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-008-01-00025887 Y 0000402 AMBOS CON FECHA 29/04/2024 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No.LPN-SAG-003-2024 PUBLICADO EL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024 SEGUN CONTRATO No. 786450

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-140-1-1392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-140-1-1392-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01


title: por la compra de trocos

description: por la compra de trocos

NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

legalName: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 2 - APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

rationale: Reversion en pago de la factura N° 000-001-01-00001019 por no haber registrado el ISV aplicable al pago segun documenatcion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-1958-1-0

description: por la compra de trocos

description: por la compra de trocos

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001019 O/C N. 024-2024 por la compra de dos trocos para transporte de compresores segun documentacion adjunta.


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: por contratacion inmediata de curso ABC para la produccion de Tilapia.

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

rationale: Reversion por cambio de unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-2499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-2499-1-0


title: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: por cambio de unidad ejecutora

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-144-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-144-1-554-1-0

description: Para repuestos para vehiculos varios

description: Para repuestos para vehiculos varios


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD (PSS) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. FACTURA 000-001-01-00001837 CON FECHA 15/03/2024 Y RECIBO DE LA TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N 13/03/2024.Y ORDEN DE PAGO N°   DSG-020-2024

name: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: reversion por fecha incorrecta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-145-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-145-1-471-1-0

description: reversion por fecha incorrecta

description: reversion por fecha incorrecta


Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE ANULO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CE-GC-2024-01 Adquisicion de dos computadoras portatiles para uso de empleados nombrados de la SETUR segun especificaciones tecnicas adjuntas.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-05 Para adquisicion de 16 arreglo florales con base de tripodes de diferentes estilos y colores follaje y cinta con la Leyenda (IHT/SETUR) para uso de la SETUR en las actividades que sean necesarias.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-07 Solicita la compra de 21 camisas mangas larga para hombre y manga 3/4 para mujer de botones con tela de lino logo de SETUR todos los logos los logos e isotipos bordados en su respectivos colores que se adjuntan en el diseño y digital de las tallas siguientes: 6 camisas para mujer talla XLsegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla Msegun especificaciones tecnicas 3 camisas para mujer talla L segun especificaciones tecnicas 3 camisas de hombre talla XL segun especificaciones tecnicas 6 camisas de hombre talla L segun especificaiones tecnicas


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-08 Servicio de Catering para atender reuniones con Embajadores Cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-10 Contratacion de servicio de Catering para atencion de reuniones con embajadores cuerpo Diplomatico de la Secretaria de Turismo tres eventos diferentes en las fechas transcurridas entre abril y diciembre 2024.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2024-11 Se solicita compra de 150 pulseras de hilo grueso(azul turquesa) con punta de metal y bandera de Honduras segun la especificacion tecnica para ser utilizao como promocionales requeridos en ferias viajes y asambleas de la Secretaria.


Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000SFFSEGUN O/C No. 180-1-5-0596-2024


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 24 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO MARCA HP-MODELO LASER JET PRO 400 3DW SEGUN O/C 180-1-5-0600-2024


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 800 PAQUETES  BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE SEGUN O/C 180-1-5-0599-2024


title: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024. NOTA: SE HACE UNA REBAJO EN EL PAGO DE ALQUILER A CUENTA DEL CONSUMO DE AGUA DEL AÑO 2024 EFECTUADO AL SANAA POR L 37711.00 PARA EVITAR CORTES EN EL SERVICIO CABE DESTACAR QUE EL SUMINISTRO DE AGUA ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

streetAddress: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, #3723

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - REGISTROS DE LA PROPIEDAD

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.63480.00 A INVERSIONES MONSOL S.A POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-04-2024 LOTE 1 RECOLECCION Y ELIMINACION DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM JUTICALPA PRODUCTO                                                   CANTIDAD    PRECIO              TOTAL RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS   6         L.9200.00        L.55200.00 SUBTOTAL L.52200.00 I.S.V. L.8280.00 TOTAL L.63480.00

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE FUE SOLICITANDO UN NUEVO F01 EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO LOS PAGOS SE HARÁN CON DEVENGADO DE MANERA PARCIAL SEGÚN EL SERVICIO DE RETIROS DE ACARREO DE BIOINFECCIOSO EN LOS DIFERENTES CENTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-193-1-0

type: ORDCOM


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.13800.00 A ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA DNPCM-CM-02-2024 ORDEN DE COMPRA OC-DNPCM-06-2024 LOTE 6 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSO CCM TEGUCIGALPA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS          15         L.800.00             L.12000.00 SUBTOTAL L.12000.00 I.S.V. L.1800.00 TOTAL L.13800.00

ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

legalName: ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-244-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-244-1-198-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO QUE FUE SOLICITANDO UN NUEVO F01 EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO LOS PAGOS SE HARÁN CON DEVENGADO DE MANERA PARCIAL SEGÚN EL SERVICIO DE RETIROS DE ACARREO DE BIOINFECCIOSO EN LOS DIFERENTES CENTROS.


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION AL F01 1777 POR AUMENTO EN VALOR ADJUDICADO. SOLICITUD DE COMPRA DE : 160 UNIDAD DE ALIMENTOS SERVIDOS (CARNE DE CERDO ASADA AL CARBON) 1/2 LIBRA DE CHORIZO BARBACOA FRIJOLES FRITOS 4 TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ QUESOPLATANO FRITO CHISMOL  CARNE Y CHORIZO ASADOS AL CARBON) TODO DE EXCELENTE CALIDAD. SERVIDO EN BANDEJA PLATO DESECHABLE SERVILLETA DE PAPEL + PASTEL DE VAINILLA Y CHOCOLATE RELLENO DE DULCE DE LECHE SERVIDO EN PLATO Y CUCHARA DESECHABLE. 150 UNIDAD TORTILLA HARINA DE MAIZ EXTRAS 75 UNIDAD CHORIZOS BARBACOAS EXTRA TAMAÑO GRANDE (ASADOS AL CARBON) 30 LIBRA DE CHORIZOS BARBACOA EXTRA GRANDES (ASADOS AL CARBON) 7 SERVICIOS DE MESEROS  1 SERVICIO DE TRANSPORTE. SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 MAYO 2024 CON PARTICIPACION DE LOS BRIGADISTAS A NIVEL CENTRAL EVENTO CELEBRADO EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-012-2024 L.92356.50 DIFERENCIA EN F01 1776 L.84421.50 F01 1777 L.7935.00


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAWEN AMAROK DOBLE CABINA CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 MOTOR CNE013778 PLACA MI-5434 REG. 142 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-ICF-09-2024 FACTURA # 000-001-01-00000785 RECIBO S/N L. 29085.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2162-1-0


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION AL F01 2547 POR L.299900.00 / SE ANULO ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0109-2024 POR CAMBIO EN EL ITEM DE PAPEL HIGIENICO DE HOJA SENCILLA A DOBLE HOJA. FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE: 500  PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2024 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0109-2024 L.29900.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2547-1-0


ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 2642 L.6385.00 ERROR EN CARGAR BENEFICIARIO. ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: SEIS (6) CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENT C/ INDICADOR CINCO (5) PARA EL DEPTO DE LEGAL Y UNA (1) PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA UN (1) PROTECTOR PDIY8 120V 15A 820J 8 SALIDAS DOS PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTRE 8'' BLCO TRES (3) EXTENSION ERA-15X14 (40868) 15-MTS AMARILLA VOLTECH UNA (1) EXTENSION ERA-30X14 (40869) 30-MTS AMARILLA VOLTEVH PARA EL DEPTO DE COMUNICACIONES. FACTURA 006-001-01-08555250 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DCI-024-2024  ICF-DL-490-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-009-2024 L.6385.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-2642-1-0


PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE REQUISICION PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE CEIBA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL LUNES 19 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y 2 BOLETOS DE AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROTAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 A GIRA DE CAMPO SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA MONTE PLACENTERO COMO ZONA DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION # DCHA-RC-ICF-001-2024 L. 21000.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Precompromiso para la compra de Productos Forestales que se detallan a continuación la cual sera utilizada en los viveros de las regionales y oficina central para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación: Pinus caribaea (Pino costanero) 10 kg Tectona grandis (Teca) 10 kg Swietenia macrophylla (Caoba del atlántico) 15 kg Gliricidia sepium (Madreado) 12 kg Cordia alliodora (Laurel blanco) 5 kg Cordia gerascanthus (Laurel negro) 5 kg Segun requisicion CM-ICF-PNR-007-2024


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION A VICTIMAS-CICESCT POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-CATACAMAS-OLANCHO EN EL PROGRAMA 12 DE LA CICESCT ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS SEGUN MEMORANDUM N°240-2024-ERI-CICESCT.

DENISSE YARELY RIVERA LANZA

legalName: DENISSE YARELY RIVERA LANZA

ue: 1 - COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-301-1-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-301-1-283-1-0

type: RECIBO


ELBA YESSENIA REYES CRUZ

legalName: ELBA YESSENIA REYES CRUZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 3 - OFICINAS REGIONALES

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 11 - COORDINACION DE OFICINAS REGIONALES

rationale: REVERSION POR ERROR EN VALORES  PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA OFICINA REGIONAL DEL SUR   AMPARADO BAJO LA RESOLUCION NO. 001-A-2024 ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS  EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL.   RESOLUCION NO. 001-A-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-100-1-0

type: RES


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: REVERSION POR CUENTA INVALIDA.  PAGO DE ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA LA REUNION DEL COMITE DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS PLANEDHH LA QUE SE LLEVO ACABO EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-261-2023 Y FACTURA #000-001-01-00003971

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-38-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-38-1-0


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION  PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL EN RESPUESTA AL VIH LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.  EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-263-2023 Y FACTURA #000-001-01-00003973

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-41-1-0


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION   PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2024  EN ATENCION AL CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-554-1-0


CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: REVERSION POR CUENTA INVALIDAD  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-79-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-3-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-3-1-79-1-0

description: REVERSION POR CUENTA INVALIDA DE CLIENTE.   PAGO  PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL USO DE VEHICULO ANUAL DE LA OFICINAREGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) EN BASE A LA RESOLICION NO. 001-2024   EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-016-2024 Y LA FACTURA 002-001-01-00794638


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras / UNAH la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 27 de junio de 2024 según liquidación n° 1188 solicitud n° 1279 y o/p-1475-2024.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: SE REVERSA F01-1870 CALCULO INCORRECTO EN EL VALOR en pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras / UNAH la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 27 de junio de 2024 según liquidación n° 1188 solicitud n° 1279 y o/p-1475-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-1870-1-0


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: reversión total del F01-193 a nivel de precompromiso  por un valor de L  60000.00 solicitado por la sección de adquisiciones mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-058-2024/FDP-004-2024 al objeto de gasto 42510 Equipo de comunicación en vista que la unidad requiriente solicitara otro tipo dde camaras con las especificaciones diferentes a las iniciales.   Distribución de F07 F07-0192__________L 46000.00 FDP-004-2024 Repuestos y Accesorios F07-0193__________L 60000.00 FDP-004-2024 Equipo de comunicación                                     __________                                    L 106000.00


rationale: reversión total del F01-538 a nivel de precompromiso por un valor de L 300000.00 Solicitado por la sección de adquisiciones mediante correo electronico.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0555.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-1874-1-0


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: COMPROMISO DE PAGO PORLA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL LAMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 148-2024-SGRM Y SG Y  EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0590.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL PAGO APLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-40-1-4074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-40-1-4074-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL  DEL 2024

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO POR ABONO A LA 6TA ENTREGA DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 1500000 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) Y LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES  DE HONDURAS S.A.(REPRIMHSA).

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2024


title: ABONO A CONTRATO DE LA (06 ENTREGA) DE SUMIMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE  PARA EL SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO DE 1500.000.00 LIBRETAS

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: ABONO QUINTO  HITO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE HARDWARE SOFTWARE E INSUMOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CENTROS MIGRATORIOS CON BIOMETRIA DE RECONOCIMIENTO DACTILAR Y FACIAL (ABIS) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DE AEROPUERTO LA MESA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

JULIO CESAR GAMEZ CORDON

legalName: JULIO CESAR GAMEZ CORDON

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-509-1-0

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA


title: PAGO DE ALIMENTACION A PERSONALDE LA DELEGACION DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTO  DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS MARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2024 EN APOYO AL COMITE  NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZCIONES MASIVAS (CONAPREMM) DEL 23 AL 31 DE MARZO 2024

JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

legalName: JOSE HIPOLITO ZELAYA ACOSTA

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-45-1-543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-45-1-543-1-0

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA

description: SE EFECTUA REVERSION POR FALTA DE CUOTA


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A  FAVOR DE COMERCIAL REYES LA CANTIDAD DE L. 2475.00 POR COMPRA DE LAPIZ TINTAS PARA EXIATENCIA ALMANCEN CENTRAL INA  DEL DEVENGADO NO.  2656 /2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 9 - DANLI

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

ue: 10 - CEIBA

rationale: ANULACION DE PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 6849.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-500-1-2482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-500-1-2482-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: SE REVERSA TOTAL DEBIDO A FRACASO DE LA LICITACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-02 servicio de alquiler de tecnologico para fotocopiado Monocromatico que incluye cnco fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con techo mensual de 70000 copias e impresiones asi como una fotocopiadora a color con techo mensual de 4000 copias e impresiones . Este servicio se requiere durante un periodo de 11 meses iniciando el 01 de febrero de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre del mismo año.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-75 ( mantenimiento y reparación de equipo de traccion y elevación). se solicita la contratación de servicio de pintado con el emblema de la Bandera Nacional de Honduras en ambas puertas delanteras del vehículo utilizando pintura automotriz para 7 nuevos vehículos  para identificación  del IHT


ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-78 Contratacion de empresa que proporcione alimentos y bebidas para atencion de las oficina de enlace ubicados en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a 10 meses apartir del mes de marzo a diciembre de 2024


ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-83se solicita la compra de (100) ponchos para adultos de diferentes colores elaborados en tela lenca. se solicita la compra de (100) muñecas de trapo de distintos tonos de piel y de pelo con vestimenta elaborada a base coloridas telas lenca tamaño: 12 pulgadas de alto. se solicita la compra de (100) monederos con solapa elaborada con tejido lenca. contiene cierre con botón de metal en la solapa tamaño no mayor a 16 cm x 10 cm. se solicita la compra de (100)  carteras cruzadas de mujer estilo sobre con solapa elaborada con tela lenca. contiene cremallera y botón de cierre en la solapa. medidas: no mayor  de 10 pulgadas ancho x 8 pulgadas alto y con una correa que se pueda ajustar para medir 50-54 cm en longitud de caida. se solicita la compra de (750) telares lenca de diferentes colores. tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas.


ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-04 Contratacion de una empresa (Hotel) para el servicio de alojamiento y desarrollo de eventos para autoridades de turismo y delegados SICA.


DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

legalName: DAVID ALONSO ESPINO YANEZ

rationale: SE REVERSA POR UN VALOR DE L 5113.25 EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR HELLEN MONTOYA DONDE INDICA QUE NO NECESITARA EL VEHICULO  URVAN DX NISSAN GRIS. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.344-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE DAVID ALONSO ESPINO YANEZ para transportar a Carmen Carolina y equipo de Gerencia de Mercadeo para cubrir trasladosa la ciudad de San Pedro Sula y TelaAtlántida. por actividades del Consejo Cenroamericano de Turismo .del 13 al 17 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1254-1-0


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE EL PROCESO FRACASO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-84 (PASAJES AL EXTERIOR)  se solicita la compra de (2) boletos aereos a favor de YADIRA ESTHER GOMES CHAVARRIA /Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo  Abogado MARIO ROBERTO NUILA COTO/ Secretario General .  Con el siguiente itenirario saliendo el dia 17 de marzo del 2024  de Palmerola - Comayagua  Honduras en el vuelo de la 1:30 pm  directo hacia Bogota Colombia  retornando el dia 21 de marzo del 2024 en el vuelo directo de las 8:00 pm  de Bogota Colombia hacia Palmerola Comayagua Honduras . (solictar descuento de la tercera edad) Se solicita quue el boleto incluya 2 maletas de carga y 1 de mano.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2024-83 Se solicita compra de pañuelos tradicionales lencas elaborados de hilo en variedad de diseño y colores con medidas aproximadas de 21x21 pulgadas segun muestra adjunta a esta solicitud.


ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-90 (OTROS ALQUILERES) se solicita la contratacion de una empresa que brinde el servicio de alquiler de generador electrico para el evento Lanzamiento Verano Seguro que se llevara a cabo del 20 de marzo del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa con el fin de brindar las medidas correctas para el verano 2024 y exponer todos los sitios turisticos


rationale: SE REVERSA TOTAL EN VISTA QUE NO SE REALIZARA DICHA COMPRA CON ESE NUMERO DE SOLICITUD DE COMPRA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-81 se solicita la compra de chocolate y café como obsequio de las maximas autoridades del IHT en diferentes eventos reuniones y ferias nacionales e internacionales.


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-119 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita compra de 2 boletos aereos a favor de VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DESARROLLO ESTRATEGICO -SETUR Y MARIO ROBERTO NUILA COTO/ SECRETARIO GENERAL IHT en ruta Palmerola-Cayo Coco Provincia de Ciego de Avila  Cuba y Viceversa saliendo de Palmerola el dia 29 de abril del 2024 por la tarde hacia Cayo Coco Provincia de Ciego de Avila Cuba y retornando a Palmerola el 07 de mayo del 2024 incluir 2 maletas de 50 lbs a cada uno. Cabe mencionar los dos viajeros son tercera edad para respectivo descuento.  Con el objetivo de asistir como delegados del IHT en la Feria FITCUBA 2024 a realizarce en la ciudad de Cayo Coco  Providencia de Ciego de Avila Cuba en las fechas comprendidas del 29 de abril al 07 de mayo del 2024 con el obejtivo de generar relaciones con prestadores de servicios turisticos para la venta del destino Honduras.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de camisas formales de boton manga larga color blanco tela de algodon tallas XSSMLXLy XXL con el Logo y Eslogan Institucional para los empleados de la institucion siendo portadores y embajadores de la Imagen IHT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 10 camisas tipo Guayaveras para personal de Servicios Generales y Compra de 8 Gabachas para uso de personal del Archivo General del IHT.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-LPN-GC-2024-01 Compra de 13 chalecos ejecutivos de algodon y poliester cierre de cremayera segun especificiaciones tecnicas como medio de identificacion en las diferentes giras realizara el personal de presupuesto


rationale: SE SOLICITA REVERSION TOTAL SE DIO POR FRACASADO DEBIDO A QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS NO CUMPLIERON CON LA PARTE TECNICA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-126 (PASAJES AL EXTERIOR) se solicita la compra de (2) boletos aereos a favor de VICTORIA MARIA NAPKY TALAVERA/ASESORA DE DESARROLLO ESTRATEGICO -SETUR Y MARIO ROBERTO NUILA COTO/SECRETARIO GENERAL IHT  en ruta Palmerola -Santa Clara  Cuba y Santa Clara  Cuba-Palmerola  saliendo el lunes 29 de abril del 2024 y retornando el martes 07 de mayo del 2024.  Incluir dos maletas de 50 lbs a cada uno .Los viajeros cuentan con visa americana  los dos viajeros son de la tercera edad para el descuento


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-05 se solicita para contratación de servicios de publicación de avisos de licitaciónconcursosprecalificaión y acuerdos de delegación en el DIARIO OFICIAL LA GACETA.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-202-141se  solicita la compra de tarjetas de presentaciónpara contar con tarjetas de presentación de las autoridades de la gerencia de promoción y mercadeo y de los jefes de las unidades ejecutoras que la constituyen y de esta manera disponer de una herramienta para transmitir una imagen profesional  lo que facilita el intercambio de información de contactos en eventosreunionesconferencia y ferias.


rationale: SE SOLICITA AUMENTO EN VISTA QUE EL VALOR A ADJUDICAR ES MENOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2024-141se solicita la compra de 5200 tarjetas de presentación (en español e ingles) con tamaño 9cm de largo y 5cm de ancho colo de la bandera para autoridades del IHT. se adjunta diseño de lastarjetas que serán distribuidas.


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - GENERACION DE ESTADISTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-14 (SERVICIO DE TRANSPORTE) solicitud de contratacion de servicios de transporte internacional de documentos para gestion de firmas ante instituciones y organizaciones establecidas en el extranjero.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-159 (MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS) se solicita contar con un inventario de productos de madera alusivos a juegos tradicionales de Honduras necesarios para hacer utilizados en actividades de posicionamiento y promocion por el Instituto Hondureño de Turismo tanto a nivel internacional como regional y nacional con el fin de promocionar al pais mediante objetos relevantes en referencia a la cultura Maya.


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 2 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO DEL 27 DE ABRIL DE 2024 DONDE INDICA QUE CELESTE LAGUARDIA SE TRASLADO POR SUS MEDIOS. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO.773-2024Combustible(Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZpara transportar a la lic. tatiana Sierckegerente de planificacióny relaciones internacionales hacia el aeropuerto de palmerolaComayagua para realizar gira de trabajo al exterior del pais.el 27 de abril del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2207-1-0


rationale: SE REALIZA LA REVERSION TOTAL DEL PROCESO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR JOSÉ ALBERTO IZAGUIRRE QUIEN POR MOTIVOS DE DUELO (FALLECIMIENTO DE LA MADRE) NO PODRÁ COLABORAR EN LLEVAR A CABO EL COMPROMISO DE TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A COLON YORO AL PERSONAL DE PRESUPUESTO SEGUN CORREO ELECTRONICO.   SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 816-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES-DIESEL) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a Carlos Morales y Delmis Garcia de la Gerencia de Finanzas y Administracion hacia Tocoa  Colon -Yoro  El Progreso Francisco Morazan El Negrito  Santa Rita del 06 al 10 de mayo del 2024 con el objetivo de dar seguimiento al Programa de Actividad y Recaudacion por servicios de Tasa Turistica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2314-1-0


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-10 Contratacion de servicio audivisual para la segunda reunion tecnica durante la Presidencia Pro Tempore de CCT 2024 en la Ciudad de Tela Atlantida  en las fechas comprendidas del 10 al 11 de junio de 2024 estaran presentes las maximas autoridades del turismo.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-002-DGAF-SDGP-SE-2024.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SE REVIERTE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA  CC-002-DGAF-SDGP-SE-2024 YA QUE SE COMPRARA GASOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-1255-1-0


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE SEGUN CORREO ELECTRONICO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 945-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK Representaral Instituto Hondureño de Turismo en la Inaguracion y durante las fechas del evento en el cual se esta brindando apoyo como patrocinadores del evento de la industria deportiva latinoamericana SportbizLatam en el cual Honduras sera anfitrion en la Ciudad de San Pedro Sula donde se tendra plataforma de promocion del Pais y una red de Networking deportivo para la creacion de oportunidades de negocio para el sector MICE en las fechas comprendidas del 29 al 31 de mayo de 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-2609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-2609-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN REGISTRO DE UNIDAD EJECUTORA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-208 Contratacion de empresa que brinde servicio de Catering servicio de alquiler de salon mesa sillas para 18 personas (Segun especificaciones tecnicas adjuntas) para atencion de los participantes en el taller de socializacion de asistencia tecnica y fortalecimiento de los destinos requerido en Santa Cruz de Yojoa para el 12 de junio de 2024.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION TOTAL DE ESTE PRECOMPROMISO YA QUE ESTE PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-20 (PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS)  para la contratacion de empresa que proporcione alimetos y bebidas para atenciones a la oficina de enlace ubicado en Roatan Islas de la Bahia correspondiente al año 2024


ue: 8 - GERENCIA LEGAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-21 (LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS) contratacion para la suscripcion al DIARIO OFICIAL LA GACETA DIGITAL  por el periodico de un año del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 esto para mantenernos informados y actualizados conociendo las leyes  decretos y comunicados oficiales que competen al IHT


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION POR ERROR EN INGRESO DE UNIDAD EJECUTORA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-01 (MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS) para renovacion de servicios de correo electronico para 250 cuentas de Office 365 Business Basic. Con las siguientes especificaciones : Hospedaje de buzon de 50 GB o superior  administracion del calendario que permita compartir disponibilidad  programa de reuniones  recibir avisos y notificaciones . Creacion de reuniones desde cualquier lugar mediante videoconferencias . Almacenamiento en la nube de 1TB  o superior y procesadores de texto  hoja de calculo y presentaciones por medio de acceso web.  Por un periodo que comenzara a partir del 24 de febrero del 2024 al 24 de febrero del 2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-06 (PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la compra de alimento y bebidas para atenciones en reuniones de presidencia ejecutiva correspondiente al 2024.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DE SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.159-2024 SEGUN MEMORANDO NO. 12-JPRP-2024.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE  No.159-2024 A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ Combustible (Diesel) para transportar a personal de la unidad de prensa y relaciones públicas y con medios de comunicación hacia la ciudad de Santa Bárbara para generación de contenido en varios lugares turísticos de la región . del 16 al 18 de febrero de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-653-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE LA CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LICITACIÓN PRIVADA EN CONSOLIDACIÓN CON OTRAS UNIDADES EJECUTORAS .SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-07 se solicita la compra de 15 banderas de lo siguientes paises distribuidas de las siguientes forma: Belice Guatemala El salvador Nicaragua Costa Rica Panama Estados Unidos  China Mexico Republica Dominicana  Arabia Saudita  España  Canada y Banderas de Honduras fabricadas con tela satinada con diseños bordados a doble cara tamaño 70x40 pulgadas incluyendo flequillo dorado para ser utilizadas en eventos de pais o actividades de posicionamiento y promocion a nivel nacional e internaciona por el IHT.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-54 (REPUESTOS Y ACCESORIOS) adquisicion de equipo con el fin de crerar material audiovisual y forograficos de alta calidad para publicaciones y divulgaciones de contenido del IHT de parte de la jefatura de Prensa y Relaciones Publicas


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA SEGÚN MEMORANDUM RECIBIDO EL 20 DE FEBRERO DE 2024 POR TENER UN COMPROMISO FAMILIAR .SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 190-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ para llevar vehículo placa GHA3709 a la ciudad de Roatán para ser entregado a la Lic. Juana Urbina según memorándum 035-PE-IHT-2024 y traer vehículo GHA2718 de Roatán a Tegucigalpa.salida el 21 de febrero regreso el 23 de febrero 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-789-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-02 (Mantenimiento de sistemas Informaticos) adquisicion de Antivirus EndPoint Protection que incluye de 250 Protect Entry y 5 Protect Complete para proteccion de equipos de computo del IHT contra infecciones y vulnerabilidad informaticas. Por un periodo de 12 meses que comprende del 01 de marzo del 2024 al 01 de marzo 2025.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRAS No.IHT-LP-GC-2024-07 se solicita servicio de alquiler de equipo tecnólogico para fotocopiado monocromatico que incluye cinco (5) fotocopiadoras para impresiones a blanco y negro con un techo mensual de 70000 copias e impresiones así como una (1) fotocopiadora a color con un techo mensual de 4000 copias e impresiones. Este servicio se requiere iniciando el 16 de abril de 2024 y concluyendo el 31 de diciembre 2024.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA TOTALMENTE EN VISTA QUE NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-71(PASAJE NACIONAL) se solicita la compra de (1) boleto aereo a favor de ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS/ Generador de Contenido Audio Visual IHT para realizar coberturas en varias actividades de la Presidenta Ejecutiva del IHT en reunion con Alcalde Santa Maria del Real Olancho en el evento del hotel Christopher Columbus Trujillo llegada del Crucero MARDI GRAS en Roatan en estudio de factibilidad de rutas aeropuerto de La Ceiba entrega de Galardon Bandera Azul en Roatan del 01al 08 de marzo del 2024.


title: ADQUISICION DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1. EN ATENCION AL MM-031-PROHECO-2024-ADMON PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0123-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION  DE COMPRA POR CATALOGO DE 4 UNIDAD ESCANER INTERMEDIO TIPO 1. PROCESO DE ADQUISICION 50-1-146-0123-2024. REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE EDUCACION EXPEDIENTE OF-85-SDGP-DGA-2024.EL PROVEEDOR COMUNICO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 11/06/2024 QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-20-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-20-816-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: REVERSION DE F01 POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE ESTAS COMPUTADORAS ADQUISICION DE COMPUTADORAS ´PORTATIL  PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDAES DE LA DIRECCION DEPATAMENAL DE COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-3-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-3-419-1-0


ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME-COORDINACION- ADQUISICION  UTILES DE ESCRITORIOS Y ENSEÑANZAS; GRAPAS ESTANDAR CAJA DE Grapas 5000  UNIDADES; ADQUISICION PEGAMENTO DE 40 GRAMOS;AQUISICION PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICACAPACIDADE DE HASTA 20;AQUISICION CLIPS ESTANDAR PEQUEÑOCAJA DE 100 UNIDADES;ADQUISICION JUMBO CAJA DE 100 UNIDADES;ADQUISICION MARCADOR DE PIZARRACOLOR NEGRO DE 12 UNIDADES;ADQUISICION MARCADOR DE PIZARRACOLOR AZUL DE 12 UNIDADES;ADQUISICION MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO DE 12 UNIDADES;ADQUISICION ALMOHADILLA DE ENTINTAR METALICA; ADQUISICION BOTE DE SILICON DE 250 GM;ADQUISICION BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGROCAJA DE 12 UNIDADES;ADQUISICION CARPETA ARCHIVADORA LEITZ;ADQUISICION CHINCHETA Y TACHUELAPAQUETE DE 50 UNIDADES;AQUISICION CORRECTOR EN LIQUIDOCOLOR BLANCO;ADQUISICION UNICO DE 400 PAGINACON FORRO GRUESO;ADQUISICION ENGRAPADORA ESTANDARCOLOR NEGROCAPACIDAD HASTA 25 HOJAS;LIBRETA BLOCK RAYADOMINIMO 50 HOJASCOLOR BLANCOTAMAÑO CARTA;ADQUISICION MARACADOR PERMANENTEPUNTA GRAPAS


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 12 - SERVICIOS DE EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME- SERVICIOS EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL-2312- ADQUISICION  SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO Y VIVIENDA  EN COMAYAGUA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME- SERVICIOS EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL-2312-ADQUISICION-PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COMAYAGUA DESARROLLARSE  DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2024


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPORMISO DE DGME-SDGEJA-PROGRAMA 2203 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ALTERNATIVA- ADQUISICION-SERVICIOS PARA IMPRESIÓN DE TEXTOS EN ATENCION AL REZAGO EDUCATIVO I CICLO


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR UN AUMENTO EN LA IMPUTACION -SDGEJA-PROGRAMA 2311 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS-VEHICULOS PICK UP PARA EL USO DE LA SUDERECION DE JOVENES Y ADULTOS  TRANSPORTE DE PERSONAS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME- SERVICIOS EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL-ADQUISICION-  EQUIPO DE  COMPUTACION  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COMPUTADORA LAPTO DATA SHOW


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME-SDGEJA-PROGRAMA 2311 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS-VEHICULOS PICK UP PARA EL USO DE LA SUDERECION DE JOVENES Y ADULTOS  TRANSPORTE DE PERSONAS


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME-SERVICIOS EDUCACION EN FISICA Y DEPORTES- ADQUISICION DE  ÚTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE  BALONES DE FÚTBOL No 5 BALONES DE BALONCESTO No 4 BALONES DE VOLEIBOL MALLAS DE VOLEIBOL: ESTÁNDAR TABLEROS COMPLETO DE AJEDREZ CON BOLSAS.


objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME-COORDINACION-ADQUISICION DE EQUIPO RECREATIVO PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA SUBIDIRECCION DE EDCUACION ARTISTICA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 13 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME- SERVICIOS EDUCATIVO DE  EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES Y TALENTOS EXCEPCIONALES-2313-ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DGME- SERVICIOS EDUCACION PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION SOCIAL-2312-SERVICIOS DE TRANSPORTE


title: COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBIDRECCION GENERAL DE EDUCACION ARTISTICA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MURALISMO  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 3 AL 5 DE JUNIO

HENRRY NISAEL SANCHEZ GARCIA

legalName: HENRRY NISAEL SANCHEZ GARCIA

actividadObra: 14 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO HONDUREÑOS

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE DE LA  GIRA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBIDRECCION GENERAL DE EDUCACION ARTISTICA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MURALISMO  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  DEL 3 AL 5 DE JUNIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-37-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-37-346-1-0


rationale: REVERSION DE  DEL TALLER DGME- SERVICIOS EDUCATIVO DE  EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES Y TALENTOS EXCEPCIONALES-2313-ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA ORGANIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DOCENTES COORDINADORES DE INCLUSIÓN EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO Y COORDINADOR DE REDES PARA ARTICULACIÓN DEL ENFOQUE INCLUSIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 7 AL 10 DE JULIO POR CAMBIO DE FECHA Y MONTO


rationale: REVERSION DEL TALLER DGME- SERVICIOS EDUCATIVO DE  EDUCACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TALENTOS EXCEPCIONALES-2313-ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA FORTALECER Y DESARROLLAR PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS POLÍTICAS Y COMUNIDADES INCLUSIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) Y REDES EDUCATIVAS  DEL 5 AL 9 DE AGOSTO POR CAMBIO DE MONTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2024.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REVERSA POR CONCEPTO DE CAMBIO EN VALOR DE COTIZACION AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-329-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION  PARA CAPACITACION DE PERSONAL DOCENTE  DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA AÑO 2024.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

rationale: SE REVERSA PARA CAMBIAR VALOR DEL DOCUMENTO AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-4-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-4-630-1-0


title: 10 BATERIAS DE 9 VOLTIOS 10 BATERIAS AA PARA EL USO EN EL AREA DE ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 39 A FAVOR DE TERRACOMP

MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

legalName: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales


title: POLARIZADO EN GENERAL DEL VEHICULO NISSAN PICK UP-PGHA3794 ASIGNADO AL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE PAGO BASE#002 A FAVOR DE SERVICAR ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: DANIELA MONCADAReembolso de fondos utilizados en taller de construcción curricular de certificación INFOP-INE  según memorandum No. CYE-102-/125-2024.

DANIELA FERNANDA MONCADA NAVARRO

legalName: DANIELA FERNANDA MONCADA NAVARRO

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 1, PISOS 1,2 Y 4 BOULEVARD JUAN PABLO II, ESQUINA REPUBLICA DE COREA

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: REVERTIDO POR OBJETO DE GASTOS INCORRECTOS DANIELA MONCADA Reembolso de fondos utilizados en taller de construcción curricular de certificación INFOP-INE  según memorandum No. CYE-102-/125-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-513-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-513-1-547-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°60-10-9-0210-2024 SEGUN ONCAE Y ORDEN 0927-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

rationale: POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-330-1-0


title: COMPRA DE FIANZAS A DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRADOR JEFE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y JEFE DE FARMACIAS DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL  AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0929-2024

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION en el F01 00344 a nombre de Seguros Lafise (Honduras) S.A por un monto de L. 48000.00 (Cuarenta y Ocho Mil lempiras con 0/100) por anulación de orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-344-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0937-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Por este medio se informa que se ha realizado REVERSION en el F01 00520 a nombre de PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L por un monto de L. 55740.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta lempiras con 00/100.) por extravió de f01 de administrador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-10-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-10-520-1-0


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00007727 POR CONCEPTO DE COMPRA OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0954-2024


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-012-01-00021262 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR LA RENOVACION DE (7) SUSCRIPCIONES EN FISICO DE DIARIO LA TRIBUNA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO N°112445 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°832-2024-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DEL F-01# 01172 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.13860.00 POR LA RENOVACION DE (7) SUSCRIPCIONES EN FISICO DE DIARIO LA TRIBUNA EL CUAL SE ESTA REVERSANDO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO ESTE SE ELABORO COMO PRE-COMPROMISO Y FUE APROBADO SIENDO LO CORRECTO UN PAGO DIRECTO POR LOS TRES MOMENTOS POR LO CUAL SE HACE LA RESPECTIVACORRECCION SEGUN OFICIO N° 0042-CM-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-1172-1-0


title: POR COMPRADE GASA HOSPITALARIA COLOR BLANCO NO ESTERIL EN PAQUETE INDIVIDUAL 36X100 JERINGA 10 ML AGUJA 21X1 1/2 MASCARILLA  CON DISEÑO ANATOMICO Y CONFORTABLE; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-002-2024

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR ERROR COMETIDO EN COMPRA DIRECTA SEGUN ORDEN 10-002-2024 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCÓ IMPUESTO EN UN ITEM SIENDO LO CORRECTO PONERLO EXENTO SEGUN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-180-1-0


title: POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA COLOR BLANCO NO ESTERIL EN PAQUETE INDIVIDUAL 36X100 JERINGA 10ML AGUJA 21X 1 1/2 MASCARILLA CON DISEÑO ANATOMICO Y CONFORTABLE; PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL AÑO 2024; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-002-2024

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN OFICIO  EN COMPRA SEGUN F01 240 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-11-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-11-240-1-0


title: SE REALIZA F-01 DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO EN LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE ATENCION MEDICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO No.11-13-HGA-2024.

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA F-07 CON EL OBJETIVO REVERTIR EL F-01 259 DEL PROCESO DE COMPRA CD-001-HGA-2024. SE HA IDENTIFICADO UN ERROR EN EL NÚMERO DEL PROCESO DE COMPRA QUE FUE REGISTRADO COMO NO.005 SIENDO EL CORRECTO NO.001 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO.11-13-HGA-2024 DE LA EMPRESA CORINFAR S.A DE C.V. DURANTE EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-12-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-12-259-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2024

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #046 MEDIANTE OFICIO INTERNO #004-2024-HT DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-15-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-15-46-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2024

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE HACE REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA POR NO LOGRAR COMUNICACION CON EL PROVEEDOR NI DE MANERA TELEFONICA NI EN LA DIRRECION QUE EL TIENE EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-16-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-16-485-1-0


title: POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 17-2024-HEP

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A ERROR CON EL VALOR DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-17-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-17-371-1-0


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

rationale: ADQUISICION DE MATERILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024. SE REVERSA POR VALOR INVOLUNTARIO EN LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 60-18-17-0448-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-171-1-0


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANOSMATERNIDAD Y ONCOLOGIA DE HOMBRES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SE REVERSA F01 EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR ANTERIOR ADJUDICATARIO NO ACEPTA PAGO CON F01 SOLAMENTE CANCELACION DE FACTURAS CON CHEQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-411-1-0


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ATES GRAFICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTROS MEDICOS ESTADISTICAS Y OTRAS AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SE REVIERTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN NUMERO DE DOCUMENTO YA QUE SE REFLEJA EL NO. DE ORDEN DE COMPRA EL NO. CORRECTO ES EL DE FACTURA 000-001-01-00002845

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-18-469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-18-469-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN VALOR POR EL 15% DE IMPUESTO POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-023-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-250-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMIIENTO DEL PROVEEDOR EN FECHAS DE ENTREGA  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0265-2024 Y ORDEN INTERNA N° 002-2024 POR ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MONITOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-66-1-0


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (1 BARRIL  DE ACEITE 15 W40  MARCA TOYOTA) QUE SERA  UTILIZADO  EN LAS AMBULANCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.

WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 00246 A NOMBRE DE WILFREDO FIALLOS MELGAR DE FECHA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO DE DEVENGADO POR UN VALOR DE L. 172500.00 EN VISTA DE HABERSE  REALIZADO CON UNA CANTIDAD MAYOR AL VALOR OFERTADO POR BARRIL DE ACEITE SIENDO EL VALOR CORRECTO PARA ESTE PROVEEDOR Y F-01 DE L. 150000.02 EN BASE AL PRECIO OFERTADO Y CANTIDAD ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-22-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-22-246-1-0

description: CANCELACION POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (1 BARRIL  DE ACEITE 15 W40  MARCA TOYOTA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074516  Y ORDEN DE COMPRA N° CM-013-2024-HJMG-A QUE SERA  UTILIZADO  EN LAS AMBULANCIAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003369 SEGÚN  RESOLUCION N°304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CONTRATO N° 124-2023-SS  DEL PROCESO DE COMPRA  DE CONTRATACION DIRECTA # 018-2023-SESAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REVERSA  F01 N°00250 Y 00251 DEL AÑO 2024 DE DEVENGADO. POR ERROR EN NÚMERO DE RESOLUCIÓN N°304-2024-SS SIENDO LA CORRECTA N° 308-2024-SS DE LA ETAPA DOCUMENTO DE RESPALDO. SE ADJUNTA OFICIO N°067.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-251-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°60-23-22-0275-2024 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 5) BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 5) SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°102-2024.

rationale: SE REVERSA  F01 N°00321 DEL AÑO 2024 DE PRECOMPROMISO. POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL OBJETO DE LA ETAPA DE IMPUTACIÓN CON NÚMERO DE OBJETO 39600 SIENDO LO CORRECTO 39200. SE ADJUNTA OFICIO N°090.-SUBGR-HNMCR-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-23-321-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-23-321-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DE F01 152 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-152-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007700 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007700 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALS AN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: REVERSION DE F01 No. 00155 POR ERROR EN INGRESO DE NUMERO DE DOCUMENTO  HOSPITALS AN MARCOS DE OCOTEPEQUE  AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-155-1-0


title: COMPAR DIRECTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUR OESTE, NO.75, BARRIO EL BENQUE,  SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSION DE F01 No. 00154 POR ERROR EN EL INGRESO DE NUMERO DE DOCUMENTO  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-154-1-0


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PIJAMAS Y BATAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES Y PERSONAL MEDICO DEL HOPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION DE F01 158 POR ERROR EN ENGRESO DEL TOTAL EN LEMPIRASEDICO DEL HOPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-158-1-0


title: COMPRA DIRECTA NUMERO CD-06-2024-HSMO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALMEDICO PARA UTILIZAR EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-25-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-25-259-1-0


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO

rationale: REVERSION DE  LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 11 POR CONCEPTO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2024 YA QUE EL NUMERO DE PROCESO SECOLOCO DE MANERA INCORRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-29-46-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-29-46-1-0


MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 23-ADMON-RDSN°3 PAGO DE FCTURA N° 000-001-01-00005231 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 31-001-03-2024 ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES MENSUALES TRIMESTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL AÑO I TRIMESTRE 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-32-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-32-52-1-0


ga: 35 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ue: 34 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR RECTIFICACIÓN AL ACTA DE RESOLUCIÓN N0. 002-2024-RSDCH PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-002-2024-RSDCH. POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁN UTILIZADOS POR TODA LA RED DE SERVICIOS MÉDICOS EN 154 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 7 SERVICIOS MÉDICO INFANTIL 1 POLICLÍNICO Y CENTRO CIUDAD MUJER PERTENECIENTES A ÉSTA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL CHOLUTECA. ADQUIRIDOS EN EL II TRIMESTRE. AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-35-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-35-331-1-0


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0095-2024 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO No. 35-06-2024/4

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN EL INGRESO DEL BENEFICIARIO CORRESPONDE A OTRO BENEFICIARIO ADJUDICADO EN PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO nO. 60-36-35-0094-2024 SEGUN OFICIO DE RESPALDO # 25-2024-ARSDEP-7 DE FECHA 29/02/2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-36-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-36-78-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-011-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CORRESPONDEN A LA REGION SANITARIA DEPATAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2024.

MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

legalName: MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00052901 POR ODEN DE COMPRA 38-011-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CORRESPONDEN A LA REGION SANITARIA DEPATAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-39-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-39-111-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00052901 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CORRESPONDEN A LA REGION SANITARIA DEPATAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2024.


title: SE ESTA COMPRANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: SE ESTA PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA AÑO 2024 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000708(SE ESTA REVERSANDO POR ERROR EN EL NOMBRE DE EL PROVEEDOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-5-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-5-406-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00342 FACTURA No. 000-001-01-00086495 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00338 FACTURA No. 000-001-01-00149929 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-002 PRECOMPROMISO No. 00340 FACTURA No. 000-002-01-00000083 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 133-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CILINDRO PARA GAS PARA SER UTILIZADO EN EL CRECIMIENTO DE PARVADA DE POLLOS DE ENGORDE DEL CENTRO INTGRAL DE APRENDIZAJE AVICOLA DE LA UNAG.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


title: ORDEN DE COMPRA POR EL COPNCEPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE DIVICION DE LAS AULAS 9 Y 10 DEL PABELLON DE INGENIERIA AGRICOLA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: PAGO DE LA FACTURA 00008190 CON FECHA 09/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL


title: PAGO DE LA FACTURA 00008193 CON FECHA 10/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008197 CON FECHA 14/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008211 CON FECHA 28/11/2023 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SETIC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1514-2024 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SEAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DE LA UNAG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE LA FACTURA 00008550 CON FECHA 19/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008561 CON FECHA 26/01/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 255-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN LA PLANTA DE BIOPROCESOS DE LA UNAG.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - PROCESAMIENTO HORTOFRUTÍCOLA


JOSE FERNANDO SANCHEZ SORTO

legalName: JOSE FERNANDO SANCHEZ SORTO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA

rationale: REVERSION TOTAL DE ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE BAJO GPC-014-2024 POR CONCEPTO DE PAGO A LANAR POR RECOLECCIO DE MUESTRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN PLANTA CARNICA SIENDO ESTO OBLIGATORIO PARA LA LICENCIA EXTENDIDA POR SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. ESTE FONDO SERA LIQUIDADO CON SU RESPECTIVO DEPOSITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-703-1-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-703-1-219-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 00008715 CON FECHA 18/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.


title: PAGO DE LA FACTURA 00008710 CON FECHA 15/03/2024 POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMI PRESENCIALES EN LA UNAG.