title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIAS DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000060POR EL SUMINISTRO DE ALIEMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027283ORDEN DE PAGO 03589-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDO PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000061PIOR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027276ORDEN DE PAGO 03586-2024.

currency: HNL

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000056 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL FMM DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027280 ORDEN DE PAGO N° 03789-2024

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTREO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-03740-2024FACTURAS 000-001-01-00044843000-001-01-00044817000-001-004-01-00044826000-001-01-00044818000-001-01-00044851000-001-01-0004489000-001-01-00044850000-001-01-00044847000-001-01-00044848000-001-01-00044827.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00065258.O/P-03706-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-002-01-00142352 O/P.03709-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UMEP No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.03731-2024.

HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

legalName: HUGO NELSON ALVARADO DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00801557.O/P-03697-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DE POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N°0072-2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) OP. 03027-2024

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17 GASOLINERA  TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00062939.O/P-00321-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 0072-2024 DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). ORDEN DE PAGO N° 03044-2024

MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

legalName: MANUEL DE JESUS SERVELLON MONTOYA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 2024.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDEPESSA.SEGU FACTURA No.000-001-01-00044853.O/P-03701-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA  No.19 TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:03857-2024 FACTURA No.000-001-01-00263103.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2024.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO 03858-2024FACTURA No.000-001-01-00368749.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.POR LA UMEP # 04 INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00050915.O/P-03851-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DE 2024 POR TELEMATICA GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00044852 OP. 03758-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION E SEGURIDAD DEL TRANSPORTRE URBANO /DIPAMPCO . **DSTU/DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00044841 OP. 03566-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044857 OP. 03699-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00026647.O/P-03853-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CON FACTURA N° 000-001-01-00494890 OP. 03703-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EMAYO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00006923.O/P-03855-2024.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.01 LA CEIBA ; ATLANTIDA (DNPA-URAN N°1-LA CEIBA-ATLANTIDA) OP. 03790-2024 FACTURA N°000-001-01-00779423

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP # 13.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03595784.O/P-03852-2024.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN-N°06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N°06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 03793-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044858


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 03792-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044835


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP-COMAYAGUA) OP. 03781-2024 FACTURA N° 000-007-01-00140467

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** PRIMER PAGO CON ORDEN N° 02089-2024 Y UNA CONTRAPARTE PARA TERMINAR EL PAGO SEGUN FACTURAS. FACTURA N° 000-007-01-00130647 OP. 03806-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL DIA 15 DE MAYO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-001-01-00066821 OP. 03708-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-003-01-00002069 OP. 03710-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA # 001-003-01-00704962 O/P.-03816-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-001-01-00440624 O/P.-03820-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 000-005-01-01148490 OP.03705-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 03782-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044840


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-002-01-00151676 O/P.-03813-2024.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA CTA # 154-633-0651 Y 154-633-0151 ORDEN DE PAGO N° 03391-2024 FACTURA N° 202404513025 202404513015

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANFSERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.03788-2024 FACTURA No.000-002-01-00148761.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03787-2024 FACTURA No.000-001-01-01306054.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 185721389379020650 OP. 03445-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00071992 O/P.03804-2024.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA CTA # 3110171301 FACTURA N° 202404500659


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.03791-2024 FACTURA No.000-001-01-00044837.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA CTA # 4200070801 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES HANDAL OP. 03402-2024 FACTURA N° 202404500847


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUBELE QUE OCUPA DIPOL EN COL. MIRAMONTES DE TEGUCIGALPA CTA # 3690190051 OP. 03393-2024 FACTURA N° 202404553563


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00495956 O/P.-03809-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION 2024-015 SEGUN FACTURA N° 000-0008-01-00025811000-008-01-00025825 000-008-01-00025895 000-008-01-00025919 Y VARIAS OP. 03591-2024 OC.4500027279

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027086 FACTURA N °000-001-01-00009512/ 9514 OP. 03298-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP V-TGU).M.D.C. GASOLINERA ESSO EL PRADO.FAC No 000-002-01-00656600 O.P.00438-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.00323-2024 FACTURA No.000-001-01-00765689.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N°04 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027011 FACTURA N° 000-002-01-00053393 OP. 03528-2024

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027121 ORDEN DE PAGO N° 03420-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00060040

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEÑ 2024 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES ORDEN DE PAGO N° 03405-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP 10. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027099 FACTURA 000-001-01-00364675 ORDEN DE PAGO N° 03433-2024

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ASUNTOS DE PROCESOS DISICPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03695-2024

SANTOS EDUARDO PONCE FIGUEROA

legalName: SANTOS EDUARDO PONCE FIGUEROA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE ASUNTOS DE PROCESOS DISCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN OP. 03694-2024

FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ

legalName: FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL SEDS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA PRESENTAR PRONUNCIAMIENTO SOBRE RECURSOS DE CASACION SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03696-2024

JAYRON SAUL VASQUEZ

legalName: JAYRON SAUL VASQUEZ


title: SLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000286 000-001-01-00000283000-001-01-00000284000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000285 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNDIADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026856 OP. 03421-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: REVERSIONSOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000286 000-001-01-00000283000-001-01-00000284000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000285 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNDIADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026856 OP. 03421-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-4115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-4115-1-0


title: HONDURAS PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA SAP ERP CORRESPONDIENTE  A LA MODIFICACION FACTURA N° 000-002-01-00037878 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027238 OP. 03384-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00060034 Y 000-002-01-00060035 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 3.0 P-U ASIGNADO A RR.MM SEDS AOBI PBZ2380 Y NISSAN URVAN M/ BUS ASIGNADO AL DESPACHO YD25339696A ASIGNADO A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026963 OP. 03426-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001922 000-001-01-00001920000-001-01-00001921000-001-01-00001919000-001-01-00001923 Y 000-001-01-00001924 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027114 OP. 03423-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0000002 SERVICIO DE DESINTALACION SUMINISTRO E INSTALACION Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA UDEP 03 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027056 ORDEN DE PAGO N° 03624-2024

name: INVERSIONES DE INGENIERIA AGUA Y AMBIENTE S DE RL

streetAddress: EL PEDREGAL ALDEA EL JICARITO SAN ANTONIO DE ORIENTE CALLE PRINCIPAL FM

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SOLICITUD DE TYRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS  TONER PARA USO DE LA UMEP 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027321 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2374-2024 FACTURA PROFORMA S02054

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SOLICITUD DE TYRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS  TONER PARA USO DE LA UMEP 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027321 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2374-2024 FACTURA 000-002-01-00001825 OP. 04721-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027073 OP. 03737-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-01-01-00002979 000-001-01-00002980

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN FACTURA N °000-001-01-00000415 OP. 03518-2024 OC 4500027083 SOLPED 10029843

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027168 OP. 03485-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006457 000-001-01-00006458 000-001-01-00006459

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DE DIRECCION DE CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLPED 10029791 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00060020 OP. 03497-2024 OC. 4500012996

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-00330536 O/P.03862-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01302670 O/P.03860-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.#01 LA CEIBA.FACTURA ]# 000-001-01-00779693 O/P-03861-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01305960 O/P.03859-2024.


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIRR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MA|YO DEL 2024.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00330869.O/P.03854-2024.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-004-01-00717065 O/P.03881-2024.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002158.O/P-03856-2024

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MSE DE MAYO DEL 2024.POR LA UDEP.#17.FACTURA #.000-002-01-00388907 O/P.03848-2024.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:03866-2024.FACTURA No.000-001-01-00369060.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP FACTURA # 000-001-01-00039862 O/P.00366-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00043961 O/P.03893-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00496955 O/P.-03811-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DEL EMS DE ABRIL DEL 2024 POR LAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITRIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00043920 O/P-03880-2024.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00044842 OP. 03760-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00044493 OP. 03757-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON; SPS OP. 03808-2024 FACTURA N° 000-001-01-01305977


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-01-000044211 OP. 03807-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UMEP #03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00071996 OP. 03850-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP 16 FACTURA N° 000-001-01-04196225 OP.03849-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP N°5) PUERTO CORTES ; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 03794-2024 FACTURA N° 003-001-01-02418632

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE CON NUMERO DE OP. 03810-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 (UMEP No.14)  SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN  OP. 03783-2024 FACTURA N° 000-002-01-00126901

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00496957 OP. 03814-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE JUNIO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00497133 OP. 03815-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044822 OP. 02707-2024

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 03784-2024 FACTURA N° 000-001-01-01305984


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 20 26 DE MAYO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00495959 OP. 03818-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00140839 OP. 03745-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE MAYO DEL 2024 PARA CUBRIR AUDIENCIA DE ALEGACION CON FACTURA N° 000-002-01-00214206 SEGUN  ORDEN DE PAGO N°  03738-2024

ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

legalName: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087. ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA UNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027227 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2357-2024 FACTURA N° 000-004-01-00012019 OP. 04723-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00060036 000-002-01-00060037000-002-01-00060038 Y 000-002-01-00060039 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027162 OP. 03432-2024

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 22 DE MAYO DEL 2024 PARA CUBRIR AUDIENCIA DE ALEGACION CON FACTURA N° 000-002-01-00214207 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03739-2024

EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

legalName: EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FACTURA N° 000-001-01-00044845 OP. 03878-2024


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM- 0730-2024 SEGUN FACTURA 000-002-01-00044703 Y VARIAS OP. 03832-2024 OC. 4500027334

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00497131 OP. 03873-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURA N° 000-001-01-00001907 000-001-01-00001906 000-001-01-00001909 Y 000-001-01-00001908 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA TACOMA P-U Y VEHICULO NISSAN FRONTIER QD32 P-U ASIGNADIS A LA SUBGERENCIA DE RRMM SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027155 ORDEN DE PAGO N° 03299-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027058/ 70-1-5-2335-2024 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO  A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 45000271889 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2348-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-4175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-4175-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR DE TRANSFERENCIA ELECTRICA PARA DALPO LOTE No. 1 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-038. PAGO PARCIAL FACTURA No. 000-001-01-00052111 ORDEN DE COMPRA 4500027269 ORDEN DE PAGO 03551-2024. SE REALIZA EL PAGO TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO POR L 466860.00 PAGO PARCIAL DE FACTURA POR L 2235916.35 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN VALOR DE L 876483.65

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: TRABSFERENCIA DE FONDOS PARA CUVRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-003-01-00002122 OP. 03915-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN SOLP N °10030055/ 300558/ 300054/ 30052 ASIGNADO A LA DIRECCION NACINAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00006653/ 6654 ORDEN DE COMPRA 4500027174 O.P- 03329-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN SOLP N° 10029992-29997-10030000-1003002 FACTURA N° 000-001-01-00002981 2983 2984 ORDEN DE COMPRA 4500027095 OP. 03736-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027170 OP. 03890-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000482 000-001-01-00000483 000-001-01-00000484 000-001-01-00000485 000-001-01-00000486 000-001-01-00000487 000-001-01-00000488

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO N° 03785-2024 FACTURA N° 202402500659 202403500659

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP.02) BELEN.ORDEN DE PAGO No.03693-2024 FACTURA No.003-006-01-00085168 OP.03920-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/COPORACION TERRAVISTA S.A.DE CV.SEGUN FACTURA No.002-003-01-00000676 OP.03924-2024.

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN TEGUCIGALPA CON ORDEN DE PAGO N° 03786-2024 FACTURA N° 202402500847 202403500847


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP N° 14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027094 FACTURA N° 002-001-01-00009696 OP. 03295-2024

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO ) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00061428 OP. 03923-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS).FACTURA No.000-001-01-01306275.OP.03921-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027215 OP. 03867-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-0003001

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.# 03. O/P-03912-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MENDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027212 OP. 03868-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003003


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027218 OP. 03844-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003004


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027206 OP. 03870-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003005


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ADAPTADORES WIFI PARA USO DE DIPOLSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026838.FACTURA 000-001-01-00028850.ORDEN DE PAGO 3833-2024.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: SOLPED 1003009910029947100300901003009210030091 SOLICTADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PARA MANTENIMIENTO DE SU FLOTA VEHICULAR O/C 45000027132 O/P 03744-2024 FACTURA 000-001-01-00002997.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027196 Y OP. 03871-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002993


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ISUZO DIMAX PLACA DE01-014ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. O/C 4500027237 O/P 03637-2024 FACT.002-001-01-0000976 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 SOLPED 10030201.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS 2019 COLOR BLANCOEQUIPO No.10003329ASIGNADO EN AL DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN LA COLONIA KENNEDYTEGUCIGALPA.CUENTA 730381241 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.O/C 4500027035 O/P 03504 FACT.000-001-01-00003111 SOLPED 10029905.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLPED 1002999610030061 VEHICULO FRONTIER YD25 P-U RRHH.YD25696322 EQUIPO No.10003274TIPO PICK UPCOLORGRISPLACA DE01-004 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25P-U RRHH YD25696569P ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 000-001-01-00000299 Y 000-001-01-00000298 O/C 4500027167 O/P 03641-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO N° 03937-2024 FACTURA N° 000-001-01-03075250

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLPED 10029673 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE BATERIA) PARA EL VEHICULO FRONTIER YD25 P-U DSP-001COLOR ROJO ASIGNADO POLICIAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA PRPOVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERA COMERCIAL S.A.O/P 03506-2024 O/C 4500027019 FACT.003-001-01-00044191.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDA DMETROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO N° 03908-2024 FACTURA N° 000-002-01-00151773

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: SOLPED 10030240 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO LAD CRUISER DG06-005 ASIGNADO A LA DAFPN.CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.SA.# 10920134961FCT.000-001-01-00000309 O/P 03638-2024 O/C 4500027224.


title: SOLPED 10029672 SE SOLICITA LA DQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO TIPO AMBULANCIA S/M MERCEDEZ AMBU DSP-005COLOR BNACO ASIGNADO A SANIDAD POLICIAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA.PROVEDOR CON NUMERO DE CUENTA 02-102-67058 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.O/P 03505-2024 O/C 45000207018 FAC.003-001-01-00044190.


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO PLACA LINEA-114-006 ASIGNADO A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779 O/C 4500026956 O/P 03520-2024 FACT.002-001-01-00009483 SOLPED 10029808.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DGPN FACTURA N° 001-003-01-00705289 OP. 03911-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP.03938-2024 FACTURA N° 001-001-01-00443344


title: SOLPED 10030286 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHIOCULO ISUZO D-MAX COLOR PLATADO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL O/C 4500027236 O/P 03639-2024 FACT.002-001-01-00009949 CUENTA DE BANCO PROMERICA S.A 6-1337779.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-005-01-00390095 OP. 03917-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00143027 OP. 03925-2024

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 06 MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIAL FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.03909-2024 FACTURA No.234-003-01-00002129.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALPHA EN TEGUCIGALPASRALEDA MARIA VIDES BERLOIZ ORDEN DE PAGO No.03876-2024 FACTURA No.000-001-01-00002606.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOSCORTINAS DE AIRE Y EXTRACTORES DE LA DAFPNEL OOCTAL Y DNFE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026969FACTURA 000-001-01-00002521ORDEN DE PAGO 03286-2024DETALLE 1/3 REVISION.

G&C INVERSIONES S DE RL

streetAddress: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE-I #11

legalName: G&C INVERSIONES S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 04003-2024 FACTURA N° 1170-2024 1169-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000134 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027161 OP. 03496-2024

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE AGOSTO 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2024


description: BONO DE ALIMENTCION PARA PERSONAL OPERATIVO MES DE AGOSTO 2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LÑA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-003-01-00002113 OP. 03950-2024


title: PAGO POR CONEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA POLICIA NACIONAL EN LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DEL AÑO 2024 CON OP. 03968-2024

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 04 CLIMATIZADORES UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL INSTITUCIONAL PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2024 POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD DOCTOR HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ CON ORDEN DE PAGO N° 02485-2024

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA -SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPR SAP 4500027216 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2356-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDI A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO  ORDEN DE COMPRA SAP 4500027216 Y CATALOGO ELECTRINICO 70-1-5-2356-2024 ORDEN DE PAGO N° 04207-2024 FACTURA N° 000-002-01-00003323


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM N° 0704-2024 SEGUN FACTURAS N° 000-008-01-00026124 26068 26099 26072 Y 26105 OP. 03597-2024 OC 4500027303

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADSEGUN SOLPED 10030087.ENTREGA EN ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACIION INCUMPLIMIENTYO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027229 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2359-2024. FACTURA N° 001-001-01-00796794 OP. 04900-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SUB COMISIONADO DE POLICIA KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO TG-30-559 ORDEN DE PAGO 00412-2024

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027275 Y CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2366-2024 ORDEN DE PAGO N° 04272-2024 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042616


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUSIICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL SEDS ORDEN ED COMPRA 4500027030 FACTURA N° 000-004-01-00011693 OP. 03863-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL **ITP** FCTURA N° 000-001-01-00045155 OP. 03953-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LÑA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00044489 OP. 03952-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N° 04022-2024 FACTURA N° 003-006-01-00088840

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD EN LA COL. AMERICA DE TEGUCIGALPA OP. 03389-2024 FACTURA N° 202404573152

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO No.000-001-01-00045151 O/P.03951-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO//DANLI FACTURA No.000-003-01-01747739 O/P.03945-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION PPOLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA.FACTURA No.004-002-01-00104210 O/P-03948-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRAS SAN PEDRO SULA ORDEN E PAGO N° 03846-2024 FAC. 000-002-01-13512680

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO DE POLICIA SANTOS BAUDILLO MARTINEZ GARCIA VIGENCIA DEL 01-07-2024 COMO DIRECTOR NACIONAL POLICIA ANTIDROGAS (DNPA) FACTURA PROFORMA No. 20883. OP. 00223-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°08 (UMEP N°08) RIVERA HERNANDEZ OP. 03939-2024 FACTRA N° 000-001-01-01310206

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL COMISIONADO GENERAL MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA VIGENCIA DEL 15-01-2025 COMO DIRECTOR POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA PROFORMA No. 21141. OP-00222-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00781544 O/P-03947-2024.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU** FACTURA N° 000-002-01-00149007 OP. 03949-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP #04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00333087 OP. 03958-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N° 04002-2024

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE SUB INSPECTOR AUXILIAR ADOLFO ENRIQUE NUÑEZ BANEGAS VIGENCIA DEL 01-01-2024 AL 01-01-2025 COMO ENCARGADO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES FACTURA PROFORMA No. 21167. OP. 00100-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DIPAMPCO SEGUN SOLPED 10030021 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000138 ORDEN DE COMPRA 4500027145 OP. 03390-2024

GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ

legalName: GERMAN JOVEL NAVAS VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA  UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N°12 (UMEP N°12) VILLANUEVA; CORTES OP. 03986-2024 FACTURA N° 000-001-01-01294300

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°12 (UMEP N°12) VILLANUEVA; CORTES ORDEN DE PAGO N° 03988-2024 FACTURA N° 000-001-01-01302086


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 03984-2024 FACTURA N° 004-011-01-00134968

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°12 (UMEP N°12) VILLANUEVA CORTES; OP. 03987-2024 FACTURA N° 000-001-01-01298261


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VIAGGIO ASIGNADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CON SOLPED N° 10030543 Y SEGUN ORDEN DE PAGO N° 04102-2024

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-GA-2022-015 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00001564 000-001-01-00001565 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DACTILARES (AFIS) SEGUN OP. 03910-2024

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027340/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2375-2024 FACTURA NPROFORMA S 02222

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001900 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027340/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2375-2024 OP. 04526-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027343/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2376-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-04005-2024FACTURAS000-001-01-00045153000-001-01-000045127000-001-01-00045136000-001-01-00045128000-001-01-00045161000-001-01-00045159000-001-01-00045160000-001-01-00045157000-001-01-00045158000-001-01-00045137.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO ASIGNADO A DPPOMC SEGUN SOLPED 10030218 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000307 ORDEN DE COMPRA 4500027225 OP. 03797-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR EL IPEE CON ORDEN DE COMPRA 4500027137 OP. 03819-2024 FACTURA N° 000-001-01-00032524

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: PAGO POR CEONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) CORRESPONDIENTE L MES DE MAYO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 03981-2024

JOSE JOEL MONTOYA UCLES

legalName: JOSE JOEL MONTOYA UCLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027223 OP. 03840-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00006473

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027307 OP. 03843-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003008

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027153 OP. 03838-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00009552


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027207 OP. 03842-2024 FACTURA N° 000-001-01-00003007


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027306 OP. 03839-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003006


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA  ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL**EIC** FACTURA N° 000-001-01-00044225 OP. 04021-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA N° 001-001-01-00443356 OP. 04051-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 04059-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045134

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MeS DE JUNIO DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.04026-2024.FACTURA No:000-002-01-00151783.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).FACTURA No.000-001-01-01311001 OP.04023-2024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #16 DE PUMA QUIMISTAN SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00239424 OP. 04075-2024

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP # 24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00007904.O/P-04039-2024.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-004-01-00558382 O/P.-04044-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) OP. 04091-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045147


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADE MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS  OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00047208 OP.04029-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA N° 000-002-01-00143437 OP. 04060-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO CON FACTURA N° 000-001-01-00098931 OP. 04073-2024

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 (UMEP No.05) BARRIO LEMPIRACORTES.ORDEN DE PAGO No.04094-2024.FACTURA No.00-001-01-01311697.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) OP. 04019-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045142

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UMEP #16 FACTURA N° 000-001-01-04224783 OP. 04057-2024

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024POR EL ESCUADRON MOTORIZADO.FACTURA # 000-002-01-148504 O/P.-4097-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #13 DE LLA PUMA CIRCUNVALACIONS EGUN FACTURA N°000-008-01-03596321 OP. 04092-2024

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MeS DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ALTANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04072-2024 FACTUR No..000-004-01-01182218.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #16 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00044507 OP. 04083*-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 ( UMEP 14) VSABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN OP. 04061-2024 FACTURA N° 000-002-01-00127631

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TANSDFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PIRMERA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00338227 OP.04025-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00052085 OP. 04030-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-01-00045165 OP. 04055-2024


title: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-003-01-00557613.O/P-04042-2024.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.04065-2024.FACTURA No.000-001-01-00014679.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.ORDEN DE PAGO No.04093-2024 FACTURA No.000-001-01-00209280.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-00808094.O/P-04028-2024.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00044855 OP. .4084-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2024 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL FACTURA N° 00-005-01-01151761 OP. 04049-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00354166.O/P-04058-2024.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL ) TEGUCIGALPA OP. 04001-2024 FACTURA N° 000-001-01-00045126


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMVBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERCIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE (PUMA SASNTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00333116.O/P-04043-2024.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT N° 000-002-01-00682909 OP. 03979-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045129 OP. 03982-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIO IV SANTA ROSA DE COPAN ) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/ JUAN GERARDO CON FACTURA N° 000-001-01-00332702 OP. 03975-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.04024-2024 FACTURA No.000-001-01-00045156.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045130 OP.03999-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPIII LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00045140 OP. 03980-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP VTEG.M.D.C. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045139 OP-04027-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL- URIP I- LA CEIBA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00781307 OP. 03996-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL. SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00104147 OP. 03993-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP # 15 TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA N° 000-004-01-00063307 OP. 04071-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIA URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045138 O/P-03989-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00192365.OP.04008-2024.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINNACIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04020-2024.FACTURA No.000-001-01-00045150.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045168.O/P-04054-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO CCCP/DIPOL EN COLONIA TREJOSAN PEDRO SUILACLAVE # 52739 O/P 03837-2024.FAC.000-002-01-013508463.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POIR LA UDEP # 04.GASOLÑINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00045163.O/P-04050-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCPEN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SUILA.O/P 03845-2024FAC.000-002-01-13509931.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR DIRECCION DE INSDUSTRIA POLIICAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-008-01-00203562 O/P-04053-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CUBRIR GASTO DE GAS LPGDE LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-005-01-00001740 O/P-04139-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00044220 O/P.04141-2024.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).ORDEN DE PAGO  No.04170-2024 FACTURA No.000-002-01-00152346.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZDOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2024POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA.No.000-001-01-00045141 O.P.04134-2024.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00044485 O/P.04143-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA No.000-008-01-00203655.O/P-04045-2024.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS Y VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO EN LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 09575-2023

FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ

legalName: FELIX ADRIAN COLINDRES HERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIUZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO 2024 (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00045132 O/P-04089-2024.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00235569 OP.04146-2024.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMS DE JUNIO DEL 2024POR LA DPI/TGU FACTURA # 000-001-01-00045149 O/P.-04169-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024DE LA UNIDA DDEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01755323 OP.04137-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA  No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO 04166-2024 FACTURA No.000-001-01-00371110.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 000-007-01-00144423 O/P.04145-2024.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE MAYO DE 2024POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:04163-2024 FACTURA No.000-001-01-00371045.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL EMS DE JUNIO 2024 POR LA UDEP.#12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01042327 O/P.04129-2024.

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL EMS DE JUNIO 2024 POR LA UDEP.# 06 CHOLUTECA FACTURA # 000-002-01-00142721 O/P.04144-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC* FACTURA # 000-001-01-00045152 O/P.04149-2024.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS ENLA PRIMERA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00120180 OP.04148-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDNE DE PAGO No.04164-2024.FACTURA No.003-006-01-00088765.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. SEDS-LPN-GA-2024-002 SUMINISTRO DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL AÑO 2024.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE LA SUB SECETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOSSEGUN SOLPED 10030109.ENTERGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATARASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027201 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2353-2024. FACTURA N° 000-001-01-00042617 OP. 04720-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES  UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMNETAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01758522 OP.04168-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006450POR CONCEPTO DE MANTAENIMIENTO DE UN VEHICULO TOYOTA LAD CRUISER PRADOCOLOR GRIS OSCUROEQUIPO 1001693;ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNAORDEN DE COMPRA No.4500027164ORDEN DE PAGO No.03292-2024.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE NERO A DICIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA. OP. 08477-2024 FACTURA N°000-001-01-00000061

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.03940-2024 FACTURA No.000-001-01-00000051000-001-01-00000052000-001-01-00000053000-001-01-00000054000-001-01-0000055000-001-01-00000056.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.04828-2024 FACTURA No.000-001-01-00000057.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE AGOSTO DEL 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA OP. 05824-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000058

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.06722-2024 FACTURA No.000-001-01-00000059.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.ORDEN DE PAGO No.07639-2024 FACTURA No.000-001-01-00000060.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE DICIEMBRE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANA GRANDE F.MSRA.LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA. OP. 08483-2024 FCATURA N° 000-001-01-00000062


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ADQUISICION DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA VIDEO CONFERENCIA Y CAPACITACIONES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA.MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027039 ORDEN DE PAGO 03935-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007249.

name: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS  HUMANOS.ORDEN DE COMPRA 4500027194/CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2337-2024.ORDEN DE PAGO 03865-2024.FACTURA 000-004-01-00011867.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00038797 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027235ORDEN DEPAGO 03383-2024.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO POR SERVICIO DE EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA EL 31 DE MAYO DEL 2024EN EL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONALDIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y COMUNICACIONES DE LA SEDSSEGUN FACTURA No.000-002-01-00015640 Y ORDEN DE PAGO No.03895-2024.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032436ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CREACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOSPARA LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION DE DERECHOS HUMANOSSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026861ORDEN DE PAGO.03534-2024.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01756596 O/P.04127-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGFO POR ADQUISICION DE PROTECTORES DE PANTALLA PARA MONITOR DE COMPUTADORA PARA USO DE LA DICSPSORDEN DE COMPRA 4500027102 ORDEN DE PAGO 03896-2024 FACTURA 000-002-01-00003310.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001563ADQUISICION DE RECONOCIMIENTO PARA EL ANIVERSARIO DE LA DPISEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027182ORDEN DE PAGO 03905-2024.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: CONTRATACION URGENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO AMGOO UBICADO EN LOMAS DEL GUIJARROQUE FUE ARREDADO POR LA DIRECCION NACIONAL POLIICAL ANTIDROGAS SEGUN SOLPED 10029571ORDEN DE COMPRA 4500026771 ORDEN DE PAGO 02121-2024 FACTURA No.000-001-01-00001582.

INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: RES.PANORAMA, CIRCUITO NO.1, TATUMBLA

legalName: INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024:POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGU FACTURA No.000-001-01-01310648.O/P-04177-02024.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00073582 O/P.04147-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SUILA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00497132 O/P-04167-2024.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VAILIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00494888 O/P-04154-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONBAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FACTURA No.000-001-01-00496956 O/P-04165-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LED POLICIALES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ANCIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000209ORDEN DE COMPRA 4500026894ORDEN DE PAGO 03533-2024.

MARCOS ALEXIS RODRIGUEZ SALGADO

legalName: MARCOS ALEXIS RODRIGUEZ SALGADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS  DEL 19 AL 26 DE MAYO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y NTRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENEEGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00495958 O/P-04159-2024.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA 4500027100 ORDEN DE PAGO 03817-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009617000-001-01-00009549000-001-01-00009551.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNVT.SEGUN SOLPED 10029733 ENTREGA EN EL ALMACEN DNVTTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULACION DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027302 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2372-2024FACTURA PROFORMA # S0188.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DNVT.SEGUN SOLPED 10029733. ENTREGA EN EL ALMACEN DNVTTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULACION DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA SAP 4500027302 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2372-2024FACTURA 000-002-01-00002198ORDEN DE PAGO 05182-2024.


title: PAGO POR FONDOS DE CHEQUES LIQUIDABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023AFECTANDO AL CENTRO GESTOR 3307000007FONDO 1299.1.CINTHIA JULISSA AGUILAR ANDINO OP/04790-2023 CHEQUE 159072.HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ OP/03415-2023 CHEQUE 158973.ANGELA GALVEZ ESCOBAR OP/03602-2023 CHEQUE 15994.JUAN ADOLFO GONZALEZ ZAPATA OP/03594-2023 CHEQUE 15898.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULIO TIPO SCANIAASIGNADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)SEGUN SOLPED No.10030544CON ORDEN DE PAGO No.04224-2024.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION  POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER  (DPI-CCM) ORDEN DE PAGO No.04132-2024 FACTURA No.000-001-01-00045133.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL *EIC*.FACTURA # 000-007-01-00144502 O/P.04231-2024.

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE