title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ / IXON CONSULTINGS DE R L   CON UN MONTO DE L. 231261.55 PARA LA ADQUISICION DE 10 MICROONDAS INDUSTRIALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1071-2024 SNE911-DAF-2887-2024 SNE911-UCA-DAF-505-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024 SNE911-UCA-DAF-546-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1121-2024 SNE911-UCA-DAF-550-2024 SNE911-UP-DAF-317-2024 RE1-0486-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-164-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3110-2024

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ / IXON CONSULTINGS DE R L CON UN MONTO DE L. 231261.55 PARA LA ADQUISICION DE 10 MICROONDAS INDUSTRIALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1071-2024 SNE911-DAF-2887-2024 SNE911-UCA-DAF-505-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024 SNE911-UCA-DAF-546-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1121-2024 SNE911-UCA-DAF-550-2024 SNE911-UP-DAF-317-2024 RE1-0486-2024 SNE911-DAF-3110-2024 SNE911-UP-DAF-330-2024 RE1-0544-2024 SNE911-DAF-UPI-940-2024 SNE911-DAF-3250-2024 SNE911-UC-DAF-377-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-164-2024 FACTURA 000-001-01-00000532 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-773-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3266-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS VARIOS S . DE R.L. CON UN MONTO DE L. 1260599.50 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE CECOP EN SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-1019-2024 SNE911-CECOP-SPS-073-2024 SNE911-DAF-2605-2024 SN4E911-UCA-DAF-440-2024 SNE911-UP-DAF-243-2024 SNE911-UCA-DAF-550-2024 SNE911-UP-DAF-317-2024 RE1-0497-2024 SNE911-DAF-UPI-882-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-144-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3146-2024

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 1RA AVENIDA, 2DA CALLE EDIFICOP AVENUE

scheme: HN-RTN

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS VARIOS S . DE R.L. CON UN MONTO DE L. 1260599.50 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE CECOP EN SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-1019-2024 SNE911-CECOP-SPS-073-2024 SNE911-DAF-2605-2024 SN4E911-UCA-DAF-440-2024 SNE911-UP-DAF-243-2024 SNE911-UCA-DAF-550-2024 SNE911-UP-DAF-317-2024 RE1-0497-2024 SNE911-DAF-UPI-882-2024  SNE911-DAF-3146-2024 SNE911-UP-DAF-327-2024 RE1-0517-2024 SNE911-DAF-UPI-904-2024 SNE911-DAF-3190-2024 SNE911-UC-DAF-369-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-144-2024 FACTURA 000-001-01-00000123 ORDEN DE PAGO UC-DAF-742-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3200-2024

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L.150707.50 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS VEHICULOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911) .  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-525-2024 SNE911-DAF-2874-2024 SNE911-UCA-DAF-503-2024 SNE911-UP-DAF-282-2024SNE911-UCA-DAF-550-2024 SNE911-UP-DAF-317-2024 RE1-0516-2024 SNE911-DAF-UPI-908-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-165-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3193-2024

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L.150707.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS VEHICULOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911) .  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-525-2024 SNE911-DAF-2874-2024 SNE911-UCA-DAF-503-2024 SNE911-UP-DAF-282-2024SNE911-UCA-DAF-550-2024 SNE911-UP-DAF-317-2024 SNE911-DAF-UPI-908-2024 SNE911-DAF-3193-2024 SNE911-UP-DAF-334-2024 SNE911-DAF-UPI-921-2024 SNE911-DAF-3208-2024 SNE911-UC-DAF-370-2024.   REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0516-2024 RE1-0531-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-165-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-750-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000837  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3209-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO POR LA DEUDA PENDIENTE PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN MONTO DE L. 43263.63 POR LA COMPRA DE 363 KITS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO PERSONAL. (SE REALIZARÁ UN PAGO PARCIAL DE L. 35875.55 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 7388.08).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-150-2024 SNE911-DCECOP-TGU-878-2024 SNE911-DAF-2194-2024 SNE911-UCA-DAF-351-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2408-2024 SNE911-DAF-2514-2024 SNE911-UP-DAF-222-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2527-2024 SNE911-DAF-2918-2024 SNE911-UC-DAF-335-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-102-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-669-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0295-2024 RE1-0310-2024 FACTURA No. 000-002-01-00000155 (L. 99979.28)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3072-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO POR LA DEUDA PENDIENTE PARA EL PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 134472.33 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS: 958 CABLE THHN-12 2470 CABLE TELEFONICO UTP-CAT-6 2142 CABLE TSJ 26MUFA EMT IL 984 CABLE ALUMINIO TRIPLEX 10000 CABLE TELEFONICO UTP-CAT-5E 50 FOCO DE CABEZA TRUPER RECARGABLE 50 FOCO DE MANO TRUPER ALUMUNIO 225 BATERIA ALKALINA 4-PCS AAA 100 BATERIA ALKALINA 4-PCS AA 100 BATERIA 12V 9AMP. (SE REALIZARÁ UN PAGO PARCIAL DE L. 30415.47 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 104056.86).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-060-2024 SNE911-TLC-065-2024 SNE911-DCECOP-TGU-294-2024 SNE911-DT-0088-2024 SNE911-TGU-DT-00101-2024 SNE911-DAF-912-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE911-DAF-UPI-550-2024 SNE911-UP-DAF-194-2024 SNE911-DAF-2114-2024 SNE911-DAF-UPI-590-2024 SNE911-DAF-2273-2024 SNE911-DAF-2902-2024 SNE911-UC-DAF-333-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-063-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-661-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0251-2024 RE1-0265-2024 FACTURA No. 000-001-01-00323245 (L. 168131.73)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3072-2024

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.  CON UN MONTO DE L.60564.66 PARA LA ADQUISICION DE CABEL DE ALUMINIO PANEL BREAKER DOBLE BREAKER SENCILLO CONECTOR CEPO CONECTOR RECTO CABLE TSJ GRAPA CABELE PARA LA ACTIVACION DE SITIOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-388-2024 SNE911-CI-DN-623-2024 SNE911-TGU-DT-379-2024 SNE911-CI-DN-625-2024 SNE911-DAF-2877-2024 SNE911-UCA-DAF-506-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024 RE1-0451-2024 SNE911-DAF-UPUI-820-2024 SNE911-DAF-3011-2024 SNE911-UP-DAF-311-2024 RE1-0468-2024 SNE911-DAF-UPI-847-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-155-2024-A   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3053-2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.  CON UN MONTO DE L.60564.66 PARA LA ADQUISICION DE CABEL DE ALUMINIO PANEL BREAKER DOBLE BREAKER SENCILLO CONECTOR CEPO CONECTOR RECTO CABLE TSJ GRAPA CABELE PARA LA ACTIVACION DE SITIOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-388-2024 SNE911-CI-DN-623-2024 SNE911-TGU-DT-379-2024 SNE911-CI-DN-625-2024 SNE911-DAF-2877-2024 SNE911-UCA-DAF-506-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024 RE1-0451-2024 SNE911-DAF-UPUI-820-2024 SNE911-DAF-3011-2024 SNE911-UP-DAF-311-2024 RE1-0468-2024 SNE911-DAF-UPI-847-2024 SNE911-DAF-3053-2024 SNE911-UP-DAF-315-2024 RE1-0512-2024 SNE911|-DAF-UPI-899-2024 SNE911-DAF-3178-2024 SNE911-UC-DAF-368-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-155-2024-A  FACTURA 000-001-01-00332933  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3196-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE L. 13265.25 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 9 PERCOLADORAS DE 45 TASAS Y 1 PERCOLADORA DE 10 TASAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-375-2024 SNE911-UAFI-111-11-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1120-2024 SNE911-CI-DN-541-2024 SNE911-CI-DN-542-2024 SNE911-DCEF-477-2024 SNE911-DAF-UPI-789-2024 SNE911-UG-263-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-145-2024 DNE911-DTH-1594-A-2024 SNE911-DAF-2908-2024 SNE911-DAF-2771-2024 SNE911-UCA-DAF-494-2024 SNE911-UP-DAF-277-2024  SNE911-DAF-UPI-871-2024  SNE911-DAF-3116-2024  SNE911-UP-DAF-329-2024  SNE911-DAF-UPI-946-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-156-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0489-2024 RE1-0569-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3295-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR UN MONTO DE L. 13265.25 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 9 PERCOLADORAS DE 45 TAZAS Y 1 PERCOLADORA DE 10 TAZAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-375-2024 SNE911-UAFI-111-11-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1120-2024 SNE911-CI-DN-541-2024 SNE911-CI-DN-542-2024 SNE911-DCEF-477-2024 SNE911-DAF-UPI-789-2024 SNE911-UG-263-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-145-2024 DNE911-DTH-1594-A-2024 SNE911-DAF-2908-2024 SNE911-DAF-2771-2024 SNE911-UCA-DAF-494-2024 SNE911-UP-DAF-277-2024  SNE911-DAF-UPI-871-2024  SNE911-DAF-3116-2024  SNE911-UP-DAF-329-2024  SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE911-DAF-3295-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 SNE911-DAF-UPI-1002-2024 SNE911-DAF-3446-2024 SNE911-UC-DAF-400-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-156-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-857-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0489-2024 RE1-0569-2024 RE1-0608-2024 FACTURA No. 000-001-01-00036834 (L. 13265.25)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3456-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 1450383.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE HINCADO APLOMADO DE POSTES MAS CONEXION DE ACOMETIDA Y ATERRIZAJE DEL PROYECTO DE PAIS SEGURIDAD AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2549-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 SNE911-DAF-3116-2024  RE1-490-2024 SNE911-DAF-UPI-867-2024 SNE911-DAF-3116-2024 SNE911-UP-DAF-329-2024 RE1-0657-2024 SNE911-DAF-UPI-1050-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-121-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM. SNE911-DAF-3505-2024

streetAddress: COMYAGUELA 4 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 1426995.00 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE HINCADO APLOMADO DE POSTES MAS CONEXION DE ACOMETIDA Y ATERRIZAJE DEL PROYECTO DE PAIS SEGURIDAD AL 100 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2549-2024 SNE911-UCA-DAF-428-2024 SNE911-UP-DAF-229-2024 SNE911-DAF-3116-2024  RE1-490-2024 SNE911-DAF-UPI-867-2024 SNE911-DAF-3116-2024 SNE911-UP-DAF-329-2024 RE1-0657-2024 SNE911-DAF-UPI-1050-2024 SNE911-DAF-3505-2024 SNE911-UP-DAF-407-20254 RE1-0683-2024 SNE911-DAF-UPI-1060-2024 SNE911-DAF-3522-2024 SNE911-UC-DAF-410-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-121-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-903-2024 FACTURA: 000-001-01-00006880  INSTRUCCION MEMORANDUM. SNE911-DAF-3505-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-2298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-2298-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L.64975.00 PARA LA ADQUISICION DE RENTA DE VEHICULOS TIPO CAMION PARA TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA TORMENTA SARA   DOSUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-USG-DAF-550-2024 SNE911-CI-DN-658-2024 SNE911-DAF-2984-2024 SNE911-UCA-DAF-571-2024 SNE911-UP-DAF-323-2024 RE1-0559-2024 SNE911-DAF-UPI-943-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-200-2024-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3276-2024

EXPRESS RENTA S A

streetAddress: COLONIA PAYAQUI BLVD SAN JUAN BOSCO NO.1645

legalName: EXPRESS RENTA S A

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L.64975.00 PARA LA ADQUISICION DE RENTA DE VEHICULOS TIPO CAMION PARA TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA TORMENTA SARA   DOSUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-USG-DAF-550-2024 SNE911-CI-DN-658-2024 SNE911-DAF-2984-2024 SNE911-UCA-DAF-571-2024 SNE911-UP-DAF-323-2024 RE1-0559-2024 SNE911-DAF-UPI-943-2024 SNE911-DAF-3276-2024 SNE911-UP-DAF-348-2024 RE1-0575-2024 SNE911-DAF-UPI-950-2024 SNE911-DAF-3296-2024SNE911-UC-DAF-383-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-200-2024-A FACTURA 000-002-01-00003054 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-798-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3320-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 237360.00 PARA LA ADQUISICION DE 43 FUENTES DE ALIMENTACION TIPO REGULADORAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-388-2024 SNE911-CI-DN-623-2024 SNE911-TGU-DT-379-2024  SNE911-CI-DN-625-2024 SNE911-DAF-2877-2024 SNE911-UCA-DAF-506-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024  SNE911-DAF-UPI-888-2024  SNE911-DAF-3146-2024  SNE911-UP-DAF-327-2024  SNE911-DAF-UPI-913-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0501-2024RE1-0519-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-155-2024-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3202-2024

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 2311-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.237390.00 PARA LA ADQUISICION DE 43 FUENTES DE ALIMENTACION TIPO REGULADORAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-TGU-DT-388-2024 SNE911-CI-DN-623-2024 SNE911-TGU-DT-379-2024  SNE911-CI-DN-625-2024 SNE911-DAF-2877-2024 SNE911-UCA-DAF-506-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-3146-2024

description: SE REALIZA PAGO PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ/HG INVERSIONES CON UN MONTO DE L. 237360.00 PARA LA ADQUISICION DE 43 FUENTES DE ALIMENTACION/CARGADOR TIPO REGULADOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-388-2024 SNE911-CI-DN-623-2024 SNE911-TGU-DT-379-2024  SNE911-CI-DN-625-2024 SNE911-DAF-2877-2024 SNE911-UCA-DAF-506-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024  SNE911-DAF-UPI-888-2024  SNE911-DAF-3146-2024  SNE911-UP-DAF-327-2024  SNE911-DAF-UPI-913-2024 SNE911-DAF-3202-2024 SNE911-UP-DAF-336-2024 SNE911-DAF-3248-2024 SNE911-DAF-UPI-939-2024 SNE911-UC-DAF-375-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0501-2024 RE1-0519-2024 RE1-0541-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-155-2024-B ORDEN DE PAGO: UC-DAF-769-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000382 (L. 237360.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3253-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GRUPO MEY - KO S.A. CON UN MONTO DE L.289800.00 PARA LA ADQUISICION DE 7 ESTERILIZADORES AUTOCLAVE  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-160-2024 SNE911-DCECOP-TGU-974-2024 SNE911-DAF-2887-2024 SNE911-UCA-DAF-505-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024 SNE911-DAF-3146-2024 SNE911-UCA-DAF-566-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1149-2024  SNE911-UP-DAF-327-2024 RE1-0499-2024 SNE911-DAF-UPI-906-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-163-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3193-2024

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO MEY - KO S.A. CON UN MONTO DE L.289800.00 PARA LA ADQUISICION DE 7 ESTERILIZADORES AUTOCLAVE  PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-160-2024 SNE911-DCECOP-TGU-974-2024 SNE911-DAF-2887-2024 SNE911-UCA-DAF-505-2024 SNE911-UP-DAF-285-2024 SNE911-DAF-3146-2024 SNE911-UCA-DAF-566-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1149-2024  SNE911-UP-DAF-327-2024 RE1-0499-2024 SNE911-DAF-UPI-906-2024 SNE911-DAF-3193-2024 SNE911-UP-DAF-334-2024 RE1-0543-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE911-DAF-3296-2024 SNE911-UC-DAF-383-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-163-2024 FACTURA 000-002-01-00019721 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-795-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3320-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.107399.11 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO FRONTIER NISSAN 2025 TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO USO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-0019-SEP/SNE911-2024 SNE911-UREM-CECOP-360-2024 SNE911-DL-381-2024 SNE911-DAF-1566-2024 SNE911-UREM-CECOP-23-05-2024 SNE911-UREM-CECOP-360-2024 SNE911-DAF-2357-2024 SNE911-DAF-UPI-636-2024 SNE911-DAF-2363-2024 SNE911-UC-DAF-275-2024 FACTURA: 001-005-01-00140094 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-534-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3177-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA HONDUMAS S DE RL CON UN MONTO DE L. 181817.00 PARA LAADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION EN LA CLINICA PARA LOS COLABORADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-0168-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1070-2024 SNE911-DAF-2833-2024 SNE911-UCA-DAF-507-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-866-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-162-2024-B REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0479-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3101-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA HONDUMAS S DE RL CON UN MONTO DE L. 181817.00 PARA LAADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION EN LA CLINICA PARA LOS COLABORADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TLC-0168-2024 SNE911-DCECOP-TGU-1070-2024 SNE911-DAF-2833-2024 SNE911-UCA-DAF-507-2024 SNE911-UP-DAF-283-2024 SNE911-DAF-UPI-866-2024 SNE911-DAF-3101-2024 SNE911-UP-DAF-328-2024 SNE911-DAF-UPI-948-2024 SNE911-DAF-3289-2024 SNE911-UC-DAF-382-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-162-2024-B REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0479-2024 RE1-0565-2024 FACTURA 000-001-01-00003623 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-792-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3319-2024


title: SE REALIZA PAGO PARA SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V CON UN MONTO DE L.74769.00 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 FOTOCOPIADORAS FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE : RE1-090-2024 SNE911-DAF-UPI-190-2024 SNE911-DAF-791-2024 SNE911-UC-DAF-095-2024 SNE911-DAF-811-2024 SNE911-UP-DAF-322-2024 SNE911-DAF-3147-2024 RE1-0515-2024 SNE911-DAF-UPI-901-2024 SNE911-DAF-3178-2024 SNE911-UC-DAF-368-2024 FACTURA 000-001-01-00102249 L. 37398.00 000-001-01-00102248 L. 37398.00 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-211-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3196-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 11209.00 PARA LA ADQUISICION DE LAPICES TINTA PORTA CLIPS FOLDERS PORTAMINAS MARCADOR PARA VIDRIO TAPE TRANSPARANTE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-587-2024 SNE911-UP-DAF-334-2024 RE1-0600-2024 SNE911-DAF-UPI-985-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-222-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3427-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 11209.00 PARA LA ADQUISICION DE LAPICES TINTA PORTA CLIPS FOLDERS PORTAMINAS MARCADOR PARA VIDRIO TAPE TRANSPARANTE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UAS-DAF-022-2024 SNE911-DAF-2521-2024 SNE911-UCA-DAF-418-2024 SNE911-UP-DAF-235-2024 SNE911-UCA-DAF-587-2024 SNE911-UP-DAF-334-2024  SNE911-DAF-UPI-985-2024 SNE911-DAF-3427-2024 SNE911-UP-DAF-388-2024 SNE911-DAF-UPI-1070-2024 SNE911-DAF-3538-2024 SNE911-UC-DAF-415-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0600-2024 RE1-0692-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-222-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-914-2024 FACTURA No. 000-001-01-00036944 (L. 11209.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3544-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON CON UN MONTO DE L. 299983.25 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTO Y CORRECTIVO DE SITIOS EN FRANCISCO MORAZAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-367-2024 SNE911-DAF-2834-2024 SNE911-UCA-DAF-511-2024 SNE911-UP-DAF-286-2024 RE1-0524-2024 SNE911-DAF-UPI-917-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-159-2024   INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3205-2024

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT CON UN MONTO DE L. 299983.25 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTO Y CORRECTIVO DE SITIOS EN FRANCISCO MORAZAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-367-2024 SNE911-DAF-2834-2024 SNE911-UCA-DAF-511-2024 SNE911-UP-DAF-286-2024 RE1-0524-2024 SNE911-DAF-UPI-917-2024 SNE911-DAF-3205-2024 SNE911-DAF-336-2024 RE1-0540-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3241-2024 SNE911-UC-DAF-375-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-159-2024 FACTURA 000-001-01-00000356 ORDEN DE PAGO UC-DAF-763-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3253-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON CON UN MONTO DE L. 299983.25 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTO Y CORRECTIVO DE SITIOS EN FRANCISCO MORAZAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-348-2024 SNE911-DAF-2834-2024 SNE911-UCA-DAF-511-2024 SNE911-UP-DAF-286-2024 RE1-0523-2024 SNE911-DAF-UPI-918-2024 ORDEN DE COOMPRA: SEDP-SNE911-CM-160-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3205-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT CON UN MONTO DE L. 299983.25 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTO Y CORRECTIVO DE SITIOS EN FRANCISCO MORAZAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-348-2024 SNE911-DAF-2834-2024 SNE911-UCA-DAF-511-2024 SNE911-UP-DAF-286-2024 RE1-0523-2024 SNE911-DAF-UPI-918-2024 SNE911-DAF-3205-2024 SNE911-UP-DAF-336-2024 RE1-0539-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3241-2024 SNE911-UC-DAF-375-2024 ORDEN DE COOMPRA: SEDP-SNE911-CM-160-2024 FACTURA 000-001-01-00000357 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-764-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3253-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO/INVERSIONES MILCA POR UN MONTO DE L. 265000.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS EJECUTIVAS TIPO GOURMET PARA ENTREGARLAS A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-495-2024 SNE911-DAF-2924-2024 SNE911-UCA-DAF-518-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-UCA-DAF-587-2024 SNE911-DCP-525-2024 SNE911-DAF-UPI-914-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-180-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0520-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3202-2024

GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO

legalName: GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA POR UN MONTO DE L. 265000.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS EJECUTIVAS TIPO GOURMET PARA ENTREGARLAS A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-495-2024 SNE911-DAF-2924-2024 SNE911-UCA-DAF-518-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-UCA-DAF-587-2024 SNE911-DCP-525-2024 SNE911-DAF-UPI-914-2024SNE911-DAF-3202-2024 SNE911-UP-DAF-336-2024 SNE911-DAF-3250-2024 SNE911-UC-DAF-376-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-180-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0520-2024 RE1-0545-2024 FACTURA 000-001-01-00000121 ORDEN DE PAGO UC-DAF-772-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3202-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L.  1499874.11 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES  APLOMADO MAS CONEXION ACOMETIDA Y ATERRIZAJE EN EL DEPARTEMANETO DE OLANCHO PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2553-2024 SNE911-UCA-DAF-424-2024 SNE911-UP-DAF-226-2024 RE1-0521-2024 SNE911-DAF-UPI-916-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-118-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM. SNE911-DAF-3204-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L.  1499874.11 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES  APLOMADO MAS CONEXION ACOMETIDA Y ATERRIZAJE EN EL DEPARTEMANETO DE OLANCHO PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2553-2024 SNE911-UCA-DAF-424-2024 SNE911-UP-DAF-226-2024 SNE911-DAF-UPI-916-2024 SNE911-DAF-3204-2024 SNE911-UP-DAF-336-2024 SNE911-DAF-UPI-943-2024 SNE911-DAF-3271-2024 SNE911-UC-DAF-378-2024.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-118-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-779-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0521-2024 RE1-0562-2024 FACTURA No. 000-001-01-00006765 (L. 1499874.11)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM. SNE911-DAF-3281-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/EXTRA REPUESTOS POR UN MONTO DE L. 299115.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION 1000 DVD+R 4.7 GB PARA ENTREGAR EL MEDIO DE PRUEBA A LOS AGENTES.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAFI-100-09-2024 SNE911-DAF-2457-2024 SNE911-UCA-DAF-490-2024 SNE911-UP-DAF-270-2024 SNE911-UAFI-05-11-2024 SNE911-DAF-2866-2024 SNE911-DAF-UPI-912-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-150-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0518-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3202-2024

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/EXTRA REPUESTOS POR UN MONTO DE L. 299115.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION 1000 (PAQUETE)DVD+R 4.7 GB PARA ENTREGAR EL MEDIO DE PRUEBA A LOS AGENTES.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAFI-100-09-2024 SNE911-DAF-2457-2024 SNE911-UCA-DAF-490-2024 SNE911-UP-DAF-270-2024 SNE911-UAFI-05-11-2024 SNE911-DAF-2866-2024 SNE911-DAF-UPI-912-2024 SNE911-DAF-3202-2024 SNE911-UP-DAF-336-2024 SNE911-DAF-UPI-943-2024 SNE911-DAF-3271-2024 SNE911-UC-DAF-378-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-150-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-776-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0518-2024 RE1-0542-2024 FACTURA No. 000-002-01-00001831  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3281-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.108588.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UPDAF-037-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-273-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR UN VALOR DE L.108588.75 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CARPETA FOLDER PAPEL BOND) PARA EL CONSUMO/USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2024 UCA-DAF-067-2024 SNE-911-DAF-273-2024   ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0054-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-2024 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UPDAF-037-2024 SNE-911-DAF-UPI-097-2024 SNE-911-DAF-438-2024 SNE-911-DAF- FACTURA: 001-001-01-00795695 RE1-046-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-121-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0022-2024 (ANULADA) SNE-911-DAF-161-2024 F01 Y F07 - 00102.01.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-053-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. CON UN MONTO DE L. 299977.50 EN CONCEPTO DE RADIOS MOTOTURBO R2 UHF PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGFENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1087-2024 SNE911-TGU-DT-397-2024 SNE911-DAF-2988-2024 SNE911-UCA-DAF-547-2024 SNE911-UP-DAF-309-2024 RE1-0535-2024 SNE911-DAF-UPI-932-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-190-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3233-2024

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. CON UN MONTO DE L. 299977.50 EN CONCEPTO DE 30 RADIOS MOTOTURBO R2 UHF PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGFENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1087-2024 SNE911-TGU-DT-397-2024 SNE911-DAF-2988-2024 SNE911-UCA-DAF-547-2024 SNE911-UP-DAF-309-2024 RE1-0535-2024 SNE911-DAF-UPI-932-2024 SNE911-DAF-3233-2024 SNE911-UP-DAF-345-2024 RE1-0573-2024 SNE911-DAF-UPI-948-2024 SNE911-DAF-3289-2024 SNE911-UC-DAF-382-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-190-2024 FACTURA 000-001-01-00004444 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-794-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3319-2024


title: SE REALIZA REEMBOLSO A NANCY MARIEL LAGOS LOPEZ CON UN MONTO DE L. 3302.00 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EN LAS REUNIONES DEL PLAN DE MANTENIMIENTOS EN LAS GIRAS LABORALES EN LAS REGIONALES ( SAN PEDRO SULA TELA SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA )  DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911) DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-411-2024 SNE911-DAF-3061-2024 SNE911-DAF-UPI-872-2024 SNE911-DAF-3212-2024 SNE911-UC-DAF-372-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-752-2024  INSTRUCCION MEMORAMNDUM: SNE911-DAF-3228-2024

NANCY MARIEL LAGOS LOPEZ

legalName: NANCY MARIEL LAGOS LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.31569000.06 PARA LA ADQUISICION DE 20 AMBULANCIAS ITEM 6.3 CON SOPORTE VITAL BASICO CON MUEBLE MARCA NISSAN FRONTIER NP300 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-263-2024 SNE911-DAF-1651-2024 SNE911-CI-DN-422-2024 SNE911-DAF-2617-2024 REF-SNE911-DAF-111-2024 OFICIO-DNBE-DE-2907-2024 SNE911-UCA-DAF-482-2024 SNE911-UP-DAF-264-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0075-2024 RE1-0546-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3240-2024

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.31569000.06 PARA LA ADQUISICION DE 20 AMBULANCIAS ITEM 6.3 CON SOPORTE VITAL BASICO CON MUEBLE MARCA NISSAN FRONTIER NP300 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-263-2024 SNE911-DAF-1651-2024 SNE911-CI-DN-422-2024 SNE911-DAF-2617-2024 REF-SNE911-DAF-111-2024 OFICIO-DNBE-DE-2907-2024 SNE911-UCA-DAF-482-2024 SNE911-UP-DAF-264-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-341-2024 SNE911-DAF-2427-2024 REF-SNE911-DAF-115-2024 RE1-0564-2024 SNE911-DAF-UPI-943-2024 SNE911-DAF-3271-2024 SNE911-UC-DAF-378-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0075-2024 RE1-0546-2024  CONTRATO: CONTRATO DE ADQUISICION DE AMBULANCIAS  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-780-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3281-2024

type: CONT


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A  CON UN MONTO DE L. 63599140.00  PARA LA ADQUISICION DE 3000 LICENCIAS TIPO ESTANDAR VMS 7 SERVIDORES CONTROLADORES VMS 10 SWICH DE DATOS 7 SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO Y 500 LICENCIAS ANALITICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE : SNE911-DP-098-2024 SNE911-DAF-726-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-982-2024 SNE911-DAF-933-2024 SNE911-UCA-DAF-209-2024 SNE911-DAF-1335-2024 SNE911-DAF-1343-2024 SNE911-UCA-DAF-210-2024 SNE911-DAF-1612-2024 SNE911-DAF-1775-2024 CE-005-2024 SNE911-CI-DN-525-2024 SNE911-DAF-2261-2024 SNE911-DL-547-2024 SNE911-DAF-2699-2024 SNE911-CI-DN-603-2024 SNE911-DAF-3140-2024 SNE911-CI-DN-679-2024 SNE911-DAF-UPI-937-2024 SNE911-DAF-3237-2024 RE1-0549-2024 SNE911-DAF-UPI-939-2024  REFERENCIALES: SNE911-DAF-064-2024 SNE911-DAF-131-2024  OFICIOS: DNBE-DE-1237-2024 457-SNE911-DN-CI-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-020-2024 SNE911-DL-044-2024 SNE911-DL-606-2024 ENMIENDA: 001-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-008-2024  CONTRATO: LPN-003-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-3247-2024

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A  CON UN MONTO DE L. 63599140.00  PARA LA ADQUISICION DE 3000 LICENCIAS TIPO ESTANDAR VMS 7 SERVIDORES CONTROLADORES VMS 10 SWICH DE DATOS 7 SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO Y 500 LICENCIAS ANALITICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE : SNE911-DP-098-2024 SNE911-DAF-726-2024 SNE911-UCA-DAF-154-2024 SNE911-UP-DAF-097-2024 SNE911-DAF-982-2024 SNE911-DAF-933-2024 SNE911-UCA-DAF-209-2024 SNE911-DAF-1335-2024 SNE911-DAF-1343-2024 SNE911-UCA-DAF-210-2024 SNE911-DAF-1612-2024 SNE911-DAF-1775-2024 CE-005-2024 SNE911-CI-DN-525-2024 SNE911-DAF-2261-2024 SNE911-DL-547-2024 SNE911-DAF-2699-2024 SNE911-CI-DN-603-2024 SNE911-DAF-3140-2024 SNE911-CI-DN-679-2024 SNE911-DAF-UPI-937-2024 SNE911-DAF-3237-2024 RE1-0549-2024 SNE911-DAF-UPI-939-2024 SNE911-DAF-3247-2024 SNE911-UP-DAF-344-2024 SNE911-DAF-3343-2024 SNE911-DAF-UPI-968-2024 SNE911-DAF-3372-2024 SNE911-UC-DAF-388-2024  REFERENCIALES: SNE911-DAF-064-2024 SNE911-DAF-131-2024  OFICIOS: DNBE-DE-1237-2024 457-SNE911-DN-CI-2024  DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-020-2024 SNE911-DL-044-2024 SNE911-DL-606-2024 ENMIENDA: 001-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-008-2024  CONTRATO: LPN-003-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-810-2024  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-3385-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 SNE-911-CI-DN-046-2024 SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 SNE-911-DAF-047-2024 UCA-DAF-024-2024 SNE-911-UP-DAF-017-2024 SNE-911-DAF-UPI-20-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024 RE1-016-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-101-2024.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 SNE-911-CI-DN-046-2024 SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 SNE-911-DAF-047-2024 UCA-DAF-024-2024 SNE-911-UP-DAF-017-2024 SNE-911-DAF-UPI-20-2024.SNE-911-UC-DAF-024-2024 SNE-911-DAF-101-2024.. ORDEN DE PAGO: DAF-UC-042-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024  RE1-016-2024- RE1-020-2024  FACTURA: 000-002-01-00000042  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-190-2024.


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 48553.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA. PARA EL CONSUMO / USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0055-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A 55-24. MEMORANDUM UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-202 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2023 UCA-DAF-068-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-275-2024

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR UN VALOR DE L. 48553.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 500 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA. PARA EL CONSUMO / USO DE LA REGIONALES DEL SNE911 EN TEGUCIGALPA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA TELA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE) 30-11-62-0055-2024 PROCESO DE COMPRA ABREVIADO A 55-24. MEMORANDUM UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-147-202 UCA-DAF-050-2024 SNE-911-UP-DAF-037-2023 UCA-DAF-068-2024 SNE-911-DAF-275-2024 SNE-911-DAF-UPI-156-2024 SNE-911-DAF-655-2024 SNE-911-UC-DAF-080-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-179-2024 FACTURA: 000-001-01-00024530 RE1-081-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-663-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 116393.71PARA LA ADQUISICION DE 173 AUDIFONOS TIPO VINCHA ALTA CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1159-2024 SNE911-DAF-3167-2024 SNE911-UAFI-112-11-2024 SNE911-DAF-3159-2024 SNE911-UCA-DAF-592-2024 SNE911-UP-DAF-337-2024 RE1-0554-2024 SNE911-DAF-UPI-940-2024 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0081-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAFD-3251-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 116393.71 PARA LA ADQUISICION DE 173 AUDIFONOS TIPO VINCHA ALTA CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-1159-2024 SNE911-DAF-3167-2024 SNE911-UAFI-112-11-2024 SNE911-DAF-3159-2024 SNE911-UCA-DAF-592-2024 SNE911-UP-DAF-337-2024 RE1-0554-2024 SNE911-DAF-UPI-940-2024 SNE911-DAF-3251-2024 SNE911-UP-DAF-346-2024 RE1-0588-2024 SNE911-DAF-UPI-959-2024 SNE911-DAF-3350-2024 SNE911-UC-DAF-387-2024 ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0081-2024 FACTURA 001-001-01-00019230 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-809-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3251-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS VARIOS S . DE R.L. CON UN MONTO DE  L.1498661.10 EN CONCEPTO DE HINCADO APLOMAD CONEXION DE ACOMETIDA Y ATERRIZAJE EN 57 SITIOS DE FRANCISCO MORAZAN DEL PROYECTO SEGUIRIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-303-2024 SNE911-DAF-2969-2024 SNE911-UCA-DAF-535-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0550-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-176-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3251-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS VARIOS S . DE R.L. CON UN MONTO DE  L.1498661.10 EN CONCEPTO DE HINCADO APLOMADO CONEXION DE ACOMETIDA Y ATERRIZAJE EN 57 SITIOS DE FRANCISCO MORAZAN DEL PROYECTO SEGUIRIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-303-2024 SNE911-DAF-2969-2024 SNE911-UCA-DAF-535-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0550-2024 SNE911-DAF-3251-2024 SNE911-UP-DAF-346-2024 RE1-0573-2024 SNE911-DAF-UPI-948-2024 SNE911-DAF-3289-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-176-2024 FACTURA 000-001-01-00000125 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-791-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3319-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.30940.00 PARA EL ALQUILER DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA POR 13 DIAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-USG-DAF-550-2024 SNE911-CI-DN-658-2024 SNE911-DAF-2984-2024 SNE911-UCA-DAF-571-2024 SNE911-UP-DAF-323-2024 RE1-0557-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-200-2024-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3276-2024

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L.30940.00 PARA EL ALQUILER DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA POR 13 DIAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-USG-DAF-550-2024 SNE911-CI-DN-658-2024 SNE911-DAF-2984-2024 SNE911-UCA-DAF-571-2024 SNE911-UP-DAF-323-2024 RE1-0557-2024 SNE911-DAF-3276-2024 SNE911-UP-DAF-348-2024 RE1-0578-2024 SNE911-DAF-UPI-954-2024 SNE911-DAF-3358-2024 SNE911-UC-DAF-387-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-200-2024-B FACTURA 000-001-01-00001266 ORDEN DE PAGO UC-DAF-807-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3373-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V CON UN MONTO DE L.115886.66 PARA LA ADQUISICION DE JUEGO DE COMEDOR 15 PERSONAS LITERAS METALICAS MESAS PARA NIÑOS SILLAS PARA NIÑOS METALICAS ARMARIO TIPO LOKERS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-184-2024 RE1-0537-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-088-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3240-2024

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V CON UN MONTO DE L.115886.66 PARA LA ADQUISICION DE JUEGO DE COMEDOR 15 PERSONAS LITERAS METALICAS MESAS PARA NIÑOS SILLAS PARA NIÑOS METALICAS ARMARIO TIPO LOKERS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-184-2024 RE1-0537-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-355-2024 RE1-0656-2024 SNE911-DAF-UPI-1043-2024 SNE911-DAF-3504-2024 SNE911-UC-DAF-407-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-088-2024 FACTURA 001-003-01-00065948 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-895-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3240-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 1487767.45  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE SILLONES PARA LACTANCIA ANDADORES MESAS CAMBIADORAS SILLAS ALTAS PARA BEBES CORRALES PEGABLES MECEDORAS ESTANTE DE DOS NIVELES JUEGO DE MUEBLES CASILLEROS MESITAS CASILLEROS DE NUEVE PUERTAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: REF-SNE911-DAF-090-2024 DNEB-DE-2045-2024 SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-184-2024 RE1-0536-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-088-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3240-2024

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 1487767.45  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE SILLONES PARA LACTANCIA ANDADORES MESAS CAMBIADORAS SILLAS ALTAS PARA BEBES CORRALES PEGABLES MECEDORAS ESTANTE DE DOS NIVELES JUEGO DE MUEBLES CASILLEROS MESITAS CASILLEROS DE NUEVE PUERTAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: REF-SNE911-DAF-090-2024 DNEB-DE-2045-2024 SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-184-2024 RE1-0536-2024 SNE911-DAF-UPI-938-2024 SNE911-DAF-3240-2024 SNE911-UP-DAF-355-2024 RE1-0638-2024 SNE911-DAF-UPI-1046-2024 SNE911-DAF-3502-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-088-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024 FACTURA 001-001-01-00019247 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-887-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3240-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 281635.00 PARA LA ADQUISICION DE 100 LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UINO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UP-DAF-331-2024 SNE911-UREM-CECOP-254-2024 SNE911-DAF-2217-2024 SNE911-UCA-DAF-584-2024 SNE911-DAF-2217-2024 RE1-0570-2024 SNE911-DAF-UPI-948-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0082-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3290-2024

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO PARA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV CON UN MONTO DE L. 281635.00 PARA LA ADQUISICION DE 100 LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UINO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UP-DAF-331-2024 SNE911-UREM-CECOP-254-2024 SNE911-DAF-2217-2024 SNE911-UCA-DAF-584-2024 SNE911-DAF-2217-2024 RE1-0570-2024 SNE911-DAF-UPI-948-2024 SNE911-DAF-3290-2024 SNE911-UREM-CECOP-454-2024 ORDE DE INICIO DAF-001-SEP-2024-TEG RE1-0603-2024 SNE911-UPI-1009-2024 SNE911-DAF-3443-2024 SNE911-UC-DAF-399-2024 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0082-2024 FACTURA 006-001-01-00027045 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-853-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3450-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LAZARUS SERVICE SA DE CV POR UN MONTO DE L. 443593.19 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LOSA DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN INCLUYE REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA NIVELACION APLICACIÓN DE MEMBRANA ASFALTICA INSTALACION DE SOPORTE PARA COLADERA INCLUYE LOSA AREA ADICIONAL TRANSPORTE Y VIATICOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-049-2024 SNE911-DAF-2883-2024 SNE911-UCA-DAF-516-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-DAF-UPI-950-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-179-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0576-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3295-2024

LAZARUS SERVICE SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGAS EK RINCON COLONI 21 DE OCTUBRE BARRIO EL RINCON

legalName: LAZARUS SERVICE SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LAZARUS SERVICE SA DE CV POR UN MONTO DE L. 443593.19 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LOSA DE TECHO DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN INCLUYE REMOCION DE MEMBRANA ASFALTICA NIVELACION APLICACIÓN DE MEMBRANA ASFALTICA INSTALACION DE SOPORTE PARA COLADERA INCLUYE LOSA AREA ADICIONAL TRANSPORTE Y VIATICOS.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-049-2024 SNE911-DAF-2883-2024 SNE911-UCA-DAF-516-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-DAF-UPI-950-2024 SNE911-DAF-3295-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 SNE911-DAF-UPI-1000-2024 SNE911-DAF-3446-2024 SNE911-UC-DAF-400-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-179-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-856-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0576-2024 RE1-0625-2024 FACTURA No. 002-001-01-00002181 (L. 443593.19)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3456-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ/IXON CONSULTING S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 290450.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 157 CISTERNAS DE AGUA CRUDA CON CAPACIDAD DE 4000 GALONES PARA LAS INSTALACIONES DEL SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-454-2024 SNE911-USG-DAF-496-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-DAF-2641-2024 SNE911-UCA-DAF-444-2024 SNE911-DAF-2673-2024 SNE911-UCA-DAF-364-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-191-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0568-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3295-2024

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ/IXON CONSULTING S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 290450.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 157 CISTERNAS DE AGUA CRUDA CON CAPACIDAD DE 4000 GALONES PARA LAS INSTALACIONES DEL SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-454-2024 SNE911-USG-DAF-496-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-DAF-2641-2024 SNE911-UCA-DAF-444-2024 SNE911-DAF-2673-2024 SNE911-UCA-DAF-364-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE-911-DAF-3295-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE1-0633-2024 SNE911-DAF-UPI-1029-2024 SNE911-DAF-3485-2024 SNE911-UC-DAF-403-2024 FACTURA 000-001-01-00000536 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-191-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0568-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3490-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 299454.43 PARA LA ADQUISICION DE 28 MODULOS DE FIBRA SUMINISTROS DE CISCO 1000 BASE LX/LH 20 PANDUIT PATCH CORD FO LC-LC 15 MTS-OM3 PARA HABILITAR EL ENLACE INTERURBANO ENTRE SNE911 TEGUCIGALPA Y EL RESTO DE LAS REGIONALES.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-387-2024 SNE911-DAF-2821-2024 SNE911-UCA-DAF-497-2024 SNE911-UP-DAF-282-2024 SNE911-UCA-DAF-583-2024 SNE911-TGU-DT-416-2024 SNE911-DAF-UPI-1012-2024.  ORDEN COMPRA: SEDP-SNE911-CM-157-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-556-2024 RE1-0626-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3448-2024

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INNOVA SOLUTIONS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 299454.43 PARA LA ADQUISICION DE 28 MODULOS DE FIBRA SUMINISTROS DE CISCO 1000 BASE LX/LH 20 PANDUIT PATCH CORD FO LC-LC 15 MTS-OM3 PARA HABILITAR EL ENLACE INTERURBANO ENTRE SNE911 TEGUCIGALPA Y EL RESTO DE LAS REGIONALES.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-387-2024 SNE911-DAF-2821-2024 SNE911-UCA-DAF-497-2024 SNE911-UP-DAF-282-2024 SNE911-UCA-DAF-583-2024 SNE911-TGU-DT-416-2024 SNE911-DAF-UPI-1012-2024. SNE911-DAF-3448-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE911-3295-2024 SNE911-UP-DAF-388-2024 RE1-0654-2014 SNE911-DAF-UPI-1039-2024 SNE911-DAF-3499-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024  ORDEN COMPRA: SEDP-SNE911-CM-157-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-556-2024 RE1-0626-2024 FACTURA: 000-001-01-00091716 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-881-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3512-2024


title: SE REALIZA REEMBOLSO AL COLABORADOR ANNER JAHLEL REINA ORTIZ EL MONTO DE L.1550.00 EN CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR EL POLARIZADO DEL VEHICULO PICKUP DEL CECOP-TELA.  DOCUMENTACION SOPORTE SNE-911-EDAF-CECOP-TELA-055-2024 SNE-911-DAF-3223-2024 SNE911-DAF-UPI-935-2024 SNE-911-DAF-3308-2024 SNE911-UC-DAF-385-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-806-2024 FACTURA No. 000-002-01-00019647 (L. 1550.00)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3325-2024

ANNER JAHLEL REINA ORTIZ

legalName: ANNER JAHLEL REINA ORTIZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 297850.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL SNE911 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-330-2024 SNE911-DAF-3058-2024 SNE911-UCA-DAF-565-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-207-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0563-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3295-2024

CONSTRUMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: CONSTRUMAS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 297850.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE CONTRATACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA DEL SNE911 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-330-2024 SNE911-DAF-3058-2024 SNE911-UCA-DAF-565-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNE-911-DAF-3295-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE1-0599-2024 SNE911-DAF-UPI-993-2024 SNE911-DAF-3428-2024 SNE911-UC-DAF-397 FACTURA 000-001-01-00000003 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-207-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0563-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-839-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES CON UN MONTO DE L.196862.75 PARA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR DE CONTACTO ESPUMA LIMPIADORA REMOVEDOR MULTIPROPOSITO PASTA TERMICA AIRE COMPRIMIDO ALCOHOL ISOPROPILICO. VELCRO NEGRO SILICON CINTA FAJILLAS HEBILLAS TAPE ELECTRICO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-522-2024 SNE911-TGU-DT-396-2024 SNE911-DAF-2899-2024 SNE911-UCA-DAF-522-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0560-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-186-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3316-2024

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES CON UN MONTO DE L.196862.75 PARA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR DE CONTACTO ESPUMA LIMPIADORA REMOVEDOR MULTIPROPOSITO PASTA TERMICA AIRE COMPRIMIDO ALCOHOL ISOPROPILICO. VELCRO NEGRO SILICON CINTA FAJILLAS HEBILLAS TAPE ELECTRICO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-522-2024 SNE911-TGU-DT-396-2024 SNE911-DAF-2899-2024 SNE911-UCA-DAF-522-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0560-2024 SNE911-DAF-3316-2024 RE1-0560-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE1-0602-2024 SNE911-DAF-UPI-1011-2024 SNE911-DAF-3443-2024 SNE911-UC-DAF-399-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-186-2024 FACTURA 000-002-01-00001858 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-850-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3450-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 97980.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 15 SWICK EMPRESARIAL POE PLUS 8 PUERTOS PARA RESTABLECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL COMPLEJO VIILA OLIMPICA Y ASI CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-394-2024 SNE911-DAF-2899-2024 SNE911-UCA-DAF-522-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 SNE911-UCA-DAF-583-2024 SNE911-TGU-DT-416-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-187-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0571-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CON UN MONTO DE L. 97980.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 15 SWICK EMPRESARIAL POE PLUS 8 PUERTOS PARA RESTABLECER LA OPERATIVIDAD DE LOS SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL COMPLEJO VIILA OLIMPICA Y ASI CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-394-2024 SNE911-DAF-2899-2024 SNE911-UCA-DAF-522-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 SNE911-UCA-DAF-583-2024 SNE911-TGU-DT-416-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024 SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-373-2024 RE1-0607-2024 SNE911-DAF-UPI-1013-2024 SNE911-DAF-3443-2024 SNE911-UC-DAF-399-2024 FACTURA 000-001-01-00036845 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-187-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0571-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-852-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3450-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON UN MONTO DE L. 198110.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS IBIZSA 3 GAVETAS COLOR NEGRO 10 ARMARIO CON CHAPA SENCILLA 4 CREDENZA METALICA DE 2 PUERTAS 2 ESTANTE METALICO COLOR NEGRO PARA LAS 5 REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-EDAF-CECOP-TELA-051-2024 SNE911-DAF-2986-2024 SNE911-UCA-DAF-0556-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0197-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0581-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON UN MONTO DE L. 198110.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS IBIZSA 3 GAVETAS COLOR NEGRO 10 ARMARIO CON CHAPA SENCILLA 4 CREDENZA METALICA DE 2 PUERTAS 2 ESTANTE METALICO COLOR NEGRO PARA LAS 5 REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-EDAF-CECOP-TELA-051-2024 SNE911-DAF-2986-2024 SNE911-UCA-DAF-0556-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024 SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-377-2024 RE1-0641-2024 SNE91-DAF-UPI-1048-2024 SNE911-DAF-3504-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0197-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0581-2024 FACTURA 001-001-01-00019256  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3512-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA CON UN MONTO DE L.1500000.00 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION HINCADO INSTALACION ELECTRICA Y ATERRIZAJE PARA 61 SITIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-301-2024 SNE911-DAF-2971-2024 SNE911-DAF-536-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0579-2024 SNE911-DAF-UPI-954-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-174-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA CON UN MONTO DE L.1500000.00 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION HINCADO INSTALACION ELECTRICA Y ATERRIZAJE PARA 61 SITIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-301-2024 SNE911-DAF-2971-2024 SNE911-DAF-536-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024 RE1-0579-2024 SNE911-DAF-UPI-954-2024 SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-373-2024 RE1-0655-2024 SNE911-DAF-UPI-1040-2024 SNE911-DAF-3499-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-174-2024 FACTURA 000-001-01-00000124 ORDEN DE PAGO:UC-DAF-882-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 198110.50 PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS 10 ARMARIOS 4 CREDENZA METALICA Y 2 ESTANTES METALICOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-SPS-090-2024 SNE911-DAF-2990-2024 SNE911-UCA-DAF-557-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 RE1-0583-2024 SNE911-UPI-DAF-954-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-CM-0196-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 198110.50 PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS 10 ARMARIOS 4 CREDENZA METALICA Y 2 ESTANTES METALICOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-SPS-090-2024 SNE911-DAF-2990-2024 SNE911-UCA-DAF-557-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 RE1-0583-2024 SNE911-UPI-DAF-954-2024 SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-377-2024 RE1-0642-2024 SNE911-DAF-3504-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-CM-0196-2024 FACTURA 001-001-01-00019257 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-891-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3512-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON UN MONTO DE L. 198110.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS IBIZSA 3 GAVETAS COLOR NEGRO 10 ARMARIO CON CHAPA SENCILLA 4 CREDENZA METALICA DE 2 PUERTAS 2 ESTANTE METALICO COLOR NEGRO PARA LAS 5 REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-151-2024 SNE911-DAF-2991-2024 SNE911-UCA-DAF-0553-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0193-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0582-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. CON UN MONTO DE L. 198110.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS IBIZSA 3 GAVETAS COLOR NEGRO 10 ARMARIO CON CHAPA SENCILLA 4 CREDENZA METALICA DE 2 PUERTAS 2 ESTANTE METALICO COLOR NEGRO PARA LAS 5 REGIONALES DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-151-2024 SNE911-DAF-2991-2024 SNE911-UCA-DAF-0553-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024  SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-377-2024 RE1-0640-2024 SNE911-DAF-3504-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-0193-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0582-2024 FACTURA 001-001-01-00019258 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-890-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 198110.50 PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS 10 ARMARIOS 4 CREDENZA METALICA Y 2 ESTANTES METALICOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-SRC-195-2024 SNE911-DAF-2989-2024 SNE911-UCA-DAF-554-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 RE1-0585-2024 SNE911-UPI-DAF-954-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-CM-0195-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 198110.50 PARA LA ADQUISICION DE 20 ESCRITORIOS 10 ARMARIOS 4 CREDENZA METALICA Y 2 ESTANTES METALICOS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-SRC-195-2024 SNE911-DAF-2989-2024 SNE911-UCA-DAF-554-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 RE1-0585-2024 SNE911-UPI-DAF-954-2024 SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-377-2024 RE1-0643-2024 SNE911-DAF-UPI-1047-2024 SNE911-DAF-3504-2024 SNE911-UC-DAF-405-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-CM-0195-2024 FACTURA 001-001-01-00019255 ORDEN DE COMPRA; UC-DAF-892-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3511-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 253583.05 PARA LA ADQUISICION DE 33 ESCRITORIOS 10 ARMARIOS  PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-ULAB-164-2024 SNE911-DAF-3017-2024 SNE911-UCA-DAF-555-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 RE1-0584-2024 SNE911-UPI-DAF-954-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-CM-0194-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 253583.05 PARA LA ADQUISICION DE 33 ESCRITORIOS 10 ARMARIOS  PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-548-2024 SNE911-DAF-ULAB-164-2024 SNE911-DAF-3017-2024 SNE911-UCA-DAF-555-2024 SNE911-UP-DAF-314-2024 RE1-0584-2024 SNE911-UPI-DAF-954-2024 SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-377-2024 RE1-0639-2024 SNE911-DAF-UPI-1049-2024 SNE911-DAF-3504-2024 SNE911-UC-DAF-405-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-CM-0194-2024 FACTURA 001-001-01-00019254 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-893-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-351-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTAYP S DE R L. CON UN MONTO DE L. 190433.10 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP TELA  1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP CHOLUTECA 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP SANTA ROSA DE COPAN 8 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP TEGUCIGALPA 2 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-413-2024 SNE911-DAF-3074-2024 SNE911-UCA-DAF-564-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-201-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0580-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3326-2024

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTAYP S DE R L. CON UN MONTO DE L. 190433.10 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP TELA  1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP CHOLUTECA 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP SANTA ROSA DE COPAN 8 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP TEGUCIGALPA 2 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CECOP SAN PEDRO SULA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-TGU-DT-413-2024 SNE911-DAF-3074-2024 SNE911-UCA-DAF-564-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 SNE911-UP-DAF-954-2024  SNE911-DAF-3326-2024 SNE911-UP-DAF-373-2024 SNE911-DAF-UPI-986-2024 SNE911-DAF-3419-2024 SNE911-UC-DAF-394-2024 FACTURA 000-001-01-00142908 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-201-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0580-2024 RE1-0606-2024  ORDEN DE PAGO UC-DAF-825-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3435-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-359-2024 SNE911-DAF-3059-2024 SNE911-UCA-DAF-562-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 RE1-0587-2024 SNE911-DAF-UPI-955-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-208-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3342-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-359-2024 SNE911-DAF-3059-2024 SNE911-UCA-DAF-562-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 RE1-0587-2024 SNE911-DAF-UPI-955-2024  SNE911-DAF-3342-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0621-2024 SNE911-DAF-UPI-989-2024 SNE911-DAF-3428-2024 SNE911-UC-DAF-347-2024 FACTURA 000-001-01-00000005 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-208-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-842-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-3445-2024


title: S REALIZA COMPROMISO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE RENTA DE GRUA TIPO CANASTA PARA EL MANTENIMEINTO DE SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA EN SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-410-2024 SNE911-DAF-3344-2024 SNE911-UCA-DAF-597-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 RE1-0593-2024 SNE911-DAF-UPI-956-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-219-2024  ISNTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3342-2024

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: S REALIZA PAGO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE RENTA DE GRUA TIPO CANASTA PARA EL MANTENIMEINTO DE SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA EN SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT-410-2024 SNE911-DAF-3344-2024 SNE911-UCA-DAF-597-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 RE1-0593-2024 SNE911-DAF-UPI-956-2024 SNE911-DAF-3342-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0619-2024 SNE911-DAF-UPI-992-2024 SNE911-DAF-3428-2024 SNE911-UC-DAF-397-2024 FACTURA 000-001-01-00001273 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-219-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-840-2024  ISNTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MULTI INVERSIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 18000.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 120 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD AL 100 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-474-2024 SNE911-DAF-2615-2024 SNE911-UCA-DAF-446-2024 SNE911-UP-DAF-245-2024 SNE911-DAF-UPI-963-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-130-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0590-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3345-2024

streetAddress: BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MULTI INVERSIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 18000.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 120 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD AL 100 EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-474-2024 SNE911-DAF-2615-2024 SNE911-UCA-DAF-446-2024 SNE911-UP-DAF-245-2024 SNE911-DAF-UPI-963-2024  SNE911-DAF-3345-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0632-2024 SNE911-DAF-UPI-1029-2024 SNE911-DAF-3485-2024 SNE911-UC-DAF-403-2024 FACTURA 000-001-01-00000491 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-130-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0590-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-875-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3490-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE RENTA DE GRUA ARTICULDA PARA TRASLADO DE GENERADOR EN OFICINAS DEL SAR EN GRACIAS A DIOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-693-2024 SNE911-DAF-3278-2024 SNE911-UCA-DAF-602-2024 SNE911-DAF-354-2024 RE1-0594-2024 SNE911-DAF-UPI-957-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-239-2024  OFICIO-SAR-DE-636-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3342-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE RENTA DE GRUA ARTICULDA PARA TRASLADO DE GENERADOR EN OFICINAS DEL SAR EN GRACIAS A DIOS   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-693-2024 SNE911-DAF-3278-2024 SNE911-UCA-DAF-602-2024 SNE911-DAF-354-2024 RE1-0594-2024 SNE911-DAF-UPI-957-2024  SNE911-DAF-3342-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0620-2024 SNE911-DAF-UPI-991-2024 SNE911-DAF-3428-2024 SNE911-UC-DAF-397-2024 FACTURA 000-001-01-00001272 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-239-2024  OFICIO-SAR-DE-636-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-841-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3445-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON/SERVICIOS ESPECIALIZADOS WANELLA POR UN MONTO DE L. 24667.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 130 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD AL 100 EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA ATLANTIDA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-474-2024 SNE911-DAF-2615-2024 SNE911-UCA-DAF-446-2024 SNE911-UP-DAF-245-2024 SNE911-DAF-UPI-964-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-131-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0592-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3345-2024

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

legalName: WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

rationale: SE REALIZA PAGO PARA WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON/SERVICIOS ESPECIALIZADOS WANELLA POR UN MONTO DE L. 24667.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 130 ALMUERZOS CON BEBIDA PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD AL 100 EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA ATLANTIDA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-474-2024 SNE911-DAF-2615-2024 SNE911-UCA-DAF-446-2024 SNE911-UP-DAF-245-2024 SNE911-DAF-3818-2024 SNE911-DAF-UPI-964-2024 SNE911-DAF-3345-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 SNE911-DAF-UPI-1016-2024 SNE911-DAF-3446-2024 SNE911-UC-DAF-400-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-131-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-854-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0592-2024 RE1-0624-2024 FACTURA No. 000-001-01-00001402 (L. 24667.50)  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3456-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 216000.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 12 INSTALACION DE HINCADO Y VESTIMENTA (ACOMETIDA) DE POSTES DE CONCRETO PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN EL DEPARAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO DE CANTARRANAS (12 DISTINTOS SITIOS).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-305-2024 SNE911-DAF-3144-2024 SNE911-UCA-DAF-582-2024 SNE911-UP-DAF-326-2024 SNE911-DAF-UPI-965-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-205-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0591-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3345-2024

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 216000.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 12 INSTALACION DE HINCADO Y VESTIMENTA (ACOMETIDA) DE POSTES DE CONCRETO PARA EL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN EL DEPARAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO DE CANTARRANAS (12 DISTINTOS SITIOS).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-305-2024 SNE911-DAF-3144-2024 SNE911-UCA-DAF-582-2024 SNE911-UP-DAF-326-2024 SNE911-DAF-UPI-965-2024 SNE911-DAF-3345-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0623-2024 SNE911-DAF-UPI-1010-2024 SNE911-DAF-3443-2024 SNE911-UC-DAF-399-2024 FACTURA 000-001-01-00000010 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-205-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0591-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-849-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3450-2024


title: SE REALIZA COMRPOMISO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / RESTAURANTE LENCA MAYA EN CONCEPTO DE 120 ALMUERZOS 1 PASTEL 1 SERVICIO DE MANTELERIA Y 120 MERIENDAS POR EL SEXTO ANIVERSARIO DEL SNE911 EN SANTA ROSA DE COPAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-045-2024 SNE911-DAF-2600-2024 SNE911-UCA-DAF-441-2024 SNE911-UP-DAF-244-2024  SNE911-DIR-CECOP-SRC-046-2024 SNE911-DAF-2721-2024 RE1-500-2024 SNE911-DAF-UPI-958-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-132-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3342-2024

CARMEN ADELINA GARCIA SU

legalName: CARMEN ADELINA GARCIA SU

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CARMEN ADELINA GARCIA SU / RESTAURANTE LENCA MAYA EN CONCEPTO DE 120 ALMUERZOS 1 PASTEL 1 SERVICIO DE MANTELERIA Y 120 MERIENDAS POR EL SEXTO ANIVERSARIO DEL SNE911 EN SANTA ROSA DE COPAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DIR-CECOP-SRC-045-2024 SNE911-DAF-2600-2024 SNE911-UCA-DAF-441-2024 SNE911-UP-DAF-244-2024  SNE911-DIR-CECOP-SRC-046-2024 SNE911-DAF-2721-2024 RE1-500-2024 SNE911-DAF-UPI-958-2024 SNE911-DAF-3342-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0609-2024 SNE911-DAF-UPI-1001-2024 SNE911-DAF-3446-2024 SNE911-UC-DAF-400-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-132-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-855-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3517-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EMBOTELLADORA DE SULA SA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CECOP TELA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-043-2024 SNE911-DAF-2415-2024 SNE911-UCA-DAF-561-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 RE1-0589-2024 SNE911-DAF-UPI-962-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-213-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3345-2024

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EMBOTELLADORA DE SULA SA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CECOP TELA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-043-2024 SNE911-DAF-2415-2024 SNE911-UCA-DAF-561-2024 SNE911-UP-DAF-316-2024 RE1-0589-2024 SNE911-DAF-UPI-962-2024 SNE911-DAF-3345-2024 SNE911-UP-DAF-374-2024 RE1-0627-2024 SNE911-DAF-UPI-1020-2024 SNE911-DAF-3478-2024 SNE911-UC-DAF-401-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-213-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-868-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3484-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN MONTO DE L. 42234.90 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 2 ARBOL DE 9 PIES 4 REGLETAS 10 EXTENSIONES AMARILLAS DE 200 LUCES 4 BOLA NAVIDEÑA ROJA PAQUETE DE 12 PEQUEÑA 4 BOLA NAVIDEÑA PLATEADA PAQUETE DE 6 PEQUEÑA 4 BOLA NAVIDEÑA PLATEADA PAQUETE DE 6 PEQUEÑA 4 BOLA NAVIDEÑA PLATEADA PAQUETE DE 6 GRANDE 50 FLORES ROJAS 50 FLORES PLATEADAS 4 ROLLO DE MAYA NAVIDEÑA ROJA 4 ROLLO DE MAYA NAVIDEÑA PLATEADA 20 RAMA NAVIDEÑA ROJA 10 RAMA NAVIDEÑA PLATEADA HOJA PEQUEÑA 10 RAMA NAVIDEÑA PLATEADA HOJA GRANDE Y 2 PIE DE ARBOL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS TEGUCIGALPA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-572-2024 SNE911-DAF-3243-2024 SNE911-UCA-DAF-596-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 SNE911-UCA-DAF-599-2024 SNE911-DAF-UPI-961-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-224-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0595-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3345-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN MONTO DE L. 297544.10 ISV INCLUIDO  POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 2 ARBOL DE 9 PIES 4 REGLETAS 10 EXTENSIONES AMARILLAS DE 200 LUCES 4 BOLA NAVIDEÑA ROJA PAQUETE DE 12 PEQUEÑA 4 BOLA NAVIDEÑA PLATEADA PAQUETE DE 6 PEQUEÑA 4 BOLA NAVIDEÑA PLATEADA PAQUETE DE 6 PEQUEÑA 4 BOLA NAVIDEÑA PLATEADA PAQUETE DE 6 GRANDE 50 FLORES ROJAS 50 FLORES PLATEADAS 4 ROLLO DE MAYA NAVIDEÑA ROJA 4 ROLLO DE MAYA NAVIDEÑA PLATEADA 20 RAMA NAVIDEÑA ROJA 10 RAMA NAVIDEÑA PLATEADA HOJA PEQUEÑA 10 RAMA NAVIDEÑA PLATEADA HOJA GRANDE Y 2 PIE DE ARBOL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS TEGUCIGALPA SNE911.  SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 80113.09 CON ISV INCLUIDO QUEDANDO PENDIENTE L. 217431.01 DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-572-2024 SNE911-DAF-3243-2024 SNE911-UCA-DAF-596-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 SNE911-UCA-DAF-599-2024 SNE911-DAF-UPI-961-2024 SNE911-DAF-3345-2024 SNE911-UP-DAF-378-2024 SNE911-USG-DAF-572-A-2024 SNE911-DAF-3141-2024 SNE911-UCA-DAF-646-2024 RE1-0676-2024 SNE911-DAF-UPI-1088-2024 SNE911-DAF-3556-2024 SNE911-UC-DAF-417-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-224-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0595-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-926-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3561-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-2529-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-2529-1-0


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA LOS CECOP DEL SNE911 A NIVEL NACIONAL   DOCUMENTACION SOPORTE:: SNE911-DAF-3361-2024 SNE911-DAF-UPI-972-2024 SNE911-DAF-3381-2024 SNE911-UC-DAF-390-2024  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-814-2024 FACTURAS No: 000-015-01-00830501 (L. 11408.00) 000-015-01-00830502 (L. 22793.00) 000-015-01-00830503 (L. 22793.00) 000-015-01-00830504 (L. 11408.00) 000-015-01-00830505 (L. 11408.00).  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3407-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 94875.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-977-2024.  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0083-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0598-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3398-2024

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 94875.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-977-2024. SNE-911-DAF-3398-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 RE1-0697-2024 SNE911-DAF-UPI-1082-2024 SNE911-DAF-3555-2024 SNE911-UC-DAF-417-2024  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0083-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0598-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-924-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3561-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 1499218.47 POR CONCEPTO DE 14 MANTENIMIENTO NIVELACION DE PUERTAS EXISTENTE. 1 INSTALACION DE NUEVA PUERTA. 1 REVISION CAMBIO Y REPARACIONES ELECTRICAS INTERRUPTORES ILUMINACION LLAVINES DE ACCESO. 1 REMODELACION DEL AREA DE UREM RECEPCION DESPACHO Y AREA DE DESCANSO RESANE DE PAREDES PINTURA CAMBIO DE VENTANAS CAMBIO DE PUERTAS ELABORACION DE LOSA PARA ALMACENAMIENTO. 1 REMODELACION DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE GALERA PARA PROTECCION DE GENERADOR ELECTRICO Y AMBULANCIAS. 1 MANTENIMIENTO DE TECHO E INSTALACION DE CANALES DE ALTO CAUDAL. 1 REMODELACION DE PARQUEO PRINCIPAL PINTADO Y REMARCADO ELABORACION DE GALERA DESAGUE Y FILTRACION PARA BIODIGESTOR REPARACION DE URINARIO/LAVAMANOS. 1 PINTURA GENERAL DE MURO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR RESANE DE PAREDES INCLUYE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PAREDES PARA SELLAR HONGOS Y MOHO. (SE REALIZARÁ EL PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 419147.57)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-056-2024 SNE911-DAF-3166-2024 SNE911-UCA-DAF-590-2024 SNE911-UP-DAF-337-2024 SNE911-DAF-UPI-979-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-206-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0596-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3398-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 1499218.47 POR CONCEPTO DE 14 MANTENIMIENTO NIVELACION DE PUERTAS EXISTENTE. 1 INSTALACION DE NUEVA PUERTA. 1 REVISION CAMBIO Y REPARACIONES ELECTRICAS INTERRUPTORES ILUMINACION LLAVINES DE ACCESO. 1 REMODELACION DEL AREA DE UREM RECEPCION DESPACHO Y AREA DE DESCANSO RESANE DE PAREDES PINTURA CAMBIO DE VENTANAS CAMBIO DE PUERTAS ELABORACION DE LOSA PARA ALMACENAMIENTO. 1 REMODELACION DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE GALERA PARA PROTECCION DE GENERADOR ELECTRICO Y AMBULANCIAS. 1 MANTENIMIENTO DE TECHO E INSTALACION DE CANALES DE ALTO CAUDAL. 1 REMODELACION DE PARQUEO PRINCIPAL PINTADO Y REMARCADO ELABORACION DE GALERA DESAGUE Y FILTRACION PARA BIODIGESTOR REPARACION DE URINARIO/LAVAMANOS. 1 PINTURA GENERAL DE MURO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR RESANE DE PAREDES INCLUYE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PAREDES PARA SELLAR HONGOS Y MOHO. (SE REALIZARÁ EL PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 419147.57)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-056-2024 SNE911-DAF-3166-2024 SNE911-UCA-DAF-590-2024 SNE911-UP-DAF-337-2024 SNE911-DAF-UPI-979-2024 SNE-911-DAF-3398-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 RE1-0648-2024 SNE911-DAF-UPI-1034-2024 SNE911-DAF-3499-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-206-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0596-2024 FACTURA 000-002-01-00001573 ORDEN DE PAGO  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3512-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 11294.15 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 25 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA 44 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG 25 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA 50 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTO DE 1 GALON PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-978-2024.  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0084-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0597-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3398-2024

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 11294.15 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 25 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA 44 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG 25 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA 50 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTO DE 1 GALON PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-978-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 RE1-0698-2024 SNE911-DAF-UPI-1084-2024 SNE911-DAF-3555-2024 SNE911-UC-DAF-417-2024  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0084-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0597-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-925-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3561-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 34344.75 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 400 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO MINIMO DE 17X19 338 PAQUETE DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN TAMAÑO 36X58 300 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24X32 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-978-2024.  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0086-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0597-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3398-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 34344.75 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 400 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE TAMAÑO MINIMO DE 17X19 338 PAQUETE DE BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN TAMAÑO 36X58 300 PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24X32 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-978-2024 SNE-911-DAF-3398-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 RE1-0698-2024 SNE911-DAF-UPI-1084-2024 SNE911-DAF-3555-2024 SNE911-UC-DAF-417-2024    ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0086-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0597-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-925-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3561-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 1983.75 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-978-2024.  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0085-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0597-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3398-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LEOPLAST S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 1983.75 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-494-2024 SNE911-DAF-2633-2024 SNE911-UCA-DAF-457-2024 SNE911-UP-DAF-256-2024 SNE911-UCA-DAF-537-2024 SNE911-UP-DAF-300-2024 SNE911-UCA-DAF-600-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DAF-UPI-978-2024 SNE-911-DAF-3398-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 RE1-0698-2024 SNE911-DAF-UPI-1084-2024 SNE911-DAF-3555-2024 SNE911-UC-DAF-417-2024  ORDEN DE COMPRA: CE-30-11-62-0085-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0597-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3561-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR UN MONTO DE L. 151057.39 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 CORREA DE POSICIONAMIENTO DE 6 PIES CON CINTURON DE CUERPO SEMIFLOTANTE 15 SUJETADOR DE 5000 KILOGRAMOS 9 METROS X 2 PULGADAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-545-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-520-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-DAF-UPI-984-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-188-2024A REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0604-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3413-2024

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: SE REALIZA PAGO PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR UN MONTO DE L. 151057.39 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 CORREA DE POSICIONAMIENTO DE 6 PIES CON CINTURON DE CUERPO SEMIFLOTANTE 15 SUJETADOR DE 5000 KILOGRAMOS 9 METROS X 2 PULGADAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-545-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-520-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-DAF-UPI-984-2024 SNE-911-DAF-3413-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 RE1-0637-2024 SNE911-DAF-UPI-1042-2024 SNE911-DAF-3502-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-188-2024A REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0604-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-888-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3512-2024


streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 2567-1-0 - SE REALIZA COMPROMISO PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 119542.50 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 ARNES DE CUERO ENTERO 15 BOLSAS PORTA HERRAMIENTA CLC PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA SNE911 TEGUCIGALPA. SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L. 87100.82 QUEDANDO PENDIENTE L. 32441.68   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-545-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-520-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 SNE911-DAF-UPI-983-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-188-2024B REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0605-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3413-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-2567-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-2567-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-2567-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-2567-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. CON ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 20 CUCHARAS PARA ALBAÑILERIA 20 CINCELES 20 MARTILLOS PARA CARPINTERIA 100 HOJAS DE SEGUETA 20 TIJERAS PARA CORTAR 40 JUEGOS DE CUBOS 20 REMACHADORAS 40 JUEGOS DE PINZAS Y TENANZAS 20 JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO 20 JUEGOS DE BROCAS PARA METAL 20 TENAZA DE PRESION 25 PISTOLAS DE SILICON  DESATORNILLADORES DE 32 PUNTAS  30 TENANZAS CRIMPADORA 20 PONCHADORAS 30 SET DE DESATORNILLADOR Y 30 SINTAS METRICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DL-490-2024 SNE911-DAF-1889-2024 SNE911-UCA-DAF-296-2024 SNE911-DAF-1917-2024 SNE911-DAF-2132-2024 RE1-0284-2024 SNE911-DAF-UPI-667-2024 SNE911-DAF-2487-2024 SNE911-CE-006-2024 SNE911-CI-DN-671-2024 SNE911-DL-681-2024 SNE911-CI-DN-678-2024 SNE911-DP-164-2024 SNE911-CI-DN-387-2024 SNE911-DAF-1562-2024 SNE911-UCA-DAF-372-2024 SNE911-UP-DAF-212-2024 SNE911-UCA-DAF-283-2024 SNE911-UCA-DAF-291-2024 SNE911-DAF-1865-2024 SNE911-LP-006-2024 CE-002-2024 CE-003-2024 SNE911-CE-004-2024 SNE911-DAF-3049-2024 SNE911-CE-004-2024 CE-005-2024 SNE911-SG/MI-210-12-2024 SNE911-DAF-UPI-994-2024 OFICIOS : NO-645-SNE911-DN-CI-2024 080-SG/SNE911-2024 081-SG/SNE911-2024 082-SG/SNE911-2024 083-SG/SNE911-2024 084-SG/SNE911-2024 086-SG/SNE911-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-030-2024 SNE911-DL-051-2024  REFERENCIALES: SEP-SNE911-LP-006-2024  CONTRATO: ADQUISICIO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-3438-2024

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REALIZA PAGO PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. CON ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 20 CUCHARAS PARA ALBAÑILERIA 20 CINCELES 20 MARTILLOS PARA CARPINTERIA 100 HOJAS DE SEGUETA 20 TIJERAS PARA CORTAR 40 JUEGOS DE CUBOS 20 REMACHADORAS 40 JUEGOS DE PINZAS Y TENANZAS 20 JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO 20 JUEGOS DE BROCAS PARA METAL 20 TENAZA DE PRESION 25 PISTOLAS DE SILICON  DESATORNILLADORES DE 32 PUNTAS  30 TENANZAS CRIMPADORA 20 PONCHADORAS 30 SET DE DESATORNILLADOR Y 30 SINTAS METRICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DL-490-2024 SNE911-DAF-1889-2024 SNE911-UCA-DAF-296-2024 SNE911-DAF-1917-2024 SNE911-DAF-2132-2024 RE1-0284-2024 SNE911-DAF-UPI-667-2024 SNE911-DAF-2487-2024 SNE911-CE-006-2024 SNE911-CI-DN-671-2024 SNE911-DL-681-2024 SNE911-CI-DN-678-2024 SNE911-DP-164-2024 SNE911-CI-DN-387-2024 SNE911-DAF-1562-2024 SNE911-UCA-DAF-372-2024 SNE911-UP-DAF-212-2024 SNE911-UCA-DAF-283-2024 SNE911-UCA-DAF-291-2024 SNE911-DAF-1865-2024 SNE911-LP-006-2024 CE-002-2024 CE-003-2024 SNE911-CE-004-2024 SNE911-DAF-3049-2024 SNE911-CE-004-2024 CE-005-2024 SNE911-SG/MI-210-12-2024 SNE911-DAF-UPI-994-2024 SNE911-DAF-3438-2024 SNE911-DAF-3468-2024 RE1-686-2024 SNE911-DAF-UPI-1068-2024 SNE911-DAF-3536-2024 SNE911-UC-DAF-414-2024 OFICIOS : NO-645-SNE911-DN-CI-2024 080-SG/SNE911-2024 081-SG/SNE911-2024 082-SG/SNE911-2024 083-SG/SNE911-2024 084-SG/SNE911-2024 086-SG/SNE911-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-030-2024 SNE911-DL-051-2024  REFERENCIALES: SEP-SNE911-LP-006-2024  CONTRATO: ADQUISICIO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-909-2024 FACTURA: 000-003-01-00012848  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-3544-2024


title: SE REALIZA PAGO A UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CECOP CHOLUTECA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-167-2024 SNE911-DAF-3409-2024 SNE911-UC-DAF-391-2024 FACTURAS: 000-001-01-00083171(7233.76) Y 000-001-01-00082706 (7217.26)   ORDEN DE PAGO: UC-DAF-824-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-3418-2024

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. CON UN MONTO DE L. 218184.08 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES: 3 PROBADOR MULTIMETRO DE ALTA PRESION 4 TALADROS ROTO MARTILLOS DE ½ 4 MOTO SIERRA PARA PODA DE VEGETACION MULTIFUNCIONAL 5 GENERADORES DE TONO PARA CABLES DE RED 3 DISTANCIOMETRO LASER DE 100 MTS 4 AMPERIMETRO 400 A 600 V JUEGOS DE MANÓMETRO PARA REFRIGERACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-164A-2024 SNE911-CI-DN-388-2024 SNE911-DAF-1562-2024 SNE911-UCA-DAF-372-2024 SNE911-UP-DAF-212-2024 SNE911-DAF-2756-2024 SNE911-UP-DAF-268-2024 SNE911-UCA-DAF-283-2024 SNE911-UCA-DAF-291-2024 SNE911-DAF-1865-2024 SNE911-DL-490-2024 SNE911-DAF-1882-2024 SNE911-UCA-DAF-296-2024 SNE911-DAF-1917-2024 OFICIO No. 644-SNE911-DN-CI-2024 SNE911-DAF-2127-2024 SNE911-DAF-UPI-660-2024 SNE911-DAF-2478-2024 MEMORANDUM CE-002-2024 SNE911-CI-DN-582-2024 SNE911-DL-605-2024 SNE911-CI-DN-600-2024 RESOLUCION No. SNE911-SG-009-2024 REF. SNE911-DAF-126-2024 SNE911-UC-DAF-395-2024.  CONTRATO: SNE911-LP-005-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-029-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0285-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3440-2024

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REALIZA PAGO PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. CON UN MONTO DE L. 218184.08 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES: 3 PROBADOR MULTIMETRO DE ALTA PRESION 4 TALADROS ROTO MARTILLOS DE ½ 4 MOTO SIERRA PARA PODA DE VEGETACION MULTIFUNCIONAL 5 GENERADORES DE TONO PARA CABLES DE RED 3 DISTANCIOMETRO LASER DE 100 MTS 4 AMPERIMETRO 400 A 600 V JUEGOS DE MANÓMETRO PARA REFRIGERACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-164A-2024 SNE911-CI-DN-388-2024 SNE911-DAF-1562-2024 SNE911-UCA-DAF-372-2024 SNE911-UP-DAF-212-2024 SNE911-DAF-2756-2024 SNE911-UP-DAF-268-2024 SNE911-UCA-DAF-283-2024 SNE911-UCA-DAF-291-2024 SNE911-DAF-1865-2024 SNE911-DL-490-2024 SNE911-DAF-1882-2024 SNE911-UCA-DAF-296-2024 SNE911-DAF-1917-2024 OFICIO No. 644-SNE911-DN-CI-2024 SNE911-DAF-2127-2024 SNE911-DAF-UPI-660-2024 SNE911-DAF-2478-2024 MEMORANDUM CE-002-2024 SNE911-CI-DN-582-2024 SNE911-DL-605-2024 SNE911-CI-DN-600-2024 RESOLUCION No. SNE911-SG-009-2024 REF. SNE911-DAF-126-2024 SNE911-UC-DAF-395-2024 SNE911-DAF-3440-2024 SNE911-UP-DAF-384-2024 RE1-0684-2024 SNE911-DAF-UPI-1069-2024 SNE911-DAF-3534-2024 SNE911-UC-DAF-415-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-913-2024  CONTRATO: SNE911-LP-005-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-029-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0285-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3544-2024