UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00040103 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-018-2024 POR ADQUIISCION DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003365 POR SERVCIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION N°304-2024-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

currency: HNL

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002846 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-022-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00001772 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-021-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIEMSTRE DEL AÑO 2024.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00222602 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-019-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031881  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-020-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000126 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-012-2024 POR ADQUISICION  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001878 ORDEN DE COMPRA N° 0331-2024 A FAVOR DE LILIA YANETH  MARTINEZ NUÑEZ ( COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L.97750.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA CARPASOBRESMANTELES Y DEMAS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL EVENTO DEL DIA VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE DIA D  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4404-2024-GA Y OFICIO N° 149 Y 144 UCI-2024


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0277-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-023-2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  CORRESPONDIENTE AK MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00126947 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0277-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-023-2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. CLAVE N° 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE JULIO 2024 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 01 DE ABRIL DE 2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00011381 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-024-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-001-01-00017338 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-025-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

legalName: JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001509 ORDEN DE COMPRA N° 0333-2024 A FAVOR DE JUAN JOSE ROMAÑA RAMOS (AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES) CON UN VALOR DE L.103500.00 POR PAUTA PUBLICITARIA  POR LA REALIZACION  DE LA JORNADA DEL DIA D ESTE VIERNES 23 DE AGOSTO 2024 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4432-2024-GA Y OFICIO N° 148-UCI-2024


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN ASIGNACIÓN DEL IMPUESTO EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-023-2024 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INSUMOS CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-257-1-0


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FCATURA N° 000-003-01-00013197 PORSOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-023-2024 POR ADQUISICION DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL MAÑO 2024.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°   001-001-01-00000891 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-028-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00031042 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-026-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00086914 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-029-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007189 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-027-2024 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010237 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-030-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0278-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA  18-031-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL MAÑO 2024.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-004-01-00011562 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0278-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA  18-031-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACIION DE FACTURA N°  000-002-01-00010232 POR LICITACION PRIVADA N° LPV-001-2024-HPMM-SESAL POR ADQUISICION DE REACTIVOS SEGUN CONTRATO DE   ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EXAMENES LABORATORIALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA CON DOS (2) MAQUINAS BAJO LA MODALIDAD DE COMODATO SE REALIZA ADQUISICION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACION N°087-2024.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00032343 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-032-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00201593 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-033-2024 POR ADQUISICION DE  OTRO INSTRUMENTO ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES MEDICAS MG S DE RL

streetAddress: COL HUMUYA AVE UCRANIA 4TO PISO

legalName: INVERSIONES MEDICAS MG S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN SEGUN OFICIO N° SGDR-0281-HPMM-2024 PROVEEDOR NO CUENTA CON DOCUMENTOS PARA REALIZAR PROCESO DE COMPRA DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-036-2024 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTO ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-281-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00007275 POR SOLICITUD DE ORDEN COMPRA N° 18-035-2024 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORREPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00010621 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-034-2024 POR ADQUISICION  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000687 POR SOLICITUD DE ORDEN COMPRA N° 18-037-2024 POR ADQUISICION  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORREPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.64000.00 DE LA FACTURAS N° 003-047-01-000367543678336793368323682336838368543686336874368863689436900     3690836930369363695236960  POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES CON ORDEN DE COMPRA N°0263-2023 CON F-01#08864  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1019-2024-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001026 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-042-2024 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251


legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00010308 POR SOLICITUD DE ORDEN CMPRA N° 18-043-2024 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDEINTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-041-2024 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-003-01-00062921 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-041-2024 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 011-003-01-00121278 POR  SOLICITUD DE ORDEN  DE COMPRA N° 18-044-2024 POR ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2024.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00026633 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.18400.00 POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR EL DECESO DEL DR. ENRIQUE AGUILAR PAZ CERRATO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024 SEGUN OFICIO N° 3939-2024-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 787840

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.1800.90 DE LA FACTURA N° 003-047-01-00036895  POR LA COMPRA DE 360  UNIDADES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML CON ORDEN DE COMPRA N°0263-2023 CON F-01#08864  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1019-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL LPS.1988303.10 FACTURA No. 002-002-01-00140551 00140553 00140646 00140678 00140832 00140833 00140871 00140879 00140963 00140964 00141034 00141035 00141108 Y 00141109  OFICIO No. 4483-2024-GA DE FECHA 21/08/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA  07/06/2024

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA EUROPEA S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRE DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No.63-2023-SS DE FECHA 28/07/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200004281 POR LPS.436868.52 VIGENCIA DE: 31/05/2023 HASTA: 05/05/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 202408015603 POR LPS.145622.84 VIGENCIA: DE 06/03/2024 HASTA 06/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.1354988.80 FACTURA No. 000-002-01-00046107 POR L. 627000.00 FACTURA No. 000-002-01-00046108 POR L.727988.80  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4319-2024-GA DE FECHA 15/08/2024 OFICIO NO. CAC-164-2024 DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024  MEDIANTE OFICIO No.CAC-164-2024 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA EMPRESA DROGUERIA EUROPEA S.A. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

DROGUERIA EUROPEA,S.A.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES, PLAZA INRETUR, LOCAL NO.4, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DROGUERIA EUROPEA,S.A.


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 CON UN VALOR DE L.11.808.00 MAS UN DEPOSITO DE 640.00 PARA UN TOTAL DE L.12448.00 DE LA FACTURAS N° 003-047-01-000367423677636809  POR LA COMPRA DE 389 UNIDADES AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES CON ORDEN DE COMPRA N°0262-2023 CON F-01#08863  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1019-2024-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2022. CONTRATO No. 44-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 453/2023 POR LPS.45347000.00 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 29/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 495/2024 VIGENCIA DE: 13/05/2024 HASTA: 05/02/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 981/2024 POR L.1375870.31 VIGENCIA: DE 10/07/2024 HASTA 30/09/2025   CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00074049 POR UN VALOR DE L.26317406.25  OFICIO DE AUTORIZACION No.4494-2024-GA DE  21/08/2024 OFICIODE NOTIFICACION No. 4445-2024-GA DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No. CAC-157-2024 DE FECHA 15/08/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA  07/06/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-157-2024 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.1172002.44 AL ITEM #103 DE LAS ENTREGAS DE FECHA 10/07/2024 POR LPS.866030.13 Y  DE FECHA 03/01/2024 POR LPS.305972.31  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULA No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001818/1819/1820  ORDEN DE COMPRA N° 0005-2024 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.126074.50 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIOS N° 646-2024-GA  757-2024-GA Y OFICIO N° 202-UVS-2024


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. CLAVE 166-598-0251


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00210504 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-001-2024 POR ADQUISICION DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (LITIO 300MG) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACIÓN DE FCATURA N° 000-001-01-00039287 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-48-2024 POR ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CONRRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LAB. FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389373 21537148.79 VIGENCIA: DE 20/06/2023 HASTA 30/04/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005872 POR LPS.21537148.79 VIGENCIA: DE 02/05/2024 HASTA: 04/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR L.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005164 POR L.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024   CANCELACION DE LAS FACTURAS PORUN VALOR TOTAL LPS.1936157.00  FACTURA No. 002-002-01-00139547 00139679 00140016 00140077 00140122 00140124 00140219 00140285 00140287 00140289 00140540 00140614 00140619 000140625 000140644 000140666 000140682 000140689 00140725 Y 00140772  OFICIO No. 4338-2024-GA DE FECHA 16/08/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA  07/06/2024


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00039286 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-047-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-SESAL-13-2022 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023 CONTRATO No.029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FCHA 01/02/2023 RESOLUCION No. 125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2818024 POR LPS.1248097.50 VIGENCIA: DE 18/01/2024 HASTA 18/01/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00294356 POR LPS.6237504.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4498-2024-GA DE FECHA 21/08/2024 OFICIO No. 4427-2024-GA DE FCHA 20/08/2024 OFICIO No. CAC-161-2024 DE FECHA 19/08/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003376   POR SERVICOIS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN A LA EMPRESA SERVILIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. CANCELACIÓN SE REALIZA SEGUN RESOLUCION N° 571-2024-SS DEL 6 SEIS DE JUNIO DEL AÑO 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-SESAL-13-2022 EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023 CONTRATO No.029-2023-SS DE FECHA 28/02/2023 RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FCHA 01/02/2023 RESOLUCION No. 125-2023-SS DE FECHA 13/02/2023 GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2592923 POR LPS.5159494.05 VIGENCIA: DE 28/02/2023 HASTA 01/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2818024 POR LPS.1248097.50 VIGENCIA: DE 18/01/2024 HASTA 18/01/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00292918 POR LPS.6242400.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4498-2024-GA DE FECHA 21/08/2024 OFICIO No. 4427-2024-GA DE FCHA 20/08/2024 OFICIO No. CAC-161-2024 DE FECHA 19/08/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003504   POR SERVICIoS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN A LA EMPRESA SERVILIMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. CANCELACIÓN SE REALIZA SEGUN RESOLUCION N° 571-2024-SS DEL 6 SEIS DE JUNIO DEL AÑO 2024.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 22 DE ABRIL DEL 2024

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002027 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-046-2024 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00087521 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COPRA N° 18-049-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIEMESTRE DEL AÑO 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COPRA N° 18-053-2024 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIEMESTRE DEL AÑO 2024.

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN ASIGNACION EN PRECIO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO SGR-0110-HPMM-2024 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-053-2024 POR ADQUIISCION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTES AL SEGUNDOTRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-578-1-0


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-003-01-00015072 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COPRA N° 18-054-2024 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIEMESTRE DEL AÑO 2024


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00140736 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-53-2024 POR ADQUISICION  DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SGR-248-HPMM-2024 POR  PAGO A UMAPS POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. 166-598-0251

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-672-1-0


title: PAGO A SERVILIMP DE FACTURA N° 000-001-01-00003516  POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELAÑO 2024. CANCELACIÓN SE REALIZA SEGUN RESOLUCION N° 571-2024-SS DEL SEIS DE JUNIO DEL AÑO 2024.


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002707 ORDEN DE COMPRA N°0336-2024 A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L POR UN MONTO DE L.13214 ( 2 PASAJES DE TEGUCIGALPA A ROATAN Y VICEVERSA DEL 1 AL 6 DE SEPTIMBRE ) SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 4337-2024-GA Y 358-CNS-SSRISS-2024.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L. DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.70-2023-SS DE FECHA 29/06/2023 RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200004001 por lps.581182.22 VIGENCIA: DE 30/05/2023 HASTA 30/08/2023 ENMIENDA A GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EXTENCION DEL VENCIMIENTO AL 04/03/2024  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005625 POR LPS.193727.41 VIGENCIA: DE 18/03/2024 HASTA 25/03/2025  CANCELACION DE FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE LPS.1524907.00  FACTURA No. 000-002-01-00213334 POR LPS.580608.00 FACTURA No. 000-002-01-00206126 POR LPS.580003.20 FACTURA No. 000-002-01-00206155 POR LPS.364295.80  OFICIO No. 4327-2024-GA DE FECHA 16/08/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2783-2024-GA DE FECHA 11/06/2024 OFICIO No. CAC-126-2024 DE FECHA 10/06/2024 OFICIO No. 790-SGP-2024 DE FECHA 07/06/2024   SE APLICA  MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-126-2024 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS AL ITEM # 130 DE LAS ENTREGAS DEL 11/01/2024 POR LPS.96048.53 Y ENTREGA 18/03/2024 POR LPS.60599.69 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE LPS.156696.66 LO ANTERIROR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00029086 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2901-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL CON UN VALOR DE L.207460.00 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 3142-SG-2024


ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029087 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2900-2024 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.25932.50 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4093-2024-GA Y OFICIO N° 388-DGN-2024


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00131716 POR ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2902-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.173765.00 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4174-2024-GA Y OFICIO N° 394-DGN-2024.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00012866 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2898-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2752.90 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4060-2024-GA Y OFICIO N°1372-2024-UGD-SSRISS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027529 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2899-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.2609.79  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4060-2024-GA Y OFICIO N° 1372-2024-UGD-SSRISS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002011 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN DUEÑO DEL EDIFICIO GUACERIQUE CON UN VALOR DE L.506311.63 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER ARRENDAMIENTO EDIFICIO GUACERIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIO N° 4552-2024-GA ACUERDO N° 2921-2024 Y CONTRATO N° 35-2024-SS

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797298 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2897-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL UN VALOR DE  L.2797.72  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 356-2024-ULMI


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014195 ORDEN DE COMPRA N° 0325-2024 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC) CON UN VALOR DE L.10500.01 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRAIVA SEGUN OFICIO N° 3997-2024-GA SE APLICA MULTA DE L.189.00 POR DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN APLICACION AL ARTICULO N°152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS/ EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-311-2024


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00797308 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2896-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE     L.1861.23  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4060-2024-GA Y OFICIO N° 1372-2024-UGD-SSRISS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002709 ORDEN DE COMPRA N° 0332-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO  S DE RL CON UN VALOR DE L.281458.00 POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRAIVA SEGUN OFICIO N° 4223-2024-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0313-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M  S DE RL CON UN VALOR DE L.31625.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N°356-2024-ULMI

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0313-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M  S DE RL CON UN VALOR DE L.31625.00 SE REVERSA YA QUE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO INFORMAN QUE NO SERA POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL PRODUCTO NO ESTA DISPONIBLE EN EL INVENTARIO SEGUN OFICIO N° 0389-COMPRAS-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-9767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-9767-1-0


ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-.002-01-00002351 ORDEN DE COMPRA N° 0328-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.5430.00 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3933-2024-GA Y OFICIO N°696-2024-CG-UAFCE SE LE APLICA MULTA PORQUE INCURRIO EN DESFACE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y NO SE ENCONTRO REGISTRO DOCUMENTADO QUE JUSTIFIQUE EL DESFACE ESTO EN APLICACION AL ARTICULO 152 Y 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 113 DEL DECRETO 62-2023 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2024 SEGUN OFICIO N° CAC-420-2024


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :1 F-01: 9785-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0327-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.11080.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3933-2024-GA Y OFICIO N°696-2024-CG-UAFCE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-9785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-9785-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°003-096-01-00050109 ORDEN DE COMPRA N° 0327-2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA CON UN VALOR DE L.11080.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3933-2024-GA Y OFICIO N°696-2024-CG-UAFCE


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

ue: 107 - UNIDAD DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

actividadObra: 7 - PREVENCIÓN,ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000179 ORDEN DE COMPRA N° 0324-2024 A FAVOR DE MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA (COMERCIAL ALCON) CON UN VALOR DE L.24150.00 POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3977-2024-GA


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033656 ORDEN DE COMPRA N° 0326-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL CON UN VALOR DE L.60599.25  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3941-2024-GA


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00005237 ORDEN DE COMPRA N° 03218-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS S DE RL CON UN VALOR DE L.19923.75  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3966-2024-GA Y OFICIO N° 946-UTGP-2024


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FCATURA N° 000-002-01-00004733 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0260-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 03-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN SEGUN OFICIO SGR-025-HPMM-2024 POR ERROR EN CANTIDAD SOLICTADA EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0262-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 005-2024 POR ADQUICISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-80-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00033949 ORDEN DE COMPRA N° 0320-2024 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL CON UN VALOR DE L.50785.15  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3944-2024-GA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00029591 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0266-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 007-2024 POR ADQUICISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00011139 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0267-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-004-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-002-01-00027536 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0268-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-005-2024 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA PROMESA  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRA DIRECTA No.CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DE LOS   DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 045-2023-SS DE FECHA 26/06/2023  RESOLUCION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No. 344-2023-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 165/2023 POR LPS.6241110.09 VIGENCIA DE: 26/06/2023 HASTA: 27/05/2024 Y SU ADENDA No.1  GARANTIA DE CALIDAD No. 201510022004 POR LPS. 2080370.03 VIGENCIA:24/06/2024 HASTA 25/07/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00055633 POR LPS.3002361.50 ACTA DE RECEPCION No. 338-23 DE FECHA 16/07/2024  OFICIO No. 4446-2024-GA DE FECHA 20/08/2024 OFICIO No. 00049-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 10/09/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 4306-2024-GA DE FECHA 15/08/2024 OFICIO No. CAC-151-2024 DE FECHA 14/08/2024  SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-151-2024 DE FECHA 14/08/2024 AL ITEM # 293 ENTREGA 24/06/2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.482725.76 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: EN ATENCION AL OFICIO No. 5415-GA-2024 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE REALIZA REVERSION DEL F-01 No. 09863 A FAVOR DE DROGUERIA PROMESA POR UN VALOR DE LPS. 3002361.50 A FIN DE CUBRIR EL DEFICIT PARA EL PAGO DE SALARIOS POR LA FUENTE 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-1-9863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-1-9863-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00036143 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 60-19-18-0270-2024 Y ORDEN INTERNA 18-008-2024 POR ADQUICISION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. FACTURA 202407500387

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACIÓN  DE FACTURA N° 016-001-01-00188303  POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 60-19-18-0269-2024 Y ORDEN INTERNA 18-006-2024 POR ADQUICISION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00795706 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0271-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-009-2024 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO N° SGR-056-HPMM-2024 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION PORCANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-001-01-00795706 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0271-2024 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-009-2024 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00012079 ORDEN DE COMPRA N° 0003-2024 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA) CON UN VALOR DE L.190998.32 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SGRMYSG SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 04-2024


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003333 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASO Y FUMIGACIÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 304-2024-SS DE FECHA DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01146209  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2024 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL  CON UN VALOR DE L.104136.00  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SGRMYSG SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 690-2024-GA Y OFICIO N° 04-2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00086135 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2524-2024  A FAVOR DE  JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.6425.83 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP (Q2612A) NEGRO  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)   SEGUN OFICIO N° 118-UTGP-2024


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :60 GA :19 F-01: 965-1-0 - CONTRATACION DIRECTA No. 001-2024-HPMM-SESAL ADQUISICION  DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA  CON SRVICIO CONEXO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA LA RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024; SE REALIZA MEDIANTE PCM 053-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL CUAL SE PRORROGO EL ESTADO DE EMERGENCIA; DECRETADO SEGUN PCM 04-2023 DEL 16 DE ENERO DE 2023; Y MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 2860-2024 DEL 04 DE JULIO DEL 2024 EN EL CUAL SE DELEGA A DIRECTORES DE HOSPITALES PODER REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS POR EL OBJETO 42900: SEGUN CONFIERE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN SUS ARTICULOS 9 Y 63 NUMERAL 1 ARTICULOS 169 Y 170 DE SU REGLAMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-19-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-19-965-1-0

description: SE REALIZA PAGO  POR ESTIMACION N° 1 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00052149  LA CUAL   FUE REVISADO Y OTORGADO VISTO BUENO POR UTGP SEGUN OFICIO N° 1987-UTGP-2024 FIRMADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD INGENIERO DANIEL BRIZUELA PARA LA CONTRATACION DIRECTA No. 001-2024-HPMM-SESAL ADQUISICION  DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA  CON SRVICIO CONEXO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA LA RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024; SE REALIZA MEDIANTE PCM 053-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL CUAL SE PRORROGO EL ESTADO DE EMERGENCIA; DECRETADO SEGUN PCM 04-2023 DEL 16 DE ENERO DE 2023; Y MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 2860-2024 DEL 04 DE JULIO DEL 2024 EN EL CUAL SE DELEGA A DIRECTORES DE HOSPITALES PODER REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS POR EL OBJETO 42900: SEGUN CONFIERE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN SUS ARTICULOS 9 Y 63 NUMERAL 1 ARTICULOS 169 Y 170 DE SU REGLAMENTO

description: SE REALIZA PAGO  POR ESTIMACION N° 2  REVISADO  POR UTGP  PARA CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00052159  CON NOTA DE COMPROMISO CON FECHA 13 DE DICIEMBRE PARA LA ENTREGA  EN TIEMPO Y FORMA  EL RESTO DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS RESTANTES PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. NOTA FIRMADA POR ING FAUZY SALOMON RISHMAWY HODE GERENTE GENERAL EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V PARA LA CONTRATACION DIRECTA No. 001-2024-HPMM-SESAL ADQUISICION  DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA  CON SERVICIO CONEXO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA LA RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024;CONTRATACION DIRECTA No. 001-2024-HPMM-SESAL ADQUISICION  DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA  CON SRVICIO CONEXO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA LA RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024; SE REALIZA MEDIANTE PCM 053-2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL CUAL SE PRORROGO EL ESTADO DE EMERGENCIA; DECRETADO SEGUN PCM 04-2023 DEL 16 DE ENERO DE 2023; Y MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 2860-2024 DEL 04 DE JULIO DEL 2024 EN EL CUAL SE DELEGA A DIRECTORES DE HOSPITALES PODER REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS POR EL OBJETO 42900: SEGUN CONFIERE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN SUS ARTICULOS 9 Y 63 NUMERAL 1 ARTICULOS 169 Y 170 DE SU REGLAMENTO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036591 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2535-2024  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.16932.60   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS   SEGUN OFICIO N° 77-UCEMR-2024


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA # 003-001-01-00095825.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00237155 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-061-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ( AMITRIPTILINA 25MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00013093 ORDEN DE COMPRA N° 0319-2024 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA) CON UN VALOR DE L.178514.24  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3844-2024-GA


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURAS # 003-001-01-00095854 Y 003-001-01-00095855.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-22-2024. INGRESO DE PAGO DE NOVIEMBRE CON DATO DE OCTUBRE SEGUN OFICIO NO. 5971-GA-2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-23-2024. INGRESO DE PAGO DE DICIEMBRE CON DATO DE OCTUBRE SEGUN OFICIO NO. 5971-GA-2024.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-18-2024 FACTURA # 000-004-01-00293628.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-17-2024 FACTURA # 000-004-01-00289436.


title: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN O/C # 60-20-19-0480-2024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN O/C # 60-20-19-0480-2024 FACTURA # 000-001-01-00029423.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 20-2024-HPC RESOLUCION NO. 06-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000538.

DESCARTE S. DE R.L

streetAddress: BARRIO MEDINA ANTIGUA SALIDA A SAN PEDRO SULA

legalName: DESCARTE S. DE R.L


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 FACTURA # 003-001-01-00095899. PAGO INTICIPADO SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 5703-GA-2024.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 INGRESO DE SALDO DISPONIBLE SEGUN OFICIO CIRCULAR NO. 6685-GA-2024 FACTURA # 003-001-01-00095913.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 01-2024-HPC.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 01-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00083825.


title: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN O/C # 60-20-19-0481-2024.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN O/C # 60-20-19-0481-2024 FACTURA # 000-002-01-00010469.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 02-2024-HPC.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 02-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00000629.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 04-2024-HPC.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 04-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00000509.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 07-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 07-2024-HPC FACTURAS # 000-001-01-00083827.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 08-2024-HPC.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 08-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00012467.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 09-2024-HPC.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 09-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00009758.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 10-2024-HPC.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 10-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00004783.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 06-2024-HPC.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 06-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00062472.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 11-2024-HPC.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 11-2024-HPC FACTURA # 000-004-01-00013639.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 12-2024-HPC.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 12-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00004782.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 13-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 13-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00083840.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 15-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 15-2024-HPC FACTURA # 000-004-01-00013634.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 14-2024-HPC.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 14-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016476.

description: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 14-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016441.

description: REVERSION DE DOCUMENTO EN ETAPA DEVENGADO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-2.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 05-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 05-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016478.

description: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-03-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 05-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016443.

description: REVERSION DE ETAPA DEVENGADO POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-1.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 03-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 03-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-000016477.

description: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-02-2024-HPC SEGUN CONTRATO NO. 03-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016442.

description: REVERSION DE DOCUMENTO EN ETAPA DEVENGADO POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-3.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-07-2024-HPC.

BESSY GISELA CASTELLON AMAYA

legalName: BESSY GISELA CASTELLON AMAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO HPC-REV-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-150-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-07-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00002256.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 16-2024-HPC PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-01-2024-HPC PCM-53-2023.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 16-2024-HPC PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-01-2024-HPC PCM-53-2023 FACTURA # 001-001-01-00020266.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-08-2024-HPC.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO HPC-REV-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-151-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-08-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00007468.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 17-2024-HPC PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-01-2024-HPC PCM-53-2023.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 17-2024-HPC PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-01-2024-HPC PCM-53-2023 FACTURA # 000-001-01-00062424.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 18-2024-HPC PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-01-2024-HPC PCM-53-2023.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 18-2024-HPC PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-01-2024-HPC PCM-53-2023 FACTURA # 000-001-01-00030939.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0497-2024.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0497-2024 FACTURA # 000-001-01-00018649.


title: CONTRATO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-06-2024-HPC SEGUN PCM-53-2024 CONTRATO NO. 19-2024-HPC.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CONTRATO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-06-2024-HPC SEGUN PCM-53-2024 CONTRATO NO. 19-2024-HPC FACTURA # 012-002-01-00164490.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-09-2024-HPC.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-09-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016571.


title: ADQUISICION DE PAPEL KRAFT PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN O/C # 19-04-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE PAPEL KRAFT PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN O/C # 19-04-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016565.


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-10-2024-HPC.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-10-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00012965.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS RESOLUCION NO. 310-2024-SS CONTRATO NO. 14-2021-SS FACTURA # 000-001-01-00005425.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS RESOLUCION NO. 310-2024-SS CONTRATO NO. 14-2021-SS FACTURA # 000-001-01-00005469.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS RESOLUCION NO. 294-2024-SS CONTRATO NO. 14-2021-SS FACTURA # 000-001-01-00005558.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS RESOLUCION NO. 294-2024-SS CONTRATO NO. 14-2021-SS FACTURA # 000-001-01-00005583.


title: PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION MANEJO TRANSPORTE Y DESTRUCCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONTRATACION MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-01-2024-HPC CONTRATO NO. 20-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000484.

DESCARTE S. DE R.L

streetAddress: BARRIO MEDINA ANTIGUA SALIDA A SAN PEDRO SULA

legalName: DESCARTE S. DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-11-2024-HPC.

CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

legalName: CRISTHIAM HUMBERTO GALAN CARDONA

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-11-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000169.


title: ADQUISICION DE CONGELADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-12-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE CONGELADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-12-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000170.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 MEDIDOR: 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-5-2024.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0476-2023 FACTURA # 000-001-01-00022680. PAGO DE DEUDA 2023 SEGUN MATRIZ DE FINANZAS Y OFICIO DE VISTO BUENO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0466-2023 FACTURA # 000-001-01-00022548. PAGO DE DEUDA 2023 SEGUN MATRIZ DE FINANZAS Y OFICIO DE VISTO BUENO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-047-2023 FACTURA # 000-002-01-00002522. PAGO DE DEUDA 2023 SEGUN MATRIZ DE FINANZAS Y OFICIO DE VISTO BUENO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-13-2024-HPC.

MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-13-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00001427.


title: ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZDAS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0498-2024.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZDAS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0498-2024 FACTURA # 000-001-01-00128516.


title: ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0499-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-18.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-396-1-0


title: ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0500-2024.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0500-2024 FACTURA # 000-001-01-00042549.


title: ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0502-2024.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-398-1-0


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0503-2024.

rationale: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0503-2024 FACTURA # 000-001-01-00042877.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-01-2024-HPC.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-01-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00016286.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-03-2024-HPC.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-03-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00012186.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA Y VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-02-2024-HPC.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA Y VEHICULOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-02-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00000822.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 20-2024-HPC RESOLUCION NO. 06-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000495.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-14-2024-HPC.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-489-1-0


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-14-2024-HPC..

rationale: REVERSION DE F-01 COMPROMISO POR CAMBIO EN LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-510-1-0


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 FACTURA # 003-001-01-00095181. CANCELACION DE SALDO L. 21100.00 DE FACTURA L. 84000.00 POR CONCILIACION DE SALDO A FAVOR.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-04-2024-HPC RESOLUCION NO. 07-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 23-2024-HPC.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-04-2024-HPC RESOLUCION NO. 07-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 23-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00067584.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 FACTURA # 003-001-01-00095313.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 FACTURA # 003-001-01-00095498 Y 003-001-01-00095499.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-04-2024-HPC RESOLUCION NO. 07-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 21-2024-HPC.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-04-2024-HPC RESOLUCION NO. 07-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 21-2024-HPC FACTURA # 001-001-01-00020781.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-04-2024-HPC RESOLUCION NO. 07-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 22-2024-HPC.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-04-2024-HPC RESOLUCION NO. 07-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 22-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00036547.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 FACTURA # 003-001-01-00095647.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-03-2024-HPC CONTRATO NO. 24-2024-HPC.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: boulevard morazan avenida san martin de porres barrio morazan

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-557-1-0

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO. LP-03-2024-HPC CONTRATO NO. 24-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00016643.

description: REVERSION DE ETAPA DEVENGADO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-11.


title: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-04-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 09-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS MULTIPLES VALLE S. DE R L.

streetAddress: EL PROGRESO

rationale: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-04-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 09-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA # 001-002-01-00000899..

description: PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 FACTURA # 001-002-01-00000650 PROCESO REALIZADO MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-04-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 09-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC.

description: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-04-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 09-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC.

description: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-04-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 09-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA # 001-002-01-00000749..

description: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES MEDIANTE LICITACION PRIVADA NO. LP-04-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 09-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA # 001-002-01-00000808.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0506-2024.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0506-2024 FACTURA # 000-004-01-00012279.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0507-2024.

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0507-2024 FACTURA # 000-001-01-00026450.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 20-2024-HPC RESOLUCION NO. 06-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000500.

DESCARTE S. DE R.L

streetAddress: BARRIO MEDINA ANTIGUA SALIDA A SAN PEDRO SULA

legalName: DESCARTE S. DE R.L


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 FACTURAS # 003-001-01-00095677 Y 003-001-01-00095678.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DE ENFERMERIA COMO UNIFORME Y TELA SABANA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2O24 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-16-2024-HPC.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE F-01 COMPROMISO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-720-1-0


title: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL DURANTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-15-2024-HPC.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL DURANTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-15-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00033459.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 20-2024-HPC RESOLUCION NO. 06-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00000504.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO.LP-05-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 10-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN PROCESO DE LICITACION PRIVADA NO.LP-05-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 10-2024-HPC CONTRATO NO. 25-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00000197.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 FACTURAS # 003-001-01-00095706 Y 003-001-01-00095707.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0484-2024.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-77-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0482-2024.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0482-2024 FACTURA # 000-002-01-00002811.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-11-2024 FACTURA # 000-004-01-00268680.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-16.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-773-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-12-2024 FACTURA # 000-004-01-00276944.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN PLANILLA NO. PSP-13-2024 FACTURA # 000-004-01-00281091.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0486-2024.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-20-19-0486-2024 FACTURA # 001-001-01-00016944.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN COMPRA NO. 60-20-19-0488-2024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN COMPRA NO. 60-20-19-0488-2024 FACTURA # 001-001-01-00795716.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN COMPRA NO. 60-20-19-0489-2024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN COMPRA NO. 60-20-19-0489-2024 FACTURA # 000-004-01-00010886.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-14-2024-HPC.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-60-20-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-60-20-805-1-0


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-14-2024-HPC.

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19-14-2024-HPC FACTURA # 000-001-01-00002757.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 26-2024-HPC.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 26-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00005092.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 28-2024-HPC.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 28-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00013524.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 27-2024-HPC.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 27-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00021843.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 29-2024-HPC.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 29-2024-HPC FACTURA # 003-001-01-00000393.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 31-2024-HPC.

MEDI SYSTEM S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: MEDI SYSTEM S DE RL

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LP-06-2024-HPC RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 11-2024-DE-HPC CONTRATO NO. 31-2024-HPC FACTURA # 000-002-01-00001393.