title: 2024-ABRIL -UNIDAD EJECUTORA No. 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION DONDE PERNOTAN EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA FACTURA N.º 000-001-01-00000253 DEL 03-04-2024 CON VALOR DE L. 16000.00 CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2024 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPR-023-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11 ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO:REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE CASTILLA SEGUN MEMORANDUM CT-24-2024 DEL 08/04/2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

Dirección General de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: 2024-ABRIL -UNIDAD EJECUTORA 006-BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPITANIA DE GUANAJA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00194476 PERIODO01-02-2024 A 01-03- 2024 POR L 5372.22 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GU No. 019-2024 SE PAGA UNICAMENTE EL SALDO PENDIENTE A LA FECHA YA QUE YA FUE PAGADA LA DEUDA MEDIANTE LOS F01 No 07723 09313 0834 Y 874  VER DOCUMENTACION SOPORTE  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

scheme: HN-RTN

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2024-ABRIL -UNIDAD EJECUTORA 006-RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000897 POR L 2284.00 EN  SOLICITADO MEDIANTE MEORANDO CP-GU No. 022-2024. DE LA CAPITANIA DE GUANAJA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No. 011- ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA DEPENDIENTE DE LA DGMM POR L 4550.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CT-24-2024.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 11: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SEGUN MEMORANDUM-CT-24-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SEGUN MEMORANDO CPAM-48-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-48-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE SEGUN MEMORANDO CPAM-48-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA CAPITANIA DE AMAPALA SEGUN MEMORANDO CPAM-48-2024 DEL 15/4/2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ /MULTISERVICIOS ASDRUBAL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19626 DE 08-04-2024 POR LPS. 45190.00 IMP L. 4890.00 IMPORTE GRAVADO L. 32600.00 TOTAL EXCENTO L. 7700.00  FACTURA Nº 000-002-01-00000157 DE 15/04/2024  COMPRA DE 50 CUADERNOS UNICOS LEITZ TAMAÑO BANDERILLA CAJA DE VASO CONICO CORRECTOR GLISERINA BOLSAS DE HULE MARCADOR LAPIZ GRAFITO PARA ALMACEN  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19621 DEL 04-04-2024 POR LPS. 6462.85   FACTURA DE CREDITO Nº 006-004-01-00125996  DEL 04-04-2024  POR LPS. 5619.87 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 842.98 = TOTAL  LPS. 6462.85 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  CHEVROLET COLORADO   CON PLACA  NUMERO GHB 0122 ASIGNADO A PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDO CP-20-2024  DEL 22-03-2024 Y  Nº.CO.100-2024   DEL 04-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE RL DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19629 DEL 08/04/2024 POR LPS. 11350.50 FACTURA Nº 000-001-01-000000376  DEL 11/4/2024   VALOR  SUB TOTAL LPS. 9870.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1480.50 = TOTAL A PAGAR LPS.  11350.50 PAGO DE 22 DESAYUNOS 6  BANDEJAS DE ARROZ PARA LA CAMPAÑA DE SEMANA SANTA QUE SE LLEVO A CABO EN LAS DIFERENTES SALIDAS DE TEGUCIGALPA  SEGUN MEMORANDO DMM-25-2024 DEL 08-04-2024 Y CO.108-2024 DEL 08-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19623 DEL 05-04-2024 POR LPS. 2241.12   FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00132890 DEL 05-04-2024  POR LPS. 1948.80 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 292.32 = TOTAL  LPS. 2241.12 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  NISSAN URVAN    CON PLACA  NUMERO GHB 0105 CORRELATIVO Nº 7SEGUN MEMORANDO ST-004-2024  DEL 05-04-2024 Y   CO.103-2024   DEL 05-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 9441-1973 ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA PERIODO DEL 04-03-2024 AL 03-04-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-125-2024 DEL 09-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19626 DEL 08-04-2024 POR LPS. 102955.50  FACTURA Nº 000-001-01-00000127 DEL 12-04-2024  POR LPS. 102955.50 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 15443.33 = TOTAL  LPS. 118398.83  POR ADQUISICION DE  TONER  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-004-2024   DEL 27-02-2024 Y   CO.093   DEL 01-04-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6 :ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL  SEGUN MEMORANDO CO-57-2024 DEL 16-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 011: - MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.- ORDEN DE COMPRA No.19633 - PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010847 POR L 30000.00 MAS 15% DE Impto. S/Ventas POR L 4500.00 TOTAL A PAGAR L 34500.00. AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA No. CO.111-2024 REFERENTE AL CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: - CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV - ORDEN DE COMPRA No.19630 - PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (REPARACION) DE PORTON METALICO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000375 POR L 3070.00 MAS 15% DE Impto. S/Ventas POR L 460.50 TOTAL A PAGAR L 3530.50. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-045-2024 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO.109-2024


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO   CO.057-2024 DEL 16-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.57-2024


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.53-2024


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6 :ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL  SEGUN MEMORANDO CO-53-2024 DEL 12-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO EN LA CEIBA ATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-36-2024 DEL 12-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

type: PLANILLA


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO EN LA CEIBA ATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-36-2024 DEL 12-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO EN LA CEIBA ATLANTIDASEGUN MEMORANDO LC-36-2024 DEL 12-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE  GASTO REALIZADOS EN LA EMC-OMOAPUERTO CORTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-049-2024 DEL 16-04-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.011 - JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ - COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR A LA CAPITANIA DE TELA CAPITANIA DE LA CEIBA CAPITANIA DE CASTILLA Y LA ESCUELA EMCA-LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE LA DISTRIBUCION DE EQUIPO TECNOLOGICO QUE SERA ASIGNADA. EN DICHAS CAPITANIAS Y ESCUELA. SALIDA:  22 DE ABRIL-2024 REGRESO: 02 DE MAYO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT -21-2024

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-022-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-022-2024  DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-022-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19640  DEL 11-04-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000207 DEL 11-04-2024 POR LPS. 188720.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPALESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA)ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL  007/2023 Y Nº.CO.010-2024 DEL 01-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDO CPR-022-2024 DEL 15-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19632 DEL 04-04-2024 POR LPS. 62144.45 FACTURA Nº 000-002-01-00000145 DEL 25-03-2024 CON VALOR LPS. 5281.05 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  792.16 = TOTAL A PAGAR LPS.  6073.21  Nº 000-002-01-00000146 DEL 26-03-2024 CON VALOR LPS. 23900.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  3585.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  27485.00   Nº 000-002-01-00000147 DEL 01-04-2024 CON VALOR LPS. 24857.60 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  3728.64 = TOTAL A PAGAR LPS.  28586.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA EMCA-OMOA Y 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM Y EXCEDENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO-2024SEGUN ADENDA 1 DEL 12-01-2024 DEL CONTRATO LG-CA-009-2023 DEL 25-01-2023  Y CONTRATO LG-ALA-004-2024 DEL 29-02-2024 Y LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.101 DEL 04-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:GRUPO ACCESO SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19634 DEL 10-04-2024 POR LPS. 6750.00 FACTURA Nº 000-001-01-00013909 DEL 10-04-2024 POR LPS. 6750.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 6750.00COMPRA DE PASAJE AERERO A FAVOR DEL DR.EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE LA DGMM PARA VIAJAR A LA ISLA DE ROATAN EL DIA 11 AL 13 DE ABRIL-2024 SEGUN MEMORANDO AD 123-2024 DEL 08-04-2024 Y NOTA INTERNA:CO.112-2024 DEL 10-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19636 DEL 11-04-2024 POR LPS. 9108.00 FACTURA Nº 000-001-01-00006679 DEL 15-03-2024 POR LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4554.00 Y   000-001-01-00006696 DEL 09-04-2024 POR LPS. 3960.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 594.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4554.00   SERVICIO Y SUMINISTRO DE DE 6 GALONES DE  BACTERICIDA CON FRAGANCIA A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMM PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2024 A RAZON DE 4554.00 CADA MES SEGUN CONTRATO DE SERVICIO Y CO.115 DEL 11-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.009 -CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV- ORDEN DE COMPRA No. 19651-PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AZUCAR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001126 POR L 8905.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO  AL -006-2024 Y CO -122.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.011 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA ¿ COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL INSTRUCTOR MANUEL BADOS QUIEN   IMPARTIRA CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDAS. SALIDA: 28 DE ABRIL-2024 REGRESO: 05 DE MAYO-2024.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SFGM-49-2024.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19605 DEL 20-03-2024 POR LPS. 2639.88 FACTURA Nº 000-004-01-00011122 DEL 03-04-2024 POR LPS. 2560.00 IMPORTE EXCENTO LPS. 2027.50  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 79.88= TOTAL A PAGAR LPS. 2639.88 POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-004-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19607 DEL 20-03-2024 POR LPS. 31768.75  FACTURA Nº 001-001-01-00795927 DEL 15-04-2024 POR LPS. 27625.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4143.75= TOTAL A PAGAR LPS. 31768.75 POR ADQUISICION DE PERFORADORAS PARA  ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-004-2024 DEL 27-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.ORDEN DE COMPRA Nº 121-1-13-0215-2024 DEL 19-03-2024 CATALAGO ELECTRONICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19601 DEL 19-03-2024 POR LPS. 1906.36 FACTURA Nº 001-001-01-00017253 DEL 20-04-2024 POR VALOR DE LPS. 1657.70 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 248.66 = TOTAL A PAGAR LPS. 1906.36 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM COMPRA REALIZADA MODALIDAD CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA Nº 121-1-13-0212-2024 DEL 19-03-2024 Y MEMORANDO AL-004-2024 DEL 27-02-2024 Y CO.081 DEL 20-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19635 DEL 11-04-2024 POR LPS. 5692.50 FACTURA Nº 000-002-01-00000155 DEL 11-04-2024 POR VALOR DE LPS. 4950.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 742.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 5692.50 COMPRA DE UN CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA Y UN EXTENDER DE AUDIO Y VIDEO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN MEMORANDO IT-19-2024 DEL 03-04-2024 Y CO.113 DEL 11-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-04-2024 AL 13-04-2024 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. GASOLINA LPS. 10252.80 Y DIESEL LPS. 15386.20 0 TOTAL LPS. 25639.00

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

type: FACT


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19619 DEL 03-04-2024 POR LPS. 35758.10 FACTURA Nº 000-001-01-00004803 DEL 15-03-2024 CON VALOR DE LPS. 31094.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 4664.10 = VALOR A PAGAR LPS. 35758.10 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING PARA ATENDER TALLER SOBRE EL CONVENIO DE RESPONSABILIDAD NACIDAS DE RECLAMACIONES DE DERECHOS MARITIMOS Y SU PROTOCOLO (CONVENIO LLMC) DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEEVENTO REALIZO EL 15-03-2024 SEGUN MEMORANDO DMM-23-2024 DEL 05-03-2024 Y CO.098-2024 DEL 03-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19583 DEL 07-03-2024 POR LPS. 340847.35 FACTURA Nº 001-001-01-00017250  DEL 20-04-2024 CON VALOR DE LPS. 296389.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 44458.35 = VALOR A PAGAR LPS. 340847.35 POR COMPRA DE 50 UPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA  DE LA INFORMACION CON EL FIN DE DAR PROTECCION  A EQUIPO NUEVO ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PUBLICACOMPRA BAJO MODALIDAD DE CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA Nº 121-1-13-0211-2024 DEL 07-03-2024SEGUN MEMORANDO IT-06-2024 DEL 30-01-2024 Y CO.054  DEL 07-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE  GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-63-2024 DEL 23-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINOREEMBOLSO DE  GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDO CO-63-2024 DEL 23-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR COMBUSTIBLE DIESELSEGUN MEMORANDO CO-59-2024 DEL 18-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LESBIA GABRIELA GARCIA GARCIAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN MEMORANDOCP-TE-019-2024 DEL 17-04-2024  DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LESBIA GABRIELA GARCIA GARCIA

legalName: LESBIA GABRIELA GARCIA GARCIA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELAATLANTIDASEGUN MEMORANDO CP-TE-019-2024 DEL 17-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELAATLANTIDASEGUN MEMORANDO CP-TE-019-2024 DEL 17-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELAATLANTIDASEGUN MEMORANDO CP-TE-019-2024 DEL 17-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CP-UT-020-2024 DEL 02-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO

legalName: JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO


description: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CP-UT-020-2024 DEL 02-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE ROLANDO JIMENEZ GALOPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CP-UT-020-2024 DEL 02-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19549 DEL 06-02-2024 POR LPS. 4337.23  FACTURA Nº 000-001-01-00029496 DEL 31-01-2024 CON VALOR DE LPS. 3771.50 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 565.73 = TOTAL LPS. 4337.23 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.021-2024 DEL 03-02-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 24.8125 = 3771.50 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 565.73 = TOTAL A PAGAR LPS. 4337.23

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19552 DEL 18-04-2024 POR LPS. 13027.18  FACTURA Nº 000-001-01-00029658 DEL 27-02-2024 CON VALOR DE LPS. 3775.30 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 566.29 = TOTAL LPS. 4341.59  FACTURA Nº 000-001-01-00029888 DEL 27-03-2024 CON VALOR DE LPS. 3776.82 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 566.52 = TOTAL LPS. 4343.34 FACTURA Nº 000-001-01-00029969DEL 17-04-2024 CON VALOR DE LPS. 3775.87 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 566.38 = TOTAL LPS. 4342.25 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBREROMARZO Y ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.123-2024 DEL 18-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 24.8375= 3775.30 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 566.29 = TOTAL A PAGAR LPS. 4341.59 MES FEBRERO-2024    19 X $8=  $ 152 X 24.8475= 3776.82 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 566.52 = TOTAL A PAGAR LPS. 4343.34 MES MARZO-2024    19 X $8=  $ 152 X 24.8412= 3775.87 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 566.38 = TOTAL A PAGAR LPS. 4342.25 MES ABRIL-2024

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL SEGUN MEMORANDO OIP-003-2024 DEL 22-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19653  DEL 19-04-2024 POR LPS. 9775.00  FACTURA Nº 000-002-01-00012156 DEL 18-04-2024 POR LPS. 8500.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1275.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 9775.00  POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEL MES DE ABRIL-2024 DE LA DIRECCION DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM DEL CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 29-02-2024  Y  Nº.CO.124-2024 DEL 19-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19649 DEL 16-04-2024 CON VALOR DE LPS.124440.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000030 DEL 17-04-2024 CON VALOR LPS. 124440.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 124440.00 COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE RETORNO A TEGUCIGALPA Y PASAJES INTERNACIONALES CON EL PROPOSITO DE ATENDER ASUNTOS LABORALESSEGUN MEMORANDO Nº AD-122-2024 DEL 08-04-2024 Y ACTA DE COMITE DE AYUDAS SOCIALES DEL 02-04-2024 Y NOTA INTERNA:CO.120-2024 DEL 16-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JETSTEREO S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19638 DEL 12-04-2024 LPS. 4923605.40 FACTURA Nº 006-003-01-00050147 AL CREDITO DE FECHA 27-03-2024 CON VALOR  SUB TOTAL LPS.4281396.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 642209.40 = TOTAL A PAGAR LPS. 4923605.40ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PROPIEDAD DE LA DGMMMISMO QUE FUE ADQUIRIDO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL: LPN 005-2023 CONTRATO LG-ALA-CS-002-2023 DEL 07-11-2023 Y MEMORANDO CO-037-2024 DEL 11-04-2024   Nº.CO.116-2024 DEL 12-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO DE COMPUTO 007/2024 DEL 17-01-2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: JESUS EDGARDO MADRID OBANDOPAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A INSTRUCCTORES QUE IMPARTIRAN  CURSO PARA MARINOS 1 CBM 2 FSPGM 3 CCM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-38-2024 SALIDA 05-5-2024 REGRESO 25-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 9412-9972 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL  FACTURA Nº 000-311-01-15293878 DEL 04/04/2024 PERIODO DEL 04/04/2024 AL 05/03/2024  EN BASE AL ARTICULO Nº 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-12-2024 DEL 13-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 25.30 X FACTOR LPS. 24.7865 = TOTAL LPS. 627.10

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-024-2024  DEL 18-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-024-2024  DEL 18-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JOSE MARIA MINEROSREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CP-024-2024  DEL 18-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19627 DEL 08-04-2024 POR LPS. 12609.75 FACTURA Nº 000-002-01-00002944  DEL 26-04-24  SUB TOTAL POR LPS. 10965.00 IMPORTE  15% I.S.V.  LPS   1644.75  COMPRA DE DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MERCADEO SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 106-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES-REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL TRASLADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A RAZON DE CUBRIR EN PERIODO DE SEMANA SANTA DESDE EL 24 DE MARZO HASTA EL 02 DE ABRIL-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-025-2024 L 1200.00

DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

legalName: DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL TRASLADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A RAZON DE CUBRIR EN PERIODO DE SEMANA SANTA DESDE EL 24 DE MARZO HASTA EL 02 DE ABRIL-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-025-2024 L 1200.00


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L DE C V ORDEN DE COMPRA No 19657 FACTURA No 000-002-01-00001146 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-006-2024 Y CO-127-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION - 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES-REEMBOLSO POR GASTOS  DEL TRASLADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A RAZON DE CUBRIR EN PERIODO DE SEMANA SANTA DESDE EL 24 DE MARZO HASTA EL 02 DE ABRIL-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-025-2024 L 150.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2054-1-0

type: OFICIO


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:SEGUROS CREFISAS.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19663 DEL 24-04-2023  RECIBO  No 21377  DEL 22-04-2024  POR LPS. 7500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1050.00  MAS GASTOS DE EMISION LPS. 500  = TOTAL LPS. 8550.00       PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL DRONE PROPIEDAD DE LA DGMM VIGENCIA 28-04-2024 AL 28-04-2025 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE MARIA MINEROS- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPTANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-021-2024

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE MARIA MINEROS- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPTANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-021-2024


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-JOSE MARIA MINEROS- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPTANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM..SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-021-2024


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-ALFREDO GUZMAN ACOSTA-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN EL TRASLADO POR SU NUEVA ASIGNACION EN EL ESTADO RECTOR DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PSC-SL-007-2024

ALFREDO GUZMAN ACOSTA

legalName: ALFREDO GUZMAN ACOSTA


title: 2024-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA No.006-ALFREDO GUZMAN ACOSTA-REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL TRASLADO POR SU NUEVA ASIGNACION EN EL ESTADO RECTOR DE PUERTO DE HENECAN SAN LORENZO VALLE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PSC-SL-007-2024


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-032-2024. L 598.65

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL VEHICULO DE LA DGMM)  EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-032-2024. L 2600.00


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-032-2024. L 336.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-MIGUEL ANTONIO RAMIREZ-REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS  INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE SAN LORENZO  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-CPSL-032-2024. L 2007.42


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C V COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  (5 EXTINTORES Y 2 BOTIQUINES )   ORDEN DE COMPRA No 19642 FACTURA No 000-002-01-00002943 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No AD-043-2024 Y NOTA INTERNA CO. 118-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE C V (COMPUSER) COMPRA DE 23 UPS BASICO TIPO-2 ALTA CALIDAD (ZONA1)    ORDEN DE COMPRA No 19667 FACTURA No 001-001-01-00017362 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No IT-06-2024 Y NOTA INTERNA CO. 136-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA 006-ROATAN ELECTRIC COMPANY PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN NUMERO DE CUENTA R0005175 FACTURA No 000-001-01-01389495 L. 1197.85.00 NUMERO DE CUENTA R0005176 FACTURA No 000-001-01-01389496 LPS. 861.72 NUMERO DE CUENTA R0005177 FACTURA No 000-001-01-01389497 LPS 62.21 PERIODO 03-03-2024 AL  03-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-025-2024 TOTAL A PAGAR LPS. 2121.78

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006-DENNIS SANTIAGO MARTELL-COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABG DANIA VALERIANO QUIEN ASISTIRA UNA REUNION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS DE SAN PEDRO SULA Y POSTERIORMENTE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A COORDINAR REUNIONES CON EL ASESOR ACADEMICO DE LA EMCA-LA CEIBA. SALIDA:  07 DE MAYO-2024 REGRESO:  10 DE MAYO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRH No. 99-2024

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REGISTRO BOLETA DE COMPRA NUMERO 000-001-11-00007975 POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES SEGUN MEMORANDO AD-140-2024 DEL 23/0412024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REGISTRO BOLETA DE COMPRA NUMERO 000-001-11-00007975 POR ASIGNACION DE FONDOS LIQUIDABLES SEGUN MEMORANDO AD-140-2024 DEL 23/0412024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19624 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 02 (DOS) IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP UNA (1) COPIADORA CANON IR-2025 Y UNA (1) COPIADORA CANON IR-ADV-C525 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001603 POR L 11700.00 MAS Impto. S/Venta L 1755.00 TOTAL L 13455.00 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 105-2024.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DIANA MARINA ELVIR RIVERA-ORDEN DE COMPRA No.19646 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EMCA-OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001618 POR L 23550.00 MAS Impto. S/Venta L 3532.50 TOTAL L 27082.50 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 119-2024.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19648 DEL 15-04-2024  FACTURA Nº 000-002-01-00015211 DEL 07-03-2024  CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 91340.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.13701.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 105041.00  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DEL 81 ANIVERSARIO DE LA DGMM  SEGUN MEMORANDO DMM-16-2024 Y NOTA INTERNA  CO.076-2024 DEL 15-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-REFRICLIMA S. DE R.L.-ORDEN DE COMPRA No.19650 PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 43 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000020 POR L 17200.00 MAS Impto. S/Venta L 2580.00 TOTAL L 19780.00 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 121-2024.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19647 DEL 15-04-2024  FACTURA Nº 000-002-01-00015221 DEL 11-03-2024  CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 35580.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.5337.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 40917.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  SEGUN MEMORANDO AD-044-2024 Y NOTA INTERNA  CO.075-2024 DEL 15-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A DE C V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19666 DEL 26-04-2023  FACTURA   No 000-001-01-00018617  DEL 06-05-2024  POR LPS. 14975.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 2246.25   TOTAL LPS. 17221.25   ADQUISICION DE LICENCIAS DETALLADAS A CONTINUACION: BARCODEWIZ QR FONTS/SINGLE PROGRAM/1 USER FONTS/SINGLE PROGRAM/1 USER Y BARCODEWZ QR FONTS/SINGLE PROGRAM/DEVELOPER/1 USER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No RBN No. IT-22-2024 Y NOTA INTERNA No. 135-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: PAGO A NOMBRE DE GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL POR ALQUILER DE CASA DONE PERNTA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLE CORRESPONDIENTES DE LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2024 SIENDO UN TOTAL DE 12 000.00 LPS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000278  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO CO-68-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE  REEMBOLSO DE GASTOS PARA SER  UTILIZADO RM EL VEHICULO ASIGNADO A EMCA OMOA SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-051-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE COMPRA DE CISTERNA DE AGUA MEMORANDO CO-67-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE COMPRA DE 10 ALMUERZOZ LOS CUALES SERAN SERVIDOS AL CUERPO ACADEMICOS DE LA MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO DE LA UNAH CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL SEMINARIO ACADEMICO INTERNACIONAL  MEMORANDO AD 141--2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE  REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE LLANTA Y COMPRA DE 2 PARCHOS PARA TROCOS DE LA LANCHA TIBURONERA 001 ASIGNADA A EMCA OMOA   SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA -052-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE COMPRA DE GALLETAS PARA EL DESAROLLO DE LA REUNION QUE ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA SABADO   MEMORANDO AD - 24-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE  REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA  EMCA OMOA   SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA -050-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL FACTURA # 000-002-01-00151340  LPS 650.00 FACTURA # 000-002-01-00151525 LPS 650.00 SEGUN MEMORANDO OIP-004-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11: MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ  REEMBOLSO DE GASTO DE REPARACION DE PARCHADO DE DOS (2) LLANTAS DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA D.G.M.M  FACTURA # 000-001-01-00011273 LPC 200.00 FACTURA # 000-001-01-00011263 LPS 200.00 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO 07/05/ 2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ

legalName: MARCO ALCINO PAZ RODRIGUEZ


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006-GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPAM-58-2024 DE FECHA 06 DE MAYO 2024.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL  PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA CAPITANIA DE AMAPALA SEGUN MEMORANDO CPAM-58-2024 DEL 06/05/2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SEGUN MEMORANDO CPAM-58-2024 DEL 06-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA SEGUN MEMORANDO CPAM-58-2024 DEL 06-05-2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004007 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V. - ORDEN DE COMPRA # 19675 POR EL CONSEPTO DE LA RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LAS OFICINA DE EMCA-OMOA-LA CEIBA SEGUN SOLICITADO DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA N. CO.142-2024 SEGUN  FACTURA # 002-003-01-00002208 SUB TOTAL  LPS 2100.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 315.00 TOTAL A PAGAR LPS 2415.00 FACTURA # 002-003-01-00011149 SUB TOTAL  LPS 4715.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 707.25 TOTAL A PAGAR LPS 5422.25FACTURA # 002-003-01-00002369 SUB TOTAL  LPS 2145.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 321.75 TOTAL A PAGAR LPS 2466.75 FACTURA # 002-003-01-00002371 SUB TOTAL  LPS 4305.00 IMPUESTO S/VENTA LPS 645.75 TOTAL A PAGAR LPS. 4950.75  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA PAGO POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON UN MONTO DE LPS 6250.92 FACTURA # 000-001-01-01389766  MEMORANDO CPR - 024-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2024-MAYOL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:RAUL EFREN LOPEZ FLORESPAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ES EL PARQUEO DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 Y SEGUN BOLETA DE COMPRA  Nº 000-001-11-00007919Y CONTRATO LG-ALA-CA-002-2024 DEL 05-01-2024 SEGUN  Nº.CO.153-2024 DEL 07-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RAUL EFREN LOPEZ FLORES

legalName: RAUL EFREN LOPEZ FLORES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

type: CONT


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19671  DEL 02-05-2024   FACTURA Nº 056-005-01-00150016  DEL 25-04-2024  POR LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL LPS.4255.00 FACTURA    Nº 056-005-01-00150017  DEL 25/4/2024  POR LPS. 4800.00  MAS EL 15% I.S.V. LPS. 720.00 = TOTAL LPS. 5520.00 FACTURA   Nº 056-005-01-00150018  DEL 25-04-2024  POR LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL LPS. 4255.00  FACTURA Nº 056-005-01-00150019  DEL 25/04/2024  POR LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 720.00 = TOTAL LPS. 5520.000 POR SERVICIO DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB PARA LA ESCUELA DE MARINOS OMOA EMCA-OMOA Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2024SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19672 DEL 02-05-2024  FACTURA DE CREDITO Nº 001-005-01-00133716 DEL 29-04-2024  POR LPS. 12943.30 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1941.50= TOTAL  LPS. 14884.80 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  VEHICULO  URVAN DX 2.5L COLOR AZUL CON PLACA No GHB 0105 Y  NUMERO CORRELATIVO Nº 7SEGUN MEMORANDO ST-005-2024  DEL 19-04-2024 Y   CO.141-2024   DEL 02-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-MAYO UNIDAD EJECUTORA 011 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 17/04/2024 AL 30/04/2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No 011 ANTOHONY IZAHY DIAZ CALIX ADQUISICION DE UNA OBRA PICTORICA PARA LA DGMM MEDIDA 24X30 PULGADAS Y MARCO  ORDEN DE COMPRA No 19687 FACTURA No 000-001-01-00000051 TOTAL A PAGAR LPS. 13396.00. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANTHONY IZAHY DIAZ CALIX

legalName: ANTHONY IZAHY DIAZ CALIX

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA N.º 32842909 ASIGNADO A ADMINISTRACION FACTURA N.º 047-001-01-30801605 DE FECHA  23-04-2024 PERIODO DEL 13-03-2024 AL 12-04-2024 EN BASE AL ARTICULO N.º 2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO DA-25-2024 DEL 09-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.  $ 42.54 X FACTOR LPS. 24.7897 = TOTAL L 1054.55

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA  PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GP/PN/20/2024 BOLETA No 000-001-11-00008157DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CARLOS ANTONIO GANZALEZ GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO GP/GPN/21/2024 DEL 07-05-2024  BOLETA DE COMPRA No 00-001-11-00008156 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JORL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES  DE CAMPO Y COMPRA COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE APOYO A LA EMERGENCIA SANITARIA ACONTECIDA EN LA ISLA DE ROATAN FACILITANDO EL APOYO LOGISTICO A LA SECRETARIA DE SALUD CON INSTRUCCIONES DE ALTA DIRECCION DE  LA MARINA MERCANTE  GASTOS  EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL MARITIMO PORTUARIA SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDUM-GAMP-RTN 009-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE  REEMBOLSO A EL TECNICO DE GESTION AMBIENTAL ASIGNADO EN LA CAPITANIA DE ROATAN COMBUSTIBLE CON FACTURA No 007-002-01-00283392 Y 007-001-01-00499739  MEDIANTE MEMORANDUM GAMP-RTN-009-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 011- LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE  REEMBOLSODE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA EMCA OMOA FACTURA No 003-001-01-02414393 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA-054-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 009 JOEL DOLAND MCLAIGHLIN MATUTE COMBUSTIBLE: PARA VIAJAR DE  ROATAN A  UTILA   CON EL PROPOSITO DE MONITORIAR LA DENUNCIA			 DE CONSTRUCCION DE UNA MARINA ILEGAL Y DAÑOS EN EL MANGLAR EL COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA LA LANCHA QUE LO TRANSPORTARA  PARA REALIZAR LA INSPECCION.		SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP No 080/2024.	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 009 ITALO BONILLA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNION CON PERSONAL DE LA EMPRESA OCEAN POLLUTION CONTROL Y REALIZAR INSPECCION IN SITU DE LAS CARGAS Y DESCARGAS DE BUQUES QUE TRANSPORTAN ACEITE DE PALMA EN PUERTO CORTES LO EXPUESTO DEBIDO A LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS CON EL BUQUE INTERNACIONAL FAIRCHEM TRIUMPH No OMI:9758038 EL CUAL RALIZO CARGAS DE ESTA SUSTANCIAS SIN PRESENTAR	LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAMP-084-2024	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ITALO BONILLA MEJIA

legalName: ITALO BONILLA MEJIA


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº9: YIP SUPERMERCADOS S A DE C V COMPRA DE 40 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRA DE NYLON ORDEN DE COMPRA 19609 DE FECHE 20-03-2024 Y FACTURA No 000-002-01-00027713 DE FECHA 2-04/2024 DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE LA CAPITANIA DE  CEIBA A LA CAPITANIA DE  ROATAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ERP-RO-016-2024  DEL 26-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ MENDOZA

legalName: ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ MENDOZA


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6: ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO (ALIMENTACION)  DE LA CAPITANIA DE  CEIBA A LA CAPITANIA DE  ROATAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO ERP-RO-016-2024  DEL 26-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006-ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO-REEMBOSLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM (COMPRA DE DOS CISTERNAS DE AGUA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No.74-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO CP-GPN-22-2024 DE FECHA 07/05/2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA REEMBOLSO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDUM GP/GPN/22/2024  DE 07-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: FELIPE MONTES CANTARERO REEMBOLSO  POR GASTO DE TRASLADO DE CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA  SEGUN MEMORANDUM PSC-CA-09/2024  DE 22-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. LPS. 1000.00.

FELIPE MONTES CANTARERO

legalName: FELIPE MONTES CANTARERO


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: FELIPE MONTES CANTARERO REEMBOLSO  POR GASTO DE TRASLADO DE CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA  SEGUN MEMORANDUM PSC-CA-09/2024  DE 22-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. LPS.6.00


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: FELIPE MONTES CANTARERO REEMBOLSO  POR GASTO DE TRASLADO DE CAPITANIA DE PUERTO CORTES A LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA  SEGUN MEMORANDUM PSC-CA-09/2024  DE 22-04-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. LPS. 400.00


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N.º 006: LAURA RIVERA CARBAJAL REEMBOLSO  POR GASTO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ATENCIONES (SOUVENIRS)  QUE FUERON ENTREGADOS EN VIAJES OFICIALES REALIZADO A ATENAS GRECIA PARTICIPAR EN LA NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL (OUR OCEAN CONFERENCE) Y LONDRES REINO UNIDO EN LA 111TH REUNION DEL COMITE LEGAL SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM AD-149-2024  DE 02-05-2024  FACTURA No 000-001-01-00003942 Y BOLETA DE COMPRA No 000-001-01-11-00007974 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. LPS. 2496.00

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19553  DEL 09-02-2024  Y FACTURA Nº 002-001-01-00020712  DEL 09-05-2024 PAGO AL PROVEEDOR  LPS. 100000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.15000.00 = TOTAL A FACTURA LPS. 115000.00    SEGUN NOTA INTERNA   CO.-028-2024 DEL 09-02-2024 COMPRA DE 10000 ETIQUETAS PARA LIBRETA DE MARINO CON NUMERO CORELATIVO APARTIR DEL 049901 EN COLOR ROJO  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-MAYO- UNIDAD EJECUTORA 009 PAGO A REYTEL S DE R L DE C V POR EL SERVICIO DE REDUNDANCIA INTERNET PREMIUM DE 30 IP PUBLICAS PARA LA DGMM ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO: LG-CS-003-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 ORDEN DE COMPRA No 19689 DE FECHA 08-05-2024  Y FACTURA No 000-002-01-00012283 PAGO AL PROVEEDOR LPS. 8500.00 IMP 1275.00 TOTAL LPS. 9775.00 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO.156-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-MAYO- UNIDAD EJECUTORA 006 ARNULFO CORNEJOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO 042-2024 DE FECHA 03/05/2024 POR LPS.789.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

legalName: ARNULFO CORNEJO VALLEJOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-MAYO- UNIDAD EJECUTORA 006 ARNULFO CORNEJOREEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA EMCA LA CEIBA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO 042-2024 DE FECHA 03/05/2024 POR LPS.493.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000097 POR L 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-041-2024 DE LA DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 006-DENNIS SANTIAGO MARTELL  PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A  POR VIAJE A OMOA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ABOGADA DANIA JEFE DE RRHH VIAJANDO DEL 07 AL 10 DE MAYO 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO-075-2024 PAGAR LPS. 500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA N.º 011- ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ-REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE DE EX EMPLEADO DE LA DGMM COPIAS DE MANERA EXPEDITA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA PRESENTAR ESCRITO DE CONTESTACION ANTE LA PGR Y POSTERIORMENTE AL JUZGADO DE LETAS DE FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU LG-ALA-No.040/2024 L 213.40

ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ

legalName: ISIS GABRIELA ARRIAGA HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-47-2024  DEL 06-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSAR PARA UNIFICAR PROCESO EN UN SOLO PAGO 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-47-2024 SEGUN FACTURA # 001-002-01-00381179 LPS 68.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2179-1-0


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-47-2024  DEL 06-02-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-47-2024 SEGUN FACTURA  # 001-002-01-00381179 LPS 112.00  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-47-2024 SEGUN FACTURA  # 000-006-01-00395827 LPS 540.00  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE CASA DE ALQUILER  SEGUN MEMORANDO LC-47-2024 SEGUN BOLETA DE COMPRA  # 000-001-11-00007949 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  SEGUN MEMORANDO LC-47-2024  DEL 30-04-2024 SEGUN BPLETA # 000-001-11-00007949 LPS 1000.00 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE  LA CEIBA  ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-47-2024  DEL 08/05/2024PAGO DE LIMPIEZA DE CASA DE HABITACION DE RESIDENCIAL LOS OLIVOS  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. - 006- EXPRECOS.DE R.L. - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LA OFICINA PRINCIPAL A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEPENDIENTES DE LA DGMM FACTURA No.000-003-01-00102262  DE FECHA 30 DE ABRIL-2024  L  68477.64  MAS Impto S/Ventas 15% L10271.65. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 50000.00 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 6250.00 = NETO A PAGAR LPS. 43450.00  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2024 DEL 15-01-2024

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

legalName: ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: ANULADO POR ERROR EN LA ELABORACION DEL CONTRATO-2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZASPAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A 29 DIASDEL  MES DE MAYO-2024SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO-2024 DIRECCION GENERAL ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL DEVENGADO LPS. 24166.67 -MENOS 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES LPS. 3020.83 = NETO A PAGAR LPS. 21145.84  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 02/2024 DEL 02-05-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2523-1-0

type: OFI


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 31-05-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00017176  DEL 03/05//2024  POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024   Y Nº CO.154-2024 DEL 03/05/-2024 ADJUNTO.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

rationale: REVERSADO POR CAMBIO EN OBJETO DE GASTO-2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19685 DEL 06-05-2024 POR LPS. 34500.00 FACTURA N° 000-001-01-00000730 DEL 22-03-2024  SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00  N° 000-001-01-00000739 DEL 23-04-2024  SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RARIO GLOBODURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-012-2024 DEL 22 DE ABRIL-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 000302 DEL 01-03-2024 AL 31-12-2024 POR 10 MESES A RAZON DE LPS.17250.00 INCLUYE EL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2525-1-0


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19673 DEL 02-05-2024 POR LPS. 19216.50 FACTURA Nº 000-001-01-00004818 DEL 25-04-2024 CON VALOR A PAGAR AL PROVEEDOR  LPS. 16710.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 2506.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING EN COLABORACION PARA EVENTO REALIZADO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL SEMINARIO DENOMINADO HONDURAS Y SU INDUSTRIA MARITIMA Y PORTUARIA EN LA CUAL PARTICIPARON AUTORIDADES DE LA DGMM COMO EXPOSITORES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DMM-39-2024 DEL 03-04-2024 Y CO.139-2024 DEL 02-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE LLANTICENTROFERCO

legalName: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

rationale: REVERSADO POR CAMBIO EN OBJETO DE GASTO-2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19682 DEL 03-05-2024 POR LPS. 5750.00 FACTURA N° 000-001-01-00000764 DEL 24-04-2024  SUB TOTAL LPS. 5000.00  MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 750.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 5750.00   POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA REVISTA  DIA DIA CON MELISSA YAMILETH CARCAMO POR HONDURED CANAL 13  HORARIO DE 3:00 PM  4:00 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA 01-05-2024 Y MEMORANDO AD 142-2024 DEL 24-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2528-1-0


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 006 PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA A NOMBRE DEL SEÑOR SECRETARIO LUIS ORLANDO RAMOS CELULAR No.94129972 SEGÚN FACTURA No 000-311-01-15628969  DE FECHA 04 DE MAYO -2024 SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA SEGÚN DECRETO No. 62-2023 ARTICULO No. 31 NUMERAL 2 LETRA C  PUBLICADO EN LA GACETA No. 36437 DE FECHA 18 DE ENERO-2024 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REFERENTE AL GASTO PUBLICO DECRETO  No.51-2003 PUBLICADO LE 03 DE ABRIL 2003 SOLICITADO SEGÚN MEMORAND  No. 111-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 9:GARINAGU WAGIA S DE R L DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19669 DEL 26-04-2024 POR LPS. 40250.00 FACTURA Nº 000-002-01-00000524 DEL 10-05-2024 CON VALOR A PAGAR AL PROVEEDOR  LPS. 35000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 5250.00 COMPRA DE 100 TARJETEROS PARA DAMA DE COLORES VARIADOS OBSEQUIO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DGMM CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARITIMA A CELEBRARSE EL 18 DE MAYO 2024  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No AD-133-2024  DE FECHA 19-04-2024 Y  NOTA INTERNA  CO.134-2024 DEL 25-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA No. 006-SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE RL DE CV (SERTECO)- ORDEN DE COMPRA No.19684 - PAGOS DE ALQUILERES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA DGMM SEGUN FACTUARA No. 000-002-01-00000163 POR LPS 30019.35  MAS Impto. S/Venta L 4502.90 TOTAL LPS 34522.25

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19661 DEL 23-04-2024  FACTURA Nº 000-004-01-00011580  DEL 10-05-2024 PAGO AL PROVEEDOR  POR LPS. 69305.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 10395.75 = TOTAL LPS. 79700.75  PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-006-2024 DE FECHA 27-02-2024  Y  CO.132   DEL 23-04-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CABLE COLOR S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19695 DEL 13-05-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 056-005-01-00151760 DEL 10-05-2024   SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  720.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5520.00   N° 056-005-01-00151761 DEL 10-05-2024   SUB TOTAL LPS. 3700.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  555.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 4255.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO  DE DE REDUNDACIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 50MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA EMCA-OMOA Y 20MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-MAYO- UE 011 SERVICIOS DE CONSTRUCCION TRANPORTE E INVERCIONES VALERIA/ CARLOS ALBERTO MEJIA POR PAGO DE CONTRATACION DE MAQUINAS DE PREDIO EN ESCUELA DE MARINOS DE OMOS CORTES CON ORDEN DE PAGO FACTURA # 000-001-01-00000308   L. 43000.00 IMPUESTO S/LA VENTA6450.00 TOTAL 49450.00 ORDEN DE COMPRA # 19690 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DISTRIBUCIONES ZOZAN S DE R L DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19677 DEL 03-05-2024  FACTURA Nº 001-001-01-00001014 DEL 14-05-2024 POR VALOR DE LPS. 11563.50 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.1433.03 = TOTAL A PAGAR LPS. 12996.53 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM  MEMORANDO AL-006-2024 DEL 27-02-2024 Y CO.146 DEL 03-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V


MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSADO POR CAMBIO EN OBJETO DE GASTO-2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19683 DEL 03-05-2024 POR LPS. 5750.00 FACTURA N° 000-001-01-00000348  SUB TOTAL LPS. 5000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  750.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 5750.00 SERVICIOS DE PUBLICITARIOS SALUDO DEL DIA DEL TRABAJADORPOR EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE CANAL MAYA TV SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 01-05-2024 AL 30-05-2024 HORARIO SABADOS DE 2:00 PM A 3:00 Y MEMORANDO AD 142-2024 DEL 24-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2536-1-0


title: 2024- MAYO- UNIDAD EJECUTORA 006 DISTRIBUIDORA ZOSAN S DE RL DE CV PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CAFE CREMORA Y GALLETAS ) PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DGMM FACTURA # 000-001-01-00001015 L. 3140.00 IS/VENTA 471.00 TATAL L. 3611.00 ORDEN # 19678 03-05-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE PAGO DE REEMBOLSO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADOS DE EMCA-OMOA SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-058-2024 Y ALIMENTACION PARA LA PRESENTACION DE OBJETIVOS 2023-2024 EN LA EMCA-OMOA SEGUN FACTURAS # 001-001-01-00000977 L. 4180.00 22 PLATOS DE CERDO FACTURA # 004-001-01-01450157 L. 258.20 FACTURA # 000-001-01-00335921 L. 550.00 TOTAL L. 5088.82   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES CON EL   PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES ASISTIRAN A LA CAPACITACION DEL CODIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LOS BUQUES Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS (PBIP) SALIDA: 27 DE MAYO-2024. REGRESO: 31 DE MAYO -2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA No.044-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTINLE I LUNRICANTE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NOTES DE RESCATE RAPIDO EN LA FECHAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-056-2024  DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE:REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA VEHICULO ASIGNADO A EMCA-OMOA  SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-057-2024 DEL 03-04-2024 DEPENDIENTE DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO - UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVA ANDRADE   PAGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO DE FECHA DEL 27 AL 31 DE MAYO-2024  SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -060-2024  SE ADJUNTA BOLETA No 000-001-11-00007940  DESGLOSADA ASI POR LPS.4129.08 00 Y LPS. 687.00 TOTAL L. 4816.08  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA 6: BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  FACTURA No 202404500685 DEL 30-04-2024 PERIODO ABRIL -2024  DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR 3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  15-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-050-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007978 TOTAL A PAGAR L400.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  16/05/2024 Y  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-050-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007978 TOTAL A PAGAR L 300.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19682 DEL 03-05-2024 POR LPS. 5750.00 FACTURA N° 000-001-01-00000764 DEL 24-04-2024 SUB TOTAL LPS. 5000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 750.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 5750.00   POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA REVISTA DIA DIA CON MELISSA YAMILETH CARCAMO POR HONDURED CANAL 13 HORARIO DE 3:00 PM  4:00 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA 01-05-2024 Y MEMORANDO AD 142-2024 DEL 24-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19685 DEL 06-05-2024 POR LPS. 34500.00 FACTURA N° 000-001-01-00000730 DEL 22-03-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 N° 000-001-01-00000739 DEL 23-04-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RARIO GLOBO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-012-2024 DEL 22 DE ABRIL-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 000302 DEL 01-03-2024 AL 31-12-2024 POR 10 MESES A RAZON DE LPS. 17250.00 INCLUYE EL IMPUESTO.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19683 DEL 03-05-2024 POR LPS. 5750.00 FACTURA N° 000-001-01-00000348 SUB TOTAL LPS. 5000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  750.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 5750.00 SERVICIOS DE PUBLICITARIOS SALUDO DEL DIA DEL TRABAJADOR POR EL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE CANAL MAYA TV SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 01-05-2024 AL 30-05-2024 HORARIO SABADOS DE 2:00 PM A 3:00 Y MEMORANDO AD 142-2024 DEL 24-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19645 DEL 15-04-2024 POR LPS. 25200.00 FACTURA Nº 000-001-01-0000874 DEL 27-02-2024  POR LPS. 25200.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 =  POR COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS  DESTINOS TEGUCIGALPA-GUANAJAA FAVOR EDENIA SUAZO DANIEL SOLORZANO MARYORI OSEGUEDA Y WALTER AZZAD SOLICITADO  SEGUN  MEMORANDUM ACMA-009-2024 DEL 20-02-2024 Y NOTA INTERNA  Nº.CO-071-2024 DEL 12-03-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19643 DEL 15-04-2024 POR LPS. 11780.00 FACTURA Nº 000-001-01-0000878 DEL 06-03-2024  POR LPS. 11780.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 =  POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS  DESTINOS TEGUCIGALPA-ROATAN PARA LA ABOGADA LAURA RIVERA SUBDIRECTORA Y LA LIC. LESBIA GARCIA SOLICITADO  SEGUN  MEMORANDUM AD-078-2024 DEL 01-03-2024 Y NOTA INTERNA  Nº.CO-072-2024 DEL 12-03-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19625 DEL 08-04-2024 POR LPS. 13160.00 FACTURA Nº 000-001-01-0000913 DEL 09-04-2024  POR LPS. 13160.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  0.00 =  POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS  DESTINOS TEGUCIGALPA-ROATAN A FAVOR FE JUAN RAMON SANCHEZ GISELE LAGOS Y AMMY IZCANO SOLICITADO  SEGUN  MEMORANDUM DDM-035-2024 DEL 02-04-2024 Y NOTA INTERNA  Nº.CO-104-2024 DEL 05-04-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.011-DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES-REEMBOLSO POR GASTOS  DEL TRASLADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES A RAZON DE CUBRIR EN PERIODO DE SEMANA SANTA DESDE EL 24 DE MARZO HASTA EL 02 DE ABRIL-2024. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CP-025-2024 L 150.00

DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

legalName: DENNIS ORLANDO RIVERA RAMIRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE R L PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19644 DEL 15-04-2024 CON VALOR DE LPS.29108.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000882 DEL 11-03-2024 CON VALOR LPS. 29108.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 = COMPRA DE 2  BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL SEÑOR DIRECTOR EDGAR SORIANO -PALMEROLA-GUATEMALA Y ALEJANDRO RODRIGUEZ PALMEROLA-PANAMA SEGUN MEMORANDO Nº AD-088-2024 DEL 06-03-2024 Y MEMORANDO SM No. 064/2024 DEL  01-03-2024 Y NOTA INTERNA:CO.073-2024 DEL 12-03-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA Nº 6:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000308 DEL 30-04-2024 LPS. 16000.00 PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO EL AEROPUERTOEN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024 Y 000-001-01-00000307 DEL 29-02-2024 LPS. 16000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL -2024CONTRATO LG-ALA-007-2024 DEL 05-01-2024Y SEGUN MEMORANDO CP-PL-102-2024 DEL 30-04-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.NOTA SE LE EFECTUA EL DEPOSITO AL CAPITAN YA QUE EL BENEFICIARIO NO A REGISTRADO CUENTA EN EL SISTEMA SIAFI POR LO CUAL SE LE PIDE QUE HAGA LA APERTURA LO MAS PRONTO POSIBLE YA QUE SIAFI REALIZARA AUDITORIA POSTERIOR.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA


title: 2024-MAYO -UNIDAD EJECUTORA 006-ROATAN ELECTRIC COMPANY PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN NUMERO DE CUENTA R0005175 FACTURA No 000-001-01-01417531 L. 5993.38  NUMERO DE CUENTA R0004686  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-034-2024 TOTAL A PAGAR LPS.5993.38

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE R L PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19662 DEL 23-04-2024 CON VALOR DE LPS.19920.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000902  DEL 09-04-2024 CON VALOR LPS. 13197.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00 FACTURA No 000-001-01-00000905 POR LPS. 6723.00  DE FECHA 12-04-2024 POR PENALIDAD Y COMPRA DE 1  BOLETO AEREO A FAVOR ERASMO ZELAYA -PALMEROLA-PANAMA  SEGUN MEMORANDO Nº DDM-033-2024 DEL 01-04-2024 Y NOTA INTERNA:CO.128-2024 DEL 23-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:INVERCIONES CASTRO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19680-19681  DEL 05-05-2024 POR LPS. 36892.00   FACTURA DE CREDITO Nº 000-002-01-00005875  DEL 02-05-2024  POR LPS. 32080.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 4812.00 = TOTAL  LPS.36892.00 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA No. 10263 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL ORDEN DE COMPRA # 19680  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JM TOURS HONDURAS S DE R L PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19620 DEL 03-04-2024 CON VALOR DE LPS.14740.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000889  DEL 20-03-2024 CON VALOR LPS. 14740.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 0.00  1  BOLETO AEREO A FAVOR JEOVANNY OCHOA -PALMEROLA-BOGOTA  SEGUN MEMORANDO NºACMA-022-2024 DEL 15-03-2024 Y NOTA INTERNA:CO.099-2024 DEL 03-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19710  DEL 23-05-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000212 DEL 15-05-2024 POR LPS. 188720.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS.  28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPALESCUELA DE MARINOS DE OMOA (EMCA-OMOA)ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES DE LA DGMM CORRESPONDE AL MES DE MAYO-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL  007/2023 Y Nº.CO.171-2024 DEL 16-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ROSA MARIA ROSALES ALCERROPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19664 DEL 25-04-2024 CON VALOR LPS.  2587.50 FACTURA N° 000-001-01-00000957 DEL 21-05-2024 CON VALOR LPS. 2250.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  337.50 = TOTAL A PAGAR LPS.  2587.50 ELABORACION DE 1500.00 PERMISOS DE NAVEGACION PARA DISTRIBUCION EN CINCO CAPITANIAS DE PUERTODEPENDIENTES DE LA D.G.M.M.MEMORANDO AL-006-2024 DEL 27-02-2024 Y NOTA INTERNA:CO.133-2024 DEL 25-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA No.006-MARVIN RICARDO MADRID DIAZ- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA IDA Y VUELTA EN APEGO A LA RESOLUCION No.064/2021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-No.103-2024 DE FECHA 08 DE MAYO-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008059 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

legalName: MARVIN RICARDO MADRID DIAZ


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ENTER5 TECHNOLOGIES S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19711 DEL 14-05-2024 CON VALOR LPS.  30187.50 FACTURA N° 000-002-01-00000380 DEL 09-05-2024 CON VALOR LPS. 26250.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS.  3937.50 = TOTAL A PAGAR LPS.  30187.50 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO QUE AFECTA LAS OFICINAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESSEGUN MEMORANDO CPC-026-2023 DEL 09-05-2024  Y  CO.166  DEL 14-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ENTER5 TECHNOLOGIES S DE RL

streetAddress: COLONIA MONTEFRESCO ESTE 32 CALLE 14 AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: ENTER5 TECHNOLOGIES S DE RL


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-104-2024  DEL 11-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-104-2024  DEL 11-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-104-2024  DEL 11-05-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11-EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL ORDEN DE COMPRA # 19659 DE FECHA DE 23 -04-2024 FACTURA # 000-002-01-00000389 PAGO DEL PROVEDOR L. 24156.00 IMPUESTO / SOBRE VENTA L. 3623.40 TOTAL L. 27779.40 COMPRA DE TONER PARA ABASTECER ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-006-2024 DE FECHA 27-02-2024 Y NOTA INTERNA CO.130 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19688 DEL 08-05-2024 POR LPS.  5431.45 FACTURA N° 000-001-01-00001321 DEL 17-05-2024  SUB TOTAL LPS. 4723.00 MAS EL 15% DE I.S.V.  LPS. 708.45 = TOTAL A PAGAR LPS. 5431.45 REPARACION DEL ACCESO DIGITAL DE LA PUERTA DE DIRECCION Y LA ADQUISICION DE UNA LAMPARA PARA EL DEPTO DE ACMAGEGUN MEMORANDO CO-065-2024 DEL 25-04-2024 Y MEMORANDO ACMA-038-2024 DEL 26-04-2024 Y N°.CO.155-2024 DEL 08-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPA L.867.79 FACTURA # 000-035-01-22413242  01-04-2024  MEMORANDO CO-048 -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MOTIVOS DE TRASLADO (TRANSPORTE) CAMBIO DE DOMICILIO VIAJE EFECTUADO DESDE CASA DE HABITACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-28-2024 TOTAL A PAGAR LPS. 825.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO

legalName: JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JUAN RAMON SANCHEZ ANDINO PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MOTIVOS DE TRASLADO (ALIMENTACION) CAMBIO DE DOMICILIO VIAJE EFECTUADO DESDE CASA DE HABITACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-28-2024 TOTAL A PAGAR LPS. 450.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MAYO 2024-UNIDAD EJECUTORA 006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN CUENTA No R0005175 FACTURA No 000-001-01-01417881 POR L. 1880.61  CASA DE HABITACION 1 FACTURA No 000-001-01-01417882 CUENTA No0005176 POR L. 427.92 CASA DE HABITACION 2 Y  BOMBA DE CASA DE HABITACION  FACTURA No000-001-01-01417883 CUENTA No R0005177 POR L. 42.68 TOTAL A PAGAR LPS.2351.21 Y EL SALDO ANTERIOR FUE PAGADO CON EL F01 No 02070  PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPR-035-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPA L.586.55 FACTURA # 000-035-01-22647606  01-05-2024  MEMORANDO CO-070 -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE  COMPRA DE DOS CISTERNA CON AGUA YA QUE NOS QUEDAMOS SIN EL VITAL LIQUIDO VALOR DE CADA UNA 1600.00 FACTURA # 00-001-01-00000067 20-MAYO-2024 Y FACTURA # 000-001-01-00000059 15 DE MAYO -2024 L.1600.00 TOTAL L. 3200.00  MEMORANDO SG-07-2024  MEMORANDO SG-06-2024   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE DOS AUTENTICAS POR VALOR DE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS REQUERIDAS PARA LOS TRAMITES SIGUIENTES PRESENTAR DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE DE CANCELACION DE LICENCIA DE SEGURIDAD Y PRESENTAR ESCRITOS PARA SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA EN JUZGADO DE LETRA DE TRABAJO  FACTURA # 000-001-07-00000670 CON VALOR DE  L. 1170.00 CON  FECHA DEL   14-05-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION DOCUMENTO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-2598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-2598-1-0

description: REVERSION DOCUMENTO DEL GASTO

description: REVERSION DOCUMENTO DEL GASTO


title: 2024-MAYOL-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER. LPS. 7574.90  DIESEL LPS. 11357.70 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-05-2024 AL 15-05--2024 DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-MAYO L-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ANDREA KATERINE BECERRAANDINOREEMBOLSO POR PAGO DE COMPRA DE DOS MEMORY CARD SD XC I CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MINIMO 64 GB Y VELOCIDAD DE LECTURA MAYOR A 120MB/S PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON DS126741 PARA PODER REEMPLAZAR LA EXISTENTE DEBIDO A LAS FALLAS EN LA MISMA DICHA CAMARA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA CAPTURA IMAGENES PARA LA CAPTURA IMAGENES PARA LOS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES  CON MEMORANDO IT -20-202 FACTURA # 011-007-01-00160641  CON VALOR DE 485.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 09:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19705 DEL 14-05-2024 POR LPS. 15122.50 FACTURA N° 000-004-01-00011658 DEL 17-05-2024 SUB TOTAL LPS. 13150.00 MAS 15% DE I.S.V. LPS. 1972.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 15122.50 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0231-2024 DEL 13-05-2024 SEGUN MEMORANDO AL-008-2024 DEL 07-05-2024 Y CO.163 DEL 13-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19534  DEL 11-01-2024 POR LPS. 206195.00 Y FACTURA Nº 002-001-01-00020627 DEL 26-04-2024  POR LPS. 138300.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 20745.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 159045.00  Y   002-001-01-00020697 DEL 07-05-2024  POR LPS. 41000.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 6150.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 47150.00 POR ADQUISICION  DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA  EMISION DE TITULOS Y CERTIFICADOS  A LOS OFICIALES Y MARINO TITULADOS POR  EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR SEGUN  MEMORANDO CO.149-2023 DEL 18-12-2023 Y CO.005-2024 DEL 29-01-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19691 DEL 09-05-2024 POR LPS. 17250.00 FACTURA N°000-002-01-00010875 DEL 08-05-2024 SUB TOTAL LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDE AL MES DE ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-009-2024 DEL 02-04-2024 Y CO.157 DEL 09-05-2024 DE LA DGMM.

streetAddress: EDIFICIO VALLE, ESQUINA BOLUEVARD MORAZAN Y CALZADA MARTINICA DEL BO.PUEBLO  NUEVO

legalName: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19715 DEL 20-05-2024 POR LPS.  20125.00 FACTURA N° 000-002-01-00000514 DEL 1705/2024  SUB TOTAL LPS. 17500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2625.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 20125.00 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS DIFERENTES ESPACIOS NOTICIOSOS DE UNE TV SEGUN CONTRATO LG-ALA-013-2024 DEL 02-05-2024 MEMORANDO AD 105-2024 DEL 20-03-2024 Y N°. CO.175-2024 DEL 20-05-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV


title: 2024-MAYO UNIDAD EJECUTORA 011- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S. DE RL.DE C.V ORDEN DE COMPRA # 19712  PAGO POR CONTRATACION DE APLICACION DE BACTERICIDA EN LOS SANITARIOS DE LA DGMM EN OFICINA PRINCIPALES DE TEGUCIGALPASERVICIOS Y SUMINISTRO DE 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIAS A 23 SANITARIOS UBICADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL EDIFICIO DE LA DGMMLOS DEL 01 AL 31 DE MAYOL -2024 MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO.172-2024 DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PERU, CASA #2001, TEGUCIGALPA, D.C.


title: 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  22-05-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-053-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00007980 TOTAL A PAGAR L 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte