ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00037019 Y RECIBO TGR CON N°004109 AMBOS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE GASOLINA PA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1201-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-666-DGAF-SDGP-SE-2024

currency: HNL

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012593 (CAI 1E9110-36AF71-9F6DE0-63BE03-0909F6-2F) Y RECIBO A LA TGR S/N  AMBOS DE FECHA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2024 DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-666-DGAF-SDGP-SE-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA GESTIÓN 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTIÓN 2024 PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE 4243451.77/ 4509951


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00036708 Y RECIBO TGR  N° 90873 AMBOS DE FECHA 278 DE NOVIEMBRE EL 2024  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LA UCIENG SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0053-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N°006-003-01-00049741 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES  INTERMEDIAS  LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA IN DEPENDENCIA Y EULOGIO GALEANO TREJO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 480-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL 293-USL-SG-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE USO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024 CONTADOR N° 90802564

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE 340 BOQUITAS EMPACADAS QUE INCLUYEN 3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES  REFRESCO EN LATA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-378-DM-SDGP-SE-2024

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE 340 BOQUITAS EMPACADAS QUE INCLUYEN 3 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES  REFRESCO EN LATA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-378-DM-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00006524 Y RECIBO No. 23842 AMBOS DE FECHA 05/07/2024


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00049741Y  RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023   ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA IN DEPENDENCIA Y EULOGIO GALEANO TREJO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 480-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y DICTAMEN LEGAL 293-USL-SG-2024 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2024


title: ADQISICION DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 461-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002312 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/12/2024 ADQUISICION DE 258 HERRAMIENTAS MENORES ORDEN DE COMPRA N°724-SSAAYF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 461-SSAAYF-SE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


title: AQUISICION DE ARTES GRAFICAS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0970-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000218 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0970-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO  CONSTRUCCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. RECIBO S/N  Y FACTURA No. 000-001-01-00002445 AMBOS DE FECHA 08/11/2024

name: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036780 Y RECIBO N°90905 AMBOS DE FECHA 03/12/2024. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3134-2024 DE FECHA 13/11/24 PROCESO N°CE-214-SG-SDGP-SE-2024-A SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3297-SG-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00033728 CON FECHA DE 29/11/2024 Y NUMERO DE CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0390-SSSE-2024  DE FECHA 14/10/2024 FOTOCOPIADORAS QUE SERAN UTILIZDAS EN LA UNIDAD.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA HA SAN PERO SULA Y CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS USUARIAS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER DE FECHA 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00003757 Y RECIBO N°001378 AMBOS DE FECHA 13/11/2024 CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3135-2024 DE FECHA 13/11/24 PROCESO N°CE-214-SG-SDGP-SE-2024-B SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3297-SG-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024 ( 214924.82) POR MES

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALMUERZOS (22) MERIENDAS(22) SOLICITADOS POR LA DGCE EN OFICIO 607 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-593-DGCE-SE-2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE ALMUERZOS (22) MERIENDAS(22) SOLICITADOS POR LA DGCE EN OFICIO 607 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-593-DGCE-SE-2024.FACTURA No. 000-001-01-00003655 Y RECIBO No. 01427 AMBOS DE FECHA 26/11/2024.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION POR QUE SE CARGO MAL EL MONTO ADQUISICION DE 86 BANDERAS DE LOS PAISES IEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTRO AMERICANA (SICA)  ASI MISMO PAISES CON LOS CUALE SSEDUC MANTIENE RELACIONES DE COOPERACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0541-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-10326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-10326-1-0


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00000059 Y REIBO TGR AMBOS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICION DE 4 PASAJES AEREOS PARA  LA CIUDAD DE ROATAN PATA EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA EN LA JORNADA DE TRABAJO PARA LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS  ILICH JOSE VALLADARES JORGE ORELLANA VASQUEZ CINDY MARIELA UCLES Y MARLIN ALEXI VASQUEZ


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016179 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON EL OBJETICO DE DAR ATENCIO A EVENTOS DESFILES FIESTAS PATRIAS ORGANIZADO  POR LA SSSE EN  CORDINACION CON EL PROYECTO CIVICO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 988-ADMI-DSE-2024  DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002245 CON FECHA DE 28/10/2024 Y NUMERO CAI 561D91-640667-594099-FF3250-602077-47 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0339-SSSE-2024 CON FECHA DE 5/9/2024. HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES VENTANILLAS DE CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000225 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR ANBOS CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-591-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 229-SDGEPB-2024 DEL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO SDGP-2024 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ENERGIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024 CONTADOR N° 90802564

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000226 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHAS 14 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIANTE CM-592-SDGEPB-SDGP-SE-2024 SUB DIRECCION GENERAL EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO NUMERO 221-SDGEPB-2024 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1498-SDGP-2024 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2024 CONTADOR N° 201105667


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA GESTION 2024 CONTADOR N° 201105667


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA C-783-DGAF-SDGP-SE-2024

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA C-783-DGAF-SDGP-SE-2024B Y FACTURA N° 000-001-01-00071953


INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

rationale: REVERSIÓN DE COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-784-DGAF-SDGP-SE-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-10371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-10371-1-0

description: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-784-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000.001.01.00072904

description: REVERSIÓN DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-784-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000.001.01.00072904


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA EN LA FECHA DEL 24/1/2024 AL 26/1/2024 CON EL FIN DE COMPARECER A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO Y JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA CEBA Y JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE VILLANUEVA CORTES A AUDIENCIAS LABORALES EN LOS EXPEDIENTES N° 1475 1515 Y 197-2022 06-2022.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN COPAN EN FECHAS DEL 5/2/2024 AL 7/2/2024 CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIAS´PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE TRABAJO EN AMBOS DEPARTAMENTOS


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS VIVIENDAS Y LOCALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-641-DGAF-SDGP-SE-2024

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS VIVIENDAS Y LOCALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-641-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00016376


ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ

legalName: ELMER GERARDO BUESO MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-0000512 Y RECIBO TGR N° 0670 AMBOS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-859-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO MINISTERIAL   MEDIANTE OFICIO NUMERO 411-ADMI-2023 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1123-SDGP-2023 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

actividadObra: 17 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 10617-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION MEDIANTE CE-160-DGGTH-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1635-DGGTH-2024 DEL 24 DE JULIO DEL 2024  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 899-SDGP-2024 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-10617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-10617-1-0


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-798-DGAF-SDGP-SE-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-798-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00102187


JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001455 YRECIBO TGR CON N° 00101 AMBOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2024  ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DAR ATENCION A LA REUNION BILATERAL ENTRE LOS MIENBROS DEL PROYECTO CIVICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA DELEGACION DE EL SALVADOR EN EL DEPARTAMENTO DE VALL DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2024


title: COMPRA DE ALMUERZOS SOLIICTADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-655-DGAF-SDGP-SE-2024

rationale: PAGO DE ALMUERZOS SOLIICTADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-655-DGAF-SDGP-SE-2024 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000236 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 05/11/2024.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CEIBA Y CHOLUTECA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE GRADUACION DE LAS USUARIAS ESTUDIANTES DE CIUDAD MUJER.


MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: PAGO SEGUN RECIBO N° 8894 Y FACTURA N° 000-002-01-00010157 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRESO YORO ORDEN DE COMPRA CC-042-DGAF-SE-2024 MEDIANTE OFICIO 1276-DGAF-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000196 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024  ADQISICION DE 86 BANDERAS DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) ASI MISMO PAISES CON LOS CUALES SEDUC MANTIENE RELACIONES DE COOPERACION SOLICITADO MEDIANTE OFICI N°0541-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2024


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000532 Y RECIBO AMBOS DE FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA CM-693-DGAF-SDGP-SE-2024 MEDIANTE OFICIO 1363-DGAF-2024.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002677 CON FECHA DE 13/12/2024 Y NUMERO CAI 1D19AB-EF4E0C-81D5E0-63BE03-090980-75 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPROTIVO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0342-SSSE-2024 CON FECHA DE 5/9/2024. ESTOS SON REQUERIDOS PARA ENTREGAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE ASI LO REQUIEREN SEGUN SU NECESIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA GESTIÓN 2024

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, HOLLAND CALLE PRINCIPAL

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTION 2024 NOVIEMBRE 132652.94 OFICIO N° 1327-DGA-2024 DICIEMBRE 132652.94 OFICIO N° 1328-DGA-2024

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LA FECHA DEL 30/10/2024 AL 31/10/2024 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PROCESOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION MUNICPAL DE EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: COMPRA DE CAMISAS (26) ESTILO POLO COLOR ROJO CON LOGO BORDADO SOLICITADO POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-526-DGCE-SDGP-SE-2024

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE CAMISAS (26) ESTILO POLO COLOR ROJO CON LOGO BORDADO SOLICITADO POR LA DGCE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-526-DGCE-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000210 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/09/2024.


title: ADQUISIION DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 192-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 5 DE SEPIEMBRE DEL 2024 CON DICTAMEN LEGAL N°617-USL-20245 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTUR N°000-001-01-00036884 Y RECIBO TGR 004118 AMOBOS DE FECHA 06 DE SEP DEL 2023  ADQUISIION D DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 192-ADMI-DSE-2023 DE FECHA 5 DE SEPIEMBRE DEL 2024 CON DICTAMEN LEGAL N°617-USL-20245 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA GESTIÓN 2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 10885-1-0 - ADQUISICIOPN DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO POR LOS VHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0694-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-10885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-10885-1-0


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00005089 Y RECIBO TGR  AMBOS DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 498-ADMI-DSE-2023  DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2023


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00241504 Y RECIBO TGR N° 31173 AMBOS DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024   ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS POLA UCIENG SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 045-UCIENG-SE-2024 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00018779 CON FECHA 17/10/2024 CON NUMERO DE CAI 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD POR LA ADQUSICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0367-SSSE-2024 DE FECHA 24/9/2024. MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADS EN LA VENTANILLAS DE SEDUC DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CIUDAD MUJER Y ENTREGA DE LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.


SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001233 Y RECIBO TGR  N° 000-001-04-00000074 AMBOS DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS  PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA EDIORIAL SABIO VALLE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1198-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-0000393955 Y RECIBO TGR N° 6665 AMOBS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023  ADQUISICION DE DIESEL´PARA SER UTILIZADOS POR LO AUTOMOVILES ASIGNADOS AL DESPCHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 498-ADMI-SE-2024 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON DICTAMEN LEGAL  596-USL-SG-2024 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003630 (CAI 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27) Y RECIBO N° 01401. ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MATENIMIENTO A LOS VEHICULO ASIGNADOS A DIR¿FERENTES AREAS SOLICITRADO MEDIANTE OFICIO N°1260-DGAF-2024 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR IMPRESIONES Y BANERS SOLICITADOS POR LA DGCE SEGUN ORDDEN DE COMPRA  CM-528-DGCE-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000220 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/09/2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-834-DGAF-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00028950


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00067158 (CAI 1D1036-C85CD8-4B82E0-63BE03-0909FA-4A) Y RECIBO N° 094126 AMBOS DE FECHA DE 23 DE OCTUBRE DE 2024.ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORRTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DGDP MEDIANTE OFICIO 837-DGDP-SE-2024 CON FECHA DE 5/9/2024 ESTOS VEHICULOS SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADAR PERSONAL TENCIOC PEDAGOGICO DE LA DGDP EN LA CIUDAD DE DANLI DEL 14/10/2024 AL 19/10/2024.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-546-USINIEH-SDGP-SE-2024

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-546-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000459


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE AL PROGRESO YORO Y VISEVERSA POR EL CONCURSO DOCENTE 2024 EL 21 AL 27 DE ENERO 2024 SEGUN OFICIO NUMERO 091-DGTH-2024 DEL 30 DE ENERO DEL 2024

JOSUE DANIEL PADILLA OSORIO

legalName: JOSUE DANIEL PADILLA OSORIO


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-547-USINIEH-SDGP-SE-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-547-USINIEH-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00010755


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003628 / 3629 Y RECIBO N°01399 AMBOS DE FECHA 04/11/2024 CAI:2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27 ADQUISICION DE GALLETAS SALADAS DULCES DIP CHURROSCAFE AGUA JUGPSSEMILLAS  REFRESCOS AZUCAR CREMORA TE  ENTRE OTROS ORDEN DE COMPRA N°CM-600-DGITE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO:310-DGITE-SE-2024 DE FECHA 17/09/2024.


actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00247981 CON FECHA 11/12/2024 Y NUMERO CAI 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE DGDP MEDIANTE OFICIO No 97-ADMON-DGDP-SE-2024 CON FECHA DE 27/7/2024. ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION.


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE LA UNIDAD DIRECCION GENERAL CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADO MEDIANTE OFI 525-DGCE-2024 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFI 1310-SDGP-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN CM-529-DGCE-SDGP-SE-2024 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE LA UNIDAD DIRECCION GENERAL CURRICULO Y EVALUACION SEGUN RECIBO No. 012240 Y FACTURA No. 000-001-01-00008090 AMBOS DE FECHA 10/12/2024.


ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 10914-1-0 - ADQUISICION DE KITS ESCOLARES QUE SERAN UILIZADAS PARA DONAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SOLICITADO MDIANTE OFICIO N° 0417-SSSE-2024 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-10914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-10914-1-0


title: ADQUISICION DE DIESEL DE NACAOME VALLE  MEDIANTE OFICIO 1276-DGAF-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-046-DGAF-SE-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 2024-1291 Y RECIBO N° R-0111 ADQUISICION DE DIESEL DE NACAOME VALLE  MEDIANTE OFICIO SOLICITADO  1276-DGAF-2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA CC-046-DGAF-SE-2024.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 10925-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  DE LA UNIDAD DIRECCION GENERAL CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADO MEDIANTE OFI 490-DGCE-2024 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFI 511-SDGP-2024 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-10925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-10925-1-0


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  DE LA UNIDAD DIRECCION GENERAL CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADO MEDIANTE OFI 437-DGCE-2024 DEL 15 DE JULIO DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFI 1005-SDGP-2024 DEL 04 DESEPTIEMBRE  DEL 2024

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-429-DGCE-SDGP-SE-2024 DE PRENDAS DE VESTIR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000547 Y RECIBO No. 0069 AMBOS DE FECHA 31/10/2024.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  DE LA UNIDAD DIRECCION GENERAL CURRICULO Y EVALUACION SOLICITADO MEDIANTE OFI 501-DGCE-2024 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFI 1414-SDGP-2024 DEL 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2024

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-512-DGCE-SDGP-SE-2024 FACTURA 000-001-01-00007744 Y RECIBO 0000349 AMBOS DE FECHA 11/12/2024.


streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000055 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 24 SE SEPTIEMBRE DEL 2024    ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A VARADERO CUBA PARA EL PROFESOR DANIEL ESPONDA Y LA PROFESORA JAQUELINE TORREZ  QUIENES PARTICIPARON ELÑ V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES SOBRE JUVENTUD  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1064-ADMI-DSE-2024


DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.271-2024 Servicio de Transporte  A FAVOR DE DAN ELI MEJIA RAUDALES para dar seguimiento y entrega de galardon del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en la zona de Roatán. del 05 al 08 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1003-1-0

type: OFICIO


LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

legalName: LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 270-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo a Ojojona Francisco Morazan para generacion de contenido y acompañamiento a la Agencia Publicitaria Mullenlowe en la gira de produccion audiovisual para campaña de promocion turistica 2024 el dia 03 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1004-1-0


JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 273-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO Trasladar al viceministro a la Ciudad de La Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 03 al 06 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1007-1-0


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 519-2024ORDEN DE PAGO No.66-2024 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-74se solicita la compra de un boleto aereo  a favor de la Licenciada Yadira Esther Gomez Chavarria/ Presidenta Ejecutiva del Instituto de Turísmo. saliendo de la Ceiba el dia 5 de marzo con el siguiente itinerario : de la Ceiba- Roatán en el ultimo vuelo por la tarde.


ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA

legalName: ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA

ue: 14 - DEPARTAMENTO CREATIVO

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

actividadObra: 5 - DISEÑO Y PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 274-2024 (FERRY) A FAVOR DE ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA para formar parte del equipo tecnico y dar acompañamiento a la agencia Publicidad Comercial Mullenlove en la gira de produccion audiovisuales para las campañas de promocion turistica 2024 en diversos destinos del pais  la cual se desarrollara del 03 al 16 de marzo del 2024 en los siguientes destinos: Ojojona FM La Tigra Valle de Angeles  Santa Lucia Villa de San Francisco FM Choluteca San Lorenzo Valle  Copan Ruinas  Marcala La Paz San Pedro Sula Roatan Islas de la Bahia y La Ceiba Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1010-1-0


rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 274-2024 (TRANSPORTE INTERURBANO) A FAVOR DE ALEJANDRO ISMAEL VALERIANO MEDINA para formar parte del equipo tecnico y dar acompañamiento a la agencia Publicidad Comercial Mullenlove en la gira de produccion audiovisuales para las campañas de promocion turistica 2024 en diversos destinos del pais  la cual se desarrollara del 03 al 16 de marzo del 2024 en los siguientes destinos: Ojojona FM La Tigra Valle de Angeles  Santa Lucia Villa de San Francisco FM Choluteca San Lorenzo Valle  Copan Ruinas  Marcala La Paz San Pedro Sula Roatan Islas de la Bahia y La Ceiba Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1009-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 275-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DEFABIAN DURON HERNANDEZ para poder transportar a personal de la Direccion de Fortalecimiento de Destinos hacia las ciudades de Catacamas Juticalpa  Trujillo  La Ceiba y Tela del 04 al 09 de marzo del 2024 para brindar asistencia Tecnica/Taller de Fortelecimiento de los destinos antes mencionados.

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

programa: 13 - GESTION DE DESTINOS TURISTICOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

ue: 7 - UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

actividadObra: 7 - GENERACION DE CONTENIDO PARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 828-2024 ORDEN DE COMPRA NO.73-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL . SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-73 Compra de tres Pasajes Aereos a favor de: IRMA LORENA RUIZ MIGUEL BARAHONA CESAR ALFREDO MALDONADO en ruta; Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 08 al 10 de marzo de 2024 para realizar grabaciones del programa La Ruta TN5 y general contenido promocional.


title: ORDEN DE PAGO NO. 278-2024 VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES CON DNI 0801-1999-11703 por concepto de gira realizada a la ciudad de Madrid España con el proposito de participar en la Feria Internacional de Turismo FITUR  2024 con el objetivo de promover y explorar nuevas formas de desarrollo de destinos turisticos y sostenibles para Honduras en las fechas comprendidas del 21 al 27 de enero del 2024.  Se solicita que se haga el deposito a la cuenta del SIAFI en LEMPIRAS DE MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES CON DNI 0801-1999-11703 al no contar con cuenta en dolares.  -330.01*1.0848 euros=357.99 * 24.6753= 8833.63 lempiras

MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES

legalName: MARIA CELESTE LAGUARDIA CORRALES


MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 488-2024ORDEN DE COMPRA NO. 072-2024 A FAVOR DE MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-69 se solicita contratación de servicios de catering para atención de 20 personas; debera constar de : estación permanente de café (lechecremora) pan dulce variado y agua en horario de 8:00 am a 1:00 pm ; almuerzo debidamente empacados para 20 personas el cual debera constarde : 1 carne  3 complementos refresco soda variado pan ó tortilla servido en horario 12:00 md; este servicio se requiere en instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura en la Ceiba. para atención a participantes ¨OGD¨ en taller de seguimiento a las actividades realizadas estatus de consejos definición de líneas de acción en relación con gobernanza alianzas estratégicasautosostenibilidadpatrocinios participación de grupos vulnerables fortalecimiento a la asociatividad y logros de la OGD a nivel nacional.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 280-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo a La Tigr Valle de Angeles y Santa Lucia para generacion de contenido y acompañamiento a la Agencia Publicitaria Mullenlowe en la gira de produccion audiovisual para campaña de promocion turistica 2024 el dia 04 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1020-1-0


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES. SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CDI-GC-2024-01 para contratación de la empresa creativa y espectáculos S.A. de C.V. para la compra de 2 suites de negocios con medidas de 6 x 3 mts cada suite incluye: - 3 gafetes de expositor con derecho a citas de negocio. - 3 agendas de citas de negocios adicionar a la compra 6 gafetes adicionales sin derecho a citas de negocios siendo un total de 12 gafetes para ser utilizados en el marco de la participación de Honduras en la feria internacional Tianguis Turístico que se realizará en Acapulco Guerrero-México. para la compra del espacio libre para el stand de Honduras en el marco de la participación de Tianguis Turístico 2024 . del 09 al 12 de abril del 2024.


INGRID LORENA MATAMOROS

legalName: INGRID LORENA MATAMOROS

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 281-2024 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (HIELO) A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Seguimiento y entrega de Galardon del Programa Bandera Azul ecologica de Honduras en la Zona de Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 08 de marzo de 2024 y seguimiento de Programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la Zona de Tela en las fechas comprendidas del 11 al 15 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1025-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 828-2024 ORDEN DE COMPRA NO.73-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-73 (PASAJES NACIONALES) se solicita la compra de (1) boleto aereo Nacional a favor de Orlando Jose Martinez Arrzola/ Director de Proyectos boletos comprendido en la gira de visita tecnica para conocimiento de propuesta de proyecto de circuito turistico Lanchero de ZOLITUR y Asociaciones el 08 de marzo del 2024.   Vuelo aereo saliendo de Tegucigalpa hacia Roatan el 08 de marzo del 2024 a las 7:00 am y regresandi 08 de marzo del 2024 a las 5:00 pm


rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 281-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE INGRID LORENA MATAMOROS Seguimiento y entrega de Galardon del Programa Bandera Azul ecologica de Honduras en la Zona de Roatan en las fechas comprendidas del 05 al 08 de marzo de 2024 y seguimiento de Programa de Bandera Azul Ecologica de Honduras en la Zona de Tela en las fechas comprendidas del 11 al 15 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1026-1-0


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 285-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a Ambar Vasques de la Gerencia de Mercadeo hacia Gracias Lempira del 05 al 06 de marzo del 2024 para hacer grabaciones en varios puntos turisticos de la ciudad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1031-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.284-2024COMBUSTIBLE (Gasolina) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO para transportar a personal de la Gerencia de Mercadeo hacia la Villa de San Francisco Francisco Morazán para generación de contenido y acompañamiento a la agencia de publicidad Mullenlove en la gira de producción audiovsual para las campañas de promoción turística. el 05 de marzo del 2024.


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 283-2024 COMBUSTIBLE (GASOLINA) A FAVOR DE LESTER FERNANDO NAJERA CERRATO Trasladar a personal de la Gerencia de Mercadeo la Ciudades de Choluteca San Lorenzo Intibuca Copan Ruinas Marcala San Pedro Sula Omoa y la Ceiba para generacion de contenido y acompañamiento a la Agencia Publicitaria Mullenlowe en la gira de produccion audiovisual para campaña de promocion turistica 2024 en las fechas comprendidas del 06 al 08 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1032-1-0


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000246 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE HISTORIA Y PATRIMONIO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-812-DIHIPA-SE-2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00036968 Y RECIBO N°004040 AMBOS DE FECHA 31/05/2024 CAI:E69E30-8B7619-E94B9D-A26DD6-4BFB7A-89 INVERSIONES FIGUEROA (PUMA HUMUYA) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA N° CC-28-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°243-DGSE-2024 DE FECHA 22/05/2024.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00037033 Y RECIBO TGR N° 004132 AMBOS DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1194-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


MELVIN ELIUD CASCO PONCE

legalName: MELVIN ELIUD CASCO PONCE

ue: 12 - DEPARTAMENTO DE MERCADO NACIONAL Y REGIONAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 3 - PROMOCION TURISTICA INTERNA Y REGIONAL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 737-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 076-2024 A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCESOLICITUD DE  COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-16 se solicita para la feria Centroamérica Travel Market (CATM) es un encuentrotécnico profesional en la que la oferta turística de los países de la región ofrecen la oportunidad de establecer relaciones comerciales entre prestadores de servicios turísticos de la región con mayoristas de los principales mercados . para adquisición de guacales con base (de 5 a 10 centimetros de diámetro aproximadamente).


RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE BURO DE CONVENCIONES Y EVENTOS MICE

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 603-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 090-2024 A FAVOR DE RIGOBERTO CERRATO FLORES/SONTRAC para contratacion de servicios de dicomovil.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-76 Contratacion de discomovil audio inmenso para un escenario de 15mts con sus parlantes para el exterior con todos sus accesorios luces roboticas dos maquinas de humo tres microfonos inalambricos tornamesa de DJ con su tecnico de animacion los servicios se requieren para la Villa de San Francisco en las fechas comprendidas del 23 al 25 de marzo para montaje y desmontaje


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-77 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA) se solicita contratar una empresa que realice montaje decoracion y desmotaje de stand de Honduras con medidas de 12*3 mts y cumpla las especificaciones tecnicas adjuntas a esta solicitud en la feria internacional  Tianguis Turistico que se realizara en Acapulco  Guerrero Mexico en los dias del 09 al 12 de abril del 2024


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ABOGADA FRANCIS AMADOR POR GIRA A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUZGADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DEL TRABAJO A EVACUAR AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL EXP. 022-2024 Y AUDIENCIA INTERLOCUTORIA EN EL EXP. 076-2022

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: ORDEN DE PAGO No.296-2024 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA para pago de reembolso por la gira de trabajo a La Ceiba Atlantida y Tela. se asistió a inauguración de torneo de golf reuniones de seguimiento de proyectos: modernización del centro de visitantes del Jardín Botánico Lancetilla socialización de proyecto ¨Campamento Playero¨en la playa municipal de Balfate Colón reconocimiento de instalaciones Museo Bananero en Tela.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE PAGO NO. 302-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL)  A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ Correspondiente a reembolso por gira realizada en fecha 20 al 21 de enero 2024 de traslado al Carlos Gomez a la Ciudad de la Paz a un evento de la Policia Nacional en representacion de la Ministra


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016350 T RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024  ADQUISICIION DE DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL ENCUENTRO DE EDUCACION DIGITAL EN HONDURAS QUE SE LLEVO ACABAO EL 23 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1164-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2024


rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 307-2024 (combustible y lubricantes) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para poder trasladar a miembros de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copan hacia Antigua Guatemala por instrucciones de la Sra Ministra Yadira Gomez y de regreso a Tegucigalpa el dia 06 de marzo y retornando el dia 11 de marzo del 2024. Entre las fechas del 07 al 10 de marzo los gastos del conductor y combustible corren por cuenta de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copan

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1065-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 301-2024 A FAVOR JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO CON DNI 0801-1987-03399 (GASOLINA) por gira realizada del 05 al 07 de enero del 2024 en la ciudad de La Esperanza  Intibuca con el proposito de que se transporto al Lic. Carlos Gomez al festival del Frio quien realizo visitas y coberturas a los diferentes lugares turisticos de la zona.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016083 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO CARAVANA DE LA NACIONALIDAD ARRIO VIGILIA DE LAS NUEVAS BANDERAS QUE SE LLEVO ACABO EL 31 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA MORAZAN SOLICITADO MEDIANTE OFICI N° 0767-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2024


EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.305-2024 COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para trasladar a miembros de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copán hacia Guatemala por instrucciones de la Sra. Ministra Yadira Gómez y de regreso a Tegucigalpa el dia 6 de marzo y retornando el dia 11 de marzo del 2024. entre las fechas del 07 al 10 de marzo los gastos del conductor y combustible corren por cuenta de la Camara de Turismo de Santa Rosa de Copán.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1068-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 306-2024 COMBUSTIBLE (DIESEL) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA Trasladar a Luis Murillo de la Gerencia de Mercadeo hacia la Ciudad de Marcala La Paz el dia 09 de marzo de 2024 en acompañamiento de la Agencia de Publicidad Comercial Mullen Lowe en la produccion audiovisual para las campañas de promocion turistica de 2024

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 622-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.. DICTAMEN LEGAL NO.013-GL-IHT-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-04 Contratacion de una empresa (Hotel) para el servicio de alojamiento y desarrollo de eventos para autoridades de turismo y delegados SICA.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 622-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. DICTAMEN LEGAL NO.013-GL-IHT-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-04 Contratacion de una empresa (Hotel) para el servicio de alojamiento y desarrollo de eventos para autoridades de turismo y delegados SICA.


DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000055 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024  PAGO DE FLETE POR EL ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMION PARA TRASLADO DE INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS CENTROS EDUCSTIVOS EN LA COMUNIDAD DE LAS CUCHILLAS MUNICIPIO DEL PROGRESO


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 623-2024 DICTAMEN LEGAL NO.014-GL-IHT-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-05 Contratacion de Tours Operadora para recorrido turistico y Cena de cierre en atencion a las autoridades de turismo y delegados SICA Reuniones Tecnicas CCT y COMECATUR 2024


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION TOTAL DE ESTE PRECOMPROMISO YA QUE ESTE PROCESO FUE DELCARADO FRACASADO  SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-13  para contratación de empresa que proporcione bloqueadores y repelentes. 60 bloqueadores en loción humectante de rápida absorción con 50 factor de protector solar muy alto resistente al agua y al sudor tamaño 30 a 50 ml. 60 repelentes en spray para adultos con extra duración y resistente a transpiración tamaño 30 a 50 ml.


rationale: ORDEN DE PAGO NO.1671-2024 DICTAMEN NO. 015-IHT-2024 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-LP-GC-2024-03 Contratacion de Servicios Audiovisuales y traduccion simultanea para reuniones tecnicas de CCT 2024 en la Ciudad de Tela Atlantida


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 799-2024 ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE MELVIN ELIUD CASCO PONCE /ARTE LENCA HONDURAS. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-10 (PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTOYESO Y OTRO) se solicita la compra de 400 vasos de barro para Shot adquisicion de vasos de tequila de barro curado sellado y esmaltado con una correa de tela lenca para obsequiar como souvenir para la Feria Centroamericana Travel Market (CATM) la cual sera expuesta en el montaje antes dicho.


INVERSIONES L Y C S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES BL 55 CASA 2308

legalName: INVERSIONES L Y C S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 894-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 115-2024 A FAVOR DE INVERSIONES L Y C S DE RL SOLICITUD DE COMPRA No. IHT-CM-GC-2024-12 para la feria Centroamérica Travel Market (CATM) se solicita la adquisición de licor artesanal para la degustación de autoridades y asistentes nacionales e internacionales al evento utilizadas para la promoción de la cultura Hondureña en los diferentes eventos y actividades en los que participa el IHT a nivel nacional.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :501 GA :1 F-01: 1076-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-24 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la adquisicion de 100 unidades de cada dulce en envolturas individuales se detalla los siguientes productos: dulces (colaciones) de Santa Barbara  Alcitrones batidos dulce de leche dulce de tamarindo cocadas(dulce de coco) dulce de guayaba y dulce de platano para la Feria Centroamericana Travel Market (CATM) para degustaciones de autoridades y asistentes nacionales e internacionales al evento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1076-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1076-2-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 829-2024 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL. ORDEN DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-24 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-24 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS) se solicita la adquisicion de 100 unidades de cada dulce en envolturas individuales se detalla los siguientes productos: dulces (colaciones) de Santa Barbara  Alcitrones batidos dulce de leche dulce de tamarindo cocadas(dulce de coco) dulce de guayaba y dulce de platano para la Feria Centroamericana Travel Market (CATM) para degustaciones de autoridades y asistentes nacionales e internacionales al evento


YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

legalName: YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 722-2024 ORDEN DE COMPRA NO.81-2024 A FAVOR DE  YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-18 Adquisicion de 35 bolsas de casabe condimentado y 35 bolsas de casabe sabor original de 120 gramos  para ser utilizados en la Feria Centro Americana Travel Market (CATAM)


rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PAGO SE REALIZARA EN DOLARES SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CDI-GC-2024-02 para contratación de la empresa informa Princeton LLC para la compra del espacio para el stand de Honduras con medidas 10x20 pies cuadrados el espacio debe incluir 8 pases con accesa a citas y 3 pases adicionales en el marco de la participación en Seatreade Cruise Global 2024 a realizarse en Miami Beach Florida USA del 8 al 10 de abril de 2024.


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO A EDWIN OLIVA SECRETARIA GENERAL Y BAJO CUSTODIA EDGARD RODRIGUEZ KILOMETRAJE A LA FECHA 23707 KM DOBLE CABINA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO346-SDGSG-2024 DEL 23 DE OCTUBRE DE LA GESTION 2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000144 CON NUMERO DE CAI 50F935-989180-074689-C46C07-AE967C-FA POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0566-SSSE-2023 CON FECHA DE 18/10/2023 ESTOS ELECTRODOMESTICOS SON REQUERIDOS PARA LA MISMA UNIDAD. SEGUN DICTAMEN LEGAL NO 332-USL-SG-2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00037041 Y RECIBO N°004135 S/N AMBOS DE FECHA 11/12/2024 CAI: E69E30-8B7619-E94B9D-A26DD6-4BFB7A-89 INVERSIONES FIGUEROA/PUMA HUMUYA ADQUISICION COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA N°CC-056-SDGSG-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1760-DGAF-2024 DE FECHA 06/12/2024 EN ATENCION AL OFICIO 400-SDGSG-2024 DE FECHA 05/12/2024.


JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ CANALES

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000009 / 000-001-01-00000008 / 000-001-01-00000007 Y RECIBOS TGR N° 000115 / 000118 /000119 TODOS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2024  ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA Y WACHINGTON DE FECHA 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 610-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DICTAMEN LEGAL N° 492-USL-SG-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-354-DM-SDGP-SE-2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000248  (CAI 21299EE-D17A07-FA27E0-63BE03-0909CC-FD) Y RECIBO  COMPRA DE 400 ALMUEZOS 400 CENAS Y 300 UNIDADES DE COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-827-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1676-DGAF-2024.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003582 CON FECHA DE 6/9/2024 CON NUMERO DE CAI 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LA DGDP MEDIANTE OFICIO 145-ADMON-DGDP-SE-2024 DE FECHA 4/7/2024. ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL USO DE LA MISMA UNIDAD Y PARA LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-741-UPEG-SDGP-SE-2024

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-741-UPEG-SDGP-SE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00006081


JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ

legalName: JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD OGD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURISTICA A TRAVES DE LA GESTION DE LA DESCENTRALIZACION DE DESTINOS TURISTICOS

rationale: SE REVERSA EL VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 312-2024 (TRANSPORTE INTERNO) A FAVOR DE JENNY PAMELA DIAZ SANDREZ para coordinacion y logistica para el desarrollo del proceso de capacitacion de Comercializacion Turistica y Diseño de Paquetes Turisticos en coordinacion con la INFOP en el municipio de Danli  El Paraiso en las fechas comprendidas del 10 al 16 de marzo del 2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1103-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 041-CI-2024 PRESTARA SUS  SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  PRODUCCION MUSICAL PARA OERDUBBING MEZCLA Y MASTER PARA DISCO DE MUSICA HONDUREÑA CON LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES  VIGENCIA DEL 01/11/2024 - 30/11/2024.

RAUL IVAN MARADIAGA SALGADO

legalName: RAUL IVAN MARADIAGA SALGADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 041-CI-2024 PRESTARA SUS  SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  PRODUCCION MUSICAL PARA OERDUBBING MEZCLA Y MASTER PARA DISCO DE MUSICA HONDUREÑA CON LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES  VIGENCIA DEL 01/11/2024 - 30/11/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 041-CI-2024 PRESTARA SUS  SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  PRODUCCION MUSICAL PARA OVERDUBBING MEZCLA Y MASTER PARA DISCO DE MUSICA HONDUREÑA CON LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No.000-001-04-00000458  CAI: E73CF7-CE6C0B-474A95-387439-A27805-04 DE FECHA 26/11/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 041-CI-2024 PRESTARA SUS  SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  PRODUCCION MUSICAL PARA OERDUBBING MEZCLA Y MASTER PARA DISCO DE MUSICA HONDUREÑA CON LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES  A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No.000-001-04-00000459  CAI: E73CF7-CE6C0B-474A95-387439-A27805-04 DE FECHA 26/11/2024. SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00065484 CON FECHA DE 02/08/2024 Y NUMERO CAI 1D1036-C85CD8-4B82E0-63BE03-0909FA-4A POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICNO PEDAGOGICO DE LA DGDP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DGDP MEDIANTE OFICIO 560-DGDP-SE-2024 CON FECHA DE 3/7/2024.


GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

rationale: SE REVERSA POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.315-2024 Combustible (Diesel). A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para transportar a Jenny Diaz de la Dirección de Fortalecimientos de Destinos hacia Danlí El Paraíso. para impartir capacitaciones en conjunto con INFOP en los temas de Comercialización Turística y Diseño de paquete turístico. el 10 de marzo del 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1108-1-0


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 11109-1-0 - RESERVA PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 012-2024 DE ADQUISICION DE CUATRO VEHICULOS TIPO PICK UP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE VEHICULO AUTOMOTORES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3079-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-11109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-11109-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA PERSONAL QUE VIAJA A LAS ESCUELAS NORMALES BILINGUES A APLICAR EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESOS DEL 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA EL PARAISO OLANCHO CORTES COLON LA PAZ SANTA BARBARA OCOTEPEQUE Y ATLANTIDA EN FECHAS 15 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA

legalName: LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA

OMAR ADALID MENDOZA FLORES

legalName: OMAR ADALID MENDOZA FLORES

JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

legalName: JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

legalName: WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: ORDEN DE PAGO NO.599-2024 A FAVOR DE  SEVCO S DE R L  ORDEN DE COMPRA NO. 79-2024 A FAVOR DE SEVCO S DE R L para la contratacion de empresa que proporcione bloqueadores y repelentes para los participantes e invitados especiales en la reunion tecnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) en la ciudad de Tela Atlantida  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-79  Se requiere la adquisicion de productos de cuidado personal: 60 Bloqueadores Solares 60 repelentes de insectos ambos en empaque de bolsas plasticas con cierre de cremallera


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :50 GA :1 F-01: 11116-1-0 - COMPLEMENTO DE RESRVA DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 012-2024 DE ADQUISICION DE CUATRO VEHICULOS TIPO PICK UP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE VEHICULO AUTOMOTORES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3079-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-11116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-11116-1-0


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000672 Y RECIBO N°000232 AMBOS DE FECHA27/11/2024 CAI: 1F2E2C-B87C20-B74EE0-63BE03-0909FE-77 ADQUISICION DE 80MANUALES DE PROCESOS Y 195 MANUALES DE INDUCCION ORDEN DE COMPRA N°CM-627-UDO-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°092-UDO-SE-2024 DE FECHA 12/09/2024.


title: RESERVA DE PAGO PROCESO GESTION 2023 ADQUISICION DE AZUCAR CAFE AGUA GALLETAS JUGOSTES ENTRE OTROS ORDEN DE COMPRA N°CM-617-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°362-DGSE-2023 DE FECHA 06/09/2023 DICTAMEN LEGAL N°247-USL/SG-2024

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003107 Y RECIBO N°01211 AMBOS DE FECHA 29/11/2023 PAGO PROCESO GESTION 2023 ADQUISICION DE AZUCAR CAFE AGUA GALLETAS JUGOSTES ENTRE OTROS ORDEN DE COMPRA N°CM-617-SDGP-SE-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°362-DGSE-2023 DE FECHA 06/09/2023 DICTAMEN LEGAL N°247-USL/SG-2024


INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000304 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/11/2024 CAI:1E052C-B7B5C5-E697E0-63BE03-090989-91 ADQUISICION DE 7 COFRES TALLADOS Y 7 DEPOSITOS DE PAPLES PORTALLAVES ORDEN DE COMPRA N°390-SG-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°2498-SG-2024 DE FECHA 05/07/2024.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00037031 Y RECIBO N°.004130 AMBOS DE FECHA 04/12/2024 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA N° CC-054-DGSE-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°643-DGSE-2024 DE FECHA 04/12/2024.


title: COMPRA DE ALMUERZOS PARA 350 PERSONAS  INCLUYE CARNE BLANCA O ROJA CON 3 COMPLEMENTOS  REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-531-DGCE-SDGP-SE-2024

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE ALMUERZOS PARA 350 PERSONAS  INCLUYE CARNE BLANCA O ROJA CON 3 COMPLEMENTOS  REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-531-DGCE-SDGP-SE-2024 FACTURA No. 000-001-01-00003625 Y RECIBO No. 01424 AMBOS DE FECHA 22/11/2024.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00028977 ( CAI 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56) Y RECIBO AMBOS DE FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. COMPRA DE 90 CANASTAS NAVIDEÑAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BUENA CALIDAD MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL DE TODAS LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SECRETARIA GENERAL.


GRUPO FORCCA S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.C

legalName: GRUPO FORCCA S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 10 - GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1648-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 102-2024 A FAVOR DE GRUPO FORCCA S.A. DE C.V.SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. IHT-CM-GC-2024-80 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS)  se solicita la compra de 900 unidades de salsa de chile jalapeño artesanal producidos en Honduras cada bote contiene su respectiva bolsa de yute pequeña con la palabra Honduras con su cordon ajustable para ser utilizados en eventos de pais actividades de posicionamiento y promocion por el IHT tanto a nivel nacional como internacional y de esta manera poder ofrecer a los visitantes y colaboradores  una experiencia sensorial y autentica


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00029490 CON FECHA DE 29/07/2024 Y NUMERO CAI 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A POR LA ADQUISICON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO DE 0266-SSSE-2024 CON FECHA DE 18/07/2024.TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VENTANILLAS DE SEDUC EN LOS CENTRO DE CIUDAD DE MUJER


title: ORDEN DE COMPRA NO. 144-2024 A FAVOR DE BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES SOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-81 se solicita la compra de bolsas de 1 libra de café especial Hondureño molido. tueste medio desde 1400msnm de altura puede ser con sabores agregados.contar con inventario de productos de café necesarios para ser utilizados en actividades de posicionamiento y promocionamiento y promoción por el IHT tanto a nivel internacional tal como seatrade Tianguis Turístico Scuba show Travel Market Latin AmericaInternacional Tourism & Travel Show y Diving Equpment and Marketing Association y a nivel regional/nacional como : Dia Global del Turísmo de reuniones Feia Imex Feria Fiexpo congreso anual Cocal IBTM congreso de agroindustria y otros. de esta manera ofrecer a visitantes y colaboradores una experiencia sensorial auténtica de Honduras.

BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES

legalName: BRAYAN ALEXY HERRERA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1122-2024 ORDEN DE COMPRA NO. 144-2024 A FAVOR DE BRAYAN ALEXY HERRERA FLORESSOLICITUD DE COMPRA No.IHT-CM-GC-2024-81 se solicita la compra de bolsas de 1 libra de café especial Hondureño molido. tueste medio desde 1400msnm de altura puede ser con sabores agregados.contar con inventario de productos de café necesarios para ser utilizados en actividades de posicionamiento y promocionamiento y promoción por el IHT tanto a nivel internacional tal como seatrade Tianguis Turístico Scuba show Travel Market Latin AmericaInternacional Tourism & Travel Show y Diving Equpment and Marketing Association y a nivel regional/nacional como : Dia Global del Turísmo de reuniones Feia Imex Feria Fiexpo congreso anual Cocal IBTM congreso de agroindustria y otros. de esta manera ofrecer a visitantes y colaboradores una experiencia sensorial auténtica de Honduras.


title: RESERVA DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 043-CI-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GRABACIONMEZCLA Y MASTERIZACION DEL PROYECTO ARTE PARA LA VIDA .

HECTOR EMANUEL SOTO PALACIOS

legalName: HECTOR EMANUEL SOTO PALACIOS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE DEVOLUCION DEL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 043-CI-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GRABACIONMEZCLA Y MASTERIZACION DEL PROYECTO ARTE PARA LA VIDA .

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 043-CI-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GRABACIONMEZCLA Y MASTERIZACION DEL PROYECTO ARTE PARA LA VIDA . A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No.000-001-04-00000501 CAI :261ABA-90596C-015BE03-090925-CF

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 043-CI-2024 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GRABACIONMEZCLA Y MASTERIZACION DEL PROYECTO ARTE PARA LA VIDA . A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No.000-001-04-00000504 CAI :261ABA-90596C-015BE03-090925-CF


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00002572  000-001-01-00002570 000-001-01-00002573 000-001-01-00002572 000-001-01-00002569 CON FECHA DE 4/12/2024 Y NUMERO CAI 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UPCOLOR BLANCO AÑO 2003 VIN JN1CJUD22Z0735311 Y TOYOTA HILUX 2.8 TIPO PICK UP COLOR VERDE AÑO 2004 VIN JTFDE626300117067 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SG MEDIANTE OFICIO NO 32229-SG-2024 CON FECHA DE 9/10/2024


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 044-CI-2024 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE GRABACION MEZCLA Y MASTERIZACION DE PRODUCCION FONOGRAFICA DE 5 TEMAS MUSICALES PARA LA EDITORIAL SABIO VALLE CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/11/2024.

CAMILO GERMAN COREA VALDEZ

legalName: CAMILO GERMAN COREA VALDEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARNTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 044-CI-2024 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE GRABACION MEZCLA Y MASTERIZACION DE PRODUCCION FONOGRAFICA DE 5 TEMAS MUSICALES PARA LA EDITORIAL SABIO VALLE CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/11/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 044-CI-2024 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE GRABACION MEZCLA Y MASTERIZACION DE PRODUCCION FONOGRAFICA DE 5 TEMAS MUSICALES PARA LA EDITORIAL SABIO VALLE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000407 CAI: 1F2FD8-D713AB-7C6BE0-63BE03-0909A2-CF

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 044-CI-2024 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE GRABACION MEZCLA Y MASTERIZACION DE PRODUCCION FONOGRAFICA DE 5 TEMAS MUSICALES PARA LA EDITORIAL SABIO VALLE A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000406 CAI: 1F2FD8-D713AB-7C6BE0-63BE03-0909A2-CF


ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

legalName: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00125297 CON FECHA DE 4/12/2024 Y NUMERO CAI EF2B95-A0F836-1B499F-2467F1-420D7D-57 POR LA ADQUISICION DE KIT ESCOLARES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0417-SSSE-2024 CON FECHA DE 29/10/2024. ESTOS KITS SERAN DONADOS A DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 042-CI-2024  PRESTARA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  DISEÑO ARQUITECTONICO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DE REMODELACION Y ADAPTACION DE UN ESPACIO DE TRABAJO A UNA SALA DE JUNTAS . CON VIGENCIA EL 01/11/2024.

EDUARDO JOSE UCLES VALDIVIA

legalName: EDUARDO JOSE UCLES VALDIVIA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 042-CI-2024  PRESTARA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  DISEÑO ARQUITECTONICO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DE REMODELACION Y ADAPTACION DE UN ESPACIO DE TRABAJO A UNA SALA DE JUNTAS . CON VIGENCIA EL 01/11/2024.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 042-CI-2024  PRESTARA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  DISEÑO ARQUITECTONICO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DE REMODELACION Y ADAPTACION DE UN ESPACIO DE TRABAJO A UNA SALA DE JUNTAS . A PRESENTACION DEL PRODUCTO 1 RECIBO No. 000-001-04-00000051 CAI: 27D367-A5A823-AAD2EO-63BE03-090996-DA  SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 042-CI-2024  PRESTARA SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR INDIVIDUAL  DISEÑO ARQUITECTONICO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DE REMODELACION Y ADAPTACION DE UN ESPACIO DE TRABAJO A UNA SALA DE JUNTAS . A PRESENTACION DEL PRODUCTO 2 RECIBO No. 000-001-04-00000053 CAI: 27D367-A5A823-AAD2EO-63BE03-090996-DA  SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001245 Y RECIBO N°000-001-04-00000082 AMBOS DE FECHA 09/12/2024. CAI:1EADAB-D286FD-16C1E0-63BE03-09090D-EA DISEÑO E IMPRESIONES LADO B  ADQUISICION DE 2648 FOLLETOS DE EXAMEN DE ADMISION SEPTIMO Y DECIMO GRADO Y 2648 HOJAS DE RESPUESTA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-833-DGAF-SDGP-SE-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°1752-DGAF-2024 DE FECHA 06/12/2024


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00098682 CON FECHA DE 09/11/2024 Y CAI 8F8214-53435C-604891-5B55BF-FCC312-90  ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 0389-SSSE-2024 CON FECHA DE 14/10/2024.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003592 000-001-01-00003593 000-001-01-00003594 (CAI: 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27) Y RECIBO A LA TGR N° 01376 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 107-ADMON-DGDP-SE-2024 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-440-DGDP-SDGP-SE-2024.


ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 345-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE ISMAEL NUÑEZ NUÑEZ para transportar a Desiree Zunidga de la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024 para llevar a cabo reuniones de Consejo Centroamericano de Turismo en la ciudad de San Pedro Sula  y Tela Atlantida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1241-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PADO DE FACTURA N°000-002-01-00015667 CON FECHA DE 10/06/2024 CON NUMERO CAI 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3 POR EL ALQUILER DE TOLDO TARIMA. FORROS CENTORS DE MESA MANTELES Y SILLAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE MEDIANTE OFICIO 188-SSSE-2024 CON FECHA DE 28/5/2024.ESTO SERA UTILIZADO PARA EVENTO DE GRADUACION DE LAS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER SEDE TEGUCIGALPA


JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: JYA DISTRIBUCIONES S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0000782 Y RECIBO TGR N° 1188 AMBOS DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFCIO N° 1208-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 15 OCTUBRE DEL 2024


JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 343-2024 COMBUSTIBLE (Diesel) A FAVOR DE JOSE ALBERTO IZAGUIRRE JIMENEZ para transportar a personal de la Gerencia de Mercadeo hacia la ciudad de Tela Atlántida. para reuniones de Consejo Centroamericano de Ministros y el Comité Ejecutivo de Mercadeo. del 12 al 17 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1244-1-0


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000178 / 000-001-01-00000180 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0589-SDGP-DGA-2024 DE FECHA 5 DE JUNIO DEL 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 346-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A FAVOR DE EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ para poder transportar a Hellen Montoya hacia la ciudad de Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024 para reuniones del Consejo Centroamericano de Ministros y el Comite Ejecutivo de Mercadeo en las ciudades de San Pedro Sula y Tela Atlantida.

EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ

legalName: EDWIN LEONEL SIERRA ORTIZ


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 350-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO para transportar a Carmen Carolina Calleja y equiopo de Gerencia de Mercadeo para cubrir traslados a la ciudad de San Pedro Sula y Tela Atlantida por actividades del Consejo Centroamericano de Turismo entre las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024.

JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

legalName: JOSE FRANCISCO MEJIA TERCERO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA GESTIÓN 2024. JULIO SEGÚN OFICIO N° 904-DGA-2024: 1782808.14 AGOSTO SEGÚN OFICIO N° 1021-DGA-2024: 1764353.28 SEPTIEMBRE SEGÚN OFICIO N° 1175-DGA-2024: 1726717.37 OCTUBRE SEGÚN OFICIO N° 1267-DGA-2024: 1678230.45

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 349-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK para atender y coordinar las actividades que se desarrollarán en el marco del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) evento que se llevara a cabo en la ciudad de TelaAtlántida. del 13 al 17 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1253-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000244 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   MEDIANTE CE-806-DGAF-SDGP-SE-2024 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   MEDIANTE OFICIO NUMERO 1614-DGAF-2024 DEL 19 DE NOVIEMBRE  DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1579-SDGP-2024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016497 Y RECIBO TGR  AMBOS DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE EL 2024  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMUNICACIONE Y PRENSA Y DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1065-ADMI-DSE-2024


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No.351-2024 Combustible (Diesel) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS para transportar a Ministra YADIRA GÓMEZ en gira de trabajo a la ciudad de Tela y La Ceiba para asistir a evento ¨Consejo Centroamericano de Turismo¨del 13 al 16 de marzo de 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1256-1-0


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00004698 Y REIBO TGR N° 015198 AMBOS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024  ADQUISICION DE DE EQUIPO DE COMUNICACION  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1192-ADMI-DSE-2024DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2024


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA SSSE MEDIANTE OFICIO 0387-SSSE-2024 CON FECHA DE 14/10/2024

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-50-1-11257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-50-1-11257-1-0


description: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA SSSE MEDIANTE OFICIO 0387-SSSE-2024 CON FECHA DE 14/10/2024


title: ORDEN DE PAGO NO. 357-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JUANA URBINA ARRIOLA Pago correspondiente a reembolso por brondar apoyo logistico en la Feria Internacional de Turismo FITUR en las fechas comprendidas del 22 al 29 de enero de 2024. TIPO DE CAMBIO=EURO 133.80 * 1.0912= 146.00 DOLARES* 24.6747= 3 602.57 LEMPIRAS

JUANA URBINA ARRIOLA

legalName: JUANA URBINA ARRIOLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPTO DE ATLANTIDA DEL 14 AL 16 DEL NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN DEMANDA INTERPUESTA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


title: ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DAR ATENCION AL EVENTO DE CONMEMORACION DE LA LLEGADA  DE LOS PLIEGOS DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA DE FECHA 14 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 989-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 360-2024 (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) A FAVOR DE FABIAN DURON HERNANDEZ para transportar a Maria Celeste y equipo de Gerencia de Mercadeo para cubrir traslados a la ciudad de San Pedro Sula  y Tela Atlantida para actividades del Consejo Centroamericano de Turismo en las fechas comprendidas del 12 al 17 de marzo del 2024

FABIAN DURON HERNANDEZ

legalName: FABIAN DURON HERNANDEZ


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003609 (CAI: 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27) DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE FORMACION DOCENTE DEL AREA CIVICA MORAZANICA CON EL OBJETIVO GENERAL DE CURSOS CORTOS DE CATEDRA MORAZANICA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 688-DGDP-SE-2024 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-483-DGDP-SDGP-SE-2024.


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016081Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DAR ATENCION AL EVENTO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EVENTO ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CORDINACION CON PROYECTOS CIVICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 23 DE AGOSTO DEL 2024 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024


title: REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN LA FECHA DE 2/1/2024 CON LA FINALIDAD DE REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO PARA MEJORAR PROCESOS TECNICOS PEGAGOICOS Y ADMINISTRATIVOS.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS  DEL 24 AL 27 DEL NOVIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN DEMANDA INTERPUESTA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 19 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE DESTINOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: ORDEN DE PAGO NO.859-2024  ORDEN DE COMPRA NO. 089-2024 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CE-GC-2024-03 (PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) se requiere la adquisicion de  bolsas Plasticas biodegradables . Para parte de la logistica en el desarrollo de actividades de las OGD a nivel nacional como ser los talleres y capacitaciones para la recoleccion de desechos y materiales de productos sobrantes.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTRA N°000-001-01-00000251 CON FECHA 6/12/2024 28D927-519E00-FB04E0-63BE03-0909F7-D2ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SSSE EDIANTE OFICIO 440-SSSE-2024 CON FECHA 12/11/2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DEL COMITE DE FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARFECIDOS EN HONDURAS (COFADEH) EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL COMITE DE FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS EN HONDURAS Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.

COFADEH

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA CALLE PRINCIPAL CASA DE DOS PLANTAS COLOR SALMON

legalName: COFADEH


TRAVEL AIR S DE RL

legalName: TRAVEL AIR S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO.851-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RLPasajes Nacionales. ORDEN DE COMPRA NO. 86-2024 A FAVOR DE TRAVEL AIR S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-85 (PASAJES NACIONALES)  se solicita la compra de (1) boleto aereo Nacional a favor de ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA /DIRECTOR DE PROYECTOS boleto comprendido en la gira del 15 al 17 de marzo del 2024 con el destino final a Utila  Islas de la Bahia.  Boleto aereo saliendo de Tegucigalpa hacia Roatan el dia 15 de marzo a las 10:05 am.  Boleto aereo saliendo de Roatan hacia Tegucigalpa  el dia 17 de marzo del 2024 a las 1:15 pm. Para realizar vista de reconocimiento de oferta turistica de Utila e identificacion de necesidades de creacion de productos de desarrollo turistico.


title: ORDEN DE PAGO NO. 277-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIO ROBERTO NUILA COTO Reembolso por gasto de encomienda de documentos enviados a la Ministra en Roatan en fecha 12 al 15 de febrero 2024

MARIO ROBERTO NUILA COTO

legalName: MARIO ROBERTO NUILA COTO


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 364-2024 PASAJES NACIONALES  A FAVOR DE ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA para realizar una visita de reconocimiento de la oferta turística de Útila e identificación de necesidades de creación de productos de desarrollo turístico. del 15 al 17 de marzo de 2024.

ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA

legalName: ORLANDO JOSE MARTINEZ ARRAZOLA


ue: 13 - DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PAGO A REALIZAR SERA  EN DOLARES.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-87 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)  para contratar una empresa que realice el montaje decoracion y desmontaje de stand de Honduras con medidas de 10x 20 pies y cumpla las especificaciones tcenicas adjuntas a esta solicitud en la feria Internacional Seatrade Cruise Global que se realizara en Miami Florida - USA en las fechas comprendidas del 08 al 11 de abril del 2024


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 736-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L. ORDEN DE COMPRA NO. 88-2024 A FAVOR DE ASTRO TOUR S DE R L.  SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-86 (PASAJE AL EXTERIOR) se solicita la compra de (2) boletos aereos a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA /PRESIDENTA EJECUTIVA DEL IHT con el siguiente iterinario  saliendo el dia 18 de marzo del 2024 de Roatan Islas de la Bahia  Honduras hacia Bogota Colombia  retornando el 21 de marzo del 2024 de Bogota Colombia hacia Roatan Islas de la Bahia.  El segundo boleto es a favor del Abogado MARIO ROBERTO NUILA COTO/ SECRETARIO GENERAL  saliendo el dia 18 de marzo del 2024 Palmerola Comayagua - Bogota Colombia  retornando el 21de marzo del 2024 de Bogota Colombia hacia Roatan Islas de la Bahia  descuento de la tercera edad.  Se solicita que el boleto incluya 2 maletas de carga y 1 de mano.


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000853 CON FECHA 09/12/2024 Y NUMERO DE CAI  25CCFB-922799-E7CBE0-63BE03-09090B-E9 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD SSSE  MEDIANTE OFICIO 0388-SSSE-2024 CON FECHA DE14/10/2024


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00016500 CON FECHA 20/11/2024 Y NUMERO DE CAI 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3 POR LA ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLIVITADO POR LA UNIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO 1275-ADMI-DSE-2024. EVENTO LLAMADO CELEBRACION DE LA BATALLA DE LA TRINIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11/11/2024 EN EL MONUMENTO LOCALIZADO EN ALDE TRINIDAD MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

legalName: SERGIO MAURICIO CANALES VERDE

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001243 Y RECIBO TGR N° 000-001-04-000000082 AMBOS DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024   ADQUISICION DE SUDADERAS PARA OBSEQUIAR A ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LA AGRICULTURA (SCITA) EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024 ASI MISMO PARA LOS GRADUANDOS DEL TECNICO HONDURAS  QUE SE LLEO ACABO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024


title: ORDEN DE COMPRA NO.87-2024 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. se solicita renovación del nombre del dominio Web IHT.HN con un periodo de 12 meses que comprende 12 meses a partir del 14 de marzo 2024 al 14 de marzo de 2025. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-88 (SERVICIO DE INTERNET)  se solicita la contratacion de renovacion anual del nombre del dominio web IHT.HN  con un periodo de 12 meses que comprende del 13 de marzo del 2024 al 13 de marzo del 2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL RECURSO HUMANO

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 632-2024A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL  ORDEN DE COMPRA NO.87-2024 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2024-88 (SERVICIO DE INTERNET)  se solicita la contratacion de renovacion anual del nombre del dominio web IHT.HN  con un periodo de 12 meses que comprende del 13 de marzo del 2024 al 13 de marzo del 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-501-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-501-1-1279-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003667 (CAI: 2A66FB-F0C8F4-F04698-22A18C-86C04E-27) DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR ADQUISICION DE CHUMPAS INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGAF EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 1529-DGAF-2024 EN LA FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-813-DGAF-SDGP-SE-2024.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 368-2024 (Combustible y lubricantes) A FAVOR DE GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA para transportar a un tecnico de la Gerencia de Direccion de Fortalecimiento de Destinos del IHT y un instructor de INFOP  actividad que se estara realizando en la ciudad de Danli El Paraiso el 16 de marzo del 2024.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029041 Y RECIBO NUMERO 004331 DE LA TGR CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  MEDIANTE CE-0423-DGAF-SE-2024 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0417-DGAF-2024 DEL 17 DE JUNIO DEL 2024 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 1737-SDGP-2024 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000223 (CAI: 2129EE-D17A07-FA27E0-63BE03-0909CC-FD) DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 POR COMPRA DE 131 CORDONES IMPRESOS PARA PORTA CARNET SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1277-DGAF-2024 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y PROCESO/OC CM-631-DGAF-SDGP-SE-2024.