title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 50 sillas metálica un (1) servicio de envió de mobiliario) según memorándum UPEG-30-2024 y o/p-872-2024.

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 50 sillas metálica un (1) servicio de envió de mobiliario) según memorándum UPEG-30-2024 Factura n° 000-001-01-00002090 Recibo memorándum UPEG-33-2024 de informe listado de asistencia y o/p-872-2024.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2023 la cual se llevó a cabo en Tocoa en el Departamento de Colon del 15 al 19 de abril de 2024 según liquidación n° 816 Factura n° 000-001-01-118723 de DIPPSA CAMPAMENTO solicitud n° 960 y o/p-857-2024.

currency: HNL

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

initiationType: tender


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA en la Mina Sapadril la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de abril de 2024 según liquidación n° 851 solicitud n° 1006 y o/p-858-2024.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: SE RESERVA pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de interruptor principal de 400 AMP en el sótano instalación de red de tierra 15 instalación de tubería PVC SHC 40 A IMC de 3¿ de la mufa de entrada en el cerco al interruptor principal en el sótano cableado de acometida 2 N° 250 F + 2 N° 250 N + 1 N° 250 T AWG serie 8000 XHHW-2) según memorándum DE-117-2024 memorándum DE-149-2024 OC-053-2024 y o/p-875-2024.

ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

legalName: ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (instalación de interruptor principal de 400 AMP en el sótano instalación de red de tierra 15 instalación de tubería PVC SHC 40 A IMC de 3¿ de la mufa de entrada en el cerco al interruptor principal en el sótano cableado de acometida 2 N° 250 F + 2 N° 250 N + 1 N° 250 T AWG serie 8000 XHHW-2) según memorándum DE-117-2024 memorándum DE-149-2024 OC-053-2024 Factura n° 000-001-01-00000010 Recibo y o/p-875-2024.

type: FACT


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (57 almuerzos servido (1 entrada 1 carne 2 guarniciones y 1 postre) 57 gaseosas ilimitadas) por celebración del Día de la Madre en fecha 10 de mayo de 2024 según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 y o/p-876-2024.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (57 almuerzos servido (1 entrada 1 carne 2 guarniciones y 1 postre) 57 gaseosas ilimitadas) por celebración del Día de la Madre en fecha 10 de mayo de 2024 según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-2024 Factura n° 000-001-01-00159561 Recibo y o/p-876-2024.


title: SE RESERVA pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (personal de servicio equipo audiovisual y otros alquileres: forro para sillas (57) data show pantalla de 120 pulgadas audio con dos micrófonos) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 y o/p-876-2024.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (personal de servicio equipo audiovisual y otros alquileres: forro para sillas (57) data show pantalla de 120 pulgadas audio con dos micrófonos) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-2024 Factura n° 000-001-01-00159561 Recibo y o/p-876-2024.

type: OFI

description: SE REVERSA F01-986 ERROR INVOLUNTARIO EN EL IMPUESTO OBRE VENTAS en pago a COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. / FLORENCIA PLAZA HOTEL por servicio de Ceremonial y Protocolo (personal de servicio equipo audiovisual y otros alquileres: forro para sillas (57) data show pantalla de 120 pulgadas audio con dos micrófonos) según memorándum RRHH-64-2024 memorándum RRHH-65-2024 memorándum RRHH-49-2024 memorándum RRHH-68-2024 OC-045-2024 Factura n° 000-001-01-00159561 Recibo y o/p-876-2024.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por compra de Repuestos y Accesorios (35 tintas HP GT53 color negro 35 tintas HP GT52 color cyan 35 tintas HP GT52 color magenta 35 tintas HP GT52 color yellow) según memorándum DAG-003-2024 OC-052-2024 y O/P-933-2024.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. / CENTROMATIC por compra de Repuestos y Accesorios (35 tintas HP GT53 color negro 35 tintas HP GT52 color cyan 35 tintas HP GT52 color magenta 35 tintas HP GT52 color yellow) según memorándum DAG-003-2024 OC-052-2024 Factura n° 000-003-01-00013412 Recibo Acta de recepción DAG-064-2024 Requisición de equipo de bodega n° 062081 Acta de recepción DAG-055-2024 Requisición de equipo de bodega n° 062066 y O/P-933-2024.


title: Pago de REEMBOLSO a LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ por compra de Muebles Varios de Oficina (un escritorio para la Unidad de Conflictos) según memorándum GA-072-2024 memorándum UPMCM-017-2024 Factura n° 000-001-01-01992984 de Almacenes Xtra S. A Acta de Recepción DAG-031-2024 y OP-791-2024

LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

legalName: LUIS FERNANDO MATUTE VASQUEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE RESERVA pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (2 curso en Gestión de almacén e inventarios con la participación de (2) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum GA-022-2024 OC-022 y op-877-2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Pago a FUNDAEMPRESA / UNITEC por servicio de Servicios de Capacitación (2 curso en Gestión de almacén e inventarios con la participación de (2) colaboradores del INHGEOMIN) según memorándum GA-022-2024 OC-022-2024 Factura n° 011-001-01-00001470 Recibo n° 00227 y op-877-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (atención de emergencia por calentamiento en una línea de entrada del edificio principal de IHNGEOMIN y mantenimiento en reconexión de cuchilla de alto voltaje al main breaker) según memorándum DE -144-2024 Factura n° 000-001-01-00000007 y O/P-873-2024.


title: Pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (atención de emergencia por calentamiento en una línea de entrada del edificio principal de IHNGEOMIN y mantenimiento en reconexión de cuchilla de alto voltaje al main breaker) según memorándum DE -144-2024 Factura n° 000-001-01-00000007 y O/P-873-2024.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REVERSA F01-990 ERROR INVOLUNTARIO EN IMPUTACION  en pago a ALLAN RAFAEL AGUILAR BUCHARD / INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA (INTECNA) por servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (atención de emergencia por calentamiento en una línea de entrada del edificio principal de IHNGEOMIN y mantenimiento en reconexión de cuchilla de alto voltaje al main breaker) según memorándum DE -144-2024 Factura n° 000-001-01-00000007 y O/P-873-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-35-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-35-1-990-1-0

type: OFICIO


title: Pago de REEMBOLSO a MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (coffe breaks para colaboradores que recibieron la inducción el lunes 22 y martes 23 de abril de 2024) según memorándum RRHH-80-2024 lista de asistencia Factura n° 006-010-01-01589215 de Price Smart Factura n° 000-004-01-00989707 de El Hogar y OP-861-2024.

MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS

legalName: MARCELA ALEJANDRA AMADOR SANTOS


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS INVESTIGADOS POR INSPECTORIA GENERAL DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADA HACIA TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1148-2024.  NOTA: SE TRASLADARÁ EN CAMIÓN DE LA INSTITUCIÓN ASIGNACION DE L. 90.00 POR CADA PEAJE.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01003.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE  EN  GIRA DE TRABAJO HACIA EL AERO PUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y TIC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-073-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION) EN EL F-01 00099

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01047-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00006105 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 018-2023 Y REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2023.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ORELLANA BAJO CONTRATO SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-1185-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER LOS PARTICIPANTES DE REUNION INTERINSTITUCIONAL EN MODALIDAD DE EMERGENCIA LA CUAL SE REALIZÓ EL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-121-2024 Y SAR-SDE-021-2024.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1480 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 416 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024.  BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1175-2024 NUMERO GESTION 347626 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.194629.17 EN F-01 01013.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1480 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 416 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024 SAR-DNAF-JDA-02220-2024.  FACTURA 001-001-01-00017901 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1175-2024 NUMERO GESTION 347626 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.194629.17 EN F-01 01013. EN EL CUAL SE APLICA LA DEDUCCION DEL 0.36% POR MULTA DE INCUMPLIMIENTO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR L. 17700.26 SEGUN LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-02220-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE 1480 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024.  BENEFICIARIO COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1175-2024 NUMERO GESTION 347626 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.59201.77 EN F-01 01010.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1480 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-477-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1026-2024 SAR-DNAF-JDA-02220-2024.  FACTURA: 001-001-01-00017901 A FAVOR DE LA EMPRESA  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1175-2024 NUMERO GESTION 347626 CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.59201.77 EN F-01 01010.  SE APLICA LA DEDUCCION DEL 0.36% POR MULTA DE INCUMPLIMIENTO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 POR L. 17700.26 SEGUN LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-02220-2024.  VALOR GRAVADO 15% L. 169242.76


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN EL CUAL INCLUYE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD COMAYAGUA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUASOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-043-D-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01011.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1014 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 88.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS PARA GASTOS DE PEAJES A FAVOR DEL COLABORADOR HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES DE LA GIRA PROGRAMADA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2024 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA Y DEBIDO QUE NO PRESENTO LOS TICKES DE PEAJE YA QUE ESTOS FUERON EXTRAVIADOS POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1014-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2024.  FACTURA 202402500341 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR L. 6594.30 FACTURA 202403500341 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR L. 3500.30

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL EMPLEADO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN A PARTIR DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER RECIBIDO INDUCCION LA CUAL SE LLEVO ACABO EN LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOCC-No. 075-D-2024.

JORDANA GISELL FLORES MEJIA

legalName: JORDANA GISELL FLORES MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-169-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01037

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y PURINGLA - LA PAZ DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (LA ESPERANZA) A LA CIUDAD DE PURINGLA POR ATENCION DE MESA DE AYUDA Y RETORNARLOS A LA ESPERANZA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1126-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01042.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO AL ADENDUM No.1 AL CONTRATO  SAR-DNAF-001-2023.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO AL ADENDUM No.1 AL CONTRATO  SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3799-2024.  FACTURAS: 000-001-01-02750635 POR L. 25300.00 MES DE NOVIEMBRE 2024 000-001-01-02754748 POR L. 25300.00 MES DE DICIEMBRE 2024.  SE REALIZA EL PAGO PROYECTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

description: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE ACUERDO AL ADENDUM No.1 AL CONTRATO  SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1204-2024.  FACTURA # 000-001-01-02449399 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO/SUPERMERCADO ESPERANZANO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL ADENDUM No.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1205-2024.  FACTURA # 000-001-01-02456397 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO/SUPERMERCADO ESPERANZANO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO CON EL ADENDUM No.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1210-2024.  FACTURA # 000-001-01-02461326  A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO/SUPERMERCADO ESPERANZANO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO AL ADENDUM No.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1623-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02469626 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2129-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02479552 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2202-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02709440 A FAVOR DE LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3779-2024. FACTURAS: 000-001-01-02719318 POR L. 25300.00 MES DE JULIO 2024 000-001-01-02724483 POR L. 25300.00 MES DE AGOSTO 2024 000-001-01-02732574 POR L. 25300.00 MES DE SEPTIEMBRE 2024 000-001-01-02737817 POR L. 25300.00 MES DE OCTUBRE 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1206-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR ARNALDO PEDRO LINARES TORRES QUIEN ES REPRESENTANTE DE SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE ROATAN EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1188-2024.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-1192-2024.  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU RROPIETARIO DE LA GASOLINERA PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ASIGNACION VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE TRASLADARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL (TGU) DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01109.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01111.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO PARA EL LIC. MARIO ENRIQUE PINEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FISCALES Y ECONOMICOS POR VIAJE A LA CUIDAD DE NEW YORK - ESTADOS UNIDOS DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO AD HOC COMMITTEE TO DRAFT TERMS OF REFERENCE FOR A UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON INTERNATIONAL TAX COOPERATION QUE SE LLEVARA A CABO DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-036-04-2024. SOLICITUD DE PAGO REALIZADA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1279-2024.  BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL FACTURA: 000-001-01-00010529 ORDEN DE COMPRA: 031-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-048-SAR-2024.  VALOR EXENTO: L. 30200.00 VALOR GRAVADO: L. 700.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA OFIICNA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-091-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 01115.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA OFIICNA TRIBUTARIA DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-091-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 01116.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 07 AL 14 DE MAYO DEL 2024 A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-285-2024 SAR-DNAF-JDA-1216-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01118.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 17 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1122-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01127.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 238 CHALECOS CON 2 BOLSAS FRONTALES EN LA PARTE BAJA DEL CHALECO CONFECCIONADOS EN TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUESA CON CIERRE DE ZIPPER PLASTICO DIENTE DE TIBURON CON LOGO BORDADO EN PECHERA IZQUIERDA Y LOGO SERIGRAFIADO EN LA ESPALDA A UN COLOR TALLA S A XL 20 CHALECOS ESTILO SAFARI CON 4 BOLSAS FRONTALES FRONTALES CON CINTA REFLECTIVA COLOR VERDE CONFECCIONADOS EN TELA TROPICAL GRIS CON CIERRE DE ZIPPER PLASTICO DIENTE DE TIBURON Y CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECHERAS 150 GORRAS COLOR AZUL TURQUEZA CONFECCIONADAS EN TELA GABARDINA CON LOGO BORDADO EN LA FRENTERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-069-2024.  ORDEN DE COMPRA 033-2024 REQUERIMIENTO CM-040-SAR-2024

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 223 CHALECOS CON 2 BOLSAS FRONTALES EN LA PARTE BAJA DEL CHALECO CONFECCIONADOS EN TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUESA CON CIERRE DE ZIPPER PLASTICO DIENTE DE TIBURON CON LOGO BORDADO EN PECHERA IZQUIERDA Y LOGO SERIGRAFIADO EN LA ESPALDA A UN COLOR TALLA S A XL 15 CHALECOS ESTILO SAFARI CON 2 BOLSAS FRONTALES EN LA PARTE BAJA DEL CHALECO CONFECCIONADOS EN TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUEZA CON CIERRE DE ZIPPER PLASTICO DIENTE DE TUBURON CON LOGO BORDADO EN PECHERA IZQUIERDE Y LOGO SERIGRAFIADO EN LA ESPALDA A UN COLOR Y TEXTO BORDADO 20 CHALECOS ESTILO SAFARI CON 4 BOLSAS FRONTALES FRONTALES CON CINTA REFLECTIVA COLOR VERDE CONFECCIONADOS EN TELA TROPICAL GRIS CON CIERRE DE ZIPPER PLASTICO DIENTE DE TIBURON Y CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECHERAS 150 GORRAS COLOR AZUL TURQUEZA CONFECCIONADAS EN TELA GABARDINA CON LOGO BORDADO EN LA FRENTERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-069-2024.  BENEFICARIO INVERSIONES VICTORIA S DE R L. ORDEN DE COMPRA 033-2024 REQUERIMIENTO CM-040-SAR-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00003185.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-070-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00112.


title: RESERVA POR COMPRA DE 32 ESQUINERAS DE PLASTICO PARA TABLA YESO 2 CHAROLAS DE METAL PARA TABLA YESO 10 CAJAS DE TORNILLOS PARA TABLA YESO 1 1/4 TORNILLO PUNTA BROCA 7/16 13 CUBETAS MASILLA PARA TABLA YESO 58 LAMINAS DE TABLA YESO 70 POSTES PARA TABLA YESO 75 SOLERAS PARA TABLA YESO 12 ROLLOS DE CINTA PARA TABLA YESO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO - DEPTO. BIENES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-124-2024.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 024-2024 PROCESO DE COMPRA CM-029-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 31160000.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 32 ESQUINERAS DE PLASTICO PARA TABLA YESO 2 CHAROLAS DE METAL PARA TABLA YESO 10 CAJAS DE TORNILLOS PARA TABLA YESO 1 1/4 TORNILLO PUNTA BROCA 7/16 13 CUBETAS MASILLA PARA TABLA YESO 58 LAMINAS DE TABLA YESO 70 POSTES PARA TABLA YESO 75 SOLERAS PARA TABLA YESO 12 ROLLOS DE CINTA PARA TABLA YESO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO - DEPTO. BIENES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-124-2024 SAR-DNAF-JDA-1643-2024  FACTURA 001-001-01-05120622 A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 024-2024 PROCESO DE COMPRA CM-029-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 31160000.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA (SANTA ROSA DE COPAN) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2024 POR CAPACITACIÓN DEL MODULO RYN DEL SISTEMA SIISAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-DD-14-04-2024.

YOHELIN DANIELA PEREZ CANALES

legalName: YOHELIN DANIELA PEREZ CANALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL 2024SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1286-2024.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE ACTUALIZACION DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-108-SAR-2024 SAR-OT-ROA-25-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01138  ASIGNACION DE TRANSPORTE TAXI EN EL F- 01 01142

CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

legalName: CRISTOBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1141 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 1600.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE EN FERRY A FAVOR DEL COLABORADOR CRISTÓBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ POR GIRA PROGRAMADA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2024 A LA CIUDAD DE ÚTILA ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO QUE NO PUDO REALIZAR LA GIRA POR ENCONTRARSE DE LUTO POR LA PÉRDIDA DE SU PADRE POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1141-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE ACTUALIZACION DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-108-SAR-2024 SAR-OT-ROA-25-DAC-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01138  ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY EN EL F- 01 01141

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1142 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 320.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTOS DE TRANSPORTE DE TAXI A FAVOR DEL COLABORADOR CRISTÓBAL RAFAEL PINEDA MARTINEZ POR GIRA PROGRAMADA DEL 10 AL 12 DE MAYO 2024 A LA CIUDAD DE ÚTILA ISLAS DE LA BAHÍA Y DEBIDO QUE NO PUDO REALIZAR LA GIRA POR ENCONTRARSE DE LUTO POR LA PÉRDIDA DE SU PADRE POR TAL RAZON SE PROCEDE A REALIZAR EL REINTEGRO DE DICHA ASIGNACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1142-1-0


title: RESERVA POR LA RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE CISCO ISE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-020-2024.  ORDEN DE COMPRA 029-2024 REQUERIMIENTO CM-022-SAR-2024 CODIGO CUBS: 43231512

SPC INTERNACIONAL SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SPC INTERNACIONAL SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE CISCO ISE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01597-2024.  FACTURA: 000-001-01-00003793 BENEFICIARIO: SPC INTERNACIONAL SA DE CV ORDEN DE COMPRA 029-2024 REQUERIMIENTO CM-022-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 43231512.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY AL EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER AUDIENCIA CONTRA CONTRIBUYENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-098-SAR-2024 SAR-DRNOR-129-D-2024.  SE CARGA ASIGNACION PARA  TASA PORTUARIA EN EL F-01 01152

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001150  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 42.48 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE EL COLABORADOR JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDADE DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE EL COLABORADOR RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1150-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE VALVULA DE EXPANSION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-053-2024.  BENEFICIARIO: YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA: 032-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-012-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101511.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE EXPANSIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01620-2024.  FACTURA: 000-001-01-00001206 BENEFICIARIO: YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA: 032-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-012-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72101511.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA AL EMPLEADO DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE ATENDER AUDIENCIA CONTRA CONTRIBUYENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-098-SAR-2024 SAR-DRNOR-129-D-2024.  SE CARGA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY  EN EL F-01 01150


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE DANLI - EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1268-2024.  PAGO A NONBRE DE CARLOS ALEXIS MONTES (SERVICENTRO ESSO EL DORADO).

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL 18 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MODULO RYN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-034-D-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01156 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01159.

GLENDI XIOMARA BAQUEDANO FLORES

legalName: GLENDI XIOMARA BAQUEDANO FLORES

OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

legalName: OSCAR JAVIER MENJIVAR FERNANDEZ

SURY ELIZABETH DOMINGUEZ CHAVARRIA

legalName: SURY ELIZABETH DOMINGUEZ CHAVARRIA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL 18 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MODULO RYN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-034-D-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01156 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01157.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1217-2024 SAR-DNJ-DP-271-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01153


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1256-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1212-2024 SAR-DNAF-JDB-301-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01137.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0668 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3058-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001605 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-4805 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2982-2023 Y SAR-DNAF-JDA-438-2024.  FACTURA N° 000-002-01-00001579  A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COLABORADORA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA A RAIZ DE HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-997-2024.

YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

legalName: YENY CAROLINA CRUZ GALVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001668 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ  ROMERO.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1171-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO ZACAPA Y LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOCC-CAPL-UCC-070-2024 SAR-AFRNO-168-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F- 01 01168.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1169 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ POR VIAJE QUE REALIZO EL 9 DE MAYO 2024 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO ZACAPA Y LAS VEGAS ¿ SANTA BÁRBARA Y DEBIDO QUE LOS TIKETS DEL PEAJE SE BORRO LA INFORMACION Y NO SE PUEDE COMPROBAR QUE SE UTILIZÓ EL PEAJE DE LA GIRA DE TRABAJO POR TAL RAZON SE HACE EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1169-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS EL DIA 11 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRNOC-AC-118-D-2024 SAR-AFRNO-180-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01174.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIO WEB DEL SAR POR 1 AÑO APARTIR DEL 14 DE MAYO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-008-2024.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 030-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-031-SAR-2024 Y CUBS: 43231512.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMINIO (SSL WILDCARD *SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIO WEB DEL SAR POR 1 AÑO APARTIR DEL 14 DE MAYO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-008-2024 SAR-DNAF-JDA-1561-2024.  FACTURA # 000-001-01-00018686 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 030-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-031-SAR-2024 Y CUBS: 43231512.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ASESORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1290-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01179.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO EN EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3694-2024.  SE REALIZA EL PAGO ADELANTADO EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE ACUERDO 636-2024 Y EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO II EJECUCION DE GASTOS Y PAGOS FECHA ULTIMA DE APROBACION Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS ARTICULO 3 LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE OPERAN EN LA CUENTA UNICA DE LA TESORERIA (CUT) TIENEN COMO FECHA MAXIMA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA ELABORAR VERIFICAR APROBAR Y FIRMAR LOS FORMULARIOS DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1308-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00000935 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1314-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00000941 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1315-2024.  FACTURA N°  000-001-01-00000947 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1316-2024.  FACTURA N°  000-001-01-00000955 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1515-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000961.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM N°1 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1849-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00000971 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1. SAR-DNAF-JDA-2180-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000972.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2413-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000980.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3207-2024.  FACTURA: 000-001-01-00000990.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3444-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00000998.

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2023 ADENDUM #1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3597-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001005 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DRCS-CF-57-A-2024 Y SAR-DNAF-JDA-154-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGANCION DE VIATICOS) EN EL F-01 00118.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1243-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01191

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA QUIEN LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-1243-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01190


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2024 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 Y ADENDUM N° 1 AL CONTRATO SAR-SDE-024-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1353-2024.  FACTURA N° 000-001-01-00001616 A FAVOR DE LORENZO ARCADIO FLORES NIETO (ARRENDADOR) PROPIETARIO DE RADIO CADENA CANAAN.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1246-2024 SAR-SDE-075-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 01192.

OSCAR IVAN CACERES FLORES

legalName: OSCAR IVAN CACERES FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1246-2024 SAR-SDE-075-2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 01193.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE (20) BOTONES PROMOCIONALES PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE SIISAR 2.25 DE DIAMETRO TRESCIENTOS (300) LAPIZ COLOR BLANCO DE TINTA NEGRA GOMA TOUCH CON GRAVADO FULL COLOR UN (1) ROTULO PARA PEDIUM DE PVC 20 PULGADAS DE DIAMETRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRP-020-2024.  ORDEN DE COMPRA 035-2024 REQUERIMIENTO CM-055-SAR-2024. CODIGO CUBS:80141607

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE (20) BOTONES PROMOCIONALES PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE SIISAR 2.25 DE DIAMETRO TRESCIENTOS (300) LAPIZ COLOR BLANCO DE TINTA NEGRA GOMA TOUCH CON GRAVADO FULL COLOR UN (1) ROTULO PARA PEDIUM DE PVC 20 PULGADAS DE DIAMETRO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN. SOLICITUD DE PAGO REALIZADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01536-2024.  FACTURA: 000-001-01-00041152 BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 035-2024 REQUERIMIENTO CM-055-SAR-2024 Y CODIGO CUBS:80141607.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-011-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1341-2024.  PAGO DE FACTURAS: FACTURA N° 001-001-01-00086218 POR L.47653.13 FACTURA N°  000-001-01-00913213 POR L.2875.00

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR DELEGACIONES DE PODER ANTE LA PGR PARA LA FIRMA DEL PROCURADOR PRESENTACION DE DELEGACIONES DE PODER ANTE EL JUZGADO DE PAZ Y LETRAS REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION EN EL JUZGADO DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-097-SAR-2024  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01213 Y ASIGNACION DE TASA PORTUARIA EN EL F-01 01215.

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001214  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 243.24.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA COLABORADORA BELKYS YAMALY VALENCIA RAMIREZ LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDADE DE ROATAN ¿ ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO A QUE LA COLABORADORA RECIBIO UN DESCUENTO EN EL SERVICIO DE FERRY POR BAJA TEMPORADA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1214-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1370-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02449006   NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.

LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

legalName: LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE TASA PORTUARIA AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA ISLA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR DELEGACIONES DE PODER ANTE LA PGR PARA LA FIRMA DEL PROCURADOR PRESENTACION DE DELEGACIONES DE PODER ANTE EL JUZGADO DE PAZ Y LETRAS REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE COBRO ENTREGAR Y RECOGER OFICIOS DE AVERIGUACION DE BIENES Y DIRECCION EN EL JUZGADO DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-097-SAR-2024  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE  EN EL F-01 01213 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY  EN EL F-01 01214.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1355-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01219.


title: RESERVA PARA EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024.  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 12 F-01 01224.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR  EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024 SAR-DNAF-JDA-01524-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001539 A FAVOR DE LA EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 12 F-01 01224.


title: RESERVA PARA EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024.  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 11 F-01 01223.

rationale: PAGO  POR  EL ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y TOTEN LATERALES ALQUILER DE UNA (1) TARIMA DE 10 METROS DE FRENTE 5 METROS DE FONDO Y 0.60 METROS DE ALTO COLOR NEGRA  ALQUILER DE UN (1) ARREGLO DE FOLLAJE COMPLETAMENTE VERDE PARA RODEAR UNA TARIMA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 0.70 METROS DE ALTURA ALQUILER DE UNA (1) PANTALLA LED DE 6 METROS DE FRENTE POR 3 DE ALTO Y 2 TOTEN LATERALES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-025-2024 Y SAR-DCIRP-026-2024 SAR-DNAF-JDA-01524-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001539 A FAVOR DE LA EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)  ORDEN DE COMPRA 036-2024 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2024. CODIGO CUBS: 80161507  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 74750.00 POR FUENTE 11 F-01 01223.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 440 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES 200 BOTELLONES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-018-C-2024 240 BOTELLONES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-D-023-2024.  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO FINAL POR COMPRA DE 20 / 440 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-104-L-2024.  BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. FACTURA: 000-002-01-00008166 ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.  NOTA: LOS 440 BOTELLONES SE DISTRIBUYERON ASI: 200 BOTELLONES PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y 240 PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30/200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-018-C-2024 SAR-DNAF-JDA-01628-2024.  FACTURA # 000-001-01-00426611 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.   ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01975-2024.  FACTURA # 000-001-01-00430928 A FAVOR DE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PGO PARCIAL POR COMPRA DE 60 / 440 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES 200 BOTELLONES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3197-2024.  FACTURAS: 000-001-01-00437982 000-001-01-00437995 Y 000-001-01-00433745.   BENEFICIARIO: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03318-2024  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301  FACTURA: 000-001-01-00444103 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S DE R.L.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 30  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03479-2024.  FACTURA # 000-002-01-00003894 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 160 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-03477-2024.  FACTURA 000-001-01-00432954 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR COMPRA DE OCHENTA (80) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-03638-2024.  FACTURA: 000-001-01-00432956 A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 028-2024 REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024. CODIGO CUBS: 50202301


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1391-2024.  FACTURA 000-002-01-13402608 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.  NOTA: EN LA FACTURA DE REFERENCIA REFLEJA UN VALOR TOTAL DE L. 12142.62 SIN EMBARGO EL VALOR DE L. 6792.33 SE PAGO MEDIANTE F-01 00868 RAZON POR LA QUE SOLAMENTE SE CARGA EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2024 POR L. 5350.29.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-71-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01248.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

legalName: RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ


title: RESERVA PARA ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-023-2024.  ORDEN DE COMPRA 039-2024 REQUERIMIENTO CM-056-SAR-2024. CODIGO CUBS: 72153613

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1564-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00015516 BENEFICIARIO: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ORDEN DE COMPRA 039-2024 REQUERIMIENTO CM-056-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72153613


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA - SANTA BARBARA EL 13 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1423-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01245.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-71-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01246.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-138-2024.  FACTURA N° 000-002-01-12976971  A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-161-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01250.

FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA

legalName: FREDYS FRANCISCO FLORES CABRERA


title: RESERVA POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENDER LAS REUNIONES CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-100-2024.  BENERFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 037-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50161814.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENDER LAS REUNIONES CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2038-2024.  VALOR EXENTO: L. 60369.15 VALOR GRAVADO: L. 36143.70 ISV: L. 5421.56   PAGO DE FACTURA: 000-005-01-00012350 BENERFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 037-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 50161814.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-754-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1371-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02456398  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS Y 14 UNIDADES DE GAS MA/PROPANO/ PRO PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024.  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS Y 14 UNIDADES DE GAS MA/PROPANO/ PRO PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024 SAR-DNAF-JDA-1655-2024.  FACTURA 000-001-01-00004563 A FAVOR DE GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024.  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-001-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1377-2024.  FACTURA N° 000-001-01-02461330  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DE LA SEÑORA LOURDES ASUCENA CAMPOS ALVARADO QUIEN ES REPRESENTANTE DE SUPERMERCADO ESPERANZANO.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024.  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024 SAR-DNAF-JDA-1655-2024  FACTURA # 000-001-01-00004563 A FAVOR DE GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024.  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE ACEITE PARA GAS REFRIGERANTE R-410 PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE ACEITE PARA GAS REFRIGERANTE R-410 PARA PODER ATENDER DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-287-2024 SAR-DNAF-JDA-1655-2024.  FACTURA # 000-001-01-00004563 A FAVOR DE GRUPO TECNIPLUS S DE RL ORDEN DE COMPRA: 034-2024 PROCESO DE COMPRA: CM-049-SAR-2024  SE CARGA EL VALOR DE L. 29526.39 OBJETO DE GASTO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 12 EN F01-01258 VALOR DE L. 12830.41 OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FUENTE 11 EN F01-01260 Y EL VALOR DE L. 243807.44 OBJETOS DE GASTO 36100 36400 36930 39300 Y 39600 Y CLASE DE GASTO 3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE 11 EN F01-01261.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QU  INCLUYE GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SIISAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1361-2024.  SE CARGA LA ASIGANCION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 01256.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: RESERVA POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICIA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-022-2024.  ORDEN DE COMPRA 040-2024 REQUERIMIENTO CM-060-SAR-2024.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA NUEVA OFICIA VIRTUAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SIISAR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DCIRP-022-2024 SAR-DNAF-JDA-1565-2024.  FACTURA # 000-001-01-00001207 A FAVOR DE YASER BONILLA CASTRO (CONEXA)  ORDEN DE COMPRA 040-2024 REQUERIMIENTO CM-060-SAR-2024.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1416-2024.  FACTURA N° 202404500341

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA - ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1414-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01282.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO MATERIAL DE PROVEEDURIA EQUIPO Y MOBILIARIO DE BIENES E IR A TRAER 25 CAJAS DE EXPEDIENTES PARA TRASLADARLOS AL ARCHIVO CENTRAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3155-2024.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01271

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1272-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA.


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE EN EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-306-2024 SAR-DNAF-JDA-1386-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01279.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL PERIODO DEL 02 AL 21 DE MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1182-2024.  NOTA: SE CARGA A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ QUIEN ES REPRESENTANTE DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO AL SEÑOR JORGE ALBERTO ORELLANA BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-003-2023 ADENDUM N° 1 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1462-2024.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1445-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01287.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO MATERIAL DE PROVEEDURIA EQUIPO Y MOBILIARIO DE BIENES E IR A TRAER 25 CAJAS DE EXPEDIENTES PARA TRASLADARLOS AL ARCHIVO CENTRAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3155-2023.  SOLICITUD DE PAGO DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 REALIZADO CON OFICIO SAR-DE-015-2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y APROBADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01290


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2024 SAR-DNAF-JDA-1402-2024 Y SAR-DE-146-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01331.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP PLACA GHA-3862 SEGÚN CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO SAR-SDE-023-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1447-2024.  BENEFICIARIO: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2024 SAR-DNAF-JDA-1402-2024 Y SAR-DE-146-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01329.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 03 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1328-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01341.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL JEFE DE GESTION TRIBUTARIA DE TOCOA-COLON POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE RECIBIR INDUCCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-DD-2024-055.

SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO

legalName: SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-001349  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 260.00 DE LA ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GASTO DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA COLABORADORA SEYDI MARIELA GONZALES MURILLO LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA POR LA GIRA REALIZADA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDADE DE LA CEIBA - ATLANTIDA Y DEBIDO A QUE LA COLABORADORA UTILIZO UN SERVICIO DE TRANSPORTE INTEURBANO QUE NO EXTENDIA FACTURA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A REINTEGRAR EL VALOR DE ANTES MENCIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1349-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M EL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-237-2024.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 01350.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA - INTIBUCA Y COMAYAGUA - COMAYAGUA DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1293-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01353.

CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

legalName: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA ASIGNANCIÓN CORRESPONDIA AL MOTORISTA CARLOS ALBERTO BLANDIN Y POR INADVERTENCIA SE ASIGNO AL COLABORADOR CARLOS ALBERTO BARRIENTOS VARELA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1355-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA JEFA DE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A FORO: AGENDA FISCAL Y SOBERANIA ECONOMICA EN AMERICA LATINA SOLICITADO CON MEMORANDO DAC-OTOCOTEPEQUE-029-2024.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01360.

DANY FABIOLA SALVADOR CHINCHILLA

legalName: DANY FABIOLA SALVADOR CHINCHILLA


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-075-2024 INCREMENTO DE VALOR A RESERVAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1497-2024 Y ADENDUM #1 A LA ORDEN DE COMPRA 06-2024.  BENEFICIARIO: LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 006-2024 PROCESO CM-010-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72153204.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECCION DE GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-37-1-1367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-37-1-1367-1-0

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-075-2024 INCREMENTO DE VALOR A RESERVAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1497-2024 Y ADENDUM #1 A LA ORDEN DE COMPRA 06-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01705-2024.  FACTURA 005-001-01-00020664 A FAVOR DE LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 006-2024 PROCESO CM-010-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72153204.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y DATOS SECUNDARIOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-031-2023 Y ORDEN DE CAMBIO #1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1491-2024.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00012284.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01376.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CUYO OBJETIVO ERA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS EN EL USO DE ARMAS SOLCITADO CON MEMORANDO DRCS-DDO-D-026-2024.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01386.

ALLAN AMISIS RUIZ ESCOBAR

legalName: ALLAN AMISIS RUIZ ESCOBAR


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO PARA LA SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA-COLOMBIA SALIENDO EL  29 DE MAYO Y RETORNANDO EL 01 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  10 REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DEL FORO GLOBAL ORGANIZADA POR EL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES A CELEBRARSE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-320-D-2024.  BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 042-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-063-SAR-2024.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO PARA LA SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE CARTAGENA-COLOMBIA SALIENDO EL  29 DE MAYO Y RETORNANDO EL 01 DE JUNIO DEL 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  10 REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE DEL FORO GLOBAL ORGANIZADA POR EL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES A CELEBRARSE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01540-2024.  BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 042-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-063-SAR-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00010537.  NOTA: IMPORTE EXENTO L.17600.00 IMPORTE GRAVADO L.700.00 E ISV 15% L.105.00.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR HABER LABORADO EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN MARZO DEL 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01374.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE MÓDULO RYN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADA DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-039-E-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01378.

LENER DAVID ROMERO TURCIOS

legalName: LENER DAVID ROMERO TURCIOS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2024.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-1380.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2024 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CUYO OBJETIVO ERA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS EN EL USO DE ARMAS SOLCITADO CON MEMORANDO DRCS-DDO-D-026-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01384.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024.   BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1176-2024 NUMERO DE GESTION 360344  CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y PODER ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA GESTION 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-263-2024 Y SAR-DNAF-JDA-529-2024 SAR-DNAF-JDA-01591-2024.  FACTURA # 001-001-01-00796295 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1176-2024 NUMERO DE GESTION 360344   CODIGO CUBS 14111506 Y 44121701.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 02 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES -UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01391.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2024 A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1541-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01394.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIEN (100) PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PEQUEÑO PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2024.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1177-2024 PROCESO 360594

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CIEN (100) PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PEQUEÑO PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-214-2024 SAR-DNAF-JDA-01657-2024.  FACTURA # 000-001-01-00025569 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1177-2024 PROCESO 360594


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA GHA-0023 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-612-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001668 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-DE-08-2024 Y SAR-DNAF-JDA-225-2024.  DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 00140.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1521-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01407.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 24 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES-UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1393-2024.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01419.


title: ASIGNACIÓN DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y COLOMONCAGUA - INTIBUCA DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2024 CON EL PROPOSITO DE TRASLDAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (INTIBUCA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1522-2024.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01413.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN  CON PLACA GHA-1248 UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-SDE-022-2023 ADENDUM N°1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SAR-DNAF-JDA-1529-2024.  FACTURA # 000-002-01-00001710 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.