EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

rationale: REVERSION SEGÚN MEMORANDUM GAMP No.161/2024 - 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009-EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSOANL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN UNA INSPECCION EN ATENCION A UNA DENUNCIA POR CONSTRUCCIONES Y RELLENOS MARINO COSTEROS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE TUJILLO COLON. SALIDA: 07 DE OCTUBRE-2024 REGRESO: 09 DE OCTUBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAMP No.151/2024 DE LA DIRECION GENERAL DE LA MARINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5315-1-0


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.006- -ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN UNA AUDIENCIA DE DESCARGO EN LA ESCUELA EMCA-OMOA. SALIDA: 13-OCTUBRE-2024 REGRESO: 15-OCTUBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-234/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

currency: HNL

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

Dirección General de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.011:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.19896 DEL 10-09-2024 POR LPS. 27082.50 FACTURA N° 000-001-01-00001979 DEL 09-09-2024 POR SUB TOTAL LPS. 23550.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3532.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 27082.50  POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EMCA-OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES CONTRATO LG-ALA-CS-011-2024 DEL 02-04-2024 Y N° CO.346-2024 DEL 10-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

type: ORDCOM


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALESREGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO LG-ALA-CS-017-2024 DEL 02-09-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR MARITIMO PARA IMPARTIR LOS CURSOS DEL AREA DE BUQUES TANQUESEN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA MONTO DEL CONTRATO LPS. 50000.00 ADJUNTO RECIBO DE HONORARIOS N° 000-001-04-00000051 DEL 12-08-2024 POR LPS. 50000.00Y MEMORANDO DA-048-2024 DEL 04-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALES

legalName: JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALESPAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES  AGOSTO-2024- ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. Y MEMORANDUM DRH-252/2024 DEL 25/10/2024- SIAFI FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CONTRATO LG-ALA-CS-017-2024 DEL 02-09-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR MARITIMO PARA IMPARTIR LOS CURSOS DEL AREA DE BUQUES TANQUESEN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA MONTO DEL CONTRATO LPS. 50000.00 ADJUNTO RECIBO DE HONORARIOS N° 000-001-04-00000051 DEL 12-08-2024 POR LPS. 50000.00Y MEMORANDO DA-048-2024 DEL 04-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

type: PLANILLA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19875 DEL 01-09-2024 POR LPS.42164.00 FACTURA N° 000-001-01-00001187 DEL  11-09-2024 SUB TOTAL LPS. 36860.00 IMPORTE EXENTO LPS. 1500.00 MAS I.S.V. 15%  LPS. 5304.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 42164.00 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL ALMACENSE GUN MEMORANDO AL-017-2024 DEL 08-08-2024 Y CO.329-2024 DEL 02-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

scheme: HN-RTN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-110-2024 DEL 07-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZPARA REGISTRAR EL COMPRMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVILVALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS. 570000.00  INCLUYE EL 12.5% DE I.S.R. EL PAGO SE REALIZARA MENSUAL POR LPS. 60000.00 INCLUYE EL 12.5% DE I.S.R. CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDO CO-121-2024 DEL 16-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ

legalName: NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE DICIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 90000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 11250.00.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 78750.00.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000066 DEL 14-12-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH 320/2024 DEL 12-12-2024 Y MEMORANDUM AD N.392/2024 DEL 12-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.OBSERVACION EL MES DE DICIEMBRE-2024 CORRESPONDE A LPS. 60000.00 MAS 30000.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO-2024 TOTAL LPS. 90000.00

description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE JUNIO-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000051 DEL 14-06-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH-265/2024 DEL 05-11-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000012 DEL 14-04-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH-252/2024 DEL 25-10-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE ABRIL-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000013 DEL 14-05-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH-252/2024 DEL 25-10-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE JULIO-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000062 DEL 16-09-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH 313/2024 DEL 09-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE AGOSTO-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000059 DEL 14-09-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH 313/2024 DEL 09-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE SEPTIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000060 DEL 14-10-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH 313/2024 DEL 09-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE OCTUBRE-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000055 DEL 14-10-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH 320/2024 DEL 12-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

description: 2024-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:NORMAN AUGUSTO MARTINEZ GUTIERREZ PAGO  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 CON PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.M.M. DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 14-03-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO MARITIMO EN CONVENIOS MARITIMOS INTERNACIONALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LPS. 60000.00 - MENOS EL 12.5% DE I.S.R. LPS. 7500.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 52500.00 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000056 DEL 14-11-2024 CONTRA ENTREGA DE INFORME MEMORANDUM DRH 320/2024 DEL 12-12-2024 Y MEMORANDUM AD N.392/2024 DEL 12-12-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-110-2024 DEL 07-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJALREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALAVALLESEGUN MEMORANDO CPAM-110-2024 DEL 07-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-171-2024 DEL 21-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-171-2024 DEL 21-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEMPIRASEGUN MEMORANDO CP-PL-171-2024 DEL 21-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORANDO 089-2024 DEL 25-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORANDO 089-2024 DEL 25-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZREEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA LA EMCA LA CEIBASEGUN MEMORANDO 089-2024 DEL 25-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-52-2024 DEL  09-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-52-2024 DEL  09-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLATRUJILLO COLONSEGUN MEMORANDO CT-52-2024 DEL  09-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPOOFICIAL TECNICO AMBIENTAL GAMPROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO GAMP-RTN-024-2024 DEL  23-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPOOFICIAL TECNICO AMBIENTAL GAMPROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO GAMP-RTN-024-2024 DEL  23-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.006-MARVIN RICARDO MADRID DIAZ- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA EN APEGO A LA RESOLUCION No.064/2021 CON BOLETA DE COMPRA No.000-001-11-00008064 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-164-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

legalName: MARVIN RICARDO MADRID DIAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPOOFICIAL TECNICO AMBIENTAL GAMPROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO GAMP-RTN-024-2024 DEL  23-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.006-MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCO- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CON FACTURA No.000-001-01-00278550 PO L 920.00 DE LA GIRA REALIZADA A PUERTO CASTILLA DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE-2024 ASIGNADA A UNA CAPACITACION. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE   MEMORANDO LG DJM-073-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCO

legalName: MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCO

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 011: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE: REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN EMCA-OMOA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-116-2024 DEL 27-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00125646 PERIODO 20-07-2024 AL  20-08-2024 POR L 14779.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2024. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No CP-PL-161-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01505699 POR L 3434.56 FACTURA No. 000-001-01-01505700 POR L 948.00 Y FACTURA No 000-001-01-01505703 POR L 43.16 CON FECHA DE LECTURA 03 DE SEPTIEMBRE-2024 DE LA CASA DE HABITACION DONDE PENOCTA LOS CAPITANES Y ASISTENTES DE LA CAPITANIA DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA SOLICITUD REALIZADA SEGUN MEMORANDO CPR-075-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

type: FACT


title: 2024-OCTUBRE - UNIDAD EJECUTORA No. 009 PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA CON FACTURA No.000-002-01-00420642 POR L 1000.00 DEL VIAJE DE TEGUCIGALPA A LA ZONA DEL CUBULERO EN ALIANZA VALLE EN VEHICULO DE LA DGMM CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA INSTRUCTORES JENNY BRUHIER Y MAVERICK CASTTO QUIENES IMPARTIERO CURSO PARA MARINOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-160-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-OCTUBRE - UNIDAD EJECUTORA No.009 - OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 28/09/2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 011 - EXPRECOS.DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DIFERENTES CAPITANIAS PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEL PAIS SEGUN FACTURA Nº 000-003-01-00121303 DEL 28-SEPTIEMBRE-2024 POR VALOR DE LPS. 16174.04 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2426.11 = TOTAL A PAGAR LPS. 18600.15 Y COMPROBANTE DE ENVIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-09-2024 AL 03-10-2024 LINEA CELULAR N° 9441-1973 SEGUN MEMORANDO AD-325-2024 DEL 09-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS PAGO POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE PERNOCTA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000261 DEL 02-10-2024 POR LPS. 16000.00 CONTRATO LG-ALA-CA-008-2024 DEL 05-01-2024 Y SEGUN MEMORANDO CPR-079-2024 DEL 10-10-2024 DE LA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No. 006-RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO- REEMBOLSO DE BOLETO AEREO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001031 POR L 2284.00 EN APEGO A LA RESOLUCION DGMM No. 064/2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GU No. 050-2024. DE LA CAPITANIA DE GUANAJA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009-NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ-REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION REALIZADOS EL 11 DE SEPTIEMBRE 2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES EN RAZON DE HABER TRABAJADO EN LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE PRESENTAD A BIENES NACIONALES DEL ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-331-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

legalName: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PAZ

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-078-2024 DEL 10-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-078-2024 DEL 10-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO CPR-078-2024 DEL 10-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-035-2024 DEL 08-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 22024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-035-2024 DEL 08-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JM TOURS HONDURAS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE PAGO N° 19902 DEL 18-09-2024 POR LPS. 143474.00 FACTURA N° 000-001-01-00001012 DEL 13-09-2024 CON VALOR LPS. 143474.00 POR ADQUISICION  DE DOS BOLETOS AEREOS PARA LOS EMPLEADOS JOSE NEPTALY PADILLA BU Y MARCO TULIO AVELAR CASTELLANOS QUIENES VIJARAN A RIO DE JANEIRO BRASIL PARA ASISTIR EN LA XXIX REUNION DEL COMITE DEL ACUERDO DE VIÑA DEL MAR ALIENDO EL 29-09-2024 Y REGRESO 05-10-2024 SEGUN MEMORANDUM SM N° 79/2024 DEL 09-09-2024 Y CO-352-2024 DEL 18-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILARPAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNASEGUN MEMORANDO CP-BL-035-2024 DEL 08-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19906 DEL 23-09-2024 LPS. 13455.00 FACTURA N° 000-001-01-00001985 DEL 23-09-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR  LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C525 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024 Y N°.CO.356-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.-PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19914 DEL 08-10-2024 POR  LPS. 4870.25  FACTURA # 000-003-01-00012547 DEL 19-09-2024  SUB TOTAL  LPS 3255.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  488.25  TOTAL A PAGAR LPS  3743.25   FACTURA # 002-003-01-00003184 DEL 07-10-2024  SUB TOTAL  LPS 980.00 MAS EL 15% DE  I.S.V   LPS  147.00  TOTAL A PAGAR LPS  1127.00 POR EL CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN LA OFICINA DE TEGUCIGALPA Y EMCA -OMOA SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y  N°.CO.365-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19927 DEL 10-10-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N°000-002-01-00012976 DEL 01/10/2024 SUB TOTAL LPS. 8500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1275.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 9775.00 POR INTERNET 120 MB FO FIBRA OCTICA 30 IP PUBLICAS PARA OFICINAS PRINCIPALES TEGUCIGALPA DGMM SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2024 DEL 21-02-2024 Y N°.CO.378-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°19842 DEL 02-08-2024 CON VALOR LPS. 64630.00 FACTURA N° 000-001-01-00001896 DEL 16-10-2024 SUB TOTAL LPS. 56200.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 8430.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 64630.00 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE ARTES GRAFICAS(DIARIOS OFICIALES DE NAVEGACIONPERMISOS DE NAVEGACIONTALONARIOS DE REQUISICION Y TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA) SEGUN MEMORANDUM ACMA-080-2024 DEL 23-07-2024 Y CO.292 DEL 30-07-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19920 DEL 09-10-2024 POR LPS. 9775.00 FACTURA N° 000-015-01-00787255 DEL 08/10/2024 SUB TOTAL LPS. 4800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 720.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 5520.00    FACTURA N° 000-015-01-00787256 DEL 08/10/2024 SUB TOTAL LPS. 3700.00.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 555.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 4255.00 POR INTERNET 50 MBPS (5 IP PUBLICAS) PARA LA EMCA OMOA Y INTERNET 20MBPS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2024 DEL 06-03-2024 Y N° CO.371-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 2024-OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No. 006: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO SEPTIEMBRE-2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR  3300060701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA SU SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021 YA QUE DEJAMOS DE PERMANECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 9876-9167 ASIGNADO AL SECRETARIO GENERAL FACTURA Nº 000-311-01-18102606 DEL 04/10/2024 PERIODO DEL 05/09/2024 AL 04/10/2024 EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO SG-062-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA -  REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GPN/52/2024 CON BOLETA No 000-001-11-00008166 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA:N° 11:JOSE MARIA MINEROSPAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL LAGO DE YOJOA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION A CAUSA DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL 17-09-2024 DONDE HUBIERON PERDIDAS HUMANAS SALIDA:19-09-2024  REGRESO:20-09-2024 SEGUN MEMORANDO ACMA-094-2024 DEL 18-07-2024 Y MEMORANDO CP-070-2024 DEL 25-09-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 -CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL PARA REALIZAR OPERACIONES DE CAMPO (INSPECCIONES DE MUELLES PATRULLAJES SOCIALIZACION CON ARMADORES DE EMBARCACIONES MENORES DEDICADOS AL RUBRO DEL TRANSPORTE DE PASAJES PESCADORES ETC) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GPN/55/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -CARLOS ANTONIO GONZALEZ GARCIA REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET DE LA CAPITANIA DE GUAPINOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GPN/54/2024 CON BOLETA No 000-001-11-00008165 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-OCTUBRE - UNIDAD EJECUTORA 009 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 06/10/2024 AL 14/10/2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL¿ REEMBOLSO POR PAGO DE ARREGLO FUNEBRE DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA EMPLEADA DELFINA ANABEL PINED GUERRA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000061 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA DE FECHA 21 DE OCTUBRE -2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CORPORACION INMOBILIARIA SAPAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPACONTRATO LG-ALA-CA-001-2024 DEL 30-01-2024 Y SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00017894 DEL 01-10-2024  POR LPS. 465250.85 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 69787.63 = TOTAL A PAGAR LPS. 535038.48 CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024  Y Nº CO.366-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

type: CONT


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-09-2024 AL 13-10-2024 LINEA N° 32842909 FACTURA N° 047-001-01-32068646 DEL 13-10-2024 POR VALOR $ 146.03  SEGUN MEMORANDO DA-57-2024 DEL 21-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REEMBOLSO A EFECTUAR  $ 100.00 X LPS. 24.9891 = TOTAL  LPS. 2498.91

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-90-2024 DEL 14-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-90-2024 DEL 14-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-90-2024 DEL 14-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-90-2024 DEL 14-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LC-90-2024 DEL 14-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA -  REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO GPN-051-2024 DEL 08-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA -  REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO GPN-051-2024 DEL 08-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO - REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL COMPRA DEL VITAL LIQUIDO CISTERNA DE AGUA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSG-054-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO - REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL COMPRA DEL VITAL LIQUIDO CISTERNA DE AGUA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSG-054-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA -  REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO GPN-051-2024 DEL 08-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: JOSE FEDERICO CRUZ MONTOYA -  REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADOS EN LA CAPITANIA DE GUAPINOL SEGUN MEMORANDO GPN-051-2024 DEL 08-OCTUBRE-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35640-Gas LPG


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  15 y 16 DE OCTUBRE-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-128-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008301 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA Y VACACIONES EN SIAF DEL MES DE OCTUBRE 2024. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006- GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORAS INHABILES LOS DIAS  15 y 16 DE OCTUBRE-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-128-2024 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-01-11-00008301 TRABAJO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA Y VACACIONES EN SIAF DEL MES DE OCTUBRE 2024. DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009 - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN SEGUIMIENTO AL SGC-PROCESO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN LORENZO POR AUDITORIA OMI. SALIDA: 04 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 06 DE NOIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-116-2024

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN SEGUIMIENTO AL SGC-PROCESO EN DIFERENTES CAPITANIAS DE PUERTO EN CASTILLA LA CEIBA Y PUERTO CORTES. POR AUDITORIA OMI. SALIDA: 03 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 09 DE NOIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-116-2024

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009-COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL - ORDEN DE COMPRA No. 19911 DE FECHA 07 DE OCTUBRE-2024 PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000417 DE FECHA 14 DE OCTUBRE -- 2024 POR L 19980.00 MAS IMPTO S/VENTA L 2997.00 TOTAL L 22977.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL -012-2024 NOTA INTERNAA CO 361 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19918 DEL 08-10-2024 POR LPS. 24368.50 FACTURA N° 000-001-01-00004906  DEL 18-09-2024 POR SUB TOTAL LPS. 21190.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3178.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 24368.50 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA ATENDER FORO SOBRE LA INDEPENDECIA Y CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO UP-11-2024 DEL 17-09-2024 Y CO.369-2024 DEL 16-10-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19915 DEL 08-10-2024 POR LPS. 87328.70 FACTURA N° 000-001-01-00004903  DEL 13-09-2024 POR SUB TOTAL LPS. 75938.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 11390.70 = TOTAL A PAGAR LPS. 87328.70 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA D.G..M.M. SEGUN MEMORANDO UP-09-2024 DEL 06-09-2024 Y CO.364-2024 DEL 16-10-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19919 DEL 09-10-2024 POR LPS. 4341.25 FACTURA N° 000-001-01-00004914  DEL 27-09-2024 POR SUB TOTAL LPS. 3775.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 566.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 4341.25 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING CON EL PROPOSITO DE LLEVAR  A CABO ÑA CLAUSURA DE LOS CURSOS MODELOS OMI 6.09 Y 3.12  SEGUN MEMORANDO GM-83-2024 DEL 19-09-2024 Y CO.370-2024 DEL 16-10-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19921 DEL 09-10-2024 POR LPS. 47282.25 FACTURA N° 000-001-01-00004910  DEL 26-09-2024 POR SUB TOTAL LPS. 41115.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 6167.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 47282.25 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LEVAR A CABO CELEBRACION DEL DIA MARITIMO MUNDIAL SEGUN MEMORANDO UP-12-2024 DEL 20-09-2024 Y CO.372-2024 DEL 16-10-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19916 DEL 08-10-2024 POR LPS. 26450.00 FACTURA N° 000-001-01-00004912  DEL 26-09-2024 POR SUB TOTAL LPS. 23000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3450.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 26450.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LLEVAR A CABO EL VCONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGIA EN LA UNAH SEGUN MEMORANDO UP-10-2024 DEL 09-09-2024 Y CO.367-2024 DEL 16-10-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19917 DEL 24-10-2024 POR LPS. 31658.07 FACTURA N° 001-005-01-00139361 DEL 09-10-2024  SUB TOTAL LPS. 27528.76 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 4129.31 = TOTAL A PAGAR LPS. 31658.07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS  # 07 COLOR AZUL OSCURO PLACA N° GHB 0105 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-016-2024 DEL 07-10-2024 Y   CO.368-2024 DEL 16-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO - REEMBOLSO DE GASTOS RELIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL COMPRA DEL VITAL LIQUIDO CISTERNA DE AGUA CON FACTUTA NUMERO No. 000-001-01-00003495 DE FECHA 23 DE OCTUBRE ¿ 2024 CON UN VALOR DE L. 1400.00 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSG-56-2024  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19910 DEL 07-10-2024 POR LPS. 5268.04 FACTURA N° 001-005-01-00139290 DEL 07-10-2024  SUB TOTAL LPS. 4580.90 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 687.14 = TOTAL A PAGAR LPS. 5268.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN MICROBUS  # 06 COLOR AZUL OSCURO PLACA N° GHB 0104 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-016-2024 DEL 07-10-2024 Y   CO.360-2024 DEL 16-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19923 DEL 09-10-2024 POR LPS. 29924.38 FACTURA N° 000-001-01-00001446  DEL 08-10-2024 POR SUB TOTAL LPS. 26021.20 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 3903.18 = TOTAL A PAGAR LPS. 29924.38 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA EMCA OMOA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024 Y EXCEDENTE DE IMPRESIONES FULL COLOR  799 X LPS. 1.80 = LPS.  1438.20 MAS EL 15% I.S.V.   EXEDENTE DE IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO  2732 X LPS.  0.25 = LPS. 683.00 MAS EL 15% DE I.S.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2024CONTRATO  LG-ALA-004-2024 DEL 29-02-2024 Y LG-ALA-005-2024 DEL 29-02-2024 Y CO.374 DEL 09-10-2024 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°19912 DEL 08-10-2024 POR VALOR LPS. 5175.00 FACTURA N° 000-001-01-00006496 DEL 21-10-2024 POR SUB TOTAL LPS. 4500.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 675.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 5175.00 ADQUISICION DE 6 TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA SEGUN MEMORANDO CO-116-2024 DEL 24-09-2024 Y N° CO.362-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19924 DEL 10-10-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000247 DEL 09-10-2024 CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y  N°.CO.375-2024 DEL 17-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: - TELEVENTURS.A.DE C.V. - PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.19891 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO CON DESTINO A GÉNOVA A FAVOR DE ALEJANDRA MALDONADO ROSALES PARA ASISTIR AL ¿COURSE ON PORT STATE CONTROL¿ CON FACTURA No. 000-001-01-00011328 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDM-113-2024 Y NOTA INTERNA CO.358 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MRIN A MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 006: - JM TOURS HONDURAS S DE RL - PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 19901 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS 1 BOLETO AEREO ROATAN-SAN PEDRO SULA-ROATAN A FAVOR DE JOEL DOLAND MC LAUGHLIN 3 BOLETOS AEREOS TEGUCCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JAVIER BARDALES MARIO MARTINEZ Y ERICK PAZ 4 BOLETOS AEREOS PALMEROLA-EL SALVADOR-PALMEROLA A FAVOR DE ERASMO ZELAYA DELFINA PINEDA GISELE LAGOS Y SANDIRA MARADIAGA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001001 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 POR L 89672.00. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAMP-136-2024 NOTA GAMP-045-2024 IT-43-20241 DDM-089-2024 NOTA DE FECHA 07 DE AGOSTO-2024 Y CO 351 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MRIN A MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 009 ¿ PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19934 DEL 14 DE OCTUBRE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00036241 DEL 21 DE OCTUBRE-2024 POR LPS. 55644.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 8346.60 = TOTAL A PAGAR LPS. 63990.60 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE OCTUBRE-2024 Y CO 383 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE LLANTICENTROFERCO

legalName: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION - 2024-MAYO-UNIDAD EJECUTORA N° 06: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19682 DEL 03-05-2024 POR LPS. 5750.00 FACTURA N° 000-001-01-00000764 DEL 24-04-2024 SUB TOTAL LPS. 5000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 750.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 5750.00   POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA REVISTA DIA DIA CON MELISSA YAMILETH CARCAMO POR HONDURED CANAL 13 HORARIO DE 3:00 PM  4:00 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA 01-05-2024 Y MEMORANDO AD 142-2024 DEL 24-04-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5754-1-0

type: OFICIO


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 011: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19913 DEL 08 DE OCTUBRE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00000815 DEL 30 DE SEPTIEMBRE-2024 POR LPS. 15000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 17250.00 POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DE RADIO GLOBO Y UNETV DE 10:00 AM A 11:00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-012-2024 DEL 22-04-2024 Y N°. CO.364-2024 DEL 17 DE OCTUBRE-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 009 - DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL -  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19931 DEL 11 DE OCTUBRE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00000364 DEL 22 DE OCTUBRE-2024 POR LPS 575.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 86.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 661.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA LA OFICINA DE REGLAMENTACION MARITIMA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARITIMOS INTERNACIONALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AMI-50-2024 Y CO 380 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 009 -  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. - PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19938 DEL 15 DE OCTUBRE-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00036242 DEL 21 DE OCTUBRE-2024 POR LPS 1549.42 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 232.41 = TOTAL A PAGAR LPS. 1781.83 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE OCTUBRE-2024 Y CO 386 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 009 - EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV -  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19922 DEL 09 DE OCTUBRE-2024 Y FACTURA N° 000-002-01-00003914 DEL 21 DE OCTUBRE-2024 POR LPS 90133.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 13519.95 = TOTAL A PAGAR LPS. 103652.95 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2024 Y CO 373 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 009: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19935 DEL 14-10-2024 POR LPS. 8970.00 Y FACTURA Nº 000-002-01-00013336 DEL 23-10-2024 POR VALOR LPS. 7800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS1170.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 8970.00 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE OCTUBRE-2024 Y CO.384 DEL 14-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 011: DIANA MARINA ELVIR RIVERA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19948 DEL 21-10-2024 FACTURA N° 000-001-01-00002003 DEL 21-10-2024 POR LPS. 11700.00 MAS EL 15% I.S.V.  LPS. 1755.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 13455.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 Y 1 COPIADORA CANO IR-ADV-C5250 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE -2024 SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-007-2024 DEL 06-03-2024. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA N°. CO.397-2024 DEL 21-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 11: REFRICLIMA S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19942 DEL 21-10-2024 POR LPS. 19780.00 FACTURA N° 000-003-01-00000066 DEL 18-10-2024 SUB TOTAL LPS. 17200.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 2580.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 19780.00 EN CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 43 UNIDADES DE AIRE ACONDICIOADO UBICADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO 390-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19905 DEL 23-09-2024 POR LPS. 4380.49 FACTURA Nº 000-001-01-00031024 DEL 19-09-2024 CON VALOR DE LPS. 3809.12 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 571.37 = TOTAL LPS. 4380.49 SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.355-2024 DEL 16-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 25.06 = 3809.12 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 571.37 = TOTAL A PAGAR LPS. 4380.49

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19932 DEL 11-10-2024 CON VALOR LPS. 11626.50  FACTURA N° 000-002-01-00013320 DEL 22-10-2024 SUB TOTAL  LPS. 10110.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1516.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 11626.50 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA D.G.M.M.SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08-10-2024 Y COMPRA ELECTRONICA ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0248-2024 DEL 11-10-2024 Y  SEGUN CO.381 DEL 11-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19945 DEL 21-10-2024 POR LPS. 98509.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00018807 DEL 23-10-2024 POR LPS. 85660.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 12849.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 98509.00 POR CONCEPTO COMPRA POR RENOVACION DE LICENCIA HOOTSUITE VERSION TEAM(3 USUARIOS) POR UN AÑO Y 5 LICENCIA DE CANVA PRO POR UN AÑO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IT-49-2024 DEL 08-10-2024 Y  N°CO.396-2024  DEL 21-10-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGAPAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION  DEL DIA JUEVES 24-10-2024 SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00104021 DEL 24-10-2024  A NOMBRE DE  SUSHI   2 GO  POP Y MEMORANDO DRH-253-2024 DEL 28-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA - REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 POR HABER TRABAJADO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL SIAR AL PERSONAL QUE SE REGIRA BAJO SERVICIO CIVIL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-245-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19955 DEL 29-10-2024 POR LPS. 904341.23 FACTURA N° 000-001-01-00000122 DEL 28-10-2024 POR  VALOR  LPS. 723472.98  ESTIMACION M° 1  DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRA Y MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTESCONTRATO LG-COP-001-2024 DEL 31-07-2024 CON VALOR DE LPS. 1446945.96     VALOR DE LA  ESTIMACION # 1    904341.23 MENOS (-)  20% DE ANTICIPO LPS. 180868.25 = TOTAL A PAGAR LPS. 723472.98  ADJUTO FIANZA DE ANTICIPO DE SEGUROS DEL PAIS   N° 57355  N° FA-610000166 DE FECHA 06-08-2024  POR VALOR DE LPS. 289389.19 CON VIGENCIA DESDE EL 12-08-2024 HASTA EL 12-12-2024 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SEGUROS DEL PAIS N° 57093  DEL 06-08-2024  N° FC-660000442 POR VALOR DE LPS. 217041.89 CON VIGENCIA  DESDE EL 12-08-2024 HASTA EL 12-12-2024 EQUIVALE AL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO Y N°.CO.405-2024 DEL 29-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERA

legalName: DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19944 DEL 21-10-2024 POR LPS. 264771.22 FACTURA N° 000-001-01-00000174 DEL 28-10-2024 POR VALOR  SUB-TOTAL LPS. 230235.84 MAS EL 15%  I.S.V.  LPS.  34535.38= TOTAL  A PAGAR LPS. 264771.22  POR LA ADQUISICION DE YINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN  DE LA D.G.M.M.SEGUN MEMORANDOAL -018-2024 DEL 26-08-2024 Y CO.387-2024 DEL 16-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011 -:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES DARAN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE JULIO CESAR ORELLANA Y VISITAR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE EMORANDUM No. 254-2024 SALIDA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 REGRESO 30 DE OCTUBRE DEL 2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEGENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

rationale: ANULADO POR ERROR EN LA CODIFICACION-2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:VARGAS  S  DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19943 DEL 21-10-2024 POR LPS. 201250.00 FACTURA N° 000-003-01-00000040 DEL 29-10-2024 POR VALOR  SUB-TOTAL LPS.  175000.00 MAS EL 15%  I.S.V. LPS. 26250.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 201250.00 POR LA ADQUISICION Y RENOVACION DE 200 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA D.G.M.M.SEGUN MEMORANDO IT-48-2024 DEL 08-10-2024 Y N° CO.394-2024 DEL 21-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5777-1-0

type: OFI


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA - REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION SOSTENIDA CON EL PERSONAL DE SERVICIO CIVIL Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RRHH PARA DAR SEGUIMIENTO AL INGRESO DE LA INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS AL SISSTEMA SIAR EL DIA 18 DE OCTUBRE 2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-246-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA - REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA SABADO 19 DE OCTUBRE 2024 POR HABER TRABAJADO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL SIAR AL PERSONAL QUE SE REGIRA BAJO SERVICIO CIVIL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-250-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: ANULADO POR FALTA DE FONDOS-2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19946 DEL 21-10-2024 POR LPS. 23589.25  FACTURA N° 000-001-01-00001517 DEL 28-10-2024  SUB TOTAL LPS. 22646.06 IMPORTE EXCENTO LPS. 16358.10 MAS EL 15% I.S.V. LPS  943.19 = TOTAL A  PAGAR   LPS.  23589.25 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SEGUN MEMORANDO AL-018-2024 DEL 26-08-2024 Y CO.391 DEL 21-10-2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5782-1-0


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 006: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000310 DEL 30-09-2024 LPS. 24000.00 PAGO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO EL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2024 NOTA SE LE EFECTUA EL DEPOSITO AL CAPITAN YA QUE EL BENEFICIARIO NO A REGISTRADO CUENTA EN EL SISTEMA SIAFI POR LO CUAL SE LE PIDE QUE HAGA LA APERTURA LO MAS PRONTO POSIBLE YA QUE SIAFI REALIZARA AUDITORIA POSTERIOR. SOICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-PL-178-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA:N° 11:GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ: COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL LIC. WILSON ANDERSON RAMIREZ QUIEN SE REUNIRA CON PERSONALDE INSTRUCTORES EN LAS ESCUELAS DE MARINOS EMCA-OMOA Y EMCA -LA CEIBA SEGUN MEMORANDO SFGM-168-2024 SALIDA 04- DE NOVIEMBRE -2024 REGRESO 08 DE NOVIEMBRE -2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No 006 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIO PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000109 POR L 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2024 UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-ALA-CA-006-2024 PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPSL-090-2024  DE LA  DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 009: JOSE MARIA MINEROS ¿ REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES. SOICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP- 63-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOSE MARIA MINEROS

legalName: JOSE MARIA MINEROS


description: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 009: JOSE MARIA MINEROS ¿ REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES. SOICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP- 63-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: EDWIN PINSEAU BARAHONA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO TELA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO CP-TE-042-2024 DEL 23-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011 EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA : COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM  QUIENES EN COMPAÑIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) ESTARAN ASISTIENDO A UN SINEIA CON RESPETO A UN DRAGON EN LA DARSENA DE ATAQUE DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GAMP No 169/2024 SALIDA 07 DE NOVIEMBRE -2024 REGRESO 09 DE NOVIEMBRE -2024  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


description: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: EDWIN PINSEAU BARAHONA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO TELA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO CP-TE-042-2024 DEL 23-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011: EDWIN PINSEAU BARAHONA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO TELA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO CP-TE-042-2024 DEL 23-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ - REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO EN GASTOS INCURRIDOS EN EL CAMBIO DE LA POLEA TIPO RASH DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PROPIEDA DE LA DMM SEGUN MEMORANDO CPSL -095-2024 DEL 11-10-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA No.011: DENNIS SANTIAGO MARTELL COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A NICARAGUA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL DR EDGAR SORIANO QUIEN ASISTIRA A LA CXIX REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO COCATRAM A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD 344-2024 SALIDA: 21 DE NOVIEMBRE -2024 REGRESO 23 DE NOVIEMBRE -2024 ZONA 1 CENTROAMERICA (NICARAGUA) DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DENNIS SANTIAGO MARTELL

legalName: DENNIS SANTIAGO MARTELL

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: ANULADO  POR ERROR AL COPIAR F01-2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALESREGISTRO DE COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO LG-ALA-CS-017-2024 DEL 02-09-2024 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR MARITIMO PARA IMPARTIR LOS CURSOS DEL AREA DE BUQUES TANQUESEN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA MONTO DEL CONTRATO LPS. 50000.00 ADJUNTO RECIBO DE HONORARIOS N° 000-001-04-00000051 DEL 12-08-2024 POR LPS. 50000.00Y MEMORANDO DA-048-2024 DEL 04-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALES

legalName: JULIO IGNACIO ANTONIO MENDEZ CANALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5802-1-0


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11 - JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE TRABAJO COMPRENDIDA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA MOVILIZACION INTERNA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SOICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-51-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ALBERTO BARDALES ORDOÑEZ


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S A (INELEM) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA CLAVE 1328 FACTURA No 000-001-01-00126324 PERIODO 20-08-2024 AL  20-09-2024 POR L 12308.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2024. PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No CP-PL-173-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 011: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE: REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN EMCA-OMOA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLESOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-119-2024 DEL 16 DE OCTUBRE -2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA No.009 - LENA YASMINA ESPINOZA PAZ - REEMBOLSO POR COMPRA DE (1) CAJAS SOBRES PARA INVITACIONES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA ENVIAR TARJETAS DE INVITACIONES CUANDO SE REALIZAN EVENTOS DE LA DGMM SOICITADO MEDIANTE MEMORANDO UP-16-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ


title: 2024-OCTUBRE- UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACION NO RAPIDO EN LANCHA  LAS FECHA CON FECHA 16 DE OCTUBRE -2024 SEGÚN MEMORANDUM EMCA-OMOA-120-2024  SEGUN FACTURA # 052-001-01-01532274 L.3330.97 FACTURA # 052-001-01-01532884 L. 2267.03 FACTURA # 000-004-01-00401599 L.1258.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:VARGAS  S  DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19943 DEL 21-10-2024 POR LPS. 201250.00 FACTURA N° 000-003-01-00000040 DEL 29-10-2024  SUB TOTAL LPS. 175000.00 MAS 15%  I.S.V. LPS. 26250.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 201250.00 COMPRA Y RENOVACION DE 200 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA D.G.M.M. SEGUN MEMORANDO IT-48-2024 DEL 08-10-2024 Y N°.CO.394-2024 DEL 21-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2024- OCTUBRE -UNIDAD EJECUTORA N° 009: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-01549752 CON VALOR DE LPS. 196.56 NUMERO DE CUENTA R0001187 FECHA DE LECTURA 10/09/2024 AL 10/10/2024 Y FACTURA No. 000-001-01-01549591 CON VALOR DE LPS 5373.42 NUMERO DE CUENTA R0001051 FECHA DE LECTURA 10/09/2024 AL 10/10/2024   POR SERVICIO DE ENERGIA EN LA CAPITANIA DE JOSE SANTOS GUARDIOLA EN ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN MEMORANDO CPJSG-07-2024

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2024-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 09:DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19946 DEL 21-10-2024 POR LPS. 23589.25 FACTURA N° 000-001-01-00001517 DEL 28-10-2024   SUB TOTAL  LPS. 22646.06  IMPORTE EXCENTO LPS. 16358.10 MAS 15% I.S.V. LPS. 943.19 = TOTAL  A PAGAR LPS. 23589.25 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMORANDO AL-018-2024 DEL 26-08-2024 Y CO.391-2024 DEL 21-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:STAR SECURITY S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19963 DEL 04-11-2024 POR LPS. 217028.00 Y FACTURA N° 000-001-01-00000252 DEL 09-11-2024 CON VALOR LPS. 188720.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 28308.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 217028.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024SEGUN CONTRATO LG-ALA-CS-010-2023 DEL 29-12-2023 Y  N°.CO.414-2024 DEL 04-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

STAR SECURITY S. DE R.L.

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19961 DEL 01-11-2024 POR LPS. 8471.50 FACTURA N° 001-005-01-00140248 DEL 01-11-2024  SUB TOTAL LPS. 7366.52 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1104.98 = TOTAL A PAGAR LPS. 8471.50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET PICK-UP  # 10 COLOR CAFE METALICO PLACA N° GHB 0117 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-017-2024 DEL 28-10-2024 Y   CO.411-2024 DEL 01-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19954 DEL 01-11-2024 POR LPS. 7783.80 FACTURA N° 001-005-01-00140107 DEL 29-10-2024  SUB TOTAL LPS. 6768.52 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1015.28 = TOTAL A PAGAR LPS. 7783.80 MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET PICK-UP  # 10 COLOR BLANCO PLACA N° GHB 0121 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-017-2024 DEL 28-10-2024 Y   CO.404-2024 DEL 01-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 19956 DEL 01-11-2024 POR LPS. 4389.88 FACTURA Nº 000-001-01-00031406 DEL 25-10-2024 CON VALOR DE LPS. 3817.29 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 572.59 = TOTAL LPS. 4389.88SUSCRIPCION MENSUAL SEGUIMIENTO BASICO DE 19 AUTOMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2024 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS FIRMADO EL 01-10-2023 Y CO.406-2024 DEL 01-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA: 19 X $8=  $ 152 X 25.11375 = 3817.29 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 572.59 = TOTAL A PAGAR LPS. 4389.88

ARES SUN S.A.

legalName: ARES SUN S.A.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: EDGAR SORIANO ORTIZ REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR SERVICIO DE TELEFONIA CON LINEA TELEFONICA Nº 98332746 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL FACTURA Nº 047-001-01-32198129 DEL 28-10-2024 PERIODO DEL 28-09-2024 AL 27-10-2024   EN BASE AL ARTICULO Nº 31 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y SEGUN MEMORANDO AD-352-2024 DEL 05-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 82.66 X FACTOR LPS. 25.0687 = TOTAL LPS. 2072.18.

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:MEDIOS UNIDOS S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19878 DEL 02-09-2024 POR VALOR LPS. 8510.00 FACTURA N° 000-002-01-00045898 DEL 26-08-2024 CON VALOR  SUB TOTAL LPS. 7400.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1110.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 8510.00 PUBLICACION DE LA LICITACION LPN 001/2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DEL SIMULADOR DE PUENTE DE MISION CPMPLETA ( FULL MISION)  LOS DIAS 9 Y 23 DE AGOSTO-2024 EN 1/4 DE PAGINA B/N SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 02110 DEL 08-08-2024 Y MEMORANDO CO-095-2024 DEL 08-08-2024 Y CO.332 DEL 29-08-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 6: KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY  REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL COMPRA DE BREAKER BIPOLAR SP DE 40 AMPERIOS CH240 MISMO QUE SE DAÑO PRODUCTO DE UN CORTO CIRCUITO FACTURA 012-001-01-03810817 SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO  CO-124-2024- DEL 29-10-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY

legalName: KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 9: LAURA RIVERA CARBAJAL PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDO AD-351-2024  EN CONCEPTO DE REUNION SOSTENIDA CON EL CUERPO DE AUDITORES DE LA ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL QUE PERMANECIERON EN HONDURAS EN LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPOSITO DE AUDITAR A ESTA AUTORIDAD MARITIMA A FIN DE DETERMINAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADADES PREVISTAS EN DIVERSOS TRATADOS DE LA OMI ASI COMO DETALLES QUE LES FUERON ENTREGADOS DE PARTE DE ESTA AUTORIDAD MARITIMA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION  LOS DIAS 29-10-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES PROCESOS DE PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN MEMORANDO CT-134-2024 DEL 30-10-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008318 TOTAL A PAGAR L. 200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS


title: 2024-NOVIEMBRE - UNIDAD EJECUTORA 009 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 17/10/2024 al 29/10/2024. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: TRINIDAD DEL CARMEN ALVARENGA LAGOS PAGO POR REEMBOLSO DE  TRANSPORTE LOS DIAS 29-10-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES PROCESOS DE PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN MEMORANDO CT-134-2024 DEL 30-10-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008318 TOTAL A PAGAR L. 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección General de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION  LOS DIAS 29-10-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES PROCESOS DE PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN MEMORANDO CT-135-2024 DEL 30-10-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008316 TOTAL A PAGAR L. 200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA

legalName: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA PAGO POR REEMBOLSO DE  TRANSPORTE LOS DIAS 29-10-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES PROCESOS DE PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN MEMORANDO CT-135-2024 DEL 30-10-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008316 TOTAL A PAGAR L. 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE EL DIA 29-10-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES PROCESOS DE PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN MEMORANDO CT-133-2024 DEL 30-10-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008317 TOTAL A PAGAR L. 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION  LOS DIAS 29-10-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES PROCESOS DE PAGO Y CARGA DE F01 EN EL SISTEMA SIAFI  SEGUN MEMORANDO CT-134-2024 DEL 30-10-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008317 TOTAL A PAGAR L. 200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 29-10-2024 CON EL FIN DE REALIZAR CARGA DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR CIERRE DEL MES Y PROCEOS DE DECREMENTO DE CUOTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PPTO-03-2024 FACTURA No 000-002-01-00272156 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ

legalName: KATTY CAROLINA FLORES SANCHEZ


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: CLAUDIA JACKELIN AGUILAR FLORES PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO EN EL PROCESO DE PAGO DEL PERSONAL QUE SE REGIRA BAJO SERVICIO CIVIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-263-2024 FACTURA No 000-001-01-00006907 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES

legalName: CLAUDIA JACKELYN AGUILAR FLORES


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: DANIA CAROLINA VALERIANO PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO JUNTO A CAROLINA BAUTISTA EN EL PROCESO DE PAGO DEL PERSONAL QUE SE REGIRA BAJO SERVICIO CIVIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-262-2024 FACTURA No 000-001-01-00006895 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA

legalName: DANIA CAROLINA VALERIANO MARADIAGA


title: 2024-UNIDAD EJECUTORA No.011-PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 094-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE AGUA POTABLE PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO SSG-57-2024 DEL 30-10-2024 FACTURA No 000-001-01-00003539  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO

legalName: ANDREA KATERINA BECERRA ANDINO


description: 2024-UNIDAD EJECUTORA No.011-PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 094-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


rationale: 2024-UNIDAD EJECUTORA No.011-PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 094-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: MARYORI ALEJANDRA OSEGUEDA PAGO POR REEMBOLSO DE  TRANSPORTE LOS DIA 26-09-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES  SEGUN MEMORANDO SG No 066-2024 DEL 06-11-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008319 TOTAL A PAGAR L. 150.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARYORI ALEJANDRA OSEGUEDA LOPEZ

legalName: MARYORI ALEJANDRA OSEGUEDA LOPEZ


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: MARYORI ALEJANDRA OSEGUEDA PAGO POR REEMBOLSO DE  ALIMENTACION LOS DIA 26-09-2024 POR TRABAJO EN HORAS INHABILES  SEGUN MEMORANDO SG No 066-2024 DEL 06-11-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008319 TOTAL A PAGAR L. 200.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 009: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ PAGO POR REEMBOLSO DE  ALIMENTACION LOS DIA 04/11/2024 SE REALIZO EL PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION QUE ASISTIO A UNA GIRA DE RECONOCIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE COYOLITO Y AMAPALA INTEGRADA POR DIFERENTES INSTITUCIONES COMO SER INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y CONTIGENCIAS (COPECO) INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH) FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FNH) Y LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS (DGMM) LO ANTERIOR EN RELACION CON LOS CORDINADINACIONES PARA PODER REALIZAR EL PRIMER EVENTO DE CARACTER AMBIENTAL DEPORTIVO EN ISLA DE AMAPALA.SEGUN MEMORANDO UP-19-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008320 TOTAL A PAGAR L. 4730.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

legalName: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ


title: 2024-NOVVIEMBRE - UNIDAD EJECUTORA 011 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE PAGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA EMCA OMOA SEGÚN MEMORANDUM EMCA - OMOA -123-2024  SE ADJUNTA FACTURA No 052-001-01-01720000 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA No.006: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACTURA No 202410500687 DEL 31-10-2024 PERIODO OCTUBRE -2024 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA NORTE Y SUR RUTA DE LECTURA 330 006 0701 EDIFICIO PIETRA1 CALLE 1 Y 4 AVENIDA Nº 4070 COL FLORENCIA YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19960 DEL 01-11-2024 POR LPS. 6313.50 FACTURA N° 000-001-01-00004938  DEL 21-10-2024 POR SUB TOTAL LPS. 5490.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 823.50 = TOTAL A PAGAR LPS. 6313.50 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA OMI A LA QUE SE SOMETIO ESTA AUTORIDAD MARITIMA SEGUN EL CODIGO III  SEGUN MEMORANDO UP-14-2024 DEL 16-10-2024 Y CO.410-2024 DEL 01-11-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EMCA OMOA SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO EMCA-OMOA-125-2024 DEL 05-11-2024 BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00008311  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19953 DEL 01-11-2024 POR LPS. 6900.00 FACTURA N° 000-001-01-00004918  DEL 09-10-2024 POR SUB TOTAL LPS. 6000.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 900.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 6900.00 POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA ATENDER VISITA DE UNA DELEGACION QUE ACOMPAÑA A LA NUEVA SUB DIRECTORA DE LA OFICINA DE ASUNTOS ANTINARCOTICOS Y APLICACION DE LA LEY DE LA EMBAJADA AMERICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL 08-10-2024  SEGUN MEMORANDO UP-13-2024 DEL 08-10-2024 Y CO.403-2024 DEL 01-11-2024  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 011 - EXPRECOS.DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DIFERENTES CAPITANIAS PUERTO Y ESCUELAS DE MARINOS DEL PAIS SEGUN FACTURA Nº 000-003-01-00122326 DEL 31-10-2024 POR VALOR DE LPS. 39736.96 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 5185.08 = TOTAL A PAGAR LPS. 34553.88 Y COMPROBANTE DE ENVIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19909 DEL 01-10-2024 POR LPS. 123510.00  FACTURA N° 000-001-01-00011422 DEL 27-09-2024 CON VALOR LPS. 123510.00 COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA ABOGADA LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL  Y CAPITAN ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIENES VIAJARAN A LONDRES INGLATERRA DEL 29-11-2024 AL 07-12-2024 A LA SECION DEL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA QUE SE CELEBRA EN LA SEDE DE LA OMI EN LONDRES INGLATERRA SEGUN MEMORANDUM AD 305-2024 DEL 13/09/2024 Y CO.359 DEL 26-09-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CORPORACION GENESIS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19947 DEL 21-10-2024 POR LPS. 10504.91 FACTURA N° 000-001-01-00033998 DEL 30-10-2024   SUB TOTAL LPS. 9134.70 MAS EL 15% I.S.V. LPS.  1370.21 = TOTAL  A PAGAR LPS. 10504.91   POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEOUTENSILIOS DE PLASTICOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERALSEGUN MEMORANDO AL-018-2024 DEL 26-08-2024 Y CO.392-2024  DEL 21-10-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19958 DEL 01-11-2024 POR LPS. 2633.50 FACTURA N° 000-003-01-00012695 DEL 16-10-2024 CON VALOR LPS. 2290.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 343.50 = TOTAL  A PAGAR LPS. 2633.50 POR RECARGA DE EXTINTORES VARIOS EN TEGUCIGALPASEGUN  CONTRATO LG-ALA-CS-010-2024 DEL 02-04-2024 Y N°.CO.408-2024  DEL 01-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19957 DEL 01-11-2024 POR LPS. 1380.00 FACTURA N° 000-001-01-00001919 DEL 07-11-2024 CON VALOR LPS. 1200.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 180.00 = TOTAL  A PAGAR LPS. 1380.00 POR ADQUISICION DE 1  BANNER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EMBARQUE SEGUN MEMORANDUM EMB 049-2024 DEL 23-10-2024 Y  N°CO.407-2024   DEL 01-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19959 DEL 01-11-2024 POR LPS. 10968.53 FACTURA N° 001-005-01-00140247 DEL 01-11-2024  SUB TOTAL LPS. 10968.53 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 1645.28 = TOTAL A PAGAR LPS. 12613.81 MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET PICK-UP  # 11 COLOR PLATEADO PLACA N° GHB 0119 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO ST-017-2024 DEL 07-11-2024 Y   CO.409-2024 DEL 01-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANULAR POR EROR EN LA UNIDAD EJECUTORA

description: ANULAR POR EROR EN LA UNIDAD EJECUTORA

ROSA ELENA RAUDALES VELASQUEZ

legalName: ROSA ELENA RAUDALES VELASQUEZ

Dirección General de la Marina Mercante

legalName: Dirección General de la Marina Mercante

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSADO POR ERROR EN LA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5886-1-0

description: ANULAR POR EROR EN LA UNIDAD EJECUTORA

description: ANULAR POR EROR EN LA UNIDAD EJECUTORA

description: ANULAR POR EROR EN LA UNIDAD EJECUTORA

description: ANULAR POR EROR EN LA UNIDAD EJECUTORA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 11:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 19964 DEL 04-11-2024 POR LPS. 564420.00 FACTURA N° 000-001-01-00000744 DEL 28-10-2024  SUB TOTAL LPS. 490800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 73620.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 564420.00 POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA LA D.G.M.M. EN PROCESO PUBLICADO BAJO EL CODIGO: LP N°001/2024 DEL 23-04-2024 Y MEMORANDO CO.132-2024 DEL 28-10-2024 Y N°.CO413-2024 DEL 04-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADJUNTO FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° ZC-FL-104434-2024 FECHA DE EMISION 08/05/2024 SEGUROS CREFISA SUMA AFIANZADA LPS. 20000.00 VIGENCIA 13.-05-2024 AL 13-10-2024 POLIZA N° ZC-FC-106031-2024  FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE SEGUROS CREFISA DEL 11-07-2024 SUMA AFIANZADA LPS. 84663.00 DESDE 01-08-2024 AL 01-02-2025 FIANZA DE CALIDAD DE PRODUCTO FIANZA : FI-1644357-58328-0 SEGUROS LAFISE SUMA AFIANZADA LPS. 28221.00 DESDE 23-10-2024 AL 23-10-2025

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 011:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL  REEMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ALTA DIRECCION VALOR L. 241.00  FACTURA # 000-001-01-00023205 FECHA 07 -11-2024 SEGUN NOTA CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2024-NOVIEMBRE -UNIDAD EJECUTORA Nº 6:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL  REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL CABLEADO INTERNO DEL CENTRO DE CARGA Y EL CAMBIO DE BREAKER EN LAS INSTALACIONES EDIFICIO PRINCIPAL LOS DIA 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE -2024 PRESENTAMOS EMERGENCIA EN EL FLUIDO ELECTRICO QUE REQUIRIO ATENCION INMEDIATA PARA EVITAR MAYORES INCOVENIENTES SEGUN NOTA CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE -2024 # SE BOLETA 000-001-11-00008327 L. 6500.00DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: REVERSION 2024-JULIO-UNIDAD EJECUTORA No.006 - MARCIO ENAMORADO SOTO - VIATICOS PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CURSO PARA MARINOS NOMBRE DE LOS CURSOS: 1. GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 2. BUQUE DE PASAJES Y 3. SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR CON TAREAS ASIGNADAS DE PROTECCION SALIDA: 21 DE JULIO-2024 REGRESO: 01 DE AGOSTO-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-114-2024.

MARCIO ENAMORADO SOTO

legalName: MARCIO ENAMORADO SOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-5930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-5930-1-0


VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOY

legalName: VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :121 GA :1 F-01: 6183-1-0 - 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOYREGISTRO DE COMPROMISO POR PAGAR LPS. 69333.33 INCLUYE  EL I.S.R. 12.5%) SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2024 DEL 16-09-2024 INSTRUCTORA PARA IMPARTIR CURSOS CON VIGENCIA DEL 16-09-2024 AL 31-12-2024  EL PAGO ES MENSUALES  LPS. 20000.00 A SI MISMO SE LE EFECTUARA LA DEDUCCION DEL  12.5% DE I.S.R. SEGUN MEMORANDO DRH-274-2024 DEL 13-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-121-1-6183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-121-1-6183-1-0

description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOYPAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2024 SEGUN PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LPS. 9333.33 MENOS 12.5% I.S.R. LPS.  1166.67= TOTAL  A PAGAR LPS. 8166.67  MES DE SEPTIEMBRE-2024  SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2024 DEL 16-09-2024 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000002 DEL 30-09-2024 HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 9333.33 - MENOS MONTO RETENIDO 12.5%  I.S.R = HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 8166.66 SEGUN MEMORANDUM DRH 276/2024 DEL 25-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOYPAGO DEL MES DE OCTUBRE-2024 SEGUN PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LPS. 20000.00 MENOS 12.5% I.S.R. LPS.  2500.00= TOTAL  A PAGAR LPS. 17500.00  MES DE OCTUBRE-2024  SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2024 DEL 16-09-2024 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000003 DEL 31-10-2024 HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 20000.00 -MENOS MONTO RETENIDO 12.5% I.S.R.= HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 17500.00 SEGUN MEMORANDUM DRH 276/2024 DEL 25-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:VALERIA ALEJANDRA ALVARES GODOYPAGO DEL MES DE NOVIEMBRE-2024 SEGUN PLANILLA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LPS. 7333.33 MENOS 12.5% I.S.R. LPS.  916.67= TOTAL  A PAGAR LPS. 6416.66  MES DE NOVIEMBRE-2024  SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 03/2024 DEL 16-09-2024 RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000008 DEL 11-11-2024 HONORARIOS BRUTOS RECIBIDOS LPS. 7333.33 -MENOS MONTO RETENIDO 12.5% I.S.R.= HONORARIOS NETOS RECIBIDOS LPS. 6416.66 SEGUN MEMORANDUM DRH 276/2024 DEL 25-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.009 -EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DE YOJOA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS INSTRUCTORES MARCIO ENAMORADO Y REINALDO MORAZAN QUIENES IMPARTIRAN CURSO PARA MARINOS LOS CURSOS: 1. CURSO BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA 2. FORMACION EN SENSIBILIZACION PARA TODA LA GENTE DE MAR Y 3. CONTROL DE MULTITUDES.  SALIDA: 10 DE NOVIEMBRE-2024 REGRESO: 30 DE NOVIEMBRE-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SFGM-169-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA

legalName: EWIB YOVANNI RAUDALES URQUIA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-10-2024 AL 03-11-2024 LINEA N° 94411973 FACTURA N° 000-311-01-18426184 DEL 03-11-2024 POR VALOR  LPS. 640.64  SEGUN MEMORANDO AD-360-2024 DEL  11-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REEMBOLSO A EFECTUAR  $ 100.00

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No.006 -PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ - REEMBOLSO POR PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA DE MARINOS EMCA-LA CEIBA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-099-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ

legalName: PABLO ALBERTO RODAS ALVAREZ


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE SU LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-10-2024 AL 04-11-2024 LINEA N° 98769167 FACTURA N° 000-311-01-18570002 DEL 04-11-2024 POR VALOR  LPS. 2362.00  SEGUN MEMORANDO SG-068-2024 DEL  11-11-2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.EN BASE AL ARTICULO N°2 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REEMBOLSO A EFECTUAR  $ 100.00

LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA

legalName: LUIS ORLANDO RAMOS CARRANZA


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALESPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO TONCONTIN HACIA EL AEROPUERTO PALMEROLA EN COMAYAGUASEGUN FACTURA N°000-001-01-00083999 DEL 20-09-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00500771 DEL 18/09/2024 Y NOTA DEL 14-10-2024 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION

ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES

legalName: ERASMO DE JESUS ZELAYA GONZALES


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:KERIN SADIRA MARADIAGA GODOYPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO TONCONTIN HACIA EL AEROPUERTO PALMEROLA EN COMAYAGUASEGUN FACTURA N°000-001-01-00084000 DEL 20-09-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00500772 DEL 18/09/2024 Y NOTA DEL 14-10-2024 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION

KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY

legalName: KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-PL-194-2024 DEL 01-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:GISELE IDALIA LAGOS MACIASPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO TONCONTIN HACIA EL AEROPUERTO PALMEROLA EN COMAYAGUASEGUN FACTURA N°000-001-01-00084826 DEL 20-09-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00500770 DEL 18/09/2024 Y NOTA DEL 14-10-2024 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION

GISELE IDALIA LAGOS MACIAS

legalName: GISELE IDALIA LAGOS MACIAS


title: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA N° 06:DELFINA ANABEL PINEDA GUERRAPAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO TONCONTIN HACIA EL AEROPUERTO PALMEROLA EN COMAYAGUASEGUN FACTURA N°000-001-01-00084827 DEL 20-09-2024 Y FACTURA N° 000-001-01-00500768 DEL 18/09/2024 Y NOTA DEL 14-10-2024 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION

DELFINA ANABEL PINEDA GUERRA

legalName: DELFINA ANABEL PINEDA GUERRA


description: 2024-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 006: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN MEMORANDO CP-PL-194-2024 DEL 01-11-2024 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.