title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION QUE SE SUMINISTRO AL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE QUE REALIZO ACTIVIDADES DE MONITOREO RESCATE Y EVACUACION EN CONJUNTO CON COPECO DEBIDO A EMERGENCIA POR EL PASO DE LA TORMENTA SARA LAS LABORES SE REALIZARON EN SAN PEDRO SULA SECTOR FLOR DE CUBA LA LIMA Y EL PROGRESO LOS DIAS SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-094-2024 FACTURAS # 000-001-01-05110238 006-001-01-05045233 RECIBO S/N L. 1725.97 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title: AMED LEONEL REYES MEDINA / PAGO POR REEMBOLSO COMPRA REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE UNA (1) UNIDAD PISTOLA PARA PINTAR SAGOLA JUNIOR 1.8 PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER MECANICO DE ICF CENTRAL. FACTURA 001-001-01-05256449 RECIBO S/N MEMORANDUMS VBO GA  ICF-SGM-767 Y 768-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-238-2024 L.1700.00

currency: HNL

AMED LEONEL REYES MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMED LEONEL REYES MEDINA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA: 36 UNIDAD MEMORIA USB 128BG KINSGTON USB 128 GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO KINNGSTON DTXON / 128 GB  DICHO MATERIAL NO HABIA  EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-12-2024 L.12171.60 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-132-2024 L.8776.80 FACTURA 000-001-01-00036863 RECIBO 90952 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-132-2024 L.8776.80

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) PAGO POR COMPRA DE: 6 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO CUBETA DE 5 GALONES; 12 UNIDAD DE CODOS DE 3 PULGADAS PVC X90°; 12 UNIDAD DE T DE 3 PULGADAS PVC; 12 UNIDAD DE REDUCTORES DE 3 A 2 PULGADAS PVC LISO; 20 UNIDAD KITS DE BOMBAS PARA INODORO COMBO; 12 UNIDAD DE SIFON LAVABO ESTÁNDAR; 20 UNIDAD DE TUBO ABASTO FLEXIBLE LAVAMANOS 3/8 PULG X 1/2PULG X 16P ULG; 1 UNIDAD LAVATRASTOS COMPLETO CON ACCESORIOS 50CMX1M; 24 UNIDAD CURVA CONDUIT DE 3/4 PULG; 6 UNIDAD ALMADANA DE 2 LIBRAS CON MANGO DE MADERA; 6 LATAS PEGAMENTO PVC DE ¼;1 JUEGO BROCAS CONCRETO DE 3/8 PULG;1 JUEGO BROCAS PARA METAL 1/16-5/16 PULG; 12 UNIDAD VALVULAS DE 1/2 DE PALANCAS; 12 UNIDAD VALVULAS DE 3/4 DE PALANCAS; 6 UNIDAD VALVULA COMPLETA PARA URINARIO 1/2 PULG TEMPORIZADA; 25 UNIDAD PEGAMENTO PARA CERAMICA; 3 UNIDAD LAVAMANOS COMPLETOS CON SU RESPECTO PEDESTAL MEDIDAS 2X30 CM; 27 UNIDAD CEMENTO; 24 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA #80; 24 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA #100; 24 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA#120; 24 UNIDAD PLIEGOS DE LIJA #60; 1 UNIDAD CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS 200 AMPERIOS; 41 UNIDAD ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3 M; 6 UNIDAD BRAEKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLOS DE 120 VOLTEOS; 2 UNIDAD BRAKERS SENCILLOS DE 15 AMPERIOS DE 120 VOLTEOS; 2 UNIDAD BREAKERS DOBLES DE 40 AMPERIOS DE 24O VOLTEOS; 100 UNIDAD CANDELAS LED DE 4 PIES DE 18 WATTS; 100 UNIDAD CANDELAS LED DE 2 PIES DE 18 WATTS; 8 UNIDAD BASES PARA LAMPARA DE 4 PIES DE 18 WATTS LED DE DOBLE TUBO; 8 UNIDAD BASES PARA LAMPARA DE 2 PIES DE 18 WATTS LED. DICHO MATERIAL PARA SER ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR SGM ICF-SGM-RC-057-2024 L.78446.09 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-133-2024 FACTURAS 000-001-01-00000903 - 000-001-01-00000904 RECIBO 0182 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-133-2024 L.77281.81

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE EMISION DE CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EJERCER EL CARGO DE JEFE REGIONAL EN NOROCCIDENTE POLIZA # ZN-FF-94217-2022 Y CON VIGENCIA DEL 01/10/2024 AL 01/10/2025 SE SOLICITO ENDOSO YA QUE LA ASEGURADORA REALIZO EL TRAMITE POR EL MISMO MONTO DEL AÑO ANTERIOR SIENDO LA CORRECTA A AFIANZAR L. 84354.16 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-099-2024 RECIBOS CREFISA # 6047692024 5960822024 L. 2690.15 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: REC


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE:  70 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 70 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0171-2024 L.21959.25

title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / ORDEN DE COMPRA: 400 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0170-2024 L.41800.20

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA : 16 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0172-2024 L.2944.00

title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA: 29 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 NOTA JUSTIFICATORIA (696 ROLLOS )  ORDE DE COMPRA 28-1-8-0169-2024 L.17175.25

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO DE COMPRA: 29 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 NOTA JUSTIFICATORIA (696 ROLLOS )  ORDE DE COMPRA 28-1-8-0169-2024 L.17175.25 FACTURA 000-001-01-00248100 RECIBO 110136662 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-282-2024 L.17175.25

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) / PAGO DE COMPRA DE:  70 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 70 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0171-2024 L.21959.25 FACTURA 001-001-01-00797869 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-270-2024 L.21959.25

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / PAGO DE COMPRA: 400 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0170-2024 L.41800.20 FACTURA 000-001-01-00029221 RECIBO 01-11701 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-277-2024 L.41800.20

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA : 16 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DICHO MATERIAL NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-10-2024 L.99790.96 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0172-2024 L.2944.00 FACTURA 000-001-01-00036875 RECIBO 90961 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-271-2024 L.2944.00


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 PICK UP 4x4 PLACA GHA3658 SERIE: 3N6CD3381ZK400569 MOTOR: YD25691195P REGISTRO 129 REALIZADO A VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-095-2024 FACTURA # 000-002-01-01169174 RECIBO # 002384 L. 7590.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO NISSAN AÑO 2019 MODELO FRONTIER PICK UP 4x4 PLACA N-12643 SERIE: 3N6CD33B7ZK393580 MOTOR: YD25683362P REGISTRO 129 REALIZADO A VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-097-2024 FACTURA # 000-002-01-01169640 RECIBO # 002387 L. 12046.25 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 MERIENDAS CON BEBIDA PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO HERRAMIENTAS E INSUMOS POR PARTE DE TIKA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DSSF-OP-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00000143 RECIBO S/N L. 1375.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD

ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

legalName: ROXANA YAMILET TORRES ARGUETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MAZDA B2500 AÑO 2000  PLACA GHA3655 SERIE: MM7UNY0W100109253 MOTOR: WLAT-114153 REGISTRO 127 REALIZADO A VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-096-2024 FACTURA # 000-002-01-01169171 RECIBO # 002383 L. 9200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R.L. / DIGLOBA : PAGO POR LA COMPRA  DE: 24 UNIDAD DE SELLOS INSTITUCIONALES ENTRE ELLOS SELLOS DE BOLSILLO SELLOS AUTOMATICOS PARA LA RF DE SANTA BARBARA DEPENDENCIA DESARROLLO COMUNITARIO AREAS PROTEGIDAS  VIDA SILVESTRE REFORESTACION AUDITORIA TECNICA  (PAGADO) RECIBIDO REFACTURADO Y DE FTIA/ICF MEIDAS 42 MM  Y DE 3 CM DE DIAMETRO SELLOS REDONDOS CUADRADO  MEDIANO 24X24 52. 5CM . LOS CUALES SERAN PARA LA REGIONAL DE SANTA BARBARA  SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES REGIONALES Y DEPTOS DEL ICF. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-061-2024 L.12000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-134-2024 L.13199.13 FACTURAS 000-001-01-00002909 000-001-01-00002910 RECIBO 0400 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-134-2024 L.13199.13

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CASA DE ESQUINA FRENTE A RESTAURANTE TAPACHULA ESQUINA OPUESTA A GYM EQUINOX

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA / PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA QUE OCUPA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL. PROCESO AORC-061-2023 REQUISICION ORC-061-2023 CONTRATO ICF-SGM-005-2024 MEMORANDUM AORC-166-2024 FACTURA 000-001-01-00000561 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-020-2024 L.174000.00

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAAN NP-300 FRONTIER SERIE: 3N6CD31BXZK387985 MOTOR: YD25677235P AÑO 2018 REG. 128 ASIGNADO A LA REGION NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-098-2024 FACTURA # 000-002-01-01170270 RECIBO # 2397 L. 18400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: MARLEM EDITH BARRIENTOS GALEAS / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE CUARENTA (40) PORCIONES DE ENSALADA Y CHISMOL REUNION DE CIERRE FISCAL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024. FACTURA 000-001-01-00000148 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-GA-559-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-049-2024 L.500.00

MARLEM EDITH BARRIENTOS GALEAS

legalName: MARLEM EDITH BARRIENTOS GALEAS


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA (TIENDA UNO ZORZALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007 CHASIS: 8AJFR22G204516681 MOTOR: 2KD7261033 PLACA GHA-3656 REG. 124 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-101-2024 FACTURA # 000-002-01-01170314 RECIBO # 2398 L. 11500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


title: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA REGION SUR DEL PAISEN ATENCION A LA EMERGENCIA CON EL PASO DE LA TORMENTA SARA EN VEHICULO QUE PERTENECE A LA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FFAA)  CON VBO DE DIRECCION EJECUTIVA. MEMORANDUM ICF-DE-456-2024 FACTURA 000-005-01-00012483 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-059-2024 L.1630.60

LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR

legalName: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ // REEMBOLSO DE TRAMITE DE  EMISION DE  FIANZA DE OSCAR MIRANDA  JEFE REGIONAL DE LA BIOSFERA RIO PLATANO FIANZA N°ZL-FF-107284-2024 MARTINEZ VIGENCIA DEL 19/08/2024 AL 19/08/2024 FACTURA N° 21842 RECIBO    N° 21842 POLIZA DE  FIANZA MEMORANDUM SOLICITUD  DE  REEMBOLSO ICF-RBRP-358-2024 RECIBO CONSTANCIA DE  AUDITORIA  INTERNA  MEMO UAI-114-2024. SEGUN  ORDEN  DE  PAGO N° RBRP-ICF-027-2024 VALOR  LPS. 1638.50

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: COMPROMISO COMPROMISO A PAPELERIA HONDURAS S DE RL.  SOLICITUD DE COMPRA DE MICROONDAS CON ESPECIFICACIONES A CONTINUACION. MICROONDAS COLOR BLANCO O NEGRO CAPACIDAD (PIES CUBICOS 0.7) VOLTAJE 120V/60HZ ALTO 24.28 ANCHO 44.6 CM PROFUNDIDAD 32.22 CM  GARANTIA 1 AÑO. WHIRPOOL 0.7 MODELO WM1807D. CON REQUISICION DE COMPRA # ICF-SGM-RC-054-2024 CON ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-122-2024 VALOR DE L.2400.00  PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

rationale: DEVENGADO PAPELERIA HONDURAS S DE RL.  PAGO DE COMPRA DE MICROONDAS COLOR BLANCO O NEGRO CAPACIDAD (PIES CUBICOS 0.7) VOLTAJE 120V/60HZ ALTO 24.28 ANCHO 44.6 CM PROFUNDIDAD 32.22 CM  GARANTIA 1 AÑO. WHIRPOOL 0.7 MODELO WM1807D. CON REQUISICION DE COMPRA # ICF-SGM-RC-054-2024 CON ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-122-2024  CON ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-122-2024. VALOR DE L. 2400.00 CON FACTURA # 000-001-01-00036862 RECIBO # 90951 L. 2400.00   PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR RENOVACION DE FIANZA # ZC-FF-94081-2022 A NOMBRE DE OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ JEFE REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON VIGENCIA DEL 01/07/2024 AL 01/07/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-027-2024 FACTURA PROFORMA # 22196 RECIBO # 22196 L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP Ci5 DELL 14 16 GB 512GB SSD 3.4GHz W11p WEB SILVER 1355U LATITUDE 5440 PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE LA COMPRA SE REALIZO FUERA DE CATALAGO ELECTRONICO BASANDOSE EN LA CIRCULAR STLCC-ONCAE-014-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-102-2024 FACTURA # 016-001-01-00196823 RECIBO S/N L. 63180.01 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. PAGO POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS MARCA CANON IMAGE XCLASS X1643i II XEROX WORK CENTRE 6515 Y EPSON WF-6590 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-103-2024 FACTURA # 002-001-01-00003287 FACTURA # S/N L. 29973.54 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (3 COMBOS DE 10 PIEZAS DE POLLO) PARA 6 PERSONAS POR EVENTO REALIZADO EN ACTIVIDADES DE APOYO AL DEPTO DE CHOLUTECA ANTE LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024. FACTURA 000-001-01-00982579 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-OCP-834-2024 + LISTADO DE ASISTENCIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-OCP-003-2024 L.1677.00

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 260 UNIDAD DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR 150 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 6 PAQUETE PASE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-165-2024 L.7665.90

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / PAGO POR  COMPRA: 260 UNIDAD DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR 150 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA 6 PAQUETE PASE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-165-2024 L.7665.90 FACTURA 000-001-01-00032114 RECIBO 35653 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-274-2024 L.7665.90


streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 8598-1-0 - REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.  / ORDEN DE COMPRA: 100 UNIDAD DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON 150 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON 45 UNIDAD JABON EL LIQUIDO DE MANO GALON DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-166-2024 L.16678.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-8598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-8598-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / ORDEN DE COMPRA: 48 PAQUETE GUANTES LATEX MEDIANO (PAQUETE) 500 ROLLO BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23'' X 30'' (ROLLO) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-167-2024 L.21036.17

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) / PAGO DE COMPRA: 48 PAQUETE GUANTES LATEX MEDIANO (PAQUETE) 500 ROLLO BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23'' X 30'' (ROLLO) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-167-2024 L.21036.17 FACTURA 000-001-01-00029220 RECIBO 01-11702 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-276-2024 L.21036.17


title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA: 120 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 32 UNIDAD BALDE PLASTICO GRANDE 450 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19'' X 18 '' (PAQUETE) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-164-2024 L.23885.50

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO DE COMPRA: 120 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 32 UNIDAD BALDE PLASTICO GRANDE 450 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19'' X 18 '' (PAQUETE) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-09-2024 L.87490.00 (CATALAGO ELECTRONICO) + NOTA ACLARATORIA DE BAJAR CANTIDADES DE LA REQ POR DISPONIBIILIDAD PRESUPUESTARIA Y CIERRE FISCAL) ORDEN DE COMPRA 28-1-8-164-2024 L.23885.50 FACTURA 000-001-01-00247609 RECIBO 110136552 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-275-2024 L.23885.50


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 12 /15 PERIODOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002400 RECIBO 11-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-240-2024 L.1515930.00 DIFERENCIA EN F01 L.1476617.00 Y F01 8607 POR 39313.00 FUENTE 11 Y 12

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TOLDO DE 14' X 16' AZUL Y CABULLA GRANDE EN FECHA 02 DICIEMBRE DEL 2024; PARA APOYO D ELA EMERGENCIA POR EL PASO DE LA TORMENTA SARA EN LA REGION SUR DE HONDURAS. FACTURA 001-001-01-00124282 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-465-2024  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-060-2024 L.930.00

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.//  PAGO POR  CONSUMO DE  SERVICIO DE  AGUA  POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE  NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE MES DE  NOVIEMBRE DEL  AÑO 2024 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA N° 000-002-01-14666294 RECIBO   N° S/N SIAFI MEMO ICF-ARFNO-383-2024 NOTA ENVIO DE FACTURAS COPIAS  PAGOS A  CUENTA SOLVENCIA  FISCAL CONSTANCIA PGR SM -2024-7181 ORDEN  DE  PAGO  ICF-SGM-OP-253-2024 VALOR  LPS. 13033.17

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV  ( HOTEL PALMA REAL )  PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y  ALIMENTACIÓN 19 HABITACIONES DOBLE ( 2 ADULTOS ) DE 2 NOCHES Y PAQUETE  TODO INCLUIDO ( ALIMENTACION COMPLETA PARA  38 PERSONAS TIPO BUFET: 3 TIEMPOS DE  COMIDA POR  ESTANCIA ( POR DIAS )SNACKS ILIMITADOS /MERIENDAS SERVIDAS COMO COFFE BREAKS BEBIDAS ILIMITADAS DE  LA  CASA SIN ALCOHOL ) POR  LLEVARSE  A  CABO EL PRIMER CONGRESO COIIF A REALIZARSE EN  JUTICALPA ATLANTIDA EN  FECHA 12 AL 4 DE  SEPTIEMBRE 2024. SOLICITADO EN REQUISICION ICF-ORFA-015-2024 ORDEN  DE COMPRA ICF-ORFA-008-2024 FACTURA 000-001-01-00139965 RECIBO TGR /S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-017-2024 VALOR TOTAL LPS..148959.24 DIFERENCIA  EN  F01.8618 L.96823.51 Y F01.52135.73

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA EMERGENCIA A LA TORMENTA TROPICAL SARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE; EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (NO SE PRESENTA LISTADO PARTICIPANTE YA QUE NO SE CONTABA CON EL TIEMPO DISPONIBLE)  MEMORANDUM ICF-DE-469-2024 FACTURAS: 005-001-01-00160788 000-001-01-00042142 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-062-2024 L.3636.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V / PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE MICROBUS VEHICULO MARCA NISSAN XCL-2319-URVAN DX 2.5L T/M DSL TECHO ALTO MODELO VVL4LDRE26KWA---B- VEHICULO NUEVO AÑO 2025 MOTOR YD225127192B CHASIS JN1VC4E26Z0040087 COMBUSTIBLE DIESEL SERIE E26 TIPO DE VEHICULO MICROBUS COLOR EXTERIOR GRIS METALICO COLOR INTERIOR NEGRO CAPACIDAD DE 14 PASAJEROS CILINDRAJE 2500 (SE RECEPCIONO CON TODOS LOS ACCESORIOS KIT DE HERRAMIENTAS ORIGINALES DEL VEHICULO QUE INCLUYE GATA DE LEVANTAR EL VEHICULO LLAVE PARA TUERCAS DE LAS LLANTAS EXTERIOR Y TRIANGULOS) LLANTA DE REPUESTOS CON RIN IDENTICO A LAS 4 DE RODAJE MANUAL DE VEHICULO PERMISO PARA CIRCULAR Y (PENDIENTE POR CORREGIR EN 2 TOMOS FIRMA EN LISTADOS ACTASMEMOS NO SE REALIZO PUBLICACION DE ENMIENDA A LAS BASES OFICIO ADJU ADJUDICADO DE ONCAE )CERTIFICADO DE GARANTIA DE FABRICACION DE 3 AÑOS O 100 MIL KM O LO QUE OCURRA PRIMERO. DERIBADO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. ICF-.SGM-018-2024 ''ADQUISICION DE AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE ICF Y DEMAS ACTIVIDADES LABORALES'' DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2024. CON UN MONTO DEL CONTRATO UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1075000.00) FECHA DE ENTREGA FUE EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024. 2 TOMOS ORIGINALES +CERTIFICADO DE GARANTIA+ACTA DE RECEPCION RC-ICF-SGM-001-2024 + MEMOS ICF-GA-560-2024  ICF-SGM-795-2024 + CONTRATO DE COMPRAVENTA ICF-SGM-018-2024+ CORREO DE GRUPO Q POR EL CAMBIO DE CUENTA DAVIVIENDA NO 1011523297+ PERMISO CIRCULACION + GARANTIA CALIDAD ENTRE OTRO DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 2 TOMOS ORIGINALES. REQUISICION ICF-TRANSPORTE-004-2024 FACTURA 001-004-01-00029818  RECIBO S/N PROCESO LICITATORIO ICF-GA-LPN-002-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-245-2024 L.1075000.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR COMPRA DE 3089.1439 LITROS DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFO-100-2024 CON FACTURA # 000-001-01-00305673 RECIBO # 00001223 L.70000.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EN JUTICALPA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE: BANDERAS  12 UND DE BANDERA DE HONDURAS  3 UND DE BANDERA DE HONDURAS 2.60 MTS X 1.40MTS  ENTRE OTRAS BANDERAS UNION EUROPEA COREAL DEL SUR ALEMANIA REINO UNIDO JAPON Y ESTADOS UNIDOS  SE UTILIZARAN EN ICF CENTRAL Y REGIONALES SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-008-2024 L.50000.00


title: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV  ( HOTEL PALMA REAL )  PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y  ALIMENTACIÓN 19 HABITACIONES DOBLE ( 2 ADULTOS ) DE 2 NOCHES Y PAQUETE  TODO INCLUIDO ( ALIMENTACION COMPLETA PARA  38 PERSONAS TIPO BUFET: 3 TIEMPOS DE  COMIDA POR  ESTANCIA ( POR DIAS )SNACKS ILIMITADOS /MERIENDAS SERVIDAS COMO COFFE BREAKS BEBIDAS ILIMITADAS DE  LA  CASA SIN ALCOHOL ) POR  LLEVARSE  A  CABO EL PRIMER CONGRESO COIIF A REALIZARSE EN  JUTICALPA ATLANTIDA EN  FECHA 12 AL 4 DE  SEPTIEMBRE 2024. SOLICITADO EN REQUISICION ICF-ORFA-015-2024 ORDEN  DE COMPRA ICF-ORFA-008-2024 FACTURA 000-001-01-00139965 RECIBO TGR /S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-017-2024 VALOR TOTAL LPS..148959.24 DIFERENCIA  EN  F01.8621 L.52135.73 Y F018618 .96823.51

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA: 4 UNIDAD TONER HP26A (CF226A) NEGRO 2 UNIDAD TONER CANON (GPR-42) NEGRO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-14-2024  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0168-2024 L.16431.20

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV / PAGO DE COMPRA: 4 UNIDAD TONER HP26A (CF226A) NEGRO 2 UNIDAD TONER CANON (GPR-42) NEGRO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-14-2024  ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0168-2024 L.16431.20 FACTURA 000-002-001-00005050 RECIBO 028401 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-273-2024 L.16431.20


title: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE; EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (NO SE PRESENTA LISTADO POR MOTIVOS DE QUE NO SE CONTABA CON TIEMPO DISPONIBLE)  FACTURAS: 000-001-01-00287462 000-001-01-00053706 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-470-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-063-2024 L.2418.01

EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ

legalName: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ


title: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO (TALLER MECANICO CRISTOBAL) MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA 3605 REG. 072 COLOR GRIS OSCURO CHASIS MMBJNK40GD002216 MOTOR # 4D56UCFS7090 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-01-2024 FACTURA # 000-001-01-00000268 RECIBO  S/N L. 44728.10 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

legalName: SANTOS CRISTOBAL BARAHONA ZAMBRANO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA : 15 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 14 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-11-2024 L.35528.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0173-2024 L.7542.10

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA : 15 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 14 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-11-2024 L.35528.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0173-2024 L.7542.10 FACTURA 000-001-01-00043247 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-268-2024 L.7542.10


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL TRASLADO HACIA LA ZONA SUR EN LOS DEPTOS DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO VALLE; EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA. EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA: MARCA NISSAN TIPO PICK UP AÑO 2025 CHASIS 3N6CD33BXZK465520 MOTOR: YD225778786P COLOR BLANCO. FACTURA 000-003-01-00058290 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-471-2024 +REVISION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-064-2024 L.1000.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: KEVIN DANIEL HERNANDEZ ZAVALA / PAGO DE REEMBOLSO AL ING KEVIN HERNANDEZ JEFE DE PROTECCION POR LA COMPRA DE 2 TARJETAS MICRO SD DE 64 GB QUE FUERON UTILIZADAS DURANTE LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA PARA GUARDAR LA INFORMACION REGISTRADA CON LOS 2 DRONES PARA REALIZAR SOBREVUELOS DE LAS ZONAS INUNDADAS Y AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL EN FECHA 18/11/2024. FACTURA 006-001-01-00008698 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DPF-536-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DPF-001-2024 L.440.00

KEVIN DANIEL HERNANDEZ ZAVALA

legalName: KEVIN DANIEL HERNANDEZ ZAVALA


title: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO (AUTO PITS ROMERO) PAGO POR COMPRA DE 36.231888 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-002-2024 FACTURA # 000-001-01-00005435 RECIBO # 01311 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

legalName: ILIS GERARDO ROMERO TINOCO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR: LWNF231801218 AÑO 2024 CHASIS: 93C148FK5RC412173 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-104-2024 FACTURA # 006-004-01-00133067 RECIBO S/N L. 4101.96 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO REEMBOLSO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (3 LLAVINES CROMADOS) PARA SER UTILIZADOS EN CONTROL VOLUMETRICO BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS Y 3 AMORTIGUADORES HIDARULICOS PARA PUERTAS LATERALES DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-105-2024 FACTURA # 003-003-01-00087963 RECIBO S/N L. 2746.20 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO REEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 100 PIES 2 EXTENSIONES DE 50 PIES Y 5 CABLES HDMI) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE EN EVENTOS Y REUNIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-106-2024 FACTURA # 000-001-01-00020579 RECIBO S/N L. 3274.27 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE


streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

rationale: REVERSION TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V PAGO POR COMPRA DE 609.236018 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-062-2024 CON FACTURA # 000-005-01-00000001 RECIBO # 037345 L.50000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. SE PASARA L.15000.00  POR CUOTA PENDIENTE POR CUOTA L.35000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-8904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-8904-1-0


title: AMED LEONEL REYES MEDINA / PAGO POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA ROTULACION DE BANDERA REGISTRO Y LOGO DEL ESTADO POR UN VALOR DE L.5750.00 EN LAS MOTOCICLETAS Y EL BUSITO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  1- MARCA HONDA MODELO CBF150S COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOCICLETA AÑO 2025 COLOR ROJO CHASIS LALKC4594S3001199 MOTOR KC45E-2010073. 2-MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CBF150S COMBUSTIBLE GASOLINA TIPO MOTOCICLETA AÑO 2025 COLOR NEGRO CHASIS LALKC4596S3001544 MOTOR KC45E-2011052 3-MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URVANM COMBUSTIBLE DIESEL CAP PARA 14 PERSONAS TPO MICROBUS AÑO 2025 COLOR GRID METALICO CHASIS JN1VC4E26Z0040087 MOTOR YD225127192B ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. HECHO EN FECHA 05-12-2024. FACTURA 000-001-01-00001188 RECIBO S/N MEMORANDUMS ICF-SGM-820-2024 ICF-SGM-821-2024 + REPORTE DE CERTIFICACION DE BIENES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-259-2024 L.5750.00

AMED LEONEL REYES MEDINA

legalName: AMED LEONEL REYES MEDINA


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024 6 CONECTORES CEPO KS26 S- 2/0 DE COBRE PARA LA REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN 4 ANGULOS ESQUINEROS PARA TABLA YESO 2 PAQUETES DE TORNILLOS DE 1/4 X 3 PULG PUNTA BROCA Y UNA UNIDAD CRAYON BLANCO JABONOSO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES EN LA EXTENSION DEL DEPTO DE LEGAL. FACTURAS 001-001-01-05267236 013-002-01-00213041 RECIBO S/N MEMORANDUMS ICF-SGM-818 Y 819-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-256-2024 L.999.69

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA EL 05-12-2024 DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SECRETARIA GENERAL. FACTURA 000-001-01-00000731 RECIBO S/N MEMORANDUMS ICF-SG-696-2024 ICF-SGM-814 Y 816-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-254-2024 L.540.50


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS:  1-NISSAN PICK UP 4X4 PLACA GHA3738 MOTOR QD32234132 COLOR ROJO METALICO  CHASIS JN1CJUD22Z0745294 2-NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR GRIS METALICO PLACA GHA3640 MOTOR YD225692257P CHASIS 3NCD33BXZK400618 3-MITSUBISHI L200 4X4 PLACA N12336 COLOR GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4415 CHASIS MMBJNKL30JH003586  4-MAZDA BT-50 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR CELESTE METALICO MOTOR WLAT 1314250 SERIE MM7UNY0W4C0910408  COMPRA REALIZADA EN FECHA 05-12-2024 DICHOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL VALLE DE AGUAN EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA (LA MANO DE OBRA LO REALIZO EL MECANICO DEL ICF CENTRAL A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA. FACTURAS: 001-003-01-00012620 001-003-01-00012621 001-003-01-00012622 001-003-01-00012630 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-SGM-839-2024 Y ICF-SGM-840-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-263-2024 L.30230.00 DIFERENCIA EN F01 8917 L.21070.00 Y F01 8920 L.9160.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO REALIZADA EN GIRA DE TRABAJO DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CHOLUTECA; EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL SARA. FACTURA 000-001-01-00036083 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-476-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-065-2024 L.5000.00


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL /  SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2024 EL PAGO ES SEGUN EL QUE SE REALIZARON EN EL '' SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-015-2024 CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONTRATO: INICIA EL 07 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA QUE SE LIQUIDE EL 100% DEL VALOR OFERTADO EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (805793.50) INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE LA VENTA (PENDIENTE EVALUACION Y ADJUDICACION DE ONCAE)  EL CONTRATISTA PRESTARA SUS SERVICIOS LOS CUALES DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERVICIOS DE DICHA LICITACION QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION HACIENDO UN VALOR DEL SEGUNDO SERVICIO L.37835.00 QUE SE REALIZARON EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 11 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR L.668694.76 PARA DICHO SERVICIO. FACTURAS: 000-002-01-00006120 000-002-01-00006116 RECIBOS S/N CONTRATO ICF-SGM-015-2024 + HOJAS DE CONCILIADO + HOJAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-257-2024 L.37835.00

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 13 /15 PERIODOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002443 RECIBO 12-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL (PENDIENTE INFORME) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-267-2024 L.1515930.00 DIFERENCIA EN F01 8932 426032.00 Y F01 8933 L.1089898.00 FUENTE 11 Y 12


description: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 13 /15 PERIODOS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 000-001-01-00002443 RECIBO 12-2024 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL (PENDIENTE INFORME) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-267-2024 L.1515930.00 DIFERENCIA EN F01 8932 426032.00 Y F01 8933 L.1089898.00 FUENTE 11 Y 12

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L PAGO POR COMPRA DE DIESEL LA CANTIDAD DE 2313.7436 LITROS CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFDB-02-2024 CON FACTURA # 000-002-01-00009666 RECIBO # 000322 L. 50000.00 PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA PARA ACTIVIDADES DEL POA 2025.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

ue: 29 - REGIONAL SANTA BÁRBARA


title: EXPRECOS.DE R.L./  PAGO ACARREO DE  CORRESPONDENCIA ENTRE  ICF OFICINA CENTRAL  Y REGIONALES Y VICEVERSA  CORRESPONDIENTE DEL MES  DE  NOVIEMBRE  2024 FACTURA N° 000-003-01-00123451 RECIBO S/N ORDEN  DE  PAGO N° ICF-GA-OP-050-2024 VALOR  LPS. 23330.28

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) PAGO POR COMPRA: 2 UNIDAD DE PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS QUE DETALLA LO SIGUIENTE: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO ICF-GA-LPN-006-2024 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  PARA '' CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE (10 MESES) ICF-GA-LPN-006-2024 (1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO)  PUBLICACIONES EN FECHA 13 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. SOLIC POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-062-2024 L.11000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-136-2024  FACTURA 000-008-01-00028746 RECIBO 0001646 CONTRATO DE PUBLICIDAD  790905 +AVISO DE LICITACION SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-136-2024 L.9890.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :1 F-01: 8986-0-0 - PREE COMPROMISO DE COMPRA DE PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE : AVISO ''CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL ICF A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (10) MESES'' ICF-GA-LPN-007-2024 1/4 PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLIC POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-063-2024 L.10995.00


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE POLIZA NO 3000000001821-40463 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-007-2022 ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES'' LA POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES INICIALMENTE SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-004-2023 CON MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO :EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 26/100 (701607.26) Y QUEDA CONVENIDO QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD MENCIONADA SE HARA EN LEMPIRAS MONEDA OFICIAL EL ICF PAGARA AL ''CONTRATISTA'' POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS UNA RENUMERACION DE 12 PAGOS MENSUALES EQUIVALENTE A CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100 (58467.27) INCLUYENDO IMPUESTOS EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES EFECTIVO A PARTIR DEL 16 MAYO 2023 A LAS 12 DEL MERIDIANO HASTA EL 16 DE MAYO 2024 A LAS 12 DEL MERIDIANO. DICHO CONTRATO CUENTA CON UNA ADENDA NO 1 LA CUAL MODIFICA LA CLAUSULA NOVENA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO LA CUAL EL VALOR SUMA DE CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 86/100 (175401.86) Y MODIFICANDO LA CLAUSULA DECIMA VIGENCIA DEL CONTRATO: QUE CORRESPONDE DEL 16 DE MAYO DEL 2023 A LAS 12:00 PM AL 16 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 PM. NO. DE POLIZA 3000000001821-40463 RECIBO AB-51633 -S/N OFICIO ICF-GA-417-2024 + RESOLUCION DE-MP-089-2024 + MEMORANDUM ICF-SGP-053-2024+DICTAMENT TECNICO+NOTA ACLARATORIA+ MEMO ICF-SGM-678-2024+ OPINION LEGAL NO 298-2024 + MEMO ICF-DL-1346-2024 + OFICIO ICF-GA-478-2024+ ADENDA NO. 1+CONTRATO ICF-SGM-004-2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-275-2024 CON VALOR DE  L.175401.86

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR  PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE 1 UNIDAD CINTA DE RELOJ TIME RECORDERS PARA EL RELOJ RECEPTOR UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ICF CENTRAL CON ORDE DE PAGO ICF-SGM-OP-273-2024 FACTURA # 000-001-01-00036895 RECIBO # S/N L. 977.50  NUMERO DE TID : 0615-1981-02144

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES CASTRO S DE RL /  PAGO  DE LA LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-001-2024 EL PAGO ES SEGUN EL QUE SE REALIZARON EN EL '' SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-015-2024 CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONTRATO: INICIA EL 07 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA QUE SE LIQUIDE EL 100% DEL VALOR OFERTADO EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (805793.50) INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE LA VENTA (PENDIENTE EVALUACION Y ADJUDICACION DE ONCAE)  EL CONTRATISTA PRESTARA SUS SERVICIOS LOS CUALES DEVENGARAN A MEDIDA QUE SE FACTUREN LOS SERVICIOS DE DICHA LICITACION QUE ESTARA SUJETO A LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION SERVICIOS QUE SE REALIZARON EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURAS: 000-002-01-00006121 RECIBOS S/N CONTRATO ICF-SGM-015-2024 + HOJAS DE CONCILIADO + HOJAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-272-2024 L.24150.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO PROMEDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024   AGUA POTABLE DE ICF OFICINA  REGIONAL DE  NOR - OCCIDENTE PROMEDIO MES  DE  DICIEMBRE 2024 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793 SEGUN ORDEN  DE  PAGO ICF-SGM-OP-289-2024 VALOR LPS. 13033.17 CON REFERENCIA F01.09018 LPS. 6569.14 F01.09019 LPS. 6464.03

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO CEDRO S. DE R. L POR AQUISICION DE  4 MEDIDOR DE PH HUMEDAD LUZ DE SUELO 3 EN 1 PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM ICF PNR OC 017 2024.

GRUPO CEDRO S. DE R. L

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S. DE R. L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: GRUPO CEDRO S. DE R. L PAGO POR AQUISICION DE  INSUMOS PARA LABORATORIO 4 MEDIDOR DE PH HUMEDAD LUZ DE SUELO 3 EN 1 PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM ICF PNR OC 017 2024.SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-034-2024 FACTURA # 000-001-01-00000327


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO  PROMEDIO DEL MES  DE  DICIEMBRE  2024  AGUA POTABLE  OFICINA  REGIONAL DE  NOR-OCCIDENTE PROMEDIO MES  DE  DICIEMBRE DEL  AÑO 2024 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793. SEGUIN ORDEN  DE  PAGO ICF-SGM-289-2024 VALOR  LPS. 13033.17 CON REFERNCIA  F01.09019 LPS. 6464.03 F01.09018 LPS.6569.14

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V PAGO POR COMPRA DE 609.236018 GALONES DE DIESEL CON ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-062-2024 CON FACTURA # 000-005-01-00000001 RECIBO # 037345 L.50000.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. SE PASARA L.15000.00  POR CUOTA PENDIENTE POR CUOTA L.35000.00


title: NAVEGA S.A. DE C.V. PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2024 ADQUISICION DE 700 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 APPS PARA EMPRESAS (NCE COM ANN) VALIDAS POR UN AÑO PARA USO E INSTALACION DE APLICACIONES DE ESCRITORIO SOPORTE 24 HORAS COMPATIBLE CON WINDOWS Y MACOS CONTRATO # ICF-SGM-020-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-296-2024 FACTURA # 000-036-01-00035962 RECIBO S/N L. 2429393.40 SOLICITADO POR: UNIDAD DE INFORMATICA

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA


title: AMED LEONEL REYES MEDINA / PAGO POR REEMBOLSO COMPRA DE REPUESTOS (1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2024 (1 UNIDAD CREMALLERA 1 UNIDAD DE TERMINAL ) REALIZADA EL 16-12-2024 PARA EL VEHICULO:  MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2018 GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4415 CHASIS MMBJNKL30JH003586 VIN MMBJNJKL30JH003586 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO DE ICF FACTURAS 013-001-01-00145410 / 022-001-01-00052390 RECIBO S/N VBO GA ICF-SGM-872- Y 873-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-297-2024 L.1315.84


title: CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LICITACION PRIVADA ICF-GA-LP-005-2024 ADQUISICION DE 524 UNIDADES DE LICENCIAS SOPHOS DETECCION COMPLETA Y RESPUESTA ADMINISTRADA CENTRALMENTE VALIDA POR 1 AÑO PARA EQUIPOS SOPORTE EXTENDIDO PARA WINDOWS 7/8.1/2008 R2/2012/2012 R2 Y 60 UNIDADES DE LICENCIAS SOPHOS DETECCION COMPLETA PARA SERVIDORES Y RESPUESTA ADMINISTRADA CENTRALMENTE VALIDA POR 1 AÑO CONTRATO # ICF-SGM-021-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-OP-297-2024 FACTURA # 001-001-01-00000245 RECIBO # 01662 L. 612695.44 SOLICITADO POR: UNIDAD DE INFORMATICA NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO HAY UNA DIFERENCIA DE L. 0.84 CENTAVOS DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE PAGO

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO COMPRA REALIZADA EL 13-12-2024 DE 40 PAQUETES DE BATERIAS MAXXEL DOBLE AA DE 4 UNIDADES CADA PÁQ Y 20 PAQUETES DE BATERIA MAXELL TRIPLE AA DE 4 UNIDADES CADA PAQUETE PARA EL ALMACEN  DICHAS BATERIAS SON PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OFICINAS DE ICF CENTRAL. (SIENDO EL OBJETO CORRECTO EL 39300) FACTURA 017-002-01-01379949 RECIBO S/N VBO GA ICF-SGM-860-Y 861-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-286-2024 L.4132.41


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE : 3200 UNIDAD DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML (PAQ DE 24 UNDS) 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQ DE 12 UNDS) DICHA AGUA SERA PARA UTILIZARSE EN ICF CENTRAL POR TODOS LOS DEPTOS Y LAS BRIGADAS DE APAGA FUEGOS + REFORESTACION. DICHA EMPRESA ADJUDICADA HARA SUMINISTRO POR 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO UTILIZAZON BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MISMAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-012-2024 L.199500.00


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO LUIGI DUAL 68X36X79CM BLC DICHO ES PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ICF CENTRAL DICHA COMPRA SE REALIZO EL 14 DE FEBRERO 2024. FACTURA 019-001-01-00765428 RECIBO S/N VBO ICF-SGM-048-2024 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-013-2024 L.1750.00

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO DE ACARREO POR CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL  Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. (MEMO ICF-GA-071-2024 VBO ) FACTURA 000-003-01-00099334 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-002-2024 L.2679.50


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL AL F01 0929 POR L.11857.77 (SE ANULO ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR ENVIO NOTA DE CREDITO PENDIENTE POR PAGAR DESDE  DICIEMBRE 2023 DICHO PAGO PENDIENTE ES DEL PROYECTO LIFEWEB)  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ORDEN DE COMPRA DE : 10 UNIDAD DE TINTA EPSON T544220 CYAN  10 UNIDAD DE TINTA EPSON T544420 AMARILLO 10 UNIDAD DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA 20 UNIDAD DE TINTA EPSON T544120 NEGRO DICHAS TINTAS Y TONERS SERAN UTILIZADOS POR IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF. (CATALAGO ELECTRONICO) SOLICITADO POR SGM EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2024 L.251876.35 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0090-2024 L.11857.77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-1-929-1-0


title: INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L. (OLEGARIO VARELA LOBO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 8045.0523 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-01-2024 FACTURA PROFORMA #01 RECIBO # 000001 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO

INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.


title: INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L. (OLEGARIO VARELA LOBO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 530.2227 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-02-2024 FACTURA PROFORMA #02 RECIBO # 000002 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE YORO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA REG. 060 SERIE MMBJNKL30JH003599 MOTOR # 4D56UAN4841 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-021-2024 FACTURAS # 000-001-01-00000220 000-001-01-00000221 RECIBO S/N L. 28290.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (5938.2422 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ESTA REGION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN L POA DE LA REGION FORESTAL OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-001-2024 FACTURA # 000-001-01-00299851 RECIBO # 480 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (1940.9937 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-002-2024 FACTURA # 000-001-01-00030767 RECIBO # 28 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA GHA-3609 REG. 063 SERIE JTERB71J000059045 MOTOR # 1HZ0655823 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-020-2024 FACTURA # 000-001-01-00000222 RECIBO # S/N L. 41975.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 2 KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA DE MAQUINA DE CARNE MARCA EVOLIS (2 TARJETAS T PRE SATURADAS 2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA) LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-013-2024 L. 3358.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 2 KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA DE MAQUINA DE CARNE MARCA EVOLIS (2 TARJETAS T PRE SATURADAS 2 TARJETAS ADHESIVAS 1 LAPIZ 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELUSA) LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-013-2024 FACTURA # 000-001-01-00001285 RECIBO # 20240411 L. 3358.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 12 FUNDA PARA LA TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S8 PLUS/S7 FE DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA Y SOPORTE PARA LAPIZ (CORREA DE MANO GIRATORIA 360) Y SOPORTE FUNDA A PRUEBA DE CAIDAS COLOR AZUL ROJO Y ROSADO LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-014-2024 L. 25530.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SOLICITADO POR: MANEJO

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 12 FUNDA PARA LA TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S8 PLUS/S7 FE DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA Y SOPORTE PARA LAPIZ (CORREA DE MANO GIRATORIA 360) Y SOPORTE FUNDA A PRUEBA DE CAIDAS COLOR AZUL ROJO Y ROSADO LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-014-2024 FACTURA # 000-001-01-00000247 RECIBO # 20240214 L. 25530.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE 45 PLATOS DE COMIDA (ARROZ BLANCO RES GUISADO ENSALADA DE REPOLLO CON 5 REFRESCOS DE 3 LITROS) PARA 45 PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION A DOS ORGANIZACIONES DE CUADRILLAS COMUNITARIAS EN EL TEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS CUADRILLAS UBICADAS EN RONDIN (45 PARTICIPANTES) Y EN EL TEMA DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE Y LA IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SU PROTECCION PARA LA CONSERVACION MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL 13 DE MARZO 2024 EN LA COMUNIDAD DE MOCORON LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2024 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR SUMINISTRO DE 2135.90 GALONES DE DIESEL LAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MISMA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-04-2024 FACTURA # 000-001-01-00002943 RECIBO # 00335 L. 219997.70 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE ICF EN LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-05-2024 FACTURA # 000-001-01-00002927 RECIBO # 00336 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CLIENTE N. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA NO. 000-002-01-13037451 SIAFI AVISO COBRO SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA CONSTANCIA SM-2023-3150 MEMORANDUM ICF-ARFNO-020/2024. MEDIANTE F01 9614/ 9110 POR L22995.42 SE OTORGO PAGO CON SALDO PROMEDIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SE LIQUIDO UN VALOR DE L18262.66 QUEDANDO UN SALDO DE L. 4732.76 EL CUAL SE REBAJA DEL MES DE ENERO 2024. CON UN VALOR TOTAL A PAGAR DE  DE L. 5410.21 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-022-2024

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO MOTOR 1KDA32033 CHASIS MROFZ29G202526745 AÑO 2014 PLACA N11667 REG. 117 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R01-2024 FACTURA # 000-001-01-00005740 RECIBO # 00045 L. 14747.60 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR BLANCO AÑO 2018 MODELO UL7K LAE TIPO PICK UP MOTOR P4AT2450681 CHASIS MM7UR4DB5JW730807 PLACA S/N REG. 116 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R02-2024 FACTURA # 000-001-01-00005742 RECIBO # 000046 L. 43010.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA PAGO POR LA COMPRA DE 5938.2423 LITROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-01-2024 FACTURA PROFORMA # 506 RECIBO # 00007679 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR BLANCO AÑO 2019 MODELO UL7K LAE TIPO PICK UP MOTOR P4AT2739576 CHASIS MM7UR4DB2KW934773 PLACA S/N REG. 115 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R03-2024 FACTURA # 000-001-01-00005743 RECIBO 000047 L. 36800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 539.3743 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-02-2024 FACTURA PROFORMA # 04 RECIBO # 001189 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 Y EN LA OFICINA DE PPAT CONTADOR NUEVO DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-06-2024 FACTURAS # 000-001-01-00121539 000-001-01-00121544 000-001-01-00121545 000-001-01-00121546 000-001-01-00121547 000-001-01-00121548 RECIBO S/N L. 12164.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: DORA BLANCO RUIZ (GASOLINERA KATHIA) PAGO POR LA COMPRA DE 272.7273 GALONES DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LANCHAS PIPANTES Y MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE PALACIOS Y WAMPUSIRPI DE LA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-03-2024 FACTURA # 000-001-01-00000228 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

DORA BLANCO RUIZ

legalName: DORA BLANCO RUIZ


title: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE 6 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 28-1-8-0129-2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH-LIFEWEB

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS


title: COMPRA DE 24 UNIDADES DE TIJERAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH-LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-157-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE BRRADORES PARA PIZARRA 8 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO FOLIADOR 24 UNIDADES TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO 2 PAQUETES DE SOBRES BLANCOS PARA INVITACIONES 25 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 25 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SINAPH-LIFEWEB

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 36 UNIDADES DE MASKING TAPE 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE 70 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SINAPH-LIFEWEB

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SOLICITUD DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SINAPH-LIFEWEB

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DEL VEHICULO CHEVROLET AÑO 2024 COLORADO LT D/2 BL 4X4 RUSTICO MINIVAN PICK UP SEDAN CHASIS 93C148FK7RC407685 TRABAJO QUE SE RALIZO: REVISION DE LOS 10000 KM ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENO  INSPECION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. ORDEN DE PAGO ICF--ORFA-15-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DEL VEHICULO  CHREVROLET AÑO  2024 CHASIS 93C148FK7RC407685 REVISION DE LOS 10000 KM ACELARA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS  INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS Y FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO LIFEWEB EN CEIBA.. ORDEN DE PAGO ICF-LIFWEWEB-127-2024.


title: PAGO POR SERVICIO INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FLITRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES ROTACION Y BLANACEO DE LLANTAS INSPECCIONES Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION  DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DIAGNOSTICO ELECTRONICO ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PICK UP LWNF23136125 AÑO 2024 DEL PROYECTO LIFEWEB


title: PAGO POR LA REVISION DE LOS 10000 KM  INSPECCION MILTIPUINTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CARGO DE MATERIALES ROTACION Y BALANCEO DE LLANRTAS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS DEL VEHICULO CHEVROLET RUSTICO MINIVAN PICK UP SEDAN. CHASIS 93C148FK5RC407779 AÑO 2024. DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-038-2024.


title: DEPOSITO EN GARANTIA POR LA RENTA DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ROATAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-204-2024

COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COLBY´S REAL STATE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-203-2024


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH- LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-215-2024.


title: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-236-2024


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE ROTAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PRIOTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-250-2024.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE ROTAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PRIOTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-251-2024.


title: RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-100670-2023 A NOMBRE DE MARIA ESMERALDA MARTINEZ GIRON CON VIGENCIA 01/12/24 AL 01/12/2025. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-266-2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 287-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL CLORO LIQUIDO PARA USO DOMESTICO ESCOBAS MECHAS PARA TRAPEADOR PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE BALDE PLASTICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO LIFEWEB.

description: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL CLORO LIQUIDO PARA USO DOMESTICO ESCOBAS MECHAS PARA TRAPEADOR PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE BALDE PLASTICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-308-2024

description: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL CLORO LIQUIDO PARA USO DOMESTICO ESCOBAS MECHAS PARA TRAPEADOR PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE BALDE PLASTICO GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-279-2024


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE 25000 KM MARCA CHEVROLET MODELO 12 L43-C TIPO PICK UP COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL COLOR GRIS METALICO AÑO 2024 POLARI9ZADO COMPLETO INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DELANTERO FILTRO DE ACEITE EMPAQUE DE TAPON LIMPIEZA DE FRENOS AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GNLS PASTLLAS DE FRENO DELANTERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-127-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 290-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL SERVILLETAS PAILAS PARA LAVAR Y JABON EN BARRA PARA TRASTES. SEGUN REQUISICION ICF-LIFEWEB-075-2024.


GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 293-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CORTINAS SISTEMA ROLLER CON CADENILLA SCREEN SOLAR REDUCCION DE ENTRADA DE LUZ SOLAR Y PROTECCION DE LOS RAYOS UV. DE 140 CM X 180 CM. REQUISICION ICF-LIFEWEB-076-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-2-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-2-293-1-0


CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE GUJARRO SUR CALLE SOFIA LOTE NO. 3

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 291-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA DE MATERIAL MICROFIBRA COLOR VERDE AZULADO CON CUATRO LOGOS BORDADOS CAMISAS MANGA LARGA DE MATERIAL MICROFIBRA COLOR GRIS CHUMPA CON TELA IMPERMEABLE CON DOS COLORES Y CINTA REFLECTIVA CON FORRO INTERNO CON DOS BOLSAS EXTERIORES Y UNA BOLSA INTERNA CON ZIPER CON CUATRO LOGOS BORDADOS SOMBRERO BEIGE DE ALA ANCHA CON DOS BORDADOS GORRA NEGRA CON DOS BORDADOS  PONCHO DE TELA IMPERMEABLES CON GORRO Y UN LOGO CAMISETAS MANGA LARGA PLAYERA CON LOGOS EN DTF REQUISICION CM-ICF-LIFEWEB-065-2024

description: SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA DE MATERIAL MICROFIBRA COLOR VERDE AZULADO CON CUATRO LOGOS BORDADOS CAMISAS MANGA LARGA DE MATERIAL MICROFIBRA COLOR GRIS CHUMPA CON TELA IMPERMEABLE CON DOS COLORES Y CINTA REFLECTIVA CON FORRO INTERNO CON DOS BOLSAS EXTERIORES Y UNA BOLSA INTERNA CON ZIPER CON CUATRO LOGOS BORDADOS SOMBRERO BEIGE DE ALA ANCHA CON DOS BORDADOS GORRA NEGRA CON DOS BORDADOS  PONCHO DE TELA IMPERMEABLES CON GORRO Y UN LOGO CAMISETAS MANGA LARGA PLAYERA CON LOGOS EN DTF ORDEN DE PAGO CM-ICF-LIFEWEB-309-2024


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 292-2-0 - SOLICITU DE COMPRA DE CUATRO CORTINAS SISTEMA ROLLER SCREEN SOLAR  DE 2.02 M X1.20M  UNA DE 1M X 1.21 M UNA DE 1 M X 1.20M. PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO EN CEIBA ATLANTIDA. REQUISICION ICF-LIFEWEB-068-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-2-292-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-2-292-2-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: SOLICITU DE COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS AGUA DE 500 ML CAFE DE PALO DE 450GR AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS CREMORA 311 GR CHURROS ZAMBOS SALSA VARIADOS  DE 140 GR. REQUISICION REQUISICION ICF-LIFEWEB-077-2024. CANCELACION DE FACTURAS:000-005-01-00013417 Y 000-005-01-00013415


rationale: SOLICITUD DE COMRA DE DESINFECTANTES AEROSOL ANTIBACTERRIAL DE 12.5 ONZAS (35 UNIDADES) Y DESODORANTE AMBIENBTAL EN SPRAY DE 400 ML (35 UNIDADES) PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-306-2024


title: COMRA DE MEMORIAS USB DE 64GB (20 UNIDADES) MOUSE INALAMBRICO (20 UNIDADES) BATERIAS AA (100 UNIDADES) PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB REQUISICION ICF-LIFEWEB-058-2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMRA DE MEMORIAS USB DE 64GB (20 UNIDADES) MOUSE INALAMBRICO (20 UNIDADES) BATERIAS AA (100 UNIDADES) PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB ORDEN DE COMPRA ICF-LIFEWEB-303-2024.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 308-1-0 - REVISION DE LOS 20000 KM CAMBIO DE ACEITE RECTIFICACION DE FRENOS ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS LOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 932ONZ) ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH ELEMENT-A/CL FILTRO DE COMBUSTIBLE MOC LIMPIEZA DE FRENOS EMPAQUE DE TAPON DE CARTER DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T/A DSL TIPO PICK UP PLACA GHA3913 MOTOR LWNF231361255 CHASIS 963C148FK8RC407775. ORDEN DE REPARACION ICF-LIFEWEB-REP-089-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-28-2-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-28-2-308-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR AFECTACION DE LA TORMENTA SARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA LOS DIAS 17 AL 22 DE NOVIEMBRE. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-283-2024

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 307-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 FOLIADORES DE 6 DIGITOS Y 4 SELLOS DE TINTA CON LOGO DE LIFEWEB. PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. ICF-LIFEWEB-080-2024.


title: COMPRA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ (30 UNIDADES) TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO (50 UNIDADES).  PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. REQUISICION ICF-LIFEWEB-078-2024


title: COMPRA DE MARCADORES ´PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (15 CAJAS) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA (20 UNIDADES) GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO (40 UNIDADES) MARACADOR PARA PIZARRA ROJO (15 CAJAS) MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO (15 CAJAS) BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO (30 PAQUETES) CARPETA PARA ARCHIVO (50 UNIDADES) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS (40 UNIDADES) BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA (20 UNIDADES) PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 (20 RESMAS) ICF-LIFEWEB-078-2024


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (10 RESMAS) PINZAS SUJETAPAPELES (30 CAJAS) PALIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA PARA BORRAR (20 PAQUETES)  PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. REQUISICION ICF-LIFEWEB-078-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (10 RESMAS) PINZAS SUJETAPAPELES (30 CAJAS) PALIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA PARA BORRAR (20 PAQUETES)  PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-307-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 319-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL (1 CAJA) PLATO DE CARTON PEQUEÑO (2 CAJAS) PLATO GRANDE CARTON (2 CAJAS) VASO DE CARTON TERMICO CON ASA (2 CAJAS) SERVILLETAS BLANCA CUADRADA (1 FARDO) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA COCINA (2 FARDOS).PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. REQUISICION ICF-LIFEWEB-091-2024


rationale: COMPRA DE 9 CHALECOS COLOR NEGRO CON GRIS 82 CAMISAS COLOR NEGRO DE ALGODON CON BOTONES Y MANGAS CORTAS Y 100 GORRAS COLOR NEGRO. PATA PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL REQUISICION CM-ICF-SGM-087-2024


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :28 GA :2 F-01: 331-0-0 - COMPRA DE 9 CHALECOS COLOR NEGRO CON GRIS 82 CAMISAS COLOR NEGRO DE ALGODON CON BOTONES Y MANGAS CORTAS Y 100 GORRAS COLOR NEGRO. PATA PERSONAL DE ICF OFICINA CENTRAL REQUISICION CM-ICF-LIFEWEB-087-2024


title: COMPRA DE REFRRESCOS ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS (192 UNIDADES) ICE TEA (5 UNIDADES) AGUAZUL DE 500ML (13 PAQUETES) GALLETAS CHIPS (100 UNIDADES) GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (100 UNIDADES) AZUCAR BLANCA 1KG (30 UNIDADES) AZUCAR SPLENDA 200GR (3 CAJAS). PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE COMPRA ICF-LIFEWEB-071-2024.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

type: OFI


title: COMPRA DE PLATOS PLASTICOS 5 PAQUETES NO.6 PLATOS PLASTICOS NO8 4 PAQUETES VASOS 8 PAQUETES AXION LIMON LIQUIDO 10 UNIDADES JABON LIQUIDO OLIMPO 10 UNIDADES PAÑOS DE LIMPIEZA 24 UNIDADES GLADE 24 UNIDADES SEGUN OREDEN DE COMPRA ICF-LIFEWEB-071-2024


title: PAGO DE VIÁTICOS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 18 Y 19 DE ENERO DE 2024 CON EL OBJETIVO DE SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS DE TEGUCIGALPA D.C. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-008-204 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024.

GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

legalName: GLADIS ESMERALDA DELCID NIETO

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001991 POR LA COMPRA DE (2) CARPETAS FORRADAS EN PAPEL AZUL CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR EL CERTIFICADO DE ACREDITACION AL LABORATORIO BUESO ARIAS ACREDITADO BAJO LA NORMA ISO/IEC 15189 Y UN SEGUNDO LABORATORIO QUE ESTA EN PROCESO DE ACREDITACION. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SNC-007-ENE-2024. CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

legalName: JENNY ELIZABETH PINEDA CANO


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00014021 POR COMPRA DE AGUA DESTILADA ULTRA PURA TIPO I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 21121 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  A NOMBRE DE: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO  CON VIGENCIA: 27-12-23 AL 27-12-24 Y  MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ CON VIGENCIA: 15-01-24 AL15-01-25; SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-059-2023 CON FECHA DEL 29 DE ENERO DEL 2024.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.023-002-01-00005967 POR PAGO DE ENVIO DE (1) SOBRE CON DOCUMENTACION A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION  MUNDIAL DEL COMERCIO RUE DE VERMONT No. 9a  GINEBRA-SUIZA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-065-2024. CON FECHA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2024.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001255 POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA: PREPARACION DE ESTRATEGIAS NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA DE HONDURAS ( ENCAH) ; AL SECTOR PRIVADO DE NUESTRO PAIS. QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-072-2024. SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-082-2024 CON FECHA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024.

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00017808 POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 32GB SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0249-2024. PARA USO EN LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-087-2024.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORNA N° 21316 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-92888-2022A NOMBRE DE MELVIN ENRIQUE REDONDO CON VIGENCIA DEL 18-03-2024 AL 18-03-2025; SOLICITUD DE PAGO No. SP-SGRM-054-2024.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00584033 POR REUNIÓN-ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ABORDAR EL TEMA: REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO DEL PORTAL DIGITAL DE INVERSIONES CON PERSONAL DEL PNUD Y COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADA EN FECHA 1 DE FEBRERO DE 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-071-2024 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2024.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-138-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-109-2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-139-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-110-2024.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-006-01-01178037 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE Y AIRE AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO.  GHA-0760 CON ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO.006347 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.DRNO-GA-058-2024 FECHA 03 DE MAYO DE 2024    NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-057-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-065-2024 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024.   NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-112-2024.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LAPICES TINTA AZUL PARA FIRMAR DOCUMENTOS Y OFICIOS POR EL SEÑOR MINISTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL SR. JOHANNES DOBINGER REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) PARA ABORDAR EL TEMA PROYECTO PROGRAMA PAIS HONDURAS EN MEXICO A HONDURAS Y LA VICECANCILLER CINDY RODRIGUEZ DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00025340 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORAS ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL. PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA GHA 0751 COLOR GRIS PLATEADO COMBUSTIBLE DIESEL CILINDRAJE 2500.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: AS32T8F8LRHX5LA.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021025 POR LA COMPRA DE LONA VINIL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 2.3X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR; LONA VINILL FULL COLOR PARA BACDROP YA EXISTENTE TAMAÑO 4.6X2.3 METROS INCLUYE VELCRO PARA ADHERIR.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009929 POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0251-2024 POR LLANTA NO.195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN TH (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHÍCULO MICROBÚS AÑO 2008 CON PLACAS GHA 0746 COLOR AMARILLO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USG-22-24 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0041134 POR LLANTA NO.195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN TH (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL PARA EL VEHÍCULO MICROBÚS AÑO 2008 CON PLACAS GHA 0746 COLOR AMARILLO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USG-22-24 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024.    SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO NO SP-SGRM-201-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: JDESG3RQA7ZCTCX2


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 020-002-01-00444615 POR COMPRA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO EN LA CUIDADES DEL PROGRESO Y YORO CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA DE DEL ADULTO MAYOR LOS DÍAS 2930 Y 31 DE MAYO DEL 2024 EN CUAL PARTICIPARON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL (SAN PEDRO SULA)  Y LA DIRECCIÓN GENERAL ( TEGUCIGALPA) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-082-2024 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2024.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-015-01-00157677002-015-01-00158214 Y 002-015-01-00158593 POR COMPRA DE CINCUENTA Y UNO (51) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-059-2024 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024.    NOTA: SE ENCUENTRA ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-108-2024.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00026115 POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 8Onz. BOTE * 24 UNIDADES COMPRA DEL II TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-091-2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL (CSV:269S34G2SSLGSX9Q).


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 002-015-01-00159461 Y 002-015-01-00160013 POR LA COMPRA DE 34  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUA AZUL  SEGUN SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-118-2024 Y SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA No.DRNO-GA-079-2024. CON FECHA DEL 03 DE JUNIO DEL 2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0252-2024 POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL  (ZONA1) QUE SON PARA EL MICROBUS NISSAN URVAN 2010 TIPO COLOR BLANCO CON PLACA No.GHA0750  SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-18-2024 CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024 Y SOLICITADO CON COMUNICACION INTERNA DRNO-22-2024 CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00041135 POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL  (ZONA1) QUE SON PARA EL MICROBUS NISSAN URVAN 2010 TIPO COLOR BLANCO CON PLACA No.GHA0750  SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-18-2024 CON FECHA DEL 13 DE MAYO DEL 2024 Y SOLICITADO CON COMUNICACION INTERNA DRNO-22-2024 CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL 2024.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:JDESG3RQA7ZCTCX2.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00004304 POR SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-005-2024.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA´POR LA COMPRA DE (6)  CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G  (10) CHOCOLATE HEREYS NUGGETS145U  Y (10) BOM BON COLOMBINA 24 S SURTIDO Y (15) GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 312G; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01140896 ´POR LA COMPRA DE (6)  CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G  (10) CHOCOLATE HEREYS NUGGETS145U  Y (10) BOM BON COLOMBINA 24 S SURTIDO Y (15) GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 312G; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  No. 002-015-01-00153606 002-015-01-00154564 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA No.DRNO-GA-003-2024  CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-004-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE ABU DHABI  EMIRATOS ARABES UNIDOS SALIENDO EL 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ABOG. FREDIS ALONZO CERRATO Y ABOG. SOCHI SUAZO. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001302  POR LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE ABU DHABI  EMIRATOS ARABES UNIDOS SALIENDO EL 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ABOG. FREDIS ALONZO CERRATO Y ABOG. SOCHI SUAZO. SEGUN MEMORANDUM No. DP-005-SDE-2024 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-0118394 EN LA ESTACION DE SERVICIOS UNO VENECIA CALLE PRINCIPAL CA 13 TELA  ATLANTIDA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0760 ASIGNADO PARA TRASLADAR A LA ABOGADA EMA AYLIN FLORES  E IRMA SUSANA POSADA DE SECTORES PRODUCTIVOS A  LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA EMPRESA ASIPALMA. SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-086-2024 CON FECHA DEL 12 DE JUNIO DEL 2024.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00004507 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. CON SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-005-2024.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO.000-003-01-00026794 Y 000-003-01-00026567 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LAS 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR CONSUMO EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-29-2024.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE (250) BOLSAS DE PAPEL CRAF /P DULCES ; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01140896  POR LA COMPRA DE (250) BOLSAS DE PAPEL CRAF /P DULCES ; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-042-2024 CON FECHA DEL 19 DE ENERO DEL 2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR REUNION TIPO ALMUERZO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00474739  PARA ABORDAR EL TEMA: INSTITUTO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CON EL SR.  ANTONIO SIERRA CONSULTOR DEL BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO  (BID). SEGUN COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-239-2024 CON FECHA DEL 13 DE JUNIO DEL 2024.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027361 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 V. 810AH 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0748.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:ZYMSDVFR9EN54PA2.


title: REEMBOLSO POR ALQUILER DEL SALON DE REUNION DE JI HOTEL SHANGHAI HONGQIAO NATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER UBICADO EN LA CIUDAD DE SHANGHAI-CHINA EN EL QUE SE LLEVO A CABO LA REUNION DE EMPRESARIOS HONDUREÑOS CON LA EMPRESA ORIENTAL INTERNACIONAL LA SEGUNDA EMPRESA IMPORTADORA MAS GRANDE DE SHANGHAI.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO