title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0566 REG-625.  ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00090. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002676 13/11/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000667 DE FECHA 11-12-2024 POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0566 REG-625.  ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00090. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002676 13/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1673-12-2024 Y HOJA DE RUTA 14-12-2024-3064 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA )


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3462-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00093. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024.

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00094. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002645 08/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00094. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002646 08/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

scheme: HN-RTN

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  01 BOMBA MAESTRA DE CLUTCH 01 KIT DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑOM 2009 CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00094. ORDEND E COMPRA LOCAL: 4500002647 08/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002360 28/11/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1410-12-2024. GUIA: 2987.

type: FACT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3463-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3463-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3463-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3463-3-0

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007717 DE FECHA 20/11/2024 POR LA COMPRA DE BALANCINES DE HOJA DE RESORTEFRICCIONES TRASERASBOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO Y BOMBA PRINCIPAL DE CLUYCHFOCOS FRONTALESSTOP TRASERO O/C 4500002645 MEMORANDO DSG-PP-1150-11-2024 GUIA 2847

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000660 DE FECHA 19-11-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00094. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002646 08/11/2024.SEGUN  MEMORANDUM DSG-PP-1152-11-2024 Y HOJA D ERUTA 02-12-2024-2847


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00095. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002656 08/11/2024.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA N 000-001-01-00000657 FECHA 19/11/2024 SEGUN MEMODSG-PP-1205-12-2024 GUIA 2865POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00095. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002656 08/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-16 PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00096. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004083 12/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3566-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042303 NDE FECHA 18-11-20204 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-16 PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0584 REG-622. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00096. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004083 12/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3566-2024.ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1218-12-2024 HOJA GUIA No. 04-12-2024-2871


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-216 PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0566 REG-625. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00091. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004091 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3575-2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00042385 FECHA 22/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP--1302-12-2024  GUIA 2933 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-216 PARA EL VEHICULO CON PLACA: GHA0566 REG-625. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00091. MEMORANDO DAGD-1914-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004091 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3575-2024.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3469-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE PAREDES Y PISOS DEL EDIFICIO DE SUBZONAS REGIONALES C.S. S/C 2024-1702-0146 MEMORANDO DAGD-1955-IX-2024


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO. SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0060. MEMORANDO DAGD-1979-IX-2024.


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE ALUNIO DESNUEDO REQUISICION 2024-1718-0062 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1962-IX-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 80 LUMINARIA LED DE 28 WATTS Y 49 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS MATERIALES PARA LA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0069. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004906 06/12/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE100 BRAZO PARA LUMINARIA MATERIALES PARA LA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0069. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005059 06/12/2024.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3471-2-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1718-0069 LAMPARAS Y AZO PARA LUMINARIA DE 1-1/4X3 PARA LA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO . CUENTA 115100000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3471-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3471-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3471-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1718-0066 (1) CABLE DE ALUMINIO FORRADO A/0 AWG MATERIALES PARA LA EJECUCION  DE LAS ORDENES DE TRABAJO OT 15-24/OT16-24E/OT 17-24E CUENTA . 115100000


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE ALUNIO DESNUEDO FORRADO TRIPLEX  REQUISICION 2024-1718-0068 SEGUN MEMORANDUN DAGD-1962-IX-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 21000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO No.2 MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0064. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005049 05/12/2024.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3475-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1718-0064 (1) CABLE DE ALUMINIO DESNUDO #2 ACS. MATERIALES PARA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO OT-15-24E/OT16-24E/OT 17-24E . CUENTA 11510000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3475-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 BOTIQUINES PLASTICOS DE PRIMEROS AUXILIOS  TRIPLEX REQUISICION 2024-V-1702-0145  SEGUN MEMORANDUN DAGD-1962-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004846 19/11/2024.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001496 DE FECHA 25-11-2024 POR LA COMPRA DE KIT PRIMEROS AUXILIOS BESAFE 50 PERSONAS 17135 CANT. 15 O/C 4200004846 MEMORANDO DSG-2469-XII-2024 GUIA 3070


title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 102 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002639 A FAVOR DE GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 102 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002640 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 102 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002642 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00006124 DE FECHA 20-11-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 102 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002642 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RLSEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1387-12-2024 Y HOJA DE RUTA 10-12-2024-2968

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 PLACA: GHA0484 REG-573. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000102. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002639 08/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00000659 19/11/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1173-11-2024. GUIA: 2847.

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002080 DEFECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 102 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002640 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1386-12-2024 Y HOJA DE RUTA 10-12-2024-2968


title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 4500002634 POR LPS. 3450.00 SOLICITADO POR BARYAN BARAHONA. PARA LA COMPRA DE BATEREIAS PARA EL VEHICULO REG 630 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 100

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000655 DE FECHA 08-11-2024  POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIO PARA EL VEHICULO PLACA No. GHA1769 REG.630 ADIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGU SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000100 ORDEN DE COMPRA No. 4500002634 DE FECHA 06-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE 19-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1207-12-2024 HOJA GUIA No. 03-12-2024--2865


title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 103 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002723 A FAVOR DECCENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)

title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 103 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002724 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 103 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002728 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3481-3-0 - PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 103

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002098 DE FECHA 06-12-2024 POR LA COMPRA DE  1 BOMBA MAESTRA DE CLUTCH 1 BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH  1 BOMBA PREMIADORA  DE COMBUSTIBLE 1 JUEGO DE KIT DE EMBRAGUE 1 KIT DE TIEMPO DE MOTOR REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 573 ASIGNADO A COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 103 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002723 DE FECHA 25-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1472-12-2024  HOJA GUIA No. 3008

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00021677 DE FECHA 05/12/2024 POR LA COMPRA DE CALENTADORHULE HOJA DE RESORTETAMBORES NISSAN 4X4 O/C 4500002724 MEMORANDO DSG-PP-1471-12-2024 GUIA 3008 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3481-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3481-3-0


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002607 FECHA 11-12-2024 PARA LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITES Y 04 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA GRUA FORD F-700 AÑO 1997 REG-80. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000107. ORDEN DE COMPRA LOCAL]: 4000005004 29/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1680-12-2024 HR 14-12-2024-3066


rationale: PAGO DE LA FACTUAR N  000-001-01-00000656 FECHA 19/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1204-12-2024 GUIA 2865PARA LA COMPRA DE 01 BATEREIAS PARA EL VEHICULO REG 573 PLACAGHA0484. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No: 2024-1736-000104. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002641 08/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA0498 REG 172 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000110. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002662 11/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA0498 REG 172 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000110. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002660 11/11/2024.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA0498 REG 172 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000110. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002661 11/11/2024.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3484-1-0 - PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG 172 SEGUN MEMO DAGD-1914-IX-2024 SOLICITUD 110

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3484-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002058 DE FECHA 03-12-2024  POR LA COMPRA DE 1 FRICCIOINES DELANTERAS 2 BOMBAS AUXILIAR 1 CRUZ DE CARDAN  1 BOSINA DE ALTA TENSION 2 CANDADO DOBLE TRACCION 1 CABLE DE CLUTCH  PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA0498 REG 172 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000110. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002660 11/11/2024. ACTA DE RECEPOCION DE FECHA 4-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1409-12-2024 HOJA GUIA No. 2987

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000009467 FECHA 20-11-2024  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA: GHA0498 REG 172 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000110. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002661 11/11/2024. SEGUN MEMORANUDN DSG-PP-1223-12-2024 HR 04-12-2024-2872


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA ATENCION AL CLIENTE C.S. SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0025 MEMORANDO DAGD-1966-IX-2024


title: PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 REG 573. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000105. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004121 22/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3603-2024.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00026982 DE FECHA 02/12/2024 POR LA COMPRA DE LLANTA 245/75R16 FIRESTONE O/C 4400004121 MEMORANDO DSG-PP-1458-12-2024 GUIA 3009


rationale: PAGO DE LA FACT 00042384 FECHA 22/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1301-12-2024 GUIA 2933 PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS  245/75R-16. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2009. PLACA: GHA1769 REG 630. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-000101. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004092 13/11/2024. ONCAE No. 801-1-1-3576-2024.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO FARMACEUTICO Y  MEDICAMENTO PARA LA ZONA DEL LITORAL ATLANTICO SGUN REQUISICIONES No-1718-5455565758596061 Y MEMORANDUM No-CRLA-664-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3490-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE LA REGUION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1718-70 SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-655-IX-2024


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3491-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DE LA REGUION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-1718-71 SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-654-IX-2024


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO S/C 2024-1703-0001 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024 O/C 4400003995

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011708 FECHA 24-10-2024  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO S/C 2024-1703-0001 MEMORANDO DAGD-1103-VI-2024 O/C 4400003995 MEMORANDUM DSG-PP-0600-11-2024

description: PAGO POR LA COMPRA DE 19 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO CON AROMA Y 51 AMBIENTAL GLADE. MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DEPTOS Y UNIDADES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1703-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003995 20/09/2024. ONCAE No. 801-1-1-3456-2024. FACTURA No. 000-001-01-00241589 14/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0876-11-2024. GUIA:2599.


title: POR COMPRA DE DISCOS DUROS SOLICITADOS POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA CON FACTURA 000-002-01-00001102 CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07 DE DISCOS DUROS SOLICITADOS POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000372 y 000-001-01-00000373 que presenta la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo  S.A de C.V (LUFUSSA)  Contrato N°. 004-2018 para el mes  NOVIEMBRE 2023 Y AJUSTE DEL MES DE OCTUBRE 2023  se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la  Gerencia de Finanzas corporativas mediante Correo Electrónico recibido el dia 16 de enero 2024. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L.335126925.66.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de ENERO 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 48 POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE AGOSTO2024 REVISION DE EXPEDIENTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MEMORANDO UCYAF 745-2024 DSA 778-2024 DAGD-1936-IX-2024

RAUL EDUARDO HENRIQUEZ ZAMORA

legalName: RAUL EDUARDO HENRIQUEZ ZAMORA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Agosto 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 236268.96  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3513-0-0 - RESERVA PARA MATERIALES DE PINTURA SEGUN MEMO DAGD-1976-IX-2024


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Agosto 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 208551.33  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago según  el Oficio Memorando USG-CRLA-281-1X-2024 de la Unidad de Servicios Generales en el cual se solicita Reembolso de gastos a nombre del colaborador: Francisco Israel Méndez Sevilla con clave de enpleado: 16257 por concepto de: pago de limpieza de 7 cajas de aguas negras e instalación de 2 tapaderas las cuales están ubicadas en el interior del plantel de la Coordinación Regional Litoral Atlántico; dicho gasto se realizó de manera urgente debido a las dificultades que se presentaron por las obstrucciones ocurridas con las lluvias. El monto cancelado porel empleado Méndez Sevilla asciende a L. 6500.00 (seis mil quinientos lempiras exactos) se adjuntan documentos soporte originales. Sin otro particular agradecemos atención al presente.memo DAPF-1057-IX-2024

FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA

legalName: FRANCISCO ISRAEL MENDEZ SEVILLA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA  COMPRA DE PINTURA SEGUN MEMO DAGD-1976-IX-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2943016.00KWh A UN COSTO DE US$ 408265.21 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 49455.11 por 5.63270 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011864 DE FECHA 10-09-2024  CON VALOR DE US$ 457720.32  CON VALOR DE L. 11389271.53  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X 1$ A FAVOR DE RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-225-09-22024  HR 2024-09-20-2209

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000559 DE FECHA 10/09/2024  CON VALOR DE US$ 291013.55 CON VALOR DE L.7241173.76 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826 X 1$ A FAVOR DE COMGELSA S.A.  (CECECAPA.)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO  2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-242-09-2024  GUIA 2209

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UTILIZAR EN REUNIONES DE TRABAJO ATENCION AL CLIENTE CAPACITACIONES DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.01-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004649. 24/09/2024.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA UTILIZAR EN REUNIONES DE TRABAJO ATENCION AL CLIENTE CAPACITACIONES DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO.01-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004649. 24/09/2024 MEMORANDO-DSG-PP-1232-12-2024 GUIA #2898 FACT-000-001-01-00000918 FECHA 07/11/2024


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2232.00 KWH CON UN CARGO DE US$ 559.65  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 229333.60 POR 26.120 MW PARA UN VALOR TOTAL DE US$ A PAGAR DE LA FACTURA N. 229893.25 LO  QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 102.99 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE LPS. 5720341.90 SEGÚN LA FACTURA N. 000-001-01-00014153 DE FECHA 10-09-2024 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO  2024 LPS.24.8826X1$  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND  TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-227-09-2024 DE FECHA 18- SEPTIEMBRE -2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2209 DE FECHA 20-09-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 9026774..00KWh A UN COSTO DE US$ 1441992.30 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 682557.20 por 77.740 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000416 DE FECHA 19/09/2024 CON VALOR DE US$ 2124549.50 CON VALOR DE L. 52864315.38 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826 X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-231-09-2024  GUIA:2209

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000874 DE FECHA 11-09-2024   CON VALOR DE $ 1467039.77 CON VALOR DE L.36503763.78 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826 X 1 $ A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION S.A.DE C.V. (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024   MEMORANDUM DAE-240-09-2024 HOJA GUIA No. 20-09-2024-2209

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000000402 CON VALOR DE US$ 1.019616.99 CON VALOR DE L.25370721.71 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO  2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-239-09-2024  HOJA DE RUTA No.2209

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 389503.47 KWh A UN COSTO DE US$ 53509.56 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR DE US$ 54475.36 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1398 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L.1355488.60 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE AGOSTO 2024 (L 24.8826X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-230-09-2024 Y HOJA DE RUTA 20-09-2024-2209 FACT-000-001-01-00000308 CENIT S.A de C.V. (ZACAPA) (MERCADO DE OPORUNIDADES).

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000121 FECHA  10-09-2024 CON VALOR DE US$ 113297.86   CON VALOR DE L.2819145.33 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X 1$  A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO1) EN EL  PERIODO COMPRENDIDO MES DE AGOSTO  2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-245-09-2024  HOJA DE RUTA No.23-09-2024-2224

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-000014155 DE FECHA 10/09/2024  CON VALOR DE US$ 100960.26 CON VALOR DE L. 2504551.45 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (LA ENSENADA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-236-09-2024 GUIA 2209


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000246 CON VALOR DE $ 444970.29 CON VALOR DE L.11072017.74  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X1  A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2024 HOJA DE GUIA:2209 MEMORANDUM DAE-238-09-2024

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 22128064.75.00KWh A UN COSTO DE US$ 3285212.84 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 632977.77 por 72.09314 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000508 DE FECHA 13/09/2024 CON VALOR DE US$ 3918190.61 CON VALOR DE L. 97494769.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE C.V. CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-243-09-2024  GUIA:2209.

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE -11978.88 KWH CON UN CARGO DE US$ 601.50 ( POR DESPACHO FORZADO)  SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 182975.20 POR 20.840 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00014154 DE FECHA 10-09-2024 A PAGAR DE LA FACTURA US$ 183576.70 . LA FACTURA PRESENTE UN VALOROI TOTAL EN LEMPIRAS DE L. 4567865.59 CALCULADO POR EL GENERADOR A UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO 2024 ( L.24.8826X1$) BAJO SU RESPONSABILIDAD . EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO 2024 DE ESTA PLANTA  FUE UN COSO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND.  TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-226-09-2024 DE FECHA 18- SEPTIEMBRE -2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2209 DE FECHA 20-09-2024


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2658884.73KWh A UN COSTO DE US$ 289811.22 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 14574.80 por 1.660 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000511 DE FECHA 11/09/2024 CON VALOR DE US$ 304386.02 CON VALOR DE L. 7536232.59 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7588X 1$ HIDROELECTRICA BABILONIA ENERGISA EL GENERADOR SOLICITA PAGO SEA EFECTUADO EN LA CUENTA No 200008877105 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-232-09-2024  GUIA:2209.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000105 DE FECHA   18/09/24 CON VALOR DE $ 78085.13 CON VALOR DE L. 1942961.05  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826 X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 HOJA DE GUIA 2209  MEMORANDUM DAE-229-09-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000732  FECHA 12-09-2024 CON VALOR DE US$ 601608.17 CON VALOR DE L.14969575.45 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A  EN EL PERIODO COMPRENDIDO MES DEAGOSTO 2024. SEGUN MEMORANDO DAE-246-09-2024 HOJA DE RUTA No.23-09-2024-2224

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000403 CON VALOR DE US$ 108721.31 CON VALOR DE L.2705268.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN MEMORADUM DAE-237-09-2024 GUI 2209

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 251708.05KWh A UN COSTO DE US$ 34187.24 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.0 por 0.0 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000542 DE FECHA 11/09/2024 CON VALOR DE US$ 34187.24 CON VALOR DE L. 850667.42 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X 1$ HIDROELECTRICA BABILONIA ENERGISA EL GENERADOR SOLICITA PAGO SEA EFECTUADO EN LA CUENTA No 01-299-000797-2 A NOMBRE DE BANCO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-234-09-2024  GUIA:2209.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 11518362.87 KWh A UN COSTO DE US$ 1575258.30 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 149699.00 por 17.050  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001397 DE FECHA 11/09/2024 CON VALOR DE US$ 1724957.30 CON VALOR DE L. 42921416.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826X1$ A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORPORATION SA DE CV (PECSA). CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-244-09-2024  GUIA:2209.


title: EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS  REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 6136776.79  KWH Y SE REPRESENTA UN CARGO DE US$ 795687.24    SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.0  POR 0.0 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000177  DE FECHA 01 08--2024 A PAGAR DE LA FACTURA US$ 795687.24  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1296 US$/KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIORAS ES DE L. 19798767.32 CALULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE AGPSTO-2024 (24.8826X1$) EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS  A PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO-2024 DE EST PLANTQA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND. E TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-228-09-2024 DE FECHA 18- SEPTIEMBRE -2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2209 DE FECHA 20-09-2024

name: CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000362 DE FECHA 11/09/2024 AGOSTO 2024 GENERADOR US$ 262153.03 LO QUE ES US$/KWH.  FACTURA EN DOLARES $34.701.62EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA # 000-002-01-00000362 ES DE L.863466.53 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE AGOSTO PAGAR EL MES DE AGOSTO 2024 DE ESTA PLANTA  TASA DE CAMBIO POR EL BCH DEL ULTIMO DIA MES DE AGOSTO DEL 2024 L 24.8826 X 1$. INVERSIONES RENOVABLE S.A. DE C.V. (CHURUNE) MEMORANDO DAE-233-09-2024  GUIA NO. 2209.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000051 DE FECHA 11/09/2024  CON VALOR DE US$ 187045.97CON VALOR DE L. 4654190.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8826 X 1$ A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-235-09-2024 GUIA 2209

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: Por este medio se remito la documentación de solicitud de compra de DSA-1206/08/2024 la cual corresponde al objeto de gasto 31110 de agua purificada este objeto no tiene disponibilidad presupuestaria y fue solicitado la modificación con el Memorando DAGD1275-VII-2024 se requiere se realice de manera urgente la reserva presupuestaria secuenta con 315 botellones de agua disponible y será consumida en la primera semanadel mes de septiembre este proceso de compra pertenece a la coordinación. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002204 21/11/2024.

name: INVERSIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS COLIBRI S DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: PAGO DE FACTUREA  000-001-01-032101 FECHA 12-12-2024  DAGD1275-VII-2024 se requiere se realice de manera urgente la reserva presupuestaria secuenta con 315 botellones de agua disponible y será consumida en la primera semanadel mes de septiembre este proceso de compra pertenece a la coordinación.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002204 21/11/2024. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-1738-12-2024 HR 16-12-2024-3071


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000116 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 130631.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 05 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS REG.652 SOLICITUD UMNO-01-VI-2024 MEMORANDUN DAGD-863-V-2024

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS REG.652 SOLICITUD UMNO-01-VI-2024 MEMORANDUN DAGD-863-V-2024 MEMORANDO-DSG-PP-1329-12-2024 GUIA # 2940 FACT-000-001-01-00009521 00009522 FECHA 02/12/2024.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002176 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 37476.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 12 de Octubre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.17 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VIAJE A  ENEE TEGUCIGALPA GESTIONANDO LOS PROCESOS DE COMPRA Y MEJORAS AL EDIFICIO DE LA ENEE DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM  DAGT-1995-IX-2024

LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

legalName: LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS REG.690  ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS  SEGUN MEMORANDUM 269/09/2024 ORDEN DE COMPRA No.4500002663

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002075 DE FECHA 04-12-2024 POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULOBANDA PARA COMPRESOREVAPORADOR AIRE ACONCIONADOACEITE PARA COMPRESORVALVULA DE EXPANSIONREFRIGERANTE O/C 4500002663 MEMORANDO DSG-PP-1565-12-2024 GUIA 3045


title: SAN ISIDRO JULIO 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014106 recibida el 7 de agosto de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14367893.44 kWh en el período del 1 de julio de 2024 AL 31 de julio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 65595761.04 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el 25 de septiembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a Memorándum SGFC-1068-09-2024 enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CEIBA TER RESP JUL 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014110 recibida el 7 de agosto de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 636532.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de julio de 2024 al  31 de julio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 2696314.78. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el 25 de septiembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a Memorándum SGFC-1068-09-2024 enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SAN ISIDRO RESP JUL 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014109 recibida el 7 de agosto de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 883512.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de julio de 2024 al  31 de julio de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 3742508.75. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 21 de septiembre de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Es de mencionar que se hace pago de factura hasta el 25 de septiembre de 2024 en virtud de que no se contaba con presupuesto para hacer efectivo el pago y hasta esta fecha se recibió instrucción para realizarlo conforme a Memorándum SGFC-1068-09-2024 enviado por Gerencia de Finanzas Corporativa adjunto en la factura  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: JULIO 2024 BECO JUL 2024 BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003578 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de JULIO de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 96135454.99 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 06 de octubre del 2024. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011804 recibida el 13 de agosto de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2027536.00 kWh en el período del 01 JUL. 2024 - 31 JUL. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6820146.75. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 27 de septiembre de 2024 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 76 VEHICULOS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA MISMO QUE SE REALIZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DDSG-1721-IX-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURAS; 000-002-01-14013061 13/09/2024   L.          219.66 000-002-01-14007785 12/09/2024   L.      11904.12 000-002-01-14020633 16/09/2024   L.       1737.00 MEMORANDO DSA/A67-2024 MEMORANDO DAGD 2039-IX-2024. GUIA: 2268.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3580-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0148 3 SELLOS AUTOMATICOS CUADRADO Y REDONDO PARA SER UTILIZADOS EN LA REVISION DE PROCESOS DENTRO DEL DEPARTAMNENTO ADMINISTRATIVO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0147 ( 3) SELLOS AUTOMATICOS CUADRADO Y REDONDO PARA SER UTILIZADOS PROCESOS DENTEO DE LA UNIDAD PRESUPUESTO DE LITORAL ATLANTICO. CUENTA 11510000000 OC 42000004855

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3582-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2024-1702-0147 ( 3) SELLOS AUTOMATICOS CUADRADO Y REDONDO PARA SER UTILIZADOS PROCESOS DENTEO DE LA UNIDAD PRESUPUESTO DE LITORAL ATLANTICO. CUENTA 11510000000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3582-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE GRASA AUTOMOTRIZ RESITENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELETRICOS Y SUB ZONAS REGIOANALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0051 Y MEMORANDUM DAGD-2029-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004895 05/12/2024.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3583-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE GRASA AUTOMOTRIZ RESITENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELETRICOS Y SUB ZONAS REGIOANALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0051 Y MEMORANDUM DAGD-2029-IX-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3583-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3585-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMION CANASTA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0075 Y MEMORANDUM DAGD-2029-IX-2024


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EB SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA Y EDIFICIO DE SUB ZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0081

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA Y EDIFICIO DE SUB ZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0081. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004723 17/09/2024. FACTURA N° 000-002-01-00116472 11/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0887-11-2024. GUIA:2599.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3590-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3590-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE CAPACITACIONES ERASMO MENA Y EDIFICIO DE SUB ZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0081. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004724 17/09/2024. FACTURA N° 000-002-01-00185593 14/10/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0886-11-2024. GUIA:2599.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS REGIONALES Y COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-0063 Y MEMORANDUM DAGD-2029-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN HARD BODY RG 462 DEL SISTEMA DE AMAPALA SEGUN SU SOLICITUD DE REPUESTO No 2024-1736-00064 Y MEMORANDO  DAGD-2029-IX-2024


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000928 correspondiente al mes de ENERO 2024 que presenta la EMPRESA ENERGÍA RENOVABLE S.A. DE C.V. (ENERSA) Contrato No. 083-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L. 770005.85 por el suministro de 226376.00 kWh para el periodo del 1.01.2024 al 1.02.2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MIÉRCOLES 21 de FEBRERO de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA CAMBIO DE HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SU SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1736-0061 Y MEMORANDO  DAGD-2029-IX-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA CAMBIO DE HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SU SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1736-0062 Y MEMORANDO  DAGD-2029-IX-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PAQUETE DE BATERIAS ALKALINAS AA Y 01 PAQUETE DE BATERIAS ALKALINAS AAA. PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 4200004854 26/11/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3600-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PILAS ALKALINAS  SOLICITUD DE COMPRA 2024-1702-0144 MEMORANDUN DAGD-2058-X-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3600-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3601-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MAUSES INALAMBRICOS   SOLICITUD DE COMPRA 2024-1702-0143 MEMORANDUN DAGD-2058-X-2024


title: RESERVA POR INSTALACION DE 98.30 METROS CUADRADOS DE FASCIA CON PANELIT FIJADO CON TORNILLOS EN ANGULO NO METALICO EN EDIFICIO DE SUBZONAS REGIONALES DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1702-0138

INGENIERIA MORALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 4ta CALLE

legalName: INGENIERIA MORALES, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001586 POR PROYECTO INSTALACION DE FASCIA CON PANELIT EN OFICINAS DE SUB-ZONAS REGIONALES CENTRO SUR UBICACION PLANTEL DE DISTRIBUCION ENEE FRENTE A BCIE TEGUCIGALPA M.D.C PROCESO ENEE-CM-GD-36002354-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1702-0138 ORDEN DE COMPRA No. 4300002193 DE FECHA 12-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 3-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1544-12-2024 HOJA GUIA NO. 3031


title: RESERVA POR ESCAVACION EN SUELO DURODEMOLICION DE PASAMANOSPAREDES Y CIELOS A REPARAR APUNTALAR CON COLUMNA DE MADERA DE PINO CURADAPLACA DE LAMINAS DE ACERO EN SALA DE CAPACITACION ERASMO MENA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1702-0140 oc 43000002194

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000477 DE FECHA 06/12/2024 EN CONCEPTO DE REPARACIONES MENORES DEL PROCESO ENEE-CM-GD-36002355-2024 CON ORDEN DE COMPRA No:4300002194 MEMORANDO DSG-PP-1537-12-2024 GUIA 3031


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS (BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS HIDROBUSTER DE FRENOS BOMBA HIDRAULICA DE FRENOS SOLENOIDE DE APAGADO DE COMBUSTIBLE BANDA DE ACCESORIOS DEL MOTOR MOTOR DE ARRANQUE  MEGAGREY PARA VEHICULO TIPO CAMION CANASTA REG.80 SEGUN SOLICITUD DE RESPUESTOS 2024-1736-000106 ASIGNADO A CORDINACION REGIONAL CENTRO SUR


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3607-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPARACIONES PARA EL VEHICULO CAMION FORD TIPO CANASTA REG.80 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO  REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REPARACION DE 6 INYECTORES SOLICITADO CON ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No.2024-1736-000114


title: RESERVA POR COMPRA DE INODORO  LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE MUJERES UBICADO EN FACTURACION CENTRO SUR SEGUNSOLICITUD DE COMPRA No.2024-1742-0029-30 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004845  A  FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007733 DE FECHA 13/12/2024 POR LA COMPRA DE INODOROS Y LAVAMANOS ( CONJUNTO ) SERVICIO SANITARIO COMPLETOLLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA0/C 4200004845 MEMORANDO DSG-PP-1421-12-2024 GUIA 2989 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3608-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE REPARACIONES AL VEHICULO TIPO CAMION CANASTA FORD REG. 78 DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN OBJETO DE GASTO 23200 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION  REPARACION DE 6 INYECTORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No.2024-1736-000115


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3613-1-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS VARIOS SEGUN LA SOLICITUD 2024-1702-0142 MEMORANDUM DAGD-2077-X-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3613-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2013 PLACA GHA4755 REGISTRO No.708 ASIGNADO A LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No27. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004914 13/11/2024.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002062 DE FECHA 03-12-2024 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP O/C 4000004914 MEMORANDO DSG-PP-1570-12-2024 GUIA 3045


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2013 PLACA GHA1212 REGISTRO No.706 ASIGNADO A LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.04 OC-4000004890.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000658 DE FECHA 19-11-2004  POR COMPRA DE UNA BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2013 PLACA GHA1212 REGISTRO No.706 ASIGNADO A LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.04 ORDEN DE COPMPRA  No. -4000004890. DE FECHA 08-11-2024 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1310-12-2024 HOJA GUIA No. 2933


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2013 PLACA GHA4761 REGISTRO No.710 ASIGNADO A LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.28. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004900 11/11/2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002061 DE FECHA 03-12-2024 POR COMPRA DE UNA BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2013 PLACA GHA4761 REGISTRO No.710 ASIGNADO A LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.28. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004900 11/11/2024. ACTA DE RECEPCION DE FECHA  09-12-2024 MEMORANDUM DSG-PP-1583-12-2024 HOJA GUIA No. 3054


rationale: POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO VEHICULO 2023-1105 MEMORANDUM DAGD-2077-X-2024 SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM No.DAGD-2183-X-2024


rationale: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SEGUN SOLICITUD 2024-04- Y MEMO DAGS-2077-X-2024 SE REVERSA SEGUN MEMORANDUM No.2183-X-2024


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO FOR PLACA GHA1771 ASIGNADO  A SUB ZONAS REGIONALES C.S. (SISTEMA SIGUATEPEQUE) FACTURA SOPORTE DE CASA DE LOS O-RING No.000-001-01-00057039 MEMORANDO CRCS-422-X-2024 DAPF 1114-X-2024

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 SILLA ODONTOLOGICA RECLINABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 8/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002183 24/11/2024. MEMORANDO DAGD 2103-X-2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00003389 FECHA 12-12-2024 POR LA COMPRA DE 01 SILLA ODONTOLOGICA RECLINABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 8/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002183 24/11/2024. MEMORANDO DAGD 2103-X-2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0653-11-2024


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN DESARME DE PISTONES HIDRAULICO DE VEHICULO TIPO CAMION GRUA PLACA GHA0469 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO C.S. FACTURA SOPORTE DE SUPER TRAC S.A. No.000-001-01-00039068 MEMORANDO UAPCS 360-X-2024 DAPF 1115-X-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 OC-4600002407.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 OC- 4600002408

title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 OC- 4600002409

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE  23 ESCRITORIOS JUNIOR 31 SILLAS SEMIEJECUTIVAS 01 MESA DE CONFERENCIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SOLCIITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0107 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002408 16/10/2024 FACTURA N° 001-001-01-00019250 07/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1731-12-2024. GUIA: 3071.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0000253 FECHA 29-10-2024  POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 OC-4600002407. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-1209-12-2024 HR 04-12-2024-1871

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000036404 FECHA 4-11-2024 POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 OC- 4600002409  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1071-11-2024 HR 22-11-2024-2760


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  02 DE ACEITE  15W40  DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR DIESAL CK4 A CASTRO MOBIL  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0006 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024 OC-4200004784.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007693 DE FECHA 30-10-2024 POR LA COMPRA DE  02 DE ACEITE  15W40  DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR DIESAL CK4 A CASTRO MOBIL  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0006 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024 OC-4200004784.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1086-11-2024 Y HOJA DE RUTA 26-11-2024-2792 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMENES DE PAGOS A CUENTA )


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00007692 DE FECHA 30-10-24 RECIBO N. 0000329 DE FECHA 30-10-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004783 DE FECHA 16-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024118 DE FECHA 31-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 31- OCTUBRE-24 NOTA: SE HACE RETENCION DEL 1% YAQUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-1063-11-2024 DE FECHA 21-11-24 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 2760 DE FECHA 22-11-24. RESERVA POR LA COMPRA DE  02 DE ACEITE  15W40 SINTETICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR GASOLINA SIMILAR A CASTRO MOBIL O CHEVRON PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD 2024-1740-0007 SEGUN MEMO DAGD-1722-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200004783


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002431 DE FECHA 24-10-2024 RECIBO DE CJA 010001 D FECHA 24-10-2024 ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN N. 5000024035 DE FECHA 24-10-2024 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 24-10-2024 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-04-2025 . TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0937-11-2024 DE FECHA 06-11-2024 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIER N. 2622 DE FECHA 07-11-2024. RESERVA POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE REFRIGERANTE DE LARGA DURACION  PARA EL AMNTENIMIENTO DEL CAMION TIPO GRUA REG. No. 82 ASIGNADO A SUB ZONAS REGIONALES  SEGUN S  OLICITU DE REPUESTOS No. 2024-1736-00022 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004787


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3644-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  DE ESCALERAS  DE FIBRA DE VIADRIO REQUISICION 2024-1702-0125


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRACTOR SEGUN MEMORANDO-DAGD-1255-VII-2024 REQ-2024-1702-0077 OC-4600002395.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRACTOR SEGUN MEMORANDO-DAGD-1255-VII-2024 REQ-2024-1702-0077 OC-4600002396.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRACTOR SEGUN MEMORANDO-DAGD-1255-VII-2024 REQ-2024-1702-0077 OC-4600002413

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3643-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRACTOR SEGUN MEMORANDO-DAGD-1255-VII-2024 REQ-2024-1702-0077 OC-460000239523962413.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3643-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO 18000BTU SEER 13 MINI SPLIT PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICO DE SUBZONAS REGIONALES DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No. 2024-1702-0077 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002396 11/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001725 11/11/2024. ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-1590-12-2024. GUIA: 3051.

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000255 DE FECHA 30-OCTUBRE-2024 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR 36MIL BTU CANT. 2 O/C 4600002413 MEMORANDO DSG-PP-1201-12-2024 GUIA 2865


title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 o/c 4500002579

title: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 o/c 4500002582

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000753 DE FECHA 13/11/2024 POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLEMEGA GREYBOMPER FRONTAL O/C 4500002579 MEMORANDO DSG-PP-1117-11-2024 GUIA 2827

description: PAGO DE FACTURA 0200-001-01-00009391 FEHCA 23-10-2024  LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO  SEGUN MEMO N DAGD-1599-VIII-2024 o/c 4500002582 MEMORANDUM DSG-PP-0935-11-2024 HR 07-11-2024-2622


title: RESERVA POR COMPRA DE FILTROS PARA LA GRUA REG-552 GRUA REG-553 CANASTA REG-562. PARA  MANTENIMIENTO DE TRES VECES AL AÑO SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/006/05/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004806 17/10/2024.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002037 FECHA 06/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1036-11-2024 GUIA 2742 POR COMPRA DE FILTROS PARA LA GRUA REG-552 GRUA REG-553 CANASTA REG-562. PARA  MANTENIMIENTO DE TRES VECES AL AÑO SOLICITADO POR COORDINACION NOR-OCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/006/05/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004806 17/10/2024.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3656-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ALECTRICO  PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1740-0005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3656-1-0


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2024 Institución :801 GA :17 F-01: 3653-0-0 - RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL SISTEMA ELECTRICI MARCALA LA PAZ SEGUN MEMORANDUN DAGD-2154-X-2024


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75-R16. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA: GHA0563 REG-608. ASIGNADO A LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0006. MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00042030 DE FECHA 29/10/2024 POR LA COMPRA DE DUNLOP AT5 8PR 114/111S (LLANTA SEMI TRACTORA  O/C 4400004029 MEMORANDO DSG-PP-1733-12-2024 GUIA 3071


title: PAGO A LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  RESERVA HONORARIO ASESOR TECNICO INTERNACIONAL CONSULTOR/ASESOR MONITOREO DE OPERACION UTCD L 198625.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000106 DE FECHA 12-11-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 12-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004792 DE FECHA 18-10-24 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000024413 DE FECHA 19-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 19-11-24 NOTA:SE APLICA EL 1% DE IMPUESTO DEBIDO A QUE EL SOPORTE NO CONTIENE CONSTANCIADE PAGOS A CUENTA . TODO SEGUN MEORANDO DSG-PP-1279-12-24 DE FECHA 05-12-24 Y GIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 2918 DE FECHA 06-12-24.RESERVA POR LA COMPRA DE PALA CAVADOR O CHANCHA  PARA EXIXTENCIA EN ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2024-1702-0104 CON ORDEN DE COMPRA No-4200004792 A FAVOR DE INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000309 que presenta la Empresa Energía de Occidente S. A. de C.V (ENERCO) Contrato No. 103-2014 por la Planta Hidroeléctrica Corral de Piedras para el periodo del  01 de noviembre de 2023 al 01 de diciembre de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.1982965.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de febrero de 2024.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000327 recibida el 07 de febrero de 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) como cargo a la ENEE por el suministro de 22370439.75 kWh en el período del 01 ENE. 2024 - 01 FEB. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L88698961.01. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día miércoles 21 de febrero de 2024; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000370 que presenta la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo  S.A de C.V (LUFUSSA)  Contrato N°. 004-2018 para el mes de OCTUBRE 2023.  se carga este F01 al día de hoy según INSTRUCCIÓN de la  Gerencia de Finanzas corporativas mediante Correo Electrónico recibido el dia 16 de enero 2024. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es L. 592130187.33.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de DICIEMBRE 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000375 recibida el 05 de enero de 2024 que presenta la EMPRESA LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. de C.V. (LUFUSSA) como cargo a la ENEE por el suministro de 98816575 kWh en el período del 01 DIC. 2023 - 01 ENE. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 351637936.69.  De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 19 de febrero de 2024; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: DE ACUERDO A LA FACTURA NO.000-001-01-00045293 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010. SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE LPS. 1548408.65 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 23 DE FEBRERO DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA  INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DEALAMBRE DE AMARRE Y VARILLA PARA SER UTILIZADO EN CIMENTACION EN EL AREA DEL TALLER MECANICO DE LA REGION NORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. USG-023-07-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004818 22/10/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 0001-001-01-00001718 FECHA 4/11/2024 SEGUN MEMO DSG -PP-1169-11-2024 GUIA 2847 POR LA COMPRA DEALAMBRE DE AMARRE Y VARILLA PARA SER UTILIZADO EN CIMENTACION EN EL AREA DEL TALLER MECANICO DE LA REGION NORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. USG-023-07-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004818 22/10/2024.


title: RESERVA POR LA REAPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO AL VEHICULO MARACA NISSAN AÑO 1990 MODELO PATROL REG-218 P-GHA0482 SEGUN O/T-2024-1738-0005 MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002165 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002506 FECHA 13/11/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-1168-11-2024 GUIA 2847  POR LA REAPARACION DEL SECTOR HIDRAULICO AL VEHICULO MARACA NISSAN AÑO 1990 MODELO PATROL REG-218 P-GHA0482 SEGUN O/T-2024-1738-0005 MEMORANDO-DAGD-1711-VIII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002165 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-0000106 DE FECHA   15-10-2024  CON VALOR DE $ 69085.56 CON VALOR DE L. 1724534.47  CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X 1$ A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR (FRAY LAZARO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2024 HOJA DE GUIA 2456  MEMORANDUM DAE-252-10-2024

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DAD POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 384649.25 KWh A UN COSTO DE US$ 50671.58 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de  US$ 965.80 POR 0.110 MW; PARA UN VALOR DE US$ 51637.38 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1398 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L.1288987.77 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE AGOSTO 2024 (L 24.9625X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-251-10-2024 Y HOJA DE RUTA 23/102024-2456 FACT-000-001-01-00000309 CENIT S.A de C.V. (ZACAPA) (MERCADO DE OPORUNIDADES).

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 6876167.00KWh A UN COSTO DE US$ 1240182.23 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 682293.80 por 77.710 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000418 DE FECHA 15/10/2024 CON VALOR DE US$ 1922476.03 CON VALOR DE L. 47989423.40 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X 1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE HIDROELECTRICA LUZ Y FUERZA (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE  2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-250-10-2024  GUIA:2456


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00014179 DE FECHA 14/10/2024  CON VALOR DE US$ 254819.53 CON VALOR DE L. 6360881.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X 1$ A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V. (JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-256-10-2024 GUIA 2456

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00014180 DE FECHA 14-10-2024 CON VALOR DE $ 266734.85.- CON VALOR DE L. 6658.315.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 HOJA DE GUIA: 2024-10-23-2456 MEMORANDUM DAE-258-10--2024.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 443602 MW  A UN COSTO DE US$ 334804.18 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8357482.38  FACTURA N° 000-001-01-00011914 DE FECHA 14-10-2024  CON  TASA DE CAMBIO DE 24.9623X 1$  SEGUN  MEMORANDUM DAE-257-10-2024  HOJA GUIA No. 2024-23-10-2456

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000551 DE FECHA 15/10/2024  CON VALOR DE US$ 298684.87 CON VALOR DE L. 7418764.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8381 X 1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA BABILONIAENERGISA CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-255-10-2024 GUIA 2456


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. SEP-112-10-2024 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2024 AL 25 DE OCTUBRE 2024 CAPACITACION SOBRE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL EN MODALIDAD PRESENCIAL EN SALA DE CAPACITACIONES CENTRO SUR DISTRIBUCION TEGUCIGALPA MEMORANDUM DC-427-X-2024

DANIEL ANGEL TORRES ESCOBAR

legalName: DANIEL ANGEL TORRES ESCOBAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-801-17-3719-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-801-17-3719-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBTRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1933435.26KWh A UN COSTO DE US$298089.27 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 51802.00 por 5.9MW Y UN CARGO ASOCIADO EN CONTRA DEL GENERADOR POR US$60637.71; ASIMISMO SE PRESENTA UN AJUSTE DE US$35559.00  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054 DE FECHA 15/10/2024 CON VALOR DE US$ 324.812.56 CON VALOR DE L. 8108068.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X1$ A FAVOR DE POLYGROUP ENERGIA S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-253-10-2024  GUIA:2456.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBTRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 6086531.28.KWh A UN COSTO DE US$ 755239.46 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.0 por 0.0MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000180 DE FECHA 15/10/2024 CON VALOR DE US$ 755239.46 CON VALOR DE L. 18852513.97 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X1$ A FAVOR DE CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN  MEMORANDO DAE-254-10-2024  GUIA:2456.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. LE INFORMO QUE NUESTRO REPORTE DE LIQUIDACIÓN NO CUADRO CON EL INFORME DE TRANSACCIONES COMERCIALES ( ITC ) PUBLICADO POR EL CND . ESTO DEBIDO A QUE CND HIZO UN AJUSTE POR PÉRDIDAS TÉCNICAS EN EL CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN POR LA GENERACIÓN DE LA PLANTA CHURUNE EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD. NUESTRO CÁLCULO SE REALIZÓ CON EL DATO DE PÉRDIDAS DE LA PLANTA CHURUNE EN EL MO; EMITIDO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN .  CABE RESALTAR QUE LAS PÉRDIDAS CALCULADAS POR CND EN EL ITC SON MENORES A LAS EMITIDAS POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN RESULTANDO UNA DIFERENCIA EN ENERGÍA DE 21301.46KWH CON UN SALDO DE US$ 3780.81 A FAVOR DE LA ENEE.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 498681.824 KWH A UN COSTO DE US$ 66311.64 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD ( POT . FIRME ) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA 000-002-01-00000364 01/10/2024 DE US$ 66311.64  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0516 USS / KWH . EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 1655291.05  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024  L 24.9623X1$).  A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES S.A DE C.V. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-259-10-2024.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000560 DE FECHA 15-10-2024 CON VALOR DE $ 264736.70.- CON VALOR DE L. 6602745.09 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9408X1$ A FAVOR DE EMPRESA DE CECECAPA .(CONGELSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 HOJA DE GUIA: 2024-10-23-2456 MEMORANDUM DAE-260-10--2024.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-002-01-00000123 FECHA  14/10/2024  CON VALOR DE US$ 110247.03   CON VALOR DE L.2752019.43 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623X 1$  A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V. (MANGUNGO1) EN EL  PERIODO COMPRENDIDO MES DE SEPTIEMBRE   2024. SEGUN  MEMORANDO DAE-261-10-2024  HOJA DE RUTA No.23-09-2024-2471

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000733  FECHA 15-10-2024 CON VALOR DE $ 1007031.95 TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X 1 $ CON VALOR DE L. 25137833.65 A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A ( CISA)  A PAGAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO DAE-263-10-20254 GUIA 2471

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000509 CON VALOR DE US$ 3.961212.61 CON VALOR DE L.98.880977.53 CON TASA DE CAMBIO DE 24.9623 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES  (ELCOSA).  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024  SEGUN  MEMORANDO DAE-262-10-2024  HOJA DE RUTA No. 2024-24-10-2471

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV