title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA PROFORMA # 1700454957 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO BUS SCANIA MOTOR 8274056 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026689 ORDEN DE PAGO 00483-2024

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00076351 NOTA DE CREDITO 000-001-06-0001002 ORDEN DE COMPRA 4500027278 ORDEN DE PAGO N°03503-2024

currency: HNL

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No. 00430-2024 FACTURA No. 000-001-01-00041583

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 03403-2024 FACTURA N° 000-001-01-01302258

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA; ATLANTIDA OP. 03356-2024 FACTURA N° 000-004-01-01169651

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS O.P 03401-2024 FACTURA N°000-001-01-00014654

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON SPS OP. 03382-2024 FACTURA N° 000-001-01-01302116


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01302254 OP. 03397-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (  UDEP nO.05) PUERTO CORTES; CORTES. ORDEN DE PAGO N° 03380-2024 FACTURA N° 003-001-01-02411720

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS2 PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-002-01-00590014 O/P.00409-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #14 GASLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00044506 OP. 03396-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00076349 Y 77220 CON NOTA DE CREDITO 000-001-06-0015001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500027256 OP. 3416-2024


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINA PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.ORDEN DE COMPRA 4500026925ORDEN DE PAGO 03327-2024.FACTURA 000-004-01-00011550.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO POR LA CEREMONIA EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA VIERNES 8 DE MARZOEVENTO REALIZADO POR PROTOCOLO SECRETARIA DE SEGURIDAD FAC.000-002-01-00015225 O/C 45000027081 O/P.02605-2024.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 99 - Misma Institución


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00060039/ 60041/ 60043 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR LOS VEHICULOS ARRENDADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027267 ORDEN DE PAGO N° 03495-2024 FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SOLPED 10029516 NUMERO DE DIFUSION CM-GA-DNSPF-003-027 PARA LA COMPRA DE (INSIGNIAS PARA ALUMNOS ) ANTERIOR ES DEBIDO A QUE SE ESTA DESAROLLANDO EL CURSO DE OPERACIONES EN SEGURIDAD FRONTERIZA XX PROMOCION. 2 CEUNTA 1100150323 BANCO ATLANTIDA S.A FCTURA N° 000-001-01-00013006 OP. 02438-2024 O/C 4500026872

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UMEP No.9CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.03462-2024.

OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES

legalName: OSCAR ANTONIO NUÑEZ FUNES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS2| PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01272811 O/P.00400-2024.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UMEP No.9CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO2024CON ORDEN DE PAGO No.03463-2024.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURA N° 000-001-01-00000289 000-001-01-00000290 000-001-01-00000291 000-001-01-00000293 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026980 OP.  03085-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00001914000-001-01-00001918000-001-01-00001915POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ETA SECRTARIA DE SEGURIDAD DETALLADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027125ORDEN DE PAGO No.03279-2024.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00001913000-001-01-00001911000-001-01-00001912000-001-01-00001910POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027120ORDEN DE PAGO No.03278-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDSO/C 4500026967O/P 03092-2024 FACTURA # 000-001-01-00006426.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01261062 ORDEN DE PAGO N° 00423-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000287000-001-01-00000288 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN M/BUS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.45000270052-O/P No.03093-2024.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTE Y AEREOS PARA EL DESAROLLO DE MISIONES DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL AEREO (AVION) CORRESPONDIENTE AL MES D4 ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00001594 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027202 ORDEN DE PAGO 03358-2024.

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACURA No.000-002-01-00024670POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500026834-O/P No.03091-2024.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: COMPRA DE 2000 REVISTAS DE 42 PAGINAS A FUL COLOR TAMAÑO CARTA PORTADA SATINADA CON BARNIZ UVLAS CUALES SON REQUERIDAS POR LA DIRECION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICASDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO SEDS-DGPN-(DCE) No.120-2024ORDEN DE COMPRA 4500026889ORDEN DE PAGO 02073-2024 FACTURA 000-001-01-00007497.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00092197 O/P-00405-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLPED 10029479100295091029510 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SDIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.O/P 02630-2024 CUENTA DE BANCO 200002856688 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A O/C 4500026858.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE ARREGLOS FUNEBRES FLORALES QUE FUERON ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES DIECCIONES DEL COMPLEJO DEL OCOTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 FACTURAS N° 000-001-01-00006517 0000665100006323 00006188 CON OP. 02321-2024

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025420POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAD CRUISER CAMASIGNADO A LA SUBSCERETARIA DE PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500027118 O/P No.03302-2024.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000594 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNIFORMES TACTICOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (COMPA REALIZADA DIRECTAMENTE POR PARTE DE RECURSOS MATERIALES) O/P 02444 O/C 4500027017.

name: INVERSIONES MEGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SET DE TELEVISION 79X150 PULGADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 03233-2024

JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID

legalName: JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMINENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL N° 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 CON ORDEN DE PAGO N° 03331-2024

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

rationale: SOLPED 10030115 SOLICITA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA NUEVA FLOTA VEHICULAR PROGRAMADAS EN EL PACC-2024 DEL CNSVO/C 4500027180 SOLPED 10030115 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2341-2024. FACT. 006-001-01-00024852 OP. 04441-2024


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LA DMAICESEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027187/CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2347-2024.FACTURA PROFORMA S01400.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA

rationale: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONER PARA USO DE LA DMAICESEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500027187/CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2347-2024.FACTURA 000-002-01-00002200 OP. 04896-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ) GASOLINERA PUMA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00086640 OP. 00435-2024

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAERA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00043652 O/P.-03241-2024.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-006-01-00047743.O/P-03255-2024.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA JEFATURA REGIONAL No9CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024CON ORDEN DE PAGO No.03333-2024.

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA; ATLANTIDA.ORDEN D EPAGO No.03478-2024 FACTURA No.000-001-01-00779405.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRA|NSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00014816.O/P-00413-2024.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN D EPAGO No.03378-2024 FACTURA No.000-001-01-00044488.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No18)TELA;ATLANTIDAD.ORDEN DE PAGO No.03357-2024 FACTURA No.000-004-01-01177420.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00094830 OP. 03394-2024

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03354-2024 FACTURA No.000-004-01-01095104.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL A FAVOR DE INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00070752 OP. 03395-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00438039. OP. 03388-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00091251 OP. 03392-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 22 AL 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00491000 OP. 03219-2024

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 29 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N°000-001-01-00491457 OP. 03221-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024DE LA DIRECCION NACIOANL DE SERVICIOS POLCIIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU) ORDEN DE PAGO N°03377-2024 FACTURA N° 003-006-01-00084445


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000294 000-001-01-00000277 000-001-01-00000295 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500026964 OP. 02781-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024. POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00616004 OP. 03227-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00050116 OP. 03521-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00142031 OP. 03447-2024

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00098768.O/P-03539-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILLIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002016.O/P-03532-2024.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UNKIDAD MRTROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA TEXACO OLANCHITO.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00068404.O/P-03536-2024.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO AÑO 2024.POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (No19 TRUJILLO COLON) ORDEN DE PAGO N:03500-2024 FACTURA No.000-001-01-00260802.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01743974 OP.03530-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTIILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.03540-2024 FACTURA No.00-001-01-03072279.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 12 DE MAYO 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N°  000-001-01-00491458 OP. 03461-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-01-00044505 OP. 03470-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DE PARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA .ORDEN DE PAGO No.03541-2024 FACTURA No.004-011-01-00131371.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01743603 OP.03535-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00491456 OP. 03471-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UDEP #17 FACTURA N° 000-002-01-00385164 OP. 03473-2024

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPGDE LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-004-01-00001524 O/P-03467-2024

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL  (AEROPOLICIAL TEGUCIGALPA) ORDEN DE PAGO No.03502-2024 FACTURA No.000-001-01-00044816.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00044191 OP. 03475-2024

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00494887 OP. 03479-2024

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01298530 OP. 02827-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA DEL MES DE ENERO 2024DE LA UNIDAD DEPARAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON NTARJETA.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01656384 OP.00393-2024.


title: AL PAGO POR ELABORACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIPAMPCO.SEGUN SOLPED 10029659 ORDEN DE COMPRA 4500026915 ORDEN DE PAGO 03288-2024 FACTURA No.000-001-01-00000754-753.

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMNBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL EMS DE ABRIL DEL 2024.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-005-01-00069787 O/P.03464-2024.


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 21 DEL MES E MAYO DEL 2024PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO).FACTURA # 234-005-001-00002665 O/P.03466-2024.


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006647 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO L/C PRADO CAM RRMM SEDS OABI 1KD221541 ORDEN DE COMPRA N° 4500026962 ORDEN DE PAGO N° 03301-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: COMPRA DE STICKER BANNER Y OTROS PARA SOCIALIZACION DE LA LINEA 114 VIVIR SIN MIEDO SEGUN OFICIO DGPN N° 1666-2024 SOLPED 10029419 ORDEN DE COMPRA 4500026931 OP. 03282-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006142

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS TONERS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030096 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA PROFORMA # S01436 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027190 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2350-2024 FACTURA N° 000-002-01-00002199 OP. 04897-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL COMISIONADO DE POLICIA LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO SEGUN ACUERDO N° 429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CAERRERA POLICIAL FACTURAS # 000-005-01-00018748

LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO

legalName: LENIN JEOVANNY MORELL ANDINO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR PUBLICACION AVISO LICITACION SEGUN MEMORANDO SGRM N° 2558-2024 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00044764 VARIAS OP 03297-2024 OC 4500027105

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00189349 OP. 03492-2024

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004633 POR CONEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA L/C PRADO CAM SSPDH OABI PDT 1658 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500026977- OP. 03086-2024

TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00060912 OP. 3494-2024

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MAYO 2024 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00044503 OP. 03538-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026965 OP. 03090-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006434 000-001-01-00006435 000-001-01-00006437 000-001-01-00006436

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRABNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.FACTURA 000-003-01-00191396.O/P-00406-2024.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

rationale: REVERSION POR U.E INCORRECTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10030109 ENTREGA EN ALMACEN SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA UNA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA PROFORMA 3S01402 ORDEN DE COMPRA SAP 4500027185 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-05-2346-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-70-1-3721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-70-1-3721-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UDEP 17 SEGUN SOLPED 10029739 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500026950 Y 70-1-5-2328-2024

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA UDEP 17 SEGUN SOLPED 10029739 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACTURA N° 000-001-01-00096049 ORDEN DE COMPRA SAP 4500026950 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2328-2024 OP. 03330-2024


title: SOLPED 10029781 LA ADQUISICION DE REGALOS PARA PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU POLICIAL PARA EVENTO PROGRAMADO DE GRADUACION (PROMOCION ITP 110-2023) NUMERO DE DIFUSION CM-GA-2024-DNEP-008-066 CUENTA DE BANCO DEL PAIS S.A 01-346-000182-7 O/C 4500026984 FACT 000-001-01-00007458 OP.- 02985-2024

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-003-01-00002033 OP. 03543-2024

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A CENTRO DE CAPACITACIONES PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP N° 10029684/ 29685 FACTURA 000-001-01-00002987 ORDEN DE COMPRA 4500026916 ORDEN DE PAGO N° 03412-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTNIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027106 ORDEN DE PAGO N° 03204-2024 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006454 000-001-01-00006455 000-001-01-00006456

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FEURZAS ESPECIALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500027088 ORDEN DE PAGO 03290-2024 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002239

AUTOBANHN S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAFLORES 3ERA CALLE CASA#2165

legalName: AUTOBANHN S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00490996 O/P.-03480-2024.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCUA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00493631 O/P.-03476-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MS DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00103393 O/P-03571-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA .FACTURA No.000-002-01-00142319 O/P.03564-2024.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA RL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-002-01-00619270 O/P.-03560-2024.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES * DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03069549 O/P.03484-2024.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000426 ADQUISICION DE CINTA DE ACORDONAMIENTO PARA USO EN LA ESCENA DEL CRIMEN A NIVEL NACIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026928 OP. 03082-2024

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023 POR CONCEPTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.03465-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-002-01-00146150 O/P.03483-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01302091 OP. 03555-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00678474 OP. 003468-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006637 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026766 ORDEN DE PAGO N° 02637-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEÑ 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-01298309 OP. 03482-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.FACTURA No.000-003-01-00102512.OP.03486-2024.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00676500 OP. 03469-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN SOLP N° 10029207/ 29208 FACTURA N° 000-001-01-00006424/ 6425 ORDEN DE COMPRA 4500027111 OP. 03083-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON NUMERO ORDEN DE PAGO No.03477-2024

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DPI/ SPS. FACTURA # 000-001-01-01294639 OP. 03481-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01303127 OP. 03529-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 03 AL09 DE MARZO DEL 2024.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00483230.O/P-03522-2024

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00492250 OP. 03524-2024


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-13 DE JUNIO DEL 2024 A GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZAINTIBUCA DE LA OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR MEDIDAS DE PRTECCION DE CARACTER POLICIALSEGUN ORDEN DE PAGO No.03226-2024.

HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

legalName: HENRY ADALBERTO REYES NUÑEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00493634 OP. 03525-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE ENERO 2024.POR LA UDEP # 15GASLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CONN FACTURA No.000-001-01-00095036.O/P-00399-2024.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A LA UMEP No.14.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027094FACTURA 002-001-01-00009696 ORDEN DE PAGO 03295-2024.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE DDHH SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026900/ 70-1-5-2320-2024 FACTURA N° 000-002-01-00002965 ORDEN DE PAGO N° 02568-2024

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCNEA DE MAYO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COOCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-004-01-00001632 O/P-03547-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEPTO DE CORTES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS POR PROCESOS DISCIPLINARIOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL POR PARTE DE SECRETARIA GENERAL EL 02 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03184-2024

DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

legalName: DELIA JOHANNA ESPINAL ANDINO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION QUE REALIZA LA SUB SECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027057/ 70-1-5-2334-2024 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y OP. 04774-2024 FACTURA N° 001-001-01-00796117


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMISTRATIVA Y FINANCIERA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500026902FACTURA 002-001-01-00009206 ORDEN DE PAGO 02513-2024.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN SOLPED 10029893 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006421 OP 03285-2024 OC 4500026995.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO N° 03544-2024 FACTURA N° 000-001-01-00367172

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SOLCITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027043 ORDEN DE PAGO 03079-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002966.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 06 AL 12 MAYO DEL 2024 POR LA UDEP #17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00493633 OP. 03579-2024

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL AGENTE DE POLICIA ARNOLD MAURICIO CHABARRIA MAZARIEGO SEGUN ACUERDO No 429-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIALFACTURAS #008937#000-001-01-0000737#000-001-04-00000574#000-001-04-00003772#000-001-01-00150347#002-002-01-00025683#002-002-01-00025693#221-005-01-00091403#058-005-01-00072801#002002-01-00025687#000-001-04-00000617.

ARNOLD MAURICIO CHABARRIA MAZARIEGO

legalName: ARNOLD MAURICIO CHABARRIA MAZARIEGO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00046175 OP. 03548-2024

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑ{O 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-002-01-00073796 O/P.000394-2024.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00141479 OP. 03549-2024

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPO LA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.SR.ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.ORDEN DE PAGO 03140-2024 FACTURA No.000-001-01-00000722.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 03611-2024 FACTURA N°1155-2024 1154-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL MES DE JUNIO DE 2024

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLPED 10030097 LA DNVT SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN PACC PARA EL EMS DE MAYO O/C 4500027178 SOLPED 10030097 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 70-1-5-2339-2024.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SOLPED 10030097 LA DNVT SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN PACC PARA EL MES DE MAYO O/C 4500027178 SOLPED 10030097 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 70-1-5-2339-2024. OP. 04208-2024 FACT. 006-001-01-00024620


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-001427293 OP. 03546-2024

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA. ORDEN DE PAGO No. 08420-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000288

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.02826-2024 FACTURA No.000-001-01-00000276000-001-01-00000277000-001-01-00000278000-001-01-00000279000-001-01-00000280.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.03904-2024 FACTURA No.000-001-01-00000282.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA. OP. 05376-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000283

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.05679-2024 FACTURA No.000-001-01-00000284.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.06950-2024 FACTURA No.000-001-01-00000285.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.07581-2024 FACTURA No.000-001-01-00000286.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SR.JAMAL HILSACA ODE/MA ENMA RIVERA.ORDEN DE PAGO No.08418-2024 FACTURA No.000-001-01-00000287.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-007-01-00139852 OP. 03545-2024

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 03009-2024

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS Y OPERATIVOS EFECTUADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESEPCIALES (DNFE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 03009-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DE ENERO 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMRAS Y PANDILLAS CONRO EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP. 07 DANLI.FACTURA No.000-003-01-01661897 O/P-00421-2024.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 03605-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044839

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) OP. 03606-2024 FACTURA N° 000-002-01-00148754

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N° 03636-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000276

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#03. FACTURA # 004-002-01-00103390 O/P.03580-2024.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRASNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2024POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.03601-2024 FACTURA No:000-002-01-00148780.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO N°03702-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044832

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONE (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 CON ORDEN DE PAGO N° 03344-2024 FACTURA N° 000-001-01-00015482 54865391540654075388548154965497549454935492556255675561546454635393

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) CEDDEPESSA ORDEN DE PAGO N° 03643-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044821

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIUGACION (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023 CON OP 02909-2024 CON FACTURA N° 000-001-01-00003593355236383829356535693571356036523651383938373847

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 03629-2024 FACTURA N° 000-001-01-00044824

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 POR LA UDEP #15TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00210198.O/P-03600-2024

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA  DE PLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY LA UNION OLANCHO SEGUN FACTURA No.000-001-01-01-00018081 OP.03692-2024.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES CLASES Y SUB OFICIALES SEGUN SOLP´N° 10030011 FACTURA N°000-001-01-00002975 ORDEN DE COMPRA 4500027093 OP. 03489-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE ABRIL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTIRA # 000-002-01-00140617 O/P.03633-2024.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027259/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2362-2024

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERECIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE OAGO No.00328-2024 FACTURA No.000-001-01-01277265.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE  POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY LA UNION OLANCHO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017383 OP.03191-2024.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA SR. CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA.

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.08720-2024FACTURA No.000-001-01-00000058.

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO A MAYO DEL 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE PAGO 03487-2024 FACTURA 000-001-01-0000010000-001-01-0000011000-001-01-0000013000-001-01-0000014000-001-0000015

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.05139-2024FACTURA No.000-001-01-00000052.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA SR. CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA. OP. 05717-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000053

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL-CCCP EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.05713-2024FACTURA No.000-001-01-00000055.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN D EPAGO No.06784-2024FACTURA No.000-001-01-00000056.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL(CCCP) EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No.07741-2024FACTURA No.000-001-01-00000057.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEL INMUEBLE QUE TILIZA DIPOL-CCCP EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.ODEN D EPAGO No.08726-2024FACTURA No.000-001-01-00000059.


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027299 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2369-2024

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 MDE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.03642-2024.FACTURA No.000-001-01-00014667.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGÚN SOLP N° 10030160 FACTURA 000-001-01-00002988 ORDEN DE COMPRA 4500027157 ORDEN DE PAGO 03413-2024

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027300/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2370-2024

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIOES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM- ORDEN DE PAGO 03607-2024 FACTURA 000-001-01-00044823.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00044854 O/P.03648-2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIAS GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027152 FACTURA 000-000-001-01-0006440/6441/6442/6443/6444/6445/6446/6447 OP. 03418-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGÚN SOLP N° 10030161 FACTURA 000-001-01-00002991 ORDEN DE COMPRA 4500027158 ORDEN DE PAGO 03414-2024

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLPED 10029661 10029660 10029667 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL PARA MANTENIMIENTO A SU FLOTA VEHICULAR FACT. 000-001-01-00006306 000-001-01-00006308 Y 000-001-01-00006307 OP. 02511-2024 OC 4500027007


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN.ORDEN DE PAGO No.03693-2024.FACTURA No.003-006-01-00082399.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILIES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DNVT ORDEN DE COMPRA 4500027301/CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2371-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UTILIES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DNVT TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500027301/CATALAGO ELECTRONICO 70-1-5-2371-2024OP. 04341-2024 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00012099


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGÚN SOLP N° 10030163 FACTURA 000-002-01-00060033 ORDEN DE COMPRA 4500027160 ORDEN DE PAGO 03472-2024

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.03627-2024 FACTURA No.000-001-01-01306146.


title: SOLCITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027148 FACTURA N°000-001-01-00000301/ 302 ORDEN DE PAGO N° 03531-2024

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 POR LA DPI/SPS FACTURA 000-001-01-00044198 ORDEN DE PAGO 03645-2024

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPLITANA DE POLICIA No.15 (CATAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00190788 OP.03685-2024.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA UDEP 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA 000-002-01-00225967 ORDEN DE PAGO 03604-2024

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) ORDEN DE COMPRA 4500027124 ORDEN DE PAGO N° 03700-2024 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006460


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.

ERLIN LENIN PAZ REYES

legalName: ERLIN LENIN PAZ REYES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES. ORDEN DE PAGO 08345-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000064

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES. ORDEN DE PAGO 03501-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000052 000-001-01-00000053 000-001-01-00000054 000-001-01-00000055 000-001-01-000000526.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 03918-2024FACTURA No.000-001-01-00000057.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MESES JULIO Y AGOSTO DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 05903-2024FACTURA No.000-001-01-00000058000-001-01-0000059.

description: TRANSFERENCIADE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 06807-2024 FACTURA No.000-001-01-00000061.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES. OP. 07610-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000062

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2024 DEL INMUEBLE  QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN NACAOME VALLE. SR. ERLYN LENIN PAZ REYES.ORDEN DE PAGO 08342-2024 FACTURA No.000-001-01-00000063.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N.9 (UMEP 9)LA LIMA CORTES. ORDEN DE PAGO 03646-2024 FACTURA 000-001-01-01310055


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADOUTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICAORDEN DE PAGIO No.03628-2024 FACTURA No.000-002-01-00148809.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA). FACTURA N° 000-001-01-00044831. O.P 03623-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO No.03677-2024 FACTURA No.001-003-01-00709128.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN SOLP N° 29592/29593/59594 FACTURA N° 000-002-01-00060011 ORDEN DE COMPRA 4500026825 OP. 02732-2024

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL  (DALPO) .GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.FACTURA No.000-011-01-00022716.O/P-03562-2024.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO

ANGELA ROSA ESPINAL GALO

legalName: ANGELA ROSA ESPINAL GALO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.08331-2024 FACTURA No.000-001-01-00000099.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDNE DE PAGO No.03491-2024 FACTURA No.000-001-01-00000083000-001-01-00000084000-01-01-00000085000-001-01-00000086000-001-01-00000091.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA.ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.03985-2024 FACTURA No.000-001-01-00000093.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.04725-2024 FACTURA No.000-001-01-00000094.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.06080-2024 FACTURA No.000-001-01-00000095.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No.06279-2024 FACTURA No.000-001-01-00000096.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO OP. 07607-2024 FACTURA N° 000-001-01-00000098

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN DANLI EL PARAISO SRA. ANGELA ROSA ESPINAL GALO ORDEN DE PAGO No. 08335-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000100


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA 000-001-01-01306565. ORDEN DE PAGO N° 03621-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAA VEHICULOS ASIGANDOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SOLP N° 10030140/ 30142/ 30143/ 30150-30151-30152-30153 FACTURA N °000-001-01-00006461-6462 ORDEN DE PAGO N° 03474-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL


title: TREANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG. MDC. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00044829 O/P-03678-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL SEGUN SOLP N° 10030050 FACTURA N° 000-001-01-00002977 ORDEN DE COMPRA 4500027084 OP. 03084-2024

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MESDE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAMAS OLANCHO) GAASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00046777 OP.03704-2024.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 10 AL 15 DEL MES DE ENERO DL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00314-2024 FACTURA No.000-003-01-00002832.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) DMC. GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACTURA 000-002-01-00680541. O.P 03622-2024

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 13 AL 19 MAYO 2024POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00494891 O/P.-03698-2024.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO  CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP ERP SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00038496 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027181 OP. 03147-2024

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES CON FACTURA 000-001-01-01298158. O/P-03527-2024

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02. VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 03630-2024 FACTURA N° 000-001-01-01306004

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 DE LA JEFATURA REGIONAL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRN2-VS-SPS) ORDEN DE PAGO 03632-2024 FCTURA 000-001-01-00044846


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03644-2024 FACTURA No.000-004-01-01179818.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE /JUAN GERARDO. CON FACTURA N° 000-001-01-00330449 OP. 03615-2024

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No.03626-2024 FACTURA No.000-002-01-0148745.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPI-III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00044830 ORDEN DE PAGO 03609-2024

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU). ORDEN DE PAGO No. 03676-2024. FACTURA No. 003-006-01-00086732.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIPI-II SN PEDRO SULA (DIPOL)  SEGUN FACTURA 000-001-01-00044828 ORDEN DE PAGO 03613-2024


title: TRANSFERENCIS DE FONDOS PAARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA MAYO DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00335527 OP.03603-2024.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 02599-2024

MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

legalName: MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR  CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA MDC GASOLINERA  VEDDEPESSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00044820. ORDEN 03612-2024

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL SIG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027041 FACTURA 011-001-01-00001388. ORDEN DE PAGO 02994-2024

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR CENTRO  DE CONTROL DE CONFIAZA PREVENTIVO DE LA PAZ GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA 000-001-01-00044819 ORDEN DE PAGO 03610-2024

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 13 AL 19 MAYO DEL 2024POR LA UDEP.#17 NACAOME FACTURA # 000-001-01-00494889 O/P.-03631-2024.


title: SOLCITUD DE TRAFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS VETERIARIOS PARA ATENCIONES A LOS CANINOS DE LA UNIDAD K9 DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027122 CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000879 OP. 03289-2024

name: CLINICA VETERINARIA VIDA ANIMAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, CASA #1, BL.1, CONTIGUO A TIPICOS DE LA COSTA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.00316-2024 FACTURA No.000-002-01-00127197.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 5. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027009 FACTURA 000-002-01-00000610 ORDEN DE PAGO 03293.2024.

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFWERENCIA DE FONDFOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SANEZ.SEGUN OP.03602-2024.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO POR EL EVENTIO DE CEREMONIA DEL DIA DEL PADRE REALIZADA EL DIA 21 DE MARZO EVENTO REALIZADO POR PROTOCOLO SECRETARIA DE SEGURIDAD  O/C 4500027078 OP. 02604-2024 FACTURA N° 000-002-01-00015311

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I-LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00779587 O/P-03614-2024

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA CHOLUTECA DEL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN). ORDEN DE PAGO No. 03634-2024 FACTURA No. 238-002-01-00000694.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP II LA PAZ). GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL. SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00103760. OP. 03608-2024

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027136 FACTURA 000-001-01-00000297 ORDEN DE PAGO 03419-2024.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2024DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPAEDIFICIO ALFHA EN TEGUCIGALPASRA.LEDA MARIA VIDES BERLIOZ ORDEN DE PAGO No.03359-2024 FACTURA No.000-001-01-00002605.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN LAS DIFEFENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION (DPI).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.03111-2024. Y FACTURA No.000-001-01-00000361No.000-001-01-00000362No.000-001-01-00000360NO.000-001-01-00000344No.000-001-01-00000347No.000-001-01-00000345N0..000-001-01-00000349.

ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

legalName: ELIA BRIGITH ZALDIVAR MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR SERVICIOS DE FUMIGACION COMPLETA LLEVADA A CABO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS. SEGUN FACTURA 000-001-01-0003252 CON ORDEN DE PAGO 03493-2024.

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

legalName: ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006657 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAM ASIGNADO AL DESPACHO SEDS 1KD2355762 VEHICULO MAZDA BT50 P-U RR.MM SEDS SS01-013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027128 ORDEN DE PAGO N° 03430-2024

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN LAS DIFEFENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION (DPI).CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.03116-2024. Y FACTURA No.000-001-01-00000370No.000-001-01-0000368No.000-001-01-00000366No.000-001-01-0000365 Y No.000-001-01-0000363.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000296 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027129 OP. 03431-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DESECHABLRSCAFEAZUCARPARA LAS DIFERENTES DEPENDECIASDE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI).CORRSPOPNDIENTE AL MES DE DE ABRILJUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.CON ORDEN DE PAGO No.03512-2024. Y FACTURA No.000-001-01-00000332No..000-001-01-0000342No.000-001-01-00000336No.000-001-01-00000348.

DESARROLLOS GASTRONOMIA S DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: DESARROLLOS GASTRONOMIA S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027217/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2355-2024 FACTURA 000-002-01-00003085 OP. 03381-2024

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027041 FACTURA 011-001-01-00001388. ORDEN DE PAGO 02994-2024


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA 4500027219/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2358-2024 FACTURA 000-004-01-00011791 ORDEN DE PAGO N° 03386-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10030087 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500027231 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2361-2024

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO EN CEREMONIA DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EVENTO EFECTUADO EL DIA VIERNES 26 DE ENERO DEL 2024 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00015028 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 01697-2024 Y ORDEN DE COMPRA 4500026747

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COPMPRA 4500027213/ CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2354-2024 FACTURA N° 000-001-01-00018462 ORDEN DE PAGO N° 03385-2024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE GUILLOTINAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027313/CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2373-2024

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPGDEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA No.234-005-01-00001071 O/P-00362-2024.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS O/C 4500026989 OP. 03088-2024 FACTURA N° 000-001-01-00006427 000-001-01-00006428 Y 000-001-01-00006429

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: PAGO POR SEGURO DE VEHICULO SEGUN NUMERO DE COBRO N°21 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AU125-2024000048 VEHICULO  TIPO PICK UP MARCA NISSAN CHASIS 3N6CD33B3ZK404185 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 03294-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPGDEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024DE LA COCINA DE LA DIRECCION FUERZAS ESEPCIALES.(EL PROGRESO).FACT.# 002-003-01-00035599 O/P-000333-2024.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SEGUN FACTURA MES DE MAYO 046-001-01-1799715 SEGUN ORDEN DE PAGO N°03334-2024

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA (3) ESTIMACION (17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA REMODELACION MANTENIMIENTOCONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL DAMSEGUN FACXTURA No.# 000-001-01-00000713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027245 ORDEN DE PAGO 03417-2024.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL SUB COMISARIO DE POLICIA JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES SEGUN ACUERDO No. 0429-2024 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA N°066-001-01-00650614 #000-001-01-00104057 #000-001-01-00204541 #076-001-01-00372823

JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES

legalName: JIMY ASDRUBAL ZAVALA REYES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001916 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD SCAPE CAM SSODH GUA79176 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DE ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4500027119 OP.03490-2024

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPGDEL DIA 18 DE ENERO 2024 PARA USO DE LA FUERZAS EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA # 234-004-01-00000965 O/P-00327-2024.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EJ EL CENTRO CIVICO DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 CON FACTURA N° 000-004-01-00001143 SEGUN OP. 03332-2024

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA (3) ESTIMACION (20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE AREO TECNICA Y EL ALAMACENAMIENTO DE LA DIRECCION DE LOGISTICASEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000712 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500027248 ORDEN DE PAGO 03415-2024.

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR GASTO DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024PARA USO DE LA COICNA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).FACTURA No.234-003-01-00001475 O/P-00331-2024.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLPED 10029946 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MAZDA TIPO TURISMO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICIA NACIONAL NUMERO DE EQUIPO 10000539 PLACA DG01006 MOTOR Z666671 COLOR BEIGE OP. 02983-2024 OC. 04500027022 FCT 000-001-01-00001860 CUENTA DE BANCO OCCIDENTE S.A 21-407-036165-0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 1800 BOLETINES TIPO REVISTA EN PAPEL SATINADO TIRO Y RETIRO IMPRESION FULL COLOR TAMAÑO CARTA DE 8 PAGINAS SOBRE LA INCAUTACION DE ARMAS DE FUEGO SEGUN OFICIO SEDS-DGPN-(DCE) No.0219-2024 ORDEN DE COMPRA 4500027072 ORDEN DE PAGO N° 02880-2024 FACTURA N° 000-001-01-00007521

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLCITUD E TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-001-01-000062POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS 001-01-00000062 ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA FMDURANTE EL MES DE JUNIO 2024SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003ORDEN DE COMPRA 4500027324ORDEN DE PAGO 03759-2024.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000059 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL PROGRESO YORO DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 O.C 4500027286 ORDEN DE PAGO N°03587-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000058 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE FESITRAN SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027289 ORDEN DE PAGO N° 03585-2024


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00187453.O/P-00432-2024.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR EL SUMINISTRO DE PRODCUTOS ALIMENTACIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-003 ORDEN DE COMPRA 4500027274 ORDEN DE PAGO N° 03635-2024


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000057 POR EL SUMISTRO DE RPODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALES (COBRAS) TEGUCIGALPADURANTE EL MES DE JUNIO 2024ORDEN DE COMPRA 4500027284ORDEN DE PAGO-03590-2024.