title: SE REALIZA COMPROMISO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUICISICION DE 2 JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA DE CEDRO 1 QABA JUEGO DE COLUMPIO Y TOBOGAN CON ESCALADOR 1 MESA DE TENIS DE MANO Y 1 KICK DE MESA DE FUTBOLIN CON UN MONTO DE L.121391.70 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-DAF-1972-2024 OFI-DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-184-2024 SNE911-DAF-007-2024 SNE911-UREM-CECOP-327-2024 SNE911-TLC-146-2024 SNE911-DCECOP-TGU-863-2024 SNE911-UG-207-2024 RE1-0409-2024 SNE911-DAF-UPI-805-2024 F07 DE DISMINUCION POR L. 42012.30 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-087-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2964-2024

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA ADQUICISICION DE 2 JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA DE CEDRO 1 QABA JUEGO DE COLUMPIO Y TOBOGAN CON ESCALADOR 1 MESA DE TENIS DE MANO Y 1 KICK DE MESA DE FUTBOLIN CON UN MONTO DE L.121391.70 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-CI-DN-432-2024 SNE911-DAF-1688-2024 SNE911-UCA-DAF-309-2024 SNE911-DAF-1972-2024 OFI-DNBE-DE-2045-2024 SNE911-UCA-DAF-317-2024 SNE911-UP-DAF-184-2024 SNE911-DAF-007-2024 SNE911-UREM-CECOP-327-2024 SNE911-TLC-146-2024 SNE911-DCECOP-TGU-863-2024 SNE911-UG-207-2024 RE1-0409-2024 SNE911-DAF-UPI-805-2024SNE911-DAF-2964-2024 SNE911-SNE911-DAF-310-2024 RE1-0645-2024 SNE911-DAF-UPI-1045-2024 SNE911-DAF-3504-2024 SNE911-UC-DAF-407 RESOLUCION: SNE911-SG-007-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-087-2024 FACTURA 001-001-01-00019163 ORDEN DE PAGO. UC-DAF-894-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3511-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V   EN CONCEPTO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA LA REGIONAL DE CECOP-SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SRC-130-2024 SNE-911-DAF-2001-2024 SNE911-UCA-DAF-322-2024 SNE911-UP-DAF-183-2024 SNE911-UCA-DAF-568-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-091-2024 RE1-0255-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2145-2024

currency: HNL

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L. 10350.00 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 450 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE CECOP-SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SRC-130-2024 SNE-911-DAF-2001-2024 SNE911-UCA-DAF-322-2024 SNE911-UP-DAF-183-2024 SNE911-DAF-UPI-568-2024 SNE911-DAF-2145-2024 SNE911-UP-DAF-203-2024 SNE911-DAF-UPI-690-2024 SNE911-DAF-2580-2024 SNE911-UCA-DAF-300-2024.  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-091-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-581-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0255-2024 RE1-0298-2024 FACTURA No. 000-001-01-00042106  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2586-2024

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L POR UN VALOR DE L. 349312.50. POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO HP PRO SFF 280 G9/CM CON MONITOR DE 23.5 PULGADAS. MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LA UNIDAD DE MAPEO UPI Y TELEMEDICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) PARA LA REGIONAL DE CECOP - TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00173-2024 SNE-911-DAF-1816-2024 SNE11-UCA-DAF-284-2024 SNE-911-UP-DAF-171-2024  SNE911-DAF-UPI-501-2024  ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 30-11-62-0073-2024 SU ABREVIATURA SIENDO CE-073 REMISION DE EXPEDIENTE RE1-0227-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-1979-2024

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 349312.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO HP PRO SFF 280 G9/CM CON MONITOR DE 23.5 PULGADAS. MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LA UNIDAD DE MAPEO UPI Y TELEMEDICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) PARA LA REGIONAL DE CECOP - TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00173-2024 SNE-911-DAF-1816-2024 SNE11-UCA-DAF-284-2024 SNE-911-UP-DAF-171-2024 SNE911-DAF-UPI-501-2024 SNE-911-DAF-1979-2024 SNE-911-UP-DAF-181-2024 SNE-911-DAF-UPI-581-2024 SNE-911-DAF-2219-2024 SNE-911-UC-DAF-262-2024.  FACTURA: 000-001-01-00042955 ORDEN DE COMPRA: POR CATALOGO ELECTRONICO No. 30-11-62-0073-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-501-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0227-2024 RE1-0263-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2236-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES / CLINICAS MEDICAS 24 HORAS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR UN MONTO DE L. 287340.00 PARA LAS REGIONALES DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN Y CECOP CHOLUTECA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA-22-2024 SNE911-CECOP-CHOLUTECA-141-2024 SNE911-DIR-CECOP-SRC-037-2024 SNE911-TLC-140-2024 SNE911-DCECOP-TGU-841-2024 SNE911-DAF-2000-2024 SNE911-UCA-DAF-325-2024 SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-DAF-UPI-629-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-098-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0273-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-2333-2024

ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1577-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON UN MONTO DE L. 300000.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) PARA CECOP SANTA ROSA DE COPAN Y CECOP CHOLUTECA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA-22-2024 SNE911-CECOP-CHOLUTECA-141-2024 SNE911-DIR-CECOP-SRC-037-2024 SNE911-TLC-140-2024 SNE911-DCECOP-TGU-841-2024 SNE911-DAF-2000-2024  INSTRUCCION: SNE911-UCA-DAF-325-2024

description: SE REALIZA PAGO PARA ONILL HUMBERTO AGUILERA REYES / CLINICAS MEDICAS 24 HORAS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR UN MONTO DE L. 287340.00 PARA LAS REGIONALES DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN Y CECOP CHOLUTECA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA-22-2024 SNE911-CECOP-CHOLUTECA-141-2024 SNE911-DIR-CECOP-SRC-037-2024 SNE911-TLC-140-2024 SNE911-DCECOP-TGU-841-2024 SNE911-DAF-2000-2024 SNE911-UCA-DAF-325-2024 SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-DAF-UPI-629-2024 SNE911-DAF-2333-2024 SNE911-UP-DAF-211-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2442-2024 SNE911-DAF-2470-2024 SNE911-DAF-UPI-675-2024 SNE911-DAF-2522-2024 SNE911-UC-DAF-290-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-098-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0273-2024 RE1-0293-2024 RE1-0306-2024 FACTURAS: 000-001-01-00000013 (VAN) 000-001-01-00000014 (VIENE) ORDEN DE PAGO: UC-DAF-556-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-2525-2024


rationale: SE REALIZA F-07 DE REVERSIÓN POR CORRECCIÓN A LA ADJUNDICACIÓN  PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON UN MONTO DE L. 300000.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  CECOP SAN PEDRO SULA Y CECOP TELA.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DIR-CECOP-TELA-099-2024 SNE911-CECOP-SPS-838-2024 SNE911-TLC-139-2024 SNE911-DCECOP-TGU-840-2024 SNE911-DAF-2002-2024 SNE911-UCA-DAF-324-2024 SNE911-DAF-2221-2024  INSTRUCCION:  SNE911-DAF-2373-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN MONTO DE L. 53236.98 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 1 VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL (SNE911) Y USO SAN PEDRO SULA DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-436-2024 ORDEN DE INICIO-DAF-024-SEP/SNE911-SPS-2024 SNE911-DAF-2029-2024 SNE911-DAF-UPI-525-2024 SNE911-DAF-2041-2024 SNE911-UC-DAF-241-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-466-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2047-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN MONTO DE L. 15271.20 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL (SNE911) Y USO EN TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-435-2024 ORDEN DE INICIO-DAF-025-SEP/SNE911-SPS-2024 SNE911-DAF-2028-2024 SNE911-DAF-UPI-526-2024 SNE911-DAF-2042-2024 SNE911-UC-DAF-241-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-467-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2047-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DEL TRANSFER ELECTRICO UBICADO EN CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN MONTO DE L. 92000.00  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-090-2024 SNE911-DAF-2038-2024 SNE911-UCA-DAF-328-2024 SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-DAF-UPI-572-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-095-2024 RE1-0253-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2149-2024

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1582-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DEL TRANSFER ELECTRICO UBICADO EN CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-090-2024 SNE911-DAF-2038-2024  INSTRUCCION: SNE911-UCA-DAF-328-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1582-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DEL TRANSFER ELECTRICO UBICADO EN CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN MONTO DE L. 92000.00 CON IVS INCLUIDO SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 82523.47  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-090-2024 SNE911-DAF-2038-2024 SNE911-UCA-DAF-328-2024 SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-DAF-UPI-572-2024 SNE911-DAF-2149-2024 SNE911-DAF-UPI-599-2024 SNE911-DAF-2242-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-095-2024 RE1-0253-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-511-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2244-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 36045.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DISCO DURO: 1 SAMSUNG 870 EVO SSD INTERNO SATA III DE 4 TG 2.5 PULG. (MZ-77E470B/AM) COLOR NEGRO 3 SAMSUNG 870 2TB EVO 2.5 PULG. SATA III SSD INTERNO 3 SAMSUNG 870 500 GB EVO 2.5 PULG. SATA III SSD INTERNO.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TGU-DT-00190-2024 SNE911-DAF-1813-2024 SNE911-UCA-DAF-284-2024 SNE911-UPI-DAF-171-2024 SNE911-UCA-DAF-312-2024 SNE-911-DT-231-2024 SNE-911-DAF-UPI-513-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-080-2024  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0235-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2007-2024.

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 36045.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DISCO DURO: 1 SAMSUNG 870 EVO SSD INTERNO SATA III DE 4 TG 2.5 PULG. (MZ-77E470B/AM) COLOR NEGRO 3 SAMSUNG 870 2TB EVO 2.5 PULG. SATA III SSD INTERNO 3 SAMSUNG 870 500 GB EVO 2.5 PULG. SATA III SSD INTERNO.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TGU-DT-00190-2024 SNE911-DAF-1813-2024 SNE911-UCA-DAF-284-2024 SNE911-UPI-DAF-171-2024 SNE911-UCA-DAF-312-2024 SNE-911-DT-231-2024 SNE-911-DAF-UPI-513-2024 SNE911-DAF-2007-2024 SNE911-UP-DAF-186-2024 SNE911-DAF-UPI-552-2024 SNE911-DAF-2115-2024 SNE911-UC-DAF-249-2024 SNE911-DAF-2007-2024 SNE911-UC-DAF-249-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-080-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0235-2024 RE1-0254-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-490-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2126-2024.


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 21695.00 PARA LA ADQUISICION DE 8 TONERS MARCA HP PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  SE HACE PAGO PARCIAL DE 19240.50 CON ISV INCLUIDO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TGU-326-2024 SNE911-DAF-1306-2024 SNE911-UCA-DAF-238-2024 SNE911-UP-DAF-149-2024 RE1-0182-2024 SNE911-DAF-UPI-426-2024 ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0064-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-1699-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN MONTO DE L. 19240.50 PARA LA ADQUISICION DE 8 TONERS MARCA HP PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  SE HACE PAGO PARCIAL DE 19240.50 CON ISV INCLUIDO  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-UCA-DAF-238-2024 SNE911-UP-DAF-149-2024 SNE911-DAF-UPI-426-2024 SNE911-DAF-1699-2024  SNE911-DCECOP-TGU-326-2024 SNE911-DAF-1306-2024SNE911-UP-DAF-186-2024 SNE911-DAF-UPI-576-2024 SNE911-DAF-2153-2024 SNE911-UC-DAF-251-2024  ORDEN DE COMPRA 30-11-62-0064-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-494-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2156-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES POR UN VALOR TOTAL DE L. 4887.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 INYECTORES POE/REYEE/ADAPTADOR 1 PUERTO/802.3afGIGABIT 15.6W.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TGU-DT-00201-2024 SNE911-DAF-1907-2024 SNE911-UCA-DAF-300-2024 SNE911-UP-DAF-172-2024 SNE-911-DAF-UPI-512-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-083-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0231-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2007-2024.

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE  ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR UN VALOR TOTAL DE L. 4887.50 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 INYECTORES POE/REYEE/ADAPTADOR 1 PUERTO/802.3afGIGABIT 15.6W.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TGU-DT-00201-2024 SNE911-DAF-1907-2024 SNE911-UCA-DAF-300-2024 SNE911-UP-DAF-172-2024 SNE-911-DAF-UPI-512-2024 SNE911-UP-DAF-186-2024 SNE911-DAF-UPI-573-2024 SNE911-DAF-2150-2024 SNE911-UC-DAF-251-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-083-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0231-2024 RE1-0256-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-493-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2156-2024.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1608-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 193 LICENCIAS ORIGINALES DE WINDOWS 10 PRO POR UN VALOR DE L. 919982.75 TAL PROCESO DE COMPRA SE REALIZARÁ MEDIANTE LICITACION PRIVADA ESTA ADQUISICION ES EN VISTA PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS DE COMPUTO CON EL QUE CUENTA LA REGIONAL DE CECOP-TEGUCIGALPA DEL SISTAMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM SNE911-TGU-DT00237-2024 SNE-911-DAF-2033-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-UCA-DAF-336-2024


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 400 LICENCIAS ORIGINALES DEL PAQUETE DE OFIMATICA DE WINDOWS OFFICE 2019 POR UN VALOR DE L. 464600.00 TAL PROCESO DE COMPRA SE REALIZARÁ MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ESTA ADQUISICION ES EN VISTA PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LOS SISTEMAS DE COMPUTO CON EL QUE CUENTA LA REGIONAL DE CECOP-TEGUCIGALPA DEL SISTAMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: MEMORANDUM SNE911-TGU-DT00237-2024 SNE-911-DAF-2033-2024.  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-UCA-DAF-336-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. POR UN VALOR TOTAL DE L. 114960.80 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZUCAR REFRESCOS EN LATA SABORES VARIOS JUGOS DE CAJA SIXPACK GALLETAS DE SABORES TÉ INSTANTANEO EN CAJA BOLSA DE FRUTOS SECOS Y CREMORA EN BOTE) ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES DEL CEF REUNIONES PARA INVITADOS Y CONSUMO INTERNO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-2072-2024 SNE-911-UCA-DAF-335-2024 SNE-911-UP-DAF-188-2024 SNE-911-DAF-UPI-614-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-100-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0276-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2284-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1612-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZUCAR REFRESCOS EN LATA SABORES VARIOS JUGOS DE CAJA SIXPACK GALLETAS DE SABORES TÉ INSTANTANEO EN CAJA BOLSA DE FRUTOS SECOS Y CREMORA EN BOTE) ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES DEL CEF REUNIONES PARA INVITADOS Y CONSUMO INTERNO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-2072-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-UCA-DAF-335-2024

description: SE REALIZA PAGO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. POR UN VALOR TOTAL DE L. 114960.80 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZUCAR REFRESCOS EN LATA SABORES VARIOS JUGOS DE CAJA SIXPACK GALLETAS DE SABORES TÉ INSTANTANEO EN CAJA BOLSA DE FRUTOS SECOS Y CREMORA EN BOTE) ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES DEL CEF REUNIONES PARA INVITADOS Y CONSUMO INTERNO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-015-2024 SNE-911-DAF-2072-2024 SNE-911-UCA-DAF-335-2024 SNE-911-UP-DAF-188-2024 SNE-911-DAF-UPI-614-2024 SNE911-DAF-2284-2024 SNE911-UP-DAF-210-2024 SNE911-DAF-UPI-685-2024 SNE911-DF-2540-2024 SNE911-UC-DAF-294-2024   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-100-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0276-2024 RE1-0291-2024  FACTURA: 000-002-01-00000170  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2563-2024


title: SE REALIZA COMPROMISOA FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAQ DE CONFORT UBICADO EN LA REGIONAL DE CECOP-SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE (SNE-911) POR UN VALOR DE L. 269732.50.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-216-2024 SNE-911-DP-162-2024 SNE-911-DAF-2018-2024 SNE911-UCA-DAF-323-2024 SNE911-UP-DAF-188-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-094-2024 RE1-026-2024 SNE911-DAF-UPI-575-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2151-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAQ DE CONFORT UBICADO EN LA REGIONAL DE CECOP-SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE (SNE-911) POR UN VALOR DE L. 269732.50.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-216-2024 SNE-911-DP-162-2024 SNE911-DP-216-2024 SNE-911-DAF-2018-2024 SNE911-UCA-DAF-323-2024 SNE911-UP-DAF-188-2024 SNE911-DAF-2151-2024 SNE911-DAF-UPI-600-2024 SNE911-DAF-2243-2024 SNE911-UC-DAF-264-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-094-2024 RE1-0260-2024 SNE911-DAF-UPI-575-2024 ORDEN DE PAGO: UCA-DAF-512-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2244-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS/RECOLECCION DE TRANSPORTE DE DESECHOS HOSPITALARIOS CON UN MONTO DE L. 7360.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 RECOLECCIONES Y TRASLADOS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACIO SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-272-2024 SNE911-DAF-1830-2024 SNE911-UCA-DAF-287-2024 SNE911-UP-DAF-171-2024 REF.SNE911-DAF-098-2024 SNE911-UCA-DAF-330-2024 SNE911-DAF-UPI-543-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-085-2024 RE1-0249-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2081-2024

ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

legalName: ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS/RECOLECCION DE TRANSPORTE DE DESECHOS HOSPITALARIOS CON UN MONTO DE L. 7360.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 RECOLECCIONES Y TRASLADOS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL SNE911  A LA CELDA DEL RELLENO SANITARIO DE LA AMDC.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-CECOP-272-2024 SNE911-DAF-1830-2024 SNE911-UCA-DAF-287-2024 SNE911-UP-DAF-171-2024 REF.SNE911-DAF-098-2024 SNE911-UCA-DAF-330-2024 SNE911-DAF-UPI-543-2024 SNE911-DAF-2081-2024 SNE911-UP-DAF-203-2024 SNE911-UCA-DAF-340-2024 SNE911-DAF-UPI-654-2024 SNE911-DAF-2442-2024 SNE911-UC-DAF-282-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-085-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-554-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0249-2024 RE1-0300-2024 FACTURA No: 000-001-01-00006096  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2462-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAQ DE CONFORT UBICADO EN LA REGIONAL DE CECOP-SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE (SNE-911) POR UN VALOR DE L. 147717.50  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-195-2024 SNE-911-DP-215-2024 SNE-911-DAF-2016-2024 SNE911-UCA-DAF-323-2024 SNE911-UP-DAF-188-2024 SNE911-DAF-UPI-569-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-092-2024 RE1-0258-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2145-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAQ DE CONFORT UBICADO EN LA REGIONAL DE CECOP-SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE (SNE-911) POR UN VALOR DE L. 147717.50  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-195-2024 SNE-911-DP-215-2024 SNE-911-DAF-2016-2024 SNE911-UCA-DAF-323-2024 SNE911-UP-DAF-188-2024 SNE911-DAF-UPI-569-2024 SNE911-DAF-UPI-601-2024 SNE911-DAF-2245-2024 SNE911-UC-DAF-264-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-092-2024 RE1-0258-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-514-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2244-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAQ DE CONFORT UBICADO EN LA REGIONAL DE CECOP-TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE (SNE-911) POR UN VALOR DE L. 106490.00  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-216-2024 SNE-911-DAF-2017-2024  SNE911-UCA-DAF-323-2024 SNE911-UP-DAF-188-2024 SNE911-DAF-UPI9-571-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-093-2024 RE1-0259-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2149-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAQ DE CONFORT UBICADO EN LA REGIONAL DE CECOP-TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE (SNE-911) POR UN VALOR DE L. 106490.00  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-DP-216-2024 SNE-911-DAF-2017-2024  SNE911-UCA-DAF-323-2024 SNE911-UP-DAF-188-2024 SNE911-DAF-UPI-571-2024 SNE911-DAF-2149-2024 SNE911-DAF-UPI-602-2024 SNE911-DAF-2245-2024 SNE911-UC-DAF-264-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-093-2024 RE1-0259-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-513-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2244-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ANGEL ERNESTO MATAMOROS CARRANZA EN CONCEPTO DEL REEMBOLSO POR LA COMPRA REALIZADA DE UNA BATERIA L-31P-900 CON SERIE #18189588 PARA SER UTILIZADA EN EL GENERADOR ELECTRICO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CON UN MONTO DE L. 4987.00  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO UC-DAF-484-2024 MEMORANDUM SNE911-CECOP-CHOLUTECA-138-2024 SNE911-CECOP-CHOLUTECA-067-2024 SNE911-CECOP-CHOLUTECA-123-2024 SNE911-CECOP-CHOLUTECA-124-2024 SNE911-DAF-2032-2024 SNE911-DAF-UPI-530-2024 SNE911-DAF-2076-2024 SNE911-UC-DAF-247-2024 FACTURA: 018-002-01-00018021  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2104-2024

ANGEL ERNESTO MATAMOROS CARRANZA

legalName: ANGEL ERNESTO MATAMOROS CARRANZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR UN MONTO DE L. 319240.00  ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO YSEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA EL USO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: RESOLUCION NO. SNE911-SG-002-2024 SNE911-CI-DN-310-2024 SNE911-DAF-2161-2024 SNE911-DAF-UPI-578-2024 SNE911-DAF-2179-2024 SNE911-UC-DAF-257-2024 FACTURAS: 056-005-01-00164363 056-005-01-00164362 056-005-01-00164361 056-005-01-00164360 056-005-01-00164359 056-005-01-00164358 056-005-01-00164357 056-005-01-00164356 056-005-01-00164355 056-005-01-00164354 056-005-01-00164353 056-005-01-00164352 056-005-01-00164351 056-005-01-00164350 056-005-01-00164349 056-005-01-00164348 056-005-01-00164347 056-005-01-00164346 056-005-01-00164345 056-005-01-00164344 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-495-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2196-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  CON UN MONTO DE L. 23704.00 PARA LA ADQUISICION DE 40000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA Y 100 BOLSAS CON HIELO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-397-2024 SNE911-DAF-2031-2024 SNE911-UCA-DAF-322-2024 SNE911-UP-DAF-183-2024 SNE911-UCA-DAF-339-2024 SNE911-UP-DAF-191-2024 SNE911-DAF-UPI-567-2024 ORDE DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-096-2024 RE1-0261-2024  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2145-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  CON UN MONTO DE L. 23704.00 PARA LA ADQUISICION DE 40000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA Y 100 BOLSAS CON HIELO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-397-2024 SNE911-DAF-2031-2024 SNE911-UCA-DAF-322-2024 SNE911-UP-DAF-183-2024 SNE911-UCA-DAF-339-2024 SNE911-UP-DAF-191-2024 SNE911-DAF-UPI-567-2024 SNE911-UP-DAF-203-2024 SNE911-USG-DAF-490-2024 SNE911-DAF-2491-2024 SNE911-DAF-UPI-680-2024 SNE911-DAF-2540-2024 SNE911-UC-DAF-294-2024 ORDE DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-096-2024 RE1-0261-2024 RE1-0308-2024 FACTURA: 000-002-01-00002759  INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2563-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. CON UN MONTO DE L. 168131.73 PARA LA ADQUICISION DE CABLE THHN CABLE TELEFONICO CABLE TSJ MUFA EMT CABLE ALUMINIO FOCOS DE CABEZA FOCO DE MANO BATERIA ALKALINA BATERIA ALKALINA CUADRADA PARA EL SISTEMA NACIONALDE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  (SE REALIZA PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.33659.40)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-060-2024 SNE911-TLC-065-2024 SNE911-DCECOP-TGU-294-2024 SNE911-DT-088-2024 SNE911-TGU-DT0101-2024 SNE911-DAF-912-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE911-DAF-UPI-550-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-063-2024 RE1-0251-2024   INSTRUCCIÓN: SNE911-DAF-2114-2024

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. CON UN MONTO DE L. 168131.73 PARA LA ADQUICISION DE CABLE THHN CABLE TELEFONICO CABLE TSJ MUFA EMT CABLE ALUMINIO FOCOS DE CABEZA FOCO DE MANO BATERIA ALKALINA BATERIA ALKALINA CUADRADA PARA EL SISTEMA NACIONALDE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  (SE REALIZA PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE L.33659.40)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-060-2024 SNE911-TLC-065-2024 SNE911-DCECOP-TGU-294-2024 SNE911-DT-088-2024 SNE911-TGU-DT0101-2024 SNE911-DAF-912-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE911-DAF-UPI-550-2024 RE1-0251-2024 SNE911-UP-DAF-194-2024 SNE911-DAF-2114-2024 SNE911-DAF-UPI-590-2024 SNE911-DAF-2273-2024 SNE911-UC-DAF-270-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-063-2024 FACTURA: 000-001-01-00323245 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-518-2024  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2347-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR INNOVA SOLUTIONS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 121738367.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5000 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ( 3000 CAMARAS TIPO BALA O TIPO FIJAS 800 CAMARAS TIPO PTZ DE ALTA VELOCIDAD 360 GRADOS 1200 CAMARAS FIJAS TIPO BALA LPR Y 1200 UTILITY BOX CAJA DE DISTRIBUCION) EN BASE AL PROYECTO DE PAIS ¿SEGURIDAD AL 100¿ DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  MEMORANDUMS: CE-001-2024 COMISION DE EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 SNE911-SG/MI-129-07-2024 CE-002-2024 COMISION DE EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 SNE911-SG/MI-135-07-2024 CE-005-2024 COMISION DE EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 SNE911-SG/MI-138-07-2024. SEP-SNE911-LPN-001-2024 CE-004-2024 SNE911-SG/MI-137-07-2024  CE-003-2024 SNE911-SG/MI-136-07-2024 SNE911-UP-DAF-137-2024 SNE911-DAF-1505-2024 SNE911-CI-DN-354-2024 SNE911-CI-DN-376-2024 CE-006-2024 CE-007-2024 SNE911-SG/MI-144-07-2024 SNE911-SG/MI-145-07-2024 CE-009-2024 SNE911-DAF-1645-2024 CE-10-2024 CE-011-2024 SNE911-SG/MI-158-08-2024 CE-012-2024 SNE911-SG/MI-162-08-2024 CE-013-2024 SNE911-SG/MI-164-08-2024 SNE-911-DAF-2295-2024 SNE-911-CI-DN-526-2026 SNE-911-CI-DN-491-2024 SNE-911-DAF-1957-2024 SNE-911-DL-516-2024 SNE-911-CI-DN-479-2024 SNE911-DAF-UPI-494-2024 SNE-911-DAF-1267-2024 SNE911-DAF-1196-2024 SNE-911-CI-DN-311-2024 SNE-911-DAF-1012-2024 SNE911-UCA-DAF-138-2024 SNE-911-DAF-770-2024 SNE911-DL-319-2024 SNE-911-DAF-765-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE911-UCA-DAF-130-2024 SNE911-DAF-725-2024 SNE911-DAF-130-2024 SNE-911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-2497-2024 SNE911-CI-DN-488-2024 CE-014-2024  OFICIOS: NO. 002-SG/SNE911-2024 NO. 003-SG/SNE911-2024 NO. 004-SG/SNE911-2024 NO. 005-SG/SNE911-2024 NO. 006-SG/SNE911-2024 NO. 007-SG/SNE911-2024 NO. 008-SG/SNE911-2024 No. 009-SG/SNE911-2024 No. 010-SG/SNE911-2024 No. 011-SG/SNE911-2024 NO. 013-SG/SNE911-2024 NO. 014-SG/SNE911-2024 NO. 021-SG/SNE911-2024 NO. 022-SG/SNE911-2024. NO.018-SG/SNE911-2024 NO.016-SG/SNE911-2024 NO.015-SG/SNE911-2024 NO.019-SG/SNE911-2024 01-COMICION-DE-EVALUACION-SEP-SNE911-LPN-001-2024 NO.023-SG/SNE911-2024 NO.027-SG/SNE911-2024 NO.026-SG/SNE911-2024 NO.024-SG/SNE911-2024 NO.032-SG/SNE911-2024 NO.031-SG/SNE911-2024 NO.030-SG/SNE911-2024 NO.029-SG/SNE911-2024 NO.028-SG/SNE911-2024 NO.023-SG/SNE911-2024 NO.041-SG/SNE911-2024 NO.039-SG/SNE911-2024 NO.040-SG/SNE911-2024 NO.042-SG/SNE911-2024 NO.038-SG/SNE911-2024 NO.043-SG/SNE911-2024 NO.048-SG/SNE911-2024 NO.049-SG/SNE911-2024 SNE911-SG/MI-151-08-2024 NO.02-COMICION-DE-EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 NO.050-SG/SNE911-2024 NO.051-SG/SNE911-2024 SNE911-SG/MI-152-2024 NO.03-COMICION-DE-EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 NO.055-SNE911-DN-CI-2024 CONATEL-CP-420-2024 NO.056-SG/SNE911-2024 NO.059-SG/SNE911-2024 NO.058-SG/SNE911-2024 NO.057-SG/SNE911-2024 NO.065-SG/SNE911-2024 NO.064-SG/SNE911-2024 NO.063-SG/SNE911-2024 NO.061-SG/SNE911-2024 NO.062-SG/SNE911-2024 NO.064-SG/SNE911-2024 01-SEP-SNE911-LPN-001-2024 No. DNBE-DE-0886-2024.  RESOLUCIÓN: NO. SNE-911-SG-005-2024  DICTAMEN LEGAL: NO. SNE911-DL-33-2024  CONTRATO: CONTRATO DE COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SEP-SNE911-LPN-001-2024  REFERENCIALES: SNE911-DAF-118-2024 SNE911-DAF-044-2024  OFICIO CONATEL: CONATEL-CP-509-2024  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2582-2024

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR INNOVA SOLUTIONS SA DE CV POR UN MONTO DE L. 121738367.50 CON ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5000 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA ( 3000 CAMARAS TIPO BALA O TIPO FIJAS 800 CAMARAS TIPO PTZ DE ALTA VELOCIDAD 360 GRADOS 1200 CAMARAS FIJAS TIPO BALA LPR Y 1200 UTILITY BOX CAJA DE DISTRIBUCION) EN BASE AL PROYECTO DE PAIS (SEGURIDAD AL 100) DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  MEMORANDUMS: CE-001-2024 COMISION DE EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 SNE911-SG/MI-129-07-2024 CE-002-2024 COMISION DE EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 SNE911-SG/MI-135-07-2024 CE-005-2024 COMISION DE EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 SNE911-SG/MI-138-07-2024. SEP-SNE911-LPN-001-2024 CE-004-2024 SNE911-SG/MI-137-07-2024  CE-003-2024 SNE911-SG/MI-136-07-2024 SNE911-UP-DAF-137-2024 SNE911-DAF-1505-2024 SNE911-CI-DN-354-2024 SNE911-CI-DN-376-2024 CE-006-2024 CE-007-2024 SNE911-SG/MI-144-07-2024 SNE911-SG/MI-145-07-2024 CE-009-2024 SNE911-DAF-1645-2024 CE-10-2024 CE-011-2024 SNE911-SG/MI-158-08-2024 CE-012-2024 SNE911-SG/MI-162-08-2024 CE-013-2024 SNE911-SG/MI-164-08-2024 SNE-911-DAF-2295-2024 SNE-911-CI-DN-526-2026 SNE-911-CI-DN-491-2024 SNE-911-DAF-1957-2024 SNE-911-DL-516-2024 SNE-911-CI-DN-479-2024 SNE911-DAF-UPI-494-2024 SNE-911-DAF-1267-2024 SNE911-DAF-1196-2024 SNE-911-CI-DN-311-2024 SNE-911-DAF-1012-2024 SNE911-UCA-DAF-138-2024 SNE-911-DAF-770-2024 SNE911-DL-319-2024 SNE-911-DAF-765-2024 SNE-911-UP-DAF-086-2024 SNE911-UCA-DAF-130-2024 SNE911-DAF-725-2024 SNE911-DAF-130-2024 SNE-911-DP-0093-2024 SNE911-DAF-2497-2024 SNE911-CI-DN-488-2024 CE-014-2024 SNE911-DAF-UPI-691-2024 SNE911-DAF-2582-2024 SNE911-UP-DAF-239-2024 SNE911-DAF-2774-2024 SNE911-DAF-UPI-751-2024 SNE911-DAF-2786-2024 SNE911-UC-DAF-318-2024  OFICIOS: NO. 002-SG/SNE911-2024 NO. 003-SG/SNE911-2024 NO. 004-SG/SNE911-2024 NO. 005-SG/SNE911-2024 NO. 006-SG/SNE911-2024 NO. 007-SG/SNE911-2024 NO. 008-SG/SNE911-2024 No. 009-SG/SNE911-2024 No. 010-SG/SNE911-2024 No. 011-SG/SNE911-2024 NO. 013-SG/SNE911-2024 NO. 014-SG/SNE911-2024 NO. 021-SG/SNE911-2024 NO. 022-SG/SNE911-2024. NO.018-SG/SNE911-2024 NO.016-SG/SNE911-2024 NO.015-SG/SNE911-2024 NO.019-SG/SNE911-2024 01-COMICION-DE-EVALUACION-SEP-SNE911-LPN-001-2024 NO.023-SG/SNE911-2024 NO.027-SG/SNE911-2024 NO.026-SG/SNE911-2024 NO.024-SG/SNE911-2024 NO.032-SG/SNE911-2024 NO.031-SG/SNE911-2024 NO.030-SG/SNE911-2024 NO.029-SG/SNE911-2024 NO.028-SG/SNE911-2024 NO.023-SG/SNE911-2024 NO.041-SG/SNE911-2024 NO.039-SG/SNE911-2024 NO.040-SG/SNE911-2024 NO.042-SG/SNE911-2024 NO.038-SG/SNE911-2024 NO.043-SG/SNE911-2024 NO.048-SG/SNE911-2024 NO.049-SG/SNE911-2024 SNE911-SG/MI-151-08-2024 NO.02-COMISION-DE-EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 NO.050-SG/SNE911-2024 NO.051-SG/SNE911-2024 SNE911-SG/MI-152-2024 NO.03-COMIASION-DE-EVALUACION- SEP-SNE911-LPN-001-2024 NO.055-SNE911-DN-CI-2024 CONATEL-CP-420-2024 NO.056-SG/SNE911-2024 NO.059-SG/SNE911-2024 NO.058-SG/SNE911-2024 NO.057-SG/SNE911-2024 NO.065-SG/SNE911-2024 NO.064-SG/SNE911-2024 NO.063-SG/SNE911-2024 NO.061-SG/SNE911-2024 NO.062-SG/SNE911-2024 NO.064-SG/SNE911-2024 01-SEP-SNE911-LPN-001-2024 No. DNBE-DE-0886-2024 NO.671-SNE-DN-CI-2024  RESOLUCIÓN: NO. SNE-911-SG-005-2024  DICTAMEN LEGAL: NO. SNE911-DL-33-2024  CONTRATO: CONTRATO DE COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SEP-SNE911-LPN-001-2024  REFERENCIALES: SNE911-DAF-118-2024 SNE911-DAF-044-2024  OFICIO CONATEL: CONATEL-CP-509-2024  FACTURA: 000-001-01-00090507  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-626-2024  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2799-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. EN CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS O SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2024 DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERFGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-107-2024 RE1-0264-2024 SNE911-DAF-UPI-577-2024 SNE911-UC-DAF-251-2024 ORDEN DE COMPRA CM-001-SNE911-2023 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-496-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2154-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.  299115.00  ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE DESINFECCION DEL AREA DE DESCANSO EN LAS INSTALACIONES DE CECOP TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-447-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-UCA-DAF-352-2024 SNE911-UP-DAF-206-2024 RE1-0304-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-107-2024  INSTRUCCIION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2529-2024

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1689-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO PARA EL SERVICIO DE DESINFECCION DEL AREA DE DESCANSO EN LAS INSTALACIONES DE CECOP TEGUCIGALPA CON UN MONTO DE L. 300000.00  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-447-2024 SNE911-DAF-2184-2024  INSTRUCCIION: SNE911-UCA-DAF-352-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. CON UN MONTO DE L.  299115.00  ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE DESINFECCION DEL AREA DE DESCANSO EN LAS INSTALACIONES DE CECOP TEGUCIGALPA  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-447-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-UCA-DAF-352-2024 SNE911-UP-DAF-206-2024 RE1-0304-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2529-2024 RE1-0357-2024 SNE911-DAF-UPI-774-2024 SNE911-DAF-2868-2024 SNE911-UC-DAF-330-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-107-2024 FACTURA: 000-001-01-00000352 ORDEN DE PAGO UC-DAF-657-2024  INSTRUCCIION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2876-2024


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA F07 DE REVERSION POR CAMBIO DE IMOUTACION PRESUPUESTARIA AL  PRECOMPROMISO CON MONTO DE L. 1500000.00 PARA EL PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-139-2024 SNE911-DAF-1814-2024 SNE911-CI-DN-451-2024 SNE911-DAF-1860-2024 SNE911-UCA-DAF-297-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2760-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 298500.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE VACIADO DE FOSA SEPTICA (BIODIGESTOR) DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-445-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-UCA-DAF-348-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-DAF-UPI-639-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-101-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0289-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2372-2024

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 1795-0-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 298655.00 PARA EL SERVICIO DE  VACIADO DE AGUAS NEGRAS DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE-911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2144-2024 SNE911-DAF-2057-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-348-2024

description: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 298500.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE VACIADO DE FOSA SEPTICA (BIODIGESTOR) DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-445-2024 SNE911-DAF-2184-2024 SNE911-UCA-DAF-348-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-DAF-UPI-639-2024 SNE911-DAF-2372-2024 SNE911-UPI-DAF-219-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2527-2024 SNE911-UC-DAF-293-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-101-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-570-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0289-2024 RE1-0303-2024 FACTURA No.:  000-002-01-00001484  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2539-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 1498095.06 EN CONCEPTO DE EXCAVACION EN TERRENO RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO ZAPATA CORRIDA SOBRELEVACION DE BLOQUE. IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION CASTILLO K-1 JAMBA DE 10X15 SUMINISTRO Y INSTALACION DE COLUMNA METALICA PARED DE BLOQUE INSTALACION DE PARED TABLA YESO INSTALACION DE PARED DUREK TECHO DE CANALETA 2X6 AISLANTE TERMICO DOBLE CARA REPELLO EN PAREDES PULIDO CIELO FALSO ALERO PVC INSTALACION DE PINTURA SATINADA DESCAPOTE DE TEREENO RELLENO CON MATERIAL SELECTO FIRME DE CONCRETO PISO DE PORCELANATO ZOCALO DE PORCELANATO PUERTA TERMOFORMADA VENTANA CORREDIZA TUBERIA PVC CANAL PVC TUBERIA DE DRENAJE INSTAKLACION DE TOMACORRIENTES INSTALACION DE LAMPARAS INSTALACION DE INTERRUCTORES INSTALACION DE SALIDAS SALIDAS ELECTRICAS CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES DOBLE CIRCUITO PARA ILUMINACION SALIDA DE DATOS INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PICOLETEADO DE FIRME INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO DESMONTAJE DE TABLA YESO INSTALACION DE CIELO FALSO ALERO DE PVC ACABADOS PINTURA DE PAREDES REMOCION DE MENBRANA DESMONATAJE DE VENTANA ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES INSTAKACION DE PARED DE DE DUROCK PARED DE TABLAYESO ESTRUCTURA DE TECHO AISLANTE TERMICO PRODEXFLASHING CALIBRE 26 INSTALACION DE CANAL DE AGUA CIELO FALSO FASCIA METALICA PINTURA SANITADA NIVELACION DE LOSA INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO INSTALACION DE FLASHING INTSLACION DE PUERTA LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORESE INTERIORES  PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA. PROCESO REALIZADO Y CONSIDERADO COMO COMPRA MENOR EN BASE AL ARTICULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (HONDURAS).  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DD-0184-2024 SNE911-USG-DAF-2-302-2024 SNE911-USG-DAF-303-2024 SNE911-UAI-42-2024 SNE911-ULAB-DAF-152-2024 SNE911-DAF-2374-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-UCA-DAF-348-2024 SNE911-SG/MI-182-10-2024  SNE911-DAF-2144-2024 SNE911-DAF-2057-2024 SNE911-SG/MI-167-08-2024 SNE911-DAF-UPI-716-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-114-2024 RE1-0328-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2662-2024

rationale: SE REALIZA F07 DE DISMINUCION POR ERROR ADMINISTRATIVO YA QUE LA DIFERENCIA DE L.254516.92 SE PAGO EN EL F01 02214.01.01 POR ENDE SE REALIZA DISMINUCION AL COMPROMISO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 1498095.06 ASI QUEDANDO L. 1243578.14 EN CONCEPTO DE EXCAVACION EN TERRENO RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO ZAPATA CORRIDA SOBRELEVACION DE BLOQUE. IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION CASTILLO K-1 JAMBA DE 10X15 SUMINISTRO Y INSTALACION DE COLUMNA METALICA PARED DE BLOQUE INSTALACION DE PARED TABLA YESO INSTALACION DE PARED DUREK TECHO DE CANALETA 2X6 AISLANTE TERMICO DOBLE CARA REPELLO EN PAREDES PULIDO CIELO FALSO ALERO PVC INSTALACION DE PINTURA SATINADA DESCAPOTE DE TEREENO RELLENO CON MATERIAL SELECTO FIRME DE CONCRETO PISO DE PORCELANATO ZOCALO DE PORCELANATO PUERTA TERMOFORMADA VENTANA CORREDIZA TUBERIA PVC CANAL PVC TUBERIA DE DRENAJE INSTAKLACION DE TOMACORRIENTES INSTALACION DE LAMPARAS INSTALACION DE INTERRUCTORES INSTALACION DE SALIDAS SALIDAS ELECTRICAS CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES DOBLE CIRCUITO PARA ILUMINACION SALIDA DE DATOS INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PICOLETEADO DE FIRME INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO DESMONTAJE DE TABLA YESO INSTALACION DE CIELO FALSO ALERO DE PVC ACABADOS PINTURA DE PAREDES REMOCION DE MENBRANA DESMONATAJE DE VENTANA ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES INSTAKACION DE PARED DE DE DUROCK PARED DE TABLAYESO ESTRUCTURA DE TECHO AISLANTE TERMICO PRODEXFLASHING CALIBRE 26 INSTALACION DE CANAL DE AGUA CIELO FALSO FASCIA METALICA PINTURA SANITADA NIVELACION DE LOSA INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO INSTALACION DE FLASHING INTSLACION DE PUERTA LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORESE INTERIORES  PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA. PROCESO REALIZADO Y CONSIDERADO COMO COMPRA MENOR EN BASE AL ARTICULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (HONDURAS).  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DD-0184-2024 SNE911-USG-DAF-2-302-2024 SNE911-USG-DAF-303-2024 SNE911-UAI-42-2024 SNE911-ULAB-DAF-152-2024 SNE911-DAF-2374-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-UCA-DAF-348-2024 SNE911-SG/MI-182-10-2024  SNE911-DAF-2144-2024 SNE911-DAF-2057-2024 SNE911-SG/MI-167-08-2024 SNE911-DAF-UPI-716-2024  SNE911-DAF-2662-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-114-2024 RE1-0328-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3433-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1794-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1794-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 1498095.06 EN CONCEPTO DE EXCAVACION EN TERRENO RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO ZAPATA CORRIDA SOBRELEVACION DE BLOQUE. IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION CASTILLO K-1 JAMBA DE 10X15 SUMINISTRO Y INSTALACION DE COLUMNA METALICA PARED DE BLOQUE INSTALACION DE PARED TABLA YESO INSTALACION DE PARED DUREK TECHO DE CANALETA 2X6 AISLANTE TERMICO DOBLE CARA REPELLO EN PAREDES PULIDO CIELO FALSO ALERO PVC INSTALACION DE PINTURA SATINADA DESCAPOTE DE TEREENO RELLENO CON MATERIAL SELECTO FIRME DE CONCRETO PISO DE PORCELANATO ZOCALO DE PORCELANATO PUERTA TERMOFORMADA VENTANA CORREDIZA TUBERIA PVC CANAL PVC TUBERIA DE DRENAJE INSTAKLACION DE TOMACORRIENTES INSTALACION DE LAMPARAS INSTALACION DE INTERRUCTORES INSTALACION DE SALIDAS SALIDAS ELECTRICAS CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES DOBLE CIRCUITO PARA ILUMINACION SALIDA DE DATOS INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PICOLETEADO DE FIRME INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO DESMONTAJE DE TABLA YESO INSTALACION DE CIELO FALSO ALERO DE PVC ACABADOS PINTURA DE PAREDES REMOCION DE MENBRANA DESMONATAJE DE VENTANA ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES INSTAKACION DE PARED DE DE DUROCK PARED DE TABLAYESO ESTRUCTURA DE TECHO AISLANTE TERMICO PRODEXFLASHING CALIBRE 26 INSTALACION DE CANAL DE AGUA CIELO FALSO FASCIA METALICA PINTURA SANITADA NIVELACION DE LOSA INSTALACION DE PISO INSTALACION DE ZOCALO INSTALACION DE FLASHING INTSLACION DE PUERTA LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORESE INTERIORES  PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) UBICADO EN CECOP-TEGUCIGALPA. PROCESO REALIZADO Y CONSIDERADO COMO COMPRA MENOR EN BASE AL ARTICULO 104 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024 (HONDURAS). ( SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN VALOR DE L. 1243578.14).  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-SG/MI-167-08-2024 SNE911-DD-0184-2024 SNE911-USG-DAF-2-302-2024 SNE911-USG-DAF-303-2024 SNE911-UAI-42-2024 SNE911-ULAB-DAF-152-2024 SNE911-DAF-2374-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-UCA-DAF-348-2024 SNE911-SG/MI-182-10-2024  SNE911-DAF-2144-2024 SNE911-DAF-2057-2024 SNE911-SG/MI-167-08-2024 SNE911-DAF-UPI-716-2024 SNE911-DAF-2662-2024 SNE911-UP-DAF-255-2024 SNE911-DAF-UPI-725-2024 SNE911-UC-DAF-309-2024 SNE911-DAF-2681-2024 SNE911-DAF-2685-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-114-2024 RE1-0328-2024 RE1-0335-2024 FACTURA: 000-001-01-00000004 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-603-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2662-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L. 299115.00  PARA LA ADQUISION DE  1360 PLATOS DE COMIDA ( DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS SNAKS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-405-2024 SNE911-DAF-2220-2024 SNE911-UCA-DAF-353-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-DAF-UPI-702-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-104-2024 RE1-0324.2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2624-2024

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L. 299115.00  ISV INCLUIDO POR  CONCEPRO DE LA COMPRA DE  1360 PLATOS DE COMIDA ( DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS SNAKS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-405-2024 SNE911-DAF-2220-2024 SNE911-UCA-DAF-353-2024 SNE911-UP-DAF-207-2024 SNE911-DAF-UPI-702-2024 SNE911-DAF-UPI-723-2024 SNE911-DAF-2677-2024 SNE911-DAF-2624-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-104-2024 RE1-0334.2024 ORDEN DE PAGO: SEDP-SNE911-CM-104-2024 FACTURA 000-001-01-00000522  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2685-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS NEUMATICAS CORRESPONDIENTES A LOS VEHICULOS PICK UP MARCA NISSAN MODELO NP300 DE TIPO AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADAS EN LA REGIONAL DE CECOP-SPS.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-344-2024 SNE911-DAF-2260-2024 SNE911-UCA-DAF-361-2024 SNE911-UP-DAF-206-2024 SNE911-DAF-UPI-654-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-106-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0294-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2441-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS NEUMATICAS CORRESPONDIENTES A LOS VEHICULOS PICK UP MARCA NISSAN MODELO NP300 DE TIPO AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADAS EN LA REGIONAL DE CECOP-SPS.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2431-2024 SNE911-DAF-2260-2024 SNE911-UCA-DAF-361-2024 SNE911-UP-DAF-219-2024 SNE911-UP-DAF-206-2024 SNE911-DAF-UPI-654-2024 SNE911-DAF-2441-2024 RE1-0302-2024 SNE911-DAF-UPI-670-2024 RE1-0294-2024 SNE911-DAF-2499-2024 SNE911-UC-DAF-292-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-106-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: RE1-0294-2024 FACTURA: 000-002-01-00001504 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-565-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2528-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 22425.00 INCLUIDO ISV POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 125 BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS 125 BOLSAS NEGRAS PARA DESECHO COMUN 2 PIZETAS Y 5 ATOMIZADORES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE911-UCA-DAF-225-2024 SNE-911-UP-DAF-141-2024 SNE-911-DAF-UPI-617-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0267-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-090-2024-A  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-2301-2024

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 22425.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 125 BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS 125 BOLSAS PARA BARRIL 2 PIZETAS Y 5 ATOMIZADORES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-2301-2024 OFICIO No. 0018-SNE-911-TLC-2024 SNE-911-DAF-UPI-617-2024 SNE-911-DAF-UPI-648-2024 SNE-911-DAF-2399-2024 SNE-911-UC-DAF-277-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0267-2024 RE1-0292-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-090-2024-A ORDEN DE PAGO: UC-DAF-538-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-2414-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  NUEVE UNO UNO ( SNE911) OFICINA PRNCIPAL Y TODAS SUS REGIONALES   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DAF-2116-2024 SNE-911-USG-DAF-A-454-2024 SNE-911-USG-DAF-020-2024 (SPS) SNE-911-SEPTO-USG-002-CECOP-ATLANTICO (TELA) SNE911-DIR-CECOP-SRC-039-2024 SNE-911-USG-CHOLUTECA-068-2024 SNE911-UCA-DAF-362-2024 SNE911-USG-DAF-B-454-2024 SNE911-USG-DAF-A-454-2024 SNE911-UP-DAF-205-2024 RE1-0286-2024 SNE911-DAF-UPI-632-2024  ORDEN DE PAGO: SEDP-SNE911-CM-105-2024  MEMORANDUM DE INSTRUCCION: SNE911-DAF-2348-2024

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: SE REALIZA PAGO NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CECOP A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE-911). CORRESPONDIENTE PARA LA FLOTA VEHICULAR (AMBULANCIAS PICK UP ETC) Y PLANTA ELECTRICA.  DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DAF-2116-2024 SNE-911-USG-DAF-A-454-2024 SNE-911-USG-DAF-020-2024 (SPS) SNE-911-SEPTO-USG-002-CECOP-ATLANTICO (TELA) SNE911-DIR-CECOP-SRC-039-2024 SNE-911-USG-CHOLUTECA-068-2024 SNE911-UCA-DAF-362-2024 SNE911-USG-DAF-B-454-2024 SNE911-USG-DAF-B-454-2024 SNE911-UP-DAF-205-2024 SNE911-UP-DAF-211-2024RE1-0286-2024 SNE911-DAF-UPI-632-2024 SNE911-DAF-2348-2024 RE1-0297-2024 SNE911-DAF-UPI-646-2024 SNE911-DAF-2401-2024 SNE911-UC-DAF-277-2024  ORDEN DE PAGO: SEDP-SNE911-CM-105-2024 FACTURAS: 002-002-01-00015374 (L. 3500000.00) 002-002-01-00015373 (L. 1500000.00) 002-002-01-00015376 (L. 1000000.00) 002-002-01-00015375 (L. 1000000.00) 002-002-01-0001578 (L. 250000.00) 002-002-01-00015377 (L. 1000000.00) 002-002-01-00015385 (L. 500000.00) 002-002-01-00015379 (L. 250000.00). ORDEN DE PAGO: UC-DAF-536-2024  MEMORANDUM DE INSTRUCCION: SNE911-DAF-2405-2024


title: SE REALIZA PAGOA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN MONTO DE L. 7047.37 ISV INCLUIDO POR EL MANTENIMIENTO DE 1 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2025 COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA  PROPIEDAD DEL SNE911 Y USO EN LA REGIONAL DE  CECOP-SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DAF-2168-2024 SNE911-USG-DAF-436-2024 ORDEN DE INICIO: DAF-024-SEP/SNE911-SPS-2024 SNE911-DAF-UPI-579-2024 SNE911-DAF-2205-2024 SNE911-UC-DAF-261-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-500-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2230-2024

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 21275.00 INCLUIDO ISV POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 CONTENEDOR INDUSTRIAL DE 1100 LITROS PARA DESECHOS BIOLOGICOS COLOR ROJO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE911-UCA-DAF-225-2024 SNE-911-UP-DAF-141-2024 SNE-911-DAF-UPI-617-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0267-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-090-2024-B  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-2301-2024

MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ANDALUCIA 14 CALLE 16 AVENIDA EDIFICIO NO. 1410

legalName: MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR MERCADEO DE PRODUCTOS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 21275.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 CONTENEDOR INDUSTRIAL DE 1100 LITROS PARA DESECHOS BIOLOGICOS COLOR ROJO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-69-2024 SNE911-DCECOP-TGU-295-2024 SNE-911-DAF-1548-2024 SNE911-UCA-DAF-225-2024 SNE-911-UP-DAF-141-2024 SNE-911-UP-DAF-210-2024 SNE-911-DAF-2301-2024 OFICIO No. 0019-SNE-911-TLC-2024 SNE-911-DAF-UPI-617-2024 SNE-911-DAF-UPI-648-2024 SNE-911-DAF-2399-2024 SNE-911-UC-DAF-277-2024.  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0267-2024 RE1-0292-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-090-2024-B ORDEN DE PAGO: UC-DAF-537-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-2414-2024


rationale: SE REALIZA REVERSION AL PRECOMPROMISO POR HABERSE FRACASADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE AGUA POTABLE (EN CRUDO) POR UN VALOR DE L. 540000.00. ESTE PROCESO SE REALIZARÁ MEDIANTE LICITACION PRIVADA POR TAL VALOR. PARA SER CONSUMIDA EN CECOP-TEGUCIGALPA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-454-2024 SNE-911-DAF-2184-2024 SNE911-UCA-DAF-364-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2673-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO AGURCIA RAMIREZ POR UN MONTO DE L. 3108.07 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUSCRIPCION DE DOMINIOS INFORMATICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00183-2024 SNE911-DAF-1815-2024 SNE911-UCA-DAF-284-2024 SNE911-UP-DAF-171-2024 SNE911-UCA-DAF-307-2024 SNE911-DAF-1969-2024 SNE911-UCA-DAF-332-2024 SNE911-UCA-DAF-341-2024 SNE911-DAF-2183-2024 SNE911-DAF-UPI-595-2024 SNE911-DAF-2274-2024 SNE911-UC-DAF-270-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-520-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM SNE911-DAF-2347-2024 FACTURA: 000-002-01-00023599

DAVID ALEJANDRO AGURCIA RAMIREZ

legalName: DAVID ALEJANDRO AGURCIA RAMIREZ


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES HIBUERAS S DE RL CON UN MONTO DE L. 34385.00 PARA LA ADQUISICION DE 130 PIÑATAS VARIADAS CON DISEÑO INFANTIL DE TAMAÑO MEDIANO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP-041-2024 SNE911-CEPC-043-2024 SNE911-DAF-1828-2024 SNE911-UCA-DAF-286-2024 SNE911-UP-DAF-171-2024 RE1-0283-2024 SNE911-DAF-UPI-629-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-081-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2333-2024

INVERSIONES HIBUERAS S DE RL

streetAddress: TORRE AGALTA LOCAL 307 FRENTE A POPEYE S SAN FELIPE BOULEVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HIBUERAS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HIBUERAS S DE RL CON UN MONTO DE L. 34385.00 PARA LA ADQUISICION DE 130 PIÑATAS VARIADAS CON DISEÑO INFANTIL DE TAMAÑO MEDIANO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP-041-2024 SNE911-CEPC-043-2024 SNE911-DAF-1828-2024 SNE911-UCA-DAF-286-2024 SNE911-UP-DAF-171-2024 RE1-0283-2024 SNE911-DAF-UPI-629-2024 SNE911-DAF-2333-2024 SNE911-UP-DAF-211-2024 SNE911-CPEP-050-2024 RE1-0305-2024 SNE911-DAF-UPI-664-2024 SNE911-DAF-2479-2024 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-081-2024 SNE911-UC-DAF-292-2024 FACTURA: 000-003-01-00000001 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-563-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2528-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR EL VALOR TOTAL DE L. 52316.07 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 AMBULANCIAS CON SOPORTE BASICO AÑO 2025 TIPO PICK UP PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) DE SANTA ROSA DE COPAN.  DOCUMENTACION SOPORTE:  REFERENCIA: DAF-027-SEP/SNE911-TEG-2024 SNE911-UAS-DAF-452-2024 SNE911-DAF-2265-2024 SNE911-DAF-UPI-612-2024 SNE911-DAF-2268-2024 SNE911-UC-DAF-268-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-515-2024  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2277-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA REEMBOLSO AL COLABORADOR ANNER JAHLEL REINA ORTIZ EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE PERFORACION DE LLANTA DE LAS AMBULANCIAS # 15 Y # 16 DEL CECOP-TELA.  DOCUMENTACION SOPORTE SNE-911-EDAF-CECOP-TELA-035-2024 SNE-911-DAF-2257-2024 SNE-911-DAF-UPI-613-2024 SNE-911-DAF-2291-2024 SNE911-UC-DAF-270-2024.  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-528-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2347-2024

ANNER JAHLEL REINA ORTIZ

legalName: ANNER JAHLEL REINA ORTIZ


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE HONDUMAS S DE RL POR UN MONTO DE L. 153689.23 PARA LA ADQUISICION DE ALGODON ABSORBENTE VENDA ELASTICA GASAS ESTERILES MASCARILLA DE RESERVORIO NIÑO Y PARA ADULTO PUNTAS NASALES ADULTO COLLARIN FILADELFIA ADULTO Y PEDIATRICO KIT DE FERULAS MOLDEABLES COMPRESA DE GASA CON ALGONDO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-UCA-DAF-324-2024 SNE911-DAF-2002-2024 SNE911-DCECOP-TGU-840-2024 SNE911-TLC-139-2024 SNE911-CECOP-SPS-838-2024 SNE911-DIR-CECOP-TELA-099-2024 RE1-0272-2024 SNE911-DAF-UPI-591-2024 SNE911-DAF-2221-2024 F07-01578 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-097-2024-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2373-2024

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR HONDUMAS S DE RL POR UN MONTO DE L. 153689.23 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE ALGODON ABSORBENTE VENDA ELASTICA GASAS ESTERILES MASCARILLA DE RESERVORIO NIÑO Y PARA ADULTO PUNTAS NASALES ADULTO COLLARIN FILADELFIA ADULTO Y PEDIATRICO KIT DE FERULAS MOLDEABLES COMPRESA DE GASA CON ALGONDO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE-911-DAF-2373-2024 SNE-911-DAF-2221-2024 SNE-911-UP-DAF-216-2024 OFICIO No. 0017-SNE-911-TLC-2024 SNE911-DAF-UPI-591-2024 SNE911-DAF-UPI-650-2024 SNE911-DAF-2407-2024 SNE911-UC-DAF-277-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-097-2024-B ORDEN DE PAGO: UC-DAF-546-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0272-2024 RE1-0296-2024   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2414-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE MEDITEC SA DE CV POR UN MONTO DE L. 140736.00 PARA LA ADQUISICION DE VENDA ELASTICA 4X5 VENDA ELASTICA 6X5 VENDAS GASAS GANTES DE LATEX TALLA L Y M PUNTAS NASALES NIÑOS HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO PINITOS TAMAÑO ESTANDAR SET DE CIRUGIA MENOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-UCA-DAF-324-2024 SNE911-DAF-2002-2024 SNE911-DCECOP-TGU-840-2024 SNE911-TLC-139-2024 SNE911-CECOP-SPS-838-2024 SNE911-DIR-CECOP-TELA-099-2024 RE1-0272-2024 SNE911-DAF-UPI-591-2024 SNE911-DAF-2221-2024 F07-01578 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-097-2024-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2373-2024

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR MEDITEC SA DE CV POR UN MONTO DE L. 140736.00 ISV INCLUIDO POR LA ADQUISICION DE VENDA ELASTICA 4X5 VENDA ELASTICA 6X5 VENDA GASA 4X10 GANTES DE LATEX TALLA L Y M BIGOTERA PEDIATRICA CÁNULA NASAL DE OXIGENO HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO PINITOS TAMAÑO ESTANDAR KIT DE CIRUGIA MENOR PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DIR-CECOP-TELA-099-2024 SNE911-CECOP-SPS-No. 838-2024 SNE911-TLC-139-2024 SNE911-DCECOP-TGU-840-2024 SNE911-DAF-2002-2024 SNE911-UCA-DAF-324-2024 SNE911-UP-DAF-185-2024 SNE911-DAF-2221-2024 SNE911-DAF-UPI-591-2024 OFICIO No. 0016-SNE-911-TLC-2024 SNE911-DAF-UPI-650-2024 SNE911-DAF-2407-2024 SNE911-UC-DAF-277-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-097-2024-A ORDEN DE PAGO: UC-DAF-545-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0272-2024 RE1-0296-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2414-2024


COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 190-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.119600.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT0021-A-2022 SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024. ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-241-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-190-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-190-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-190-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-190-1-0

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.29900.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911). DOCUMENTACION SOPORTE:SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024SNE-911-DAF-241-2024 SNE-911-TGU-DT082-2024 SNE-911-DAF-801-2024 SNE-911-DAF-UPI-205-2024 SNE-911-DAF-874-2024 SNE-911-UC-DAF-106-2024 SNE-911-DAF-241-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-215-2024 FACTURA: 000-001-01-00141637 RE1-093-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024   INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-913-2024

description: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.29900.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911) A NIVEL NACIONAL.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00105-2024 SNE-911-DAF-035-2024SNE911-DAF-UPI-263-2024 SNE-911-DAF-1098-2024 SNE-911-DAF-241-2024 SNE911-UC-DAF-133-2024. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-265-2024 RE1-0119-2024 RE1-027-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-1128-2024

description: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTAYP S DE R L POR UN VALOR DE L.119600.00 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 13 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEGENCIA NUVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-TGU-DT0021-A-2022 SNE-911-DAF-035-2024 UCA-DAF-020-2024SNE911-TGU-DT-142-2024 SNE911-DAF-UPI-483-2024 SNE911-DAF-1931-2024 SNE911-UC-DAF-225-2024 SNE911-DAF-1940-2024 SNE-911-UP-DAF-013-2024 SNE-911-DAF-UPI-050-2024 SNE911-DAF-2035-2024 SNE911-UCA-DAF-504-2024 SNE911-DAF-UPI-803-2024 SNE911-DAF-3006-2024 SNE911-UC-DAF-346-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-013-2024 RE1-027-2024 RE1-0213-2024  FACTURAS:   000-001-01-00142020 ( 29900.00 ) 000-001-01-00142208 ( 29900.00 ) 000-001-01-00142396 ( 29900.00 )  ORDEN DE PAGO: UC-DAF-442-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-3012-2024


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2024 Institución :30 GA :8 F-01: 192-1-0 - SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 14999.45 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CINTAS METRICAS DISTANCIÓMETRO TESTER ELECTRICO Y AMPERIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL SNE-911 EN TEGUCIGALPA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-012-2024 MEMORANDUM: SNE-911-DAF-UPI-043-2024 SNE-911-UP-DAF-024-2024 UCA-DAF-033-2024 SNE-911-DAF-059-2024 SNE-911-DP-026-2024 RE1-028-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-228-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-192-1-0


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN MONTO DE L. 99979.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 726  KITS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO PERSONAL PARA LA POBLACION HONDUREÑA VIAJERA DE SEMANA MORAZANICA  ( SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 56715.65)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-150-2024 SNE911-DCECOP-TGU-878-2024 SNE911-DAF-2194-2024 SNE911-UCA-DAF-351-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 RE1-0295-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-102-2024}  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2408-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA F07 DE REVERSION POR DETALLE EN EL RESUMEN DE OPERACION (CANTIDAD CORRECTA DE KITS ES 363 UNIDADES) AL  PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN MONTO DE L. 99979.28  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 726  KITS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO PERSONAL PARA LA POBLACION HONDUREÑA VIAJERA DE SEMANA MORAZANICA  ( SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 56715.65)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-150-2024 SNE911-DCECOP-TGU-878-2024 SNE911-DAF-2194-2024 SNE911-UCA-DAF-351-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 RE1-0295-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2408-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-102-2024}  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2514-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2024-30-8-1941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2024-30-8-1941-1-0


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 6602.98 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA CHEVROLET AÑO 2024 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-No. 882-2024 SNE-911-DAF-2282-2024 SNE-911-UC-DAF-283-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-029-SEP/SNE911-SPS-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-516-2024 FACTURA No: 001-005-01-00139224  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2467-2024

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 19416.01 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE TELA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-EDAF-CECOP-TELA-023.2024 SNE-911-DAF-2181-2024 SNE-911-DAF-UPI-589-2024 SNE-911-DAF-2226-2024 SNE911-UC-DAF-283-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-0022-SEP/SNE911-2024-SNE911 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-509-2024 FACTURAS No: 006-005-01-00008085 L. 5300.27                           006-005-01-00008084 L. 7596.41                           006-005-01-00008086 L. 6519.33  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2467-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 15540.63 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET AÑO 2024 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-2224-2024 SNE-911-DAF-SRC-115-2024 SNE-911-DAF-1790-2024 SNE-911-DAF-2182-2024 SNE911-DAF-UPI-587-2024 SNE911-UC-DAF-283-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-0021-SEP/SNE911-2024-SNE911 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-508-2024 FACTURA No: 006-005-01-00008083    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2467-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 15540.63 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA CON SOPORTE BÁSICO AÑO 2025 TIPO PICK UP DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-2225-2024 SNE911-DAF-SRC-137-2024 SNE-911-DAF-2175-2024 SNE-911-DAF-UPI-588-2024 SNE911-UC-DAF-283-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-026-SEP/SNE911-SRC-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-507-2024 FACTURA No: 006-005-01-00008082    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2467-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 7047.37 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA NP300 FRONTIER S C/S 20.5 L 4X4 T/M DS PICK UP DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-436-2024 SNE-911-DAF-2168-2024 SNE-911-DAF-UPI-579-2024 SNE-911-DAF-2209-2024 SNE911-UC-DAF-283-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-024-SEP/SNE911-SPS-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-500-2024 FACTURA No: 001-005-01-00139002    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2467-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 7047.37 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AMBULANCIAS CON SOPORTE BÁSICO AÑO 2025 TIPO PICK UP DE CECOP-TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911).  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-435-2024 SNE-911-DAF-2042-2024 SNE-911-DAF-UPI-526-2024 SNE-911-DAF-2028-2024 SNE911-UC-DAF-283-2024.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-025-SEP/SNE911-TEG-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-467-2024 FACTURA No: 001-005-01-00138680 L. 7635.60 	                001-005-01-00138681 L. 7635.60    INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2467-2024


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN MONTO DE L. 99979.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 363  KITS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO PERSONAL PARA LA POBLACION HONDUREÑA VIAJERA DE SEMANA MORAZANICA  ( SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 56715.65)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-150-2024 SNE911-DCECOP-TGU-878-2024 SNE911-DAF-2194-2024 SNE911-UCA-DAF-351-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 RE1-0295-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2408-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-102-2024  INSTRUCCION: SNE911-DAF-2514-2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN MONTO DE L. 99979.28 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 363 KITS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO PERSONAL PARA LA POBLACION HONDUREÑA VIAJERA DE SEMANA MORAZANICA. (SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 56715.65)    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-TLC-150-2024 SNE911-DCECOP-TGU-878-2024 SNE911-DAF-2194-2024 SNE911-UCA-DAF-351-2024 SNE911-UP-DAF-204-2024 SNE911-DAF-UPI-652-2024 SNE911-DAF-2408-2024 SNE911-DAF-2514-2024 SNE911-UP-DAF-222-2024 SNE911-DAF-UPI-673-2024 SNE911-DAF-2527-2024 SNE911-UC-DAF-293-2024.   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-102-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-571-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0295-2024 RE1-0310-2024 FACTURA No.:  000-002-01-00000155  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2539-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 264920.30 EN CONCEPTO DE INSUMOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA 500 NIÑOS EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN  (SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 162236.84) DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP-041-2024 SNE911-CPEP-043-2024 SNE911-DAF-1828-2024 SNE911-UCA-DAF-286-2024 SNE911-UP-DAF-171 RE1-0282-2024 SNE911-DAF-UPI-625-2024 SNE911-DAF-2314-2024 SNE911-UP-DAF-209-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-081-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2506-2024

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RETRO S DE RL POR UN MONTO DE L. 264920.30 EN CONCEPTO DE INSUMOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA 500 NIÑOS EN LA ESCUELA MIGUEL MORAZAN  (SE REALIZA PAGO PARCIAL DE L. 162236.84)  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CPEP-041-2024 SNE911-CPEP-043-2024 SNE911-DAF-1828-2024 SNE911-UCA-DAF-286-2024 SNE911-UP-DAF-171 RE1-0282-2024 SNE911-DAF-UPI-625-2024 SNE911-DAF-2314-2024 SNE911-UP-DAF-209-2024 SNE911-DAF-2506-2024 SNE911-UP-DAF-223-2024 SNE911-CPEP-050-2024 RE1-0314-2024 SNE911-DAF-UPI-681-2024 SNE911-DAF-2540-2024 SNE911-UC-DAF-294-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-081-2024 FACTURA: 000-001-01-00000515 ORDEN DE COMPRA: UC-DAF-576-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2563-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.79746.43 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 VEHICULOS 9 AMBULANCIAS CON SOPORTE BASICO NISSAN FRONTIER 4X4 1 PICK UP DOBLE CABINA Y 1 CHEVROLET COLORADO LT  PROPIEDAD DE EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMNETACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-475-2024 ORDEN DE INICIO DAF-032-SEP/SNE911-TEG-2024 SNE911-DAF-2492-2024SNE911-DAF-UPI-677-2024 SNE911-DAF-UPI-677-2024 SNE911-USG-DAF-483-2024 ORDEN DE INICIO DAF-031-SEP/SNE911-TELA-2024 SNE911-DAF-2493-2024 ORDEN DE INICIO DAF-30-SEP/SNE911-CHOL-2024 SNE911-DAF-2520-2024 SNE911-DAF-UPI-678-2024 SNE911-DAF-2523-2024 SNE911-UC-DAF-291-2024 SNE911-DAF-2525-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-568-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2530-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE LAZARUS SERVICE SA DE CV POR UN MONTO DE L. 1494397.71 EN CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION LOSA EDIFICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA: LAMINA TECHO DESMONTAJE DE CANAL EXISTENTE IMPERMEABILIZACION FLASHING HELIPUERTO: FUNDICION DE TRAGANTES NIVELACON DE LOSA REMOCION DE MENBRANA ASFALTICA INSTALACION  DE SISTEMA IMPERMIABLE INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA AREA DE CAFETERIA Y ZONA DE BAÑO REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZACION AREA DE CAFETERIA Y BAÑO: IMPERMEABILIZACION EN ZONA BAJO EQUIPO MENBRANA ASFALTICA APP AREA DE BAÑO: REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZACION AREA LOSA SISTEMA MENBRANA ASFALTICA APP AREA MONITOREO: REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZACION AREA DE LOSA IMPERMEABILIZACION LOSA CHOLUTECA:  SISTEMA MENBRANA ASFALTICA AREA LOSA: REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA DEMOLICION TOTAL DEL PISO NIVELACION TOTAL DEL PISO SUMINISTROS E INSTALACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE MENBRANA ASFALTICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC IMPERMEABILIZACION CON ADMIX TECHO SUMINISTRO  E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ADMIX COLOR BLANCO SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO ADMIX MS25 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ADMIX COLOR BLANCO TRANSPORTE DE MAQUINARIA EQUIPO VIATICOS TRASLADO INTERNO Y EXTERNO HOSPEDAJE ALIMENTACION DE CUADRILLA (5 PERSONAS Y 1 SUPERVISOR)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-217A-2024 SNE911-DP-235-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-136-2024 SNE911-DAF-2063-2024 SNE911-UCA-DAF-338-2024 SNE911-UP-DAF-195-2024 SNE911-DP-264-2024 SNE911-DAF-UPI-680-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-103-2024 RE1-0308-2024  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2538-2024

LAZARUS SERVICE SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGAS EK RINCON COLONI 21 DE OCTUBRE BARRIO EL RINCON

legalName: LAZARUS SERVICE SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR LAZARUS SERVICE SA DE CV POR UN MONTO DE L. 1494397.71 EN CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION LOSA EDIFICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA: LAMINA TECHO DESMONTAJE DE CANAL EXISTENTE IMPERMEABILIZACION FLASHING HELIPUERTO: FUNDICION DE TRAGANTES NIVELACON DE LOSA REMOCION DE MENBRANA ASFALTICA INSTALACION  DE SISTEMA IMPERMIABLE INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA AREA DE CAFETERIA Y ZONA DE BAÑO REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZACION AREA DE CAFETERIA Y BAÑO: IMPERMEABILIZACION EN ZONA BAJO EQUIPO MENBRANA ASFALTICA APP AREA DE BAÑO: REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZACION AREA LOSA SISTEMA MENBRANA ASFALTICA APP AREA MONITOREO: REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZACION AREA DE LOSA IMPERMEABILIZACION LOSA CHOLUTECA:  SISTEMA MENBRANA ASFALTICA AREA LOSA: REMOSION DE MEMBRANA ASFALTICA DEMOLICION TOTAL DEL PISO NIVELACION TOTAL DEL PISO SUMINISTROS E INSTALACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE MENBRANA ASFALTICA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC IMPERMEABILIZACION CON ADMIX TECHO SUMINISTRO  E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ADMIX COLOR BLANCO SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO ADMIX MS25 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION ACRILICO ADMIX COLOR BLANCO TRANSPORTE DE MAQUINARIA EQUIPO VIATICOS TRASLADO INTERNO Y EXTERNO HOSPEDAJE ALIMENTACION DE CUADRILLA (5 PERSONAS Y 1 SUPERVISOR)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-217A-2024 SNE911-DP-235-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-136-2024 SNE911-DAF-2063-2024 SNE911-UCA-DAF-338-2024 SNE911-UP-DAF-195-2024 SNE911-DP-264-2024 SNE911-DAF-UPI-680-2024 SNE911-DAF-2538-2024 SNE911-UP-DAF-233-2024 SNE911-UCA-DAF-443-2024 SNE911-DAF-UPI-715-2024 SNE911-DAF-2654-2024 SNE911-UC-DAF-306-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-103-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-596-2024 FACTURA No. 002-001-01-00002172  REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0308-2024 RE1-0325-2024  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2661-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE L.  3427.00 EN CONCEPTO DE PUBLICACION PARA PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-UCA-DAF-208-2024 SNE911-UP-DAF-121-2024 SNE911-DAF-UPI-348-2024 SNE911-DAF-1442-2024 RE1-0313-2024 SNE911-DAF-UPI-682-2024 SNE911-DAF-2540-2024 SNE911-UC-DAF-294-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-059-2024 FACTURA: 000-008-01-00027294 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-574-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2563-2024

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA COMPROMISO  PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS CECOP CHOLUTECA POR UN MONTO DE L. 542319.31 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-CHOLUTECA-144-2024 SNE911-DAF-2376-2024 SNE911-UCA-DAF-419-2024 SNE911-UP-DAF-237-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-129-2024 RE1-0504-2024 SNE911-DAF-UPI-906-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3193-2024

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV  POR UN MONTO DE L. 542319.31 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS CECOP CHOLUTECA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DAF-CHOLUTECA-144-2024 SNE911-DAF-2376-2024 SNE911-UCA-DAF-419-2024 SNE911-UP-DAF-237-2024 SNE911-DAF-UPI-906-2024 SNE911-DAF-3193-2024 SNE911-UP-DAF-334-2024 SNE911-DAF-UPI-922-2024 SNE911-DAF-3208-2024 SNE911-UC-DAF-370-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-129-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-751-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0504-2024 RE1-0532-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000007  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3209-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV EN CONCEPTO DEL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN POR UN MONTO DE L. 298310.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DIR-CECOP-SRC-026-2024 SNE911-DAF-2562-2024 SNE911-UCA-DAF-433-2024 SNE911-UP-DAF-237-2024 RE1-0447-2024 SNE911-DAF-UPI-855-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-126-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3083-2024

rationale: SE REALIZA PAGO PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV EN CONCEPTO DEL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN POR UN MONTO DE L. 298310.00 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DIR-CECOP-SRC-026-2024 SNE911-DAF-2562-2024 SNE911-UCA-DAF-433-2024 SNE911-UP-DAF-237-2024 RE1-0447-2024 SNE911-DAF-UPI-855-2024 SNE911-DAF-3083-2024 SNE911-UP-DAF-321-2024 RE1-0491-2024 SNE911-DAF-UPI-881-2024 SNE911-DAF-3127-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-126-2024 FACTURA 000-002-01-00001532 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-729-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3083-2024


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR UNITED TELECOM HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL CECOP CHOLUTECA POR UN VALOR TOTAL DE L. 28732.67 ISV INCLUIDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-CHOLTECA-130-2024 SNE-911-DAF-CHOLTECA-142-2024 SNE-911-DAF-2300-2024 SNE911-UC-DAF-296-2024.  FACTURA No: 000-001-01-00082221 (L. 7178.79) MES DE OCTUBRE                         000-001-01-00081739  (L. 21553.88) MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE. ORDEN DE PAGO: UC-DAF-530-2024  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-2578-2024

streetAddress: CHOLUTECA, EDIFICIO RUBISTEIN 1ER NIVEL, CALLE ROOSEVELT AVE VALLE


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE WILFREDO BANEGAS DELEON PARA LA ADQUICISION DE CAMARA FIJAS VIDEO GRABADOR DE 8 CANALES Y 16 CANALES CONVERTIDOR PASIVO 1080 HD NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE VIDEO PROTECCION PARA DEFENSORES DE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS POR UN MONTO DE L. 299118.91  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-253-2024 SNE911-CI-DN-528-2024 SNE911-DAF-2337-2024 SNE911-UCA-DAF-375-2024 SNE911-UP-DAF-213-2024 SNE911-UCA-DAF-421-2024 SNE911-DP-277-2024 RE1-0316-2024 SNE911-DAF-UPI-704-2024 SNE911-DAF-2631-2024 SNE911-UP-DAF-242-2024 RE1-0331-2024 SNE911-DAF-UPI-718-2024 SNE911-DAF-2631-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-110-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2664-2024

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE WILFREDO BANEGAS DELEON PARA LA ADQUICISION DE CAMARA FIJAS VIDEO GRABADOR DE 8 CANALES Y 16 CANALES CONVERTIDOR PASIVO 1080 HD NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE VIDEO PROTECCION PARA DEFENSORES DE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS POR UN MONTO DE L. 299118.91  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-253-2024 SNE911-CI-DN-528-2024 SNE911-DAF-2337-2024 SNE911-UCA-DAF-375-2024 SNE911-UP-DAF-213-2024 SNE911-UCA-DAF-421-2024 SNE911-DP-277-2024 RE1-0316-2024 SNE911-DAF-UPI-704-2024 SNE911-DAF-2631-2024 SNE911-UP-DAF-242-2024 RE1-0331-2024 SNE911-DAF-UPI-718-2024 SNE911-DAF-2664-2024 SNE911-UP-DAF-257-2024 RE1-0336-2024 SNE911-DAF-UPI-726-2024 SNE911-DAF-2684-2024  SNE911-UC-DAF-310-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-110-2024 FACTURA: 000-001-01-00000354 ORDEN DE PAGO. UC-DAF-604-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2687-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV   PARA LA CREACION DEL VIDEO PROFECIONAL REFERENTE AL ANIVERSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) CON CAMARAS PROFECIONALES LA PRODUCCION DEL VIDEO DIRECCION DEL MONTAJE MICROFONIA A UTILIZAR ILUMINACION DEL LUGAR Y LA ESCENOGRAFIA DEL VIDEO CON UN MONTO DE L.39675.00  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-322-2024 SNE911-DAF-1603-2024 SNE911-UCA-DAF-235-2024 SNE911-UP-DAF-148-2024 SNE911-UCA-DAF-459-2024 SNE911-UP-DAF-258-2024 SNE911-DAF-UPI-728-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-099-2024 RE1-0337-2024  INSTUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2716-2024

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV POR UN VALOR DE L.39675.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA CREACION DEL VIDEO PROFESIONAL REFERENTE AL ANIVERSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) CON CAMARAS PROFESIONALES LA PRODUCCION DEL VIDEO DIRECCION DEL MONTAJE MICROFONIA  UTILIZADA ILUMINACION DEL LUGAR Y LA ESCENOGRAFIA DEL VIDEO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-322-2024 SNE911-DAF-1603-2024 SNE911-UCA-DAF-235-2024 SNE911-UP-DAF-148-2024 SNE911-UCA-DAF-459-2024 SNE911-UP-DAF-258-2024 SNE911-DAF-UPI-728-2024 SNE911-DAF-2716-2024 SNE911-UP-DAF-263-2024 SNE911-DAF-UPI-741-2024 SNE911-DAF-2751-2024 SNE911-UC-DAF-314-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-099-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-616-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0337-2024 RE1-0339-2024 FACTURA No. 000-001-01-00002981 (L. 39675.00)  INSTUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2761-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE JOSE ANTONIO GAIDO FAJARDO CON UN MONTO DE L. 289800.00 PARA LA INSTALACION DE SWIITCH CONFIGURACION REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-252-2024 SNE911-DAF-2334-2024 SNE911-UCA-DAF-377-2024 SNE911-DP-252-2024 SNE911-DAF-2334-2024 SNE911-UCA-DAF-376-2024 SNE911-DAF-UPI-700-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-242-2024 SNE911-UP-DAF-214-2024 SNE911-DAF-719-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-112-2024 RE1-0322-2024 RE1-0330-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2620-2024

JOSE ANTONIO GAIDO FAJARDO

legalName: JOSE ANTONIO GAIDO FAJARDO

rationale: SE REALIZA PAGO  A FAVOR DE JOSE ANTONIO GAIDO FAJARDO CON UN MONTO DE L. 289800.00 PARA LA INSTALACION DE SWIITCH CONFIGURACION REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911 )   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-252-2024 SNE911-DAF-2334-2024 SNE911-UCA-DAF-377-2024 SNE911-DP-252-2024 SNE911-DAF-2334-2024 SNE911-UCA-DAF-376-2024 SNE911-UP-DAF-214-2024  SNE911-DAF-UPI-700-2024 SNE911-DAF-2620-2024 SNE911-UP-DAF-242-2024 SNE911-UP-DAF-214-2024 SNE911-DAF-719-2024 SNE911-UP-DAF-266-2024 SNE911-DAF-UPI-754-2024 SNE911-DAF-2807-2024 SNE911-UC-DAF-321-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-112-2024 RE1-0322-2024 RE1-0330-2024 RE1-0347-2024 FACTURA : 000-001-01-00001868 INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2620-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-643-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2811-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR DE L. 256760.00 PARA LA ADQUICISION DE 9170 BOTELLONES CON AGUA POTABLE DESTINADOS A LOS CECOP DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA DEL SNE911  CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2025.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-482-2024 SNE911-DAF-2602-2024 SNE911-UCA-DAF-460-2024 SNE911-UP-DAF-259-2024 SNE911-DAF-UPI-766-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-145-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0350-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2843-2024

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR DE L. 256760.00 PARA LA ADQUICISION DE 9170 BOTELLONES CON AGUA POTABLE DESTINADOS A LOS CECOP DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA DEL SNE911  CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2025.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-482-2024 SNE911-DAF-2602-2024 SNE911-UCA-DAF-460-2024 SNE911-UP-DAF-259-2024 SNE911-DAF-UPI-766-2024 SNE911-UP-DAF-278-2024 SNE911-DAF-2858-2024 SNE911-DAF-UPI-788-2024 SNE911-DAF-2917-2024 SNE911-UC-DAF-335-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-145-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0350-2024 RE1-0422-2024  FACTURA: 000-002-01-00006600 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-667-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2843-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA (SAMECONHN) EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA (7000 M2 DE PINTURA SUPER F BASE RESANE DE PARED REPARACION DE FISURAS SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO) PARA EL EDIFICIO OPERATIVO DE CECOP TEGUCIGALPA CON UN MONTO DE L. 1445382.00  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-237-2024 SNE911-DAF-2500-2024 SNE911-UCA-DAF-414-2024 SNE911-UP-DAF-234-2024 SNE911-UP-DAF-734-2024 SNE911-DAF-2740-2024 SNE911-UP-DAF-480-2024 SNE911-UP-DAF-267-2024 SNE911-DAF-UPI-753-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-128-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0338-2024 RE1-0346-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2803-2024

MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

legalName: MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA (SAMECONHN) EN CONCEPTO DE   MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA (7000 M2 DE PINTURA SUPER F BASE RESANE DE PARED REPARACION DE FISURAS SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO) PARA EL EDIFICIO OPERATIVO DE CECOP TEGUCIGALPA CON UN MONTO DE L. 1445382.00  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-237-2024 SNE911-DAF-2500-2024 SNE911-UCA-DAF-414-2024 SNE911-UP-DAF-234-2024 SNE911-UP-DAF-734-2024 SNE911-DAF-2740-2024 SNE911-UP-DAF-480-2024 SNE911-UP-DAF-267-2024 SNE911-DAF-UPI-753-2024 SNE911-DAF-2803-2024 SNE911-UP-DAF-273-2024 SNE911-DP-295-2024 SNE911-DAF-2867-2024 SNE911-DAF-UPI-777-2024 SNE911-DAF-2893-2024 SNE911-UC-DAF-332-2024  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-128-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0338-2024 RE1-0346-2024 RE1-0356-2024 FACTURA: 000-001-01-00000123 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-659-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2897-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EXPRECOS.DE R.L. CON UN MONTO DE L.208585.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A  NIVEL NACIONAL PARA LAS CECOP DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-505-2024 SNE911-DAF-2723-2024 SNE911-UCA-DAF-486-2024 SNE911-UP-DAF-270-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-153-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0555-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3295-2024

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EXPRECOS.DE R.L. CON UN MONTO DE L.208585.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A  NIVEL NACIONAL PARA LAS CECOP DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-505-2024 SNE911-DAF-2723-2024 SNE911-UCA-DAF-486-2024 SNE911-UP-DAF-270-2024 SNE911-DAF-UPI-946-2024 SNRE911-UP-DAF-372-2024 RE1-0601-2024 SNE911-DAF-UPI-1030-2024 SNE911-DAF-3499-2024 SNE911-UC-DAF-406-2024 FACTURA 000-003-01-00124167 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-153-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0555-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-885-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3512-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION CON UN MONTO DE L. 17312.50 PARA LA ADQUISICION DE 50 CINTAS PARA GLUCOMETRO Y 25 LANCETAS PARA GLUCOMETRO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-749-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-125-2024 RE1-0341-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2783-2024

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION CON UN MONTO DE L. 17312.50 PARA LA ADQUISICION DE 50 CINTAS PARA GLUCOMETRO Y 25 LANCETAS PARA GLUCOMETRO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TLC-163-2024 SNE911-DCECOP-TGU-991-2024 SNE911-DAF-2570-2024 SNE911-UCA-DAF-435-2024 SNE911-UP-DAF-236-2024 SNE911-DAF-UPI-749-2024 SNE911-DAF-2783-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024  SNE911-DAF-UPI-816-2024 SNE911-DAF-2981-2024 SNE911-UC-DAF-344-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-125-2024 RE1-0341-2024 RE1-0445-2024  FACTURA: 000-001-01-00068873 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-683-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2985-2024


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 529147.89 COMPLEMENTANDO EL PAGO REALIZADO EN EL F01 1406 DONDE SE PAGAN L. 103352.00 CON ISV INCLUIDO CANCELANDO A SU TOTALIDAD LA FACTURA 001-001-01-00018444 POR LA COMPRA DE 30 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-296-2024 SNE911-TGU-DT217-2024 SNE911-DPEG-168-2024 SNE911-CI-DN-240-2024 DNE911-USG-412-2024 SNE911-DCECOP-TGU-833-2024 SNE911-UAS-020-2024 DNE911-DTH-510-2024 SNE911-DAF-782-2024 OFICIO-DNBE-DE-0885-2024 OFICIO-DNBE-DE-0886-2024 SNE911-UCA-DAF-148-2024 SNE911-UP-DAF-094-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-038-2024 SNE911-UDPCP-DCEF-055-2024 RE1-0176-2024 SNE911-DAF-UPI-399-2024 SNE911-DAF-1595-2024 SNE911-UP-DAF-193-2024 SNE911-UP-DAF-166-2024 SNE911-DAF-2152-2024 RE1-0248-2024 SNE911-DAF-UPI-570-2024 SNE911-DAF-2147-2024 SNE911-DAF-21558-2024 SNE911-DAF-2777 SNE911-UC-DAF-316-2024 FACTURA: 001-001-01-00018444 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0061-2024 ORDEN DE PAGO UC-DAF-619-2024   INSTRUCCUION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2788-2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PARA PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CON UN MONTO DE L. 1421595.30 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911)   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-139-2024 SNE911-DAF-1814-2024 SNE911-CI-DN-451-2024 SNE911-DAF-1860-2024 SNE911-UCA-DAF-297-2024 SNE911-UP-DAF-177-2024 SNE911-UP-DAF-206-2024 SNE911-DAF-2377-2024 SNE911-DAF-UPI-722-2024 SNE911-DAF-2716-2024 SNE911-DAF-2760-2024 SNE911-UP-DAF-265-2024 SNE911-DAF-2787-2024 SNE911-DAF-UPI-755-2024 SNE911-DAF-2806-2024 SNE911-UP-DAF-307-2024 SNE911-DAF-UPI-821-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-108-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0332-2024  RE1-0348-2024 RE1-0454-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3011-2024

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PARA PROYECTO DE ADECUACION DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CON UN MONTO TOTAL DE L. 1421595.30 PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO ( SNE911).   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-139-2024 SNE911-DAF-1814-2024 SNE911-CI-DN-451-2024 SNE911-DAF-1860-2024 SNE911-UCA-DAF-297-2024 SNE911-UP-DAF-177-2024 SNE911-UP-DAF-206-2024 SNE911-DAF-2377-2024 SNE911-DAF-UPI-722-2024 SNE911-DAF-2716-2024 SNE911-DAF-2760-2024 SNE911-UP-DAF-265-2024 SNE911-DAF-2787-2024 SNE911-DAF-UPI-755-2024 SNE911-DAF-2806-2024 SNE911-UP-DAF-307-2024 SNE911-DAF-UPI-821-2024 SNE911-DAF-3011-2024 SNE911-UP-DAF-311-2024 SNE911-DAF-UPI-845-2024 SNE911-DAF-3032-2024 SNE911-UC-DAF-354-2024.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-108-2024 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-715-2024 REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0332-2024  RE1-0348-2024 RE1-0454-2024 RE1-0465-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000005 (L.1421595.30)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3054-2024


title: SE REALIZA COMPROMISO J. A. TELCOM S. A. DE C. V. PARA MANTENIMIENTO DE UTILITY BOX EN LA LOCALIDAD DE TALANGA Y VALLE DE ANGELES CON UN MONTO DE L.299657.80  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00304-2024 SNE911-DAF-2461-2024 SNE911-UCA-DAF-403-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-743-2024 SNE911-DAF-2757-2024 SNE911-UP-DAF-284-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-115-2024 RE1-0340-2024 RE1-0416-2024   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2916-2024

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: SE REALIZA PAGO J. A. TELCOM S. A. DE C. V. PARA MANTENIMIENTO DE UTILITY BOX EN LA LOCALIDAD DE TALANGA Y VALLE DE ANGELES CON UN MONTO DE L.299657.80  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-TGU-DT00304-2024 SNE911-DAF-2461-2024 SNE911-UCA-DAF-403-2024 SNE911-UP-DAF-218-2024 SNE911-DAF-UPI-743-2024 SNE911-DAF-2757-2024 SNE911-UP-DAF-284-2024 SNE911-DAF-UPI-787-2024 SNE911-DAF-2916-2024 SNE911-UP-DAF-291-2024 SNE911-DAF-UPI-815-2024 SNE911-DAF-2981-2024 SNE911-UC-DAF-344-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-115-2024 RE1-0340-2024 RE1-0416-2024  RE1-0428-2024  FACTURA: 000-002-01-00001154 ORDEN DE PAGO: UC-DAF-682-2024  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2985-2024