description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DIPAMPCO-003-203, para la “ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIPAMPCO”.

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción). Según artículo 29 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día lunes 10 de julio de 2023, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (lugar de fabricación, alcance, fecha de vencimiento, etc.) Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de las disposiciones generales de presupuesto.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

NO.	DESCRIPCION SOLPED- 27114	CANT.
A	 ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO DIESEL 15W40	5 BARRILES
B	ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO GASOLINA 20W50 	2 BARRILES
C	ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO GASOLINA 10W30	1 BARRIL
D	ACEITE SINTETICO PARA MOTOCICLETA 20W50 4T 	178 CUARTOS
E	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF 	10 CUARTOS
F	ACEITE HIDRAULICO 	10 CUARTOS
G

1.	Lugar de entrega: Plaza la estancia Almacén de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado.
2.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jose.amaya@seguridad.gob.hn. celular 9903-0747

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Aceite de motor

title: CM-GA-2023-DIPAMPCO-003-203


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-004-086 para la ¨ ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO DE LA DNEP ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

e.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 21 DE ABRIL, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:
a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Las cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre sellado, indicando a que proveedor pertenece la oferta.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFACIONES 	                                        CANTIDAD	UNIDAD
TONER HP 508A BLACK	                                       4	UND
TONER HP 508A CYAN	                                       2	UND
TONER HP 508A YELLOW	                                       2	UND
TONER HP 508A MAGENTA	                                       1	UND
TINTA IMPRESORA FLUJO CONT BLACK 664	                      35	C/U
TINTA IMPRESORA FLUJO CONT AMARELO 664	                      15	C/U
TINTA IMPRESORA FLUJO CONT MAGENTA 664	                      15	C/U
TINTA IMPRESORA FLUJO CONTINUO CIAN 664	                      15	C/U
TONER HP 85 A	                                               2	C/U
TONER TIPO MP-601 (RICOH)	                               1	UND
TONER RICOH MP 3555	                                       1	C/U
MEMORIA USB	                                              15	UND
TONER RICOH MP 2555	                                       1	C/U
TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 AMARILLO	                      12	UND
TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 MAGENTA	                      12	UND
TINTA IMPRESORA FLUJ CONT 544 CYAN	                      12	UND
TINTA IMPRESORA FLUJ CONTINUO 544 BLACK	                      12	UND
TONER RICOH MP 501	                                       3	C/U
TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3345	                       3	C/U
TINTA DE FLUJO CONTINUO 504 YELLOW	                      12	UND
TINTA DE FLUJO CONTINUO 504 MAGENTA	                      12	UND
TINTA DE FLUJO CONTINUO 504 CYAN	                      12	UND
TINTA DE FLUJO CONTINUO 504 BLACK	                      12	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, contiguo a la Dirección Administrativa y Financiera.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo ramosdulce766@gmail.com , celular 9735-9520.

scheme: UNSPSC

description: Cartuchos de tinta

name: Computadoras y Servicios S de R. L. de C.V.

description: Cartuchos de tinta

title: CM-GA-2023-DNEP-004-086

status: complete

statusDetails: Adjudicado

procurementMethod: open

localProcurementCategory: goodsOrServices

procurementMethodDetails: Compra Menor

Secretaría de Seguridad

streetAddress: Cuartel de Casamata, Barrio Casamata

scheme: X-HN-ONCAE-CE

Unidad Central

region: Francisco Morazan

locality: DISTRITO CENTRAL

streetAddress: Barrio las Acacias, 10 y 11 calle 4ta. Ave.

scheme: HN-RTN

name: HonduCompras 1.0 - Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones

name: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) / Honduras

initiationType: tender


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-008-118, para la ¨ ¨ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ITP Y CCPCS. ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario el proceso se adjudicará a la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 5 DE MAYO DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía de las llantas y el servicio de instalación, las cotizaciones que no presenten todos los ítems serán descalificadas y se adjudicara la oferta con mayor número de ítem, Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
ESPECIFICACIONES	                        CANTIDAD	UNIDAD
CLORO	                                             540	GLN
AROMATIZANTE PARA PISO	                             700	GLN
JABON DE MANOS (TOCADOR)	                      50	GLN
DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	                     900	BOL
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	                      50	C/U
MECHA DE TRAPEADOR	                             200	C/U
AROMATIZANTE AMBIENTAL (REPUESTO)	              50	C/U
BOLSA PARA BARRIL 38X58	                             300	ROL
BOLSA PARA BASURA 24X37	                             300	ROL
BOLSA PARA PAPELERA 18X19	                     300	ROL
ESCOBA PLASTICA + PALO	                             100	C/U
FRANELA	                                              50	YD
JABON LAVAPLATOS EN BARRA	                     300	C/U
LIMPIA VIDRIO	                                      20	GLN
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	                      30	C/U
GEL DE MANOS (400 ML)	                              10	UND
LIMPIA MADERA	                                      15	BTE
LIMPIA VIDRIO	                                      30	GLN
JABON LIQUIDO MANOS (GLN)	                      10	GLN
DESINFECTANTE PARA PISO (UND)	                     105	GLN
PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO	                      98	UND
PASTILLA DE BAÑO PURIF	                              70	UND
DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	                      50	BOL
MECHA DE TRAPEADOR	                              50	C/U
CERA LIQUIDA	                                      30	GLN
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	              40	C/U
PALO PARA TRAPEADOR	                              50	C/U
JABON DE MANOS (TOCADOR)	                      55	GLN
FRANELA	                                              50	YD
DISPENSADOR DE ALCOHOL	                               5	UND
ESCOBA PLASTICA	                                      10	C/U
AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	              20	C/U
JABON DE MANOS (TOCADOR)	                      30	GLN
JABON DE LAVAR ROPA	                              50	C/U
SUAVIZANTE PARA ROPA 1/2 GLN	                      50	C/U
TAPETE AMBIENTAL PARA URINARIO	                      50	UND
JABON PARA LAVAR LOZA LIQUIDO	                      20	UND
PINESOL	                                              50	GLN
GUANTES DE HULE	                                      51	PAA
BOLSA PARA PAPELERA 18X19	                      50	ROL
BOLSA PARA BARRIL 38X58	                              30	ROL
BASURERO PLASTICO PEQUEÑO	                      20	C/U
BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA	               6	C/U
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	                       4	UND

1.	Lugar de entrega: Almacén Central, Secretaria de Seguridad.
2.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Escobas

title: CM-GA-2023-DNEP-008-118

status: unsuccessful

statusDetails: Fracasados


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DIPAMPCO-002-081
para la ¨ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA USO DE DIPAMPCO. ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

e.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:
a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2022.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Las cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre sellado, indicando a que proveedor pertenece la oferta.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES	                                  CANTIDAD	UNIDADES
BORRADOR TIPO LAPIZ	                                      200	UND
CARATULA LINO T CARTA COLOR BLANCO	                      400	UND
CARTULINA LINO DIPLOMA BEIGE (100 UND)	                      400	UND
CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	                               80	UND
CINTA CANELA PARA SELLAR CAJAS	                              300	C/U
CORRECTOR EN LAPIZ	                                      160	C/U
FASTENER (50 UNI)	                                      350	CJ
GRAPAS ESTANDAR (5000 UND)	                              250	CJ
LAPIZ CARBON (12 UND)	                                      100	DOC
LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	                              100	DOC
LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	                              200	DOC
MARCADOR ACRILICO AZUL (12 UND)                                40	DOC
MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)	                       50	DOC
MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12 UND)	                       40	DOC
MASKING TAPE  DE 2 PULGADAS 40 YD	                      300	C/U
MASKING TAPE  DE 3/4 PULGADAS 40 YD	                      250	C/U
PAPELERA DE METAL OFICIO	                              80	C/U
PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS	                           1,237	C/U
CLIP GRANDE	                                             150	CJ
CLIP PEQUEÑO	                                             150	CJ
ENGRAPADORA ESTANDAR	                                      80	UND
POST-IT	                                                     200	PAQ
SUJETA PAPEL 19MM	                                      50	UND
SUJETA PAPEL 51 MM	                                      50	UND
TAPE TRANSPARENTE GRANDE (2 PULG)	                     250	UND
MASKING TAPE  DE 1 PULGADAS 40 YD	                     600	C/U
ROLL ON DE TINTA NEGRA	                                      50	C/U
SACA GRAPAS	                                             150	C/U
SACAPUNTA MANUAL (PEQUEÑO)	                             150	C/U
TIJERA GRANDE 8 PULGADAS	                             150	C/U
BORRADOR DE PIZARRA	                                      50	UND
TAPE TRANSPARENTE GRANDE 3/4	                             120	UND
TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 1/4	                             120	UND
TAPE TRANSPARENTE GRANDE (1/2 PULG)	                     150	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, junto a la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

description: Bolígrafos o lápiz tinta

description: Bolígrafos o lápiz tinta

title: CM-GA-2023-DIPAMPCO-002-081

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

streetAddress: Barrio Morazan, frente al centro Social Universitario, casa No.1358, Tegucigalpa, Honduras, Tel: 235-63-15.  Fax: 235-62-99


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DIPAMPCO-004-341, para la ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA LA REGIONAL No. 3 DE LA CEIBA DIPAMPCO

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario el proceso se adjudicará a la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía correspondiente a los insumos ofertados, las cotizaciones que no presenten todos los ítems serán descalificadas y se adjudicara la oferta con mayor número de ítem, Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
AGUA EN BOTELLON 5 GLN	1,500	        C/U

1.	Lugar de entrega: Regional no. 3 de la Ceiba
2.	Forma de entrega: una sola.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Agua purificada

name: Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R.L. de C.V.

description: Agua purificada

title: CM-GA-2023-DIPAMPCO-004-341

streetAddress: Col.Tara, carretera a puerto cortes, edif.industrias pinguino S.P.S. Tel:551-2066 /2341 Fax:551-4116


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-005-088
para la ¨ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA CCPCS. ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

e.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:
a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Las cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre sellado, indicando a que proveedor pertenece la oferta.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES	              CANTIDAD	UNIDAD
GALLETAS MANTEQUILLA	                60	CJ
CAFE DE PALO 12 ONZ	                70	BOL
CAFE EN BOLSA	                        70	BOL
AZUCAR 1800 GRM	                        70	BOL
COCA COLA NORMAL EN LATA	        115	C/U
COCA COLA DIETETICO EN LATA	        115	C/U
GALLETA CAMPECHANA	                60	PAQ
REFRESCO SPRITE LATA	                115	C/U

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, junto a la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

description: Refrescos

name: CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor

description: Refrescos

title: CM-GA-2023-DNEP-005-088

streetAddress: Aldea la Cañada, anillo periferico sur casa 6


description:
CM-GA-2023-DNEP-003-067, para la “ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA ANAPO”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	          MEDIDAS

1	60	PLATOS SECOS DE VIDRIO	24 CM ANCHO X 3CM DE HONDO
2	60	SOPERAS DE VIDRIO	18 CM ANCHO X 9 CM DE HONDO
3	60	VASOS DE VIDRIO	15 CM ALTO X 8 CM ANCHO
4	60	TAZAS CON PLATO PARA CAFÉ	8 CM ANCHO X 8CM DE ALTURA
5	560	CUCHARAS SOPERA	18 CM LARGO X 1 1/2 HONDO
6	500	SOPERAS MELAMINA	18 CM ANCHO X 9CM HONDO
7	560	TENEDORES	18 CM LARGO X 1 1/2 HONDO
8	500	PLATOS MELAMINA	24 CM ANCHO X 3 CM DE HONDO
9	500	TAZAS PARA CAFÉ	8 CM ANCHO X 8 CM ALTURA
10	500	VASOS METALICOS	15 CM ALTO X 8 CM ANCHO
11	10	PICHELES DE VIDRIO CON TAPADERA	32 CM ALTO X 15CM ANCHO

12	24	PICHELES PLASTICOS CON TAPADERA	32 CM ALTO X 15CM ANCHO
13	5	HACHAS GRANDES METASL MANGO DE MADERA	35 CM LARGO X 10 CM ANCHO
14	5	PAILAS GRANDES CON LAZO 68 LITROS	55 CM ALTO X 65 CM ANCHO
15	24	PINZAS LARGAS	35 CM LARGO
16	24	CUCHARAS METALICAS GRANDES	32 CM LARGO MANGO X 5 CM ALTURA X 6 CM CUCHARA
17	24	PELAS PAPAS	20 CM DE LARGO
18	48	CUCHILLOS GRANDES METALICOS	32 CM LARGO X 6 CM ANCHO
19	12	CUCHARONES LARGOS ACERO INOXIDABLES	1.25 METROS LARGO X 12 CM ANCHO PALA
20	6	CUCHARONES HONDOS ACERO INOXIDABLES	32 CM DE ALTO MANGO DE METAL X 8 CM HONDO
21	6	PASCONES GRANDES REDONDOS PLASTICO	35 CM DE ANCHO X 17 CM ANCHO
22	6	PASCONES MEDIANOS PLASTICO	30 CM ALTO X 15 CM ONDO
23	6	TENEDORES LARGOS	35 CM LARGO
24	6	PASCONES LARGOS CON MANGO DE ACERO	40 CM LARGO
25	12	CUCHARONES CON HOYOS ACERO	45 CM LARGO
26	12	ESPATULAS METALICAS	19.2 CMX6.5CMX1.25 CM MANGO
27	12	RAYADORES TRAMONTINA	28 CM ALTO X 15 CM ANCHO
28	3	TABLAS GRUESAS DE PICAR	3 CM GROSOR X 40CM CADA LADO
29	3	PEROLES PARA ARROZ	45 CM ALTO X 55CM ANCHO
30	5	FREIDERAS PEQUEÑAS	30 CM ANCHO X 5 CM HONDO X 30 CM MANGO
31	5	FREIDERAS MEDIANAS	35 CM ANCHOX6CM HONDOX30 CM MANGO
32	5	FREIDERAS GRANDES	40 CM ANCHOX 8 CM HONDOX 30 CM MANGO

33	6	AFILADOR CUCHILLOS	30 CM LARGO
34	12	TABLAS PARA PICAR MEDIANAS	35 CM LARGO X 30 CM ANCHO X 1 1/2 GROSOR
35	20	PAILAS PEQUEÑAS	65 CM ANCHO X 55 CM HONDO
36	3	OLLAS GRANDES ALUMINIO 160	55 CM ANCHO X 70 HONDO
37	3	OLLAS MEDIANAS ALUMINIO 80	55 CM ANCHO X 45 CM HONDO

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra y contratación en base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día martes 18 de abril de 2023, a las 10:00 A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2022.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal emitida por la SAR; En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicara a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de las disposiciones generales de presupuesto Decreto 30-2022.

f.	Adjuntar constancia de BENEFICIARIO SIAFI a la documentación a presentar, ya que por este medio será el ÚNICO por el cual se estará realizando el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

a)	Lugar de entrega de Productos: Almacén de la Academia Nacional de Policía ANAPO, la Paz,  la Paz.

b)	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de ser producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c)	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega) MÁXIMO 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CASO COONTRARIO SE DESCALIFICARÁ SU OFERTA Y SE ADJUDICARÁ A LA SEGUNDA OFERTA MÁS VENTAJOSA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo, jessy.casildo@seguridad.gob.hn, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Abridores de latas o botellas domésticos

name: MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS*COMPRA MENOR

title: CM-GA-2023-DNEP--003-067

streetAddress: COL. EUGENIO, CASA 6, BLOQUE 47, CALPULES.


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-006-089
para la ¨COMPRA DE SERVILLETAS, PLATOS, VASOS Y OTROS DESECHABLES PARA EL ITP Y CCPCS. ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

e.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:
a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Las cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre sellado, indicando a que proveedor pertenece la oferta.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES	               CANTIDAD	UNIDAD
VASO DESECHABLE 12 ONZ (25 UND) 	513	PAQ
PLATO FOAM # 6 (25 UND)	                546	C/U
CUCHARAS DESECHABLES (25UND)	        525	BOL
PLATO DESECHABLE #10 (25 UNI)	        500	PAQ
PLATO FOOM CON DIVISIONES #9	        4,000	C/U
TENEDORES DESECHABLES (25 UNI)	        525	PAQ
PAPEL ALUMINIO (JUMBO)	                50	C/U
SERVILLETAS (100 UND)	                100	PAQ
PLATO DESECHABLE #10 (25 UNI)	        65	PAQ
PLATO DESECHABLE #9 (25 UNI)	        20	PAQ
VASO TERMICO 8 OZ (25 UND)	        60	PAQ
VASO DESECHABLE 10 ONZ (25 UND)	        55	PAQ
TAZA SOPERA TERMICA (25 UND)	        650	UND
CUCHARAS DESECHABLES (25UND)	         60	BOL
BANDEJA 8X8 TERMICA CON DIVISION PAQUETE 45	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, junto a la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

description: Platos desechables domésticos

description: Platos desechables domésticos

title: CM-GA-2023-DNEP-006-089

LEOPLAST, S. DE R. L.

streetAddress:
barrio puieblo nuevo, 3 avenida frente a hondupalma
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras
Tel: 2221-0394 , Fax: 2221-0394


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-007-090
para la ¨ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ITP Y CCPCS. ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

e.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:
a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Las cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre sellado, indicando a que proveedor pertenece la oferta.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFICACIONES	         CANTIDAD	UNIDAD
CLORO	                             540	GLN
AROMATIZANTE PARA PISO	             700	GLN
JABON DE MANOS (TOCADOR)	      50	GLN
DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	     900	BOL
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	      50	C/U
MECHA DE TRAPEADOR	             200	C/U
AROMATIZANTE AMBIENTAL (REPUESTO)     50	C/U
BOLSA PARA BARRIL 38X58	             300	ROL
BOLSA PARA BASURA 24X37	             300	ROL
BOLSA PARA PAPELERA 18X19	     300	ROL
ESCOBA PLASTICA + PALO	             100	C/U
FRANELA	                              50	YD
JABON LAVAPLATOS EN BARRA	     300	C/U
LIMPIA VIDRIO	                      20	GLN
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	      30	C/U
GEL DE MANOS (400 ML)	              10	UND
LIMPIA MADERA	                      15	BTE
LIMPIA VIDRIO	                      30	GLN
JABON LIQUIDO MANOS (GLN)	      10	GLN
DESINFECTANTE PARA PISO (UND)	      105	GLN
PASTILLA AMBIENTAL PARA INODORO	      98	UND
PASTILLA DE BAÑO PURIF	              70	UND
DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	      50	BOL
MECHA DE TRAPEADOR	              50	C/U
CERA LIQUIDA	                      30	GLN
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML  40	C/U
PALO PARA TRAPEADOR	              50	C/U
JABON DE MANOS (TOCADOR)	      55	GLN
FRANELA	                              50	YD
DISPENSADOR DE ALCOHOL           	5	UND
ESCOBA PLASTICA	                      10	C/U
AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL     20	C/U
JABON DE MANOS (TOCADOR)	      30	GLN
JABON DE LAVAR ROPA	              50	C/U
SUAVIZANTE PARA ROPA 1/2 GLN	      50	C/U
TAPETE AMBIENTAL PARA URINARIO	      50	UND
JABON PARA LAVAR LOZA LIQUIDO	      20	UND
PINESOL	                              50	GLN
GUANTES DE HULE	                      51	PAA
BOLSA PARA PAPELERA 18X19	      50	ROL
BOLSA PARA BARRIL 38X58	              30	ROL
BASURERO PLASTICO PEQUEÑO	      20	C/U
BASURERO PLASTICO GRANDE CON RUEDA	6	C/U
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	        4	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, junto a la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

description: Abrazaderas para el equipo de limpieza

title: CM-GA-2023-DNEP-007-090


description:
CM-GA-2023-DNEP-013-142, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACIÓN DE LA 107-2023 PROMOCIÓN DEL ITP”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

NO	BIEN	CANTIDAD	PRODUCTO	PRESENTACION
1	COFFE BREAK EJECUTIVO	40	CAFÉ (CAPUCHINO ESTILO BARISTA )	TAZA ANCHA ESPECIAL DE CAPUCHINO, CON ARTE DE BARISTA, REMOVEDOR Y AZUCAR EN SOBRES Y PLATO
		40	JUGO DE NARANJA 	JUGO DE NARANJANATURAL, RECIEN EXPRIMIDO, O ALTA CALIDAD
		40	MARQUESOTE MARMOLEADO	PRESENTACION EN REBANADAS
		40	PANINI CATRACHO (FRIJOLES,MANTEQUILLA,QUESO	TAMAÑO MEDIANO, PAN BAGUETTE, TOSTADO
		40	PINCHOS DE FRUTA  (MELON,UVA VERDE,UVA ROJA,FRESA,SANDIA)	PINCHO GRANDE MINIMO 6 PEDAZOS DE FRUTAS
		40	DEDOS DE QUESO	DEDITOS DE QUESO , ALTA CALIDAD
2	ALMUERZO VIP	40	ALMUERZO CON 2 COMPLEMENTOS	CORDON BLUE DE POLLO, CON PAPAS GRATINADAS, Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO
		40	PANECILLOS	RECIEN HORNEADOS
3	POSTRE	40	PIE DE LIMON	PORCION IDEAL PARA POSTRE, BUENA PRESENTACION,
4	REFRESCOS	810	REFRESCOS	REFRESCOS EN LATA DE 354 ML,SABORES:600 COCA COLA Y 250 SPRITE
6	BOQUITAS (GRADUANDOS, FAMILIARES Y AUTORIDADES)	810	BOQUITAS	2 BOQUITAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCES, PORCION NORMAL DE BOQUITAS. DENTRO DE UNA BANDEJITA PLASTICA TRANSPARENTE,LISTA PARA SERVIR
N°	BIEN	CANTIDAD	PRODUCTO	PRESENTACION
1	CENTROS DE MESA	6	CENTROS DE MESA , ARREGLO ALMUERZO VIP	CENTRO DE MESA MEDIANOS CON  BASE DE VIDRIO YA SEA CUADRADO O REDONDO, FLORES NATURALES COLOR BLANCAS Y FOLLAJE  IMAGEN A8
2	ARREGLOS FLORALES	3	ARREGLOS FLORALES, PARA LA TARIMA 	ARREGLOS VERTICALES DE FLORES NATURALES (COLORES BLANCO, AZUL Y AMARILLO) DE UN MINIMO DE 25 PULGADAS DE LARGO, CON ESTRUCTURA FUERTE, QUE INCLUYA EL AMARRE PARA GUINDAR
IMAGEN A9
3	ALQUILER DE MANTELES	49	ALQUILER DE SILLAS TIFFANY	SILLAS TIFFANY, COLOR DORADO, COJIN BLANCO  IMAGEN A10

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra y contratación en base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día viernes 19 de mayo de 2023, a las 10:00 A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal emitida por la SAR; En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicara a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto.

f.	Adjuntar constancia de BENEFICIARIO SIAFI a la documentación a presentar, ya que por este medio será el ÚNICO por el cual se estará realizando el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

a)	Lugar de entrega de Productos: Instalaciones ITP, Barrio San Miguel Comayagua, Comayagua.

b)	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de ser producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c)	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega) MÁXIMO 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARÁ SU OFERTA Y SE ADJUDICARÁ A LA SEGUNDA OFERTA MÁS VENTAJOSA. SI SE TRATA DE ENTREGA INSUMOS.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo, jessy.casildo@seguridad.gob.hn, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Servicios de catering

title: CM-GA-2023-DNEP-013-142

status: active

statusDetails: Recepción de Ofertas


description:
CM-GA-2023-DNEP-014-143, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACIÓN DE LA 107-2023 PROMOCIÓN DEL ITP”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

	BIEN	     CANTIDAD	               PRODUCTO	                            PRESENTACION

1.	CARPETAS	380	CARPETAS PARA DIPLOMA	TAMAÑO 13" DE LARGO X 11" DE ANCHO, FULL COLOR A AMBOS LADOS CON DISEÑO PROPORCIONADO, DE MATERIAL
                                CARTONCILLO, BARNIZADAS,CON  RANURAS PARA COLOCAR DIPLOMA

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra y contratación en base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles 24 de mayo de 2023, a las 10:00 A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal emitida por la SAR; En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicara a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto.

f.	Adjuntar constancia de BENEFICIARIO SIAFI a la documentación a presentar, ya que por este medio será el ÚNICO por el cual se estará realizando el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

a)	Lugar de entrega de Productos: Instalaciones ITP, Barrio San Miguel Comayagua, Comayagua.

b)	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de ser producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c)	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega) MÁXIMO 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARÁ SU OFERTA Y SE ADJUDICARÁ A LA SEGUNDA OFERTA MÁS VENTAJOSA. SI SE TRATA DE ENTREGA INSUMOS.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo, jessy.casildo@seguridad.gob.hn, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Publicidad en revistas

description: Publicidad en revistas

title: CM-GA-2023-DNEP-014-143


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-011-133 para la ¨ ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y UNPH ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día LUNES 15 DE MAYO DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
ESPECIFACIONES 	CANTIDAD	UNIDAD
FOLDER TAMAÑO OFICIO	1,000	UND
FOLDER TAMAÑO CARTA	2,500	UND
CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	250	UND
LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	25	DOC
LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	20	DOC
FILMINAS TAMAÑO CARTA	550	UND
LEITZ CARTA	50	C/U
CLIP PEQUEÑO	15	CJ
GRAPAS ESTANDAR	25	CJ
CLIP GRANDE	15	CJ
FASTENER (50 UNI)	15	CJ
TIJERA GRANDE 8 PULGADAS	30	C/U
SACA GRAPAS	60	C/U
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	150	UND
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	UND
MASKING TAPE  DE 3/4 PULGADAS 40 YD	80	C/U
CARTULINA LINO BLANCO (100 UND)	150	UND
ENGRAPADORA ESTANDAR	38	UND
ROLL ON DE TINTA NEGRA	5	C/U
REGLA	10	UND
CINTA CANELA PARA SELLAR CAJAS	5	C/U
TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 1/4	20	UND
MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO (12 UND)	5	DOC
CERA PARA CONTAR (GLICERINA)	5	UND
PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	8	C/U
ANILLO ENCUADERNACION DE 7/16	10	UND
ANILLO ENCUADERNACION DE 1/4	10	UND
ANILLO ENCUADERNACION 3/8	10	UND
ANILLO ENCUADERNACION DE 5/16	10	UND
ANILLO ENCUADERNACION DE 1/2	10	UND

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, contiguo a la Dirección Administrativa y Financiera.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo ramosdulce766@gmail.com , celular 9735-9520.

description: Bolígrafos o lápiz tinta

title: CM-GA-2023-DNEP-011-133


description:
CM-GA-2023-DNEP-015-145, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACIÓN DE LA 107-2023 PROMOCIÓN DEL ITP”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
N°	  BIEN	CANTIDAD	PRODUCTO	PRESENTACION

1        RELOJ DE PULSERA, MARCA NAVIFORCE O CASIO, COLOR NEGRO IMAGEN A 11

2        RELOJ DE PULSERA, MARCA NAVIFORCE O CASIO, COLOR NEGRO IMAGEN A 12

1        MOCHILA TACTICA, COLOR NEGRO IMAGEN A 13

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra y contratación en base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día miércoles 24 de mayo de 2023, a las 10:00 A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal emitida por la SAR; En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicara a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto.

f.	Adjuntar constancia de BENEFICIARIO SIAFI a la documentación a presentar, ya que por este medio será el ÚNICO por el cual se estará realizando el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

a)	Lugar de entrega de Productos: Instalaciones ITP, Barrio San Miguel Comayagua, Comayagua.

b)	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de ser producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c)	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega) MÁXIMO 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARÁ SU OFERTA Y SE ADJUDICARÁ A LA SEGUNDA OFERTA MÁS VENTAJOSA. SI SE TRATA DE ENTREGA INSUMOS.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo, jessy.casildo@seguridad.gob.hn, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Abridores de cajas de relojes de pulsera o de pared o pie

name: COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA Y ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C. V.

title: CM-GA-2023-DNEP-015-145

streetAddress:
COL. LAS CABAÑAS, PLAZA SANTA MONICA.
Comayagua Comayagua


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-009-119, para la ¨ ¨ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DE LA DNEP¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario el proceso se adjudicará a la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 5 DE MAYO DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía de las llantas y el servicio de instalación, las cotizaciones que no presenten todos los ítems serán descalificadas y se adjudicara la oferta con mayor número de ítem, Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
ESPECIFICACIONES	                CANTIDAD	UNIDAD
BOLSA PARA BARRIL 38X58	                     315	ROL
BOLSA PARA BASURA 24X32	                     200	ROL
BOLSA PARA PAPELERA 18X19	              50	ROL
POLIPEL (PAQUETE)	                      80	UND

1.	Lugar de entrega: Almacén Central, Secretaria de Seguridad.
2.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com , celular 9530-4360

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Bolsas para la  basura

description: Bolsas para la  basura

title: CM-GA-2023-DNEP-009-119

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO SUR CASA 6


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-010-130 para la ¨ ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone. Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio se realizará el pago por la Tesorería General de la Republica.

f.		Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día MARTES 9 DE MAYO DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán. Ofertas presentadas fuera del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

•	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados.

•	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

•	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

•	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

•	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía (en caso que aplique), del producto/servicio a recibir. En caso de que ninguna oferta cumpla a cabalidad con lo solicitado, se tomará en cuenta la oferta que más se acerque a lo requerido.

•	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 2 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la siguiente oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

ESPECIFACIONES 	                                CANTIDAD	UNIDAD
ENGRAPADORA ESTANDAR	                              10	UND
MARCADOR ACRILICO NEGRO (12 UND)	              10	DOC
MARCADOR ACRILICO AZUL (12 UND)	                      10	DOC
MARCADOR ACRILICO ROJO (12 UND)	                      10	DOC
PERFORADORA ESTANDAR COLOR NEGRO	              10	DOC
TABLERO TAMAÑO OFICIO MADERA	                      50	C/U
LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)	                     140	DOC
LAPIZ TINTA AZUL (12 UND)	                      15	DOC
MASKING TAPE  DE 1 PULGADAS 40 YD	              30	C/U
CLIP GRANDE	                                      20	CJ
CLIP PEQUEÑO	                                      21	CJ

a.	Lugar de entrega de Productos: Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la ANAPO. Almacén Central, contiguo a la Dirección Administrativa y Financiera.

b.	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.)

c.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

d.	Plazo de entrega: EL PROVEEDOR QUE DESEÉ PARTICIPAR EN DICHO PROCESO, DEBE DE ASEGURARSE DE TENER EL PRODUCTO PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo ramosdulce766@gmail.com , celular 9735-9520.

description: Bolígrafos o lápiz tinta

title: CM-GA-2023-DNEP-010-130


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-012-140, para la “ADQUISICION DE PLACAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES “

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario el proceso se adjudicará a la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 18 de abril de 2023, a las 11:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía de las llantas y el servicio de instalación, las cotizaciones que no presenten todos los ítems serán descalificadas y se adjudicara la oferta con mayor número de ítem, Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:
CARPETAS CCPCS
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Carpetas para diploma con materiales de cartulina de 9x13.5 pulgadas con la respectiva caratula del CCPCS, con sostenedores en el interior	1000

ADJUNTAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LOS INSUMOS SOLICITADOS

1.	Lugar de entrega: Almacén central Secretaria de Seguridad
2.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo stevenperalta1810@gmail.com celular 3388-3311

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Carpetas para archivos o folder

title: CM-GA-2023-DNEP-012-140


description:
CM-GA-2023-DNEP-017-164, para la “ADQUISICIÓN DE SABANAS Y TOALLAS PARA DORMITORIOS DE EL CCPCS”.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

?	CUBRECOLCHON  150 unidades
Color: Azul Marino
Tipo de Tela:  Sabana Lisa 100% algodón
Ancho:  60 pulgadas
Largo: 90 pulgadas
Borde: Hilo azul Marino
SIN LOGO

?	SABANA  150 unidades
Color: Azul Celeste
Tipo de Tela:  Sabana Lisa 100% algodón
Ancho:  70 pulgadas
Largo: 90 pulgadas
Borde: Hilo azul Marino
Logo de CCPCS serigrafiado en el centro de la pieza
Alto:  11 pulgadas
Ancho: 8 pulgadas

?	SOBREFUNDA  150 unidades

Color: Azul Marino
Tipo de Tela:  Sabana Lisa 100% algodón
Ancho:  19 pulgadas
Largo: 28 pulgadas
Borde: Hilo azul Marino
Logo de CCPCS serigrafiado en el centro de la pieza
Alto:  11 pulgadas
Ancho: 8 pulgadas

?	TOALLA  150 unidades

Color: Azul Marino
Tipo de Tela:  Resistente, 100% algodón
Medida: 74x142 Centímetros
Borde: Hilo azul Marino
Estampada en serigrafia con logo del CCPCS

?	BOLSA PARA ROPA SUCIA 150 unidades

Color: Azul Marino
Tipo de Tela:  Sabana Lisa 100% algodón
Ancho:  21 pulgadas
Largo: 28 pulgadas
Borde: Cierre de Cordón
Logo de CCPCS serigrafiado en el centro de la pieza
Alto:  11 pulgadas
Ancho: 8 pulgadas

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra y contratación en base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 08 de junio de 2023, a las 09:00 A.M, en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	 PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2023.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.

e.	Adjuntar Constancia de Solvencia Fiscal emitida por la SAR; En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicara a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto.

f.	Adjuntar constancia de BENEFICIARIO SIAFI a la documentación a presentar, ya que por este medio será el ÚNICO por el cual se estará realizando el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

a)	Lugar de entrega de Productos: Almacén de Centro de Capacitación para Policías, Clases y sub Oficiales, colonia San Miguel, Comayagua, Comayagua.

b)	La cotización deberá incluir una descripción detallada de los bienes y servicios a suministrar (marcas, alcance etc.) en caso de ser producto farmacéutico la fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a dos años.

c)	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega) MÁXIMO 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARÁ SU OFERTA Y SE ADJUDICARÁ A LA SEGUNDA OFERTA MÁS VENTAJOSA. SI SE TRATA DE ENTREGA INSUMOS.

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo, jessy.casildo@seguridad.gob.hn, celular 9948-6310.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Toallas de baño

description: Toallas de baño

title: CM-GA-2023-DNEP-017-164

scheme: HN-ONCAE

description: Nacional

DISTRIBUIDORA TEXTIL S. A. DE C. V.

streetAddress:
Colonia Kennedy, Quinta entrada frente a Supermercado Paiz.
Francisco Morazán, Distrito Central.

Entidad

scheme: X-oncae-funding-sources

description: Recursos Nacionales

title: 4500025879

currency: HNL

title: Contrato u Orden de Compra

format: application/pdf

description: Contrato u Orden de Compra

documentType: contractSigned

description: ADQUISICION DE SABANAS Y TOLLAS PARA DORMITORIOS DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES/CCPCS MEDIANTE PROCESO CM-GA-2023-DNEP-017-164, SOLICITUD DE PEDIDO 10026250


description: Generadores diesel

title: CM-GA-2023-DNEP-018-165


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-020-173, para la “ADQUISICIÓN DE CANALETAS PARA REPARACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ANAPO”.

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario se adjudicará la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día jueves 15 de junio de 2023, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) las cotizaciones que no presenten todos los ítems serán descalificadas y se adjudicara la oferta con mayor número de ítem, Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en las disposiciones generales de presupuesto.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

NO.	DESCRIPCION SOLPED- 	CANT.
A	canaletas galva 15 cm anchox5.5cmx600cm largo	25 unidades

1- Lugar de entrega: Instalaciones ANAPO, La Paz.

2-	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo jose.amaya@seguridad.gob.hn celular 9903-0747

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Canaletas para el tejado

title: CM-GA-2023-DNEP-020-173


description:
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad extiende invitación a participar en el proceso de Compra Menor No. CM-GA-2023-DNEP-019-166 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE TECHADO DEL ESTACIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CCPCS”

Para este efecto, a la presente invitación se adjuntan los siguientes documentos:
1.	Documento de Contratación
2.	Lista de Cantidades
3.	Plano

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de FONDOS NACIONALES.

Con el propósito de dar respuesta a las interrogantes técnicas y otras que presenten los interesados en participar en este proceso de contratación, se realizará una reunión informativa y visita de campo el día martes 13 de junio de 2023, a las 10:00 a.m. Centro de Capacitación para Policías, Clases y Sub Oficiales (CCPCS) Comayagua, donde se hará una espera de un máximo de 15 minutos a los interesados en participar.

Las consultas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico siguiente: obras.seds@seguridad.gob.hn La fecha límite o cierre de aclaraciones es el día miércoles 14 de junio del 2023, a las 02:00 p.m.

Las Ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en su totalidad en la forma indicada en los Documentos de Contratación, en la siguiente dirección: Oficina de la Unidad de Gestión de Compras de la Secretaría de Seguridad. Fecha máxima el viernes 16 de junio 2023 a las 02:00 p.m.
 Ubicación: Edificio frente a la Plaza de Banderas, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte.

Las Ofertas y documentación que se reciban fuera de plazo y horario establecido serán RECHAZADAS.
Para mayor información, escribir al correo electrónico obras.seds@seguridad.gob.hn o llamar a licenciada Jessy Casildo al número celular 9948-6310.

Aldea El Ocotal, Comayagüela, Francisco Morazán

description: Supervisión de proyectos, obras y construcción.

title: CM-GA-2023-DNEP-019-166


description:
INSTRUCCIONES A OFERENTES

•	INVITACIÓN:

Cordialmente se le extiende una invitación para que presente Cotización formal y participe en el proceso de Compra Menor CM-GA-2023-DNEP-016-160, para la ¨ ADQUISICIÓN DE POLIPEL (RESINITE) PARA USO DE LAS COCINAS DE LA ANAPO. ¨

•	INSTRUCCIONES:

a.	La oferta presentada deberá contener los siguientes datos: Dirección exacta, RTN, teléfono, nombre de la persona de contacto, plazo de entrega, marcas y garantía del producto, debidamente firmada y sellada; así mismo, deberán considerar únicamente las especificaciones y cantidades aquí descritas, indicando el precio unitario y total por cada ítem, y en los casos que aplique, el impuesto sobre ventas. Caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	La Secretaría de Seguridad ejecutará la compra con base al presupuesto disponible y en los casos que corresponda, realizará los ajustes necesarios, con la finalidad de no comprometer recursos que no dispone.

c.	El financiamiento de la compra requiere la autorización de crédito a favor de la Institución, con una vigencia máxima de 45 días calendario, contados a partir de la presentación de los documentos completos para la gestión de pago (Factura, Constancia de Solvencia Fiscal actualizada del SAR, Actas de Recepción).

d.	Esta Unidad podrá realizar la adjudicación de la compra, de manera parcial, a uno o más proveedores, por ítem o por lote total a fin de garantizar el mejor manejo de los recursos.

e.	Adjuntar constancia de beneficiario SIAFI ya que por este medio será el único que será realizado el pago correspondiente, caso contrario su oferta será descalificada.

f.	Todo proveedor debe de asegurarse de tener el producto disponible para su entrega en 3 días hábiles después de recibida la orden de compra firmada, caso contrario el proceso se adjudicará a la segunda oferta más ventajosa.

•	PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre sellado a más tardar el día VIERNES 31 DE MAYO DE 2023, a las 2:00p.m., en las instalaciones de la Unidad de Gestión de Compras, ubicada en la Secretaría de Seguridad, edificio de la Sub Gerencia de Recursos Materiales, aldea El Ocotal, carretera hacia Mateo, 100 metros antes del Campo de Parada Marte, Comayagüela, Francisco Morazán.

•	PREPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

a.	El proveedor deberá tomar en cuenta las cantidades, medidas y presentación del producto y/o servicios solicitados, caso contrario, su oferta será descalificada.

b.	El proveedor deberá indicar en la cotización el plazo en que realizará la entrega. El incumplimiento en los plazos de entrega dará lugar a aplicación del 0.36% en concepto de multa por cada día de atraso, sin que exista una previa notificación; lo anterior, conforme al Artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

c.	La cotización deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario.

d.	Las cotizaciones deberán ser presentadas considerando únicamente dos (2) decimales.
e.	La cotización deberá incluir una descripción detalla de los bienes y servicios a suministrar (cantidades, marcas, alcance, fecha de vencimiento, etc.) así mismo, deberá incluir la garantía correspondiente a los insumos ofertados, las cotizaciones que no presenten todos los ítems serán descalificadas y se adjudicara la oferta con mayor número de ítem, Caso contrario, su oferta será descalificada.

f.	Toda cotización deberá presentar solvencia fiscal emitida por la SAR, En caso de que el proveedor a quien se le adjudique la compra no la presente tendrá 3 días hábiles para remitir la misma, de lo contrario el proceso se le adjudicará a el proveedor con la segunda oferta más ventajosa, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de las disposiciones generales de presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023.

•	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

N°	DESCRIPCION	   CANTIDAD
1	POLIPEL (RESINITE) ROLLO JUMBO 18X2000	77 UND

1.	Lugar de entrega: Almacén central Secretaria de Seguridad, junto a la Dirección Administrativa y Financiera Policía Nacional
2.	Forma de entrega: Lote Único (una sola entrega).

Para mayor información o aclaración de dudas, estas deberán realizarse a través del correo daniel.augustinus.ferro@gmail.com.
Celular 9530-4360.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

description: Enseres de cocina desechables domésticos

title: CM-GA-2023-DNEP-016-160

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

streetAddress: Bo.morazan, blvd. suyapa, casa 1358 Tel:235-6299 Fax:235-6315